ALGEMEEN GEDEELTE VOORWOORD IDENTIFICATIE VAN HET CENTRUM SAMENSTELLING RAAD SECRETARIS FINANCIEEL BEHEERDER

BEHEERSRAPPORT 2012 ALGEMEEN GEDEELTE ............................................................................................................................................. 3

1.

VOORWOORD .............................................................................................................................. 3

2.

IDENTIFICATIE VAN HET CENTRUM ............................................................................................. 4

3.

SAMENSTELLING RAAD – SECRETARIS – FINANCIEEL BEHEERDER.............................................. 5

4.

OVERZICHT EN SAMENSTELLING VAN DE BESTAANDE COMITES ............................................... 6

5.

ORGANOGRAM VAN HET OCMW ................................................................................................ 7

6.

BELEIDSDOMEINEN, BELEIDSVELDEN, BELEIDSITEMS met vermelding van BUDGETHOUDERS10

7.

OVERZICHT VAN DE DIENSTEN DIE HET OCMW AAN DE BEVOLKING AANBIEDT ..................... 12

8.

OVERZICHT VAN HET PATRIMONIUM VAN HET OCMW ........................................................... 15

Beleidsdomein ALGEMENE FINANCIERING ........................................................................................................... 16

Beleidsitem 0010-00 ALGEMENE OVERDRACHTEN.......................................................................... 16 Beleidsitem 0030-00 FINANCIELE AANGELEGENHEDEN .................................................................. 16 Beleidsitem 0040-00 TRANSACTIE IVM DE OPENBARE SCHULD ...................................................... 17 Beleidsitem 0050-00 PATRIMONIUM ZONDER MAATSCHAPPELIJK DOEL ....................................... 17 Beleidsdomein PERSONEEL & ALGEMENE ORGANISATIE ..................................................................................... 18

Beleidsitem 0100-00 POLITIEKE ORGANEN ....................................................................................... 18 Beleidsitem 0110-00 SECRETARIAAT ................................................................................................. 19 Beleidsitem 0111-00 FISCALE EN FINANCIËLE DIENST ...................................................................... 22 Beleidsitem 0112-00 PERSONEELSDIENST EN VORMING ................................................................. 24 Beleidsitem 0113-00 ARCHIEF ........................................................................................................... 30 Beleidsitem 0119-01 CENTRALE KEUKEN .......................................................................................... 31 Beleidsdomein ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK ......................................................................................... 36

BELEIDSVELD 0900 SOCIALE BIJSTAND .............................................................................................. 36 Beleidsitem 0900-01 Huisvesting sociale dienst ............................................................................... 36 1

Beleidsitem 0900-02 CREG ................................................................................................................ 37 Beleidsitem 0900-09 Overig maatschappelijk werk .......................................................................... 40 Beleidsitem 0901-00 Voorschotten................................................................................................... 43 Beleidsitem 0902-00 Migranten : niet gebruikt ................................................................................ 44 Beleidsitem 0903-00 Lokaal Opvang Initiatief................................................................................... 44 BELEIDSVELD 0904 SOCIALE TEWERKSTELLING ................................................................................ 47 Beleidsitem 0905-00 Dienst voor juridische informatie en advies ................................................... 51 Beleidsitem 0909-01 Sociaal huis ...................................................................................................... 53 Beleidsitem 0909-02 Sociaal Restaurant ........................................................................................... 55 BELEIDVELD 0930 SOCIALE HUISVESTING ......................................................................................... 57 Beleidsdomein OUDERENZORG ............................................................................................................................ 60

Beleidsitem 0952-01 SERVICEFLATS DEN EIKENDREEF ..................................................................... 60 Beleidsitem 0952-02 SERVICEFLATS II ............................................................................................... 63 Beleidsitem 0953-01 Woonzorgcentrum De Oase ............................................................................ 66 Beleidsitem 0959-01 Dagverzorgingscentrum ‘t Zonnedal ............................................................... 87 Beleidsdomein THUISZORG ................................................................................................................................... 99

Beleidsitem 0945-00 Kinderopvang .................................................................................................. 99 Beleidsitem 0947-00 Klusjesdienst.................................................................................................. 102 Beleidsitem 0949-01 Dienstenchequebedrijf .................................................................................. 104 Beleidsitem 0949-02 Noodoproepsysteem ..................................................................................... 107

2

ALGEMEEN GEDEELTE 1.

