OCMW Gent Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015
Boek 2 Budget 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave: 2015
1
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
2
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Boek 2: Budget 2015
Inhoud
Inhoudsopgave
3
Deel 1: Beleidsnota 1. Prioritaire beleidsdoelstellingen
5
2. Overig beleid (toelichting) 3. Doelstellingenbudget (B1)
33 57
Deel 2:Financiële nota 1. De financiële toestand 2. Het exploitatiebudget 2.1 Rapport exploitatiebudget (B2) 2.2 Toelichting exploitatiebudget 3. Het investeringsbudget 3.1 Investeringsenveloppe (B3) 3.2 Rapport transactiekrediet (B4) 3.3 Gedelegeerde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 3.4 Toelichting investeringsbudget 4. Het liquiditeitenbudget 4.1 Rapport liquiditeitenbudget (B5) 4.2 Evolutie liquiditeitenbudget (toelichting) 5. Aansluiting beleidsnota bij financiële nota 6. Toegekende subsidies 6.1 Lijst met nominatief toegekende subsidies 6.2 Werkings- en investeringssubsidies (toelichting) 7. Lijst met gedelegeerde daden van beschikking
59 61 63 65 81 83 99 101 107 137 139 143 147 151 153 157 161
Bijlage 1: Filters wettelijke rapporten
162
Bijlage 2: Code actieplan en omschrijving
163
3
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
4
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
DEEL 1: BELEIDSNOTA
OCMW Gent
1. Prioritaire beleidsdoelstellingen In de doelstellingennota worden de prioritaire beleidsdoelstellingen verwoord met de daaraan verbonden actieplannen, onderliggende acties en per actieplan de bijbehorende uitgaven en inkomsten. Het moet net als de strategische nota van het MJP beantwoorden aan volgende 3 vragen: “Wat willen we bereiken?”, “Wat gaan we daarvoor doen?”, “Wat zijn de financiële gevolgen?". Rapporten: Doelstellingennota
5
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Toelichting Hieronder kunt u de doelstellingennota bij het budget 2015 raadplegen. Enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen zijn opgenomen in dit wettelijk rapport. Prioritair beleid betekent niet dat deze doelstellingen belangrijker zijn, maar wel dat er meer in detail gerapporteerd wordt over deze doelstellingen. De niet-prioritaire doelstellingen kunnen geraadpleegd worden in de toelichting van het budget. In de overige wettelijke rapporten met financiële gegevens zijn dit de cijfers van overig beleid. In de wettelijke doelstellingennota wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheerscyclus geformuleerd is: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Deze verschilt van de terminologie die intern in de organisaties gebruikt wordt, respectievelijk strategische doelstellingen, (project)operationele doelstellingen en activiteiten en projecten. Het verschil met het meerjarenplan is dat dit rapport de doelstellingen en actieplannen concretiseert met de acties die ondernomen worden in 2015. Belangrijk bij de interpretatie van de acties is dat dit vernieuwende projecten kunnen zijn, maar ook de kerntaken van de diensten kunnen zijn. De reguliere werking wordt immers mee in de doelstellingen opgenomen. In de aanpassing van het meerjarenplan vinden jullie een overzicht van de acties (activiteiten en projecten) per dienst. Om de doelstellingen van OCMW te kunnen plaatsen in de strategie van Groep Gent wordt de nummering van de volledige lijst van strategische doelstellingen gebruikt. Bvb: 1.3., 1 verwijst naar hoofdstrategische doelstelling 1 over sociale stijging, 3 verwijst specifieker naar de strategische doelstelling over zelfredzaamheid. De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het lopende financiële boekjaar aan bod zullen komen, met de bijhorende financiële vertaling. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen, door acties toe te voegen aan de actieplannen. De realisatie van de acties wordt opgenomen in de doelstellingenrealisatie. In het meerjarenplan is er een toelichting voorzien bij de beleidsdoelstellingen en de actieplannen om te kaderen waar de organisatie tijdens deze legislatuur op zal inzetten, zodanig dat duidelijk is waar de accenten gelegd worden en waarvoor er extra middelen voorzien worden. In de doelstellingennota bij het budget van 2015 wordt enkel een toelichting geschreven bij de nieuwe acties in 2015. Wanneer er geen toelichting opgenomen is bij een actieplan, betekent dit niet dat deze acties niet relevant zijn, maar dat het huidig beleid verder gezet wordt. Extra wordt in het budget ook verwezen naar de middelen die ingezet worden voor de beleidsprioriteiten van Vlaanderen. De voorziene middelen voor Digipolis voor ICT - ontwikkelingen worden niet gekoppeld aan de inhoudelijke doelstellingen van de desbetreffende projecten, maar aan één doelstelling rond performante ICT – omgeving. In de loop van 2015 zal OCMW Gent samen met Digipolis verder inzetten op een duidelijke projectrapportering zodat de financiële gevolgen van de IT – projecten correcter en duidelijker weergegeven kunnen worden.
6
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Beleidsdoelstelling 1.1. We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten.
Indicatoren Aandeel (%) geboortes in kansarme gezinnen Procentueel aandeel kinderen geboren in kansarme gezinnen. Bron: lokale statistieken. 20,3% in 2012 Gewenste evolutie: geen stijging Aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering Bron: RIZIV-sector 28 (federaal), Lokale Statistieken 2,2% in 2011 Gewenste evolutie: geen stijging Interdecielafstand tussen het eerste (laagste) en het vijfde (mediane) inkomensdeciel Bron: ADSEI waarde wordt nog aangeleverd Gewenste evolutie: daling tegenover 2010
Actieplan 1 OD00012
1
Verhogen van het aantal Gentse OCMW-gerechtigden die beschikken over een menswaardig budget voor het dagelijks leven, met voorrang voor ouders.
Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de dossiers leefloon en financiële hulp Organiseren interne werking Centrale administratie Verzekeren van administratieve uitvoering van de beslissingen en subsidiëring steunverlening Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening
In het oorspronkelijk meerjarenplan gaat OCMW Gent uit van geen significante stijging van het leefloon. De POD Maatschappelijke integratie2 stelt echter in haar trimestrieel rapport vast dat het aantal gerechtigden (equivalent) leefloon gestegen is in 2014. Experten (POD, HIVA) verwachten niet onmiddellijk een daling. Bij het aantal RMI-gerechtigden per maand was er een stijgende trend in 2013, die zich verderzet in het begin van 2014 en medio 2014 stabiliseert. Rekening houdend met de hervorming van de inschakelingsvergoeding, de 1
Al de Gentse netto-belastbare inkomens worden geklasseerd in stijgende volgorde. Deze reeks wordt onderverdeeld in tien gelijke delen of “decielen”. Aan het laagste deciel wordt het nummer 1 toegekend. 5 komt overeen met het mediaaninkomen. We meten het verschil tussen het laagste inkomen van een verzameling inkomens en het mediaaninkomen. Hoe kleiner het verschil, hoe dichter de laagste inkomens rond het mediaaninkomen zijn gegroepeerd. 2 Persbericht (18 juli 2014) POD Maatschappelijke integratie, Brussel
7
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
(ongekwalificeerde) uitstroom uit onderwijs na zomervakantie en onvoldoende jobs voor laaggeschoolden, …, groeit de groep jongeren mogelijks verder aan. De middelen Stedenfonds worden ingezet in het kader van de aanvullende financiële hulp. Deze aanvullende financiële hulp wordt verleend in het kader van het armoedebeleid en met een specifieke focus op kinderarmoede (een vernieuwende focus van het beleid). Doel van de aanvullende financiële hulp is dualisering tegengaan. In 2015 werkt de organisatie verder aan een nieuw systeem voor aanvullende financiële hulp en start ze met de voorbereiding van de implementatie. Het nieuwe systeem zal beter rekening houden met financiële noden en de “leefloonval” vermijdt. De middelen voor de beleidsprioriteit Kinderarmoede worden ingezet om aanvullende financiële steun onmiddellijk toegankelijk te maken voor ouders (in tegenstelling tot de wachttijd van 6 maanden bij alleenstaanden en koppels zonder kinderen). Budget Exploitatie
Investering
Andere
2015 Ontvangsten
43.799.103
Uitgaven
57.703.931
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
Actieplan 2 OD00013
200.000
Verhogen van de toegang tot sociale rechten op de 6 levensdomeinen voor kwetsbare groepen.
Uitbouwen van een geïntegreerd armoedebeleid Organiseren interne werking Gezondheidszorg Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening aan Gentse burgers die omwille van medische problemen in financiële moeilijkheden komen Organiseren interne werking Energiecel Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC) Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage Aanbieden van een platform voor de participatie van de klant Sociale Dienstverlening Voeren van de administratie vrijetijdsparticipatie voor derden
8
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
OCMW Gent is de regisseur voor armoedebestrijding in Gent. Het in 2013 opgemaakt armoedebeleidsplan wil de inzet mobiliseren en coördineren van vele actoren om armoede in Gent te verminderen. De organisatie voert in 2015 het actieplan actieve rechtenbenadering in dat het BCSD AZ in september 2014 goedkeurde. Het actieplan volgt 3 sporen:
informeren van potentiële gerechtigden over voordelen en tegemoetkomingen; actief opsporen van gerechtigden en hen benaderen; automatische toekenning van rechten.
De middelen Stedenfonds worden ingezet om het middenveld financieel te ondersteunen om het armoedebeleid mee vorm te geven. Budget
Exploitatie
2015 Ontvangsten
571.577
Uitgaven
Investering
Andere
Actieplan 3 OD00014
1.588.239
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Verhogen van de veerkracht van kwetsbare kinderen in kinderarmoede door samen met partners in te zetten op versterking van verschillende beschermende factoren voor ouders, kinderen, het gezin en de omgeving.
Aanbieden van een vakantiewerking met bijzondere focus op hulpverlening en maatschappelijke integratie Opvolgen, uitvoeren en coördineren van het actieplan ter bestrijding van kinderarmoede
De federale en Vlaamse overheid hebben net zoals OCMW Gent een prioriteit gemaakt van het bestrijden van kinderarmoede. Zij ondersteunen de OCMW‟s hierin door subsidieprojecten te lanceren. OCMW Gent heeft met de federale projectoproep lokale overlegplatformen een aanwerving gedaan van een coördinator om lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede op te richten. Dit project loopt nog tot april 2015.
9
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Vlaanderen voorziet een structurele subsidiëring voor de lokale besturen van de gemeenten met de grootste kinderarmoedeproblematiek3. De organisatie dient een projectaanvraag in voor 2015 en zet de middelen in het kader van deze doelstelling in door:
een psycholoog aan te werven die enerzijds het Gents beleid kinderarmoedebestrijding zal regisseren en anderzijds case-overleg organiseren en opvolgen bij problematische spijbelaars; een projectoproep te doen bij Gentse organisaties om acties uit te werken uit het Gents plan kinderarmoedebestrijding;
De Psychologische dienst en de themawerking Vreemdelingen dienden ook een gezamenlijk project „Ankerkracht‟ in bij het Europees Vluchtelingenfonds (EVF). Het doel van het project is het vinden van verankering van jonge derdelanders (16-25 jaar) in de samenleving. Deze jonge derdelanders kregen een erkenning als vluchteling of subsidiaire bescherming en hebben sinds kort hun gewoonlijk verblijf in Gent. Het project „Ankerkracht‟ richt zich naar alle levensdomeinen van jonge derdelanders en wil een veilige verankering voor hen in de maatschappij bevorderen. Dit project loopt nog tot halverwege 2015. Extra bovenop de middelen van de beleidsprioriteit kinderarmoedebestrijding zet de organisatie ook een deel van de middelen Stedenfonds in om van kinderarmoede te bestrijden. Dit is immers een vernieuwende focus van het beleid. De organisatie kiest er daarom uitdrukkelijk voor om hier voldoende middelen op in te zetten.
Budget Exploitatie
Investering
2015 Ontvangsten
499.900
Uitgaven
654.872
Ontvangsten
0
Uitgaven Andere
25.000
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
3
Beleidsprioriteit Kinderarmoedebestrijding
10
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Beleidsdoelstelling 1.3. We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden.
Indicatoren Aandeel van de cliënten die binnen 2 jaar hervallen Bron: cijfers OCMW en indien mogelijk CAW 2634 voor 11 maanden 2012 vanaf februari Gewenste evolutie: daling Schoolse vertraging in het lager onderwijs (4e jaar) Bron: Gent in Cijfers 31,2% in 2011 Gewenste evolutie: daling
Actieplan 1 OD00016
Verhogen van het aantal cliënten dat mogelijkheden krijgt om hun competenties te versterken, om zo de voor hen hoogst haalbare trap van zelfstandig beheer van de eigen financiële middelen te bereiken.
Aanbieden van juridische schuldhulpverlening aan burgers en aansturen van het thema schuldhulpverlening Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren
Als regisseur armoedebestrijding verleent OCMW Gent met de middelen van het Stedenfonds een subsidie aan CAW Oost-Vlaanderen om methodieken voor schuldpreventie te ontwikkelen en (laten) implementeren. Deze methodieken hebben tot doel jongeren in het secundair onderwijs te leren budgetteren en de weg te leren kennen naar schuldhulpverlening. Budget Exploitatie
2015 Ontvangsten Uitgaven
Investering
Andere
96.328 553.745
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
11
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Actieplan 2 OD00019
Verhogen van het aantal cliënten de voor hen hoogst haalbare trap op de activeringsladder bereiken, door middel van een aangepast traject en met oog voor duurzaam verworven attitudes en competenties.
Organiseren interne werking Opleidings- en tewerkstellingscentrum Realiseren van tewerkstellingsbegeleiding bij de eigen sociaal tewerkgestelden Realiseren van arbeidsbegeleiding bij cliënten Organiseren interne werking Emancipatorische Werking Aanbieden van individuele trajecten met het oog op sociale activering Aanbieden van empowerend groepswerk
Er wordt verder ingezet op de verschillende vormen van activeringsbegeleiding. Er komen extra tewerkstellingsplaatsen artikel 60 bij, wat automatisch inhoudt dat hiervoor begeleiding nodig is. De nodige personeelsmiddelen zijn reeds voorzien bij de budgetwijziging 2014. Er is dus geen impact op het budget van 2015. Budget Exploitatie
Investering
2015 Ontvangsten
1.280.552
Uitgaven
6.447.822
Ontvangsten Uitgaven
Andere
0 20.000
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
12
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Actieplan 3 OD00017
Verbeteren van de integratie van cliënten van vreemde afkomst door het verhogen van de kennis van de Nederlandse taal.
Organiseren interne werking Vreemdelingen Aanbieden van maatschappelijk dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een precair verblijf Opbouwen van expertise en ondersteunen van de organisatie met betrekking tot het thema vreemdelingen Bevorderen van interculturalisering
De werking rond integratie vreemdelingen wordt verder gezet in 2015. Budget Exploitatie
2015 Ontvangsten Uitgaven
Investering
Andere
216.466 1.625.937
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
13
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Beleidsdoelstelling 4.5. We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.
Indicatoren Aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst van de sociale verhuuractoren met een NB inkomen lager dan 20.000 euro (geïndexeerd) Bron: cijfers op te vragen bij de sociale verhuurkantoren Gewenste evolutie: daling Betaalbaarheid van het wonen: woonquote 4 Aandeel van de huishoudens met een woonquote hoger dan 30% Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête 24,4% in 2011 Gewenste evolutie: daling
Actieplan 1 OD00024
Realiseren van een bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering van woningen Sociaal verhuurkantoor
Organiseren interne werking Woningen Aanbieden van betaalbare woongelegenheden van het Sociaal Verhuurkantoor en aangepaste huurbegeleiding in functie van de woonzekerheid
OCMW Gent wil verder inzetten op een verhoging van het aantal verhuurde SVK-woningen. Door een samenloop van omstandigheden is er in 2014 een verhoogde uitstroom van SVKwoningen. In 2015 zorgt de organisatie er voor om die verhoogde uitstroom volledig te compenseren door een even groot aantal nieuwe SVK-woningen in huur te nemen. OCMW Gent onderzoekt in 2015 ook de mogelijkheden voor het oprichten van een OCMWvereniging voor het Sociaal Verhuurkantoor. De middelen Stedenfonds worden ingezet om financiële ondersteuning te bieden aan het middenveld, zodat zij het armoedebeleid en het levensdomein „Wonen‟ mee vorm kunnen geven.
4
Het aandeel huishoudens dat meer dan 30% van het netto gezinsinkomen uitgeeft aan wonen (exclusief verbruiks- en onderhoudskosten).
14
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Budget Exploitatie
2015 Ontvangsten Uitgaven
Investering
1.572.501
Ontvangsten Uitgaven
Andere
627.950
0 83.200
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
15
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Beleidsdoelstelling 5.4. We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.
Indicatoren Aanwezigheid werkenden Gentenaars die werken, index tov Vlaanderen Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) 93,8% in 2011 Gewenste evolutie: geen daling Aanwezigheidsindex jobs (jobratio Gent / jobratio Vlaanderen) * 100 Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) 154,3% in 2011 Gewenste evolutie: geen daling Tewerkstelling binnen de sociale economie en OCMW art. 60 Aantal erkende doelgroepmedewerkers in de sociale werkplaatsen, de invoegbedrijven, de initiatieven in het kader van de lokale diensteneconomie en de arbeidszorg en het aantal contracten ikv OCMW art. 60. Bron: Stadsmonitor + cijfers OCMW 1.024 in 2011 (meetpunt december) Gewenste evolutie: toename
Actieplan 1 OD00027
Verhogen van het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling.
Organiseren interne werking Leerwerkplekken Beheren magazijn leerwerkplekken Aanbieden van werkervaring bij de Laadbrug om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Schuitschaaf om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Poetsploeg om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de KarWIJdienst om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Energiesnoeiers om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring in een multi-inzetbaar team om de kansen op een job in het Normaal
16
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring in het project IKOOK om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij renovatie meubilair om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60 Realiseren van sociale tewerkstelling wep+
In 2013 is er een geleidelijke groei van aantal tewerkgestelden in artikel 60 gerealiseerd. Deze geleidelijke groei wordt in 2015 verder uitgebouwd. Er wordt wel rekening gehouden met de budgettaire context. Het is mogelijk dat de Vlaamse Overheid in 2015 de Wep+ sociale tewerkstellingsplaatsen zal schrappen en de subsidie sociale economie art.60 zal verminderen met €1.000.000. Omdat OCMW Gent groot belang hecht aan activering, voorziet de organisatie alvast een buffer in het budget zodat ze zelf kunnen voorzien in deze middelen. Hierdoor kan de uitbreiding van aantal artikel 60‟ers nog steeds gerealiseerd worden. Samen met de Stad Gent organiseert de afdeling Wonen en Activering de voorbereiding van een stedelijk sociaaleconomisch dienstenbedrijf. In 2015 wordt het business plan van het stedelijk dienstenbedrijf verder ontwikkeld en deels opgestart. De samenwerking met de leerwerkplekken OCMW zal dan verder uitgeklaard worden. Budget Exploitatie
2015 Ontvangsten Uitgaven
Investering
16.961.863
Ontvangsten Uitgaven
Andere
9.597.040
0 176.000
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
17
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Beleidsdoelstelling 9.2. We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.
Indicatoren Spreiding van informatie over en door de stad % inwoners dat zich voldoende geïnformeerd voelt Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête 53,7% in 2011 Gewenste evolutie: stijging Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur Bron: Leefbaarheidsonderzoek 66,3% in 2010 Gewenste evolutie: geen daling Vertrouwen in het stadsbestuur index tegenover het gemiddelde van de 13 Vlaamse centrumsteden Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête 1,41 in 2011 Gewenste evolutie: geen daling
Actieplan 1 PO00098
GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW.
Coördineren van transversale trajecten Uitbouwen van Ondersteuning – HR Uitbouwen van Ondersteuning – FM Uitbouwen van Ondersteuning – Fin Uitbouwen van Ondersteuning – Bedrijfsvoering Uitbouwen van Persoon - Sociale Dienstverlening Uitbouwen van Persoon – Ouderenzorg
In 2015 stellen Stad Gent en OCMW Gent de departementshoofden voor het gemeenschappelijk departement Human Resources en het gemeenschappelijk departement Facility Management aan. De nieuwe departementshoofden zullen de visie van de dienstverlening verder bepalen en de departementen vorm geven. Voor het departement HR bestaat er al een gemeenschappelijke HR Strategie en is het klantenmodel al gedefinieerd. De eerste concrete samenwerking tussen stad en OCMW is in 2014 gerealiseerd door de oprichting van het Gemeenschappelijk dienstencentra Personeelsbeheer. In 2015 zal de EVA Sodico/Sodiganda van start gaan en start de 18
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW). Er zullen ook stappen gezet worden rond de HR Kennisbank en de stafwerking binnen het nieuwe departement. Voor het departement Facility Management is er een gemeenschappelijke visie ontwikkeld. Voor de samenwerking rond het luik strategisch aankoopbeheer zijn er ook al grote stappen gezet. In 2015 worden enkele concrete samenwerkingsvormen binnen het luik Service & Logistiek verder uitgewerkt en de stafwerking van het nieuwe departement zal gevormd worden. Voorlopig zijn er nog geen rechtstreekse financiële middelen gekoppeld aan deze doelstelling. De middelen zijn immers vervat in de reguliere werking gekoppeld aan de andere doelstellingen.
Actieplan 2 PO00009
LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.
Uitbouwen van een netwerk van sociale infopunten
In 2014 is het project sociale infopunten opgestart door pilootprojecten. Het Infopunt is een gemeenschappelijke balie voor de dienstverlening van Stad Gent en OCMW Gent. Gentenaren kunnen er terecht voor informatie, doorverwijzing en de aanvraag van enkele sociale producten van Stad en OCMW. In 2015 wordt de 4de piloot opgestart in de Campus Prins Filip. De 4 lopende infopunten zullen geëvalueerd worden en op basis daarvan wordt de uitrol naar het volledig grondgebied Gent voorbereid. De ervaringen van de piloten worden meegenomen om het concept verder vorm te geven en worden geleidelijk vertaald naar de praktijk. Hierbij linken we de sociale infopunten aan de Gentinfo-punten. Als technische ondersteuning voor het sociaal infopunt wordt er een softwarepakket ontwikkeld.
Deze doelstelling wordt onder andere gefinancierd door de middelen Stedenfonds voor de uitbouw van de front en mid-office functie van de infopunten.
19
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Budget Exploitatie
2015 Ontvangsten
112
Uitgaven Investering
Andere
38.645
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
De middelen voor Digipolis die dienen voor de ICT-ontwikkelingen zijn niet rechtstreeks gekoppeld aan deze doelstelling. Hiervoor verwijzen we naar de operationele doelstelling „Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent.‟.5
Actieplan 2 PO00007
IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAOmethodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken.
Invoeren van het Nieuwe werken
In 2015 zullen de verhuisbewegingen in het kader van de globale herhuisvesting (stad en OCMW samen) verder lopen. Eind 2014 wordt er een visietekst voorgelegd aan het bestuur. Bij de uitrol van deze trajecten in 2015 zullen de principes uit die visietekst6 maximaal geïmplementeerd worden. Budget Exploitatie
2015 Ontvangsten
180
Uitgaven Investering
Andere
91.952
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
5 6
Doelstellingennota – overig beleid – OD00043 Mits goedkeuring
20
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Actieplan 3 PO00010
Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen.
Ontwikkeling van een Business Intelligence rapporteringssysteem
Er lopen verschillende deelprojecten business intelligence binnen OCMW Gent. Het deelproject Business Intelligence van de Beheers- en de beleidscyclus loopt verder in 2015. Het project is gespreid in de tijd omwille van een verbeterde afstemming van de planning op andere projecten. Dit deelproject ondervindt immers impact van andere projecten zoals de IT-ontwikkelingen rond werkorderbeheer en eventuele wijzigingen omwille van de reorganisatie. De uitrol in 2015 bouwt verder op de prioriteiten bepaald in 2014. Het deelproject van de Sociale Dienst wordt on hold gezet tot september 2015 omdat essentiële bron nl. de cliënten onthaal- en trajectenmodule en het digitaal BC-verslag nog niet volledig ontwikkeld en getest zijn. In afwachting verfijnt de Sociale Dienst de BIbehoeftes. De middelen voor Digipolis die dienen voor ICT-ontwikkelingen zijn niet opgenomen in deze doelstelling. Voor dit project worden rechtstreeks geen middelen ingezet bij OCMW. Er worden wel projectmedewerkers op ingezet, maar zij werken maar deels aan dit project, waardoor de kosten niet zichtbaar zijn bij deze doelstelling. Hiervoor verwijzen we naar de operationele doelstelling „Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent.‟.7
Actieplan 4 PO00008
DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie.
Invoeren van een klassement en informatiebeheersplan Invoeren van een Archiefbeheerssysteem Implementatie van een E-post
De projecten binnen DIA (Digitaal Informatie- en Archiefbeheer) zijn het voorbije jaar verder uitgewerkt samen met de Stad Gent. De focus lag in 2014 op de verdere uitbouw van het informatiebeheersplan en een centraal digitaal klassement en anderzijds van een archiefbeheersysteem (voor zowel papieren als digitaal archief). Het invoeren van een klassement en informatiebeheersplan per dienst loopt vertraging op wegens zeer arbeidsintensief en loopt bijgevolg verder in 2015. De planning van het archiefbeheerssysteem loopt op schema. 7
Doelstellingennota – overig beleid – OD00043
21
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Het project E-post start pas eind 2015 op. In het kader van de gezamenlijke postkamer met de Stad worden de behoeftes eerst uitgeklaard. Budget Exploitatie
2015 Ontvangsten
337
Uitgaven Investering
Andere
116.963
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
De middelen voor Digipolis die dienen voor de ICT-ontwikkelingen zijn niet rechtstreeks gekoppeld aan deze doelstelling. Hiervoor verwijzen we naar de operationele doelstelling „Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent.‟.8
Actieplan 5 OD00031
Vergroten van de transparantie van de organisatiewerking op maat van de verschillende doelgroepen, door een versterkt communicatiebeleid, resulterend in een hogere betrokkenheid bij het lokaal beleid.
Verzorgen van communicatie voor Sociale Dienstverlening Verzorgen van communicatie Ouderenzorg Organiseren interne werking Communicatie Creëren van positief imago en bekend maken van dienstverlening naar de burger door middel van externe communicatie Verzorgen van interne communicatie naar OCMW-personeel
De komende jaren zet OCMW Gent maximaal in op het professionaliseren van de digitale communicatie via intranet en sociale media. In 2015 worden pilootprojecten opgestart rond het gebruik van sociale media, onder meer met jongenoudingent.be en dag tegen de armoede. Er worden ook pilootprojecten opgestart rond peoplemanagement en de installatie van het Projectbureau. Daarnaast wordt ook verder gewerkt aan een nieuw, performant intranet en wordt fase 1 van de implementatie opgestart door het uitschrijven van een Europese aanbesteding.
8
Doelstellingennota – overig beleid – OD00043
22
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Tenslotte worden ook andere digitale kanalen onderzocht en wordt er een vernieuwde digitale interne nieuwsbrief gelanceerd. Budget Exploitatie
2015 Ontvangsten Uitgaven
Investering
Andere
1.594 711.519
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
23
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Actieplan 6 OD00030
Beter afstemmen en juridisch onderbouwen van de structuur en de processen van de organisatie, en zodoende een meer efficiënte werking realiseren, met oog voor de noden van diensten en de draagkracht van medewerkers voor verandering.
