Stad Sint-Niklaas Grote Markt Sint-Niklaas NIS-code Secretaris: Johan Verhulst Financieel beheerder: Bart Foubert

Stad Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas NIS-code 46021 Secretaris: Johan Verhulst Financieel beheerder: Bart Foubert

Budget 2015

2

GR 18-12-2014

Inhoud Inleiding ______________________________________________________________ 5 Beleidsnota ____________________________________________________________ 7 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Doelstellingennota __________________________________________________________ 7 A. Algemeen beleid en veiligheid _____________________________________________ 7 B. Ruimte, milieu en economie _______________________________________________ 9 C. Cultuur, vrije tijd en onderwijs ____________________________________________ 11 D. Welzijn _______________________________________________________________ 14 Doelstellingenbudget _______________________________________________________ 14 Financiële toestand _________________________________________________________ 15 Lijst met overheidsopdrachten _________________________________________________ 16 Lijst met daden van beschikking _______________________________________________ 21 Lijst met nominatief toegekende subsidies _______________________________________ 22

Financiële nota ________________________________________________________ 25 1. 2. 3.

Exploitatiebudget __________________________________________________________ 25 Investeringsbudget _________________________________________________________ 25 Liquiditeitenbudget _________________________________________________________ 27

Toelichtingen__________________________________________________________ 29 1.

2.

3. 4. 5.

Toelichting bij het exploitatiebudget____________________________________________ A. Per beleidsdomein _______________________________________________________ B. Evolutie ________________________________________________________________ Toelichting bij het investeringsbudget __________________________________________ A. Transactiekredieten per beleidsdomein ________________________________________ B. Evolutie transactiekredieten ________________________________________________ C. Ontvangsten en uitgaven investeringsenveloppes prioritaire beleidsdoelstellingen ______ Toelichting bij het liquiditeitenbudget __________________________________________ Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld ________________________ Overzicht volgens beleidsindeling ______________________________________________

29 29 29 30 30 30 30 31 31 31

Bijlagen bij budget 2015 __________________________________________________ 33

Budget 2015

3

GR 18-12-2014

Budget 2015

4

GR 18-12-2014

Inleiding Uit omzendbrief BB 2013/04 “Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het bestuur. Bij de opmaak van het budget wordt die langetermijnvisie geconcretiseerd naar de korte termijn. Het budget is dus een volgende fase in dezelfde planningscyclus. Dat betekent dat het budget nooit los kan staan van het meerjarenplan, maar er naadloos op moet aansluiten. […] Die aansluiting is zowel inhoudelijk als financieel van aard. Inhoudelijk moeten de prioritaire beleidsdoelstellingen en de actieplannen uit de strategische nota van het meerjarenplan ook opgenomen zijn in de doelstellingennota van het budget. Die actieplannen worden in het budget vertaald in de concrete acties die het bestuur zal ondernemen om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Financieel past het budget in het meerjarenplan als het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar groter is dan of gelijk is aan nul (= toestandsevenwicht) en als de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget groter is dan of gelijk is aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan (= structureel evenwicht).[…] Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.”

De richtlijnen uit de omzendbrief BB 2013/04 van 22 maart 2013 met betrekking tot de strategische meerjarenplanning en budgettering (budget 2014) blijven ook dit jaar geldig. In het aan te passen meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2015 van de stad Sint-Niklaas blijven we die richtlijnen dan ook als basis gebruiken voor de structuur van de documenten. Omwille van de gelijkvormigheid met de documenten van vorig jaar, verandert er niet veel aan de opbouw van dit document voor het budget 2015. Net als vorig jaar voorzien we, naast de decretaal verplichte documenten, ook nog enkele documenten die nauw aansluiten bij de documenten die vroeger gebruikt werden in de ‘nieuwe gemeentelijke boekhouding’. Zowel op het niveau van het meerjarenplan als op dat van het budget is er bv. een bijlage die gesorteerd werd volgens de beleidsindeling in domeinen, velden en items en daardoor refereert aan de vroegere functionele indeling van de begrotingsdocumenten. Nieuw voor de beleidsnota is dit jaar een meer beschrijvende tekst, die de belangrijkste accenten voor 2015 in de verf zet. Door deze tekst hopen we de leesbaarheid van dit document te verhogen. Vorig jaar schreven we dat, omdat het het eerste jaar van de BBC was, er geen vergelijking met de voorgaande jaren mogelijk was: dat is nu voor het eerst wel het geval. Daarom voegen we de schema’s TB2, T4 en TB5 toe, die de evolutie in kaart brengen van respectievelijk het exploitatie-, investerings- en liquiditeitenbudget. We hopen alleszins dat u zich met dit basisdocument en alle verplichte en bijkomende bijlagen een goed beeld kan vormen van de beleidsvoornemens voor het komende jaar.

Budget 2015

5

GR 18-12-2014

Budget 2015

6

GR 18-12-2014

Beleidsnota Uit omzendbrief BB 2013/04 “De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het financiële boekjaar van het budget aan bod zullen komen, met de financiële vertaling ervan. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan in concrete acties. Het is niet de bedoeling dat de beleidsnota ellenlange proza bevat, maar ze moet wel concreet aangeven wat het bestuur in dat jaar wil bereiken, hoe ze dit wil bereiken en wat de financiële consequenties daarvan zijn.”

De beleidsnota bestaat uit zes onderdelen. De minimale bepalingen errond volgens de Vlaamse richtlijnen worden hieronder telkens in cursief vermeld, met verwijzing naar de omzendbrief.

1. Doelstellingennota Uit omzendbrief BB 2013/04 “De beleidsnota bestaat uit zes onderdelen: […] 1. de doelstellingennota: hierin verwoordt het bestuur de prioritaire beleidsdoelstellingen met de daaraan verbonden actieplannen, onderliggende acties en bijbehorende uitgaven en ontvangsten;”

Net als bij het meerjarenplan geven we hieronder de belangrijkste focuspunten en accenten, gegroepeerd per beleidsdomein. Dit is een extra, beschrijvende tekst ten opzichte van vorig jaar, die bedoeld is om de leesbaarheid van dit document te verhogen en om de samenhang met het meerjarenplan nog meer in de verf te zetten. Voor de financiële vertaling ervan verwijzen we naar bijlage 1. Daarin worden de prioritaire doelstellingen, actieplannen en acties opgesomd, met een raming van de uitgaven en ontvangsten per actieplan. De 34 prioritaire doelstellingen (PBD) refereren aan het witboek, de 4 niet-prioritaire doelstellingen (NPBD) vatten het regulier beleid. Er wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen exploitatiebudget (E), investeringsbudget (I) en andere (A, bv. leningen). Een meer gedetailleerd overzicht (‘overzicht volgens beleidsindeling’) voorzien we als een facultatieve bijlage (zie hierna bij toelichtingen, onderdeel 5).

A. Algemeen beleid en veiligheid Voor ICT worden de exploitatiekosten voor de komende jaren aangepast aan de realiteit. Hiervoor zal in het meerjarenplan jaarlijks 250.000 EUR extra worden voorzien. Het merendeel van deze ICT-gerelateerde kosten betreffen licenties en onderhoudscontracten voor softwareprogramma’s en hardware die in vorige jaren werden aangekocht. De investeringskosten worden opgedeeld in 2 delen. Enerzijds is er een budget voorzien voor technische vernieuwingen en uitbreidingen van de ICT-infrastructuur. Hiervoor werd een minimum bedrag gereserveerd in 2015 voor de hoogdringende zaken. Daarnaast wordt steeds

Budget 2015

7

GR 18-12-2014

een buffer voorzien voor klein materiaal en ondersteuning van consultants in geval van dringende problemen. Het budget voor dit eerste luik bedraagt 305.500 EUR. Het tweede luik behelst investeringen in software voor de digitalisering van de interne werking en het dienstverleningsproject. Teneinde deze projecten te kunnen uitvoeren, zal voor de jaren 2015 en 2016 jaarlijks 250.000 EUR extra worden voorzien in het investeringsbudget. Om de digitalisering in goede banen te leiden, de stijging van de ICT-kosten te temperen en om zeker te zijn dat deze investeringen het beoogde resultaat en efficiëntiewinst opleveren, is het belangrijk dat er enkele organisatorische aanpassingen gebeuren. Daarom zal ingezet worden op projectmatig werken, procesmanagement, ICT-architectuur, extra opleidingen, kwaliteitsmanagement en een doorgedreven samenwerking met andere organisaties. Het opzetten van deze cultuur is niet louter een ICT-verhaal, maar zal in samenwerking met andere diensten en met het OCMW stapsgewijs ingevoerd worden. Het personeelsbudget 2015-2019 is geactualiseerd. Dit betekent voor de periode 2015-2019 een hogere kost van ongeveer 4,5 miljoen EUR. De belangrijkste factoren voor deze stijging zijn: - de forse stijging van de responsabiliseringsbijdrage (in 2019 1.500.000 EUR i.p.v. 700.000 EUR); - een exactere berekening van de baremieke verhogingen (gemiddeld 1,09% i.p.v. 0,55%); - het optrekken van de verwachte gemiddelde pensioenleeftijd (63 jaar i.p.v. 62 jaar). Hierbij is nog geen rekening gehouden met de door de federale overheid aangekondigde maatregelen. Teneinde de budgettaire personeelsdoelstellingen te realiseren, zal verder ingezet worden op de verandertrajecten. Daarnaast zullen ook maatregelen worden genomen om de responsabiliseringsbijdrage niet te laten oplopen en indien mogelijk te laten dalen, door interne statutarisering en optimalisatie van de samenwerking met het OCMW. De werkingsmiddelen van de dienst personeel zijn grotendeels ongewijzigd gebleven. Er zijn wel enkele verschuivingen van budgetten tussen diensten in het kader van de nieuwe taakinvulling van de geïntegreerde personeelsdienst. De organisatie van het Sinterklaasfeest, de nieuwjaarsreceptie, de personeelsreis en de anciënniteitsviering zullen toekomstgericht - samen met het OCMW - worden gecoördineerd vanuit de sociale dienst personeel. De sociale dienst personeel zal ook instaan voor de uitbetaling van verschillende premies. Voor de stadsgebouwen worden volgende belangrijke investeringen voorzien in 2015: - Aanstellen van een ontwerper voor de realisatie van de dienstensupermarkt en het stadsarchief; - Renovatie van het kantoorgebouw aan de stadswerkplaatsen; - Inrichting van het centraal magazijn op site stadswerkplaatsen voor stad en OCMW;

Budget 2015

8

GR 18-12-2014

-

-

Verderzetten van de uitvoering van het onderhoudsprogramma voor de stadsgebouwen, waarbij het patrimonium geleidelijk aan in een betere conditie wordt gebracht; Grondige, definitieve herstelling van de hagelschade aan daken, lichtstraten en fietsoverkappingen aan diverse gebouwen; Renovatie en inrichting van de westervleugel op de site Vrije Ateliers; Diverse renovatiewerken aan de hoofdbibliotheek; Sinbad: renovatie en inrichting van het gelijkvloers van de linkervleugel in de voorbouw voor het jeugdatelier Holderdebolder van de SASK (verhuis van de VP-site); Sinbad: renovatie van de kleedkamers en het sanitair aan de sportzaal, vernieuwen luchtgroep van de sportzaal; Verbeteren van de toegang tot het terrein van de VK White Boys door het slopen van een woning en het creëren van bijkomende parkeerplaatsen; Basisschool Droomballon Nieuwkerken: realisatie van 4 nieuwe klaslokalen (ter vervanging van containerklassen) en sanitair + uitbreiding van de kleuterspeelplaats; Start realisatie VTS-site, met een bouwprogramma voor SAMWD en stadsschouwburg, ter vervanging van de verlaten site in de Rolliersstraat; Renovatie van het kinderdagverblijf Driekoningen om de opvangcapaciteit te verhogen; Aankoop van een nieuw kinderdagverblijf in de Heistraat (gebouwd door Den Azalee).

Omdat de komende jaren de politie ook geconfronteerd wordt met een stijgende personeelskost en tegen 2016 afstevent op een tekort, zullen maatregelen worden genomen om dat tekort te beperken. De stad zal de dotatie aan de politie laten stijgen van 2,5% naar 3% per jaar. De jaarlijkse teruggave van de politie aan de stad wordt beperkt van 500.000 EUR tot 350.000 EUR. Tevens wordt de reserve van de politie bij de stad (ongeveer 1,75 miljoen EUR) de komende jaren in schijven overgeheveld naar de politiezone. Daarnaast zal de politie de nodige besparingsmaatregelen nemen om hun financiële meerjarenplanning gezond te maken tegen 2020. De brandweerhervorming leidt tot een meerkost, onder meer omdat de toelage die we ontvingen als ‘beschermende gemeente’ (620.000 EUR) wegvalt. De werking van de gemeenschapswachten wordt vanaf 2015 meer afgestemd op de behoeften inzake leefbaarheid en het bestrijden van verschillende soorten overlast.

B. Ruimte, milieu en economie Voor wegen en riolering bestaan de belangrijkste wijzigingen aan het budget van 2015 grotendeels uit projecten die later of vroeger starten dan voorzien. De projecten Heimolenstraat, N70 (Parklaan-Singel), N70 (Ster-Kwakkelhoek), Sinaaidorp fase 2, fietspad Weimanstraat en vernieuwen brug Leebeek werden van 2014 naar 2015 en later doorgeschoven. De rioprojecten collector Ossenhoek, Gentstraat/Nauwstraat werden van

Budget 2015

9

GR 18-12-2014

2018-2019 naar voren geschoven. De riodossiers Vossekotstraat en Pastoor Copstraat/Pastoor Stepmanlaan werden van 2015 naar 2016-2017 verschoven. Het dossier Puidreef/Koutersdreef wordt voorzien om volledig in 2015 uit te voeren. Er werden in 2015 ook studiekosten voorzien om het rioproject Populierenwijk en het nieuwe dossier Tereken/Schoolstraat te laten opmaken. Voor rio-act werd extra budget voorzien om versneld een update/uitbreiding van het rioleringsnet van het hele grondgebied op te maken (verplichting KLIP tegen 01/01/2016). In 2015 wordt gestart met de uitvoering van het mobiliteitsplan, na de definitieve vaststelling ervan door de gemeenteraad van april 2015 (o.a. verkeerscirculatieplan, wegencategorisering, snelheidsplan). Hiervoor is er in het budget jaarlijks 40.000 EUR voorzien (van 2015-2019). Er wordt ook een eenmalige investering in 2015 voorzien voor de uitvoering van het fietsbeleidsplan ten bedrage van 40.000 EUR. Daarnaast zal er ook geïnvesteerd worden in de aankoop van dienstfietsen voor de fietspools van de drie stadssites, met name het stadhuis, de stadswerkplaatsen en het welzijnshuis. Er zal ook een onderhoudscontract worden afgesloten voor het onderhouden van deze fietsen. We voorzien jaarlijks een budget van 10.000 EUR voor de aankoop van de fietsen (o.a. elektrische fietsen, bakfietsen….) en 6.000 EUR voor het onderhoud hiervan. Het omschakelen van de verkeerslichten naar LED-verlichting zal gebeuren in 2015 i.p.v. 2014. Er zullen in 2015 ongeveer 3 kruispunten aangepakt worden (afhankelijk van de kostprijs/kruispunt). Er is hiervoor 100.000 EUR voorzien. Vanaf 2015 wordt de parkeerdienst in eigen beheer uitgebouwd. Dit gaat onder meer gepaard met extra aanwervingen en de inrichting van een parkeerwinkel die alle parkeergerelateerde producten aanbiedt. In 2015 zullen verschillende ondergrondse afvalcontainers geplaatst worden in nieuwe woonprojecten. Een steeds groter aandeel van de bevolking zal kunnen genieten van deze extra service op vlak van afvalophaling. In 2015 zal het klimaatplan gefinaliseerd worden. In 2014 werd hiervoor een studiebureau aangesteld en is gestart met een participatief traject met burgers, bedrijven en verenigingen. Dit traject wordt verder gezet in de vorm van pionierssessies en ronde tafels. Een samenwerking met Interwaas en de provincie Oost-Vlaanderen, die ons hierbij ondersteunen, is reeds opgezet en zal verder vorm krijgen in 2015. Projectteams die onze klimaatdoelstellingen nastreven, kunnen rekenen op ondersteuning van de stad. Budgetten voor sensibilisering zullen gebruikt worden voor het uitvoeren van acties binnen het kader van het klimaatplan inzake mobiliteit, energie, duurzaam bouwen, transitie-initiatieven,…. Binnen het scholenproject ‘Duurzaamheid op school’ zullen middelbare scholen ondersteund worden voor het vergroenen van hun speelplaats. Dit project gebeurt in samenwerking met Regionaal Landschap Schelde-Durme. In 2015 is de aankoop van de gronden voor het speelbos Heihoek in Nieuwkerken voorzien. In het Patersbos en Puitvoet zullen acties uitgevoerd worden om de natuurlijkheid en de biodiversiteit te verhogen. Het geboortebos zal in maart aangeplant worden in Puitvoet. Het

Budget 2015

10

GR 18-12-2014

recent aangekochte parkbos Wallenhof zal verder ontwikkeld worden in samenwerking met onder meer buurtbewoners en lokale jeugdbewegingen. In Nieuwkerken zullen in samenwerking met Regionaal Landschap Schelde-Durme oude rootputten hersteld worden en in Sinaai zal het tragewegennetwerk uitgebreid worden. Voor Sint-Niklaas centrum zal een tragewegenplan opgemaakt worden. Er zal een belasting op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten worden ingevoerd. Hiervoor wordt een extra ontvangst ingeschreven van 300.000 EUR. Voor ruimtelijke planning wordt opnieuw 150.000 EUR voorzien voor de opmaak van plannen en studies voor geplande en nieuwe projecten (RUP’s, masterplannen e.d.). Tevens wordt 75.000 EUR voorzien voor de opmaak van een bouwblokkenstudie. Voor krotbestrijding en stadsvernieuwing wordt 1.400.000 EUR voorzien voor beperkte saneringsprojecten. Op het vlak van gebiedsontwikkeling blijven middelen voorzien voor de stadsverkavelingen Clementwijk en Populierenwijk. Tot slot wordt een post voorzien voor de realisatie van rooilijnplannen en studiekosten voor pleinaanleg waarvan reeds 100.000 EUR wordt uitgetrokken voor de realisatie van het beeldkwaliteitsplan van de Grote Markt. Regulier blijven middelen voorzien voor de werkingskosten van de Gecoro (12.500 EUR), de organisatie van de stadsprijs voor renovatie, invulbouw en duurzaam bouwen (7.500 EUR) en juridische en administratieve ondersteuning (19.000 EUR). Tevens wordt een handhavingsplan (5.000 EUR) opgemaakt. De openbare verlichting voor de Clementwijk wordt geplaatst eind 2014. Bijgevolg zal de stad het aandeel van de partners in 2015 i.p.v. in 2014 ontvangen (ca. 140.000 EUR). Gelet op de ondertekening van het burgemeesterconvenant en het klimaatplan is het aangewezen om de openbare verlichting geleidelijk aan om te schakelen naar LED-verlichting waar dit technisch mogelijk is. Via een besparing door het afschaffen van de herontsteking van de avondlampen is er jaarlijks een bedrag van 40.000 EUR voorzien om de omschakeling te realiseren. Inzake groen staan er in 2015 volgende projecten gepland: - Op basis van het groenplan zal meer en beter groen worden voorzien in het stadscentrum. Concrete projecten: bomenplan Clementwijk, heraanleg Romain De Vidtspark na werken conciërgewoning, aanpassen plantvakken Stationsplein; - Dries Sinaai: beschermen en instandhouden van de Dries als landschappelijk en beschermd monument (oorspronkelijk in 2014, maar uitgesteld wegens langdurige voorbereiding); - Opmaak bomenbeleids- en beheerplan: als vervolg op het groenplan en masterplan, wordt het bomenbeleid uitgewerkt en wordt een beheerplan opgemaakt voor ons bomenbestand.

C. Cultuur, vrije tijd en onderwijs In 2015 worden middelen voorzien voor toerisme voor de opmaak van een strategisch plan onder externe begeleiding dat aangeeft hoe we Sint-Niklaas het best kunnen profileren op

Budget 2015

11

GR 18-12-2014

toeristisch en stadspromotioneel plan op lange termijn, mits we hiervoor een subsidie van Toerisme Vlaanderen ontvangen (wordt verwacht in 2016). Door de besparingen van de Vlaamse regering worden de sectorale subsidies voor het lokaal cultuurbeleid, het cultuurcentrum, de bibliotheek en sport verminderd met 5%. Voor lokaal jeugdwerkbeleid bedraagt de vermindering 10%. De ontvangsten in het meerjarenplan zijn volgens die percentages aangepast. Op het investeringsbudget voor het museum zijn de nodige middelen voorzien voor de buitenrestauratie van het Huis Janssens. Deze buitenrestauratie vangt aan in 2015 en wordt verder gezet in 2016, onder voorbehoud van de definitieve vastlegging van de in het vooruitzicht gestelde restauratiesubsidies door de Vlaamse overheid. De belangrijke investering in aankoop en restauratie van museumobjecten (45.000 EUR) blijft behouden. Sommige weerkerende kredieten waren niet doorgetrokken tot 2019; dit werd rechtgezet in het meerjarenplan. Het voormalige Technisch Instituut Breikunde (TIB) op de VTS-site wordt gerenoveerd en omgevormd tot parkeerhaven op het gelijkvloers en klassen voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans op de verdieping. De aanvankelijke ramingen bij het voorontwerp bleken onvoldoende, en de voorziene middelen dienden opgetrokken te worden. In 2015 wordt een eerste bedrag voorzien, in 2016 wordt het saldo voorzien. Het scharniergebouw en het M-gebouw wordt gerestaureerd/gerenoveerd ten behoeve van het cultuurcentrum voor respectievelijk workshop-/repetitieruimten (ook bruikbaar voor buurtactiviteiten) en anderzijds atelier cultuurcentrum (schouwburg). Ook hier bleken de aanvankelijke ramingen bij het voorontwerp onvoldoende, en de voorziene middelen dienden opgetrokken te worden. In 2015 wordt een eerste bedrag voorzien, in 2016 wordt het saldo voorzien. Het totale extra budget dat voorzien wordt voor de renovatie van het TIB, het scharniergebouw en het M-gebouw bedraagt 550.000 EUR. In 2015 zal jeugdatelier Holderdebolder verhuizen naar de benedenverdieping van het zwembad dat gerenoveerd wordt. Hiervoor worden de nodige middelen voorzien. De hoogbouw van de Vrije ateliers wordt in erfpacht gegeven van Vormingplus. De westervleugel wordt gerenoveerd voor de huisvesting van het muziekatelier dat nu in de hoogbouw zit. Hiervoor worden middelen voorzien in 2015. In 2016 en 2017 worden dan middelen voorzien voor de dringende en noodzakelijke werken voor de laagbouw (dakrenovatie, vernieuwen ramen, plaatsen gasklep, branddetectie). Voor de bibliotheek blijven de grote lijnen van het exploitatiebudget hetzelfde. Er zijn enkele kleine verschuivingen o.a. binnen het totaalbudget van de publiekswerking (een lager budget voor erelonen ter compensatie van een stijging voor non-food,…), maar de totale uitgave blijft gelijk. De subsidies van Vlaanderen voor de werkingskosten werden voor 2015 aangepast naar het correcte bedrag. In 2014 werd niet de volle 100% ingeschreven, hierdoor liggen de ontvangsten voor 2015 toch hoger dan die van 2014. In het investeringsbudget worden enkele investeringen verschoven naar 2015 (vb. de vervanging van de koelinstallatie). Mogelijk worden nog enkele voorziene werken van 2015 naar 2016 verschoven.

Budget 2015

12

GR 18-12-2014

In de loop van de tweede helft van 2015 zal een afhaalloket voor feestmateriaal worden opgericht. De randvoorwaarden om die nieuwe werking vlot te laten verlopen, zoals een aanpassing van het retributiereglement, worden nog uitgewerkt. In 2015 worden middelen voorzien voor de uitbreiding van het sportcentrum Puyenbeke in functie van de realisatie van een BMX-terrein en een baseballveld. Daarnaast zijn er verschillende renovatie- en verfraaiingsprojecten gepland, met als zwaartepunt het sanitair van de sportzaal van Sinbad. Het decreet op het lokaal sportbeleid blijft de basis bij de uitvoering van actieplannen, om de kwalitatieve sport- en beweegbeleving verder te stimuleren. Ondanks de vermindering met 5% van de Vlaamse subsidies, blijven de subsidies aan de erkende sportverenigingen behouden op het niveau van 2014. Het Recreatiedomein De Ster begint aan een eerste werkjaar onder beheer van het provinciebestuur. Vanaf 1 januari 2015 wordt het externe verzelfstandigd agentschap JOS belast met de ondersteuning van het jeugdwerk. Het budget 2015 en het meerjarenplan werden aan deze realiteit aangepast: er wordt voorzien in een jaarlijkse toelage van 351.920 EUR. De acties rond jeugdwerkondersteuning die voorheen opgenomen werden in het meerjarenplan, zullen worden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en JOS. De overeenkomst wordt samen met het budget 2015 en het meerjarenplan voorgelegd aan de gemeenteraad van december 2015. De jaarlijkse subsidie van de Vlaamse overheid in het kader van het decreet lokaal jeugdbeleid wordt verminderd met 10% en aan de inkomstenzijde bijgesteld tot 296.205 EUR. De ingebruikname van OC Troelant in Sinaai en de omvorming tot een ontmoetingscentrum van de infrastructuur ’t Verschil in Nieuwkerken vereisen nog enkele beperkte infrastructurele aanpassingen. Daarvoor worden in 2015 eenmalig 5.000 EUR investeringsmiddelen voorzien. In het stedelijk basisonderwijs komt er in 2015 wellicht een einde aan de grote infrastructuurwerken. De derde en laatste fase in het nieuwbouwdossier voor De Droomballon kost 726.500 EUR (waarvan 185.000 EUR wordt gesubsidieerd door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs). De nieuwe VTS-site zal ervoor zorgen dat de stedelijke academie voor muziek, woord en dans en de schouwburg beter kunnen worden gehuisvest. De vestigingsplaats Rolliersstraat werd in de zomer van 2014 ontruimd en vindt twee jaar lang (van september 2014 tot augustus 2016) een onderkomen op de Paterssite. Het flankerend onderwijsbeleid wordt verder gezet of, waar nodig, bijgestuurd. Zo wordt het Schoolparticipatiefonds (dat bijspringt in de onbetaalde facturen waar scholen mee te maken krijgen), geheroriënteerd naar een kansenpasgerelateerd systeem (dat rechtstreeks ingrijpt op de aanrekeningen aan de ouders).

Budget 2015

13

GR 18-12-2014

D. Welzijn De opstart van de bouw van het nieuw kinderdagverblijf was oorspronkelijk voorzien in 2014, maar gebeurt pas in 2015. Bijgevolg worden de budgetten doorgeschoven. Omdat de bouwkost hoger ligt dan voorzien, worden ze verhoogd (compensatie op het budget van de buitenschoolse opvang. De verbouwing van Driekoningen in functie van de nieuwe regelgeving en noodzakelijke werken voor Eandis is gekoppeld aan de realisatie van het nieuw kinderdagverblijf (tijdelijke opvang van een deel van de kinderen op een andere locatie is nodig). Na de realisatie van het nieuw kinderverblijf, zal samen gewerkt worden met het OCMW voor de maaltijden. In functie hiervan wordt de nodige uitrusting aangekocht (bv. voor het opwarmen van maaltijden). Het Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten houdt eind 2014 op te bestaan en zal dus ook de buitenschoolse opvang niet langer subsidiëren. De betoelaging wordt overgenomen door Kind en Gezin. Vanaf september 2015 neemt de stad het terrein van de VP-site in erfpacht, in het kader van de inrichting ervan voor de buitenschoolse opvang. Vanaf 1 januari 2015 kan de buitenschoolse opvang beschikken over het volledige buurthuis in Sinaai. Er werd budget voorzien om de nodige aanpassingen te doen.

2. Doelstellingenbudget Uit omzendbrief BB 2013/04 “De beleidsnota bestaat uit zes onderdelen: […] 2. het doelstellingenbudget: volgt dezelfde opmaak als het financieel doelstellingenplan van het meerjarenplan, maar geeft alleen het jaar weer waarop het budget betrekking heeft (opgesteld volgens het modelschema B1);”

Het doelstellingenbudget vindt u in bijlage 2 (decretaal schema B1). Hier is de groepering voorzien per beleidsdomein (alfabetisch geordend op code): - ABV (1. Algemeen beleid en veiligheid) - AF (0. Algemene financiering) - CVO (3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs) - RME (2. Ruimte, milieu en economie) - WEL (4. Welzijn) Verder wordt in dit schema een onderscheid gemaakt tussen de prioritaire beleidsdoelstellingen (PBDS – dit zijn de doelstellingen vermeld in het witboek) en het overig beleid en, zoals in bijlage 1, tussen exploitatiebudget (E), investeringsbudget (I) en andere (A, bv. leningen). De tegenhanger van dit document op het niveau van het meerjarenplan is het schema M1.

Budget 2015

14

GR 18-12-2014

3. Financiële toestand Uit omzendbrief BB 2013/04 “De beleidsnota bestaat uit zes onderdelen: […] 3. de financiële toestand: hierin geeft het bestuur informatie over de toestand van het financieel evenwicht in het budget en vergelijkt die met de toestand in het meerjarenplan;”

De financiële toestand van het budget gaat na in hoeverre het budget past binnen de financiële grenzen van het meerjarenplan. Er zijn 2 financiële grenzen bepalend voor het meerjarenplan: a) Het resultaat op kasbasis is het gecumuleerd budgettair resultaat verminderd met de bestemde gelden en is een parameter voor het toestandevenwicht (evenwicht op korte termijn). Het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar moet groter zijn dan of gelijk zijn aan nul. Dit wil zeggen dat het bestuur tijdens het boekjaar meer geld overhoudt dan het plant uit te geven.

b) De autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven. M.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na vereffening van de geplande en lopende periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslast van bijkomende leningen te dragen. De autofinancieringsmarge is een parameter voor het structureel financieel evenwicht (= gedurende de beleidsperiode) en moet positief zijn op het einde van de planningsperiode.

Financiële toestand budget 2015 Gezien het budget 2015 moet kaderen binnen het meerjarenplan 2014-2019 stemmen de kengetallen uit het budget en het meerjarenplan perfect overeen. Het resultaat op kasbasis bedraagt in 2015 19.163.440 EUR en de autofinancieringsmarge – 2.627.256 EUR (205.104 EUR in 2019). Deze kengetallen zijn ook terug te vinden in de financiële nota van het meerjarenplan (schema M2 – staat van het financieel evenwicht).

Budget 2015

15

GR 18-12-2014

4. Lijst met overheidsopdrachten Uit omzendbrief BB 2013/04 “De beleidsnota bestaat uit zes onderdelen: […] 4. de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen; […] De hierboven vermelde lijsten hebben betrekking op de bevoegdheidsverdelingen tussen de raad en het uitvoerend orgaan. Met deze lijsten kan een bestuur gebruik maken van de mogelijkheden die de organieke decreten bieden om bepaalde bevoegdheden te delegeren aan het uitvoerend orgaan (zie artikel 43 en 57 van het Gemeente- en Provinciedecreet en artikel 52 van het O.C.M.W.-decreet).” Artikel 43 GD § 2. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: […] 11° het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, behalve als het gaat om één van de volgende opdrachten : a) een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur als vermeld in punt 9°, waarvoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is; b) een opdracht die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen; Artikel 57 GD § 3. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor : […] 6° de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als de opdracht nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen en de gemeenteraad de wijze van gunning en de voorwaarden niet zelf heeft vastgesteld; […]

Volgende opdrachten voor werken, leveringen en diensten zijn nominatief opgenomen in het budget 2015. Door opname in deze lijst wordt het college bevoegd voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van de onderstaande overheidsopdrachten. Beleidsveld of item 0113 Archief

Actienr. 2015141120

0119/05 Centrale aankoopdienst

2015141026

0119/05 Centrale aankoopdienst

2015141854

0119/05 Centrale aankoopdienst

2015141856

0119/05 Centrale aankoopdienst

2015141910

0119/05 Centrale aankoopdienst

2015141911

0119/09 Gebouwen

2015140580

Budget 2015

Omschrijving Dienstensupermarkt in stadhuis realiseren: aanstellen ontwerper voor realisatie dienstensupermarkt en stadsarchief (zie ook bij 0119/09 Gebouwen) Uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan speciale voertuigen van het stadsbestuur. Leveren en vervangen van personenwagens en kleine bestelwagens van diverse stadsdiensten om een efficiënte werking te kunnen garanderen. Leveren en vervangen van vrachtwagens van diverse stadsdiensten om een efficiënte werking te kunnen garanderen. Vervangen van machines e.a. uitrusting voor de diverse ateliers van de dienst gebouwen. Vervangen van machines e.a. uitrusting voor de algemene administratie en de uitvoerende diensten. Dienstensupermarkt in stadhuis realiseren: aanstellen ontwerper voor realisatie dienstensupermarkt en stadsarchief (zie ook bij 0113 Archief)

16

Alg.rek.nr. Algemene rekening omschrijving 22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering 24300300 Overig rollend materieel – gemeenschapsgoederen 24300100 Personen- en bestelwagens – gemeenschapsgoederen

Bedrag in EUR 250.000

50.000

120.000

24300200 Vrachtwagens – gemeenschapsgoederen

190.000

23000000 Installaties, machines en uitrusting – gemeenschapsgoederen 23000000 Installaties, machines en uitrusting – gemeenschapsgoederen 22000007 Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

20.000

6.000

150.000

GR 18-12-2014

0119/09 Gebouwen

2015141870

0119/09 Gebouwen

2015141870

0119/09 Gebouwen

2015141914

0119/09 Gebouwen

2015141914

0119/09 Gebouwen

2015141914

0119/09 Gebouwen

2015141914

0119/09 Gebouwen

2015141914

0119/09 Gebouwen

2015141914

0119/09 Gebouwen

2015141914

0119/09 Gebouwen

2015141914

0119/09 Gebouwen

2015141914

0119/09 Gebouwen

2015141914

0119/09 Gebouwen

2015141914

0119/09 Gebouwen

2015141914

0119/09 Gebouwen

2015141914

0119/09 Gebouwen

2015141914

0119/09 Gebouwen

2015141914

0119/09 Gebouwen

2015141914

0119/09 Gebouwen

2015141914

0119/09 Gebouwen

2015141914

Budget 2015

Reorganiseren infrastructuur stadswerkplaatsen i.f.v. de reorganisatie van de werking en de verhuis van diverse diensten: Bouwwerken en omgevingsaanleg (fase 1b) Reorganiseren infrastructuur stadswerkplaatsen i.f.v. de reorganisatie van de werking en de verhuis van diverse diensten: Inrichting magazijn (fase 1b) Bibliotheekfiliaal Belsele: interieurrenovatie

22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

290.000

22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

305.000

22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering Herstellen stormschade aan 22200007 Bebouwde terreinen stadsgebouwen: dak De Klavers sporthal en gemeenschapsgoederen polyvalente zaal - in uitvoering Herstellen stormschade aan 22200007 Bebouwde terreinen stadsgebouwen: lichtstraten Bauhuis gemeenschapsgoederen - in uitvoering Herstellen stormschade aan 22200007 Bebouwde terreinen stadsgebouwen: lichtstraten diverse gemeenschapsgoederen gebouwen - in uitvoering Herstellen stormschade aan 22200007 Bebouwde terreinen stadsgebouwen: pannen- & leiendaken gemeenschapsgoederen diverse gebouwen - in uitvoering Herstellen stromschade aan 22200007 Bebouwde terreinen stadsgebouwen: aluminium bekleding gemeenschapsgoederen Politiehuis - in uitvoering Kapel Tereken: gevelrenovatie 22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering Kasteel Walburg: onderhoudswerken 22200007 Bebouwde terreinen parket gemeenschapsgoederen - in uitvoering SASK: vernieuwen schuine ramen 22200007 Bebouwde terreinen tekenatelier gemeenschapsgoederen - in uitvoering Basisschool De Droomballon: renovatie 22200007 Bebouwde terreinen schouw stookplaats gemeenschapsgoederen - in uitvoering Bibliotheek- en SASK-filiaal Clementwijk: 22200007 Bebouwde terreinen renovatie stookplaats gemeenschapsgoederen - in uitvoering Bibliotheekfiliaal Sinaai: installatie 22200007 Bebouwde terreinen branddetectie gemeenschapsgoederen - in uitvoering Bibliotheekfiliaal Sinaai: wegwerken 22200007 Bebouwde terreinen inbreuken stookinstallatie gemeenschapsgoederen - in uitvoering Buitenschoolse opvang Belsele: installatie 22200007 Bebouwde terreinen branddetectie gemeenschapsgoederen - in uitvoering de Salons: wegwerken inbreuken 22200007 Bebouwde terreinen stookinstallatie gemeenschapsgoederen - in uitvoering Kasteel Walburg: installatie branddectetie 22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering Kasteel Walburg: installatie 22200007 Bebouwde terreinen inbraakdectetie gemeenschapsgoederen - in uitvoering Paterssite: wegwerken inbreuken 22200007 Bebouwde terreinen stookinstallatie gemeenschapsgoederen - in uitvoering

44.000

17

136.000

11.500

108.500

236.000

25.000

20.000

18.000

50.000

10.000

35.000

25.000

10.000

10.000

25.000

25.000

10.000

10.000

GR 18-12-2014

0119/09 Gebouwen

2015141914

Sportcentrum De Witte Molen: renovatie middenspanningscabine

0119/09 Gebouwen

2015142470

Sinbad: renoveren gelijkvloers linkerzijvleugel

0119/10 Schoonmaak

2015140536

Schoonmaakmachines vervangen aan einde levensduur

0200/01 Gewestwegen 0200/04 Gemeentewegen

2015141564

Kruispunt Driekoningen heraanleggen

2015142276

Weimanstraat heraanleggen

0220 Wegen

2015141725

0220 Wegen

2015142624

parkeerautomaten automatiseren en vervangen Parkeerverbodsborden aankopen

0290/01 Mobiliteitsbeleid 0290/99 Overige van mobiliteit en verkeer 0290/99 Overige van mobiliteit en verkeer 0310/01 Rioleringen 0310/01 Rioleringen 0310/01 Rioleringen 0310/01 Rioleringen 0319/02 Waterlopen 0600 Ruimtelijke planning

2015000333

Fietspools drie stadssites

2015000333

Fietspools drie stadssites

2015141661

2014152879

signalisatie voor uitvoering verkeerscirculatieplan,routeplan zwaar vervoer, snelheidsplan aankopen Rioproject Kouterdreef - Puidreef

2015000108

Aanleggen riolering in de Puitvoetwegel

2015000111

Rioproject Puitvoetstraat

2015141609

Rioproject Sinaaidorp fase 2

2015000107

Vernieuwen brug Leebrugstraat

2015142786

0701/99 Overige van cultuurcentrum 0703/99 Overige van openbare bibliotheken 0703/99 Overige van openbare bibliotheken 0703/99 Overige van openbare bibliotheken 0703/99 Overige van openbare bibliotheken 0703/99 Overige van openbare bibliotheken

2015000074

RUP’s en masterplannen opmaken i.f.v. geplande en nieuwe projecten: RUP Industriepark Noord, RUP Paterssite, masterplan en RUP AZ Nikolaas, RUP Wallenhofwijk – 1ste wijziging, RUP Stadsrandbos Noord, alle RUP’s na afgifte planologisch attest door de gemeenteraad, RUP Stationsomgeving Noord, RUP Schoonhout, masterplan voorzieningencampus Ankerstraat. Vrije ateliers: renovatie Westervleugel & dakrenovatie (fase 1)

Budget 2015

2015141117

Bibliotheek Heymanplein: renovatie buitenschrijnwerk

2015141117

Bibliotheek Heymanplein: renovatie personenliften

2015141117

Bibliotheek Heymanplein: vervangen koelinstallatie

2015141117

Bibliotheek Heymanplein: vervangen regeling en regelorganen

2015141117

Bibliotheek Heymanplein: vervangen stookinstallatie

18

22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering 22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering 23000000 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen 22410007 Wegen zonder rio - in uitvoering 15000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 22500100 Straatmeubilair en verkeerssignalisatie 22500100 Straatmeubilair en verkeerssignalisatie 24300300 overig rollend materieel 61501300 onderhoud en herstellingen technisch materiaal 22500100 straatmeubilair en verkeerssignalisatie 22420007 Wegen met rio - in uitvoering 22420007 Wegen met rio - in uitvoering 22420007 Wegen met rio - in uitvoering 22420007 Wegen met rio - in uitvoering 22600000 Waterlopen

100.000

245.000

20.000

1.400.000

945.700

400.000 9.758 10.000 6.000

40.000

686.148 50.000 149.354 2.641.469 175.000

21400007 Plannen en studies - in uitvoering

150.000

22000419 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering 22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering 22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering 22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering 22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering 22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

400.000

550.000

200.000

110.000

205.000

250.000

GR 18-12-2014

0710/02 Feestelijkheden

2015002090

Stapelaar dienst feestelijkheden

0720/02 Beschermde monumenten stadseigendom 0740/02 Sportinstellingen en sportterreinen 0740/02 Sportinstellingen en sportterreinen

2015141752

Herstelling kiosk stadspark: aanstellen ontwerper

2015000134

In sportcentrum Ter Beke – Sinaai de buitensport-infrastructuur verfraaien

2015142669

0740/02 Sportinstellingen en sportterreinen 0740/02 Sportinstellingen en sportterreinen 0740/02 Sportinstellingen en sportterreinen

2015142685

In sportcentrum De Witte Molen de scheidingsnetten van sporthal 1 vervangen door een nieuw gebruiksvriendelijk systeem Sportcentrum Puyenbeke uitbreiden door aanleg van een BMX-terrein en een baseballveld VK White Boys: slopen woning en aanpassen toegangsweg

0740/02 Sportinstellingen en sportterreinen 0740/02 Sportinstellingen en sportterreinen 0740/03 Sinbad

2015142719

0740/03 Sinbad

2015000136

0740/03 Sinbad

2015142401

0740/03 Sinbad

2015142402

0740/03 Sinbad

2015142402

0740/03 Sinbad

2015142470

0740/99 Overige van sport

2015142688

0820/01 Academie voor muziek, woord en dans 0945/01 Kinderdagverblijven 0945/01 Kinderdagverblijven

2015141785

Budget 2015

2015142710

2015142710

2015142722

2015000135

Investeringssubsidie om de infrastructuur van VK White Boys opwaarderen door de toegang comfortabeler en veiliger te maken, bijkomende parking te creëren en een extra oefenveldje voor jeugdspelers aan te leggen (zie ook vorige raming) Vernieuwen van de uitrusting van de stedelijke sportcentra Onderhouden en renoveren van voetbalterreinen van de stad (aankoop machines en uitrusting) (Sinbad) Vervangen magneetkaartlezer

(Sinbad) Plaatsen toegangscontrole voor niet publiek toegankelijke doorgangen/lokalen in de inkomhal (Sinbad) Vernieuwen zoutelektrolyse

Sinbad: renoveren kleedkamers en sanitair gedeelte, vervangen luchtgroep in de sport- en yogazaal (Sinbad) Renoveren kleedkamers en sanitair gedeelte, vervangen luchtgroep in de sport- en yogazaal en creëren doorloopdouche boven voetbad zwemhal (Sinbad) Renoveren gelijkvloers linkerzijvleugel (incl isoleren vergaderzaal) In Jeugdhuis ’t Verschil – Nieuwkerken de gebruiksmogelijkheden van de polyvalente ruimte voor danslessen e.d. verhogen door het aanbrengen van een sportvloer SAMWD: Dansafdeling huisvesten binnen eigen infrastructuur

2015140701

Meubilair voor nieuw kinderdagverblijf

2015140701

Samen met het OCMW een nieuw kinderdagverblijf oprichten

19

23000000 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen 22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

16.000

22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering 23000000 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

21.507

22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering 22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering 66400000 Toegestane investeringssubsidies

140.000

23000000 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen 23000000 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen 22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering 22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering 23000000 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen 22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering 22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

30.000

10.000

70.000

100.000

25.000

20.000

8.000

8.000

30.000

430.000

430.000

22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering 22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

245.000

22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering 24000000 Meubilair gemeenschapsgoederen

10.000

22000007 Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen

785.000

15.000

25.000

GR 18-12-2014

0945/01 Kinderdagverblijven 0945/01 Kinderdagverblijven 0945/05 Buitenschoolse opvang 0945/05 Buitenschoolse opvang

2015140755

Kinderdagverblijf Driekoningen: verbouwing om de opvangcapaciteit te verhogen Overstappen naar maaltijden van het OCMW

22200007 Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering 26500000 Installaties, machines en uitrusting – overige

62.000

2015000007

Buurthuis Sinaai integraal inrichten voor kinderopvang

22200007 Bebouwd terreinen gemeenschapsgoederen

60.000

2015000007

Meubilair voor buurthuis Sinaai

24000000 Meubilair gemeenschapsgoederen

15.000

2015141139

50.000

Bovenvermelde overheidsopdrachten worden allemaal gegund en uitgevoerd in 2015. Daarnaast is het de bedoeling om in 2015 volgende overheidsopdrachten te initiëren, die ook de jaren nadien nog verder lopen. In onderstaand overzicht maken we daarom een onderscheid tussen het totaal budget en het aandeel dat ten laste valt van het budget in 2015.

Beleidsveld of item

Actienr.

Omschrijving

Alg.rek.nr.

Algemene rekening omschrijving

Aandeel bedrag in 2015, in EUR 797.500

Totaal budget in EUR 1.595.000

0310/01 Rioleringen

2014151554

Rioproject Moortelhoekstraat Valkstraat uitvoeren

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

0310/01 Rioleringen

2015141626

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

25.000

2.193.129

0310/01 Rioleringen

2015141608

Rioproject afkoppelen Populierenwijk en Waterschootstraat Rioproject collector Ossenhoek

2242007

Wegen met rio – in uitvoering

500.000

2.420.000

0310/01 Rioleringen

2015141607

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

0

3.039.434

0310/01 Rioleringen

2015000113

Rioproject GentstraatNauwstraat Rioproject Tereken Schoolstraat

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

100.000

1.884.000

Budget 2015

20

GR 18-12-2014

5. Lijst met daden van beschikking Uit omzendbrief BB 2013/04 “De beleidsnota bestaat uit zes onderdelen: […] 5. de lijst met de daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen; […] De hierboven vermelde lijsten hebben betrekking op de bevoegdheidsverdelingen tussen de raad en het uitvoerend orgaan. Met deze lijsten kan een bestuur gebruik maken van de mogelijkheden die de organieke decreten bieden om bepaalde bevoegdheden te delegeren aan het uitvoerend orgaan (zie artikel 43 en 57 van het Gemeente- en Provinciedecreet en artikel 52 van het O.C.M.W.-decreet).”

In 2015 voorziet het bestuur volgende daden van beschikking: Beleidsveld of item 119/09 ABV

0340 RME

0610/99 RME

Budget 2015

Actienr.

Omschrijving

2015140741 Verkopen van een selectie uit de opgestelde lijst 'verkoopbare gebouwen' en de opbrengst storten in een 'gebouwenfonds' (woning Regentiestraat 11: 275.000 EUR restaurant De Ster + aanpalende woning, Dries 78 + 80: 425.000 EUR pastorij Heistraat: 215.000 EUR) 2015142275 aankopen van gronden voor bosen natuurontwikkeling (speelbos Heihoek 100.000 EUR) 2015142790 gronden verkopen i.f.v. gebiedsontwikkeling (Populierenwijk verkoop aan SNMH: 245.752 EUR Populierenwijk verkoop aan WLM: 561.304 EUR)

Alg.rek.nr.

Algemene rekening omschrijving

Aandeel bedrag in 2014, in EUR

22200000 Bebouwde terreinen – gemeenschaps-goederen

22000007 Onbebouwde terreinen – gemeenschaps-goederen in uitvoering

22000007 Onbebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen - in uitvoering

21

Totaal budget in EUR 980.000

150.000

2.150.000

GR 18-12-2014

6. Lijst met nominatief toegekende subsidies Uit omzendbrief BB 2013/04 “De beleidsnota bestaat uit zes onderdelen : 6. de lijst met de nominatief toegekende subsidies (vb. gemeentelijke bijdrage aan het O.C.M.W., politiezone, besturen van de eredienst, gemeentelijke vzw's of private verenigingen). De hierboven vermelde lijsten hebben betrekking op de bevoegdheidsverdelingen tussen de raad en het uitvoerend orgaan. Met deze lijsten kan een bestuur gebruik maken van de mogelijkheden die de organieke decreten bieden om bepaalde bevoegdheden te delegeren aan het uitvoerend orgaan (zie artikel 43 en 57 van het Gemeente- en Provinciedecreet en artikel 52 van het O.C.M.W.-decreet). Voor de subsidies die niet nominatief toegekend worden, moet een subsidiereglement worden vastgesteld. Indien een bestuur geen nominatief toegekende subsidies heeft, moet het daar ook geen lijst van opstellen in de beleidsnota van zijn budget.” Zie ook toelichting bij punt 4 (lijst met overheidsopdrachten).

Hieronder vindt u de lijst van de nominatief toegekende subsidies in het budget 2015. Omwille van de overzichtelijkheid werden ze opgesplitst in subsidies aan andere openbare besturen (dotaties) en die aan andere instanties of verenigingen. Wijzigingen lijst nominatief toegekende subsidies aan andere openbare besturen Nr. 1.

Dotatie Exploitatietoelage OCMW

Begunstigde OCMW Sint-Niklaas

Bedrag (EUR) 17.003.593

2.

Exploitatietoelage politiezone

Politiezone Sint-Niklaas

11.764.090

3.

Brandweer Sint-Niklaas

4.597.272

4.

De werking van de brandweerzone realiseren Jaarlijkse werkingstoelage ACCSI

EVA ACCSI

317.720

5. 6. 7.

Exploitatietoelage ’t Bau-huis Exploitatietoelage kerkfabrieken Exploitatietoelage Centrummanagement

48.800 500.000 373.050

8. 9.

Werkingstoelage JOS vzw Werkingstoelage MIWA

AGB ’t Bau-huis Kerkfabrieken EVA Centrummanagement JOS vzw MIWA

351.920 4.888.485

Lijst nominatief toegekende subsidies aan verenigingen Nr. 1.

Dienst Huisvesting

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Milieu Cultuur Cultuur Cultuur SASK Welzijn Welzijn

9. 10. 11.

Welzijn Welzijn Welzijn

12. 13. 14. 15.

Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn

16. 17.

Milieu Welzijn

Budget 2015

Subsidie/premie Sociale verhuursubsidie en sociale installatiepremie SoVeKa Subsidie stedelijke milieuraad Toelage aan cultuurraad Toelage Opdonder4 Jaarlijkse subsidie vzw Kunst in de Stad Toelage vzw Kwadraat modeshow CAW Waasland: werking inloopcentrum De Durpel CAW Waasland: organisatie cursussen assertiviteit bij jongeren (JAK-werking) Vrouwencentrum vzw vzw Leerpunt Waasland Vzw Adviesbureau Toegankelijke Omgeving vzw Huurdersbond Waasland vzw Groep Intro regio Oost-Vlaanderen Aanvullende toelage VLOS-kruidenier Samenwerkingsovereenkomst Vlos vzw (vluchtelingenondersteuning) Tonnagevergoeding containerpark + ophaling textiel vzw Hiëronymus: inloopcentrum ZigZag

22

Begunstigde SoVeKa

Bedrag (EUR) 35.000

Stramin Cultuurraad Opdonder4 vzw Kunst in de Stad Vzw Kwadraat CAW Waasland CAW Waasland

1.250 2.000 1.000 10.000 5.000 47.000 4.500

vzw Vrouwencentr. vzw Leerpunt vzw Adviesbureau toegank. omgeving vzw Huurdersbond vzw Groep Intro vzw Vlos vzw Vlos

5.000 17.000 12.200

Den Azalee vzw Hiëronymus

78.100 3.100

14.000 8.659 5.000 11.000

GR 18-12-2014

18.

Welzijn

vzw Welzijnsschakels Sint-Niklaas: sociale kruidenier

19. 20.

Welzijn Welzijn

21. 22. 23.

Welzijn Welzijn Welzijn

24.

Welzijn

CVBA Passwerk Provincie Oost-Vlaanderen: loonsubsidie project partnergeweld Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender LOGO Waasland Jeugddienst Appelsien: vrijetijdswerking voor personen met een mentale beperking Tussenkomst in de financiering van het therapeutisch kinderdagverblijf Het Veer

25. 26. 27. 28. 29. 30.

Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn

Tussenkomst in de financiering van Vesta Tussenkomst vzw Dagcentrum De Klokke Toelage aan vzw Buurtbedrijf Drietakt Toelage aan sociale werkplaats vzw Den Azalee Toelage aan PWA ouderengezelschapsdienst

31. 32.

42.

Landbouw Flankerend onderwijsbele id Flankerend onderwijsbele id Evenementen Evenementen Evenementen Sport Welzijn Intern. samenw. Intern. samenw. Intern. samenw. Welzijn

43. 44.

Welzijn Welzijn

45.

Welzijn

46.

Intern. samenw. Intern. samenw. Intern. samenw. Intern. samenw. Intern. samenw. Preventie en samenleving Welzijn

Stedelijke infrastructuur- en sensibiliseringsacties Toelage voor busvervoer van personen met een beperking Toelage aan de stedelijke adviesraad voor personen met een beperking Gezamelijke acties en trajecten uitvoeren rond NoordZuid uitwerken Gezamelijke acties en trajecten uitvoeren rond NoordZuid uitwerken Gezamelijke acties en trajecten uitvoeren rond NoordZuid uitwerken Gezamelijke acties en trajecten uitvoeren rond NoordZuid uitwerken Gezamelijke acties en trajecten uitvoeren rond NoordZuid uitwerken Subsidie busvervoer anderstalige kinderen

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Preventie en samenleving Preventie en samenleving Preventie en samenleving Preventie en samenleving Boekhouding

Budget 2015

vzw Welzijnsschakels Sint-Niklaas CVBA Passwerk Provincie OostVlaanderen CGG Waas en Dender Logo Waasland Jeugddienst Appelsien

23.279

12.974

Toelage dierenbescherming: 0,30€ / inwoner Toelage groep Intro voor Time-Out

Therapeutisch kinderdagverblijf Het Veer Vesta vzw Dagcentrum De Klokke vzw Buurtbedrijf Drietakt Vzw Den Azalee PWA ouderengezelschapsdienst Dierenbescherming Groep Intro

Toelage groep Intro voor flankerend onderwijs

Groep Intro

20.500

Toelage uitbating ijspiste Toelage Sinterklaashappening Toelage Na-tourcriterium Toelage sportraad Special Arts Foundation Tambacounda

Bongito Sportraad Special Arts Foundation Tambacounda

25.000 25.000 72.600 2.000 5.000 12.000

Tambacounda (capaciteitsopbouw)

Tambacounda

26.500

11.11.11. Nationaal

11.11.11. Nationaal

vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen ATO het Rode Kruis

35.000

Stedelijke adviesraad

3.000

Bevrijde Wereld

8.000

Oxfam

8.000

Acha

Golazo Sports

Terugbetaling voor vrijetijdsparticipatie van leefloners en kansenpassers Toelage aan het Huis van het Nederlands Taalklas OKAN Samenwerkingsovereenkomst Westerbuurt herleeft vzw

Bewegen in de stad

10.000 10.000 10.000

10.000 10.000 10.000 51.000 950 2.200 23.000 36.401

8.500

12.200 5.000

11.500

Studio Globo

2.500

Dwagulu

7.000

Asielcentrum

816

OCMW

34.000

Huis van het Nederlands O-Vl Scholengemeenschap Sint-Niklaas Westerbuurt Herleeft vzw

17.000

Toelage Rode Kruis Opvangcentrum voor buurtactiviteiten Rode Kruis Opvangcentrum Annuïteiten De Lijn (intresten) De Lijn

23

1.000 14.000

10.000 10.000 5.000 45

GR 18-12-2014

58.

Milieu

59. 60.

Mobiliteit Patrimonium en Landbouw Welzijn

61. 62. 63. 64. 65. 66.

Ondersteunen van het Regionaal Landschap ScheldeDurme Autodelen ondersteunen Bijdrage aan polder Sinaai-Daknam voor onderhoudswerken aan waterlopen van 3e categorie Toelage Regionaal Welzijnswerk Waasland

2.000 30.000 4.000

Jaarlijkse toetreding tot Medisch Oost-Vlaanderen vzw

Medisch Oost-Vlaanderen vzw

2.000

Deelname aan het provinciaal noodplanningsproject

Provincie OostVlaanderen

Forfaitaire toelage voor werkingsmiddelen Jaarlijkse toelage aan Huisartsenkring Sint-Niklaas

Groep Intro Huisartsenkring SintNiklaas Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

Toelage Autonoom Centra voor Welzijnswerk Aanvullende toelage sociale kruidenier 'De Springplank' Werkingsmiddelen seniorenraad Werkingsmiddelen economische adviesraad Toelage toegang KMI-weerplatform

69. 70. 71.

Welzijn

Toelage aan Centrum Geestelijke Gezonheidszorg voor ACT-programma

68.

28.000

Regionaal Welzijnswerk Waasland ACW De Springplank Seniorenraad Economische adviesraad KMI

Welzijn Welzijn Welzijn Economie Publieke veiligheid en noodplanning Publieke veiligheid en noodplanning Publieke veiligheid en noodplanning Welzijn Welzijn

67.

Regionaal Landschap Schelde-Durme Cambio Polder Sinaai-Daknam

2.480 5.000 2.000 1.250 1.500

17.000 2.500 5.000 4.000

Lijst met nominatief toegekende investeringstoelagen Nr. 1. 2.

Dienst Politie Brandweer

3. 4.

Cultuur Sport

5.

Welzijn

6. 7.

Welzijn Landbouw

Budget 2015

Subsidie/premie Investeringstoelage politie Aankoop materiaal met subsidies FOD BiZa (112.500,00 EUR) Investeringstoelagen kerkfabrieken VK White Boys: infrastructuur opwaarderen (bijkomende parking en extra oefenveld voor jeugdspelers) SNMH: investeringstoelage aanpassing woningen voor personen met een beperking Investeringstoelage OCMW Investeringstoelage polder SinaaiDaknam

24

Begunstigde Politie Brandweer

Bedrag (EUR) 100.000 177.355

Kerkfabrieken VK White Boys

142.485 25.000

SNMH

OCMW Polder Sinaai-Daknam

10.000

6.084.198 50.000

GR 18-12-2014

Financiële nota Uit omzendbrief BB 2013/04 “In de financiële nota van het budget verleent de raad autorisatie aan de hoofdbudgethouders, d.w.z. het college van burgemeester en schepenen, de raad voor maatschappelijk welzijn, de deputatie en/of het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap. De organieke decreten bepalen dat die minstens bestaat uit : • het exploitatiebudget (schema B2); • het investeringsbudget (schema B3 en B4); • het liquiditeitenbudget (schema B5).”

De verschillende soorten budget komen hieronder aan bod in de opeenvolgende hoofdstukken.

1. Exploitatiebudget Uit omzendbrief BB 2013/04 “Het exploitatiebudget [schema B2] is een financieel plan van de exploitatie van het bestuur. Daarin worden de transactiekredieten voor de exploitatie opgenomen. Dat zijn kredieten voor de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven (transacties) en niet voor verbintenissen. Die transactiekredieten worden toegekend per beleidsdomein. De machtiging die de raad verleent aan de beleidsuitvoerders wordt daardoor op een hoog niveau gelegd. Daarom is het van belang dat de besturen in hun interne controlesysteem de nodige regels uitwerken voor de opvolging van hun (meerjarige) verbintenissen.”

In bijlage 3 (decretaal schema B2) vindt u uitgaven en inkomsten van het exploitatiebudget 2015, gegroepeerd per beleidsdomein (alfabetisch geordend op code): - ABV (1. Algemeen beleid en veiligheid) - AF (0. Algemene financiering) - CVO (3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs) - RME (2. Ruimte, milieu en economie) - WEL (4. Welzijn) Een meer gedetailleerd overzicht (‘overzicht per beleidsindeling’) voorzien we als een facultatieve bijlage (zie hierna bij toelichtingen, onderdeel 5).

2. Investeringsbudget Uit omzendbrief BB 2013/04 “Het investeringsbudget [schema B3 en B4] is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik (d.w.z. de normale exploitatie van de activa) en de vervreemding van duurzame middelen. Het aspect 'gebruik' komt aan bod in de toelichting (zie verder).Het investeringsbudget bestaat uit : • de nieuwe investeringsenveloppen; • een overzicht, per beleidsdomein, van de transactiekredieten van alle investeringsenveloppen voor het financiële boekjaar in kwestie. Er wordt minstens een aparte investeringsenveloppe opgesteld voor :

Budget 2015

25

GR 18-12-2014

• de transacties die verband houden met investeringen voor de realisatie van een prioritaire beleidsdoelstelling; • de transacties die verband houden met het geheel of een deel van de investeringen die deel uitmaken van het overige beleid; • de desinvesteringen, te ontvangen investeringssubsidies en schenkingen die deel uitmaken van het beleidsdomein « algemene financiering ». Bij een investering mogen alleen die desinvesteringen opgenomen worden die direct verband houden met de investering. Andere desinvesteringen behoren tot de algemene financiering en moeten opgenomen worden in de investeringsenveloppe voor de algemene financiering. Bij de financiering in de investeringsenveloppe worden geen leningen opgenomen. Leningen worden aangegaan omwille van het thesauriebeheer en niet omwille van één welbepaalde investering. Het aangaan van leningen wordt geautoriseerd in het liquiditeitenbudget. In de algemene boekhouding kunnen de besturen desgewenst uiteraard wel de leningslasten analytisch toewijzen aan bepaalde activiteiten, bv. voor kostprijsberekening. De investeringsenveloppe omvat de volledige duur van de verbintenissen. Voor een investeringsproject dat bijvoorbeeld over 20 jaar loopt, moet de investeringsenveloppe ook die 20 jaar bevatten (al kunnen de laatste jaren eventueel wel samengevat worden in één kolom). De goedkeuring slaat dan ook meteen op die 20 jaar. Om de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven onder controle te kunnen houden, worden in een investeringsenveloppe (in tegenstelling tot het exploitatiebudget) niet alleen de verbinteniskredieten opgenomen, maar ook de transactiekredieten : • het verbinteniskrediet is het totaal van de transactiekredieten voor de desbetreffende rubriek en is dus in feite het krediet dat toegekend wordt voor het totaal van de ontvangsten en uitgaven die het gevolg zullen zijn van het investeringsproject; • het transactiekrediet is het krediet dat toegekend wordt voor de ontvangsten en uitgaven binnen één financieel boekjaar. De verbinteniskredieten zijn beperkt per rubriek van de investeringsenveloppe. Elke lijn van een officieel schema is een rubriek. Verbinteniskredieten kunnen alleen gewijzigd worden met een budgetwijziging. Het overzicht, per beleidsdomein, van de transactiekredieten van alle investeringsenveloppen voor het betrokken financiële boekjaar biedt een zicht op de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen die in dat financiële boekjaar zullen plaatsvinden en gefinancierd moeten worden. Dat is van belang omdat door de meerjarigheid van het investeringsbudget het globale beeld verloren zou kunnen gaan. Het overzicht heeft ook een autoriserende functie, doordat de transactiekredieten voor de uitgaven beperkt zijn per jaar en per beleidsdomein voor alle investeringsenveloppen samen. Die totalen bepalen tevens welke algemene financieringsmiddelen er jaarlijks moeten beschikbaar zijn.”

Schema B3: Investeringsenveloppes Het schema B3 (in bijlage 4) bevat per investeringsenveloppe een opsomming van het soort investering. In totaal zijn er 38 investeringsenveloppes: 34 voor elk van de prioritaire beleidsdoelstellingen (PINV) en 4 voor het niet-prioritair, regulier beleid van de verschillende beleidsdomeinen (NPINV).

Schema B4: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2015 In bijlage 5 (wettelijk schema B4) vindt u de uitgaven en inkomsten van het investeringsbudget 2014, gegroepeerd per beleidsdomein (alfabetisch geordend op code): - ABV (1. Algemeen beleid en veiligheid) - AF (0. Algemene financiering) - CVO (3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs) - RME (2. Ruimte, milieu en economie) - WEL (4. Welzijn) Een meer gedetailleerd overzicht (‘overzicht per beleidsindeling’) voorzien we als een facultatieve bijlage (zie hierna bij toelichtingen, onderdeel 5).

Budget 2015

26

GR 18-12-2014

3. Liquiditeitenbudget Uit omzendbrief BB 2013/04 “Het liquiditeitenbudget [schema B5] is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. Het geeft een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven, dus niet alleen van diegene die het gevolg zijn van de geplande verrichtingen uit het exploitatie- en het investeringsbudget. Die laatste worden overgenomen uit die budgetten. Voor de andere ontvangsten en uitgaven geldt het liquiditeitenbudget als autorisatie aan de hoofdbudgethouders. Het gaat hier onder meer om de ontvangsten en uitgaven voor toegestane en op te nemen leningen, leasings en waarborgen. In het liquiditeitenbudget worden ook de bestemde gelden opgenomen. Bestemde gelden zijn middelen die de raad budgettair gereserveerd heeft voor een specifiek doel in de volgende financiële boekjaren. Die gelden mogen daarom alleen voor dat doel gebruikt worden. Wanneer de raad oordeelt dat deze middelen niet meer noodzakelijk zijn voor de realisatie van het vooropgestelde doel, dan moet hij daar een expliciete beslissing over nemen.”

In bijlage 6 (decretaal schema B5) wordt per soort budget (exploitatie, investering en andere) een beknopte samenvatting gegeven, met per soort budget ook het resultaat (inkomsten min uitgaven), wat in rubriek IV wordt opgeteld tot het budgettaire resultaat van het boekjaar en in rubriek VII tot het resultaat op kasbasis. Het is het liquiditeitenbudget dat hernomen wordt in het belangrijke schema M2 van het meerjarenplan, dat per jaar aangeeft wat het resultaat op kasbasis is en of het structureel evenwicht in 2019 bereikt wordt.

Budget 2015

27

GR 18-12-2014

Budget 2015

28

GR 18-12-2014

Toelichtingen 1. Toelichting bij het exploitatiebudget Uit omzendbrief BB 2013/04 “Net als bij het meerjarenplan, wordt ook bij het budget een toelichting gevoegd, waarover de raad niet echt beslist, maar die wel belangrijke verduidelijkingen bevat bij de inhoud van het budget. Ook hier is de opsomming van de verplichte elementen in de regelgeving niet limitatief. De toelichting moet alle informatie bevatten die relevant is voor de raadsleden om hun beslissingen te ondersteunen en die niet elders in het beleidsrapport is opgenomen. De toelichting bevat minstens de volgende rubrieken : - de toelichting bij het exploitatiebudget : • het exploitatiebudget per beleidsdomein (modelschema TB1); • de evolutie van het exploitatiebudget (modelschema TB2, zodra dit relevant is: dus [in 2014] alleen voor de pilootbesturen); […]”

A. Per beleidsdomein In bijlage 7 (decretaal schema TB1) worden de uitgaven van het exploitatiebudget opgesplitst per soort (bv. operationeel, financieel…) en dit per beleidsdomein (van links naar rechts alfabetisch geordend op code): - ABV (1. Algemeen beleid en veiligheid) - AF (0. Algemene financiering) - CVO (3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs) - RME (2. Ruimte, milieu en economie) - WEL (4. Welzijn) Een meer gedetailleerd overzicht (‘overzicht per beleidsindeling’) voorzien we als een facultatieve bijlage (zie hierna bij toelichtingen, onderdeel 5).

B. Evolutie Een voor dit jaar nieuw schema toont de evolutie van het exploitatiebudget: in bijlage 8 (decretaal schema TB2) worden de uitgaven van het exploitatiebudget opgesplitst per soort (bv. operationeel, financieel…) en dit per beleidsdomein (van links naar rechts alfabetisch geordend op code): - ABV (1. Algemeen beleid en veiligheid) - AF (0. Algemene financiering) - CVO (3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs) - RME (2. Ruimte, milieu en economie) - WEL (4. Welzijn)

Budget 2015

29

GR 18-12-2014

2. Toelichting bij het investeringsbudget Uit omzendbrief BB 2013/04 “De toelichting bevat minstens de volgende rubrieken: […] - de toelichting bij het investeringsbudget : • de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (modelschema TB3); • de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (modelschema TB4, zodra relevant); • per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa;”

A. Transactiekredieten per beleidsdomein In bijlage 9 (decretaal schema TB3) worden de uitgaven van het investeringsbudget opgesplitst per soort (bv. financiële vaste activa, materiële en immateriële vaste activa…) en dit per beleidsdomein (van links naar rechts alfabetisch geordend op code): - ABV (1. Algemeen beleid en veiligheid) - AF (0. Algemene financiering) - CVO (3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs) - RME (2. Ruimte, milieu en economie) - WEL (4. Welzijn) Een meer gedetailleerd overzicht (‘overzicht per beleidsindeling’) voorzien we als een facultatieve bijlage (zie hierna bij toelichtingen, onderdeel 5).

B. Evolutie transactiekredieten Een voor dit jaar nieuw schema toont de evolutie van de transactiekredieten: in bijlage 10 (decretaal schema TB4) worden de uitgaven van het exploitatiebudget opgesplitst per soort (bv. operationeel, financieel…) en dit per beleidsdomein (van links naar rechts alfabetisch geordend op code): - ABV (1. Algemeen beleid en veiligheid) - AF (0. Algemene financiering) - CVO (3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs) - RME (2. Ruimte, milieu en economie) - WEL (4. Welzijn)

C. Ontvangsten en uitgaven investeringsenveloppes prioritaire beleidsdoelstellingen Deze oplijsting bevindt zich al in schema B3 (zie bijlage 4). In totaal zijn er 38 investeringsenveloppes: 34 voor elk van de prioritaire beleidsdoelstellingen (PINV) en 4 voor het niet-prioritair, regulier beleid van de verschillende beleidsdomeinen (NPINV).

Budget 2015

30

GR 18-12-2014

3. Toelichting bij het liquiditeitenbudget Uit omzendbrief BB 2013/04 “De toelichting bevat minstens de volgende rubrieken: [..] - de evolutie van het liquiditeitenbudget (modelschema TB5, zodra relevant);”

Een voor dit jaar nieuw schema toont de evolutie van het liquiditeitenbudget: in bijlage 11 (decretaal schema TB5) worden de uitgaven van het exploitatiebudget opgesplitst per soort (bv. operationeel, financieel…) en dit per beleidsdomein (van links naar rechts alfabetisch geordend op code): - ABV (1. Algemeen beleid en veiligheid) - AF (0. Algemene financiering) - CVO (3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs) - RME (2. Ruimte, milieu en economie) - WEL (4. Welzijn)

4. Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Uit omzendbrief BB 2013/04 “De toelichting bevat minstens de volgende rubrieken: […] - een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.”

Het overzicht in bijlage 12 (decretaal schema TB) gesorteerd per beleidsveld (BV) het bedrag van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies. De subsidies zelf staan er zelf ook opgesomd, met een verwijzing naar het nummer van de raming in de boekhoudsoftware. Voor de legende van de codes van de beleidsvelden verwijzen we naar de toelichting 4D van het meerjarenplan of naar bijlage 10 bij het budget (overzicht volgens beleidsindeling, zie hieronder).

5. Overzicht volgens beleidsindeling Naast de decretaal voorziene beleidsrapporten voorzien we, ter informatie aan de raadsleden, ook nog een rapport waarin de voorziene uitgaven en inkomsten gegroepeerd worden volgens beleidsdomein, beleidsveld en beleidsitem (voor beleidsindeling, zie toelichting bij het meerjarenplan 4D). Dit geeft een inzicht over hoe de middelen verdeeld worden over de verschillende deelsectoren, los van het feit of ze worden ingezet ter uitvoering van een prioritaire beleidsdoelstelling of het overig beleid. Terwijl de bedragen in het soortgelijk overzicht voor het meerjarenplan getotaliseerd werden op het niveau van het beleidsitem en niet verder gedetailleerd werden, voorzien we in het overzicht voor het budget 2014 wel een verdere detaillering: hier wordt verder uitgesplitst tot op het niveau van de actie en het algemeen rekeningnummer.

Budget 2015

31

GR 18-12-2014

Dit rapport sluit het meest aan bij het vroegere begrotingsdocument: - de vroegere functionele indeling wordt weerspiegeld in de beleidsindeling; - per beleidsveld- of item is er een opsplitsing tussen de verschillende soorten budget (exploitatie, investeringen en ander); - de vroegere economische codes zijn nu vervangen door het nummer van de algemene rekening. Om de samenhang tussen de verschillende ramingen te benadrukken wordt hier wel gesorteerd op actie. In bijlage 13 kan u dit rapport raadplegen.

Budget 2015

32

GR 18-12-2014

Bijlagen bij budget 2015 1.

Doelstellingennota 2015

44 p.

2.

Doelstellingenbudget 2015 (schema B1)

3 p.

3.

Exploitatiebudget 2015 (schema B2)

2 p.

4.

Investeringsenveloppes (schema B3)

77 p.

5.

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2015 (schema B4)

2 p.

6.

Liquiditeitenbudget 2015 (schema B5)

2 p.

7.

Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)

3 p.

8.

Evolutie exploitatiebudget (schema TB2)

2 p.

9.

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)

5 p.

10. Evolutie transactiekredieten (schema TB4)

3 p.

11. Evolutie liquiditeitenbudget (schema TB5)

3 p.

12. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (schema TB) 13. Budget volgens beleidsindeling - actie

Budget 2015

17 p. 111 p.

33

GR 18-12-2014

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Doelstellingennota Budget / Beleidsnota Stad Sint Niklaas 46021 Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas 2015 2015002101

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota

Sint-Niklaas PBD01. Gezonde stadsfinanciën. AP001. De werkingskosten kritisch doorlichten. E

26.500,00 €

E

240.000,00 €

•

Betalen van 25% roerende voorheffing op ontvangsten van de rekening-courant en van de beleggingsrekening.

2015143253

•

Betalen van onvoorziene en onverwachte debetintresten op bankrekeningen.

2015143254

•

Betalen van nalatigheidsinteresten.

2015143255

•

Ontvangen van creditinteresten op diverse rekeningen.

2015143256

AP003. Strak investeringsbeleid voeren.

•

E

3.076.058,39 €

A

8.462.112,04 €

A

21.350.923,00 € 2015143257

Betalen van de intresten en aflossingen van de leningen.

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren. E

230.917,46 €

E

54.640.091,52 €

•

Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen.

2015143011

•

Opcentiemen op de onroerende voorheffing.

2015143030

•

Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen.

2015143031

•

Aanvullende personenbelasting.

2015143050

PBD02. Personeel en interne organisatie. AP006. Een moderne en efficiënte organisatie uitbouwen. E •

50.000,00 € 2015142367

Het interne controlesysteem verder uitbouwen en optimaliseren.

AP009. Een integraal en stimulerend personeelsbeleid voeren. E

135.000,00 €

•

Onderbouwen van een kwalitatief evaluatiesysteem.

2015141156

•

Managementondersteuning voorzien.

2015143287

AP010. Maximaal samenwerken met het OCMW. E •

2.500,00 € 2015142215

Voeren van een sterk intern duurzaam en milieubeleid op actieniveau via de werkgroep interne milieuzorg, waarvan zowel personeelsleden van de stad als het OCMW deel van uitmaken.

AP012. Een duurzaam en rationeel gebouwenbeleid voeren. I

1.000.000,00 €

I

980.000,00 €

•

Verkopen van een selectie uit de opgestelde lijst 'verkoopbare gebouwen' en de opbrengst storten in een 'gebouwenfonds'.

2015140741

•

Reorganiseren infrastructuur stadswerkplaatsen i.f.v. de reorganisatie van de werking en de verhuis van diverse diensten.

2015141870

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

2

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota PBD03. Dienstverlening en digitalisering. AP013. Dienstverlening in stadhuis en deelgemeenten verbeteren. E I

120.000,00 € 150.000,00 €

•

Organisatievernieuwingsprojecten realiseren met externe begeleiding

2015140578

•

Dienstensupermarkt in stadhuis realiseren.

2015140580

AP014. Actiever mogelijkheden van internet benutten. •

Het bestaande webplatform onderhouden en updaten.

2015140592

•

Een platform ontwikkelen voor het creëren van generieke mobiele applicaties.

2015140593

•

Het publiek informeren via elektronische nieuwsbrieven (Teneo).

2015140596

•

Ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van campagnesites.

2015140598

AP016. De betrokkenheid en tevredenheid over de stad bij de inwoners verhogen. E

23.000,00 €

E

10.000,00 €

•

De ontwikkeling van sjablonensoftware voor de organisatiebrede implementatie van de nieuwe huisstijl in alle printmedia.

2015000029

•

Publicatie telefoonnummers van de stadsdiensten.

2015000030

•

Stadspromotionele activiteiten ondersteunen met de middelen uit het fonds voor stadspromotie.

2015140769

PBD04. Burgerzaken. AP019. De begraafplaatsen aantrekkelijker maken als rustpunten en groene ruimtes in de stad. E I

600,00 € 225.000,00 €

•

Straatmeubilair (zitbanken en vuilnisbakken) op alle begraafplaatsen vervangen.

2015140087

•

Jaarlijks activiteiten organiseren in het kader van Europese week van de begraafplaatsen.

2015140088

•

De concessiegegevens digitaliseren en digitaal ter beschikking stellen.

2015140089

•

Columbaria bouwen.

2015140120

•

Grafzerken met vervallen concessie verwijderen.

2015140125

•

Gedenkzuilen voor naamplaatjes bouwen.

2015140140

•

Wandelpaden Tereken verharden.

2015140743

PBD05. Inspraak, participatie en gebiedsmanagement. AP020. Programma opzetten rond participatie. E

12.000,00 €

•

De stuurgroep participatie werkt een duidelijke definitie en visie uit als uitgangspunt voor een samenhangend programmaplan waarin alle acties en beleidsvoornemens rond participatie als een vorm van interactief bestuur worden opgenomen.

2015142477

•

De stuurgroep participatie neemt initiatieven om expertise rond participatiemethodieken te verwerven, deze proactief te delen met de hele stadsorganisatie, deze via proefprojecten te implementeren om daarop structureel te verankeren in de beleidsinitiatieven van het stadsbestuur.

2015142480

AP021. Een klantgericht en laagdrempelig communicatiebeleid voeren. E

159.000,00 €

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

3

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

Een vlot leesbaar en boeiend stedelijk informatieblad uitgeven (Stadskroniek)

2015140582

•

Een handig en compleet vrijetijdsmagazine uitgeven, als bijlage bij de Stadskroniek (UiT in SintNiklaas)

2015140608

•

Het publiek informeren en de stad promoten via uitzendingen op de regionale televisiezender TV OOST (stadstelevisie).

2015140614

•

De stadscommunicatie versterken door de samenwerking met professionele fotografen.

2015140616

•

Gebruikers van het openbaar vervoer informeren over de stadszaken via een lichtkrant in het NMBSstation.

2015140617

•

Verder uitbouwen van het beleid rond het inzetten van de sociale media voor de stadscommunicatie.

2015140618

•

Een methode ontwikkelen om open data te ontsluiten.