VOORWOORD

In nog geen tijdspanne van zes maanden brengt de financieel beheerder samen met de dienst Financiën een nieuwe jaarrekening ter goedkeuring voor, ditmaal over het boekjaar 2012. Op 18 december 2012 werd de jaarrekening over het boekjaar 2011 met zes maanden vertraging ter goedkeuring aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voorgelegd. Zoals u bekend was de opmaak van een eerste jaarrekening binnen de BBC regelgeving geen sinecure, tengevolge het uitblijven van concrete instructie voor de opmaak ervan. Desalniettemin was het zenuwslopend verhaal van de opmaak van de jaarreking 2011 een zeer interessante en leerrijke ervaring. De verwerking van de gegevens via de software was een proces met vallen en opstaan gelet op de steeds wisselende opbouw van de versies van de software die tot het eindproduct van de jaarrekening 2011 hebben geleid. De opbouw was zoals reeds aangehaald een interessant leerproces dat de medewerkers van de financiële dienst in het bijzonder, maar ook deze van de betrokken budgethouders van de verschillende beleidsdomeinen een concreet inzicht in de opmaak van de jaarrekening volgens het model van de BBC (Beleids- en Beheerscyclus)- heeft bijgebracht. De tweede jaarrekening binnen de BBC regelgeving – namelijk deze over het boekjaar 2012 – is belange nog geen eindpunt. Opdat dit belangrijk managementdocument nog meer nuttige informatie zou aanreiken voor en economisch en efficiënt beleid en beheer, is het wenselijk zoniet noodzakelijk dat een aantal belangrijke elementen in het geheel van de constructie worden opgenomen. Voor een juiste beeldvorming van de kosten en opbrengsten zou het meer dan nuttig zijn de techniek van de interne facturatie toe te passen tussen de verschillende kostenplaatsen of diensten. In de huidige constructie van de jaarrekening is het aangebrachte resultaat te eenzijdig en aldus onvolledig omdat er geen rekening gehouden met de verrekening van de kosten en opbrengsten van ondersteunende diensten. De werking van de Centrale Keuken in een aantal andere kostenplaatsen ( Woonzorgcentrum, Dagverzorgingscentrum, Sociaal Restaurant) is hiervan een sprekend en duidelijk voorbeeld. Daarnaast werd door onze medewerkers van de Financiële Dienst op basis van de praktische ervaringen een aantal aanbevelingen meegegeven aan de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid en van het ons begeleidende softwarehuis. De bedoeling hiervan is het document nog toegankelijker en relevanter te maken voor een nog beter resultaat van de financiële analyse. Een pluspunt voor het opvolgen van het financieel beheer in het kader van de opmaak van de eerstvolgende meerjarenplanning is het gunstig budgettair exploitatieresultaat over het voorbije boekjaar 2012. Hierover komt mevrouw Christel Ringoot, financieel beheerder, meer uitgebreid terug in de eindconclusie bij de jaarrekening 2012. Deze eindconclusies vindt u terug in het operationeel en financieel verslag. Ondanks het feit dat dit verslag geen verplichting meer is, werd het operationeel verslag met veel zorg en aandacht voor de correcte weergave van de realisaties en de volledigheid opgesteld. Een opdracht die de betrokken medewerkers (budgethouders en diensthoofden) verschillende weken aan de slag houdt. Daarom is het méér dan een formele plicht een oprecht woord van dank te brengen naar alle medewerkers toe :  niet alleen voor de dagdagelijkse professionele ondersteuning van het financieel beheer  maar ook voor hun inzet en de gewetensvolle invulling van de opdrachten ten dienste en ten behoeve van de Opwijkse bevolking. Aan iedereen – en in het bijzonder aan Christel en Linda –gefeliciteerd en nogmaals oprecht : dank u wel !! Opwijk, 17 juni 2013 François Vunckx , Secretaris OCMW 3

2.