Aansturen van het thema handhaving en uitvoeren van controles Organiseren interne werking staf Financieel en Thematische hulpverlening Ondersteunen en faciliteren van de algemene werking en lijnbewaking van financieel en thematische hulpverlening Ondersteunen van de digitaliseringsprocessen van Sociale Dienstverlening Centraal beheren en verwerken van data in het digitaal dossier en New Horizon Beheren van subsidiedossiers Sociale Dienstverlening Fungeren als kenniscentrum vakbondsoverleg
van
en
voor
personeelsreglementering
en
organiseren
van
Ontwikkelen van HR-tools Organiseren interne werking Personeel Voeren van personeelsadministratie Voeren van salarisadministratie Organiseren interne werking Organisatie en Engagement Uittekenen van het organisatiedesign en opmaken van het personeelsbudget Verzorgen van de klantenintimiteit met HR Begeleiden van veranderingsprocessen Organiseren interne werking directie strategische ondersteuning P&O Aanbieden van juridisch advies met betrekking tot personeel en organisatie Organiseren interne werking Kwaliteit en Interne Controle Coördineren integrale kwaliteitszorg, administratieve vereenvoudiging/LEAN en projectmanagement Coördineren van het intern controlesysteem en opvolging van audits Aanbieden van bestuurlijke en juridische ondersteuning Organiseren interne werking Bestuursondersteuning Notulenbeheer
24
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Verwerken van in- en uitgaande post Voorzien in tijdelijke vervangingen door de mobiele ploeg Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering Voeren campagne implementatie LEAN-management
In 2014 kreeg LEAN9 als managementfilosofie ingang binnen de hele organisatie. Het komende jaar wordt verder ingezet op realisatie van administratieve vereenvoudiging door de implementatie van nieuwe ICT toepassingen. Sociale Dienstverlening focust in 2015 op de integratie van de themadiensten in de cliënten onthaal- en trajectenmodule en op de digitalisering van verslaggeving aan het BCSD Behalve het realiseren van vereenvoudiging zet OCMW kwaliteitsverbetering van de bestaande processen.
Gent ook in op een
Bij de diensten van de secretaris worden de eigen processen verder geoptimaliseerd in 2015 Er wordt onder andere een handleiding opgemaakt voor mandatarissen die zetelen in verengingen in naam van OCMW Gent. In het kader van de samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur onderzoekt OCMW Gent volgend jaar hoe de digitale infouitwisseling kan verlopen. In de loop van 2014 heeft de afdeling Strategische ondersteuning het proces projectmanagement opnieuw uitgewerkt. Vanaf 2015 gebeurt de implementatie en komt er een periodieke opvolging en rapportering over de projecten door een projectbureau. Er wordt vanaf 2015 ook structureel budget voorzien voor functieweging en – classificatie om een antwoord te kunnen bieden op de uitdaging die het realiseren van een nieuwe departementale structuur Stad en OCMW stelt.
Budget Exploitatie
2015 Ontvangsten Uitgaven
Investering
Andere
453.905 6.440.322
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
9
LEAN betekent letterlijk slanke productie of dienstverlening. Het is een managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen te elimineren, alsook om elke dag te werken aan nieuwe kleine verbeteringen en efficiëntiewinsten in de dienstverlening.
25
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Actieplan 7 OD00029
Vertalen van een gemeenschappelijke innovatieve digitale strategie binnen Groep Gent naar de praktijk van OCMW Gent, rekening houdend met een efficiënte, effectieve en klantvriendelijke dienstverlening.
Introduceren van innovatieve informatietechnologieën
In het kader van de synergie met de Stad Gent zal er een vernieuwd en klantgericht intranet uitgebouwd worden. De dienst start ook aan de effectieve uitbouw van het beleid met betrekking tot sociale media. Budget Exploitatie
2015 Ontvangsten
224
Uitgaven Investering
Andere
Actieplan 8 OD00032
59.762
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Creëren van een meer gerichte beleidsuitvoering die flexibel inspeelt op maatschappelijke evoluties door het gebruik van een strategisch kader, ondersteund door een adequaat kennismanagement en expertiseontwikkeling.
Organiseren interne werking departement Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking Staf beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot sociale dienstverlening Ontsluiten en analyseren van cijfermateriaal sociale dienstverlening Organiseren interne werking directie Financiële en Thematische hulpverlening Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financieel en thematische hulpverlening Organiseren interne werking Directie Wonen en activeren Organiseren interne werking staf activering en subsidiecel Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot wonen en activering
26
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Organiseren van de interne werking departement Ouderenzorg Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Ouderenzorg Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot ouderenzorg Organiseren interne werking Directie lokale dienstencentra Organiseren interne werking Directie Themawerking en Wonen Organiseren interne werking Directie Human Resources Organiseren interne werking departement Personeel en Organisatie Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot personeel en organisatie Organiseren interne werking Departement Secretaris Bieden van strategische beleidsondersteuning en managementrapportering Organiseren interne werking Kabinetten Organiseren interne werking Directie Diensten van Secretaris Organiseren interne werking Departement Financiën Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financiën
In 2014 is de management- en beleidsrapportering met bijhorende indicatoren herbekeken. De indicatoren voor de managementrapportering zijn bepaald. De verdere uitwerking komt aan bod in 2015. Daarnaast zal ook de lay-out van de rapportering uitgewerkt worden.
Budget Exploitatie
2015 Ontvangsten Uitgaven
Investering
Andere
237.383 6.268.432
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
27
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Actieplan 9 OD00208
Vergroten van de responsabilisering van budgethouders binnen een managementen sociale ondernemerscultuur.
Coördineren budgethouders
In 2014 is er een traject uitgestippeld waar meer aandacht is voor responsabilisering en beoordeling van budgethouders. De eerste stappen van implementatie zijn gezet in 2014. De verder uitrol gebeurt in 2015 en verder. Dit zal volgende zaken inhouden: het geven van een verklaring voor budgetten en bestedingen, een evaluatie en een beoordeling van de budgethouder. Dit wordt gradueel ingevoerd. Teneinde de decretaal bepaalde 'taakstelling' van de budgethouders (nastreven van de te bereiken doelstelling) te kunnen concretiseren en op te nemen in de evaluatie van de budgethouders, moeten de verwachtingen van budgethouders eerst duidelijk geformuleerd worden in verhouding tot de te bereiken doelstellingen en de ingezette middelen. Budget
2015
Exploitatie
Investering
Andere
Actieplan 10 OD00202
Ontvangsten
516
Uitgaven
126.806
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Versterken van de uitvoering en ondersteuning van de financiële processen, zodanig dat OCMW Gent beter in staat is zijn kerntaken te beheren en een waar en getrouw financieel beeld heeft.
Organiseren interne werking Boekhouding Voeren van de boekhouding Crediteurenbeheer Beheer bestemde gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel Beheren legaat Triest Beheren legaat De Loore-Duynslaegher
28
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Beheren legaat Wibier Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus Beheren van transacties openbare schulden Implementatie van het Nieuw Financieel Instrumentarium
In het kader van het Nieuw Financieel instrumentarium hebben Stad Gent en OCMW Gent hun financiële processen beter op elkaar afgestemd. In 2015 en verder wordt dit verder uitgediept door systematisch de verschillen te analyseren en hetzij deze te verklaren, hetzij deze op te heffen. Daarnaast worden ook de structurele contacten met de andere diensten binnen het OCMW verder uitgewerkt, ten einde de procedures zo goed mogelijk te positioneren tussen efficiëntie, correctheid en klantvriendelijkheid. Budget Exploitatie
2015 Ontvangsten
91.174.825
Uitgaven Investering
2.044.305
Ontvangsten
9.366
Uitgaven Andere
0
Ontvangsten
8.398.750
Uitgaven
3.345.473
De middelen voor Digipolis die dienen voor de ICT-ontwikkelingen zijn niet rechtstreeks gekoppeld aan deze doelstelling. Hiervoor verwijzen we naar de operationele doelstelling „Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent.‟.10
10
Doelstellingennota – overig beleid – OD00043
29
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
In dit actieplan, op basis van bovenstaande cijfers, zitten ook ontvangsten en uitgaven vervat van het beleidsdomein algemene financiering. Hieronder de cijfers exclusief de middelen algemene financiering: Budget Exploitatie
2015 Ontvangsten Uitgaven
Investering
Andere
Actieplan 11 OD00209
4.474 1.227.591
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Optimaliseren van de inkomsten van schuldenaren van het OCMW, door het creëren van een win-win situatie voor alle betrokken partijen.
Organiseren interne werking Debiteurenbeheer Opvolgen van openstaande vorderingen
In 2015 wordt het terugvorderingsbeleid verder op punt gezet. Dit houdt onder andere in dat:
de besluiten van de visienota inzake terugvorderingen verder geïmplementeerd worden; er een grondige evaluatie van de software komt; er een behoorlijke rapportering opgezet wordt over het geheel van het debiteurenbeheer.
Het beheersen van de termijnen van terugvordering en de begeleiding en ondersteuning van de schuldenaren blijven uiteraard het handelingskader bepalen.
30
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Budget Exploitatie
2015 Ontvangsten
25.052
Uitgaven Investering
Andere
Actieplan 12 OD00203
708.481
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Aanbieden van een betere ondersteuning voor de organisatie en de budgethouders met als doel middelen efficiënter, effectiever en meer economisch in te zetten.
Organiseren interne werking Budgettering Opmaken en beheren van financieel meerjarenplan en budget
In het kader van de Beleids- en beheerscyclus is de wijze van budgetteren in de organisatie grondig veranderd. In 2014 zijn de eerste stappen gezet naar de realisatie van de nieuwe wijze van budgetteren. In 2015 zet de organisatie er op in om de betrokkenheid van de budgethouder te verhogen zodat er nog beter gebudgetteerd wordt op activiteitsniveau.
Budget Exploitatie
2015 Ontvangsten Uitgaven
Investering
Andere
741 244.759
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
31
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Actieplan 13 OD00201
Meer inzetten van alternatieve financieringsvormen ten einde projecten met maatschappelijke meerwaarde te kunnen uitvoeren, zonder groot beslag op gemeenschapsgelden.
Optimaliseren van de financiering Beheren thesaurie
Het OCMW kan een belangrijke rol spelen in het mobiliseren van kapitaal zonder dat het zelf daarvoor veel middelen moet inzetten. In 2015 worden de woonrechtcertificaten verder opgezet in de organisatie. De implementatie daarvan hangt samen met de planning van het te financieren project. Budget Exploitatie
2015 Ontvangsten Uitgaven
Investering
Andere
40.030 1.492.012
Ontvangsten
1.000
Uitgaven
1.000
Ontvangsten
1.000
Uitgaven
1.000
32
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
OCMW Gent
2. Overig beleid (toelichting) Dit rapport beoogt een overzicht te geven van doelstellingen die niet tot de lijst van de prioritaire doelstellingen horen, en dit over de beleidsdomeinen heen. Rapporten: Extra rapport niet-prioritaire doelstellingen
33
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Toelichting beleidsrapport budget 2015 overig beleid In de toelichting van de doelstellingennota kunt u de niet - prioritaire doelstellingen lezen. Deze zijn niet opgenomen in het wettelijk rapport en worden daar gebundeld tot „overig beleid‟. Het rapport wordt op een gelijkaardige manier weergegeven als de prioritaire doelstellingen. Het grote verschil is dat de indicatoren niet opnieuw vermeld worden11 in het rapport en dat er geen extra toelichting gegeven wordt bij de doelstellingen. Niettemin worden deze doelstellingen wel opgevolgd en kan de raad hierover zijn appreciatie uitdrukken. Het rapport met de niet - prioritaire doelstellingen wordt gemaakt met de terminologie die we intern gebruiken en niet met de wettelijk vastgelegde terminologie. We bouwen dit rapport op vanuit de strategische doelstellingen.
De voorziene middelen voor Digipolis voor ICT - ontwikkelingen worden niet gekoppeld aan de inhoudelijke doelstellingen van de desbetreffende projecten, maar aan één doelstelling rond performante ICT – omgeving. In de loop van 2015 zal OCMW Gent samen met Digipolis verder inzetten op een duidelijke projectrapportering zodat de financiële gevolgen van de IT – projecten correcter en duidelijker weergegeven kunnen worden.
11
Hiervoor verwijzen we naar het toelichtingsrapport van de niet-prioritaire doelstellingen in de aanpassing van het meerjarenplan versie 2015.
34
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Strategische doelstelling 1.2. We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen. Operationele doelstelling OD00015
Verhogen van de toegang tot de hulp-, zorg- en sociale dienstverlening via een outreachende werking voor moeilijk bereikbare doelgroepen.
Organiseren interne werking Juridische dienst Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand aan burgers Organiseren interne werking Psychologische dienst Aanbieden van een laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulpverlening Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van het SD-personeel sociale dienstverlening met betrekking tot een methodische kwalitatieve hulpverlening Organiseren interne werking onthaal Campus Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle Gentse burgers Organiseren interne werking Centrale balie Verzekeren van Centrale balie OCMW, onthaal en info voor de Gentse Burger Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Zuid Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Zuid Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Noord Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Noord Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Noord Organiseren interne werking Welzijnsbureau Bloemekenswijk Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Bloemekenswijk Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Bloemekenswijk Organiseren interne werking Welzijnsbureau Brugse Poort Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de
35
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Gentse burger in welzijnsbureau Brugse Poort Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Brugse Poort Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Organiseren interne werking Welzijnsbureau Sint-Amandsberg Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Sint-Amandsberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau SintAmandsberg Organiseren interne werking Welzijnsbureau Nieuw Gent Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Nieuw Gent Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Nieuw Gent Organiseren interne werking Thuislozenzorg Verzekeren van financiële hulp en dienstverlening aan daklozen en woononstabiele mensen Het versterken van samenwerkingsverbanden met lokale actoren in functie van nachtopvang, laagdrempelige hulpverlening en dagopvang Het verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor dakloze en woononstabiele mensen Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf
De middelen Stedenfonds worden concreet ingezet om het middenveld financieel te ondersteunen om het armoedebeleid en de levensdomeinen mee vorm te geven. De middelen voor de beleidsprioriteit Kinderarmoedebestrijding worden in het kader van deze doelstelling ingezet om een integrale benadering te verzekeren van de bestrijding van kinderarmoede. OCMW Gent zet een maatschappelijk werker in bij de werking “integrale gezinsbegeleiding”, die multi - probleemgezinnen intensief zal begeleiden. De nieuwe medewerker zal specifiek jongeren uit de werking randgroepjongeren met kinderen begeleiden.
36
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Budget Exploitatie
2015 Uitgaven
16.548.137
Ontvangsten Investering
Andere
1.235.620
Uitgaven
408.000
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Strategische doelstelling 1.4. We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven. Operationele doelstelling Versterken van het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de OD00022 Gentse senior via een eigentijds activiteitenaanbod van OCMW Gent. Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Boei Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Boei Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Horizon Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Waterspiegel Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Regenboog Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Regenboog Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Vlaschaard Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Speltincx Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Ten Hove Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Wibier Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop
37
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Knoop Bouwen van een lokaal dienstencentrum te Zwijnaarde
Budget Exploitatie
Investering
Andere
2015 Uitgaven
3.069.949
Ontvangsten
1.017.211
Uitgaven
107.550
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Operationele doelstelling OD00023
Verhogen van de buurtgerichte toegang tot voldoende en aangepaste dienstverlening en zorg voor de kwetsbare senior.
Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Boei Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Horizon Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Regenboog Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Speltincx Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Ten Hove Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten
38
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Hove Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Wibier Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Knoop Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop Organiseren interne werking Themawerking Ontwikkelen van expertise over en aanbieden van eerstelijnspsychologische dienstverlening Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot sociaal isolement senioren Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot het aantrekken van en omgaan met senioren van etnisch-culturele minderheden Ondersteunen van thuiswonende senioren
De middelen Stedenfonds worden ingezet om onder meer extra te focussen op volgende doelgroepen: senioren van etnisch-culturele minderheden en senioren met een verhoogd risico op sociaal isolement. De organisatie ontwikkelt verder nieuwe methodieken om sociaal isolement bij thuiswonende senioren te voorkomen of te verminderen. Budget Exploitatie
Investering
Andere
2015 Uitgaven
4.392.823
Ontvangsten
746.975
Uitgaven
566.650
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
39
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Operationele doelstelling OD00021
Verhogen van de toegang voor Gentse senioren tot de woonvormen via verbeterde financiële tussenkomsten, expertiseverhoging en vereenvoudigde procedures.
Organiseren interne werking Advies, oriëntatie en opname. Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding Verlenen en administratief opvolgen van financiële tussenkomsten in de privé woonzorgcentra
In 2015 start OCMW met financiële ondersteuning in Assistentiewoningen (woonbonus) voor bewoners met een gemiddeld/laag pensioen. Budget Exploitatie
2015 Uitgaven
994.048
Ontvangsten Investering
Andere
3.677
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Operationele doelstelling OD00020
Vergroten van de zorg- en begeleidingsdifferentiatie in diverse betaalbare woonvormen voor de Gentse senior.
Beheren serviceflats Antoniushof Beheren seniorenwoningen Ten Hove Beheren seniorenwoningen Sint-Amandsberg Beheren seniorenwoningen Zwijnaarde Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg Bouwen van assistentiewoningen te Zwijnaarde Realiseren groepswonen voor ouderen
In 2015 start de bouw van de 27 nieuwe assistentiewoningen in Zwijnaarde en de voorbereiding om een project “ groepswonen voor ouderen “ te realiseren. De focus van het project ligt in het eerste jaar vooral op de groepsvorming.
40
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Budget Exploitatie
Investering
Andere
2015 Uitgaven
697.627
Ontvangsten
1.220.206
Uitgaven
5.836.700
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Operationele doelstelling OD00018
Uitbreiden van de keuze woonzorgcentra voor de zwaar zorgbehoevende Gentse senior, die een kwaliteitsvolle thuisvervangende woonomgeving aanbieden, met ruimte voor autonomie, participatie en diversiteit.
Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Het Heiveld Ontmoeten in Woonzorgcentrum Het Heiveld Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Liberteyt Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Liberteyt Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Liberteyt Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Zonnebloem Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Zonnebloem Ontmoeten in Woonzorgcentrum Zonnebloem Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Vijvers
41
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Vijvers Bouwen van een woonzorgcentrum te Mariakerke
Budget Exploitatie
Investering
Andere
2015 Uitgaven
33.039.710
Ontvangsten
31.178.141
Uitgaven
8.458.400
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Strategische doelstelling 4.7 We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig
Operationele doelstelling OD00017
Bevorderen van wonen en zorg voor alle doelgroepen, met name de senior.
Organiseren interne werking Zelfstandig wonen Ontwikkelen van expertise met betrekking tot vernieuwende woonvormen Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot aangepast wonen Ondersteunen van woonactoren bij het realiseren van nieuwe wonen/welzijn/zorg projecten voor senioren
42
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Budget Exploitatie
2015 Uitgaven
222.190
Ontvangsten Investering
Andere
20.692
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Operationele doelstelling OD00028
Ondersteunen en nog meer toeleiden van Gentenaren bij het zoeken naar en het behoud van de meest aangepaste woonvorm.
Organiseren interne werking Wooncoaching Coachen en bemiddelen bij huurders Samenwerken met sociale huisvestingsmaatschappijen in het kader van de sociale huurachterstand en de versnelde toewijs Preventief werken rond uithuiszettingen en andere huisvestingsproblemen zowel op de private als de sociale huurmarkt Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in De Baai aan plus 45-jarigen Uitbreiding van plaatsen in De Baai Coördineren van de aanvragen, toekenningen en toeleidingen van noodwoningen en de (her)huisvestingsbegeleiding van de huurders Optimaliseren van aanvragen, toekenning en invordering zekerheidstellingen en bankwaarborgen
De middelen voor de beleidsprioriteit Kinderarmoedebestrijding worden in het kader van deze doelstelling ingezet om een integrale benadering te verzekeren van de bestrijding van kinderarmoede. OCMW Gent zet in 2015 een wooncoach in bij het team woonbegeleiding, die specifiek intensieve woonbegeleiding aan gezinnen zal geven. De uitbreiding van plaatsen in De Baai is afgerond in 2014. Het project staat echter nog steeds in het budget van 2015 omwille van gevolgkosten van het project.
43
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Budget Exploitatie
2015 Uitgaven
1.636.208
Ontvangsten Investering
Andere
326.425
Uitgaven
10.000
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Strategische doelstelling 6.3. We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.
Operationele doelstelling OD00028
Ontsluiten en valoriseren van het Gentse erfgoed, beheerd door OCMW Gent, met respect voor de eigenheid van de collecties van de in Gent actieve erfgoedbeherende organisaties, als voorbeeld voor de erfgoedgemeenschap.
Organiseren van de erfgoedwerking
Budget Exploitatie
2015 Uitgaven
92.773
Ontvangsten Investering
Andere
337
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
44
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Strategische doelstelling 9.1. We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak. Operationele doelstelling OD00207
Aangaan van partnerschappen en actief op zoek gaan naar partners die een meerwaarde bieden voor de organisatie.
Coördineren en kennisopbouw met betrekking tot partnerschappen en samenwerkingsovereenkomsten
Strategische doelstelling 9.3. We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie. In 2015 wordt het nieuwe departementshoofd van het gezamenlijk departement Human Resources geselecteerd. Het nieuwe departementshoofd zal verder visie en vorm geven aan het reorganisatietraject en de reeds afgestemde HR - strategie. Operationele doelstelling OD00035
Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met organisatiedoelstellingen.
Organiseren interne werking Selectie en Loopbaan Rekruteren, selecteren en streven naar goed werkgeversimago Begeleiden van de loopbaan van de medewerkers Organiseren interne werking Ontwikkeling Invoeren en verder ontwikkelen van talentmanagement Coördineren en organiseren van opleidingen
In 2015 wordt een nieuwe selectiemethodiek ontwikkeld en geïmplementeerd (eerst wordt de algemene screening herbekeken en dan de vacatures).
45
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Budget Exploitatie
2015 Uitgaven
1.884.563
Ontvangsten Investering
Andere
3.620
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Operationele doelstelling OD00037
Versterken van de zorg voor onze medewerkers en maximaal ondersteunen van deze medewerkers met een veilige, gezonde en aangename werkomgeving waardoor goede resultaten kunnen worden behaald, in samenwerking met de leidinggevenden.
Organiseren interne werking Preventie en Veiligheid (IDPBW) Coördineren van de veiligheid, beveiliging en afvalbeheer in de organisatie Coördineren van de informatieveiligheid
De verantwoordelijkheden rond „technische veiligheid‟ worden in 2015 overgeheveld naar de Facility Management waardoor een functiescheiding ontstaat tussen het uitvoeren en het controleren. De Interne Dienst Preventie en Veiligheid op het Werk zal geïntegreerd worden binnen de nieuwe Gemeenschappelijke interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de groep Gent. Budget Exploitatie
2015 Uitgaven Ontvangsten
Investering
Andere
300.864 673
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
46
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Operationele doelstelling OD00034
Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen.
Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden via coaching
In 2015 wordt JAM uitgerold, een toepassing binnen de module E-HRM, die intervisie moet mogelijk maken tussen de leidinggevenden/peoplemanagers van onze organisatie. Er wordt in een eerste instantie gefocust op de leidinggevenden die de opleiding peoplemanagement hebben gevolgd. Er wordt op intranet ook een luik voorzien voor leidinggevenden zodat zij in één oogopslag de meest relevante informatie kunnen terugvinden.
Budget Exploitatie
2015 Uitgaven
211.633
Ontvangsten Investering
Andere
112
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Operationele doelstelling OD00210
Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers.
Verhogen werknemersbetrokkenheid en inzetbaarheid personeel Organiseren van sociale dienstverlening voor medewerkers en gepensioneerden
In 2015 start HR een opvolgingsonderzoek arbeidstevredenheidsenquête van 2012.
naar
aanleiding
van
de
Op 1 januari 2015 start De EVA Sodico/Sodiganda. De sociale dienst voor medewerkers en personeelsleden wordt vanaf dan samen voor Stad Gent en OCMW Gent georganiseerd. De activiteit binnen OCMW Gent is dus uitdovend. Het huidige personeel dat aan de activiteit is gekoppeld, wordt gedetacheerd naar de EVA. In 2015 wordt volop ingezet op bekendmaking van de nieuwe EVA in de organisaties en het verder uitbouwen van het aanbod.
47
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Budget Exploitatie
2015 Uitgaven
435.368
Ontvangsten Investering
Andere
809
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Projectoperationele doelstelling PO00020
Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem.
Implementeren van een nieuw e-HRM softwarepakket
In de lente van 2015 wordt het nieuw E-HRM softwarepakket (harde HR) gegund, zodat halverwege 2015 het project kan opgestart worden. Budget Exploitatie
2015 Uitgaven
35.044
Ontvangsten Investering
Andere
112
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
De middelen voor Digipolis die dienen voor de ICT-ontwikkelingen zijn niet rechtstreeks gekoppeld aan deze doelstelling. Hiervoor verwijzen we naar de operationele doelstelling „Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent.‟.12
12
Doelstellingennota – overig beleid – OD00043
48
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Operationele doelstelling OD00206
Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand, zodat dit een betere afspiegeling is van de diversiteit van de Gentse samenleving; en we zorgen ervoor dat onze medewerkers met onderlinge verschillen én gelijkenissen harmonieus kunnen samenwerken, vertrekkend vanuit een breed diversiteitsbeleid waar iedere werknemer zich in terugvindt.
Opzetten van diversiteitsacties voor sollicitanten en medewerkers
In 2015 wordt verder ingezet op een open organisatiecultuur met oog voor diversiteit. Dit gebeurt onder andere door diversiteit nog sterker in te bedden in alle HR-processen. Daarnaast wordt er ook actief gezocht naar institutionele steun bij het uitwerken en bekend maken van het diversiteitsbeleid. Zo wordt er onder meer een loopbaan- en diversiteitsplan ingediend. Ook wordt de samenwerking met de stad Gent rond diversiteit versterkt. Om een beeld te krijgen van de impact van het diversiteitsbeleid, worden verschillende indicatoren in kaart gebracht.
Budget Exploitatie
2015 Uitgaven
37.249
Ontvangsten Investering
Andere
112
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Strategische doelstelling 9.4. We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium. In 2015 zal het departementshoofd van het gezamenlijk departement Facility Management aangesteld worden. Het nieuwe departementshoofd zal verder visie en vorm geven aan het reorganisatietraject. Daarnaast worden in 2015 enkele samenwerkingstrajecten met Service & Logistiek (Stad Gent) concreet verder uitgewerkt. Operationele doelstelling OD00040
Efficiënter en kwalitatiever uitvoeren van de facilitaire service- en productietaken via een proactieve aanpak.
Organiseren interne werking afdeling Facility Management Uitvoeren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten
49
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Organiseren interne werking Technieken Realiseren van drukwerk Verzekeren van de continuïteit van de technische infrastructuur van de OCMW gebouwen Onderhouden van lokalen
Budget Exploitatie
2015 Uitgaven
3.412.950
Ontvangsten Investering
Andere
22.999
Uitgaven
717.000
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Operationele doelstelling OD00043
Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent.
Organiseren interne werking Coördinatie Informatica Verzekeren van een veilige en bedrijfszekere ICT-omgeving Versterken en optimaliseren samenwerking met Digipolis
In 2015 ent de dienst Coördinatie Informatica zijn werking op de vernieuwde beheersovereenkomst. Zij zullen inzetten op het ontwikkelen van de samenwerking vanuit een brugfunctie rond projecten (soft- en hardware) en exploitatie. Daarnaast zal de dienst periodiek controles uitvoeren op toegang tot bestanden en toepassingen. Budget Exploitatie
2015 Uitgaven
4.885.835
Ontvangsten Investering
Andere
Uitgaven
897 3.883.008
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
50
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
In dit budget zijn ook de middelen vervat die in 2015 voorzien zijn voor Digipolis voor het ontwikkelen van ICT-investeringen om projecten te ondersteunen.
Operationele doelstelling OD00039
Verbeteren van aankoopprocedures, zodat ze wat betreft efficiëntie en kwaliteit meer voldoen aan de behoeften van de verschillende diensten.