2015140663

•

Projectcommunicatie uitbouwen binnen de organisatie.

2015140665

•

De communicatie over het aanwervingsbeleid professionaliseren.

2015140666

•

Het uitgeven van een communicatiehandboek, uitgewerkt rond verschillende thema's: sociale media, beeldbank, printmedia, huisstijl, conventies en klare taal.

2015140667

•

Proactieve communicatielijnen uitwerken in functie van te verwachten meldingen en klachten.

2015140669

•

Stafmedewerkers betrekken en informeren via de dagelijkse digitale mailing van persartikels uit Mediargus.

2015140670

•

Evaluatiemethoden vastleggen om het communicatiebeleid te verbeteren (Socratos).

2015140936

AP022. Klachtenbehandeling centraliseren. E •

1.000,00 €

Communicatie aan de burger rond de werking van de klanten- en ombudsdienst (inclusief jaarverslag)

2015142692

AP023. Werking advies- en dorpsraden ondersteunen en verdiepen. E

7.500,00 €

•

Alle adviesraden worden op basis van de principes uit de afsprakennota met de raden ( en hun juridisch kader ) gelijkwaardig ondersteund.

2015140792

•

Op basis van een afsprakennota wordt de relatie tussen de dorpsraden en het stadsbestuur gedefinieerd en hun betrokkenheid procedureel ingebouwd.

2015140888

AP024. Participatie bij infrastructuurprojecten structureel inbedden. •

2015140671

Een participatietraject vastleggen en uitvoeren, tijdig en in de voorbereidende fase, van alle infrastructuurwerken die het stadsbestuur effectief opneemt in de planning.

AP025. Gebiedsgerichte participatie organiseren. E •

19.000,00 € 2015142690

Uitwisseling en ontmoeting tussen inwoners binnen een bepaalde wijk stimuleren.

AP026. Laagdrempelige methodieken uitwerken voor de niet-georganiseerde geïnteresseerde burger E

1.500,00 €

•

Via projectwerking nieuwe inspraakvormen opstarten, zoals Changemakers.

2015140574

•

Met de stedelijke mediamix actief inspelen op projecten uit de organisatie, die erop gericht zijn om het brede publiek te betrekken.

2015140672

•

Buurtgerichte communicatie uitbouwen.

2015140673

PBD06. Duurzaamheid. AP027. Het Burgemeestersconvenant ondertekenen. Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

4

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota E I

20.000,00 € 150.000,00 €

•

Uitvoeren van de acties uit het klimaatactieplan binnen het kader van een breed participatief forum.

2015000336

•

Opmaken van een CO2-nulmeting van het grondgebied van Sint-Niklaas en een tweejaarlijkse actualisatie

2015142217

•

Opmaken klimaatactieplan in het kader van de 'Burgemeestersconvenant' en 'Sint-Niklaas klimaatneutraal 2050'

2015142371

•

Uitbouwen en ondersteunen van projectteams in het kader van de opmaak en uitvoering van het lokaal klimaatactieplan

2015142373

•

Brede communicatie opzetten naar de bevolking omtrent het burgemeestersconvenant en het klimaatactieplan

2015142374

AP028. Burgers en bedrijven sensibiliseren en stimuleren om duurzaam om te gaan met energie. E

25.500,00 €

•

Organiseren van een tweejaarlijks, laagdrempelig evenement rond duurzaam bouwen

2015142241

•

Verstrekken van duurzaam bouwadvies aan inwoners, bedrijven en verenigingen

2015142375

•

Opzetten van sensibiliseringsacties omtrent klimaat en transitie.

2015142377

•

Sensibiliseringsacties rond duurzame mobiliteit, zoals Met Belgerinkel naar de Winkel en Bike to Work.

2015142381

AP029. Het goede voorbeeld geven door de eigen gebouwen duurzaam op te richten en te beheren. E •

3.000,00 € 2015142265

Gebruikers en bezoekers van stadsgebouwen informeren over duurzame maatregelen, vb. bezoekers informeren over het energieverbruik- en besparingen of genomen energeiebesparende maatregelen.

AP030. Een duurzaam aankoopbeleid voeren. E

6.500,00 €

•

Positieve communicatie koppelen aan de duurzame aankopen van de stad.

2015142385

•

Opzetten van acties rond Donderdag Veggiedag.

2015142388

AP032. Een duurzaam afvalbeleid voeren. E I

4.200,00 € 30.000,00 €

•

Uitlenen van herbruikbare bekers.

2015141850

•

Ondersteunen van afvalarme evenementen.

2015141878

•

Plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer voor restafval op het Sint-Nicolaasplein.

2015141900

•

Plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in de Clementwijk voor huishoudelijke afvalstoffen.

2015141949

PBD07. Internationale samenwerking. AP033. Het draagvlak voor internationale samenwerking verbreden. E

66.000,00 €

E

34.000,00 €

•

Scholen sensibiliseren rond ontwikkelingssamenwerking door jaarlijks een thematisch traject uit te werken.

2015140142

•

In het kader van het verdiepen van de externe sensibilisering het project SOLIDAIR Sint-Niklaas verder uitwerken.

2015140839

•

Jeugdverenigingen sensibiliseren rond ontwikkelingssamenwerking door integratie in hun bestaande werking.

2015140841

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

5

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

Het inhoudelijk programma van Villa Pace versterken door het organiseren van sensibiliserende activiteiten rond een jaarthema.

2015141162

•

De Sint-Niklase bevolking sensibiliseren rond eerlijke handel en duurzame ontwikkeling.

2015141293

•

Het intern draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking versterken door regelmatige sensibilisering van de ambtenaren en het bestuur.

2015141294

AP034. De bestaande initiatieven met lokale besturen uit het zuiden verdiepen. E

79.000,00 €

E

76.000,00 €

•

Een regierol opnemen in de samenwerking met Al Hoceima en duurzame uitwisselingen tussen Marokkaanse en Sint-Niklase actoren aanmoedigen en faciliteren.

2015140842

•

Het beheer van de akten op de burgerlijke stand in Tambacounda versterken.

2015141295

•

Capaciteitsopbouw van alle betrokken actoren inzake burgerlijke stand in Tambacounda verzekeren.

2015141297

•

Capaciteitsopbouw van alle betrokken actoren inzake afvalophaling in Tambacounda garanderen en optimaliseren.

2015141298

AP035. De Europese stedenbanden een nieuwe dynamiek geven. E

8.500,00 €

•

Nieuwe thema's en methodieken ontwikkelen om op een duurzame en zinvolle manier de banden met de zustersteden aan te halen.

2015140844

•

Scholen en verenigingen die waardevolle projecten opzetten met partners uit zustersteden en andere Europese steden inhoudelijk en logistiek ondersteunen.

2015140845

AP036. De Europese en vredesgedachte concreet vorm geven. E

3.000,00 €

•

De Vlaamse Vredesweek en themadagen zoals de Dag van Europa, de Internationale Dag van de Talen, Wapenstilstand... concreet inhoud geven om zowel intern als extern te sensibiliseren en te informeren over Europa en vrede.

2015140846

•

Laagdrempelige sensibiliserende activiteiten ontwikkelen voor jongeren en volwassenen in het kader van vrede en ontwikkeling.

2015140847

PBD08. Diversiteit. AP038. De toegankelijkheid van de diensten en voorzieningen bevorderen. E

35.000,00 €

•

De werkgroep 'Communicatie voor iedereen' oprichten, om het beleid te coördineren en sturen en projecten uit te werken.

2015140674

•

Kritische doorlichting van de communicatie door de stadsdiensten in functie van verstaanbaarheid, duidelijkheid en bereikbaarheid.

2015140676

•

Aanstellen van taalcoaches bij de stadsdiensten, die op vrijwillige basis advies geven over eenvoudig en toegankelijk communiceren aan collega's.

2015140678

•

Het personeel informeren via een aantrekkelijk en functioneel personeelsblad 'De Belleman'.

2015140771

•

De interne communicatie versterken door de vernieuwing van het intranet in samenwerking met het OCMW.

2015140930

AP039. Het draagvlak vergroten voor de diversiteit van de samenleving. E

8.500,00 €

•

Een actie opzetten naar aanleiding van 21 maart.

2015140853

•

Bijzondere aandacht besteden aan de beeldvorming van verschillende doelgroepen in de samenleving.

2015140873

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen. Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

6

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota E

147.264,00 €

E

178.314,00 €

•

Ondersteunen van nieuwe projecten in de sector voor personen met een beperking.

2015000320

•

Een dienst diversiteit oprichten en een diversiteitsplan opmaken.

2015140573

•

Uitvoeren van aanbevelingen, zoals geformuleerd in het nieuwe holebibeleidsplan.

2015140721

•

Een beleidsplan opmaken voor personen met een beperking en implementeren.

2015141326

•

personen met een beperking, hun verenigingen en instellingen ondersteunen.

2015141328

•

Werken aan de toegankelijkheid van stedelijke voorzieningen en bevorderen van mobiliteit van personen met een beperking.

2015141332

•

Inzetten op gendergelijkheid en gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

2015141339

•

Ondersteuning van vluchtelingen en garanderen van minimale rechten van mensen zonder papieren.

2015141427

•

Innen van subsidies voor proefproject "Meldpunt discriminatie"

2015143510

PBD09. Erediensten en levensbeschouwelijke overtuigingen. AP044. Een goede verstandhouding nastreven met erediensten en levensbesch overtuigingen. E

45.950,00 €

E

11.000,00 €

•

Het islamitisch offerfeest organiseren in samenwerking met de moslimgemeenschappen.

2015140878

•

Ondersteunen van de regionale antenne voor de erkenning en de gelijkberechtiging van de nietconfessionele levensbeschouwing

2015141309

PBD10. Veiligheid. AP045. Financiële meerjarenplanning politie kaderen binnen stadsfinanciën. E I

11.764.090,21 € 100.000,00 €

E

350.000,00 €

•

Investeringstoelage Politiezone.

2015142965

•

Exploitatietoelage Politiezone.

2015142966

AP046. Een integraal veiligheids- en overlastbeleid uitbouwen. E •

17.654,00 €

E

654.310,40 €

Uitvoering strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op eerste informatie terzake uit brief vanuit FOD BIZA aan de burgemeester op 25-7-2013.

2015140351

PBD11. Ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing. AP051. Streven naar een optimale interne structuur voor dienstverlening, toezicht en handhaving. E

14.000,00 €

•

Opmaken handhavingsplan.

2015000139

•

Digitaal archiveren en raadpleegbaar maken van alle analoge dossierstukken.

2015140879

•

Juridisch ondersteunen van het vergunningenbeleid.

2015140880

•

Juridisch ondersteunen handhavingsbeleid.

2015140926

AP054. Geplande en nieuwe projecten opvolgen en realiseren. E I

15.000,00 € 2.177.000,00 €

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

I Pagina

5.050.384,00 € 7

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

Bebouwde terreinen verwerven i.f.v. stadsontwikkeling.

2015000110

•

Plaatsen openbare verlichting Clementwijk.

2015000242

•

Beeldkwaliteitsplan Grote Markt realiseren.

2015141314

•

RUP's en masterplannen opmaken i.f.v. geplande en nieuwe projecten.

2015142786

•

Plannen en studies opmaken i.f.v. gebiedsontwikkeling.

2015142788

•

Infrastructuur aanleggen i.f.v. gebiedsontwikkeling.

2015142789

•

Gronden verkopen i.f.v. gebiedsontwikkeling.

2015142790

•

Plannen en studies opmaken i.f.v. plein- en wegenaanleg.

2015142791

•

Rooilijnplannen realiseren.

2015142793

•

Bebouwde terreinen verkopen i.f.v. stadsontwikkeling.

2015142890

•

Bebouwde terreinen ontwikkelen i.f.v. stadsontwikkeling.

2015142891

•

Werkingskosten in functie van gebiedsontwikkeling

2015143577

AP057. Actief meedenken over de ontwikkeling van AZ Nikolaas. •

2015141362

Gronden aankopen voor sociaal-ecologisch nut.

AP052. Actief inzetten op stadsvernieuwing en hiertoe de gepaste hefbomen ontwikkelen. E I

12.500,00 € 1.725.000,00 €

I

1.650.000,00 €

•

Bouwblokkenstudie opmaken.

2015141296

•

Gronden verwerven voor de realisatie van beperkte saneringsprojecten.

2015141299

•

Gronden bouwrijp maken m.b.t. saneringsprojecten.

2015141301

•

Grondfonds oprichten t.b.v. planbaten/planschade.

2015141306

•

Stadsprijs renovatie, invulbouw en duurzaam bouwen organiseren.

2015141308

•

Stadsprijs renovatie, invulbouw en duurzaam bouwen uitreiken.

2015141310

•

Actualiseren van de verkavelingsverordening (aandeel openbaar groen, huisvuil enz)

2015142116

•

Gronden m.b.t. saneringsprojecten verkopen.

2015142785

PBD12. Wonen. AP058. Zorgen voor een kwaliteitsvol woonbeleid op maat. E I

550.000,00 € 65.000,00 €

•

Voeren van een actief premiebeleid: stedelijke premie duurzaam renoveren, stedelijke premie wonen boven winkels, stedelijke premie duurzame woonvormen.

2015142045

•

Voeren van een actief premiebeleid: stedelijke premie voor de aanpassing van woningen voor senioren.

2015142107

•

Voeren van een actief premiebeleid: stimuleren duurzame verbetering woningkwaliteit bestaand patrimonium SNMH.

2015142120

•

Voeren van een actief premiebeleid: subsidiëren passiefwoningen en/of BEN woningen.

2015142122

AP061. De woonwinkel verder uitbouwen als spil van een sociaal en geïntegreerd woonbeleid. E

2.500,00 €

•

Verwerven van inzichten en visie omtrent diverse actuele woonthema's, als uitgangspunt om de beleidsondersteunende werking te versterken.

2015142809

•

Uitbreiden van de kerntaak 'informeren en adviseren' naar nieuwe thema's en doelgroepen mits de woonwinkel wordt uitgebreid met 1 FTE.

2015142810

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

8

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota PBD13. Mobiliteit. AP062. Een coherent en breed gedragen mobiliteitsbeleid ontwikkelen. I

10.000,00 €

•

MOBER's (mobiliteitseffectenrapporten), mobiliteitstoesten en kleine verkeersstudies in functie van ruimtelijke en verkeerskundige projecten opmaken.

2015141547

•

Participatie en communicatiebeleid rond het mobiliteitsplan en verkeerscirculatieplan.

2015141646

AP063. Een vlotte doorstroming voorzien via ring en invalswegen. E I

31.250,59 € 5.000,00 €

•

Afstemmen van omvang en ontsluiting van de inbreidingsprojecten op de verkeersstromen

2015140881

•

Het parkeeraspect integreren bij stedenbouwkundige projecten

2015140882

•

Verkeerslichtenregeling verbeteren.

2015141652

•

Omschakelen van de verkeerslichten naar LED.

2015141653

•

Mobiliteitsknooppunten inrichten.

2015141654

•

Implementatie dynamisch verkeersmanagement onderzoeken.

2015141655

•

Verplaatsen propaangasvulstation in het Europark-Zuid n.a.v. aanleg oostelijke tangent.

2015141892

•

Verkeerslichten onderhouden.

2015142616

•

Verkeerslichten herstellen.

2015142617

AP064. Doorgaand verkeer uit het stadscentrum weren. I •

40.000,00 €

Signalisatie voor uitvoering verkeerscirculatieplan, routeplan zwaar vervoer, snelheidsplan aankopen.

2015141661

AP065. Vlotte bereikbaarheid verzekeren door een doordacht parkeerbeleid. E I

151.000,00 € 659.758,00 €

•

Dynamisch parkeergeleidingssysteem actualiseren.

2015141664

•

Parkeerautomaten automatiseren en vervangen.

2015141665

•

Abonnementen personeel parkeren parking Grote Markt.

2015142618

•

Parkeerautomaten en dynamische palen onderhouden.

2015142619

•

Web data base beheren (automatisering parkeerautomaten).

2015142620

•

Abonnement en verbruik inbellen parkeerautomaten.

2015142621

•

Parkeergeleidingssysteem onderhouden.

2015142622

•

Parkeergeleidingssysteem herstellen na oproep.

2015142623

•

Parkeerverbodsborden aankopen.

2015142624

•

Gratis parkeren op zaterdag op de Stationspleinparking.

2015142625

•

Parkeertickets aankopen.

2015142626

•

Gratis parkeren onder de Grote Markt op zaterdag.

2015142772

•

Innen van sponsorgelden voor parkeertickets.

2015143828

AP067. Aantrekkelijke omgeving/wegen realiseren voor fietser/voetganger/minder mobiele weggebruiker.

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

9

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota E

65.000,00 € 290.000,00 €

I

I

30.000,00 €

•

Uitvoering fietsbeleidsplan.

2015000334

•

Knelpunten per bovenlokale functionele fietsroute aanpakken.

2015141670

•

Belijning aanbrengen.

2015141683

•

Fietsbewegwijzering onderhouden.

2015141687

•

Inzetten op een kwalitatieve inrichting voor openbaar en duurzaam vervoer.

2015141701

•

Glazen koepel aan fietsenstalling treinstation onderhouden.

2015142066

AP068. Openbaar vervoer inzetten als deel van de oplossing voor de verkeersknoop. E

249.600,00 €

E

2.000,00 €

•

Feestbussen bij evenementen inleggen.

2015141697

•

Voordeliger parkeerabonnementen voorzien voor pendelaars.

2015141704

•

Ondersteunen openbaar vervoer.

2015142068

AP069. Actief promoten van andere, duurzame en veilige mobiliteit als vervoer van de eerste keuze. E

45.300,00 € 10.000,00 €

I •

Ondersteunen fietspromotiecampagne.

2015000301

•

Fietspool drie stadssites.

2015000333

•

Autodelen ondersteunen.

2015141709

•

Verkeerseducatie en verkeersopvoeding ondersteunen.

2015141715

•

Autoloze zondag organiseren.

2015142067

•

Campagne 'Met belgerinkel naar de winkel' ondersteunen.

2015142627

•

Fietslabels aankopen voor het labelmachine.

2015142630

•

Bijdrage leveren SAVE-charter.

2015142631

•

Studiedagen, lezingen, congressen organiseren.

2015142765

PBD14. Openbare werken en waterbeheersing. AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten. E I

392.600,00 € 16.957.908,00 €

I

5.949.589,66 €

•

Vernieuwen brug Leebrugstraat.

2015000107

•

Aanleggen riolering in de Puitvoetwegel.

2015000108

•

Grond aankopen bufferbekken Clementwijk.

2015000109

•

Rioproject Puitvoetstraat uitvoeren.

2015000111

•

Rioproject Kapelstraat, Smisstraat e.a. uitvoeren.

2015000112

•

Rioproject Tereken - Schoolstraat uitvoeren.

2015000113

•

Rioproject Heimolen uitvoeren.

2015141388

•

Zuigers herstellen.

2015141391

•

Bufferbekken Clementwijk uitbreiden

2015141529

•

Onvoorziene infrastructuurwerken aan waterlopen uitvoeren.

2015141545

•

Rioproject Moortelhoekstraat - Valkstraat uitvoeren.

2015141554

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

10

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

Rioproject Uilenstraat uitvoeren.

2015141555

•

Oostelijke tangent aanleggen met inbegrip van uitbreiding Europark-Zuid

2015141563

•

Kruispunt Driekoningen heraanleggen.

2015141564

•

Rioproject N70 (vanaf Ster tot Kwakkelhoekstraat)

2015141593

•

Rioproject Vossekotstraat uitvoeren.

2015141597

•

Rioproject Pastoor Copstraat - Pastoor Stepmanlaan uitvoeren.

2015141601

•

Rioproject Gentstraat - Nauwstraat uitvoeren.

2015141607

•

Rioproject collector Ossenhoek uitvoeren.

2015141608

•

Rioproject Sinaaidorp fase 2 uitvoeren.

2015141609

•

Rioproject Kerkstraat e.a. uitvoeren.

2015141610

•

Rioproject N70 (tussen Parklaan en Singel) uitvoeren.

2015141614

•

Rioproject sanering Jachtbeek uitvoeren.

2015141624

•

Rioproject afkoppelen Populierenwijk en Waterschootstraat uitvoeren.

2015141626

•

Onderzoek voeren naar aanleg bufferbekken omgeving Kriekelaarstraat.

2015142053

•

Aanleggen van kleine delen riolering.

2015142109

•

Rioproject Raapstraat - Bellestraat uitvoeren.

2015142277

•

Budget voorzien voor de studiekosten en erelonen van de zoneringsplannen.

2015142664

•

Rioproject Kouterdreef - Puidreef uitvoeren.

2015142879

•

Rio-Act (investeringen) uitvoeren.

2015142880

•

Rio-Act (exploitatie) uitvoeren.

2015142881

•

Verwerkingsmaterialen aankopen voor riolering en waterlopen.

2015143113

•

Machines en gereedschappen aankopen, huren, herstellen voor waterlopen.

2015143116

•

Leveren van prestaties door derden voor rioleringen.

2015143144

AP071. De publieke ruimte efficiënt onderhouden. E I

364.700,00 € 2.285.700,00 €

I

411.000,00 €

•

aankopen van nieuwe kleine huisvuilwagen ter vervanging van camionette met aanhangwagen

2015140244

•

aankopen van een extra veegwagen (ook voor fietspaden e.d.)

2015140245

•

Voet- en fietspaden herstellen door derden.

2015141515

•

Voet- en fietspaden herstellen in eigen beheer.

2015141516

•

Bermen verbeteren.

2015141518

•

Niet verharde wegen en voetwegen verbeteren.

2015141520

•

Beton herstellen en voegen vullen.

2015141521

•

Wegen asfalteren of slemmen.

2015141525

•

Weimanstraat heraanleggen.

2015142276

•

Verwerkingsmaterialen aankopen voor wegen en signalisatie.

2015143114

•

Parkeerautomaten exploiteren.

2015143115

•

Machines en gereedschappen aankopen, huren, herstellen voor wegen.

2015143117

•

Strooien.

2015143143

•

Leveren van prestaties door derden voor wegen.

2015143145

•

Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen

2015143370

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

11

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

2015143703

Aanleggen van voetpaden en opritten uitbreiding Populierenwijk fase 2.

PBD15. Natuur. AP072. Het lokale bosareaal versterken. E I

10.000,00 € 207.500,00 €

I

50.000,00 €

•

Aankopen van gronden voor bos- en natuurontwikkeling.

2015142275

•

Ontwerpen, aanplanten en inrichten van gronden voor bos- en natuurontwikkeling.

2015142278

•

Maatregelen in bossen en natuur om de ecologische waarde en natuurlijkheid te verhogen.

2015142280

•

Uitbreiden en actualiseren van bosbeheerplan Sint-Niklaas

2015142283

•

Aanleggen en onderhouden van poelen, rootputten, bufferbekkens en andere oppervlaktewateren om de natuurlijke diversiteit te verhogen.

2015142289

AP073. Een tragewegennetwerk uitbouwen. I

22.000,00 €

I

10.000,00 €

•

Opmaken van een tragewegenplan Belsele, Nieuwkerken en Sint-Niklaas i.s.m. Trage Wegen vzw

2015142270

•

Uitvoeren tragewegenplannen door het (her)openen en inrichten van voetwegels d.m.v. overleg tussen alle belanghebbenden, het uitvoeren van inrichtingswerken, het plaatsen van bewegwijzering, het organiseren van een openingsmoment,...

2015142271

AP074. De biodiversiteit verhogen. E I

236.000,00 € 15.000,00 €

•

Omvorming van gazonzones naar bloemenweides

2015142049

•

Uitwerken en ondersteunen van biodiversiteitsacties

2015142286

•

Opmaken (natuur)beheerplannen

2015142287

•

Ondersteunen van het Regionaal Landschap Schelde-Durme

2015142292

•

uitvoering groenplan: creeëren van een ecologisch verbinding langsheen de Barbierbeek (ontsnipperen, terug openleggen, beschikbare ruimte vergroten,...)

2015142295

•

Ondersteunen van het natuurinrichtingsproject Foundatie-Heirnisse

2015143704

AP075. Het landelijk karakter van de deelgemeenten behouden. E I

30.000,00 € 50.000,00 €

•

Dries: beschermen en instandhouden van de Dries als landschappelijk en beschermd monument

2015142052

•

toekennen van toelagen in het kader van het subsidiereglement voor natuurinrichtigs- en herstelprojecten (GR 28-10-2008) en Kleine Landschapselementen (sc 02-09-1996)

2015142298

AP077. De binnenstad vergroenen. E I

19.000,00 € 280.000,00 €

E I

500,00 € 57.500,00 €

•

Stationsplein: standplaatsverbetering van de bestaande bomen

2015000087

•

uitvoeren parkbeheerplan: saneren vijver en afvoerbeek

2015141921

•

opmaak bomenbeleids- en beheerplan

2015141948

•

uitvoeren groenplan: N70 als groene, verbindende hoofdstructuur (verplaatsen naar APR067)

2015142020

•

uitvoeren groenplan: Kazernestraat: inrichten speelplein (verplaatsen naar AP127)

2015142024

•

Groenplan realiseren

2015142034

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

12

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

Uitvoering groenplan: vergroenen van de radialen (Knaptandstraat/Tereken, Driegaaienstraat, Plezantstraat, Driekoningenstraat, Truweelstraat/Vijfstraten, Raapstraat/Bellestraat, Brugsken/ Hertjen, Moleken/Langehalsbeekstraat)

2015142035

•

Uitvoering groenplan: knooppunten opwaarderen als groene toegangspoorten (Fabiolaplein, knooppunt N70/N41, knooppunt N16/E17, knooppunt N70/oostelijke tangent)

2015142037

•

Uitvoering parkbeheersplan R. De Vidtspark: heraanleg zone kaartershuisje en beton naar een vlindertuin

2015142112

•

Uitvoering parkbeheersplan R. De Vidtspark: heraanleg heesterborders

2015142114

•

Uitvoering parkbeheersplan Stadspark: herinrichting oevers centrale vijver

2015142117

•

Aanmoedigen en ondersteunen van volkstuinen- en stadslandbouwinitiatieven

2015142307

•

Maatregelen die bijdragen tot de vergroening en leefbaarheid van onze stad, zoals de aanleg van geveltuinen, groendaken en bebloeming.

2015142308

•

Uitvoering groenplan: stimuleren van de opstelling van private parken

2015142309

•

Uitvoering groenplan: toegankelijk maken van de Ringgracht in het zuiden van de stad, integreren binnen de Winningen en verbinding maken op de structuur van de Molenbeek over de putten van SVK naar het stedelijke landbouwgebied Puyenbeke.

2015142310

AP078. Streven naar meer dierenwelzijn. E

30.200,00 €

•

Voorzien van toelage aan de Wase Dierenbescherming vzw ingevolge overeenkomst d.d. 23 februari 2012 (GR d.d. 28 oktober 2011).

2015140027

•

Verder uitwerken sterilisatie- en castratieproject zwerkatten.

2015141490

•

Sensibiliseren sterilisatie en castratie katten.

2015141492

AP079. De participatie aan natuurprojecten verhogen. E I

22.600,00 € 45.000,00 €

•

Ondersteunen van verenigingen en scholen voor het uitvoeren van duurzame projecten en acties

2015142315

•

Organiseren van een jaarlijks evenement rond groen in de stad (Dag van het Park).

2015142318

•

Ondersteunen of organiseren van bv. acties en campagnes van hogere overheden of verenigingen.

2015142321

•

Toelagen aan verenigingen t.b.v. natuurbehoud en de bescherming van het klimaat.

2015142330

•

Sluiten van overeenkomsten met verenigingen, landbouwers, buurtcomités,... voor het onderhoud van groen en natuur

2015142331

PBD16. Groen en stadsreiniging. AP080. Voortrekkersrol blijven spelen op vlak van pesticidenvrije stad en ecologisch groenbeheer. E I

2.000,00 € 10.000,00 €

•

beheertechnieken optimaliseren: aanpassen machinepark

2015140143

•

communicatie met burgers rond "natuurlijk groen, gewoon doen!"

2015140162

•

Sensibiliseren en een voorbeeldfunctie vervullen omtrent ecologisch en pesticidenvrij beheer van groen en verhardingen

2015142334

AP081. Meer synergie realiseren door gebiedsgericht te werken. E I

5.000,00 € 50.000,00 €

•

Takenpakket vastleggen op basis van inventaris en gewenste beeldkwaliteit.

2015140166

•

organisatie uitwerken op basis van takenpakket en inventaris

2015140167

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

13

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

aanpassen machinepark aan gebiedsgerichte werking uitvoerende diensten (uit te werken in 2014)

2015140463

•

Interne en externe communicatie voeren over de gebiedsgerichte werking.

2015142409

AP082. Aandacht hebben voor het evenwicht tss. openb groen/draagkracht groendienst /econ. haalbaarh. •

participatie van bewoners en verenigingen in beheer openbaar domein

2015140171

•

kwaliteit van aangelegde groenzones bewaken

2015140174

•

Het aandeel openbaar groen beperken bij stedenbouwkundige projecten

2015140884

AP083. De inzet voor een reine stad optimaliseren en communiceren. E

7.000,00 € 20.000,00 €

I •

Vervanging van kapotte papierkorven

2015140243

•

Communiceren over en ondersteunen van het afvalbeleid

2015142339

•

Sensibilisering omtrent de invoering van DIFTAR-principe voor de ophaling van de huishoudelijke afvalstoffen via het intergemeentelijk samenwerkingsverband MIWA.

2015142342

•

(Her)inrichten demoplaatsen composteren op containerparken Sint-Niklaas, Nieuwkerken en Belsele

2015142343

PBD17. Landbouw. AP085. Verbrede landbouw ondersteunen. E

17.100,00 €

•

Verder ondersteunen van jaarmarkten, boerenmarkten, veeprijskampen, vogeltentoonstellingen e.a.

2015141445

•

Ondersteunen van promotieactiviteiten in samenwerking met landbouworganisaties

2015141883

PBD18. Lokale economie, KMO en horeca. AP086. Algemeen economisch beleid versterken. E •

1.250,00 €

Een representatieve economische adviesraad Sint-Niklaas oprichten met als doel: Structureel overleg, adviserend, participatie en innovatie.

2015141032

AP088. Ondernemen integreren in stadspromotiebeleid. E

30.000,00 €

•

Het ontwikkelen van een online ondernemersloket.

2015140931

•

Het actualiseren van de gids voor bedrijventerreinen.

2015140933

•

Ondernemen integreren in het stadspromotiebeleid

2015143618

AP089. Investeren in een levendig kernwinkelgebied. E

450.550,00 €

E

26.250,00 €

•

Investeren in een levendig kernwinkelgebied.

2015141031

•

Startnota Winkelen in Vlaanderen 2.0

2015143557

AP090. Kleinhandel in deelgemeenten, buurten en wijken ondersteunen. E •

5.000,00 € 2015141043

Kleinhandel in deelgemeenten, buurten en wijken ondersteunen.

AP094. Een stimulerend klimaat voor bedrijven creëren. Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

14

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota E •

5.000,00 € 2015141051

Een forum creëren als doorgeefluik tussen de stad en de bedrijven op de bedrijventerreinen. (duurzamer gebruik bedrijventerreinen)

PBD19. Werk en sociale economie. AP097. Regierol vervullen in sociale economie. E

147.809,00 €

•

De arbeidsmarktkansen voor kwetsbare groepen vergroten.

2015141204

•

Ondersteunen van innovatieve projecten in de sociale economie.

2015141205

•

Als stad goederen en diensten afnemen van sociale economieprojecten, vooralsnog in de sectoren catering, groenonderhoud, stadsreiniging en patrimoniumzorg.

2015141206

•

Opnemen van duurzaamheids- en sociale criteria in overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten

2015142513

PBD20. Cultuur. AP098. De culturele instellingen intenser doen samenwerken voor een integraal cultuurbeleid •

Via de strategische cultuurstaf, die voor het culturele veld de totaliteit overziet wat betreft de publieke en private infrastructuur, personeelsbestanden, investeringen en logistieke omkadering, verder werken aan een betere afstemming, hergroepering en/of optimalisering van de verspreide initiatieven van de diverse culturele actoren.

2015141916

•

Via de strategische cultuurstaf erop toezien dat alle culturele instellingen verder kunnen doorgroeien en een stevig eigen profiel ontwikkelen, ook met het oog op het maximaal behoud van de Vlaamse erkenningen en bijhorende subsidiestromen (CC, Bib, SteM, Academies enz¿).

2015141917

•

Via de strategische cultuurstaf de culturele actoren ertoe aanzetten hun verantwoordelijkheid mee op te nemen in het realiseren van 4 prioritaire en organisatiebrede aandachtpunten van de stad: (a) meer gedigitaliseerde en gebiedsgerichte dienstverlening, (b) ruimere participatie / democratische betrokkenheid, (c) meer diversiteit qua doelgroepenbereik en (d) grotere inzet op duurzaamheid.

2015141918

•

Via structureel overleg tussen de betrokken functionarissen uit de eigen en de belendende sectoren meer samenwerking en gemeenschappelijke producten of initiatieven realiseren op het vlak van (a) gemeenschapsvorming, (b) cultuureducatie, (c) het bereiken van kansengroepen, (d) communicatie (incl. e-cultuur) en (e) aandacht voor het lokale erfgoed.

2015141919

•

Via lokale monitoring van de beschikbare meetsystemen (cijfers voor de Vlaamse Gemeenschap: Bios2, ccinc,...) en het ontwikkelen van nieuwe tools (i.s.m. interne en/of externe partners) aan een meer planmatig, participatief en strategisch cultuurbeleid werken (publieksbevragingen, inspraakmomenten, ontmoetingen van peer groups, vrienden van, denktanks...), zowel binnen en over de instellingen heen.

2015141920

AP099. De verzelfstandiging van de werking van de culturele instellingen stimuleren. •

Vanaf 1 januari 2014 de werking van het Cultuurcentrum (LCBVBP03) en een deel van het lokaal cultuurbeleid (LCBVBP01) organiseren in een Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA-vzw ACCSI), conform het Gemeentedecreet en het decreet Lokaal Cultuurbeleid.

2015141922

•

De publiekswerking van Bib (LCBVBP03), binnen de BBC, soepeler organiseren via jaarprogramma¿s en lopende bestelbons.

2015141923

•

Een verhoogde participatie, ook van individuele burgers en externe deskundigen in zowel de cultuurraad, de vzw ACCSi, de beheerscommissie Bib en (nieuw) de beheerscommissie of museumraad SteM, en dit via open oproepen.

2015141926

•

De publiekswerking van SteM, binnen de BBC, soepeler organiseren via jaarprogramma's en lopende bestelbons.

2015141951

AP100. Culturele verenigingen en amateurkunsten actief ondersteunen.

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

15

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

De infrastructurele, financiële en logistieke ondersteuningen optimaliseren (e-loket / YESplan) en nieuwe vormen ontwikkelen. Vanaf 1 januari 2014 wordt, in uitvoering van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, een deel van de stedelijke culturele infrastructuur beheert, verhuurt en ter beschikking gesteld via de vzw ACCSI.

2015141927

•

In de programmatie van de culturele instellingen en diensten blijven streven naar een evenwichtige verhouding receptieve en eigen werking, met een verhoogde inzet op publiekprivate initiatieven en de ontwikkeling van kaders waarin stedelijke en private actoren samen aan de slag gaan.

2015141928

•

Via de stedelijke culturele en algemene informatiekanalen (gedrukt en digitaal) ook het cultuuraanbod van de erkende verenigingen meer promoten.

2015141929

•

Naar een betere culturele dienstverlening werken door een actiever benutten van het internet /ICT en een verdere integratie van de frontofficewerking van de culturele diensten en instellingen (verenigingenloket, feest- en fuifloket, reservatie- en onthaalbalies¿) in het toekomstige dienstverleningsconcept (productencatalogus en dienstensupermarkt )

2015141930

•

Onze toekomstige rol binnen het complementair Vlaamse en Provinciale kunstenbeleid actief opnemen, via deelname aan overleg op Vlaams en provinciaal niveau en het zelf lokaal/regionaal bijeenbrengen van de erkende of gesubsidieerde professionele kunstenorganisaties.

2015142080

AP101. Sterk inzetten op vrijwilligers. •

De bib zal verder inzetten op de werking van vrijwilligers voor begeleiding KJV, voorlezen aan jongeren en senioren, in Bibliotheca Wasiana, doelgroepenwerking, publieksactiviteiten,... en werken aan een ambassadeurschap van de vrijwilligers.

2015141096

•

Werken aan een actiever inzetten in het culturele veld van het stijgend potentieel aan vrijwilligers (senioren, medioren , studenten, jong gepensioneerden, stagiairs enz¿), in nauw overleg met de personeelsdienst (juridische bijstand en administratieve afhandeling) en de sociale sector (kandidaturen via art. 60 OCMW, dienst alternatieve straffen¿) en in samenspraak met het verenigingsleven (via cultuurraad), dat ook nood heeft aan nieuwe vrijwilligers.

2015141934

•

Vrijwilligers, al dan niet in georganiseerd verband, die de missie, waarden en de unique selling propositions van stad (zie Witboek) mee uitdragen, worden maximaal gerespecteerd, ondersteund en betrokken in het stedelijk beleid.

2015142082

AP102. Duurzame huisvesting voor bibliotheek en archief zoeken. I

250.000,00 €

•

Een duurzame oplossing zoeken om het stadsarchief, de stadsbibliotheek - als huis van de stad- en de Bibliotheca Wasiana - als verzamelbibliotheek voor cultuuruitingen van de regio- op termijn een definitieve en duurzame stek te bezorgen. Dit om aan de noden van de bewoners te voldoen en sporend met nieuwe ontwikkelingen in de sector.

2015141120

•

Het huidige gebouw op het H. Heymanplein onderhouden als een goede huisvader zodat het een veilige thuishaven en ontmoetingsplek is voor de bezoekers èn personeelsleden, waarbij de noodzakelijke veiligheid- en aanpassingswerken uitgevoerd worden in afwachting van een meer duurzame oplossing.

2015141937

•

De bestaande ruimtes in de Bib H. Heymanplein aanpassen om gebruikers / leners / verenigingen in goede voorwaarden te ontvangen.

2015141938

•

Een duurzame oplossing zoeken om het stadsarchief, de stadsbibliotheek ¿ als huis van de stad ¿ en de Bibliotheca Wasiana ¿ als verzamelbibliotheek voor de cultuuruitingen van de regio ¿ op termijn een definitieve stek te bezorgen.

2015141939

•

Inzetten op digitale ontwikkelingen (digitalisering van materialen, pc-klas enz¿) om de bezoekers / gebruikers een stedelijke poort tot informatie en mediawijsheid te verschaffen.

2015141940

AP103. Een langetermijnvisie ontwikkelen voor de bestemming en het onderhoud van culturele gebouwen. I •

400.000,00 €

1,00 €

I

2015000074

Vrije ateliers in stand houden.

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

16

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

Verder werken aan de synergie tussen het cursusaanbod (De Vrije Ateliers ) van het cultuurcentrum en de diverse andere aanbieders van (kunst-)onderwijs en vorming binnen stad en regio; waarbij de stedelijke Academies infrastructuurdeling onderzoeken en waar mogelijk en wenselijk realiseren en de vormingspartners (stedelijk en privaat) het aanbod op elkaar afstemmen en evt. nieuwe creatieve plekken opzoeken dichter bij de gebruikers.

2015141941

•

Duidelijke afspraken formaliseren omtrent het dagelijks beheer, de terbeschikkingstelling, het toezicht en onderhoud, en dit per cultureel gebouw of site (frontoffice, reservatie- en betalingsprocedure, aansturing toezicht, onderhoud- en conciërgefunctie, technische ondersteuning enz.).

2015141943

•

Inzetten op het maximaal en dus meer gedeeld gebruik van alle stedelijke cultuur-, jeugd-, sport en buurtinfrastructuur, die waar mogelijk en wenselijk opgenomen worden als ¿ontmoetingscentra¿ onder het beheer van vzw ACCSI en, in het kader van de nieuwe gebiedgerichte werking, met de nodige openheid tot participatie van de gebruikers.

2015141944

•

Dynamiseren van de werking van de Salons voor Schone kunsten (incl. tuin) binnen de museale structuur en met een zo groot mogelijke, maar beheersbare aandacht voor het jaarlijks functioneren als ¿Huis van de Sint¿, het permanent trekpleister (proberen) zijn in de Stationsstraat en het regelmatig open staan voor culturele en/of artistieke initiatieven van stedelijke diensten en derden.

2015141945

•

Opmaken van renovatieplannen voor de cultuurgebouwen in functie van het goed onderhouden én het zo synergetisch mogelijk gebruiken van de gebouwen.

2015141946

AP104. Een integraal tentoonstellingsbeleid voeren. •

Een tentoonstellingsbeleid uitwerken met taakafspraken tussen alle partners, waarin de diverse kunstuitingen (professioneel en amateuristisch, vanuit de verenigingen en individuele kunstenaars, vanuit de sector onderwijs zowel als vanuit vorming) zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden.

2015000067

•

Uitbouwen van een front-office tentoonstellingen (1-loket) dat zorgt voor informatie en ondersteuning van (lokale) kunstenaars en kunstenorganisaties.

2015141955

•

Museale tentoonstellingen integreren binnen het SteM.

2015141958

•

Het Internationaal Exlibriscentrum verder uitbouwen tot een grafisch centrum, en dit als een dynamisch onderdeel van het SteM.

2015141961

AP106. Streven naar meer efficiëntie in intergemeentelijke culturele samenwerking. •

Verder opnemen als Wase hoofdstad van een trekkende rol binnen de culturele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (cfr. ¿regiotafels¿).

2015141962

•

De culturele samenwerkingsverbanden beter afstemmen op het niveau van structuur en communicatie; en onderzoeken of de bestaande structuren zowel ruimtelijk als inhoudelijk niet dichter kunnen worden bijeengebracht.

2015141963

•

Het lokaal beleid sterker betrekken bij de werking van alle culturele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

2015141964

•

De reële kosten voor Sint-Niklaas van bv. WACCO (overheadkosten secretariaat, boekhouding, administratie, communicatie¿) ruimer proberen inbrengen, en dit met het oog op een hogere Vlaamse betoelaging.

2015141966

AP107. De Vlaamse feestdag laten uitgroeien tot een volksfeest. E

23.200,00 €

E

5.340,00 €

•

In elke deelgemeente een volksfeest organiseren n.a.v. de Vlaamse feestdag.

2015141312

•

Een inhoudelijk sterke en verzorgde academische zitting organiseren op 11 juli in het stadhuis.

2015141422

•

Een aanvraag indienen bij "Vlaanderen feest" voor subsidie voor de activiteiten rond de Vlaamse feestdag

2015141425

AP108. De maatschappelijke relevantie van en de collectieve betrokkenheid bij het erfgoed versterken E •

1.200,00 €

Stadspromotionele beelden toegankelijk maken voor het grote publiek via de 'Beeldbank Sint-Niklaas' Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

17

2015140919

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

Een kwaliteitsvol aanbod samenstellen voor Open Monumentendag met evenwichtige aandacht voor publiekstrekkers, sensibilisering en gezinsvriendelijke openstellingen en activiteiten.

2015141833

AP109. Het waardevolle patrimonium op het grondgebied verder in stand houden. E I

40.000,00 € 1.320.000,00 €

I

433.000,00 €

•

Ondersteunen van private eigenaars bij de instandhouding van hun waardevolle gebouw (beschermd of niet-beschermd) d.m.v. advisering en subsidiëring (alleen voor niet-beschermde gebouwen).

2015141569

•

Het Huis Janssens restaureren.

2015141571

•

De culturele functies op de VTS-site realiseren met aandacht voor de cultuurhistorische waarde van het geheel.

2015141771

AP110. Bijzondere aandacht schenken aan het materieel en immaterieel erfgoed. E

22.400,00 €

•

Regierol toewijzen aan een van de stedelijke instellingen (Bib, Stadsarchief of SteM), private verenigingen of organisaties (evt. Bibliotheca Wasiana) of de Erfgoedcel Waasland om het immateriële erfgoed (dialecten, verhalen, liederen) te inventariseren, te bewaren en te ontsluiten.

2015141968

•

Conservatie en restauratie van archivalisch erfgoed uitvoeren.

2015142514

•

Archivalisch erfgoed publieksgericht ontsluiten.

2015142515

PBD21. Evenementen. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. E

734.400,00 €

E

122.950,00 €

•

Het jaarlijkse ballonfestival en Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten.

2015142059

•

Jaarlijks een ijspiste op de Grote Markt organiseren in de vorm van een concessie.

2015142060

•

Jaarlijks een kerstmarkt organiseren op de Grote Markt.

2015142061

•

Jaarlijks kermissen organiseren in Sint-Niklaas.

2015142062

•

Jaarlijks kermis organiseren in Belsele.

2015142063

•

Een Nieuwjaarshappening organiseren op de Grote Markt om het nieuwe jaar te vieren met de inwoners.

2015142064

•

De eigen grootste evenementen promoten op regionale televisie, radio en in dagbladen.

2015142065

•

Nieuwe evenementen tijdens de Vredefeesten ondersteunen.

2015143070

•

Activiteiten rond de herdenking van de Grote Oorlog ondersteunen.

2015143158

•

De toegankelijkheid van stedelijke evenementen verbeteren.

2015143159

•

De duurzaamheid van stedelijke evenementen verbeteren.

2015143160

•

Zesjaarlijks een Euromarkt organiseren met marktkramers uit alle lidstaten uit de Europese Unie.

2015143161

•

Een viering rond het 800-jarig bestaan van onze stad organiseren in 2017, met een uitgebreid en divers programma voor een zo groot en breed mogelijk publiek.

2015143162

•

Jaarlijks kermis organiseren in Sinaai.

2015143163

•

Jaarlijks kermis organiseren in Nieuwkerken.

2015143164

•

Een kader voorzien voor de organisatie van de jaarlijkse kermissen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten.

2015143165

AP113. Ruimte creëren voor het aantrekken en ondersteunen van private organisatoren. E •

229.050,00 €

E

36.700,00 € 2015142085

Evenementen van private organisatoren logistiek en financieel ondersteunen. Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

18

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

Het Na-Tourcriterium op en rond de Grote Markt logistiek, financieel en met personeel ondersteunen.

2015142086

•

De wijkkermissen financieel en logistiek ondersteunen.

2015142087

•

Het carnaval in Belsele financieel en logistiek ondersteunen.

2015142088

•

Feestmateriaal verhuren voor evenementen van verenigingen, scholen, vakbonden, mutualiteiten, wijkcomités, braderijen en politieke partijen.

2015142089

•

De jaarlijkse kermis in Puivelde financieel en logistiek ondersteunen.

2015143157

AP114. De inzet en het verhuur van feestmateriaal optimaliseren. E I

46.900,00 € 33.000,00 €

•

Feestmateriaal en bijhorende hulpmiddelen aankopen.

2015142090

•

Eigen feestmateriaal onderhouden.

2015142091

•

Elektrisch materiaal, plankenvloer, tribunes, mobiele fietsenstallingen, tenten en ander ontbrekend feestmateriaal huren voor eigen evenementen.

2015142093

•

De fuifkoffer uitbreiden tot feestkoffer.

2015143156

PBD22. Toerisme en stadspromotie. AP116. Een strategisch beleid rond toerisme en stadspromotie ontwikkelen. E

57.025,00 €

•

Uitgeven van een duidelijk en stadspromotioneel stratenplan, met aanduiding van de trage wegen.

2015000028

•

Stadspromotionele banieren ontwikkelen.

2015140920

•

Plaatsen van publicaties, advertenties en realiseren van overig promotiemateriaal.

2015142306

•

Verder werken aan een eenvormige communicatiestijl rond enkele speerpunten, waaruit duidelijk de identiteit van de stad blijkt, door het opmaken en drukken van een jaarlijkse toeristische wervende folder.

2015142327

•

Een structureel plan met strategische visie ontwikkelen over hoe we Sint-Niklaas het best kunnen profileren op toeristisch en stadspromotioneel vlak op langere termijn, mits goedgekeurde financiering van externe begeleiding, en mits subsidiemogelijkheid vanwege Toerisme Vlaanderen.

2015142457

•

Blijven inzetten op Sint-Niklaas als stad van de Sint, ballonstad en stad van Mercator, Reynaert en art deco.

2015142459

AP118. De werking van de dienst toerisme optimaliseren. E

17.250,00 €

•

Het lidmaatschap van Toerisme Oost-Vlaanderen evalueren en indien gunstig verder lidgeld betalen.

2015142312

•

Het lidmaatschap van Toerisme Waasland evalueren en indien gunstig verder lidgeld betalen.

2015142314

PBD23. Sport en recreatie. AP119. De kwalitatieve uitbouw van de sportverenig ondersteunen via een doelgericht subsidiebeleid. E •

70.000,00 €

E

51.300,00 €

De erkende sportverenigingen subsidiëren op basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle werking garanderen. In overeenstemming met het decreet lokaal sportbeleid bieden de sportverenigingen sporten aan die vermeld staan op de Vlaamse sporttakkenlijst of die aangeboden worden door erkende Vlaamse organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.

2015141157

AP120. De kwaliteit van sportverenigingen stimuleren. E

90.000,00 €

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

E

Pagina

61.800,00 €

19

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

De erkende sportverenigingen subsidiëren op basis van criteria die een kwalitatieve jeugdwerking garanderen en die de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren beogen. In overeenstemming met het decreet lokaal sportbeleid zijn de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

2015141160

•

Jaarlijks een vormingsaanbod organiseren voor jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren ter versterking van de organisatie en de begeleiding die zij verzorgen op sporttechnisch, pedagogisch en andere vlakken. In onvereenstemming met het decreet lokaal sportbeleid zijn de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

2015142407

•

Onderzoeken of en hoe een coördinator kan worden aangesteld met een specifieke opdracht op het vlak van beleid, organisatie en/of begeleiding, ter plaatse in de schoot van sportverenigingen. In overeenstemming met het decreet lokaal sportbeleid zijn de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

2015142429

AP121. Een activeringsbeleid voeren met het oog op een levenslange sportparticipatie. E

171.550,00 €

E

184.250,00 €

•

Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen.

2015140856

•

Jaarlijks een buurt- of bijzonder sportevenement organiseren voor een breed publiek.

2015141071

•

Sportactiviteiten die door Sint-Niklase scholen worden georganiseerd buiten de reguliere lestijden, financieel blijven ondersteunen door middel van het subsidiereglement voor sportactiviteiten in het kader van brede school-werking.

2015142430

•

Inrichten en organiseren van een uitleendienst voor sportmaterieel om de sportbeoefening buiten de reguliere sportverenigingen en de commerciële sportcentra te ondersteunen.

2015142715

AP122. Een transversaal beweeg- en sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen. E

19.650,00 €

E

16.890,00 €

•

Voor sportverenigingen een ondersteunings- en vormingsaanbod organiseren over thema's die te maken hebben met de participatie door en de begeleiding van personen uit kansengroepen. Dit realiseren in samenwerking met partners die de doelgroep kennen. In samenwerking met het OCMW en de sociale dienst sportverenigingen stimuleren een overeenkomst vrijetijdsparticipatie met het OCMW te ondertekenen en met de kansenpas te werken.

2015141562

•

Specifieke communicatie naar kansengroepen voeren over het sportaanbod in de stad.

2015141565

•

Sportkampen voor jongeren met een beperking organiseren in samenwerking met G-sportclubs, specifieke scholen en instellingen.

2015141566

•

Jaarlijks een lokaal sportevenement voor personen met een beperking organiseren of ondersteunen.

2015141568

•

Startende sportgroepen uit kansengroepen ondersteunen met als beoogde finaliteit de oprichting van of de toeleiding naar een sportvereniging. De ondersteuning realiseren op basis van een specifiek subsidiereglement.

2015141570

•

Sport- en beweegactiviteiten (sportdagen en fietscursussen) organiseren voor anderstalige nieuwkomers uit kansengroepen met als beoogde finaliteit de toeleiding naar sportverenigingen, sportcentra,fietsrecreatie, vrijetijdsinitiatieven, onderwijs en werk.

2015141574

•

De mogelijkheid onderzoeken om samen met diverse partners een ruimer sportaanbod te organiseren in specifieke aandachtswijken. De huidige initiatieven, open stadion cup en pretcamionette blijvend ondersteunen.

2015141591

•

De uitvoering van het beweeg- en sportbeleid ten aanzien van kansengroepen continueren binnen de organisatie van de sportdienst door de blijvende inzet van een deskundige inzake diversiteit en participatie.

2015141605

AP123. De sportinfrastructuur versterken door gerichte investeringen en samenwerking. I

1.082.062,00 €

•

In sportcentrum Ter Beke - Sinaai de buitensportinfrastructuur verfraaien.

2015000134

•

Vervangen magneetkaartlezer.

2015000135

•

Plaatsen toegangscontrole voor niet publiek toegankelijke doorgangen/lokalen in de inkomhal.

2015000136

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

20

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

Vernieuwen zoutelektrolyse.

2015142401

•

Renoveren kleedkamers en sanitair gedeelte, vervangen luchtgroep in de sport- en yogazaal en creëren doorloopdouche boven voetbad zwemhal

2015142402

•

Verbeteren akoestiek in zwemhal.

2015142454

•

Vernieuwen geluidsinstallatie in zwemhal.

2015142469

•

Renoveren gelijkvloers linkerzijvleugel (incl isoleren vergaderzaal).

2015142470

•

Aankopen sporttoestellen voor sport- en yogazaal.

2015142476

•

In sportcentrum De Witte Molen de scheidingsnetten van sporthal 1 vervangen door een nieuw en gebruiksvriendelijk systeem.

2015142669

•

In sportcentrum De Witte Molen de sportvloer van sporthal 2 vernieuwen.

2015142672

•

Het sportcentrum De Witte Molen verder opwaarderen door uitvoering van een 2de renovatiefase van het gebouw en van de buiteninfrastructuur, ondermeer domeinomheining, parking en rondweg.

2015142675

•

Sportcentrum Puyenbeke uitbreiden door aanleg van een BMX-terrein en een baseballveld.

2015142685

•

In jeugdhuis 't Verschil - Nieuwkerken de gebruiksmogelijkheden van de polyvalente ruimte voor danslessen e.d. verhogen door het aanbrengen van een sportvloer.

2015142688

•

De infrastructuur van VK White Boys opwaarderen door de toegang comfortabeler en veiliger te maken, bijkomende parking te creëren en een extra oefenveldje voor jeugdspelers aan te leggen.

2015142710

PBD24. Jeugd. AP126. Het label kindvriendelijke stad verwerven. E

1.500,00 €

•

Strategisch inbedden van het engagement ¿Sint-Niklaas, kindvriendelijke stad¿ via een verankering van alle aanbevelingen van ¿het rapport kindvriendelijkheid¿ in de werking van de vier transversale stuurgroepen.

2015140964

•

Vertalen naar en implementeren van bovenlokale handvaten en tools rond kindvriendelijkheid bij beleidsontwikkeling en -monitoring in de hele stadsorganisatie.

2015140966

AP127. Speelweefsel in kernstad en deelgemeenten ruimtelijk vorm geven. E I

42.500,00 € 100.000,00 €

•

Het kwaliteitspeil van de bestaande openbare sport- en speelterreinen handhaven via een performante onderhoudscyclus.

2015140971

•

Geïntegreerde en projectmatige aanpak van de aanleg van speelgroen en openbare sport- en speelterreinen, gesteund op de acties en inrichtingsprincipes opgenomen in het actieplan speelweefsel.

2015140972

•

In overeenstemming brengen van het APR met de bepalingen uit het Goe Gespeeld charter.

2015140973

•

Ontwikkelen van een methodiek van aanpak voor samenlevingsproblemen tussen generaties waarbij kinderen en jongeren als volwaardige actor worden beschouwd.

2015140974

•

Op strategische plaatsen in het speelweefsel gebruiksovereenkomsten afsluiten met grondeigenaars over de inrichting van hun eigendom als speelspot, speelplek of speelbos.

2015142510

AP129. Regierol opnemen bij het uitdiepen van het cultuuraanbod voor tieners en jongeren. E

36.500,00 €

•

Begeleiden van georganiseerde en niet-georganiseerde jongeren bij projecten rond jongerencultuur.

2015000175

•

Bekendmaken van de projectsubsidie rond jongerencultuur.

2015000177

•

De projectsubsidie ¿jeugd en cultuur¿ herwerken als stimulus voor projecten van jeugdwerkinitiatieven of particulieren rond jongerencultuur.

2015140981

•

Onderzoeken op welke manier ¿Sin City¿ als communicatieconcept voor jongerencultuur kan en/of moet worden ingepast in de nieuwe mediastrategie van het stadsbestuur.

2015140984

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

21

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota AP130. Vrijetijds- en vakantieaanbod verruimen en versterken. E I

2.500,00 € 200.000,00 €

•

Met een infrastructuursubsidie voor een verbouwing van het conciërgegebouw het bestaande jeugdwerk op de VP-site verzekeren van kwalitatieve werkingslokalen zonder daarbij een synergie met de centrale locatie voor buitenschoolse opvang en vakantiewerking uit het oog te verliezen.

2015140989

•

Afstemmen van alle stedelijke vakantie-aanbod qua (digitale) boeking, inschrijving, promotie en bekendmaking.

2015140990

AP131. Jeugdfuiven specifiek benaderen binnen een eengemaakt feestloket. E •

1.000,00 €

Binnen een feestloket een specifieke methodiek voor het begeleiden van jeugdfuiven of evenementen hanteren en verfijnen.

2015140992

AP132. Inhaalbeweging jeugdlokalen verderzetten en actualiseren. I •

100.000,00 €

Structurele financiële ondersteuning voor jeugdbewegingen met slechte basisinfrastructuur voorzien, met bijzondere aandacht voor groepen met geen of een ingewikkelde gebruiksstructuur.

2015140993

AP133. De ondersteuning van het jeugdwerk optimaliseren. E •

351.920,00 € 2015000179

De werking van JOS vzw garanderen.

AP134. De jeugdhuizen in de deelgemeenten laten evolueren naar ontmoetingscentra. 5.000,00 €

I •

Voor de ontmoetingscentra in alle deelgemeenten algemene beheersprincipes opmaken om het polyvalente gebruik van de gemeenschapsinfrastructuur te maximaliseren. Per deelgemeente worden de gebruiksprincipes van het ontmoetingscentrum verfijnd om zo een kwalitatieve instuifruimte voor jongeren te vrijwaren en een vlot gebruik van de polyvalente zaal voor het jeugdwerk en jongeren te waarborgen. Het ontmoetingscentrum Troelant in Sinaai wordt daartoe in overleg met de dorpsgemeenschap ingericht.

2015141000

•

Een kwalitatieve instuifruimte voor JC Galjaar realiseren in directe relatie tot de bestaande gemeenschapsinfrastructuur op de site De Klavers.

2015141001

AP135. De kwaliteit van het jeugdwerk monitoren en stimuleren. E •

6.000,00 €

Met de stedelijke subsidies voor kadervorming jongeren stimuleren om kadervorming te volgen en een attest als erkend jeugdwerker te behalen.

2015141002

AP136. Inspraak van kinderen en jongeren inbouwen vanaf de planningsfase. E

9.750,00 €

•

Met de jeugdraad een traject opzetten om met hun werking en hun rol als adviesorgaan georganiseerde en niet georganiseerde kinderen en jongeren te betrekken bij alle thema's die hen in onze stad aanbelangen.

2015141004

•

De organisatie-eigen expertise rond participatiemethodieken voor kinderen en jongeren clusteren en uitdiepen.

2015141005

AP137. Het elan van Sint-Niklaas als dé stad van de Sint vergroten. E •

130.550,00 €

E

34.000,00 €

Het Huis van de Sint van het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen in de Salons Voor Schone Kunsten in de Stationsstraat logistiek, financieel en personeel ondersteunen. Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

22

2015142094

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

De Dag van de Sint organiseren op de Grote Markt als blije intrede van Sinterklaas in onze stad.

2015142095

•

Alle activiteiten rond de figuur van Sinterklaas promoten in een bovenlokale promocampagne ¿Stad van de Sint¿.

2015142097

•

Het evenement Sint in de Piste van ACHA op de Grote Markt logistiek, financieel en personeel ondersteunen.

2015142098

PBD25. Flankerend onderwijsbeleid. AP138. Intern het klimaat scheppen om duurzaam en planmatig onderwijsbeleid verder uit te bouwen. E

1.000,00 €

•

Overlegorganen als het lokaal overlegplatform, scholenoverleg, spijbeloverleg en platform ouderverenigingen ondersteunen.

2015141762

•

Regelmatig communiceren met scholen via de nieuwsbrief flankerend onderwijsbeleid.

2015141764

AP139. Vraag en aanbod van onderwijsplaatsen op elkaar afstemmen. •

Capaciteitsgegevens in Sint-Niklaas jaarlijks verzamelen en analyseren.

2015141765

•

Een objectieve selectieprocedure voor capaciteitsdossiers in Sint-Niklaas uitwerken.

2015141766

AP140. Bruggen bouwen tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. E

10.000,00 €

•

Overleg starten met relevante sociaal-economische partners.

2015141767

•

Ijveren voor voldoende stageplaatsen bij het stadsbestuur, met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

2015141768

•

Ongekwalificeerde uitstroom in Sint-Niklaas bestrijden.

2015141779

AP141. Multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen stimuleren. •

Scholen via het Bredeschoolreglement aanmoedigen om hun gebouwen multifunctioneel te gebruiken.

2015000220

AP142. Partner zijn in het vergroten van ouderbetrokkenheid. E

39.000,00 €

•

Ouderbetrokkenheid, participatie van kansengroepen vergroten via onderwijsopbouw door vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen.

2015000180

•

Ouderbetrokkenheid, participatie van kansengroepen vergroten via onderwijsopbouw door vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw.

2015141393

•

Uitwisseling en samenwerking tussen ouderverenigingen stimuleren.

2015141780

AP143. Partner zijn in het voeren van een kostenbewust beleid in het onderwijs. E

40.000,00 €

E

25.000,00 €

•

Schoolparticipatiefonds omvormen tot een kansenpassysteem.

2015141784

•

Zitdagen organiseren voor het aanvragen van studietoelagen.

2015141788

AP144. Een beleid faciliteren in de geest van het bredeschoolconcept. •

2015143702

De Stadsslinger tweejaarlijks organiseren.

AP146. Inzetten op verkeersveiligheid in de schoolomgeving. E

16.300,00 €

•

Vergoeding gemachtigde opzichters.

2015000285

•

Organiseren van de Verkeersweek.

2015142145

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

23

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

Uitrusting aankopen voor gemachtigde opzichters.

2015142632

•

Schoolvervoerplannen opmaken.

2015142634

AP147. Initiatieven ondersteunen m.b.t. het principe van levenslang en levensbreed leren E

4.000,00 €

•

Premie volwassenenonderwijs uitkeren.

2015142142

•

Grote Leermarkt organiseren tijdens Villa Pace.

2015142143

PBD26. Stedelijk basisonderwijs AP148. De kwaliteit van de stedelijke basisscholen behouden. E

148.200,00 €

E

2.400,00 €

•

Gebruik maken van moderne onderwijsmethoden,handboeken en lesmaterialen.

2015140240

•

Gebruikmaken van moderne onderwijsmethoden, handboeken en lesmaterialen

2015140363

•

Het personeel bijscholen en vormen.

2015141769

•

Het personeel bijscholen en vormen.

2015141770

•

Het personeel bijscholen en vormen.

2015142784

AP149. De informatie- en communicatietechnologie (ICT) op peil houden. E

15.000,00 €

E

1.000,00 €

•

ICT inzetten ter ondersteuning van binnenklasdiferentiatie en didactiek.

2015141708

•

Hardware, software en abonnementen aankopen voor administratieve en schoolorganisatorische doeleinden.

2015141716

•

Hardware, software en abonnementen aankopen voor administratieve en schoolorganisatorische doeleinden.

2015141717

AP150. Streven naar een optimale huisvesting. I

726.000,00 €

•

Oprichten van gebouwen in uitvoering.

2015141774

•

Binneninfrastructuur aanpassen-uitbreiden directielokaal

2015141798

AP151. De expertise rond extra zorg voor bepaalde doelgroepen verder benutten. •

2015141738

De huidige zorgexpertise bestendigen.

PBD27. Kunstonderwijs. AP152. Actief oplossingen zoeken voor infrastructurele problemen. I

10.000,00 €

•

Het jeugdatelier in de Clementwijk beter huisvesten.

2015140796

•

Dansafdeling huisvesten binnen eigen infrastructuur

2015141785

AP153. Synergieën uitwerken tussen academies en andere instellingen. E

6.900,00 €

E

17.500,00 €

•

Constructief meewerken aan een optimale synergie tussen de twee academies en de Vrije Ateliers.

2015140799

•

Andere drempelverlagende initiatieven bestendigen.

2015141395

•

Andere drempelverlagende initiatieven bestendigen.

2015141396

•

Constructief meewerken aan optimale synergie tussen SAMWD, SASK en Vrije Ateliers.

2015141790

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

24

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

2015141795

Lopende experimenten bestendigen onder voorbehoud van verdere subsidiëring door de Vlaamse Overheid.

AP154. Verder investeren in het instrumentarium en de inrichting van klassen. E I

2.000,00 €

43.000,00 €

•

Heraanleggen speelplaats.

2015000328

•

Verder investeren in de aankoop van machines, expolitatiemateriaal en uitrusting voor de verschillende ateliers volgens behoefte.

2015140826

•

Twee vleugelpiano's aankopen.

2015141829

•

Piano's restaureren.

2015141830

•

Instrumentarium en technische uitrusting voor pedagogische doeleinden up to date houden.

2015141831

PBD28. Kinderopvang AP155. De regierol van het stadsbestuur inzake kinderopvang versterken. E

500,00 €

•

Ruimte voor kinderopvang voorzien bij (grotere) nieuwbouwprojecten en daarvoor de best mogelijke 'uitbater' zoeken.

2015140650

•

Het lokaal overleg kinderopvang als adviesraad verder uitbouwen

2015140655

AP156. De dagopvang voor baby's en peuters uitbouwen volgens behoefte. I

897.000,00 €

I

433.900,00 €

•

Samen met het OCMW een nieuw kinderdagverblijf bouwen met bijzondere aandacht voor doelgroepen als de Vlaamse overheid de nodige middelen voorziet.

2015140701

•

Kinderdagverblijf Driekoningen verbouwen zodat het opvangaanbod in het kader van het nieuw decreet kan uitgebreid worden, als de Vlaamse overheid de nodige middelen voorziet.

2015140755

•

De werking van de dienst voor onthaalouders aanpassen aan de vereisten van het nieuw sociaal statuut.

2015140772

AP157. De verdere uitbouw van buitenschoolse opvang stimuleren. E I

9.375,00 € 75.000,00 €

E

800,00 €

•

Het buurthuis in Sinaai integraal inrichten voor buitenschoolse opvang.

2015000007

•

Erfpacht VP Site

2015000008

•

Initiatieven van scholen om de korte schoolgebonden opvang zelf te organiseren ondersteunen.

2015140261

•

De kansen voor samenwerking tussen onderwijs, sport, cultuur en kinderopvang in het kader van het nieuw decreet buitenschoolse opvang benutten.

2015140281

•

De buitenschoolse opvang in de kernstad waar mogelijk centraal organiseren in goede (stedelijke) infrastructuur.

2015140282

•

De mogelijkheden onderzoeken om de buitenschoolse opvang in Nieuwkerken te centraliseren.

2015140283

•

Het principe van de 'duivenhokklas' implementeren via het subsidiereglement Brede School als alternatief bij overbezetting tijdens de schoolgebonden opvangmomenten.

2015140284

•

Op de VP-site een multifunctioneel gebouw oprichten voor samenwerking tussen een jeugdbeweging, een speelpleinwerking en de buitenschoolse opvang.

2015140321

AP158. Een aantrekkelijk aanbod voor vakantieopvang voorzien. E •

1.500,00 € 2015140812

Initiatiefnemers en organisaties die een vakantieaanbod voor kinderen ontwikkelen verder ondersteunen. Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

25

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

2015140821

Jaarlijks een uitgebreid en gevarieerd vakantieaanbod op maat ontwikkelen met stedelijke en particuliere partners.

PBD29. Opvoedingsondersteuning. AP159. Een regierol opnemen inzake opvoedingsondersteuning. E I •

41.800,00 € 1.500,00 €

E

49.400,00 €

2015140959

Reguliere partners inzake opvoedingsondersteuning faciliteren en kansen geven aan experimantele projecten inzake opvoedingsondersteuning.

AP160. Projecten uitvoeren ter preventie van schooluitval en gedragsproblemen bij kinderen. E

79.801,00 €

E

63.401,00 €

•

Huiswerkbegeleidingsgroepen ondersteunen en KAHO Sint-Lieven in zijn expertise-rol valoriseren

2015140975

•

Time Out evalueren, bijsturen en verder ondersteunen.

2015140982

•

Specifieke projecten opzetten rond gedragsproblemen bij kinderen.

2015141017

AP161. De speel-o-theek ondersteunen. E

4.000,00 € 8.000,00 €

I •

E

3.500,00 €

2015140985

De spelotheek ondersteunen.

PBD30. Preventie en gezondheid. AP162. Een lokaal gezondheidsbeleid uitwerken in overleg met externe partners. E

32.200,00 €

•

Preventieve gezondheidsacties ontwikkelen gericht op kwetsbare allochtone oudkomers en nieuwkomers.

2015140570

•

De Huisartsenkring ondersteunen bij de opstart van een centrale Huiswachtenpost.

2015140571

•

LOGO-Waasland ondersteunen en zelf acties ondernemen om plaatselijk de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te implementeren.

2015140572

AP163. De toegankelijkheid van de gezondheidszorg verhogen. E

18.500,00 €

•

Samen met het OCMW huisartsen,tandartsen stimuleren tot het hanteren van de derdebetalersregeling voor raadplegingen, en AZ Nikolaas voor de raadplegingen bij specialisten.

2015140568

•

De nodige ondersteuningsmaatregelen treffen voor een toegankelijke preventieve en curatieve tandheelkunde.

2015140569

AP164. Een specifiek gezondheidsaanbod voorzien voor bepaalde doelgroepen. E

51.000,00 €

E

9.632,00 €

•

Voorzien in een laagdrempelige drughulpverlening voor chronische druggebruikers (MSOC).

2015140565

•

Regie voeren over het lokaal drugbeleid, blijvend investeren in drugpreventie.

2015140566

•

Een ondersteuningsbeleid voeren naar de ambulante geestelijke gezondheidszorg.

2015140567

•

Zelfhulpgroepen ondersteunen.

2015141891

PBD31. Inburgering als stap naar integratie. AP165. Inzetten op de verhoging van de kennis van het Nederlands. E

37.600,00 €

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

26

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

Een taalbeleidsplan opmaken.

2015140561

•

De reguliere en aanvullende aanbodverstrekkers Nederlands ondersteunen.

2015140563

•

Specifieke formats voor het bevorderen van het Nederlands ontwikkelen en toepassen.

2015140564

AP166. Bijzondere aandacht besteden aan anderstalige kinderen. E •

15.200,00 € 2015140557

Een vakantie-taalaanbod organiseren voor kinderen.

AP168. Aan de mobiliteit van nieuwkomers werken. E •

816,00 € 2015140858

Fietscursussen organiseren, nieuwkomers wegwijs maken in het openbaar vervoer, rijbewijs leren halen.

AP169. Samenlevingsproblemen detecteren, bespreekbaar maken, oplossingen formuleren, probleemprev E •

10.000,00 €

E

100.000,00 € 2015140554

Aan burenbemiddeling doen in straten waar interculturele verschillende de oorzaak zijn van samenlevingsproblemen.

AP170. Huwelijksmigratie in kaart brengen indien nodig sens.- en ontradingscamp. •

2015140551

Huwelijksmigratie bespreekbaar maken met de allochtone bevolking van Sint-Niklaas.

AP171. Een sociaal beleid voeren dat gericht is op inburgering en activering. E

1.000,00 €

•

In samenwerking met het Huis van het Nederlands en Inburgering Oost-Vlaanderen nagaan of en hoe rechthebbenden gestimuleerd kunnen worden om een inburgeringstraject te volgen.

2015140549

•

De deelname aan de bestaande cursussen maatschappelijke oriëntatie en Nederlands promoten en inburgeraars toeleiden naar het onthaalbureau.

2015142766

AP172. Inzetten op beleidsparticipatie. E •

2.500,00 € 2015140548

Projecten rond beleidsparticipatie structureel inbedden.

PBD32. Senioren. AP173. Ouderenvriendelijke checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie implementeren. E •

10.400,00 € 2015141613

Respect tonen voor senioren via geschenken voor jubilarissen en 100-jarigen.

AP174. Specifieke acties opzetten om van leeftijdsvriendelijkheid een beleidsthema te maken. E

64.740,00 €

E

10.200,00 €

•

Seniorenverenigingen en seniorenvrijwilligers ondersteunen.

2015141125

•

Tegemoetkomingen, sociale voordelen en socioculturele activiteiten evalueren, organiseren en hierover meer communiceren.

2015141129

•

Zorgen voor voldoende vrijetijdsactiviteiten voor senioren op maat.

2015141132

•

Vereenzaming en sociale isolatie bij senioren tegengaan.

2015141135

AP175. De rol van de stad als Dementievriendelijke Gemeente opnemen. E Stad Sint Niklaas / Budget 2015

5.000,00 € Pagina

27

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

2015141142

Met partners andere concrete acties opzetten rond het concept dementievriendelijke gemeenten.

AP176. Voorzieningen voor ouderen monitoren. E •

30.000,00 €

Samen met het OCMW lokale dienstencentra-antennes oprichten en de werking ervan ondersteunen (cado, abbyfield, ...)

2015141158

PBD33. Welzijn en armoedebestrijding. AP177. Samenwerken voor een sociaal woonbeleid. E I

128.380,00 € 10.000,00 €

•

De SNMH ondersteunen bij de aanpassing van de woningen: sociale aanpassingspremie + bijzondere sociale verhuisvergoeding.

2015141436

•

SOVEKA Waasland ondersteunen via sociale verhuursubsidie en sociale installatiepremie

2015141438

•

Voorzien van nieuwe nood- en transitwoningen, en ondersteuning van organisaties die begeleiding geven aan daklozen in nood- en transitwoningen.

2015141486

•

Een rollend huurwaarborgfonds oprichten ism met het OCMW voor particulieren die een woning huren op de private huurmarkt.

2015141489

•

De Huurdersbond ondersteunen.

2015141514

•

Investeringstoelage aanpassing woningen voor personen met een beperking

2015143576

•

Den Azalee: Samenwerkingsovereenkomst uithuiszettingen.

2015143962

AP179. Een coherent armoedebeleid voeren. E

189.414,00 €

E

244.516,00 €

•

Bestrijden kinderarmoede.

2015000321

•

Uitvoering van een lokaal armoedeplan met kinderarmoede en activering als extra aandachtspunten.

2015140586

•

(Financieel) kwetsbaren stimuleren om deel te nemen aan de lokale LETS-groep.

2015140597

•

Straathoekwerkers inzetten om - vindplaatsgeicht -de allerzwaksten te bereiken, hen onvoorwaardelijk te steunen, en vanuit de straathoekwerkmethodiek signalen naar het reguliere werkveld te geven.

2015140600

•

Via "gerechtelijke alternatieve maatregelen" en de organisatie van de dienst Autonome Werkstraffen bevorderen dat veroordeelden de draad van hun leven opnieuw opnemen.

2015140602

•

Noden van kwetsbare jongvolwassenen uit het deeltijds onderwijs en de bijzondere jeugdzorg detecteren en gepaste maatregelen nemen om armoede te voorkomen.

2015140605

•

Verenigingen en voorzieningen die werken rond armoede ondersteunen.

2015141292

AP180. De vrijwilligerswerking ondersteunen. E •

9.560,00 € 2015140636

Waarderen en blijven inzetten op de ondersteuning van vrijwilligerswerk.

AP181. De sociale cohesie bevorderen. E I

103.000,00 € 5.000,00 €

E

35.000,00 €

•

Buurtwerkers doen het gebruikelijke buurtwerk en ontwikkelen formats zoals Volxkeuken, Krokgezond, om die in verschillende buurten te implementeren.

2015140544

•

Uitwisseling en ontmoeting tussen inwoners stimuleren.

2015140546

•

Locatie- en doelgroepevenementen organiseren, die zowel in organisatie als in deelname de participatie en de sociale cohesie vergroten. Een gebiedsgerichte werking opstarten.

2015142219

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

28

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota AP182. Een gericht en sociaal premie- en ondersteuningsbeleid voeren. E

358.270,00 €

E

27.000,00 €

•

Socio-culturele participatie bevorderen via inzet van Vlaamse en stedelijke middelen, promotie en vefijning van de kansenpas.

2015140637

•

Behouden en promoten van de stedelijke verzorgingstoelage voor ouders van een kind met een beperking of aandoening.

2015140639

•

Behouden en promoten van de stedelijke mantelzorgpremie voor personen die een zorgbehoevende oudere boven de 65 jaar thuis verzorgen.

2015140640

•

Financieel ondersteunen van pleegouders met pleegzorgpremies

2015140641

•

Organisaties voor thuiszorg ondersteunen.

2015141421

•

Organisaties voor palliatieve zorg ondersteunen.

2015141423

•

ondersteunen autonome centra voor algemeen welzijnswerk.

2015141424

•

Welzijnsverenigingen en instellingen ondersteunen.

2015141426

•

Specifieke éénmalige acties en solidariteitsacties ondersteunen.

2015141432

PBD34. Samenwerking met OCMW. AP184. Financiële meerjarenplanning OCMW kaderen binnen stadsfinanciën. E I

17.003.593,00 € 6.084.198,00 €

E I

500.000,00 € 5.960.248,00 €

•

Investeringstoelage OCMW.

2015142964

•

Exploitatietoelage OCMW.

2015142967

AP185. Synergie opzetten tussen stad en OCMW als hefboom voor meer efficiëntie en rationalisering. E •

25.000,00 € 2015142770

De verschilende synergietrajecten ondersteunen via externe begeleiding.

NPBD01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. E I

35.088.470,40 € 2.905.420,00 €

E

46.372.626,45 €

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor De Droomballon.

2015000001

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor De Droomballon.

2015000002

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor De Droomballon.

2015000003

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Vier.

2015000004

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Vier.

2015000005

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Vier.

2015000006

•

Fietsvergoeding vastbenoemden betalen.

2015000052

•

Budget voorzien voor terugbetalen geco subsidie.

2015000068

•

Budget voorzien voor statutarisering.

2015000069

•

Budget voorzien voor daling responsabilisering door statutarisering.

2015000070

•

Budget voorzien voor bijdrage pensioenpijler personeel VIA-akkoord.

2015000071

•

Budget voorzien voor kosten pensioenpijler personeel VIA-akkoord.

2015000072

•

Ontvangen van subsidie voor pensioenpijler personeel VIA-akkoord.

2015000073

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

29

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

Gemeentelijke adminstratieve sancties

2015000076

•

Elektriciteit voor de foorkasten

2015000114

•

Machinepark schoonmaakdienst in stand houden door middel van onderhoud en herstelling en vervanging onderdelen.

2015000137

•

Uitvoeren studies (extern) naar stabiliteit gebouwen.

2015000138

•

Elektriciteit voor verkeerssignalisatie en straatmeubilair

2015000140

•

Elektriciteit voor openbare verlichting

2015000141

•

Arbeidsongevallenverzekering

2015000165

•

Lonen en wedden 0150 internationale relaties

2015000168

•

Lonen en wedden 0119/02 communicatie

2015000176

•

Vergoeden alle kosten verbonden aan de selectieprocedures.