IDENTIFICATIE VAN HET CENTRUM

Zoals elke gemeente beschikt Opwijk over een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (Wet van 8 juli 1976).Het OCMW is gericht op maatschappelijke dienstverlening met als doel ieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Onder sociale grondrechten verstaan wij wat in artikel 23 van de Belgische Grondwet omschreven wordt: "Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen."

Centrale Administratie

Kloosterstraat 71 - 1745 Opwijk

Tel.: 052 36 59 30 Fax: 052 35 12 56

Nijverseelstraat 46 - 1745 Opwijk Sociale Dienst

Kinderopvang Leerwerkproject ’t Kapstokske & spelotheek voor onthaalouders Woonzorgcentrum De Oase Centrum voor Kortverblijf Serviceflats Den Eikendreef Dagverzorgingscentrum ‘t Zonnedal

vanaf sept. 2012 verhuis naar: Kloosterstraat 7 - 1745 Opwijk Nijverseelstraat 46 - 1745 Opwijk Vanaf sept. 2012 verhuis naar: Kloosterstraat 7 - 1745 Opwijk

Tel.: 052 36 95 10 Fax: 052 36 59 19 Tel.: 052 36 95 14 Fax: 052 36 59 19

Merchtemsesteenweg 7 - 1745 Opwijk Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk Kloosterstraat 73 - 1745 Opwijk

Tel.: 052 36 59 40 Fax: 052 35 36 71

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

4

3.

SAMENSTELLING RAAD – SECRETARIS – FINANCIEEL BEHEERDER

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - O.C.M.W.-OPWIJK. RAADSLEDEN O.C.M.W. - van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 NAAM

1

ROBIJNS Ineke

2

ENGELS Bob

3

4

5

6

7

8

9

LONGIN Joke BOUCHEZ Arnold

TELEFOON Steenweg op Vilvoorde 447 – 1745 Opwijk CD&V Voorzitter Raad Voorzitter Vast Bureau Informaticacommissie Algemene Vergadering Welzijnskoepel Raad van Beheer Welzijnskoepel Kalkestraat 127 – 1745 Opwijk CD&V Raadslid Vervangend voorzitter Informaticacommissie Algemene Vergadering Welzijnskoepel Doortstraat 113 – 1745 Opwijk INZET Raadslid Informaticacommissie Werkwinkel Processiestraat 10 – 1745 Opwijk VLD Raadslid Algemene Vergadering Welzijnskoepel

MORTIER Roland

Broevink 25 – 1745 Opwijk NVA Raadslid Regionale ouderenadviesraad AsseDruivenstreek Lokaal Adviescomité Werkwinkel Steenweg op Dendermonde 31 – 1745 Opwijk VLD Raadslid

DE SMEDT Patrick

Hulst 171 – 1745 Opwijk NVA Raadslid Lid Vast Bureau

LIEVENS Agnes

BEERENS Peter

DU BUISSON Nico

Hoppeveld 16 – 1745 Opwijk VLD Raadslid Lid Vast Bureau Dageraadweg 22 – 1745 Opwijk VLD Raadslid Informaticacommissie

0476 99 19 01

e-mail

[email protected]

052 35 39 33 [email protected] 0492 73 85 36

052 35 63 69 [email protected] 0475 93 78 38 052 35 13 96 [email protected] 0477 47 36 11

052 37 55 45 lievens.agnes 0498 48 10 79

052 35 56 34 [email protected] 0495 59 53 98 052 35 09 07 [email protected] 0497 33 23 21 052 55 00 64 [email protected] 0476 88 91 58 052 35 32 13 [email protected] 0478 26 31 62

Secretaris : VUNCKX François, kantoor : 052 36 59 31 - franç[email protected] Financieel beheerder : RINGOOT Christel, kantoor : 052 36 59 32 - [email protected]

5

4.

