Boek 2 Budgetwijziging 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

OCMW Gent Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015

Boek 2 Budgetwijziging 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave: 2015

1

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

2

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Boek 2: Budgetwijziging 2015

Inhoud Inhoudsopgave

3

Deel 1: Beleidsnota 1.

Prioritaire beleidsdoelstellingen

5

2.

Overig beleid (toelichting)

23

3.

Doelstellingenbudget (B1)

43

Deel 2: De financiële nota 1.

De financiële toestand

45

2.

Het exploitatiebudget

47

2.1. Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

49

2.2. Toelichting exploitatiebudget

51

Het investeringsbudget

65

3.1. Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

67

3.2. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

91

3.3. Gedelegeerde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

93

3.4. Toelichting investeringsbudget

99

3.

3.4.1. Gevolgkosten van de investeringen

101

3.4.2. Investeringsbudget per entiteit

102

3.4.3. Gedetailleerd overzicht van de investeringen

104

4.

Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4)

117

5.

Aansluiting beleidsnota bij financiële nota

121

6.

Toegekende subsidies

125

6.1. Lijst met nominatief toegekende subsidies

127

6.2. Werkings- en investeringsssubsidies (toelichting)

131

Lijst met gedelegeerde daden van beschikking

135

7.

Bijlage 1: filters wettelijke rapporten

136

Bijlage 2: Code actieplan met omschrijving

137

3

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

4

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

DEEL 1: BELEIDSNOTA

OCMW Gent

1. Prioritaire beleidsdoelstellingen In de doelstellingennota worden de prioritaire beleidsdoelstellingen verwoord met de daaraan verbonden actieplannen, onderliggende acties en per actieplan de bijbehorende uitgaven en inkomsten. Het moet net als de strategische nota van het MJP beantwoorden aan volgende 3 vragen: “Wat willen we bereiken?”, “Wat gaan we daarvoor doen?”, “Wat zijn de financiële gevolgen?". Rapporten: Doelstellingennota

5

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Toelichting Hieronder kunt u de doelstellingennota bij de budgetwijziging 2015 raadplegen. Enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen zijn opgenomen in dit wettelijk rapport. Prioritair beleid betekent niet dat deze doelstellingen belangrijker zijn, maar wel dat er meer in detail gerapporteerd wordt over deze doelstellingen. De niet-prioritaire doelstellingen kunnen geraadpleegd worden in de toelichting van het budget. In de overige wettelijke rapporten met financiële gegevens zijn dit de cijfers van overig beleid. In de wettelijke doelstellingennota wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheerscyclus geformuleerd is: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Deze verschilt van de terminologie die intern in de organisaties gebruikt wordt, respectievelijk strategische doelstellingen, (project)operationele doelstellingen en activiteiten en projecten. Het verschil met het meerjarenplan is dat dit rapport de doelstellingen en actieplannen concretiseert met de acties die ondernomen worden in 2015. Belangrijk bij de interpretatie van de acties is dat dit vernieuwende projecten kunnen zijn, maar ook de kerntaken van de diensten kunnen zijn. De reguliere werking wordt immers mee in de doelstellingen opgenomen. In de aanpassing van het meerjarenplan vinden jullie in de analytische structuur een overzicht van de acties (activiteiten en projecten) per dienst. De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het lopende financiële boekjaar aan bod zullen komen, met de bijhorende financiële vertaling. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen, door acties toe te voegen aan de actieplannen. De realisatie van de acties wordt opgenomen in de doelstellingenrealisatie.

6

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Beleidsdoelstelling: We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten. Indicatoren

Streefwaarde/ Tendens

Aandeel (%) geboortes in kansarme gezinnen

Risicowaarde/ Referentiewaarde

geen stijging

20.3 %

geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde

20

geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde

14.5 %

geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde

3.5 %

Bron: lokale statistieken. Beginwaarde: 20,3% in 2012 Aandeel gerechtigden maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp (excl. Medische hulp) per 1000 inwoners Bron: OCMW Gent Beginwaarde: 20 in 2013 (nulmeting). Aandeel huishoudens met betalingsmoeilijkheden Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 14,5% in 2011 Aandeel personen met overmatige schuldenlast ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 18 jaar en ouder Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 3,8% in 2010 (nulmeting) Aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering Bron: RIZIV-sector 28 (federaal), Lokale Statistieken Beginwaarde: 16,4% in 2013 (nulmeting) Interdecielafstand tussen het eerste (laagste) en het vijfde (mediane) inkomensdeciel

Een stijging tot 16.5 % wanneer de automatische rechtentoekenning bestaat Daling

15278

Bron: Algemene Directie Statistiek (ADS) Beginwaarde: 15.278 in 2010 In november verspreidt ADS de meest recente cijfers: in jaar t is de meest recente statistiek van het inkomen van t-2.

Actieplan

Verhogen van het aantal Gentse OCMW-gerechtigden die beschikken over een menswaardig budget voor het dagelijks leven, met voorrang voor ouders.

Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de dossiers leefloon en financiële hulp Organiseren interne werking Centrale administratie Verzekeren van administratieve uitvoering van de beslissingen en subsidiëring steunverlening Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening Budget Exploitatie

Investering

Andere

2015 Uitgaven

57.278.385

Ontvangsten

43.867.433

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven Ontvangsten

7

300.000 0

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Actieplan

Verhogen van de toegang tot sociale rechten op de 6 levensdomeinen voor kwetsbare groepen.

Uitbouwen van een geïntegreerd armoedebeleid Organiseren interne werking Gezondheidszorg Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening aan Gentse burgers die omwille van medische problemen in financiële moeilijkheden komen Organiseren interne werking Energiecel Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC) Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage Aanbieden van een platform voor de participatie van de klant Sociale Dienstverlening Voeren van de administratie vrijetijdsparticipatie voor derden

Budget Exploitatie

2015 Uitgaven

1.627.714

Ontvangsten Investering

Andere

Actieplan

561.577

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Verhogen van de veerkracht van kwetsbare kinderen in kinderarmoede door samen met partners in te zetten op versterking van verschillende beschermende factoren voor ouders, kinderen, het gezin en de omgeving.

Aanbieden van een vakantiewerking met bijzondere focus op hulpverlening en maatschappelijke integratie Opvolgen, uitvoeren en coördineren van het actieplan ter bestrijding van kinderarmoede Budget Exploitatie

Investering

Andere

2015 Uitgaven

641.001

Ontvangsten

453.207

Uitgaven

32.500

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

8

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Beleidsdoelstelling: We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden. Indicatoren

Streefwaarde/ Risicowaarde/ Tendens Referentiewaarde

Aandeel van hernieuwde cliënten die meer dan 2 jaar uit steun zijn ten opzichte van het totaal aantal hernieuwde cliënten

Stijging

24 %

Daling

73.2 %

Daling

28.9 %

Bron: OCMW Gent Beginwaarde: 24% in 2013 Schoolse vertraging in het eerste jaar van de tweede graad van het beroeps secundair onderwijs Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 73,2% in schooljaar 2007-2008 (nulmeting) Schoolse vertraging in het lager onderwijs (4e jaar) Bron: Gent in Cijfers en stadsmonitor Beginwaarde: 28,9% voor schooljaar 2012-2013 (nulmeting)

Actieplan

Verhogen van het aantal cliënten dat mogelijkheden krijgt om hun competenties te versterken, om zo de voor hun hoogst haalbare trap van zelfstandig beheer van de eigen financiële middelen te bereiken.

Aanbieden van juridische schuldhulpverlening aan burgers en aansturen van het thema schuldhulpverlening Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren

Budget Exploitatie

Investering

Andere

2015 Uitgaven

553.665

Ontvangsten

107.020

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

9

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Actieplan

Verhogen van het aantal cliënten die de voor hun hoogst haalbare trap op de activeringsladder bereiken, door middel van een aangepast traject en met oog voor duurzaam verworven attitudes en competenties.

Organiseren interne werking Opleidings- en tewerkstellingscentrum Realiseren van tewerkstellingsbegeleiding bij de eigen sociaal tewerkgestelden Realiseren van arbeidsbegeleiding bij cliënten Organiseren interne werking Emancipatorische Werking Aanbieden van individuele trajecten met het oog op sociale activering Aanbieden van empowerend groepswerk

Budget Exploitatie

Investering

Andere

Actieplan

2015 Uitgaven

6.450.777

Ontvangsten

1.159.992

Uitgaven

20.000

Ontvangsten

97.443

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Verbeteren van de integratie van cliënten van vreemde afkomst door het verhogen van de kennis van de Nederlandse taal.

Organiseren interne werking Vreemdelingen Aanbieden van maatschappelijk dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een precair verblijf Opbouwen van expertise en ondersteunen van de organisatie met betrekking tot het thema vreemdelingen Bevorderen van interculturalisering

Budget Exploitatie

2015 Uitgaven Ontvangsten

Investering

Andere

1.632.734 194.226

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

10

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Beleidsdoelstelling: We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt. Indicatoren

Streefwaarde/ Risicowaarde/ Tendens Referentiewaarde

# kandidaat-huurders op wachtlijst sociale verhuuractoren met Daling NB inkomen < 20000 euro (geïndexeerd) Aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst van de sociale verhuuractoren met een NB inkomen lager dan 20,000 euro (geïndexeerd) Bron: cijfers sociale verhuurkantoren via Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Beginwaarde: 7180 (31/12/2012)

7180

Betaalbaarheid van het wonen: woonquote Aandeel van de huishoudens met een woonquote hoger dan 30% Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Beginwaarde: 24,4% in 2011

24.4 %

Actieplan

Daling

Realiseren van een bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering van woningen Sociaal verhuurkantoor

Organiseren interne werking Woningen Aanbieden van betaalbare woongelegenheden van het Sociaal Verhuurkantoor en aangepaste huurbegeleiding in functie van de woonzekerheid

Budget Exploitatie

Investering

Andere

2015 Uitgaven

1.561.195

Ontvangsten

627.950

Uitgaven

145.200

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

11

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Beleidsdoelstelling: We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox. Indicatoren

Streefwaarde/ Risicowaarde/ Tendens Referentiewaarde

Aanwezigheid werkenden Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) Beginwaarde: 93,8% in 2011 (nulmeting)

geen daling

93.8

Aanwezigheidsindex jobs Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) Beginwaarde: 154,3% in 2011

geen daling

100

Tewerkstelling binnen de sociale economie en OCMW art. 60 Stijging Bron: Stadsmonitor + cijfers OCMW Beginwaarde: 1.024 in 2011 Actieplan

0

Verhogen van het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling.

Organiseren interne werking Leerwerkplekken Beheren magazijn leerwerkplekken Aanbieden van werkervaring bij de Laadbrug om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Schuitschaaf om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Poetsploeg om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de KarWIJdienst om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Energiesnoeiers om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring in een multi-inzetbaar team om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring in het project IKOOK om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij renovatie meubilair om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60 Realiseren van sociale tewerkstelling wep+ Budget Exploitatie

Investering

2015 Uitgaven

17.006.497

Ontvangsten

10.833.576

Uitgaven Ontvangsten

Andere

302.850 5.029

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

12

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Beleidsdoelstelling: We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen. Indicatoren

Streefwaarde/ Risicowaarde/ Tendens Referentiewaarde

Spreiding van informatie over en door de stad % inwoners dat zich voldoende geinformeerd voelt Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Beginwaarde: 53,7% in 2011

Stijging

53.7 %

Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur % (helemaal) akkoord met de stelling “De dienstverlening door het stadsbestuur is over het algemeen goed” Bron: Leefbaarheidsmonitor Beginwaarde: 62% in 2010

Stijging

62 %

Vertrouwen in het stadsbestuur Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in het stadsbestuur. Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Beginwaarde: 45,5% in 2011

geen daling

45.5

Actieplan

GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW.

Coördineren van transversale trajecten Uitbouwen van Ondersteuning - HR Uitbouwen van Ondersteuning - FM Uitbouwen van Ondersteuning - Fin Uitbouwen van Ondersteuning - Bedrijfsvoering Uitbouwen van Persoon - Sociale Dienstverlening Uitbouwen van Persoon - Ouderenzorg

Budget Exploitatie

Investering

Andere

2015 Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

13

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Actieplan

LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.

Uitbouwen van een netwerk van sociale infopunten

Budget Exploitatie

2015 Uitgaven Ontvangsten

Investering

Andere

Actieplan

38.136 112

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAOmethodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken.

Invoeren van het Nieuwe werken

Budget Exploitatie

2015 Uitgaven Ontvangsten

Investering

Andere

91.943 180

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

14

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Actieplan

Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen.

Ontwikkeling van een Business Intelligence rapporteringssysteem

Budget Exploitatie

Investering

Andere

Actieplan

2015 Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie.

Invoeren van een klassement en informatiebeheersplan Invoeren van een Archiefbeheerssysteem Invoeren van een E-depot Implementatie van een E-post

Budget Exploitatie

2015 Uitgaven Ontvangsten

Investering

Andere

116.945 337

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

15

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Actieplan

Vergroten van de transparantie van de organisatiewerking op maat van de verschillende doelgroepen, door een versterkt communicatiebeleid, resulterend in een hogere betrokkenheid bij het lokaal beleid.

Verzorgen van communicatie voor Sociale Dienstverlening Verzorgen van communicatie Ouderenzorg Organiseren interne werking Communicatie Creëren van positief imago en bekend maken van dienstverlening naar de burger door middel van externe communicatie Verzorgen van interne communicatie naar OCMW-personeel

Budget Exploitatie

2015 Uitgaven

721.725

Ontvangsten Investering

1.594

Uitgaven

0

Ontvangsten Andere

Actieplan

1.676

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Beter afstemmen en juridisch onderbouwen van de structuur en de processen van de organisatie, en zodoende een meer efficiënte werking realiseren, met oog voor de noden van diensten en de draagkracht van medewerkers voor verandering.

Aansturen van het thema handhaving en uitvoeren van controles Organiseren interne werking staf Financieel en Thematische hulpverlening Ondersteunen en faciliteren van de algemene werking en lijnbewaking van financieel en thematische hulpverlening Ondersteunen van de digitaliseringsprocessen van Sociale Dienstverlening Centraal beheren en verwerken van data in het digitaal dossier en New Horizon Beheren van subsidiedossiers Sociale Dienstverlening Fungeren als kenniscentrum van en voor personeelsreglementering en organiseren van vakbondsoverleg Ontwikkelen van HR-tools Organiseren interne werking Personeel Voeren van personeelsadministratie Voeren van salarisadministratie Organiseren interne werking Organisatie en Engagement Uittekenen van het organisatiedesign en opmaken van het personeelsbudget Verzorgen van de klantenintimiteit met HR Aansturen van de mobiele ploeg Begeleiden van veranderingsprocessen Organiseren interne werking strategische en juridusche ondersteuning met betrekking tot personeel en organisatie

16

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Organiseren interne werking Kwaliteit en Interne Controle Coördineren integrale kwaliteitszorg, administratieve vereenvoudiging/LEAN en projectmanagement Coördineren van het intern controlesysteem en opvolging van audits Aanbieden van bestuurlijke en juridische ondersteuning Organiseren interne werking Bestuursondersteuning Notulenbeheer Verwerken van in- en uitgaande post Behandelen van verzekeringsdossiers Voorzien in tijdelijke vervangingen door de mobiele ploeg Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering Voeren campagne implementatie LEAN-management Budget Exploitatie

2015 Uitgaven

6.632.491

Ontvangsten Investering

Andere

Actieplan

473.905

Uitgaven

15.000

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Vertalen van een gemeenschappelijke innovatieve digitale strategie binnen Groep Gent naar de praktijk van OCMW Gent, rekening houdend met een efficiënte, effectieve en klantvriendelijke dienstverlening.

Introduceren van innovatieve informatietechnologieën Budget Exploitatie

2015 Uitgaven Ontvangsten

Investering

Andere

59.762 224

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

17

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Actieplan

Creëren van een meer gerichte beleidsuitvoering die flexibel inspeelt op maatschappelijke evoluties door het gebruik van een strategisch kader, ondersteund door een adequaat kennismanagement en expertiseontwikkeling.

Organiseren interne werking departement Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking Staf beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot het departement sociale dienstverlening Ontsluiten en analyseren van cijfermateriaal sociale dienstverlening Organiseren interne werking directie Financiële en Thematische hulpverlening Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financieel en thematische hulpverlening Organiseren interne werking Directie Wonen en activeren Organiseren interne werking staf activering en subsidiecel Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot wonen en activering Organiseren van de interne werking departement Ouderenzorg Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Ouderenzorg Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot ouderenzorg Organiseren interne werking Directie lokale dienstencentra Organiseren interne werking Directie Themawerking en Wonen Organiseren interne werking Beleidscel Human Resources Organiseren interne werking departement Human Resources Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot personeel en organisatie Organiseren interne werking Departement Secretaris Bieden van strategische beleidsondersteuning en managementrapportering Organiseren interne werking Kabinetten Organiseren interne werking Directie Diensten van Secretaris Organiseren interne werking Departement Financiën Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financiën

Budget Exploitatie

2015 Uitgaven Ontvangsten

Investering

Andere

6.405.165 229.093

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

18

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Actieplan

Vergroten van de responsabilisering van budgethouders binnen een management- en sociale ondernemerscultuur.

Coördineren budgethouders

Budget Exploitatie

2015 Uitgaven

134.804

Ontvangsten Investering

Andere

516

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Actieplan

Versterken van de uitvoering en ondersteuning van de financiële processen, zodanig dat OCMW Gent beter in staat is zijn kerntaken te beheren en een waar en getrouw financieel beeld heeft.

Organiseren interne werking Boekhouding en Staf Voeren van de boekhouding Crediteurenbeheer Beheer bestemde gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel Beheren legaat Triest Beheren legaat De Loore-Duynslaegher Beheren legaat Wibier Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus Beheren van transacties openbare schulden

Budget Exploitatie

2015 Uitgaven Ontvangsten

Investering

Uitgaven Ontvangsten

Andere

Uitgaven Ontvangsten

19

-552.619 84.398.797 0 9.366 3.345.473 0

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Actieplan

Optimaliseren van de inkomsten van schuldenaren van het OCMW, door het creëren van een win-win situatie voor alle betrokken partijen.

Organiseren interne werking Debiteurenbeheer Opvolgen van openstaande vorderingen Budget Exploitatie

2015 Uitgaven

694.123

Ontvangsten Investering

Andere

Actieplan

25.052

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Aanbieden van een betere ondersteuning voor de organisatie en de budgethouders met als doel middelen efficiënter, effectiever en meer economisch in te zetten.

Organiseren interne werking Budgettering Opmaken en beheren van financieel meerjarenplan en budget

Budget Exploitatie

2015 Uitgaven Ontvangsten

Investering

Andere

242.625 741

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

20

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Actieplan

Meer inzetten van alternatieve financieringsvormen ten einde projecten met maatschappelijke meerwaarde te kunnen uitvoeren, zonder groot beslag op gemeenschapsgelden.

Optimaliseren van de financiering Beheren thesaurie

Budget Exploitatie

2015 Uitgaven Ontvangsten

Investering

Andere

-1.477.260 40.030

Uitgaven

1.000

Ontvangsten

1.000

Uitgaven

1.000

Ontvangsten

1.000

21

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

22

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

OCMW Gent

2. Overig beleid (toelichting) Dit rapport beoogt een overzicht te geven van doelstellingen die niet tot de lijst van de prioritaire doelstellingen horen, en dit over de beleidsdomeinen heen. Rapporten: Extra rapport niet-prioritaire doelstellingen

23

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Toelichting beleidsrapport budgetwijziging 2015 overig beleid In de toelichting van de doelstellingennota kunt u de niet - prioritaire doelstellingen lezen. Deze zijn niet opgenomen in het wettelijk rapport en worden daar gebundeld tot ‘overig beleid’. Het rapport wordt op een gelijkaardige manier weergegeven als de prioritaire doelstellingen. Het grote verschil is dat de indicatoren niet opnieuw vermeld worden1 in het rapport en dat er geen extra toelichting gegeven wordt bij de doelstellingen. Niettemin worden deze doelstellingen wel opgevolgd en kan de raad hierover zijn appreciatie uitdrukken. Het rapport met de niet-prioritaire doelstellingen wordt gemaakt met de terminologie die we intern gebruiken en niet met de wettelijk vastgelegde terminologie. We bouwen dit rapport op vanuit de strategische doelstellingen.