Organiseren interne werking Aankoop en logistiek Verdelen van goederen en beheer van centraal magazijn Organiseren interne werking strategische aankoop Instaan voor behoeftebepaling op vlak van aankoop van leveringen en diensten Realiseren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten
In 2015 wordt het doorvoeren van een opsplitsing tussen de strategische en de operationele activiteiten van het aankoopproces verder in de praktijk gebracht: de dienst Strategische aankoop heeft als taak de behoeftebepaling en sourcing activiteiten; de dienst Aankoop en logistiek doet de operationele uitvoering van het aankoopproces en beheert het logistieke apparaat. In 2015 wordt het structureel multidisciplinair functioneren van het proces rond aankoop op zowel tactisch als strategisch niveau uitgewerkt. De organisatie wil evolueren naar het centraliseren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten binnen de dienst strategische aankoop. Budget Exploitatie
2015 Uitgaven
431.474
Ontvangsten Investering
Andere
Uitgaven
1.596 25.000
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
51
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Operationele doelstelling OD00038
Versterken van het bewustzijn en gedrag wijzigen van medewerkers inzake energiegebruik door sensibilisering en het opnemen van een voorbeeldfunctie.
Sensibiliseren personeel inzake duurzaamheid
In 2015 worden de acties die in het plan van aanpak inzake duurzaamheid werden aangekondigd, verder geconcretiseerd. Er wordt in de editie van januari van het personeelsmagazine DMAX ook bij duurzaamheid stil gestaan. Daarnaast wordt in 2015 een onderhouds- en energieperformantiecontract voor HVAC uitbesteed in combinatie met EPC13. Dit contract houdt ook in dat de externe leverancier een verhoogde energieperformantie dient na te streven en het energieverbruik dient te monitoren. Een grote daling van verbruik kan echter enkel gerealiseerd worden wanneer de medewerkers hier actief aan meewerken. Eén van de concrete acties op het personeel te sensibiliseren is het energieverbruik op de grote locaties periodiek in de kijker te zetten. Budget Exploitatie
2015 Uitgaven
40.934
Ontvangsten Investering
Andere
112
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Operationele doelstelling OD00204
Realiseren van winstmaximalisatie met het privaat patrimonium, met uitzondering van sociale redenen.
Beheren privaat patrimonium
In 2015 wordt de verkoop van de Nederlandse gronden afgerond. Het binnenlands patrimonium wordt door sogent beheerd en zij streven zoveel mogelijk naar winstmaximalisatie. Voor het patrimonium op het grondgebied van de stad Gent wordt wel telkens een afweging gemaakt in functie van het maatschappelijk nut (niet-limitatieve opsomming: groene stroomprojecten, stadslandbouw,…). Voor 2015 zijn OCMW Gent en sogent een bedrag van verkoop overeengekomen. Er wordt voorzien dat er ongeveer €1,6 miljoen aan gronden verkocht wordt en €1,7 miljoen aan gebouwen.
13
Energieprestatiecerficaat
52
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Budget Exploitatie
Investering
2015 Uitgaven
604.578
Ontvangsten
785.991
Uitgaven
490.000
Ontvangsten Andere
3.425.476
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
In dit actieplan, op basis van bovenstaande cijfers, zitten ook ontvangsten en uitgaven vervat van het beleidsdomein algemene financiering. Hieronder de cijfers exclusief de middelen algemene financiering: Budget Exploitatie
2015 266.973
Uitgaven
35.000
Ontvangsten Investering
Andere
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Operationele doelstelling OD00205
Afstemmen van het patrimonium voor eigen gebruik op de wens van de klant en stelselmatig rationaliseren ervan.
Beheren Campus UCO Beheren van de eigen OCMW-gebouwen Beheren van cultuurkapel Beheren Campus Hoofdbestuur Beheren Campus Prins Filip Beheren Campus Welzijnsknoop Ledeberg Beheren Campus Electrabel Uitbreiding en omgevingsaanleg van het Hoofdbestuur Aanleggen omgeving site Campus Prins Filip
53
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Bouwen campus Welzijnsknoop
In 2015 wordt de mogelijke centralisatie van OCMW-diensten verder geanalyseerd in het kader van het Masterproject Herhuisvesting in samenwerking met de Stad Gent. Budget Exploitatie
2015 Uitgaven
1.324.894
Ontvangsten Investering
Andere
54969
Uitgaven
1.715.960
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
In dit actieplan, op basis van bovenstaande cijfers, zitten ook ontvangsten en uitgaven vervat van het beleidsdomein algemene financiering. Hieronder de cijfers exclusief de middelen algemene financiering: Budget Exploitatie
2015 1.057.921
Uitgaven
19.969
Ontvangsten Investering
Andere
1.715.960
Uitgaven Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Operationele doelstelling OD00042
Professionaliseren van de bouwtechnische projectwerking en adviesverlening, door middel van projectmanagement, en verhoogd gebruik van duurzame technieken en materialen en door een meer klantgerichte aanpak.
Organiseren interne werking Studiebureau Bouwen, verbouwen en inrichten van gebouwen
54
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Budget Exploitatie
2015 Uitgaven
349.410
Ontvangsten Investering
Andere
1.079
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
Operationele doelstelling OD00044
Verbeteren van de informatiehuishouding en de kennisdeling door een snellere beschikbaarheid van juiste en correcte informatie binnen de organisatie voor bedrijfsvoering, het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en de vrijwaring van de rechten van het OCMW.
Organiseren interne werking Archief Organiseren van het bibliotheek- en documentatiebeheer Organiseren van het informatie- en archiefbeheer Promoten van onze archiefwerking binnen en buiten de organisatie
Budget Exploitatie
2015 Uitgaven
564.921
Ontvangsten Investering
Andere
Uitgaven
3.128 10.000
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
0
55
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
56
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
OCMW Gent
3. Doelstellingenbudget Een overzicht wordt gegeven van de middelen die zullen ingezet worden per beleidsdomein voor zowel het prioritair beleid als het overig beleid. Rapporten: Wettelijk rapport B1: doelstellingenbudget
57
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Rapport B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Algemene Financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen
Ontvangsten
Saldo
6.750.640
103.831.963
97.081.323
5.656.063
99.620.496
93.964.433
Exploitatie
2.308.589
91.210.381
88.901.791
Investering
1.000
10.366
9.366
3.346.473
8.399.750
5.053.277
Overig beleid
Andere
1.094.578
4.211.467
3.116.889
Exploitatie
604.578
785.991
181.413
Investering
490.000
3.425.476
2.935.476
Andere
0
0
0
31.061.728
582.188
-30.479.540
11.181.224
491.633
-10.689.591
Exploitatie
11.181.224
491.633
-10.689.591
Investering
0
0
0
Stad met bestuurskracht Prioritaire beleidsdoelstellingen
0
0
0
Overig beleid
Andere
19.880.504
90.555
-19.789.949
Exploitatie
13.853.536
90.555
-13.762.981
Investering
6.026.968
0
-6.026.968
0
0
0
168.933.622
92.670.748
-76.262.874
92.467.254
56.921.800
-35.545.454
Exploitatie
91.963.054
56.921.800
-35.041.254
Investering
304.200
0
-304.200
Andere
200.000
0
-200.000
Overig beleid
76.466.368
35.748.948
-40.717.420
Exploitatie
60.755.068
35.748.948
-25.006.120
Investering
15.711.300
0
-15.711.300
0
0
0
206.745.991
197.084.899
-9.661.091
Exploitatie
180.666.049
185.249.308
4.583.258
Investering
22.533.468
3.435.842
-19.097.626
3.546.473
8.399.750
4.853.277
Andere Welzijn en samenleven Prioritaire beleidsdoelstellingen
Andere Totalen
Andere
58
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
DEEL 2: FINANCIËLE NOTA
OCMW Gent
1. De financiële toestand Art. 20 BBC Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.
59
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Rapport: De financiële toestand Resultaat op kasbasis
Budget
I. Exploitatie (B-A)
Meerjarenplan
Verschil
4.583.258
4.583.258
0
A. Uitgaven
180.666.049
180.666.049
0
B. Ontvangsten
185.249.308
185.249.308
0
1.a. Belastingen en Boetes
0
0
0
63.453.098
63.453.098
0
0
0
0
121.796.210
121.796.210
0
-19.097.626
-19.097.626
0
22.533.468
22.533.468
0
3.435.842
3.435.842
0
III. Andere (B-A)
4.853.277
4.853.277
0
A. Uitgaven
3.546.473
3.546.473
0
3.345.473
3.345.473
0
3.345.473
3.345.473
0
0
0
0
0
0
0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten
1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings
201.000
201.000
0
8.399.750
8.399.750
0
8.398.750
8.398.750
0
0
0
0
0
0
0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen
0
0
0
1.000
1.000
0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
-9.661.091
-9.661.091
0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
15.903.538
15.903.538
0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
6.242.447
6.242.447
0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
3. Overige transacties
6.219.257
6.219.257
0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
1.109.623
1.109.623
0
B. Bestemde gelden voor investeringen
5.109.634
5.109.634
0
0
0
0
23.190
23.190
0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Autofinancieringsmarge
Budget
I. Financieel draagvlak (A-B)
Meerjarenplan
Verschil
5.370.773
5.370.773
0
A. Exploitatieontvangsten
185.249.308
185.249.308
0
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)
179.878.535
179.878.535
0
180.666.049
180.666.049
0
787.515
787.515
0
4.123.622
4.123.622
0
1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden
3.336.108
3.336.108
0
B. Nettokosten van schulden
787.515
787.515
0
Autofinancieringsmarge (I-II)
1.247.151
1.247.151
0
60
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
OCMW Gent
2. Het exploitatiebudget
61
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
62
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
OCMW Gent
2.1 Rapport exploitatiebudget Een overzicht wordt gegeven van alle kosten en opbrengsten per beleidsdomein. Rapporten: Wettelijk rapport B2: Het exploitatiebudget
63
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Rapport B2: Het exploitatiebudget Uitgaven Algemene Financiering
Ontvangsten
Saldo
2.913.167
91.996.372
89.083.204
25.034.760
582.188
-24.452.572
Welzijn en samenleven
152.718.122
92.670.748
-60.047.374
Totalen
180.666.049
185.249.308
4.583.258
Stad met bestuurskracht
64
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
OCMW Gent
2.2 Toelichting exploitatie Deze nota geeft een toelichting bij het exploitatiebudget. Rapport TB1 geeft weer in welke reguliere inkomsten en uitgaven we voorzien per beleidsdomein. Rapport TB2 schetst de evolutie van het exploitatiebudget. Rapporten: Wettelijk rapport TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Wettelijk rapport TB2: Evolutie exploitatiebudget
65
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Rapport TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code
I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten
Algemene Financiering
Totaal
Stad met bestuurskracht
Welzijn en samenleven
180.666.049
2.913.167
25.034.760
152.718.122
179.865.175
2.115.224
25.034.760
152.715.191
60/1
23.249.822
439.720
9.346.989
13.463.113
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
62
96.278.096
0
15.675.112
80.602.984
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
648
55.555.188
0
0
55.555.188
4. Toegestane werkingssubsidies
649
3.023.473
0
0
3.023.473
640/7
1.758.596
1.675.504
12.659
70.433
5. Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven
65
800.874
797.943
0
2.931
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
694
0
0
0
0
185.249.308
91.996.372
582.188
92.670.748
185.196.075
91.944.883
582.188
92.669.004
33.563.395
785.407
565.612
32.212.376
II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking
70
2. Fiscale ontvangsten en boetes
73
0
0
0
0
3. Werkingssubsidies
740
144.946.012
91.158.892
16.576
53.770.544
748
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
6.634.683
0
0
6.634.683
742/7
51.985
584
0
51.401
B. Financiële ontvangsten
75
53.232
51.489
0
1.744
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
794
0
0
0
0
4.583.258
89.083.204
-24.452.572
-60.047.374
5. Andere operationele ontvangsten
III. Saldo
66
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Rapport TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Code
I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten
Jaarrekening 2013
Budget 2014
Budget 2015
0
181.035.430
180.666.049
0
180.159.151
179.865.175
60/1
0
22.349.377
23.249.822
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
62
0
94.269.122
96.278.096
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
648
0
58.696.222
55.555.188
4. Toegestane werkingssubsidies
649
0
3.105.700
3.023.473
640/7
0
1.738.730
1.758.596
B. Financiële uitgaven
65
0
876.280
800.874
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
694
0
0
0
0
187.436.131
185.249.308
5. Andere operationele uitgaven
II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten
0
187.372.777
185.196.075
1. Ontvangsten uit de werking
70
0
33.409.917
33.563.395
2. Fiscale ontvangsten en boetes
73
0
0
0
0
0
0
a. Aanvullende belastingen - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies
7301
0
0
0
7302/9
0
0
0
7300
0
0
0
731/9
0
0
0
740
0
147.397.542
144.946.012
a. Algemene werkingssubsidies
0
85.431.443
88.350.225
7400
0
24.180.950
24.897.127
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage
7401
0
61.250.493
63.453.098
- Overige algemene werkingssubsidies
7402/4
0
0
0
7405/9
0
61.966.099
56.595.787
748
0
6.515.400
6.634.683
- Gemeente- of provinciefonds
b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
742/7
0
49.918
51.985
B. Financiële ontvangsten
5. Andere operationele ontvangsten
75
0
63.354
53.232
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
794
0
0
0
0
6.400.700
4.583.258
III.Saldo
67
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Belangrijkste wijzigingen In dit schema wordt het budget 2015 (BO 2015) vergeleken met het budget 2014 (BW 2014) en de jaarrekening van 2013. In 2013 werkte het OCMW echter nog niet volgens BBC dus werden geen cijfers weergegeven voor de jaarrekening 2013.
Uitgaven De categorie “648 – Specifieke kosten sociale dienst OCMW” daalt met 3,14 miljoen t.o.v. 2014. Dit kunnen we grotendeels verklaren door: Een stijging met 815.000 euro als gevolg van de toegepaste indexatievoet van 1,4% Een stijging met bijna 1,6 miljoen euro (niet-geïndexeerd) als gevolg van de hervorming van de werkloosheid. Een stijging met 125.000 euro als gevolg van de stijgende dienstverlening in speciën Een stijging met 381.000 euro voor LL ingeschreven in BR Een vermindering van 6,3 miljoen euro specifieke kosten art. 60 als gevolg van een nieuwe boekingswijze (technische ingreep volgens BBC) Een daling van de vormingspremie art. 60 met 24.000 euro. Dit budget werd verschoven naar de rekening van de niet nominatieve subsidies (zie overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld) Exclusief de technische ingreep van 6,3 miljoen euro stijgen deze uitgaven met ongeveer 3,16 miljoen euro t.o.v. 2014.
Ontvangsten De gemeentelijke bijdrage stijgt met 2,2 miljoen euro t.o.v. 2014. Dit is te verklaren door: Een stijging met 1,8 miljoen euro als gevolg van de indexatie van de gemeentelijke bijdrage Een stijging met 1,66 miljoen euro als gevolg van een stijging van het pensioenfonds Een daling met 61.500 euro als gevolg van een besparing op het personeelsbudget n.a.v. de vorming van de GDC‟s binnen de Groep Gent Een daling met 218.000 euro als gevolg van een vermindering van de gemeentelijke bijdrage door het toepassen van lagere indexatievoeten n.a.v. lagere inflatieverwachtingen Een daling met 970.000 euro als gevolg van de indexsprong.
68
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
De specifieke werkingssubsidies (categorie 7405/9) dalen met ongeveer 5,4 miljoen euro. Dit is te verklaren door: Een stijging met 440.000 euro als gevolg van de toegepaste indexatievoet van 1,4% Een stijging met 1,55 miljoen euro als gevolg van bijkomende staatstoelages (waarvan het grootste deel als tussenkomst van leefloon en levensminimum) Een daling met 530.000 euro als gevolg van minder ontvangsten uit specifieke subsidies voor de werking. O.a. door het wegvallen van de ESF-subsidies (-73.000 euro), Europees integratiefonds (-125.000 euro), ankerkracht (-84.000 euro), housing first (-71.000 euro), begeleiders nazorg art. 60 (-88.000 euro), minder werkingssubsidie leefloon (-268.000 euro), protocol 3 Riziv (-102.000 euro) en enkele nieuwe subsidies zoals het oplossingsgericht spijbelactieplan (+72.000 euro), KB500 taallessen (+60.000 euro) en KB500 nazorg art. 60 (150.000 euro) Een daling met 500.000 als gevolg van de minder ontvangsten uit specifieke personeelssubsidies. O.a. door een daling van de RIZIV-opbrengsten Derde Luik (-555.000 euro cijfers Probis), Sociale Maribel Verpleegkundigen (-93.000 euro) en stijging van de middelen Peeters (+165.000 euro) Een daling met 6,3 miljoen euro aan personeelssubsidies art. 60 als gevolg van een nieuwe boekingswijze (technische ingreep volgens BBC) Exclusief de technische ingreep van 6,3 miljoen euro stijgen deze ontvangsten met ongeveer 900.000 euro t.o.v. 2014.
69
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Samengevat ziet het exploitatiebudget 2015 er cijfermatig als volgt uit: OCMW-GENT I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa A. Opbrengsten B. Wijzigingen in voorraad & bestellingen in uitvoering C. Geproduceerde vaste activa
70/74
185.196.075
70
33.563.395
71 72 74
D. Subsidies en andere operationele opbrengsten
60/64 60
151.632.680 24.897.127 63.453.098 63.282.455 -179.865.175 -4.319.067
602
-1.157.786
604
-3.161.281
1. Gemeentefonds 2. Gemeentelijke bijdrage 3. Andere II. Werkingskosten A. Verbruikte goederen 1. Aankoop diensten en leveringen voor dienstverlening 2. Aankopen van handelsgoederen 3. Aankoop onroerende goederen bestemd voor verkoop 4. Voorraadwijzigingen
605 609 61 62 640/8
B. Diensten & diverse leveringen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Andere werkingskosten 1. Decentrale financiële hulpverlening 2. Andere werkingskosten
649 70/64 75 750 751 752/9 65 650 651 652/9 70/65 76
E. Toegestane werkingssubsidies III. Werkingsresultaat IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Overige financiële opbrengsten V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa C. Andere financiële kosten VI. Resultaat van de gewone activiteiten VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Meerwaarden op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa VIII. Uitzonderlijke kosten
-18.930.755 -96.278.096 -57.313.784 -55.555.188 -1.758.596 -3.023.473 5.330.901 53.232 20 51.330 1.882 -800.874 -787.643 -13.231 4.583.259 0
763 66 663 664/8 7/6
A. Minderwaarden op de realisatie van vaste activa B. Andere uitzonderlijke kosten IX. Resultaat van het boekjaar
0
4.583.259
Het liquiditeitenbudget voor 2015 ziet er als volgt uit: I.
8.399.750 -3.546.474 4.853.276
Op te nemen leningen / woonrechtcertificaten
II. Aflossingen leningen & overige transacties III. Resultaat van de leningen
Het investeringsbudget voor 2015 ziet er als volgt uit: I.
Desinvesteringen
II. Investeringen III. Resultaat van de investeringen
Het budgettaire resultaat van het boekjaar komt op: 70
3.435.842 -22.533.468 -19.097.626 -9.661.091
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Kosten per soort Andere werkingskosten 0,97%
Decentrale financiële hulpverlening 30,75%
Toegestane werkingssubsidies 1,67%
Kosten van schulden 0,44% Andere financiële kosten 0,01% Aankoop diensten en leveringen voor dienstverlening 0,64%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 53,29%
Diensten & diverse leveringen 10,48%
Aankopen van handelsgoederen 1,75%
Opbrengsten per soort
Andere 034%
Gemeentelijke bijdrage 034%
Opbrengsten uit vlottende activa 000%
Opbrengsten 018%
Overige financiële opbrengsten 000%
Gemeentefonds 013%
71
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Kort samengevat ziet het resultaat van het boekjaar per entiteit er zo uit:
A. Departement Sociale Dienstverlening B. Beleidsondersteuning Soc. Dienstverl. C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering H. Departement Ouderenzorg I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Gezamenlijk departement HR O. Gezamenlijk departement FM Q. Bedrijfsvoering S. Bestuursorganisatie U. Diensten van de Secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra X. Administratieve Centra Z. Algemene Financiering TOTAAL
Opbrengsten 1.281 988.722 44.914.262 12.525.316 225 1.878 1.814.103 1.246.820 125.143 26.010 11.132 4.341 27.696 31.908 31.178.141 30.507 92.321.823 185.249.308
Kosten -435.726 -3.811.893 -75.788.833 -28.700.234 -167.187 -811.405 -7.477.461 -2.485.674 -5.878.756 -4.289.693 -6.891.208 -2.007.864 -1.147.073 -2.806.544 -33.039.710 -1.032.194 -3.894.595 -180.666.049
Resultaat -434.445 -2.823.171 -30.874.571 -16.174.918 -166.962 -809.527 -5.663.358 -1.238.854 -5.753.613 -4.263.683 -6.880.076 -2.003.523 -1.119.377 -2.774.636 -1.861.569 -1.001.687 88.427.228 4.583.259
Dit resultaat moet het OCMW in staat stellen de aflossingen op leningen te betalen, nl. 3.345.473 euro. Dit resultaat bevat niet de interne facturatie evenmin als de afschrijvingen. De bedragen hierboven bevatten dus enkel de kasstroom en niet de werkelijke kostprijs, zoals bepaald in de uitvoeringsbesluiten. Om terug tot het budgettaire resultaat van het boekjaar te komen, wordt het liquiditeitenbudget en het investeringsbudget verrekend. Het liquiditeitenbudget: I. Op te nemen leningen II. Aflossingen leningen III. Toegestane leningen14 IV. Resultaat van de leningen
8.399.750 3.345.473 -201.000 4.853.277
Het investerinsbudget: I. Desinvesteringen II. Investeringen III. Resultaat van de investeringen
3.435.842 -22.533.468 -19.097.626
Het budgettaire resultaat van het boekjaar komt op :
14
-9.661.090
Dit betreft de leningen in het kader van de ondersteuning noodkopers.
72
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
I. EXPLOITATIEBUDGET A.Werkingskosten 1. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (62-rekeningen) Budget 2015: 96.278.096 euro De grootste kost van het OCMW is de personeelskost. De kost bestaat uit brutolonen, werkgeversbijdragen en andere personeelskosten. De vakantiegelden bedragen 92% van de bruto maandweddes van de maand maart en zitten vervat in de diverse bezoldigingen De patronale pensioenbijdrage gesolidariseerd fonds van de RSZPPO bedraagt 33,50%.De meeruitgave van deze patronale pensioenbijdrage t.o.v. de geïndexeerde wenselijke last wordt gecompenseerd door een bijdrage uit de pensioenreserves. Deze bijdrage maakt deel uit van de totaliteit van de gemeentelijke bijdrage. Het percentage voor de 2de pensioenpijler van de contractuelen bedraagt 2%, deze meeruitgave wordt ook gecompenseerd door de overdracht uit de pensioenreserves. De andere personeelskosten omvatten o.a. medische kosten, de kost woonwerkverkeer, de kosten van de maaltijdcheques, bijdrage sodico en de syndicale premie. Voor de opzet van de personeelskosten is er rekening gehouden met de bezetting uit Gent 2020. Hierin zitten onder meer 451 VTE art. 60 op jaarbasis. De personeelsuitgaven bij "algemene financiering" hebben betrekking op de gedetacheerde personeelsleden en op de mobiele ploeg. We voorzien een sociaal gecorrigeerde indexsprong in 2015. Personeelskosten 2015: 2015 A. Departement Sociale Dienstverlening B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering H. Departement Ouderenzorg I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Gezamenlijk departement HR O. Gezamenlijk departement FM Q. Bedrijfsvoering S. Bestuursorganisatie U. Diensten van de Secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra Z. Algemene Financiering TOTAAL 73
428.487 2.903.055 18.308.189 25.352.709 146.511 598.346 5.221.778 1.910.308 4.098.481 3.678.077 1.795.859 1.639.689 1.021.787 2.473.112 25.733.601 968.107 96.278.096
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
2. Verbruikte goederen en verstrekte diensten (60-rekeningen) Deze bedragen in 2015: 4.319.067 euro. De aankopen diensten en leveringen voor diensten bedragen 1.157.786 euro (602rekeningen), hieronder vallen o.a. de kosten van recreatieve, informatieve en vormende activiteiten vanuit de lokale dienstencentra en woonzorgcentra De aankopen handelsgoederen bedragen 3.161.281 euro (604-rekeningen),hieronder vallen o.a.: aankopen voeding, dranken en kleine benodigdheden (de aankoop voeding is uitbesteed voor onze woon- en zorgcentra, zie 614-rekeningen) aankopen medische, paramedische en verzorgingsbenodigdheden aankoop diverse goederen aankopen technisch materiaal aankopen textiel en wasproducten Kosten verbruikte goederen en verstrekte diensten 2015: 2015 B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering H. Departement Ouderenzorg I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Gezamenlijk departement HR O. Gezamenlijk departement FM Q. Bedrijfsvoering S. Bestuursorganisatie U. Diensten van de Secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra X. Administratieve Centra Z. Algemene Financiering TOTAAL
74
78.047 94.987 822.824 10.000 84.089 1.299.475 102.904 117.155 77.523 13.406 16.764 18.847 6.949 1.485.014 84.528 6.555 4.319.067
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
3. Diensten en diverse leveringen (61-rekeningen) Het gaat hier o.a. over volgende kosten:
huur, huurlasten dienstverlening catering: voornamelijk de uitbesteding van de levering van de maaltijden in de diverse woonzorgcentra. dienstverlening Informatica: Digipolis (personeel, werkingskosten en contracten) dienstverlening Sogent elektriciteit, aardgas, water, verwarmingsgasolie telefoon, teledistributie, portkosten ophaling en verwerking afval, reinigen ruiten algemene kosten, bvb. controle- en keuringsorganismen, aktekosten, enz. kosten onderhoud en herstellingen verzekeringskosten aankopen onderhoudsbenodigdheden en -producten aankopen kantoorbenodigdheden diverse administratieve leveringen, bvb. abonnementen energiekosten voertuigen promotiecampagnes LDC's kosten jobbeurs, jobhappening erelonen advocaten, gerechtsdeurwaarders, arbeidsgeneeskundige dienst vergoedingen en rechten, bvb. diverse erelonen, kosten inrichten examens, enz.