OVERZICHT EN SAMENSTELLING VAN DE BESTAANDE COMITES

INFORMATICACOMMISSIE: Deze commissie werd voor het eerst opgericht door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 22 mei 2003. Bij de herbewerking van het huishoudelijk reglement voor de bestuursorganen van het OCMW Opwijk, zoals beslist door de Raad in zitting van 17 april 2007, werden de bevoegdheden en de samenstelling van de informaticacommissie als volgt vastgesteld: Samenstelling  3 stemgerechtigde leden: 1. Bob Engels, OCMW-raadslid; 2. Joke Longin, OCMW-raadslid; 3. Nico Du Buisson, OCMW-raadslid. 

5 niet-stemgerechtigde leden: 1. Ineke Robijns, OCMW-voorzitter; 2. Kris Gielen, extern informaticadeskundige; 3. François Vunckx, OCMW–secretaris; 4. twee vertegenwoordigers van de OCMW-administratie (inclusief de systeembeheerder, Linda Monsieur); 5. het diensthoofd betrokken bij het informaticadossier op verzoek van de secretaris.

Bevoegdheden De commissie geeft advies over informaticadossiers:  voorstellen tot aankoop van nieuwe hard- en software.  uitbreiding of aanpassing van de informaticasystemen. HET MANAGEMENTTEAM (MAT): Samenstelling  5 stemgerechtigde leden: 1. de secretaris (voorzitter MAT) 2. de financieel beheerder 3. het diensthoofd algemene administratie/stafmedewerker 4. de directeur van de afdeling ouderenzorg 5. het diensthoofd sociale zaken. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam. Bevoegdheden Het managementteam staat in voor:  het bieden van ondersteuning bij de coördinatie van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bij de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.  het bewaken van de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten, alsook de interne communicatie.

6

5.

ORGANOGRAM VAN HET OCMW

7

8

9

6.

BELEIDSDOMEINEN, BELEIDSVELDEN, BELEIDSITEMS met vermelding van BUDGETHOUDERS BELEIDSVELDEN

BELEIDSITEMS

BUDGETHOUDER

Beleidsdomein: 00 Algemene Financiering 0010 Algemene overdrachten

0010-00 Algemene overdrachten

Financieel beheerder

0030 Financiële aangelegenheden

0030-00 Financiële aangelegenheden


0040 Transactie ivm de openbare schuld

0040-00 Transactie ivm de openbare schuld


0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel


0090 Overige algemene financiering

0090-00 Overige algemene financiering


Beleidsdomein: 01 Personeel en algemene organisatie 0100 Politieke organen

0100-00 Politieke organen

Secretaris

0110 Secretariaat

0110-00 Secretariaat

Secretaris

0111 Fiscale en financiële diensten

0111-00 Fiscale en financiële diensten


0112 Personeelsdienst en vorming

0112-00 Personeelsdienst en vorming

Secretaris

0113 Archief 0119 Overige algemene en ondersteunende diensten

0113-00 Archief

Secretaris

0119-01 Centrale keuken

Bernard Carteus (*)

Beleidsdomein: 02 Algemeen Maatschappelijk Werk (**) 0900 Sociale bijstand

0900-01 Huisvesting sociale dienst

Vivianne Thomas

0900-02 CREG

Vivianne Thomas

0900-09 Overig algemeen maatsch werk

Vivianne Thomas

0901 Voorschotten

0901-00 Voorschotten

Vivianne Thomas

0902 Migranten

0902-00 Migranten

Vivianne Thomas

0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

0903-00 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

Marina Boriau

Projectwerking:

0904 Sociale tewerkstelling

0905 Dienst voor juridische informatie en advies 0909 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting

0930 Sociale huisvesting

0904-01 Tewerkstellingscel

Vivianne Thomas

0904-02 Hergebruikerscentrum

Vivianne Thomas

0904-03 Arbeidszorg

Vivianne Thomas

0904-04 Alfabetisering

Vivianne Thomas

0904-09 Overige sociale tewerkstelling

Vivianne Thomas

0905-00 Dienst voor juridische informatie en advies

Vivianne Thomas

0909-01 Sociaal Huis

Karen Lauwers

0909-02 Sociaal restaurant

Geert Geeroms

0930-01 Eigen woningen verhuur

Vicky Robberechts

0930-02 Eigen woningen crisisopvang

Vicky Robberechts

0930-03 Gehuurde woningen verhuur

Vicky Robberechts

0930-04 Gehuurde woningen crisisopvang

Vicky Robberechts

10

Beleidsdomein: 03 Ouderenzorg 0952 Serviceflats

0952-01 Serviceflats Den Eikendreef

Geert Geeroms

0952-02 Serviceflats II

Geert Geeroms

0953 Rusthuizen

0953-01 WZC De Oase

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

0959-01 Dagverzorgingscentrum

Geert Geeroms Geert Geeroms

Beleidsdomein: 04 Thuiszorg 0945 Kinderopvang

0945-00 Kinderopvang

Ria Van Mol

0947 Klusjesdienst

0947-00 Klusjesdienst

Ria Van Mol

0949 Overige gezinshulp

0949-01 Dienstenchequebedrijf

Ria Van Mol

0949-02 Noodoproepsysteem

Ria Van Mol

(*) Bernard Carteus is deelbudgethouder onder de leiding van de directeur woonzorgcentrum, de heer Geert Geeroms (**) Algemeen Maatschappelijk Werk komt overeen met kansarmenbeleid en tewerkstellingsbeleid in de strategische nota en het Lokaal Sociaal Beleidsplan Horizontale budgethouder : Anita De Velder : 62…rekeningen / Personeelskosten Deelbudgethouder : Linda Bessems voor de grootboeken idem in NOB

11

7.

OVERZICHT VAN DE DIENSTEN DIE HET OCMW AAN DE BEVOLKING AANBIEDT

AFDELING SOCIALE ZAKEN     

               

Financiële steun en begeleiding Budgetbeheer/ begeleiding Dienst huurwoningen / transitwoning / crisisopvang Dienst basiseducatie Dienst sociale tewerkstelling: o tewerkstelling artikel 60 §7 o tewerkstelling artikel 61 o extra- tewerkstelling sociale maribel o extra- tewerkstelling fonds vrijstelling patronale lasten artikel 60 o tewerkstelling dienstenbanen (activa) o tewerkstelling via startbaan o tewerkstelling in Gesco statuut Samenlevingsopbouw en kansarmoede Deelname aan welzijnsoverleg: SIT (samenwerkingsinitiatief thuisdiensten) – LOGO (Gezondheidsnetwerken) - LAC (Lokale adviescommissie) Dienst noodoproepsysteem Psycho-sociale begeleiding Samenwerking met WEBRA Deelname aan initiatieven opgezet in regionaal verband (zoals door de Intercommunale Haviland: het project opvang van zieke kinderen thuis) Coördinatie van de thuisdiensten Toekenning leefloon Opvang en begeleiding van (kandidaat)- politieke vluchtelingen en vreemdelingen Integratie en begeleiding op financieel en sociaal vlak van de erkende politieke vluchtelingen Juridische dienst (Welzijnskoepel West- Brabant: intercommunaal georganiseerd) Collectieve schuldbemiddeling Oplaadterminals eandis Sociaal energiebeleid (CREG) Tegemoetkoming Socio-culturele participatie Verwarmingstoelagen in kader van stookoliefonds

DIENST KINDEROPVANG Dienst erkend en betoelaagd door Kind en Gezin sinds 1980. KLUSJESDIENST / TEWERKSTELLINGSCEL Deze dienst bestaat reeds vanaf 1983. De klusjesdienst voert allerlei klusjes uit die ressorteren onder activiteiten van de niet- commerciële sector. De tewerkstellingscel voert allerlei taken uit zowel voor het OCMW als voor de gemeente. In hoofdzaak gaat het over renovatie-, instandhouding- en verfraaiingwerken werken aan het patrimonium van het lokaal bestuur.