1

Hiervoor verwijzen we naar het toelichtingsrapport van de niet-prioritaire doelstellingen in de aanpassing van het meerjarenplan versie 2015.

24

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Strategische doelstelling 1.2. We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen. Operationele doelstelling OD00015

Verhogen van de toegang tot de hulp-, zorg- en sociale dienstverlening via een outreachende werking voor moeilijk bereikbare doelgroepen.

Organiseren interne werking Juridische dienst Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand aan burgers Organiseren interne werking Psychologische dienst Aanbieden van een laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulpverlening Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van het SD-personeel sociale dienstverlening met betrekking tot een methodische kwalitatieve hulpverlening Organiseren interne werking onthaal Campus Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle Gentse burgers Organiseren interne werking Centrale balie Verzekeren van Centrale balie OCMW, onthaal en info voor de Gentse Burger Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Zuid Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Zuid Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Noord Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Noord Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Noord Organiseren interne werking Welzijnsbureau Bloemekenswijk Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Bloemekenswijk Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Bloemekenswijk Organiseren interne werking Welzijnsbureau Brugse Poort

25

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Brugse Poort Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Brugse Poort Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Organiseren interne werking Welzijnsbureau Sint-Amandsberg Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Sint-Amandsberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau SintAmandsberg Organiseren interne werking Welzijnsbureau Nieuw Gent Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Nieuw Gent Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Nieuw Gent Organiseren interne werking Thuislozenzorg Verzekeren van financiële hulp en dienstverlening aan daklozen en woononstabiele mensen Het versterken van samenwerkingsverbanden met lokale actoren in functie van nachtopvang, laagdrempelige hulpverlening en dagopvang Het verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor dakloze en woononstabiele mensen Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf

2015 Exploitatie Investering

Andere

26

Uitg.

16.605.805

Ontv.

1.238.885

Uitg.

1.248.566

Ontv.

0

Uitg.

0

Ontv.

0

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Strategische doelstelling 1.4. We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven. Operationele doelstelling Versterken van het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de OD00022 Gentse senior via een eigentijds activiteitenaanbod van OCMW Gent. Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Boei Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Boei Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Horizon Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Waterspiegel Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Regenboog Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Regenboog Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Vlaschaard Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Speltincx Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Ten Hove Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Wibier Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Knoop Bouwen van een lokaal dienstencentrum te Zwijnaarde

2015 Exploitatie

Uitg.

Investering

Andere

27

3.039.402

Ontv.

940.490

Uitg.

200.000

Ontv.

0

Uitg.

0

Ontv.

0 Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Operationele doelstelling OD00023

Verhogen van de buurtgerichte toegang tot voldoende en aangepaste dienstverlening en zorg voor de kwetsbare senior.

Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Boei Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Horizon Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Regenboog Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Speltincx Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Ten Hove Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Wibier Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Knoop Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop Organiseren interne werking Themawerking Ontwikkelen van expertise over en aanbieden van eerstelijnspsychologische dienstverlening Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot sociaal isolement senioren Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot het aantrekken van en omgaan met senioren van etnisch-culturele minderheden Ondersteunen van thuiswonende senioren

28

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

2015 Exploitatie

Uitg.

Investering

Andere

Operationele doelstelling OD00021

4.552.631

Ontv.

712.213

Uitg.

498.844

Ontv.

636.098

Uitg.

0

Ontv.

0

Verhogen van de toegang voor Gentse senioren tot de woonvormen via verbeterde financiële tussenkomsten, expertiseverhoging en vereenvoudigde procedures.

Organiseren interne werking Advies, oriëntatie en opname. Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding Verlenen en administratief opvolgen van financiële tussenkomsten in de privé woonzorgcentra

2015 Exploitatie

Uitg.

990.380

Ontv. Investering

Andere

Operationele doelstelling OD00020

3.677

Uitg.

0

Ontv.

0

Uitg.

0

Ontv.

0

Vergroten van de zorg- en begeleidingsdifferentiatie in diverse betaalbare woonvormen voor de Gentse senior.

Beheren serviceflats Antoniushof Beheren seniorenwoningen Ten Hove Beheren seniorenwoningen Sint-Amandsberg Beheren seniorenwoningen Zwijnaarde Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg Bouwen van assistentiewoningen te Zwijnaarde Realiseren groepswonen voor ouderen

29

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

2015 Exploitatie

Uitg.

Investering

Andere

Operationele doelstelling OD00018

677.427

Ontv.

1.215.006

Uitg.

2.662.873

Ontv.

0

Uitg.

0

Ontv.

0

Uitbreiden van de keuze woonzorgcentra voor de zwaar zorgbehoevende Gentse senior, die een kwaliteitsvolle thuisvervangende woonomgeving aanbieden, met ruimte voor autonomie, participatie en diversiteit.

Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Het Heiveld Ontmoeten in Woonzorgcentrum Het Heiveld Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Liberteyt Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Liberteyt Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Liberteyt Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Zonnebloem Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Zonnebloem Ontmoeten in Woonzorgcentrum Zonnebloem Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Vijvers Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Vijvers Bouwen van een woonzorgcentrum te Mariakerke

30

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

2015 Exploitatie

Investering

Uitg.

33.647.623

Ontv.

30.993.066

Uitg.

8.411.888

Ontv. Andere

31

670

Uitg.

0

Ontv.

0

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Strategische doelstelling 4.7 We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig Operationele doelstelling OD00025

Bevorderen van wonen en zorg voor alle doelgroepen, met name de senior.

Organiseren interne werking Zelfstandig wonen Ontwikkelen van expertise met betrekking tot vernieuwende woonvormen Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot aangepast wonen Ondersteunen van woonactoren bij het realiseren van nieuwe wonen/welzijn/zorg projecten voor senioren

2015 Exploitatie

Investering

Andere

Operationele doelstelling OD00026

Uitg.

227.578

Ontv.

27.142

Uitg.

0

Ontv.

0

Uitg.

0

Ontv.

0

Ondersteunen en nog meer toeleiden van Gentenaren bij het zoeken naar en het behoud van de meest aangepaste woonvorm.

Organiseren interne werking Wooncoaching Coachen en bemiddelen bij huurders Samenwerken met sociale huisvestingsmaatschappijen in het kader van de sociale huurachterstand en de versnelde toewijs Preventief werken rond uithuiszettingen en andere huisvestingsproblemen zowel op de private als de sociale huurmarkt Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in De Baai aan plus 45-jarigen Uitbreiding van plaatsen in De Baai Coördineren van de aanvragen, toekenningen en toeleidingen van noodwoningen en de (her)huisvestingsbegeleiding van de huurders Optimaliseren van aanvragen, toekenning en invordering zekerheidstellingen en bankwaarborgen

32

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

2015 Exploitatie

Uitg.

Investering

Andere

33

1.664.952

Ontv.

326.425

Uitg.

129.240

Ontv.

0

Uitg.

0

Ontv.

0

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Strategische doelstelling 6.3. We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven. Operationele doelstelling OD00028

Ontsluiten en valoriseren van het Gentse erfgoed, beheerd door OCMW Gent, met respect voor de eigenheid van de collecties van de in Gent actieve erfgoedbeherende organisaties, als voorbeeld voor de erfgoedgemeenschap.

Organiseren van de erfgoedwerking

2015 Exploitatie

Uitg. Ontv.

Investering

Andere

34

89.664 337

Uitg.

0

Ontv.

0

Uitg.

0

Ontv.

0

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Strategische doelstelling 9.1. We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak. Operationele doelstelling OD00207

Aangaan van partnerschappen en actief op zoek gaan naar partners die een meerwaarde bieden voor de organisatie.

Coördineren en kennisopbouw met betrekking tot partnerschappen en samenwerkingsovereenkomsten

2015 Exploitatie

Investering

Andere

35

Uitg.

0

Ontv.

0

Uitg.

0

Ontv.

0

Uitg.

0

Ontv.

0

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Strategische doelstelling 9.3. We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie. Operationele doelstelling OD00035

Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met organisatiedoelstellingen.

Organiseren interne werking Selectie en Loopbaan Rekruteren, selecteren en streven naar goed werkgeversimago Begeleiden van de loopbaan van de medewerkers Organiseren interne werking Ontwikkeling Invoeren en verder ontwikkelen van talentmanagement Coördineren en organiseren van opleidingen

2015 Exploitatie

Uitg.

1.902.215

Ontv. Investering

Andere

Operationele doelstelling OD00037

3.620

Uitg.

0

Ontv.

0

Uitg.

0

Ontv.

0

Versterken van de zorg voor onze medewerkers en maximaal ondersteunen van deze medewerkers met een veilige, gezonde en aangename werkomgeving waardoor goede resultaten kunnen worden behaald, in samenwerking met de leidinggevenden.

Organiseren interne werking Preventie en Veiligheid (IDPBW) Coördineren van de veiligheid, beveiliging en afvalbeheer in de organisatie Coördineren van de informatieveiligheid

36

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

2015 Exploitatie

Uitg.

229.815

Ontv. Investering

Andere

Operationele doelstelling OD00034

673

Uitg.

0

Ontv.

0

Uitg.

0

Ontv.

0

Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen.

Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden via coaching

2015 Exploitatie

Uitg.

146.353

Ontv. Investering

Andere

Operationele doelstelling OD00210

112

Uitg.

0

Ontv.

0

Uitg.

0

Ontv.

0

Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers.

Verhogen werknemersbetrokkenheid en inzetbaarheid personeel Organiseren van sociale dienstverlening voor medewerkers en gepensioneerden

2015 Exploitatie

Uitg. Ontv.

Investering

Andere

37

425.333 809

Uitg.

0

Ontv.

0

Uitg.

0

Ontv.

0

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Projectoperationele doelstelling PO00020

Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem.

Implementeren van een nieuw e-HRM softwarepakket

2015 Exploitatie

Uitg.

35.044

Ontv. Investering

Andere

Operationele doelstelling OD00206

112

Uitg.

0

Ontv.

0

Uitg.

0

Ontv.

0

Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand, zodat dit een betere afspiegeling is van de diversiteit van de Gentse samenleving; en we zorgen ervoor dat onze medewerkers met onderlinge verschillen én gelijkenissen harmonieus kunnen samenwerken, vertrekkend vanuit een breed diversiteitsbeleid waar iedere werknemer zich in terugvindt.

Opzetten van diversiteitsacties voor sollicitanten en medewerkers

2015 Exploitatie

Uitg. Ontv.

Investering

Andere

38

37.240 112

Uitg.

0

Ontv.

0

Uitg.

0

Ontv.

0

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Strategische doelstelling 9.4. We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium. Operationele doelstelling OD00040

Efficiënter en kwalitatiever uitvoeren van de facilitaire service- en productietaken via een proactieve aanpak.

Organiseren interne werking afdeling Facility Management Uitvoeren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten Organiseren interne werking Technieken Realiseren van drukwerk Verzekeren van de continuïteit van de technische infrastructuur van de OCMW gebouwen Onderhouden van lokalen

2015 Exploitatie

Uitg.

Investering

3.351.926

Ontv.

22.999

Uitg.

747.843

Ontv. Andere

Operationele doelstelling OD00043

8.468

Uitg.

0

Ontv.

0

Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent.

Organiseren interne werking Coördinatie Informatica Verzekeren van een veilige en bedrijfszekere ICT-omgeving Versterken en optimaliseren samenwerking met Digipolis

2015 Exploitatie

Uitg. Ontv.

Investering

Uitg.

Andere

39

4.885.809 897 4.924.547

Ontv.

0

Uitg.

0

Ontv.

0

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Operationele doelstelling OD00039

Verbeteren van aankoopprocedures, zodat ze wat betreft efficiëntie en kwaliteit meer voldoen aan de behoeften van de verschillende diensten.

Organiseren interne werking Aankoop en logistiek Verdelen van goederen en beheer van centraal magazijn Organiseren interne werking strategische aankoop Instaan voor behoeftebepaling op vlak van aankoop van leveringen en diensten Realiseren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten

2015 Exploitatie

Uitg.

Investering

Andere

Operationele doelstelling OD00038

465.084

Ontv.

1.596

Uitg.

20.000

Ontv.

0

Uitg.

0

Ontv.

0

Versterken van het bewustzijn en gedrag wijzigen van medewerkers inzake energiegebruik door sensibilisering en het opnemen van een voorbeeldfunctie.

Sensibiliseren personeel inzake duurzaamheid

2015 Exploitatie

Uitg. Ontv.

Investering

Andere

40

40.934 112

Uitg.

0

Ontv.

0

Uitg.

0

Ontv.

0

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Operationele doelstelling OD00204

Realiseren van winstmaximalisatie met het privaat patrimonium, met uitzondering van sociale redenen.

Beheren privaat patrimonium

2015 Exploitatie

Investering

Uitg.

612.051

Ontv.

950.225

Uitg.

432.500

Ontv. Andere

Operationele doelstelling OD00205

31.718.949

Uitg.

0

Ontv.

0

Afstemmen van het patrimonium voor eigen gebruik op de wens van de klant en stelselmatig rationaliseren ervan.

Beheren Campus UCO Beheren van de eigen OCMW-gebouwen Beheren van cultuurkapel Beheren Campus Hoofdbestuur Beheren Campus Prins Filip Beheren Campus Welzijnsknoop Ledeberg Beheren Campus Electrabel Uitbreiding en omgevingsaanleg van het Hoofdbestuur Aanleggen omgeving site Campus Prins Filip Bouwen campus Welzijnsknoop

2015 Exploitatie

Uitg. Ontv.

Investering

Andere

41

1.318.474 59.144

Uitg.

2.077.161

Ontv.

1.322.424

Uitg.

0

Ontv.

0

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Operationele doelstelling OD00042

Professionaliseren van de bouwtechnische projectwerking en adviesverlening, door middel van projectmanagement, en verhoogd gebruik van duurzame technieken en materialen en door een meer klantgerichte aanpak.

Organiseren interne werking Studiebureau Bouwen, verbouwen en inrichten van gebouwen

2015 Exploitatie

Uitg.

351.927

Ontv. Investering

Andere

Operationele doelstelling OD00044

1.079

Uitg.

0

Ontv.

0

Uitg.

0

Ontv.

0

Verbeteren van de informatiehuishouding en de kennisdeling door een snellere beschikbaarheid van juiste en correcte informatie binnen de organisatie voor bedrijfsvoering, het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en de vrijwaring van de rechten van het OCMW.

Organiseren interne werking Archief Organiseren van het bibliotheek- en documentatiebeheer Organiseren van het informatie- en archiefbeheer Promoten van onze archiefwerking binnen en buiten de organisatie

2015 Exploitatie

Uitg. Ontv.

Investering

Andere

42

598.712 3.128

Uitg.

0

Ontv.

0

Uitg.

0

Ontv.

0

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

OCMW Gent

3. Doelstellingenbudget Een overzicht wordt gegeven van de middelen die zullen ingezet worden per beleidsdomein voor zowel het prioritair beleid als het overig beleid. Rapporten: Wettelijk rapport B1: doelstellingenbudget

43

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Rapport B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Algemene Financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering

Ontvangsten

Saldo

1.138.432

117.114.893

115.976.460

93.881

84.445.718

84.351.837

-3.253.592

84.434.353

87.687.945

1.000

10.366

9.366

3.346.473

1.000

-3.345.473

Overig beleid

1.044.551

32.669.174

31.624.623

Exploitatie

612.051

950.225

338.174

Investering

432.500

31.718.949

31.286.449

0

0

0

32.108.941

1.939.749

-30.169.192

11.369.845

514.127

-10.855.718

Exploitatie

11.369.845

512.451

-10.857.394

Investering

0

1.676

1.676

Andere

0

0

0

Overig beleid

20.739.096

1.425.622

-19.313.474

Exploitatie

13.706.854

94.730

-13.612.124

Investering

7.032.242

1.330.892

-5.701.351

0

0

0

168.025.302

94.224.901

-73.800.401

92.559.107

58.131.229

-34.427.877

Exploitatie

91.743.557

58.028.757

-33.714.799

Investering

515.550

102.472

-413.078

Andere

300.000

0

-300.000

Overig beleid

75.466.195

36.093.672

-39.372.523

Exploitatie

61.577.475

35.456.904

-26.120.571

Investering

13.888.720

636.768

-13.251.952

0

0

0

Andere

Andere Stad met bestuurskracht Prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere Welzijn en samenleven Prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere Totalen

201.272.674

213.279.542

12.006.868

Exploitatie

175.756.189

179.477.420

3.721.231

Investering

21.870.013

33.801.122

11.931.110

3.646.473

1.000

-3.645.473

Andere

44

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

DEEL 2: FINANCIËLE NOTA

OCMW Gent

1. De financiële toestand Art. 20 BBC Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

45

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Rapport: De financiële toestand Resultaat op kasbasis

Budget

I. Exploitatie (B-A)

Meerjarenplan

Verschil

3.721.231

3.721.231

0

A. Uitgaven

175.756.189

175.756.189

0

B. Ontvangsten

179.477.420

179.477.420

0

0

0

0

59.202.789

59.202.789

0

1.a. Belastingen en Boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

0

0

120.274.631

120.274.631

0

11.931.110

11.931.110

0

A. Uitgaven

21.870.013

21.870.013

0

B. Ontvangsten

33.801.122

33.801.122

0

III. Andere (B-A)

-3.645.473

-3.645.473

0

A. Uitgaven

3.646.473

3.646.473

0

3.345.473

3.345.473

0

3.345.473

3.345.473

0

0

0

0

0

0

0

301.000

301.000

0

1.000

1.000

0

1. Op te nemen leningen en leasings

0

0

0

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0

0

0

0

0

0

2. Overige II. Investeringen (B-A)

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten

a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

0

0

0

1.000

1.000

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

12.006.868

12.006.868

0

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

13.651.700

13.651.700

0

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

25.658.567

25.658.567

0

3. Overige transacties

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

7.273.268

7.273.268

0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

1.109.523

1.109.523

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

6.163.745

6.163.745

0

0

0

0

18.385.299

18.385.299

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Autofinancieringsmarge

Budget

I. Financieel draagvlak (A-B)

Meerjarenplan

Verschil

4.495.087

4.495.087

0

A. Exploitatieontvangsten

179.477.420

179.477.420

0

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

174.982.333

174.982.333

0

175.756.189

175.756.189

0

773.855

773.855

0

4.109.963

4.109.963

0

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden

3.336.108

3.336.108

0

B. Nettokosten van schulden

773.855

773.855

0

Autofinancieringsmarge (I-II)

385.124

385.124

0

46

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

OCMW Gent

2. Het exploitatiebudget

47

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

48

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

OCMW Gent

2.1 Rapport exploitatiebudget Een overzicht wordt gegeven van alle kosten en opbrengsten per beleidsdomein. Rapporten: Wettelijk rapport BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

49

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Rapport BW1: Wijziging van het exploitatiebudget Uitgaven

Ontvangsten Nieuw Saldo

Vorig krediet Algemene Financiering

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

2.913.167

-5.554.708

-2.641.541

91.996.372

-6.611.794

85.384.578

88.026.119

25.034.760

41.939

25.076.698

582.188

24.993

607.181

-24.469.517

Welzijn en samenleven

152.718.122

602.909

153.321.032

92.670.748

814.913

93.485.661

-59.835.371

Totalen

180.666.049

-4.909.861

175.756.189

185.249.308

-5.771.888

179.477.420

3.721.231

Stad met bestuurskracht

In Boek 1 wordt in het deel ‘toelichting belangrijke wijzigingen’ uitgelegd dat Vlaanderen de lokale besturen oplegt om te werken met negatieve uitgave-budgetten. Deze manier van werken heeft als gevolg dat in het Beleidsdomein Algemene Financiering het globale uitgavenbudget negatief wordt. De stijging van de exploitatie-uitgaven bij de Beleidsdomeinen ‘Stad met bestuurskracht’ en ‘Welzijn en samenleven’ is op het eerste zicht raar (gezien het grote overschot op het exploitatiebudget in 2014), maar is te verklaren door de verschuiving van investerings- naar exploitatiebudget naar aanleiding van de nieuwe waarderingsregels.