Kosten diensten en diverse leveringen 2015 2015 A. Departement Sociale Dienstverlening B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering H. Departement Ouderenzorg I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Gezamenlijk departement HR O. Gezamenlijk departement FM Q. Bedrijfsvoering S. Bestuursorganisatie U. Diensten van de Secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra X. Administratieve Centra Z. Algemene Financiering TOTAAL
75
7.239 345.436 778.956 1.326.833 10.676 128.970 944.135 471.806 1.663.120 531.051 5.081.944 351.410 106.439 320.387 5.471.722 944.146 446.486 18.930.755
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
4. Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten. (64-rekeningen) Deze zijn opgedeeld als volgt: belastingen schadevergoedingen aanrekening animatiekrediet specifieke kosten sociale dienst toegestane werkingssubsidies De specifieke kosten van de sociale dienstverlening bedragen 55.555.188 euro (648rekeningen Hieronder verstaan we: sociale dienstverlening: leefloon steun in speciën: energiekosten, schoolpremie, socio culturele premie, huurwaarborg, bijdrage ziekenfondsen. steun in natura en bijdragen volgens de wet van 2 april 1965 (hospitalisatiekosten, kosten privé-rusthuizen, medische en farmaceutische kosten) Ten opzichte van 2014: * stijgen de uitgaven leefloon met 1.579.020 euro als gevolg van de impact werkloosheidshervorming. Het gaat hier over het brutoloon, het nettobedrag is veel lager. * stijgen de uitgaven leefloon met 505.565 euro als gevolg van de overschrijding van de spilindex Het budget op de rekeningen 6480180, 6480181 en 6480182 wordt niet langer voorzien. Door een wijziging in het boekhoudschema is dit niet meer toegestaan. Dit is een louter technische ingreep, zonder gevolg voor de sociale dienstverlening. De tabel hieronder geeft u meer detail per rekening van de zuivere sociale kosten gekoppeld aan de activiteit Decentrale financiële hulpverlening (C9900)
6480110 6480111 6480112 6480113 6480120 6480130 6480180 6480181 6480182 6480190 6481101 6481102 6481103 6481104 6481105 6481111
LL ingeschreven in BR Onderhoudsgeld in combinatie met LL Installatiepremie LL en organieke wet LL daklozen bij definitieve vestiging LL studenten LL niet ingeschreven in BR LL artikel 60 LL deeltijdse tewerkstelling art.60 LL voltijdse tewerkstelling art.60 Geactiveerd LL Energietoelage Stookoliepremie Extra steun energie Budgetmeter gas Winterpremie aardgas budgetmeter Energieschulden 76
2015 23.681.849 20.280 373.780 2.465.576 2.791.364 3.730.236 253.500 140.000 111.540 400.000 3.000 223.080 100.000
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
6481112 6481201 6481202 6481203 6481211 6481221 6481301 6481302 6481401 6481402 6481403 6481601 6481602 6481701 6481702 6481703 6481704 6481900 6481901 6481902 6481903 6481904 6482101 6482102 6482610 6482620 6482630 6482631 6482632 6482633 6482701 6482702 6482703 6482711 6482801 6482802 6482804 6482805 6482901 6482902 6482903 6482904 Eindtotaal
Waterschulden Huishuur toelage Huurschulden Huurtoelage SVK-woningen Noodhulp aan daklozen Huur-, bankwaarborg en zekerheidstelling Schoolpremie Tussenkomsten kinderen Aanmoedigingspremie cursisten Nederlandse taallessen voor art.60 Vorming ikv activering Zakgelden residenten WZC Belastingen residenten (OZ) Voorschotten uikeringen pensioen, handicap, ziekte Voorschotten werkloosheid Voorschotten kinderbijslag en geboortepremie Voorschotten onderhoudgeld Dienstverlening in speciën Socio-culturele participatie Overbruggingen Toelagen Legaat De Loore Bijdragen mutualiteit/sociale kassen Energiezuinige maatregelen Stookolielevering (1000 l) Verblijfskosten OCMW-WZC Verblijfskosten privé-WZC Verblijfskosten assistentiewoningen en serviceflat Diverse steun in natura OZ Vervoerkosten Begrafeniskosten Hospi. kosten in Gents ziekenhuis Ambulante medische verzorging Medisch farmaceutische kosten Medische kosten niet ingeschreven in BR Equivalent leefloon Geactiveerd eq. LL 100% Onderhoudsgeld in combinatie met eq. LL Kinderbijslag en geboortepremie eq. LL Plaatsingskosten in onthaaltehuizen Thuishulp Karweien uitgevoerd door externen Niet gesubs. tegemoetkoming buitenl behoeftigen
77
2015 25.350 659.100 203.500 19.266 30.280 507.000 126.750 90.840 230.108 10.140 10.070 371.300 15.000 811.200 709.800 203.220 1.000 682.700 148.490 263.640 3.250 64.140 152.000 20.420 785.850 1.926.600 40.000 25.990 18.252 96.508 187.240 141.960 212.300 3.042.000 8.881.165 152.100 1.014 25.000 81.120 25.350 5.070 254.900 55.555.188
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
B. Opbrengsten 1. Subsidies en andere opbrengsten (74-rekeningen) De belangrijkste subsidie die het OCMW ontvangt is de gemeentelijke bijdrage, in 2015 bedraagt die 63.453.098 euro De gemeentelijke bijdrage bestaat uit drie onderdelen:
de eigenlijke gemeentelijke bijdrage: 54.579.818 euro pensioenfonds:3.990.337 euro stedenfonds: 4.882.943 euro
De gemeentelijke bijdrage wordt als dotatie gezien en niet meer als sluitpost van het budget. In boek 1 (overzicht belangrijkste wijzigingen) wordt het nieuwe bedrag van de gemeentelijke bijdrage verklaard. Naast de gemeentelijke bijdrage is de 8,00% van het aandeel van de Stad Gent in de trekkingsrechten van het Vlaams Gemeentefonds ook opgenomen in de subsidies. Voor 2015 bedraagt het aandeel in het Vlaams Gemeentefonds: 24.897.126,96 euro. De subsidies en andere opbrengsten bevatten nog:
alle subsidiëringen en terugvorderingen van de staat in verband met de kosten sociale dienstverlening (leefloon, leefloondossiers, art.60, buitenlandse behoeftigen, e.a.) recuperatie van sociale bijstand, nl. de diverse vorderingen van gerechtigden sociale dienstverlening werkingssubsidies (Vlaamse Gemeenschap, federale overheid, project 600, hulpfonds gas en elektriciteit, e.a.) werkingssubsidies ifv sociale maribel werkingstoelagen lokale dienstencentra tewerkstellingssubsidies (gesco, Peeters, e.a.)
Subsidies en andere opbrengsten (74-rekeningen): 2015 B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Gezamenlijk departement HR O. Gezamenlijk departement FM W. Woonzorgcentra Z. Algemene Financiering TOTAAL 78
837.935 44.782.078 10.665.830 327.605 15.703 5.920 10.656 3.827.478 91.159.476 151.632.680
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
2. Opbrengsten (70-rekeningen) Onder deze rubriek vallen:
opbrengsten prestaties, bvb. dagprijs WZC, assistentiewoningen, bijdrage ouders vakantiekampen, dienstverlening leerwerkplekken, enz. opbrengsten sociale zekerheid, bvb. terugvordering RIZIV(dagforfait) opbrengsten diverse diensten, bvb. ontvangsten dienstverlening en maaltijden opbrengsten recreatieve, informatieve, vormende en hygiënische activiteiten opbrengsten aangerekende medische, paramedische en farmaceutische kosten, bvb. geneesmiddelenverbruik, dokterskosten opbrengsten aangerekende andere kosten, bvb. terugbetaling wedden art. 60's door privé of VZW, terugbetaling nutsvoorzieningen en belastingen opbrengsten uit verhuring en verpachting terugbetalingen persoonlijke bijdragen maaltijdcheques recuperatie loonkosten gedetacheerden recuperaties van kosten, schadevergoedingen
De werkingsopbrengsten voor 2015 zien er als volgt uit: 2015 A. Departement Sociale Dienstverlening B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering H. Departement Ouderenzorg I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Gezamenlijk departement HR O. Gezamenlijk departement FM Q. Bedrijfsvoering S. Bestuursorganisatie U. Diensten van de Secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra X. Administratieve Centra Z. Algemene Financiering TOTAAL
79
1.281 150.787 132.185 1.859.466 225 1.878 1.486.499 1.231.117 119.223 15.354 11.132 4.341 27.696 31.908 27.348.939 30.507 1.110.858 33.563.395
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
C. Financiële kosten (65-rekeningen) De totale financiële kosten 2015 bedragen 800.874 euro Hieronder vallen o.a. 1. Kosten van schulden (650-rekeningen)
debetrente op rekeningen intresten leningen ten laste van het OCMW intresten leningen ten laste van de staat verwijlintresten, boeten en dwangsommen andere kosten van schulden
50.000 735.708 129 1.503 304
euro euro euro euro euro
2. Overige financiële kosten (659-rekeningen)
overige financiële kosten
13.231 euro
D. Financiële opbrengsten (75-rekeningen) De totale financiële opbrengsten bedragen 53.232 euro Hieronder vallen o.a.
80
intresten zichtrekeningen intresten termijnrekeningen Intresten schatkistcertificaten en andere thesaurie Intrestsubsidie
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
OCMW Gent
3. Het investeringsbudget
81
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
82
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
OCMW Gent
3.1 De investeringsenveloppe Er wordt een overzicht gegeven per investeringsenveloppe van de uitgaven en ontvangsten verbonden aan (des)investeringen. Rapporten: Wettelijk rapport B3: De investeringsenveloppe
83
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
BD101: Algemene Financiering Verbinteniskredieten
DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiële vaste activa
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in m ateriële vaste activa
1.565.000
490.000
325.000
250.000
250.000
250.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
15.000
15.000
0
0
0
0
1. Terreinen en gebouw en
15.000
15.000
0
0
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
3. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
1.550.000
475.000
325.000
250.000
250.000
250.000
1. Onroerende goederen
1.550.000
475.000
325.000
250.000
250.000
250.000
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Investeringen in im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
1.570.000
491.000
326.000
251.000
251.000
251.000
TOTAAL UITGAVEN
Verbinteniskredieten
DEEL 2: ONTVANGSTEN
I. Verkoop van financiële vaste activa
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van m ateriële vaste activa
15.825.476
3.425.476
2.800.000
2.800.000
2.800.000
4.000.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2. Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
3. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
15.825.476
3.425.476
2.800.000
2.800.000
2.800.000
4.000.000
1. Onroerende goederen
15.825.476
3.425.476
2.800.000
2.800.000
2.800.000
4.000.000
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Verkoop van im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
10.818
9.366
806
647
0
0
15.841.294
3.435.842
2.801.806
2.801.647
2.801.000
4.001.000
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN
84
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
J6060: Bouwen van een Lokaal dienstencentrum te Zwijnaarde Verbinteniskredieten
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Investeringen in m ateriële vaste activa
4.250.300
107.550
4.111.200
31.550
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
4.250.300
107.550
4.111.200
31.550
0
0
1. Terreinen en gebouw en
4.050.200
107.550
3.937.200
5.450
0
0
0
0
0
0
0
0
200.100
0
174.000
26.100
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Investeringen in im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
4.250.300
107.550
4.111.200
31.550
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen
TOTAAL UITGAVEN
Verbinteniskredieten
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Verkoop van m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Terreinen en gebouw en
0
0
0
0
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
3. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Verkoop van im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
85
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
K1160: Bouwen van assistentiewoningen te Sint-amandsberg Verbinteniskredieten
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Investeringen in m ateriële vaste activa
7.404.700
157.000
1.607.000
5.625.000
15.700
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
7.404.700
157.000
1.607.000
5.625.000
15.700
0
1. Terreinen en gebouw en
7.404.700
157.000
1.607.000
5.625.000
15.700
0
2. Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
3. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Investeringen in im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
7.404.700
157.000
1.607.000
5.625.000
15.700
0
TOTAAL UITGAVEN
Verbinteniskredieten
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Verkoop van m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Terreinen en gebouw en
0
0
0
0
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
3. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Verkoop van im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
86
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
K1161: Bouwen van assistentiewoningen te Zwijnaarde Verbinteniskredieten
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Investeringen in m ateriële vaste activa
5.476.400
5.469.000
7.400
0
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
5.476.400
5.469.000
7.400
0
0
0
1. Terreinen en gebouw en
5.381.400
5.374.000
7.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95.000
95.000
0
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Investeringen in im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
5.476.400
5.469.000
7.400
0
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen
TOTAAL UITGAVEN
Verbinteniskredieten
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Verkoop van m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Terreinen en gebouw en
0
0
0
0
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
3. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Verkoop van im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
87
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
K1162: Groepswonen voor ouderen Verbinteniskredieten
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Investeringen in m ateriële vaste activa
1.388.250
0
1.388.250
0
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.388.250
0
1.388.250
0
0
0
1. Terreinen en gebouw en
1.388.250
0
1.388.250
0
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
3. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Investeringen in im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
1.388.250
0
1.388.250
0
0
0
TOTAAL UITGAVEN
Verbinteniskredieten
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Verkoop van m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Terreinen en gebouw en
0
0
0
0
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
3. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Verkoop van im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
88
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
W1360: Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers Verbinteniskredieten
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Investeringen in m ateriële vaste activa
1.765.000
100.000
1.665.000
0
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.765.000
100.000
1.665.000
0
0
0
1. Terreinen en gebouw en
1.700.000
100.000
1.600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65.000
0
65.000
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Investeringen in im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
1.765.000
100.000
1.665.000
0
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen
TOTAAL UITGAVEN
Verbinteniskredieten
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Verkoop van m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Terreinen en gebouw en
0
0
0
0
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
3. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Verkoop van im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
89
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
W1460: Bouwen van Woonzorgcentrum Zuiderlicht te Mariakerke Verbinteniskredieten
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Investeringen in m ateriële vaste activa
24.308.108
7.000.000
17.222.000
86.108
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
24.308.108
7.000.000
17.222.000
86.108
0
0
1. Terreinen en gebouw en
22.192.108
7.000.000
15.161.000
31.108
0
0
0
0
0
0
0
0
2.116.000
0
2.061.000
55.000
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Investeringen in im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
24.308.108
7.000.000
17.222.000
86.108
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen
TOTAAL UITGAVEN
Verbinteniskredieten
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Verkoop van m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Terreinen en gebouw en
0
0
0
0
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
3. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Verkoop van im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
90
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
X1060: Uitbreiding en omgevingsaanleg van het Hoofdbestuur Verbinteniskredieten
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Investeringen in m ateriële vaste activa
481.560
481.560
0
0
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
481.560
481.560
0
0
0
0
1. Terreinen en gebouw en
481.560
481.560
0
0
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
3. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Investeringen in im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
481.560
481.560
0
0
0
0
TOTAAL UITGAVEN
Verbinteniskredieten
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Verkoop van m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Terreinen en gebouw en
0
0
0
0
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
3. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Verkoop van im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
91
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
X1360: Bouwen Campus Welzijnsknoop Verbinteniskredieten
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Investeringen in m ateriële vaste activa
20.000
20.000
0
0
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
20.000
20.000
0
0
0
0
1. Terreinen en gebouw en
0
0
0
0
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Investeringen in im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
3. Roerende goederen
TOTAAL UITGAVEN
Verbinteniskredieten
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Verkoop van m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Terreinen en gebouw en
0
0
0
0
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
3. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Verkoop van im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
92
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
SD00001: We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten. Verbinteniskredieten
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Investeringen in m ateriële vaste activa
55.000
25.000
10.000
10.000
0
10.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
55.000
25.000
10.000
10.000
0
10.000
1. Terreinen en gebouw en
55.000
25.000
10.000
10.000
0
10.000
2. Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
3. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Investeringen in im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
55.000
25.000
10.000
10.000
0
10.000
TOTAAL UITGAVEN
Verbinteniskredieten
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Verkoop van m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Terreinen en gebouw en
0
0
0
0
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
3. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Verkoop van im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
93
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
SD00003: We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden. Verbinteniskredieten
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Investeringen in m ateriële vaste activa
40.000
20.000
10.000
0
10.000
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en
40.000 0
20.000 0
10.000 0
0 0
10.000 0
0 0
2. Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
40.000
20.000
10.000
0
10.000
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Investeringen in im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
40.000
20.000
10.000
0
10.000
0
3. Roerende goederen
TOTAAL UITGAVEN
Verbinteniskredieten
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Verkoop van m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Terreinen en gebouw en
0
0
0
0
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
3. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Verkoop van im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
94
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
SD00015: We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt. Verbinteniskredieten
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Investeringen in m ateriële vaste activa
203.200
83.200
30.000
30.000
30.000
30.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
203.200
83.200
30.000
30.000
30.000
30.000
1. Terreinen en gebouw en
203.200
83.200
30.000
30.000
30.000
30.000
2. Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
3. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Investeringen in im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
203.200
83.200
30.000
30.000
30.000
30.000
TOTAAL UITGAVEN
Verbinteniskredieten
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Verkoop van m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Terreinen en gebouw en
0
0
0
0
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
3. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Verkoop van im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
95
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
SD00021: We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox. Verbinteniskredieten
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Investeringen in m ateriële vaste activa
186.000
176.000
5.000
0
5.000
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
186.000
176.000
5.000
0
5.000
0
1. Terreinen en gebouw en
0
0
0
0
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
186.000
176.000
5.000
0
5.000
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Investeringen in im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
186.000
176.000
5.000
0
5.000
0
3. Roerende goederen
TOTAAL UITGAVEN
Verbinteniskredieten
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Verkoop van m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Terreinen en gebouw en
0
0
0
0
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
3. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Verkoop van im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
96
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
OVBEL: Overig Beleid Verbinteniskredieten
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten 2015
2016
2017
2018
2019
I. Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Investeringen in m ateriële vaste activa
19.713.450
5.919.150
7.674.200
1.782.200
2.280.400
2.057.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
19.713.450
5.919.150
7.674.200
1.782.200
2.280.400
2.057.500
9.101.300
3.115.500
4.589.400
375.600
679.500
341.300
0
0
0
0
0
0
10.612.150
2.803.650
3.084.800
1.406.600
1.600.900
1.716.200
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
7.884.008
2.484.008
1.350.000
1.350.000
1.350.000
1.350.000
0
0
0
0
0
0
27.597.458
8.403.158
9.024.200
3.132.200
3.630.400
3.407.500
2015
2016
2018
2019
1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen
III. Investeringen in im m ateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
Verbinteniskredieten
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Transactiekredieten 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
II. Verkoop van m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Terreinen en gebouw en
0
0
0
0
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
3. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
5. Erfgoed
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
1. Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
2. Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
III. Verkoop van im m ateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
2.756.604
0
689.151
689.151
689.151
689.151
TOTAAL ONTVANGSTEN
2.756.604
0
689.151
689.151
689.151
689.151
97
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Merk op dat de investeringsenveloppes m.b.t. IT-projecten voortaan gerapporteerd worden onder de investeringsenveloppe van het overig beleid. Dit om flexibeler te kunnen omspringen met verschuivingen van budgetten tussen de verschillende IT-projecten. Het gaat over volgende projecten:
B1060 – Uitbouwen van een netwerk van sociale infopunten N0060 – Implementeren van een nieuw e-HRM softwarepakket P1160 – Invoeren van een klassement en informatiebeheersplan P1161 – Invoeren van een archiefbeheerssysteem P1162 – Invoeren van een E-depot S0060 – Ontwikkeling van een Business Intelligence rapporteringssysteem U1060 – Implementatie van een E-post
Materieel Vast Actief
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAAL
48.000
275.100
1. Werkplek PC"s, terminals, notebooks,…
60 toestellen per jaar
Structurele vervangingen
na 4 jaar, inclusief terminals
43.500
44.300
45.200
47.100
47.000
173.000
171.600
182.300
177.100
216.500
Gefaseerde omslag van terminals naar notebooks (meerkost) Toebehoren
150 toestellen per jaar
60.000
61.200
62.400
63.700
64.900
66.200
378.400
o.m. iPad's raadsleden, 19" schermen
47.500
48.400
38.300
39.000
39.800
40.600
253.600
0
16.000
16.300
16.600
17.000
17.300
83.200
Aankopen voor werking LDC's
50.955
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
150.955
2014: laatste fase MFK's, bij vervanging eventueel in huur nemen (geen vervangingen gebudgetteerd)
70.000
5.000
5.000
5.000
2.000
2.000
89.000
na 5 jaar, OOK UITBREIDINGEN (EERDER APARTE LIJN)
672.000
468.000
510.000
105.000
496.800
672.500 2.924.300
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
550.000
Gsm's,Smarthones (toevoegen aan toebehoren) Aankopen LDC's via recreatiekas
215.900 1.136.400
2. Printing Printing (printers, MFK's, plotters,…)
3. Servers en storage Structurele vervanging servers (na 5 jaar) + Noodzakelijke groei voor nieuwe applicaties Capaciteitsuitbreiding
GELIJK GESPREID, 2014 GESCHRAPT
4. Netwerk Structurele vervangingen
na 5 jaar
200.000
120.000
120.000
40.000
57.600
200.000
737.600
Uitbreiding glasvezelnetwerk
VAN 100.000 NAAR 80.000 PER JAAR
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
480.000
Glasvezel Woonzorgcentrum Mariakerke
70.000 NAAR 2014 VOOR KEMPSTRAAT
70.000
15.000
15.000
Draadloos netwerk
70.000
280.000
350.000
50.000
15.000
15.000
100.000
925.000
275.000
180.000
5. Computerzaal Vernieuwen computerzaal 6. Vaste Telefonie
417.500
TOTAAL
104.500
1.954.455 1.399.000 2.409.500
522.000 993.500 1.166.600 1.487.500 9.410.555
Hieronder vind je een overzicht van de IT-investeringen in materieel vaste activa
Volgende investeringsenveloppes komen niet meer voor omdat er geen uitgaven en ontvangsten meer voorzien zijn:
D1160 – Uitbreiding van plaatsen in De Baai X1160 – Aanleggen omgeving site Campus Prins Filip SD00040 – We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.
98
1.300.000
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
OCMW Gent
3.2 Rapport transactiekredieten Het rapport van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen geeft per beleidsdomein een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten van het betreffende budgetjaar. Rapporten: Wettelijk rapport B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
99
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven Algemene Financiering
Ontvangsten
Saldo
491.000
3.435.842
2.944.842
6.026.968
0
-6.026.968
Welzijn en samenleven
16.015.500
0
-16.015.500
Totalen
22.533.468
3.435.842
-19.097.626
Stad met bestuurskracht
100
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
OCMW Gent
3.3 Gedelegeerde opdrachten voor werken, leveringen en diensten Deze lijst geeft een overzicht van alle opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget zijn opgenomen. Dit betreft werken, leveringen en diensten waarvan de raad het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert. Rapport: Overzicht van opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget zijn opgenomen.
101
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Rapport: Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten volg nr
Activiteit/ project
Omschrijving activiteit/project
Omschrijving investering
Budget 2015
Invest. envel.
Actieplan
1
Z20000000
Beheer Patrimonium
Slopen woning Hutsepotstraat Zwijnaarde
€ 15.000
BD101
OD00205
2
Z20000000
Beheer Patrimonium
Saneren en inrichten terrein Antwerpsestwg St.Amandsberg
€ 75.000
BD101
OD00205
3
K11610000
Assistentiewoningen Zwijnaarde
Bouwen van 27 assistentiewoningen Zwijnaarde : Machines
€ 75.000
K1161
OD00020
4
K11610000
Assistentiewoningen Zwijnaarde
Bouwen van 27 assistentiewoningen Zwijnaarde: Meubilair
€ 20.000
K1161
OD00020
5
C21000000
IW WB Gent Noord
Aanpassings- en opfrissingswerken: divers
€ 10.000
OVBEL
OD00015
6
C22000000
IW WB Bloemekenswijk
Valbeveiliging op het dak
€ 3.750
OVBEL
OD00015
7
C22000000
IW WB Bloemekenswijk
Aanpassings- en opfrissingswerken: divers
€ 10.000
OVBEL
OD00015
8
C22000000
IW WB Bloemekenswijk
Vernieuwen inbraakdetectie
€ 24.200
OVBEL
OD00015
9
C23000000
IW WB Brugse poort
Aanpassings- en opfrissingswerken: divers
€ 10.000
OVBEL
OD00015
10
C23000000
IW WB Brugse poort
Valbeveiliging op het dak
€ 5.250
OVBEL
OD00015
11
C24000000
IW WB Gentbrugge
Beamer
€ 1.400
OVBEL
OD00015
12
C25000000
IW WB Sint-Amandsberg
Aanpassings- en opfrissingswerken: divers
€ 10.000
OVBEL
OD00015
13
C25000000
IW WB Sint-Amandsberg
€ 10.000
OVBEL
OD00015
14
C25000000
IW WB Sint-Amandsberg
Upgrade van de installatie voor toegangscontrole Bureaustoelen
€ 1.000
OVBEL
OD00015
15
C26000000
IW WB Nieuw Gent
Aanpassings- en opfrissingswerken: divers
€ 10.000
OVBEL
OD00015
16
C26000000
IW WB Nieuw Gent
€ 8.200
OVBEL
OD00015
17
C26000000
IW WB Nieuw Gent
Aanbrengen permanente valbeveiliging op het dak Brandcentrale vernieuwen
€ 30.000
OVBEL
OD00015
18
C26000000
IW WB Nieuw Gent
Vernieuwen inbraakdetectie
€ 24.200
OVBEL
OD00015
19
C30110000
Samenwerking opvang thuislozen
Winteropvang 2015-2016
€ 100.000
OVBEL
OD00015
20
D11130000
Woonvorm De Baai
Nieuwbouw De Baai: meubilair
€ 10.000
OVBEL
OD00026
21
D80000000
Beheer Campus Uco
Divers meubilair: forfaitair
€ 20.000
OVBEL
OD00205
22
J50000000
IW ldc De Boei
Gevelpubliciteit (banners)
€ 2.500
OVBEL
OD00023
23
J51000000
IW ldc De Horizon
Gevelpubliciteit (banners)
€ 2.500
OVBEL
OD00023
24
J51000000
IW ldc De Horizon
Freesapparaat pedicure
€ 2.000
OVBEL
OD00023
25
J51000000
IW ldc De Horizon
Pedicurestoel
€ 2.000
OVBEL
OD00023
26
J51000000
IW ldc De Horizon
Spiegels voor in bewegingslokaal
€ 4.000
OVBEL
OD00023
27
J52000000
IW ldc De Waterspiegel
Isoleren van de stookinstallatie
28
J53000000
IW De Regenboog
29
J53000000
IW De Regenboog
Aanpassingswerken terrassen achteraan, cafetaria, bar en lokalen 1e verdieping Isoleren van de stookinstallatie
30
J53000000
IW De Regenboog
Verlagen ontvangstbalie + toog bar (rolstoelgebruikers)
31
J53000000
IW De Regenboog
Muziekinstallatie
102
€ 8.700
OVBEL
OD00023
€ 52.200
OVBEL
OD00023
€ 8.700
OVBEL
OD00023
€ 5.000
OVBEL
OD00023
€ 10.000
OVBEL
OD00023
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
volg nr
Activiteit/ project
Omschrijving activiteit/project
Invest. envel.
Actieplan
32
J53000000
IW De Regenboog
vervanging frigo's onder de toog
€ 1.000
OVBEL
OD00023
33
J54000000
IW ldc De thuishaven
Gevelpubliciteit (banners)
€ 2.500
OVBEL
OD00023
34
J54000000
IW ldc De Thuishaven
Vernieuwen van bezoekerstoiletten
€ 20.000
OVBEL
OD00023
35
J54000000
IW ldc De Thuishaven
Vernieuwen TL verlichting + plafond ontmoetingsruimte, zalen, burelen en toiletten
€ 20.000
OVBEL
OD00023
36
J54000000
IW ldc De Thuishaven
Verhogen dampkap keuken appartement
€ 2.500
OVBEL
OD00023
37
J54000000
IW ldc De Thuishaven
Wastafel kapsalon
€ 1.500
OVBEL
OD00023
38
J54000000
IW ldc De thuishaven
Freesapparaat + omnicut pedicure
€ 4.000
OVBEL
OD00023
39
J54000000
IW ldc De Thuishaven
Opbergsystemen (loft + inkomhal ldc)
€ 5.000
OVBEL
OD00023
40
J55000000
IW ldc De Vlaschaard
Schilderen cafetaria
€ 15.000
OVBEL
OD00023
41
J55000000
IW ldc De Vlaschaard
Droogkast
€ 1.500
OVBEL
OD00023
42
J55000000
IW ldc De Vlaschaard
Muziekinstallatie
€ 1.750
OVBEL
OD00023
43
J55000000
IW ldc De Vlaschaard
vitrinekast hobbyateliers
€ 1.000
OVBEL
OD00023
44
J55000000
IW ldc De Vlaschaard
Draaitafels keramiek
€ 1.200
OVBEL
OD00023
45
J56000000
IW ldc Speltincx
Aanpassingswerken i.f.v. erkenning
€ 43.500
OVBEL
OD00023
46
J56000000
IW ldc Speltincx
Isoleren van de stookinstallatie
€ 8.700
OVBEL
OD00023
47
J56000000
IW ldc Speltincx
Freesapparaat pedicure
€ 2.000
OVBEL
OD00023
48
J56000000
IW ldc Speltincx
Podium
€ 3.000
OVBEL
OD00023
49
J56000000
IW ldc Speltincx
Bloembakken als scheidingswand cafetaria
€ 2.000
OVBEL
OD00023
50
J56000000
IW ldc Speltincx
Rekken (gerenoveerde kelder)
€ 3.500
OVBEL
OD00023
51
J57000000
IW ldc Ten Hove
Verbouwing toegankelijkheid en brandveiligheid + renovatie panden
€ 65.300
OVBEL
OD00023
52
J57000000
IW ldc Ten Hove
Isoleren van de stookinstallatie
€ 8.700
OVBEL
OD00023
53
J57000000
IW ldc Ten Hove
Vervangen verwarmingsketels
€ 52.200
OVBEL
OD00023
54
J57000000
IW ldc Ten Hove
Vervangen rotte ramen en schilderen
€ 30.500
OVBEL
OD00023
55
J58000000
IW ldc Wibier
Buitenzonwering
€ 5.000
OVBEL
OD00023
56
J58000000
IW ldc Wibier
Akoestisch plafondpanelen
€ 15.000
OVBEL
OD00023
57
J58000000
IW ldc Wibier
Tafels cafetaria
€ 10.000
OVBEL
OD00023
58
J58000000
IW ldc Wibier
Keramiekoven
€ 5.200
OVBEL
OD00023
59
J59000000
IW Ldc De Knoop
Divers materiaal: forfaitair
€ 10.000
OVBEL
OD00023
60
J59000000
IW ldc de knoop
Masterspray voor voetverzorging
€ 3.500
OVBEL
OD00023
61
K11120000
Beheer Antoniushof
Schilderwerken: algemeen onderhoud
€ 8.800
OVBEL
OD00020
62
K11120000
Beheer Antoniushof
Isoleren van de stookinstallatie
€ 17.500
OVBEL
OD00020
63
K11120000
Beheer Antoniushof
Diverse aanpassingswerken
€ 20.000
OVBEL
OD00020
103
Omschrijving investering
Budget 2015
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
volg nr
Activiteit/ project
Omschrijving activiteit/project
Omschrijving investering
64
K11120000
Beheer Antoniushof
Vervanging buitendeuren inkom 9 blokken
65
K11120000
Beheer Antoniushof
Fietsenstalling toegankelijk maken
66
K11120000
Beheer Antoniushof
Technisch materiaal: forfaitair
67
K11130000
Beheer Ten Hove
Schilderen woningen en gevels
68
K11130000
Beheer Ten Hove
69
K11130000
Beheer Ten Hove
Opfrissings- en instandhoudingswerken: ter Pielvaeckx en woonerf Ten Hove Fietsenberging
70
K11130000
Beheer Ten Hove
Nieuwe gasconvector
71
K11130000
Beheer Ten Hove
Renoveren appartement Begijnhofdries 9A
72
O00000000
IW FM
Zonnepanelen (opladen elektrische wagens)
73
O00000000
IW FM
Noodbudget voor alle diensten OCMW
74
O00000000
IW FM
75
O10000000
76
Budget 2015
Invest. envel.