2015000199

•

Kleuterparticipatie verhogen.

2015000219

•

Aankopen alcoholtesten.

2015000221

•

Organiseren teambuilding.

2015000222

•

Organiseren personeelsreis.

2015000223

•

Organiseren sinterklaasfeest.

2015000239

•

Organiseren nieuwjaarsreceptie.

2015000240

•

Onderhouden en herstellen openbare verlichting.

2015000241

•

Terugvordering van garagekosten.

2015000279

•

Vergoeden procedurekosten en schadevergoedingen lopende rechtzaak.

2015000280

•

Investeringstoelage brandweer.

2015000281

•

Exploitatietoelage brandweer

2015000283

•

Vergoeding gemachtigde opzichters

2015000284

•

Inbinden en digitaliseren registers burgerlijke stand.

2015000300

•

Organiseren ANC vieringen.

2015000322

•

Organiseren ANC vieringen.

2015000323

•

Uitbetalen premies en tegemoetkomingen aan stadspersoneel.

2015000324

•

Intern afval.

2015000338

•

Gevolgen naar aanleiding van maatregelen federale en vlaamse overheid.

2015000358

•

Het stedelijk oefenbeleid inzake noodsituaties opvolgen en in praktijk uitvoeren.

2015140048

•

Het beheren en onderhouden van de stedelijke radiocommunicatieapparatuur, die gebruikt worden tijdens massa- en risicomanifestaties en noodsituaties.

2015140061

•

Het analyseren van evenementen in functie van het medisch risico en op basis hiervan een adequaat preventief medisch dispositief voorzien.

2015140063

•

Het oprichten, logistiek ondersteunen en mede bestaffen van commandoposten tijdens risico- en massamanifestaties.

2015140069

•

Dagelijkse taken en diensten op de begraafplaatsen uitvoeren.

2015140111

•

Machines, materiaal en begraafplaatsen laten herstellen en onderhouden door derden.

2015140113

•

Dienstgebouwen en openbare toiletten van de begraafplaatsen onderhouden en van toiletartikelen voorzien.

2015140114

•

Behouden graven reinigen en herstellen.

2015140115

•

Kleinere machines aankopen voor uitvoeren dagelijkse taken.

2015140119

•

Omheiningsmuur begraafpark Tereken en begraafplaats Nieuwkerken herstellen.

2015140121

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

30

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

Diverse administratiekosten voorzien.

2015140124

•

Graafmachine aankopen

2015140180

•

Nieuwe concessies, verhogingen van concessies en wettelijke hernieuwingen toekennen.

2015140200

•

Aankoop uitrusting GIDPBW

2015140246

•

Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij

2015140341

•

Medische materialen

2015140342

•

Ergonomische hulpmiddelen beeldschermwerk

2015140344

•

Veiligheidssignalisatie

2015140345

•

Het logistiek ondersteunen van evenementen en noodsituaties aan de hand van het aanleveringen van veiligheidsmateriaal (dekzeilen, bevestigingskoorden, afspanlinten, zandzakken, strategische drinkwaterstock).

2015140346

•

Het jaarlijks inschrijven in en actief deelnemen aan het provinciaal noodplanningsproject, getrokken door de federale dienst van de gouverneur.

2015140348

•

Soepen, dranken en benodigdheden KB thermische omgevingsfactoren

2015140349

•

Fruit tijdens de zomermaanden

2015140350

•

Uitvoering gemeenschapswachtstelsel bijkomend activacontingent 346 als aanhangsel bij het strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP) nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op laatst toelagebedrag 2013.

2015140361

•

Uitvoering gemeenschapswachtstelsel dispositief 90fte als aanhangsel bij het strategisch veiligheidsen preventieplan (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op laatst toelagebedrag 2013.

2015140362

•

Het jaarlijks toetreden tot vzw Medisch Oost-Vlaanderen.

2015140495

•

Aankopen van boeken, tijdschriften en afsluiten abonnementen

2015140519

•

Groenonderhoud van de begraafplaatsen laten uitvoeren door externe firma's.

2015140520

•

Schoonmaakproducten, -materialen en papierwaren aankopen ten behoeve van alle stadsgebouwen

2015140535

•

Schoonmaakmachines vervangen aan einde levensduur

2015140536

•

Schoonloopmatten huren en laten wassen voor diverse stadsgebouwen

2015140538

•

Glaspartijen en koepels laten reinigen van diverse stadsgebouwen

2015140539

•

Glaspartijen Grote Markt en Stationsplein laten reinigen

2015140540

•

Droogmoppen huren en laten wassen voor de sportaccomodaties

2015140541

•

Software en hardware onderhouden en ondersteuning bieden.

2015140603

•

Instandhouden en uitbreiden ICT infrastructuur (servers, netwerk, SAN, security, end-user systemen) en software

2015140606

•

Uitwisselingen tussen Sint-Niklase scholen en verenigingen met scholen en verenigingen uit Al Hoceima stimuleren en ondersteunen.

2015140849

•

Het proactief screenen en permanent opvolgen van de weersomstandigheden tijdens risicomanifestaties en noodsituaties.

2015140874

•

Ondersteunen van onthaalouders, aangesloten bij de stedelijke dienst, met diverse premies.

2015140875

•

Het logistiek ondersteunen van evenementen aan de hand van het aanleveringen van specifiek brandveiligheidsmateriaal.

2015140877

•

Lidgeld ondersteuningscel kinderopvang voorzien.

2015140909

•

Communicatiekosten voorzien.

2015140910

•

Bloemen.

2015140991

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

31

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

Dossierkosten maaltijdcheques.

2015140999

•

Uitvoeren van klein onderhoud en herstellingen aan het voertuigenpark van het stadsbestuur.

2015141010

•

Aankopen van benodigdheden en klein materiaal voor het onderhouden en herstellen van het voertuigenpark van de stadsdiensten.

2015141011

•

Leveren van brandstoffen en olie voor het voertuigenpark van de stad.

2015141014

•

Opleiding voor personeel voorzien.

2015141024

•

Uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan speciale voertuigen van het stadsbestuur.

2015141026

•

Een huisarts vergoeden voor het uitschrijven van attesten bij crematies.

2015141029

•

Communicatiekosten voorzien.

2015141047

•

Controleren en keuren van technisch materiaal.

2015141056

•

Lidgeld voor ondersteunende cel kinderopvang voorzien.

2015141058

•

Verkiezingen organiseren.

2015141070

•

Uitbetalen vergoedingen juryleden selectieprocedures.

2015141099

•

Vergoeden alle kosten verbonden aan de selectieprocedures.

2015141100

•

Abonnementen budgetteren.

2015141121

•

Medische controles.

2015141136

•

Aankopen informatica kinderdagverblijven.

2015141190

•

Aankopen van benodigdheden voor gebouwen en schoonmaak.

2015141191

•

Opleidingskosten voorzien.

2015141228

•

Abonnementen budgetteren.

2015141232

•

Communicatiekosten voorzien.

2015141233

•

Huur informatica voorzien.

2015141236

•

Budget voor lidmaatschappen voorzien.

2015141238

•

Onderhoudscontracten technisch materiaal.

2015141242

•

De werking en projecten van de leden van de AAS garanderen door het ter beschikking stellen van basis-, werkings-, infrastructuur- en projectsubsidies.

2015141300

•

Het Sint-Niklase draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking versterken door gezamenlijke acties en trajecten rond Noord-Zuid uit te werken met lokale actoren

2015141302

•

Tegemoetkoming aan vragen rond noodhulp en ondersteuning van de koepel 11.11.11 garanderen.

2015141303

•

Capaciteitsopbouw in Tambacounda m.b.t. afvalophaling en burgerlijke stand stimuleren.

2015141305

•

Afsluiten van lidmaatschappen

2015141307

•

Huren van MFP's voor alle stadsdiensten inclusief software.

2015141507

•

Huren van hoogvolume toestellen (zwart/wit en kleur) inclusief gebruikerssoftware voor de reprografie en de pre-press bij communicatie.

2015141508

•

Aankopen van kantoormateriaal uit voorraad en op speciaal verzoek e.d. om een efficiënte werking te kunnen garanderen.

2015141510

•

Leveren van maaltijden, dranken, bloemen, ... in het kader van representaties en recepties.

2015141575

•

leveren van klein technisch materiaal en benodigdheden om een efficiënte werking te kunnen garanderen via de dienst logistiek.

2015141579

•

onderhouden en herstellen van klein technisch materiaal (keukenmateriaal, linnen, gereedschappen, ...) via de dienst logistiek.

2015141583

•

Betalen van auteurskosten op copies, prints,... in het kader van reprobel.

2015141587

•

Aankopen van divers papier voor het verwerken van interne drukwerken, prints, kopies bij de dagelijkse werking van de diensten.

2015141592

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

32

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

Onderhoud technische installaties stadsgebouwen.

2015141599

•

Exploitatietoelage toekennen aan de kerkfabrieken

2015141719

•

Investeringstoelagen toekennen aan kerkfabrieken, in relatie tot goedgekeurd meerjarenplan kerkfabrieken

2015141722

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Vier.

2015141755

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor De Droomballon.

2015141756

•

Huren en onderhouden van plantendecoraties in diverse stadsgebouwen.

2015141800

•

Onderhouden en herstellen van afwerkingsmachines reprografie (vouwmachine, snijmachines, ...).

2015141801

•

Huren van frankeermachine bodekamer.

2015141804

•

Vernietigen en afvoeren van vertrouwelijke documenten door derden.

2015141806

•

Aankopen van identiteitskaarten, reispassen en rijbewijzen.

2015141809

•

Reinigen van dienstvoertuigen (poolwagens, vrachtwgaens en specuiale voertuigen door derden.

2015141849

•

Gebouwen onderhouden.

2015141851

•

Huren van espressomachine bodekamer.

2015141852

•

Leveren en vervangen van personenwagens en kleine bestelwagens van diverse stadsdiensten om een efficiënte werking te kunnen garanderen.

2015141854

•

Leveren en vervangen van vrachtwagens van diverse stadsdiensten om een efficiënte werking te kunnen garanderen.

2015141856

•

Leveren en vervangen van speciale voertuigen van diverse stadsdiensten om een efficiënte werking te kunnen garanderen.

2015141857

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie.

2015141858

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie.

2015141859

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie.

2015141860

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie.

2015141862

•

Semu en kopiegelden innen.

2015141865

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie.

2015141866

•

Aankoop van bureaumeubilair.

2015141872

•

Leveren en vervangen van ander meubilair om een efficiente werking te kunnen garanderen.

2015141877

•

Vervangen van machines e.a. uitrusting voor de diverse ateliers van de dient gebouwen.

2015141910

•

Vervangen van machines e.a. uitrusting voor de algemene administratie en de uitvoerende diensten.

2015141911

•

Uitvoeren onderhoudsprogramma stadsgebouwen - bouwkundig + technisch luik.

2015141914

•

Parochiehuis en Cipierage: schilderwerken schrijnwerk

2015142073

•

Gelijke onderwijskansen stimuleren via het GOK-projectenfonds.

2015142141

•

Initiatieven rond gelijke onderwijskansen ondersteunen.

2015142146

•

De leerplicht controleren.

2015142148

•

Het bevorderen van regelmatig schoolbezoek en het tegengaan van spijbelgedrag.

2015142149

•

Wettelijke controles en keuringen stadsgebouwen.

2015142161

•

Wettelijke controles en keuringen technisch materieel.

2015142166

•

Bijdragen aan en prestaties geleverd door de externe dienst PBW

2015142500

•

Prestaties geleverd door de externe dienst PBW

2015142501

•

Drukwerk e.d. door derden

2015142502

•

Prijzen welzijnswedstrijd

2015142504

•

Drukwerk loonbrieven en fiscale fiches.

2015142535

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

33

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

Bijdrage 2e pensioenpijler voorzien voor contractuelen bij uitdiensttreding.

2015142556

•

Elektriciteit voor de gebouwen

2015142641

•

Aardgas voor de gebouwen.

2015142642

•

Aankoop van leidingwater voor de gebouwen.

2015142643

•

Elektricitiet voor parkeerautomaten

2015142644

•

Ontvangen van subsidies van het stedenfonds.

2015142661

•

Aan- en afsluiten van diverse leveringspunten voor elektriciteit, aardgas en leidingwater.

2015142671

•

Uitvoeren van diverse keuringen opgelegd door VLAREM II (emissiemetingen, controles van brandstoftanks, keuring van compressoren).

2015142673

•

Structureel overleg met andere (lokale) ombudsdiensten

2015142694

•

Vorming.

2015142725

•

Aankopen en invoeren van een voertuigenbeheersysteem inclusief ritregistratiesysteem en sleutelbeheer, waardoor gestreefd wordt naar een efficiënter voertuigengebruik.

2015142969

•

Ontvangen van gecosubsidies.

2015143120

•

Ontvangen van Wepplus-subsidies.

2015143122

•

Ontvangen van BIO-subsidies.

2015143123

•

Ontvangen van Premies activa pvp.

2015143124

•

Ontvangen tussenkomst Sociale Maribel.

2015143125

•

Fietsvergoeding contractuelen betalen.

2015143128

•

Fietsvergoeding gecos betalen.

2015143129

•

Abonnementen woon-werk contractuelen betalen.

2015143131

•

Abonnementen woon-werk gecos betalen.

2015143132

•

Abonnementen woon-werk vastbenoemden betalen.

2015143133

•

Ontvangen inhouding pensioenbijdrage mandatarissen.

2015143134

•

Tussenkomst vakbondspremies betalen.

2015143135

•

Aandeel in weddelast vakbondsafgevaardigden betalen.

2015143136

•

Zichtwaarde maaltijdcheques vastbenoemden betalen.

2015143137

•

Zichtwaarde maaltijdcheques gecos betalen.

2015143138

•

Zichtwaarde maaltijdcheques contractuelen betalen.

2015143139

•

Ontvangen van persoonlijke inhoudingen maaltijdcheques.

2015143140

•

Responsabiliseringsbijdrage betalen.

2015143193

•

Innen van het aandeel van de stad in het gemeentefonds.

2015143273

•

Innen van de compensatie afschaffing Eliataks.

2015143274

•

Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing

2015143275

•

Onwaarden op geïnde en niet-geïnde rechten

2015143276

•

Diverse verzekeringen

2015143277

•

Aandeel in de wedden

2015143278

•

Mandatarissen

2015143279

•

Algemene administratie

2015143280

•

Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen

2015143282

•

Algemene diensten

2015143283

•

Kosten stadsadvocaat betalen.

2015143285

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

34

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

Officieel ceremonieel

2015143307

•

Innen van ontvangsten uit erfpachtovereenkomsten

2015143309

•

Innen van ontvangsten uit gebruiksovereenkomsten

2015143310

•

Innen van ontvangsten uit het verlenen van gedoogzaamheden

2015143311

•

Innen van ontvangsten uit huurovereenkomsten

2015143312

•

Innen van ontvangsten uit het verlenen van opstalrechten

2015143313

•

Innen van ontvangsten uit het verlenen van rechten van uitweg

2015143314

•

Innen van de terugbetalingen van renteloze leningen

2015143315

•

Innen van ontvangsten uit de verkoop van fotokopies en fotokopieerkaarten

2015143316

•

Innen van ontvangsten wegens administratieve dienstverlening

2015143317

•

Innen van ontvangsten wegens diverse dienstverlening inzake wegen

2015143318

•

Innen van ontvangsten wegens diverse prestaties van de dienst toerisme

2015143320

•

Belastingen en taksen op voertuigen

2015143321

•

Innen van ontvangsten van verhuringen van lokalen van de musea

2015143322

•

Innen van ontvangsten van verhuringen van kleinere culturele infrastructuur.

2015143323

•

Innen van ontvangsten van verhuringen van stadhuis en gemeentehuizen

2015143324

•

Innen van ontvangsten van verhuringen van lokalen van Sinbad

2015143325

•

Innen van ontvangsten wegens diverse prestaties inzake de stedelijke begraafplaatsen

2015143326

•

Innen van ontvangsten wegens onderhoud van groen voor derden

2015143327

•

Innen van ontvangsten uit de verhuur van publiciteitsborden

2015143328

•

Innen van diverse vergoedingen voor energie

2015143329

•

Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor De Sterre, Cipierage, Walburg, Foyer en zomercafé

2015143347

•

Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor parking Grote Markt, autobushuisjes, stadsplanborden en rommelmarkt

2015143348

•

Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor de cafetaria's van de sportinstellingen

2015143349

•

Technische kosten wegen

2015143369

•

Deelnemingen in overheidsondernemingen - De lijn

2015143388

•

Prestaties van derden, eigen aan de functie, in verband met markten

2015143408

•

Dividenden uit deelnemingen in intercomunale verenigingen

2015143409

•

Kosten voor transacties van Atos World.

2015143410

•

Reis- en verblijfskosten gesubsidieerde diensten

2015143411

•

Frankeringskosten

2015143430

•

Vergoeden van kleine schadeloosstellingen aan gezinnen

2015143431

•

Huurvergoeding betalen voor woningen van de pastoors van de parochies

2015143491

•

Aankopen van benodigdheden voor de stadsgebouwen.

2015143513

•

Samenwerkingsovereenkomst achtergelaten fietsen Den Azalee

2015143556

•

Indexatie werkingskosten

2015143596

•

Terugbetaling ingevolge afrekening geco's

2015143597

•

Waterbars

2015143699

•

Verkopen (afgeschreven) stadsvoertuigen.

2015143810

•

Verkopen diverse (afgeschreven) stadsuitrusting en materieel.

2015143812

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

35

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

Innen inkomsten uit huwelijken.

2015143948

•

Vergoeden van beiaardier

2015143949

•

Telefoonkosten

2015143950

•

Aankopen bloemen voor bodekamer.

2015143951

•

Herstellen technisch materieel.

2015143952

•

Herstellen glaswanden en windschermen.

2015143953

•

Elektriciteit voor de pompinstallaties

2015143963

Lonen en Wedden

2015000047

001 •

NPBD02. Ruimte, milieu en economie regulier beleid. APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid E I

17.940.097,00 € 275.000,00 €

E I

4.641.000,00 € 160.000,00 €

•

Lonen en wedden 0290 0390 0590 mobiliteit milieu economie

2015000173

•

Omschakelen openbare verlichting naar LED.

2015000243

•

Betalen stadsaandeel onroerende voorheffing (gemeenschappelijk bouwproject sportcentrum Puyenbeke en Meesterstraat)

2015000244

•

Leningslasten MIWA.

2015000282

•

Diverse technische kosten.

2015000332

•

Werkingskosten parkeerdienst.

2015000335

•

groenbeheer

2015140141

•

kosten reguliere werking reinigingsdienst en reine stad

2015140242

•

voorzien van weguitrusting (straatnaamborden, aanleggen en schilderen verkeersbanden, vluchtheuvels, borstweringen, huisnummers, wegwijzers industrieparken en toeristische wegen e.d.

2015140622

•

Diverse administratiekosten (publicatiekosten e.d.).

2015141384

•

Werkingskosten Gecoro.

2015141385

•

Juridische ondersteuning (m.b.t. RUP's e.d.).

2015141386

•

bestrijden graffiti op openbaar domein

2015141398

•

Openbare verlichting

2015141400

•

Onbevaarbare waterlopen

2015141444

•

Werkingskosten landbouw

2015141447

•

Toelagen landbouw

2015141487

•

Bezoeken scholen aan land- en tuinbouwbedrijven.

2015141488

•

Aankoop van gronden in uitvoering (wegen)

2015141503

•

Straatgrachten onderhouden.

2015141548

•

Bufferbekkens ruimen.

2015141550

•

Waterlopen onderhouden.

2015141551

•

Materialen aankopen voor het onderhoud van waterlopen en straatgrachten.

2015141552

•

Opmaken schattingsverslagen, uitzetten perceelsgrenzen e.a. (registratiekantoor of landmeter)

2015141558

•

Kosten onroerende rechten

2015141640

•

investering machines groenbeheer

2015141861

•

Ondersteunen van de werking van de 'Kringloopkrachten' (compostmeesters).

2015141965

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

36

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

inning schadevergoedingen groen

2015141970

•

Toelage Stedelijke Milieuraad

2015141973

•

Basistrekkingsrechten Milieucontract provincie Oost-Vlaanderen

2015141975

•

Bepalen van de fysico-chemische en biologische waterkwaliteit van waterlopen.

2015141976

•

motomix, brandstoffen, gasflessen (136/127/03)

2015142055

•

jaarlijkse vervangingen afgestorven bomen en planten

2015142131

•

Erelonen en vergoedingen voor lesgeven,...

2015142201

•

Diverse analyses en oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek en -sanering

2015142202

•

Publicaties en advertenties voor milieuvergunningsaanvragen

2015142203

•

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

2015142205

•

Energiejaarrapporten van energieboekhouding

2015142206

•

Onderhoud ondergrondse afvalcontainers

2015142207

•

Inzamelen van afval en gevaarlijk afval afkomstig van stadsdiensten

2015142208

•

Aankopen en huren diverse materialen.

2015142209

•

Werkingskosten MIWA

2015142210

•

Den Azalee: tonnagevergoeding containerpark + inzameling textiel

2015142212

•

Inzamelingsvergoeding PMD

2015142213

•

De lokale woonraad vergadert minstens jaarlijks.

2015142282

•

Opruimen van vervuilde en/of onbewoonbare woningen.

2015142874

•

vergoeding gebruik grond autobuswachthuisjes

2015143071

•

jaarlijks reinigen en onderhouden van alle rioolkolken op het grondgebied van Sint-Niklaas door de intercommunale Interwaas.

2015143072

•

Verhuren van gronden en gebouwen voor gascabines

2015143470

•

Verhuren van gronden en gebouwen voor elektriciteitscabines

2015143471

•

Terugbetaling van de loonkosten door derden voor prestaties geleverd door geco-personeel van de stad

2015143473

•

Innen van dividenden uit deelneming in TMVW als T-vennoot

2015143511

•

Gemeentelijke saneringsbijdrage en gemeentelijke vergoeding

2015143512

•

Verkopen van zonekaarten De Lijn

2015143516

•

Bijdrage ontvangen in afkoppelingskosten (rio-dossiers).

2015143808

•

Invorderen private kosten inzake aansluiting riolering.

2015143848

•

Doorrekenen kostprijs parkeerverbodsborden.

2015143849

•

Huren fietspaden.

2015143958

•

Vergoeden overweg (riolering).

2015143959

•

Innen kostprijs opvraging vastgoedinformatie.

2015143995

•

Aankopen signalisatieborden.

2015144015

•

Innen schadevergoeding n.a.v. beschadigingen aan bomen en ander verkeersgroen

2015144195

•

Verkoop materialen wegen.

2015144256

Lonen en Wedden

2015000048

001 •

NPBD03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

37

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota E I

20.900.179,00 € 2.846.000,00 €

E

13.011.575,00 €

•

Terugvorderen herstellingskosten kunstwerken.

2015000075

•

Lonen en wedden 0750/99 jeugd

2015000159

•

Lonen en wedden 0703/99 bibliotheek

2015000160

•

Lonen en wedden 0701/01 cultuurcentrum

2015000162

•

Lonen en wedden 0709 cultuur

2015000163

•

Lonen en wedden 0701/99 vrije ateliers

2015000164

•

Lonen en wedden 0700/99 museum

2015000166

•

Lonen en wedden 0702 schouwburg

2015000167

•

Lonen en wedden 0889 flankerend onderwijs

2015000169

•

Lonen en wedden 0740 sport

2015000171

•

Lonen en wedden 0710/99 evenementen

2015000174

•

Aankoop van elektriciteit voor de gebouwen.

2015000325

•

Aankoop van aardgas voor de verwarming van de gebouwen.

2015000326

•

Aankoop van leidingwater voor de gebouwen.

2015000327

•

Aankoop van elektriciteit voor de gebouwen.

2015000329

•

Aankoop van aardgas voor de verwarming van de gebouwen.

2015000330

•

Aankoop van leidingwater voor de gebouwen.

2015000331

•

Bibliotheek: Aankopen en onderhouden van een kwalitatieve, actuele collectie die uitnodigt tot lezen, aanzet tot levenslang leren en de nieuwgierigheid prikkelt.

2015140939

•

Bibliotheek: de bibliotheek is een modern informatie- en mediacentrum, aangepast aan de hedendaagse noden.

2015140940

•

Inzetten op het stimuleren van ontmoeting en het gebruik van de receptieve ruimtes.

2015141059

•

Bibliotheek: Cultuureducatie en leesbevordering verder stimuleren door publieksactiviteiten.

2015141072

•

Bibliotheek: Blijven inzetten op externe communicatie en deze optimaliseren.

2015141073

•

Bibliotheek: Zorgen voor een aangepaste dienstverlening naar alle inwoners van de stad (sociaal zwakken, mensen in armoede, minder mobiele mensen, kinderen, etc.).

2015141077

•

Bibliotheek: Gebiedsgerichte werking verder versterken.

2015141078

•

Communicatie met en in de scholen vergroten

2015141084

•

Bibliotheek: Data meten en analyseren (meten = weten).

2015141088

•

Bibliotheek: Participeren aan een duurzaam lokaal cultuurbeleid.

2015141093

•

Bibliotheek: Rendement van de collectie verbeteren.

2015141094

•

Bibliotheek: Inzetten en ondersteunen van kwalitatief personeel ter uitvoering van een professionele bibliotheekwerking.

2015141095

•

Bibliotheek: Noodzakelijke werken uitvoeren rekeninghoudenden met wetgeving, PBW, brandweerverslag etc. en in kader van duurzaamheid (rationeel energieverbruik).

2015141117

•

De cultuurraad inhoudelijk, logistiek en financieel ondersteunen.

2015141428

•

De dorps- en wijkraden logistiek ondersteunen door ter beschikking stellen van werkingsmiddelen (3000 aan dorspraad Sinaai, 900 aan dorpsraad Nieuwkerken en 900 aan dorpsraad Belsele)

2015141431

•

Kleinere tentoonstellingsinitiatieven, in samenwerking met het verenigingsleven, lokale kunstenaars, ... logistiek ondersteunen

2015141435

•

De jury voor het uitreiken van de driejaarlijkse poëziewedstrijd Paul Snoek organiseren

2015141437

•

Het huren van de infrastructuur 't Bau-huis bij het AGB voor stedelijke (culturele) activiteiten.

2015141439

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

38

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

De receptieve functie van de podiuminfrastructuur in de theaterinfrastructuur optimaal invullen door strategisch kalenderbeheer in functie van de Vlaamse beleidsprioriteiten. Inspelen op de vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen. Actief ondersteuning bieden aan amateurkunsten en sociaalculturele verenigingen

2015141441

•

Het opstarten van het technisch dossier voor de overstap naar LED-verlichting in de theatertechniek met het oog op een belangrijke verlaging van de energiekost en het realiseren hiervan door middel van jaarijkse aanvullingen via aankoop uitrusting.

2015141443

•

Jaarlijkse werkingstoelage aan vzw ACCSI verlenen

2015141464

•

Culturele en socio-culturele verenigingen inhoudelijk, financieel en logistiek ondersteunen

2015141497

•

Driejaarlijkse Poëzieprijs Paul Snoek uitreiken

2015141498

•

Verkoop van goederen

2015141577

•

Een financiële tusenkomst verlenen in de huurprijs van 't Bau-huis voor niet-commerciële activiteiten

2015141643

•

De werking van de vzw Kunst in de Stad (kunst brengen in de publieke ruimte) financieel ondersteunen.

2015141644

•

De werking van de erfgoedverenigingen en de Erfgoedcel financieel ondersteunen.

2015141645

•

Organiseren van publieksgerichte museumactiviteiten (lezingen, demonstraties) en vrijwilligerswerk

2015141674

•

Ondersteunen van de werking van de vriendenkring Opdonder4

2015141677

•

Organiseren van tweejaarlijkse exlibriswedstrijd (onpare jaren)

2015141678

•

Aanvullen van de wetenschappelijke documentatie

2015141689

•

In de stedelijke culturele infrastructuur het meubilair in orde houden.

2015141694

•

Organiseren van tijdelijke tentoonstellingen

2015141695

•

Organiseren van educatieve en publieksgerichte activiteiten

2015141700

•

Uitgeven van gedrukt promotiemateriaal

2015141703

•

Organiseren van communicatie en promotie voor de museumwerking

2015141706

•

Onderhouden en conserveren van museumcollecties

2015141712

•

Technisch realiseren van tijdelijke tentoonstellingen

2015141718

•

Onderhouden en herstellen van technisch materiaal door derden

2015141720

•

Uitreiken van prijzen internationale exlibriswedstrijd (onpare jaren)

2015141721

•

In de stedelijke culturele infrastructuur de uitrusting in orde houden.

2015141723

•

Werkingstoelagen incasseren voor het beheer van De Droomballon.

2015141740

•

Werkingstoelagen incasseren voor het beheer van Gavertje Vier.

2015141741

•

Monumenten laten inspecteren door Monumentenwacht

2015141742

•

Voldoen aan de erkenningscriteria voor een cultuurcentrum categorie A

2015141744

•

Voldoen aan de voorwaarden voor het bekomen van een subsidie van de Vlaamse overheid voor het lokaal cultuurbeleid

2015141745

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Vier.

2015141746

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor De Droomballon.

2015141747

•

De kiosk in het stadspark grondig herstellen (ontroesten, herschilderen, herstel natuurstenen sokkel)

2015141752

•

Verkopen van catalogi en museumpublicaties

2015141754

•

Verkopen van toegangstickets en gidsbeurten

2015141758

•

Ontvangen van provinciale werkingssubsidie ingevolge museumerkenning

2015141760

•

Binneninfrastructuur aanpassen-totaal voor meubilair

2015141782

•

Binneninfrastructuur aanpassen.

2015141796

•

Planmatig aanschaffen van ICT materiaal volgens noden en behoeften binnen de vernieuwende onderwijsvormen.

2015141802

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

39

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

Evenementen inrichten

2015141810

•

Examens inrichten.

2015141811

•

Dubbele deuren voorzien in vier lokalen, in functie van verhuis van groot instrumentarium.

2015141832

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie.

2015141838

•

De goede instandhouding van het historisch waardevolle patrimonium garanderen.

2015141839

•

Evenementen inrichten.

2015141845

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie.

2015141847

•

Gebouwen onderhouden.

2015141848

•

Inschrijvingsgelden innen.

2015141863

•

Het personeel van Gavertje Vier bezoldigen en vergoeden.

2015141885

•

Het personeel van De Droomballon bezoldigen en vergoeden.

2015141886

•

Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden.

2015141904

•

Het personeel van de academie voor muziek, woord en dans bezoldigen en vergoeden.

2015141907

•

Werkingstoelagen incasseren voor het beheer van de academie.

2015141971

•

Werkingtoelage incasseren voor het beheer van de academie.

2015141972

•

Aankopen en restaureren van museumobjecten

2015142074

•

Officiële plechtigheden organiseren.

2015142101

•

Relatiegeschenken van het stadsbestuur voorzien.

2015142103

•

Werkingsmiddelen voor de dienst evenementen en plechtigheden voorzien.

2015142104

•

Vaderlandslievende verenigingen betoelagen.

2015142105

•

Harmonieën en de reuzengilde betoelagen.

2015142106

•

Organiseren van de Sint-Niklase dag te Blankenberge.

2015142259

•

Voeren van vijf campagnes per jaar met baniersignalisatie op de bestaande infrastructuur.

2015142303

•

Faciliteren van fietsverhuur via het fietspunt 'De Versnelling'.

2015142304

•

Verzorgen van het secretariaat van de stedelijke commissie ter bevordering van het toerisme.

2015142305

•

Aankopen van relatiegeschenken en prijzen voor wedstrijden, o.a. hotelarrangementen.

2015142311

•

Deelnemen aan de vakantiebeurs te Peer.

2015142319

•

Uitgeven van een overzichtsfolder voor maaltijden in groepsverband.

2015142324

•

Uitgeven van een jaarlijkse promotiefolder zomerse avondwandelingen, met uitbesteden van opmaak.

2015142325

•

Uitgeven van een toeristische gids ter promotie van groepsuitstappen naar Sint-Niklaas, met uitbesteding opmaak.

2015142326

•

Organiseren van een wedstrijd onder bezoekers toeristische beurzen met toeristische onthaaldag.

2015142328

•

Organiseren, coördineren en ontwikkelen van groepsuitstappen en van de gidsenwerking.

2015142329

•

Organiseren van een toeristisch wederzijds bezoek van en met een andere gemeente.

2015142332

•

Organiseren van de Trip Toegankelijk Toerisme voor personen met een fysieke of mentale beperking.

2015142333

•

Geleidelijk en planmatig aanschaffen van beamers met schermen en beugels voor in alle klassen. Provisie voor vervangen koelkast, geluidsapparatuur, ergonomische bureaustoel e.d.

2015142433

•

De werking van de jeugddienst bestendigen

2015142512

•

Het verstrekken van subsidies aan erkende sportverenigingen voor sportmanifestaties en sportinfrastructuurprojecten.

2015142716

•

Ondersteunen van de werking van de sportraad.

2015142717

•

Ondersteunen van de werking van de vzw Sint-Niklase Sport-, Spel- en Recreatiecentra.

2015142718

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

40

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

Vernieuwen van de uitrusting van de stedelijke sportcentra.

2015142719

•

Ontvangen en huldigen van sportkampioenen en -laureaten.

2015142720

•

Verzekeren van deelnemers en medewerkers aan sportpromotionele activiteiten.

2015142721

•

Onderhouden en renoveren van voetbalterreinen van de stad.

2015142722

•

Vernieuwen bureau- en ander meubilair van de sportcentra.

2015142723

•

Ondersteunen van sportinitiatieven van sportverenigingen en andere organisatoren.

2015142724

•

Retributies incasseren voor het gebruik van schoollokalen

2015142775

•

Retributies incasseren voor het gebruik van schoollokalen

2015142776

•

De stedelijke sportcentra beheren.

2015142780

•

Beheren Sinbad.

2015142781

•

Promotie voeren voor Sint-Niklaas als toeristische bestemming voor individuele en groepsuitstappen op diverse toeristische beurzen en workshops.

2015142816

•

Inschrijvingsgelden innen

2015142820

•

Vorming voor bibliotheekpersoneel en vrijwilligers voorzien.

2015142855

•

Sectorgerelateerde artikelen aankopen als voorraad voor verkoop aan de balie naar toeristen en recreanten.

2015142909

•

Onderhouden en renoveren van voetbalterreinen van de stad en van particuliere voetbalclubs met jeugdopleiding.

2015142911

•

Investeringstoelage AGB 't Bau-huis.

2015142943

•

Exploitatietoelage AGB 't Bau-huis.

2015142944

•

Terugbetalingen van loonkosten door de vzw ACCSI aan de stad

2015143472

•

Innen van subsidies ingevolge het jeugdbeleidsplan, jeugdinfoplan en toelagen voor toegankelijkheid en infrastructuur

2015143490

•

Vervoer kampmateriaal

2015143514

•

Innen van ontvangsten voor vergoeding van sportmonitoren.

2015143515

•

Innen van diverse ontvangsten toerisme

2015143518

•

Onderhouden van het kassasysteem balie Zwijgershoek (incl. Bancontact)

2015143700

•

Examens inrichten

2015143701

•

Huren sport- en speelterreinen Ter Beke.

2015143998

•

Contacten met het leger onderhouden.

2015143999

Lonen en Wedden

2015000049

001 •

NPBD04. Welzijn regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid. E I

7.270.233,00 € 70.500,00 €

E

4.810.677,00 €

•

Innen tussenkomst in energiekosten lokaal buitenschoolse opvang.

2015000027

•

Lonen en wedden 0909 welzijn

2015000170

•

Aankopen uitrusting voor de dienst onthaalouders.

2015140854

•

Verwachte inkomsten uit ouderbijdragen.

2015140870

•

Bijdragen van Kind en Gezin d.m.v. enveloppefinanciering voor personeel, werking, kostenvergoeding onthaalouders.

2015140871

•

Doorstorten subsidie samenwerkingsverband onthaalouders aan VVSG (GR 23-06-2006).

2015140872

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

41

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

Aankopen van bureaumateriaal

2015140876

•

Aankopen benodigdheden voor gebouwen en schoonmaak.

2015140885

•

Diverse verzekeringen

2015140905

•

Vergoedingen voorzien voor lesgevers.

2015140906

•

Vergoedingen voor onthaalouders voorzien.

2015140907

•

Aankopen kantoorbenodigdheden.

2015140908

•

Kopierkosten voorzien.

2015140912

•

Huren softwareprogramma's voor kinderopvang.

2015140914

•

Promotie- en representatiekosten voorzien

2015140915

•

Reis- en verblijfkosten personeel voorzien.

2015140916

•

Aankopen van klein technisch materiaal.

2015140918

•

Aankopen van non-food.

2015140921

•

Aankopen van food.

2015140929

•

Vergoeding voor schadeloosstelingen aan gezinnen voorzien

2015140932

•

Aankopen van bureaumeubilair.

2015140938

•

Aankopen van benodigdheden voor gebouwen en schoonmaak.

2015140965

•

Huur voor het Mispeltje voorzien.

2015141012

•

Onderhoud en kleine herstellingswerken door derden aan gebouwen voorzien.

2015141015

•

Diverse verzekeringen voorzien.

2015141021

•

Vergoedingen en erelonen lesgevers voorzien.

2015141022

•

Aankopen van kantoorbenodigdheden.

2015141028

•

Frankeringskosten voorzien.

2015141041

•

Kopierkosten voorzien.

2015141048

•

Huren softwareprogramma's.

2015141055

•

Vervoerskosten budgetteren

2015141057

•

Vervangen en aanvullen sweatshirts en T-shirts begeleiding

2015141074

•

Reis- en verblijfkosten personeel voorzien

2015141075

•

Aankopen van klein technisch materiaal.

2015141076

•

Onderhoud en herstelling van technisch materiaal.

2015141079

•

Aankopen van voeding voor de opvang.

2015141080

•

Aankopen van allerlei materiaal en speelgoed.

2015141081

•

Aankopen brandstof voor busje opvang.

2015141082

•

Scholen ondersteunen voor overbrugging woensdagmiddag.

2015141083

•

Een huurtoelage voorzien voor de niet-stedelijke opvanglocaties.

2015141085

•

Verwachte inkomsten uit ouderbijdragen voorzien.

2015141086

•

Bijdrage van het Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten.

2015141089

•

Bijdrage van Kind en Gezin.

2015141090

•

Bijdrage voor Generatiepact.

2015141091

•

Aanpassings- en verbouwingswerken kinderdagverblijven

2015141127

•

Aankopen uitrusting kinderdagverblijven

2015141133

•

Overstappen naar maaltijden via OCMW

2015141139

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

42

van

43

14-jan.-2015 14:33

Doelstellingennota •

Aankopen van meubilair voor de kinderdagverblijven.

2015141185

•

Diverse verzekeringen voorzien.

2015141226

•

Vergoedingen en erelonen lesgevers voorzien.

2015141227

•

Kantoorbenodigdheden aankopen.

2015141230

•

Kopieerkosten voorzien.

2015141234

•

Aankoop en onderhoud werkkleding.

2015141239

•

Reis- en verblijfskosten personeel voorzien.

2015141240

•

Onderhoud en herstelling van technisch materiaal.

2015141241

•

Aankopen van voeding voor de kinderdagverblijven.

2015141246

•

Aankopen van allerlei materiaal en speelgoed

2015141247

•

Verwachte inkomsten uit ouderbijdragen.

2015141248

•

Bijdrage vande Vlaamse overheid voor geco's.

2015141249

•

Bijdrage van Kind en Gezin.

2015141250

•

Ontsmetting en openbare reiniging

2015141499

•

De seniorenresidentie Kriekepitte beheren.

2015141509

•

Aankopen van klein technisch materiaal voorzien.

2015142745

•

Ontvangen van gecosubsidies buitenschoolse opvang.

2015143126

•

Verhuren van autobusje gehandicapten

2015143517

•

Huur containers belsele

2015143558

Lonen en Wedden

2015000050

001 •

Sint-Niklaas

Geraamde uitgaven Prioritair

E I A Totaal

Totaal hoofdstuk Geraamde ontvangsten

Niet-prioritair

39.629.087,65 € 37.929.626,00 € 8.462.112,04 € 86.020.825,69 €

81.198.979,40 € 6.096.920,00 € 0,00 € 87.295.899,40 €

Totalen Geraamde uitgaven E I A Totaal

Prioritair 39.629.087,65 € 37.929.626,00 € 8.462.112,04 € 86.020.825,69 €

Niet-prioritair 81.198.979,40 € 6.096.920,00 € 0,00 € 87.295.899,40 €

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Prioritair

Niet-prioritair

57.827.044,92 € 21.015.622,66 € 21.350.923,00 € 100.193.590,58 €

68.835.878,45 € 160.000,00 € 0,00 € 68.995.878,45 €

Geraamde ontvangsten Prioritair 57.827.044,92 € 21.015.622,66 € 21.350.923,00 € 100.193.590,58 €

Niet-prioritair 68.835.878,45 € 160.000,00 € 0,00 € 68.995.878,45 €

Pagina

43

van

43

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budget / Beleidsnota Stad Sint Niklaas 46021 Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas 2015 Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2015002101

14-jan.-2015 15:02

Schema B1 : Het doelstellingenbudget 2015 1. Algemeen beleid en veiligheid

PBDS

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

E

29.600.437

1.624.310

-27.976.127

I

1.500.000

980.000

-520.000

E

32.417.862

8.697.110

-23.720.752

I

2.906.455

A Overig

-2.906.455

A 0. Algemene financiering

PBDS

E

3.333.476

54.880.092

51.546.616

A

8.462.112

21.350.923

12.888.811

E

685.825

36.567.818

35.881.993

I

80

I

Overig

-80

A 3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs

PBDS

E

2.351.045

561.130

-1.789.915

I

4.019.062

433.001

-3.586.061

E

21.409.090

13.177.925

-8.231.165

I

2.817.385

A Overig

-2.817.385

A 2. Ruimte, milieu en economie

PBDS

E

2.829.931

28.750

-2.801.181

I

25.104.866

13.208.474

-11.896.392

E

19.266.456

5.369.348

-13.897.108

I

285.000

160.000

-125.000

A Overig

A 4. Welzijn

PBDS

E

1.514.199

732.763

-781.436

I

7.305.698

6.394.148

-911.550

E

7.419.746

5.023.677

-2.396.069

I

88.000

A Overig

-88.000

A

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

2

van

3

14-jan.-2015 15:02

Schema B1 : Het doelstellingenbudget 2015 Totalen:

Uitgaven

Ontvangsten

E

120.828.067

126.662.923

5.834.856

I

44.026.546

21.175.623

-22.850.923

A

8.462.112

21.350.923

12.888.811

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Saldo

Pagina

3

van

3

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Schema B2 : Het exploitatiebudget Budget / Financiële nota Stad Sint Niklaas 46021 Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas 2015 Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2015002101

14-jan.-2015 15:04

Schema B2 : Het exploitatiebudget 2015 Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

62.018.300

10.321.421

-51.696.879

4.019.301

91.447.910

87.428.609

3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs

23.760.135

13.739.055

-10.021.080

2. Ruimte, milieu en economie

22.096.387

5.398.098

-16.698.289

8.933.945

5.756.440

-3.177.505

120.828.067

126.662.923

5.834.856

1. Algemeen beleid en veiligheid 0. Algemene financiering

4. Welzijn Totalen

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

2

van

2

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema B3 : De investeringsenveloppe Budget / Financiële nota Stad Sint Niklaas 46021 Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas 2015 2015002101

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe NPINV01 - Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Investeringen in financiële vaste activa

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

18.878

18.428

80

85

90

95

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.878

18.428

80

85

90

95

100

0

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

16.746.626

3.506.626

2.569.000

2.824.000

2.624.000

2.519.000

2.704.000

0

A.

16.727.246

3.499.746

2.566.500

2.821.500

2.621.500

2.516.500

2.701.500

0

8.504.046

1.134.046

1.030.000

1.510.000

1.610.000

1.610.000

1.610.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.223.200

2.365.700

1.536.500

1.311.500

1.011.500

906.500

1.091.500

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

19.380

6.880

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.380

6.880

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

C. D. E.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen

C.

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

2.850.606

939.346

319.840

478.855

573.355

269.355

269.855

0

19.616.109

4.464.399

2.888.920

3.302.940

3.197.445

2.788.450

2.973.955

0

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

2

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe NPINV01 - Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185.800

185.800

0

0

0

0

0

0

185.800

185.800

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

3

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe NPINV02 - Ruimte, milieu en economie regulier beleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

7.896.945

5.626.945

455.000

485.000

440.000

450.000

440.000

0

A.

7.896.945

5.626.945

455.000

485.000

440.000

450.000

440.000

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

7.605.382

5.525.382

420.000

420.000

410.000

420.000

410.000

0

291.563

101.563

35.000

65.000

30.000

30.000

30.000

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

150.000

0

50.000

25.000

25.000

25.000

25.000

0

8.046.945

5.626.945

505.000

510.000

465.000

475.000

465.000

0

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

4

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe NPINV02 - Ruimte, milieu en economie regulier beleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.000

125.000

320.000

0

0

0

0

0

445.000

125.000

320.000

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

5

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe NPINV03 - Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

4.777.524

1.259.524

2.816.000

157.500

179.500

219.000

146.000

0

A.

4.441.024

1.205.524

2.759.500

101.000

123.000

162.500

89.500

0

3.732.947

1.067.947

2.650.000

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

399.416

53.916

64.500

41.000

78.000

117.500

44.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308.661

83.661

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

0

336.500

54.000

56.500

56.500

56.500

56.500

56.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

336.500

54.000

56.500

56.500

56.500

56.500

56.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed

B.

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen

C.

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

205.000

170.000

0

35.000

0

0

0

0

4.982.524

1.429.524

2.816.000

192.500

179.500

219.000

146.000

0

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

6

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe NPINV03 - Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

7

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe NPINV04 - Welzijn regulier beleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

171.692

44.192

69.500

14.500

14.500

14.500

14.500

0

90.692

38.192

14.500

9.500

9.500

9.500

9.500

0

32.305

27.305

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58.386

10.886

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

81.000

6.000

55.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81.000

6.000

55.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa A.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen

C.

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

171.692

44.192

69.500

14.500

14.500

14.500

14.500

0

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

8

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe NPINV04 - Welzijn regulier beleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.805

24.805

0

0

0

0

0

0

24.805

24.805

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

9

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV01 - Gezonde stadsfinanciën : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

10

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV01 - Gezonde stadsfinanciën : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

11

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV02 - Personeel en interne organisatie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

3.000.000

1.000.000

1.000.000

0

1.000.000

0

0

0

A.

3.000.000

1.000.000

1.000.000

0

1.000.000

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

B.

C.

3.000.000

1.000.000

1.000.000

0

1.000.000

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

3.000.000

1.000.000

1.000.000

0

1.000.000

0

0

0

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

12

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV02 - Personeel en interne organisatie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

3.100.000

1.140.000

1.960.000

0

0

0

0

0

A.

3.100.000

1.140.000

1.960.000

0

0

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

B.

C.

3.100.000

1.140.000

1.960.000

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0

0

3.100.000

1.140.000

1.960.000

0

0

0

0

0

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

13

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV03 - Dienstverlening en digitalisering : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

1.500.000

0

150.000

1.350.000

0

0

0

0

A.

1.500.000

0

150.000

1.350.000

0

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

B.

C.

1.500.000

0

150.000

1.350.000

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.500.000

0

150.000

1.350.000

0

0

0

0

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

14

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV03 - Dienstverlening en digitalisering : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

15

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV04 - Burgerzaken : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

1.431.500

197.000

242.500

242.500

249.500

222.500

277.500

0

A.

1.431.500

197.000

242.500

242.500

249.500

222.500

277.500

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

B.

C.

1.319.000

162.000

215.000

215.000

242.000

215.000

270.000

0

2.Wegen en overige infrastructuur

60.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

0

3.Roerende goederen

52.500

15.000

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

1.431.500

197.000

242.500

242.500

249.500

222.500

277.500

0

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

16

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV04 - Burgerzaken : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

17

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV05 - Inspraak, participatie en gebiedsmanagement : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

18

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV05 - Inspraak, participatie en gebiedsmanagement : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

19

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV06 - Duurzaamheid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

800.000

20.000

180.000

150.000

150.000

150.000

150.000

0

A.

800.000

20.000

180.000

150.000

150.000

150.000

150.000

0

750.000

0

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

20.000

30.000

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

800.000

20.000

180.000

150.000

150.000

150.000

150.000

0

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

20

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV06 - Duurzaamheid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

21

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV07 - Internationale samenwerking : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

22

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV07 - Internationale samenwerking : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

23

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV08 - Diversiteit : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

24

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV08 - Diversiteit : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

25

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV09 - Erediensten en levensbeschouwelijke overtuigingen : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

26

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV09 - Erediensten en levensbeschouwelijke overtuigingen : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

27

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV10 - Veiligheid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

910.412

410.412

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

0

910.412

410.412

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

28

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV10 - Veiligheid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

29

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV11 - Ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

19.945.580

6.598.580

3.637.000

3.260.000

1.650.000

3.150.000

1.650.000

0

A.

19.945.580

6.598.580

3.637.000

3.260.000

1.650.000

3.150.000

1.650.000

0

19.585.580

6.438.580

3.537.000

3.160.000

1.650.000

3.150.000

1.650.000

0

360.000

160.000

100.000

100.000

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.033.390

193.390

265.000

125.000

100.000

250.000

100.000

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

20.978.970

6.791.970

3.902.000

3.385.000

1.750.000

3.400.000

1.750.000

0

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

30

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV11 - Ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

20.320.768

7.480.000

12.840.768

0

0

0

0

0

A.

20.320.768

7.480.000

12.840.768

0

0

0

0

0

20.040.000

7.480.000

12.560.000

0

0

0

0

0

280.768

0

280.768

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

1.550.000

990.000

560.000

0

0

0

0

0

21.870.768

8.470.000

13.400.768

0

0

0

0

0

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

31

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV12 - Wonen : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225.000

0

65.000

40.000

40.000

40.000

40.000

0

225.000

0

65.000

40.000

40.000

40.000

40.000

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

32

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV12 - Wonen : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

33

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV13 - Mobiliteit : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

4.248.063

392.605

1.950.458

500.000

605.000

450.000

350.000

0

A.

4.248.063

392.605

1.950.458

500.000

605.000

450.000

350.000

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

150.000

0

0

0

150.000

0

0

0

3.881.979

276.521

1.950.458

500.000

355.000

450.000

350.000

0

216.083

116.083

0

0

100.000

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

4.248.063

392.605

1.950.458

500.000

605.000

450.000

350.000

0

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

34

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV13 - Mobiliteit : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

90.000

30.000

60.000

0

0

0

0

0

A.

90.000

30.000

60.000

0

0

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

90.000

30.000

60.000

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

822.000

0

822.000

0

0

0

0

0

912.000

30.000

882.000

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

35

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV14 - Openbare werken en waterbeheersing : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

47.448.602

11.322.783

18.077.908

4.582.500

2.382.000

4.097.204

6.986.207

0

A.

47.448.602

11.322.783

18.077.908

4.582.500

2.382.000

4.097.204

6.986.207

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

47.028.602

11.052.783

18.077.908

4.582.500

2.232.000

4.097.204

6.986.207

0

420.000

270.000

0

0

150.000

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

13.835

13.835

0

0

0

0

0

0

47.462.438

11.336.619

18.077.908

4.582.500

2.382.000

4.097.204

6.986.207

0

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

36

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV14 - Openbare werken en waterbeheersing : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.400.151

500.971

11.899.179

0

0

0

0

0

12.400.151

500.971

11.899.179

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

37

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV15 - Natuur : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

2.671.350

539.850

574.500

568.000

458.000

391.000

140.000

0

A.

2.671.350

539.850

574.500

568.000

458.000

391.000

140.000

0

1.Terreinen en gebouwen

1.439.350

319.850

272.500

373.000

263.000

196.000

15.000

0

2.Wegen en overige infrastructuur

1.182.000

195.000

277.000

195.000

195.000

195.000

125.000

0

50.000

25.000

25.000

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3.Roerende goederen

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

185.000

0

45.000

25.000

45.000

45.000

25.000

0

2.856.350

539.850

619.500

593.000

503.000

436.000

165.000

0

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

38

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV15 - Natuur : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284.750

49.750

235.000

0

0

0

0

0

284.750

49.750

235.000

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

39

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV16 - Groen en stadsreininging : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

250.000

20.000

80.000

75.000

25.000

25.000

25.000

0

A.

250.000

20.000

80.000

75.000

25.000

25.000

25.000

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

250.000

20.000

80.000

75.000

25.000

25.000

25.000

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3.Roerende goederen

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

250.000

20.000

80.000

75.000

25.000

25.000

25.000

0

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

40

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV16 - Groen en stadsreininging : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

41

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV17 - Landbouw : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

42

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV17 - Landbouw : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

43

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV18 - Lokale economie, KMO en horeca : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

44

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV18 - Lokale economie, KMO en horeca : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

45

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV19 - Werk en sociale economie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

46

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV19 - Werk en sociale economie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

47

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV20 - Cultuur : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

6.804.976

37.976

1.970.000

4.582.000

215.000

0

0

0

A.

6.804.976

37.976

1.970.000

4.582.000

215.000

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

B.

C.

6.804.976

37.976

1.970.000

4.582.000

215.000

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

6.804.976

37.976

1.970.000

4.582.000

215.000

0

0

0

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

48

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV20 - Cultuur : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

866.002

0

866.002

0

0

0

0

0

866.002

0

866.002

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

49

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV21 - Evenementen : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

194.881

41.881

33.000

30.000

30.000

30.000

30.000

0

A.

194.881

41.881

33.000

30.000

30.000

30.000

30.000

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

194.881

41.881

33.000

30.000

30.000

30.000

30.000

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3.Roerende goederen

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

194.881

41.881

33.000

30.000

30.000

30.000

30.000

0

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

50

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV21 - Evenementen : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

51

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV22 - Toerisme en stadspromotie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

52

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV22 - Toerisme en stadspromotie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

53

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV23 - Sport en recreatie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

4.019.701

1.472.639

1.087.062

155.000

1.245.000

30.000

30.000

0

A.

3.855.201

1.347.694

1.067.507

150.000

1.230.000

30.000

30.000

0

3.610.201

1.322.694

967.507

120.000

1.200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

245.000

25.000

100.000

30.000

30.000

30.000

30.000

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

164.500

124.945

19.555

5.000

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164.500

124.945

19.555

5.000

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen

C.

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

50.000

25.000

25.000

0

0

0

0

0

4.069.701

1.497.639

1.112.062

155.000

1.245.000

30.000

30.000

0

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

54

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV23 - Sport en recreatie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

55

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV24 - Jeugd : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

1.407.688

402.688

305.000

100.000

400.000

100.000

100.000

0

A.

1.407.688

402.688

305.000

100.000

400.000

100.000

100.000

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

B.

C.

1.407.688

402.688

305.000

100.000

400.000

100.000

100.000

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

627.684

127.684

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

0

2.035.372

530.372

405.000

200.000

500.000

200.000

200.000

0

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

56

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV24 - Jeugd : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29.014

29.014

0

0

0

0

0

0

29.014

29.014

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

57

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV25 - Flankerend onderwijsbeleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

58

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV25 - Flankerend onderwijsbeleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

59

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV26 - Stedelijk basisonderwijs : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

813.114

17.114

726.000

58.000

12.000

0

0

0

A.

813.114

17.114

726.000

58.000

12.000

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

B.

C.

813.114

17.114

726.000

58.000

12.000

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

813.114

17.114

726.000

58.000

12.000

0

0

0

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

60

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV26 - Stedelijk basisonderwijs : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185.000

185.000

0

0

0

0

0

0

185.000

185.000

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

61

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV27 - Kunstonderwijs : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

322.887

117.887

53.000

38.000

38.000

38.000

38.000

0

A.

322.887

117.887

53.000

38.000

38.000

38.000

38.000

0

51.020

36.020

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

271.867

81.867

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

322.887

117.887

53.000

38.000

38.000

38.000

38.000

0

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

62

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV27 - Kunstonderwijs : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

63

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV28 - Kinderopvang : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

2.516.698

144.698

972.000

400.000

1.000.000

0

0

0

A.

2.491.698

144.698

947.000

400.000

1.000.000

0

0

0

2.451.698

144.698

907.000

400.000

1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.000

0

40.000

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

25.000

0

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.000

0

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen

C.

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

2.516.698

144.698

972.000

400.000

1.000.000

0

0

0

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

64

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV28 - Kinderopvang : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

867.800

0

867.800

0

0

0

0

0

867.800

0

867.800

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

65

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV29 - Opvoedingsondersteuning : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

60.493

12.993

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

0

A.

60.493

12.993

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

60.493

12.993

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3.Roerende goederen

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

60.493

12.993

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

0

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

66

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV29 - Opvoedingsondersteuning : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

67

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV30 - Preventie en gezondheid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

68

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV30 - Preventie en gezondheid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

69

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV31 - Inburgering als stap naar integratie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

70

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV31 - Inburgering als stap naar integratie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

71

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV32 - Senioren : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

72

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV32 - Senioren : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

73

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV33 - Welzijn en armoedebestrijding : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

33.000

8.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

A.

33.000

8.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

33.000

8.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

0

93.000

18.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3.Roerende goederen

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

74

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV33 - Welzijn en armoedebestrijding : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

75

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV34 - Samenwerking met OCMW : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.703.948

123.950

6.084.198

123.950

123.950

123.950

123.950

0

6.703.948

123.950

6.084.198

123.950

123.950

123.950

123.950

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

76

van

77

14-jan.-2015 15:04

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV34 - Samenwerking met OCMW : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verkoop van financiële vaste activa

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

11.920.496

0

11.920.496

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

11.920.496

0

11.920.496

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.920.496

0

11.920.496

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

77

van

77

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budget / Financiële nota Stad Sint Niklaas 46021 Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas 2015 Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2015002101

14-jan.-2015 15:07

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2015 1. Algemeen beleid en veiligheid

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

4.406.455

980.000

-3.426.455

80

0

-80

6.836.447

433.001

-6.403.446

25.389.866

13.368.474

-12.021.392

7.393.698

6.394.148

-999.550

44.026.546

21.175.623

0. Algemene financiering 3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs 2. Ruimte, milieu en economie 4. Welzijn Totalen

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

-22.850.923

Pagina

2

van

2

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Budget / Financiële nota Stad Sint Niklaas 46021 Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas 2015 Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2015002101

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

14-jan.-2015 15:09

RESULTAAT OP KASBASIS I.

Budget

Exploitatiebudget (B-A)

5.834.856

A. Uitgaven

120.828.067

B. Ontvangsten

126.662.923

1.a. Belastingen en boetes

0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

2.

II.

54.665.092

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

Overige

71.997.832

Investeringsbudget (B-A)

-22.850.923

A. Uitgaven

44.026.546

B. Ontvangsten

21.175.623

III. Andere (B-A)

12.888.811

A. Uitgaven 1.

8.462.112

Aflossing financiële schulden

8.462.112

a. Periodieke aflossingen

8.462.112

b. Niet-periodieke aflossingen

0

2.

Toegestane leningen

0

3.

Overige transacties

0

B. Ontvangsten

21.350.923

1.

Op te nemen leningen en leasings

2.

Terugvordering van aflossing van financiële schulden

3.

21.350.923 0

a. Periodieke terugvorderingen

0

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0

Overige transacties

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-4.127.256

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

23.820.696

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

19.693.440 530.000

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

530.000 0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

19.163.440

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Pagina

2

van

3

14-jan.-2015 15:09

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden

Bedrag op 1/1

I. Exploitatie Exploitatie ocmw

II. Investeringen Afbraak rusthuis ocmw

III. Andere verrichtingen

Totaal bestemde gelden

Stad Sint Niklaas / Budget 2015

Mutatie

Bedrag op 31/12

0

0

0

0

0

0

530.000

0

530.000

530.000

0

530.000

0

0

0

530.000

0

530.000

Pagina

3

van

3

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Toelichting budget Stad Sint Niklaas 46021 Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas 2015 2015002101

14-jan.-2015 15:10

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1.

Goederen en diensten

2.

Bezoldigingen, sociale lasten en

1. Algemeen beleid en veiligheid

Totaal

0. Algemene financiering

3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs

60/9

120.828.067

62.018.300

4.019.301

23.760.135

60/4

117.745.509

62.018.300

936.742

23.760.135

60/1

17.795.280

7.977.671

885.020

2.700.643

62

54.978.233

19.788.773

-400.000

18.773.042

pensioenen 3.

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

0

0

0

0

4.

Toegestane werkingssubsidies

649

44.739.736

34.251.855

230.962

2.277.950

5.

Andere operationele uitgaven

232.260

0

220.760

8.500

640/7

B. Financiële uitgaven

65

3.082.558

0

3.082.558

0

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

0

0

0

0

70/9

126.662.923

10.321.421

91.447.910

13.739.055

70/4

122.771.572

10.321.421

87.578.309

13.727.055

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1.

Ontvangsten uit de werking

70

10.890.711

1.517.591

1.005.232

1.449.290

2.

Fiscale ontvangsten en boetes

73

54.665.092

0

54.665.092

0

3.

Werkingssubsidies

740

55.886.045

7.983.830

31.907.985

11.772.540

4.

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

748

0

0

0

0

5.

Andere operationele ontvangsten

1.329.725

820.000

0

505.225

742/7

B. Financiële ontvangsten

75

3.891.351

0

3.869.601

12.000

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

0

0

0

0

5.834.856

-51.696.879

87.428.609

-10.021.080

III. Saldo

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

Pagina

2

van

3

14-jan.-2015 15:10

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1.

Goederen en diensten

2.

Bezoldigingen, sociale lasten en

2. Ruimte, milieu en economie

4. Welzijn

60/9

22.096.387

8.933.945

60/4

22.096.387

8.933.945

60/1

4.697.237

1.534.709

62

10.660.435

6.155.983

pensioenen 3.

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

0

0

4.

Toegestane werkingssubsidies

649

6.738.715

1.240.253

5.

Andere operationele uitgaven

640/7

0

3.000

B. Financiële uitgaven

65

0

0

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

0

0

70/9

5.398.098

5.756.440

70/4

5.388.348

5.756.440

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1.

Ontvangsten uit de werking

70

5.357.598

1.561.000

2.

Fiscale ontvangsten en boetes

73

0

0

3.

Werkingssubsidies

740

26.250

4.195.440

4.

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

748

0

0

5.

Andere operationele ontvangsten

4.500

0

742/7

B. Financiële ontvangsten

75

9.750

0

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

0

0

-16.698.289

-3.177.505

III. Saldo

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

Pagina

3

van

3

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting budget Stad Sint Niklaas 46021 Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas 2015 2015002101

14-jan.-2015 15:10

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven

Jaarrekening 2013

Budget jaar 2014

Budget jaar 2015

60/9

0

122.305.540

120.828.067

60/4

0

119.012.040

117.745.509

60/1

0

19.944.777

17.795.280

1.

Goederen en diensten

2.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

0

59.010.957

54.978.233

3.

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

0

0

0

4.

Toegestane werkingssubsidies

649

0

39.821.805

44.739.736

5.

Andere operationele uitgaven

640/7

0

234.500

232.260

B. Financiële uitgaven

65

0

3.293.500

3.082.558

C. Rechthebbenden uit het overschot van het

694

0

0

0

70/9

0

124.975.891

126.662.923

70/4

0

120.735.888

122.771.572

boekjaar

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1.

Ontvangsten uit de werking

70

0

10.584.686

10.890.711

2.

Fiscale ontvangsten en boetes

73

0

53.600.678

54.665.092

a. Aanvullende belastingen

730

0

45.888.178

45.706.312

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

7300

0

21.357.046

21.647.416

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

7301

0

23.564.340

23.091.746

7302/9

0

966.793

967.150

731/9

0

7.712.500

8.958.780

740

0

54.863.076

55.886.045

7400/4

0

30.613.600

34.682.356

- Gemeente- of provinciefonds

7400

0

29.554.000

33.621.256

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

0

0

0

- Andere algemene werkingssubsidies

7402/4

0

1.059.600

1.061.100

7405/9

0

24.249.476

21.203.689

748

0

0

0

742/7

0

1.687.448

1.329.725

B. Financiële ontvangsten

75

0

4.240.003

3.891.351

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het

794

0

0

0

0

2.670.351

5.834.856

- Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen 3.

Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies 4.

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

5.

Andere operationele ontvangsten

boekjaar

III. Saldo

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

Pagina

2

van

2

Rapportgegevens : Titel :

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Toelichting budget Type beleidsrapport : Stad Sint Niklaas Naam bestuur : 46021 NIS-code bestuur : Grote Markt 1 Adres bestuur : 9100 Sint-Niklaas 2015 Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2015002101

14-jan.-2015 15:11

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN

Code

Totaal

1. Algemeen beleid en veiligheid

0. Algemene financiering

3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs

I. Investeringen in financiële vaste activa

28

80

0

80

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281

80

0

80

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

0

0

0

284/8

0

0

0

0

22/7

36.962.428

4.048.000

0

6.650.062

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

36.803.873

4.045.500

0

6.574.007

220/3-9

13.900.007

2.520.000

0

6.283.507

Wegen en overige infrastructuur

224/8

20.845.366

0

0

0

3.

Roerende goederen

23/4

2.013.500

1.525.500

0

245.500

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

0

0

5.

Erfgoed

27

45.000

0

0

45.000

26

158.555

2.500

0

76.055

1.

Terreinen en gebouwen

2.

B. Overige materiële vaste activa 1.

Onroerende goederen

260/4

0

0

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

158.555

2.500

0

76.055

2906

0

0

0

0

C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

265.000

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

6.799.038

358.455

0

186.385

44.026.546

4.406.455

80

6.836.447

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

Pagina

2

van

5

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN

Code

2. Ruimte, milieu en economie

14-jan.-2015 15:11

4. Welzijn

I. Investeringen in financiële vaste activa

28

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281

0

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

0

284/8

0

0

22/7

24.964.866

1.299.500

24.964.866

1.219.500

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.

Terreinen en gebouwen

220/3-9

3.969.500

1.127.000

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

20.825.366

20.000

3.

Roerende goederen

23/4

170.000

72.500

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

5.

Erfgoed

27

0

0

B. Overige materiële vaste activa

26

0

80.000

1.

Onroerende goederen

260/4

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

80.000

2906

0

0

C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

265.000

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

160.000

6.094.198

25.389.866

7.393.698

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

Pagina

3

van

5

14-jan.-2015 15:11

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

Code

Totaal

1. Algemeen beleid en veiligheid

3. Cultuur, vrije 2. Ruimte, milieu tijd en onderwijs en economie

28

5.960.248

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281

0

0

0

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

0

0

0

284/8

5.960.248

0

0

0

22/7

7.430.384

980.000

0

6.450.384

7.430.384

980.000

0

6.450.384

7.260.000

980.000

0

6.280.000

E. Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.

Terreinen en gebouwen

220/3-9

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

170.384

0

0

170.384

3.

Roerende goederen

23/4

0

0

0

0

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

0

0

5.

Erfgoed

27

0

0

0

0

26

0

0

0

0

B. Overige materiële vaste activa 1.

Onroerende goederen

260/4

0

0

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

0

0

0

176

0

0

0

0

21

0

0

0

0

7.784.991

0

433.001

6.918.090

21.175.623

980.000

433.001

13.368.474

C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180 4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

Pagina

4

van

5

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

Code

14-jan.-2015 15:11

4. Welzijn

28

5.960.248

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

E. Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa

284/8

5.960.248

22/7

0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.

Terreinen en gebouwen

2.

0 220/3-9

0

Wegen en overige infrastructuur

224/8

0

3.

Roerende goederen

23/4

0

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0

5.

Erfgoed

27

0

26

0

B. Overige materiële vaste activa 1.

Onroerende goederen

260/4

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

176

0

21

0

C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180 4951/2

433.900 6.394.148

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

Pagina

5

van

5

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Toelichting budget Stad Sint Niklaas 46021 Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas 2015 2015002101

14-jan.-2015 15:12

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa

Code

Jaarrekening 2013

Budget jaar 2014 Budget jaar 2015

28

0

18.428

80

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0

18.428

80

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

0

0

284/8

0

0

0

22/7

0

32.783.982

36.962.428

0

32.592.157

36.803.873

220/3-9

0

12.110.919

13.900.007

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

0

17.229.687

20.845.366

3.

Roerende goederen

23/4

0

3.167.889

2.013.500

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

0

5.

Erfgoed

27

0

83.661

45.000

B. Overige materiële vaste activa

26

0

191.825

158.555

1.

Onroerende goederen

260/4

0

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

191.825

158.555

C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa

2906

0

0

0

21

0

203.390

265.000

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

0

1.820.226

6.799.038

0

34.826.026

44.026.546

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

Pagina

2

van

3

14-jan.-2015 15:12

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

Code

Jaarrekening 2013

Budget jaar 2014 Budget jaar 2015

28

0

0

5.960.248

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0

0

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

284/8

0

0

5.960.248

II. Verkoop van materiële vaste activa

22/7

0

8.650.000

7.430.384

0

8.650.000

7.430.384

220/3-9

0

8.620.000

7.260.000

verbanden en soortgelijke entiteiten

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

0

30.000

170.384

3.

Roerende goederen

23/4

0

0

0

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

0

5.

Erfgoed

27

0

0

0

B. Overige materiële vaste activa

26

0

0

0

1.

Onroerende goederen

260/4

0

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

0

0

176

0

0

0

21

0

0

0

150-180 4951/2

0

2.100.340

7.784.991

0

10.750.340

21.175.623

C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

Pagina

3

van

3

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Toelichting budget Stad Sint Niklaas 46021 Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas 2015 2015002101

14-jan.-2015 15:13

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I.

Code

Jaarrekening 2013

Budget jaar 2014

Budget jaar 2015

Exploitatiebudget (B-A)

0

2.670.351

5.834.856

A. Uitgaven

0

122.305.540

120.828.067

B. Ontvangsten

0

124.975.891

126.662.923

1. a. Belastingen en boetes

0

53.600.678

54.665.092

1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0

0

0

1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

0

0

2.

0

71.375.213

71.997.832

0

-24.142.873

-22.850.923

A. Uitgaven

0

34.893.213

44.026.546

B. Ontvangsten

0

10.750.340

21.175.623

0

7.184.068

12.888.811

0

8.853.000

8.462.112

Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiele schulden

0

8.853.000

8.462.112

a. Periodieke aflossingen

421/4

0

8.853.000

8.462.112

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

0

0

0

2903/4

0

0

0

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

0

0

0

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

178

0

0

0

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

0

0

0

0

16.037.068

21.350.923

0

15.412.283

21.350.923

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0

624.785

0

a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

0

624.785

0

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

0

0

0

3. Overige transacties

0

0

0

178

0

0

0

4949-4959

0

0

0

101-102

0

0

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

0

-14.288.454

-4.127.256

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

0

0

23.820.696

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

0

-14.288.454

19.693.440

VII.Bestemde gelden (toestand op 31 december)

a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

0

0

530.000

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

0

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

0

530.000

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

0

0

0

-14.288.454

19.163.440

VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

Pagina

2

van

3

14-jan.-2015 15:13

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden

Jaarrekening 2013

I. Exploitatie

Budget jaar 2014

Budget jaar 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

530.000

0

0

530.000

III. Andere verrichtingen

0

0

0

Totaal bestemde gelden

0

0

530.000

Exploitatie ocmw

II. Investeringen Afbraak rusthuis ocmw

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

Pagina

3

van

3

Rapportgegevens : Titel :

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Toelichting budget Type beleidsrapport : Stad Sint Niklaas Naam bestuur : 46021 NIS-code bestuur : Grote Markt 1 Adres bestuur : 9100 Sint-Niklaas 2015 Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2015002101

14-jan.-2015 15:35

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

Tussenkomsten in wedden/Fiscale aangelegenheden.Inningspercentage (1%).

Totaal : Annuïteiten aan de vlaamse vervoersmaatschappij "de lijn" - interesten

Totaal : Exploitatietoelage OCMW. Volgens het budget en meerjarenplan van het ocmw

Totaal : Aandeel in weddelast vakbondsafgevaardigden

Ramingnummer 2015143795

0090

2015144725

0100

2015144818

0112

2015144539

37.000,00

0160

2015141340

6.000,00

0160

2015141329

6.000,00

0160

2015141335

2.000,00

0160

2015140667

5.500,00

0160

2015140663

5.000,00 26.500,00

0160 0160

2015141349 2015141351

54.000,00

0160

2015141365

36.000,00

0160

2015141339

8.500,00

0160

2015141346

230.917,46 45,00

45,00 17.003.593,00

17.003.593,00 97.000,00

Totaal : Bevrijde wereld : 8.000 EUR, Oxfam: 8.000 EUR , Bewegen in de stad: 11.500 EUR, Studio globo: 2.500 EUR , Dwagulu: 7.000 EUR, ... Door een aantal aanpassingen aan het gebouw van de burgerlijke stand (uitbreiding wachtzaal en archiefruimte), het opstarten van extra loketten burgerlijke stand (in het regionaal ziekenhuis en een gezondheidscentrum), het uitbreiden van informatica- en bureaumateriaal wordt een professionalisering van de dienst beoogd. Alle betrokkenen (zowel de werknemers op de dienst burgerlijke stand, maar ook de wijkdélégues) worden (bij)geschoold door vorming op maat. Verder worden frequent sensibiliseringsacties georganiseerd (inschakelen lokale radio, acties op wijkniveau, op scholen) om de bewustwording rond de noodzaak tot inschrijving in het geboorteregister te verhogen. Uitwisselingen tussen Sint-Niklase scholen en verenigingen met scholen en verenigingen uit Al Hoceima stimuleren en ondersteunen Scholen en verenigingen die waardevolle projecten opzetten met partners uit zustersteden en andere Europese steden ondersteunen Jaarlijks budget voor noodhulp. Capaciteitsopbouw in Tambacounda m.b.t. afvalophaling en burgerlijke stand stimuleren Verder uitbouwen van de afvalophaling in Tambacounda. Er zal ook meer aandacht gaan composteermogelijkheden en verwerking van plastiek. De werking en projecten van de leden van de AAS garanderen door het ter beschikking stellen van basis-, werkings-, infrastructuur- en projectsubsidies. jaarlijkse ondersteuning aan de koepel 11.11.11.

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

BV 0020

230.917,46

97.000,00

Pagina

2

van

17

14-jan.-2015 15:35

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving Totaal : premies wijkwerking (zie reglement buurtgerichte acties inhet kader van een groene, nette en sociale buurt" zie ook inhoudelijk AP181 - 2014/64900900/0190/02

Totaal : Gratis parkeren op zaterdag op de Stationspleinparking. Voordeliger parkeerabonnementen voorzien voor pendelaars Autodelen ondersteunen Gratis parkeren onder de Grote Markt op zaterdag. Bijdrage SAVE-charter, 0,01 euro per inwoner

BV

Ramingnummer

0190

2015143297

0290 0290 0290 0290 0290 0290

2015143142 2015141765 2015141770 2015143381 2015143150 2015000499

0309 0309 0309

2015142535 2015142537 2015000494

0310

2015144836

0319

2015141539

0329

2015142285

5.000,00 10.000,00

0340 0340

2015142655 2015143104

2.000,00

0340

2015142684

19.000,00

19.000,00 21.000,00 40.000,00 2.000,00 15.000,00 1.000,00 2.000,00

Totaal : Werkingskosten MIWA Den Azalee: tonnagevergoeding containerpark + inzameling textiel

81.000,00 4.888.485,00 78.100,00 177.000,00

Totaal : Vergoeding debiteurenrisico aangerekend door de Vlaamse Watermaatschappij

5.143.585,00 165.000,00

Totaal : Bijdrage aan polder Sinaai-Daknam voor onderhoudswerken aan waterlopen van derde categorie

Totaal : Via het Milieucontract geniet de stad van 50% korting op de diensten van de provincie Oost-Vlaanderen (analyses, infoavonden, deelnamekosten, studiekosten,...). De trekkingsrechten worden dus gebruikt voor de betaling van geleverde diensten door de provincie.

Totaal : Uitvoering groenplan: stimuleren van de opstelling van private parken Toelagen aan verenigingen voor de aankoop van percelen t.b.v. natuurbehoud Sluiten van overeenkomsten met verenigingen, landbouwers, buurtcomités,... voor het onderhoud van groen en natuur

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

Bedrag 186.500,00

165.000,00 30.000,00

30.000,00 3.000,00

3.000,00

Pagina

3

van

17

14-jan.-2015 15:35

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving Totaal : Ondersteunen van het natuurinrichtingsproject Foundatie-Heirnisse (200.000 EUR in 2015). Werkingsbudget Stramin Ondersteunen van het Regionaal Landschap Schelde-Durme Toekennen van toelagen in het kader van het subsidiereglement voor natuurinrichtigs- en herstelprojecten en kleine Landschapselementen Ondersteunen van afvalarme evenementen

Totaal : Dotatie aan politiezone (cfr.begroting en financieel beleidsplan)

Bedrag 17.000,00

BV

Ramingnummer

200.000,00

0390

2015145086

1.250,00 28.000,00 30.000,00

0390 0390 0390

2015142279 2015142634 2015142641

3.000,00

0390

2015142097

0400

2015144698

0410

2015000495

0470

2015140006

17.000,00

0490

2015140752

1.500,00 2.000,00

0490 0490

2015140750 2015140751

22.400,00

0490

2015140753

0500 0500 0500 0500

2015141160 2015141162 2015144933 2015144934

600,00

0530

2015142106

10.500,00

0530

2015141583

262.250,00 11.764.090,21

Totaal :

11.764.090,21 4.597.272,00

Totaal : Toelage aan de Wase Dierenbescherming

23.000,00

Totaal : Deelnemen aan het provinciaal noodplanningsproject 0.25 euro x aantal inwoners op basis van het jaarlijks rijksregister Huurgeld toegang tot KMI-weerplatvorm Jaarlijks toetreden tot vzw Medisch Oost-Vlaanderen 0.025 euro x aantal inwoners op basis van jaarlijks rijksregister Adequaat preventief medisch dispositief voorzien

Totaal : Werkingsmiddelen vzw centrummanagement Economische adviesraad oprichten Winkelen in Vlaanderen 2.0 Communicatieplan Renovatie handelspanden

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

23.000,00

42.900,00 373.050,00 1.250,00 15.000,00 60.000,00

Totaal : Ondersteunen van promotieactiviteiten in samenwerking met landbouworganisaties Jaarmarkten en veeprijskampen: premies en geldprijzen

4.597.272,00

449.300,00

Pagina

4

van

17

14-jan.-2015 15:35

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

Toelagen aan diverse landbouwverenigingen en -organisaties. Forfaitair 4.500 EUR, volgens puntensysteem 5.000 EUR, onvoorziene 500 EUR. Verhoging met 500 EUR door toename te subsidiëren verenigingen (SC d.d. 7 februari 2011).

Totaal : CBS 08-07-2013: Buget 2014: 580.000 EUR. Op vraag van de gemeenteraad wordt er een extra overgangsmaatregel voor de stedelijke renovatiepremie en de stedelijke premie duurzaam bouwen ingevoerd waardoor aanvragen tem 31 januari 2014 worden behandeld onder de oude reglementering op voorwaarde dat facturen dateren van voor 31 december 2013.