50

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

OCMW Gent

2.2 Toelichting exploitatie Deze nota geeft een toelichting bij het exploitatiebudget.

51

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Samengevat ziet het exploitatiebudget BW15 er cijfermatig als volgt uit: 2015 I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa

70/74

179.421.337

A. Opbrengsten

70

33.772.427

B. Wijzigingen in voorraad & bestellingen in uitvoering

71

C. Geproduceerde vaste activa

72

D. Subsidies en andere operationele opbrengsten

74

145.648.910

1. Gemeentefonds

24.897.127

2. Gemeentelijke bijdrage

59.202.789

3. Andere

61.548.994

II. Werkingskosten

60/64

-174.968.983

60

-5.234.809

1. Aankoop diensten en leveringen voor dienstverlening

602

-1.055.589

2. Aankopen van handelsgoederen

604

-4.179.220

3. Aankoop onroerende goederen bestemd voor verkoop

605

4. Voorraadwijzigingen

609

A. Verbruikte goederen

B. Diensten & diverse leveringen

61

-18.627.434

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

-91.708.288

640/8

-56.424.436

D. Andere werkingskosten 1. Decentrale financiële hulpverlening

-54.570.789

2. Andere werkingskosten

-1.853.647

E. Toegestane werkingssubsidies

649

-2.974.016

70/64

4.452.354

75

56.082

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

20

B. Opbrengsten uit vlottende activa

751

54.180

752/9

1.882

65

-787.205

650

-773.984

III. Werkingsresultaat IV. Financiële opbrengsten

C. Overige financiële opbrengsten V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa C. Andere financiële kosten VI. Resultaat van de gewone activiteiten VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Meerwaarden op de realisatie van financiële, materiële

651 652/9

-13.221

70/65

3.721.231

76

0

763

en immateriële vaste activa VIII. Uitzonderlijke kosten

66

A. Minderwaarden op de realisatie van vaste activa B. Andere uitzonderlijke kosten IX. Resultaat exploitatiebudget

52

0

663 664/8 7/6

3.721.231

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

2015 I.

Op te nemen leningen / woonrechtcertificaten

II. Aflossingen leningen & overige transacties III. Overige transacties

0 -3.345.473 -300.000

IV. Resultaat liquiditeitenbudget

-3.645.473

2015 I.

Desinvesteringen

33.801.122

II. Investeringen

-21.870.013

III. Resultaat investeringsbudget

11.931.109

Budgettair resultaat van het boekjaar

12.006.867

53

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

54

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Kort samengevat ziet het resultaat van het boekjaar per entiteit er zo uit: Opbrengsten A. Departement Sociale Dienstverlening

Kosten

Resultaat

1.281

-435.371

-434.090

943.957

-3.867.281

-2.923.324

C. Afdeling Financiële en Thematische hulpverlening

44.982.593

-75.446.792

-30.464.199

D. Afdeling Wonen en Activeren

13.619.052

-28.782.261

-15.163.209

B. Afdeling Beleidsondersteuning Sociale dienst

H. Departement Ouderenzorg

225

-167.178

-166.953

10.146

-868.389

-858.243

J. Afdeling Lokale Dienstencentra

1.684.290

-7.643.023

-5.958.733

K. Afdeling Themawerking en wonen

1.251.052

-2.463.115

-1.212.063

I. Afdeling Beleidsondersteuning Ouderenzorg

N. Departement Human Resources (OCMW)

145.143

-5.993.372

-5.848.229

O. Departement Facility Management (OCMW)

26.010

-4.264.796

-4.238.786

Q. Afdeling Bedrijfsvoering

11.132

-6.861.504

-6.850.372

4.341

-2.014.210

-2.009.869

27.696

-1.151.573

-1.123.877

32.726

-2.791.927

-2.759.201

30.993.066

-33.647.623

-2.654.557

S. Bestuursorganisatie U. Afdeling Diensten van de secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra X. Administratieve Centra Z. Algemene Financiering en ondersteuning TOTAAL

34.682

-998.484

-963.802

85.710.029

1.640.708

87.350.737

179.477.421

-175.756.190

3.721.231

Dit resultaat moet het OCMW in staat stellen de aflossingen op leningen te betalen, nl. 3.345.473 euro. Dit resultaat bevat niet de interne facturatie evenmin de afschrijvingen. De bedragen hierboven bevatten dus enkel de kasstroom en niet de werkelijke kostprijs, zoals bepaald in de uitvoeringsbesluiten. Om terug tot het budgettaire resultaat van het boekjaar te komen, wordt het liquiditeitenbudget en het investeringsbudget verrekend. Het liquiditeitenbudget: I.

Op te nemen leningen

II. Aflossingen leningen III. Toegestane leningen (noodkopers) III. Resultaat van de leningen

0 -3.345.473 -300.000 -3.645.473

Het investerinsbudget: I.

Desinvesteringen

33.801.122

II. Investeringen

-21.870.013

III. Resultaat van de investeringen

11.931.109

Budgettair resultaat van het boekjaar

12.006.867

55

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

I. EXPLOITATIEBUDGET A.Werkingskosten 1. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (62-rekeningen) Budget 2015: 96.278.096 euro Budgetwijziging 2015: 91.708.289 euro De daling van de uitgaven wordt verklaard door de negatieve uitgaven (sociale maribel en in het kader van het pensioendossier)2. De grootste kost van het OCMW is de personeelskost. De kost bestaat uit brutolonen, werkgeversbijdragen en andere personeelskosten. Voor de berekening van de personeelskosten is er rekening gehouden met de bezetting uit Gent 2020.  Hieronder zitten onder meer 451 VTE art. 60 op jaarbasis.  We voorzien geen overschrijding van de spilindex in 2015.  De vakantiegelden bedragen 92% van de bruto maandweddes van de maand maart.  Het patronale deel van de basisbijdrage aan het gesolidariseerd fonds van de DIBISS bedraagt 33,50%.  Het vakantiegeld zit vervat in de diverse bezoldigingen.  De andere personeelskosten omvatten o.a. medische kosten, de kost woonwerkverkeer,de kosten van de maaltijdcheques en de syndicale premie.  Het percentage voor de 2de pensioenpijler van de contractuelen bedraagt 2%.  De personeelsuitgaven bij "algemene financiering" hebben betrekking op de gedetacheerde personeelsleden en op de mobiele ploeg. Personeelskosten 2015: BO 2015 A. Departement Sociale Dienstverlening B. Afdeling Beleidsondersteuning Sociale dienst

428.487

BW 2015 428.443

2.903.055

2.941.571

C. Afdeling Financiële en Thematische hulpverlening

18.308.189

18.367.769

D. Afdeling Wonen en Activeren

25.352.709

25.263.982

146.511

146.502

H. Departement Ouderenzorg I. Afdeling Beleidsondersteuning Ouderenzorg

598.346

598.284

J. Afdeling Lokale dienstencentra

5.221.778

5.290.696

K. Afdeling Themawerking en wonen

1.910.308

1.909.999

N. Departement Human Resources (OCMW)

4.098.481

4.308.065

O. Departement Facility Management (OCMW)

3.678.077

3.706.263

Q. Afdeling Bedrijfsvoering

1.795.859

1.802.443

S. Bestuursorganisatie

1.639.689

1.650.035

U. Afdeling Diensten van de secretaris

1.021.787

1.021.637

V. Financiën

2.473.112

2.480.792

25.733.601

25.955.027

968.107

-4.163.220

96.278.096

91.708.289

W. Woonzorgcentra Z. Algemene Financiering en ondersteuning TOTAAL

2. Verbruikte goederen en verstrekte diensten (60-rekeningen) 2

Zie hiervoor boek 1 ‘overzicht belangrijkste wijzigingen’

56

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Budgetopmaak 2015: 4.319.067 euro Budgetwijziging 2015: 5.234.808 euro De stijging van de uitgaven wordt hoofdzakelijk verklaard door de verschuiving van investerings- naar exploitatiebudget door toepassing van de nieuwe waarderingsregels. De aankopen diensten en leveringen voor diensten (602-rekeningen) bedragen 1.055.588 euro bij BW 2015 (tov 1.157.786 EUR bij BO 2015) hieronder vallen o.a kosten van recreatieve, informatieve en vormende activiteiten vanuit de lokale dienstencentra en woonzorgcentra. De aankopen handelsgoederen (604-rekeningen) bedragen 4.179.220 EUR bij BW 2015 (tov 3.161.281 EUR bij BO 2015),hieronder vallen o.a.:  aankopen voeding, dranken en kleine benodigdheden (de aankoop voeding is uitbesteed voor onze woon- en zorgcentra, zie 614-rekeningen)  aankopen medische, paramedische en verzorgingsbenodigdheden  aankoop diverse goederen  aankopen technisch materiaal  aankopen textiel en wasproducten Kosten verbruikte goederen en verstrekte diensten 2015: BO 2015 A. Departement Sociale Dienstverlening B. Afdeling Beleidsondersteuning Sociale dienst C. Afdeling Financiële en Thematische hulpverlening D. Afdeling Wonen en Activeren H. Departement Ouderenzorg I. Afdeling Beleidsondersteuning Ouderenzorg

BW 2015 0

105

78.047

121.156

94.987

114.079

822.824

1.006.559

10.000

20.000

84.089

86.415

1.299.475

1.279.075

K. Afdeling Themawerking en wonen

102.904

103.874

N. Departement Human Resources (OCMW)

117.155

99.651

O. Departement Facility Management (OCMW)

77.523

98.024

Q. Afdeling Bedrijfsvoering

13.406

12.853

S. Bestuursorganisatie

16.764

13.264

U. Afdeling Diensten van de secretaris

18.847

18.697

J. Afdeling Lokale dienstencentra

V. Financiën W. Woonzorgcentra X. Administratieve Centra Z. Algemene Financiering en ondersteuning TOTAAL

57

6.949

3.836

1.485.014

2.064.569

84.528

186.095

6.555

6.555

4.319.067

5.234.808

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

3. Diensten en diverse leveringen (61-rekeningen) Budgetopmaak 2015: 18.930.755 euro Budgetwijziging 2015: 18.627.435 euro Het gaat hier o.a. over volgende kosten:  huur, huurlasten  dienstverlening catering: voornamelijk de uitbesteding van de levering van de maaltijden in de diverse woonzorgcentra  dienstverlening Informatica: Digipolis (personeel, werkingskosten en contracten)  dienstverlening Sogent  elektriciteit, aardgas, water, verwarmingsgasolie, energiekosten voertuigen  telefoon, teledistributie  ophaling en verwerking afval, reinigen ruiten  algemene kosten, bvb. controle- en keuringsorganismen, aktekosten, enz.  kosten onderhoud en herstellingen, aankopen onderhoudsbenodigdheden en – producten  verzekeringskosten  aankopen kantoorbenodigdheden  diverse administratieve leveringen, bvb. Abonnementen  promotiecampagnes LDC's  kosten jobbeurs, jobhappening  erelonen advocaten, gerechtsdeurwaarders, arbeidsgeneeskundige dienst  vergoedingen en rechten, bvb. diverse erelonen, kosten inrichten examens, enz.  behandeling linnen, kosten haarkapper  erelonen dokters, kine, pedicure, medisch vervoer Kosten diensten en diverse leveringen 2015: BO 2015 A. Departement Sociale Dienstverlening B. Afdeling Beleidsondersteuning Sociale dienst C. Afdeling Financiële en Thematische hulpverlening D. Afdeling Wonen en Activeren H. Departement Ouderenzorg

BW 2015

7.239

6.823

345.436

340.989

778.956

810.534

1.326.833

1.315.064

10.676

676

I. Afdeling Beleidsondersteuning Ouderenzorg

128.970

183.690

J. Afdeling Lokale dienstencentra

944.135

1.059.079

K. Afdeling Themawerking en wonen N. Departement Human Resources (OCMW) O. Departement Facility Management (OCMW)

471.806

448.536

1.663.120

1.585.156

531.051

460.358

5.081.944

5.046.208

S. Bestuursorganisatie

351.410

350.910

U. Afdeling Diensten van de secretaris

106.439

109.265

Q. Afdeling Bedrijfsvoering

V. Financiën

320.387

301.203

5.471.722

5.324.655

X. Administratieve Centra

944.146

808.868

Z. Algemene Financiering en ondersteuning

446.486

475.422

18.930.755

18.627.435

W. Woonzorgcentra

TOTAAL

58

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

4. Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten. (64-rekeningen) Deze zijn opgedeeld als volgt:  belastingen  schadevergoedingen  specifieke kosten sociale dienst  toegestane werkingssubsidies De specifieke kosten van de sociale dienstverlening (648-rekeningen) bedroegen 55.555.188 euro bij BO 2015 en dalen naar 55.127.563 euro bij BW 2015. Hieronder verstaan we: • sociale dienstverlening: leefloon • steun in speciën: energiekosten, schoolpremie, socio culturele premie, huurwaarborg, bijdrage ziekenfondsen. • steun in natura en bijdragen volgens de wet van 2 april 1965 (hospitalisatiekosten, kosten privé-rusthuizen, medische en farmaceutische kosten) De tabel hieronder geeft u meer detail per rekening van de zuivere sociale kosten Rekening

Omschrijving

6480110

LL ingeschreven in BR

6480111

Onderhoudsgeld in combinatie met LL

20.280

20.415

6480112

Installatiepremie LL en organieke wet

373.780

373.780

6480113

LL daklozen bij definitieve vestiging

2.465.576

2.482.014

6480120

LL studenten

2.791.364

3.313.306

6480130

LL niet ingeschreven in BR

3.730.236

3.755.105

6480180

LL artikel 60

0

0

6480181

LL deeltijdse tewerkstelling art.60

0

0

6480182

LL voltijdse tewerkstelling art.60

0

0

6480190

Geactiveerd LL

253.500

255.190

6481101

Energietoelage

140.000

140.000

6481102

Stookoliepremie

111.540

111.540

6481103

Extra steun energie

400.000

400.000

6481104

Budgetmeter gas

3.000

3.000

6481105

Winterpremie aardgas budgetmeter

223.080

163.080

6481111

Energieschulden

100.000

80.000

6481112

Waterschulden

25.350

25.350

6481201

Huishuur toelage

659.100

559.100

6481202

Huurschulden

203.500

103.500

6481203

Huurtoelage SVK-woningen

19.266

19.266

6481211

Noodhulp aan daklozen

30.280

30.280

6481221

Huur-, bankwaarborg en zekerheidstelling

507.000

607.000

6481301

Schoolpremie

126.750

98.878

6481302

Tussenkomsten kinderen

90.840

90.840

6481401

Aanmoedigingspremie cursisten

230.108

235.038

6481402

Nederlandse taallessen voor art.60

10.140

10.140

6481403

Vorming ikv activering

10.070

10.070

6481404

Vormingspremie art 60 privé LL

0

10.000

59

BO 2015

BW 2015

23.681.849

23.839.728

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

6481405

Vormingspremie art 60 privé LM

6481601

Zakgelden residenten WZC

0

8.000

371.300

191.300

6481602

Belastingen residenten (OZ)

15.000

15.000

6481701

Voorschotten uikeringen pensioen, handicap, ziekte

811.200

811.200

6481702

Voorschotten werkloosheid

709.800

709.800

6481703

Voorschotten kinderbijslag en geboortepremie

203.220

153.220

6481704

Voorschotten onderhoudgeld

1.000

1.000

6481900

Dienstverlening in speciën

682.700

546.055

6481901

Socio-culturele participatie

148.490

116.500

6481902

Overbruggingen

263.640

303.640

6481903

Toelagen Legaat De Loore

3.250

3.250

6481904

Bijdragen mutualiteit/sociale kassen

6482101

Energiezuinige maatregelen

6482102

Stookolielevering (1000 l)

6482610

Verblijfskosten OCMW-WZC

6482620

Verblijfskosten privé-WZC

6482630

Verblijfskosten assistentiewoningen en serviceflat

6482631 6482632

64.140

64.140

152.000

130.000

20.420

20.420

785.850

785.850

1.926.600

1.926.600

40.000

40.000

Diverse steun in natura OZ

25.990

20.990

Vervoerkosten

18.252

18.252

6482633

Begrafeniskosten

96.508

76.508

6482701

Hospi. kosten in Gents ziekenhuis

187.240

127.240

6482702

Ambulante medische verzorging

141.960

141.960

6482703

Medisch farmaceutische kosten

212.300

112.300

6482711

Medische kosten niet ingeschreven in BR

3.042.000

2.542.000

6482801

Equivalent leefloon

8.881.165

8.881.165

6482802

Geactiveerd eq. LL 100%

152.100

152.100

6482804

Onderhoudsgeld in combinatie met eq. LL

1.014

514

6482805

Kinderbijslag en geboortepremie eq. LL

25.000

25.000

6482901

Plaatsingskosten in onthaaltehuizen

81.120

61.120

6482902

Thuishulp

25.350

25.350

6482903

Karweien uitgevoerd door externen

6482904

Niet gesubs. tegemoetkoming buitenl behoeftigen

6482905

5.070

5.070

254.900

153.400

Sociale korting karweien LWP

0

92.000

6482906

Sociale korting IKOOK

0

122.000

6482907

Sociale korting Uitpas

0

8.000

55.555.188

55.127.563

Eindtotaal

60

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

B. Opbrengsten 1. Subsidies en andere opbrengsten (74-rekeningen) De belangrijkste subsidie die het OCMW ontvangt is de gemeentelijke bijdrage, bij budgetopmaak 2015 bedroeg die 63.453.098 euro en daalt in budgetwijziging 2015 naar 59.202.789 euro. De gemeentelijke bijdrage wordt als dotatie gezien en niet als sluitpost van het budget. In boek 1 (overzicht belangrijkste wijzigingen) wordt het nieuwe bedrag van de gemeentelijke bijdrage verklaard. Naast de gemeentelijke bijdrage is de 8,00% van het aandeel van de Stad Gent in de trekkingsrechten van het Vlaams Gemeentefonds ook opgenomen in de subsidies. Voor 2015 bedraagt het aandeel in het Vlaams Gemeentefonds: 24.897.127 euro.