Actieplan
€ 36.000
OVBEL
OD00020
€ 7.500
OVBEL
OD00020
€ 20.000
OVBEL
OD00020
€ 4.400
OVBEL
OD00020
€ 50.000
OVBEL
OD00020
€ 2.500
OVBEL
OD00020
€ 4.000
OVBEL
OD00020
€ 40.000
OVBEL
OD00020
€ 20.000
OVBEL
OD00040
€ 100.000
OVBEL
OD00040
Meubilair: forfaitair
€ 20.000
OVBEL
OD00040
IW Aankoop & logistiek
Herstructurering magazijn
€ 25.000
OVBEL
OD00040
O11000000
IW Technieken
Technisch materiaal: forfaitair
€ 20.000
OVBEL
OD00040
77
O11000000
IW technieken
Noodbudget voor alle diensten OCMW
€ 50.000
OVBEL
OD00040
78
O11000000
IW technieken
Pendelfietsen
€ 75.000
OVBEL
OD00040
79
O11000000
IW technieken
Nieuwe vrachtwagen voor FM
€ 40.000
OVBEL
OD00040
80
O11000000
IW Technieken
Dienstwagens: divers
€ 42.000
OVBEL
OD00040
81
P11000000
IW Archief
Ergonomisch werkmateriaal magazijn
€ 10.000
OVBEL
OD00044
82
W10000000
IW wzc Het Heiveld
Schilderen kamers bewoners
€ 17.500
OVBEL
OD00018
83
W10000000
IW wzc Het Heiveld
Plaatsen vrijloopdeurdrangers op alle deuren
€ 13.200
OVBEL
OD00018
84
W10000000
IW wzc Het Heiveld
Vervanging vries- en koelcel keuken
€ 75.000
OVBEL
OD00018
85
W10000000
IW wzc Het Heiveld
Plaatsen zonneluifels keuken
€ 25.000
OVBEL
OD00018
86
W10000000
IW wzc Het Heiveld
Visco elastische matrassen
€ 20.000
OVBEL
OD00018
87
W10000000
IW wzc Het Heiveld
Vaatwasmachine + aansluiten (grootkeuken)
€ 25.000
OVBEL
OD00018
88
W10000000
IW wzc Het Heiveld
vervanging frigo's residenten
€ 10.000
OVBEL
OD00018
89
W10000000
IW wzc Het Heiveld
10 plooitafels + trolly
€ 5.000
OVBEL
OD00018
90
W10000000
IW wzc Het Heiveld
Speeltuigen aan cafetaria
€ 25.000
OVBEL
OD00018
91
W10000000
IW wzc Het Heiveld
Meubilair cafetaria
€ 25.000
OVBEL
OD00018
92
W10000000
IW wzc Het Heiveld
Relaxzetels voor dementerende residenten
€ 6.800
OVBEL
OD00018
93
W10000000
IW wzc Het Heiveld
Meubilair: forfaitair
€ 10.000
OVBEL
OD00018
94
W11000000
IW wzc De Liberteyt
Plaatsen vrijloopdeurdrangers op alle deuren
€ 13.200
OVBEL
OD00018
95
W11000000
IW wzc De Liberteyt
Isoleren van de stookinstallatie
€ 17.500
OVBEL
OD00018
96
W11000000
IW wzc De Liberteyt
Traagschuimmatrassen
€ 17.500
OVBEL
OD00018
104
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
volg nr
Activiteit/ project
Omschrijving activiteit/project
Invest. envel.
Actieplan
97
W11000000
IW wzc De Liberteyt
Lowerators
€ 2.700
OVBEL
OD00018
98
W11000000
IW wzc De Liberteyt
serveerswagens en regaalwagens
€ 20.000
OVBEL
OD00018
99
W11000000
IW wzc De Liberteyt
Aquarium
€ 3.000
OVBEL
OD00018
100
W12000000
IW wzc Zonnebloem
Schilderwerken: algemeen onderhoud
€ 17.000
OVBEL
OD00018
101
W12000000
IW wzc Zonnebloem
Plaatsen vrijloopdeurdrangers op alle deuren
€ 13.200
OVBEL
OD00018
102
W12000000
IW wzc Zonnebloem
Isoleren van de stookinstallatie
€ 17.500
OVBEL
OD00018
103
W12000000
IW wzc De zonnebloem
Nieuwe bestemming rookruimte
€ 2.000
OVBEL
OD00018
104
W12000000
IW wzc De zonnebloem
Ombouwen snoezelruimte naar kamer
€ 6.000
OVBEL
OD00018
105
W12000000
IW wzc De zonnebloem
Matrassen (anti- decubitus) en toebehoren
€ 10.000
OVBEL
OD00018
106
W12000000
IW wzc De zonnebloem
Snoezelkar ter vervanging van de ruimte
€ 2.500
OVBEL
OD00018
107
W12000000
IW wzc De zonnebloem
Mobiele weegplaat
€ 3.000
OVBEL
OD00018
108
W12000000
IW wzc De zonnebloem
Muziekinstallatie incl. DVD/Bluerayspeler
€ 4.000
OVBEL
OD00018
109
W12000000
IW wzc De zonnebloem
2 waterpompen
€ 2.000
OVBEL
OD00018
110
W12000000
IW wzc De zonnebloem
vervanging frigo's residenten
€ 7.500
OVBEL
OD00018
111
W12000000
IW wzc De zonnebloem
dwaaldetectie uitbreiding
€ 15.000
OVBEL
OD00018
112
W12000000
IW wzc De zonnebloem
Kapperstoel
€ 3.000
OVBEL
OD00018
113
W12000000
IW wzc De zonnebloem
serveerswagens en regaalwagens
€ 15.000
OVBEL
OD00018
114
W12000000
IW wzc De zonnebloem
Rolgordijnen in de gang
€ 5.000
OVBEL
OD00018
115
W12000000
IW wzc De zonnebloem
Stoffen stoelen cafetaria vervangen
€ 25.000
OVBEL
OD00018
116
W13000000
IW wzc De Vijvers
Schilderen gemeenschappelijke ruimtes
€ 30.000
OVBEL
OD00018
117
W13000000
IW wzc De Vijvers
Energiebesparende verlichting
€ 67.000
OVBEL
OD00018
118
W13000000
IW wzc De Vijvers
Vervangen versleten vloerbekleding en plinten
€ 75.000
OVBEL
OD00018
119
W13000000
IW wzc De Vijvers
schilderen kamers bewoners
€ 76.700
OVBEL
OD00018
120
W13000000
IW wzc De Vijvers
Plaatsen vrijloopdeurdrangers op alle deuren
€ 13.100
OVBEL
OD00018
121
W13000000
IW wzc De Vijvers
Isoleren van de stookinstallatie
€ 17.500
OVBEL
OD00018
122
W13000000
IW wzc De Vijvers
Medisch materiaal: forfaitair
€ 20.000
OVBEL
OD00018
123
W13000000
IW wzc De Vijvers
Huishoudsfrigo's
€ 30.000
OVBEL
OD00018
124
W13000000
IW wzc De Vijvers
Vervangen versleten meubilair woningen
€ 30.000
OVBEL
OD00018
125
W13000000
IW wzc De Vijvers
Meubilair : cafetaria, hobby
€ 50.000
OVBEL
OD00018
126
W13000000
IW wzc De Vijvers
Hoog-laagbedden
€ 50.000
OVBEL
OD00018
127
W13000000
IW wzc De Vijvers
Meubilair: forfaitair
€ 10.000
OVBEL
OD00018
128
X10000000
Beheer Campus Hoofdbestuur
Aanpassings- en opfrissingswerken: divers
€ 20.000
OVBEL
OD00205
129
X10000000
Beheer campus hoofdbestuur
Zonnepanelen (opladen elektrische wagens)
€ 20.000
OVBEL
OD00205
130
X11000000
Beheer Campus PF
Herstellen serverlokaal
€ 20.000
OVBEL
OD00205
131
X11000000
Beheer Campus PF
Uitbreiding camerabewaking parking en omgeving van de gebouwen.
€ 66.600
OVBEL
OD00205
132
X11000000
Beheer Campus PF
Meubilair: divers
€ 10.000
OVBEL
OD00205
105
Omschrijving investering
Budget 2015
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
volg nr
Activiteit/ project
Omschrijving activiteit/project
Omschrijving investering
133
X14000000
Beheer Campus Electrabel
Meubilair na verhuis E-gebouw
134
B12110000
Vakantiewerking
135
B12110000
136
Budget 2015
Invest. envel.
Actieplan
€ 95.000
OVBEL
OD00205
Aanpassings- en opfrissingswerken: divers
€ 10.000
SD00001
OD00014
Vakantiewerking
Vervangingsbudget
€ 15.000
SD00001
OD00014
D38000000
IW OTC
Dienstwagen OTC
€ 20.000
SD00003
OD00019
137
D50100000
Aanbod SVK
Instandhoudingswerken en aanpassingswerken
€ 52.500
SD00015
OD00024
138
D50100000
Aanbod SVK
Vervangen CV (Roggestraat)
€ 30.700
SD00015
OD00024
139
D37100000
Laadbrug
Verhuiswagen
€ 50.000
SD00021
OD00027
140
D37120000
Schuitschaaf
Nieuw machinepark uitbouwen schrijnwerkerij
€ 95.000
SD00021
OD00027
141
D37120000
Schuitschaaf
Extra wagen schuitschaaf
€ 20.000
SD00021
OD00027
142
D37170100
IKOOK - CPF
Toestellen keuken IkOOK CPF (Saladieres, soepcontainers, snelkoeler,…)
€ 7.000
SD00021
OD00027
143
D37170400
IkOOK - Nieuw Gent
Lockers voor personeel
€ 4.000
SD00021
OD00027
144
X13600000
Project Welzijnsknoop Ledeberg
Welzijnsknoop Ledeberg: keukenuitrusting EW + sociaal restaurant
€ 20.000
X1360
OD00205
€ 3.032.550
In bijlage 2 (achteraan dit boek) vindt u de omschrijving van ieder actieplan.
106
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
OCMW Gent
3.4 Toelichting investeringsbudget
Gevolgkosten van de investeringen (toelichting) Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Gedetailleerd overzicht investeringen (toelichting)
107
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
108
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Gevolgkosten van de investeringen Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa
2015 SD.We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten. Ontvangsten Uitgaven SD.We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden. Ontvangsten Uitgaven SD.We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huurals koopmarkt. Ontvangsten Uitgaven SD.We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox. Ontvangsten Uitgaven SD.We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen. Ontvangsten Uitgaven
109
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
2016
2017
2018
-15.076.461,85 -15.501.744,45 -15.790.130,57 -16.110.476,03 44.870.579,78 45.444.087,52 46.161.540,65 46.890.406,12 -59.947.041,63 -60.945.831,97 -61.951.671,22 -63.000.882,15
2019 -16.412.151,23 47.631.009,55 -64.043.160,78
-7.034.158,94 1.593.345,53 -8.627.504,47
-7.231.464,45 1.543.141,59 -8.774.606,04
-7.358.298,05 1.568.455,86 -8.926.753,91
-7.554.657,28 1.601.690,27 -9.156.347,55
-7.719.437,05 1.622.251,44 -9.341.688,49
-944.551,09 627.949,71 -1.572.500,80
-968.217,04 737.368,74 -1.705.585,78
-988.010,93 749.166,59 -1.737.177,52
-1.015.965,89 761.153,42 -1.777.119,31
-1.038.633,36 773.332,22 -1.811.965,58
-7.364.822,50 -7.829.771,71 -8.157.501,70 -8.654.528,98 9.597.040,00 9.749.116,11 10.008.437,71 10.227.492,87 -16.961.862,50 -17.578.887,82 -18.165.939,41 -18.882.021,85
-8.881.500,70 10.418.572,75 -19.300.073,45
73.883.619,96 76.609.929,19 76.939.342,86 79.632.024,74 80.834.181,96 91.934.044,58 94.918.024,23 96.286.080,92 99.250.458,61 100.546.088,68 -18.050.424,62 -18.308.095,04 -19.346.738,06 -19.618.433,87 -19.711.906,72
Rapport TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN
Code
I. Investeringen in financiële vaste activa
Algemene Financiering
Totaal
Stad met bestuurskracht
Welzijn en samenleven
1.000
1.000
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
280
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
281
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
282
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
283
0
0
0
0
1.000
1.000
0
0
20.048.460
490.000
3.542.960
16.015.500
19.573.460
15.000
3.542.960
16.015.500
16.458.810
15.000
1.354.760
15.089.050
E. Andere financiële vaste activa
284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen
220/3-9
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
0
0
0
0
3. Roerende goederen
23/4
3.114.650
0
2.188.200
926.450
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
0
0
0
0
5. Erfgoed
27
0
0
0
0
475.000
475.000
0
0
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen
260/4
475.000
475.000
0
0
2. Roerende goederen
265/9
0
0
0
0
2906
0
0
0
0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa
21
2.484.008
0
2.484.008
0
IV. Toegestane investeringssubsidies
664
0
0
0
0
22.533.468
491.000
6.026.968
16.015.500
TOTAAL UITGAVEN
110
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Code
I. Verkoop van financiële vaste activa
Algemene Financiering
Totaal
Stad met bestuurskracht
Welzijn en samenleven
1.000
1.000
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
280
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
281
0
0
0
0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
282
0
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
283
0
0
0
0
1.000
1.000
0
0
3.425.476
3.425.476
0
0
0
0
0
0
220/3-9
0
0
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
0
0
0
0
3. Roerende goederen
23/4
0
0
0
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
0
0
0
0
5. Erfgoed
27
0
0
0
0
3.425.476
3.425.476
0
0
E. Andere financiële vaste activa
284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen
260/4
3.425.476
3.425.476
0
0
2. Roerende goederen
265/9
0
0
0
0
176
0
0
0
0
21
0
0
0
0
9.366
9.366
0
0
3.435.842
3.435.842
0
0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa
150-17814951/2
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
111
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Rapport TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1: UITGAVEN
Code
I. Investeringen in financiële vaste activa
Jaarrekening 2013
Budget 2014
Budget 2015
0
1.000
1.000
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
280
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
281
0
0
0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
282
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
283
0
0
0
284/8
0
1.000
1.000
0
10.965.690
20.048.460
0
10.715.690
19.573.460
220/3-9
0
6.829.650
16.458.810
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
0
0
0
3. Roerende goederen
23/4
0
3.886.040
3.114.650
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
0
0
0
5. Erfgoed
27
0
0
0
0
250.000
475.000
E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen
260/4
0
250.000
475.000
2. Roerende goederen
265/9
0
0
0
2906
0
0
0
III. Investeringen in immateriële vaste activa
21
0
3.133.750
2.484.008
IV. Toegestane investeringssubsidies
664
0
0
0
94.993.334
14.100.440
22.533.468
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
TOTAAL UITGAVEN
112
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Code
I. Verkoop van financiële vaste activa
Jaarrekening 2013
Budget 2014
Budget 2015
0
1.000
1.000
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
280
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
281
0
0
0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
282
0
0
0
283
0
0
0
284/8
0
1.000
1.000
0
25.906.623
3.425.476
0
1.253.423
0
220/3-9
0
1.222.939
0
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
0
0
0
3. Roerende goederen
23/4
0
30.484
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
0
0
0
5. Erfgoed
27
0
0
0
D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen
B. Overige materiële vaste activa
0
24.653.200
3.425.476
1. Onroerende goederen
260/4
0
24.653.200
3.425.476
2. Roerende goederen
265/9
0
0
0
176
0
0
0
21 15017814951/2
0
0
0
0
8.922
9.366
1.163.331
25.916.545
3.435.842
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
113
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verbinteniskredieten van 2014 t.e.m. 2019 (= de volledige looptijd voor dit meerjarenplan) per activiteit of project. Activiteit
Activiteit/Project
Totaal investering
B12110000
Vakantiewerking
77.500
C21000000
WB Gent Noord
76.500
C22000000
WB Bloemekenswijk
75.950
C23000000
WB Brugse Poort
85.250
C24000000
WB Gentbrugge/Ledeberg
16.400
C25000000
WB St.-Amandsberg
66.000
C26000000
WB Nieuw Gent
C30110000
Thuislozenzorg
140.000
D11130000
Woonvorm De Baai
188.800
D37000000 tot D37170000
Leerwerkplekken
328.235
D38000000
OTC
35.000
D39000000
Emancipatorische werking
17.500
D50100000 en D50110000
SVK en Noodwoningen
D80000000
Beheer UCO (campus)
J50000000
Ldc De Boei
J51000000
Ldc De Horizon
380.400
J52000000
Ldc De Waterspiegel
320.400
J53000000
Ldc De Regenboog
412.400
J54000000
Ldc De Thuishaven
388.900
J55000000
Ldc De Vlaschaard
106.700
J56000000
LdcSpeltincx
235.800
J57000000
Ldc Ten Hove
374.100
J58000000
LdcWibier
142.700
J59000000
Ldc De Knoop
K11120000
Beheer Antoniushof
181.800
K11130000
Beheer Ten Hove (seniorenwoningen)
134.100
1.164.400
273.700 3.439.800 73.000
77.500
O00000000
Beheer St.-Amandsberg (seniorenwoningen Wibier) FM
O10000000
Aankoop & Logistiek
O11000000
Technieken
P10000000
Communicatie
P11000000
Archief
77.400
U10120000
Beheer Cultuurkapel
10.000
W10000000
WZC Het Heiveld
900.800
W11000000
WZC De Liberteyt
643.600
W12000000
WZC Zonnebloem
367.400
K11140000
114
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
241.000 325.000 25.000 690.000 6.000
Activiteit
Activiteit/Project
Totaal investering
W13000000
WZC De Vijvers
X10000000
Beheer Hoofdbestuur
X11000000
Beheer Campus Pr.Filip
X13000000
Beheer Welzijnsknoop
X14000000
Beheer Electrabel
300.000
X15000000
Beheer Campus Zwijnaarde
400.000
Z11100000
Thesauriebeheer
Z20000000
Beheer Patrimonium
subtotaal
1.729.700 849.700 1.659.900 30.000
6.000 1.935.000
19.009.335
Informatica: Q12130000
Samenwerking Digipolis
19.047.313
B10600000
Sociale infopunten
75.000
N00600000
E-HRM
48.000
P11600000
Klassement/informatiebeheersplan
70.000
P11610000
Archiefbeheerssysteem
S00600000
BI en BBC
100.000 1.004.000
subtotaal Bouwprojecten:
20.344.313
D11600000
Uitbreiding De Baai
1.214.500
J60600000
Bouw LDC Zwijnaarde
4.342.750
K11600000
Bouw assistentiewoningen St.-Amandsberg
7.404.700
K11610000
Bouw assistentiewoningen Zwijnaarde
6.322.900
K11620000
Groepswonen
1.388.250
W13600000
Uitbreiding vijvers
1.765.000
W14600000
Bouw WZC Zuiderlicht
X10600000
Project Hoofdbestuur (uitbreiding St.Martensstraat)
X11600000
Omgevingsaanleg Campus Pr.Filip
X13600000
Bouw Welzijnsknoop
subtotaal EINDTOTAAL Op de volgende pagina‟s wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de investeringen die opgenomen zijn in het meerjarenplan BO2015 OCMW Gent 2014 – 2019 .
115
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
24.608.108 621.560 1.056.000 769.000
49.492.768 88.846.416
Gedetailleerd overzicht van de investeringen na BO2015 OCMW Gent 2014 – 2019 Volg Activiteit/ nr project
Omschrijving activiteit/project
Beleidsdomein
Omschrijving investering
Budget 2014 T.K.
Budget 2015 T.K.
Budget 2016 T.K.
Budget 2017 T.K.
Budget 2018 T.K.
Budget 2019 T.K.
Budget Actieplan 2014-->2019 Verbinteniskred.
1
B10600000
Sociaal infopunt
Welzijn & Samenleven
ICT kost project "Sociaal infopunt"
75.000
0
0
0
0
0
75.000
PO00009
2
B12110000
Vakantiewerking
Welzijn & Samenleven
Plaatsen muurbescherming + schilderwerken
17.500
0
0
0
0
0
17.500
OD00014
3
B12110000
Vakantiewerking
Welzijn & Samenleven
Isoleren van de stookinstallatie
0
0
10.000
0
0
0
10.000
OD00014
4
B12110000
Vakantiewerking
Welzijn & Samenleven
Aanpassings- en opfrissingswerken: divers
0
10.000
0
10.000
0
10.000
30.000
OD00014
5
B12110000
Vakantiewerking
Welzijn & Samenleven
Vervangingsbudget
0
15.000
0
0
0
0
15.000
OD00014
6
B12110000
Vakantiewerking
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
1.500
0
0
0
0
0
1.500
OD00014
7
B12110000
Vakantiewerking
Welzijn & Samenleven
Beamer
1.000
0
0
0
0
0
1.000
OD00014
8
B12110000
Vakantiewerking
Welzijn & Samenleven
Meubilair: forfaitair
2.500
0
0
0
0
0
2.500
OD00014
9
C21000000
IW WB Gent Noord
Welzijn & Samenleven
Installatie douche voor personeel
14.500
0
0
0
0
0
14.500
OD00015
10
C21000000
IW WB Gent Noord
Welzijn & Samenleven
Aanpassings- en opfrissingswerken: divers
0
10.000
0
10.000
0
10.000
30.000
OD00015
11
C21000000
IW WB Gent Noord
Welzijn & Samenleven
Isoleren van de stookinstallatie
0
0
10.000
0
0
0
10.000
OD00015
12
C21000000
IW WB Gent Noord
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
5.000
0
5.000
0
5.000
0
15.000
OD00015
13
C21000000
IW WB Gent Noord
Welzijn & Samenleven
Upgrade van de installatie voor toegangscontrole (9 lezers)
7.000
0
0
0
0
0
7.000
OD00015
14
C22000000
IW WB Bloemekenswijk
Welzijn & Samenleven
Valbeveiliging op het dak
0
3.750
0
0
0
0
3.750
OD00015
15
C22000000
IW WB Bloemekenswijk
Welzijn & Samenleven
Aanpassings- en opfrissingswerken: divers
0
10.000
0
10.000
0
10.000
30.000
OD00015
16
C22000000
IW WB Bloemekenswijk
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
5.000
0
5.000
0
5.000
0
15.000
OD00015
17
C22000000
IW WB Bloemekenswijk
Welzijn & Samenleven
Vernieuwen inbraakdetectie
0
24.200
0
0
0
0
24.200
OD00015
18
C22000000
IW WB Bloemekenswijk
Welzijn & Samenleven
Poetskar en benodigdheden
3.000
0
0
0
0
0
3.000
OD00015
116
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Volg Activiteit/ nr project
Omschrijving activiteit/project
Beleidsdomein
Omschrijving investering
19
C23000000
IW WB Brugse poort
Welzijn & Samenleven
Aanpassen burelen (creëren veilige ontvangstruimtes)
20
C23000000
IW WB Brugse poort
Welzijn & Samenleven
21
C23000000
IW WB Brugse poort
22
C23000000
23
Budget 2014 T.K.
Budget 2015 T.K.
Budget 2016 T.K.
Budget 2017 T.K.
Budget 2018 T.K.
Budget 2019 T.K.
Budget Actieplan 2014-->2019 Verbinteniskred.
20.000
0
0
0
0
0
20.000
OD00015
Schilderwerken: algemeen onderhoud
5.000
0
0
0
0
0
5.000
OD00015
Welzijn & Samenleven
Deuren vervangen (keuken)
5.000
0
0
0
0
0
5.000
OD00015
IW WB Brugse poort
Welzijn & Samenleven
Aanpassings- en opfrissingswerken: divers
0
10.000
0
10.000
0
10.000
30.000
OD00015
C23000000
IW WB Brugse poort
Welzijn & Samenleven
Valbeveiliging op het dak
0
5.250
0
0
0
0
5.250
OD00015
24
C23000000
IW WB Brugse poort
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
5.000
0
5.000
0
5.000
0
15.000
OD00015
25
C23000000
IW WB Brugse poort
Welzijn & Samenleven
Meubilair: forfaitair
5.000
0
0
0
0
0
5.000
OD00015
26
C24000000
IW WB Gentbrugge
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
5.000
0
5.000
0
5.000
0
15.000
OD00015
27
C24000000
IW WB Gentbrugge
Welzijn & Samenleven
Beamer
0
1.400
0
0
0
0
1.400
OD00015
28
C25000000
IW WB Sint-Amandsberg
Welzijn & Samenleven
Aanpassings- en opfrissingswerken: divers
0
10.000
0
10.000
0
10.000
30.000
OD00015
29
C25000000
IW WB Sint-Amandsberg
Welzijn & Samenleven
Isoleren van de stookinstallatie
0
0
10.000
0
0
0
10.000
OD00015
30
C25000000
IW WB Sint-Amandsberg
Welzijn & Samenleven
Upgrade van de installatie voor toegangscontrole
0
10.000
0
0
0
0
10.000
OD00015
31
C25000000
IW WB Sint-Amandsberg
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
5.000
0
5.000
0
5.000
0
15.000
OD00015
32
C25000000
IW WB Sint-Amandsberg
Welzijn & Samenleven
Bureaustoelen
0
1.000
0
0
0
0
1.000
OD00015
33
C26000000
IW WB Nieuw Gent
Welzijn & Samenleven
Plaatsen van een nieuw aangepast groendak
107.000
0
0
0
0
0
107.000
OD00015
34
C26000000
IW WB Nieuw Gent
Welzijn & Samenleven
Aanpassings- en opfrissingswerken: divers
0
10.000
0
10.000
0
10.000
30.000
OD00015
35
C26000000
IW WB Nieuw Gent
Welzijn & Samenleven
Studiekosten en aanpassingswerken gasverwarmingsysteem
800.000
150.000
0
0
0
0
950.000
OD00015
36
C26000000
IW WB Nieuw Gent
Welzijn & Samenleven
Aanbrengen permanente valbeveiliging op het dak
0
8.200
0
0
0
0
8.200
OD00015
37
C26000000
IW WB Nieuw Gent
Welzijn & Samenleven
Brandcentrale vernieuwen
0
30.000
0
0
0
0
30.000
OD00015
38
C26000000
IW WB Nieuw Gent
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
5.000
0
5.000
0
5.000
0
15.000
OD00015
117
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Volg Activiteit/ nr project
Omschrijving activiteit/project
Beleidsdomein
Omschrijving investering
39
C26000000
IW WB Nieuw Gent
Welzijn & Samenleven
Vernieuwen inbraakdetectie
40
C30110000
Welzijn & Samenleven
winteropvang 2014-2015
41
D11130000
Samenwerking opvang thuislozen Woonvorm De Baai
Welzijn & Samenleven
De Baai : aanpassings- en opfrissingswerken Roggestraat 116-118
42
D11130000
Woonvorm De Baai
Welzijn & Samenleven
Schilderwerken: algemeen onderhoud
43
D11130000
Woonvorm De Baai
Welzijn & Samenleven
Isoleren van de stookinstallatie (oud gebouw)
44
D11130000
Woonvorm De Baai
Welzijn & Samenleven
45
D11130000
Woonvorm De Baai
46
D11130000
47
Budget 2014 T.K.