BV

Ramingnummer

0530

2015141585

500.000,00

0621

2015142353

30.000,00 20.000,00

0621 0621

2015142398 2015142419

14.000,00

0629

2015141616

2.480,00

0629

2015141984

0700

2015141728

10.000,00

21.100,00

Reglement stedelijke premie duurzaam renoveren. Wijziging gemeenteraad 30 augustus 2013. Reglement stedelijke premie wonen boven winkels. Reglement stedelijke premie voor de aanpassing van woningen voor senioren. Vastgesteld gemeenteraad 21 juni 2013. Subsidiëren passiefwoningen en/of BEN woningen

Totaal : Toelage voor laagdrempelig huuradvies voor zwakke huurders (GR 24/06/2011) Thans 84902-332-02 1 f - aanpassing bedrag in functie van nieuwe huisvesting Huurdersbond (Welzijnshuis) Toelagen aan centra voor residentiële opvang van thuislozen (in casu Doorgangshuis CAW Waasland)- thans 84907-332-02 e)

Totaal :

16.480,00

Totaal :

1.000,00

Ondersteunen van de werking van de vriendenkring Opdonder4

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

550.000,00

1.000,00

Pagina

5

van

17

14-jan.-2015 15:35

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving In elke deelgemeente de organisatie van een volksfeest n.a.v. de Vlaamse feestdag financieel mogelijk maken. Voor de organisatie van dit volksfeest wordt intens samengewerkt met de doprsraad/deelcultuurraad van de deelgemeente. De lokale verenigingen werken mee hetzij als optredende groep, hetzij als medewerker voor de catering, hetzij met een infostand, hetzij als bevoorrechte genodigde. Het zijn bij uitstek gemeenschapsvormende activiteiten. 6000 EUR voor deelcultuurraad Sinaai, 3000 EUR voor deelcultuurraad Nieuwkerken, 3000 voor deelcultuurraad Belsele, 1.200 EUR voor aanvragende Sint-Niklase verenigingen Werkingstoelage aan vzw ACCSI voor de werking van het cultuurcentrum i.f.v. de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het cultuurcentrum. Ook worden middelen voor de samenwerking met professionele actoren én voor acties ter realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk cultuurbeleid overgedragen. Jaarlijkse werkingstoelage: 142350 Convenant Vlaamse Gemeenschap: 73870 Omkadering Paul Snoek poëzieprijs (terug in 2016 en 2019): 6000 Samenwerking met Siniscoop: 7500 Poëziëplan en Archipel: 15000 Samenwerking met de Casino(stadsdagen): 25000 Samenwerking met WARP: 17500 Middelen cultuurbeleidsplan i.f.v. acties rond Vlaamse prioriteiten lokaal cultuurbeleid: 31500 Aandeel stad in Parkies: 5000 Financieel ondersteunen van culturele en socio-culturele verenigingen met eigen infrastructuur voor infrastructuurwerken op basis van een subsidiereglement. Kwalitatieve culturele infrastructuur biedt aan de lokale culturele actoren (verenigingen, professionelen e.a.) de kans om mee te werken aan de invulling van de Vlaamse beleidsprioriteit (en beleidsaccenten) voor het lokaal cultuurbeleid.

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

BV

Ramingnummer

13.200,00

Bedrag

0709

2015141375

317.720,00

0709

2015141558

5.000,00

0709

2015141601

Pagina

6

van

17

14-jan.-2015 15:35

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving Culturele en socio-culturele verenigingen inhoudelijk, financieel en logistiek ondersteunen als volgt: -subsidies aan culturele en socio-culturele verenigingen voor hun jaarwerking: 69000 EUR -forfaitaire subsidie aan Bibliotheca Wasiana: 150 EUR -forfaitaire subsidie aan de KOKW voor aankoopfonds (1 eurocent/inwoner): 750 EUR -uniformsubsidie aan harmonieën volgens beurtrol (in 2014 aan Harmonie De Toekomst): 4000 EUR -subsidies aan verenigingen/organisaties die de Vlaamse prioriteiten inzake lokaal cultuurbeleid mee helpen invullen: 50000 EUR Door het uitreiken van de poëzieprijs Paul Snoek om de 3 jaar wil de stad zich profileren als een stad met aandacht voor poëzie (en ruimer literatuur). De stad wil de participatie aan poëzie (en ruimer literatuur) bevorderen. De koppeling van dergelijke initiatieven aan lokale auteurs met een grote uitstraling verhoogt de betrokkenheid van de lokale gemeenschap. Om de 3 jaar wordt de Poëzieprijs Paul Snoek (geldprijs) uitgereikt (opnieuw in 2016 en 2019). Een werkingstoelage voorzien voor de cultuurraad. De cultuurraad is de bevoorrechte partner bij de uitwerking van het lokaal cultuurbeleid. De vzw Kunst in de Stad, actief rond kunst in de publieke ruimte, ondersteunen en de vzw de kans bieden mee te werken aan de invulling van de Vlaamse beleidsprioriteit (en beleidsaccenten) voor het lokaal cultuurbeleid. Via de terbeschikkingstelling van kwalitatieve culturele infrastructuur aan billijke tarieven wordt aan de lokale culturele actoren (verenigingen, professionelen e.a.) de kans geboden mee te werken aan de invulling van de Vlaamse beleidsprioriteit (en beleidsaccenten) voor het lokaal cultuurbeleid. Vermits 't Bau-huis enkel commerciële tarieven hanteert, verleent de stad aan verenigingen en partners in het lokaal cultuurbeleid een financiële tussenkomst in de huurprijs van 't Bau-huis. De culturele verenigingen, actief rond erfgoed, financieel ondersteunen en hen de kans bieden mee te werken aan de invulling van de Vlaamse beleidsprioriteit (en beleidsaccenten) voor het lokaal cultuurbeleid. - Toelage aan de projectvereniging Archelogische Dienst Waasland: 45000 EUR - Toelage aan de Kon. Oudheidkundige Kring van het Land van Waas: 3500 EUR - Toelage aan de Erfgoedcel: 16275 EUR

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

BV

Ramingnummer

123.000,00

Bedrag

0709

2015141600

0,00

0709

2015141602

2.000,00

0709

2015141509

10.000,00

0709

2015141712

10.000,00

0709

2015141711

66.400,00

0709

2015141713

Pagina

7

van

17

14-jan.-2015 15:35

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving Totaal : De jaarlijkse kermis in Puivelde financieel en logistiek ondersteunen. Het evenement Sint in de Piste van ACHA op de Grote Markt logistiek, financieel en personeel ondersteunen. Harmonieën en de reuzengilde betoelagen. Het jaarlijkse festival Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten. Nieuwe evenementen tijdens de Vredefeesten ondersteunen. Jaarlijks een ijspiste op de Grote Markt organiseren in de vorm van een concessie. Vaderlandslievende verenigingen betoelagen. Evenementen van private organisatoren logistiek en financieel ondersteunen. Het Na-Tourcriterium op en rond de Grote Markt logistiek, financieel en met personeel ondersteunen. De wijkkermissen financieel en logistiek ondersteunen. Het carnaval in Belsele financieel en logistiek ondersteunen. Het Huis van de Sint van het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen in de Salons Voor Schone Kunsten in de Stationsstraat logistiek, financieel en personeel ondersteunen. toelage inrichten wielerwedstrijden (SC 13.11.2013)

Totaal : Exploitatietoelage AGB 't Bau-huis.

BV

Ramingnummer

9.000,00 25.000,00

0710 0710

2015143974 2015143937

14.600,00 101.000,00 20.000,00 25.000,00

0710 0710 0710 0710

2015143942 2015143818 2015143819 2015143821

3.150,00 72.000,00 72.600,00

0710 0710 0710

2015143782 2015143918 2015143920

29.800,00 6.150,00 30.000,00

0710 0710 0710

2015143922 2015143923 2015143927

6.000,00

0710

2015143995

0719

2015143629

0720

2015141678

1.250,00

0740

2015141670

4.000,00

0740

2015141674

150,00

0740

2015141688

414.300,00 48.800,00

Totaal : Ondersteunen van private eigenaars bij de instandhouding van hun waardevolle gebouw (beschermd of niet-beschermd) d.m.v. advisering en subsidiëring (alleen voor niet-beschermde gebouwen).

Totaal : Voor sportverenigingen een ondersteunings- en vormingsaanbod organiseren over thema's die te maken hebben met de participatie door en de begeleiding van personen uit kansengroepen. Sportkampen voor jongeren met een beperking organiseren in samenwerking met G-sportclubs, specifieke scholen en instellingen. Samenwerking met De Versnelling, vzw Den Azalee (huur fietsen, herstellingen).

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

Bedrag 547.320,00

48.800,00 40.000,00

40.000,00

Pagina

8

van

17

14-jan.-2015 15:35

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. Jaarlijks een lokaal sportevenement voor personen met een beperking organiseren of ondersteunen. Uitbesteden belichting en beeldprojectie op Kampioenenhappening. Minimum 35% van de Vlaamse subsidie "Lokaal sportbeleid" moet worden besteed aan de uitvoering van beleidsprioriteit 2. De Vlaamse subsidie bedraagt 2,4 EUR per inwoner (totaal ca. 175.000 EUR) te vermeerderen met 30% cofinanciering door de stad. Sportactiviteiten die door Sint-Niklase scholen worden georganiseerd buiten de reguliere lestijden, financieel blijven ondersteunen door middel van het subsidiereglement voor sportactiviteiten in het kader van brede schoolwerking. Krediet verminderd tov 2013 en vorige van 41000 EUR naar 38000 EUR, te besteden aan (1) sportmanifestaties, (2) sportinfrastructuurprojecten en (3)huursubsidies (nieuw). Ondersteunen van de werking van de sportraad. Ondersteunen van de werking van de vzw Sint-Niklase Sport-, Spel- en Recreatiecentra. Betreft reeds bestaand subsidiereglement Minimum 25% van de Vlaamse subsidie 'Lokaal sportbeleid' moet worden besteed aan beleidsprioriteit 1. De Vlaamse subsidie zal 2,4 EUR per inwoner bedragen (ca. 175.000 EUR in totaal), aan te vullen met 30% cofinanciering door de stad.

Totaal : Op strategische plaatsen in het speelweefsel gebruiksovereenkomsten afsluiten met grondeigenaars over de inrichting van hun eigendom als speelspot, speelplek of speelbos. De projectsubsidie Jeugd en Cultuur herwerken als stimulus voor projecten van jeugdwerkinitiatieven of particulieren rond jongerencultuur. Met de jeugdraad een traject opzetten om met hun werking en hun rol als adviesorgaan georganiseerde en niet georganiseerde kinderen en jongeren te betrekken bij alle thema's die hen in onze stad aanbelangen.

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

BV

Ramingnummer

59.800,00

0740

2015142887

2.650,00

0740

2015142899

2.750,00 85.000,00

0740 0740

2015143333 2015141157

7.500,00

0740

2015142893

38.000,00

0740

2015143326

2.000,00 0,00

0740 0740

2015143327 2015143328

1.500,00 70.000,00

0740 0740

2015141679 2015141154

2.500,00

0750

2015143010

6.000,00 30.500,00

0750 0750

2015141057 2015142977

351.920,00 2.250,00

0750 0750

2015000464 2015143032

5.000,00

0750

2015000462

274.600,00

Pagina

9

van

17

14-jan.-2015 15:35

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving Totaal : Exploitatietoelage toekennen aan de kerkfabrieken.

Bedrag 398.170,00 500.000,00

Totaal : Ondersteunen van de regionale antenne voor de erkenning en de gelijkberechtiging van de niet-confessionele levensbeschouwing.

BV

Ramingnummer

0790

2015141780

0791

2015141363

500.000,00 18.500,00

Totaal :

18.500,00

Bijdrage in de werkingskosten van de bijafdelingen te Beveren, Stekene, SintGillis-Waas en Kruibeke. Doorstorten inschrijvingsgelden. Bedrag door te storten aan het ministerie, afhankelijk van het aantal inschrijvingen met kansenpas. Doorstorten werkingstoelagen aan de gemeentebesturen waar bijafdelingen van de school opgericht werden. Doorstorten inschrijvingsgelden. Lopende experimenten bestendigen onder voorbehoud van verdere subsidiëring door de Vlaamse Overheid. Studiebeurzen uit legaat Hultstaert Toelage aan vzw Kwadraat voor organisatie modeshow. Toelagen aan steunfonds "Vrienden van de academie"

25.000,00

0820

2015143102

235.350,00 6.000,00

0820 0820

2015143463 2015143392

8.000,00

0820

2015143120

194.510,00 900,00

0820 0820

2015143397 2015141964

1.500,00 5.000,00 5.500,00

0820 0820 0820

2015143100 2015143101 2015143118

35.000,00

0889

2015141449

3.000,00 4.000,00 30.000,00

0889 0889 0889

2015142430 2015141935 2015142562

17.000,00

0902

2015140499

17.000,00 816,00

0902 0902

2015140500 2015140701

Totaal : Uitvoering convenant met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw (GR april 2013). Premie volwassenenonderwijs hervormen. Uitwisseling en samenwerking tussen ouderverenigingen stimuleren. Schoolparticipatiefonds omvormen tot een kansenpassysteem.

Totaal : Toelage aan Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen (bijlage samenwerkingsovereenkomst. 84902/332-02 1 d SWAP Toelage Leerpunt Waas en Dender (GR 24/6/2011) SWAP Busvervoer anderstalige kinderen uit het Asielcentrum naar de OKAN in Nieuwkerken.84202-124-06

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

481.760,00

72.000,00

Pagina

10

van

17

14-jan.-2015 15:35

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

Ramingnummer

Toelage aan Rode Kruis Opvangcentrum voor buurtactiviteiten(SC 16-02-2009). Tegengewogen door Westerfonds (federale subsidie Maatschappelijke Integratie AP 40) Taalklas OKAN, scholengemeenschap Sint-Nicolaas. 842/332-02

5.000,00

0902

2015140522

10.000,00

0902

2015140514

56.900,00 23.279,00

0909 0909

2015145574 2015141324

1.000,00

0909

2015142527

3.000,00

0909

2015141334

0,00

0909

2015141218

8.659,00

0909

2015141219

18.000,00 5.000,00 5.000,00

0909 0909 0909

2015141205 2015141468 2015141505

34.000,00

0909

2015141469

4.000,00

0909

2015141476

10.000,00

0909

2015140534

7.900,00

0909

2015141502

20.000,00 2.480,00

0909 0909

2015141500 2015141503

Totaal : Samenwerkingsovereenkomst met vzw Welzijnsschakels rond sociale kruidenier "De Springplank" in voormalige Sint-Theresiakerk Toelage aan Passwerk CVBA per tewerkgestelde werknemer met autisme uit Sint-Niklaas (84902/332-02)(SWAP) Samenwerkingsovereenkomst inzake begeleiding van een Lets-groep met kwetsbare stadsgenoten Toelage aan vzw Buurtbedrijf Drietakt voor het nazicht van hydranten in de deelgemeenten en op de invalswegen van de deelgemeenten naar de binnenstad 850/332-03 p. 472 Toelage aan vzw Groep Intro voor het poetsproject van stadslokalen door deelnemers van het WEP + opleidingsproject GR 24/6/2011 - SWAP 84902/33102 1 g) Sociale werkplaatsen (reglement welzijnstoelagen)- verrekend op SWAP Toelage aan verenigingen voor vrijetijdsparticipatie van kwetsbare personen Samenwerkingsovereenkomst met vzw Vrouwencentrum van 24/06/211SWAP Terugbetaling aan OCMW voor vrijetijdsparticipatie van leefloners en kansenpassers volgens reglement Vrijwilligersgroepen die ambulante begeleiding verstrekken of acties tegen achterstelling en/of onwelzijn ondernemen (reglement welzijnstoelagen) Samenwerkingsovereenkomst vzw Westerbuurt Herleeft (GR 24-06-2010) Tegengewogen door Westerfonds AP 040. Toelagen aan organisaties voor palliatieve zorg volgens reglement welzijnstoelagen Toelagen aan organisaties voor thuiszorg volgens reglement welzijnstoelagen toelagen autonome centra voor algemeen welzijnswerk volgens reglement welzijnstoelagen

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

49.816,00

Pagina

11

van

17

14-jan.-2015 15:35

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving Reglement investeringstoelagen(reglement welzijnstoelagen) CAW Waasland, inloopcentrum Den Durpel (index), GR 24-06-2011, samenwerkingsovereenkomst.SWAP Loonsubsidie voor project "partnergeweld" ism politie en CAW Waasland vzw. Thans 84902/332-02 1 m Fonds participatie- en kennismakingsprojecten,specifiek reglement Samenwerkingsovereenkomst met Vluchtelingenondersteuning VLOS (24/6/2011) Projectenfonds kansarmoede-, welzijn- en achterstelling (reglement) aanvullende toelage VLOS-kruidenier voor aankoop gezonde voeding tijdens kerstperiode aanvullende toelage aan sociale kruidenier "De Springplank"voor aankoop gezonde voeding tijdens de kerstsperiode Beschutte werkplaatsen (reglement welzijnstoelagen) Leerwerkplaatsen (reglement welzijnstoelagen, verrekend op SWAP forfaitaire toelage aan PWA voor ouderengezelschapsdienst 850/332-03 Toelage aan vzw Buurtbedrijf Drietakt, derving inkomsten voor klanten met een kansenpas, 850/332-03 (hoort ook bij AP 179 armoedebestrijding) Forfaitaire toelage aan Sociale Werkplaats den Azalee, voor derving inkomsten van van klanten met kansenpas Toelagen voor experimenten met potentie in de sociale economie zie AP 174 mantelzorgpremie 2014/64900900/WEL/0959. sociaal pedagogische toelage van 372 EUR per kind met minimum 66 % invaliditeit vroeger artikel 833/331-01 (pagina 416 budget 2013 vrijwilligersgroepen die sociale hulpverlening verrichten (Kruisverenigingen)reglement welzijnstoelagen Vrijwilligersverenigingen die sociale hulpverlening verrichten (Consultatiebureaus voor Kind en gezin) - reglement welzijnstoelagen forfaitaire toelagen aan groep Intro vzw, Centrum Geestelijke gezondheid Waas en Dender vzw voor werkingskosten van de drie halftijds gedetacheerde personeelsleden

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

BV

Ramingnummer

19.790,00 47.000,00

Bedrag

0909 0909

2015141504 2015140527

14.000,00

0909

2015141617

3.600,00 11.000,00

0909 0909

2015141516 2015141325

49.579,00 5.000,00

0909 0909

2015141321 2015141322

5.000,00

0909

2015141323

24.286,00 8.430,00 40.570,00 2.200,00

0909 0909 0909 0909

2015000503 2015141204 2015141206 2015141207

51.000,00

0909

2015141208

950,00

0909

2015141209

10.000,00 125.000,00 122.000,00

0909 0909 0909

2015141210 2015141466 2015141467

3.110,00

0909

2015141477

2.100,00

0909

2015141478

2.500,00

0909

2015141557

Pagina

12

van

17

14-jan.-2015 15:35

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

Ramingnummer

Toelagen aan centra voor opang in het kader van de bijzondere jeugdbijstand en centra voor opvoedkundige bijstand aan kansarmegezinnen a) residentieel : 2.620 EUR b) ambulant : 1.650 EUR zie reglement welzijnstoelagen Toelage Regionaal Welzijnwerk Waasland. (vroeger art. 832/124-48) toelagen solidariteitsacties (3.000 EUR), reglement welzijnstoelagen toelagen éénmalige initiatieven (1.500 EUR) bijpassing derving inschrijvingsgelden wegens kansenpastarief aan SASK en SAMWD verenigingen die plaatselijk een babyssitdienst organiseren (reglement welzijnsorganisaties) Toelage De Vlier (perinatale ondersteuning)

4.270,00

0909

2015141519

4.000,00

0909

2015142095

4.500,00

0909

2015141517

0,00

0909

2015141470

350,00

0909

2015141498

0,00

0909

2015000502

12.974,00

0919

2015141392

10.000,00

0919

2015141396

10.000,00

0919

2015141395

10.000,00

0919

2015141394

10.000,00

0919

2015141390

12.200,00

0919

2015141398

5.000,00

0919

2015141399

5.000,00 0,00

0919 0919

2015000501 2015000517

Totaal : Tussenkomst in financiering Het Veer, mededelging van lopende leningslasten. 84907/332-02 r) Tussenkomst in financiering van 12 appartementen door De Klokke, mededelging van lopende leninglasten (GR april 2013) Tussenkomst in financiering van vzw Dagcentrum, mededelging van lopende leninglasten. Tussenkomst in financiên Vesta, mededelging van lopende leningslasten 84907/332-02 s) Samenwerkingsovereenkomst Jeugddienst Appelsien, vrije tijdswerking voor personen met eeen beperking(GR 24/06/2011) (SWAP) 84902/332-02 1 p) Overeenkomst met ATO inzake toegankelijke stedelijke infrastructuur en sensibiliseringsacties rond personen met een beperking(GR 21/6/2011 SWAP) 84902/332-02 Overeenkomst met het Rode Kruis voor busvervoer van personen met een beperking (individueel vervoer + groepsbusje) 833/33101 Special Arts Foundation. Tussenkomst in opstalvergoeding vzw Bijs.

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

759.453,00

Pagina

13

van

17

14-jan.-2015 15:35

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

Toelage voor pleeggezinnen : installatiepremie van 200 EUR/pleegkind en verzorgingstoelage van 0,50 EUR/dag (reglement) toelage aan de stedelijke adviesraad voor personen met een beperking 833/124-48 p 414 Organisaties die ambulante begeleiding verstrekken in professioneel verband aan personen met een handicap (reglement welzijnstoelagen) 1500 EUR extra sinds 2013 wegens nieuwe vereniging (Tanderuis), begeleiding van personen met autisme. toelagen aan verenigingen met een handicap (reglement welzijnstoelagen) toelagen aan centra voor residentiële en dagopvang voor personen met een handicap die een vervangingsinkomen genieten (reglement welzijnstoelagen)

Totaal : toelagen aan SOVEKA voor sociale verhuursubsidie en sociale installatiepremie stedelijke verordeing van 23 mei 2008 - thans 923/332-02, p.532 aanpassing van woningen voor de behoeften van mindervaliden of ouderen (verordening 26 maart 2010) 2013 : 92205/331-01

Totaal : Een subsidiereglement voor aanbieders van huistaakbegeleiding in SintNiklaas. De regie wordt opgenomen door de stad, Kaho Sint-Lieven vervult een expertenrol op het platform en bewaakt de kwaliteit. Toelagen aan huiswerkbegeleidingsinitiatieven. 84902/332-02 SWAP Toelage aan Groep Intro flankerend onderwijs (Time Out): 20.500 Toelage aan Groep Intro - korte Time Out : 23.900 Toelage lange Time-Out : 12.501 735/465-01 p 267 Financiële tussenkomst van het project nieuwbouw ambulante diensten vzw Dienstencentrum Hof Ter Welle

Totaal : Doorstorten subsidie samenwerkingsverband onthaalouders aan VVSG (GR 23-06-2006). Scholen ondersteunen voor overbrugging woensdagmiddag.

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

BV

Ramingnummer

10.000,00

0919

2015141465

3.000,00

0919

2015141385

6.460,00

0919

2015141386

9.700,00 6.230,00

0919 0919

2015141387 2015141388

35.000,00

0930

2015141525

20.000,00

0930

2015141523

1.500,00

0944

2015140861

30.000,00 6.000,00

0944 0944

2015145615 2015140860

56.901,00

0944

2015140863

5.000,00 0,00

0944 0944

2015145616 2015000518

6.177,00

0945

2015140743

2.000,00

0945

2015141007

110.564,00

55.000,00

99.401,00

Pagina

14

van

17

14-jan.-2015 15:35

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

Een huurtoelage voorzien voor de niet-stedelijke opvanglocaties. Ondersteunen van onthaalouders, aangesloten bij de stedelijke dienst, met diverse premies. Initiatiefnemers en organisaties die een vakantieaanbod voor kinderen ontwikkelen verder ondersteunen. Wanneer scholen een 'creatieve' oplossing vinden om de druk op de buitenschoolse opvang te verminderen, kunnen zij daarvoor een financieel steuntje krijgen (zie subsidiereglement Brede School)

Totaal : Reglement toelage seniorenverenigingen (vroeger 84907/332-02). Voor deze actie zie ook sociale cohesie AP 181.2014/61390000/0909 jaarlijks 16.000 vrijwilligersvergoeding aan verantwoordelijken buurt- en clubhuizen. Met partners andere concrete acties opzetten rond het concept dementievriendelijke gemeenten. Per deelgemeente 10.000 EUR ondersteuning (huursubsidie e.d.) Werkingsmiddelen voor de Seniorenraad

Totaal : Subsidie aan Zigzag Sint-Hieronymus (GR 24-06-2011). Thans 84902-332-02, 1 j. Werkingsmiddelen rond toegankelijkheid gezondheidszorg (vanaf 2015). Toelage aan Centrum gestelijke gezondheidszorg voor ACT-programma (2013 : 84902/332-02) LOGO Waasland vzw, thans art. 84902/332-1 o) Jaarlijkse toelage aan Huisartsenkring Sint-Niklaas. Toelage aan Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender voor KOPP-werking en depressie bij ouderen.thans 832/124-48. Toelage aan CAW Waasland vzw voor organisatie van cursussen assertiviteit voor kinderen en jongeren, in het kader van de JAC-werking; (art. 832/124-48) Toelagen zelfhulpgroepen (reglement welzijnstoelagen 84907/332-02, j)

Totaal :

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

BV

Ramingnummer

27.642,00 18.500,00

0945 0945

2015141011 2015140749

1.000,00

0945

2015140642

2.000,00

0945

2015140199

3.000,00

0945

2015140219

10.600,00

0959

2015141100

5.000,00

0959

2015141141

30.000,00 2.000,00

0959 0959

2015141152 2015142528

3.100,00

0989

2015140554

15.500,00 4.000,00

0989 0989

2015142870 2015143022

10.000,00 5.000,00 10.000,00

0989 0989 0989

2015140490 2015140552 2015140555

4.500,00

0989

2015142096

6.000,00

0989

2015142157

60.319,00

47.600,00

58.100,00

Pagina

15

van

17

14-jan.-2015 15:35

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag 50.000,00

Totaal : Ondersteunen van verenigingen en scholen voor het uitvoeren van duurzame projecten en acties

Totaal :

100.000,00

100.000,00

177.355,00

Totaal : Duurzame renovatie van het bestaande patrimonium van de SNMH stimuleren.

Totaal :

65.000,00

Totaal :

0,00

0,00

gaat uit van 900.000 euro investering legislatuur verhoogd met 2/3 van de besparing op exploitatie (totaal 1.200.000 euro), verdeeld over beschermde en niet beschermde kerken

Totaal : Investeringstoelage voor de aanleg van een extra oefenveldje en enkele parkeerplaatsen (25.000 EUR in 2015).

Totaal : Structurele financiële ondersteuning voor jeugdbewegingen met slechte basisinfrastructuur voorzien, met bijzondere aandacht voor groepen met geen of een ingewikkelde gebruiksstructuur.

Totaal : Investeringstoelagen toekennen aan kerkfabrieken, in relatie tot goedgekeurd meerjarenplan kerkfabrieken

Totaal : Investeringstoelage OCMW. Investeringstoelage aan de Sint-Niklase maatschappij voor huisvesting

0390

2015142678

0400

2015143651

0410

2015000493

0621

2015142415

0719

2015143628

0720

2015141788

0740

2015143318

0750

2015141043

0790

2015141784

0900 0900

2015143650 2015144972

177.355,00 65.000,00

Investeringstoelage AGB 't Bau-huis.

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

45.000,00

45.000,00

Vergoeding rollend materieel

Ramingnummer 2015145847

50.000,00

Totaal : Investeringstoelage Politiezone

BV 0319

61.385,00

61.385,00 25.000,00

25.000,00 100.000,00

100.000,00 81.100,00

81.100,00 6.084.198,00 10.000,00

Pagina

16

van

17

14-jan.-2015 15:35

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving Totaal :

Stad Sint Niklaas / Toelichting budget 2015

Bedrag 6.094.198,00

BV

Pagina

Ramingnummer

17

van

17

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Budget 2015 volgens beleidsindeling - actie + actieplan

versie 17-12-2014

Type

Item

Veld

Domein

BIJKOMEND DOCUMENT TEN BEHOEVE VAN DE RAADSLEDEN - MAAKT GEEN DEEL UIT VAN OFFICIËLE BUDGETDOCUMENTEN

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

1/Beleidsdomein: AFI 0. Algemene financiering(#87) 2/Beleidsveld: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus(#2) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#2) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2015143274 Innen van de compensatie afschaffing Eliataks. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015143273 Innen van het aandeel van de stad in het APR01. Algemeen beleid en gemeentefonds. veiligheid regulier beleid. 2/Beleidsveld: 0020 Fiscale aangelegenheden(#43) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#43) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#43) 2015143050 Aanvullende personenbelasting. AP005. Fiscale hervorming doorvoeren. 2015143011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld AP005. Fiscale hervorming zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van doorvoeren. gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld AP005. Fiscale hervorming zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van doorvoeren. gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld AP005. Fiscale hervorming zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van doorvoeren. gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de zo transparant en eenvoudig mogelijk gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de zo transparant en eenvoudig mogelijk gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de zo transparant en eenvoudig mogelijk gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de zo transparant en eenvoudig mogelijk gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de zo transparant en eenvoudig mogelijk gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de zo transparant en eenvoudig mogelijk gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de zo transparant en eenvoudig mogelijk gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de zo transparant en eenvoudig mogelijk gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de zo transparant en eenvoudig mogelijk gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de zo transparant en eenvoudig mogelijk gemeentebelastingen.

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

74020000

Compensatie afschaffing Elia-taks

74000000

Gemeentefonds subsidie

73010000 73790000

Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere belastingen op patrimonium (loggia's)

73770000

Belasting op tweede verblijven en weekendverblijven

73740000

Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstaand, onafgewerkt, verwaarloosd, bouwvallig, ongeschikt, onbewoonbaar of onveilig

burger en de bedrijfswereld systeem van

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73611000

Retributie op het parkeren

burger en de bedrijfswereld systeem van

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73413000

burger en de bedrijfswereld systeem van

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73700100

burger en de bedrijfswereld systeem van

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73700000

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel mobiele verkoopsruimten Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel containers en puinzakken Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel schuttingen

burger en de bedrijfswereld systeem van

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73699300

burger en de bedrijfswereld systeem van

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73699200

burger en de bedrijfswereld systeem van

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73699100

burger en de bedrijfswereld systeem van

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73608000

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel terrassen

burger en de bedrijfswereld systeem van

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73601000

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel kermissen

burger en de bedrijfswereld systeem van

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73600100

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel rommelmarkten

Pagina 1 van 111

Belastingen op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel andere tijdelijke opstellingen Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel gelegenheidsverkopen Beasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel koopwaren

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

13.011.493 0 0 0

112.798.833 31.826.485 31.826.485 31.826.485

99.787.340 31.826.485 31.826.485 31.826.485

0

979.600

979.600

0 230.917 230.917 230.917

30.846.885 54.640.092 54.640.092 54.640.092

30.846.885 54.409.174 54.409.174 54.409.174

0

23.091.746

23.091.746

0

85.000

85.000

0

60.000

60.000

0

500.000

500.000

0

2.390.000

2.390.000

0

1.500

1.500

0

25.000

25.000

0

80.000

80.000

0

1.000

1.000

0

7.000

7.000

0

5.000

5.000

0

75.000

75.000

0

55.000

55.000

0

10.000

10.000

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015143011 Creëren van een voor de zo transparant en eenvoudig mogelijk gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de zo transparant en eenvoudig mogelijk gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de zo transparant en eenvoudig mogelijk gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de zo transparant en eenvoudig mogelijk gemeentebelastingen.

burger en de bedrijfswereld systeem van

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73600000

burger en de bedrijfswereld systeem van

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73424100

burger en de bedrijfswereld systeem van

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73424000

burger en de bedrijfswereld systeem van

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73423000

2015143011 Creëren van een voor de zo transparant en eenvoudig mogelijk gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de zo transparant en eenvoudig mogelijk gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de zo transparant en eenvoudig mogelijk gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de zo transparant en eenvoudig mogelijk gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de zo transparant en eenvoudig mogelijk gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de zo transparant en eenvoudig mogelijk gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de zo transparant en eenvoudig mogelijk gemeentebelastingen.

burger en de bedrijfswereld systeem van

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73422000

Belasting op reclameconstructies en uithangborden - deel zonder verlichting

burger en de bedrijfswereld systeem van

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73414000

burger en de bedrijfswereld systeem van

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73408000

Belasting op taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Belasting op nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie

burger en de bedrijfswereld systeem van

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73407000

Belasting op het openhouden van horecazaken na het gewone sluitingsuur

burger en de bedrijfswereld systeem van

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73400000

Algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting

burger en de bedrijfswereld systeem van

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73323000

burger en de bedrijfswereld systeem van

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73314000

Retributie op het gebruik van huisvuilzakken en containers, bestemd voor het ophalen van huisvuil Belasting op diverse dienstverlening op de stedelijke begraafplaatsen - deel opgraven en/of verplaatsen van lijken en asurnen

2015143011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen.

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73311000

Belasting op diverse dienstverlening op de stedelijke begraafplaatsen - deel begraving, asverstrooiing of bijzetting van een elders overleden niet-inwoner

2015143011 Creëren van een voor de zo transparant en eenvoudig mogelijk gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de zo transparant en eenvoudig mogelijk gemeentebelastingen.

burger en de bedrijfswereld systeem van

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73180000

Belasting op jacht- en wapenvergunningen

burger en de bedrijfswereld systeem van

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73180400

2015143011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen.

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73180300

2015143011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen.

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73180200

2015143011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen.

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73180100

Belastingen op de uitreiking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen en administratieve stukken - deel verstrekken van informatie Belastingen op de uitreiking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen en administratieve stukken - deel afgifte van conformiteitsattesten Belastingen op de uitreiking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen en administratieve stukken - deel afgifte van slachtbewijzen Belasting op de uitreiking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen en administratieve stukken - deel overwelvingen van straatgrachten

Pagina 2 van 111

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel plaatsrecht op openbare markten Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel flyeren Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel reclamepanelen en -objecten Belasting op reclameconstructies en uithangborden - deel met rechtstreekse of onrechtstreekse verlichting

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

0

200.000

200.000

0

1.000

1.000

0

12.000

12.000

0

100.000

100.000

0

125.000

125.000

0

32.000

32.000

0

22.500

22.500

0

60.000

60.000

0

3.090.000

3.090.000

0

1.500.000

1.500.000

0

5.000

5.000

0

5.000

5.000

0

1.500

1.500

0

220.000

220.000

0

5.000

5.000

0

5.000

5.000

0

1.000

1.000

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

2015143011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen.

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73170000

2015143011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen.

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73160000

2015143011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen.

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73150000

2015143011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen. 2015143011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen. 2015143030 Opcentiemen op de onroerende voorheffing.

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73890100

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73328000

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73140000

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73130000

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73120000

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73600000

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren. AP005. Fiscale hervorming doorvoeren. AP005. Fiscale hervorming doorvoeren.

73000000

2015143031 Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen. 2015143050 Aanvullende personenbelasting.

2/Beleidsveld: 0030 Financiële aangelegenheden(#5) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#5) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5) 2015143256 Ontvangen van creditinteresten op diverse rekeningen. AP001. De werkingskosten kritisch doorlichten. 2015143255 Betalen van nalatigheidsinteresten. AP001. De werkingskosten kritisch doorlichten. 2015143276 Onwaarden op geïnde en niet-geïnde rechten APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015143254 Betalen van onvoorziene en onverwachte AP001. De werkingskosten kritisch debetintresten op bankrekeningen. doorlichten. 2015143253 Betalen van 25% roerende voorheffing op ontvangsten AP001. De werkingskosten kritisch van de rekening-courant en van de beleggingsrekening. doorlichten. 2/Beleidsveld: 0040 Transacties in verband met de openbare schuld(#5) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#5) 4/Budget_type: Andere(#3) 2015143257 Betalen van de intresten en aflossingen van de leningen. 2015143257 Betalen van de intresten en aflossingen van de leningen.

AP003. Strak investeringsbeleid voeren. AP003. Strak investeringsbeleid voeren.

73020000 64900200

Alg. rek. omschrijving Belasting op de uitreiking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen en administratieve stukken - deel hinderlijke inrichtingen Belasting op de uitreiking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen en administratieve stukken - deel stedenbouwkundige vergunningen Belasting op de uitreiking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen en administratieve stukken - deel burgerzaken Belastingen op tussenkomsten van de stedelijke diensten - deel niet nader genoemde tussenkomsten Belasting op tussenkomsten van de stedelijke diensten - deel opruimen van sluikstorten Belasting op tussenkomsten van de stedelijke diensten - deel takelen van voertuigen Belasting op tussenkomsten van de stedelijke diensten - deel nodeloze alarmmeldingen van de politie Belasting op tussenkomsten van de stedelijke diensten - deel vervoer van dronken personen Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel plaatsrecht op openbare markten Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen Tussenkomsten in wedden

75000000

Opbrengsten uit financiële vaste activa

65700200

Verwijlintresten

64200000 65700100

Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen Debetintresten bankrekeningen

64000100

Roerende voorheffing

17330000 49430000

Pagina 3 van 111

Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur Vorderingen uit ruiltransacties (toegestane leningen) op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

0

25.000

25.000

0

35.000

35.000

0

150.000

150.000

0

1.000

1.000

0

1.000

1.000

0

8.500

8.500

0

5.500

5.500

0

14.000

14.000

0

14.280

14.280

0

21.647.416

21.647.416

0

967.150

967.150

230.917 86.500 86.500 86.500

0 240.000 240.000 240.000

-230.917 153.500 153.500 153.500

0

240.000

240.000

5.000

0

-5.000

60.000

0

-60.000

1.500

0

-1.500

20.000 11.538.170 11.538.170 8.462.112

0 21.350.923 21.350.923 21.350.923

-20.000 9.812.753 9.812.753 12.888.811

0

21.350.923

21.350.923

0

0

0

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015143257 Betalen van de intresten en aflossingen van de leningen.

4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2015143257 Betalen van de intresten en aflossingen van de leningen. 2015143257 Betalen van de intresten en aflossingen van de leningen. 2/Beleidsveld: 0090 Overige algemene financiering(#32) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#32) 4/Budget_type: Bestemde gelden(#2) 2015143769 Exploitatie ocmw 2015143768 Afbraak rusthuis ocmw 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#29) 2015143283 Algemene diensten 2015143283 Algemene diensten 2015143810 Verkopen (afgeschreven) stadsvoertuigen. 2015143409 Dividenden uit deelnemingen in intercomunale verenigingen 2015143409 Dividenden uit deelnemingen in intercomunale verenigingen 2015143409 Dividenden uit deelnemingen in intercomunale verenigingen 2015143275 Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing 2015143278 Aandeel in de wedden 2015143948 Innen inkomsten uit huwelijken. 2015143280 Algemene administratie 2015143280 Algemene administratie 2015143280 Algemene administratie 2015143277 Diverse verzekeringen 2015143282 Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen 2015143280 Algemene administratie 2015143279 Mandatarissen 2015143282 Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen 2015143283 Algemene diensten 2015143321 Belastingen en taksen op voertuigen 2015000283 Exploitatietoelage brandweer 2015143410 Kosten voor transacties van Atos World.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

AP003. Strak investeringsbeleid voeren.

42330000

Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar vervallen

AP003. Strak investeringsbeleid voeren. AP003. Strak investeringsbeleid voeren.

65001000

Financiële kosten leasingschulden

65000000

Financiële kosten van leningen ten laste van bestuur

-

901

Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven

-

902

Bestemde gelden voor investeringsuitgaven

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61340000 61410900

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Overige administratiekosten

70000100

Verkoop van goederen

75900900

Andere financiële opbrengsten

75900900

Andere financiële opbrengsten

75900900

Andere financiële opbrengsten

74030000 70000610

Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing Externe doorfacturatie loonkosten

70000100

Verkoop van goederen

61410900

Overige administratiekosten

61410500

Procedure- en vervolgingskosten

61410900

Overige administratiekosten

61210000

Brandverzekering

64000000

Onroerende voorheffing

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

61410900

Overige administratiekosten

64000000

Onroerende voorheffing

61410900

Overige administratiekosten

64000300

Belastingen en taksen op voertuigen

70000610

Externe doorfacturatie loonkosten

61420200

Prestaties van derden voor meubilair en bureaumateriaal

Pagina 4 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

8.462.112 3.076.058

0 0

-8.462.112 -3.076.058

32.000

0

-32.000

3.044.058 1.155.905 1.155.905 530.000

0 4.741.333 4.741.333 0

-3.044.058 3.585.428 3.585.428 -530.000

0

0

0

530.000 625.825

0 4.741.333

-530.000 4.115.508

3.000

0

-3.000

2.600

0

-2.600

0

5.000

5.000

0

1.450.969

1.450.969

0

914.000

914.000

0

1.264.632

1.264.632

0

81.500

81.500

0

351.900

351.900

0

20.000

20.000

12.000

0

-12.000

55.000

0

-55.000

10.000

0

-10.000

145.000

0

-145.000

64.260

0

-64.260

30.000

0

-30.000

46.920

0

-46.920

58.000

0

-58.000

3.000

0

-3.000

17.000

0

-17.000

0

150.000

150.000

160.000

0

-160.000

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015143430 Frankeringskosten

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61410300

Frankeringskosten

64300000

Vergoeding schadegevallen gezinnen

61500100

Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015143596 Indexatie werkingskosten APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015000076 Gemeentelijke adminstratieve sancties APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015000283 Exploitatietoelage brandweer APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015000358 Gevolgen naar aanleiding van maatregelen federale en APR01. Algemeen beleid en vlaamse overheid. veiligheid regulier beleid. 4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2015143388 Deelnemingen in overheidsondernemingen - De lijn APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

64900300

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

2015143431 Vergoeden van kleine schadeloosstellingen aan gezinnen 2015143411 Reis- en verblijfskosten gesubsidieerde diensten

2015143388 Deelnemingen in overheidsondernemingen - De lijn

61410900

Overige administratiekosten

73900000

Gemeentelijke administratieve sanctie

70000610

Externe doorfacturatie loonkosten

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

28100000

Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde

Pagina 5 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

397.000

0

-397.000

1.500

0

-1.500

20.500

0

-20.500

45

0

-45

0

0

0

0

25.000

25.000

0

478.332

478.332

-400.000 80

0 0

400.000 -80

80

0

-80

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

1/Beleidsdomein: ABV 1. Algemeen beleid en veiligheid(#463) 2/Beleidsveld: 0100 Politieke organen(#10) 3/Beleidsitem: 01 Gemeenteraad(#1) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 3/Beleidsitem: 02 College(#4) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#4) 2015143134 Ontvangen inhouding pensioenbijdrage mandatarissen. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015000047 Lonen en Wedden APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015000047 Lonen en Wedden APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015000047 Lonen en Wedden APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 3/Beleidsitem: 03 Burgemeester(#2) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2015000047 Lonen en Wedden 2015000047 Lonen en Wedden 3/Beleidsitem: 04 OCMW(#2) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2015142967 Exploitatietoelage OCMW.

2015142967 Exploitatietoelage OCMW.

3/Beleidsitem: 99 Overige politieke organen(#1) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2015143193 Responsabiliseringsbijdrage betalen.

2/Beleidsveld: 0101 Officieel ceremonieel(#5) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#5) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5) 2015000047 Lonen en Wedden

Alg. rek. code

62000400

Alg. rek. omschrijving

Vergoedingen politiek personeel presentiegelden

74400000

Inhouding pensioen

62100000

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel Bezoldigingen politiek personeel

62000100 62400000

Pensioenen politiek personeel gepensioneerde schepenen en burgemeesters

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62100000

AP184. Financiële meerjarenplanning OCMW kaderen binnen stadsfinanciën. AP184. Financiële meerjarenplanning OCMW kaderen binnen stadsfinanciën.

74080900

Andere bijdragen voor overige kosten

64900300

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62112200

62000100

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel Bezoldigingen politiek personeel

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel responsabiliseringsbijdrage

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62120100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62112100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62010100

2015000047 Lonen en Wedden

Pagina 6 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

66.324.755 19.362.268 222.045 222.045

11.301.421 585.000 0 0

-55.023.334 -18.777.268 -222.045 -222.045

222.045 1.145.417 1.145.417

0 85.000 85.000

-222.045 -1.060.417 -1.060.417

0

85.000

85.000

57.074

0

-57.074

664.738

0

-664.738

423.605 126.296 126.296

0 0 0

-423.605 -126.296 -126.296

13.122

0

-13.122

113.174 17.003.593 17.003.593

0 500.000 500.000

-113.174 -16.503.593 -16.503.593

0

500.000

500.000

17.003.593 864.917 864.917

0 0 0

-17.003.593 -864.917 -864.917

864.917 367.080 367.080 367.080

0 0 0 0

-864.917 -367.080 -367.080 -367.080

136.027

0

-136.027

8.658

0

-8.658

42.038

0

-42.038

21.905

0

-21.905

158.452

0

-158.452

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

2/Beleidsveld: 0110 Secretariaat(#9) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#9) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#9) 2015141307 Afsluiten van lidmaatschappen

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61500040

Lidmaatschappen

61410200

Documentatie en abonnementen

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62120100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62112100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62120100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62112100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61501500

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62112100

2015140519 Aankopen van boeken, tijdschriften en afsluiten abonnementen 2015000047 Lonen en Wedden

2015000047 Lonen en Wedden 2015000047 Lonen en Wedden 2/Beleidsveld: 0111 Fiscale en financiële diensten(#7) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#7) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#7) 2015000047 Lonen en Wedden

2015000047 Lonen en Wedden 2015000047 Lonen en Wedden 2/Beleidsveld: 0112 Personeelsdienst en vorming(#56) 3/Beleidsitem: 01 HRM(#6) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#6) 2015000199 Vergoeden alle kosten verbonden aan de selectieprocedures. 2015000047 Lonen en Wedden

2015000047 Lonen en Wedden

62130100

Pagina 7 van 111

Overige technische kosten en materiaal food Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

1.467.253 1.467.253 1.467.253

0 0 0

-1.467.253 -1.467.253 -1.467.253

155.000

0

-155.000

85.000

0

-85.000

88.377

0

-88.377

2.971

0

-2.971

157.933

0

-157.933

66.000

0

-66.000

371.930

0

-371.930

41.671

0

-41.671

498.371 1.229.330 1.229.330 1.229.330

0 0 0 0

-498.371 -1.229.330 -1.229.330 -1.229.330

24.280

0

-24.280

8.393

0

-8.393

186.604

0

-186.604

96.596

0

-96.596

90.083

0

-90.083

129.773

0

-129.773

693.601 3.493.937 580.945 580.945

0 2.922.907 0 0

-693.601 -571.030 -580.945 -580.945

750

0

-750

55.525

0

-55.525

61.568

0

-61.568

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61410600

Administratief drukwerk door derden

61410900

Overige administratiekosten

61500070

Medische keuringen

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62120100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62112100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62030100

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

70000600

2015143123 Ontvangen van BIO-subsidies.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

74060400

2015143122 Ontvangen van Wepplus-subsidies.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

74060200

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van wep+ personeel

2015143120 Ontvangen van gecosubsidies.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

74060100

2015143136 Aandeel in weddelast vakbondsafgevaardigden betalen. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015000239 Organiseren sinterklaasfeest. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015143136 Aandeel in weddelast vakbondsafgevaardigden betalen. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015000324 Uitbetalen premies en tegemoetkomingen aan APR01. Algemeen beleid en stadspersoneel. veiligheid regulier beleid. 2015000240 Organiseren nieuwjaarsreceptie. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

70000610

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van gesubsidieerd personeel (geco's) Externe doorfacturatie loonkosten

61440200

Relatiegeschenken en prijzen

2015000047 Lonen en Wedden 3/Beleidsitem: 02 Personeelsbeheer(#10) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#10) 2015142535 Drukwerk loonbrieven en fiscale fiches. 2015140999 Dossierkosten maaltijdcheques. 2015141136 Medische controles. 2015000047 Lonen en Wedden 2015000047 Lonen en Wedden 2015000047 Lonen en Wedden

3/Beleidsitem: 99 Overige van personeelsdienst en vorming(#40) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#40) 2015143140 Ontvangen van persoonlijke inhoudingen maaltijdcheques.

Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van het politiek personeel Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van ander personeel

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

62332000

Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal

Pagina 8 van 111

Ontvangst

Resultaat

31.996

0

-31.996

199.224

0

-199.224

231.882 626.852 626.852

0 0 0

-231.882 -626.852 -626.852

11.200

0

-11.200

2.500

0

-2.500

25.000

0

-25.000

36.708

0

-36.708

140.403

0

-140.403

76.571

0

-76.571

2.334

0

-2.334

37.948

0

-37.948

19.652

0

-19.652

274.536 2.286.140 2.286.140

0 2.922.907 2.922.907

-274.536 636.767 636.767

0

188.649

188.649

0

9.000

9.000

0

240.000

240.000

0

2.305.704

2.305.704

Bezoldigingen contractueel personeel

64900300

61440100

Uitgave

0

8.500

8.500

12.000

0

-12.000

97.000

0

-97.000

30.000

0

-30.000

12.000

0

-12.000

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015143138 Zichtwaarde maaltijdcheques gecos betalen.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62020600

Andere sociale vergoedingen en toelagen contractuelen - maaltijdcheques

2015143129 Fietsvergoeding gecos betalen.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62320200

2015143128 Fietsvergoeding contractuelen betalen.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62330200

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015143287 Managementondersteuning voorzien. AP009. Een integraal en stimulerend personeelsbeleid voeren. 2015143137 Zichtwaarde maaltijdcheques vastbenoemden betalen. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

70000800

Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk fietsvergoeding gesubsidieerde contractuelen Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk fietsvergoeding contractueel personeel Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

62010600

Andere sociale vergoedingen en toelagen vastbenoemd personeel - maaltijdcheques

2015143135 Tussenkomst vakbondspremies betalen.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62350000

Tussenkomst in de vakbondspremies

62030600

Andere sociale vergoedingen en toelagen contractuelen - maaltijdcheques

2015143133 Abonnementen woon-werk vastbenoemden betalen.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62310100

2015143132 Abonnementen woon-werk gecos betalen.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62320100

2015143949 Vergoeden van beiaardier

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61340000

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61501550

Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk openbaar vervoer vastbenoemd personeel Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk openbaar vervoer gesubsidieerde contractuelen Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici Overige technische kosten en materiaal non food Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61390100

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62030100

2015000223 Organiseren personeelsreis.

2015143139 Zichtwaarde maaltijdcheques contractuelen betalen.

2015142556 Bijdrage 2e pensioenpijler voorzien voor contractuelen bij uitdiensttreding. 2015143285 Kosten stadsadvocaat betalen.

2015000221 Aankopen alcoholtesten. 2015000323 Organiseren ANC vieringen. 2015143597 Terugbetaling ingevolge afrekening geco's 2015000223 Organiseren personeelsreis. 2015000222 Organiseren teambuilding. 2015143131 Abonnementen woon-werk contractuelen betalen.

2015000047 Lonen en Wedden 2015000047 Lonen en Wedden 2015000047 Lonen en Wedden

2015000047 Lonen en Wedden

62332000 61310000

61440100 62020100 61501500 61501550 62330100

62415000 62130100

Pagina 9 van 111

Overige technische kosten en materiaal food Overige technische kosten en materiaal non food Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk openbaar vervoer contractueel personeel Vergoedingen vrijwilligers Renten - pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

361.594

0

-361.594

35.700

0

-35.700

33.900

0

-33.900

0

13.200

13.200

130.000

0

-130.000

513.687

0

-513.687

66.000

0

-66.000

360.466

0

-360.466

21.300

0

-21.300

8.400

0

-8.400

16.000

0

-16.000

6.000

0

-6.000

14.900

0

-14.900

2.000

0

-2.000

6.000

0

-6.000

8.000

0

-8.000

24.050

0

-24.050

7.200

0

-7.200

21.600

0

-21.600

59.531

0

-59.531

13.882

0

-13.882

3.237

0

-3.237

78.240

0

-78.240

Bezoldigingen contractueel personeel

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015000052 Fietsvergoeding vastbenoemden betalen.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62310200

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015000071 Budget voorzien voor bijdrage pensioenpijler personeel APR01. Algemeen beleid en VIA-akkoord. veiligheid regulier beleid.

61501550

2015000069 Budget voorzien voor statutarisering.

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

2015000070 Budget voorzien voor daling responsabilisering door statutarisering. 2015000072 Budget voorzien voor kosten pensioenpijler personeel VIA-akkoord.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000073 Ontvangen van subsidie voor pensioenpijler personeel VIA-akkoord.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

74060400

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van ander personeel

AP110. Bijzondere aandacht schenken aan het materieel en immaterieel erfgoed. AP110. Bijzondere aandacht schenken aan het materieel en immaterieel erfgoed. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62120100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62112100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

2015000223 Organiseren personeelsreis.

2015000068 Budget voorzien voor terugbetalen geco subsidie.

2/Beleidsveld: 0113 Archief(#10) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#10) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#9) 2015142515 Archivalisch erfgoed publieksgericht ontsluiten.

2015142514 Conservatie en restauratie van archivalisch erfgoed uitvoeren. 2015000047 Lonen en Wedden

2015000047 Lonen en Wedden 2015000047 Lonen en Wedden

4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2015141120 Een duurzame oplossing zoeken om het stadsarchief, AP102. Duurzame huisvesting voor de stadsbibliotheek - als huis van de stad- en de Bibliotheca bibliotheek en archief zoeken. Wasiana - als verzamelbibliotheek voor cultuuruitingen van de regioop termijn een definitieve en duurzame stek te bezorgen. Dit om aan de noden van de bewoners te voldoen en sporend met nieuwe ontwikkelingen in de sector.

62130100

22200007

2/Beleidsveld: 0115 Welzijn op het werk(#17) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#17) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#16)

Pagina 10 van 111

Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk fietsvergoeding vastbenoemd personeel Overige technische kosten en materiaal non food Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

55.970

0

-55.970

12.950

0

-12.950

145.006

0

-145.006

16.679

0

-16.679

100.000

0

-100.000

0

0

0

12.848

0

-12.848

0 650.196 650.196 400.196

157.854 0 0 0

157.854 -650.196 -650.196 -400.196

12.400

0

-12.400

10.000

0

-10.000

14.688

0

-14.688

5.337

0

-5.337

42.419

0

-42.419

21.925

0

-21.925

52.686

0

-52.686

83.935

0

-83.935

156.806 250.000

0 0

-156.806 -250.000

250.000 554.070 554.070 551.070

0 0 0 0

-250.000 -554.070 -554.070 -551.070

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015140342 Medische materialen

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61501550

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62110100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62010100

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

23000000

AP013. Dienstverlening in stadhuis en deelgemeenten verbeteren.

61320000

Erelonen en vergoedingen ontwerp- en studieopdachten

2015141100 Vergoeden alle kosten verbonden aan de selectieprocedures.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61330000

2015140888 Op basis van een afsprakennota wordt de relatie tussen de dorpsraden en het stadsbestuur gedefinieerd en hun betrokkenheid procedureel ingebouwd. 2015141099 Uitbetalen vergoedingen juryleden selectieprocedures.

AP023. Werking advies- en dorpsraden ondersteunen en verdiepen. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61410600

Erelonen en vergoedingen voor commissies, jury- en adviesraden en voor selectie personeel Administratief drukwerk door derden

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62120100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62112100

2015142500 Bijdragen aan en prestaties geleverd door de externe dienst PBW 2015142501 Prestaties geleverd door de externe dienst PBW 2015142504 Prijzen welzijnswedstrijd 2015142502 Drukwerk e.d. door derden 2015143699 Waterbars 2015140341 Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij 2015140349 Soepen, dranken en benodigdheden KB thermische omgevingsfactoren 2015140350 Fruit tijdens de zomermaanden 2015140345 Veiligheidssignalisatie 2015140344 Ergonomische hulpmiddelen beeldschermwerk 2015140342 Medische materialen 2015140341 Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij 2015000047 Lonen en Wedden

4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2015140246 Aankoop uitrusting GIDPBW 2/Beleidsveld: 0119 Overige algemene diensten(#213) 3/Beleidsitem: 01 Beleidsondersteuning(#9) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#9) 2015140578 Organisatievernieuwingsprojecten realiseren met externe begeleiding

61500070 62331000

Overige technische kosten en materiaal non food Medische keuringen

61460100

Vergoedingen prestaties en bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Publiciteit, advertenties en info

61501200

Huur technisch materiaal

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal food Overige technische kosten en materiaal food Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal non food Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

62332000

61501500 61501500 61501550 61501550 61501550 61501550 62112100

61330000

Pagina 11 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

500

0

-500

140.000

0

-140.000

5.000

0

-5.000

1.500

0

-1.500

2.500

0

-2.500

28.000

0

-28.000

6.000

0

-6.000

10.000

0

-10.000

3.500

0

-3.500

1.500

0

-1.500

2.500

0

-2.500

4.000

0

-4.000

81.540

0

-81.540

50.292

0

-50.292

26.092

0

-26.092

188.146 3.000

0 0

-188.146 -3.000

3.000 16.833.401 511.245 511.245

0 2.957.946 0 0

-3.000 -13.875.455 -511.245 -511.245

120.000

0

-120.000

69.250

0

-69.250

6.000

0

-6.000

20.000

0

-20.000

2.895

0

-2.895

45.467

0

-45.467

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

Erelonen en vergoedingen voor commissies, jury- en adviesraden en voor selectie personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

AP016. De betrokkenheid en tevredenheid over de stad bij de inwoners verhogen. AP016. De betrokkenheid en tevredenheid over de stad bij de inwoners verhogen. AP016. De betrokkenheid en tevredenheid over de stad bij de inwoners verhogen. AP116. Een strategisch beleid rond toerisme en stadspromotie ontwikkelen. AP016. De betrokkenheid en tevredenheid over de stad bij de inwoners verhogen. AP081. Meer synergie realiseren door gebiedsgericht te werken.

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

61460100

Publiciteit, advertenties en info

74700900

Overige diverse opbrengsten

61460100

Publiciteit, advertenties en info

61460100

Publiciteit, advertenties en info

61460100

Publiciteit, advertenties en info

AP038. De toegankelijkheid van de diensten en voorzieningen bevorderen. AP038. De toegankelijkheid van de diensten en voorzieningen bevorderen. AP038. De toegankelijkheid van de diensten en voorzieningen bevorderen. 2015142694 Structureel overleg met andere (lokale) APR01. Algemeen beleid en ombudsdiensten veiligheid regulier beleid. 2015142692 Communicatie aan de burger rond de werking van de AP022. Klachtenbehandeling klanten- en ombudsdienst (inclusief jaarverslag) centraliseren. 2015140920 Stadspromotionele banieren ontwikkelen. AP116. Een strategisch beleid rond toerisme en stadspromotie ontwikkelen. 2015140919 Stadspromotionele beelden toegankelijk maken voor AP108. De maatschappelijke het grote publiek via de 'Beeldbank Sint-Niklaas' relevantie van en de collectieve betrokkenheid bij het erfgoed versterken 2015140933 Het actualiseren van de gids voor bedrijventerreinen. AP088. Ondernemen integreren in stadspromotiebeleid. 2015140930 De interne communicatie versterken door de AP038. De toegankelijkheid van de vernieuwing van het intranet in samenwerking met het OCMW. diensten en voorzieningen bevorderen. 2015140771 Het personeel informeren via een aantrekkelijk en AP038. De toegankelijkheid van de functioneel personeelsblad 'De Belleman'. diensten en voorzieningen bevorderen. 2015140618 Verder uitbouwen van het beleid rond het inzetten van AP021. Een klantgericht en de sociale media voor de stadscommunicatie. laagdrempelig communicatiebeleid voeren.

61410900

Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

61460100

Publiciteit, advertenties en info

61460100

Publiciteit, advertenties en info

61460100

Publiciteit, advertenties en info

61460100

Publiciteit, advertenties en info

61320000

Erelonen en vergoedingen ontwerp- en studieopdachten

61460100

Publiciteit, advertenties en info

61460100

Publiciteit, advertenties en info

2015000047 Lonen en Wedden 3/Beleidsitem: 02 Communicatie(#34) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#34) 2015000029 De ontwikkeling van sjablonensoftware voor de organisatiebrede implementatie van de nieuwe huisstijl in alle printmedia. 2015140769 Stadspromotionele activiteiten ondersteunen met de middelen uit het fonds voor stadspromotie. 2015140769 Stadspromotionele activiteiten ondersteunen met de middelen uit het fonds voor stadspromotie. 2015000028 Uitgeven van een duidelijk en stadspromotioneel stratenplan, met aanduiding van de trage wegen. 2015000030 Publicatie telefoonnummers van de stadsdiensten.

2015142409 Interne en externe communicatie voeren over de gebiedsgerichte werking. 2015140678 Aanstellen van taalcoaches bij de stadsdiensten, die op vrijwillige basis advies geven over eenvoudig en toegankelijk communiceren aan collega's. 2015140676 Kritische doorlichting van de communicatie door de stadsdiensten in functie van verstaanbaarheid, duidelijkheid en bereikbaarheid. 2015140674 De werkgroep 'Communicatie voor iedereen' oprichten, om het beleid te coördineren en sturen en projecten uit te werken.

Pagina 12 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

25.128

0

-25.128

42.255

0

-42.255

180.250 639.534 639.534

0 10.000 10.000

-180.250 -629.534 -629.534

10.000

0

-10.000

10.000

0

-10.000

0

10.000

10.000

5.000

0

-5.000

3.000

0

-3.000

5.000

0

-5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

0

-250

1.000

0

-1.000

3.000

0

-3.000

0

0

0

0

0

0

30.000

0

-30.000

5.000

0

-5.000

0

0

0

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

2015140616 De stadscommunicatie versterken door de samenwerking met professionele fotografen.

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

AP021. Een klantgericht en laagdrempelig communicatiebeleid voeren. 2015140614 Het publiek informeren en de stad promoten via AP021. Een klantgericht en uitzendingen op de regionale televisiezender TV OOST laagdrempelig communicatiebeleid (stadstelevisie). voeren. 2015140608 Een handig en compleet vrijetijdsmagazine uitgeven, AP021. Een klantgericht en als bijlage bij de Stadskroniek (UiT in Sint-Niklaas) laagdrempelig communicatiebeleid voeren. 2015140582 Een vlot leesbaar en boeiend stedelijk informatieblad AP021. Een klantgericht en uitgeven (Stadskroniek) laagdrempelig communicatiebeleid voeren. 2015140617 Gebruikers van het openbaar vervoer informeren over AP021. Een klantgericht en de stadszaken via een lichtkrant in het NMBS-station. laagdrempelig communicatiebeleid voeren. 2015140598 Ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van AP014. Actiever mogelijkheden van campagnesites. internet benutten. 2015140592 Het bestaande webplatform onderhouden en updaten. AP014. Actiever mogelijkheden van internet benutten. 2015140670 Stafmedewerkers betrekken en informeren via de AP021. Een klantgericht en dagelijkse digitale mailing van persartikels uit Mediargus. laagdrempelig communicatiebeleid voeren. 2015140596 Het publiek informeren via elektronische nieuwsbrieven AP014. Actiever mogelijkheden van (Teneo). internet benutten. 2015140593 Een platform ontwikkelen voor het creëren van AP014. Actiever mogelijkheden van generieke mobiele applicaties. internet benutten. 2015000176 Lonen en wedden 0119/02 communicatie APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61460100

Publiciteit, advertenties en info

61460100

Publiciteit, advertenties en info

61410600

Administratief drukwerk door derden

61410600

Administratief drukwerk door derden

61460100

Publiciteit, advertenties en info

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

2015000176 Lonen en wedden 0119/02 communicatie

61460100

Publiciteit, advertenties en info

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62120100

2015000176 Lonen en wedden 0119/02 communicatie

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62112100

2015000176 Lonen en wedden 0119/02 communicatie

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000176 Lonen en wedden 0119/02 communicatie

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62112100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

2015000176 Lonen en wedden 0119/02 communicatie 2015000176 Lonen en wedden 0119/02 communicatie 3/Beleidsitem: 03 Drukwerk(#5) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5) 2015000047 Lonen en Wedden

2015000047 Lonen en Wedden

62010100

Pagina 13 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

10.000

0

-10.000

82.000

0

-82.000

30.000

0

-30.000

35.000

0

-35.000

2.000

0

-2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32.286

0

-32.286

2.424

0

-2.424

42.026

0

-42.026

21.753

0

-21.753

115.837

0

-115.837

38.070

0

-38.070

155.888 49.058 49.058

0 0 0

-155.888 -49.058 -49.058

52

0

-52

9.316

0

-9.316

4.854

0

-4.854

161

0

-161

34.675

0

-34.675

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

3/Beleidsitem: 04 ICT(#11) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#9) 2015140603 Software en hardware onderhouden en ondersteuning bieden. 2015143950 Telefoonkosten 2015140914 Huren softwareprogramma's voor kinderopvang. 2015140603 Software en hardware onderhouden en ondersteuning bieden. 2015000047 Lonen en Wedden

Actieplan

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid.

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

74080800

Andere bijdragen voor de werkingskosten

61410400

Communicatiekosten telefoon en internet

61430200

Huur informaticamaterieel

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61430900

Overige informaticakosten

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62112100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62030100

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

24200000

Informaticamaterieel gemeenschapsgoederen

AP019. De begraafplaatsen 24200000 aantrekkelijker maken als rustpunten en groene ruimtes in de stad.

Informaticamaterieel gemeenschapsgoederen

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

70000620

Externe doorfacturatie werkingskosten

70000100

Verkoop van goederen

61610000

Aankoop benodigdheden voor voertuigen

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61440100

Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal Prestaties van derden voor informaticamaterieel

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61501550

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

2015000047 Lonen en Wedden

4/Budget_type: Investeringsbudget(#2) 2015140606 Instandhouden en uitbreiden ICT infrastructuur (servers, netwerk, SAN, security, end-user systemen) en software 2015140089 De concessiegegevens digitaliseren en digitaal ter beschikking stellen. 3/Beleidsitem: 05 Centrale aankoopdienst(#40) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#32) 2015000279 Terugvordering van garagekosten. 2015143812 Verkopen diverse (afgeschreven) stadsuitrusting en materieel. 2015141011 Aankopen van benodigdheden en klein materiaal voor het onderhouden en herstellen van het voertuigenpark van de stadsdiensten. 2015143307 Officieel ceremonieel 2015142969 Aankopen en invoeren van een voertuigenbeheersysteem inclusief ritregistratiesysteem en sleutelbeheer, waardoor gestreefd wordt naar een efficiënter voertuigengebruik. 2015143951 Aankopen bloemen voor bodekamer. 2015141507 Huren van MFP's voor alle stadsdiensten inclusief software. 2015141849 Reinigen van dienstvoertuigen (poolwagens, vrachtwgaens en specuiale voertuigen door derden. 2015141801 Onderhouden en herstellen van afwerkingsmachines reprografie (vouwmachine, snijmachines, ...). 2015141510 Aankopen van kantoormateriaal uit voorraad en op speciaal verzoek e.d. om een efficiënte werking te kunnen garanderen.

61430300

61410610

Ontvangst

Resultaat

2.906.047 1.796.047

16.000 16.000

-2.890.047 -1.780.047

0

16.000

16.000

155.000

0

-155.000

4.000

0

-4.000

1.010.000

0

-1.010.000

371.705

0

-371.705

22.639

0

-22.639

99.806

0

-99.806

51.766

0

-51.766

81.131 1.110.000

0 0

-81.131 -1.110.000

1.110.000

0

-1.110.000

0 1.946.040 1.551.040

0 74.000 74.000

0 -1.872.040 -1.477.040

0

73.000

73.000

0

0

0

80.000

0

-80.000

0

0

0

5.000

0

-5.000

Bezoldigingen contractueel personeel

Overige technische kosten en materiaal non food Kopierkosten

61650000

Prestaties van derden voor voertuigen

61501200

Huur technisch materiaal

61410100

Aankoop kantoorbenodigdheden

Pagina 14 van 111

Uitgave

1.500

0

-1.500

82.000

0

-82.000

6.650

0

-6.650

5.000

0

-5.000

122.500

0

-122.500

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015141804 Huren van frankeermachine bodekamer.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61410300

Frankeringskosten

61410610

Kopierkosten

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61440100 61410610

Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal Kopierkosten

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61410610

Kopierkosten

61501200

Huur technisch materiaal

61501550 70000100

Overige technische kosten en materiaal non food Verkoop van goederen

61630000

Brandstof voor voertuigen

61650000

Prestaties van derden voor voertuigen

61033100

Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Onderhoud en herstelling technisch materiaal Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62120100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62112100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62110100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

61650000

Prestaties van derden voor voertuigen

61410100

Aankoop kantoorbenodigdheden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

24000000

Meubilair - gemeenschapsgoederen

24300300

Overig rollend materieel gemeenschapsgoederen

2015141592 Aankopen van divers papier voor het verwerken van interne drukwerken, prints, kopies bij de dagelijkse werking van de diensten. 2015141583 onderhouden en herstellen van klein technisch materiaal (keukenmateriaal, linnen, gereedschappen, ...) via de dienst logistiek. 2015141575 Leveren van maaltijden, dranken, bloemen, ... in het kader van representaties en recepties. 2015141508 Huren van hoogvolume toestellen (zwart/wit en kleur) inclusief gebruikerssoftware voor de reprografie en de pre-press bij communicatie. 2015141587 Betalen van auteurskosten op copies, prints,... in het kader van reprobel. 2015141852 Huren van espressomachine bodekamer. 2015141806 Vernietigen en afvoeren van vertrouwelijke documenten door derden. 2015141577 Verkoop van goederen 2015141014 Leveren van brandstoffen en olie voor het voertuigenpark van de stad. 2015141010 Uitvoeren van klein onderhoud en herstellingen aan het voertuigenpark van het stadsbestuur. 2015141800 Huren en onderhouden van plantendecoraties in diverse stadsgebouwen. 2015143952 Herstellen technisch materieel. 2015000047 Lonen en Wedden

2015000047 Lonen en Wedden 2015000047 Lonen en Wedden 2015141010 Uitvoeren van klein onderhoud en herstellingen aan het voertuigenpark van het stadsbestuur. 2015140344 Ergonomische hulpmiddelen beeldschermwerk 4/Budget_type: Investeringsbudget(#8) 2015140344 Ergonomische hulpmiddelen beeldschermwerk 2015141857 Leveren en vervangen van speciale voertuigen van diverse stadsdiensten om een efficiënte werking te kunnen garanderen.

61501300 62130100

Pagina 15 van 111

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

6.000

0

-6.000

82.000

0

-82.000

19.250

0

-19.250

44.500

0

-44.500

135.000

0

-135.000

6.000

0

-6.000

1.600

0

-1.600

4.500

0

-4.500

0

1.000

1.000

460.000

0

-460.000

43.000

0

-43.000

7.000

0

-7.000

5.000

0

-5.000

10.768

0

-10.768

3.147

0

-3.147

48.310

0

-48.310

25.058

0

-25.058

38.637

0

-38.637

48.532

0

-48.532

179.588

0

-179.588

80.000

0

-80.000

500 395.000

0 0

-500 -395.000

6.500

0

-6.500

0

0

0

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015141854 Leveren en vervangen van personenwagens en kleine bestelwagens van diverse stadsdiensten om een efficiënte werking te kunnen garanderen. 2015141856 Leveren en vervangen van vrachtwagens van diverse stadsdiensten om een efficiënte werking te kunnen garanderen.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

24300100

Personen- en bestelwagens gemeenschapsgoederen

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

24300200

Vrachtwagens - gemeenschapsgoederen

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

26600000

Meubilair - overige materiële vaste activa

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62120100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62112100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62020100

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

70000310

Verhuringen onroerende goederen

70000310

Verhuringen onroerende goederen

70000310

Verhuringen onroerende goederen

2015141877 Leveren en vervangen van ander meubilair om een efficiente werking te kunnen garanderen. 2015141911 Vervangen van machines e.a. uitrusting voor de algemene administratie en de uitvoerende diensten. 2015141910 Vervangen van machines e.a. uitrusting voor de diverse ateliers van de dient gebouwen. 2015141026 Uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan speciale voertuigen van het stadsbestuur. 3/Beleidsitem: 06 Centraal magazijn niet-voeding(#6) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#6) 2015141579 leveren van klein technisch materiaal en benodigdheden om een efficiënte werking te kunnen garanderen via de dienst logistiek. 2015000047 Lonen en Wedden

2015000047 Lonen en Wedden 3/Beleidsitem: 09 Gebouwen(#72) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#63) 2015143312 Innen van ontvangsten uit huurovereenkomsten 2015143312 Innen van ontvangsten uit huurovereenkomsten 2015143310 Innen van ontvangsten uit gebruiksovereenkomsten 2015143309 Innen van ontvangsten uit erfpachtovereenkomsten 2015143277 Diverse verzekeringen 2015143347 Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor De Sterre, Cipierage, Walburg, Foyer en zomercafé 2015143347 Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor De Sterre, Cipierage, Walburg, Foyer en zomercafé 2015143347 Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor De Sterre, Cipierage, Walburg, Foyer en zomercafé 2015143347 Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor De Sterre, Cipierage, Walburg, Foyer en zomercafé 2015143329 Innen van diverse vergoedingen voor energie

23000000 23000000 24300300

62010100

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Overig rollend materieel gemeenschapsgoederen

Ontvangst

Resultaat

120.000

0

-120.000

190.000

0

-190.000

2.500

0

-2.500

6.000

0

-6.000

20.000

0

-20.000

50.000 151.784 151.784

0 0 0

-50.000 -151.784 -151.784

37.000

0

-37.000

1.975

0

-1.975

15.554

0

-15.554

8.115

0

-8.115

31.022

0

-31.022

58.118 6.821.104 4.651.104

0 1.999.242 1.019.242

-58.118 -4.821.862 -3.631.862

0

6.500

6.500

0

350.700

350.700

0

10.800

10.800

0

23.460

23.460

0

200.000

200.000

0

5.000

5.000

0

27.600

27.600

0

19.300

19.300

0

612

612

0

20.000

20.000

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen vastbenoemd personeel

70000310

Verhuringen onroerende goederen

74500010

Schadevergoedingen

70000400

Concessies - vergoedingen

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

70000400

Concessies - vergoedingen

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

70000400

Concessies - vergoedingen

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

70000400

Concessies - vergoedingen

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

70000410

Concessies - doorfacturatie

Pagina 16 van 111

Uitgave

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015143328 Innen van ontvangsten uit de verhuur van publiciteitsborden 2015143315 Innen van de terugbetalingen van renteloze leningen 2015143313 Innen van ontvangsten uit het verlenen van opstalrechten 2015143313 Innen van ontvangsten uit het verlenen van opstalrechten 2015143329 Innen van diverse vergoedingen voor energie 2015143347 Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor De Sterre, Cipierage, Walburg, Foyer en zomercafé 2015143348 Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor parking Grote Markt, autobushuisjes, stadsplanborden en rommelmarkt 2015142641 Elektriciteit voor de gebouwen 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. 2015142161 Wettelijke controles en keuringen stadsgebouwen. 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. 2015142643 Aankoop van leidingwater voor de gebouwen. 2015000114 Elektriciteit voor de foorkasten 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. 2015000280 Vergoeden procedurekosten en schadevergoedingen lopende rechtzaak. 2015142161 Wettelijke controles en keuringen stadsgebouwen. 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. 2015142166 Wettelijke controles en keuringen technisch materieel.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

70000310

Verhuringen onroerende goederen

70000310

Verhuringen onroerende goederen

70000310

Verhuringen onroerende goederen

70000310

Verhuringen onroerende goederen

70000300

Verhuringen roerende goederen

70000400

Concessies - vergoedingen

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

70000400

Concessies - vergoedingen

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61100000

Elektriciteit

61033000

61130000

Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Controle- en keuringsorganismen gebouwen Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Controle- en keuringsorganismen gebouwen Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Water

61100000

Elektriciteit

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

61033000 61033000 61034000 61033100 61033100 61033100 61033100 61033100 61033100 61034000 61033100 61033100

61410500

Procedure- en vervolgingskosten

61034000

Controle- en keuringsorganismen gebouwen Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Controle- en keuringsorganismen technisch materieel

61033100 61500020

Pagina 17 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

0

17.850

17.850

0

10.500

10.500

0

44.500

44.500

0

20.910

20.910

0

1.000

1.000

0

5.000

5.000

0

255.510

255.510

577.058

0

-577.058

45.000

0

-45.000

4.500

0

-4.500

24.000

0

-24.000

60.000

0

-60.000

1.800

0

-1.800

3.600

0

-3.600

1.000

0

-1.000

10.000

0

-10.000

24.200

0

-24.200

10.000

0

-10.000

3.500

0

-3.500

3.000

0

-3.000

30.000

0

-30.000

156.000

0

-156.000

20.000

0

-20.000

1.000

0

-1.000

0

0

0

2.500

0

-2.500

21.100

0

-21.100

18.000

0

-18.000

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

2015143513 Aankopen van benodigdheden voor de stadsgebouwen. 2015143513 Aankopen van benodigdheden voor de stadsgebouwen. 2015143513 Aankopen van benodigdheden voor de stadsgebouwen. 2015143513 Aankopen van benodigdheden voor de stadsgebouwen. 2015143513 Aankopen van benodigdheden voor de stadsgebouwen. 2015143513 Aankopen van benodigdheden voor de stadsgebouwen. 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen.

Alg. rek. code

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015142673 Uitvoeren van diverse keuringen opgelegd door APR01. Algemeen beleid en VLAREM II (emissiemetingen, controles van brandstoftanks, keuring veiligheid regulier beleid. van compressoren). 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015142642 Aardgas voor de gebouwen. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015141599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015000047 Lonen en Wedden APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015000047 Lonen en Wedden APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015000047 Lonen en Wedden APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015000047 Lonen en Wedden APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61033000

2015000047 Lonen en Wedden

61033000 61033000 61033000 61033000 61033000 61033100 61033100 61033100 61033100 61034000 61033100 61033100 61500020

Alg. rek. omschrijving Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Controle- en keuringsorganismen gebouwen Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Controle- en keuringsorganismen technisch materieel

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

61110000

Gas

61033100

Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Bezoldigingen contractueel personeel

62030100 62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62120100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62112100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

22200007

4/Budget_type: Investeringsbudget(#9) 2015141914 Uitvoeren onderhoudsprogramma stadsgebouwen bouwkundig + technisch luik.

Pagina 18 van 111

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

59.000

0

-59.000

54.000

0

-54.000

41.000

0

-41.000

14.000

0

-14.000

16.500

0

-16.500

14.000

0

-14.000

35.000

0

-35.000

4.000

0

-4.000

45.000

0

-45.000

38.000

0

-38.000

4.500

0

-4.500

3.800

0

-3.800

40.000

0

-40.000

6.500

0

-6.500

1.000

0

-1.000

3.500

0

-3.500

873.898

0

-873.898

211.000

0

-211.000

149.137

0

-149.137

30.566

0

-30.566

1.398.311

0

-1.398.311

28.186

0

-28.186

2.149

0

-2.149

369.399

0

-369.399

192.400 2.170.000

0 980.000

-192.400 -1.190.000

470.000

0

-470.000

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015142073 Parochiehuis en Cipierage: schilderwerken schrijnwerk

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015140741 Verkopen van een selectie uit de opgestelde lijst 'verkoopbare gebouwen' en de opbrengst storten in een 'gebouwenfonds'. 2015140741 Verkopen van een selectie uit de opgestelde lijst 'verkoopbare gebouwen' en de opbrengst storten in een 'gebouwenfonds'. 2015141870 Reorganiseren infrastructuur stadswerkplaatsen i.f.v. de reorganisatie van de werking en de verhuis van diverse diensten.