De subsidies en andere opbrengsten bevatten nog:  alle subsidiëringen en terugvorderingen van de staat in verband met de kosten sociale dienstverlening (leefloon, leefloondossiers, art.60, buitenlandse behoeftigen, e.a.)  recuperatie van sociale bijstand, nl. de diverse vorderingen van gerechtigden sociale dienstverlening  werkingssubsidies (Vlaamse Gemeenschap, federale overheid, project 600, hulpfonds gas en elektriciteit, e.a.)  werkingstoelagen lokale dienstencentra  tewerkstellingssubsidies (Sine, Peeters, e.a.) Subsidies en andere opbrengsten (74-rekeningen): BO 2015 B. Afdeling Beleidsondersteuning Sociale dienst

BW 2015

837.935

786.755

C. Afdeling Financiële en Thematische hulpverlening

44.782.078

44.827.908

D. Afdeling Wonen en Activeren

10.665.830

11.659.566

0

8.268

327.605

295.339

15.703

25.135

I. Afdeling Beleidsondersteuning Ouderenzorg J. Afdeling Lokale dienstencentra K. Afdeling Themawerking en wonen N. Departement Human Resources (OCMW) O. Departement Facility Management (OCMW) W. Woonzorgcentra Z. Algemene Financiering en ondersteuning TOTAAL

5.920

5.920

10.656

10.656

3.827.478

3.649.265

91.159.476

84.380.098

151.632.680

145.648.910

De daling in de categorie 'Algemene Financiering en ondersteuning' is grotendeels te verklaren door de technische wijziging van de budgettering en boeking van de Sociale Maribel en het pensioendossier. Zie hiervoor ook boek 1 (overzicht belangrijkste wijzigingen).

61

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

2. Opbrengsten (70-rekeningen) Onder deze rubriek vallen:  opbrengsten prestaties, bvb. dagprijs WZC, assistentiewoningen, bijdrage ouders vakantiekampen, dienstverlening leerwerkplekken, enz.  opbrengsten sociale zekerheid, bvb. terugvordering RIZIV(dagforfait)  opbrengsten diverse diensten, bvb. ontvangsten dienstverlening en maaltijden  opbrengsten recreatieve, informatieve, vormende en hygiënische activiteiten  opbrengsten aangerekende medische, paramedische en farmaceutische kosten, bvb. geneesmiddelenverbruik, dokterskosten  opbrengsten aangerekende andere kosten, bvb. terugbetaling wedden art. 60's door privé of VZW, terugbetaling nutsvoorzieningen en belastingen  opbrengsten uit verhuring en verpachting  terugbetalingen persoonlijke bijdragen maaltijdcheques  recuperatie loonkosten gedetacheerden  recuperaties van kosten, schadevergoedingen De totale werkingsopbrengsten stijgen licht van 33.563.395 euro bij BO 2015 naar 33.772.427 euro bij BW 2015. De werkingsopbrengsten voor 2015 zien er als volgt uit: BO 2015 A. Departement Sociale Dienstverlening B. Afdeling Beleidsondersteuning Sociale dienst C. Afdeling Financiële en Thematische hulpverlening D. Afdeling Wonen en Activeren H. Departement Ouderenzorg

BW 2015

1.281

1.281

150.787

157.202

132.185

154.685

1.859.466

1.959.466

225

225

1.878

1.878

J. Afdeling Lokale dienstencentra

1.486.499

1.388.951

K. Afdeling Themawerking en wonen

1.231.117

1.225.917

119.223

139.223

O. Departement Facility Management (OCMW)

15.354

15.354

Q. Afdeling Bedrijfsvoering

11.132

11.132

I. Afdeling Beleidsondersteuning Ouderenzorg

N. Departement Human Resources (OCMW)

S. Bestuursorganisatie U. Afdeling Diensten van de secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra X. Administratieve Centra Z. Algemene Financiering en ondersteuning TOTAAL

62

4.341

4.341

27.696

27.696

31.908

32.726

27.348.939

27.342.077

30.507

34.682

1.110.858

1.275.593

33.563.395

33.772.427

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

C. Financiële kosten (65-rekeningen) De totale financiële kosten 2015 bedroegen 800.874 euro bij BO 2015 en dalen naar 787.205 euro bij BW 2015. Hieronder vallen o.a. 1.

Kosten van schulden (650-rekeningen) BO 2015

Debetrente op rekeningen Intresten leningen ten laste van het OCMW

50.000

50.000

735.708

721.913

129

104

1.503

1.663

Intresten leningen ten laste van de staat Verwijlintresten, boeten en dwangsommen Andere kosten van schulden TOTAAL

2.

BW 2015

304

304

787.644

773.984

Overige financiële kosten (659-rekeningen) BO 2015

Overige financiële kosten

13.231

BW 2015 13.221

D. Financiële opbrengsten (75-rekeningen) De totale financiële opbrengsten bedroegen 53.232 euro bij BO 2015 en stijgen naar 56.082 euro bij BW 2015. Hieronder vallen o.a.  intresten zichtrekeningen  intresten termijnrekeningen  Intresten schatkistcertificaten en andere thesaurie  Intrestsubsidie

63

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

64

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

OCMW Gent

3. Het investeringsbudget

65

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

66

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

OCMW Gent

3.1 De investeringsenveloppe Er wordt een overzicht gegeven per investeringsenveloppe van de uitgaven en ontvangsten verbonden aan (des)investeringen. Rapporten: Wettelijk rapport BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

67

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

BD101: Algemene Financiering Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

6.000

-1.000

5.000

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.000

-1.000

5.000

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.835.000

-104.668

1.730.332

147.832

432.500

400.000

250.000

250.000

250.000

35.000

-35.000

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

35.000

-35.000

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.800.000

-69.668

1.730.332

147.832

432.500

400.000

250.000

250.000

250.000

1.800.000

-69.668

1.730.332

147.832

432.500

400.000

250.000

250.000

250.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

-100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.941.000

-205.668

1.735.332

147.832

433.500

401.000

251.000

251.000

251.000

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN

I. Verkoop van financiële vaste activa

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

6.000

-1.000

5.000

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.000

-1.000

5.000

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

40.478.676

10.498.202

50.976.878

6.857.929

31.718.949

2.800.000

2.800.000

2.800.000

4.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.478.676

10.498.202

50.976.878

6.857.929

31.718.949

2.800.000

2.800.000

2.800.000

4.000.000

40.478.676

10.498.202

50.976.878

6.857.929

31.718.949

2.800.000

2.800.000

2.800.000

4.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

19.740

8.025

27.765

16.947

9.366

806

647

0

0

40.504.417

10.505.226

51.009.643

6.874.876

31.729.315

2.801.806

2.801.647

2.801.000

4.001.000

E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN

68

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

B1060: Uitbouwen van een netwerk van sociale infopunten Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75.000

2.002

77.002

77.002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75.000

2.002

77.002

77.002

0

0

0

0

0

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN

I. Verkoop van financiële vaste activa

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN

69

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

D1160: Uitbreiding van plaatsen in De Baai Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.214.500

-254.170

960.330

846.090

114.240

0

0

0

0

1.214.500

-254.170

960.330

846.090

114.240

0

0

0

0

1.064.500

-200.000

864.500

800.260

64.240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150.000

-54.170

95.830

45.830

50.000

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.214.500

-254.170

960.330

846.090

114.240

0

0

0

0

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN

I. Verkoop van financiële vaste activa

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN

70

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

J6060: Bouwen van een Lokaal dienstencentrum te Zwijnaarde Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.342.750

257.350

4.600.100

0

200.000

2.000.000

2.400.100

0

0

4.342.750

257.350

4.600.100

0

200.000

2.000.000

2.400.100

0

0

4.142.650

257.350

4.400.000

0

200.000

2.000.000

2.200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200.100

0

200.100

0

0

0

200.100

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.342.750

257.350

4.600.100

0

200.000

2.000.000

2.400.100

0

0

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN

I. Verkoop van financiële vaste activa

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN

71

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

K1160: Bouwen van assistentiewoningen te Sint-amandsberg Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.404.700

0

7.404.700

0

157.000

1.607.000

5.625.000

15.700

0

7.404.700

0

7.404.700

0

157.000

1.607.000

5.625.000

15.700

0

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

7.404.700

0

7.404.700

0

157.000

1.607.000

5.625.000

15.700

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.404.700

0

7.404.700

0

157.000

1.607.000

5.625.000

15.700

0

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN

I. Verkoop van financiële vaste activa

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN

72

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

K1161: Bouwen van assistentiewoningen te Zwijnaarde Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.322.900

500.000

6.822.900

74.051

2.000.000

4.748.849

0

0

0

6.322.900

500.000

6.822.900

74.051

2.000.000

4.748.849

0

0

0

6.227.900

500.000

6.727.900

74.051

2.000.000

4.653.849

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95.000

0

95.000

0

0

95.000

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.322.900

500.000

6.822.900

74.051

2.000.000

4.748.849

0

0

0

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN

I. Verkoop van financiële vaste activa

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN

73

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

K1162: Realiseren groepswonen voor ouderen Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.388.250

266.000

1.654.250

0

0

454.250

1.200.000

0

0

1.388.250

266.000

1.654.250

0

0

454.250

1.200.000

0

0

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

1.388.250

266.000

1.654.250

0

0

454.250

1.200.000

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.388.250

266.000

1.654.250

0

0

454.250

1.200.000

0

0

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN

I. Verkoop van financiële vaste activa

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN

74

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

N0060: Implementeren van een nieuw e-HRM softwarepakket Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48.000

-5.087

42.913

42.913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48.000

-5.087

42.913

42.913

0

0

0

0

0

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN

I. Verkoop van financiële vaste activa

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN

75

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

P1160: Invoeren van een klassement en informatiebeheersplan Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70.000

-29.997

40.003

40.003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70.000

-29.997

40.003

40.003

0

0

0

0

0

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN

I. Verkoop van financiële vaste activa

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN

76

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

P1161: Invoeren van een Archiefbeheerssysteem Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

-79.529

20.471

20.471

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

-79.529

20.471

20.471

0

0

0

0

0

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN

I. Verkoop van financiële vaste activa

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN

77

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

S0060: Ontwikkeling van een Business Intelligence rapporteringssysteem Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.004.000

-452.646

551.354

551.354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.004.000

-452.646

551.354

551.354

0

0

0

0

0

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN

78

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

W1360: Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.765.000

0

1.765.000

0

0

165.000

600.000

1.000.000

0

1.765.000

0

1.765.000

0

0

165.000

600.000

1.000.000

0

1.700.000

0

1.700.000

0

0

100.000

600.000

1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65.000

0

65.000

0

0

65.000

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.765.000

0

1.765.000

0

0

165.000

600.000

1.000.000

0

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN

79

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

W1460: Bouwen van Woonzorgcentrum Zuiderlicht te Mariakerke Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.608.108

2.500.000

27.108.108

6.794

7.293.206

19.722.000

86.108

0

0

24.608.108

2.500.000

27.108.108

6.794

7.293.206

19.722.000

86.108

0

0

22.492.108

2.500.000

24.992.108

6.794

7.293.206

17.661.000

31.108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.116.000

0

2.116.000

0

0

2.061.000

55.000

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.608.108

2.500.000

27.108.108

6.794

7.293.206

19.722.000

86.108

0

0

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN

80

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

X1060: Uitbreiding en omgevingsaanleg van het Hoofdbestuur Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

621.560

-393.622

227.938

146.378

81.560

0

0

0

0

621.560

-393.622

227.938

146.378

81.560

0

0

0

0

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

621.560

-393.622

227.938

146.378

81.560

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

621.560

-393.622

227.938

146.378

81.560

0

0

0

0

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN

81

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

X1160: Aanleggen omgeving site Campus Prins Filip Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.056.000

-600.178

455.822

332.678

123.144

0

0

0

0

1.056.000

-600.178

455.822

332.678

123.144

0

0

0

0

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

1.056.000

-600.178

455.822

332.678

123.144

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.056.000

-600.178

455.822

332.678

123.144

0

0

0

0

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN

82

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

X1360: Bouwen campus welzijnsknoop Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

769.000

-351.545

417.455

170.310

247.145

0

0

0

0

769.000

-351.545

417.455

170.310

247.145

0

0

0

0

654.000

-350.000

304.000

149.695

154.305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115.000

-1.545

113.455

20.615

92.840

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

769.000

-351.545

417.455

170.310

247.145

0

0

0

0

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN

I. Verkoop van financiële vaste activa

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

1.279.227

1.279.227

0

1.279.227

0

0

0

0

0

1.279.227

1.279.227

0

1.279.227

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN

83

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

SD00001: We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten. Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77.500

-34.010

43.490

990

32.500

10.000

0

0

0

77.500

-34.010

43.490

990

32.500

10.000

0

0

0

72.500

-30.000

42.500

0

32.500

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

-4.010

990

990

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77.500

-34.010

43.490

990

32.500

10.000

0

0

0

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN

I. Verkoop van financiële vaste activa

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82.255

-82.255

0

0

0

0

0

0

0

82.255

-82.255

0

0

0

0

0

0

0

79.249

-79.249

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.006

-3.006

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82.255

-82.255

0

0

0

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN

84

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

SD00003: We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden. Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52.500

-32.500

20.000

0

20.000

0

0

0

0

52.500

-32.500

20.000

0

20.000

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52.500

-32.500

20.000

0

20.000

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52.500

-32.500

20.000

0

20.000

0

0

0

0

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3. Roerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN

I. Verkoop van financiële vaste activa

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

97.263

97.443

0

97.443

0

0

0

0

180

97.263

97.443

0

97.443

0

0

0

0

158

93.706

93.864

0

93.864

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

3.557

3.579

0

3.579

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

97.263

97.443

0

97.443

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN

85

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

SD00015: We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt. Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265.200

0

265.200

0

145.200

30.000

30.000

30.000

30.000

265.200

0

265.200

0

145.200

30.000

30.000

30.000

30.000

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

265.200

0

265.200

0

145.200

30.000

30.000

30.000

30.000

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265.200

0

265.200

0

145.200

30.000

30.000

30.000

30.000

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN

I. Verkoop van financiële vaste activa

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN

86

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

SD00021: We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox. Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

328.235

49.228

377.463

74.613

302.850

0

0

0

0

328.235

49.228

377.463

74.613

302.850

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

328.235

49.228

377.463

74.613

302.850

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

328.235

49.228

377.463

74.613

302.850

0

0

0

0

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3. Roerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN

I. Verkoop van financiële vaste activa

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.662

367

5.029

0

5.029

0

0

0

0

4.662

367

5.029

0

5.029

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.662

367

5.029

0

5.029

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.662

367

5.029

0

5.029

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3. Roerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN

87

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

SD00040: We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen. Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.000

9.000

15.000

0

15.000

0

0

0

0

6.000

9.000

15.000

0

15.000

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.000

9.000

15.000

0

15.000

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.000

9.000

15.000

0

15.000

0

0

0

0

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3. Roerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN

I. Verkoop van financiële vaste activa

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.418

258

1.676

0

1.676

0

0

0

0

1.418

258

1.676

0

1.676

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.418

258

1.676

0

1.676

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.418

258

1.676

0

1.676

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3. Roerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN

88

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

OVBEL: Overig Beleid Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

13.000

13.000

0

13.000

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

13.000

13.000

0

13.000

0

0

0

0

25.765.455

-3.825.269

21.940.186

1.379.932

7.253.510

8.136.944

1.491.700

1.899.300

1.778.800

25.765.455

-3.825.269

21.940.186

1.379.932

7.253.510

8.136.944

1.491.700

1.899.300

1.778.800

11.678.000

-1.290.514

10.387.486

-624.951

4.495.138

5.208.700

325.600

691.700

291.300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.087.455

-2.534.755

11.552.700

2.004.883

2.758.373

2.928.244

1.166.100

1.207.600

1.487.500

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.620.758

1.767.188

11.387.946

2.411.223

3.438.157

1.488.566

1.350.000

1.350.000

1.350.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35.386.213

-2.045.081

33.341.132

3.791.155

10.704.667

9.625.510

2.841.700

3.249.300

3.128.800

2018

2019

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN

I. Verkoop van financiële vaste activa

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.164.908

-476.475

688.433

0

688.433

0

0

0

0

1.164.908

-476.475

688.433

0

688.433

0

0

0

0

1.143.532

-539.449

604.083

0

604.083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.376

62.974

84.350

0

84.350

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

2.756.604

-2.756.604

0

0

0

0

0

0

0

3.921.512

-3.233.079

688.433

0

688.433

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN

89

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

90

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

OCMW Gent

3.2 Rapport transactiekredieten Het rapport van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen geeft per beleidsdomein een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten van het betreffende budgetjaar. Rapport Wettelijk rapport BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

91

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Schema BW3: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven Vorig krediet Algemene Financiering

Overdracht van vorig boekjaar

Ontvangsten

Budgetwijziging

Nieuw krediet

491.000

223.168

-280.668

433.500

6.026.968

3.692.533

-2.687.259

7.032.242

Welzijn en samenleven

16.015.500

4.544.958

-6.156.188

14.404.270

Totalen

22.533.468

8.460.660

-9.124.115

21.870.013

Stad met bestuurskracht

92

Vorig krediet 3.435.842

3.435.842

Overdracht van vorig boekjaar

Budgetwijziging

Nieuw krediet

Nieuw saldo

17.796.271

10.497.202

31.729.315

31.295.815

325.738

1.006.830

1.332.568

-5.699.675

927.685

-188.445

739.240

-13.665.030

19.049.694

11.315.586

33.801.122

11.931.110

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

OCMW Gent

3.3 Gedelegeerde opdrachten voor werken, leveringen en diensten Deze lijst geeft een overzicht van alle opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget zijn opgenomen. Dit betreft werken, leveringen en diensten waarvan de raad het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert. Rapport: Overzicht van opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget zijn opgenomen.

93

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Rapport: Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Volg Activiteit/ nr project

Omschrijving activiteit/project

Budgetpositie Omschrijving budgetpositie

1

D11600000

Uitbreiding De Baai

2291000

BM gebouwen

2

D11600000

Uitbreiding De Baai

2450000

BM meubilair

3

C21000000

IW WB Gent Noord

2210000

GG gebouwen

4

C21000000

IW WB Gent Noord

2310000

5

C22000000

2310000

6

C23000000

IW WB Bloemekenswijk IW WB Brugse poort

2210000

GG andere mach.en overig mat. GG andere mach.en overig mat. GG gebouwen

7

C23000000

IW WB Brugse poort

2210000

GG gebouwen

8

C25000000

2310000

9

C26000000

IW WB SintAmandsberg IW WB Nieuw Gent

2210000

GG andere mach.en overig mat. GG gebouwen

10

C26000000

IW WB Nieuw Gent

2210000

GG gebouwen

11

C26000000

IW WB Nieuw Gent

2310000

12

C30110000

13

D11130000

Samenwerking opvang thuislozen Woonvorm De Baai

14

D80000000

Beheer Campus Uco

15

D80000000

16

D80000000

17

J52000000

18

J52000000

19

J52000000

20

Omschrijving investering

Invest. envel.