Budget 2015 T.K.
Budget 2016 T.K.
Budget 2017 T.K.
Budget 2018 T.K.
Budget 2019 T.K.
Budget Actieplan 2014-->2019 Verbinteniskred.
0
24.200
0
0
0
0
24.200
OD00015
40.000
100.000
0
0
0
0
140.000
OD00015
7.000
0
0
0
0
0
7.000
OD00026
35.000
0
0
0
0
0
35.000
OD00026
0
0
8.800
0
0
0
8.800
OD00026
Divers materiaal: forfaitair
3.540
0
5.000
0
5.000
0
13.540
OD00026
Welzijn & Samenleven
Beamers
1.460
0
0
0
0
0
1.460
OD00026
Woonvorm De Baai
Welzijn & Samenleven
Nieuwbouw De Baai: meubilair
83.000
10.000
0
0
0
0
93.000
OD00026
D11130000
Woonvorm De Baai
Welzijn & Samenleven
Meubilair: forfaitair
5.000
0
0
0
0
0
5.000
OD00026
48
D11130000
Woonvorm De Baai
Welzijn & Samenleven
Gordijnen: divers
0
0
25.000
0
0
0
25.000
OD00026
49
D11600000
Uitbreiding De Baai
Welzijn & Samenleven
Nieuwbouw De Baai: oprichting Roggestraat 120
1.064.500
0
0
0
0
0
1.064.500
OD00026
50
D11600000
Uitbreiding De Baai
Welzijn & Samenleven
Nieuwbouw De Baai: oprichting Roggestraat 120 (andere machines en overig mat.)
40.000
0
0
0
0
0
40.000
OD00026
51
D11600000
Uitbreiding De Baai
Welzijn & Samenleven
Nieuwbouw De Baai: oprichting Roggestraat 120 (meubilair)
100.000
0
0
0
0
0
100.000
OD00026
52
D11600000
Uitbreiding De Baai
Welzijn & Samenleven
Nieuwbouw De Baai: oprichting Roggestraat 120 (kantooruitrusting)
10.000
0
0
0
0
0
10.000
OD00026
53
D37000000
IW Leerwerkplekken
Welzijn & Samenleven
Wijkresto Nieuw gent
40.000
0
0
0
0
0
40.000
OD00027
54
D37000000
IW Leerwerkplekken
Welzijn & Samenleven
Technisch materiaal: forfaitair
5.000
0
5.000
0
5.000
0
15.000
OD00027
55
D37100000
Laadbrug
Welzijn & Samenleven
Meubelladderlift op vrachtwagen
65.235
0
0
0
0
0
65.235
OD00027
56
D37100000
Laadbrug
Welzijn & Samenleven
Verhuiswagen
0
50.000
0
0
0
0
50.000
OD00027
57
D37120000
Schuitschaaf
Welzijn & Samenleven
Nieuw machinepark uitbouwen schrijnwerkerij
0
95.000
0
0
0
0
95.000
OD00027
118
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Volg Activiteit/ nr project
Omschrijving activiteit/project
Beleidsdomein
Omschrijving investering
58
D37120000
Schuitschaaf
Welzijn & Samenleven
Extra wagen schuitschaaf
59
D37130000
Poetsploeg
Welzijn & Samenleven
Schrobzuigmachine, 2 boenmachines en 3 poetskarren
60
D37170000
IKOOK
Welzijn & Samenleven
Bestelwagen met koelcel voor IKOOK
61
D37170100
IKOOK - CPF
Welzijn & Samenleven
62
D37170400
IkOOK - Nieuw Gent
63
D38000000
64
Budget 2014 T.K.
Budget 2015 T.K.
Budget 2016 T.K.
Budget 2017 T.K.
Budget 2018 T.K.
Budget 2019 T.K.
Budget Actieplan 2014-->2019 Verbinteniskred.
0
20.000
0
0
0
0
20.000
OD00027
6.000
0
0
0
0
0
6.000
OD00027
26.000
0
0
0
0
0
26.000
OD00027
Toestellen keuken IkOOK CPF (Saladieres, soepcontainers, snelkoeler,…)
0
7.000
0
0
0
0
7.000
OD00027
Ondersteuning
Lockers voor personeel
0
4.000
0
0
0
0
4.000
OD00027
IW OTC
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
5.000
0
5.000
0
5.000
0
15.000
OD00019
D38000000
IW OTC
Welzijn & Samenleven
Dienstwagen OTC
0
20.000
0
0
0
0
20.000
OD00019
65
D39000000
IW Emancipat.werking
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
5.000
0
5.000
0
5.000
0
15.000
OD00019
66
D39000000
IW Emancipat.werking
Welzijn & Samenleven
Meubilair: forfaitair
2.500
0
0
0
0
0
2.500
OD00019
67
D50100000
Aanbod SVK
Welzijn & Samenleven
Instandhoudingswerken en aanpassingswerken
27.000
0
0
0
0
0
27.000
OD00024
68
D50100000
Aanbod SVK
Welzijn & Samenleven
Instandhoudingswerken en aanpassingswerken
35.000
52.500
30.000
30.000
30.000
30.000
207.500
OD00024
69
D50100000
Aanbod SVK
Welzijn & Samenleven
Vervangen CV (Roggestraat)
0
30.700
0
0
0
0
30.700
OD00024
70
D50110000
Aanbod noodwoningen
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
8.500
0
0
0
0
0
8.500
OD00026
71
D80000000
Beheer Campus Uco
Welzijn & Samenleven
Omgevingsaanleg Uco site
93.500
93.500
187.000
0
0
0
374.000
OD00205
72
D80000000
Beheer Campus Uco
Welzijn & Samenleven
Aankoop nieuwe locatie OTC: Uco site Maïsstraat 142
109.900
0
0
0
0
0
109.900
OD00205
73
D80000000
Beheer Campus Uco
Welzijn & Samenleven
Verbouwing Uco site
93.600
0
0
0
0
0
93.600
OD00205
74
D80000000
Beheer Campus Uco
Welzijn & Samenleven
Isoleren van de stookinstallatie
0
0
9.400
0
0
0
9.400
OD00205
75
D80000000
Beheer Campus Uco
Welzijn & Samenleven
Verbouwing Uco site: verhoging budget
0
210.500
0
0
0
0
210.500
OD00205
76
D80000000
Beheer Campus Uco
Welzijn & Samenleven
Forfaitair budget voor verhuis van EW naar UCO-site
0
0
2.526.500
0
0
0
2.526.500
OD00205
77
D80000000
Beheer Campus Uco
Welzijn & Samenleven
Divers inrichtingsmateriaal (beamers, koelkasten, wasmachine…)
11.700
0
0
0
0
0
11.700
OD00205
119
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Volg Activiteit/ nr project
Omschrijving activiteit/project
Beleidsdomein
Omschrijving investering
Budget 2014 T.K.
Budget 2015 T.K.
Budget 2016 T.K.
Budget 2017 T.K.
Budget 2018 T.K.
Budget 2019 T.K.
Budget Actieplan 2014-->2019 Verbinteniskred.
78
D80000000
Beheer Campus Uco
Welzijn & Samenleven
Divers inrichtingsmateriaal
0
0
0
84.200
0
0
84.200
OD00205
79
D80000000
Beheer Campus Uco
Welzijn & Samenleven
Divers meubilair: forfaitair
0
20.000
0
0
0
0
20.000
OD00205
80
J50000000
IW LDC De Boei
Welzijn & Samenleven
Aanpassen en opfrissen aanpalend appartement
10.000
0
0
0
0
0
10.000
OD00023
81
J50000000
IW LDC De Boei
Welzijn & Samenleven
Gevelpubliciteit (banners)
0
2.500
0
0
0
0
2.500
OD00023
82
J50000000
IW LDC De Boei
Welzijn & Samenleven
IJskast en muziekinstallatie
3.950
0
0
0
0
0
3.950
OD00023
83
J50000000
IW LDC De Boei
Welzijn & Samenleven
Wasmachine en droogkast
1.750
0
0
0
0
0
1.750
OD00023
84
J50000000
IW LDC De Boei
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
10.000
0
0
0
10.000
0
20.000
OD00023
85
J50000000
IW LDC De Boei
Welzijn & Samenleven
Meubilair voor aanpalend appartement
8.700
0
0
0
0
0
8.700
OD00023
86
J50000000
IW LDC De Boei
Welzijn & Samenleven
Gordijnen (alle lokalen)
0
0
0
0
8.700
0
8.700
OD00023
87
J50000000
IW LDC De Boei
Welzijn & Samenleven
Tuinmeubilair
0
0
0
0
8.700
0
8.700
OD00023
88
J50000000
IW LDC De Boei
Welzijn & Samenleven
Kapsalon: wastafel
0
0
4.400
0
0
0
4.400
OD00023
89
J50000000
IW LDC De Boei
Welzijn & Samenleven
Inrichten Antennepunt Mariakerke dorp
4.300
0
0
0
0
0
4.300
OD00023
90
J51000000
IW LDC De Horizon
Welzijn & Samenleven
Aanpassings- en opfrissingswerken: divers
4.400
0
100.000
0
21.000
0
125.400
OD00023
91
J51000000
IW LDC De Horizon
Welzijn & Samenleven
Renovatie 1e fase (linkerkant)
0
0
0
87.000
0
0
87.000
OD00023
92
J51000000
IW LDC De Horizon
Welzijn & Samenleven
Gevelpubliciteit (banners)
0
2.500
0
0
0
0
2.500
OD00023
93
J51000000
IW LDC De Horizon
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
7.800
0
0
0
10.000
0
17.800
OD00023
94
J51000000
IW LDC De Horizon
Welzijn & Samenleven
Freesapparaat pedicure
0
2.000
0
0
0
0
2.000
OD00023
95
J51000000
IW LDC De Horizon
Welzijn & Samenleven
Pedicurestoel
0
2.000
0
0
0
0
2.000
OD00023
96
J51000000
IW LDC De Horizon
Welzijn & Samenleven
Spiegels voor in bewegingslokaal
0
4.000
0
0
0
0
4.000
OD00023
97
J51000000
IW LDC De Horizon
Welzijn & Samenleven
Biljarttafel
2.200
0
0
0
0
0
2.200
OD00023
98
J51000000
IW LDC De Horizon
Welzijn & Samenleven
Projectiescherm en beamer
975
0
0
0
0
0
975
OD00023
99
J51000000
IW LDC De Horizon
Welzijn & Samenleven
Beamers
1.625
0
0
0
0
0
1.625
OD00023
100
J51000000
IW LDC De Horizon
Welzijn & Samenleven
Meubilair na renovatiewerken
0
0
0
17.400
0
0
17.400
OD00023
120
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Volg Activiteit/ nr project
Omschrijving activiteit/project
Beleidsdomein
Omschrijving investering
101
J51000000
IW LDC De Horizon
Welzijn & Samenleven
Tuinmeubilair
0
0
0
0
4.400
0
4.400
OD00023
102
J51000000
IW LDC De Horizon
Welzijn & Samenleven
Gordijnen na renovatiewerken
0
0
0
0
0
26.100
26.100
OD00023
103
J51000000
IW LDC De Horizon
Welzijn & Samenleven
Meubilair na renovatiewerken
0
0
0
0
0
82.600
82.600
OD00023
104
J51000000
IW LDC De Horizon
Welzijn & Samenleven
Inrichten Antennepunt Gent Centrum
4.400
0
0
0
0
0
4.400
OD00023
105
J52000000
IW LDC De Waterspiegel
Welzijn & Samenleven
Project nieuwbouw
261.000
0
0
0
0
0
261.000
OD00023
106
J52000000
IW LDC De Waterspiegel
Welzijn & Samenleven
Isoleren van de stookinstallatie
0
8.700
0
0
0
0
8.700
OD00023
107
J52000000
IW LDC De Waterspiegel
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
10.000
0
0
0
10.000
0
20.000
OD00023
108
J52000000
IW LDC De Waterspiegel
Welzijn & Samenleven
Uitbreiden audio over de traphal
0
0
4.350
0
0
0
4.350
OD00023
109
J52000000
IW LDC De Waterspiegel
Welzijn & Samenleven
PC + muziekinstallatie
0
0
0
8.700
0
0
8.700
OD00023
110
J52000000
IW LDC De Waterspiegel
Welzijn & Samenleven
Draagbaar PA-systeem + micro
0
0
3.050
0
0
0
3.050
OD00023
111
J52000000
IW LDC De Waterspiegel
Welzijn & Samenleven
Meubilair: forfaitair
1.500
0
0
0
0
0
1.500
OD00023
112
J52000000
IW LDC De Waterspiegel
Welzijn & Samenleven
Tuinmeubilair
0
0
0
0
8.700
0
8.700
OD00023
113
J52000000
IW LDC De Waterspiegel
Welzijn & Samenleven
Inrichting Antennepunt Wondelgem
4.400
0
0
0
0
0
4.400
OD00023
114
J53000000
IW LDC De Regenboog
Welzijn & Samenleven
Aanpassingswerken i.f.v. erkenning
0
0
0
0
87.000
0
87.000
OD00023
115
J53000000
IW LDC De Regenboog
Welzijn & Samenleven
Inrichten binnenkoer en beveiligen terrassen
0
0
0
0
17.500
0
17.500
OD00023
116
J53000000
IW LDC De Regenboog
Welzijn & Samenleven
Aanpassingswerken terrassen achteraan, cafetaria, bar en lokalen 1e verdieping
0
52.200
52.200
0
0
0
104.400
OD00023
117
J53000000
IW LDC De Regenboog
Welzijn & Samenleven
Isoleren van de stookinstallatie
0
8.700
0
0
0
0
8.700
OD00023
118
J53000000
IW LDC De Regenboog
Welzijn & Samenleven
Aanpassen "2 kelderruimtes" tot berging : * droogleggen + isoleren * plaatsen rekken op maat
0
0
0
0
87.000
0
87.000
OD00023
119
J53000000
IW LDC De Regenboog
Welzijn & Samenleven
Schilderen cafetaria en andere lokalen
0
0
30.500
0
0
0
30.500
OD00023
120
J53000000
IW LDC De Regenboog
Welzijn & Samenleven
Vervangen ramen binnenkoer
6.500
0
0
0
0
0
6.500
OD00023
121
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Budget 2014 T.K.
Budget 2015 T.K.
Budget 2016 T.K.
Budget 2017 T.K.
Budget 2018 T.K.
Budget 2019 T.K.
Budget Actieplan 2014-->2019 Verbinteniskred.
Volg Activiteit/ nr project
Omschrijving activiteit/project
Beleidsdomein
Omschrijving investering
121
J53000000
IW LDC De Regenboog
Welzijn & Samenleven
Verlagen ontvangstbalie + toog bar (rolstoelgebruikers)
122
J53000000
IW LDC De Regenboog
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
123
J53000000
IW LDC De Regenboog
Welzijn & Samenleven
124
J53000000
IW LDC De Regenboog
125
J53000000
126
J53000000
127
Budget 2014 T.K.
Budget 2015 T.K.
Budget 2016 T.K.
Budget 2017 T.K.
Budget 2018 T.K.
Budget 2019 T.K.
Budget Actieplan 2014-->2019 Verbinteniskred.
0
5.000
0
0
0
0
5.000
OD00023
10.000
0
0
0
10.000
0
20.000
OD00023
Muziekinstallatie
0
10.000
0
0
0
0
10.000
OD00023
Welzijn & Samenleven
vervanging 2 frigo's onder de toog
0
1.000
0
0
0
0
1.000
OD00023
IW LDC De Regenboog
Welzijn & Samenleven
Meubilair cafetaria
0
0
0
26.100
0
0
26.100
OD00023
IW LDC De Regenboog
Welzijn & Samenleven
Tuinmeubilair
0
0
0
0
8.700
0
8.700
OD00023
J54000000
IW LDC De Thuishaven
Welzijn & Samenleven
Aanpassen en opfrissen keuken
0
124.000
0
0
0
103.000
227.000
OD00023
128
J54000000
IW LDC De Thuishaven
Welzijn & Samenleven
Herinrichten badkamer : inloopdouche, betegeling, aansluiting voor wasmachine…
0
0
0
0
22.000
0
22.000
OD00023
129
J54000000
IW LDC De Thuishaven
Welzijn & Samenleven
Schilderen ontmoetingsruimte & keuken
0
0
30.500
0
0
0
30.500
OD00023
130
J54000000
IW LDC De Thuishaven
Welzijn & Samenleven
Gevelpubliciteit (banners)
0
2.500
0
0
0
0
2.500
OD00023
131
J54000000
IW LDC De Thuishaven
Welzijn & Samenleven
Vernieuwen van bezoekerstoiletten
0
20.000
0
0
0
0
20.000
OD00023
132
J54000000
IW LDC De Thuishaven
Welzijn & Samenleven
0
20.000
0
0
0
0
20.000
OD00023
133
J54000000
IW LDC De Thuishaven
Welzijn & Samenleven
Vernieuwen TL verlichting + plafond ontmoetingsruimte, zalen, burelen en toiletten Verhogen dampkap keuken appartement
0
2.500
0
0
0
0
2.500
OD00023
134
J54000000
IW LDC De Thuishaven
Welzijn & Samenleven
Wastafel kapsalon
0
1.500
0
0
0
0
1.500
OD00023
135
J54000000
IW LDC De Thuishaven
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
10.000
0
0
0
10.000
0
20.000
OD00023
136
J54000000
IW LDC De Thuishaven
Welzijn & Samenleven
Wasmachine en droogkast
1.700
0
0
0
0
0
1.700
OD00023
137
J54000000
IW LDC De Thuishaven
Welzijn & Samenleven
Buffetkast en toebehoren
6.100
0
0
0
0
0
6.100
OD00023
138
J54000000
IW LDC De Thuishaven
Welzijn & Samenleven
Plaatsen van nieuwe verlichting in de "oranje" zaal
0
0
0
13.000
0
0
13.000
OD00023
139
J54000000
IW LDC De Thuishaven
Welzijn & Samenleven
Freesapparaat + omnicut pedicure
0
4.000
0
0
0
0
4.000
OD00023
140
J54000000
IW LDC De Thuishaven
Welzijn & Samenleven
Opbergsystemen (loft + inkomhal ldc)
0
5.000
0
0
0
0
5.000
OD00023
141
J54000000
IW LDC De Thuishaven
Welzijn & Samenleven
Tuinmeubilair
0
0
0
0
8.700
0
8.700
OD00023
142
J54000000
IW LDC De Thuishaven
Welzijn & Samenleven
Inrichting Antennepunt Rabot
4.400
0
0
0
0
0
4.400
OD00023
122
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Volg Activiteit/ nr project
Omschrijving activiteit/project
Beleidsdomein
Omschrijving investering
143
J55000000
IW LDC De Vlaschaard
Welzijn & Samenleven
Herbouwen petanquebaan
144
J55000000
IW LDC De Vlaschaard
Welzijn & Samenleven
Schilderen cafetaria
145
J55000000
IW LDC De Vlaschaard
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
146
J55000000
IW LDC De Vlaschaard
Welzijn & Samenleven
* Smartboard + projector/beamer * Ergoframe onderstel (op wieltjes)
147
J55000000
IW LDC De Vlaschaard
Welzijn & Samenleven
148
J55000000
IW LDC De Vlaschaard
149
J55000000
150
Budget 2014 T.K.
Budget 2015 T.K.
Budget 2016 T.K.
Budget 2017 T.K.
Budget 2018 T.K.
Budget 2019 T.K.
Budget Actieplan 2014-->2019 Verbinteniskred.
43.500
0
0
0
0
0
43.500
OD00023
0
15.000
0
0
0
0
15.000
OD00023
10.000
0
0
0
10.000
0
20.000
OD00023
1.085
0
0
0
0
0
1.085
OD00023
Droogkast
0
1.500
0
0
0
0
1.500
OD00023
Welzijn & Samenleven
Muziekinstallatie
0
1.750
0
0
0
0
1.750
OD00023
IW LDC De Vlaschaard
Welzijn & Samenleven
vitrinekast hobbyateliers
0
1.000
0
0
0
0
1.000
OD00023
J55000000
IW LDC De Vlaschaard
Welzijn & Samenleven
Draaitafels keramiek
0
1.200
0
0
0
0
1.200
OD00023
151
J55000000
IW LDC De Vlaschaard
Welzijn & Samenleven
Beamers
4.115
0
0
0
0
0
4.115
OD00023
152
J55000000
IW LDC De Vlaschaard
Welzijn & Samenleven
Meubilair
10.150
0
0
0
0
0
10.150
OD00023
153
J55000000
IW LDC De Vlaschaard
Welzijn & Samenleven
Tuinmeubilair
0
0
0
0
3.000
0
3.000
OD00023
154
J55000000
IW LDC De Vlaschaard
Welzijn & Samenleven
Inrichting Antennepunt Drongen)
4.400
0
0
0
0
0
4.400
OD00023
155
J56000000
IW LDC Speltincx
Welzijn & Samenleven
Aanpassingswerken i.f.v. erkenning
43.500
43.500
0
0
87.000
0
174.000
OD00023
156
J56000000
IW LDC Speltincx
Welzijn & Samenleven
Isoleren van de stookinstallatie
0
8.700
0
0
0
0
8.700
OD00023
157
J56000000
IW LDC Speltincx
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
10.000
0
0
0
10.000
0
20.000
OD00023
158
J56000000
IW LDC Speltincx
Welzijn & Samenleven
3 automatische projectieschermen
6.000
0
0
0
0
0
6.000
OD00023
159
J56000000
IW LDC Speltincx
Welzijn & Samenleven
Freesapparaat pedicure
0
2.000
0
0
0
0
2.000
OD00023
160
J56000000
IW LDC Speltincx
Welzijn & Samenleven
Podium
0
3.000
0
0
0
0
3.000
OD00023
161
J56000000
IW LDC Speltincx
Welzijn & Samenleven
Bloembakken als scheidingswand cafetaria
0
2.000
0
0
0
0
2.000
OD00023
162
J56000000
IW LDC Speltincx
Welzijn & Samenleven
Rekken (gerenoveerde kelder)
3.500
3.500
0
0
0
0
7.000
OD00023
163
J56000000
IW LDC Speltincx
Welzijn & Samenleven
Tuinmeubelen
8.700
0
0
0
0
0
8.700
OD00023
123
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Volg Activiteit/ nr project
Omschrijving activiteit/project
Beleidsdomein
Omschrijving investering
164
J56000000
IW LDC Speltincx
Welzijn & Samenleven
Inrichting Antennepunt Heilig Hart
4.400
0
0
0
0
0
4.400
OD00023
165
J57000000
IW LDC Ten Hove
Welzijn & Samenleven
Verbouwing toegankelijkheid en brandveiligheid + renovatie panden
21.700
65.300
0
0
87.000
87.000
261.000
OD00023
166
J57000000
IW LDC Ten Hove
Welzijn & Samenleven
Isoleren van de stookinstallatie
0
8.700
0
0
0
0
8.700
OD00023
167
J57000000
IW LDC Ten Hove
Welzijn & Samenleven
Vervangen verwarmingsketels
0
52.200
0
0
0
0
52.200
OD00023
168
J57000000
IW LDC Ten Hove
Welzijn & Samenleven
Vervangen rotte ramen en schilderen
0
30.500
0
0
0
0
30.500
OD00023
169
J57000000
IW LDC Ten Hove
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
10.000
0
0
0
10.000
0
20.000
OD00023
170
J57000000
IW LDC Ten Hove
Welzijn & Samenleven
Meubilair: forfaitair
1.700
0
0
0
0
0
1.700
OD00023
171
J58000000
IW LDC Wibier
Welzijn & Samenleven
Buitenzonwering
13.000
5.000
0
0
0
0
18.000
OD00023
172
J58000000
IW LDC Wibier
Welzijn & Samenleven
Aanpassingswerken dak
61.000
0
0
0
0
0
61.000
OD00023
173
J58000000
IW LDC Wibier
Welzijn & Samenleven
Akoestisch plafondpanelen
0
15.000
0
0
0
0
15.000
OD00023
174
J58000000
IW LDC Wibier
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
10.000
0
0
0
10.000
0
20.000
OD00023
175
J58000000
IW LDC Wibier
Welzijn & Samenleven
Toebehoren divers materiaal
1.230
0
0
0
0
0
1.230
OD00023
176
J58000000
IW LDC Wibier
Welzijn & Samenleven
Beamers
1.370
0
0
0
0
0
1.370
OD00023
177
J58000000
IW LDC Wibier
Welzijn & Samenleven
Verrijdbare kapstokken
2.200
0
0
0
0
0
2.200
OD00023
178
J58000000
IW LDC Wibier
Welzijn & Samenleven
Tuinmeubilair
0
0
0
0
8.700
0
8.700
OD00023
179
J58000000
IW LDC Wibier
Welzijn & Samenleven
Tafels cafetaria
0
10.000
0
0
0
0
10.000
OD00023
180
J58000000
IW LDC Wibier
Welzijn & Samenleven
Keramiekoven
0
5.200
0
0
0
0
5.200
OD00023
181
J59000000
IW LDC De Knoop
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: beamers…
31.450
0
0
0
0
0
31.450
OD00023
182
J59000000
IW LDC De Knoop
Welzijn & Samenleven
Beamers
5.150
0
0
0
0
0
5.150
OD00023
183
J59000000
IW LDC De Knoop
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
0
10.000
0
0
10.000
0
20.000
OD00023
184
J59000000
IW LDC De Knoop
Welzijn & Samenleven
Inrichting pc-klas
8.700
0
0
0
0
0
8.700
OD00023
124
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Budget 2014 T.K.
Budget 2015 T.K.
Budget 2016 T.K.
Budget 2017 T.K.
Budget 2018 T.K.
Budget 2019 T.K.
Budget Actieplan 2014-->2019 Verbinteniskred.