AP012. Een duurzaam en rationeel gebouwenbeleid voeren.

22200000

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen

AP012. Een duurzaam en rationeel gebouwenbeleid voeren.

22200000

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen

AP012. Een duurzaam en rationeel gebouwenbeleid voeren.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015141914 Uitvoeren onderhoudsprogramma stadsgebouwen bouwkundig + technisch luik.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015141870 Reorganiseren infrastructuur stadswerkplaatsen i.f.v. AP012. Een duurzaam en rationeel de reorganisatie van de werking en de verhuis van diverse diensten. gebouwenbeleid voeren.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015140580 Dienstensupermarkt in stadhuis realiseren.

AP013. Dienstverlening in stadhuis en deelgemeenten verbeteren.

22000007

Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015141914 Uitvoeren onderhoudsprogramma stadsgebouwen bouwkundig + technisch luik.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

3/Beleidsitem: 10 Schoonmaak(#14) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#13) 2015140541 Droogmoppen huren en laten wassen voor de APR01. Algemeen beleid en sportaccomodaties veiligheid regulier beleid. 2015140540 Glaspartijen Grote Markt en Stationsplein laten reinigen APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015140539 Glaspartijen en koepels laten reinigen van diverse APR01. Algemeen beleid en stadsgebouwen veiligheid regulier beleid. 2015140538 Schoonloopmatten huren en laten wassen voor diverse APR01. Algemeen beleid en stadsgebouwen veiligheid regulier beleid. 2015140535 Schoonmaakproducten, -materialen en papierwaren APR01. Algemeen beleid en aankopen ten behoeve van alle stadsgebouwen veiligheid regulier beleid.

61033100 61033100 61033100 61033100 61033000

Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62120100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62112100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

2015000047 Lonen en Wedden 2015000047 Lonen en Wedden 2015000137 Machinepark schoonmaakdienst in stand houden door middel van onderhoud en herstelling en vervanging onderdelen.

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

4/Budget_type: Investeringsbudget(#1)

Pagina 19 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

0

0

0

0

500.000

500.000

0

480.000

480.000

0

0

0

430.000

0

-430.000

1.000.000

0

-1.000.000

150.000

0

-150.000

120.000 2.668.480 2.648.480

0 0 0

-120.000 -2.668.480 -2.648.480

1.500

0

-1.500

20.000

0

-20.000

60.000

0

-60.000

17.200

0

-17.200

75.000

0

-75.000

118.844

0

-118.844

64.638

0

-64.638

188.863

0

-188.863

97.430

0

-97.430

398.437

0

-398.437

880.523

0

-880.523

716.045

0

-716.045

10.000 20.000

0 0

-10.000 -20.000

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

2015140536 Schoonmaakmachines vervangen aan einde levensduur APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 3/Beleidsitem: 11 Wagenpark(#7) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#7) 2015143277 Diverse verzekeringen APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015143277 Diverse verzekeringen APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015000047 Lonen en Wedden APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

Alg. rek. code 23000000

Alg. rek. omschrijving Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

74500010

Schadevergoedingen

61240000

Verzekering voertuigen

62120100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62112100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62110100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62020100

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

74070400

Bijdragen van de Federale overheid voor de bezoldiging van ander personeel

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. AP006. Een moderne en efficiënte organisatie uitbouwen.

74500000

Recuperaties van kosten

74500010

Schadevergoedingen

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. AP023. Werking advies- en dorpsraden ondersteunen en verdiepen. AP009. Een integraal en stimulerend personeelsbeleid voeren. AP185. Synergie opzetten tussen stad en OCMW als hefboom voor meer efficiëntie en rationalisering.

61500080

Opleidingskosten

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

AP023. Werking advies- en dorpsraden ondersteunen en verdiepen.

61501500

Overige technische kosten en materiaal food

2015000047 Lonen en Wedden 3/Beleidsitem: 99 Overige van overige algemene diensten(#15) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#15) 2015143125 Ontvangen tussenkomst Sociale Maribel.

2015143277 Diverse verzekeringen 2015143953 Herstellen glaswanden en windschermen. 2015143277 Diverse verzekeringen 2015143953 Herstellen glaswanden en windschermen. 2015143277 Diverse verzekeringen 2015000165 Arbeidsongevallenverzekering 2015000300 Inbinden en digitaliseren registers burgerlijke stand. 2015142367 Het interne controlesysteem verder uitbouwen en optimaliseren. 2015142725 Vorming. 2015140792 Alle adviesraden worden op basis van de principes uit de afsprakennota met de raden ( en hun juridisch kader ) gelijkwaardig ondersteund. 2015141156 Onderbouwen van een kwalitatief evaluatiesysteem.

2015142770 De verschilende synergietrajecten ondersteunen via externe begeleiding.

2015140792 Alle adviesraden worden op basis van de principes uit de afsprakennota met de raden ( en hun juridisch kader ) gelijkwaardig ondersteund.

62010100

Ontvangst

Resultaat

20.000 286.509 286.509

0 10.000 10.000

-20.000 -276.509 -276.509

0

10.000

10.000

62.500

0

-62.500

1.961

0

-1.961

29.485

0

-29.485

15.363

0

-15.363

30.809

0

-30.809

146.391 853.600 853.600

0 848.704 848.704

-146.391 -4.896 -4.896

0

713.704

713.704

0

130.000

130.000

0

5.000

5.000

195.000

0

-195.000

5.000

0

-5.000

133.000

0

-133.000

260.000

0

-260.000

2.600

0

-2.600

50.000

0

-50.000

175.000

0

-175.000

1.000

0

-1.000

5.000

0

-5.000

25.000

0

-25.000

500

0

-500

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen vastbenoemd personeel

61220000

Burgerlijke aansprakelijkheid

61501300 61260000

Onderhoud en herstelling technisch materiaal Hospitalisatieverzekering

61250000

Verzekering van arbeidsongevallen

61410900

Overige administratiekosten

Pagina 20 van 111

Uitgave

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015140991 Bloemen.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61440200

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

70000200

Dienstprestaties en uitgevoerde werken

74070900 70000100

Bijdragen van de Federale overheid voor overige kosten Verkoop van goederen

61500060

Kosten aflevering elektronische id

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62120100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62112100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62110100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62030100

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62120100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62112100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62030100

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

70000100

2/Beleidsveld: 0130 Administratieve dienstverlening(#21) 3/Beleidsitem: 01 Bevolking(#12) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#12) 2015143317 Innen van ontvangsten wegens administratieve dienstverlening 2015141809 Aankopen van identiteitskaarten, reispassen en rijbewijzen. 2015141809 Aankopen van identiteitskaarten, reispassen en rijbewijzen. 2015141809 Aankopen van identiteitskaarten, reispassen en rijbewijzen. 2015141070 Verkiezingen organiseren. 2015000047 Lonen en Wedden

2015000047 Lonen en Wedden 2015000047 Lonen en Wedden 3/Beleidsitem: 02 Burgerlijke stand(#8) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#8) 2015141029 Een huisarts vergoeden voor het uitschrijven van attesten bij crematies. 2015000047 Lonen en Wedden

2015000047 Lonen en Wedden 2015000047 Lonen en Wedden 3/Beleidsitem: 99 Overige administratieve dienstverlening(#1) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2015143316 Innen van ontvangsten uit de verkoop van fotokopies en fotokopieerkaarten

62130100

Ontvangst

Resultaat

1.500 2.206.428 1.873.412 1.873.412

0 434.000 430.000 430.000

-1.500 -1.772.428 -1.443.412 -1.443.412

0

4.000

4.000

0

20.000

20.000

0

406.000

406.000

500.000

0

-500.000

300

0

-300

69.827

0

-69.827

10.303

0

-10.303

154.471

0

-154.471

Relatiegeschenken en prijzen

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

78.906

0

-78.906

250.240

0

-250.240

160.894

0

-160.894

648.471 333.016 333.016

0 0 0

-648.471 -333.016 -333.016

24.000

0

-24.000

28.470

0

-28.470

2.441

0

-2.441

25.912

0

-25.912

Bezoldigingen contractueel personeel

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

13.406

0

-13.406

102.117

0

-102.117

38.354

0

-38.354

98.316 0 0

0 4.000 4.000

-98.316 4.000 4.000

0

4.000

4.000

Bezoldigingen contractueel personeel

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

Pagina 21 van 111

Uitgave

Verkoop van goederen

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

2/Beleidsveld: 0150 Internationale relaties(#6) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#6) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#6) 2015140844 Nieuwe thema's en methodieken ontwikkelen om op een duurzame en zinvolle manier de banden met de zustersteden aan te halen. 2015140842 Een regierol opnemen in de samenwerking met Al Hoceima en duurzame uitwisselingen tussen Marokkaanse en SintNiklase actoren aanmoedigen en faciliteren. 2015000168 Lonen en wedden 0150 internationale relaties

2015000168 Lonen en wedden 0150 internationale relaties 2015141294 Het intern draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking versterken door regelmatige sensibilisering van de ambtenaren en het bestuur. 2015140844 Nieuwe thema's en methodieken ontwikkelen om op een duurzame en zinvolle manier de banden met de zustersteden aan te halen. 2/Beleidsveld: 0160 Hulp aan het buitenland(#31) 3/Beleidsitem: 01 Subsidies aan verenigingen(#5) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5) 2015141303 Tegemoetkoming aan vragen rond noodhulp en ondersteuning van de koepel 11.11.11 garanderen. 2015141302 Het Sint-Niklase draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking versterken door gezamenlijke acties en trajecten rond Noord-Zuid uit te werken met lokale actoren 2015141300 De werking en projecten van de leden van de AAS garanderen door het ter beschikking stellen van basis-, werkings-, infrastructuur- en projectsubsidies. 2015140845 Scholen en verenigingen die waardevolle projecten opzetten met partners uit zustersteden en andere Europese steden inhoudelijk en logistiek ondersteunen. 2015140849 Uitwisselingen tussen Sint-Niklase scholen en verenigingen met scholen en verenigingen uit Al Hoceima stimuleren en ondersteunen. 3/Beleidsitem: 03 Noodhulp(#1) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2015141303 Tegemoetkoming aan vragen rond noodhulp en ondersteuning van de koepel 11.11.11 garanderen. 3/Beleidsitem: 04 Subsidies aan buitenlandse partners(#4) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#4) 2015141298 Capaciteitsopbouw van alle betrokken actoren inzake afvalophaling in Tambacounda garanderen en optimaliseren. 2015141297 Capaciteitsopbouw van alle betrokken actoren inzake burgerlijke stand in Tambacounda verzekeren. 2015141295 Het beheer van de akten op de burgerlijke stand in Tambacounda versterken. 2015141305 Capaciteitsopbouw in Tambacounda m.b.t. afvalophaling en burgerlijke stand stimuleren. 3/Beleidsitem: 05 Sensibiliseringsacties(#16) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#16)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

AP035. De Europese stedenbanden 61501550 een nieuwe dynamiek geven.

Overige technische kosten en materiaal non food

AP034. De bestaande initiatieven met lokale besturen uit het zuiden verdiepen. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

APR01. Algemeen beleid en 62030100 veiligheid regulier beleid. AP033. Het draagvlak voor 61501500 internationale samenwerking verbreden. AP035. De Europese stedenbanden 61501500 een nieuwe dynamiek geven.

Bezoldigingen contractueel personeel

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Samenwerkingsovereenkomsten

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

AP035. De Europese stedenbanden 64900900 een nieuwe dynamiek geven.

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

64900900

AP034. De bestaande initiatieven met lokale besturen uit het zuiden verdiepen. AP034. De bestaande initiatieven met lokale besturen uit het zuiden verdiepen. AP034. De bestaande initiatieven met lokale besturen uit het zuiden verdiepen. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

64900400

Pagina 22 van 111

Overige technische kosten en materiaal food Overige technische kosten en materiaal food

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

118.682 118.682 118.682

0 0 0

-118.682 -118.682 -118.682

2.000

0

-2.000

3.000

0

-3.000

24.343

0

-24.343

87.339

0

-87.339

1.000

0

-1.000

1.000 264.500 89.000 89.000

0 110.000 0 0

-1.000 -154.500 -89.000 -89.000

8.500

0

-8.500

37.000

0

-37.000

36.000

0

-36.000

5.500

0

-5.500

2.000 5.000 5.000

0 0 0

-2.000 -5.000 -5.000

5.000 92.500 92.500

0 0 0

-5.000 -92.500 -92.500

54.000

0

-54.000

6.000

0

-6.000

6.000

0

-6.000

26.500 78.000 78.000

0 34.000 34.000

-26.500 -44.000 -44.000

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

2015141294 Het intern draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking versterken door regelmatige sensibilisering van de ambtenaren en het bestuur. 2015140841 Jeugdverenigingen sensibiliseren rond ontwikkelingssamenwerking door integratie in hun bestaande werking. 2015140142 Scholen sensibiliseren rond ontwikkelingssamenwerking door jaarlijks een thematisch traject uit te werken.

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

AP033. Het draagvlak voor internationale samenwerking verbreden. AP033. Het draagvlak voor internationale samenwerking verbreden. AP033. Het draagvlak voor internationale samenwerking verbreden. 2015141293 De Sint-Niklase bevolking sensibiliseren rond eerlijke AP033. Het draagvlak voor handel en duurzame ontwikkeling. internationale samenwerking verbreden. 2015141297 Capaciteitsopbouw van alle betrokken actoren inzake AP034. De bestaande initiatieven burgerlijke stand in Tambacounda verzekeren. met lokale besturen uit het zuiden verdiepen. 2015141298 Capaciteitsopbouw van alle betrokken actoren inzake AP034. De bestaande initiatieven afvalophaling in Tambacounda garanderen en optimaliseren. met lokale besturen uit het zuiden verdiepen. 2015141294 Het intern draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking AP033. Het draagvlak voor versterken door regelmatige sensibilisering van de ambtenaren en internationale samenwerking het bestuur. verbreden. 2015140841 Jeugdverenigingen sensibiliseren rond AP033. Het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking door integratie in hun bestaande internationale samenwerking werking. verbreden. 2015140142 Scholen sensibiliseren rond ontwikkelingssamenwerking AP033. Het draagvlak voor door jaarlijks een thematisch traject uit te werken. internationale samenwerking verbreden. 2015141293 De Sint-Niklase bevolking sensibiliseren rond eerlijke AP033. Het draagvlak voor handel en duurzame ontwikkeling. internationale samenwerking verbreden. 2015141162 Het inhoudelijk programma van Villa Pace versterken AP033. Het draagvlak voor door het organiseren van sensibiliserende activiteiten rond een internationale samenwerking jaarthema. verbreden. 2015140847 Laagdrempelige sensibiliserende activiteiten AP036. De Europese en ontwikkelen voor jongeren en volwassenen in het kader van vrede vredesgedachte concreet vorm en ontwikkeling. geven. 2015140846 De Vlaamse Vredesweek en themadagen zoals de Dag AP036. De Europese en van Europa, de Internationale Dag van de Talen, Wapenstilstand... vredesgedachte concreet vorm concreet inhoud geven om zowel intern als extern te sensibiliseren geven. en te informeren over Europa en vrede.

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

61500100

Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)

61500100

Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

61340000

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

2015140839 In het kader van het verdiepen van de externe sensibilisering het project SOLIDAIR Sint-Niklaas verder uitwerken.

AP033. Het draagvlak voor internationale samenwerking verbreden. AP033. Het draagvlak voor internationale samenwerking verbreden. AP033. Het draagvlak voor internationale samenwerking verbreden.

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

74060900

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten

61501500

Overige technische kosten en materiaal food

AP034. De bestaande initiatieven met lokale besturen uit het zuiden verdiepen. AP034. De bestaande initiatieven met lokale besturen uit het zuiden verdiepen.

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

74070800

Bijdragen van de Federale overheid voor de werkingskosten

2015141162 Het inhoudelijk programma van Villa Pace versterken door het organiseren van sensibiliserende activiteiten rond een jaarthema. 2015140839 In het kader van het verdiepen van de externe sensibilisering het project SOLIDAIR Sint-Niklaas verder uitwerken. 3/Beleidsitem: 99 Overige hulp aan het buitenland(#5) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5) 2015141297 Capaciteitsopbouw van alle betrokken actoren inzake burgerlijke stand in Tambacounda verzekeren. 2015141298 Capaciteitsopbouw van alle betrokken actoren inzake afvalophaling in Tambacounda garanderen en optimaliseren.

Pagina 23 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

0

1.000

1.000

0

2.500

2.500

0

6.500

6.500

0

12.000

12.000

4.000

0

-4.000

6.000

0

-6.000

1.000

0

-1.000

2.500

0

-2.500

6.500

0

-6.500

14.000

0

-14.000

17.000

0

-17.000

1.500

0

-1.500

1.500

0

-1.500

21.000

0

-21.000

0

12.000

12.000

3.000 0 0

0 76.000 76.000

-3.000 76.000 76.000

0

4.000

4.000

0

6.000

6.000

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015141298 Capaciteitsopbouw van alle betrokken actoren inzake afvalophaling in Tambacounda garanderen en optimaliseren.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

AP034. De bestaande initiatieven met lokale besturen uit het zuiden verdiepen. AP034. De bestaande initiatieven met lokale besturen uit het zuiden verdiepen. AP034. De bestaande initiatieven met lokale besturen uit het zuiden verdiepen.

74070800

Bijdragen van de Federale overheid voor de werkingskosten

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62120100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62112100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

2015141297 Capaciteitsopbouw van alle betrokken actoren inzake burgerlijke stand in Tambacounda verzekeren. 2015141295 Het beheer van de akten op de burgerlijke stand in Tambacounda versterken. 2/Beleidsveld: 0190 Overig algemeen bestuur(#9) 3/Beleidsitem: 01 Klachtenbehandeling(#7) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#7) 2015000047 Lonen en Wedden

2015000047 Lonen en Wedden 2015000047 Lonen en Wedden 3/Beleidsitem: 02 Gebiedsgerichte werking(#1) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2015142690 Uitwisseling en ontmoeting tussen inwoners binnen een bepaalde wijk stimuleren. 3/Beleidsitem: 99 Overige van overig algemeen bestuur(#1) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2015142661 Ontvangen van subsidies van het stedenfonds.

AP025. Gebiedsgerichte participatie 64900900 organiseren.

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

74000100

Stedenfonds subsidie

AP045. Financiële meerjarenplanning politie kaderen binnen stadsfinanciën. AP045. Financiële meerjarenplanning politie kaderen binnen stadsfinanciën. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

74500000

Recuperaties van kosten

64900300

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62120100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62112100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2/Beleidsveld: 0400 Politiediensten(#30) 3/Beleidsitem: 02 Ondersteunende politiediensten(#9) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#9) 2015142966 Exploitatietoelage Politiezone.

2015142966 Exploitatietoelage Politiezone.

2015000047 Lonen en Wedden

Pagina 24 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

0

54.000

54.000

0

6.000

6.000

0 213.120 194.120 194.120

6.000 2.774.371 0 0

6.000 2.561.251 -194.120 -194.120

23.847

0

-23.847

2.387

0

-2.387

8.291

0

-8.291

4.351

0

-4.351

85.579

0

-85.579

37.522

0

-37.522

32.143 19.000 19.000

0 0 0

-32.143 -19.000 -19.000

19.000 0 0

0 2.774.371 2.774.371

-19.000 2.774.371 2.774.371

0 12.770.881 12.602.571 12.602.571

2.774.371 1.074.796 350.000 350.000

2.774.371 -11.696.085 -12.252.571 -12.252.571

0

350.000

350.000

11.764.090

0

-11.764.090

118.258

0

-118.258

13.071

0

-13.071

17.701

0

-17.701

9.253

0

-9.253

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015000047 Lonen en Wedden 2015000047 Lonen en Wedden 2015000047 Lonen en Wedden

Actieplan APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

3/Beleidsitem: 03 Preventie politie(#12) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#12) 2015140351 Uitvoering strategisch veiligheids- en preventieplan AP046. Een integraal veiligheids- en 61501550 (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële overlastbeleid uitbouwen. richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op eerste informatie terzake uit brief vanuit FOD BIZA aan de burgemeester op 25-72013.

Ontvangst

Resultaat

419.224

0

-419.224

194.083

0

-194.083

66.891 68.310 68.310

0 297.088 297.088

-66.891 228.778 228.778

3.000

0

-3.000

600

0

-600

0

284.640

284.640

0

12.448

12.448

800

0

-800

Overige technische kosten en materiaal non food

2015140351 Uitvoering strategisch veiligheids- en preventieplan AP046. Een integraal veiligheids- en 61500100 (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële overlastbeleid uitbouwen. richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op eerste informatie terzake uit brief vanuit FOD BIZA aan de burgemeester op 25-72013.

Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)

2015140351 Uitvoering strategisch veiligheids- en preventieplan AP046. Een integraal veiligheids- en 74070400 (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële overlastbeleid uitbouwen. richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op eerste informatie terzake uit brief vanuit FOD BIZA aan de burgemeester op 25-72013.

Bijdragen van de Federale overheid voor de bezoldiging van ander personeel

2015140351 Uitvoering strategisch veiligheids- en preventieplan AP046. Een integraal veiligheids- en 74070800 (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële overlastbeleid uitbouwen. richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op eerste informatie terzake uit brief vanuit FOD BIZA aan de burgemeester op 25-72013.

Bijdragen van de Federale overheid voor de werkingskosten

2015140351 Uitvoering strategisch veiligheids- en preventieplan AP046. Een integraal veiligheids- en 61501300 (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële overlastbeleid uitbouwen. richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op eerste informatie terzake uit brief vanuit FOD BIZA aan de burgemeester op 25-72013.

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

Pagina 25 van 111

Uitgave

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015140351 Uitvoering strategisch veiligheids- en preventieplan AP046. Een integraal veiligheids- en 61410900 (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële overlastbeleid uitbouwen. richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op eerste informatie terzake uit brief vanuit FOD BIZA aan de burgemeester op 25-72013.

Overige administratiekosten

2015140351 Uitvoering strategisch veiligheids- en preventieplan AP046. Een integraal veiligheids- en 61500090 (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële overlastbeleid uitbouwen. richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op eerste informatie terzake uit brief vanuit FOD BIZA aan de burgemeester op 25-72013.

Kosten werkkleding

2015140351 Uitvoering strategisch veiligheids- en preventieplan AP046. Een integraal veiligheids- en 61501550 (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële overlastbeleid uitbouwen. richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op eerste informatie terzake uit brief vanuit FOD BIZA aan de burgemeester op 25-72013.

Overige technische kosten en materiaal non food

2015140351 Uitvoering strategisch veiligheids- en preventieplan AP046. Een integraal veiligheids- en 61500100 (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële overlastbeleid uitbouwen. richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op eerste informatie terzake uit brief vanuit FOD BIZA aan de burgemeester op 25-72013.

Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en 62030100 veiligheid regulier beleid. AP046. Een integraal veiligheids- en 61410900 overlastbeleid uitbouwen.

2015140351 Uitvoering strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op eerste informatie terzake uit brief vanuit FOD BIZA aan de burgemeester op 25-72013. 3/Beleidsitem: 99 Overige politiediensten(#9) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#8) 2015143277 Diverse verzekeringen

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62130100

74500000

Pagina 26 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

2.000

0

-2.000

5.394

0

-5.394

2.000

0

-2.000

900

0

-900

11.041

0

-11.041

39.615

0

-39.615

2.960 100.000 0

0 427.708 427.708

-2.960 327.708 427.708

0

30.000

30.000

Bezoldigingen contractueel personeel Overige administratiekosten

Recuperaties van kosten

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015140362 Uitvoering gemeenschapswachtstelsel dispositief 90fte APR01. Algemeen beleid en als aanhangsel bij het strategisch veiligheids- en preventieplan veiligheid regulier beleid. (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op laatst toelagebedrag 2013.

74070800

Bijdragen van de Federale overheid voor de werkingskosten

2015140361 Uitvoering gemeenschapswachtstelsel bijkomend activacontingent 346 als aanhangsel bij het strategisch veiligheidsen preventieplan (SVPP) nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op laatst toelagebedrag 2013.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

74070800

Bijdragen van de Federale overheid voor de werkingskosten

2015140361 Uitvoering gemeenschapswachtstelsel bijkomend activacontingent 346 als aanhangsel bij het strategisch veiligheidsen preventieplan (SVPP) nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op laatst toelagebedrag 2013.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

74070800

Bijdragen van de Federale overheid voor de werkingskosten

2015140362 Uitvoering gemeenschapswachtstelsel dispositief 90fte APR01. Algemeen beleid en als aanhangsel bij het strategisch veiligheids- en preventieplan veiligheid regulier beleid. (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op laatst toelagebedrag 2013.

74070800

Bijdragen van de Federale overheid voor de werkingskosten

2015140351 Uitvoering strategisch veiligheids- en preventieplan AP046. Een integraal veiligheids- en 74070800 (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële overlastbeleid uitbouwen. richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op eerste informatie terzake uit brief vanuit FOD BIZA aan de burgemeester op 25-72013.

Bijdragen van de Federale overheid voor de werkingskosten

2015140362 Uitvoering gemeenschapswachtstelsel dispositief 90fte APR01. Algemeen beleid en als aanhangsel bij het strategisch veiligheids- en preventieplan veiligheid regulier beleid. (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op laatst toelagebedrag 2013.

Andere erelonen en vergoedingen

61390000

Pagina 27 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

0

5.040

5.040

0

4.462

4.462

0

30.240

30.240

0

744

744

0

357.222

357.222

0

0

0

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015140361 Uitvoering gemeenschapswachtstelsel bijkomend activacontingent 346 als aanhangsel bij het strategisch veiligheidsen preventieplan (SVPP) nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op laatst toelagebedrag 2013.

4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2015142965 Investeringstoelage Politiezone.

Actieplan APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

Alg. rek. code 61390000

Alg. rek. omschrijving

66400000

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

74080800

Andere bijdragen voor de werkingskosten

64900300

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

66400000

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62112100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62030100

AP078. Streven naar meer dierenwelzijn. AP078. Streven naar meer dierenwelzijn.

61460100

Publiciteit, advertenties en info

61310000

Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici

2015000047 Lonen en Wedden 3/Beleidsitem: 99 Overige brandweerdiensten(#3) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2015000283 Exploitatietoelage brandweer 2015000283 Exploitatietoelage brandweer 4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2015000281 Investeringstoelage brandweer. 2/Beleidsveld: 0420 Dienst 100(#5) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#5) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5) 2015000047 Lonen en Wedden 2015000047 Lonen en Wedden

2/Beleidsveld: 0470 Dierenbescherming(#3) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#3) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#3) 2015141492 Sensibiliseren sterilisatie en castratie katten. 2015141490 Verder uitwerken sterilisatie- en castratieproject zwerkatten.

Pagina 28 van 111

Ontvangst

Resultaat

0 100.000

0 0

0 -100.000

100.000 5.031.333 256.706 256.706

0 286.800 0 0

-100.000 -4.744.533 -256.706 -256.706

34.356

0

-34.356

1.075

0

-1.075

199.598

0

-199.598

21.677 4.774.627 4.597.272

0 286.800 286.800

-21.677 -4.487.827 -4.310.472

0

286.800

286.800

4.597.272 177.355

0 0

-4.597.272 -177.355

177.355 507.092 507.092 507.092

0 0 0 0

-177.355 -507.092 -507.092 -507.092

140.303

0

-140.303

71.812

0

-71.812

28.760

0

-28.760

16.175

0

-16.175

250.042 30.200 30.200 30.200

0 0 0 0

-250.042 -30.200 -30.200 -30.200

1.200

0

-1.200

6.000

0

-6.000

Andere erelonen en vergoedingen

AP045. Financiële meerjarenplanning politie kaderen binnen stadsfinanciën.

2/Beleidsveld: 0410 Brandweer(#7) 3/Beleidsitem: 01 Uitvoerende brandweerdiensten(#4) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#4) 2015000047 Lonen en Wedden

Uitgave

Toegestane investeringssubsidies

Toegestane investeringssubsidies

Bezoldigingen contractueel personeel

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

2015140027 Voorzien van toelage aan de Wase Dierenbescherming AP078. Streven naar meer vzw ingevolge overeenkomst d.d. 23 februari 2012 (GR d.d. 28 dierenwelzijn. oktober 2011). 2/Beleidsveld: 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)(#2) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#2) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2015000047 Lonen en Wedden APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

Alg. rek. code 64900900

Alg. rek. omschrijving Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

74060400

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van ander personeel

2015140048 Het stedelijk oefenbeleid inzake noodsituaties opvolgen en in praktijk uitvoeren. 2015140346 Het logistiek ondersteunen van evenementen en noodsituaties aan de hand van het aanleveringen van veiligheidsmateriaal (dekzeilen, bevestigingskoorden, afspanlinten, zandzakken, strategische drinkwaterstock). 2015140069 Het oprichten, logistiek ondersteunen en mede bestaffen van commandoposten tijdens risico- en massamanifestaties. 2015140061 Het beheren en onderhouden van de stedelijke radiocommunicatieapparatuur, die gebruikt worden tijdens massaen risicomanifestaties en noodsituaties. 2015140877 Het logistiek ondersteunen van evenementen aan de hand van het aanleveringen van specifiek brandveiligheidsmateriaal.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61410900

Overige administratiekosten

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61501500

Overige technische kosten en materiaal food

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61501200

Huur technisch materiaal

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61501200

Huur technisch materiaal

2015140063 Het analyseren van evenementen in functie van het medisch risico en op basis hiervan een adequaat preventief medisch dispositief voorzien. 2015140495 Het jaarlijks toetreden tot vzw Medisch OostVlaanderen. 2015140874 Het proactief screenen en permanent opvolgen van de weersomstandigheden tijdens risicomanifestaties en noodsituaties.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

2015140348 Het jaarlijks inschrijven in en actief deelnemen aan het APR01. Algemeen beleid en provinciaal noodplanningsproject, getrokken door de federale dienst veiligheid regulier beleid. van de gouverneur. 2015000047 Lonen en Wedden APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62120100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62112100

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000047 Lonen en Wedden

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

2015000047 Lonen en Wedden 2/Beleidsveld: 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid(#18) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#18) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#18) 2015143124 Ontvangen van Premies activa pvp.

2015000047 Lonen en Wedden

Pagina 29 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

23.000 71.150 71.150 71.150

0 0 0 0

-23.000 -71.150 -71.150 -71.150

15.498

0

-15.498

55.652 542.393 542.393 542.393

0 155.600 155.600 155.600

-55.652 -386.793 -386.793 -386.793

0

155.600

155.600

2.000

0

-2.000

4.400

0

-4.400

1.500

0

-1.500

11.600

0

-11.600

1.400

0

-1.400

22.400

0

-22.400

2.000

0

-2.000

1.500

0

-1.500

17.000

0

-17.000

101.721

0

-101.721

2.045

0

-2.045

8.963

0

-8.963

4.692

0

-4.692

293.081

0

-293.081

32.111

0

-32.111

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015000047 Lonen en Wedden 2015000138 Uitvoeren studies (extern) naar stabiliteit gebouwen.

2/Beleidsveld: 0790 Erediensten(#3) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#3) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2015141719 Exploitatietoelage toekennen aan de kerkfabrieken 2015143491 Huurvergoeding betalen voor woningen van de pastoors van de parochies 4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2015141722 Investeringstoelagen toekennen aan kerkfabrieken, in relatie tot goedgekeurd meerjarenplan kerkfabrieken 2/Beleidsveld: 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen(#1) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#1) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2015141309 Ondersteunen van de regionale antenne voor de erkenning en de gelijkberechtiging van de niet-confessionele levensbeschouwing

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

61320000

Erelonen en vergoedingen ontwerp- en studieopdachten

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

64900300

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

66400000

AP044. Een goede verstandhouding nastreven met erediensten en levensbesch overtuigingen.

64900900

Pagina 30 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

33.980

0

-33.980

2.000 592.940 592.940 511.840

0 0 0 0

-2.000 -592.940 -592.940 -511.840

500.000

0

-500.000

11.840 81.100

0 0

-11.840 -81.100

81.100 18.500 18.500 18.500

0 0 0 0

-81.100 -18.500 -18.500 -18.500

18.500

0

-18.500

Toegestane investeringssubsidies

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

1/Beleidsdomein: RME 2. Ruimte, milieu en economie(#424) 2/Beleidsveld: 0200 Wegen(#59) 3/Beleidsitem: 01 Gewestwegen(#2) 4/Budget_type: Investeringsbudget(#2) 2015141564 Kruispunt Driekoningen heraanleggen.

2015141564 Kruispunt Driekoningen heraanleggen.

3/Beleidsitem: 02 Buurt- en voetwegen(#3) 4/Budget_type: Investeringsbudget(#3) 2015141520 Niet verharde wegen en voetwegen verbeteren.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22410007

Wegen zonder rio - in uitvoering

AP071. De publieke ruimte efficiënt 22410007 onderhouden. APR02 Ruimte, milieu en economie 22410007 regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie 22410007 regulier beleid

Wegen zonder rio - in uitvoering

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

70000310

Verhuringen onroerende goederen

70000400

Concessies - vergoedingen

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid AP065. Vlotte bereikbaarheid verzekeren door een doordacht parkeerbeleid. AP065. Vlotte bereikbaarheid verzekeren door een doordacht parkeerbeleid. AP065. Vlotte bereikbaarheid verzekeren door een doordacht parkeerbeleid. AP063. Een vlotte doorstroming voorzien via ring en invalswegen.

70000200

Dienstprestaties en uitgevoerde werken

2015142616 Verkeerslichten onderhouden.

2015143958 Huren fietspaden.

2015141503 Aankoop van gronden in uitvoering (wegen) 2015141503 Aankoop van gronden in uitvoering (wegen) 3/Beleidsitem: 04 Gemeentewegen(#28) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#21) 2015143311 Innen van ontvangsten uit het verlenen van gedoogzaamheden 2015143348 Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor parking Grote Markt, autobushuisjes, stadsplanborden en rommelmarkt 2015143318 Innen van ontvangsten wegens diverse dienstverlening inzake wegen 2015143314 Innen van ontvangsten uit het verlenen van rechten van uitweg 2015143314 Innen van ontvangsten uit het verlenen van rechten van uitweg 2015144256 Verkoop materialen wegen. 2015143959 Vergoeden overweg (riolering). 2015142622 Parkeergeleidingssysteem onderhouden.

2015142623 Parkeergeleidingssysteem herstellen na oproep.

2015142620 Web data base beheren (automatisering parkeerautomaten). 2015142617 Verkeerslichten herstellen.

2015141687 Fietsbewegwijzering onderhouden.

Ontvangst

Resultaat

47.486.253 7.128.277 1.400.000 1.400.000

18.766.572 1.348.129 501.871 501.871

-28.719.681 -5.780.148 -898.129 -898.129

0

501.871

501.871

1.400.000 85.000 85.000

0 0 0

-1.400.000 -85.000 -85.000

75.000

0

-75.000

5.000

0

-5.000

5.000 3.934.347 1.783.647

0 844.758 433.758

-5.000 -3.089.589 -1.349.889

0

7.140

7.140

0

186.150

186.150

0

236.000

236.000

0

1.000

1.000

0

3.468

3.468

0

0

0

5.000

0

-5.000

15.000

0

-15.000

2.000

0

-2.000

23.000

0

-23.000

10.000

0

-10.000

16.251

0

-16.251

1.650

0

-1.650

5.000

0

-5.000

Wegen zonder rio - in uitvoering Wegen zonder rio - in uitvoering

70000310

Verhuringen onroerende goederen

70000310

Verhuringen onroerende goederen

70000200

Dienstprestaties en uitgevoerde werken

61001000

Huur van gronden en gebouwen

61501400

Onderhoudscontracten technisch materiaal

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

61501400

Onderhoudscontracten technisch materiaal

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

AP063. Een vlotte doorstroming voorzien via ring en invalswegen.

61501400

Onderhoudscontracten technisch materiaal

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid AP067. Aantrekkelijke omgeving/wegen realiseren voor fietser/voetganger/minder mobiele weggebruiker.

61001000

Huur van gronden en gebouwen

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

Pagina 31 van 111

Uitgave

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62120100

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62112100

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

2015000048 Lonen en Wedden 2015000048 Lonen en Wedden 4/Budget_type: Investeringsbudget(#7) 2015141516 Voet- en fietspaden herstellen in eigen beheer. 2015141515 Voet- en fietspaden herstellen door derden. 2015141525 Wegen asfalteren of slemmen. 2015141521 Beton herstellen en voegen vullen. 2015142276 Weimanstraat heraanleggen.

2015142276 Weimanstraat heraanleggen. 2015143703 Aanleggen van voetpaden en opritten uitbreiding Populierenwijk fase 2. 3/Beleidsitem: 05 Sneeuw- en ijzelbestrijding(#2) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2015143143 Strooien. 2015141206 Als stad goederen en diensten afnemen van sociale economieprojecten, vooralsnog in de sectoren catering, groenonderhoud, stadsreiniging en patrimoniumzorg. 3/Beleidsitem: 06 Standplaats- en andere vergunningen(#2) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2015143370 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen 2015143369 Technische kosten wegen 3/Beleidsitem: 07 Signalisatie(#11) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#10) 2015143145 Leveren van prestaties door derden voor wegen. 2015141398 bestrijden graffiti op openbaar domein 2015143114 Verwerkingsmaterialen aankopen voor wegen en signalisatie.

AP071. De publieke onderhouden. AP071. De publieke onderhouden. AP071. De publieke onderhouden. AP071. De publieke onderhouden. AP071. De publieke onderhouden.

ruimte efficiënt 22410007

Wegen zonder rio - in uitvoering

ruimte efficiënt 22410007

Wegen zonder rio - in uitvoering

ruimte efficiënt 22410007

Wegen zonder rio - in uitvoering

ruimte efficiënt 22410007

Wegen zonder rio - in uitvoering

ruimte efficiënt 15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

AP071. De publieke ruimte efficiënt 22410007 onderhouden. AP071. De publieke ruimte efficiënt 22410007 onderhouden.

Wegen zonder rio - in uitvoering

AP071. De publieke ruimte efficiënt 61501550 onderhouden. AP097. Regierol vervullen in sociale 61035300 economie.

Overige technische kosten en materiaal non food Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding

Ontvangst

Resultaat

9.486

0

-9.486

30.948

0

-30.948

215.044

0

-215.044

112.977

0

-112.977

34.021

0

-34.021

475.833

0

-475.833

827.437 2.150.700

0 411.000

-827.437 -1.739.700

150.000

0

-150.000

500.000

0

-500.000

445.000

0

-445.000

110.000

0

-110.000

0

411.000

411.000

945.700

0

-945.700

0 65.000 65.000

0 0 0

0 -65.000 -65.000

60.000

0

-60.000

5.000 5.300 5.300

0 0 0

-5.000 -5.300 -5.300

3.000

0

-3.000

2.300 694.205 644.205

0 0 0

-2.300 -694.205 -644.205

36.000

0

-36.000

12.500

0

-12.500

224.000

0

-224.000

Wegen zonder rio - in uitvoering

AP071. De publieke ruimte efficiënt 61001900 onderhouden. APR01. Algemeen beleid en 61022900 veiligheid regulier beleid.

Andere huur en huurlasten van gronden en gebouwen Overige terbeschikkingstelling van onroerende goederen

AP071. De publieke ruimte efficiënt 61501550 onderhouden. APR02 Ruimte, milieu en economie 61035140 regulier beleid AP071. De publieke ruimte efficiënt 61501550 onderhouden.

Overige technische kosten en materiaal non food Prestaties van derden voor wegen - zonder riolering Overige technische kosten en materiaal non food

Pagina 32 van 111

Uitgave

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015140622 voorzien van weguitrusting (straatnaamborden, aanleggen en schilderen verkeersbanden, vluchtheuvels, borstweringen, huisnummers, wegwijzers industrieparken en toeristische wegen e.d.

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

61035110

Benodigdheden voor onderhoud en herstellingen wegen - niet riolering

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62120100

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62112100

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid 2015000048 Lonen en Wedden APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid 2015000140 Elektriciteit voor verkeerssignalisatie en straatmeubilair APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2015144015 Aankopen signalisatieborden. APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid 3/Beleidsitem: 08 Wegbermen(#1) 4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2015141518 Bermen verbeteren. AP071. De publieke ruimte efficiënt onderhouden. 3/Beleidsitem: 99 Overige wegen(#10) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#8) 2015143311 Innen van ontvangsten uit het verlenen van APR01. Algemeen beleid en gedoogzaamheden veiligheid regulier beleid. 2015143117 Machines en gereedschappen aankopen, huren, AP071. De publieke ruimte efficiënt herstellen voor wegen. onderhouden. 2015143115 Parkeerautomaten exploiteren. AP071. De publieke ruimte efficiënt onderhouden. 2015000048 Lonen en Wedden APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

61100000

Elektriciteit

2015000048 Lonen en Wedden

22500300

22410007

Overige infrastructuur betreffende de wegen

Verhuringen onroerende goederen

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal non food Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

62130100

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62112100

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62110100

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

AP054. Geplande en nieuwe projecten opvolgen en realiseren.

21400007

Plannen en studies - in uitvoering

AP054. Geplande en nieuwe projecten opvolgen en realiseren.

22500300

Overige infrastructuur betreffende de wegen

2015000048 Lonen en Wedden 4/Budget_type: Investeringsbudget(#2) 2015142791 Plannen en studies opmaken i.f.v. plein- en wegenaanleg. 2015141314 Beeldkwaliteitsplan Grote Markt realiseren.

2/Beleidsveld: 0210 Openbaar vervoer(#4) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#4) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#4)

Pagina 33 van 111

Ontvangst

Resultaat

8.000

0

-8.000

6.243

0

-6.243

42.830

0

-42.830

22.307

0

-22.307

96.385

0

-96.385

163.504

0

-163.504

32.436 50.000

0 0

-32.436 -50.000

50.000 60.000 60.000

0 0 0

-50.000 -60.000 -60.000

60.000 884.425 759.425

0 1.500 1.500

-60.000 -882.925 -757.925

0

1.500

1.500

26.200

0

-26.200

14.600

0

-14.600

46.702

0

-46.702

88.627

0

-88.627

45.792

0

-45.792

210.213

0

-210.213

327.291 125.000

0 0

-327.291 -125.000

25.000

0

-25.000

100.000 209.600 209.600 209.600

0 6.000 6.000 6.000

-100.000 -203.600 -203.600 -203.600

Wegen zonder rio - in uitvoering

70000310

61501550

Uitgave

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015141697 Feestbussen bij evenementen inleggen.

AP068. Openbaar vervoer inzetten als deel van de oplossing voor de verkeersknoop.

74500000

Recuperaties van kosten

2015143516 Verkopen van zonekaarten De Lijn

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid AP068. Openbaar vervoer inzetten als deel van de oplossing voor de verkeersknoop.

70000100

Verkoop van goederen

61500030

Vervoer

AP068. Openbaar vervoer inzetten als deel van de oplossing voor de verkeersknoop.

61500030

Vervoer

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

70000400

Concessies - vergoedingen

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid AP071. De publieke ruimte efficiënt onderhouden. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

74700900

Overige diverse opbrengsten

61001900

Andere huur en huurlasten van gronden en gebouwen Elektriciteit

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62120100

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62112100

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62030100

AP065. Vlotte bereikbaarheid verzekeren door een doordacht parkeerbeleid. AP065. Vlotte bereikbaarheid verzekeren door een doordacht parkeerbeleid. AP065. Vlotte bereikbaarheid verzekeren door een doordacht parkeerbeleid.

22500100

Straatmeubilair en verkeerssignalisatie

22500100

Straatmeubilair en verkeerssignalisatie

22500100

Straatmeubilair en verkeerssignalisatie

2015141697 Feestbussen bij evenementen inleggen.

2015142068 Ondersteunen openbaar vervoer.

2/Beleidsveld: 0220 Parkeren(#14) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#14) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#11) 2015143348 Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor parking Grote Markt, autobushuisjes, stadsplanborden en rommelmarkt 2015143849 Doorrekenen kostprijs parkeerverbodsborden. 2015143370 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen 2015142644 Elektricitiet voor parkeerautomaten 2015000048 Lonen en Wedden

2015000048 Lonen en Wedden 2015000048 Lonen en Wedden 4/Budget_type: Investeringsbudget(#3) 2015141665 Parkeerautomaten automatiseren en vervangen.

2015141664 Dynamisch parkeergeleidingssysteem actualiseren.

2015142624 Parkeerverbodsborden aankopen.

2/Beleidsveld: 0290 Overige mobiliteit en verkeer(#45) 3/Beleidsitem: 01 Mobiliteitsbeleid(#12) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#11)

61100000

Ontvangst

Resultaat

0

2.000

2.000

0

4.000

4.000

9.600

0

-9.600

200.000 1.094.531 1.094.531 434.773

0 248.000 248.000 248.000

-200.000 -846.531 -846.531 -186.773

0

248.000

248.000

0

0

0

400

0

-400

3.000

0

-3.000

51.061

0

-51.061

16.652

0

-16.652

4.540

0

-4.540

2.375

0

-2.375

173.865

0

-173.865

165.518

0

-165.518

17.362 659.758

0 0

-17.362 -659.758

400.000

0

-400.000

250.000

0

-250.000

9.758 1.072.354 412.754 402.754

0 30.000 0 0

-9.758 -1.042.354 -412.754 -402.754

Bezoldigingen contractueel personeel

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

Pagina 34 van 111

Uitgave

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015000173 Lonen en wedden 0290 0390 0590 mobiliteit milieu economie

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000173 Lonen en wedden 0290 0390 0590 mobiliteit milieu economie

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62120100

2015000173 Lonen en wedden 0290 0390 0590 mobiliteit milieu economie

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62112100

2015000173 Lonen en wedden 0290 0390 0590 mobiliteit milieu economie

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000173 Lonen en wedden 0290 0390 0590 mobiliteit milieu economie 2015142765 Studiedagen, lezingen, congressen organiseren.

APR02 Ruimte, milieu en economie 62030100 regulier beleid AP069. Actief promoten van andere, 61390000 duurzame en veilige mobiliteit als vervoer van de eerste keuze.

Bezoldigingen contractueel personeel

2015141646 Participatie en communicatiebeleid rond het mobiliteitsplan en verkeerscirculatieplan.

AP062. Een coherent en breed gedragen mobiliteitsbeleid ontwikkelen. AP063. Een vlotte doorstroming voorzien via ring en invalswegen.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

61320000

Erelonen en vergoedingen ontwerp- en studieopdachten

AP062. Een coherent en breed gedragen mobiliteitsbeleid ontwikkelen. APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

2015141655 Implementatie dynamisch verkeersmanagement onderzoeken. 2015141646 Participatie en communicatiebeleid rond het mobiliteitsplan en verkeerscirculatieplan. 2015000173 Lonen en wedden 0290 0390 0590 mobiliteit milieu economie 2015000173 Lonen en wedden 0290 0390 0590 mobiliteit milieu economie 4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2015000333 Fietspool drie stadssites.

3/Beleidsitem: 02 Verkeersveiligheid en -leefbaarheid(#13) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#9) 2015142627 Campagne 'Met belgerinkel naar de winkel' ondersteunen.

2015142618 Abonnementen personeel parkeren parking Grote Markt. 2015142621 Abonnement en verbruik inbellen parkeerautomaten.

2015141652 Verkeerslichtenregeling verbeteren.

2015000285 Vergoeding gemachtigde opzichters.

2015000301 Ondersteunen fietspromotiecampagne.

Overig rollend materieel gemeenschapsgoederen

AP069. Actief promoten van andere, 61410900 duurzame en veilige mobiliteit als vervoer van de eerste keuze.

Overige administratiekosten

AP065. Vlotte bereikbaarheid verzekeren door een doordacht parkeerbeleid. AP065. Vlotte bereikbaarheid verzekeren door een doordacht parkeerbeleid. AP063. Een vlotte doorstroming voorzien via ring en invalswegen.

61410900

Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

Pagina 35 van 111

Ontvangst

Resultaat

27.018

0

-27.018

2.013

0

-2.013

39.144

0

-39.144

20.334

0

-20.334

107.023

0

-107.023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Andere erelonen en vergoedingen

AP069. Actief promoten van andere, 24300300 duurzame en veilige mobiliteit als vervoer van de eerste keuze.

AP146. Inzetten op 61390100 verkeersveiligheid in de schoolomgeving. AP069. Actief promoten van andere, 61501550 duurzame en veilige mobiliteit als vervoer van de eerste keuze.

Uitgave

60.963

0

-60.963

146.259 10.000

0 0

-146.259 -10.000

10.000 449.800 149.800

0 30.000 0

-10.000 -419.800 -149.800

1.000

0

-1.000

40.000

0

-40.000

13.000

0

-13.000

5.000

0

-5.000

10.000

0

-10.000

15.000

0

-15.000

Vergoedingen vrijwilligers

Overige technische kosten en materiaal non food

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015141683 Belijning aanbrengen.

2015142632 Uitrusting aankopen voor gemachtigde opzichters.

2015142634 Schoolvervoerplannen opmaken.

4/Budget_type: Investeringsbudget(#4) 2015141670 Knelpunten per bovenlokale functionele fietsroute aanpakken.

2015141547 MOBER's (mobiliteitseffectenrapporten), mobiliteitstoesten en kleine verkeersstudies in functie van ruimtelijke en verkeerskundige projecten opmaken. 2015141701 Inzetten op een kwalitatieve inrichting voor openbaar en duurzaam vervoer.

2015000334 Uitvoering fietsbeleidsplan.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

AP067. Aantrekkelijke omgeving/wegen realiseren voor fietser/voetganger/minder mobiele weggebruiker. AP146. Inzetten op verkeersveiligheid in de schoolomgeving. AP146. Inzetten op verkeersveiligheid in de schoolomgeving.

61035140

Prestaties van derden voor wegen - zonder riolering

61410900

Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

AP067. Aantrekkelijke omgeving/wegen realiseren voor fietser/voetganger/minder mobiele weggebruiker. AP062. Een coherent en breed gedragen mobiliteitsbeleid ontwikkelen. AP067. Aantrekkelijke omgeving/wegen realiseren voor fietser/voetganger/minder mobiele weggebruiker. AP067. Aantrekkelijke omgeving/wegen realiseren voor fietser/voetganger/minder mobiele weggebruiker.

22500007

Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering

22500007

Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering

22500100

Straatmeubilair en verkeerssignalisatie

22500007

Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering

3/Beleidsitem: 03 Verkeersopvoeding(#3) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#3) 2015141715 Verkeerseducatie en verkeersopvoeding ondersteunen. AP069. Actief promoten van andere, 64900900 duurzame en veilige mobiliteit als vervoer van de eerste keuze.

Overige technische kosten en materiaal non food

2015142067 Autoloze zondag organiseren.

AP069. Actief promoten van andere, 61390000 duurzame en veilige mobiliteit als vervoer van de eerste keuze.

Andere erelonen en vergoedingen

APR02 Ruimte, milieu en economie 61501550 regulier beleid AP065. Vlotte bereikbaarheid 74600010 verzekeren door een doordacht parkeerbeleid. AP069. Actief promoten van andere, 64900400 duurzame en veilige mobiliteit als vervoer van de eerste keuze.

Overige technische kosten en materiaal non food Sponsoring

2015142630 Fietslabels aankopen voor het labelmachine.

AP069. Actief promoten van andere, 61501550 duurzame en veilige mobiliteit als vervoer van de eerste keuze.

Overige technische kosten en materiaal non food

2015141709 Autodelen ondersteunen.

AP069. Actief promoten van andere, 64900300 duurzame en veilige mobiliteit als vervoer van de eerste keuze.

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

2015143828 Innen van sponsorgelden voor parkeertickets.

2015142631 Bijdrage leveren SAVE-charter.

Pagina 36 van 111

Ontvangst

Resultaat

60.000

0

-60.000

800

0

-800

5.000 300.000

0 30.000

-5.000 -270.000

0

30.000

30.000

10.000

0

-10.000

250.000

0

-250.000

40.000 20.000 20.000

0 0 0

-40.000 -20.000 -20.000

2.000

0

-2.000

3.000

0

-3.000

15.000 189.800 144.800

0 0 0

-15.000 -189.800 -144.800

20.000

0

-20.000

0

0

0

1.000

0

-1.000

300

0

-300

2.000

0

-2.000

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015141715 Verkeerseducatie en verkeersopvoeding ondersteunen. AP069. Actief promoten van andere, 61501550 duurzame en veilige mobiliteit als vervoer van de eerste keuze.

3/Beleidsitem: 99 Overige van overige mobiliteit en verkeer(#17) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#14) 2015000335 Werkingskosten parkeerdienst.

Uitgave

Samenwerkingsovereenkomsten

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

2015142772 Gratis parkeren onder de Grote Markt op zaterdag.

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

AP065. Vlotte bereikbaarheid verzekeren door een doordacht parkeerbeleid. 2015142626 Parkeertickets aankopen. AP065. Vlotte bereikbaarheid verzekeren door een doordacht parkeerbeleid. 2015142625 Gratis parkeren op zaterdag op de AP065. Vlotte bereikbaarheid Stationspleinparking. verzekeren door een doordacht parkeerbeleid. 2015142619 Parkeerautomaten en dynamische palen onderhouden. AP065. Vlotte bereikbaarheid verzekeren door een doordacht parkeerbeleid. 2015142066 Glazen koepel aan fietsenstalling treinstation AP067. Aantrekkelijke onderhouden. omgeving/wegen realiseren voor fietser/voetganger/minder mobiele weggebruiker. 2015143556 Samenwerkingsovereenkomst achtergelaten fietsen APR01. Algemeen beleid en Den Azalee veiligheid regulier beleid. 2015000333 Fietspool drie stadssites. AP069. Actief promoten van andere, duurzame en veilige mobiliteit als vervoer van de eerste keuze.

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

64900300

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food Onderhoud en herstelling technisch materiaal

2015000332 Diverse technische kosten.

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid AP068. Openbaar vervoer inzetten als deel van de oplossing voor de verkeersknoop.

61501550 64900300

Overige technische kosten en materiaal non food Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

AP064. Doorgaand verkeer uit het stadscentrum weren.

22500100

Straatmeubilair en verkeerssignalisatie

2015141654 Mobiliteitsknooppunten inrichten.

AP063. Een vlotte doorstroming voorzien via ring en invalswegen.

22500100

Straatmeubilair en verkeerssignalisatie

2015141653 Omschakelen van de verkeerslichten naar LED.

AP063. Een vlotte doorstroming voorzien via ring en invalswegen.

23000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62120100

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62112100

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

2015141704 Voordeliger parkeerabonnementen voorzien voor pendelaars. 4/Budget_type: Investeringsbudget(#3) 2015141661 Signalisatie voor uitvoering verkeerscirculatieplan, routeplan zwaar vervoer, snelheidsplan aankopen.

2/Beleidsveld: 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval(#17) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#17) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#12) 2015000048 Lonen en Wedden 2015000048 Lonen en Wedden

2015000048 Lonen en Wedden

61501300

Pagina 37 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

15.000

0

-15.000

5.000

0

-5.000

21.000

0

-21.000

17.000

0

-17.000

0

0

0

10.000

0

-10.000

6.000

0

-6.000

7.500

0

-7.500

40.000 45.000

0 0

-40.000 -45.000

40.000

0

-40.000

5.000

0

-5.000

0 1.615.341 1.615.341 1.565.341

0 0 0 0

0 -1.615.341 -1.615.341 -1.565.341

581.495

0

-581.495

9.546

0

-9.546

30.830

0

-30.830

154.196

0

-154.196

80.487

0

-80.487

34.237

0

-34.237

452.750

0

-452.750

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

2015140242 kosten reguliere werking reinigingsdienst en reine stad APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid 2015140242 kosten reguliere werking reinigingsdienst en reine stad APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid 2015140242 kosten reguliere werking reinigingsdienst en reine stad APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid 2015140242 kosten reguliere werking reinigingsdienst en reine stad APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid 2015140242 kosten reguliere werking reinigingsdienst en reine stad APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid 4/Budget_type: Investeringsbudget(#5) 2015141900 Plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer voor AP032. Een duurzaam afvalbeleid restafval op het Sint-Nicolaasplein. voeren. 2015141949 Plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in de AP032. Een duurzaam afvalbeleid Clementwijk voor huishoudelijke afvalstoffen. voeren. 2015140245 aankopen van een extra veegwagen (ook voor AP071. De publieke ruimte efficiënt fietspaden e.d.) onderhouden. 2015140244 aankopen van nieuwe kleine huisvuilwagen ter AP071. De publieke ruimte efficiënt vervanging van camionette met aanhangwagen onderhouden. 2015140243 Vervanging van kapotte papierkorven AP083. De inzet voor een reine stad optimaliseren en communiceren. 2/Beleidsveld: 0309 Overig afval- en materialenbeheer(#11) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#11) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#11) 2015000338 Intern afval. 2015142213 Inzamelingsvergoeding PMD 2015142212 Den Azalee: tonnagevergoeding containerpark + inzameling textiel 2015000338 Intern afval. 2015000338 Intern afval. 2015141850 Uitlenen van herbruikbare bekers. 2015000338 Intern afval. 2015000338 Intern afval. 2015000338 Intern afval. 2015000282 Leningslasten MIWA. 2015142210 Werkingskosten MIWA 2/Beleidsveld: 0310 Beheer van regen- en afvalwater(#48) 3/Beleidsitem: 01 Rioleringen(#43) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5) 2015000338 Intern afval. 2015143144 Leveren van prestaties door derden voor rioleringen.

2015000338 Intern afval.

Alg. rek. code 61501550

Alg. rek. omschrijving

61501100

Overige technische kosten en materiaal non food Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen Aankoop klein technisch materiaal

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

60000000

61501100

23000000 23000000 24300300 24300300 23000000

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. AP032. Een duurzaam afvalbeleid voeren. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

61501550

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

61035350

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61035350

70000200

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Overig rollend materieel gemeenschapsgoederen Overig rollend materieel gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

Overige technische kosten en materiaal non food Dienstprestaties en uitgevoerde werken Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

61501550

64900300

Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal food Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal non food Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

64900300

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

61501500 61501550 61501550 61501550

61035350

Pagina 38 van 111

Ontvangst

Resultaat

5.000

0

-5.000

200.000

0

-200.000

750

0

-750

13.000

0

-13.000

3.050 50.000

0 0

-3.050 -50.000

0

0

0

30.000

0

-30.000

0

0

0

0

0

0

20.000 5.274.285 5.274.285 5.274.285

0 150.000 150.000 150.000

-20.000 -5.124.285 -5.124.285 -5.124.285

Aankoop klein technisch materiaal

64900300

61501550

Uitgave

Prestaties van derden voor rioleringen niet zonering Prestaties van derden voor rioleringen niet zonering

Prestaties van derden voor rioleringen niet zonering

1.000

0

-1.000

0

150.000

150.000

78.100

0

-78.100

5.000

0

-5.000

4.500

0

-4.500

1.200

0

-1.200

32.000

0

-32.000

56.000

0

-56.000

31.000

0

-31.000

177.000

0

-177.000

4.888.485 15.951.508 15.661.508 598.600

0 9.657.719 5.607.719 0

-4.888.485 -6.293.789 -10.053.789 -598.600

20.000

0

-20.000

124.000

0

-124.000

190.000

0

-190.000

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015142881 Rio-Act (exploitatie) uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

61035350

Prestaties van derden voor rioleringen niet zonering

2015143113 Verwerkingsmaterialen aankopen voor riolering en waterlopen.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

61035320

Benodigdheden voor onderhoud en herstellingen rioleringen - niet zonering

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

2015141597 Rioproject Vossekotstraat uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015141593 Rioproject N70 (vanaf Ster tot Kwakkelhoekstraat)

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015141597 Rioproject Vossekotstraat uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

2015141614 Rioproject N70 (tussen Parklaan en Singel) uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015141610 Rioproject Kerkstraat e.a. uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015141609 Rioproject Sinaaidorp fase 2 uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015141607 Rioproject Gentstraat - Nauwstraat uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015141624 Rioproject sanering Jachtbeek uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015141626 Rioproject afkoppelen Populierenwijk en Waterschootstraat uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015143808 Bijdrage ontvangen in afkoppelingskosten (riodossiers).

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015141388 Rioproject Heimolen uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015143848 Invorderen private kosten inzake aansluiting riolering.

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

4/Budget_type: Investeringsbudget(#38) 2015000112 Rioproject Kapelstraat, Smisstraat e.a. uitvoeren.

Pagina 39 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

231.000

0

-231.000

33.600 15.062.908

0 5.607.719

-33.600 -9.455.189

71.143

0

-71.143

0

0

0

0

554.305

554.305

0

0

0

0

859.964

859.964

0

0

0

0

780.767

780.767

0

0

0

0

210.000

210.000

0

0

0

0

0

0

0

1.721.693

1.721.693

0

160.000

160.000

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015141555 Rioproject Uilenstraat uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015142277 Rioproject Raapstraat - Bellestraat uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015141593 Rioproject N70 (vanaf Ster tot Kwakkelhoekstraat)

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

2015141614 Rioproject N70 (tussen Parklaan en Singel) uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

2015141610 Rioproject Kerkstraat e.a. uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

2015141609 Rioproject Sinaaidorp fase 2 uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

2015141607 Rioproject Gentstraat - Nauwstraat uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

2015141624 Rioproject sanering Jachtbeek uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

2015141626 Rioproject afkoppelen Populierenwijk en Waterschootstraat uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

2015141388 Rioproject Heimolen uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

2015141555 Rioproject Uilenstraat uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

2015142277 Rioproject Raapstraat - Bellestraat uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

2015000113 Rioproject Tereken - Schoolstraat uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

2015142880 Rio-Act (investeringen) uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

Pagina 40 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

0

125.243

125.243

0

1.195.747

1.195.747

1.060.000

0

-1.060.000

1.890.017

0

-1.890.017

200.000

0

-200.000

2.641.469

0

-2.641.469

0

0

0

379.309

0

-379.309

25.000

0

-25.000

3.989.085

0

-3.989.085

6.000

0

-6.000

2.198.883

0

-2.198.883

100.000

0

-100.000

49.000

0

-49.000

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015142109 Aanleggen van kleine delen riolering.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

2015141563 Oostelijke tangent aanleggen met inbegrip van uitbreiding Europark-Zuid

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

2015141608 Rioproject collector Ossenhoek uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

2015142879 Rioproject Kouterdreef - Puidreef uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

2015141391 Zuigers herstellen.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

2015142664 Budget voorzien voor de studiekosten en erelonen van AP070. De realisatie van een de zoneringsplannen. kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

2015141554 Rioproject Moortelhoekstraat - Valkstraat uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

2015000111 Rioproject Puitvoetstraat uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

2015000108 Aanleggen riolering in de Puitvoetwegel.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

2015141601 Rioproject Pastoor Copstraat - Pastoor Stepmanlaan uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015141601 Rioproject Pastoor Copstraat - Pastoor Stepmanlaan uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid AP072. Het lokale bosareaal versterken.

70000900

Gemeentelijke saneringsbijdrage

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid AP072. Het lokale bosareaal versterken.

64900300

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

61035250

Prestaties van derden voor waterlopen

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

61035350

Prestaties van derden voor rioleringen niet zonering

3/Beleidsitem: 99 Overig beheer van regen- en afvalwater(#5) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5) 2015143512 Gemeentelijke saneringsbijdrage en gemeentelijke vergoeding 2015142289 Aanleggen en onderhouden van poelen, rootputten, bufferbekkens en andere oppervlaktewateren om de natuurlijke diversiteit te verhogen. 2015143512 Gemeentelijke saneringsbijdrage en gemeentelijke vergoeding 2015142289 Aanleggen en onderhouden van poelen, rootputten, bufferbekkens en andere oppervlaktewateren om de natuurlijke diversiteit te verhogen. 2015143072 jaarlijks reinigen en onderhouden van alle rioolkolken op het grondgebied van Sint-Niklaas door de intercommunale Interwaas.

Pagina 41 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

25.000

0

-25.000

0

0

0

500.000

0

-500.000

686.148

0

-686.148

220.000

0

-220.000

25.000

0

-25.000

797.500

0

-797.500

149.354

0

-149.354

50.000

0

-50.000

0

0

0

0 290.000 290.000

0 4.050.000 4.050.000

0 3.760.000 3.760.000

0

4.050.000

4.050.000

0

0

0

165.000

0

-165.000

10.000

0

-10.000

115.000

0

-115.000

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

2/Beleidsveld: 0319 Overig waterbeheer(#15) 3/Beleidsitem: 01 Buurtweggrachten(#1) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2015141548 Straatgrachten onderhouden.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

61035250

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62120100

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62020100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

64900300

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22600007

Waterlopen en waterbekkens - in uitvoering

2015141529 Bufferbekken Clementwijk uitbreiden

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22600000

Waterlopen en waterbekkens

2015000107 Vernieuwen brug Leebrugstraat.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22600000

Waterlopen en waterbekkens

2015141545 Onvoorziene infrastructuurwerken aan waterlopen uitvoeren.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22600000

Waterlopen en waterbekkens

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

66400000

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61035250

Prestaties van derden voor waterlopen

61035220 61035250

Benodigdheden voor onderhoud en herstellingen waterlopen Prestaties van derden voor waterlopen

61100000

Elektriciteit

3/Beleidsitem: 02 Waterlopen(#7) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#3) 2015000048 Lonen en Wedden

2015000048 Lonen en Wedden 2015141444 Onbevaarbare waterlopen 4/Budget_type: Investeringsbudget(#4) 2015000109 Grond aankopen bufferbekken Clementwijk.

3/Beleidsitem: 03 Polders en wateringen(#1) 4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2015141444 Onbevaarbare waterlopen 3/Beleidsitem: 04 Integraal waterbeleid(#5) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#4) 2015141550 Bufferbekkens ruimen. 2015141552 Materialen aankopen voor het onderhoud van waterlopen en straatgrachten. 2015141551 Waterlopen onderhouden. 2015143963 Elektriciteit voor de pompinstallaties

4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2015142053 Onderzoek voeren naar aanleg bufferbekken omgeving AP070. De realisatie van een Kriekelaarstraat. kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten. 3/Beleidsitem: 99 Overige van overig waterbeheer(#1) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2015143116 Machines en gereedschappen aankopen, huren, herstellen voor waterlopen.

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.

22600000

61035220

2/Beleidsveld: 0320 Sanering van bodemverontreiniging(#1) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#1) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1)

Pagina 42 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

1.305.279 100.000 100.000

0 0 0

-1.305.279 -100.000 -100.000

100.000 588.229 118.229

0 0 0

-100.000 -588.229 -118.229

5.993

0

-5.993

82.236

0

-82.236

30.000 470.000

0 0

-30.000 -470.000

50.000

0

-50.000

220.000

0

-220.000

175.000

0

-175.000

25.000 50.000 50.000

0 0 0

-25.000 -50.000 -50.000

50.000 563.050 538.050

0 0 0

-50.000 -563.050 -538.050

400.000

0

-400.000

0

0

0

110.000

0

-110.000

28.050 25.000

0 0

-28.050 -25.000

25.000 4.000 4.000

0 0 0

-25.000 -4.000 -4.000

4.000 40.000 40.000 40.000

0 0 0 0

-4.000 -40.000 -40.000 -40.000

Prestaties van derden voor waterlopen

Toegestane investeringssubsidies

Waterlopen en waterbekkens

Benodigdheden voor onderhoud en herstellingen waterlopen

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

2015142202 Diverse analyses en oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek en -sanering 2/Beleidsveld: 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging(#3) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#3) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#3) 2015141975 Basistrekkingsrechten Milieucontract provincie OostVlaanderen 2015000338 Intern afval.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

61033100

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal non food

2015142208 Inzamelen van afval en gevaarlijk afval afkomstig van stadsdiensten 2/Beleidsveld: 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos(#18) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#18) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#11) 2015142310 Uitvoering groenplan: toegankelijk maken van de AP077. De binnenstad vergroenen. Ringgracht in het zuiden van de stad, integreren binnen de Winningen en verbinding maken op de structuur van de Molenbeek over de putten van SVK naar het stedelijke landbouwgebied Puyenbeke. 2015142295 uitvoering groenplan: creeëren van een ecologisch AP074. De biodiversiteit verhogen. verbinding langsheen de Barbierbeek (ontsnipperen, terug openleggen, beschikbare ruimte vergroten,...)

61501550

Prestaties van derden voor gronden en gebouwen

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. AP072. Het lokale bosareaal versterken. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. AP074. De biodiversiteit verhogen.

70000610

Externe doorfacturatie loonkosten

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Externe doorfacturatie loonkosten

2015142310 Uitvoering groenplan: toegankelijk maken van de AP077. De binnenstad vergroenen. Ringgracht in het zuiden van de stad, integreren binnen de Winningen en verbinding maken op de structuur van de Molenbeek over de putten van SVK naar het stedelijke landbouwgebied Puyenbeke. 2015142295 uitvoering groenplan: creeëren van een ecologisch AP074. De biodiversiteit verhogen. verbinding langsheen de Barbierbeek (ontsnipperen, terug openleggen, beschikbare ruimte vergroten,...)

61501550

2015143327 voor derden 2015142283 Niklaas 2015143327 voor derden 2015142287

Innen van ontvangsten wegens onderhoud van groen Uitbreiden en actualiseren van bosbeheerplan SintInnen van ontvangsten wegens onderhoud van groen Opmaken (natuur)beheerplannen

70000610 74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Overige technische kosten en materiaal non food

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

AP079. De participatie aan natuurprojecten verhogen.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

AP077. De binnenstad vergroenen.

64900900

AP079. De participatie aan natuurprojecten verhogen.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

AP073. Een tragewegennetwerk uitbouwen.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

AP072. Het lokale bosareaal versterken.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015142278 Ontwerpen, aanplanten en inrichten van gronden voor AP072. Het lokale bosareaal bos- en natuurontwikkeling. versterken.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015142331 Sluiten van overeenkomsten met verenigingen, landbouwers, buurtcomités,... voor het onderhoud van groen en natuur 2015142309 Uitvoering groenplan: stimuleren van de opstelling van private parken 2015142330 Toelagen aan verenigingen t.b.v. natuurbehoud en de bescherming van het klimaat. 4/Budget_type: Investeringsbudget(#7) 2015142271 Uitvoeren tragewegenplannen door het (her)openen en inrichten van voetwegels d.m.v. overleg tussen alle belanghebbenden, het uitvoeren van inrichtingswerken, het plaatsen van bewegwijzering, het organiseren van een openingsmoment,... 2015142275 Aankopen van gronden voor bos- en natuurontwikkeling.

Pagina 43 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

40.000 30.000 30.000 30.000

0 0 0 0

-40.000 -30.000 -30.000 -30.000

3.000

0

-3.000

5.000

0

-5.000

22.000 246.500 246.500 17.000

0 92.590 92.590 32.590

-22.000 -153.910 -153.910 15.590

0

0

0

0

0

0

0

2.500

2.500

0

0

0

0

30.090

30.090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

0

-2.000

5.000

0

-5.000

10.000 229.500

0 60.000

-10.000 -169.500

0

10.000

10.000

0

50.000

50.000

0

0

0

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015142271 Uitvoeren tragewegenplannen door het (her)openen en AP073. Een tragewegennetwerk inrichten van voetwegels d.m.v. overleg tussen alle uitbouwen. belanghebbenden, het uitvoeren van inrichtingswerken, het plaatsen van bewegwijzering, het organiseren van een openingsmoment,... 2015142275 Aankopen van gronden voor bos- en AP072. Het lokale bosareaal natuurontwikkeling. versterken.

22410007

Wegen zonder rio - in uitvoering

22000007

Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015142278 Ontwerpen, aanplanten en inrichten van gronden voor AP072. Het lokale bosareaal bos- en natuurontwikkeling. versterken.

22000007

Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015142280 Maatregelen in bossen en natuur om de ecologische waarde en natuurlijkheid te verhogen.

AP072. Het lokale bosareaal versterken.

22000007

Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

61033100

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid AP077. De binnenstad vergroenen.

70000200

Dienstprestaties en uitgevoerde werken

70000310

Verhuringen onroerende goederen

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000173 Lonen en wedden 0290 0390 0590 mobiliteit milieu economie

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62112100

2015000173 Lonen en wedden 0290 0390 0590 mobiliteit milieu economie

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62110100

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000173 Lonen en wedden 0290 0390 0590 mobiliteit milieu economie 2015000173 Lonen en wedden 0290 0390 0590 mobiliteit milieu economie 2015142203 Publicaties en advertenties voor milieuvergunningsaanvragen 2015142283 Uitbreiden en actualiseren van bosbeheerplan SintNiklaas 2015142287 Opmaken (natuur)beheerplannen

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid AP072. Het lokale bosareaal versterken. AP074. De biodiversiteit verhogen.

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

2015142388 Opzetten van acties rond Donderdag Veggiedag.

AP030. Een duurzaam aankoopbeleid voeren. AP074. De biodiversiteit verhogen.

61501550

2/Beleidsveld: 0350 Klimaat en energie(#1) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#1) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2015142206 Energiejaarrapporten van energieboekhouding 2/Beleidsveld: 0390 Overige milieubescherming(#47) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#47) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#45) 2015142203 Publicaties en advertenties voor milieuvergunningsaanvragen 2015142307 Aanmoedigen en ondersteunen van volkstuinen- en stadslandbouwinitiatieven 2015000173 Lonen en wedden 0290 0390 0590 mobiliteit milieu economie

2015142292 Ondersteunen van het Regionaal Landschap ScheldeDurme 2015142265 Gebruikers en bezoekers van stadsgebouwen informeren over duurzame maatregelen, vb. bezoekers informeren over het energieverbruik- en besparingen of genomen energeiebesparende maatregelen. 2015142385 Positieve communicatie koppelen aan de duurzame aankopen van de stad. 2015142381 Sensibiliseringsacties rond duurzame mobiliteit, zoals Met Belgerinkel naar de Winkel en Bike to Work.

Prestaties van derden voor gronden en gebouwen

61460100

Publiciteit, advertenties en info

61320000

Erelonen en vergoedingen ontwerp- en studieopdachten Erelonen en vergoedingen ontwerp- en studieopdachten Overige technische kosten en materiaal non food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Overige technische kosten en materiaal non food

61320000

64900900

AP029. Het goede voorbeeld geven 61501550 door de eigen gebouwen duurzaam op te richten en te beheren. AP030. Een duurzaam 61501550 aankoopbeleid voeren. AP028. Burgers en bedrijven 61501550 sensibiliseren en stimuleren om duurzaam om te gaan met energie.

Pagina 44 van 111

Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal non food

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

22.000

0

-22.000

150.000

0

-150.000

0

0

0

57.500 2.500 2.500 2.500

0 0 0 0

-57.500 -2.500 -2.500 -2.500

2.500 1.397.429 1.397.429 1.202.429

0 10.500 10.500 10.500

-2.500 -1.386.929 -1.386.929 -1.191.929

0

10.000

10.000

0

500

500

50.257

0

-50.257

94.599

0

-94.599

48.958

0

-48.958

180.536

0

-180.536

350.229

0

-350.229

10.000

0

-10.000

0

0

0

0

0

0

3.500

0

-3.500

28.000

0

-28.000

3.000

0

-3.000

3.000

0

-3.000

5.500

0

-5.500

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015142377 Opzetten van sensibiliseringsacties omtrent klimaat en transitie.

AP028. Burgers en bedrijven 61501550 sensibiliseren en stimuleren om duurzaam om te gaan met energie.

Overige technische kosten en materiaal non food

2015142375 Verstrekken van duurzaam bouwadvies aan inwoners, bedrijven en verenigingen

AP028. Burgers en bedrijven 61350000 sensibiliseren en stimuleren om duurzaam om te gaan met energie.

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

2015142241 Organiseren van een tweejaarlijks, laagdrempelig evenement rond duurzaam bouwen

AP028. Burgers en bedrijven 61450100 sensibiliseren en stimuleren om duurzaam om te gaan met energie.

Beurzen en tentoonstellingen

2015142374 Brede communicatie opzetten naar de bevolking omtrent het burgemeestersconvenant en het klimaatactieplan

AP027. Het 61501550 Burgemeestersconvenant ondertekenen. 2015141878 Ondersteunen van afvalarme evenementen. AP032. Een duurzaam afvalbeleid 64900900 voeren. 2015142342 Sensibilisering omtrent de invoering van DIFTARAP083. De inzet voor een reine stad 61501550 principe voor de ophaling van de huishoudelijke afvalstoffen via het optimaliseren en communiceren. intergemeentelijk samenwerkingsverband MIWA.

Overige technische kosten en materiaal non food

2015142373 Uitbouwen en ondersteunen van projectteams in het kader van de opmaak en uitvoering van het lokaal klimaatactieplan

Overige technische kosten en materiaal non food

2015142339 Communiceren over en ondersteunen van het afvalbeleid

AP027. Het 61501550 Burgemeestersconvenant ondertekenen. AP083. De inzet voor een reine stad 61501550 optimaliseren en communiceren.

2015142334 Sensibiliseren en een voorbeeldfunctie vervullen omtrent ecologisch en pesticidenvrij beheer van groen en verhardingen

AP080. Voortrekkersrol blijven spelen op vlak van pesticidenvrije stad en ecologisch groenbeheer.

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

2015142270 Opmaken van een tragewegenplan Belsele, Nieuwkerken en Sint-Niklaas i.s.m. Trage Wegen vzw

AP073. Een tragewegennetwerk uitbouwen.

61320000

Erelonen en vergoedingen ontwerp- en studieopdachten

61320000

Erelonen en vergoedingen ontwerp- en studieopdachten

61501400

Onderhoudscontracten technisch materiaal

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food Erelonen en vergoedingen ontwerp- en studieopdachten

2015142371 Opmaken klimaatactieplan in het kader van de 'Burgemeestersconvenant' en 'Sint-Niklaas klimaatneutraal 2050'

AP027. Het Burgemeestersconvenant ondertekenen. 2015142207 Onderhoud ondergrondse afvalcontainers APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid 2015142318 Organiseren van een jaarlijks evenement rond groen in AP079. De participatie aan de stad (Dag van het Park). natuurprojecten verhogen. 2015142217 Opmaken van een CO2-nulmeting van het grondgebied AP027. Het van Sint-Niklaas en een tweejaarlijkse actualisatie Burgemeestersconvenant ondertekenen. 2015142298 toekennen van toelagen in het kader van het AP075. Het landelijk karakter van subsidiereglement voor natuurinrichtigs- en herstelprojecten (GR 28- de deelgemeenten behouden. 10-2008) en Kleine Landschapselementen (sc 02-09-1996)

61320000

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Overige technische kosten en materiaal non food

Overige technische kosten en materiaal non food

AP083. De inzet voor een reine stad 61501550 optimaliseren en communiceren.

Overige technische kosten en materiaal non food

2015142321 Ondersteunen of organiseren van bv. acties en campagnes van hogere overheden of verenigingen. 2015142308 Maatregelen die bijdragen tot de vergroening en leefbaarheid van onze stad, zoals de aanleg van geveltuinen, groendaken en bebloeming. 2015142307 Aanmoedigen en ondersteunen van volkstuinen- en stadslandbouwinitiatieven

AP079. De participatie aan natuurprojecten verhogen. AP077. De binnenstad vergroenen.

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal non food

AP077. De binnenstad vergroenen.