Actieplan

€ 64.240,33

D1160

OD00026

€ 50.000,00

D1160

OD00027

€ 10.302,23

OVBEL

OD00015

€ 7.000,00

OVBEL

OD00015

€ 24.200,00

OVBEL

OD00015

Aanpassen burelen (creëren veilige onvangstruimtes) Valbeveiliging op het dak

€ 20.000,00

OVBEL

OD00015

€ 5.250,00

OVBEL

OD00015

Upgrade van de installatie voor toegangscontrole Aanbrengen permanente valbeveiliging op het dak Brandcentrale vernieuwen

€ 10.000,00

OVBEL

OD00015

€ 8.200,00

OVBEL

OD00015

€ 30.000,00

OVBEL

OD00015

Vernieuwen inbraakdetectie

€ 24.200,00

OVBEL

OD00015

2210000

GG andere mach.en overig mat. GG gebouwen

€ 100.000,00

OVBEL

OD00026

2470000

BM Rollend Materieel

Dienstwagen Peugeot

€ 15.000,00

OVBEL

OD00026

2200000

GG terreinen

€ 48.000,00

OVBEL

OD00205

Beheer Campus Uco

2210000

GG gebouwen

Aankoop gronden voor ruil delen van gebouw op UCO-site Verbouwing Uco site

€ 76.908,49

OVBEL

OD00205

Beheer Campus Uco

2210000

GG gebouwen

€ 92.000,00

OVBEL

OD00023

2210000

GG gebouwen

€ 61.000,00

OVBEL

OD00023

2210000

GG gebouwen

Isoleren van de stookinstallatie

€ 8.700,00

OVBEL

OD00023

2420000

GG rollend materieel

Dienstwagen Peugeot

€ 15.000,00

OVBEL

OD00023

J53000000

IW ldc De Waterspiegel IW ldc De Waterspiegel IW ldc De Waterspiegel IW De Regenboog

Aankoop gebouwen voor ruil delen van gebouw op UCO-site Project nieuwbouw

2210000

GG gebouwen

€ 52.200,00

OVBEL

OD00023

21

J53000000

IW De Regenboog

2210000

GG gebouwen

Aanpassingswerken terrassen achteraan, cafetaria, bar en lokalen 1e verdieping Isoleren van de stookinstallatie

€ 8.700,00

OVBEL

OD00023

22

J53000000

IW Ldc De Regenboog

2210000

GG gebouwen

Vervangen ramen binnenkoer

€ 6.500,00

OVBEL

OD00023

23

J54000000

IW ldc De Thuishaven

2210000

GG gebouwen

Vernieuwen van bezoekerstoiletten

€ 20.000,00

OVBEL

OD00023

24

J54000000

IW ldc De Thuishaven

2210000

GG gebouwen

€ 20.000,00

OVBEL

OD00023

25

J55000000

IW ldc De Vlaschaard

2210000

GG gebouwen

Vernieuwen TL verlichting + plafond ontmoetingsruimte, zalen, burelen en toiletten Herbouwen petanquebaan

€ 6.743,77

OVBEL

OD00023

26

J55000000

IW ldc De Vlaschaard

2210000

GG gebouwen

Schilderen cafetaria

€ 15.000,00

OVBEL

OD00023

27

J56000000

IW ldc Speltincx

2210000

GG gebouwen

Aanpassingswerken

€ 23.500,00

OVBEL

OD00023

28

J56000000

IW ldc Speltincx

2210000

GG gebouwen

Isoleren van de stookinstallatie

€ 8.700,00

OVBEL

OD00023

29

J57000000

IW ldc Ten Hove

2210000

GG gebouwen

Verbouwing toegankelijkheid en brandveiligheid + renovatie panden

€ 65.300,00

OVBEL

OD00023

30

J57000000

IW ldc Ten Hove

2210000

GG Gebouwen

Vervangen rotte ramen en schilderen

€ 30.500,00

OVBEL

OD00023

94

Nieuwbouw De Baai: oprichting Roggestraat 120 Nieuwbouw De Baai: oprichting Roggestraat 120 (meubilair) Installatie douche voor personeel

Budget 2015

Upgrade van de installatie voor toegangscontrole (9 lezers) Vernieuwen inbraakdetectie

winteropvang

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Volg Activiteit/ nr project

Omschrijving activiteit/project

Budgetpositie Omschrijving budgetpositie

Omschrijving investering

Budget 2015

Invest. envel.

Actieplan

31

J58000000

IW ldc Wibier

2210000

GG gebouwen

Buitenzonwering

€ 18.000,00

OVBEL

OD00023

32

J58000000

IW ldc Wibier

2210000

GG gebouwen

Akoestisch plafondpanelen

€ 15.000,00

OVBEL

OD00020

33

K11120000

Beheer Antoniushof

2291000

BM gebouwen

€ 8.800,00

OVBEL

OD00020

34

K11120000

Beheer Antoniushof

2291000

BM gebouwen

Schilderwerken: algemeen onderhoud Isoleren van de stookinstallatie

€ 17.500,00

OVBEL

OD00020

35

K11120000

Beheer Antoniushof

2291000

BM gebouwen

Diverse aanpassingswerken

€ 20.000,00

OVBEL

OD00020

36

K11120000

Beheer Antoniushof

2291000

BM gebouwen

€ 50.000,00

OVBEL

OD00020

37

K11120000

Beheer Antoniushof

2360000

€ 20.000,00

OVBEL

OD00020

38

K11130000

Beheer Ten Hove

2291000

BM andere mach.en overig mat. BM gebouwen

Vervanging buitendeuren inkom 9 blokken Technisch materiaal: forfaitair

€ 50.000,00

OVBEL

OD00020

39

K11130000

Beheer Ten Hove

2291001

BM gebouwen

€ 40.000,00

OVBEL

OD00020

40

K11140000

Beheer SintAmandsberg

2291000

BM gebouwen

Opfrissings- en instandhoudingswerken: ter Pielvaeckx en woonerf Ten Hove Renoveren appartement Begijnhofdries 9A Verharden van de parkeerplaatsen voor de woningen Wibier Herstellen van de afvallende tegeltjes + vochtbestrijding

€ 53.073,34

OVBEL

OD00040

41

O00000000

IW FM

2210000

GG gebouwen

Aanpassingswerken: vergaderlokaal

€ 20.000,00

OVBEL

OD00040

42

O00000000

IW FM

2210000

GG gebouwen

€ 20.000,00

OVBEL

OD00040

43

O00000000

IW FM

2210000

GG gebouwen

€ 100.000,00

OVBEL

OD00040

44

O10000000

Centraal Magazijn

2210000

GG gebouwen

Zonnepanelen (opladen elektrische wagens) Noodbudget voor alle diensten OCMW Herstructurering magazijn

€ 20.000,00

OVBEL

OD00039

45

O11000000

IW technieken

2310000

Technisch materiaal: forfaitair

€ 34.777,30

OVBEL

OD00040

46

O11000000

IW technieken

2310000

OVBEL

OD00040

O11000000

IW technieken

2420000

Noodbudget voor alle diensten OCMW Nieuwe vrachtwagen voor FM

€ 50.000,00

47

GG andere mach.en overig mat. GG andere mach.en overig mat. GG rollend materieel

€ 40.000,00

OVBEL

OD00040

48

O11000000

IW technieken

2420000

GG rollend materieel

Reserve dienstwagens

€ 16.065,88

OVBEL

OD00018

49

W10000000 IW wzc Het Heiveld

2291000

BM gebouwen

Schilderen kamers bewoners

€ 17.500,00

OVBEL

OD00018

50

W10000000 IW wzc Het Heiveld

2291000

BM gebouwen

Plaatsen vrijloopdeurdrangers op alle deuren (verplicht cfr.wetgeving)

€ 13.200,00

OVBEL

OD00018

51

W10000000 IW wzc Het Heiveld

2291000

BM gebouwen

Vervanging vries- en koelcel keuken

€ 75.000,00

OVBEL

OD00018

52

W10000000 IW wzc Het Heiveld

2291000

BM gebouwen

Plaatsen zonneluifels keuken

€ 25.000,00

OVBEL

OD00018

53

W10000000 IW wzc Het Heiveld

2291000

BM gebouwen

Slagbomen

€ 20.000,00

OVBEL

OD00018

54

W10000000 IW wzc Het Heiveld

2291000

BM gebouwen

Carport

€ 10.000,00

OVBEL

OD00018

55

W10000000 IW wzc Het Heiveld

2360000

BM andere machines en Uitbreiden bestaand oproepsysteem overig mat.

€ 13.500,00

OVBEL

OD00018

56

W10000000 IW wzc Het Heiveld

2360000

BM andere machines en Vaatwasmachine + aansluiten overig mat. (grootkeuken)

€ 50.000,00

OVBEL

OD00018

57

W10000000 IW wzc Het Heiveld

2360000

€ 14.326,95

OVBEL

OD00018

58

W10000000 IW wzc Het Heiveld

2360000

BM andere machines en Telenet broadcastcenter e.a….. overig mat. BM andere machines en Bijplaatsen van rookdetectoren, overig mat. beamerrookdetector in de kapel, Bijplaatsen van trekijzers aan de deuren op de afdelingskeukens.

€ 10.000,00

OVBEL

OD00018

59

W10000000 IW wzc Het Heiveld

2360000

€ 16.700,00

OVBEL

OD00018

60

W11000000 IW wzc De Liberteyt

2291000

BM andere machines en Kookketels overig mat. BM gebouwen Aanpassingswerken sanitair

€ 23.700,00

OVBEL

OD00018

61

W11000000 IW wzc De Liberteyt

2291000

BM gebouwen

€ 22.000,00

OVBEL

OD00018

95

Plaatsen vrijloopdeurdrangers op alle deuren (verplicht cfr.wetgeving)

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Volg Activiteit/ nr project

Omschrijving activiteit/project

Budgetpositie Omschrijving budgetpositie

Omschrijving investering

62

W11000000 IW wzc De Liberteyt

2291000

BM gebouwen

63

W11000000 IW wzc De Liberteyt

2350000

64

W11000000 IW wzc De Liberteyt

2360000

BM medische mach.en Tilliften overig medisch mat. BM andere machines en Uitbreiding van het overig mat. dwaaldetectiesysteem Televic

65

W11000000 IW wzc De Liberteyt

2360000

66

W12000000 IW wzc Zonnebloem

2291000

67

W12000000 IW wzc Zonnebloem

2291000

68

W12000000 IW wzc Zonnebloem

69

W12000000 IW wzc Zonnebloem

70

Invest. envel.

Actieplan

€ 17.500,00

OVBEL

OD00018

€ 7.000,00

OVBEL

OD00018

€ 16.700,00

OVBEL

OD00018

€ 12.366,12

OVBEL

OD00018

€ 25.019,74

OVBEL

OD00018

€ 15.109,49

OVBEL

OD00018

2291000

BM andere machines en Telenet broadcastcenter e.a….. overig mat. BM gebouwen Schilderwerken: algemeen onderhoud BM gebouwen Plaatsen vrijloopdeurdrangers op alle deuren (verplicht cfr.wetgeving) BM gebouwen Isoleren van de stookinstallatie

€ 17.500,00

OVBEL

OD00018

2291000

BM gebouwen

€ 13.100,00

OVBEL

OD00018

2291000

BM gebouwen

OVBEL

OD00018

€ 15.000,00

OVBEL

OD00018

€ 30.700,00

OVBEL

OD00018

73

W13000000 IW wzc De Vijvers

2290000

Ombouwen snoezelruimte naar kamer BM andere machines en Dwaaldetectie uitbreiding overig mat. BM andere machines en 2 steamers overig mat. BM terreinen Tuinaanleg met Park

€ 6.000,00

72

W12000000 IW wzc De zonnebloem W12000000 IW wzc De zonnebloem W12000000 IW wzc Zonnebloem

74

W13000000 IW wzc De Vijvers

2291000

BM gebouwen

75

W13000000 IW wzc De Vijvers

2291000

BM gebouwen

76

W13000000 IW wzc De Vijvers

2291000

BM gebouwen

77

W13000000 IW wzc De Vijvers

2291000

78

W13000000 IW wzc De Vijvers

79

71

2360000 2360000

Isoleren van de stookinstallatie

Budget 2015

Sanitaire cel in nieuwe kamer

€ 60.000,00

OVBEL

OD00018

Schilderen gemeenschappelijke ruimtes Energiebesparende verlichting

€ 30.000,00

OVBEL

OD00018

€ 67.000,00

OVBEL

OD00018

€ 75.000,00

OVBEL

OD00018

BM gebouwen

Vervangen versleten vloerbekleding en plinten Schilderen kamers bewoners

€ 60.000,00

OVBEL

OD00018

2291000

BM gebouwen

Aanpassen rolhekkens

€ 17.500,00

OVBEL

OD00018

W13000000 IW wzc De Vijvers

2291000

BM gebouwen

€ 21.900,00

OVBEL

OD00018

80

W13000000 IW wzc De Vijvers

2291000

BM gebouwen

Plaatsen vrijloopdeurdrangers op alle deuren (verplicht cfr.wetgeving) Isoleren van de stookinstallatie

€ 17.500,00

OVBEL

OD00018

81

W13000000 IW wzc De Vijvers

2350000

€ 10.000,00

OVBEL

OD00018

82

W13000000 IW wzc De Vijvers

2360000

BM medische mach.en Bad- en tilliften + cross-trainer overig medisch mat. BM andere machines en Aanpassingswerken liften overig mat.

€ 10.500,00

OVBEL

OD00018

83

W13000000 IW wzc De Vijvers

2360000

2 combisteamers

€ 30.700,00

OVBEL

OD00018

84

W13000000 IW wzc De Vijvers

2360000

Telenet broadcastcenter e.a…..

€ 14.160,34

OVBEL

OD00018

85

W13000000 IW wzc De Vijvers

2360000

Vervangen dwaaldetectiesysteem

€ 17.500,00

OVBEL

OD00205

86

X10000000

2210000

OVBEL

OD00205

X10000000

2210000

GG gebouwen

€ 20.000,00

OVBEL

OD00205

88

X10000000

2310000

€ 24.682,38

OVBEL

OD00205

89

X11000000

GG andere mach.en overig mat. GG gebouwen

Schilderwerken: algemeen onderhoud Zonnepanelen (opladen elektrische wagens) Upgrade van de installatie voor toegangscontrole Herstellen serverlokaal

€ 48.900,00

87

Beheer Campus Hoofdbestuur Beheer campus hoofdbestuur Beheer Campus Hoofdbestuur Beheer Campus PF

BM andere machines en overig mat. BM andere machines en overig mat. BM andere machines en overig mat. GG gebouwen

€ 20.000,00

OVBEL

OD00205

90

X11000000

Beheer Campus PF

2310000

OVBEL

OD00205

X11000000

Beheer Campus PF

2310000

Upgrade van de installatie voor toegangscontrole Uitbreiding camerabewaking parking en omgeving van de gebouwen.

€ 65.703,53

91

GG andere mach.en overig mat. GG andere mach.en overig mat.

€ 66.600,00

OVBEL

OD00205

92

B12110000

Vakantiewerking

2210000

GG gebouwen

Plaatsen muurbescherming + schilderwerken

€ 17.500,00 SD00001

OD00014

93

B12110000

Vakantiewerking

2210000

GG gebouwen

Vervangingsbudget

€ 15.000,00 SD00001

OD00015

94

D38000000

IW OTC

2420000

GG rollend materieel

Dienstwagen OTC

€ 20.000,00 SD00003

OD00024

96

2210000

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Volg Activiteit/ nr project

Omschrijving activiteit/project

Budgetpositie Omschrijving budgetpositie

95

D50100000

Aanbod SVK

2291000

BM gebouwen

96

D50100000

Aanbod SVK

2291000

BM gebouwen

97

D50100000

Aanbod SVK

2291000

BM gebouwen

98

D37000000

IW Leerwerkplekken

2310000

Omschrijving investering

Budget 2015

Invest. envel.

Actieplan

Instandhoudingswerken en aanpassingswerken Instandhoudingswerken en aanpassingswerken Vervangen CV (Roggestraat)

€ 27.000,00 SD00015

OD00024

€ 87.500,00 SD00015

OD00024

€ 30.700,00 SD00015

OD00205

Wijkresto Nieuw gent

€ 40.000,00 SD00021

OD00027

99

D37100000

Laadbrug

2420000

GG andere mach.en overig mat. GG rollend materieel

€ 102.850,00 SD00021

OD00027

100

D37120000

Schuitschaaf

2420000

GG rollend materieel

Extra wagen schuitschaaf

€ 20.000,00 SD00021

OD00027

101

D37130000

Poetsploeg

2420000

GG rollend materieel

Elektrische wagen

€ 35.000,00 SD00021

OD00019

102

B11120000

Handhaving

2420000

GG rollend materieel

Welzijn & Samenleven

€ 15.000,00 SD00040

OD00014

103

X10600000

Project Hoofdbestuur

2210000

GG gebouwen

€ 81.560,00

X1060

OD00205

104

X13600000

2310000

GG andere mach.en overig mat.

€ 27.438,87

X1360

OD00205

105

X13600000

2310000

GG andere mach.en overig mat.

€ 20.000,00

X1360

OD00205

106

X13600000

Project Welzijnsknoop Ledeberg Project Welzijnsknoop Ledeberg Project Welzijnsknoop Ledeberg

2400000

GG meubilair

Afwerkingswerken Gebouw hoofdbestuur Welzijnsknoop Ledeberg: keukenuitrusting EW + sociaal restaurant Welzijnsknoop Ledeberg: keukenuitrusting EW + sociaal restaurant Welzijnsknoop Ledeberg: meubilair (incl.voor ldc)

€ 45.401,03

X1360

OD00205

Verhuiswagen

€ 3.205.639,46

In bijlage 2 (achteraan dit boek) vindt u de omschrijving van ieder actieplan

97

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

.

98

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

OCMW Gent

3.4 Toelichting investeringsbudget   

99

Gevolgkosten van de investeringen Investeringsbudget per entiteit Gedetailleerd overzicht investeringen

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

100

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Gevolgkosten van de investeringen Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa 2014 SD00001 - We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten.

2015

2016

2017

2018

2019

-11.457.016

-14.664.883

-15.239.108

-15.301.167

-15.583.386

-15.853.695

Uitgaven

51.298.701

59.547.100

60.973.850

61.662.301

62.677.150

63.691.885

Inkomsten

39.841.684

44.882.217

45.734.742

46.361.135

47.093.764

47.838.190

-4.601.924

-7.175.939

-7.385.543

-7.551.635

-7.738.093

-7.841.951

Uitgaven

8.062.867

8.637.176

8.728.624

8.887.068

9.102.344

9.217.831

Inkomsten

3.460.943

1.461.238

1.343.081

1.335.433

1.364.251

1.375.880

-830.351

-933.245

-949.208

-970.189

-996.131

-1.010.514

1.347.713

1.561.195

1.684.693

1.717.442

1.755.340

1.781.870

517.361

627.950

735.485

747.253

759.209

771.356

-7.104.792

-6.172.921

-7.563.322

-7.909.235

-8.376.709

-8.447.236

Uitgaven

20.939.630

17.006.497

17.544.826

18.154.355

18.844.328

19.107.536

Inkomsten

13.834.838

10.833.576

9.981.505

10.245.120

10.467.618

10.660.300

71.266.201

72.062.740

74.269.147

75.430.446

77.196.785

76.994.056

Uitgaven

11.018.962

13.107.841

12.904.854

13.676.136

14.205.571

14.493.024

Inkomsten

82.285.163

85.170.581

87.174.001

89.106.583

91.402.356

91.487.080

SD00003 - We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden.

SD00015 - We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt. Uitgaven Inkomsten SD00021 - We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.

SD00040 - We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.