Volg Activiteit/ nr project
Omschrijving activiteit/project
Beleidsdomein
Omschrijving investering
185
J59000000
IW LDC De Knoop
Welzijn & Samenleven
Masterspray voor voetverzorging
0
3.500
0
0
0
0
3.500
OD00023
186
J59000000
IW LDC De Knoop
Welzijn & Samenleven
Tuinmeubilair
0
0
0
0
8.700
0
8.700
OD00023
187
J60600000
Project bouw LDC Zwijnaarde
Welzijn & Samenleven
Nieuwbouw LDC Zwijnaarde
92.450
107.550
3.937.200
5.450
0
0
4.142.650
OD00022
188
J60600000
Project bouw LDC Zwijnaarde
Welzijn & Samenleven
Nieuwbouw LDC Zwijnaarde (andere machines en overig materiaal)
0
0
43.500
8.700
0
0
52.200
OD00022
189
J60600000
Project bouw LDC Zwijnaarde
Welzijn & Samenleven
Nieuwbouw LDC (Meubilair)
0
0
130.500
17.400
0
0
147.900
OD00022
190
K11120000
Beheer Antoniushof
Welzijn & Samenleven
Schilderwerken: algemeen onderhoud
0
8.800
0
0
0
0
8.800
OD00020
191
K11120000
Beheer Antoniushof
Welzijn & Samenleven
Schilderwerken: algemeen onderhoud
0
0
0
8.800
0
8.800
17.600
OD00020
192
K11120000
Beheer Antoniushof
Welzijn & Samenleven
6 flats toegankelijk maken voor rolwagens
4.400
0
0
0
0
0
4.400
OD00020
193
K11120000
Beheer Antoniushof
Welzijn & Samenleven
Isoleren van de stookinstallatie
0
17.500
0
0
0
0
17.500
OD00020
194
K11120000
Beheer Antoniushof
Welzijn & Samenleven
Schilderwerken: algemeen onderhoud
0
0
0
0
0
17.500
17.500
OD00020
195
K11120000
Beheer Antoniushof
Welzijn & Samenleven
Diverse aanpassingswerken
0
20.000
0
0
0
0
20.000
OD00020
196
K11120000
Beheer Antoniushof
Welzijn & Samenleven
Vervanging buitendeuren inkom 9 blokken
0
36.000
0
0
0
0
36.000
OD00020
197
K11120000
Beheer Antoniushof
Welzijn & Samenleven
Fietsenstalling toegankelijk maken
0
7.500
2.500
0
0
0
10.000
OD00020
198
K11120000
Beheer Antoniushof
Welzijn & Samenleven
Technisch materiaal: forfaitair
0
20.000
0
0
0
0
20.000
OD00020
199
K11120000
Beheer Antoniushof
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
10.000
0
10.000
0
10.000
0
30.000
OD00020
200
K11130000
Beheer Ten Hove
Welzijn & Samenleven
Schilderen woningen en gevels
4.400
4.400
0
0
0
0
8.800
OD00020
201
K11130000
Beheer Ten Hove
Welzijn & Samenleven
Instandhoudings- en opfrissingswerken
0
0
10.000
0
10.000
0
20.000
OD00020
202
K11130000
Beheer Ten Hove
Welzijn & Samenleven
Instandhoudings- en opfrissingswerken
8.800
0
0
0
0
0
8.800
OD00020
125
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Budget 2014 T.K.
Budget 2015 T.K.
Budget 2016 T.K.
Budget 2017 T.K.
Budget 2018 T.K.
Budget 2019 T.K.
Budget Actieplan 2014-->2019 Verbinteniskred.
Volg Activiteit/ nr project
Omschrijving activiteit/project
Beleidsdomein
Omschrijving investering
203
K11130000
Beheer Ten Hove
Welzijn & Samenleven
Opfrissings- en instandhoudingswerken: ter Pielvaeckx en woonerf Ten Hove
0
50.000
0
0
0
0
50.000
OD00020
204
K11130000
Beheer Ten Hove
Welzijn & Samenleven
Fietsenberging
0
2.500
0
0
0
0
2.500
OD00020
205
K11130000
Beheer Ten Hove
Welzijn & Samenleven
Nieuwe gasconvector
0
4.000
0
0
0
0
4.000
OD00020
206
K11130000
Beheer Ten Hove
Welzijn & Samenleven
Renoveren appartement Begijnhofdries 9A
0
40.000
0
0
0
0
40.000
OD00020
207
K11140000
Beheer Sint-Amandsberg
Welzijn & Samenleven
Verharden van de parkeerplaatsen voor de woningen Wibier Herstellen van de afvallende tegeltjes + vochtbestrijding
55.500
0
0
0
0
0
55.500
OD00020
208
K11140000
Beheer Sint-Amandsberg
Welzijn & Samenleven
Vernieuwen dakdichting woningen Wibier
185.500
0
0
0
0
0
185.500
OD00020
209
K11600000
Welzijn & Samenleven
157.000
1.607.000
5.625.000
15.700
0
7.404.700
OD00020
K11610000
Bouwen van 35 assistentiewoningen St.Amandsberg Bouwen van 27 assistentiewoningen Zwijnaarde)
0
210
Assistentiewoningen SintAmandsberg Assistentiewoningen Zwijnaarde
846.500
5.374.000
7.400
0
0
0
6.227.900
OD00020
211
K11610000
Assistentiewoningen Zwijnaarde
Welzijn & Samenleven
0
75.000
0
0
0
0
75.000
OD00020
212
K11610000
Assistentiewoningen Zwijnaarde
Welzijn & Samenleven
Bouwen van 27 assistentiewoningen Zwijnaarde: (andere machines en overig materiaal) Bouwen van 27 assistentiewoningen Zwijnaarde ( meubilair)
0
20.000
0
0
0
0
20.000
OD00020
213
K11620000
Project Groepswonen
Welzijn & Samenleven
Nieuwbouw voor 9 bewoners voor groepswonen
0
0
1.388.250
0
0
0
1.388.250
OD00020
214
N00600000
E-HRM
Stad met bestuurskracht
ICT kost project "E-HRM"
48.000
0
0
0
0
0
48.000
PO00020
215
O00000000
IW FM
Stad met bestuurskracht
Aanpassingswerken: vergaderlokaal
20.000
0
0
0
0
0
20.000
OD00040
216
O00000000
IW FM
Stad met bestuurskracht
Aanpassingswerken gasverwarmingssysteem
0
150.000
0
0
0
0
150.000
OD00040
217
O00000000
IW FM
Stad met bestuurskracht
Isoleren van de stookinstallatie
0
0
10.000
0
0
0
10.000
OD00040
218
O00000000
IW FM
Stad met bestuurskracht
Zonnepanelen (opladen elektrische wagens)
0
20.000
0
0
0
0
20.000
OD00040
219
O00000000
IW FM
Stad met bestuurskracht
Noodbudget voor alle diensten OCMW
0
100.000
0
0
0
0
100.000
OD00040
220
O00000000
IW FM
Stad met bestuurskracht
Meubilair: forfaitair
5.000
20.000
0
0
0
0
25.000
OD00040
221
O10000000
IW Aankoop & Logistiek
Stad met bestuurskracht
Herstructurering magazijn
0
25.000
0
0
0
0
25.000
OD00039
126
Welzijn & Samenleven
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Budget 2014 T.K.
Budget 2015 T.K.
Budget 2016 T.K.
Budget 2017 T.K.
Budget 2018 T.K.
Budget 2019 T.K.
Budget Actieplan 2014-->2019 Verbinteniskred.
Volg Activiteit/ nr project
Omschrijving activiteit/project
Beleidsdomein
Omschrijving investering
222
O11000000
IW technieken
Stad met bestuurskracht
Technisch materiaal: forfaitair
223
O11000000
IW technieken
Stad met bestuurskracht
224
O11000000
IW technieken
225
O11000000
226
Budget 2014 T.K.
Budget 2015 T.K.
Budget 2016 T.K.
Budget 2017 T.K.
Budget 2018 T.K.
Budget 2019 T.K.
Budget Actieplan 2014-->2019 Verbinteniskred.
20.000
20.000
0
0
0
0
40.000
OD00040
Noodbudget voor alle diensten OCMW
0
50.000
0
0
0
0
50.000
OD00040
Stad met bestuurskracht
Pendelfietsen
0
75.000
10.000
10.000
10.000
0
105.000
OD00040
IW technieken
Stad met bestuurskracht
Nieuwe vrachtwagen voor FM
0
40.000
0
0
0
0
40.000
OD00040
O11000000
IW technieken
Stad met bestuurskracht
Dienstwagens ldc De Boei, De Regenboog, Wibier, De Knoop
75.000
0
0
0
0
0
75.000
OD00040
227
O11000000
IW technieken
Stad met bestuurskracht
Dienstwagens: divers
75.000
42.000
21.000
21.000
21.000
0
180.000
OD00040
228
O11000000
IW technieken
Stad met bestuurskracht
Elektrische dienstwagens
0
200.000
0
0
0
0
200.000
OD00040
229
P10000000
IW Communicatie
Stad met bestuurskracht
Infozuilen en informatieschermen
6.000
0
0
0
0
0
6.000
OD00031
230
P11000000
IW Archief
Stad met bestuurskracht
Archiefrekken
0
0
0
67.400
0
0
67.400
OD00044
231
P11000000
IW Archief
Stad met bestuurskracht
Ergonomisch werkmateriaal magazijn
0
10.000
0
0
0
0
10.000
OD00044
232
P11600000
Klassement en Stad met bestuurskracht informatiebeheerssysteem
ICT kost project "klassement en informatiebeheersplan"
70.000
0
0
0
0
0
70.000
PO00008
233
P11610000
Archiefbeheerssysteem
Stad met bestuurskracht
ICT kost project "archiefbeheerssysteem"
100.000
0
0
0
0
0
100.000
PO00008
234
Q12130000
Samenwerking Digipolis
Stad met bestuurskracht
Aankopen en projecten ICT: IMVA (software, licenties…)
1.736.750
2.484.008
1.350.000
1.350.000
1.350.000
1.350.000
9.620.758
OD00043
235
Q12130000
Samenwerking Digipolis
Stad met bestuurskracht
Aankopen en projecten ICT: MVA (hardware)
1.954.455
1.399.000
2.425.500
993.500
1.166.600
1.487.500
9.426.555
OD00043
236
S00600000
BI en BBC
Stad met bestuurskracht
ICT kost project "BI en BBC"
1.004.000
0
0
0
0
0
1.004.000
PO00010
237
U10120000
Beheer Cultuurkapel
Stad met bestuurskracht
Cultuurkapel: instandhoudingswerken (forfaitair)
10.000
0
0
0
0
0
10.000
OD00205
238
W10000000 IW WZC Het Heiveld
Welzijn & Samenleven
Omgevingswerken ingevolge het masterplan St.-Amandsberg
0
0
0
50.000
186.000
0
236.000
OD00018
239
W10000000 IW WZC Het Heiveld
Welzijn & Samenleven
Aanpassingswerken: divers
52.600
0
0
0
0
0
52.600
OD00018
240
W10000000 IW WZC Het Heiveld
Welzijn & Samenleven
Schilderen kamers bewoners
17.600
17.500
17.500
17.500
0
0
70.100
OD00018
127
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Volg Activiteit/ nr project
Omschrijving activiteit/project
Beleidsdomein
Omschrijving investering
241
W10000000 IW WZC Het Heiveld
Welzijn & Samenleven
Plaatsen vrijloopdeurdrangers op alle deuren
242
W10000000 IW WZC Het Heiveld
Welzijn & Samenleven
Vervanging vries- en koelcel keuken
243
W10000000 IW WZC Het Heiveld
Welzijn & Samenleven
244
W10000000 IW WZC Het Heiveld
Welzijn & Samenleven
245
W10000000 IW WZC Het Heiveld
246
Budget 2014 T.K.
Budget 2015 T.K.
Budget 2016 T.K.
Budget 2017 T.K.
Budget 2018 T.K.
Budget 2019 T.K.
Budget Actieplan 2014-->2019 Verbinteniskred.
8.800
13.200
0
0
0
0
22.000
OD00018
0
75.000
0
0
0
0
75.000
OD00018
Plaatsen zonneluifels keuken
0
25.000
0
0
0
0
25.000
OD00018
Medisch materiaal: forfaitair
20.000
0
20.000
0
20.000
0
60.000
OD00018
Welzijn & Samenleven
6 medicatiekarren
20.000
0
0
0
0
0
20.000
OD00018
W10000000 IW WZC Het Heiveld
Welzijn & Samenleven
Visco elastische matrassen
20.000
OD00018
247
W10000000 IW WZC Het Heiveld
Welzijn & Samenleven
Uitbreiden bestaand oproepsysteem
13.500
0
0
0
0
0
13.500
OD00018
248
W10000000 IW WZC Het Heiveld
Welzijn & Samenleven
Airco (koude keuken)
13.200
0
0
0
0
0
13.200
OD00018
249
W10000000 IW WZC Het Heiveld
Welzijn & Samenleven
Vaatwasmachine + aansluiten (grootkeuken)
0
25.000
0
0
0
0
25.000
OD00018
250
W10000000 IW WZC Het Heiveld
Welzijn & Samenleven
Telenet broadcastcenter e.a…..
38.062
0
0
0
0
0
38.062
OD00018
251
W10000000 IW WZC Het Heiveld
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
10.000
0
10.000
0
10.000
0
30.000
OD00018
252
W10000000 IW WZC Het Heiveld
Welzijn & Samenleven
10.000
0
0
0
0
0
10.000
OD00018
253
W10000000 IW WZC Het Heiveld
Welzijn & Samenleven
Bijplaatsen van rookdetectoren, beamerrookdetector in de kapel, Bijplaatsen van trekijzers aan de deuren op de afdelingskeukens. Vervanging frigo's residenten
0
10.000
10.000
0
0
0
20.000
OD00018
254
W10000000 IW WZC Het Heiveld
Welzijn & Samenleven
10 plooitafels + trolly
0
5.000
0
0
0
0
5.000
OD00018
255
W10000000 IW WZC Het Heiveld
Welzijn & Samenleven
Speeltuigen aan cafetaria
0
25.000
0
0
0
0
25.000
OD00018
256
W10000000 IW WZC Het Heiveld
Welzijn & Samenleven
Meubilair cafetaria
0
25.000
0
0
0
0
25.000
OD00018
257
W10000000 IW WZC Het Heiveld
Welzijn & Samenleven
Flatscreens bewoners
70.700
0
0
0
0
0
70.700
OD00018
258
W10000000 IW WZC Het Heiveld
Welzijn & Samenleven
Relaxzetels voor dementerende residenten
6.600
6.800
0
0
0
0
13.400
OD00018
259
W10000000 IW WZC Het Heiveld
Welzijn & Samenleven
Meubilair: forfaitair
0
10.000
0
10.000
0
10.000
30.000
OD00018
260
W10000000 IW WZC Het Heiveld
Welzijn & Samenleven
Smartphones dectsysteem
1.238
0
0
0
0
0
1.238
OD00018
128
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
0
20.000 0
0
0
0
Volg Activiteit/ nr project
Omschrijving activiteit/project
Beleidsdomein
Omschrijving investering
261
W11000000 IW WZC De Liberteyt
Welzijn & Samenleven
Aanpassingswerken sanitair
262
W11000000 IW WZC De Liberteyt
Welzijn & Samenleven
Plaatsen vrijloopdeurdrangers op alle deuren
263
W11000000 IW WZC De Liberteyt
Welzijn & Samenleven
264
W11000000 IW WZC De Liberteyt
265
Budget 2014 T.K.
Budget 2015 T.K.
Budget 2016 T.K.
Budget 2017 T.K.
Budget 2018 T.K.
Budget 2019 T.K.
Budget Actieplan 2014-->2019 Verbinteniskred.
23.700
0
0
0
0
0
23.700
OD00018
8.800
13.200
0
0
0
0
22.000
OD00018
Isoleren van de stookinstallatie
0
17.500
0
0
0
0
17.500
OD00018
Welzijn & Samenleven
Zonnepanelen
0
200.000
0
0
0
0
200.000
OD00018
W11000000 IW WZC De Liberteyt
Welzijn & Samenleven
Traagschuimmatrassen
0
17.500
17.500
0
0
0
35.000
OD00018
266
W11000000 IW WZC De Liberteyt
Welzijn & Samenleven
Lowerators (2stuks)
0
2.700
0
0
0
0
2.700
OD00018
267
W11000000 IW WZC De Liberteyt
Welzijn & Samenleven
Medicatiewagens, matrassen…
20.000
0
13.500
0
0
0
33.500
OD00018
268
W11000000 IW WZC De Liberteyt
Welzijn & Samenleven
Medisch materiaal: forfaitair
20.000
0
20.000
0
20.000
0
60.000
OD00018
269
W11000000 IW WZC De Liberteyt
Welzijn & Samenleven
Tilliften
22.000
0
0
0
0
0
22.000
OD00018
270
W11000000 IW WZC De Liberteyt
Welzijn & Samenleven
Uitbreiding van het dwaaldetectiesysteem Televic
16.700
0
0
0
0
0
16.700
OD00018
271
W11000000 IW WZC De Liberteyt
Welzijn & Samenleven
Telenet broadcastcenter e.a…..
54.800
0
0
0
0
0
54.800
OD00018
272
W11000000 IW WZC De Liberteyt
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
10.000
0
10.000
0
10.000
0
30.000
OD00018
273
W11000000 IW WZC De Liberteyt
Welzijn & Samenleven
Flatscreens bewoners
47.200
0
0
0
0
0
47.200
OD00018
274
W11000000 IW WZC De Liberteyt
Welzijn & Samenleven
Meubilair: forfaitair
10.000
0
10.000
0
10.000
0
30.000
OD00018
275
W11000000 IW WZC De Liberteyt
Welzijn & Samenleven
Huiselijk / functioneel meubilair
0
0
0
0
20.000
0
20.000
OD00018
276
W11000000 IW WZC De Liberteyt
welzijn & Samenleven
serveerwagens en regaalwagens
0
20.000
0
0
0
0
20.000
OD00018
277
W11000000 IW WZC De Liberteyt
welzijn & Samenleven
Aquarium
0
3.000
0
0
0
0
3.000
OD00018
278
W11000000 IW WZC De Liberteyt
Welzijn & Samenleven
Installatie I-bord + bekabeling dvd-recorder
279
W12000000 IW WZC De Zonnebloem
Welzijn & Samenleven
Schilderwerken: algemeen onderhoud
280
W12000000 IW WZC De Zonnebloem
Welzijn & Samenleven
Plaatsen vrijloopdeurdrangers op alle deuren
281
W12000000 IW WZC De Zonnebloem
Welzijn & Samenleven
Isoleren van de stookinstallatie
282
W12000000 IW WZC De Zonnebloem
Welzijn & Samenleven
Balie aanpassen
129
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
5.500
0
0
0
0
0
5.500
OD00018
17.100
17.000
0
0
0
0
34.100
OD00018
8.800
13.200
0
0
0
0
22.000
OD00018
0
17.500
0
0
0
0
17.500
OD00018
4.400
0
0
0
0
0
4.400
OD00018
Volg Activiteit/ nr project
Omschrijving activiteit/project
Beleidsdomein
Omschrijving investering
283
W12000000 IW WZC De Zonnebloem
Welzijn & Samenleven
Sanitaire cel in nieuwe kamer
284
W12000000 IW WZC De Zonnebloem
Welzijn & Samenleven
285
W12000000 IW WZC De Zonnebloem
286
Budget 2014 T.K.
Budget 2015 T.K.
Budget 2016 T.K.
Budget 2017 T.K.
Budget 2018 T.K.
Budget 2019 T.K.
Budget Actieplan 2014-->2019 Verbinteniskred.
13.100
0
0
0
0
0
13.100
OD00018
Nieuwe bestemming rookruimte
0
2.000
0
0
0
0
2.000
OD00018
Welzijn & Samenleven
Ombouwen snoezelruimte naar kamer
0
6.000
0
0
0
0
6.000
OD00018
W12000000 IW WZC De Zonnebloem
Welzijn & Samenleven
Matrassen (anti- decubitus) en toebehoren
0
10.000
0
0
0
0
10.000
OD00018
287
W12000000 IW WZC De Zonnebloem
Welzijn & Samenleven
Snoezelkar ter vervanging van de ruimte
0
2.500
0
0
0
0
2.500
OD00018
288
W12000000 IW WZC De Zonnebloem
Welzijn & Samenleven
Mobiele weegplaat
0
3.000
0
0
0
0
3.000
OD00018
289
W12000000 IW WZC De Zonnebloem
Welzijn & Samenleven
Medisch materiaal: forfaitair
20.000
0
20.000
0
20.000
0
60.000
OD00018
290
W12000000 IW WZC De Zonnebloem
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
10.000
0
10.000
0
10.000
0
30.000
OD00018
291
W12000000 IW WZC De Zonnebloem
Welzijn & Samenleven
Muziekinstallatie incl. DVD/Bluerayspeler
0
4.000
0
0
0
0
4.000
OD00018
292
W12000000 IW WZC De Zonnebloem
Welzijn & Samenleven
2 waterpompen
0
2.000
0
0
0
0
2.000
OD00018
293
W12000000 IW WZC De Zonnebloem
Welzijn & Samenleven
Vervanging frigo's residenten
0
7.500
5.000
2.500
0
0
15.000
OD00018
294
W12000000 IW WZC De Zonnebloem
Welzijn & Samenleven
Dwaaldetectie uitbreiding
0
15.000
0
0
0
0
15.000
OD00018
295
W12000000 IW WZC De Zonnebloem
Welzijn & Samenleven
Kapperstoel (met mogelijkheid om rolstoelen te kantelen)
0
3.000
0
0
0
0
3.000
OD00018
296
W12000000 IW WZC De Zonnebloem
welzijn & Samenleven
serveerswagens en regaalwagens
0
15.000
0
0
0
0
15.000
OD00018
297
W12000000 IW WZC De Zonnebloem
welzijn & Samenleven
Rolgordijnen in de gang
0
5.000
0
0
0
0
5.000
OD00018
298
W12000000 IW WZC De Zonnebloem
welzijn & Samenleven
Stoffen stoelen cafetaria vervangen
0
25.000
0
0
0
0
25.000
OD00018
299
W12000000 IW WZC De Zonnebloem
welzijn & Samenleven
Herinrichting leefruimtes (stoelen + andere)
0
0
20.000
20.000
0
0
40.000
OD00018
300
W12000000 IW WZC De Zonnebloem
welzijn & Samenleven
Tuinmeubilair
0
0
0
8.800
0
0
8.800
OD00018
301
W12000000 IW WZC De Zonnebloem
Welzijn & Samenleven
Meubilair: forfaitair
10.000
0
10.000
0
10.000
0
30.000
OD00018
302
W13000000 IW WZC De Vijvers
Welzijn & Samenleven
Tuinaanleg met Park
0
210.000
0
0
0
0
210.000
OD00018
303
W13000000 IW WZC De Vijvers
Welzijn & Samenleven
Schilderen gemeenschappelijke ruimtes
0
30.000
0
0
0
0
30.000
OD00018
304
W13000000 IW WZC De Vijvers
Welzijn & Samenleven
Energiebesparende verlichting
0
67.000
0
0
0
0
67.000
OD00018
305
W13000000 IW WZC De Vijvers
Welzijn & Samenleven
Vervangen versleten vloerbekleding en plinten
0
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
375.000
OD00018
130
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Volg Activiteit/ nr project
Omschrijving activiteit/project
Beleidsdomein
Omschrijving investering
Budget 2014 T.K.
Budget 2015 T.K.
Budget 2016 T.K.
Budget 2017 T.K.
Budget 2018 T.K.
Budget 2019 T.K.
Budget Actieplan 2014-->2019 Verbinteniskred.
306
W13000000 IW WZC De Vijvers
Welzijn & Samenleven
Schilderen kamers bewoners
0
60.000
60.000
60.000
0
0
180.000
OD00018
307
W13000000 IW WZC De Vijvers
Welzijn & Samenleven
Schilderen kamers bewoners
17.500
16.700
0
0
0
0
34.200
OD00018
308
W13000000 IW WZC De Vijvers
Welzijn & Samenleven
Aanpassen rolhekkens
17.500
0
0
0
0
0
17.500
OD00018
309
W13000000 IW WZC De Vijvers
Welzijn & Samenleven
Plaatsen vrijloopdeurdrangers op alle deuren
8.800
13.100
0
0
0
0
21.900
OD00018
310
W13000000 IW WZC De Vijvers
Welzijn & Samenleven
Isoleren van de stookinstallatie
0
17.500
0
0
0
0
17.500
OD00018
311
W13000000 IW WZC De Vijvers
Welzijn & Samenleven
Bad- en tilliften + cross-trainer
40.000
0
0
0
0
0
40.000
OD00018
312
W13000000 IW WZC De Vijvers
Welzijn & Samenleven
Medisch materiaal: forfaitair
0
20.000
0
20.000
0
20.000
60.000
OD00018
313
W13000000 IW WZC De Vijvers
Welzijn & Samenleven
Aanpassingswerken liften
10.500
0
0
0
0
0
10.500
OD00018
314
W13000000 IW WZC De Vijvers
Welzijn & Samenleven
2 combisteamers
30.700
0
0
0
0
0
30.700
OD00018
315
W13000000 IW WZC De Vijvers
Welzijn & Samenleven
Telenet broadcastcenter e.a…..
36.300
0
0
0
0
0
36.300
OD00018
316
W13000000 IW WZC De Vijvers
Welzijn & Samenleven
Vervangen dwaaldetectiesysteem
17.500
0
0
0
0
0
17.500
OD00018
317
W13000000 IW WZC De Vijvers
Welzijn & Samenleven
Divers materiaal: forfaitair
5.000
0
10.000
0
10.000
0
25.000
OD00018
318
W13000000 IW WZC De Vijvers
Welzijn & Samenleven
Huishoudsfrigo's
0
30.000
0
20.000
0
0
50.000
OD00018
319
W13000000 IW WZC De Vijvers
welzijn & Samenleven
Vervangen versleten meubilair woningen
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
150.000
OD00018
320
W13000000 IW WZC De Vijvers
Welzijn & Samenleven
Vervangen tuinmeubilair
0
0
0
7.000
0
0
7.000
OD00018
321
W13000000 IW WZC De Vijvers
Welzijn & Samenleven
Meubilair : cafetaria, hobby
0
50.000
0
0
0
0
50.000
OD00018
322
W13000000 IW WZC De Vijvers
Welzijn & Samenleven
Flatscreens bewoners
64.600
0
0
0
0
0
64.600
OD00018
323
W13000000 IW WZC De Vijvers
Welzijn & Samenleven
30 Hoog-laagbedden
50.000
0
0
0
0
0
50.000
OD00018
324
W13000000 IW WZC De Vijvers
Welzijn & Samenleven
Hoog-laagbedden
0
50.000
0
50.000
0
50.000
150.000
OD00018
325
W13000000 IW WZC De Vijvers
Welzijn & Samenleven
Meubilair: forfaitair
5.000
10.000
0
10.000
0
10.000
35.000
OD00018
326
W13600000 Project Uitbreiding Vijvers
Welzijn & Samenleven
Optimaliseren leefruimten
0
100.000
1.600.000
0
0
0
1.700.000
OD00018
327
W13600000 Project Uitbreiding Vijvers
Welzijn & Samenleven
Meubilair : cafetaria, hobby en restaurant
0
0
65.000
0
0
0
65.000
OD00018
328
W14600000 Project bouw WZC Zuiderlicht
Welzijn & Samenleven
WZC Zuiderlicht: nieuwbouw
7.000.000 15.161.000
31.108
0
0
22.492.108
OD00018
131
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
300.000
Volg Activiteit/ nr project
Omschrijving activiteit/project
Beleidsdomein
Omschrijving investering
Budget 2014 T.K.
Budget 2015 T.K.
Budget 2016 T.K.
Budget 2017 T.K.
Budget 2018 T.K.
Budget 2019 T.K.
Budget Actieplan 2014-->2019 Verbinteniskred.