61501550

Pagina 45 van 111

Ontvangst

Resultaat

5.000

0

-5.000

8.000

0

-8.000

7.000

0

-7.000

0

0

0

3.000

0

-3.000

0

0

0

20.000

0

-20.000

2.000

0

-2.000

2.000

0

-2.000

0

0

0

0

0

0

5.000

0

-5.000

5.600

0

-5.600

0

0

0

30.000

0

-30.000

5.000

0

-5.000

5.000

0

-5.000

2.000

0

-2.000

12.000

0

-12.000

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015142343 (Her)inrichten demoplaatsen composteren op containerparken Sint-Niklaas, Nieuwkerken en Belsele

61501550

Uitgave

Overige technische kosten en materiaal non food

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015142215 Voeren van een sterk intern duurzaam en milieubeleid op actieniveau via de werkgroep interne milieuzorg, waarvan zowel personeelsleden van de stad als het OCMW deel van uitmaken.

AP010. Maximaal samenwerken met 61501550 het OCMW.

Overige technische kosten en materiaal non food

2015142286 Uitwerken en ondersteunen van biodiversiteitsacties

AP074. De biodiversiteit verhogen.

61501550

2015141973 Toelage Stedelijke Milieuraad

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid AP074. De biodiversiteit verhogen.

64900900

Overige technische kosten en materiaal non food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Erelonen en vergoedingen ontwerp- en studieopdachten Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal non food Onderhoud en herstelling technisch materiaal Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal non food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015141976 Bepalen van de fysico-chemische en biologische waterkwaliteit van waterlopen. 2015000338 Intern afval. 2015141965 Ondersteunen van de werking van de 'Kringloopkrachten' (compostmeesters). 2015142205 Onderhoud en herstelling technisch materiaal 2015142201 Erelonen en vergoedingen voor lesgeven,... 2015000338 Intern afval. 2015142209 Aankopen en huren diverse materialen.

2015143704 Ondersteunen van het natuurinrichtingsproject Foundatie-Heirnisse 4/Budget_type: Investeringsbudget(#2) 2015000336 Uitvoeren van de acties uit het klimaatactieplan binnen AP027. Het het kader van een breed participatief forum. Burgemeestersconvenant ondertekenen. 2015142315 Ondersteunen van verenigingen en scholen voor het AP079. De participatie aan uitvoeren van duurzame projecten en acties natuurprojecten verhogen. 2/Beleidsveld: 0500 Handel en middenstand(#14) 3/Beleidsitem: 01 Markten(#3) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#3) 2015143408 Prestaties van derden, eigen aan de functie, in verband APR01. Algemeen beleid en met markten veiligheid regulier beleid. 2015143408 Prestaties van derden, eigen aan de functie, in verband APR01. Algemeen beleid en met markten veiligheid regulier beleid. 2015143408 Prestaties van derden, eigen aan de functie, in verband APR01. Algemeen beleid en met markten veiligheid regulier beleid. 3/Beleidsitem: 99 Overige handel en middenstand(#11) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#11) 2015143348 Innen van ontvangsten uit de APR01. Algemeen beleid en concessieovereenkomsten voor parking Grote Markt, veiligheid regulier beleid. autobushuisjes, stadsplanborden en rommelmarkt 2015143557 Startnota Winkelen in Vlaanderen 2.0 AP089. Investeren in een levendig kernwinkelgebied. 2015143557 Startnota Winkelen in Vlaanderen 2.0 AP089. Investeren in een levendig kernwinkelgebied. 2015143557 Startnota Winkelen in Vlaanderen 2.0 AP089. Investeren in een levendig kernwinkelgebied. 2015143557 Startnota Winkelen in Vlaanderen 2.0 AP089. Investeren in een levendig kernwinkelgebied. 2015143618 Ondernemen integreren in het stadspromotiebeleid AP088. Ondernemen integreren in stadspromotiebeleid. 2015141051 Een forum creëren als doorgeefluik tussen de stad en AP094. Een stimulerend klimaat de bedrijven op de bedrijventerreinen. (duurzamer gebruik voor bedrijven creëren. bedrijventerreinen)

61320000 61501550 61501550 61501300 61350000 61501550 61501550 64900900

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

66400000

Toegestane investeringssubsidies

61100000

Elektriciteit

61501500

Overige technische kosten en materiaal food Overige technische kosten en materiaal non food

61501550

70000400

Concessies - vergoedingen

74060900

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten Overige administratiekosten

74060900 61410900 64900900 61501550 61460100

Pagina 46 van 111

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Overige technische kosten en materiaal non food Publiciteit, advertenties en info

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

2.500

0

-2.500

8.000

0

-8.000

1.250

0

-1.250

0

0

0

33.500

0

-33.500

2.300

0

-2.300

2.400

0

-2.400

800

0

-800

56.000

0

-56.000

6.500

0

-6.500

200.000 195.000

0 0

-200.000 -195.000

150.000

0

-150.000

45.000 570.300 78.500 78.500

0 36.250 0 0

-45.000 -534.050 -78.500 -78.500

67.500

0

-67.500

5.000

0

-5.000

6.000 491.800 491.800

0 36.250 36.250

-6.000 -455.550 -455.550

0

10.000

10.000

0

18.750

18.750

0

7.500

7.500

2.500

0

-2.500

15.000

0

-15.000

30.000

0

-30.000

5.000

0

-5.000

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

2015141043 Kleinhandel in deelgemeenten, buurten en wijken ondersteunen. 2015141032 Een representatieve economische adviesraad SintNiklaas oprichten met als doel: Structureel overleg, adviserend, participatie en innovatie. 2015141031 Investeren in een levendig kernwinkelgebied. 2015143557 Startnota Winkelen in Vlaanderen 2.0 2/Beleidsveld: 0530 Land-, tuin- en bosbouw(#20) 3/Beleidsitem: 01 Stedelijk landbouwbeleid(#7) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#7) 2015000048 Lonen en Wedden

2015000048 Lonen en Wedden 2015000048 Lonen en Wedden

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

AP090. Kleinhandel in deelgemeenten, buurten en wijken ondersteunen. AP086. Algemeen economisch beleid versterken.

61460100

Publiciteit, advertenties en info

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

AP089. Investeren in een levendig kernwinkelgebied. AP089. Investeren in een levendig kernwinkelgebied.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

APR02 Ruimte, regulier beleid APR02 Ruimte, regulier beleid APR02 Ruimte, regulier beleid APR02 Ruimte, regulier beleid

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

milieu en economie

64900900

milieu en economie

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

milieu en economie

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

milieu en economie

62112100

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62130100

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62120100

2015000048 Lonen en Wedden 2015000048 Lonen en Wedden

3/Beleidsitem: 02 Ondersteuning van de landbouw- en tuinbouwsector(#10) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#10) 2015141445 Verder ondersteunen van jaarmarkten, boerenmarkten, AP085. Verbrede landbouw veeprijskampen, vogeltentoonstellingen e.a. ondersteunen.

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

AP085. Verbrede landbouw ondersteunen. in AP085. Verbrede landbouw ondersteunen. in AP085. Verbrede landbouw ondersteunen. in AP085. Verbrede landbouw ondersteunen. APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid 2015141447 Werkingskosten landbouw APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid 2015141445 Verder ondersteunen van jaarmarkten, boerenmarkten, AP085. Verbrede landbouw veeprijskampen, vogeltentoonstellingen e.a. ondersteunen.

61350000

61501100

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Overige technische kosten en materiaal non food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Aankoop klein technisch materiaal

61460100

Publiciteit, advertenties en info

61501500

2015141488 Bezoeken scholen aan land- en tuinbouwbedrijven.

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

61390000

Overige technische kosten en materiaal food Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici Andere erelonen en vergoedingen

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

61001000

2015141883 Ondersteunen van promotieactiviteiten samenwerking met landbouworganisaties 2015141883 Ondersteunen van promotieactiviteiten samenwerking met landbouworganisaties 2015141883 Ondersteunen van promotieactiviteiten samenwerking met landbouworganisaties 2015141883 Ondersteunen van promotieactiviteiten samenwerking met landbouworganisaties 2015141447 Werkingskosten landbouw

in

2015141487 Toelagen landbouw 3/Beleidsitem: 99 Overige land-, tuin- en bosbouw(#3) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#3) 2015143071 vergoeding gebruik grond autobuswachthuisjes

61501550 64900900

61310000

64900900

Pagina 47 van 111

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

5.000

0

-5.000

1.250

0

-1.250

373.050

0

-373.050

60.000 280.888 243.888 243.888

0 0 0 0

-60.000 -280.888 -243.888 -243.888

11.881

0

-11.881

30.345

0

-30.345

67.742

0

-67.742

98.180

0

-98.180

22.737

0

-22.737

8.459

0

-8.459

4.544 23.000 23.000

0 0 0

-4.544 -23.000 -23.000

1.600

0

-1.600

600

0

-600

1.600

0

-1.600

600

0

-600

600

0

-600

600

0

-600

2.600

0

-2.600

1.600

0

-1.600

3.200

0

-3.200

10.000 14.000 14.000

0 0 0

-10.000 -14.000 -14.000

3.000

0

-3.000

Huur van gronden en gebouwen

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015143370 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen 2015141445 Verder ondersteunen van jaarmarkten, boerenmarkten, veeprijskampen, vogeltentoonstellingen e.a.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

AP071. De publieke ruimte efficiënt 61001000 onderhouden. AP085. Verbrede landbouw 64900900 ondersteunen.

Huur van gronden en gebouwen

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62112100

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62110100

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015141386 Juridische ondersteuning (m.b.t. RUP's e.d.).

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

61310000

AP054. Geplande en nieuwe projecten opvolgen en realiseren.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

AP052. Actief inzetten op stadsvernieuwing en hiertoe de gepaste hefbomen ontwikkelen. AP054. Geplande en nieuwe projecten opvolgen en realiseren.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

21400007

Plannen en studies - in uitvoering

AP052. Actief inzetten op stadsvernieuwing en hiertoe de gepaste hefbomen ontwikkelen. AP052. Actief inzetten op stadsvernieuwing en hiertoe de gepaste hefbomen ontwikkelen.

22000007

Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

21400007

Plannen en studies - in uitvoering

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid AP052. Actief inzetten op stadsvernieuwing en hiertoe de gepaste hefbomen ontwikkelen. AP051. Streven naar een optimale interne structuur voor dienstverlening, toezicht en handhaving.

70000200

Dienstprestaties en uitgevoerde werken

61310000

Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici

2/Beleidsveld: 0590 Overige economische zaken(#2) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#2) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2015000173 Lonen en wedden 0290 0390 0590 mobiliteit milieu economie 2015000173 Lonen en wedden 0290 0390 0590 mobiliteit milieu economie 2/Beleidsveld: 0600 Ruimtelijke planning(#27) 3/Beleidsitem: 01 Planning(#11) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#6) 2015000048 Lonen en Wedden 2015000048 Lonen en Wedden 2015000048 Lonen en Wedden

4/Budget_type: Investeringsbudget(#5) 2015142786 RUP's en masterplannen opmaken i.f.v. geplande en nieuwe projecten. 2015141306 Grondfonds oprichten t.b.v. planbaten/planschade.

2015142786 RUP's en masterplannen opmaken i.f.v. geplande en nieuwe projecten. 2015141306 Grondfonds oprichten t.b.v. planbaten/planschade.

2015141296 Bouwblokkenstudie opmaken.

3/Beleidsitem: 02 Vergunningen(#3) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#3) 2015143995 Innen kostprijs opvraging vastgoedinformatie. 2015142116 Actualiseren van de verkavelingsverordening (aandeel openbaar groen, huisvuil enz) 2015140880 Juridisch ondersteunen van het vergunningenbeleid.

61310000

Pagina 48 van 111

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

500

0

-500

10.500 32.582 32.582 32.582

0 0 0 0

-10.500 -32.582 -32.582 -32.582

25.477

0

-25.477

7.105 1.481.120 647.367 172.367

0 451.600 280.000 0

-7.105 -1.029.520 -367.367 -172.367

55.567

0

-55.567

69.722

0

-69.722

19.511

0

-19.511

14.813

0

-14.813

7.754

0

-7.754

5.000 475.000

0 280.000

-5.000 -195.000

0

30.000

30.000

0

250.000

250.000

150.000

0

-150.000

250.000

0

-250.000

75.000 9.500 9.500

0 171.600 171.600

-75.000 162.100 162.100

0

171.600

171.600

5.000

0

-5.000

4.500

0

-4.500

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

3/Beleidsitem: 03 Handhaving(#2) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2015000139 Opmaken handhavingsplan.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

AP051. Streven naar een optimale interne structuur voor dienstverlening, toezicht en handhaving. AP051. Streven naar een optimale interne structuur voor dienstverlening, toezicht en handhaving.

61310000

Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici

61310000

Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

62112100

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62110100

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62120100

2015141308 Stadsprijs renovatie, invulbouw en duurzaam bouwen organiseren.

AP052. Actief inzetten op stadsvernieuwing en hiertoe de gepaste hefbomen ontwikkelen. APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

61330000

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid AP052. Actief inzetten op stadsvernieuwing en hiertoe de gepaste hefbomen ontwikkelen.

61460100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Erelonen en vergoedingen voor commissies, jury- en adviesraden en voor selectie personeel Erelonen en vergoedingen voor commissies, jury- en adviesraden en voor selectie personeel Publiciteit, advertenties en info

61440200

Relatiegeschenken en prijzen

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

61410900

Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

AP054. Geplande en nieuwe projecten opvolgen en realiseren.

61410900

AP054. Geplande en nieuwe projecten opvolgen en realiseren.

22000007

2015140926 Juridisch ondersteunen handhavingsbeleid.

3/Beleidsitem: 99 Overige ruimtelijke planning(#11) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#11) 2015000048 Lonen en Wedden 2015000048 Lonen en Wedden 2015000048 Lonen en Wedden

2015000048 Lonen en Wedden

2015141385 Werkingskosten Gecoro.

2015141384 Diverse administratiekosten (publicatiekosten e.d.). 2015141310 Stadsprijs renovatie, invulbouw en duurzaam bouwen uitreiken. 2/Beleidsveld: 0610 Gebiedsontwikkeling(#20) 3/Beleidsitem: 01 Onroerende rechten(#2) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2015141640 Kosten onroerende rechten 2015141558 Opmaken schattingsverslagen, uitzetten perceelsgrenzen e.a. (registratiekantoor of landmeter) 3/Beleidsitem: 99 Overige gebiedsontwikkeling(#18) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2015143577 Werkingskosten in functie van gebiedsontwikkeling

4/Budget_type: Investeringsbudget(#17) 2015142790 Gronden verkopen i.f.v. gebiedsontwikkeling.

61330000

Pagina 49 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

9.500 9.500

0 0

-9.500 -9.500

5.000

0

-5.000

4.500 814.753 814.753

0 0 0

-4.500 -814.753 -814.753

82.478

0

-82.478

229.355

0

-229.355

59.945

0

-59.945

31.206

0

-31.206

308.875

0

-308.875

74.798

0

-74.798

3.096

0

-3.096

1.500

0

-1.500

12.500

0

-12.500

5.000

0

-5.000

6.000 3.353.000 36.000 36.000

0 6.420.384 0 0

-6.000 3.067.384 -36.000 -36.000

30.000

0

-30.000

6.000 3.317.000 15.000

0 6.420.384 0

-6.000 3.103.384 -15.000

15.000 3.302.000

0 6.420.384

-15.000 3.118.384

0

2.150.000

2.150.000

Overige administratiekosten

Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015142789 Infrastructuur aanleggen i.f.v. gebiedsontwikkeling.

AP054. Geplande en nieuwe projecten opvolgen en realiseren.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015142785 Gronden m.b.t. saneringsprojecten verkopen.

AP052. Actief inzetten op stadsvernieuwing en hiertoe de gepaste hefbomen ontwikkelen. AP054. Geplande en nieuwe projecten opvolgen en realiseren.

22000007

Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

22000007

Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015142890 Bebouwde terreinen verkopen i.f.v. stadsontwikkeling.

AP054. Geplande en nieuwe projecten opvolgen en realiseren.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015142789 Infrastructuur aanleggen i.f.v. gebiedsontwikkeling.

AP054. Geplande en nieuwe projecten opvolgen en realiseren.

22000007

Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015142793 Rooilijnplannen realiseren.

AP054. Geplande en nieuwe projecten opvolgen en realiseren.

22000007

Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015000242 Plaatsen openbare verlichting Clementwijk.

AP054. Geplande en nieuwe projecten opvolgen en realiseren.

22500207

Openbare verlichting - in uitvoering

2015000110 Bebouwde terreinen verwerven i.f.v. stadsontwikkeling. AP054. Geplande en nieuwe projecten opvolgen en realiseren.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015000110 Bebouwde terreinen verwerven i.f.v. stadsontwikkeling. AP054. Geplande en nieuwe projecten opvolgen en realiseren.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015142788 Plannen en studies opmaken i.f.v. gebiedsontwikkeling. AP054. Geplande en nieuwe projecten opvolgen en realiseren.

21400007

Plannen en studies - in uitvoering

2015142891 Bebouwde terreinen ontwikkelen i.f.v. stadsontwikkeling.

AP054. Geplande en nieuwe projecten opvolgen en realiseren.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015141892 Verplaatsen propaangasvulstation in het Europark-Zuid AP063. Een vlotte doorstroming n.a.v. aanleg oostelijke tangent. voorzien via ring en invalswegen.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015141301 Gronden bouwrijp maken m.b.t. saneringsprojecten.

AP052. Actief inzetten op stadsvernieuwing en hiertoe de gepaste hefbomen ontwikkelen. AP057. Actief meedenken over de ontwikkeling van AZ Nikolaas.

22000007

Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

22000007

Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

AP052. Actief inzetten op stadsvernieuwing en hiertoe de gepaste hefbomen ontwikkelen. AP054. Geplande en nieuwe projecten opvolgen en realiseren.

22000007

Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid AP058. Zorgen voor een kwaliteitsvol woonbeleid op maat.

70000200

Dienstprestaties en uitgevoerde werken

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015142793 Rooilijnplannen realiseren.

2015141362 Gronden aankopen voor sociaal-ecologisch nut.

2015141299 Gronden verwerven voor de realisatie van beperkte saneringsprojecten. 2015142891 Bebouwde terreinen ontwikkelen i.f.v. stadsontwikkeling. 2/Beleidsveld: 0621 Bestrijding van krotwoningen(#6) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#6) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5) 2015142874 Opruimen van vervuilde en/of onbewoonbare woningen. 2015142874 Opruimen van vervuilde en/of onbewoonbare woningen. 2015142122 Voeren van een actief premiebeleid: subsidiëren passiefwoningen en/of BEN woningen.

Pagina 50 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

0

0

0

0

1.400.000

1.400.000

0

130.000

130.000

0

0

0

500.000

0

-500.000

80.000

0

-80.000

0

140.384

140.384

1.300.000

0

-1.300.000

0

2.600.000

2.600.000

15.000

0

-15.000

0

0

0

0

0

0

500.000

0

-500.000

0

0

0

900.000

0

-900.000

7.000 623.000 623.000 558.000

0 6.000 6.000 6.000

-7.000 -617.000 -617.000 -552.000

0

6.000

6.000

8.000

0

-8.000

20.000

0

-20.000

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015142107 Voeren van een actief premiebeleid: stedelijke premie voor de aanpassing van woningen voor senioren.

AP058. Zorgen voor een kwaliteitsvol woonbeleid op maat.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015142045 Voeren van een actief premiebeleid: stedelijke premie duurzaam renoveren, stedelijke premie wonen boven winkels, stedelijke premie duurzame woonvormen. 4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2015142120 Voeren van een actief premiebeleid: stimuleren duurzame verbetering woningkwaliteit bestaand patrimonium SNMH. 2/Beleidsveld: 0629 Overig woonbeleid(#14) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#14) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#14) 2015141489 Een rollend huurwaarborgfonds oprichten ism met het OCMW voor particulieren die een woning huren op de private huurmarkt. 2015000048 Lonen en Wedden

AP058. Zorgen voor een kwaliteitsvol woonbeleid op maat.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

AP058. Zorgen voor een kwaliteitsvol woonbeleid op maat.

66400000

AP177. Samenwerken voor een sociaal woonbeleid.

70000310

Verhuringen onroerende goederen

APR02 Ruimte, regulier beleid APR02 Ruimte, regulier beleid APR02 Ruimte, regulier beleid APR02 Ruimte, regulier beleid

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

2015000048 Lonen en Wedden

milieu en economie

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

milieu en economie

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

milieu en economie

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62112100

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62120100

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62130100

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015142282 De lokale woonraad vergadert minstens jaarlijks.

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid AP061. De woonwinkel verder uitbouwen als spil van een sociaal en geïntegreerd woonbeleid.

61350000

2015000048 Lonen en Wedden

2015142809 Verwerven van inzichten en visie omtrent diverse actuele woonthema's, als uitgangspunt om de beleidsondersteunende werking te versterken.

61460100

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Publiciteit, advertenties en info

2015141486 Voorzien van nieuwe nood- en transitwoningen, en AP177. Samenwerken voor een ondersteuning van organisaties die begeleiding geven aan daklozen sociaal woonbeleid. in nood- en transitwoningen.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015142810 Uitbreiden van de kerntaak 'informeren en adviseren' naar nieuwe thema's en doelgroepen mits de woonwinkel wordt uitgebreid met 1 FTE.

AP061. De woonwinkel verder uitbouwen als spil van een sociaal en geïntegreerd woonbeleid.

61460100

Publiciteit, advertenties en info

2015141514 De Huurdersbond ondersteunen.

AP177. Samenwerken voor een 64900400 sociaal woonbeleid. AP097. Regierol vervullen in sociale 61410900 economie.

2015141206 Als stad goederen en diensten afnemen van sociale economieprojecten, vooralsnog in de sectoren catering, groenonderhoud, stadsreiniging en patrimoniumzorg. 2/Beleidsveld: 0630 Watervoorziening(#1) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#1) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2015143511 Innen van dividenden uit deelneming in TMVW als Tvennoot

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

75000000

Pagina 51 van 111

Ontvangst

Resultaat

30.000

0

-30.000

500.000 65.000

0 0

-500.000 -65.000

65.000 397.680 397.680 397.680

0 0 0 0

-65.000 -397.680 -397.680 -397.680

Toegestane investeringssubsidies

milieu en economie

2015000048 Lonen en Wedden

Uitgave

0

0

0

82.018

0

-82.018

174.311

0

-174.311

35.058

0

-35.058

11.373

0

-11.373

21.881

0

-21.881

2.231

0

-2.231

48.578

0

-48.578

1.250

0

-1.250

1.000

0

-1.000

2.480

0

-2.480

1.500

0

-1.500

14.000

0

-14.000

2.000 0 0 0

0 9.750 9.750 9.750

-2.000 9.750 9.750 9.750

0

9.750

9.750

Samenwerkingsovereenkomsten Overige administratiekosten

Opbrengsten uit financiële vaste activa

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

2/Beleidsveld: 0640 Elektriciteitsvoorziening(#1) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#1) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2015143471 Verhuren van gronden en gebouwen voor elektriciteitscabines 2/Beleidsveld: 0650 Gasvoorziening(#1) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#1) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2015143470 Verhuren van gronden en gebouwen voor gascabines 2/Beleidsveld: 0670 Straatverlichting(#5) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#5) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#3) 2015000141 Elektriciteit voor openbare verlichting 2015000241 Onderhouden en herstellen openbare verlichting. 2015000241 Onderhouden en herstellen openbare verlichting. 4/Budget_type: Investeringsbudget(#2) 2015000243 Omschakelen openbare verlichting naar LED. 2015141400 Openbare verlichting 2/Beleidsveld: 0680 Groene ruimte(#29) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#29) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#14) 2015141970 inning schadevergoedingen groen 2015143473 Terugbetaling van de loonkosten door derden voor prestaties geleverd door geco-personeel van de stad 2015144195 Innen schadevergoeding n.a.v. beschadigingen aan bomen en ander verkeersgroen 2015000048 Lonen en Wedden 2015000048 Lonen en Wedden 2015000048 Lonen en Wedden

Actieplan

Alg. rek. code

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

70000310

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

70000310

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61100000

Elektriciteit

74700900

Overige diverse opbrengsten

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

22500200

Openbare verlichting

22500207

Openbare verlichting - in uitvoering

APR02 Ruimte, regulier beleid APR02 Ruimte, regulier beleid APR02 Ruimte, regulier beleid APR02 Ruimte, regulier beleid APR02 Ruimte, regulier beleid APR02 Ruimte, regulier beleid

milieu en economie

70000200

Dienstprestaties en uitgevoerde werken

milieu en economie

70000610

Externe doorfacturatie loonkosten

milieu en economie

74500010

Schadevergoedingen

milieu en economie

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

milieu en economie

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

61501300

milieu en economie

62120100

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62112100

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62110100

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62030100

2015000048 Lonen en Wedden

Alg. rek. omschrijving

2015142131 jaarlijkse vervangingen afgestorven bomen en planten APR02 Ruimte, regulier beleid 2015140141 groenbeheer APR02 Ruimte, regulier beleid 2015140141 groenbeheer APR02 Ruimte, regulier beleid 2015140141 groenbeheer APR02 Ruimte, regulier beleid 4/Budget_type: Investeringsbudget(#15)

Ontvangst

Resultaat

0 0 0

131.450 131.450 131.450

131.450 131.450 131.450

0 0 0 0

131.450 78.200 78.200 78.200

131.450 78.200 78.200 78.200

0 1.046.000 1.046.000 906.000

78.200 2.500 2.500 2.500

78.200 -1.043.500 -1.043.500 -903.500

816.000

0

-816.000

0

2.500

2.500

90.000 140.000

0 0

-90.000 -140.000

40.000

0

-40.000

100.000 4.324.079 4.324.079 3.894.079

0 87.500 87.500 30.000

-100.000 -4.236.579 -4.236.579 -3.864.079

0

20.000

20.000

0

10.000

10.000

0

0

0

1.006.300

0

-1.006.300

1.364.846

0

-1.364.846

71.704

0

-71.704

361.462

0

-361.462

188.511

0

-188.511

239.774

0

-239.774

72.682

0

-72.682

10.000

0

-10.000

48.800

0

-48.800

32.000

0

-32.000

498.000 430.000

0 57.500

-498.000 -372.500

Verhuringen onroerende goederen

Verhuringen onroerende goederen

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Bezoldigingen contractueel personeel

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

milieu en economie

61033000

milieu en economie

61501100

Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Aankoop klein technisch materiaal

milieu en economie

61501300

milieu en economie

61035140

Pagina 52 van 111

Uitgave

Onderhoud en herstelling technisch materiaal Prestaties van derden voor wegen - zonder riolering

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015142112 Uitvoering parkbeheersplan R. De Vidtspark: heraanleg AP077. De binnenstad vergroenen. zone kaartershuisje en beton naar een vlindertuin

15100000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn

2015142117 Uitvoering parkbeheersplan Stadspark: herinrichting oevers centrale vijver

AP077. De binnenstad vergroenen.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015142114 Uitvoering parkbeheersplan R. De Vidtspark: heraanleg AP077. De binnenstad vergroenen. heesterborders

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015141921 uitvoeren parkbeheerplan: saneren vijver en afvoerbeek

AP077. De binnenstad vergroenen.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015141948 opmaak bomenbeleids- en beheerplan

AP077. De binnenstad vergroenen.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015142117 Uitvoering parkbeheersplan Stadspark: herinrichting oevers centrale vijver

AP077. De binnenstad vergroenen.

22000007

Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015142114 Uitvoering parkbeheersplan R. De Vidtspark: heraanleg AP077. De binnenstad vergroenen. heesterborders 2015142034 Groenplan realiseren AP077. De binnenstad vergroenen.

22500007

2015140463 aanpassen machinepark aan gebiedsgerichte werking uitvoerende diensten (uit te werken in 2014)

AP081. Meer synergie realiseren door gebiedsgericht te werken.

23000000

Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

2015142049 Omvorming van gazonzones naar bloemenweides

AP074. De biodiversiteit verhogen.

22000007

Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015141948 opmaak bomenbeleids- en beheerplan

AP077. De binnenstad vergroenen.

23000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

2015140143 beheertechnieken optimaliseren: aanpassen machinepark

AP080. Voortrekkersrol blijven spelen op vlak van pesticidenvrije stad en ecologisch groenbeheer.

2015141861 investering machines groenbeheer

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid 2015000087 Stationsplein: standplaatsverbetering van de bestaande AP077. De binnenstad vergroenen. bomen 2015142052 Dries: beschermen en instandhouden van de Dries als AP075. Het landelijk karakter van landschappelijk en beschermd monument de deelgemeenten behouden. 2/Beleidsveld: 0690 Overige nutsvoorzieningen(#1) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#1) 4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2015142671 Aan- en afsluiten van diverse leveringspunten voor elektriciteit, aardgas en leidingwater.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

22500007

23000000

23000000 22500007 22000007

22200007

Pagina 53 van 111

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

0

0

0

0

7.500

7.500

0

0

0

0

50.000

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175.000

0

-175.000

50.000

0

-50.000

15.000

0

-15.000

25.000

0

-25.000

10.000

0

-10.000

25.000

0

-25.000

80.000

0

-80.000

50.000 10.000 10.000 10.000

0 0 0 0

-50.000 -10.000 -10.000 -10.000

10.000

0

-10.000

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

1/Beleidsdomein: CVO 3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs(#788) 2/Beleidsveld: 0520 Toerisme - Onthaal en promotie(#24) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#24) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#24) 2015142457 Een structureel plan met strategische visie ontwikkelen AP116. Een strategisch beleid rond over hoe we Sint-Niklaas het best kunnen profileren op toeristisch toerisme en stadspromotie en stadspromotioneel vlak op langere termijn, mits goedgekeurde ontwikkelen. financiering van externe begeleiding, en mits subsidiemogelijkheid vanwege Toerisme Vlaanderen.

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

74080800

Andere bijdragen voor de werkingskosten

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

70000200

Dienstprestaties en uitgevoerde werken

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62120100

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62112100

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000048 Lonen en Wedden

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. AP116. Een strategisch beleid rond toerisme en stadspromotie ontwikkelen. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62030100

2015142816 Promotie voeren voor Sint-Niklaas als toeristische bestemming voor individuele en groepsuitstappen op diverse toeristische beurzen en workshops.

2015143320 Innen van ontvangsten wegens diverse prestaties van de dienst toerisme 2015000048 Lonen en Wedden 2015000048 Lonen en Wedden 2015000048 Lonen en Wedden

2015142319 Deelnemen aan de vakantiebeurs te Peer.

61450100 61440200

Relatiegeschenken en prijzen

61501500

Overige technische kosten en materiaal food

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61450100

Beurzen en tentoonstellingen

2015142332 Organiseren van een toeristisch wederzijds bezoek van en met een andere gemeente. 2015142332 Organiseren van een toeristisch wederzijds bezoek van en met een andere gemeente. 2015142327 Verder werken aan een eenvormige communicatiestijl rond enkele speerpunten, waaruit duidelijk de identiteit van de stad blijkt, door het opmaken en drukken van een jaarlijkse toeristische wervende folder. 2015142326 Uitgeven van een toeristische gids ter promotie van groepsuitstappen naar Sint-Niklaas, met uitbesteding opmaak.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. AP116. Een strategisch beleid rond toerisme en stadspromotie ontwikkelen.

61450100

Beurzen en tentoonstellingen

61501500 61460100

Overige technische kosten en materiaal food Publiciteit, advertenties en info

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61460100

Publiciteit, advertenties en info

2015142325 Uitgeven van een jaarlijkse promotiefolder zomerse avondwandelingen, met uitbesteden van opmaak.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61460100

Publiciteit, advertenties en info

2015142459 Blijven inzetten op Sint-Niklaas als stad van de Sint, ballonstad en stad van Mercator, Reynaert en art deco. 2015142816 Promotie voeren voor Sint-Niklaas als toeristische bestemming voor individuele en groepsuitstappen op diverse toeristische beurzen en workshops.

Pagina 54 van 111

Ontvangst

Resultaat

29.746.582 202.127 202.127 202.127

14.172.056 9.500 9.500 9.500

-15.574.526 -192.627 -192.627 -192.627

0

0

0

0

9.500

9.500

65.797

0

-65.797

53.499

0

-53.499

2.111

0

-2.111

4.329

0

-4.329

14.457

0

-14.457

7.479

0

-7.479

11.755

0

-11.755

100

0

-100

50

0

-50

750

0

-750

300

0

-300

9.500

0

-9.500

250

0

-250

1.850

0

-1.850

12.000

0

-12.000

1.100

0

-1.100

350

0

-350

Bezoldigingen contractueel personeel Overige technische kosten en materiaal food Beurzen en tentoonstellingen

2015142319 Deelnemen aan de vakantiebeurs te Peer.

61501500

Uitgave

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015142324 Uitgeven van een overzichtsfolder voor maaltijden in groepsverband. 2015142328 Organiseren van een wedstrijd onder bezoekers toeristische beurzen met toeristische onthaaldag. 2015142311 Aankopen van relatiegeschenken en prijzen voor wedstrijden, o.a. hotelarrangementen. 2015142306 Plaatsen van publicaties, advertenties en realiseren van overig promotiemateriaal.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. AP116. Een strategisch beleid rond toerisme en stadspromotie ontwikkelen. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61501550

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015142457 Een structureel plan met strategische visie ontwikkelen AP116. Een strategisch beleid rond over hoe we Sint-Niklaas het best kunnen profileren op toeristisch toerisme en stadspromotie en stadspromotioneel vlak op langere termijn, mits goedgekeurde ontwikkelen. financiering van externe begeleiding, en mits subsidiemogelijkheid vanwege Toerisme Vlaanderen.

70000100

Verkoop van goederen

70000800

Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

2015142333 Organiseren van de Trip Toegankelijk Toerisme voor personen met een fysieke of mentale beperking. 2015142333 Organiseren van de Trip Toegankelijk Toerisme voor personen met een fysieke of mentale beperking. 2015142333 Organiseren van de Trip Toegankelijk Toerisme voor personen met een fysieke of mentale beperking. 2015142333 Organiseren van de Trip Toegankelijk Toerisme voor personen met een fysieke of mentale beperking. 2015142332 Organiseren van een toeristisch wederzijds bezoek van en met een andere gemeente. 2015142332 Organiseren van een toeristisch wederzijds bezoek van en met een andere gemeente. 2015142329 Organiseren, coördineren en ontwikkelen van groepsuitstappen en van de gidsenwerking. 2015142329 Organiseren, coördineren en ontwikkelen van groepsuitstappen en van de gidsenwerking. 2015142909 Sectorgerelateerde artikelen aankopen als voorraad voor verkoop aan de balie naar toeristen en recreanten. 2015142459 Blijven inzetten op Sint-Niklaas als stad van de Sint, ballonstad en stad van Mercator, Reynaert en art deco.

2015142303 Voeren van vijf campagnes per jaar met baniersignalisatie op de bestaande infrastructuur. 2/Beleidsveld: 0529 Overige activiteiten inzake toerisme(#30) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#30) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#30) 2015143320 Innen van ontvangsten wegens diverse prestaties van de dienst toerisme 2015143320 Innen van ontvangsten wegens diverse prestaties van de dienst toerisme 2015143518 Innen van diverse ontvangsten toerisme

2015142459 Blijven inzetten op Sint-Niklaas als stad van de Sint, ballonstad en stad van Mercator, Reynaert en art deco. 2015142459 Blijven inzetten op Sint-Niklaas als stad van de Sint, ballonstad en stad van Mercator, Reynaert en art deco. 2015142329 Organiseren, coördineren en ontwikkelen van groepsuitstappen en van de gidsenwerking. 2015142329 Organiseren, coördineren en ontwikkelen van groepsuitstappen en van de gidsenwerking.

61501500 61501500 61440100

61460100

Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal food Overige technische kosten en materiaal food Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal

Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

61410900

Overige administratiekosten

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61501500

Overige technische kosten en materiaal food Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal food Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal food Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Overige administratiekosten

AP116. Een strategisch beleid rond toerisme en stadspromotie ontwikkelen. AP116. Een strategisch beleid rond toerisme en stadspromotie ontwikkelen. AP116. Een strategisch beleid rond toerisme en stadspromotie ontwikkelen. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61501500

Overige technische kosten en materiaal food

61340000

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten

61340000

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten

61501500

Overige technische kosten en materiaal food Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

61501550 61501500 61501550 61501550 61501500 61350000 61410900

61350000

Pagina 55 van 111

Ontvangst

Resultaat

0

0

0

800

0

-800

400

0

-400

250

0

-250

15.000 98.395 98.395 98.395

0 12.500 12.500 12.500

-15.000 -85.895 -85.895 -85.895

0

3.000

3.000

0

4.000

4.000

0

5.500

5.500

35.000

0

-35.000

1.300

0

-1.300

650

0

-650

1.000

0

-1.000

2.000

0

-2.000

260

0

-260

1.800

0

-1.800

150

0

-150

180

0

-180

3.000

0

-3.000

525

0

-525

250

0

-250

250

0

-250

850

0

-850

16.000

0

-16.000

Publiciteit, advertenties en info

70000800

61350000

Uitgave

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

2015142328 Organiseren van een wedstrijd onder bezoekers APR03. Cultuur, vrije tijd en toeristische beurzen met toeristische onthaaldag. onderwijs regulier beleid. 2015142314 Het lidmaatschap van Toerisme Waasland evalueren en AP118. De werking van de dienst indien gunstig verder lidgeld betalen. toerisme optimaliseren. 2015142312 Het lidmaatschap van Toerisme Oost-Vlaanderen AP118. De werking van de dienst evalueren en indien gunstig verder lidgeld betalen. toerisme optimaliseren.

61350000

2015142311 Aankopen van relatiegeschenken en prijzen voor wedstrijden, o.a. hotelarrangementen. 2015142305 Verzorgen van het secretariaat van de stedelijke commissie ter bevordering van het toerisme. 2015142305 Verzorgen van het secretariaat van de stedelijke commissie ter bevordering van het toerisme. 2015142305 Verzorgen van het secretariaat van de stedelijke commissie ter bevordering van het toerisme. 2015142304 Faciliteren van fietsverhuur via het fietspunt 'De Versnelling'. 2015142259 Organiseren van de Sint-Niklase dag te Blankenberge.

Alg. rek. omschrijving

61410900

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Overige administratiekosten

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

70000310

Verhuringen onroerende goederen

70000800

Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

70000100

Verkoop van goederen

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000049 Lonen en Wedden

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62112100

2015000049 Lonen en Wedden

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000049 Lonen en Wedden

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

61501300

61460100

Onderhoud en herstelling technisch materiaal Overige technische kosten en materiaal non food Publiciteit, advertenties en info

61410600

Administratief drukwerk door derden

61410900

Overige administratiekosten

61450100

Beurzen en tentoonstellingen

2015142259 Organiseren van de Sint-Niklase dag te Blankenberge. 2015142259 Organiseren van de Sint-Niklase dag te Blankenberge. 2015142259 Organiseren van de Sint-Niklase dag te Blankenberge. 2/Beleidsveld: 0700 Musea(#34) 3/Beleidsitem: 01 Publiekswerking musea(#16) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#16) 2015143322 Innen van ontvangsten van verhuringen van lokalen van de musea 2015141758 Verkopen van toegangstickets en gidsbeurten 2015141754 Verkopen van catalogi en museumpublicaties 2015000049 Lonen en Wedden

2015000049 Lonen en Wedden 2015141720 Onderhouden en herstellen van technisch materiaal door derden 2015141718 Technisch realiseren van tijdelijke tentoonstellingen 2015141706 Organiseren van communicatie en promotie voor de museumwerking 2015141703 Uitgeven van gedrukt promotiemateriaal 2015141700 Organiseren van educatieve en publieksgerichte activiteiten 2015141695 Organiseren van tijdelijke tentoonstellingen

61350000 61410900 61501500 61501200 61501500 61501500 61501200 61501500

61501550

Pagina 56 van 111

Overige technische kosten en materiaal food Huur technisch materiaal Overige technische kosten en materiaal food Overige technische kosten en materiaal food Huur technisch materiaal Overige technische kosten en materiaal food

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

250

0

-250

15.250

0

-15.250

2.000

0

-2.000

350

0

-350

125

0

-125

180

0

-180

900

0

-900

1.400

0

-1.400

2.750

0

-2.750

3.125

0

-3.125

8.500

0

-8.500

350 1.813.531 163.709 163.709

0 358.000 35.500 35.500

-350 -1.455.531 -128.209 -128.209

0

500

500

0

30.000

30.000

0

5.000

5.000

4.441

0

-4.441

17.552

0

-17.552

9.048

0

-9.048

15.923

0

-15.923

64.725

0

-64.725

2.000

0

-2.000

7.500

0

-7.500

16.500

0

-16.500

2.000

0

-2.000

2.500

0

-2.500

10.500

0

-10.500

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015141677 Ondersteunen van de werking van de vriendenkring Opdonder4 2015141674 Organiseren van publieksgerichte museumactiviteiten (lezingen, demonstraties) en vrijwilligerswerk

Actieplan APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

3/Beleidsitem: 99 Overige van musea(#18) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#14) 2015141760 Ontvangen van provinciale werkingssubsidie ingevolge APR03. Cultuur, vrije tijd en museumerkenning onderwijs regulier beleid. 2015000166 Lonen en wedden 0700/99 museum APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015000166 Lonen en wedden 0700/99 museum APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015000166 Lonen en wedden 0700/99 museum APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015000166 Lonen en wedden 0700/99 museum APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

Alg. rek. code 64900900 61340000

74050800

Alg. rek. omschrijving Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten

62030100

Bijdragen van de provincie voor de werkingskosten Bezoldigingen contractueel personeel

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000166 Lonen en wedden 0700/99 museum

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62120100

2015000166 Lonen en wedden 0700/99 museum

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62112100

2015000166 Lonen en wedden 0700/99 museum

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62110100

2015143700 Onderhouden van het kassasysteem balie Zwijgershoek APR03. Cultuur, vrije tijd en (incl. Bancontact) onderwijs regulier beleid. 2015141712 Onderhouden en conserveren van museumcollecties APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015141689 Aanvullen van de wetenschappelijke documentatie APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015141678 Organiseren van tweejaarlijkse exlibriswedstrijd APR03. Cultuur, vrije tijd en (onpare jaren) onderwijs regulier beleid.

61501200

2015141721 Uitreiken van prijzen internationale exlibriswedstrijd (onpare jaren) 2015000075 Terugvorderen herstellingskosten kunstwerken.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61440200

Erelonen en vergoedingen voor commissies, jury- en adviesraden en voor selectie personeel Relatiegeschenken en prijzen

74500010

Schadevergoedingen

AP109. Het waardevolle patrimonium op het grondgebied verder in stand houden.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015141571 Het Huis Janssens restaureren.

AP109. Het waardevolle patrimonium op het grondgebied verder in stand houden.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015141571 Het Huis Janssens restaureren.

AP109. Het waardevolle patrimonium op het grondgebied verder in stand houden.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015142074 Aankopen en restaureren van museumobjecten

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

27000000

Kunstpatrimonium en erfgoed

4/Budget_type: Investeringsbudget(#4) 2015141571 Het Huis Janssens restaureren.

2/Beleidsveld: 0701 Cultuurcentrum(#23) 3/Beleidsitem: 01 Publiekswerking cultuurcentrum(#8) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#8)

61501550 61410900 61330000

Pagina 57 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

1.000

0

-1.000

10.020 1.649.822 1.054.822

0 322.500 125.000

-10.020 -1.327.322 -929.822

0

125.000

125.000

282.340

0

-282.340

325.180

0

-325.180

243.396

0

-243.396

65.740

0

-65.740

20.874

0

-20.874

65.279

0

-65.279

33.993

0

-33.993

1.300

0

-1.300

5.500

0

-5.500

3.500

0

-3.500

720

0

-720

7.000

0

-7.000

0 595.000

0 197.500

0 -397.500

0

197.500

197.500

550.000

0

-550.000

0

0

0

45.000 1.256.516 146.856 146.856

0 686.941 391.440 391.440

-45.000 -569.575 244.584 244.584

Huur technisch materiaal Overige technische kosten en materiaal non food Overige administratiekosten

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015143323 Innen van ontvangsten van verhuringen van kleinere culturele infrastructuur. 2015141744 Voldoen aan de erkenningscriteria voor een cultuurcentrum categorie A 2015141744 Voldoen aan de erkenningscriteria voor een cultuurcentrum categorie A

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

70000310

Verhuringen onroerende goederen

74060900

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van ander personeel

2015000162 Lonen en wedden 0701/01 cultuurcentrum

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000162 Lonen en wedden 0701/01 cultuurcentrum

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62112100

2015000162 Lonen en wedden 0701/01 cultuurcentrum

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000162 Lonen en wedden 0701/01 cultuurcentrum

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

70000610

Externe doorfacturatie loonkosten

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000164 Lonen en wedden 0701/99 vrije ateliers

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62120100

2015000164 Lonen en wedden 0701/99 vrije ateliers

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62112100

2015000164 Lonen en wedden 0701/99 vrije ateliers

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000164 Lonen en wedden 0701/99 vrije ateliers

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

2015000162 Lonen en wedden 0701/01 cultuurcentrum 3/Beleidsitem: 99 Overige van cultuurcentrum(#15) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#10) 2015143472 Terugbetalingen van loonkosten door de vzw ACCSI aan de stad 2015000164 Lonen en wedden 0701/99 vrije ateliers

2015000164 Lonen en wedden 0701/99 vrije ateliers 2015000164 Lonen en wedden 0701/99 vrije ateliers 2015141441 De receptieve functie van de podiuminfrastructuur in de theaterinfrastructuur optimaal invullen door strategisch kalenderbeheer in functie van de Vlaamse beleidsprioriteiten. Inspelen op de vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen. Actief ondersteuning bieden aan amateurkunsten en sociaal-culturele verenigingen 2015141441 De receptieve functie van de podiuminfrastructuur in de theaterinfrastructuur optimaal invullen door strategisch kalenderbeheer in functie van de Vlaamse beleidsprioriteiten. Inspelen op de vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen. Actief ondersteuning bieden aan amateurkunsten en sociaal-culturele verenigingen

74060400

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

61033100

Prestaties van derden voor gronden en gebouwen

61033000

Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik

4/Budget_type: Investeringsbudget(#5)

Pagina 58 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

0

1.000

1.000

0

70.365

70.365

0

320.075

320.075

5.034

0

-5.034

23.814

0

-23.814

12.269

0

-12.269

18.057

0

-18.057

87.682 1.109.660 534.660

0 295.501 60.000

-87.682 -814.159 -474.660

0

60.000

60.000

57.032

0

-57.032

8.631

0

-8.631

17.308

0

-17.308

9.012

0

-9.012

216.276

0

-216.276

135.635

0

-135.635

65.166

0

-65.166

13.600

0

-13.600

12.000 575.000

0 235.501

-12.000 -339.499

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015141771 De culturele functies op de VTS-site realiseren met aandacht voor de cultuurhistorische waarde van het geheel.

AP109. Het waardevolle patrimonium op het grondgebied verder in stand houden.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015141771 De culturele functies op de VTS-site realiseren met aandacht voor de cultuurhistorische waarde van het geheel.

AP109. Het waardevolle patrimonium op het grondgebied verder in stand houden.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015141443 Het opstarten van het technisch dossier voor de APR03. Cultuur, vrije tijd en 26500000 overstap naar LED-verlichting in de theatertechniek met het oog op onderwijs regulier beleid. een belangrijke verlaging van de energiekost en het realiseren hiervan door middel van jaarijkse aanvullingen via aankoop uitrusting. 2015000074 Vrije ateliers in stand houden. AP103. Een langetermijnvisie 15000000 ontwikkelen voor de bestemming en het onderhoud van culturele gebouwen. 2015000074 Vrije ateliers in stand houden. AP103. Een langetermijnvisie 22200007 ontwikkelen voor de bestemming en het onderhoud van culturele gebouwen. 2/Beleidsveld: 0702 Schouwburg, concertgebouw, opera(#7) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#7) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#7) 2015000167 Lonen en wedden 0702 schouwburg APR03. Cultuur, vrije tijd en 62130100 onderwijs regulier beleid.

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000167 Lonen en wedden 0702 schouwburg

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62112100

2015000167 Lonen en wedden 0702 schouwburg

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62110100

2015000167 Lonen en wedden 0702 schouwburg

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

70000800

Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

74050800 61410900

Bijdragen van de provincie voor de werkingskosten Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

2/Beleidsveld: 0703 Openbare bibliotheken(#52) 3/Beleidsitem: 01 Publiekswerking openbare bibliotheken(#29) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#29) 2015141072 Bibliotheek: Cultuureducatie en leesbevordering verder stimuleren door publieksactiviteiten. 2015141072 Bibliotheek: Cultuureducatie en leesbevordering verder stimuleren door publieksactiviteiten. 2015141088 Bibliotheek: Data meten en analyseren (meten = weten). 2015141084 Communicatie met en in de scholen vergroten 2015141084 Communicatie met en in de scholen vergroten 2015141084 Communicatie met en in de scholen vergroten 2015141084 Communicatie met en in de scholen vergroten

Pagina 59 van 111

0

235.500

235.500

135.000

0

-135.000

40.000

0

-40.000

0

1

1

400.000 836.509 836.509 836.509

0 0 0 0

-400.000 -836.509 -836.509 -836.509

53.528

0

-53.528

16.532

0

-16.532

60.262

0

-60.262

31.206

0

-31.206

192.051

0

-192.051

259.750

0

-259.750

223.180 4.324.801 37.500 37.500

0 1.029.781 6.500 6.500

-223.180 -3.295.020 -31.000 -31.000

0

5.000

5.000

0

1.500

1.500

500

0

-500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

62120100

62010100

Resultaat

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

2015000167 Lonen en wedden 0702 schouwburg

Ontvangst

Installaties, machines en uitrusting overige materiële vaste activa

2015000167 Lonen en wedden 0702 schouwburg

2015000167 Lonen en wedden 0702 schouwburg

Uitgave

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015141084 Communicatie met en in de scholen vergroten

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61410900

Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

61501550 61410900

Overige technische kosten en materiaal non food Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

2015141077 Bibliotheek: Zorgen voor een aangepaste dienstverlening naar alle inwoners van de stad (sociaal zwakken, mensen in armoede, minder mobiele mensen, kinderen, etc.).

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61410900

Overige administratiekosten

2015141073 Bibliotheek: Blijven inzetten op externe communicatie en deze optimaliseren. 2015141073 Bibliotheek: Blijven inzetten op externe communicatie en deze optimaliseren. 2015141073 Bibliotheek: Blijven inzetten op externe communicatie en deze optimaliseren. 2015141073 Bibliotheek: Blijven inzetten op externe communicatie en deze optimaliseren. 2015141096 De bib zal verder inzetten op de werking van vrijwilligers voor begeleiding KJV, voorlezen aan jongeren en senioren, in Bibliotheca Wasiana, doelgroepenwerking, publieksactiviteiten,... en werken aan een ambassadeurschap van de vrijwilligers. 2015141094 Bibliotheek: Rendement van de collectie verbeteren.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. AP101. Sterk inzetten op vrijwilligers.

61410900

Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015141094 Bibliotheek: Rendement van de collectie verbeteren. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015141093 Bibliotheek: Participeren aan een duurzaam lokaal APR03. Cultuur, vrije tijd en cultuurbeleid. onderwijs regulier beleid. 2015141093 Bibliotheek: Participeren aan een duurzaam lokaal APR03. Cultuur, vrije tijd en cultuurbeleid. onderwijs regulier beleid. 2015141093 Bibliotheek: Participeren aan een duurzaam lokaal APR03. Cultuur, vrije tijd en cultuurbeleid. onderwijs regulier beleid. 2015141072 Bibliotheek: Cultuureducatie en leesbevordering verder APR03. Cultuur, vrije tijd en stimuleren door publieksactiviteiten. onderwijs regulier beleid. 2015141088 Bibliotheek: Data meten en analyseren (meten = APR03. Cultuur, vrije tijd en weten). onderwijs regulier beleid. 2015141072 Bibliotheek: Cultuureducatie en leesbevordering verder APR03. Cultuur, vrije tijd en stimuleren door publieksactiviteiten. onderwijs regulier beleid. 2015141072 Bibliotheek: Cultuureducatie en leesbevordering verder APR03. Cultuur, vrije tijd en stimuleren door publieksactiviteiten. onderwijs regulier beleid. 3/Beleidsitem: 99 Overige van openbare bibliotheken(#23) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#21) 2015140939 Bibliotheek: Aankopen en onderhouden van een APR03. Cultuur, vrije tijd en kwalitatieve, actuele collectie die uitnodigt tot lezen, aanzet tot onderwijs regulier beleid. levenslang leren en de nieuwgierigheid prikkelt. 2015140939 Bibliotheek: Aankopen en onderhouden van een APR03. Cultuur, vrije tijd en kwalitatieve, actuele collectie die uitnodigt tot lezen, aanzet tot onderwijs regulier beleid. levenslang leren en de nieuwgierigheid prikkelt.

61501550

Overige technische kosten en non food Overige technische kosten en non food Overige technische kosten en non food Overige technische kosten en non food Overige technische kosten en non food Overige technische kosten en food Overige administratiekosten

2015141084 Communicatie met en in de scholen vergroten 2015141078 Bibliotheek: Gebiedsgerichte werking verder versterken. 2015141078 Bibliotheek: Gebiedsgerichte werking verder versterken. 2015141078 Bibliotheek: Gebiedsgerichte werking verder versterken. 2015141078 Bibliotheek: Gebiedsgerichte werking verder versterken. 2015141077 Bibliotheek: Zorgen voor een aangepaste dienstverlening naar alle inwoners van de stad (sociaal zwakken, mensen in armoede, minder mobiele mensen, kinderen, etc.).

61501550 61501550 61501550 61501550 61501500 61410900 61501550 61390000

Ontvangst

Resultaat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.300

0

-3.300

0

0

0

19.700

0

-19.700

14.000 4.287.301 2.587.301

0 1.023.281 1.023.281

-14.000 -3.264.020 -1.564.020

0

6.000

6.000

0

190.000

190.000

materiaal materiaal materiaal materiaal materiaal materiaal -

Overige technische kosten en materiaal non food Andere erelonen en vergoedingen

70000100

Verkoop van goederen

70000200

Dienstprestaties en uitgevoerde werken

Pagina 60 van 111

Uitgave

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015140939 Bibliotheek: Aankopen en onderhouden van een kwalitatieve, actuele collectie die uitnodigt tot lezen, aanzet tot levenslang leren en de nieuwgierigheid prikkelt. 2015140939 Bibliotheek: Aankopen en onderhouden van een kwalitatieve, actuele collectie die uitnodigt tot lezen, aanzet tot levenslang leren en de nieuwgierigheid prikkelt. 2015141084 Communicatie met en in de scholen vergroten

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

74050800

Bijdragen van de provincie voor de werkingskosten

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015141072 Bibliotheek: Cultuureducatie en leesbevordering verder APR03. Cultuur, vrije tijd en stimuleren door publieksactiviteiten. onderwijs regulier beleid. 2015141095 Bibliotheek: Inzetten en ondersteunen van kwalitatief APR03. Cultuur, vrije tijd en personeel ter uitvoering van een professionele bibliotheekwerking. onderwijs regulier beleid.

70000300

Verhuringen roerende goederen

2015000160 Lonen en wedden 0703/99 bibliotheek

74080900

Andere bijdragen voor overige kosten

74060900

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000160 Lonen en wedden 0703/99 bibliotheek

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62120100

2015000160 Lonen en wedden 0703/99 bibliotheek

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62112100

2015000160 Lonen en wedden 0703/99 bibliotheek

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000160 Lonen en wedden 0703/99 bibliotheek

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61410900

Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

2015141077 Bibliotheek: Zorgen voor een aangepaste dienstverlening naar alle inwoners van de stad (sociaal zwakken, mensen in armoede, minder mobiele mensen, kinderen, etc.).

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61410900

Overige administratiekosten

2015140939 Bibliotheek: Aankopen en onderhouden van een kwalitatieve, actuele collectie die uitnodigt tot lezen, aanzet tot levenslang leren en de nieuwgierigheid prikkelt. 2015140939 Bibliotheek: Aankopen en onderhouden van een kwalitatieve, actuele collectie die uitnodigt tot lezen, aanzet tot levenslang leren en de nieuwgierigheid prikkelt. 2015140940 Bibliotheek: de bibliotheek is een modern informatieen mediacentrum, aangepast aan de hedendaagse noden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

2015000160 Lonen en wedden 0703/99 bibliotheek 2015000160 Lonen en wedden 0703/99 bibliotheek 2015140939 Bibliotheek: Aankopen en onderhouden van een kwalitatieve, actuele collectie die uitnodigt tot lezen, aanzet tot levenslang leren en de nieuwgierigheid prikkelt. 2015142855 Vorming voor bibliotheekpersoneel en vrijwilligers voorzien. 2015141077 Bibliotheek: Zorgen voor een aangepaste dienstverlening naar alle inwoners van de stad (sociaal zwakken, mensen in armoede, minder mobiele mensen, kinderen, etc.).

4/Budget_type: Investeringsbudget(#2) 2015141117 Bibliotheek: Noodzakelijke werken uitvoeren APR03. Cultuur, vrije tijd en rekeninghoudenden met wetgeving, PBW, brandweerverslag etc. en onderwijs regulier beleid. in kader van duurzaamheid (rationeel energieverbruik).

22200007

Pagina 61 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

0

8.000

8.000

0

12.656

12.656

0

4.000

4.000

0

3.500

3.500

0

799.125

799.125

130.587

0

-130.587

12.649

0

-12.649

274.834

0

-274.834

143.125

0

-143.125

468.525

0

-468.525

198.767

0

-198.767

1.030.514

0

-1.030.514

34.600

0

-34.600

2.000

0

-2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285.600

0

-285.600

6.100 1.700.000

0 0

-6.100 -1.700.000

1.690.000

0

-1.690.000

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

2015141059 Inzetten op het stimuleren van ontmoeting en het gebruik van de receptieve ruimtes. 2/Beleidsveld: 0709 Overige culturele instellingen(#61) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#61) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#59) 2015141425 Een aanvraag indienen bij ''Vlaanderen feest'' voor subsidie voor de activiteiten rond de Vlaamse feestdag

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

24000000

AP107. De Vlaamse feestdag laten uitgroeien tot een volksfeest.

74080800

Andere bijdragen voor de werkingskosten

2015141745 Voldoen aan de voorwaarden voor het bekomen van een subsidie van de Vlaamse overheid voor het lokaal cultuurbeleid

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

2015141745 Voldoen aan de voorwaarden voor het bekomen van een subsidie van de Vlaamse overheid voor het lokaal cultuurbeleid

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

74060400

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van ander personeel

2015000163 Lonen en wedden 0709 cultuur

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

62120100

2015000163 Lonen en wedden 0709 cultuur

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000163 Lonen en wedden 0709 cultuur

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62112100

2015000163 Lonen en wedden 0709 cultuur

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62110100

2015000163 Lonen en wedden 0709 cultuur

2015000163 Lonen en wedden 0709 cultuur

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015000163 Lonen en wedden 0709 cultuur APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015141917 Via de strategische cultuurstaf erop toezien dat alle AP098. De culturele instellingen culturele instellingen verder kunnen doorgroeien en een stevig intenser doen samenwerken voor eigen profiel ontwikkelen, ook met het oog op het maximaal behoud een integraal cultuurbeleid van de Vlaamse erkenningen en bijhorende subsidiestromen (CC, Bib, SteM, Academies enz¿).

62030100

2015141916 Via de strategische cultuurstaf, die voor het culturele veld de totaliteit overziet wat betreft de publieke en private infrastructuur, personeelsbestanden, investeringen en logistieke omkadering, verder werken aan een betere afstemming, hergroepering en/of optimalisering van de verspreide initiatieven van de diverse culturele actoren. 2015142082 Vrijwilligers, al dan niet in georganiseerd verband, die de missie, waarden en de unique selling propositions van stad (zie Witboek) mee uitdragen, worden maximaal gerespecteerd, ondersteund en betrokken in het stedelijk beleid.

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

Resultaat

10.000 1.205.509 1.205.509 1.198.009

0 138.225 138.225 138.225

-10.000 -1.067.284 -1.067.284 -1.059.784

0

5.340

5.340

0

77.635

77.635

0

55.250

55.250

148.421

0

-148.421

7.092

0

-7.092

57.180

0

-57.180

41.237

0

-41.237

20.169

0

-20.169

195.316

0

-195.316

111.474

0

-111.474

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bezoldigingen contractueel personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

61501200

Huur technisch materiaal

AP098. De culturele instellingen intenser doen samenwerken voor een integraal cultuurbeleid

61440100

Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal

AP101. Sterk inzetten op vrijwilligers.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

61440100

Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal

Pagina 62 van 111

Ontvangst

Meubilair - gemeenschapsgoederen

62020100

2015142080 Onze toekomstige rol binnen het complementair AP100. Culturele verenigingen en Vlaamse en Provinciale kunstenbeleid actief opnemen, via deelname amateurkunsten actief aan overleg op Vlaams en provinciaal niveau en het zelf ondersteunen. lokaal/regionaal bijeenbrengen van de erkende of gesubsidieerde professionele kunstenorganisaties.

Uitgave

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015141968 Regierol toewijzen aan een van de stedelijke instellingen (Bib, Stadsarchief of SteM), private verenigingen of organisaties (evt. Bibliotheca Wasiana) of de Erfgoedcel Waasland om het immateriële erfgoed (dialecten, verhalen, liederen) te inventariseren, te bewaren en te ontsluiten.

AP110. Bijzondere aandacht schenken aan het materieel en immaterieel erfgoed.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

2015141966 De reële kosten voor Sint-Niklaas van bv. WACCO (overheadkosten secretariaat, boekhouding, administratie, communicatie¿) ruimer proberen inbrengen, en dit met het oog op een hogere Vlaamse betoelaging. 2015141964 Het lokaal beleid sterker betrekken bij de werking van alle culturele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

AP106. Streven naar meer efficiëntie in intergemeentelijke culturele samenwerking.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

AP106. Streven naar meer efficiëntie in intergemeentelijke culturele samenwerking. AP106. Streven naar meer efficiëntie in intergemeentelijke culturele samenwerking.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

AP106. Streven naar meer efficiëntie in intergemeentelijke culturele samenwerking. AP104. Een integraal tentoonstellingsbeleid voeren.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

61460100

Publiciteit, advertenties en info

2015141963 De culturele samenwerkingsverbanden beter afstemmen op het niveau van structuur en communicatie; en onderzoeken of de bestaande structuren zowel ruimtelijk als inhoudelijk niet dichter kunnen worden bijeengebracht. 2015141962 Verder opnemen als Wase hoofdstad van een trekkende rol binnen de culturele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (cfr. ¿regiotafels¿). 2015141961 Het Internationaal Exlibriscentrum verder uitbouwen tot een grafisch centrum, en dit als een dynamisch onderdeel van het SteM. 2015141958 Museale tentoonstellingen integreren binnen het SteM.

AP104. Een integraal 61340000 tentoonstellingsbeleid voeren. 2015141946 Opmaken van renovatieplannen voor de AP103. Een langetermijnvisie 61390000 cultuurgebouwen in functie van het goed onderhouden én het zo ontwikkelen voor de bestemming en synergetisch mogelijk gebruiken van de gebouwen. het onderhoud van culturele gebouwen. 2015141945 Dynamiseren van de werking van de Salons voor AP103. Een langetermijnvisie 61440100 Schone kunsten (incl. tuin) binnen de museale structuur en met een ontwikkelen voor de bestemming en zo groot mogelijke, maar beheersbare aandacht voor het jaarlijks het onderhoud van culturele functioneren als ¿Huis van de Sint¿, het permanent trekpleister gebouwen. (proberen) zijn in de Stationsstraat en het regelmatig open staan voor culturele en/of artistieke initiatieven van stedelijke diensten en derden.

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Andere erelonen en vergoedingen

2015141944 Inzetten op het maximaal en dus meer gedeeld gebruik van alle stedelijke cultuur-, jeugd-, sport en buurtinfrastructuur, die waar mogelijk en wenselijk opgenomen worden als ¿ontmoetingscentra¿ onder het beheer van vzw ACCSI en, in het kader van de nieuwe gebiedgerichte werking, met de nodige openheid tot participatie van de gebruikers.

AP103. Een langetermijnvisie 61440100 ontwikkelen voor de bestemming en het onderhoud van culturele gebouwen.

Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal

2015141943 Duidelijke afspraken formaliseren omtrent het dagelijks beheer, de terbeschikkingstelling, het toezicht en onderhoud, en dit per cultureel gebouw of site (frontoffice, reservatie- en betalingsprocedure, aansturing toezicht, onderhoud- en conciërgefunctie, technische ondersteuning enz.).

AP103. Een langetermijnvisie 61501100 ontwikkelen voor de bestemming en het onderhoud van culturele gebouwen.

Aankoop klein technisch materiaal

2015141941 Verder werken aan de synergie tussen het cursusaanbod (De Vrije Ateliers ) van het cultuurcentrum en de diverse andere aanbieders van (kunst-)onderwijs en vorming binnen stad en regio; waarbij de stedelijke Academies infrastructuurdeling onderzoeken en waar mogelijk en wenselijk realiseren en de vormingspartners (stedelijk en privaat) het aanbod op elkaar afstemmen en evt. nieuwe creatieve plekken opzoeken dichter bij de gebruikers.

AP103. Een langetermijnvisie 61390000 ontwikkelen voor de bestemming en het onderhoud van culturele gebouwen.

Andere erelonen en vergoedingen

Pagina 63 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015141940 Inzetten op digitale ontwikkelingen (digitalisering van materialen, pc-klas enz¿) om de bezoekers / gebruikers een stedelijke poort tot informatie en mediawijsheid te verschaffen.

AP102. Duurzame huisvesting voor bibliotheek en archief zoeken.

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

2015141939 Een duurzame oplossing zoeken om het stadsarchief, de stadsbibliotheek ¿ als huis van de stad ¿ en de Bibliotheca Wasiana ¿ als verzamelbibliotheek voor de cultuuruitingen van de regio ¿ op termijn een definitieve stek te bezorgen.

AP102. Duurzame huisvesting voor bibliotheek en archief zoeken.

61350000

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

2015141938 De bestaande ruimtes in de Bib H. Heymanplein aanpassen om gebruikers / leners / verenigingen in goede voorwaarden te ontvangen. 2015141937 Het huidige gebouw op het H. Heymanplein onderhouden als een goede huisvader zodat het een veilige thuishaven en ontmoetingsplek is voor de bezoekers èn personeelsleden, waarbij de noodzakelijke veiligheid- en aanpassingswerken uitgevoerd worden in afwachting van een meer duurzame oplossing. 2015141934 Werken aan een actiever inzetten in het culturele veld van het stijgend potentieel aan vrijwilligers (senioren, medioren , studenten, jong gepensioneerden, stagiairs enz¿), in nauw overleg met de personeelsdienst (juridische bijstand en administratieve afhandeling) en de sociale sector (kandidaturen via art. 60 OCMW, dienst alternatieve straffen¿) en in samenspraak met het verenigingsleven (via cultuurraad), dat ook nood heeft aan nieuwe vrijwilligers.

AP102. Duurzame huisvesting voor bibliotheek en archief zoeken.

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

AP102. Duurzame huisvesting voor bibliotheek en archief zoeken.

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

AP101. Sterk inzetten op vrijwilligers.

61350000

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

2015141930 Naar een betere culturele dienstverlening werken door AP100. Culturele verenigingen en een actiever benutten van het internet /ICT en een verdere amateurkunsten actief integratie van de frontofficewerking van de culturele diensten en ondersteunen. instellingen (verenigingenloket, feest- en fuifloket, reservatie- en onthaalbalies¿) in het toekomstige dienstverleningsconcept (productencatalogus en dienstensupermarkt )

61501200

Huur technisch materiaal

2015141929 Via de stedelijke culturele en algemene informatiekanalen (gedrukt en digitaal) ook het cultuuraanbod van de erkende verenigingen meer promoten.

AP100. Culturele verenigingen en amateurkunsten actief ondersteunen.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

2015141928 In de programmatie van de culturele instellingen en diensten blijven streven naar een evenwichtige verhouding receptieve en eigen werking, met een verhoogde inzet op publiekprivate initiatieven en de ontwikkeling van kaders waarin stedelijke en private actoren samen aan de slag gaan.

AP100. Culturele verenigingen en amateurkunsten actief ondersteunen.

61340000

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten

2015141927 De infrastructurele, financiële en logistieke ondersteuningen optimaliseren (e-loket / YESplan) en nieuwe vormen ontwikkelen. Vanaf 1 januari 2014 wordt, in uitvoering van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, een deel van de stedelijke culturele infrastructuur beheert, verhuurt en ter beschikking gesteld via de vzw ACCSI. 2015141926 Een verhoogde participatie, ook van individuele burgers en externe deskundigen in zowel de cultuurraad, de vzw ACCSi, de beheerscommissie Bib en (nieuw) de beheerscommissie of museumraad SteM, en dit via open oproepen.

AP100. Culturele verenigingen en amateurkunsten actief ondersteunen.

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

AP099. De verzelfstandiging van de 61350000 werking van de culturele instellingen stimuleren.

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

2015141923 De publiekswerking van Bib (LCBVBP03), binnen de BBC, soepeler organiseren via jaarprogramma¿s en lopende bestelbons.

AP099. De verzelfstandiging van de 61501500 werking van de culturele instellingen stimuleren.

Overige technische kosten en materiaal food

Pagina 64 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015141922 Vanaf 1 januari 2014 de werking van het AP099. De verzelfstandiging van de 61350000 Cultuurcentrum (LCBVBP03) en een deel van het lokaal werking van de culturele cultuurbeleid (LCBVBP01) organiseren in een Extern Verzelfstandigd instellingen stimuleren. Agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA-vzw ACCSI), conform het Gemeentedecreet en het decreet Lokaal Cultuurbeleid.

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

2015141920 Via lokale monitoring van de beschikbare meetsystemen (cijfers voor de Vlaamse Gemeenschap: Bios2, ccinc,...) en het ontwikkelen van nieuwe tools (i.s.m. interne en/of externe partners) aan een meer planmatig, participatief en strategisch cultuurbeleid werken (publieksbevragingen, inspraakmomenten, ontmoetingen van peer groups, vrienden van, denktanks...), zowel binnen en over de instellingen heen.

AP098. De culturele instellingen intenser doen samenwerken voor een integraal cultuurbeleid

61350000

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

2015141919 Via structureel overleg tussen de betrokken functionarissen uit de eigen en de belendende sectoren meer samenwerking en gemeenschappelijke producten of initiatieven realiseren op het vlak van (a) gemeenschapsvorming, (b) cultuureducatie, (c) het bereiken van kansengroepen, (d) communicatie (incl. e-cultuur) en (e) aandacht voor het lokale erfgoed. 2015141918 Via de strategische cultuurstaf de culturele actoren ertoe aanzetten hun verantwoordelijkheid mee op te nemen in het realiseren van 4 prioritaire en organisatiebrede aandachtpunten van de stad: (a) meer gedigitaliseerde en gebiedsgerichte dienstverlening, (b) ruimere participatie / democratische betrokkenheid, (c) meer diversiteit qua doelgroepenbereik en (d) grotere inzet op duurzaamheid.

AP098. De culturele instellingen intenser doen samenwerken voor een integraal cultuurbeleid

61340000

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten

AP098. De culturele instellingen intenser doen samenwerken voor een integraal cultuurbeleid

61501500

Overige technische kosten en materiaal food

2015141955 Uitbouwen van een front-office tentoonstellingen (1loket) dat zorgt voor informatie en ondersteuning van (lokale) kunstenaars en kunstenorganisaties.

AP104. Een integraal tentoonstellingsbeleid voeren.

61440100

Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal

2015141439 Het huren van de infrastructuur 't Bau-huis bij het AGB voor stedelijke (culturele) activiteiten. 2015141645 De werking van de erfgoedverenigingen en de Erfgoedcel financieel ondersteunen. 2015141643 Een financiële tusenkomst verlenen in de huurprijs van 't Bau-huis voor niet-commerciële activiteiten 2015141644 De werking van de vzw Kunst in de Stad (kunst brengen in de publieke ruimte) financieel ondersteunen. 2015141437 De jury voor het uitreiken van de driejaarlijkse poëziewedstrijd Paul Snoek organiseren 2015141431 De dorps- en wijkraden logistiek ondersteunen door ter beschikking stellen van werkingsmiddelen (3000 aan dorspraad Sinaai, 900 aan dorpsraad Nieuwkerken en 900 aan dorpsraad Belsele) 2015141428 De cultuurraad inhoudelijk, logistiek en financieel ondersteunen. 2015141428 De cultuurraad inhoudelijk, logistiek en financieel ondersteunen. 2015141312 In elke deelgemeente een volksfeest organiseren n.a.v. de Vlaamse feestdag.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61001000

Huur van gronden en gebouwen

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere erelonen en vergoedingen

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. AP107. De Vlaamse feestdag laten uitgroeien tot een volksfeest.

61501500

Overige technische kosten en materiaal food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Huur technisch materiaal

2015141498 Driejaarlijkse Poëzieprijs Paul Snoek uitreiken

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

64900900

2015141497 Culturele en socio-culturele verenigingen inhoudelijk, financieel en logistiek ondersteunen

64900900 64900900 61390000

64900900 61501200

64900900

Pagina 65 van 111

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

0

-50.000

66.400

0

-66.400

10.000

0

-10.000

10.000

0

-10.000

0

0

0

4.800

0

-4.800

1.000

0

-1.000

2.000

0

-2.000

2.500

0

-2.500

0

0

0

123.000

0

-123.000

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015141497 Culturele en socio-culturele verenigingen inhoudelijk, financieel en logistiek ondersteunen 2015141435 Kleinere tentoonstellingsinitiatieven, in samenwerking met het verenigingsleven, lokale kunstenaars, ... logistiek ondersteunen 2015141422 Een inhoudelijk sterke en verzorgde academische zitting organiseren op 11 juli in het stadhuis.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

64900900

AP107. De Vlaamse feestdag laten uitgroeien tot een volksfeest.

61340000

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015141312 In elke deelgemeente een volksfeest organiseren n.a.v. AP107. De Vlaamse feestdag laten de Vlaamse feestdag. uitgroeien tot een volksfeest.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015000067 Een tentoonstellingsbeleid uitwerken met AP104. Een integraal taakafspraken tussen alle partners, waarin de diverse kunstuitingen tentoonstellingsbeleid voeren. (professioneel en amateuristisch, vanuit de verenigingen en individuele kunstenaars, vanuit de sector onderwijs zowel als vanuit vorming) zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden.

61390000

2015141464 Jaarlijkse werkingstoelage aan vzw ACCSI verlenen

4/Budget_type: Investeringsbudget(#2) 2015141694 In de stedelijke culturele infrastructuur het meubilair in orde houden. 2015141723 In de stedelijke culturele infrastructuur de uitrusting in orde houden. 2/Beleidsveld: 0710 Feesten en plechtigheden(#83) 3/Beleidsitem: 01 Vaderlandslievende verenigingen(#1) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2015142105 Vaderlandslievende verenigingen betoelagen.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61450100

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Beurzen en tentoonstellingen

Meubilair - gemeenschapsgoederen

23000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

Resultaat

5.000

0

-5.000

4.000

0

-4.000

7.500

0

-7.500

317.720

0

-317.720

13.200

0

-13.200

0 7.500

0 0

0 -7.500

2.500

0

-2.500

5.000 2.322.885 3.150 3.150

0 195.150 0 0

-5.000 -2.127.735 -3.150 -3.150

3.150 1.580.158 1.547.158

0 156.950 156.950

-3.150 -1.423.208 -1.390.208

0

1.500

1.500

0

19.500

19.500

0

13.000

13.000

0

0

0

0

0

0

0

11.750

11.750

0

41.700

41.700

0

67.500

67.500

20.234

0

-20.234

84.467

0

-84.467

Overige diverse opbrengsten

2015142095 De Dag van de Sint organiseren op de Grote Markt als AP137. Het elan van Sint-Niklaas als 74600010 blije intrede van Sinterklaas in onze stad. dé stad van de Sint vergroten.

Sponsoring

2015142094 Het Huis van de Sint van het Sint-Nicolaasgenootschap AP137. Het elan van Sint-Niklaas als 74700900 Vlaanderen in de Salons Voor Schone Kunsten in de Stationsstraat dé stad van de Sint vergroten. logistiek, financieel en personeel ondersteunen.

Overige diverse opbrengsten

2015143162 Een viering rond het 800-jarig bestaan van onze stad organiseren in 2017, met een uitgebreid en divers programma voor een zo groot en breed mogelijk publiek. 2015143165 Een kader voorzien voor de organisatie van de jaarlijkse kermissen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten. 2015142061 Jaarlijks een kerstmarkt organiseren op de Grote Markt. 2015142059 Het jaarlijkse ballonfestival en Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten. 2015142059 Het jaarlijkse ballonfestival en Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten. 2015000049 Lonen en Wedden

AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren.

74600010

Sponsoring

AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

74700900

Overige diverse opbrengsten

74700900

Overige diverse opbrengsten

74700900

Overige diverse opbrengsten

2015000049 Lonen en Wedden

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62112100

74600010

Sponsoring

62120100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel

Pagina 66 van 111

Ontvangst

Andere erelonen en vergoedingen

24000000

APR03. Cultuur, vrije tijd en 64900900 onderwijs regulier beleid. 3/Beleidsitem: 02 Feestelijkheden(#49) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#47) 2015142095 De Dag van de Sint organiseren op de Grote Markt als AP137. Het elan van Sint-Niklaas als 74700900 blije intrede van Sinterklaas in onze stad. dé stad van de Sint vergroten.

Uitgave

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015000049 Lonen en Wedden

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000049 Lonen en Wedden

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

AP112. Sterke en doelgerichte 61390000 evenementen organiseren. AP112. Sterke en doelgerichte 61501550 evenementen organiseren. AP137. Het elan van Sint-Niklaas als 64900900 dé stad van de Sint vergroten.

Andere erelonen en vergoedingen

2015000049 Lonen en Wedden 2015000049 Lonen en Wedden 2015000049 Lonen en Wedden

2015143162 Een viering rond het 800-jarig bestaan van onze stad organiseren in 2017, met een uitgebreid en divers programma voor een zo groot en breed mogelijk publiek. 2015143161 Zesjaarlijks een Euromarkt organiseren met marktkramers uit alle lidstaten uit de Europese Unie. 2015143160 De duurzaamheid van stedelijke evenementen verbeteren. 2015142094 Het Huis van de Sint van het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen in de Salons Voor Schone Kunsten in de Stationsstraat logistiek, financieel en personeel ondersteunen.

Overige technische kosten en materiaal non food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015142094 Het Huis van de Sint van het Sint-Nicolaasgenootschap AP137. Het elan van Sint-Niklaas als 61501550 Vlaanderen in de Salons Voor Schone Kunsten in de Stationsstraat dé stad van de Sint vergroten. logistiek, financieel en personeel ondersteunen.

Overige technische kosten en materiaal non food

2015142088 Het carnaval in Belsele financieel en logistiek ondersteunen.

AP113. Ruimte creëren voor het aantrekken en ondersteunen van private organisatoren.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015142086 Het Na-Tourcriterium op en rond de Grote Markt logistiek, financieel en met personeel ondersteunen.

AP113. Ruimte creëren voor het aantrekken en ondersteunen van private organisatoren.

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

2015142086 Het Na-Tourcriterium op en rond de Grote Markt logistiek, financieel en met personeel ondersteunen.

AP113. Ruimte creëren voor het aantrekken en ondersteunen van private organisatoren.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015142085 Evenementen van private organisatoren logistiek en financieel ondersteunen.