12

POETSDIENST Deze dienst bestaat vanaf 1978 en bereikt maandelijks meer dan Sinds 1 januari 2009 functioneert de poetsdienst als een dienstenchequebedrijf.

100

gezinnen.

WOONZORGCENTRUM DE OASE Het woonzorgcentrum, erkend onder nummer CE 637 met een capaciteit van 80 wooneenheden is vanaf 1 oktober 2010 als volgt ingedeeld :  49 RVT-wooneenheden  31 ROB-wooneenheden Vanaf januari 2003 gebeurt de exploitatie in een volledig nieuw gebouw, via een formule van onroerende leasing tot stand gekomen. Dexia Bank NV is juridisch eigenaar tot de volledige wedersamenstelling van het kapitaal. Supplementair aan de 80 bedden in gewone exploitatie zijn er 3 bedden voor kortverblijf, apart erkend en gesubsidieerd. Vanaf 1 september 2009 kreeg het WZC De Oase de vergunning voor 6 bijkomende RVT-bedden. Vanaf 1 oktober 2010 kreeg het WZC De Oase een supplementaire vergunning voor 3 bijkomende RVT-bedden. DAGVERZORGINGSCENTRUM ’t ZONNEDAL    

Nieuwe dienstverlening sinds 1 april 2003, erkend onder het nummer CE 2342; Bijzondere RIZIV-erkenning voor 10 gebruikers Organisatie van eigen vervoersdienst; Aanbod van alle noodzakelijke hygiënische en verpleegkundige zorgen, sociale begeleiding, ontspanning en begeleide activiteiten.

SERVICEFLATS ‘DEN EIKENDREEF’ Het OCMW beschikt over 13 serviceflats voor alleenstaanden of samenwonenden, die operationeel werden op 1 maart 1998. Ze zijn erkend onder nummer CE 2081. Deze werden opgericht binnen het kader van het BEVAK–systeem, waardoor jaarlijks subsidies ontvangen worden vanwege het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap tot wedersamenstelling van het kapitaal. De realisatie van een nieuw project met 32 wooneenheden wordt voorbereid. SOCIALE VERHUUR Naast de woningen in eigendom (10 wooneenheden) waren er op 31 december 2011, 11 huurwoningen die ter beschikking gesteld werden aan cliënten van het OCMW. Sinds januari 2010 werkt het OCMW Opwijk met het sociaal verhuurkantoor Webra samen. In zitting van 19 januari 2010 heeft de Raad van het OCMW Opwijk hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met SVK Webra, als toetredend lid. 13

Er werden geen woningen van het bestaande contingent huurwoningen overgedragen naar SVK Webra. SOCIAAL RESTAURANT In 2009 werd het sociaal restaurant opgericht en werd op 1 april 2009 operationeel. Deze dienstverlening richt zich in het bijzonder tot de bejaarden van de gemeente, maar ook tot de serviceflatbewoners, familieleden van residenten, het sociaal cliënteel en het personeel. Zeven dagen op zeven wordt er een warme maaltijd opgediend in de cafetaria van het woonzorgcentrum. SOCIAAL HUIS Het sociaal huis werd op 1 mei 2010 operationeel. Met het project Sociaal Huis beoogt de gemeente Opwijk een geïntegreerde sociale dienstverlening vanuit het perspectief van de burger te realiseren. Het huidige aanbod van sociale dienstverlening op vele locaties wordt aldus vervangen door een meer geïntegreerd aanbod. Het heeft een informatie-, loket- en doorverwijsfunctie.

14

8.