329
W14600000 Project bouw WZC Zuiderlicht
Welzijn & Samenleven
WZC Mariakerke: medisch materiaal
0
0
50.000
20.000
0
0
70.000
OD00018
330
W14600000 Project bouw WZC Zuiderlicht
Welzijn & Samenleven
WZC Mariakerke: divers materiaal
0
0
100.000
35.000
0
0
135.000
OD00018
331
W14600000 Project bouw WZC Zuiderlicht
Welzijn & Samenleven
WZC Mariakerke: meubilair
0
0
1.911.000
0
0
0
1.911.000
OD00018
332
X10000000
Beheer Campus Hoofdbestuur
Stad met bestuurskracht
Aanpassings- en opfrissingswerken: divers
112.400
20.000
0
0
0
0
132.400
OD00205
333
X10000000
Beheer Campus Hoofdbestuur
Stad met bestuurskracht
Schilderwerken: algemeen onderhoud
48.900
0
0
0
0
0
48.900
OD00205
334
X10000000
Beheer Campus Hoofdbestuur
Stad met bestuurskracht
Schilderen gevels
97.700
0
0
0
0
0
97.700
OD00205
335
X10000000
Beheer Campus Hoofdbestuur
Stad met bestuurskracht
Isoleren van de stookinstallatie
0
0
19.500
0
0
0
19.500
OD00205
336
X10000000
Beheer Campus Hoofdbestuur
Stad met bestuurskracht
Verbouwen deel onderbergen administratief archief
0
293.200
0
0
0
0
293.200
OD00205
337
X100000000 Beheer campus hoofdbestuur
Stad met bestuurskracht
Zonnepanelen (opladen elektrische wagens)
0
20.000
0
0
0
0
20.000
OD00205
338
X10000000
Beheer Campus Hoofdbestuur
Stad met bestuurskracht
Divers materiaal: forfaitair
3.718
0
5.000
0
5.000
0
13.718
OD00205
339
X10000000
Stad met bestuurskracht
0
0
0
0
0
24.682
OD00205
X10000000
Stad met bestuurskracht
Upgrade van de installatie voor toegangscontrole Brand- en inbraakdetectie : uitbreiding
24.682
340
Beheer Campus Hoofdbestuur Beheer Campus Hoofdbestuur
0
0
148.000
0
0
0
148.000
OD00205
341
X10000000
Beheer Campus Hoofdbestuur
Stad met bestuurskracht
Meubilair: divers
50.000
0
0
0
0
0
50.000
OD00205
342
X10000000
Beheer Campus Hoofdbestuur
Stad met bestuurskracht
Beamer
1.600
0
0
0
0
0
1.600
OD00205
343
X10600000
Project Hoofdbestuur
Stad met bestuurskracht
Afwerkingswerken Gebouw hoofdbestuur
140.000
481.560
0
0
0
0
621.560
OD00205
344
X11000000
Beheer Campus PF
Stad met bestuurskracht
Aanpassings- en opfrissingswerken: divers
21.000
0
0
0
0
0
21.000
OD00205
345
X11000000
Beheer Campus PF
Stad met bestuurskracht
Optimale regeling van het HVAC- en domotica systeem
14.300
0
0
0
0
0
14.300
OD00205
346
X11000000
Beheer Campus PF
Stad met bestuurskracht
Aanpassingswerken kelder i.f.v. tijdelijk archiefdepot
0
0
0
14.300
0
0
14.300
OD00205
132
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Volg Activiteit/ nr project
Omschrijving activiteit/project
Beleidsdomein
Omschrijving investering
Budget 2014 T.K.
Budget 2015 T.K.
Budget 2016 T.K.
Budget 2017 T.K.
Budget 2018 T.K.
Budget 2019 T.K.
Budget Actieplan 2014-->2019 Verbinteniskred.
347
X11000000
Beheer Campus PF
Stad met bestuurskracht
Serverlokaal: nieuwbouw
0
100.000
851.400
0
0
0
951.400
OD00205
348
X11000000
Beheer Campus PF
Stad met bestuurskracht
Isoleren van de stookinstallatie (CPF)
0
0
19.050
0
0
0
19.050
OD00205
349
X11000000
Beheer Campus PF
Stad met bestuurskracht
Isoleren van de stookinstallatie (archiefgebouw)
0
0
9.550
0
0
0
9.550
OD00205
350
X11000000
Beheer Campus PF
Stad met bestuurskracht
Herstellen serverlokaal
0
20.000
0
0
0
0
20.000
OD00205
351
X11000000
Beheer campus PF
Stad met bestuurskracht
Verhuisbewegingen Groep Gent
0
0
300.000
0
0
0
300.000
OD00205
352
X11000000
Beheer Campus PF
Stad met bestuurskracht
Divers materiaal: forfaitair
5.000
0
5.000
0
5.000
0
15.000
OD00205
353
X11000000
Beheer Campus PF
Stad met bestuurskracht
Upgrade van de installatie voor toegangscontrole
69.100
0
0
0
0
0
69.100
OD00205
354
X11000000
Beheer Campus PF
Stad met bestuurskracht
Uitbreiding camerabewaking parking en omgeving van de gebouwen
0
66.600
0
0
0
0
66.600
OD00205
355
X11000000
Beheer Campus PF
Stad met bestuurskracht
Vernieuwen brand- en inbraakdetectie
0
115.600
0
0
0
0
115.600
OD00205
356
X11000000
Beheer Campus PF
Stad met bestuurskracht
Gordijnen: divers
2.500
0
0
0
0
0
2.500
OD00205
357
X11000000
Beheer Campus PF
Stad met bestuurskracht
Meubilair: divers
12.000
10.000
19.500
0
0
0
41.500
OD00205
358
X11600000
Omgevingsaanleg CPF
Stad met bestuurskracht
Omgevingsaanleg en ondergrondse parking CPF
1.055.000
0
0
0
0
0
1.055.000
OD00205
359
X11600000
Omgevingsaanleg CPF
Stad met bestuurskracht
Omgevingsaanleg
1.000
OD00205
360
X13000000
Beheer Campus Ledeberg
Stad met bestuurskracht
Divers materiaal: forfaitair
361
X13600000
Project Welzijnsknoop Ledeberg
Stad met bestuurskracht
Welzijnsknoop Ledeberg: bouwproject
362
X13600000
Stad met bestuurskracht
363
X13600000
Project Welzijnsknoop Ledeberg Project Welzijnsknoop Ledeberg
364
X13600000
Project Welzijnsknoop Ledeberg
365
X14000000
366
X15000000
1.000 10.000
0
10.000
0
10.000
0
30.000
OD00205
654.000
0
0
0
0
0
654.000
OD00205
Welzijnsknoop Ledeberg: keukenuitrusting EW + sociaal restaurant Beamers
39.850
20.000
0
0
0
0
39.850
OD00205
5.150
0
0
0
0
0
5.150
OD00205
Stad met bestuurskracht
Welzijnsknoop Ledeberg: meubilair (incl.voor ldc)
50.000
0
0
0
0
0
50.000
OD00205
Beheer Campus Electrabel
Stad met bestuurskracht
Meubilair na verhuis E-gebouw
62.000
95.000
143.000
0
0
0
300.000
OD00205
Beheer Campus Zwijnaarde
Welzijn & Samenleven
Omgevingswerken ingevolge het masterplan Zwijnaarde
0
150.000
250.000
0
0
0
400.000
OD00205
133
Stad met bestuurskracht
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Volg Activiteit/ nr project
Omschrijving activiteit/project
Beleidsdomein
Omschrijving investering
367
Z11100000
Thesauriebeheer
Alg.Financiering
Borgtochten
368
Z20000000
Beheer Patrimonium
Alg.Financiering
Software beheer patrimonium "Gedipos"
369
Z20000000
Beheer Patrimonium
Alg.Financiering
Slopen woning Hutsepotstraat Zwijnaarde (ifv nieuw project)
370
Z20000000
Beheer Patrimonium
Alg.Financiering
Saneren en inrichten terrein Antwerpsestwg St.-Amandsberg
371
Z20000000
Beheer Patrimonium
Alg.Financiering
372
Z20000000
Beheer Patrimonium
373
Z20000000
Beheer Patrimonium
Budget 2014 T.K.
Budget 2015 T.K.
Budget 2017 T.K.
Budget 2018 T.K.
Budget 2019 T.K.
Budget Actieplan 2014-->2019 Verbinteniskred.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
6.000
OD00203
100.000
0
0
0
0
0
100.000
OD00205
20.000
15.000
0
0
0
0
35.000
OD00205
0
75.000
75.000
0
0
0
150.000
OD00205
Aankoop bouwgronden 2014 --> 2019
100.000
250.000
100.000
100.000
100.000
100.000
750.000
OD00205
Alg.Financiering
Inkoop cijnsgebouwen 2014 --> 2019
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
600.000
OD00205
Alg.Financiering
Instandhoudingswerken verhuurde gebouwen 2014 --> 2019
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
300.000
OD00205
22.533.468 35.406.050 9.165.858 3.942.100
3.698.500
88.846.416
14.100.440
134
Budget 2016 T.K.
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Verkopen (desinvesteringen) Volg nr
Activiteit/ project
Omschrijving activiteit/project
Beleidsdomein
Omschrijving investering
1
Z20000000
Beheer Patrimonium
Alg.Financiering
Verkoop landbouwgronden 2014 --> 2019
2
Z20000000
Beheer Patrimonium
Alg.Financiering
3
Z20000000
Beheer Patrimonium
Alg.Financiering
Verkoop landbouwgronden Nederland Verkoop bouwgronden 2014 -> 2019
4
Z20000000
Beheer Patrimonium
Alg.Financiering
Verkoop bosgronden 2014 --> 2019
5
Z20000000
Beheer Patrimonium
Alg.Financiering
Verkoop gebouwen 2014 --> 2019
Budget 2014 T.K.
Budget 2015 T.K.
Budget 2016 T.K.
Budget 2017 T.K.
Budget 2018 T.K.
Budget 2019 T.K.
2014--> 2019 Verbinteniskred.
Actieplan
-664.175
-487.901
-590.000
-590.000
-590.000
-1.790.000
-4.712.076
OD00205
-18.000.000
0
0
0
0
0
-18.000.000
OD00205
-1.520.650
-1.205.000
-1.800.000
-1.800.000
-1.800.000
-1.800.000
-9.925.650
OD00205
0
0
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-40.000
OD00205
-4.467.287
-1.732.575
-400.000
-400.000
-400.000
-400.000
-7.799.862
OD00205
-24.652.112
-3.425.476
-2.800.000
-2.800.000
-2.800.000
-4.000.000
-40.477.588
Hierboven is een overzicht te vinden van de geplande verkopen voor de legislatuur 2014-2019, dit zijn de ontvangsten van de investeringen exclusief de VIPA-subsidies en de borgtochten.
135
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
136
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
OCMW Gent
4. Het liquiditeitenbudget
137
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
138
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
OCMW Gent
4.1 Rapport Liquiditeitenbudget Dit is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. Rapport: Wettelijk rapport B5: Het liquiditeitenbudget
139
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Rapport B5: Het liquiditeitenbudget Resultaat op kasbasis
Budget 2015
I. Exploitatie (B-A)
4.583.258
A. Uitgaven
180.666.049
B. Ontvangsten
185.249.308
1.a. Belastingen en Boetes
0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
63.453.098
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige
0 121.796.210
II. Investeringen (B-A)
-19.097.626
A. Uitgaven
22.533.468
B. Ontvangsten
3.435.842
III. Andere (B-A)
4.853.277
A. Uitgaven
3.546.473
1. Aflossing financiële schulden
3.345.473
a. Periodieke aflossingen
3.345.473
b. Niet-periodieke aflossingen
0
2. Toegestane leningen
0
3. Overige transacties
201.000
B. Ontvangsten
8.399.750
1. Op te nemen leningen en leasings
8.398.750
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
0
a. Periodieke terugvorderingen
0
b. Niet-periodieke terugvorderingen
0
3. Overige transacties
1.000
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
-9.661.091
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
15.903.538
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
6.242.447
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
6.219.257
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
1.109.623
B. Bestemde gelden voor investeringen
5.109.634
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
140
0
23.190
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Bestemde gelden
Bedrag op 1/1/15
I. Exploitatie Bestemde gelden planbatenheffing Bestemde gelden De Loore - Duynslaegher Bestemde gelden Legaat Triest
II. Investeringen
Mutatie
Bedrag op 31/12/15
1.106.988
2.635
1.109.623
1.000.000
0
1.000.000
97.500
2.500
100.000
9.488
135
9.623
5.262.894
-153.260
5.109.634
Bestemde gelden Legaat Wibier
3.382.293
-45.610
3.336.683
Bestemde gelden recreatiekassen
1.880.601
-107.650
1.772.951
III. Andere verrichtingen
0
0
0
Totaal bestemde gelden
6.369.882
-150.625
6.219.257
141
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
142
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
OCMW Gent
4.2 Evolutie liquiditeitenbudget (toelichting) Rapport: Wettelijk rapport B5: Evolutie van het liquiditeitenbudget
143
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Rapport TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Resultaat op kasbasis
Code
I. Exploitatie (B-A)
Jaarrekening 2013
Budget 2014
Budget 2015
0
6.400.700
4.583.258
A. Uitgaven
0
181.035.430
180.666.049
B. Ontvangsten
0
187.436.131
185.249.308
1.a. Belastingen en Boetes
0
0
0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
0
61.250.493
63.453.098
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
0
0
0
2. Overige
0
126.185.638
121.796.210
0
11.816.105
-19.097.626
A. Uitgaven
0
14.100.440
22.533.468
B. Ontvangsten
0
25.916.545
3.435.842
III. Andere (B-A)
0
-2.477.116
4.853.277
A. Uitgaven
0
3.112.991
3.546.473
II. Investeringen (B-A)
1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen
0
3.011.991
3.345.473
421/4
0
3.011.991
3.345.473
171/4
0
0
0
2903/4
0
0
0
0
101.000
201.000
3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen uit contanten
1780
0
1.000
1.000
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
2905
0
100.000
200.000
0
635.875
8.399.750
0
634.875
8.398.750
B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings
171/4
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
0
0
0
a. Periodieke terugvorderingen
4943/4
0
0
0
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2903/4
0
0
0
0
1.000
1.000
3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten
1780
0
1.000
1.000
494-4959
0
0
0
102
0
0
0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
0
15.739.690
-9.661.091
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
0
163.849
15.903.538
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
0
15.903.538
6.242.447
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II
0
5.369.882
6.219.257
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
0
106.988
1.109.623
B. Bestemde gelden voor investeringen
0
5.262.894
5.109.634
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
0
0
0
10.533.656
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
144
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
23.190
Jaarrekening 2013
Bestemde gelden
I. Exploitatie
Budget 2014
Budget 2015
0
106.988
1.109.623
Bestemde gelden planbatenheffing
0
0
1.000.000
Bestemde gelden De Loore - Duynslaegher
0
97.500
100.000
Bestemde gelden Legaat Triest
0
9.488
9.623
0
5.262.894
5.109.634
Bestemde gelden Legaat Wibier
0
3.382.293
3.336.683
Bestemde gelden recreatiekassen
0
1.880.601
1.772.951
III. Andere verrichtingen
0
0
0
Totaal bestemde gelden
0
5.369.882
6.219.257
II. Investeringen
145
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
146
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
OCMW Gent
5. Aansluiting beleidsnota bij financiële nota Art. 21 BBC De aansluiting van de beleidsnota bij de financiële nota wordt aangetoond door de overeenstemming tussen de overeenkomstige rubrieken van het doelstellingenbudget en het liquiditeitenbudget.
147
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Rapport: Aansluiting beleidsnota - financiële nota Het doelstellingenbudget
Uitgaven
Algemene Financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen
Ontvangsten
Saldo
6.750.640
103.831.963
97.081.323
5.656.063
99.620.496
93.964.433
Exploitatie
2.308.589
91.210.381
88.901.791
Investering
1.000
10.366
9.366
3.346.473
8.399.750
5.053.277
Overig beleid
Andere
1.094.578
4.211.467
3.116.889
Exploitatie
604.578
785.991
181.413
Investering
490.000
3.425.476
2.935.476
Andere
0
0
0
31.061.728
582.188
-30.479.540
11.181.224
491.633
-10.689.591
Exploitatie
11.181.224
491.633
-10.689.591
Investering
0
0
0
Stad met bestuurskracht Prioritaire beleidsdoelstellingen
0
0
0
Overig beleid
Andere
19.880.504
90.555
-19.789.949
Exploitatie
13.853.536
90.555
-13.762.981
Investering
6.026.968
0
-6.026.968
0
0
0
168.933.622
92.670.748
-76.262.874
92.467.254
56.921.800
-35.545.454
Exploitatie
91.963.054
56.921.800
-35.041.254
Investering
304.200
0
-304.200
Andere
200.000
0
-200.000
Overig beleid
76.466.368
35.748.948
-40.717.420
Exploitatie
60.755.068
35.748.948
-25.006.120
Investering
15.711.300
0
-15.711.300
0
0
0
206.745.991
197.084.899
-9.661.091
Exploitatie
180.666.049
185.249.308
4.583.258
Investering
22.533.468
3.435.842
-19.097.626
3.546.473
8.399.750
4.853.277
Andere Welzijn en samenleven Prioritaire beleidsdoelstellingen
Andere Totalen
Andere
Het saldo van de verwachte ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie (4.583.258 EUR) stemt overeen met het liquiditeitenbudget, I (zie volgende pagina). Het saldo van de verwachte ontvangsten en uitgaven inzake investeringen (-19.097.626 EUR) stemt overeen met het liquiditeitenbudget, II (zie volgende pagina). Het saldo van de verwachte andere ontvangsten en uitgaven (4.853.277) stemt overeen met het liquiditeitenbudget, III (zie volgende pagina).
148
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Het liquiditeitenbudget Resultaat op kasbasis
Budget
I. Exploitatie (B-A)
4.583.258
A. Uitgaven
180.666.049
B. Ontvangsten
185.249.308
1.a. Belastingen en Boetes
0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige
63.453.098 0 121.796.210
II. Investeringen (B-A)
-19.097.626
A. Uitgaven
22.533.468
B. Ontvangsten
3.435.842
III. Andere (B-A)
4.853.277
A. Uitgaven
3.546.473
1. Aflossing financiële schulden
3.345.473
a. Periodieke aflossingen
3.345.473
b. Niet-periodieke aflossingen
0
2. Toegestane leningen
0
3. Overige transacties
201.000
B. Ontvangsten
8.399.750
1. Op te nemen leningen en leasings
8.398.750
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
0
a. Periodieke terugvorderingen
0
b. Niet-periodieke terugvorderingen
0
3. Overige transacties
1.000
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
-9.661.091
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
15.903.538
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
6.242.447
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
6.219.257
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
1.109.623
B. Bestemde gelden voor investeringen
5.109.634
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
149
0
23.190
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
150
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
OCMW Gent
6. Toegekende subsidies
151
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
152
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
OCMW Gent
6.1 Lijst met nominatief toegekende subsidies Dit is een lijst van alle subsidies die niet op basis van een reglement worden toegekend.
153
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Rapport: Lijst van de nominatief toegekende subsidies 0900 Sociale bijstand Toegestane werkingssubsidies
1.915.380
BMLIK
24.724
CAW O-VL - Brugteam
122.263
CAW O-VL - Inloopcentrum SOC en Pannestraat
122.594
CAW O-VL - Nachtopvang
809.627
CAW O-VL - Transithuis
149.536
CAW O-VL - Was- & douchegelegenheid
25.192
CAW O-VL - Winteropvang
197.161
CLT Gent vzw
20.000
De Zuidpoort vzw
24.724
Huize Triest - Nachtopvang
50.638
Huize Triest - Winteropvang
26.332
Katrol vzw
20.255
Kras vzw
93.764
Samenlevingsopbouw Gent vzw - Sociale kruidenier Sivi vzw
3.000 24.724
Sivi vzw - Sociale kruidenier
3.000
Stad Gent - Dienst Kinderopvang
50.000
Stad Gent - Sociaal Steunfonds
15.000
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
33.250
Toreke
20.255
Uilenspel
20.255
Vos vzw
15.131
WRG-soka
43.955
0904 Activering van tewerkstelling Toegestane werkingssubsidies
898.340
Ateljee vzw
251.052
CBE Gent-Meetjesland
8.000
CVO De Bargie
8.000
De Sociale Werkplaats vzw
125.526
Gents Opleidingscentrum Ambachten GOCA
41.842
Hand in Hand - De Moester vzw
83.684
Kringloopwinkel Brugse Poort vzw
167.368
Labeur vzw
83.684
PCVO Het Perspectief
8.000
Sogo Bia Oyon'd vzw
41.842
VDAB
37.500
Zagan vzw Compagnie De Sporen
41.842
154
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
0905 Dienst voor juridische informatie en advies Toegestane werkingssubsidies
39.363
CAW O-VL - Schuldpreventie
39.363
0930 Sociale huisvesting Toegestane werkingssubsidies
49.850
Woonfonds vzw
49.850
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen Toegestane werkingssubsidies
250
Thuishulp Oost-Vlaanderen vzw
250
Werkingstoelagen Investeringstoelagen Totaal
155
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
2.903.183 0 2.903.183
156
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
OCMW Gent
6.2 Werkingsen investeringssubsidies (toelichting) Per beleidsveld wordt een overzicht geven van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies. Rapport: Extra rapport
157
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Rapport: Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld Hierna wordt een overzicht opgenomen, per beleidsveld, van alle te verstrekken subsidies – zowel de nominatieve als de niet-nominatieve. 0900 Sociale bijstand Toegestane werkingssubsidies
2.035.670
BMLIK
24.724
CAW O-VL - Brugteam
122.263
CAW O-VL - Inloopcentrum SOC en Pannestraat
122.594
CAW O-VL - Nachtopvang
809.627
CAW O-VL - Transithuis
149.536
CAW O-VL - Was- & douchegelegenheid
25.192
CAW O-VL - Winteropvang
197.161
CLT Gent vzw
20.000
De Zuidpoort vzw
24.724
Huize Triest - Nachtopvang
50.638
Huize Triest - Winteropvang
26.332
Katrol vzw
20.255
Kras vzw
93.764
Samenlevingsopbouw Gent vzw - Sociale kruidenier Sivi vzw
3.000 24.724
Sivi vzw - Sociale kruidenier
3.000
Stad Gent - Dienst Kinderopvang
50.000
Stad Gent - Sociaal Steunfonds
15.000
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
33.250
Toreke
20.255
Uilenspel
20.255
Vos vzw
15.131
WRG-soka
43.955
Uitvoering armoedebeleid
27.290
Uitvoering kindarmoedebestrijding
75.000
Vormingspremie art.60 privé LL
10.000
Vormingspremie art. 60 privé eq. LL
158
8.000
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
0904 Activering van tewerkstelling Toegestane werkingssubsidies
898.340
Ateljee vzw
251.052
CBE Gent-Meetjesland
8.000
CVO De Bargie
8.000
De Sociale Werkplaats vzw
125.526
Gents Opleidingscentrum Ambachten GOCA
41.842
Hand in Hand - De Moester vzw
83.684
Kringloopwinkel Brugse Poort vzw
167.368
Labeur vzw
83.684
PCVO Het Perspectief
8.000
Sogo Bia Oyon'd vzw
41.842
VDAB
37.500
Zagan vzw Compagnie De Sporen
41.842
0905 Dienst voor juridische informatie en advies Toegestane werkingssubsidies
39.363
CAW O-VL - Schuldpreventie 39.363
39.363
0930 Sociale huisvesting Toegestane werkingssubsidies
49.850
Woonfonds vzw
49.850
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen Toegestane werkingssubsidies
250
Thuishulp Oost-Vlaanderen vzw
250
Werkingstoelagen
3.023.473
Investeringstoelagen Totaal
159
0 3.023.473
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
160
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
OCMW Gent
7. Lijst met gedelegeerde daden van beschikking Er wordt geen lijst met daden van beschikking, zoals vermeld in artikel 52, tweede lid, 18°, van het OCMW-decreet van 19 december 2008 voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, aangezien deze bepaling zonder voorwerp is.
161
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Bijlage 1: filters wettelijke rapporten Artikel 105 van het BBC-besluit bepaalt dat iedere inschrijving in een dagboek een doorlopend volgnummer moet bevatten. Door het laatste volgnummer van een inschrijving te vermelden kan het toezicht op basis van de digitale rapportering de wettelijke rapporten van een bestuur reconstrueren. Omwille van technische redenen in SAP is een doorlopend volgnummer niet in alle dagboeken mogelijk. In overleg met Stad Gent, Sogent en OCMW Gent heeft Digipolis hiervoor contact opgenomen met het toezicht en werd afgesproken dat bij de rapportering een tabel zou worden gevoegd met de filters die gebruikt worden om een bepaald rapport op te maken. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze technische filters.
Rapport
Bestuur/Entiteit
Jaar
Budgetronde
B1
OCMW Gent
2015
B15
B2
OCMW Gent
2015
B15
B3
OCMW Gent
2015-2019
B15
B4
OCMW Gent
2015
B15
B5
OCMW Gent
2015
B15
TB1
OCMW Gent
2015
B15
TB2
OCMW Gent
2015
TB3
OCMW Gent
2015
TB4
OCMW Gent
2015
TB5
OCMW Gent
2015
162
B15
B15
Budgetversie
PLN – NFI Plan versie PLN – NFI Plan versie PLN – NFI Plan versie PLN – NFI Plan versie PLN – NFI Plan versie PLN – NFI Plan versie
PLN – NFI Plan versie
PLN – NFI Plan versie
Interne Facturatie
Budgettaire Entiteit
Enkel nieuwe investeringsenveloppes
Vorige budgetronde
Vorige budgetversie
Nieuwe budgetronde
Nieuwe budgetversie
W14
PLN – NFI Plan versie
B15
PLN – NFI Plan versie
B15
PLN – NFI Plan versie
Nee Nee
B.E. OCMW
Nee
B.E. OCMW
Nee
Nee Nee Nee
B.E. OCMW
Nee
B.E. OCMW
Nee
B.E. OCMW
Nee
B.E. OCMW
Nee
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
W14 W14
PLN – NFI Plan versie PLN – NFI Plan versie
Bijlage 2 : code actieplan en omschrijving Actieplan
Naam
OD00014
Verhogen van de veerkracht van kwetsbare kinderen in kinderarmoede door samen met partners in te zetten op versterking van verschillende beschermende factoren voor ouders, kinderen, het gezin en de omgeving.
OD00015
Verhogen van de toegang tot de hulp-, zorg- en sociale dienstverlening via een outreachende werking voor moeilijk bereikbare doelgroepen.
OD00018
Uitbreiden van de keuze woonzorgcentra voor de zwaar zorgbehoevende Gentse senior, die een kwaliteitsvolle thuisvervangende woonomgeving aanbieden, met ruimte voor autonomie, participatie en diversiteit.
OD00019
Verhogen van het aantal cliënten de voor hun hoogst haalbare trap op de activeringsladder bereiken, door middel van een aangepast traject en met oog voor duurzaam verworven attitudes en competenties.
OD00020
Vergroten van de zorg- en begeleidingsdifferentiatie in diverse betaalbare woonvormen voor de Gentse senior.
OD00022
Versterken van het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de Gentse senior via een eigentijds activiteitenaanbod van OCMW Gent.
OD00023
Verhogen van de buurtgerichte toegang tot voldoende en aangepaste dienstverlening en zorg voor de kwetsbare senior.
OD00024
Realiseren van een bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering van woningen Sociaal verhuurkantoor
OD00026
Ondersteunen en nog meer toeleiden van Gentenaren bij het zoeken naar en het behoud van de meest aangepaste woonvorm.
OD00026
Ondersteunen en nog meer toeleiden van Gentenaren bij het zoeken naar en het behoud van de meest aangepaste woonvorm.
OD00027
Verhogen van het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling met het oog op doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.
OD00031
Vergroten van de transparantie van de organisatiewerking op maat van de verschillende doelgroepen, door een versterkt communicatiebeleid, resulterend in een hogere betrokkenheid bij het lokaal beleid.
OD00039
Verbeteren van aankoopprocedures, zodat ze wat betreft efficiëntie en kwaliteit meer voldoen aan de behoeften van de verschillende diensten.
OD00040
Efficiënter en kwalitatiever uitvoeren van de facilitaire service- en productietaken via een pro-actieve aanpak.
163
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021
Actieplan
Naam
PO00008
DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie.
PO00009
LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.
PO00010
Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen.
PO00020
e-HRM - Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem.
OD00043
Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent.
OD00044
Verbeteren van de informatiehuishouding en de kennisdeling door een snellere beschikbaarheid van juiste en correcte informatie binnen de organisatie voor bedrijfsvoering, het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en de vrijwaring van de rechten van het OCMW.
OD00205
Afstemmen van het patrimonium voor eigen gebruik op de wens van de klant en stelselmatig rationaliseren ervan.
164
Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021