AP113. Ruimte creëren voor het aantrekken en ondersteunen van private organisatoren.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015142065 De eigen grootste evenementen promoten op regionale televisie, radio en in dagbladen. 2015143158 Activiteiten rond de herdenking van de Grote Oorlog ondersteunen. 2015142098 Het evenement Sint in de Piste van ACHA op de Grote Markt logistiek, financieel en personeel ondersteunen.

AP112. Sterke en doelgerichte 61460100 evenementen organiseren. AP112. Sterke en doelgerichte 61501550 evenementen organiseren. AP137. Het elan van Sint-Niklaas als 64900900 dé stad van de Sint vergroten.

Publiciteit, advertenties en info

2015142097 Alle activiteiten rond de figuur van Sinterklaas promoten in een bovenlokale promocampagne ¿Stad van de Sint¿.

AP137. Het elan van Sint-Niklaas als 61460100 dé stad van de Sint vergroten.

Publiciteit, advertenties en info

Overige technische kosten en materiaal non food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015142095 De Dag van de Sint organiseren op de Grote Markt als AP137. Het elan van Sint-Niklaas als 61501500 blije intrede van Sinterklaas in onze stad. dé stad van de Sint vergroten.

Overige technische kosten en materiaal food

2015142095 De Dag van de Sint organiseren op de Grote Markt als AP137. Het elan van Sint-Niklaas als 61340000 blije intrede van Sinterklaas in onze stad. dé stad van de Sint vergroten.

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten

Pagina 67 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

44.225

0

-44.225

1.950

0

-1.950

239.513

0

-239.513

321.528

0

-321.528

121

0

-121

0

0

0

0

0

0

5.000

0

-5.000

30.000

0

-30.000

5.500

0

-5.500

6.150

0

-6.150

30.000

0

-30.000

72.600

0

-72.600

72.000

0

-72.000

40.000

0

-40.000

5.000

0

-5.000

25.000

0

-25.000

40.000

0

-40.000

800

0

-800

8.620

0

-8.620

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

2015142061 Jaarlijks een kerstmarkt organiseren op de Grote Markt. 2015142064 Een Nieuwjaarshappening organiseren op de Grote Markt om het nieuwe jaar te vieren met de inwoners. 2015142061 Jaarlijks een kerstmarkt organiseren op de Grote Markt. 2015142061 Jaarlijks een kerstmarkt organiseren op de Grote Markt. 2015142061 Jaarlijks een kerstmarkt organiseren op de Grote Markt. 2015142061 Jaarlijks een kerstmarkt organiseren op de Grote Markt. 2015142059 Het jaarlijkse ballonfestival en Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten. 2015142059 Het jaarlijkse ballonfestival en Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten. 2015142060 Jaarlijks een ijspiste op de Grote Markt organiseren in de vorm van een concessie. 2015142061 Jaarlijks een kerstmarkt organiseren op de Grote Markt. 2015143070 Nieuwe evenementen tijdens de Vredefeesten ondersteunen. 2015142059 Het jaarlijkse ballonfestival en Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten. 2015142059 Het jaarlijkse ballonfestival en Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten. 2015142059 Het jaarlijkse ballonfestival en Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten. 2015143159 De toegankelijkheid van stedelijke evenementen verbeteren. 2015142060 Jaarlijks een ijspiste op de Grote Markt organiseren in de vorm van een concessie. 2015142104 Werkingsmiddelen voor de dienst evenementen en plechtigheden voorzien. 4/Budget_type: Investeringsbudget(#2) 2015143156 De fuifkoffer uitbreiden tot feestkoffer.

2015142090 Feestmateriaal en bijhorende hulpmiddelen aankopen.

3/Beleidsitem: 04 Officiële plechtigheden(#3) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#3) 2015142101 Officiële plechtigheden organiseren. 2015142101 Officiële plechtigheden organiseren. 2015142101 Officiële plechtigheden organiseren. 3/Beleidsitem: 05 Foren en kermissen(#15) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#15) 2015142063 Jaarlijks kermis organiseren in Belsele. 2015142063 Jaarlijks kermis organiseren in Belsele. 2015142062 Jaarlijks kermissen organiseren in Sint-Niklaas. 2015143165 Een kader voorzien voor de organisatie van de jaarlijkse kermissen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten.

Actieplan AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

74600010

Sponsoring

61501500

Overige technische kosten en materiaal food Overige technische kosten en materiaal non food Andere erelonen en vergoedingen

61501550 61390000 61340000 61290000 61340000 61290000 61501550 61501500 64900900 64900900 61501500 61501550 61501550 64900900 61501550

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Overige verzekeringen Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Overige verzekeringen Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Overige technische kosten en materiaal food Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal non food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Overige technische kosten en materiaal non food

AP114. De inzet en het verhuur van 23000000 feestmateriaal optimaliseren.

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

AP114. De inzet en het verhuur van 23000000 feestmateriaal optimaliseren.

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal food Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten

AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren.

61501550

61501500 61340000

61340000 61501550 61290000

Pagina 68 van 111

Overige technische kosten en materiaal non food Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Overige technische kosten en materiaal non food Overige verzekeringen

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

0

2.000

2.000

0

0

0

19.500

0

-19.500

600

0

-600

7.400

0

-7.400

1.000

0

-1.000

5.570

0

-5.570

3.500

0

-3.500

5.200

0

-5.200

2.000

0

-2.000

20.000

0

-20.000

101.000

0

-101.000

27.000

0

-27.000

265.130

0

-265.130

10.000

0

-10.000

25.000

0

-25.000

1.550 33.000

0 0

-1.550 -33.000

3.000

0

-3.000

30.000 14.400 14.400

0 0 0

-30.000 -14.400 -14.400

9.050

0

-9.050

3.400

0

-3.400

1.950 230.300 230.300

0 0 0

-1.950 -230.300 -230.300

3.000

0

-3.000

10.000

0

-10.000

2.000

0

-2.000

1.500

0

-1.500

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

2015143164 Jaarlijks kermis organiseren in Nieuwkerken.

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. 2015143164 Jaarlijks kermis organiseren in Nieuwkerken. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. 2015143163 Jaarlijks kermis organiseren in Sinaai. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. 2015143163 Jaarlijks kermis organiseren in Sinaai. AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. 2015143165 Een kader voorzien voor de organisatie van de AP112. Sterke en doelgerichte jaarlijkse kermissen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten. evenementen organiseren. 2015143165 Een kader voorzien voor de organisatie van de AP112. Sterke en doelgerichte jaarlijkse kermissen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten. evenementen organiseren. 2015143165 Een kader voorzien voor de organisatie van de AP112. Sterke en doelgerichte jaarlijkse kermissen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten. evenementen organiseren. 2015143165 Een kader voorzien voor de organisatie van de AP112. Sterke en doelgerichte jaarlijkse kermissen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten. evenementen organiseren. 2015142087 De wijkkermissen financieel en logistiek ondersteunen. AP113. Ruimte creëren voor het aantrekken en ondersteunen van private organisatoren.

61501550

2015142062 Jaarlijks kermissen organiseren in Sint-Niklaas.

AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. AP113. Ruimte creëren voor het aantrekken en ondersteunen van private organisatoren.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

AP113. Ruimte creëren voor het aantrekken en ondersteunen van private organisatoren.

70000300

2015143157 De jaarlijkse kermis in Puivelde financieel en logistiek ondersteunen. 3/Beleidsitem: 06 Feestmateriaal: onderhoud, marktkasten e.a.(#4) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#4) 2015142089 Feestmateriaal verhuren voor evenementen van verenigingen, scholen, vakbonden, mutualiteiten, wijkcomités, braderijen en politieke partijen.

61340000 61501550 61340000 64900900 61501550 61501500 61340000 64900900

Overige technische kosten en materiaal non food Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Overige technische kosten en materiaal non food Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal food Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

AP114. De inzet en het verhuur van 61501500 feestmateriaal optimaliseren.

Overige technische kosten en materiaal food

2015142093 Elektrisch materiaal, plankenvloer, tribunes, mobiele fietsenstallingen, tenten en ander ontbrekend feestmateriaal huren voor eigen evenementen. 2015142091 Eigen feestmateriaal onderhouden.

AP114. De inzet en het verhuur van 61501550 feestmateriaal optimaliseren.

Overige technische kosten en materiaal non food

AP114. De inzet en het verhuur van 61501300 feestmateriaal optimaliseren.

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

70000310

Verhuringen onroerende goederen

62112100

2015000174 Lonen en wedden 0710/99 evenementen

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000174 Lonen en wedden 0710/99 evenementen

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

2015000174 Lonen en wedden 0710/99 evenementen 2015000174 Lonen en wedden 0710/99 evenementen

Pagina 69 van 111

Ontvangst

Resultaat

3.000

0

-3.000

10.000

0

-10.000

3.000

0

-3.000

10.000

0

-10.000

6.000

0

-6.000

5.000

0

-5.000

3.000

0

-3.000

5.000

0

-5.000

29.800

0

-29.800

130.000

0

-130.000

9.000 46.900 46.900

0 36.700 36.700

-9.000 -10.200 -10.200

0

36.700

36.700

1.000

0

-1.000

16.500

0

-16.500

29.400 447.977 447.977

0 1.500 1.500

-29.400 -446.477 -446.477

0

1.500

1.500

23.757

0

-23.757

12.342

0

-12.342

153.248

0

-153.248

95.686

0

-95.686

90.661

0

-90.661

Verhuringen roerende goederen

2015142091 Eigen feestmateriaal onderhouden.

3/Beleidsitem: 99 Overige feesten en plechtigheden(#11) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#11) 2015143324 Innen van ontvangsten van verhuringen van stadhuis en gemeentehuizen 2015000174 Lonen en wedden 0710/99 evenementen

Uitgave

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015000174 Lonen en wedden 0710/99 evenementen

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000174 Lonen en wedden 0710/99 evenementen

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62120100

2015142106 Harmonieën en de reuzengilde betoelagen.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

64900900

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Relatiegeschenken en prijzen

AP113. Ruimte creëren voor het aantrekken en ondersteunen van private organisatoren.

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

2015142095 De Dag van de Sint organiseren op de Grote Markt als AP137. Het elan van Sint-Niklaas als 61501550 blije intrede van Sinterklaas in onze stad. dé stad van de Sint vergroten.

Overige technische kosten en materiaal non food

2015142103 Relatiegeschenken van het stadsbestuur voorzien. 2015142104 Werkingsmiddelen voor de dienst evenementen en plechtigheden voorzien. 2/Beleidsveld: 0719 Overige evenementen(#4) 3/Beleidsitem: 02 Jaarlijkse evenementen(#2) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2015142085 Evenementen van private organisatoren logistiek en financieel ondersteunen.

3/Beleidsitem: 99 Overige van overige evenementen(#2) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2015142944 Exploitatietoelage AGB 't Bau-huis.

61440200 61501500

Overige technische kosten en materiaal food

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

64900900

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

66400000

AP109. Het waardevolle patrimonium op het grondgebied verder in stand houden.

64900900

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61033100

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015141752 De kiosk in het stadspark grondig herstellen (ontroesten, herschilderen, herstel natuurstenen sokkel)

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

3/Beleidsitem: 03 Beschermde monumenten kerkfabrieken(#1) 4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2015141722 Investeringstoelagen toekennen aan kerkfabrieken, in relatie tot goedgekeurd meerjarenplan kerkfabrieken

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

66400000

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. AP108. De maatschappelijke relevantie van en de collectieve betrokkenheid bij het erfgoed versterken

61501550

4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2015142943 Investeringstoelage AGB 't Bau-huis. 2/Beleidsveld: 0720 Monumentenzorg(#7) 3/Beleidsitem: 01 Subsidies waardevolle niet-beschermde gebouwen(#1) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2015141569 Ondersteunen van private eigenaars bij de instandhouding van hun waardevolle gebouw (beschermd of nietbeschermd) d.m.v. advisering en subsidiëring (alleen voor nietbeschermde gebouwen). 3/Beleidsitem: 02 Beschermde monumenten stadseigendom(#3) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2015141742 Monumenten laten inspecteren door Monumentenwacht 4/Budget_type: Investeringsbudget(#2) 2015141752 De kiosk in het stadspark grondig herstellen (ontroesten, herschilderen, herstel natuurstenen sokkel)

3/Beleidsitem: 99 Overige monumentenzorg(#2) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2015141839 De goede instandhouding van het historisch waardevolle patrimonium garanderen. 2015141833 Een kwaliteitsvol aanbod samenstellen voor Open Monumentendag met evenwichtige aandacht voor publiekstrekkers, sensibilisering en gezinsvriendelijke openstellingen en activiteiten.

61501550

Pagina 70 van 111

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

41.428

0

-41.428

6.405

0

-6.405

14.600

0

-14.600

9.350

0

-9.350

500 78.930 30.130 30.130

0 0 0 0

-500 -78.930 -30.130 -30.130

9.500

0

-9.500

20.630 48.800 48.800

0 0 0

-20.630 -48.800 -48.800

48.800 0

0 0

-48.800 0

0 117.085 40.000 40.000

0 0 0 0

0 -117.085 -40.000 -40.000

40.000 12.000 2.000

0 0 0

-40.000 -12.000 -2.000

2.000 10.000

0 0

-2.000 -10.000

10.000

0

-10.000

0 61.385 61.385

0 0 0

0 -61.385 -61.385

61.385 3.700 3.700

0 0 0

-61.385 -3.700 -3.700

2.500

0

-2.500

1.200

0

-1.200

Toegestane investeringssubsidies

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

Prestaties van derden voor gronden en gebouwen

Toegestane investeringssubsidies

Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal non food

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

2/Beleidsveld: 0729 Overig beleid inzake het erfgoed(#1) 3/Beleidsitem: 01 Gedenktekens, oorlogsmonumenten(#1) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2015141951 De publiekswerking van SteM, binnen de BBC, soepeler AP099. De verzelfstandiging van de 61501550 organiseren via jaarprogramma's en lopende bestelbons. werking van de culturele instellingen stimuleren. 2/Beleidsveld: 0740 Sport(#152) 3/Beleidsitem: 01 Sportbeleid(#102) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#102) 2015142407 Jaarlijks een vormingsaanbod organiseren voor AP120. De kwaliteit van 74060800 jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren ter versterking van de sportverenigingen stimuleren. organisatie en de begeleiding die zij verzorgen op sporttechnisch, pedagogisch en andere vlakken. In onvereenstemming met het decreet lokaal sportbeleid zijn de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

Alg. rek. omschrijving

Overige technische kosten en materiaal non food

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

2015141160 De erkende sportverenigingen subsidiëren op basis van AP120. De kwaliteit van criteria die een kwalitatieve jeugdwerking garanderen en die de sportverenigingen stimuleren. kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren beogen. In overeenstemming met het decreet lokaal sportbeleid zijn de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

2015142407 Jaarlijks een vormingsaanbod organiseren voor AP120. De kwaliteit van jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren ter versterking van de sportverenigingen stimuleren. organisatie en de begeleiding die zij verzorgen op sporttechnisch, pedagogisch en andere vlakken. In onvereenstemming met het decreet lokaal sportbeleid zijn de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

74700900

Overige diverse opbrengsten

2015141570 Startende sportgroepen uit kansengroepen AP122. Een transversaal beweegondersteunen met als beoogde finaliteit de oprichting van of de en sportbeleid voeren ten behoeve toeleiding naar een sportvereniging. De ondersteuning realiseren op van kansengroepen. basis van een specifiek subsidiereglement. 2015142780 De stedelijke sportcentra beheren. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015141071 Jaarlijks een buurt- of bijzonder sportevenement AP121. Een activeringsbeleid voeren organiseren voor een breed publiek. met het oog op een levenslange sportparticipatie. 2015141566 Sportkampen voor jongeren met een beperking AP122. Een transversaal beweegorganiseren in samenwerking met G-sportclubs, specifieke scholen en sportbeleid voeren ten behoeve en instellingen. van kansengroepen.

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

74700900

Overige diverse opbrengsten

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

2015142715 Inrichten en organiseren van een uitleendienst voor AP121. Een activeringsbeleid voeren 74700900 sportmaterieel om de sportbeoefening buiten de reguliere met het oog op een levenslange sportverenigingen en de commerciële sportcentra te ondersteunen. sportparticipatie.

Overige diverse opbrengsten

2015141591 De mogelijkheid onderzoeken om samen met diverse partners een ruimer sportaanbod te organiseren in specifieke aandachtswijken. De huidige initiatieven, open stadion cup en pretcamionette blijvend ondersteunen.

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten

74060900

Pagina 71 van 111

Ontvangst

Resultaat

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 3.464.648 804.320 804.320

0 925.040 514.240 514.240

0 -2.539.608 -290.080 -290.080

0

2.375

2.375

0

51.300

51.300

0

58.425

58.425

0

1.000

1.000

0

1.425

1.425

0

200.000

200.000

0

4.750

4.750

0

4.275

4.275

0

0

0

0

1.000

1.000

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

2015141157 De erkende sportverenigingen subsidiëren op basis van AP119. De kwalitatieve uitbouw van 74060800 criteria die een brede en kwaliteitsvolle werking garanderen. In de sportverenig ondersteunen via overeenstemming met het decreet lokaal sportbeleid bieden de een doelgericht subsidiebeleid. sportverenigingen sporten aan die vermeld staan op de Vlaamse sporttakkenlijst of die aangeboden worden door erkende Vlaamse organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.

AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

Uitgave

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015141574 Sport- en beweegactiviteiten (sportdagen en fietscursussen) organiseren voor anderstalige nieuwkomers uit kansengroepen met als beoogde finaliteit de toeleiding naar sportverenigingen, sportcentra,fietsrecreatie, vrijetijdsinitiatieven, onderwijs en werk. 2015141574 Sport- en beweegactiviteiten (sportdagen en fietscursussen) organiseren voor anderstalige nieuwkomers uit kansengroepen met als beoogde finaliteit de toeleiding naar sportverenigingen, sportcentra,fietsrecreatie, vrijetijdsinitiatieven, onderwijs en werk. 2015141568 Jaarlijks een lokaal sportevenement voor personen met een beperking organiseren of ondersteunen.

AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

74700900

Overige diverse opbrengsten

AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

2015141566 Sportkampen voor jongeren met een beperking organiseren in samenwerking met G-sportclubs, specifieke scholen en instellingen.

AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

74700900

Overige diverse opbrengsten

2015141566 Sportkampen voor jongeren met een beperking organiseren in samenwerking met G-sportclubs, specifieke scholen en instellingen.

AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

2015141565 Specifieke communicatie naar kansengroepen voeren over het sportaanbod in de stad.

AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

2015140856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen.

AP121. Een activeringsbeleid voeren 74060800 met het oog op een levenslange sportparticipatie. AP121. Een activeringsbeleid voeren 74060800 met het oog op een levenslange sportparticipatie.

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

AP121. Een activeringsbeleid voeren met het oog op een levenslange sportparticipatie. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

74700900

Overige diverse opbrengsten

61220000

Burgerlijke aansprakelijkheid

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

2015142430 Sportactiviteiten die door Sint-Niklase scholen worden georganiseerd buiten de reguliere lestijden, financieel blijven ondersteunen door middel van het subsidiereglement voor sportactiviteiten in het kader van brede school-werking. 2015141562 Voor sportverenigingen een ondersteunings- en vormingsaanbod organiseren over thema's die te maken hebben met de participatie door en de begeleiding van personen uit kansengroepen. Dit realiseren in samenwerking met partners die de doelgroep kennen. In samenwerking met het OCMW en de sociale dienst sportverenigingen stimuleren een overeenkomst vrijetijdsparticipatie met het OCMW te ondertekenen en met de kansenpas te werken. 2015140856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2015142721 Verzekeren van deelnemers en medewerkers aan sportpromotionele activiteiten. 2015000171 Lonen en wedden 0740 sport 2015000171 Lonen en wedden 0740 sport 2015000171 Lonen en wedden 0740 sport 2015000171 Lonen en wedden 0740 sport

2015000171 Lonen en wedden 0740 sport

Ontvangst

Resultaat

0

75

75

0

1.900

1.900

0

4.890

4.890

0

0

0

0

0

0

0

475

475

0

25.175

25.175

0

7.125

7.125

0

2.850

2.850

0

147.200

147.200

5.500

0

-5.500

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

Pagina 72 van 111

Uitgave

27.018

0

-27.018

139.585

0

-139.585

56.058

0

-56.058

18.966

0

-18.966

15.585

0

-15.585

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

2015000171 Lonen en wedden 0740 sport

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62120100

2015000171 Lonen en wedden 0740 sport

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62112100

2015140856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen.

AP121. Een activeringsbeleid voeren 61410600 met het oog op een levenslange sportparticipatie. AP121. Een activeringsbeleid voeren 61501500 met het oog op een levenslange sportparticipatie. AP120. De kwaliteit van 61500080 sportverenigingen stimuleren.

2015141071 Jaarlijks een buurt- of bijzonder sportevenement organiseren voor een breed publiek. 2015142407 Jaarlijks een vormingsaanbod organiseren voor jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren ter versterking van de organisatie en de begeleiding die zij verzorgen op sporttechnisch, pedagogisch en andere vlakken. In onvereenstemming met het decreet lokaal sportbeleid zijn de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

Alg. rek. omschrijving Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Administratief drukwerk door derden

Overige technische kosten en materiaal food

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015141160 De erkende sportverenigingen subsidiëren op basis van AP120. De kwaliteit van criteria die een kwalitatieve jeugdwerking garanderen en die de sportverenigingen stimuleren. kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren beogen. In overeenstemming met het decreet lokaal sportbeleid zijn de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015142407 Jaarlijks een vormingsaanbod organiseren voor AP120. De kwaliteit van jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren ter versterking van de sportverenigingen stimuleren. organisatie en de begeleiding die zij verzorgen op sporttechnisch, pedagogisch en andere vlakken. In onvereenstemming met het decreet lokaal sportbeleid zijn de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

61350000

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

2015141570 Startende sportgroepen uit kansengroepen AP122. Een transversaal beweegondersteunen met als beoogde finaliteit de oprichting van of de en sportbeleid voeren ten behoeve toeleiding naar een sportvereniging. De ondersteuning realiseren op van kansengroepen. basis van een specifiek subsidiereglement. 2015142780 De stedelijke sportcentra beheren. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015141071 Jaarlijks een buurt- of bijzonder sportevenement AP121. Een activeringsbeleid voeren organiseren voor een breed publiek. met het oog op een levenslange sportparticipatie. 2015141566 Sportkampen voor jongeren met een beperking AP122. Een transversaal beweegorganiseren in samenwerking met G-sportclubs, specifieke scholen en sportbeleid voeren ten behoeve en instellingen. van kansengroepen.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

61410900

Overige administratiekosten

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

Pagina 73 van 111

Ontvangst

Resultaat

2.055

0

-2.055

36.673

0

-36.673

4.400

0

-4.400

300

0

-300

3.250

0

-3.250

70.000

0

-70.000

85.000

0

-85.000

750

0

-750

1.500

0

-1.500

10.000

0

-10.000

1.700

0

-1.700

4.000

0

-4.000

0

0

0

Opleidingskosten

2015141157 De erkende sportverenigingen subsidiëren op basis van AP119. De kwalitatieve uitbouw van 64900900 criteria die een brede en kwaliteitsvolle werking garanderen. In de sportverenig ondersteunen via overeenstemming met het decreet lokaal sportbeleid bieden de een doelgericht subsidiebeleid. sportverenigingen sporten aan die vermeld staan op de Vlaamse sporttakkenlijst of die aangeboden worden door erkende Vlaamse organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.

2015142715 Inrichten en organiseren van een uitleendienst voor AP121. Een activeringsbeleid voeren 61501100 sportmaterieel om de sportbeoefening buiten de reguliere met het oog op een levenslange sportverenigingen en de commerciële sportcentra te ondersteunen. sportparticipatie.

Uitgave

Aankoop klein technisch materiaal

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015141591 De mogelijkheid onderzoeken om samen met diverse partners een ruimer sportaanbod te organiseren in specifieke aandachtswijken. De huidige initiatieven, open stadion cup en pretcamionette blijvend ondersteunen. 2015141574 Sport- en beweegactiviteiten (sportdagen en fietscursussen) organiseren voor anderstalige nieuwkomers uit kansengroepen met als beoogde finaliteit de toeleiding naar sportverenigingen, sportcentra,fietsrecreatie, vrijetijdsinitiatieven, onderwijs en werk. 2015141568 Jaarlijks een lokaal sportevenement voor personen met een beperking organiseren of ondersteunen.

AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

2015141566 Sportkampen voor jongeren met een beperking organiseren in samenwerking met G-sportclubs, specifieke scholen en instellingen.

AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

61350000

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

2015141566 Sportkampen voor jongeren met een beperking organiseren in samenwerking met G-sportclubs, specifieke scholen en instellingen.

AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

61460100

Publiciteit, advertenties en info

2015141565 Specifieke communicatie naar kansengroepen voeren over het sportaanbod in de stad.

AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

61460100

Publiciteit, advertenties en info

2015140856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen.

AP121. Een activeringsbeleid voeren 61350000 met het oog op een levenslange sportparticipatie. AP121. Een activeringsbeleid voeren 64900900 met het oog op een levenslange sportparticipatie.

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

AP121. Een activeringsbeleid voeren met het oog op een levenslange sportparticipatie. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

61440200

Relatiegeschenken en prijzen

61410900

Overige administratiekosten

61440100 61410900

Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal Overige administratiekosten

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

61440200

Relatiegeschenken en prijzen

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

2015142430 Sportactiviteiten die door Sint-Niklase scholen worden georganiseerd buiten de reguliere lestijden, financieel blijven ondersteunen door middel van het subsidiereglement voor sportactiviteiten in het kader van brede school-werking. 2015141562 Voor sportverenigingen een ondersteunings- en vormingsaanbod organiseren over thema's die te maken hebben met de participatie door en de begeleiding van personen uit kansengroepen. Dit realiseren in samenwerking met partners die de doelgroep kennen. In samenwerking met het OCMW en de sociale dienst sportverenigingen stimuleren een overeenkomst vrijetijdsparticipatie met het OCMW te ondertekenen en met de kansenpas te werken. 2015140856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2015142724 Ondersteunen van sportinitiatieven van sportverenigingen en andere organisatoren. 2015142724 Ondersteunen van sportinitiatieven van sportverenigingen en andere organisatoren. 2015142720 Ontvangen en huldigen van sportkampioenen laureaten. 2015142720 Ontvangen en huldigen van sportkampioenen laureaten. 2015142720 Ontvangen en huldigen van sportkampioenen laureaten. 2015142720 Ontvangen en huldigen van sportkampioenen laureaten. 2015142720 Ontvangen en huldigen van sportkampioenen laureaten.

en en en en en -

Pagina 74 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

1.000

0

-1.000

1.500

0

-1.500

2.650

0

-2.650

500

0

-500

500

0

-500

500

0

-500

53.000

0

-53.000

7.500

0

-7.500

1.250

0

-1.250

59.800

0

-59.800

1.950

0

-1.950

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

800

0

-800

1.800

0

-1.800

100

0

-100

2.750

0

-2.750

4.250

0

-4.250

350

0

-350

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015142717 Ondersteunen van de werking van de sportraad. 2015142717 Ondersteunen van de werking van de sportraad.

Actieplan APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

61410900

Overige administratiekosten

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015142716 Het verstrekken van subsidies aan erkende sportverenigingen voor sportmanifestaties en sportinfrastructuurprojecten. 2015141568 Jaarlijks een lokaal sportevenement voor personen met AP122. Een transversaal beweegeen beperking organiseren of ondersteunen. en sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

64900900

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

2015141568 Jaarlijks een lokaal sportevenement voor personen met AP122. Een transversaal beweegeen beperking organiseren of ondersteunen. en sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

61501500

Overige technische kosten en materiaal food

2015141568 Jaarlijks een lokaal sportevenement voor personen met AP122. Een transversaal beweegeen beperking organiseren of ondersteunen. en sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

61500030

Vervoer

2015141568 Jaarlijks een lokaal sportevenement voor personen met AP122. Een transversaal beweegeen beperking organiseren of ondersteunen. en sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

2015141071 Jaarlijks een buurt- of bijzonder sportevenement organiseren voor een breed publiek.

AP121. Een activeringsbeleid voeren met het oog op een levenslange sportparticipatie. 2015141071 Jaarlijks een buurt- of bijzonder sportevenement AP121. Een activeringsbeleid voeren organiseren voor een breed publiek. met het oog op een levenslange sportparticipatie. 2015141071 Jaarlijks een buurt- of bijzonder sportevenement AP121. Een activeringsbeleid voeren organiseren voor een breed publiek. met het oog op een levenslange sportparticipatie. 2015141071 Jaarlijks een buurt- of bijzonder sportevenement AP121. Een activeringsbeleid voeren organiseren voor een breed publiek. met het oog op een levenslange sportparticipatie. 2015142718 Ondersteunen van de werking van de vzw Sint-Niklase APR03. Cultuur, vrije tijd en Sport-, Spel- en Recreatiecentra. onderwijs regulier beleid. 2015142911 Onderhouden en renoveren van voetbalterreinen van APR03. Cultuur, vrije tijd en de stad en van particuliere voetbalclubs met jeugdopleiding. onderwijs regulier beleid.

61501200

Huur technisch materiaal

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

61460100

Publiciteit, advertenties en info

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Onderhoud en herstelling technisch materiaal

2015142911 Onderhouden en renoveren van voetbalterreinen van de stad en van particuliere voetbalclubs met jeugdopleiding.

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

2015142407 Jaarlijks een vormingsaanbod organiseren voor AP120. De kwaliteit van jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren ter versterking van de sportverenigingen stimuleren. organisatie en de begeleiding die zij verzorgen op sporttechnisch, pedagogisch en andere vlakken. In onvereenstemming met het decreet lokaal sportbeleid zijn de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

61440100

Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal

2015142911 Onderhouden en renoveren van voetbalterreinen van de stad en van particuliere voetbalclubs met jeugdopleiding.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61033100

Prestaties van derden voor gronden en gebouwen

2015140856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen.

AP121. Een activeringsbeleid voeren 61500030 met het oog op een levenslange sportparticipatie. AP121. Een activeringsbeleid voeren 61501550 met het oog op een levenslange sportparticipatie.

2015140856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61501300

Pagina 75 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

1.000

0

-1.000

2.000

0

-2.000

38.000

0

-38.000

750

0

-750

750

0

-750

500

0

-500

500

0

-500

1.350

0

-1.350

650

0

-650

500

0

-500

150

0

-150

0

0

0

13.000

0

-13.000

20.600

0

-20.600

1.000

0

-1.000

40.000

0

-40.000

3.000

0

-3.000

5.000

0

-5.000

Vervoer

Overige technische kosten en materiaal non food

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015140856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2015140856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2015140856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2015140856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2015140856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2015140856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2015140856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2015140856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2015140856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2015140856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2015141605 De uitvoering van het beweeg- en sportbeleid ten aanzien van kansengroepen continueren binnen de organisatie van de sportdienst door de blijvende inzet van een deskundige inzake diversiteit en participatie. 2015142429 Onderzoeken of en hoe een coördinator kan worden aangesteld met een specifieke opdracht op het vlak van beleid, organisatie en/of begeleiding, ter plaatse in de schoot van sportverenigingen. In overeenstemming met het decreet lokaal sportbeleid zijn de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. 2015142715 Inrichten en organiseren van een uitleendienst voor sportmaterieel om de sportbeoefening buiten de reguliere sportverenigingen en de commerciële sportcentra te ondersteunen. 2015142780 De stedelijke sportcentra beheren. 2015140856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2015000244 Betalen stadsaandeel onroerende voorheffing (gemeenschappelijk bouwproject sportcentrum Puyenbeke en Meesterstraat) 2015141574 Sport- en beweegactiviteiten (sportdagen en fietscursussen) organiseren voor anderstalige nieuwkomers uit kansengroepen met als beoogde finaliteit de toeleiding naar sportverenigingen, sportcentra,fietsrecreatie, vrijetijdsinitiatieven, onderwijs en werk.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

AP121. Een activeringsbeleid voeren met het oog op een levenslange sportparticipatie. AP121. Een activeringsbeleid voeren met het oog op een levenslange sportparticipatie. AP121. Een activeringsbeleid voeren met het oog op een levenslange sportparticipatie. AP121. Een activeringsbeleid voeren met het oog op een levenslange sportparticipatie. AP121. Een activeringsbeleid voeren met het oog op een levenslange sportparticipatie. AP121. Een activeringsbeleid voeren met het oog op een levenslange sportparticipatie. AP121. Een activeringsbeleid voeren met het oog op een levenslange sportparticipatie. AP121. Een activeringsbeleid voeren met het oog op een levenslange sportparticipatie. AP121. Een activeringsbeleid voeren met het oog op een levenslange sportparticipatie. AP121. Een activeringsbeleid voeren met het oog op een levenslange sportparticipatie. AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

61501500

Overige technische kosten en materiaal food

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

61501200

Huur technisch materiaal

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

61500090

Kosten werkkleding

61500080

Opleidingskosten

61460100

Publiciteit, advertenties en info

61440200

Relatiegeschenken en prijzen

61410300

Frankeringskosten

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

61410900

Overige administratiekosten

AP120. De kwaliteit van sportverenigingen stimuleren.

61410900

Overige administratiekosten

AP121. Een activeringsbeleid voeren 61501300 met het oog op een levenslange sportparticipatie.

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

APR03. Cultuur, vrije tijd en 61440100 onderwijs regulier beleid. AP121. Een activeringsbeleid voeren 61410900 met het oog op een levenslange sportparticipatie. APR02 Ruimte, milieu en economie 64000000 regulier beleid

Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal Overige administratiekosten

AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

61350000

Pagina 76 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

10.000

0

-10.000

1.000

0

-1.000

1.500

0

-1.500

5.850

0

-5.850

2.000

0

-2.000

1.500

0

-1.500

1.250

0

-1.250

5.000

0

-5.000

1.500

0

-1.500

2.000

0

-2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

750

0

-750

2.250

0

-2.250

8.500

0

-8.500

1.250

0

-1.250

Onroerende voorheffing

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015141574 Sport- en beweegactiviteiten (sportdagen en fietscursussen) organiseren voor anderstalige nieuwkomers uit kansengroepen met als beoogde finaliteit de toeleiding naar sportverenigingen, sportcentra,fietsrecreatie, vrijetijdsinitiatieven, onderwijs en werk. 2015141574 Sport- en beweegactiviteiten (sportdagen en fietscursussen) organiseren voor anderstalige nieuwkomers uit kansengroepen met als beoogde finaliteit de toeleiding naar sportverenigingen, sportcentra,fietsrecreatie, vrijetijdsinitiatieven, onderwijs en werk. 2015141574 Sport- en beweegactiviteiten (sportdagen en fietscursussen) organiseren voor anderstalige nieuwkomers uit kansengroepen met als beoogde finaliteit de toeleiding naar sportverenigingen, sportcentra,fietsrecreatie, vrijetijdsinitiatieven, onderwijs en werk. 2015142780 De stedelijke sportcentra beheren. 2015141562 Voor sportverenigingen een ondersteunings- en vormingsaanbod organiseren over thema's die te maken hebben met de participatie door en de begeleiding van personen uit kansengroepen. Dit realiseren in samenwerking met partners die de doelgroep kennen. In samenwerking met het OCMW en de sociale dienst sportverenigingen stimuleren een overeenkomst vrijetijdsparticipatie met het OCMW te ondertekenen en met de kansenpas te werken. 2015141562 Voor sportverenigingen een ondersteunings- en vormingsaanbod organiseren over thema's die te maken hebben met de participatie door en de begeleiding van personen uit kansengroepen. Dit realiseren in samenwerking met partners die de doelgroep kennen. In samenwerking met het OCMW en de sociale dienst sportverenigingen stimuleren een overeenkomst vrijetijdsparticipatie met het OCMW te ondertekenen en met de kansenpas te werken. 2015141562 Voor sportverenigingen een ondersteunings- en vormingsaanbod organiseren over thema's die te maken hebben met de participatie door en de begeleiding van personen uit kansengroepen. Dit realiseren in samenwerking met partners die de doelgroep kennen. In samenwerking met het OCMW en de sociale dienst sportverenigingen stimuleren een overeenkomst vrijetijdsparticipatie met het OCMW te ondertekenen en met de kansenpas te werken. 2015141562 Voor sportverenigingen een ondersteunings- en vormingsaanbod organiseren over thema's die te maken hebben met de participatie door en de begeleiding van personen uit kansengroepen. Dit realiseren in samenwerking met partners die de doelgroep kennen. In samenwerking met het OCMW en de sociale dienst sportverenigingen stimuleren een overeenkomst vrijetijdsparticipatie met het OCMW te ondertekenen en met de kansenpas te werken. 2015143998 Huren sport- en speelterreinen Ter Beke. 2015141071 Jaarlijks een buurt- of bijzonder sportevenement organiseren voor een breed publiek. 2015142780 De stedelijke sportcentra beheren.

3/Beleidsitem: 02 Sportinstellingen en sportterreinen(#20) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#11)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

61460100

Publiciteit, advertenties en info

AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

61500090

Kosten werkkleding

AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

61440100

Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal

AP122. Een transversaal beweegen sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen.

61460100

Publiciteit, advertenties en info

61350000

APR03. Cultuur, vrije tijd en 61001000 onderwijs regulier beleid. AP121. Een activeringsbeleid voeren 61350000 met het oog op een levenslange sportparticipatie. APR03. Cultuur, vrije tijd en 61501200 onderwijs regulier beleid.

Pagina 77 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

100

0

-100

500

0

-500

150

0

-150

4.700

0

-4.700

900

0

-900

100

0

-100

500

0

-500

250

0

-250

530

0

-530

350

0

-350

600 1.188.404 778.897

0 56.400 56.400

-600 -1.132.004 -722.497

Huur van gronden en gebouwen Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Huur technisch materiaal

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015143349 Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor de cafetaria's sportinstellingen 2015143349 Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor de cafetaria's sportinstellingen 2015143349 Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor de cafetaria's sportinstellingen 2015143349 Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor de cafetaria's sportinstellingen 2015000049 Lonen en Wedden

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

0

10.500

10.500

0

20.000

20.000

0

8.900

8.900

0

17.000

17.000

28.457

0

-28.457

409.048

0

-409.048

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

70000400

Concessies - vergoedingen

van de

70000400

Concessies - vergoedingen

van de

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

70000400

Concessies - vergoedingen

van de

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

70000400

Concessies - vergoedingen

van de

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel 136.817

0

-136.817

62112100

108.698

0

-108.698

2015000049 Lonen en Wedden

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

56.722

0

-56.722

2015000049 Lonen en Wedden

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62120100

1.813

0

-1.813

2015000049 Lonen en Wedden

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

37.342 409.507

0 0

-37.342 -409.507

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. AP123. De sportinfrastructuur versterken door gerichte investeringen en samenwerking.

24000000

Meubilair - gemeenschapsgoederen 3.000

0

-3.000

23000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

20.000

0

-20.000

100.000

0

-100.000

AP123. De sportinfrastructuur versterken door gerichte investeringen en samenwerking.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering 140.000

0

-140.000

2015142669 In sportcentrum De Witte Molen de scheidingsnetten van sporthal 1 vervangen door een nieuw en gebruiksvriendelijk systeem.

AP123. De sportinfrastructuur versterken door gerichte investeringen en samenwerking.

23000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen 70.000

0

-70.000

2015142710 De infrastructuur van VK White Boys opwaarderen door de toegang comfortabeler en veiliger te maken, bijkomende parking te creëren en een extra oefenveldje voor jeugdspelers aan te leggen. 2015142672 In sportcentrum De Witte Molen de sportvloer van sporthal 2 vernieuwen.

AP123. De sportinfrastructuur versterken door gerichte investeringen en samenwerking.

66400000

Toegestane investeringssubsidies

25.000

0

-25.000

AP123. De sportinfrastructuur versterken door gerichte investeringen en samenwerking.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering 0

0

0

2015142719 Vernieuwen van de uitrusting van de stedelijke sportcentra.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

23000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

30.000

0

-30.000

2015000049 Lonen en Wedden 2015000049 Lonen en Wedden 2015000049 Lonen en Wedden

4/Budget_type: Investeringsbudget(#9) 2015142723 Vernieuwen bureau- en ander meubilair van de sportcentra. 2015142722 Onderhouden en renoveren van voetbalterreinen van de stad. 2015142710 De infrastructuur van VK White Boys opwaarderen door de toegang comfortabeler en veiliger te maken, bijkomende parking te creëren en een extra oefenveldje voor jeugdspelers aan te leggen. 2015142685 Sportcentrum Puyenbeke uitbreiden door aanleg van een BMX-terrein en een baseballveld.

22200007

Pagina 78 van 111

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015000134 In sportcentrum Ter Beke - Sinaai de buitensportinfrastructuur verfraaien.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

AP123. De sportinfrastructuur versterken door gerichte investeringen en samenwerking.

22200007

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

70000800

Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

70000400

Concessies - vergoedingen

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

70000310

Verhuringen onroerende goederen

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000049 Lonen en Wedden

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62120100

2015000049 Lonen en Wedden

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62112100

2015000049 Lonen en Wedden

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000049 Lonen en Wedden

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

AP123. De sportinfrastructuur versterken door gerichte investeringen en samenwerking.

26500000

Installaties, machines en uitrusting overige materiële vaste activa

2015142476 Aankopen sporttoestellen voor sport- en yogazaal.

AP123. De sportinfrastructuur versterken door gerichte investeringen en samenwerking.

26500000

Installaties, machines en uitrusting overige materiële vaste activa

2015142470 Renoveren gelijkvloers linkerzijvleugel (incl isoleren vergaderzaal).

AP123. De sportinfrastructuur versterken door gerichte investeringen en samenwerking.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015142402 Renoveren kleedkamers en sanitair gedeelte, vervangen luchtgroep in de sport- en yogazaal en creëren doorloopdouche boven voetbad zwemhal

AP123. De sportinfrastructuur versterken door gerichte investeringen en samenwerking.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

3/Beleidsitem: 03 Sinbad(#22) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#14) 2015142781 Beheren Sinbad. 2015143349 Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor de cafetaria's van de sportinstellingen 2015143325 Innen van ontvangsten van verhuringen van lokalen van Sinbad 2015000049 Lonen en Wedden

2015000049 Lonen en Wedden 2015000049 Lonen en Wedden 2015142781 Beheren Sinbad. 2015142781 Beheren Sinbad. 2015142781 Beheren Sinbad. 2015142781 Beheren Sinbad. 4/Budget_type: Investeringsbudget(#8) 2015142401 Vernieuwen zoutelektrolyse.

Bezoldigingen contractueel personeel

61410900

Overige administratiekosten

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal Overige technische kosten en materiaal non food

61501550

Pagina 79 van 111

Ontvangst

Resultaat

21.507 1.248.585 538.030

0 353.400 353.400

-21.507 -895.185 -184.630

0

330.000

330.000

0

12.900

12.900

0

10.500

10.500

40.119

0

-40.119

5.429

0

-5.429

45.269

0

-45.269

23.634

0

-23.634

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

62030100

61440100

Uitgave

85.281

0

-85.281

170.359

0

-170.359

144.939

0

-144.939

2.000

0

-2.000

500

0

-500

1.000

0

-1.000

19.500 710.555

0 0

-19.500 -710.555

14.555

0

-14.555

5.000

0

-5.000

245.000

0

-245.000

430.000

0

-430.000

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015142454 Verbeteren akoestiek in zwemhal.

AP123. De sportinfrastructuur versterken door gerichte investeringen en samenwerking.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015142469 Vernieuwen geluidsinstallatie in zwemhal.

AP123. De sportinfrastructuur versterken door gerichte investeringen en samenwerking.

26500000

Installaties, machines en uitrusting overige materiële vaste activa

2015000135 Vervangen magneetkaartlezer.

AP123. De sportinfrastructuur versterken door gerichte investeringen en samenwerking.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015000136 Plaatsen toegangscontrole voor niet publiek toegankelijke doorgangen/lokalen in de inkomhal.

AP123. De sportinfrastructuur versterken door gerichte investeringen en samenwerking.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

70000200

Dienstprestaties en uitgevoerde werken

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

62120100

2015000171 Lonen en wedden 0740 sport

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62112100

2015000171 Lonen en wedden 0740 sport

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

AP123. De sportinfrastructuur versterken door gerichte investeringen en samenwerking.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

AP123. De sportinfrastructuur versterken door gerichte investeringen en samenwerking.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

3/Beleidsitem: 04 Sportpromotie(#6) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#6) 2015143515 Innen van ontvangsten voor vergoeding van sportmonitoren. 2015000171 Lonen en wedden 0740 sport 2015000171 Lonen en wedden 0740 sport 2015000171 Lonen en wedden 0740 sport

3/Beleidsitem: 99 Overige van sport(#2) 4/Budget_type: Investeringsbudget(#2) 2015142688 In jeugdhuis 't Verschil - Nieuwkerken de gebruiksmogelijkheden van de polyvalente ruimte voor danslessen e.d. verhogen door het aanbrengen van een sportvloer. 2015142675 Het sportcentrum De Witte Molen verder opwaarderen door uitvoering van een 2de renovatiefase van het gebouw en van de buiteninfrastructuur, ondermeer domeinomheining, parking en rondweg. 2/Beleidsveld: 0750 Jeugd(#38) 3/Beleidsitem: 01 Jeugdvorming(#1) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2015141002 Met de stedelijke subsidies voor kadervorming jongeren stimuleren om kadervorming te volgen en een attest als erkend jeugdwerker te behalen.

AP135. De kwaliteit van het 64900900 jeugdwerk monitoren en stimuleren.

3/Beleidsitem: 02 Jeugdruimte(#9) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#3) 2015140971 Het kwaliteitspeil van de bestaande openbare sport- en AP127. Speelweefsel in kernstad en 61390000 speelterreinen handhaven via een performante onderhoudscyclus. deelgemeenten ruimtelijk vorm geven. 2015140971 Het kwaliteitspeil van de bestaande openbare sport- en AP127. Speelweefsel in kernstad en 61501300 speelterreinen handhaven via een performante onderhoudscyclus. deelgemeenten ruimtelijk vorm geven.

Pagina 80 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

0

0

0

0

0

0

8.000

0

-8.000

8.000 208.339 208.339

0 1.000 1.000

-8.000 -207.339 -207.339

0

1.000

1.000

137.767

0

-137.767

43.831

0

-43.831

8.762

0

-8.762

11.851

0

-11.851

6.128 15.000 15.000

0 0 0

-6.128 -15.000 -15.000

15.000

0

-15.000

0 1.024.029 6.000 6.000

0 297.705 0 0

0 -726.324 -6.000 -6.000

6.000 445.000 40.000

0 0 0

-6.000 -445.000 -40.000

15.000

0

-15.000

25.000

0

-25.000

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

Andere erelonen en vergoedingen

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015140974 Ontwikkelen van een methodiek van aanpak voor samenlevingsproblemen tussen generaties waarbij kinderen en jongeren als volwaardige actor worden beschouwd.

Actieplan

Alg. rek. code

AP127. Speelweefsel in kernstad en 61410900 deelgemeenten ruimtelijk vorm geven.

4/Budget_type: Investeringsbudget(#6) 2015140972 Geïntegreerde en projectmatige aanpak van de aanleg AP127. Speelweefsel in kernstad en 15000000 van speelgroen en openbare sport- en speelterreinen, gesteund op deelgemeenten ruimtelijk vorm de acties en inrichtingsprincipes opgenomen in het actieplan geven. speelweefsel.

Alg. rek. omschrijving

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015140989 Met een infrastructuursubsidie voor een verbouwing van het conciërgegebouw het bestaande jeugdwerk op de VP-site verzekeren van kwalitatieve werkingslokalen zonder daarbij een synergie met de centrale locatie voor buitenschoolse opvang en vakantiewerking uit het oog te verliezen.

AP130. Vrijetijds- en vakantieaanbod verruimen en versterken.

22000007

Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015140993 Structurele financiële ondersteuning voor jeugdbewegingen met slechte basisinfrastructuur voorzien, met bijzondere aandacht voor groepen met geen of een ingewikkelde gebruiksstructuur.

AP132. Inhaalbeweging jeugdlokalen verderzetten en actualiseren.

66400000

Toegestane investeringssubsidies

2015141001 Een kwalitatieve instuifruimte voor JC Galjaar realiseren in directe relatie tot de bestaande gemeenschapsinfrastructuur op de site De Klavers. 2015140972 Geïntegreerde en projectmatige aanpak van de aanleg van speelgroen en openbare sport- en speelterreinen, gesteund op de acties en inrichtingsprincipes opgenomen in het actieplan speelweefsel.

AP134. De jeugdhuizen in de 22200007 deelgemeenten laten evolueren naar ontmoetingscentra. AP127. Speelweefsel in kernstad en 22200007 deelgemeenten ruimtelijk vorm geven.

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

0 405.000

0 0

0 -405.000

0

0

0

5.000

0

-5.000

200.000

0

-200.000

100.000

0

-100.000

0

0

0

100.000 36.500 36.500

0 0 0

-100.000 -36.500 -36.500

0

0

0

30.500

0

-30.500

1.000

0

-1.000

5.000 355.420 355.420

0 0 0

-5.000 -355.420 -355.420

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

2015140981 De projectsubsidie ¿jeugd en cultuur¿ herwerken als stimulus voor projecten van jeugdwerkinitiatieven of particulieren rond jongerencultuur.

AP129. Regierol opnemen bij het uitdiepen van het cultuuraanbod voor tieners en jongeren.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015000177 Bekendmaken van de projectsubsidie rond jongerencultuur.

AP129. Regierol opnemen bij het uitdiepen van het cultuuraanbod voor tieners en jongeren.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

2015000175 Begeleiden van georganiseerde en niet-georganiseerde AP129. Regierol opnemen bij het jongeren bij projecten rond jongerencultuur. uitdiepen van het cultuuraanbod voor tieners en jongeren.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

Pagina 81 van 111

Resultaat

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

AP134. De jeugdhuizen in de deelgemeenten laten evolueren naar ontmoetingscentra.

3/Beleidsitem: 05 Jeugdwerk(#2) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2)

Ontvangst

Overige administratiekosten

2015141000 Voor de ontmoetingscentra in alle deelgemeenten algemene beheersprincipes opmaken om het polyvalente gebruik van de gemeenschapsinfrastructuur te maximaliseren. Per deelgemeente worden de gebruiksprincipes van het ontmoetingscentrum verfijnd om zo een kwalitatieve instuifruimte voor jongeren te vrijwaren en een vlot gebruik van de polyvalente zaal voor het jeugdwerk en jongeren te waarborgen. Het ontmoetingscentrum Troelant in Sinaai wordt daartoe in overleg met de dorpsgemeenschap ingericht.

3/Beleidsitem: 04 Jeugdcultuur(#4) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#4) 2015140984 Onderzoeken op welke manier ¿Sin City¿ als AP129. Regierol opnemen bij het communicatieconcept voor jongerencultuur kan en/of moet worden uitdiepen van het cultuuraanbod ingepast in de nieuwe mediastrategie van het stadsbestuur. voor tieners en jongeren.

Uitgave

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015142512 De werking van de jeugddienst bestendigen 2015000179 De werking van JOS vzw garanderen.

3/Beleidsitem: 06 Jeugdbeleid(#17) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#17) 2015143490 Innen van subsidies ingevolge het jeugdbeleidsplan, jeugdinfoplan en toelagen voor toegankelijkheid en infrastructuur 2015143514 Vervoer kampmateriaal 2015140973 In overeenstemming brengen van het APR met de bepalingen uit het Goe Gespeeld charter. 2015141004 Met de jeugdraad een traject opzetten om met hun werking en hun rol als adviesorgaan georganiseerde en niet georganiseerde kinderen en jongeren te betrekken bij alle thema's die hen in onze stad aanbelangen. 2015142512 De werking van de jeugddienst bestendigen 2015142512 De werking van de jeugddienst bestendigen 2015142510 Op strategische plaatsen in het speelweefsel gebruiksovereenkomsten afsluiten met grondeigenaars over de inrichting van hun eigendom als speelspot, speelplek of speelbos. 2015142512 De werking van de jeugddienst bestendigen 2015142512 De werking van de jeugddienst bestendigen 2015140966 Vertalen naar en implementeren van bovenlokale handvaten en tools rond kindvriendelijkheid bij beleidsontwikkeling en -monitoring in de hele stadsorganisatie. 2015140964 Strategisch inbedden van het engagement ¿SintNiklaas, kindvriendelijke stad¿ via een verankering van alle aanbevelingen van ¿het rapport kindvriendelijkheid¿ in de werking van de vier transversale stuurgroepen. 2015142512 De werking van de jeugddienst bestendigen 2015141005 De organisatie-eigen expertise rond participatiemethodieken voor kinderen en jongeren clusteren en uitdiepen. 2015141004 Met de jeugdraad een traject opzetten om met hun werking en hun rol als adviesorgaan georganiseerde en niet georganiseerde kinderen en jongeren te betrekken bij alle thema's die hen in onze stad aanbelangen. 2015140990 Afstemmen van alle stedelijke vakantie-aanbod qua (digitale) boeking, inschrijving, promotie en bekendmaking. 2015140992 Binnen een feestloket een specifieke methodiek voor het begeleiden van jeugdfuiven of evenementen hanteren en verfijnen. 2015141004 Met de jeugdraad een traject opzetten om met hun werking en hun rol als adviesorgaan georganiseerde en niet georganiseerde kinderen en jongeren te betrekken bij alle thema's die hen in onze stad aanbelangen. 3/Beleidsitem: 99 Overige van jeugd(#5) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. AP133. De ondersteuning van het jeugdwerk optimaliseren.

61290000

Overige verzekeringen

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

74060900

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten

APR03. Cultuur, vrije tijd en 70000200 onderwijs regulier beleid. AP127. Speelweefsel in kernstad en 61501550 deelgemeenten ruimtelijk vorm geven. AP136. Inspraak van kinderen en 64900900 jongeren inbouwen vanaf de planningsfase.

Dienstprestaties en uitgevoerde werken

APR03. Cultuur, vrije tijd en 61410900 onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en 61500040 onderwijs regulier beleid. AP127. Speelweefsel in kernstad en 64900300 deelgemeenten ruimtelijk vorm geven.

Overige administratiekosten

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. AP126. Het label kindvriendelijke stad verwerven.

61410600

Administratief drukwerk door derden

61501500 61390000

Overige technische kosten en materiaal food Andere erelonen en vergoedingen

AP126. Het label kindvriendelijke stad verwerven.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. AP136. Inspraak van kinderen en jongeren inbouwen vanaf de planningsfase. AP136. Inspraak van kinderen en jongeren inbouwen vanaf de planningsfase.

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal non food

61501550

61501500

AP130. Vrijetijds- en 61410600 vakantieaanbod verruimen en versterken. AP131. Jeugdfuiven specifiek 61501100 benaderen binnen een eengemaakt feestloket. AP136. Inspraak van kinderen en 61501550 jongeren inbouwen vanaf de planningsfase.

Pagina 82 van 111

Overige technische kosten en materiaal non food

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

3.500

0

-3.500

351.920 24.619 24.619

0 297.705 297.705

-351.920 273.086 273.086

0

296.205

296.205

0

1.500

1.500

0

0

0

2.250

0

-2.250

1.000

0

-1.000

2.369

0

-2.369

2.500

0

-2.500

1.000

0

-1.000

500

0

-500

1.500

0

-1.500

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

Lidmaatschappen Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

0

0

0

2.500

0

-2.500

5.000

0

-5.000

500

0

-500

2.500

0

-2.500

1.000

0

-1.000

2.000 156.490 156.490

0 0 0

-2.000 -156.490 -156.490

Overige technische kosten en materiaal food

Administratief drukwerk door derden

Aankoop klein technisch materiaal

Overige technische kosten en materiaal non food

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015000159 Lonen en wedden 0750/99 jeugd

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000159 Lonen en wedden 0750/99 jeugd

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62112100

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Bezoldigingen contractueel personeel

2015000159 Lonen en wedden 0750/99 jeugd

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015142480 De stuurgroep participatie neemt initiatieven om AP020. Programma opzetten rond expertise rond participatiemethodieken te verwerven, deze proactief participatie. te delen met de hele stadsorganisatie, deze via proefprojecten te implementeren om daarop structureel te verankeren in de beleidsinitiatieven van het stadsbestuur.

62030100 61390000

Andere erelonen en vergoedingen

2015142477 De stuurgroep participatie werkt een duidelijke definitie AP020. Programma opzetten rond en visie uit als uitgangspunt voor een samenhangend participatie. programmaplan waarin alle acties en beleidsvoornemens rond participatie als een vorm van interactief bestuur worden opgenomen. 2/Beleidsveld: 0800 Gewoon basisonderwijs(#93) 3/Beleidsitem: 01 Gavertje Vier Belsele(#46) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#43) 2015141770 Het personeel bijscholen en vormen. AP148. De kwaliteit van de stedelijke basisscholen behouden.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

74060900

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten

2015141885 Het personeel van Gavertje Vier bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

74060300

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van onderwijzend personeel

2015141885 Het personeel van Gavertje Vier bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

74060300

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van onderwijzend personeel

2015141885 Het personeel van Gavertje Vier bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

74060300

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van onderwijzend personeel

2015141741 Werkingstoelagen incasseren voor het beheer van Gavertje Vier. 2015141708 ICT inzetten ter ondersteuning van binnenklasdiferentiatie en didactiek.

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

2015142776 Retributies incasseren voor het gebruik van schoollokalen 2015141885 Het personeel van Gavertje Vier bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. AP149. De informatie- en communicatietechnologie (ICT) op peil houden. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62080100

Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van (andere) hogere overheden

2015141885 Het personeel van Gavertje Vier bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62080100

Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van (andere) hogere overheden

2015141885 Het personeel van Gavertje Vier bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62370230

Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk fietsvergoeding onderwijzend personeel ten laste van andere overheden

2015141708 ICT inzetten ter ondersteuning van binnenklasdiferentiatie en didactiek.

AP149. De informatie- en communicatietechnologie (ICT) op peil houden. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61430100

Aankoop klein informaticamateriaal

61340000

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Elektriciteit

2015141746 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Vier. 2015000006 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Vier.

74060800

74080800

61100000

Pagina 83 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

21.925

0

-21.925

10.821

0

-10.821

111.744

0

-111.744

10.000

0

-10.000

2.000 4.802.948 1.847.967 1.831.967

0 4.153.974 1.883.365 1.883.365

-2.000 -648.974 35.398 51.398

0

2.400

2.400

0

71.145

71.145

0

1.468.800

1.468.800

0

2.000

2.000

0

337.620

337.620

0

1.000

1.000

0

400

400

71.145

0

-71.145

1.468.800

0

-1.468.800

2.000

0

-2.000

1.000

0

-1.000

3.600

0

-3.600

17.000

0

-17.000

Andere bijdragen voor de werkingskosten

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015141746 Vier. 2015141746 Vier. 2015141755 Vier. 2015141885 vergoeden. 2015141755 Vier. 2015000005 Vier. 2015141755 Vier. 2015141755 Vier. 2015141755 Vier. 2015141755 Vier. 2015141755 Vier. 2015141755 Vier. 2015141755 Vier. 2015000004 Vier. 2015141746 Vier. 2015141755 Vier. 2015141746 Vier. 2015141746 Vier.

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje

2015141746 Vier. 2015141746 Vier. 2015141746 Vier. 2015141746 Vier.

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Het personeel van Gavertje Vier bezoldigen en Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje

2015141755 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Vier. 2015141755 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Vier. 2015141755 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Vier. 2015141716 Hardware, software en abonnementen aankopen voor administratieve en schoolorganisatorische doeleinden. 2015141885 Het personeel van Gavertje Vier bezoldigen en vergoeden.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

61034000

Controle- en keuringsorganismen gebouwen Aankoop klein technisch materiaal

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61420200

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. AP149. De informatie- en communicatietechnologie (ICT) op peil houden. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61501100 62370900

61110000

Andere tegemoetkomingen voor onderwijzend personeel Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Gas

61500090

Kosten werkkleding

61430100

Aankoop klein informaticamateriaal

61410400

Communicatiekosten telefoon en internet

61033100

61500030

Vervoer

61500040

Lidmaatschappen

61410900

Overige administratiekosten

61430900

Overige informaticakosten

61130000

Water

61220000

Burgerlijke aansprakelijkheid

61430300 61410100 61330000

Prestaties van derden voor informaticamaterieel Aankoop kantoorbenodigdheden

61420100

Erelonen en vergoedingen voor commissies, jury- en adviesraden en voor selectie personeel Prestaties van derden voor meubilair en bureaumateriaal Huur meubilair en bureaumateriaal

61410610

Kopierkosten

61500100

Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)

61033000

Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Overige technische kosten en materiaal food Overige informaticakosten

61033000 61501500 61430900

62070100

Pagina 84 van 111

Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

4.000

0

-4.000

1.000

0

-1.000

500

0

-500

53.142

0

-53.142

8.140

0

-8.140

22.500

0

-22.500

630

0

-630

3.900

0

-3.900

5.000

0

-5.000

26.500

0

-26.500

4.000

0

-4.000

315

0

-315

1.000

0

-1.000

7.350

0

-7.350

1.000

0

-1.000

1.000

0

-1.000

2.340

0

-2.340

0

0

0

0

0

0

1.000

0

-1.000

8.730

0

-8.730

1.260

0

-1.260

9.900

0

-9.900

3.600

0

-3.600

860

0

-860

6.300

0

-6.300

20.655

0

-20.655

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015141885 Het personeel van Gavertje Vier bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62170100

2015140363 Gebruikmaken van moderne onderwijsmethoden, handboeken en lesmaterialen

AP148. De kwaliteit van de stedelijke basisscholen behouden.

61501550

2015142784 Het personeel bijscholen en vormen.

AP148. De kwaliteit van de stedelijke basisscholen behouden.

61500080

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

26500000

Installaties, machines en uitrusting overige materiële vaste activa

2015141798 Binneninfrastructuur aanpassen-uitbreiden directielokaal

AP150. Streven naar een optimale huisvesting.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015141796 Binneninfrastructuur aanpassen.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

24100000

Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61100000

Elektriciteit

61220000

Burgerlijke aansprakelijkheid

74060300

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van onderwijzend personeel

2015141886 Het personeel van De Droomballon bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

74060300

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van onderwijzend personeel

2015141886 Het personeel van De Droomballon bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

74060300

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van onderwijzend personeel

2015141740 Werkingstoelagen incasseren voor het beheer van De Droomballon. 2015142775 Retributies incasseren voor het gebruik van schoollokalen 2015141886 Het personeel van De Droomballon bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Andere bijdragen voor de werkingskosten

62080100

Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van (andere) hogere overheden

2015141886 Het personeel van De Droomballon bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62370230

Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk fietsvergoeding onderwijzend personeel ten laste van andere overheden

2015141886 Het personeel van De Droomballon bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62080100

Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van (andere) hogere overheden

2015141738 De huidige zorgexpertise bestendigen.

AP151. De expertise rond extra zorg voor bepaalde doelgroepen verder benutten. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61410900

Overige administratiekosten

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

61034000

Controle- en keuringsorganismen gebouwen Andere tegemoetkomingen voor onderwijzend personeel

4/Budget_type: Investeringsbudget(#3) 2015141802 Planmatig aanschaffen van ICT materiaal volgens noden en behoeften binnen de vernieuwende onderwijsvormen.

3/Beleidsitem: 02 De Droomballon Nieuwkerken(#47) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#43) 2015000003 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor De Droomballon. 2015141747 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor De Droomballon. 2015141886 Het personeel van De Droomballon bezoldigen en vergoeden.

2015141747 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor De Droomballon. 2015141747 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor De Droomballon. 2015141886 Het personeel van De Droomballon bezoldigen en vergoeden.

74080800

62370900

Pagina 85 van 111

Werkgeversbijdragen op bezoldingen en vergoedingen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Overige technische kosten en materiaal non food

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

5.100

0

-5.100

65.500

0

-65.500

3.200 16.000

0 0

-3.200 -16.000

7.000

0

-7.000

Opleidingskosten

0

0

0

9.000 2.954.981 2.204.481

0 2.270.609 2.270.609

-9.000 -684.372 66.128

33.660

0

-33.660

1.000

0

-1.000

0

86.955

86.955

0

2.244

2.244

0

1.795.200

1.795.200

0

385.560

385.560

0

650

650

86.955

0

-86.955

2.244

0

-2.244

1.795.200

0

-1.795.200

0

0

0

4.000

0

-4.000

1.000

0

-1.000

43.758

0

-43.758

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015141769 Het personeel bijscholen en vormen.

AP148. De kwaliteit van de stedelijke basisscholen behouden.

61500080

Opleidingskosten

2015141756 Voorzien Droomballon. 2015000002 Voorzien Droomballon. 2015141756 Voorzien Droomballon. 2015000001 Voorzien Droomballon. 2015141756 Voorzien Droomballon. 2015141756 Voorzien Droomballon. 2015141756 Voorzien Droomballon. 2015141756 Voorzien Droomballon. 2015141756 Voorzien Droomballon. 2015141756 Voorzien Droomballon. 2015141756 Voorzien Droomballon. 2015141756 Voorzien Droomballon. 2015141747 Voorzien Droomballon. 2015141747 Voorzien Droomballon. 2015141747 Voorzien Droomballon.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61033100

Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Gas

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. AP148. De kwaliteit van de stedelijke basisscholen behouden.

61340000

AP149. De informatie- en communicatietechnologie (ICT) op peil houden.

61430900

in reguliere werkingsmiddelen voor De in reguliere werkingsmiddelen voor De in reguliere werkingsmiddelen voor De in reguliere werkingsmiddelen voor De in reguliere werkingsmiddelen voor De in reguliere werkingsmiddelen voor De in reguliere werkingsmiddelen voor De in reguliere werkingsmiddelen voor De in reguliere werkingsmiddelen voor De in reguliere werkingsmiddelen voor De in reguliere werkingsmiddelen voor De in reguliere werkingsmiddelen voor De in reguliere werkingsmiddelen voor De in reguliere werkingsmiddelen voor De in reguliere werkingsmiddelen voor De

2015141747 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2015141747 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2015141747 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2015141747 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2015141747 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2015141756 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2015141756 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2015141756 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2015141756 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2015140240 Gebruik maken van moderne onderwijsmethoden,handboeken en lesmaterialen.

voor De voor De voor De voor De voor De voor De voor De voor De voor De

2015141717 Hardware, software en abonnementen aankopen voor administratieve en schoolorganisatorische doeleinden.

61110000 61034000 61130000

Controle- en keuringsorganismen gebouwen Water

61430100

Aankoop klein informaticamateriaal

61410400

Communicatiekosten telefoon en internet

61500030

Vervoer

61500090

Kosten werkkleding

61500040

Lidmaatschappen

61410900

Overige administratiekosten

61430900

Overige informaticakosten

61430300

Prestaties van derden voor informaticamaterieel Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden) Aankoop kantoorbenodigdheden

61500050 61410100 61330000

61420200 61420100

Erelonen en vergoedingen voor commissies, jury- en adviesraden en voor selectie personeel Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Prestaties van derden voor meubilair en bureaumateriaal Huur meubilair en bureaumateriaal

61410610

Kopierkosten

61340000

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Aankoop klein technisch materiaal

61501100 61033100 61033000 61501500 61501550

Pagina 86 van 111

Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Overige technische kosten en materiaal food Overige technische kosten en materiaal non food

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

3.200

0

-3.200

10.060

0

-10.060

25.245

0

-25.245

500

0

-500

10.659

0

-10.659

5.700

0

-5.700

4.500

0

-4.500

27.000

0

-27.000

770

0

-770

3.740

0

-3.740

385

0

-385

1.000

0

-1.000

1.000

0

-1.000

0

0

0

2.860

0

-2.860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.200

0

-1.200

9.670

0

-9.670

4.400

0

-4.400

500

0

-500

8.150

0

-8.150

4.400

0

-4.400

940

0

-940

76.300

0

-76.300

7.700

0

-7.700

Overige informaticakosten

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015141886 Het personeel van De Droomballon bezoldigen en vergoeden. 2015141747 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor De Droomballon.

4/Budget_type: Investeringsbudget(#4) 2015141774 Oprichten van gebouwen in uitvoering.

2015141774 Oprichten van gebouwen in uitvoering.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62070100

AP150. Streven naar een optimale huisvesting.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

AP150. Streven naar een optimale huisvesting.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

26500000

Installaties, machines en uitrusting overige materiële vaste activa

24100000

Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen

2015142433 Geleidelijk en planmatig aanschaffen van beamers met APR03. Cultuur, vrije tijd en schermen en beugels voor in alle klassen. onderwijs regulier beleid. Provisie voor vervangen koelkast, geluidsapparatuur, ergonomische bureaustoel e.d. 2015141782 Binneninfrastructuur aanpassen-totaal voor meubilair APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2/Beleidsveld: 0820 Deeltijds kunstonderwijs(#143) 3/Beleidsitem: 01 Academie voor muziek, woord en dans(#75) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#69) 2015141907 Het personeel van de academie voor muziek, woord en APR03. Cultuur, vrije tijd en dans bezoldigen en vergoeden. onderwijs regulier beleid.

61500100

Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)

74060300

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van onderwijzend personeel

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015141838 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de APR03. Cultuur, vrije tijd en academie. onderwijs regulier beleid. 2015141972 Werkingtoelage incasseren voor het beheer van de APR03. Cultuur, vrije tijd en academie. onderwijs regulier beleid. 2015141907 Het personeel van de academie voor muziek, woord en APR03. Cultuur, vrije tijd en dans bezoldigen en vergoeden. onderwijs regulier beleid.

70000310

Verhuringen onroerende goederen

70000100

Verkoop van goederen

70000800

Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

2015141863 Inschrijvingsgelden innen.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015141907 Het personeel van de academie voor muziek, woord en APR03. Cultuur, vrije tijd en dans bezoldigen en vergoeden. onderwijs regulier beleid.

70000800 74060300

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van onderwijzend personeel

2015141907 Het personeel van de academie voor muziek, woord en APR03. Cultuur, vrije tijd en dans bezoldigen en vergoeden. onderwijs regulier beleid.

74060300

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van onderwijzend personeel

2015141907 Het personeel van de academie voor muziek, woord en APR03. Cultuur, vrije tijd en dans bezoldigen en vergoeden. onderwijs regulier beleid.

74060300

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van onderwijzend personeel

2015141907 Het personeel van de academie voor muziek, woord en APR03. Cultuur, vrije tijd en dans bezoldigen en vergoeden. onderwijs regulier beleid. 2015141863 Inschrijvingsgelden innen. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015141865 Semu en kopiegelden innen. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015141395 Andere drempelverlagende initiatieven bestendigen. AP153. Synergieën uitwerken tussen academies en andere instellingen. 2015141863 Inschrijvingsgelden innen. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

74080300

Andere bijdragen voor de bezoldiging van onderwijzend personeel Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

2015141838 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie. 2015143316 Innen van ontvangsten uit de verkoop van fotokopies en fotokopieerkaarten 2015141810 Evenementen inrichten

74080800

Andere bijdragen voor de werkingskosten

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van onderwijzend personeel

74060300

70000800 70000700

Ontvangst

Resultaat

25.245

0

-25.245

1.540 750.500

0 0

-1.540 -750.500

0

0

0

726.000

0

-726.000

9.500

0

-9.500

15.000 7.712.690 4.383.354 3.714.354

0 6.109.990 3.279.485 3.279.485

-15.000 -1.602.700 -1.103.869 -434.869

0

29.580

29.580

0

1.000

1.000

0

500

500

0

20.000

20.000

0

1.000

1.000

0

33.660

33.660

0

2.815.200

2.815.200

0

677

677

0

75.480

75.480

0

3.000

3.000

0

15.000

15.000

0

56.100

56.100

0

3.105

3.105

0

14.000

14.000

0

5.500

5.500

0

1.800

1.800

Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

70000800

Tussenkomst ouders in toezicht, studie, opvang e.a. Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

70000800

Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

Pagina 87 van 111

Uitgave

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015141863 Inschrijvingsgelden innen.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. AP154. Verder investeren in het instrumentarium en de inrichting van klassen. AP153. Synergieën uitwerken tussen academies en andere instellingen. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

70000800

Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

70000300

Verhuringen roerende goederen

75900900

Andere financiële opbrengsten

74060800

62030100

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Bezoldigingen contractueel personeel

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000049 Lonen en Wedden

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62120100

2015000049 Lonen en Wedden

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62112100

2015000049 Lonen en Wedden

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015141907 Het personeel van de academie voor muziek, woord en APR03. Cultuur, vrije tijd en dans bezoldigen en vergoeden. onderwijs regulier beleid.

62080100

Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van (andere) hogere overheden

2015141810 Evenementen inrichten

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015141907 Het personeel van de academie voor muziek, woord en APR03. Cultuur, vrije tijd en dans bezoldigen en vergoeden. onderwijs regulier beleid.

61340000

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van (andere) hogere overheden

2015141907 Het personeel van de academie voor muziek, woord en APR03. Cultuur, vrije tijd en dans bezoldigen en vergoeden. onderwijs regulier beleid.

62080100

Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van (andere) hogere overheden

2015141907 Het personeel van de academie voor muziek, woord en APR03. Cultuur, vrije tijd en dans bezoldigen en vergoeden. onderwijs regulier beleid.

62370230

Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk fietsvergoeding onderwijzend personeel ten laste van andere overheden

2015141907 Het personeel van de academie voor muziek, woord en APR03. Cultuur, vrije tijd en dans bezoldigen en vergoeden. onderwijs regulier beleid.

62370130

Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk openbaar vervoer onderwijzend personeel ten laste van andere overheden

2015141907 Het personeel van de academie voor muziek, woord en APR03. Cultuur, vrije tijd en dans bezoldigen en vergoeden. onderwijs regulier beleid. 2015141862 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de APR01. Algemeen beleid en academie. veiligheid regulier beleid. 2015000326 Aankoop van aardgas voor de verwarming van de APR03. Cultuur, vrije tijd en gebouwen. onderwijs regulier beleid. 2015141838 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de APR03. Cultuur, vrije tijd en academie. onderwijs regulier beleid.

62070100 61430900

Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Overige informaticakosten

61110000

Gas

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015141831 Instrumentarium en technische uitrusting voor pedagogische doeleinden up to date houden. 2015141395 Andere drempelverlagende initiatieven bestendigen.

2015141838 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie. 2015141862 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie. 2015000049 Lonen en Wedden 2015000049 Lonen en Wedden 2015000049 Lonen en Wedden 2015000049 Lonen en Wedden

74060800

62080100

Pagina 88 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

0

192.033

192.033

0

2.000

2.000

0

6.000

6.000

0

3.500

3.500

0

350

350

56.808

0

-56.808

28.907

0

-28.907

67.517

0

-67.517

15.151

0

-15.151

1.839

0

-1.839

18.125

0

-18.125

9.427

0

-9.427

29.580

0

-29.580

29.000

0

-29.000

2.815.200

0

-2.815.200

75.480

0

-75.480

3.000

0

-3.000

15.000

0

-15.000

122.400

0

-122.400

6.800

0

-6.800

29.300

0

-29.300

5.500

0

-5.500

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015141866 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie.

Actieplan APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

61500100

Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2015141838 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de APR03. Cultuur, vrije tijd en academie. onderwijs regulier beleid. 2015141863 Inschrijvingsgelden innen. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015141907 Het personeel van de academie voor muziek, woord en APR03. Cultuur, vrije tijd en dans bezoldigen en vergoeden. onderwijs regulier beleid. 2015141860 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de APR01. Algemeen beleid en academie. veiligheid regulier beleid. 2015141858 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de APR01. Algemeen beleid en academie. veiligheid regulier beleid. 2015141848 Gebouwen onderhouden. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015141848 Gebouwen onderhouden. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015141838 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de APR03. Cultuur, vrije tijd en academie. onderwijs regulier beleid. 2015141838 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de APR03. Cultuur, vrije tijd en academie. onderwijs regulier beleid. 2015141838 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de APR03. Cultuur, vrije tijd en academie. onderwijs regulier beleid. 2015141838 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de APR03. Cultuur, vrije tijd en academie. onderwijs regulier beleid. 2015141838 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de APR03. Cultuur, vrije tijd en academie. onderwijs regulier beleid. 2015141838 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de APR03. Cultuur, vrije tijd en academie. onderwijs regulier beleid. 2015141838 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de APR03. Cultuur, vrije tijd en academie. onderwijs regulier beleid. 2015141838 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de APR03. Cultuur, vrije tijd en academie. onderwijs regulier beleid. 2015141838 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de APR03. Cultuur, vrije tijd en academie. onderwijs regulier beleid. 2015141838 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de APR03. Cultuur, vrije tijd en academie. onderwijs regulier beleid. 2015141838 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de APR03. Cultuur, vrije tijd en academie. onderwijs regulier beleid. 2015141838 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de APR03. Cultuur, vrije tijd en academie. onderwijs regulier beleid. 2015141830 Piano's restaureren. AP154. Verder investeren in het instrumentarium en de inrichting van klassen. 2015141811 Examens inrichten. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61001000

Huur van gronden en gebouwen

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

61410300

Frankeringskosten

2015141790 Constructief meewerken aan optimale synergie tussen SAMWD, SASK en Vrije Ateliers.

2015141838 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie. 2015141865 Semu en kopiegelden innen.

AP153. Synergieën uitwerken tussen academies en andere instellingen. 2015141795 Lopende experimenten bestendigen onder voorbehoud AP153. Synergieën uitwerken van verdere subsidiëring door de Vlaamse Overheid. tussen academies en andere instellingen.

64900300

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

62030200

Vakantiegeld contractuelen

61410400

Communicatiekosten telefoon en internet

61500090

Kosten werkkleding

61033100

61440200

Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Relatiegeschenken en prijzen

61500080

Opleidingskosten

61410610

Kopierkosten

61410100

Aankoop kantoorbenodigdheden

61033000

61410600

Administratief drukwerk door derden

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal Overige technische kosten en materiaal food Huur technisch materiaal

61440100 61501500 61501200 61501300 61501100

Onderhoud en herstelling technisch materiaal Aankoop klein technisch materiaal

61410200

Documentatie en abonnementen

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

61330000

61410900

Erelonen en vergoedingen voor commissies, jury- en adviesraden en voor selectie personeel Overige administratiekosten

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

Pagina 89 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

2.000

0

-2.000

3.500

0

-3.500

11.100

0

-11.100

6.000

0

-6.000

194.510

0

-194.510

6.681

0

-6.681

4.400

0

-4.400

1.200

0

-1.200

8.000

0

-8.000

11.200

0

-11.200

400

0

-400

4.000

0

-4.000

7.800

0

-7.800

5.600

0

-5.600

4.800

0

-4.800

1.325

0

-1.325

400

0

-400

1.500

0

-1.500

3.000

0

-3.000

6.000

0

-6.000

9.880

0

-9.880

2.400

0

-2.400

0

0

0

10.800

0

-10.800

0

0

0

900

0

-900

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

2015141907 Het personeel van de academie voor muziek, woord en APR03. Cultuur, vrije tijd en dans bezoldigen en vergoeden. onderwijs regulier beleid.

62170100

2015141907 Het personeel van de academie voor muziek, woord en APR03. Cultuur, vrije tijd en dans bezoldigen en vergoeden. onderwijs regulier beleid. 2015000325 Aankoop van elektriciteit voor de gebouwen. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015141838 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de APR03. Cultuur, vrije tijd en academie. onderwijs regulier beleid. 2015000327 Aankoop van leidingwater voor de gebouwen. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 4/Budget_type: Investeringsbudget(#6) 2015141831 Instrumentarium en technische uitrusting voor AP154. Verder investeren in het pedagogische doeleinden up to date houden. instrumentarium en de inrichting van klassen. 2015141866 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de APR01. Algemeen beleid en academie. veiligheid regulier beleid. 2015141785 Dansafdeling huisvesten binnen eigen infrastructuur AP152. Actief oplossingen zoeken voor infrastructurele problemen.