101

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de som van de transactiekredieten van 2015 t.e.m. 2019 per activiteit of project. Budgetplaats

Entiteit

B11120000 B12110000 C21000000 C22000000 C23000000 C25000000 C26000000 C30110000 D11130000 D37000000 tot D37170000 D38000000 D50100000 en D50110000 D80000000 J51000000 J52000000 J53000000 J54000000 J55000000 J56000000 J57000000 J58000000 K11120000 K11130000

Handhaving Vakantiewerking WB Gent Noord WB Bloemekenswijk WB Brugse Poort WB St.-Amandsberg WB Nieuw Gent Thuislozenzorg Woonvorm De Baai

15.000,00 42.500,00 27.302,23 24.200,00 25.250,00 20.000,00 1.071.813,48 100.000,00 23.800,00

Leerwerkplekken OTC SVK en Noodwoningen Beheer UCO (campus) Ldc De Horizon Ldc De Waterspiegel Ldc De Regenboog Ldc De Thuishaven Ldc De Vlaschaard LdcSpeltincx Ldc Ten Hove LdcWibier Beheer Antoniushof Beheer Ten Hove (seniorenwoningen)

302.850,00 20.000,00 265.200,00 3.544.408,49 208.000,00 84.700,00 341.600,00 310.500,00 21.743,77 139.200,00 330.700,00 33.000,00 151.400,00 110.000,00

K11140000 O00000000 O10000000 O11000000 P11000000 W10000000 W11000000 W12000000 W13000000 X10000000 X11000000 X14000000 X15000000 Z11100000 Z20000000

Beheer St.-Amandsberg (seniorenwoningen Wibier) FM Ondersteuning (FM) Technieken Archief Wzc Het Heiveld Wzc De Liberteyt Wzc Zonnebloem Wzc De Vijvers Beheer Hoofdbestuur Beheer Campus Pr.Filip Beheer Electrabel Beheer Campus Zwijnaarde Thesauriebeheer Beheer Patrimonium

299.573,34 280.000,00 20.000,00 560.843,18 67.400,00 536.226,95 299.266,12 122.429,23 1.035.960,34 771.499,34 1.562.203,53 300.000,00 400.000,00 5.000,00 1.582.500,00

subtotaal 102

Totaal investering

15.056.070,00 Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Budgetplaats

Entiteit Informatica:

Totaal investering

Q12130000

Samenwerking Digipolis

subtotaal Bouwprojecten:

16.726.957,00

D11600000 J60600000 K11600000 K11610000 K11620000 W13600000 W14600000

Uitbreiding De Baai Bouw ldcZwijnaarde Bouw assistentiewoningen St.-Amandsberg Bouw assistentiewoningen Zwijnaarde Groepswonen Uitbreiding vijvers Bouw wzc Mariakerke

X10600000 X11600000 X13600000

Project Hoofdbestuur (uitbreiding St.-Martensstraat) Omgevingsaanleg Campus Pr.Filip Bouw Welzijnsknoop

subtotaal EINDTOTAAL

16.726.957,00

114.240,33 4.600.100,00 7.404.700,00 6.748.849,21 1.654.250,00 1.765.000,00 27.101.313,85 81.560,00 123.144,16 247.145,27

49.840.302,82 81.623.329,82

Op de volgende pagina’s wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de investeringen die opgenomen zijn in het meerjarenplan BW15 OCMW Gent. In dit overzicht wordt een onderscheid gemaakt tussen het overgedragen budget uit 2014 en het het budget oorspronkelijk bestemd voor 2015. .

103

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Gedetailleerd overzicht van de investeringen na BW2015 OCMW Gent 2015 – 2019 Volg Activiteit/ nr project

Omschrijving activiteit/project

Budgetpositie

Omschrijving budgetpositie

Omschrijving investering

Dienstwagen

Isoleren van de stookinstallatie Vervangingsbudget Installatie douche voor personeel Isoleren van de stookinstallatie Upgrade van de installatie voor toegangscontrole (9 lezers) Vernieuwen inbraakdetectie

1

B11120000

Handhaving

2420000

2

B12110000

Vakantiewerking

2210000

GG rollend materieel GG gebouwen

3

B12110000

Vakantiewerking

2210000

GG gebouwen

4 5

B12110000 C21000000

Vakantiewerking IW WB Gent Noord

2210000 2210000

GG gebouwen GG gebouwen

6

C21000000

IW WB Gent Noord

2210000

GG gebouwen

7

C21000000

IW WB Gent Noord

2310000

GG andere mach.en overig mat.

8

C22000000

2310000

9

C23000000

IW WB Bloemekenswijk IW WB Brugse poort

2210000

GG andere mach.en overig mat. GG gebouwen

10 11

C23000000 C25000000

2210000 2210000

GG gebouwen GG gebouwen

12

C25000000

2310000

13

C26000000

IW WB Brugse poort IW WB SintAmandsberg IW WB SintAmandsberg IW WB Nieuw Gent

2210000

GG andere mach.en overig mat. GG gebouwen

14

C26000000

IW WB Nieuw Gent

2210000

GG gebouwen

15

C26000000

IW WB Nieuw Gent

2210000

GG gebouwen

16 17

C26000000 C26000000

IW WB Nieuw Gent IW WB Nieuw Gent

2210000 2310000

18

C30110000

2210000

19

D11130000

Samenwerking opvang thuislozen Woonvorm De Baai

GG gebouwen GG andere mach.en overig mat. GG gebouwen

2291000

BM gebouwen

104

Jaaroverdracht 2014 -> 2015

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.

2015-->2019 Verbintenis kred.

Actieplan

0,00

15.000

0

0

0

0

15.000

OD00030

17.500,00

0

0

0

0

0

17.500

OD00014

0,00

0

10.000

0

0

0

10.000

OD00014

0,00 9.059,02

15.000 1.243,21

0 0

0 0

0 0

0 0

15.000 10.302

OD00014 OD00015

0,00

0

10.000

0

0

0

10.000

OD00015

7.000,00

0

0

0

0

0

7.000

OD00015

0,00

24.200

0

0

0

0

24.200

OD00015

20.000,00

0

0

0

0

0

20.000

OD00015

0,00 0,00

5.250 0

0 10.000

0 0

0 0

0 0

5.250 10.000

OD00015 OD00015

0,00

10.000

0

0

0

0

10.000

OD00015

107.000,00

0

0

0

0

0

107.000

OD00015

752.413,48

150.000

0

0

0

0

902.413

OD00015

0,00

8.200

0

0

0

0

8.200

OD00015

0,00 0,00

30.000 24.200

0 0

0 0

0 0

0 0

30.000 24.200

OD00015 OD00015

winteropvang

0,00

100.000

0

0

0

0

100.000

OD00015

Isoleren van de stookinstallatie

0,00

0

8.800

0

0

0

8.800

OD00026

Plaatsen muurbescherming + schilderwerken

Aanpassen burelen (creëren veilige onvangstruimtes) Valbeveiliging op het dak Isoleren van de stookinstallatie Upgrade van de installatie voor toegangscontrole Plaatsen van een nieuw aangepast groendak Studiekosten en aanpassingswerken gasverwarmingsysteem Aanbrengen permanente valbeveiliging op het dak Brandcentrale vernieuwen Vernieuwen inbraakdetectie

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Volg Activiteit/ nr project

Omschrijving activiteit/project

Budgetpositie

Omschrijving budgetpositie

Omschrijving investering

Dienstwagen Peugeot

0,00

15.000

0

0

0

0

15.000

OD00026

Nieuwbouw De Baai: oprichting Roggestraat 120 Nieuwbouw De Baai: oprichting Roggestraat 120 Wijkresto Nieuw gent

64.240,33

0

0

0

0

0

64.240

OD00026

50.000,00

0

0

0

0

0

50.000

OD00026

40.000,00

0

0

0

0

0

40.000

OD00027

Verhuiswagen

0,00

102.850

0

0

0

0

102.850

OD00027

Nieuw machinepark uitbouwen schrijnwerkerij Extra wagen schuitschaaf

0,00

105.000

0

0

0

0

105.000

OD00027

0,00

20.000

0

0

0

0

20.000

OD00027

Elektrische wagen

0,00

35.000

0

0

0

0

35.000

OD00027

Dienstwagen OTC

0,00

20.000

0

0

0

0

20.000

OD00019

27.000,00

0

0

0

0

0

27.000

OD00024

35.000,00

52.500

30.000

30.000

30.000

30.000

207.500

OD00024

0,00 93.500,00

30.700 93.500

0 187.000

0 0

0 0

0 0

30.700 374.000

OD00024 OD00205

0,00

48.000

0

0

0

0

48.000

OD00205

109.900,00

0

0

0

0

0

109.900

OD00205

76.908,49 0,00

0 0

0 9.400

0 0

0 0

0 0

76.908 9.400

OD00205 OD00205

0,00

210.500

0

0

0

0

210.500

OD00205

0,00

0

2.526.500

0

0

0

2.526.500

OD00205

20

D11130000

Woonvorm De Baai

2470000

21

D11600000

Uitbreiding De Baai

2291000

BM Rollend Materieel BM gebouwen

22

D11600000

Uitbreiding De Baai

2450000

BM meubilair

23

D37000000

IW Leerwerkplekken

2310000

24

D37100000

Laadbrug

2420000

25

D37120000

Schuitschaaf

2310000

26

D37120000

Schuitschaaf

2420000

27

D37130000

Poetsploeg

2420000

28

D38000000

IW OTC

2420000

29

D50100000

Aanbod SVK

2291000

GG andere mach.en overig mat. GG rollend materieel GG andere mach.en overig mat. GG rollend materieel GG rollend materieel GG rollend materieel BM gebouwen

30

D50100000

Aanbod SVK

2291000

BM gebouwen

31 32

D50100000 D80000000

Aanbod SVK Beheer Campus Uco

2291000 2200000

BM gebouwen GG terreinen

33

D80000000

Beheer Campus Uco

2200000

GG terreinen

34

D80000000

Beheer Campus Uco

2210000

GG gebouwen

35 36

D80000000 D80000000

Beheer Campus Uco Beheer Campus Uco

2210000 2210000

GG gebouwen GG gebouwen

37

D80000000

Beheer Campus Uco

2210000

GG gebouwen

38

D80000000

Beheer Campus Uco

2210000

GG gebouwen

105

Instandhoudingswerken en aanpassingswerken Instandhoudingswerken en aanpassingswerken Vervangen CV (Roggestraat) Omgevingsaanleg Uco site Aankoop gronden voor ruil delen van gebouw op UCOsite Aankoop nieuwe locatie OTC: Uco site - Maïsstraat 142 Verbouwing Uco site Isoleren van de stookinstallatie Verbouwing Uco site: verhoging budget Forfaitair budget voor verhuis van EW naar UCOsite

Jaaroverdracht 2014 -> 2015

Budget 2015 T.K.

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.

2015-->2019 Verbintenis kred.

Actieplan

Volg Activiteit/ nr project

Omschrijving activiteit/project

Budgetpositie

Omschrijving budgetpositie

Omschrijving investering

Aankoop gebouwen voor ruil delen van gebouw op UCO-site Divers inrichtingsmateriaal

0,00

92.000

0

0

0

0

92.000

OD00205

0,00

0

0

84.200

0

0

84.200

OD00205

Aankopen aandelen UCO

0,00

13.000

0

0

0

0

13.000

OD00205

Aanpassings- en opfrissingswerken: divers Renovatie 1e fase (linkerkant) Project nieuwbouw

0,00

0

100.000

0

21.000

0

121.000

OD00023

0,00

0

0

87.000

0

0

87.000

OD00023

61.000,00

0

0

0

0

0

61.000

OD00023

Isoleren van de stookinstallatie Dienstwagen Peugeot

0,00

8.700

0

0

0

0

8.700

OD00023

0,00

15.000

0

0

0

0

15.000

OD00023

Aanpassingswerken i.f.v. erkenning

0,00

0

0

0

87.000

0

87.000

OD00023

Inrichten binnenkoer en beveiligen terrassen Aanpassingswerken terrassen achteraan, cafetaria, bar en lokalen 1e verdieping Isoleren stookinstallatie Aanpassen "2 kelderruimtes" tot berging : * droogleggen + isoleren * plaatsen rekken op maat

0,00

0

0

0

17.500

0

17.500

OD00023

0,00

52.200

52.200

0

0

0

104.400

OD00023

0,00 0,00

8.700 0

0 0

0 0

0 87.000

0 0

8.700 87.000

OD00023 OD00023

Schilderen cafetaria en andere lokalen Vervangen ramen binnenkoer Aanpassen en opfrissen keuken Schilderen ontmoetingsruimte & keuken

0,00

0

30.500

0

0

0

30.500

OD00023

6.500,00

0

0

0

0

0

6.500

OD00023

0,00

124.000

0

0

0

103.000

227.000

OD00023

0,00

0

30.500

0

0

0

30.500

OD00023

39

D80000000

Beheer Campus Uco

2210000

GG gebouwen

40

D80000000

Beheer Campus Uco

2310000

41

D80000000

Beheer Campus Uco

2841000

42

J51000000

IW ldc De Horizon

2210000

GG andere mach.en overig mat. Andere aandelen-te storten GG gebouwen

43

J51000000

IW ldc De Horizon

2210000

GG gebouwen

44

J52000000

2210000

GG gebouwen

45

J52000000

2210000

GG gebouwen

46

J52000000

2420000

47

J53000000

IW ldc De Waterspiegel IW ldc De Waterspiegel IW ldc De Waterspiegel IW De Regenboog

2210000

GG rollend materieel GG gebouwen

48

J53000000

IW De Regenboog

2200000

GG terreinen

49

J53000000

IW De Regenboog

2210000

GG gebouwen

50 51

J53000000 J53000000

IW De Regenboog IW De Regenboog

2210000 2210000

GG gebouwen GG gebouwen

52

J53000000

IW De Regenboog

2210000

GG gebouwen

53

J53000000

2210000

GG gebouwen

54

J54000000

2210000

GG gebouwen

55

J54000000

IW Ldc De Regenboog IW ldc De Thuishaven IW ldc De Thuishaven

2210000

GG gebouwen

106

Jaaroverdracht 2014 -> 2015

Budget 2015 T.K.

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.

2015-->2019 Verbintenis kred.

Actieplan

Volg Activiteit/ nr project

Omschrijving activiteit/project

Budgetpositie

Omschrijving budgetpositie

Omschrijving investering

IW ldc De Thuishaven IW ldc De Thuishaven

2210000

GG gebouwen

2210000

GG gebouwen

Vernieuwen van bezoekerstoiletten Vernieuwen TL verlichting + plafond ontmoetingsruimte, zalen, burelen en toiletten Plaatsen van nieuwe verlichting in de "oranje" zaal Herbouwen petanquebaan Schilderen cafetaria Aanpassingswerken

56

J54000000

57

J54000000

58

J54000000

IW ldc De Thuishaven

2210000

GG andere mach.en overig mat.

59 60 61

J55000000 J55000000 J56000000

IW ldc De Vlaschaard IW ldc De Vlaschaard IW ldc Speltincx

2210000 2210000 2210000

GG gebouwen GG gebouwen GG gebouwen

62

J56000000

IW ldc Speltincx

2210000

GG gebouwen

63

J57000000

IW ldc Ten Hove

2210000

GG gebouwen

64

J57000000

IW ldc Ten Hove

2210000

GG gebouwen

65

J57000000

IW ldc Ten Hove

2210000

GG Gebouwen

66

J57000000

IW ldc Ten Hove

2210000

GG Gebouwen

67 68 69

J58000000 J58000000 J60600000

2210000 2210000 2210000

GG gebouwen GG gebouwen GG gebouwen

70

J60600000

IW ldc Wibier IW ldc Wibier Project bouw ldc Zwijnaarde Project bouw ldc Zwijnaarde

2310000

GG andere mach.en overig mat.

71

J60600000

2400000

GG meubilair

72

K11120000

Project bouw ldc Zwijnaarde Beheer Antoniushof

2291000

BM gebouwen

73

K11120000

Beheer Antoniushof

2291000

BM gebouwen

74 75

K11120000 K11120000

Beheer Antoniushof Beheer Antoniushof

2291000 2291000

BM gebouwen BM gebouwen

107

Jaaroverdracht 2014 -> 2015

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.

2015-->2019 Verbintenis kred.

Actieplan

0,00

20.000

0

0

0

0

20.000

OD00023

0,00

20.000

0

0

0

0

20.000

OD00023

0,00

0

0

13.000

0

0

13.000

OD00023

6.743,77 0,00 0,00

0 15.000 23.500

0 0 20.000

0 0 0

0 0 87.000

0 0 0

6.744 15.000 130.500

OD00023 OD00023 OD00023

Isoleren van de stookinstallatie Verbouwing toegankelijkheid en brandveiligheid + renovatie panden

0,00

8.700

0

0

0

0

8.700

OD00023

0,00

65.300

0

0

87.000

87.000

239.300

OD00023

Isoleren van de stookinstallatie Vervangen verwarmingsketels Vervangen rotte ramen en schilderen Buitenzonwering Akoestisch plafondpanelen Nieuwbouw LDC Zwijnaarde

0,00

0

8.700

0

0

0

8.700

OD00023

0,00

0

52.200

0

0

0

52.200

OD00023

0,00

30.500

0

0

0

0

30.500

OD00023

13.000,00 0,00 92.450,00

5.000 15.000 107.550

0 0 2.000.000

0 0 2.200.000

0 0 0

0 0 0

18.000 15.000 4.400.000

OD00023 OD00023 OD00022

0,00

0

0

52.200

0

0

52.200

OD00022

0,00

0

0

147.900

0

0

147.900

OD00022

0,00

8.800

0

0

0

0

8.800

OD00020

0,00

0

0

8.800

0

8.800

17.600

OD00020

0,00 0,00

17.500 0

0 0

0 0

0 0

0 17.500

17.500 17.500

OD00020 OD00020

Nieuwbouw LDC Zwijnaarde (andere machines en overig materiaal) Nieuwbouw LDC Zwijnaarde (Meubilair) Schilderwerken: algemeen onderhoud Schilderwerken: algemeen onderhoud Isoleren stookinstallatie Schilderwerken: algemeen onderhoud

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Volg Activiteit/ nr project

Omschrijving activiteit/project

Budgetpositie

Omschrijving budgetpositie

Omschrijving investering

Jaaroverdracht 2014 -> 2015

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.

2015-->2019 Verbintenis kred.

Actieplan

76

K11120000

Beheer Antoniushof

2291000

BM gebouwen

Diverse aanpassingswerken

0,00

20.000

0

0

0

0

20.000

OD00020

77

K11120000

Beheer Antoniushof

2291000

BM gebouwen

0,00

50.000

0

0

0

0

50.000

OD00020

78

K11120000

Beheer Antoniushof

2360000

0,00

20.000

0

0

0

0

20.000

OD00020

79

K11130000

Beheer Ten Hove

2291000

BM andere mach.en overig mat. BM gebouwen

0,00

0

10.000

0

10.000

0

20.000

OD00020

80

K11130000

Beheer Ten Hove

2291000

BM gebouwen

Vervanging buitendeuren inkom 9 blokken Technisch materiaal: forfaitair Instandhoudings- en opfrissingswerken Opfrissings- en instandhoudingswerken: ter Pielvaeckx en woonerf Ten Hove

0,00

50.000

0

0

0

0

50.000

OD00020

81

K11130000

Beheer Ten Hove

2291001

BM gebouwen

0,00

40.000

0

0

0

0

40.000

OD00020

82

K11140000

Beheer SintAmandsberg

2291000

BM gebouwen

Renoveren appartement Begijnhofdries 9A Verharden van de parkeerplaatsen voor de woningen Wibier Herstellen van de afvallende tegeltjes + vochtbestrijding

53.073,34

0

0

0

0

0

53.073

OD00020

83

K11140000

2291000

BM gebouwen

185.500,00

61.000

0

0

0

0

246.500

OD00020

84

K11600000

Beheer SintAmandsberg Assistentiewoningen Sint-Amandsberg

2291000

BM gebouwen

0,00

157.000

1.607.000

5.625.000

15.700

0

7.404.700

OD00020

85

K11610000

Assistentiewoningen Zwijnaarde

2291000

BM gebouwen

772.449,21

1.227.551

4.653.849

0

0

0

6.653.849

OD00020

86

K11610000

Assistentiewoningen Zwijnaarde

2360000

BM andere machines en overig mat.

0,00

0

75.000

0

0

0

75.000

OD00020

87

K11610000

Assistentiewoningen Zwijnaarde

2450000

BM meubilair

0,00

0

20.000

0

0

0

20.000

OD00020

88

K11620000

Project Groepswonen

2291000

BM gebouwen

0,00

0

454.250

1.200.000

0

0

1.654.250

OD00020

89

O00000000

IW FM

2210000

GG gebouwen

20.000,00

0

0

0

0

0

20.000

OD00040

108

Vernieuwen dakdichting woningen Wibier Bouwen van 35 assistentiewoningen St.Amandsberg Bouwen van 27 assistentiewoningen Zwijnaarde (70% met woonrechtcertificaten) Bouwen van 27 assistentiewoningen Zwijnaarde: andere machines Bouwen van 27 assistentiewoningen Zwijnaarde: meubilair Nieuwbouw voor 9 bewoners voor groepswonen Aanpassingswerken: vergaderlokaal

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Volg Activiteit/ nr project

Omschrijving activiteit/project

Budgetpositie

Omschrijving budgetpositie

Omschrijving investering

Jaaroverdracht 2014 -> 2015

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.