62070200 61100000

Alg. rek. omschrijving Werkgeversbijdragen op bezoldingen en vergoedingen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Vakantiegeld onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Elektriciteit

64900300

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

61130000

Water

23000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

24000000

Meubilair - gemeenschapsgoederen

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015141832 Dubbele deuren voorzien in vier lokalen, in functie van APR03. Cultuur, vrije tijd en verhuis van groot instrumentarium. onderwijs regulier beleid.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015141829 Twee vleugelpiano's aankopen.

AP154. Verder investeren in het instrumentarium en de inrichting van klassen.

23000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

74060800

2015141847 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie. 2015141847 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie. 2015143316 Innen van ontvangsten uit de verkoop van fotokopies en fotokopieerkaarten 2015141971 Werkingstoelagen incasseren voor het beheer van de academie. 2015141904 Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

2015141904 Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

74060300

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van onderwijzend personeel

2015141904 Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

74060300

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van onderwijzend personeel

2015141771 De culturele functies op de VTS-site realiseren met aandacht voor de cultuurhistorische waarde van het geheel.

3/Beleidsitem: 02 Academie voor schone kunsten(#68) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#64) 2015141859 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie. 2015142820 Inschrijvingsgelden innen 2015142820 Inschrijvingsgelden innen 2015142820 Inschrijvingsgelden innen

AP109. Het waardevolle patrimonium op het grondgebied verder in stand houden.

70000800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

70000800

Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

70000800

Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

70000310

Verhuringen onroerende goederen

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Verkoop van goederen

70000100 74060800 74060300

Pagina 90 van 111

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van onderwijzend personeel

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

40.800

0

-40.800

6.324

0

-6.324

20.000

0

-20.000

8.000

0

-8.000

2.800 669.000

0 0

-2.800 -669.000

19.000

0

-19.000

5.000

0

-5.000

10.000

0

-10.000

635.000

0

-635.000

0

0

0

0 3.329.336 3.300.336

0 2.830.505 2.830.505

0 -498.831 -469.831

0

500

500

0

1.450

1.450

0

233.900

233.900

0

3.665

3.665

0

400

400

0

3.000

3.000

0

500

500

0

76.500

76.500

0

3.060

3.060

0

56.100

56.100

0

12.240

12.240

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

2015141904 Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

74060300

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van onderwijzend personeel

0

45.900

45.900

2015141904 Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

70000600

0

510

510

2015141904 Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

74060300

Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van het politiek personeel Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van onderwijzend personeel

0

2.346.000

2.346.000

2015141904 Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden. 2015141859 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie. 2015141859 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie. 2015141904 Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden. 2015141396 Andere drempelverlagende initiatieven bestendigen.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. AP153. Synergieën uitwerken tussen academies en andere instellingen. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

74080300

0

13.260

13.260

74080800

Andere bijdragen voor de bezoldiging van onderwijzend personeel Andere bijdragen voor de werkingskosten

0

4.400

4.400

74080800

Andere bijdragen voor de werkingskosten 0

1.800

1.800

74080300

Andere bijdragen voor de bezoldiging van onderwijzend personeel Andere financiële opbrengsten

0

16.320

16.320

0

6.000

6.000

5.669

0

-5.669

2015000049 Lonen en Wedden

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62112100

11.851

0

-11.851

2015000049 Lonen en Wedden

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62110100

2015000049 Lonen en Wedden

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62030100

2015141847 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie. 2015141904 Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden.

2015000049 Lonen en Wedden

2015000049 Lonen en Wedden

75900900

62120100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

61500080

Opleidingskosten

62370230

Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk fietsvergoeding onderwijzend personeel ten laste van andere overheden

2015141904 Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62080100

Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van (andere) hogere overheden

2015141904 Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62370130

Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk openbaar vervoer onderwijzend personeel ten laste van andere overheden

2015141904 Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62080100

Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van (andere) hogere overheden

2015141904 Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62080100

Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van (andere) hogere overheden

2015141904 Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62030400

Vergoedingen contractuelen - overuren en weekendprestaties

2015000049 Lonen en Wedden 2015000049 Lonen en Wedden

Pagina 91 van 111

6.157

0

-6.157

90.959

0

-90.959

28.400

0

-28.400

44.087

0

-44.087

25.353

0

-25.353

2.960

0

-2.960

3.060

0

-3.060

56.100

0

-56.100

12.240

0

-12.240

45.900

0

-45.900

2.346.000

0

-2.346.000

87.210

0

-87.210

Bezoldigingen contractueel personeel

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015141904 Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden. 2015141859 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

62070100

2015142820 Inschrijvingsgelden innen

64900300

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

61130000

Water

2015141847 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie. 2015141847 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie. 2015141904 Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

2015141904 Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62030600

Andere sociale vergoedingen en toelagen contractuelen - maaltijdcheques

2015141847 academie. 2015141859 academie. 2015141859 academie. 2015141859 academie. 2015141859 academie. 2015141847 academie. 2015141847 academie. 2015141847 academie. 2015141847 academie. 2015141847 academie. 2015141859 academie. 2015141847 academie. 2015141847 academie. 2015141847 academie. 2015141845

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. AP153. Synergieën uitwerken tussen academies en andere instellingen.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Kosten werkkleding

2015000331 Aankoop van leidingwater voor de gebouwen. 2015000330 Aankoop van aardgas voor de verwarming van de gebouwen. 2015000329 Aankoop van elektriciteit voor de gebouwen.

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de Evenementen inrichten.

2015140799 Constructief meewerken aan een optimale synergie tussen de twee academies en de Vrije Ateliers.

61500100

Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)

61110000

Gas

61100000

Elektriciteit

64900300

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

62130100

61033100 61500090 61500040

Lidmaatschappen

61410400

Communicatiekosten telefoon en internet

61001000

Huur van gronden en gebouwen

61410600

Administratief drukwerk door derden

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

61410200

Documentatie en abonnementen

61410600

Administratief drukwerk door derden

61430900

Overige informaticakosten

61410610

Kopierkosten

61410300

Frankeringskosten

61410100

Aankoop kantoorbenodigdheden

61340000 61410900

Pagina 92 van 111

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Overige administratiekosten

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

16.320

0

-16.320

2.000

0

-2.000

235.350

0

-235.350

7.500

0

-7.500

56.200

0

-56.200

9.000

0

-9.000

25.000

0

-25.000

5.000

0

-5.000

24.480

0

-24.480

10.200

0

-10.200

1.500

0

-1.500

4.400

0

-4.400

1.600

0

-1.600

680

0

-680

7.200

0

-7.200

15.000

0

-15.000

4.400

0

-4.400

32.000

0

-32.000

3.360

0

-3.360

16.000

0

-16.000

10.500

0

-10.500

5.600

0

-5.600

5.200

0

-5.200

6.800

0

-6.800

8.000

0

-8.000

0

0

0

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015141904 Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden.

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62170100

2015141904 Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden. 2015141859 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie. 2015143701 Examens inrichten

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62030200

Werkgeversbijdragen op bezoldingen en vergoedingen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Vakantiegeld contractuelen

70000800

Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

2015141396 Andere drempelverlagende initiatieven bestendigen.

AP153. Synergieën uitwerken tussen academies en andere instellingen.

64900300

AP154. Verder investeren in het instrumentarium en de inrichting van klassen. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. AP152. Actief oplossingen zoeken voor infrastructurele problemen.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

24000000

Meubilair - gemeenschapsgoederen

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

AP154. Verder investeren in het instrumentarium en de inrichting van klassen.

23000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000049 Lonen en Wedden

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62112100

2015000049 Lonen en Wedden

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

4/Budget_type: Investeringsbudget(#4) 2015000328 Heraanleggen speelplaats.

2015141872 Aankoop van bureaumeubilair. 2015140796 Het jeugdatelier in de Clementwijk beter huisvesten.

2015140826 Verder investeren in de aankoop van machines, expolitatiemateriaal en uitrusting voor de verschillende ateliers volgens behoefte. 2/Beleidsveld: 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs(#5) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#5) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5) 2015000049 Lonen en Wedden

2015000049 Lonen en Wedden

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015000049 Lonen en Wedden APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2/Beleidsveld: 0889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs(#31) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#31) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#31) 2015141784 Schoolparticipatiefonds omvormen tot een AP143. Partner zijn in het voeren kansenpassysteem. van een kostenbewust beleid in het onderwijs. 2015141784 Schoolparticipatiefonds omvormen tot een AP143. Partner zijn in het voeren kansenpassysteem. van een kostenbewust beleid in het onderwijs. 2015142141 Gelijke onderwijskansen stimuleren via het GOKAPR01. Algemeen beleid en projectenfonds. veiligheid regulier beleid. 2015141885 Het personeel van Gavertje Vier bezoldigen en APR03. Cultuur, vrije tijd en vergoeden. onderwijs regulier beleid. 2015141886 Het personeel van De Droomballon bezoldigen en APR03. Cultuur, vrije tijd en vergoeden. onderwijs regulier beleid.

61330000

62030100 62010100

Erelonen en vergoedingen voor commissies, jury- en adviesraden en voor selectie personeel Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

74060900

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Tussenkomst ouders in toezicht, studie, opvang e.a. Tussenkomst ouders in toezicht, studie, opvang e.a.

Pagina 93 van 111

Resultaat

5.100

0

-5.100

0

0

0

0

5.000

5.000

10.000

0

-10.000

6.000 29.000

0 0

-6.000 -29.000

5.000

0

-5.000

5.000

0

-5.000

0

0

0

19.000 283.427 283.427 283.427

0 0 0 0

-19.000 -283.427 -283.427 -283.427

45.854

0

-45.854

14.042

0

-14.042

7.239

0

-7.239

164.548

0

-164.548

51.744 202.552 202.552 202.552

0 255.250 255.250 255.250

-51.744 52.698 52.698 52.698

0

5.000

5.000

0

20.000

20.000

0

41.000

41.000

0

100.000

100.000

0

89.250

89.250

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

Andere bijdragen voor de werkingskosten

70000700

Ontvangst

Bezoldigingen contractueel personeel

74080800

70000700

Uitgave

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015000169 Lonen en wedden 0889 flankerend onderwijs

Actieplan APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

61410900

Overige administratiekosten

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

2015141767 Overleg starten met relevante sociaal-economische partners.

AP140. Bruggen bouwen tussen het 61501550 onderwijs en de arbeidsmarkt.

Overige technische kosten en materiaal non food

2015000180 Ouderbetrokkenheid, participatie van kansengroepen vergroten via onderwijsopbouw door vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. 2015000220 Scholen via het Bredeschoolreglement aanmoedigen om hun gebouwen multifunctioneel te gebruiken.

AP142. Partner zijn in het vergroten 61410900 van ouderbetrokkenheid.

Overige administratiekosten

AP141. Multifunctioneel gebruik van 61410900 de schoolgebouwen stimuleren.

Overige administratiekosten

2015142148 De leerplicht controleren.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. AP146. Inzetten op verkeersveiligheid in de schoolomgeving. AP147. Initiatieven ondersteunen m.b.t. het principe van levenslang en levensbreed leren

61410900

Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

AP147. Initiatieven ondersteunen m.b.t. het principe van levenslang en levensbreed leren

2015000169 Lonen en wedden 0889 flankerend onderwijs

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2015141784 Schoolparticipatiefonds omvormen tot een AP143. Partner zijn in het voeren kansenpassysteem. van een kostenbewust beleid in het onderwijs. 2015142141 Gelijke onderwijskansen stimuleren via het GOKAPR01. Algemeen beleid en projectenfonds. veiligheid regulier beleid. 2015141766 Een objectieve selectieprocedure voor AP139. Vraag en aanbod van capaciteitsdossiers in Sint-Niklaas uitwerken. onderwijsplaatsen op elkaar afstemmen. 2015141768 Ijveren voor voldoende stageplaatsen bij het AP140. Bruggen bouwen tussen het stadsbestuur, met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen. onderwijs en de arbeidsmarkt.

2015142149 Het bevorderen van regelmatig schoolbezoek en het tegengaan van spijbelgedrag. 2015142146 Initiatieven rond gelijke onderwijskansen ondersteunen. 2015142145 Organiseren van de Verkeersweek.

2015142143 Grote Leermarkt organiseren tijdens Villa Pace.

2015142142 Premie volwassenenonderwijs uitkeren.

61410900

Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015141765 Capaciteitsgegevens in Sint-Niklaas jaarlijks verzamelen AP139. Vraag en aanbod van 61501500 en analyseren. onderwijsplaatsen op elkaar afstemmen. 2015141788 Zitdagen organiseren voor het aanvragen van AP143. Partner zijn in het voeren 61501550 studietoelagen. van een kostenbewust beleid in het onderwijs. 2015141780 Uitwisseling en samenwerking tussen AP142. Partner zijn in het vergroten 64900900 ouderverenigingen stimuleren. van ouderbetrokkenheid.

Overige technische kosten en materiaal food

2015141779 Ongekwalificeerde uitstroom in Sint-Niklaas bestrijden. AP140. Bruggen bouwen tussen het 61410900 onderwijs en de arbeidsmarkt.

Overige administratiekosten

2015141788 Zitdagen organiseren voor het aanvragen van studietoelagen.

Overige technische kosten en materiaal food

AP143. Partner zijn in het voeren 61501500 van een kostenbewust beleid in het onderwijs.

Pagina 94 van 111

Overige technische kosten en materiaal non food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

14.291

0

-14.291

51.261

0

-51.261

30.000

0

-30.000

41.000

0

-41.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.500

0

-1.500

500

0

-500

1.000

0

-1.000

3.000

0

-3.000

0

0

0

0

0

0

4.000

0

-4.000

10.000

0

-10.000

0

0

0

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015141762 Overlegorganen als het lokaal overlegplatform, scholenoverleg, spijbeloverleg en platform ouderverenigingen ondersteunen. 2015141764 Regelmatig communiceren met scholen via de nieuwsbrief flankerend onderwijsbeleid.

2015141393 Ouderbetrokkenheid, participatie van kansengroepen vergroten via onderwijsopbouw door vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw. 2015000219 Kleuterparticipatie verhogen. 2015143702 De Stadsslinger tweejaarlijks organiseren.

2015141784 Schoolparticipatiefonds omvormen tot een kansenpassysteem.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

AP138. Intern het klimaat scheppen 61501500 om duurzaam en planmatig onderwijsbeleid verder uit te bouwen. AP138. Intern het klimaat scheppen 61501550 om duurzaam en planmatig onderwijsbeleid verder uit te bouwen. AP142. Partner zijn in het vergroten 64900400 van ouderbetrokkenheid.

Overige technische kosten en materiaal food

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. AP144. Een beleid faciliteren in de geest van het bredeschoolconcept.

61410900

Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

AP143. Partner zijn in het voeren 61501550 van een kostenbewust beleid in het onderwijs.

Pagina 95 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

1.000

0

-1.000

0

0

0

35.000

0

-35.000

0

0

0

0

0

0

10.000

0

-10.000

Overige technische kosten en materiaal non food

Samenwerkingsovereenkomsten

Overige technische kosten en materiaal non food

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

1/Beleidsdomein: WEL 4. Welzijn(#329) 2/Beleidsveld: 0900 Sociale bijstand(#3) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#3) 4/Budget_type: Investeringsbudget(#3) 2015142967 Exploitatietoelage OCMW.

2015142964 Investeringstoelage OCMW.

Actieplan

AP184. Financiële meerjarenplanning OCMW kaderen binnen stadsfinanciën. AP184. Financiële meerjarenplanning OCMW kaderen binnen stadsfinanciën. AP177. Samenwerken voor een sociaal woonbeleid.

2015143576 Investeringstoelage aanpassing woningen voor personen met een beperking 2/Beleidsveld: 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst(#25) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#25) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#25) 2015140878 Het islamitisch offerfeest organiseren in samenwerking AP044. Een goede met de moslimgemeenschappen. verstandhouding nastreven met erediensten en levensbesch overtuigingen. 2015140573 Een dienst diversiteit oprichten en een diversiteitsplan AP040. Een algemeen beleid rond opmaken. diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen.

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

28520000

Vastrentende effecten

66400000

Toegestane investeringssubsidies

66400000

Toegestane investeringssubsidies

70000620

Externe doorfacturatie werkingskosten

74060400

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van ander personeel

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen.

74060900

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten

2015140878 Het islamitisch offerfeest organiseren in samenwerking AP044. Een goede met de moslimgemeenschappen. verstandhouding nastreven met erediensten en levensbesch overtuigingen. 2015141427 Ondersteuning van vluchtelingen en garanderen van AP040. Een algemeen beleid rond minimale rechten van mensen zonder papieren. diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

2015140554 Aan burenbemiddeling doen in straten waar interculturele verschillende de oorzaak zijn van samenlevingsproblemen.

AP169. Samenlevingsproblemen detecteren, bespreekbaar maken, oplossingen formuleren, probleemprev 2015140549 In samenwerking met het Huis van het Nederlands en AP171. Een sociaal beleid voeren Inburgering Oost-Vlaanderen nagaan of en hoe rechthebbenden dat gericht is op inburgering en gestimuleerd kunnen worden om een inburgeringstraject te volgen. activering.

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

61410900

Overige administratiekosten

2015142766 De deelname aan de bestaande cursussen maatschappelijke oriëntatie en Nederlands promoten en inburgeraars toeleiden naar het onthaalbureau. 2015140561 Een taalbeleidsplan opmaken.

AP171. Een sociaal beleid voeren dat gericht is op inburgering en activering. AP165. Inzetten op de verhoging van de kennis van het Nederlands.

61410900

Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

2015140557 Een vakantie-taalaanbod organiseren voor kinderen.

AP166. Bijzondere aandacht 64900900 besteden aan anderstalige kinderen.

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015140557 Een vakantie-taalaanbod organiseren voor kinderen.

AP166. Bijzondere aandacht 61501550 besteden aan anderstalige kinderen.

Overige technische kosten en materiaal non food

2015140563 De reguliere en aanvullende aanbodverstrekkers Nederlands ondersteunen.

AP165. Inzetten op de verhoging van de kennis van het Nederlands.

Samenwerkingsovereenkomsten

2015143510 Innen van subsidies voor proefproject ''Meldpunt discriminatie''

64900400

Pagina 96 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

16.327.643 6.094.198 6.094.198 6.094.198

12.150.588 5.960.248 5.960.248 5.960.248

-4.177.055 -133.950 -133.950 -133.950

0

5.960.248

5.960.248

6.084.198

0

-6.084.198

10.000 114.566 114.566 114.566

0 126.884 126.884 126.884

-10.000 12.318 12.318 12.318

0

11.000

11.000

0

115.884

115.884

0

0

0

0

0

0

5.000

0

-5.000

10.000

0

-10.000

500

0

-500

500

0

-500

0

0

0

10.000

0

-10.000

5.200

0

-5.200

17.000

0

-17.000

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015140563 De reguliere en aanvullende aanbodverstrekkers Nederlands ondersteunen.

AP165. Inzetten op de verhoging van de kennis van het Nederlands.

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

2015140564 Specifieke formats voor het bevorderen van het Nederlands ontwikkelen en toepassen.

AP165. Inzetten op de verhoging van de kennis van het Nederlands.

61350000

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

61501500

Overige technische kosten en materiaal food

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015140551 Huwelijksmigratie bespreekbaar maken met de allochtone bevolking van Sint-Niklaas.

AP170. Huwelijksmigratie in kaart brengen indien nodig sens.- en ontradingscamp. 2015140546 Uitwisseling en ontmoeting tussen inwoners AP181. De sociale cohesie stimuleren. bevorderen. 2015140548 Projecten rond beleidsparticipatie structureel inbedden. AP172. Inzetten op beleidsparticipatie. 2015140858 Fietscursussen organiseren, nieuwkomers wegwijs AP168. Aan de mobiliteit van maken in het openbaar vervoer, rijbewijs leren halen. nieuwkomers werken.

61350000 64900900

2015140878 Het islamitisch offerfeest organiseren in samenwerking AP044. Een goede 61501550 met de moslimgemeenschappen. verstandhouding nastreven met erediensten en levensbesch overtuigingen. 2015140878 Het islamitisch offerfeest organiseren in samenwerking AP044. Een goede 61310000 met de moslimgemeenschappen. verstandhouding nastreven met erediensten en levensbesch overtuigingen. 2015140873 Bijzondere aandacht besteden aan de beeldvorming AP039. Het draagvlak vergroten 61350000 van verschillende doelgroepen in de samenleving. voor de diversiteit van de samenleving. 2015140878 Het islamitisch offerfeest organiseren in samenwerking AP044. Een goede 61501200 met de moslimgemeenschappen. verstandhouding nastreven met erediensten en levensbesch overtuigingen. 2015140574 Via projectwerking nieuwe inspraakvormen opstarten, AP026. Laagdrempelige 61410900 zoals Changemakers. methodieken uitwerken voor de nietgeorganiseerde geïnteresseerde burger 2015140853 Een actie opzetten naar aanleiding van 21 maart. AP039. Het draagvlak vergroten 61501550 voor de diversiteit van de samenleving. 2015140878 Het islamitisch offerfeest organiseren in samenwerking AP044. Een goede 61501100 met de moslimgemeenschappen. verstandhouding nastreven met erediensten en levensbesch overtuigingen. 2/Beleidsveld: 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers(#1) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#1) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2015141427 Ondersteuning van vluchtelingen en garanderen van AP040. Een algemeen beleid rond 74080800 minimale rechten van mensen zonder papieren. diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen. 2/Beleidsveld: 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid(#67) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#67) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#66) 2015000321 Bestrijden kinderarmoede. 2015140597 (Financieel) kwetsbaren stimuleren om deel te nemen aan de lokale LETS-groep.

AP179. Een coherent armoedebeleid 74060800 voeren. AP179. Een coherent armoedebeleid 64900400 voeren.

Pagina 97 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

17.000

0

-17.000

3.600

0

-3.600

0

0

0

5.000

0

-5.000

2.500

0

-2.500

816

0

-816

12.900

0

-12.900

2.550

0

-2.550

3.000

0

-3.000

10.000

0

-10.000

1.500

0

-1.500

5.500

0

-5.500

2.000 0 0 0

0 47.430 47.430 47.430

-2.000 47.430 47.430 47.430

0 2.340.291 2.340.291 2.335.291

47.430 406.516 406.516 406.516

47.430 -1.933.775 -1.933.775 -1.928.775

0

24.286

24.286

3.000

0

-3.000

Overige technische kosten en materiaal non food

Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Huur technisch materiaal

Overige administratiekosten

Overige technische kosten en materiaal non food Aankoop klein technisch materiaal

Andere bijdragen voor de werkingskosten

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Samenwerkingsovereenkomsten

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015140554 Aan burenbemiddeling doen in straten waar interculturele verschillende de oorzaak zijn van samenlevingsproblemen.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

AP169. Samenlevingsproblemen 74060400 detecteren, bespreekbaar maken, oplossingen formuleren, probleemprev AP179. Een coherent armoedebeleid 74070400 voeren.

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van ander personeel

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

2015140546 Uitwisseling en ontmoeting tussen inwoners stimuleren. 2015000170 Lonen en wedden 0909 welzijn

AP182. Een gericht en sociaal premie- en ondersteuningsbeleid voeren. AP169. Samenlevingsproblemen detecteren, bespreekbaar maken, oplossingen formuleren, probleemprev AP181. De sociale cohesie bevorderen. APR04. Welzijn regulier beleid.

70000100

Verkoop van goederen

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000170 Lonen en wedden 0909 welzijn

APR04. Welzijn regulier beleid.

62120100

2015000170 Lonen en wedden 0909 welzijn

APR04. Welzijn regulier beleid.

62112100

2015000170 Lonen en wedden 0909 welzijn

APR04. Welzijn regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000170 Lonen en wedden 0909 welzijn 2015000170 Lonen en wedden 0909 welzijn

APR04. Welzijn regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid.

62030100 62020100

Bezoldigingen contractueel personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

2015000170 Lonen en wedden 0909 welzijn 2015140637 Socio-culturele participatie bevorderen via inzet van Vlaamse en stedelijke middelen, promotie en vefijning van de kansenpas. 2015142513 Opnemen van duurzaamheids- en sociale criteria in overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten

APR04. Welzijn regulier beleid. 62010100 AP182. Een gericht en sociaal 64900900 premie- en ondersteuningsbeleid voeren. AP097. Regierol vervullen in sociale 61410900 economie.

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015000321 Bestrijden kinderarmoede.

AP179. Een coherent armoedebeleid 64900900 voeren. AP097. Regierol vervullen in sociale 64900400 economie. AP181. De sociale cohesie 61410900 bevorderen.

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Samenwerkingsovereenkomsten

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. AP179. Een coherent armoedebeleid voeren. AP182. Een gericht en sociaal premie- en ondersteuningsbeleid voeren. AP179. Een coherent armoedebeleid voeren.

Overige technische kosten en materiaal food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015140602 Via ''gerechtelijke alternatieve maatregelen'' en de organisatie van de dienst Autonome Werkstraffen bevorderen dat veroordeelden de draad van hun leven opnieuw opnemen. 2015140637 Socio-culturele participatie bevorderen via inzet van Vlaamse en stedelijke middelen, promotie en vefijning van de kansenpas. 2015140554 Aan burenbemiddeling doen in straten waar interculturele verschillende de oorzaak zijn van samenlevingsproblemen.

2015141204 De arbeidsmarktkansen voor kwetsbare groepen vergroten. 2015142219 Locatie- en doelgroepevenementen organiseren, die zowel in organisatie als in deelname de participatie en de sociale cohesie vergroten. Een gebiedsgerichte werking opstarten. 2015143999 Contacten met het leger onderhouden. 2015000321 Bestrijden kinderarmoede. 2015141426 Welzijnsverenigingen en instellingen ondersteunen.

2015140600 Straathoekwerkers inzetten om - vindplaatsgeicht -de allerzwaksten te bereiken, hen onvoorwaardelijk te steunen, en vanuit de straathoekwerkmethodiek signalen naar het reguliere werkveld te geven.

61501500 64900900 64900900

61500100

Pagina 98 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

0

91.603

91.603

0

128.900

128.900

0

27.000

27.000

0

8.397

8.397

0

35.000

35.000

286.293

0

-286.293

3.840

0

-3.840

17.174

0

-17.174

8.900 1.026.321

0 0

-8.900 -1.026.321

59.248 65.262

0 0

-59.248 -65.262

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

-1.000

6.400

0

-6.400

Bijdragen van de Federale overheid voor de bezoldiging van ander personeel

Overige administratiekosten

Overige administratiekosten

3.800

0

-3.800

24.286

0

-24.286

4.000

0

-4.000

4.000

0

-4.000

Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015140636 Waarderen en blijven inzetten op de ondersteuning van vrijwilligerswerk. 2015141432 Specifieke éénmalige acties en solidariteitsacties ondersteunen.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

AP180. De vrijwilligerswerking ondersteunen. AP182. Een gericht en sociaal premie- en ondersteuningsbeleid voeren. AP182. Een gericht en sociaal premie- en ondersteuningsbeleid voeren. AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen.

64900900

2015141339 Inzetten op gendergelijkheid en gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen.

2015140605 Noden van kwetsbare jongvolwassenen uit het deeltijds onderwijs en de bijzondere jeugdzorg detecteren en gepaste maatregelen nemen om armoede te voorkomen. 2015141426 Welzijnsverenigingen en instellingen ondersteunen.

AP179. Een coherent armoedebeleid 64900900 voeren.

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

AP182. Een gericht en sociaal premie- en ondersteuningsbeleid voeren. AP182. Een gericht en sociaal premie- en ondersteuningsbeleid voeren. AP182. Een gericht en sociaal premie- en ondersteuningsbeleid voeren. AP182. Een gericht en sociaal premie- en ondersteuningsbeleid voeren. AP179. Een coherent armoedebeleid voeren.

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015140636 Waarderen en blijven inzetten op de ondersteuning van vrijwilligerswerk. 2015140636 Waarderen en blijven inzetten op de ondersteuning van vrijwilligerswerk. 2015140636 Waarderen en blijven inzetten op de ondersteuning van vrijwilligerswerk. 2015140637 Socio-culturele participatie bevorderen via inzet van Vlaamse en stedelijke middelen, promotie en vefijning van de kansenpas. 2015140600 Straathoekwerkers inzetten om - vindplaatsgeicht -de allerzwaksten te bereiken, hen onvoorwaardelijk te steunen, en vanuit de straathoekwerkmethodiek signalen naar het reguliere werkveld te geven.

AP180. De vrijwilligerswerking ondersteunen. AP180. De vrijwilligerswerking ondersteunen. AP180. De vrijwilligerswerking ondersteunen. AP182. Een gericht en sociaal premie- en ondersteuningsbeleid voeren. AP179. Een coherent armoedebeleid voeren.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Samenwerkingsovereenkomsten

2015140637 Socio-culturele participatie bevorderen via inzet van Vlaamse en stedelijke middelen, promotie en vefijning van de kansenpas. 2015141339 Inzetten op gendergelijkheid en gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

2015141424 ondersteunen autonome centra voor algemeen welzijnswerk. 2015141421 Organisaties voor thuiszorg ondersteunen.

2015141423 Organisaties voor palliatieve zorg ondersteunen.

2015140602 Via ''gerechtelijke alternatieve maatregelen'' en de organisatie van de dienst Autonome Werkstraffen bevorderen dat veroordeelden de draad van hun leven opnieuw opnemen.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

61410900

Overige administratiekosten

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

64900900 64900400 64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

61410900

Overige administratiekosten

2015140586 Uitvoering van een lokaal armoedeplan met kinderarmoede en activering als extra aandachtspunten. 2015141339 Inzetten op gendergelijkheid en gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

AP179. Een coherent armoedebeleid 61410900 voeren. AP040. Een algemeen beleid rond 64900400 diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen.

Overige administratiekosten

2015140721 Uitvoeren van aanbevelingen, zoals geformuleerd in het nieuwe holebibeleidsplan.

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen.

Overige administratiekosten

61410900

Pagina 99 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

350

0

-350

4.500

0

-4.500

3.600

0

-3.600

500

0

-500

14.000

0

-14.000

4.270

0

-4.270

19.790

0

-19.790

2.480

0

-2.480

20.000

0

-20.000

7.900

0

-7.900

2.500

0

-2.500

2.100

0

-2.100

3.110

0

-3.110

4.000

0

-4.000

34.000

0

-34.000

5.000

0

-5.000

50.000

0

-50.000

5.000

0

-5.000

2.000

0

-2.000

Samenwerkingsovereenkomsten

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

2015140637 Socio-culturele participatie bevorderen via inzet van Vlaamse en stedelijke middelen, promotie en vefijning van de kansenpas. 2015140639 Behouden en promoten van de stedelijke verzorgingstoelage voor ouders van een kind met een beperking of aandoening. 2015141292 Verenigingen en voorzieningen die werken rond armoede ondersteunen. 2015141205 Ondersteunen van innovatieve projecten in de sociale economie. 2015141204 De arbeidsmarktkansen voor kwetsbare groepen vergroten. 2015141204 De arbeidsmarktkansen voor kwetsbare groepen vergroten. 2015141204 De arbeidsmarktkansen voor kwetsbare groepen vergroten. 2015141204 De arbeidsmarktkansen voor kwetsbare groepen vergroten. 2015141204 De arbeidsmarktkansen voor kwetsbare groepen vergroten. 2015141204 De arbeidsmarktkansen voor kwetsbare groepen vergroten. 2015141204 De arbeidsmarktkansen voor kwetsbare groepen vergroten. 2015141204 De arbeidsmarktkansen voor kwetsbare groepen vergroten. 2015141292 Verenigingen en voorzieningen die werken rond armoede ondersteunen. 2015141292 Verenigingen en voorzieningen die werken rond armoede ondersteunen. 2015141292 Verenigingen en voorzieningen die werken rond armoede ondersteunen. 2015141292 Verenigingen en voorzieningen die werken rond armoede ondersteunen. 2015141292 Verenigingen en voorzieningen die werken rond armoede ondersteunen. 2015143962 Den Azalee: Samenwerkingsovereenkomst uithuiszettingen. 2015140546 Uitwisseling en ontmoeting tussen inwoners stimuleren. 2015140544 Buurtwerkers doen het gebruikelijke buurtwerk en ontwikkelen formats zoals Volxkeuken, Krokgezond, om die in verschillende buurten te implementeren. 2015140546 Uitwisseling en ontmoeting tussen inwoners stimuleren. 2015140640 Behouden en promoten van de stedelijke mantelzorgpremie voor personen die een zorgbehoevende oudere boven de 65 jaar thuis verzorgen. 2015140546 Uitwisseling en ontmoeting tussen inwoners stimuleren. 2015000321 Bestrijden kinderarmoede.

AP182. Een gericht en sociaal premie- en ondersteuningsbeleid voeren. AP182. Een gericht en sociaal premie- en ondersteuningsbeleid voeren. AP179. Een coherent armoedebeleid voeren. AP097. Regierol vervullen in sociale economie. AP097. Regierol vervullen in sociale economie. AP097. Regierol vervullen in sociale economie. AP097. Regierol vervullen in sociale economie. AP097. Regierol vervullen in sociale economie. AP097. Regierol vervullen in sociale economie. AP097. Regierol vervullen in sociale economie. AP097. Regierol vervullen in sociale economie. AP097. Regierol vervullen in sociale economie. AP179. Een coherent armoedebeleid voeren. AP179. Een coherent armoedebeleid voeren. AP179. Een coherent armoedebeleid voeren. AP179. Een coherent armoedebeleid voeren. AP179. Een coherent armoedebeleid voeren. AP177. Samenwerken voor een sociaal woonbeleid. AP181. De sociale cohesie bevorderen. AP181. De sociale cohesie bevorderen.

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Samenwerkingsovereenkomsten

61410900

Overige administratiekosten

AP181. De sociale cohesie bevorderen. AP182. Een gericht en sociaal premie- en ondersteuningsbeleid voeren. AP181. De sociale cohesie bevorderen. AP179. Een coherent armoedebeleid voeren.

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van ander personeel

AP181. De sociale cohesie bevorderen.

24000000

4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2015140546 Uitwisseling en ontmoeting tussen inwoners stimuleren. 2/Beleidsveld: 0919 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit(#18) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#18) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#18)

Alg. rek. code

64900900 64900900 64900900 64900900 64900900 64900400 64900900

Alg. rek. omschrijving

64900400

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Samenwerkingsovereenkomsten

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

64900900

64900300

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

64900900 64900900

74060400

Pagina 100 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

5.000

0

-5.000

122.000

0

-122.000

2.500

0

-2.500

10.000

0

-10.000

950

0

-950

51.000

0

-51.000

2.200

0

-2.200

40.570

0

-40.570

18.000

0

-18.000

8.430

0

-8.430

8.659

0

-8.659

0

0

0

11.000

0

-11.000

23.279

0

-23.279

5.000

0

-5.000

5.000

0

-5.000

49.579

0

-49.579

56.900

0

-56.900

47.000

0

-47.000

15.000

0

-15.000

10.000

0

-10.000

125.000

0

-125.000

19.600

0

-19.600

0 5.000

91.330 0

91.330 -5.000

5.000 130.764 130.764 130.764

0 17.500 17.500 17.500

-5.000 -113.264 -113.264 -113.264

Meubilair - gemeenschapsgoederen

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015143517 Verhuren van autobusje gehandicapten

APR04. Welzijn regulier beleid.

70000200

Dienstprestaties en uitgevoerde werken

2015141332 Werken aan de toegankelijkheid van stedelijke voorzieningen en bevorderen van mobiliteit van personen met een beperking.

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen.

70000100

Verkoop van goederen

2015000320 Ondersteunen van nieuwe projecten in de sector voor personen met een beperking.

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015141332 Werken aan de toegankelijkheid van stedelijke voorzieningen en bevorderen van mobiliteit van personen met een beperking.

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen.

61500030

Vervoer

2015000320 Ondersteunen van nieuwe projecten in de sector voor personen met een beperking.

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen.

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

2015141332 Werken aan de toegankelijkheid van stedelijke voorzieningen en bevorderen van mobiliteit van personen met een beperking.

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen.

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

2015141332 Werken aan de toegankelijkheid van stedelijke voorzieningen en bevorderen van mobiliteit van personen met een beperking.

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen.

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

2015141328 personen met een beperking, hun verenigingen en instellingen ondersteunen.

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen.

64900100

Tussenkomsten in huur- en intrestlasten

2015141328 personen met een beperking, hun verenigingen en instellingen ondersteunen.

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen.

64900100

Tussenkomsten in huur- en intrestlasten

2015141328 personen met een beperking, hun verenigingen en instellingen ondersteunen.

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen.

64900100

Tussenkomsten in huur- en intrestlasten

2015141328 personen met een beperking, hun verenigingen en instellingen ondersteunen.

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen.

64900100

Tussenkomsten in huur- en intrestlasten

2015141328 personen met een beperking, hun verenigingen en instellingen ondersteunen.

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen.

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

2015141326 Een beleidsplan opmaken voor personen met een beperking en implementeren.

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen.

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

2015141328 personen met een beperking, hun verenigingen en instellingen ondersteunen.

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015141328 personen met een beperking, hun verenigingen en instellingen ondersteunen.

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

Pagina 101 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

0

2.500

2.500

0

15.000

15.000

0

0

0

12.200

0

-12.200

5.000

0

-5.000

5.000

0

-5.000

12.200

0

-12.200

10.000

0

-10.000

10.000

0

-10.000

10.000

0

-10.000

12.974

0

-12.974

10.000

0

-10.000

8.000

0

-8.000

6.230

0

-6.230

9.700

0

-9.700

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015141328 personen met een beperking, hun verenigingen en instellingen ondersteunen.

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015141328 personen met een beperking, hun verenigingen en instellingen ondersteunen.

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015140641 Financieel ondersteunen van pleegouders met pleegzorgpremies

AP182. Een gericht en sociaal premie- en ondersteuningsbeleid voeren.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

AP177. Samenwerken voor een sociaal woonbeleid. AP177. Samenwerken voor een sociaal woonbeleid.

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

APR04. Welzijn regulier beleid.

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000050 Lonen en Wedden

APR04. Welzijn regulier beleid.

62112100

2015000050 Lonen en Wedden

APR04. Welzijn regulier beleid.

62110100

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

APR04. Welzijn regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid.

62030100 62010100

Bezoldigingen contractueel personeel Bezoldigingen vastbenoemd personeel

AP159. Een regierol opnemen inzake opvoedingsondersteuning.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

AP161. De speel-o-theek ondersteunen. 2015140982 Time Out evalueren, bijsturen en verder ondersteunen. AP160. Projecten uitvoeren ter preventie van schooluitval en gedragsproblemen bij kinderen. 2015140982 Time Out evalueren, bijsturen en verder ondersteunen. AP160. Projecten uitvoeren ter preventie van schooluitval en gedragsproblemen bij kinderen. 2015141017 Specifieke projecten opzetten rond gedragsproblemen AP160. Projecten uitvoeren ter bij kinderen. preventie van schooluitval en gedragsproblemen bij kinderen. 2015140959 Reguliere partners inzake opvoedingsondersteuning AP159. Een regierol opnemen faciliteren en kansen geven aan experimantele projecten inzake inzake opvoedingsondersteuning. opvoedingsondersteuning. 2015140959 Reguliere partners inzake opvoedingsondersteuning AP159. Een regierol opnemen faciliteren en kansen geven aan experimantele projecten inzake inzake opvoedingsondersteuning. opvoedingsondersteuning. 2015140959 Reguliere partners inzake opvoedingsondersteuning AP159. Een regierol opnemen faciliteren en kansen geven aan experimantele projecten inzake inzake opvoedingsondersteuning. opvoedingsondersteuning.

70000800

Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

74080800

Andere bijdragen voor de werkingskosten

74060400

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van ander personeel

74080800

Andere bijdragen voor de werkingskosten

74080800

Andere bijdragen voor de werkingskosten

70000310

Verhuringen onroerende goederen

74060400

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van ander personeel

2/Beleidsveld: 0930 Sociale huisvesting(#2) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#2) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2015141438 SOVEKA Waasland ondersteunen via sociale verhuursubsidie en sociale installatiepremie 2015141436 De SNMH ondersteunen bij de aanpassing van de woningen: sociale aanpassingspremie + bijzondere sociale verhuisvergoeding. 2/Beleidsveld: 0943 Gezinshulp(#5) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#5) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5) 2015000050 Lonen en Wedden

2015000050 Lonen en Wedden 2015000050 Lonen en Wedden 2/Beleidsveld: 0944 Opvoedingsondersteuning(#27) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#27) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#25) 2015140959 Reguliere partners inzake opvoedingsondersteuning faciliteren en kansen geven aan experimantele projecten inzake opvoedingsondersteuning. 2015140985 De spelotheek ondersteunen.

Pagina 102 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

6.460

0

-6.460

3.000

0

-3.000

10.000 55.000 55.000 55.000

0 0 0 0

-10.000 -55.000 -55.000 -55.000

35.000

0

-35.000

20.000 212.449 212.449 212.449

0 0 0 0

-20.000 -212.449 -212.449 -212.449

31.910

0

-31.910

10.706

0

-10.706

5.576 124.307 39.950 135.101 135.101 125.601

0 0 0 116.301 116.301 116.301

-5.576 -124.307 -39.950 -18.800 -18.800 -9.300

0

0

0

0

3.500

3.500

0

3.500

3.500

0

56.901

56.901

0

3.000

3.000

0

3.400

3.400

0

6.000

6.000

0

25.000

25.000

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015140985 De spelotheek ondersteunen.

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

AP161. De speel-o-theek ondersteunen. AP159. Een regierol opnemen inzake opvoedingsondersteuning.

61501550

AP159. Een regierol opnemen inzake opvoedingsondersteuning.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

AP161. De speel-o-theek ondersteunen. AP159. Een regierol opnemen inzake opvoedingsondersteuning.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

AP159. Een regierol opnemen inzake opvoedingsondersteuning.

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

AP160. Projecten uitvoeren ter preventie van schooluitval en gedragsproblemen bij kinderen. 2015141017 Specifieke projecten opzetten rond gedragsproblemen AP160. Projecten uitvoeren ter bij kinderen. preventie van schooluitval en gedragsproblemen bij kinderen. 2015140982 Time Out evalueren, bijsturen en verder ondersteunen. AP160. Projecten uitvoeren ter preventie van schooluitval en gedragsproblemen bij kinderen. 2015140982 Time Out evalueren, bijsturen en verder ondersteunen. AP160. Projecten uitvoeren ter preventie van schooluitval en gedragsproblemen bij kinderen. 2015141017 Specifieke projecten opzetten rond gedragsproblemen AP160. Projecten uitvoeren ter bij kinderen. preventie van schooluitval en gedragsproblemen bij kinderen. 2015140975 Huiswerkbegeleidingsgroepen ondersteunen en KAHO AP160. Projecten uitvoeren ter Sint-Lieven in zijn expertise-rol valoriseren preventie van schooluitval en gedragsproblemen bij kinderen. 2015140975 Huiswerkbegeleidingsgroepen ondersteunen en KAHO AP160. Projecten uitvoeren ter Sint-Lieven in zijn expertise-rol valoriseren preventie van schooluitval en gedragsproblemen bij kinderen. 2015140985 De spelotheek ondersteunen. AP161. De speel-o-theek ondersteunen. 2015140959 Reguliere partners inzake opvoedingsondersteuning AP159. Een regierol opnemen faciliteren en kansen geven aan experimantele projecten inzake inzake opvoedingsondersteuning. opvoedingsondersteuning. 2015140959 Reguliere partners inzake opvoedingsondersteuning AP159. Een regierol opnemen faciliteren en kansen geven aan experimantele projecten inzake inzake opvoedingsondersteuning. opvoedingsondersteuning. 2015140959 Reguliere partners inzake opvoedingsondersteuning AP159. Een regierol opnemen faciliteren en kansen geven aan experimantele projecten inzake inzake opvoedingsondersteuning. opvoedingsondersteuning. 4/Budget_type: Investeringsbudget(#2) 2015140959 Reguliere partners inzake opvoedingsondersteuning AP159. Een regierol opnemen faciliteren en kansen geven aan experimantele projecten inzake inzake opvoedingsondersteuning. opvoedingsondersteuning. 2015140985 De spelotheek ondersteunen. AP161. De speel-o-theek ondersteunen. 2/Beleidsveld: 0945 Kinderopvang(#123) 3/Beleidsitem: 01 Kinderdagverblijven(#43) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#31) 2015141250 Bijdrage van Kind en Gezin. APR04. Welzijn regulier beleid.

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

61501500

Overige technische kosten en materiaal food

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

61501500

Overige technische kosten en materiaal food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015140959 Reguliere partners inzake opvoedingsondersteuning faciliteren en kansen geven aan experimantele projecten inzake opvoedingsondersteuning. 2015140959 Reguliere partners inzake opvoedingsondersteuning faciliteren en kansen geven aan experimantele projecten inzake opvoedingsondersteuning. 2015140985 De spelotheek ondersteunen. 2015140959 Reguliere partners inzake opvoedingsondersteuning faciliteren en kansen geven aan experimantele projecten inzake opvoedingsondersteuning. 2015140959 Reguliere partners inzake opvoedingsondersteuning faciliteren en kansen geven aan experimantele projecten inzake opvoedingsondersteuning. 2015141017 Specifieke projecten opzetten rond gedragsproblemen bij kinderen.

61501550

64900900

Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal non food

74050400

Bijdragen van de provincie voor de bezoldiging van ander personeel

61501500

Overige technische kosten en materiaal food

24000000

Meubilair - gemeenschapsgoederen

23000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

74060900

Pagina 103 van 111

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

1.600

0

-1.600

1.000

0

-1.000

5.000

0

-5.000

1.200

0

-1.200

30.000

0

-30.000

400

0

-400

6.600

0

-6.600

4.000

0

-4.000

4.000

0

-4.000

56.901

0

-56.901

800

0

-800

1.500

0

-1.500

6.000

0

-6.000

1.200

0

-1.200

5.000

0

-5.000

0

15.000

15.000

400 9.500

0 0

-400 -9.500

1.500

0

-1.500

8.000 6.328.548 3.157.346 2.195.346

0 5.085.877 2.107.900 1.674.000

-8.000 -1.242.671 -1.049.446 -521.346

0

1.130.000

1.130.000

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015141249 Bijdrage vande Vlaamse overheid voor geco's.

APR04. Welzijn regulier beleid.

74060100

2015141248 Verwachte inkomsten uit ouderbijdragen.

APR04. Welzijn regulier beleid.

70000700

2015000050 Lonen en Wedden

APR04. Welzijn regulier beleid.

62130100

2015000050 Lonen en Wedden

APR04. Welzijn regulier beleid.

62120100

2015000050 Lonen en Wedden

APR04. Welzijn regulier beleid.

62112100

2015000050 Lonen en Wedden

APR04. Welzijn regulier beleid.

62110100

2015000050 Lonen en Wedden 2015000050 Lonen en Wedden

APR04. Welzijn regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid.

62030100 62020100

Bezoldigingen contractueel personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

2015000050 Lonen en Wedden 2015141228 Opleidingskosten voorzien.

APR04. Welzijn regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid.

62010100 61500080

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Opleidingskosten

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

61033000

Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Aankoop klein informaticamateriaal

2015141230 Kantoorbenodigdheden aankopen. 2015141227 Vergoedingen en erelonen lesgevers voorzien.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid.

2015141226 Diverse verzekeringen voorzien. 2015141240 Reis- en verblijfskosten personeel voorzien.

APR04. Welzijn regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid.

61220000 61500100

2015141239 Aankoop en onderhoud werkkleding. 2015141238 Budget voor lidmaatschappen voorzien.

61500090 61500040

Kosten werkkleding Lidmaatschappen

2015141246 Aankopen van voeding voor de kinderdagverblijven.

APR04. Welzijn regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid.

61501500

2015141247 Aankopen van allerlei materiaal en speelgoed

APR04. Welzijn regulier beleid.

61501550

Overige technische kosten en materiaal food Overige technische kosten en materiaal non food Onderhoud en herstelling technisch materiaal Onderhoud en herstelling technisch materiaal Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Onderhoudscontracten technisch materiaal

2015142745 Aankopen van klein technisch materiaal voorzien. 2015141191 Aankopen van benodigdheden voor gebouwen en schoonmaak. 2015141190 Aankopen informatica kinderdagverblijven. 2015141236 Huur informatica voorzien. 2015141234 Kopieerkosten voorzien. 2015141233 Communicatiekosten voorzien. 2015141232 Abonnementen budgetteren.

61430100

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van gesubsidieerd personeel (geco's) Tussenkomst ouders in toezicht, studie, opvang e.a. Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

61430200

Huur informaticamaterieel

61410610 61410400

Kopierkosten Communicatiekosten telefoon en internet

61410200

Documentatie en abonnementen

61410100 61350000

Aankoop kantoorbenodigdheden Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Burgerlijke aansprakelijkheid Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)

2015141241 Onderhoud en herstelling van technisch materiaal.

APR04. Welzijn regulier beleid.

61501300

2015141241 Onderhoud en herstelling van technisch materiaal.

APR04. Welzijn regulier beleid.

61501300

2015141191 Aankopen van benodigdheden voor gebouwen en schoonmaak. 2015141242 Onderhoudscontracten technisch materiaal.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61033000 61501400

Pagina 104 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

0

144.000

144.000

0

400.000

400.000

168.366

0

-168.366

23.532

0

-23.532

152.572

0

-152.572

79.370 633.801

0 0

-79.370 -633.801

369.060 570.928

0 0

-369.060 -570.928

4.641

0

-4.641

5.000

0

-5.000

6.400

0

-6.400

300

0

-300

6.000 5.000

0 0

-6.000 -5.000

3.200

0

-3.200

500 4.500

0 0

-500 -4.500

4.641 1.000

0 0

-4.641 -1.000

5.000 16.000

0 0

-5.000 -16.000

735

0

-735

72.000

0

-72.000

50.000

0

-50.000

1.000

0

-1.000

300

0

-300

8.800

0

-8.800

2.200

0

-2.200

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015140655 Het lokaal overleg kinderopvang als adviesraad verder uitbouwen

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

AP155. De regierol van het stadsbestuur inzake kinderopvang versterken.

61390000

AP156. De dagopvang voor baby's en peuters uitbouwen volgens behoefte.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

AP156. De dagopvang voor baby's en peuters uitbouwen volgens behoefte.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015140701 Samen met het OCMW een nieuw kinderdagverblijf AP156. De dagopvang voor baby's bouwen met bijzondere aandacht voor doelgroepen als de Vlaamse en peuters uitbouwen volgens overheid de nodige middelen voorziet. behoefte.

22000007

Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015141185 Aankopen van meubilair voor de kinderdagverblijven.

24000000

Meubilair - gemeenschapsgoederen

4/Budget_type: Investeringsbudget(#12) 2015140755 Kinderdagverblijf Driekoningen verbouwen zodat het opvangaanbod in het kader van het nieuw decreet kan uitgebreid worden, als de Vlaamse overheid de nodige middelen voorziet. 2015140755 Kinderdagverblijf Driekoningen verbouwen zodat het opvangaanbod in het kader van het nieuw decreet kan uitgebreid worden, als de Vlaamse overheid de nodige middelen voorziet.

APR04. Welzijn regulier beleid.

2015141139 Overstappen naar maaltijden via OCMW

APR04. Welzijn regulier beleid.

26500000

2015141133 Aankopen uitrusting kinderdagverblijven

APR04. Welzijn regulier beleid.

26500000

Installaties, machines en uitrusting overige materiële vaste activa Installaties, machines en uitrusting overige materiële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

15000000

2015141127 Aanpassings- en verbouwingswerken kinderdagverblijven

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015140701 Samen met het OCMW een nieuw kinderdagverblijf AP156. De dagopvang voor baby's bouwen met bijzondere aandacht voor doelgroepen als de Vlaamse en peuters uitbouwen volgens overheid de nodige middelen voorziet. behoefte.

24000000

Meubilair - gemeenschapsgoederen

2015140701 Samen met het OCMW een nieuw kinderdagverblijf AP156. De dagopvang voor baby's bouwen met bijzondere aandacht voor doelgroepen als de Vlaamse en peuters uitbouwen volgens overheid de nodige middelen voorziet. behoefte.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015140701 Samen met het OCMW een nieuw kinderdagverblijf AP156. De dagopvang voor baby's bouwen met bijzondere aandacht voor doelgroepen als de Vlaamse en peuters uitbouwen volgens overheid de nodige middelen voorziet. behoefte.

15000000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

2015140701 Samen met het OCMW een nieuw kinderdagverblijf AP156. De dagopvang voor baby's bouwen met bijzondere aandacht voor doelgroepen als de Vlaamse en peuters uitbouwen volgens overheid de nodige middelen voorziet. behoefte.

26500000

Installaties, machines en uitrusting overige materiële vaste activa

3/Beleidsitem: 04 Dienst opvanggezinnen(#28) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#25) 2015140872 Doorstorten subsidie samenwerkingsverband onthaalouders aan VVSG (GR 23-06-2006). 2015140871 Bijdragen van Kind en Gezin d.m.v. enveloppefinanciering voor personeel, werking, kostenvergoeding onthaalouders. 2015140870 Verwachte inkomsten uit ouderbijdragen. 2015000050 Lonen en Wedden

APR04. Welzijn regulier beleid.

74060900

APR04. Welzijn regulier beleid.

74060900

APR04. Welzijn regulier beleid.

70000700

APR04. Welzijn regulier beleid.

62130100

Pagina 105 van 111

Ontvangst

Resultaat

500 962.000

0 433.900

-500 -528.100

0

98.900

98.900

62.000

0

-62.000

785.000

0

-785.000

5.000

0

-5.000

50.000

0

-50.000

5.000

0

-5.000

0

305.000

305.000

5.000

0

-5.000

25.000

0

-25.000

0

15.000

15.000

0

15.000

15.000

25.000 941.730 936.230

0 806.177 806.177

-25.000 -135.553 -130.053

0

6.177

6.177

0

400.000

400.000

0

400.000

400.000

20.695

0

-20.695

Andere erelonen en vergoedingen

2015140701 Samen met het OCMW een nieuw kinderdagverblijf AP156. De dagopvang voor baby's bouwen met bijzondere aandacht voor doelgroepen als de Vlaamse en peuters uitbouwen volgens overheid de nodige middelen voorziet. behoefte. APR04. Welzijn regulier beleid.

Uitgave

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten Tussenkomst ouders in toezicht, studie, opvang e.a. Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015000050 Lonen en Wedden

APR04. Welzijn regulier beleid.

62112100

2015000050 Lonen en Wedden

APR04. Welzijn regulier beleid.

62110100

2015000050 Lonen en Wedden 2015000050 Lonen en Wedden 2015140872 Doorstorten subsidie samenwerkingsverband onthaalouders aan VVSG (GR 23-06-2006). 2015140912 Kopierkosten voorzien. 2015140910 Communicatiekosten voorzien.

APR04. Welzijn regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid.

62030100 62010100 64900300

Bezoldigingen contractueel personeel Bezoldigingen vastbenoemd personeel Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

61410610 61410400

Kopierkosten Communicatiekosten telefoon en internet

2015140921 Aankopen van non-food.

APR04. Welzijn regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid.

61501550

2015140918 Aankopen van klein technisch materiaal. 2015140916 Reis- en verblijfkosten personeel voorzien.

APR04. Welzijn regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid.

61501100 61500100

Overige technische kosten en materiaal non food Aankoop klein technisch materiaal Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)

2015140932 Vergoeding voor schadeloosstelingen aan gezinnen voorzien 2015140929 Aankopen van food.

APR04. Welzijn regulier beleid.

64300000

Vergoeding schadegevallen gezinnen

APR04. Welzijn regulier beleid.

61501500

2015140915 Promotie- en representatiekosten voorzien

APR04. Welzijn regulier beleid.

61440100

2015140772 De werking van de dienst voor onthaalouders aanpassen aan de vereisten van het nieuw sociaal statuut.

AP156. De dagopvang voor baby's en peuters uitbouwen volgens behoefte. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid.

61390000

Overige technische kosten en materiaal food Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal Andere erelonen en vergoedingen

APR04. Welzijn regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid.

61220000 61500040

2015140875 Ondersteunen van onthaalouders, aangesloten bij de stedelijke dienst, met diverse premies. 2015140906 Vergoedingen voorzien voor lesgevers. 2015140905 Diverse verzekeringen 2015140909 Lidgeld ondersteuningscel kinderopvang voorzien. 2015140908 Aankopen kantoorbenodigdheden. 2015140907 Vergoedingen voor onthaalouders voorzien. 2015140885 Aankopen benodigdheden voor gebouwen en schoonmaak. 4/Budget_type: Investeringsbudget(#3) 2015140876 Aankopen van bureaumateriaal 2015140938 Aankopen van bureaumeubilair. 2015140854 Aankopen uitrusting voor de dienst onthaalouders. 3/Beleidsitem: 05 Buitenschoolse opvang(#49) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#44) 2015000027 Innen tussenkomst in energiekosten lokaal buitenschoolse opvang. 2015143126 Ontvangen van gecosubsidies buitenschoolse opvang.

64900900 61350000

61410100 61390000 61033000

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Burgerlijke aansprakelijkheid Lidmaatschappen Aankoop kantoorbenodigdheden Andere erelonen en vergoedingen Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik

APR04. Welzijn regulier beleid.

24100000

Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen

APR04. Welzijn regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid.

24000000 23000000

Meubilair - gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

APR04. Welzijn regulier beleid.

70000620

Externe doorfacturatie werkingskosten

APR04. Welzijn regulier beleid.

74060100

2015141086 Verwachte inkomsten uit ouderbijdragen voorzien.

APR04. Welzijn regulier beleid.

70000700

2015141091 Bijdrage voor Generatiepact.

APR04. Welzijn regulier beleid.

74080400

2015141090 Bijdrage van Kind en Gezin.

APR04. Welzijn regulier beleid.

74060900

2015141089 Bijdrage van het Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten.

APR04. Welzijn regulier beleid.

74070900

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van gesubsidieerd personeel (geco's) Tussenkomst ouders in toezicht, studie, opvang e.a. Andere bijdragen voor de bezoldiging van ander personeel Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten Bijdragen van de Federale overheid voor overige kosten

Pagina 106 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

24.433

0

-24.433

12.638 74.280 90.304

0 0 0

-12.638 -74.280 -90.304

6.177 1.600

0 0

-6.177 -1.600

2.448

0

-2.448

3.600 500

0 0

-3.600 -500

5.000

0

-5.000

3.000

0

-3.000

1.000

0

-1.000

900

0

-900

0

0

0

18.500

0

-18.500

5.640 3.000

0 0

-5.640 -3.000

765 1.750 660.000

0 0 0

-765 -1.750 -660.000

0 5.500

0 0

0 -5.500

1.000 1.000

0 0

-1.000 -1.000

3.500 2.135.122 2.060.122

0 2.171.800 2.171.800

-3.500 36.678 111.678

0

1.000

1.000

0

490.000

490.000

0

306.000

306.000

0

102.000

102.000

0

700.000

700.000

0

572.000

572.000

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015000050 Lonen en Wedden

APR04. Welzijn regulier beleid.

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000050 Lonen en Wedden

APR04. Welzijn regulier beleid.

62120100

2015000050 Lonen en Wedden

APR04. Welzijn regulier beleid.

62112100

2015000050 Lonen en Wedden 2015000050 Lonen en Wedden

APR04. Welzijn regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid.

62030100 62020100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Bezoldigingen contractueel personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

2015000050 Lonen en Wedden 2015000050 Lonen en Wedden

APR04. Welzijn regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid.

62010100 62110100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000008 Erfpacht VP Site

AP157. De verdere uitbouw van buitenschoolse opvang stimuleren.

70000310

Verhuringen onroerende goederen

2015000008 Erfpacht VP Site

AP157. De verdere uitbouw van buitenschoolse opvang stimuleren.

61022000

Periodieke erfpacht- en vruchtgebruiksvergoeding

2015143558 Huur containers belsele

APR04. Welzijn regulier beleid.

61001900

2015141121 Abonnementen budgetteren.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid.

61410200

Andere huur en huurlasten van gronden en gebouwen Documentatie en abonnementen

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

APR04. Welzijn regulier beleid.

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

2015141085 Een huurtoelage voorzien voor de niet-stedelijke opvanglocaties. 2015141083 Scholen ondersteunen voor overbrugging woensdagmiddag. 2015141082 Aankopen brandstof voor busje opvang. 2015141081 Aankopen van allerlei materiaal en speelgoed.

APR04. Welzijn regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid.

61630000 61501550

2015141080 Aankopen van voeding voor de opvang.

APR04. Welzijn regulier beleid.

61501500

2015141079 Onderhoud en herstelling van technisch materiaal.

APR04. Welzijn regulier beleid.

61501300

2015141076 Aankopen van klein technisch materiaal. 2015141075 Reis- en verblijfkosten personeel voorzien

APR04. Welzijn regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid.

61501100 61500100

2015140821 Jaarlijks een uitgebreid en gevarieerd vakantieaanbod op maat ontwikkelen met stedelijke en particuliere partners.

AP158. Een aantrekkelijk aanbod voor vakantieopvang voorzien.

61410900

Overige administratiekosten

2015141074 begeleiding 2015141058 voorzien. 2015141057 2015141056

Vervangen en aanvullen sweatshirts en T-shirts

APR04. Welzijn regulier beleid.

61500090

Kosten werkkleding

Lidgeld voor ondersteunende cel kinderopvang

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61500040

Lidmaatschappen

61500030 61500020 61430200 61410610 61410400

Vervoer Controle- en keuringsorganismen technisch materieel Huur informaticamaterieel Kopierkosten Communicatiekosten telefoon en internet

61410300 61410100 61500080

Frankeringskosten Aankoop kantoorbenodigdheden Opleidingskosten

Vervoerskosten budgetteren Controleren en keuren van technisch materiaal.

2015141055 Huren softwareprogramma's. 2015141048 Kopierkosten voorzien. 2015141047 Communicatiekosten voorzien. 2015141041 Frankeringskosten voorzien. 2015141028 Aankopen van kantoorbenodigdheden. 2015141024 Opleiding voor personeel voorzien.

Pagina 107 van 111

Brandstof voor voertuigen Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal food Onderhoud en herstelling technisch materiaal Aankoop klein technisch materiaal Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

90.213

0

-90.213

74.492

0

-74.492

24.911 342.348

0 0

-24.911 -342.348

1.170.248 92.542

0 0

-1.170.248 -92.542

12.927

0

-12.927

0

800

800

4.375

0

-4.375

66.500

0

-66.500

500

0

-500

27.642

0

-27.642

2.000 0

0 0

-2.000 0

59.000

0

-59.000

20.400

0

-20.400

3.000 2.000

0 0

-3.000 -2.000

5.100

0

-5.100

500

0

-500

1.000

0

-1.000

1.224 7.000

0 0

-1.224 -7.000

500 7.000 2.500

0 0 0

-500 -7.000 -2.500

4.000 6.500 1.800

0 0 0

-4.000 -6.500 -1.800

6.800

0

-6.800

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

2015141022 Vergoedingen en erelonen lesgevers voorzien.

APR04. Welzijn regulier beleid.

61350000

2015141015 Onderhoud en kleine herstellingswerken door derden aan gebouwen voorzien. 2015141021 Diverse verzekeringen voorzien. 2015141012 Huur voor het Mispeltje voorzien. 2015140965 Aankopen van benodigdheden voor gebouwen en schoonmaak. 2015140812 Initiatiefnemers en organisaties die een vakantieaanbod voor kinderen ontwikkelen verder ondersteunen.

APR04. Welzijn regulier beleid.

61033100

APR04. Welzijn regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid.

61220000 61001000 61033000

AP158. Een aantrekkelijk aanbod voor vakantieopvang voorzien.

64900900

Alg. rek. omschrijving Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Burgerlijke aansprakelijkheid Huur van gronden en gebouwen Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015140284 Het principe van de 'duivenhokklas' implementeren via AP157. De verdere uitbouw van het subsidiereglement Brede School als alternatief bij overbezetting buitenschoolse opvang stimuleren. tijdens de schoolgebonden opvangmomenten.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015140261 Initiatieven van scholen om de korte schoolgebonden opvang zelf te organiseren ondersteunen.

AP157. De verdere uitbouw van buitenschoolse opvang stimuleren.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

4/Budget_type: Investeringsbudget(#5) 2015000007 Het buurthuis in Sinaai integraal inrichten voor buitenschoolse opvang.

AP157. De verdere uitbouw van buitenschoolse opvang stimuleren.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015000007 Het buurthuis in Sinaai integraal inrichten voor buitenschoolse opvang.

AP157. De verdere uitbouw van buitenschoolse opvang stimuleren.

24000000

Meubilair - gemeenschapsgoederen

2015140282 De buitenschoolse opvang in de kernstad waar mogelijk centraal organiseren in goede (stedelijke) infrastructuur.

AP157. De verdere uitbouw van buitenschoolse opvang stimuleren.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2015140321 Op de VP-site een multifunctioneel gebouw oprichten voor samenwerking tussen een jeugdbeweging, een speelpleinwerking en de buitenschoolse opvang. 2015140283 De mogelijkheden onderzoeken om de buitenschoolse opvang in Nieuwkerken te centraliseren.

AP157. De verdere uitbouw van buitenschoolse opvang stimuleren.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

AP157. De verdere uitbouw van buitenschoolse opvang stimuleren.

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

APR04. Welzijn regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid.

62010100 62112100

APR04. Welzijn regulier beleid.

62110100

3/Beleidsitem: 99 Overige kinderopvang(#3) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#3) 2015000050 Lonen en Wedden 2015000050 Lonen en Wedden

2015000050 Lonen en Wedden

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2/Beleidsveld: 0950 Ouderenwoningen(#5) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#5) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5) 2015141509 De seniorenresidentie Kriekepitte beheren.

APR04. Welzijn regulier beleid.

70000620

Externe doorfacturatie werkingskosten

2015141509 De seniorenresidentie Kriekepitte beheren. 2015141509 De seniorenresidentie Kriekepitte beheren.

APR04. Welzijn regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid.

70000310 61501550

2015141509 De seniorenresidentie Kriekepitte beheren.

APR04. Welzijn regulier beleid.

61033000

2015141509 De seniorenresidentie Kriekepitte beheren.

APR04. Welzijn regulier beleid.

61033100

Verhuringen onroerende goederen Overige technische kosten en materiaal non food Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Prestaties van derden voor gronden en gebouwen

2/Beleidsveld: 0959 Overige verrichting betreffende ouderen(#9) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#9) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#9)

Pagina 108 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

2.500

0

-2.500

500 1.500 7.800

0 0 0

-500 -1.500 -7.800

4.800

0

-4.800

1.000

0

-1.000

3.000

0

-3.000

2.000 75.000

0 0

-2.000 -75.000

60.000

0

-60.000

15.000

0

-15.000

0

0

0

0

0

0

0 94.350 94.350 67.038

0 0 0 0

0 -94.350 -94.350 -67.038

18.024

0

-18.024

9.288 12.600 12.600 12.600

0 157.000 157.000 157.000

-9.288 144.400 144.400 144.400

0 0

80.000 77.000

80.000 77.000

600

0

-600

4.800

0

-4.800

7.200 110.140 110.140 110.140

0 10.200 10.200 10.200

-7.200 -99.940 -99.940 -99.940

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015141132 Zorgen voor voldoende vrijetijdsactiviteiten voor senioren op maat.

AP174. Specifieke acties opzetten om van leeftijdsvriendelijkheid een beleidsthema te maken.

70000100

Verkoop van goederen

2015141125 Seniorenverenigingen en seniorenvrijwilligers ondersteunen.

AP174. Specifieke acties opzetten om van leeftijdsvriendelijkheid een beleidsthema te maken.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2015141613 Respect tonen voor senioren via geschenken voor jubilarissen en 100-jarigen.

AP173. Ouderenvriendelijke 61440200 checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie implementeren. 2015141158 Samen met het OCMW lokale dienstencentra-antennes AP176. Voorzieningen voor ouderen 64900900 oprichten en de werking ervan ondersteunen (cado, abbyfield, ...) monitoren.

Relatiegeschenken en prijzen

2015141135 Vereenzaming en sociale isolatie bij senioren tegengaan.

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

AP174. Specifieke acties opzetten om van leeftijdsvriendelijkheid een beleidsthema te maken.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

2015141142 Met partners andere concrete acties opzetten rond het AP175. De rol van de stad als concept dementievriendelijke gemeenten. Dementievriendelijke Gemeente opnemen. 2015141132 Zorgen voor voldoende vrijetijdsactiviteiten voor AP174. Specifieke acties opzetten senioren op maat. om van leeftijdsvriendelijkheid een beleidsthema te maken.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

2015141129 Tegemoetkomingen, sociale voordelen en socioculturele activiteiten evalueren, organiseren en hierover meer communiceren.

AP174. Specifieke acties opzetten om van leeftijdsvriendelijkheid een beleidsthema te maken.

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

2015141125 Seniorenverenigingen en seniorenvrijwilligers ondersteunen.

AP174. Specifieke acties opzetten om van leeftijdsvriendelijkheid een beleidsthema te maken.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

AP162. Een lokaal gezondheidsbeleid uitwerken in overleg met externe partners. AP162. Een lokaal gezondheidsbeleid uitwerken in overleg met externe partners. AP163. De toegankelijkheid van de gezondheidszorg verhogen.

74080800

Andere bijdragen voor de werkingskosten

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

AP164. Een specifiek gezondheidsaanbod voorzien voor bepaalde doelgroepen. AP164. Een specifiek gezondheidsaanbod voorzien voor bepaalde doelgroepen. AP164. Een specifiek gezondheidsaanbod voorzien voor bepaalde doelgroepen. APR04. Welzijn regulier beleid.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

2/Beleidsveld: 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid(#20) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#20) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#20) 2015140572 LOGO-Waasland ondersteunen en zelf acties ondernemen om plaatselijk de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te implementeren. 2015140572 LOGO-Waasland ondersteunen en zelf acties ondernemen om plaatselijk de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te implementeren. 2015140568 Samen met het OCMW huisartsen,tandartsen stimuleren tot het hanteren van de derdebetalersregeling voor raadplegingen, en AZ Nikolaas voor de raadplegingen bij specialisten. 2015140567 Een ondersteuningsbeleid voeren naar de ambulante geestelijke gezondheidszorg. 2015141891 Zelfhulpgroepen ondersteunen.

2015140567 Een ondersteuningsbeleid voeren naar de ambulante geestelijke gezondheidszorg. 2015141499 Ontsmetting en openbare reiniging

Pagina 109 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

0

10.200

10.200

2.000

0

-2.000

10.400

0

-10.400

30.000

0

-30.000

12.500

0

-12.500

5.000

0

-5.000

24.640

0

-24.640

15.000

0

-15.000

10.600 114.200 114.200 114.200

0 9.632 9.632 9.632

-10.600 -104.568 -104.568 -104.568

0

0

0

10.000

0

-10.000

15.500

0

-15.500

4.000

0

-4.000

6.000

0

-6.000

4.500 2.500

0 0

-4.500 -2.500

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving) 2015140566 Regie voeren over het lokaal drugbeleid, blijvend investeren in drugpreventie. 2015141499 Ontsmetting en openbare reiniging

Actieplan AP164. Een specifiek gezondheidsaanbod voorzien voor bepaalde doelgroepen. APR04. Welzijn regulier beleid.

Alg. rek. code 61410900

Overige administratiekosten

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici Overige technische kosten en materiaal non food

2015140565 Voorzien in een laagdrempelige drughulpverlening voor AP164. Een specifiek chronische druggebruikers (MSOC). gezondheidsaanbod voorzien voor bepaalde doelgroepen. 2015140567 Een ondersteuningsbeleid voeren naar de ambulante AP164. Een specifiek geestelijke gezondheidszorg. gezondheidsaanbod voorzien voor bepaalde doelgroepen. 2015140567 Een ondersteuningsbeleid voeren naar de ambulante AP164. Een specifiek geestelijke gezondheidszorg. gezondheidsaanbod voorzien voor bepaalde doelgroepen. 2015140567 Een ondersteuningsbeleid voeren naar de ambulante AP164. Een specifiek geestelijke gezondheidszorg. gezondheidsaanbod voorzien voor bepaalde doelgroepen. 2015140568 Samen met het OCMW huisartsen,tandartsen AP163. De toegankelijkheid van de stimuleren tot het hanteren van de derdebetalersregeling voor gezondheidszorg verhogen. raadplegingen, en AZ Nikolaas voor de raadplegingen bij specialisten. 2015140568 Samen met het OCMW huisartsen,tandartsen AP163. De toegankelijkheid van de stimuleren tot het hanteren van de derdebetalersregeling voor gezondheidszorg verhogen. raadplegingen, en AZ Nikolaas voor de raadplegingen bij specialisten. 2015140569 De nodige ondersteuningsmaatregelen treffen voor een AP163. De toegankelijkheid van de toegankelijke preventieve en curatieve tandheelkunde. gezondheidszorg verhogen.

61310000

2015140570 Preventieve gezondheidsacties ontwikkelen gericht op kwetsbare allochtone oudkomers en nieuwkomers.

AP162. Een lokaal gezondheidsbeleid uitwerken in overleg met externe partners. 2015140571 De Huisartsenkring ondersteunen bij de opstart van AP162. Een lokaal een centrale Huiswachtenpost. gezondheidsbeleid uitwerken in overleg met externe partners. 2015140572 LOGO-Waasland ondersteunen en zelf acties AP162. Een lokaal ondernemen om plaatselijk de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen gezondheidsbeleid uitwerken in te implementeren. overleg met externe partners. 2015140565 Voorzien in een laagdrempelige drughulpverlening voor AP164. Een specifiek chronische druggebruikers (MSOC). gezondheidsaanbod voorzien voor bepaalde doelgroepen. 2/Beleidsveld: 0990 Begraafplaatsen(#24) 3/Beleidsitem: --- niet van toepassing ---(#24) 4/Budget_type: Exploitatiebudget(#16) 2015143326 Innen van ontvangsten wegens diverse prestaties APR01. Algemeen beleid en inzake de stedelijke begraafplaatsen veiligheid regulier beleid. 2015140200 Nieuwe concessies, verhogingen van concessies en APR01. Algemeen beleid en wettelijke hernieuwingen toekennen. veiligheid regulier beleid. 2015000050 Lonen en Wedden APR04. Welzijn regulier beleid.

Alg. rek. omschrijving

61501550

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

61501550

Overige technische kosten en materiaal non food

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

61501500

Overige technische kosten en materiaal food

74050400

Bijdragen van de provincie voor de bezoldiging van ander personeel

70000200

Dienstprestaties en uitgevoerde werken

70000400

Concessies - vergoedingen

62112100

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

2015000050 Lonen en Wedden

APR04. Welzijn regulier beleid.

62110100

2015000050 Lonen en Wedden 2015000050 Lonen en Wedden

APR04. Welzijn regulier beleid. APR04. Welzijn regulier beleid.

62030100 62020100

Bezoldigingen contractueel personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

2015000050 Lonen en Wedden

APR04. Welzijn regulier beleid.

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

Pagina 110 van 111

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

8.000

0

-8.000

10.000

0

-10.000

14.400

0

-14.400

1.000

0

-1.000

3.100

0

-3.100

10.000

0

-10.000

1.000

0

-1.000

1.000

0

-1.000

1.000

0

-1.000

5.000

0

-5.000

5.000

0

-5.000

12.200

0

-12.200

0 679.786 679.786 437.286

9.632 213.000 213.000 213.000

9.632 -466.786 -466.786 -224.286

0

13.000

13.000

0

200.000

200.000

50.495

0

-50.495

26.558 43.703

0 0

-26.558 -43.703

28.177 191.564

0 0

-28.177 -191.564

Type

Item

Veld

Domein

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - NIS-code 46021 - Johan Verhulst: secretaris - Bart Foubert: financieel beheerder

Actie (nr. en omschrijving)

Actieplan

Alg. rek. code

Alg. rek. omschrijving

2015000050 Lonen en Wedden

APR04. Welzijn regulier beleid.

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

2015000050 Lonen en Wedden

APR04. Welzijn regulier beleid.

62120100

2015140115 Behouden graven reinigen en herstellen.

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

61033100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik

2015140114 Dienstgebouwen en openbare toiletten van de begraafplaatsen onderhouden en van toiletartikelen voorzien. 2015140520 Groenonderhoud van de begraafplaatsen laten uitvoeren door externe firma's. 2015140124 Diverse administratiekosten voorzien. 2015140088 Jaarlijks activiteiten organiseren in het kader van Europese week van de begraafplaatsen.

2015140113 Machines, materiaal en begraafplaatsen laten herstellen en onderhouden door derden. 2015140111 Dagelijkse taken en diensten op de begraafplaatsen uitvoeren. 4/Budget_type: Investeringsbudget(#8) 2015140125 Grafzerken met vervallen concessie verwijderen.

2015140119 Kleinere machines aankopen voor uitvoeren dagelijkse taken. 2015140121 Omheiningsmuur begraafpark Tereken en begraafplaats Nieuwkerken herstellen. 2015140743 Wandelpaden Tereken verharden.

2015140180 Graafmachine aankopen

2015140140 Gedenkzuilen voor naamplaatjes bouwen.

2015140120 Columbaria bouwen.

2015140087 Straatmeubilair (zitbanken en vuilnisbakken) op alle begraafplaatsen vervangen.

ALGEMENE TOTALEN(#2.091)

61033000

APR01. Algemeen beleid en 61033100 veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en 61501550 veiligheid regulier beleid. AP019. De begraafplaatsen 61501550 aantrekkelijker maken als rustpunten en groene ruimtes in de stad. APR01. Algemeen beleid en 61501300 veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en 61501100 veiligheid regulier beleid.

Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Overige technische kosten en materiaal non food Overige technische kosten en materiaal non food

AP019. De begraafplaatsen 22000007 aantrekkelijker maken als rustpunten en groene ruimtes in de stad. APR01. Algemeen beleid en 23000000 veiligheid regulier beleid. APR01. Algemeen beleid en 22000007 veiligheid regulier beleid.

Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

AP019. De begraafplaatsen 22000007 aantrekkelijker maken als rustpunten en groene ruimtes in de stad. APR01. Algemeen beleid en 22200007 veiligheid regulier beleid.

Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

AP019. De begraafplaatsen 22200007 aantrekkelijker maken als rustpunten en groene ruimtes in de stad. AP019. De begraafplaatsen 22000007 aantrekkelijker maken als rustpunten en groene ruimtes in de stad. AP019. De begraafplaatsen 22500107 aantrekkelijker maken als rustpunten en groene ruimtes in de stad.

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

Pagina 111 van 111

Onderhoud en herstelling technisch materiaal Aankoop klein technisch materiaal

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

Uitgave

Ontvangst

Resultaat

12.177

0

-12.177

1.812

0

-1.812

12.800

0

-12.800

0

0

0

15.000

0

-15.000

1.000

0

-1.000

600

0

-600

35.000

0

-35.000

18.400 242.500

0 0

-18.400 -242.500

30.000

0

-30.000

7.500

0

-7.500

10.000

0

-10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175.000

0

-175.000

20.000 173.316.725

0 169.189.469

-20.000 -3.707.256

Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering

Straatmeubilair en verkeerssignalisatie - in uitvoering