2015-->2019 Verbintenis kred.

Actieplan

90

O00000000

IW FM

2210000

GG gebouwen

Aanpassingswerken gasverwarmingsysteem

0,00

150.000

0

0

0

0

150.000

OD00040

91

O00000000

IW FM

2210000

GG gebouwen

0,00

0

10.000

0

0

0

10.000

OD00040

92

O00000000

IW FM

2210000

GG gebouwen

0,00

20.000

0

0

0

0

20.000

OD00040

93

O00000000

IW FM

2210000

GG gebouwen

0,00

100.000

0

0

0

0

100.000

OD00040

94 95

O10000000 O11000000

Centraal Magazijn IW technieken

2210000 2310000

0,00 14.777,30

20.000 20.000

0 0

0 0

0 20.000

0 0

20.000 54.777

OD00040 OD00039

96

O11000000

IW technieken

2310000

0,00

50.000

0

0

0

0

50.000

OD00040

97

O11000000

IW technieken

2420000

0,00

40.000

0

0

0

0

40.000

OD00040

98

O11000000

IW technieken

2420000

GG gebouwen GG andere mach.en overig mat. GG andere mach.en overig mat. GG rollend materieel GG rollend materieel

16.065,88

0

0

0

0

0

16.066

OD00040

99

O11000000

IW technieken

2420000

75.000,00

42.000

21.000

21.000

21.000

0

180.000

OD00040

100

O11000000

IW technieken

2420000

Elektrische dienstwagens

0,00

200.000

0

0

0

0

200.000

OD00040

101

P11000000

IW Archief

2310000

Archiefrekken

0,00

0

0

67.400

0

0

67.400

OD00044

102

Q12130000

2110000

3.438.157

1.488.566

1.350.000

1.350.000

1.350.000

8.976.723

OD00043

Q12130000

Aankopen en projecten ICT: IMVA (software, licenties…) Aankopen en projecten ICT: MVA (hardware)

0,00

103

Samenwerking Digipolis Samenwerking Digipolis

0,00

1.486.390

2.616.244

993.500

1.166.600

1.487.500

7.750.234

OD00043

104

W10000000

IW wzc Het Heiveld

2290000

GG rollend materieel GG rollend materieel GG andere mach.en overig mat. Concessie, octrooien, licenties GG Informaticamaterie el (hardware) BM terreinen

Isoleren van de stookinstallatie Zonnepanelen (opladen elektrische wagens) Noodbudget voor alle diensten OCMW Herstructurering magazijn Technisch materiaal: forfaitair Noodbudget voor alle diensten OCMW Nieuwe vrachtwagen voor FM Dienstwagens ldc De Boei, De Regenboog, Wibier, De Knoop Dienstwagens: divers

Omgevingswerken ingevolge het masterplan St.-Amandsberg

0,00

0

0

50.000

186.000

0

236.000

OD00018

105

W10000000

IW wzc Het Heiveld

2291000

BM gebouwen

0,00

17.500

17.500

17.500

0

0

52.500

OD00018

106

W10000000

IW wzc Het Heiveld

2291000

BM gebouwen

0,00

13.200

0

0

0

0

13.200

OD00018

107

W10000000

IW wzc Het Heiveld

2291000

BM gebouwen

Schilderen kamers bewoners Plaatsen vrijloopdeurdrangers op alle deuren Vervanging vries- en koelcel keuken

0,00

75.000

0

0

0

0

75.000

OD00018

2410000

109

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Volg Activiteit/ nr project

Omschrijving activiteit/project

Budgetpositie

Omschrijving budgetpositie

Omschrijving investering

108

W10000000

IW wzc Het Heiveld

2291000

BM gebouwen

W10000000 W10000000 W10000000

IW wzc Het Heiveld IW wzc Het Heiveld IW wzc Het Heiveld

2291000 2291000 2360000

BM gebouwen BM gebouwen BM andere machines en overig mat.

Plaatsen zonneluifels keuken Slagbomen Carport Uitbreiden bestaand oproepsysteem

109 110 111

112

W10000000

IW wzc Het Heiveld

2360000

BM andere machines en overig mat.

113

W10000000

IW wzc Het Heiveld

2360000

114

W10000000

IW wzc Het Heiveld

2360000

BM andere machines en overig mat. BM andere machines en overig mat.

115

W10000000

IW wzc Het Heiveld

2360000

116

W11000000

IW wzc De Liberteyt

2291000

BM andere machines en overig mat. BM gebouwen

117

W11000000

IW wzc De Liberteyt

2291000

BM gebouwen

118

W11000000

IW wzc De Liberteyt

2291000

BM gebouwen

119 120

W11000000 W11000000

IW wzc De Liberteyt IW wzc De Liberteyt

2291000 2350000

121

W11000000

IW wzc De Liberteyt

2360000

BM gebouwen BM medische mach.en overig medisch mat. BM andere machines en overig mat.

122

W11000000

IW wzc De Liberteyt

2360000

110

BM andere machines en overig mat.

Jaaroverdracht 2014 -> 2015

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.

2015-->2019 Verbintenis kred.

Actieplan

0,00

25.000

0

0

0

0

25.000

OD00018

0,00 0,00 13.500,00

20.000 10.000 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

20.000 10.000 13.500

OD00018 OD00018 OD00018

Vaatwasmachine + aansluiten (grootkeuken)

0,00

50.000

0

0

0

0

50.000

OD00018

Telenet broadcastcenter e.a…..

14.326,95

0

0

0

0

0

14.327

OD00018

Bijplaatsen van rookdetectoren, beamerrookdetector in de kapel, Bijplaatsen van trekijzers aan de deuren op de afdelingskeukens. Kookketels

10.000,00

0

0

0

0

0

10.000

OD00018

0,00

16.700

0

0

0

0

16.700

OD00018

Aanpassingswerken sanitair

23.700,00

0

0

0

0

0

23.700

OD00018

Plaatsen vrijloopdeurdrangers op alle deuren Isoleren van de stookinstallatie Zonnepanelen Tilliften

8.800,00

13.200

0

0

0

0

22.000

OD00018

0,00

17.500

0

0

0

0

17.500

OD00018

0,00 7.000,00

200.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

200.000 7.000

OD00018 OD00018

Uitbreiding van het dwaaldetectiesysteem Televic

16.700,00

0

0

0

0

0

16.700

OD00018

Telenet broadcastcenter e.a…..

12.366,12

0

0

0

0

0

12.366

OD00018

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Volg Activiteit/ nr project

Omschrijving activiteit/project

Budgetpositie

Omschrijving budgetpositie

Omschrijving investering

123

W12000000

IW wzc Zonnebloem

2291000

BM gebouwen

W12000000

IW wzc Zonnebloem

2291000

BM gebouwen

125

W12000000

IW wzc Zonnebloem

2291000

BM gebouwen

126

W12000000

IW wzc Zonnebloem

2291000

BM gebouwen

127

W12000000

2291000

BM gebouwen

128

W12000000

IW wzc De zonnebloem IW wzc De zonnebloem

2360000

129

W12000000

IW wzc Zonnebloem

2360000

130 131

W13000000 W13000000

IW wzc De Vijvers IW wzc De Vijvers

2290000 2291000

BM andere machines en overig mat. BM andere machines en overig mat. BM terreinen BM gebouwen

Schilderwerken: algemeen onderhoud Plaatsen vrijloopdeurdrangers op alle deuren (verplicht cfr.wetgeving) Isoleren van de stookinstallatie Sanitaire cel in nieuwe kamer Ombouwen snoezelruimte naar kamer Dwaaldetectie uitbreiding

124

132

W13000000

IW wzc De Vijvers

2291000

BM gebouwen

133

W13000000

IW wzc De Vijvers

2291000

BM gebouwen

134

W13000000

IW wzc De Vijvers

2291000

BM gebouwen

135

W13000000

IW wzc De Vijvers

2291000

BM gebouwen

136

W13000000

IW wzc De Vijvers

2291000

BM gebouwen

137

W13000000

IW wzc De Vijvers

2291000

BM gebouwen

138

W13000000

IW wzc De Vijvers

2350000

139

W13000000

IW wzc De Vijvers

2360000

BM medische mach.en overig medisch mat. BM andere machines en overig mat.

111

Jaaroverdracht 2014 -> 2015

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.

2015-->2019 Verbintenis kred.

Actieplan

8.019,74

17.000

0

0

0

0

25.020

OD00018

1.909,49

13.200

0

0

0

0

15.109

OD00018

0,00

17.500

0

0

0

0

17.500

OD00018

13.100,00

0

0

0

0

0

13.100

OD00018

0,00

6.000

0

0

0

0

6.000

OD00018

0,00

15.000

0

0

0

0

15.000

OD00018

2 steamers

0,00

30.700

0

0

0

0

30.700

OD00018

Tuinaanleg met Park Schilderen gemeenschappelijke ruimtes Energiebesparende verlichting Vervangen versleten vloerbekleding en plinten Schilderen kamers bewoners Aanpassen rolhekkens

0,00 0,00

60.000 30.000

150.000 0

0 0

0 0

0 0

210.000 30.000

OD00018 OD00018

0,00

67.000

0

0

0

0

67.000

OD00018

0,00

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

375.000

OD00018

0,00

60.000

60.000

60.000

34.200

0

214.200

OD00018

17.500,00

0

0

0

0

0

17.500

OD00018

8.800,00

13.100

0

0

0

0

21.900

OD00018

0,00

17.500

0

0

0

0

17.500

OD00018

10.000,00

0

0

0

0

0

10.000

OD00018

10.500,00

0

0

0

0

0

10.500

OD00018

Plaatsen vrijloopdeurdrangers op alle deuren (verplicht cfr.wetgeving) Isoleren van de stookinstallatie Bad- en tilliften + crosstrainer Aanpassingswerken liften

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Volg Activiteit/ nr project

Omschrijving activiteit/project

Budgetpositie

Omschrijving budgetpositie

Omschrijving investering

140

W13000000

IW wzc De Vijvers

2360000

141

W13000000

IW wzc De Vijvers

2360000

142

W13000000

IW wzc De Vijvers

2360000

143

W13600000

144

W13600000

145

W14600000

Project Uitbreiding Vijvers Project Uitbreiding Vijvers Project bouw wzc Mariakerke

146

W14600000

147

2 combisteamers

30.700,00

0

0

0

0

0

30.700

OD00018

Telenet broadcastcenter e.a…..

14.160,34

0

0

0

0

0

14.160

OD00018

Vervangen dwaaldetectiesysteem

17.500,00

0

0

0

0

0

17.500

OD00018

2291000

BM andere machines en overig mat. BM andere machines en overig mat. BM andere machines en overig mat. BM gebouwen

Optimaliseren leefruimten

0,00

0

100.000

600.000

1.000.000

0

1.700.000

OD00018

2450000

BM meubilair

0,00

0

65.000

0

0

0

65.000

OD00018

2291000

BM gebouwen

293.205,85

7.000.000

17.661.000

31.108

0

0

24.985.314

OD00018

Project bouw wzc Mariakerke

2350000

0,00

0

50.000

20.000

0

0

70.000

OD00018

W14600000

Project bouw wzc Mariakerke

2360000

WZC Mariakerke: divers materiaal

0,00

0

100.000

35.000

0

0

135.000

OD00018

148

W14600000

2450000

WZC Mariakerke: meubilair

0,00

0

1.911.000

0

0

0

1.911.000

OD00018

149

X10000000

2210000

GG gebouwen

99.516,96

20.000

0

0

0

0

119.517

OD00205

150

X10000000

2210000

GG gebouwen

48.900,00

0

0

0

0

0

48.900

OD00205

151

X10000000

2210000

GG gebouwen

0,00

0

97.700

0

0

0

97.700

OD00205

152

X10000000

Project bouw wzc Mariakerke Beheer Campus Hoofdbestuur Beheer Campus Hoofdbestuur Beheer Campus Hoofdbestuur Beheer Campus Hoofdbestuur

BM medische mach.en overig medisch mat. BM andere machines en overig mat. BM meubilair

Meubilair : cafetaria, hobby en restaurant WZC Mariakerke: nieuwbouw (134 + 10 kortverblijfbedden) WZC Mariakerke: medisch materiaal

2210000

GG gebouwen

Isoleren van de stookinstallatie

0,00

0

19.500

0

0

0

19.500

OD00205

153

X10000000

Beheer Campus Hoofdbestuur

2210000

GG Gebouwen

0,00

0

293.200

0

0

0

293.200

OD00205

154

X100000000 Beheer campus hoofdbestuur X10000000 Beheer Campus Hoofdbestuur X10000000 Beheer Campus Hoofdbestuur

2210000

GG gebouwen

0,00

20.000

0

0

0

0

20.000

OD00205

2310000

GG andere mach.en overig mat. GG andere mach.en overig mat.

Verbouwen deel onderbergen administratief archief Zonnepanelen (opladen elektrische wagens) Upgrade van de installatie voor toegangscontrole Brand- en inbraakdetectie : uitbreiding

24.682,38

0

0

0

0

0

24.682

OD00205

0,00

0

148.000

0

0

0

148.000

OD00205

155 156

112

2310000

Aanpassings- en opfrissingswerken: divers Schilderwerken: algemeen onderhoud Schilderen gevels

Jaaroverdracht 2014 -> 2015

Budget 2015 T.K.

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.

2015-->2019 Verbintenis kred.

Actieplan

Volg Activiteit/ nr project

Omschrijving activiteit/project

Budgetpositie

Omschrijving budgetpositie

Omschrijving investering

157

X10600000

2210000

GG gebouwen

158

X11000000

Project Hoofdbestuur Beheer Campus PF

2210000

GG gebouwen

159 160

X11000000 X11000000

Beheer Campus PF Beheer Campus PF

2210000 2210000

GG gebouwen GG gebouwen

161

X11000000

Beheer Campus PF

2210000

GG gebouwen

162 163

X11000000 X10000000

2210000 2210000

GG gebouwen GG gebouwen

164

X11000000

Beheer Campus PF Beheer campus hoofdbestuur Beheer Campus PF

2310000

165

X11000000

Beheer Campus PF

2310000

GG andere mach.en overig mat. GG andere mach.en overig mat.

Afwerkingswerken Gebouw hoofdbestuur Aanpassingswerken kelder i.f.v. tijdelijk archiefdepot Serverlokaal: nieuwbouw Isoleren van de stookinstallatie (CPF) Isoleren van de stookinstallatie (archiefgebouw) Herstellen serverlokaal Verhuisbewegingen Groep Gent Upgrade van de installatie voor toegangscontrole Uitbreiding camerabewaking parking en omgeving van de gebouwen.

166

X11000000

Beheer Campus PF

2310000

GG andere mach.en overig mat.

Vernieuwen brand- en inbraakdetectie

167

X11600000

Omgevingsaanleg CPF

2210000

GG gebouwen

168

X13600000

Project Welzijnsknoop Ledeberg

2210000

169

X13600000

170

X13600000

171

X13600000

172

X14000000

Project Welzijnsknoop Ledeberg Project Welzijnsknoop Ledeberg Project Welzijnsknoop Ledeberg Beheer Campus Electrabel

113

Jaaroverdracht 2014 -> 2015

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.

2015-->2019 Verbintenis kred.

Actieplan

0,00

81.560

0

0

0

0

81.560

OD00205

0,00

0

0

14.300

0

0

14.300

OD00205

0,00 0,00

100.000 0

851.400 19.050

0 0

0 0

0 0

951.400 19.050

OD00205 OD00205

0,00

0

9.550

0

0

0

9.550

OD00205

0,00 0,00

20.000 0

0 300.000

0 0

0 0

0 0

20.000 300.000

OD00205 OD00205

65.703,53

0

0

0

0

0

65.704

OD00205

0,00

66.600

0

0

0

0

66.600

OD00205

0,00

115.600

0

0

0

0

115.600

OD00205

Omgevingsaanleg en ondergrondse parking CPF

123.144,16

0

0

0

0

0

123.144

OD00205

GG gebouwen

Welzijnsknoop Ledeberg: bouwproject

154.305,37

0

0

0

0

0

154.305

OD00205

2310000

GG andere mach.en overig mat.

27.438,87

0

0

0

0

0

27.439

OD00205

2310000

GG andere mach.en overig mat.

0,00

20.000

0

0

0

0

20.000

OD00205

2400000

GG meubilair

Welzijnsknoop Ledeberg: keukenuitrusting EW + sociaal restaurant Welzijnsknoop Ledeberg: keukenuitrusting EW + sociaal restaurant Welzijnsknoop Ledeberg: meubilair (incl.voor ldc)

45.401,03

0

0

0

0

0

45.401

OD00205

2400000

GG meubilair

Meubilair na verhuis Egebouw

62.000,00

95.000

143.000

0

0

0

300.000

OD00205

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Volg Activiteit/ nr project

Omschrijving activiteit/project

Budgetpositie

Omschrijving budgetpositie

Omschrijving investering

Jaaroverdracht 2014 -> 2015

173

X15000000

174

Budget 2015 T.K.

Beheer Campus Zwijnaarde

2200000

GG terreinen

Omgevingswerken ingevolge het masterplan Zwijnaarde

0,00

150.000

250.000

0

0

0

400.000

OD00205

Z11100000

Thesauriebeheer

2880000

0,00

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

OD00203

175

Z20000000

Beheer Patrimonium

2600000

0,00

0

150.000

0

0

0

150.000

OD00204

176

Z20000000

Beheer Patrimonium

2600000

0,00

250.000

100.000

100.000

100.000

100.000

650.000

OD00204

177

Z20000000

Beheer Patrimonium

2610000

0,00

132.500

100.000

100.000

100.000

100.000

532.500

OD00204

178

Z20000000

Beheer Patrimonium

2610000

Borgtochten betaald Borgtochten in contanten OM terreinen Saneren en inrichten terrein Antwerpsestwg St.Amandsberg OM terreinen Aankoop bouwgronden 2014 --> 2019 OM gebouwen Inkoop cijnsgebouwen 2014 --> 2019 OM gebouwen Instandhoudingswerken verhuurde gebouwen 2014 -> 2019

0,00

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

250.000

OD00204

3.908.961,61

17.961.051,00

38.763.609,21

13.033.908

4.546.000

3.409.800

81.623.329,82

21.870.012,61

114

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.

2015-->2019 Verbintenis kred.

Actieplan

Verkopen (desinvesteringen) Volg nr

Activiteit/ project

Omschrijving activiteit/project

1

Z20000000

2

Z20000000

3

Z20000000

4

Z20000000

5

Z20000000

6

Z20000000

7

Z20000000

Beheer Patrimonium Beheer Patrimonium Beheer Patrimonium Beheer Patrimonium Beheer Patrimonium Beheer Patrimonium Beheer Patrimonium

Budgetpositie Omschrijving budgetpositie 2600100 2600100 2600100 2600100 260010 2610100 2610100

VERKOOP OM terreinen VERKOOP OM terreinen VERKOOP OM terreinen VERKOOP OM terreinen VERKOOP OM terreinen VERKOOP OM gebouwen VERKOOP OM gebouwen

Omschrijving investering

Verkoop landbouwgronden 2014 --> 2019 Verkoop landbouwgronden Nederland Verkoop bouwgronden 2014 -> 2019 Verkoop bosgronden 2014 --> 2019 Verkoop gronden "ruil deel UCO-site" Verkoop gebouwen "ruil deel UCO-site" Verkoop gebouwen 2014 --> 2019

Jaarverdracht 2014 -> 2015

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.

2015--> 2019 Verbintenis kred.

0,00

-8.141.997,35

-590.000

-590.000

-590.000

-1.790.000

-11.701.997

-16.048.864,48

-1.951.135,52

0

0

0

0

-18.000.000

0,00

-950.800

-1.800.000

-1.800.000

-1.800.000

-1.800.000

-8.150.800

0,00

-74.800

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-114.800

0,00

-12.540,32

0

0

0

0

-12.540

0,00

-21.798,40

0

0

0

0

-21.798

0,00

-4.515.865

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

-6.115.865

-16.048.864,48 -15.668.936,59 -2.800.000,00 -2.800.000,00 -2.800.000,00 -4.000.000,00 -31.717.801,07

-44.117.801,07

Hierboven is een overzicht te vinden van de geplande verkopen van 2015 t.e.m. 2019, dit zijn de ontvangsten exclusief de historische recuperatie btw op investeringen en de borgtochten.

115

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Actiepl an OD002 04 OD002 04 OD002 04 OD002 04 OD002 04 OD002 04 OD002 04

116

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

OCMW Gent

4 Rapport Liquiditeitenbudget Dit is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. Rapport: Wettelijk rapport BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

117

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Rapport BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Vorig bedrag/ krediet

RESULTAAT OP KASBASIS

I. Exploitatie (B-A)

Nieuw bedrag/ krediet

Wijziging

4.583.258

-862.027

3.721.231

A. Uitgaven

180.666.049

-4.909.861

175.756.189

B. Ontvangsten

185.249.308

-5.771.888

179.477.420

1.a. Belastingen en Boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

0

0

63.453.098

-4.250.309

59.202.789

0

0

0

121.796.210

-1.521.579

120.274.631

-8.508.592

20.439.702

11.931.110

A. Uitgaven

30.994.128

-9.124.115

21.870.013

B. Ontvangsten

22.485.536

11.315.586

33.801.122

III. Andere (B-A)

4.853.277

-8.498.750

-3.645.473

A. Uitgaven

3.546.473

100.000

3.646.473

3.345.473

0

3.345.473

3.345.473

0

3.345.473

0

0

0

0

0

0

2. Overige II. Investeringen (B-A)

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

201.000

100.000

301.000

8.399.750

-8.398.750

1.000

8.398.750

-8.398.750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

1.000

927.943

11.078.925

12.006.868

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

15.903.538

-2.251.838

13.651.700

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

16.831.481

8.827.086

25.658.567

3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

6.219.257

1.054.011

7.273.268

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

1.109.623

-100

1.109.523

B. Bestemde gelden voor investeringen

5.109.634

1.054.111

6.163.745

0

0

0

9.460.928

8.924.371

18.385.299

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

118

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Bedrag op 1/1

Bestemde gelden

I. Exploitatie Bestemde geld planbatenheffing Bestemde gelden De Loore - Duynslaegher Bestemde gelden Legaat Triest II. Investeringen

Mutatie Vorig bedrag

Wijziging

109.388

1.002.635

Bedrag op 31/12

Nieuw bedrag

-2.500

1.000.135

1.109.523

0

1.000.000

0

1.000.000

1.000.000

100.000

2.500

-2.500

0

100.000

9.388

135

0

135

9.523

6.411.790

-153.260

-94.785

-248.045

6.163.745

Bestemde gelden Legaat Wibier

4.288.159

-45.610

-106.770

-152.380

4.135.779

Bestemde gelden recreatiekassen

2.123.632

-107.650

11.985

-95.665

2.027.967

III. Andere verrichtingen

0

0

0

0

0

Totaal bestemde gelden

6.521.178

849.375

-97.285

752.090

7.273.268

119

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

120

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

OCMW Gent

5. Aansluiting beleidsnota bij financiële nota Art. 21 BBC De aansluiting van de beleidsnota bij de financiële nota wordt aangetoond door de overeenstemming tussen de overeenkomstige rubrieken van het doelstellingenbudget en het liquiditeitenbudget.

121

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Rapport: Aansluiting beleidsnota - financiële nota Het doelstellingenbudget

Uitgaven

Algemene Financiering

Ontvangsten

Saldo

1.138.432

117.114.893

115.976.460

93.881

84.445.718

84.351.837

Exploitatie

-3.253.592

84.434.353

87.687.945

Investering

1.000

10.366

9.366

3.346.473

1.000

-3.345.473

Overig beleid

1.044.551

32.669.174

31.624.623

Exploitatie

612.051

950.225

338.174

Investering

432.500

31.718.949

31.286.449

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere

Andere

0

0

0

32.108.941

1.939.749

-30.169.192

11.369.845

514.127

-10.855.718

Exploitatie

11.369.845

512.451

-10.857.394

Investering

0

1.676

1.676

Andere

0

0

0

Overig beleid

20.739.096

1.425.622

-19.313.474

Exploitatie

13.706.854

94.730

-13.612.124

Investering

7.032.242

1.330.892

-5.701.351

0

0

0

168.025.302

94.224.901

-73.800.401

92.559.107

58.131.229

-34.427.877

Exploitatie

91.743.557

58.028.757

-33.714.799

Investering

515.550

102.472

-413.078

Stad met bestuurskracht Prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere Welzijn en samenleven Prioritaire beleidsdoelstellingen

300.000

0

-300.000

Overig beleid

Andere

75.466.195

36.093.672

-39.372.523

Exploitatie

61.577.475

35.456.904

-26.120.571

Investering

13.888.720

636.768

-13.251.952

0

0

0

201.272.674

213.279.542

12.006.868

Exploitatie

175.756.189

179.477.420

3.721.231

Investering

21.870.013

33.801.122

11.931.110

3.646.473

1.000

-3.645.473

Andere Totalen

Andere

Het saldo van de verwachte ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie (3.721.231 EUR) stemt overeen met het liquiditeitenbudget, I (zie volgende pagina). Het saldo van de verwachte ontvangsten en uitgaven inzake investeringen (11.931.110 EUR) stemt overeen met het liquiditeitenbudget, II (zie volgende pagina). Het saldo van de verwachte andere ontvangsten en uitgaven (-3.645.473) stemt overeen met het liquiditeitenbudget, III (zie volgende pagina).

122

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Het liquiditeitenbudget Resultaat op kasbasis

Budget

I. Exploitatie (B-A)

3.721.231

A. Uitgaven

175.756.189

B. Ontvangsten

179.477.420

1.a. Belastingen en Boetes

0

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

59.202.789 0 120.274.631

II. Investeringen (B-A)

11.931.110

A. Uitgaven

21.870.013

B. Ontvangsten

33.801.122

III. Andere (B-A)

-3.645.473

A. Uitgaven

3.646.473

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen

3.345.473 3.345.473

b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen

0 0

3. Overige transacties

301.000

B. Ontvangsten

1.000

1. Op te nemen leningen en leasings

0

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0

a. Periodieke terugvorderingen

0

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0

3. Overige transacties

1.000

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

12.006.868

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

13.651.700

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

25.658.567

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

7.273.268

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

1.109.523

B. Bestemde gelden voor investeringen

6.163.745

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

123

0

18.385.299

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

124

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

OCMW Gent

6. Toegekende subsidies

125

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

126

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

OCMW Gent

6.1 Lijst met nominatief toegekende subsidies Dit is een lijst van alle subsidies die niet op basis van een reglement worden toegekend.

127

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Rapport: Lijst van de nominatief toegekende subsidies 0900 Sociale bijstand Toegestane werkingssubsidies BMLIK

1.998.713 39.724

CAW O-VL - Brugteam

122.263

CAW O-VL - Inloopcentrum SOC en Pannestraat

122.594

CAW O-VL - Nachtopvang

809.627

CAW O-VL - Transithuis

149.536

CAW O-VL - was- & douchegelegenheid CAW O-VL - Winteropvang

25.192 197.161

CLT Gent vzw

20.000

De Zuidpoort vzw

24.724

Huize Triest - Nachtopvang

50.638

Huize Triest - Winteropvang

26.332

Inloopteam Reddy Teddy

8.000

Katrol vzw

20.255

Kras vzw

93.764

Samenlevingsopbouw Gent vzw - Sociale kruidenier Sivi vzw

3.000 24.724

Sivi vzw - Sociale kruidenier

3.000

Stad Gent – Uitpas

3.333

Stad Gent - Dienst Kinderopvang

40.000

Stad Gent - Sociaal Steunfonds

15.000

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

33.250

Team Trajectbegeleiding vzw Jong

40.000

Toreke

20.255

Uilenspel vzw

23.255

Vos vzw

15.131

Vzw LEJO

24.000

WRG-soka

43.955

0904 Activering van tewerkstelling Toegestane werkingssubsidies Ateljee vzw

885.840 251.052

CVO De Bargie

8.000

De Sociale Werkplaats vzw

125.526

Gents Opleidingscentrum Ambachten GOCA

41.842

Hand in Hand - De Moester vzw

83.684

PCVO Het Perspectief

8.000

Kringloopwinkel Brugse Poort vzw Labeur vzw

167.368 83.684

CBE Leerpunt

8.000

Sogo Bia Oyon'd vzw

41.842

VDAB

25.000

Zagan vzw Compagnie De Sporen

41.842

128

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

0905 Dienst voor juridische informatie en advies Toegestane werkingssubsidies

39.363

CAW O-VL - Schuldpreventie

39.363

0930 Sociale huisvesting Toegestane werkingssubsidies

49.850

Woonfonds vzw

49.850

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen Toegestane werkingssubsidies

250

Thuishulp Oost-Vlaanderen vzw

250

Werkingstoelagen Investeringstoelagen Totaal

129

2.974.016 0 2.974.016

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Overzicht van de wijzigingen t.o.v. de budgetopmaak 2015: Begunstigde 

BMLIK



Stad Gent

   

Inloopteam Reddy Teddy Vzw Jong Uilenspel vzw Vzw LEJO





Bedrag 15.000

3.333 8.000 40.000 3.000 24.000

Omschrijving Gedeelde subsidie-overeenkomst met de stad i.h.k.v. het project Jong Gent in Actie: 15.000 euro door OCMW Gent en 10.000 door de Stad Gent. Subsidie aan de Stad Gent i.h.k.v. de uitpas. Bestemming van de 75.000 euro aan niet-nominatieve subsidies die in de budgetwijziging 2014 voorzien werden. Deze toegestane subsidies worden gefinancierd vanuit de Vlaamse beleidsprioriteit i.h.k.v. kinderarmoedebestrijding met deelrapportagecode KABVBP01 en worden als volgt besteed:  Inloopteam Reddy Teddy: Speel- en zomerklassen  Team Trajectbegeleiding vzw Jong: Trajectbegeleider met focus op onderwijs  Uilenspel vzw: Betrekken en stimuleren van nietschoolplichtige kinderen  Vzw LEJO: mobiele tienermoederwerker

VDAB

-12.500

Vermindering van de toelage aan de VDAB van 37.500 euro naar 25.000 euro i.h.k.v. taalaanbodverstrekkers. Deze toelage werd verminderd op basis van het aantal cliënten in opleiding.

Stad Gent

-10.000

Vermindering van de toelage aan de Stad Gent van 50.000 euro naar 40.000 euro i.h.k.v. een vermindering in de ontvangen subsidie voor kinderarmoede.

130

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

OCMW Gent

6.2 Werkingsen investeringssubsidies (toelichting) Per beleidsveld wordt een overzicht geven van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies. Rapport: Extra rapport

131

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Rapport: Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld Hieronder wordt een overzicht opgenomen, per beleidsveld, van alle te verstrekken subsidies – zowel de nominatieve als de niet-nominatieve. Doordat het OCMW Gent momenteel geen niet-nominatieve subsidies verstrekt is het onderstaande rapport gelijk aan het rapport in 6.1. 0900 Sociale bijstand Toegestane werkingssubsidies BMLIK

1.998.713 39.724

CAW O-VL - Brugteam

122.263

CAW O-VL - Inloopcentrum SOC en Pannestraat

122.594

CAW O-VL - Nachtopvang

809.627

CAW O-VL - Transithuis

149.536

CAW O-VL - was- & douchegelegenheid CAW O-VL - Winteropvang

25.192 197.161

CLT Gent vzw

20.000

De Zuidpoort vzw

24.724

Huize Triest - Nachtopvang

50.638

Huize Triest - Winteropvang

26.332

Inloopteam Reddy Teddy

8.000

Katrol vzw

20.255

Kras vzw

93.764

Samenlevingsopbouw Gent vzw - Sociale kruidenier Sivi vzw

3.000 24.724

Sivi vzw - Sociale kruidenier Stad Gent

3.000 3.333

Stad Gent - Dienst Kinderopvang

40.000

Stad Gent - Sociaal Steunfonds

15.000

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

33.250

Team Trajectbegeleiding vzw Jong

40.000

Toreke

20.255

Uilenspel vzw

23.255

Vos vzw

15.131

Vzw LEJO

24.000

WRG-soka

43.955

132

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

0904 Activering van tewerkstelling Toegestane werkingssubsidies

885.840

Ateljee vzw

251.052

CVO De Bargie

8.000

De Sociale Werkplaats vzw

125.526

Gents Opleidingscentrum Ambachten GOCA

41.842

Hand in Hand - De Moester vzw

83.684

PCVO Het Perspectief

8.000

Kringloopwinkel Brugse Poort vzw

167.368

Labeur vzw

83.684

CBE Leerpunt

8.000

Sogo Bia Oyon'd vzw

41.842

VDAB

25.000

Zagan vzw Compagnie De Sporen

41.842

0905 Dienst voor juridische informatie en advies Toegestane werkingssubsidies

39.363

CAW O-VL - Schuldpreventie

39.363

0930 Sociale huisvesting Toegestane werkingssubsidies

49.850

Woonfonds vzw

49.850

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen Toegestane werkingssubsidies

250

Thuishulp Oost-Vlaanderen vzw

250

Werkingstoelagen Investeringstoelagen Totaal

133

2.974.016 0 2.974.016

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

134

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

OCMW Gent

7. Lijst met gedelegeerde daden van beschikking Er wordt geen lijst met daden van beschikking, zoals vermeld in artikel 52, tweede lid, 18°, van het OCMW-decreet van 19 december 2008 voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, aangezien deze bepaling zonder voorwerp is.

135

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Bijlage 1: filters wettelijke rapporten Artikel 105 van het BBC-besluit bepaalt dat iedere inschrijving in een dagboek een doorlopend volgnummer moet bevatten. Door het laatste volgnummer van een inschrijving te vermelden kan het toezicht op basis van de digitale rapportering de wettelijke rapporten van een bestuur reconstrueren. Omwille van technische redenen in SAP is een doorlopend volgnummer niet in alle dagboeken mogelijk. In overleg met Stad Gent, Sogent en OCMW Gent heeft Digipolis hiervoor contact opgenomen met het toezicht en werd afgesproken dat bij de rapportering een tabel zou worden gevoegd met de filters die gebruikt worden om een bepaald rapport op te maken. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze technische filters. Rapport

Titel

Bestuur/Entiteit

Jaar

BW1

Wijziging van het exploitatiebudget

OCMW Gent

BW2

Wijziging van een investeringsenveloppe

BW3

Interne Facturatie

Budgettaire Entiteit

Vorige budgetronde

Vorige budgetversie

Nieuwe budgetronde

Nieuwe budgetversie

2015

Nee

B.E. OCMW

B15

PLN – NFI Plan versie

W15

PLN – NFI Plan versie

OCMW Gent

2014-2019

Nee

B.E. OCMW

B15

PLN – NFI Plan versie

W15

PLN – NFI Plan versie

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

OCMW Gent

2015

Nee

B.E. OCMW

B15

PLN – NFI Plan versie

W15

PLN – NFI Plan versie

BW4

Wijziging van het liquiditeitenbudget

OCMW Gent

2015

Nee

B15

PLN – NFI Plan versie

W15

PLN – NFI Plan versie

B1

Het doelstellingenbudget

OCMW Gent

2015

W15

007-01

De financiële toestand

OCMW Gent

2015

W15

007-04

Lijst nominatief toegekende subsidies

OCMW Gent

2015

W15

PLN – NFI Plan versie

Nee

010-04

Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld

OCMW Gent

2015

W15

PLN – NFI Plan versie

Nee

009

Aansluiting beleidsnota bij financiële nota

OCMW Gent

2015

W15

PLN – NFI Plan versie

Nee

136

Budgetronde

Budgetronde Meerjarenplan

Budgetversie

Budgetversie Meerjarenplan

PLN – NFI Plan versie W15

PLN – NFI Plan versie

Nee PLN – NFI Plan versie

Nee

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

Enkel nieuwe investeringsenveloppes

Bijlage 2 : code actieplan en omschrijving. Actieplan Naam OD00014 Verhogen van de veerkracht van kwetsbare kinderen in kinderarmoede door samen met partners in te zetten op versterking van verschillende beschermende factoren voor ouders, kinderen, het gezin en de omgeving. OD00015

Verhogen van de toegang tot de hulp-, zorg- en sociale dienstverlening via een outreachende werking voor moeilijk bereikbare doelgroepen.

OD00018

Uitbreiden van de keuze woonzorgcentra voor de zwaar zorgbehoevende Gentse senior, die een kwaliteitsvolle thuisvervangende woonomgeving aanbieden, met ruimte voor autonomie, participatie en diversiteit.

OD00019

Verhogen van het aantal cliënten de voor hun hoogst haalbare trap op de activeringsladder bereiken, door middel van een aangepast traject en met oog voor duurzaam verworven attitudes en competenties.

OD00020

Vergroten van de zorg- en begeleidingsdifferentiatie in diverse betaalbare woonvormen voor de Gentse senior.

OD00022

Versterken van het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de Gentse senior via een eigentijds activiteitenaanbod van OCMW Gent.

OD00023

Verhogen van de buurtgerichte toegang tot voldoende en aangepaste dienstverlening en zorg voor de kwetsbare senior.

OD00024

Realiseren van een bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering van woningen Sociaal verhuurkantoor

OD00026

Ondersteunen en nog meer toeleiden van Gentenaren bij het zoeken naar en het behoud van de meest aangepaste woonvorm.

OD00027

Verhogen van het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling.

OD00030

Beter afstemmen en juridisch onderbouwen van de structuur en de processen van de organisatie, en zodoende een meer efficiënte werking realiseren, met oog voor de noden van diensten en de draagkracht van medewerkers voor verandering.

OD00039

Verbeteren van aankoopprocedures, zodat ze wat betreft efficiëntie en kwaliteit meer voldoen aan de behoeften van de verschillende diensten.

OD00040

Efficiënter en kwalitatiever uitvoeren van de facilitaire service- en productietaken via een proactieve aanpak.

OD00043

Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent.

OD00044

Verbeteren van de informatiehuishouding en de kennisdeling door een snellere beschikbaarheid van juiste en correcte informatie binnen de organisatie voor bedrijfsvoering, het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en de vrijwaring van de rechten van het OCMW.

OD00203

Meer inzetten van alternatieve financieringsvormen ten einde projecten met maatschappelijke meerwaarde te kunnen uitvoeren, zonder groot beslag op gemeenschapsgelden.

OD00204

Realiseren van winstmaximalisatie met het privaat patrimonium, met uitzondering van sociale redenen.

OD00205

Afstemmen van het patrimonium voor eigen gebruik op de wens van de klant en stelselmatig rationaliseren ervan.

PO00020

e-HRM - Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem.

137

Budgetwijziging 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021