OVERZICHT VAN HET PATRIMONIUM VAN HET OCMW

BI 0110-00

ONROEREND GOED Gebouw

LIGGING Kloosterstraat 71

0050-00

Gebouw

Kloosterstraat 77-85

0050-00

Gronden (33 percelen – totale oppervlakte: 12 ha 97 are 04 ca)

Diverse plaatsen in de gemeente Opwijk

0930-01

Gebouwen

Specht 3 tot en met 9

0930-01

Gebouw

Steenweg op Merchtem 9

0904-02

Gebouw


0930-01

Gebouw


0930-01

Gebouw

Eeksken 11

Gebouw

Kloosterstraat 75

Gebouw

Kloosterstraat 73

0953-01 0959-01 0119-01 0952-01

GEBRUIK Huisvesting administratie Oud rusthuis De afbraak van het gebouw van het oud rusthuis werd aangevat op vrijdag 13 april 2012. Begin augustus werden deze werken voltooid en werd het terrein bouwklaar gemaakt voor de bouw van 32 serviceflats met een polyvalente zaal. Verpacht aan 21 pachters (+2 gronden verhuurd aan de gemeente voor sportterreinen). 4 gezinswoningen die verhuurd worden door het OCMW. 3 studio’s voor alleenstaanden verhuurd door het OCMW Loods als locatie voor het hergebruikerscentrum en de standplaats van de tewerkstellingscel. 2 appartementen die verhuurd worden door het OCMW Vanaf september 2009 verhuurd door het OCMW. Woonzorgcentrum met 40 RVT en 40 ROB Kortverblijf met 3 kamers Dagverzorgingscentrum met een capaciteit van 10 opvangeenheden. Centrale Keuken Serviceflats– 13 wooneenheden

15

Beleidsdomein ALGEMENE FINANCIERING Beleidsitem 0010-00 ALGEMENE OVERDRACHTEN 1.

Bedrijfseconomische rapportering

1.1.

Vergelijking budget 2012 – jaarrekening 2012

Kosten Opbrengsten 1.2.

Budget 2012 0 1.814.676,11

Rekening 2012 0 1.807.823,59

% 99,62

Horizontale analyse: vergelijking jaarrekening 2012-2011-2010: geen vergelijking mogelijk met vorige boekjaren Rekening 2012

%

Kosten 0 Opbrengsten 1.807.823,59 91,73

Rekening 2011

%

Rekening 2010

%

0 1.970.678,40 100

Beleidsitem 0030-00 FINANCIELE AANGELEGENHEDEN 1.


1.1.



Budget 2012 850,00 5450,00

Rekening 2012 1.615,97 7.166,05

% 190,11 131,49

Horizontale analyse: vergelijking jaarrekening 2012-2011-2010 : geen vergelijking mogelijk met vorige boekjaren

Kosten Opbrengsten

Rekening 2012 1.615,97 7.166,05

% 33,94 168,57

Rekening 2011 4.760.81 4.251,03

%

Rekening 2010

%

100 100

16

Beleidsitem 0040-00 TRANSACTIE IVM DE OPENBARE SCHULD 1.


1.1.



Budget 2012 117.829,29 17,79

Rekening 2012 114.668,00 0

% 97,32 0


Rekening 2012 Kosten 114.668,00 Opbrengsten 0

% 96,30

Rekening 2011 119.071,05

%

Rekening 2010

%

100

Beleidsitem 0050-00 PATRIMONIUM ZONDER MAATSCHAPPELIJK DOEL 1.


1.1.



Budget 2012 21.792,11 1.115,92

Rekening 2012 20.656,64 3.475,56

% 94,79 311,45


Rekening 2012 Kosten 20.656,64 Opbrengsten 3.475,56

% 48,42 5,48

Rekening 2011 42.654,26 63.355,90

%

Rekening 2010

%

100 100

Opmerking : afbraak oud rustoord (zie algemeen gedeelte)

17

Beleidsdomein PERSONEEL & ALGEMENE ORGANISATIE

Beleidsitem 0100-00 POLITIEKE ORGANEN 1.


1.1.



Budget 2012 61.006,65 57,20

Rekening 2012 55.752,80 2.604,84

% 91,39 -

Horizontale analyse: vergelijking jaarrekening 2012-2011-2010 : geen vergelijking mogelijk met 2010

Rekening 2012 Kosten 55.752,80 Opbrengsten 2.604,84 1.3.

% 99,06 102,50

Rekening 2011 56.279,65 2.541,29

%

Rekening 2010

%

100 100

Eenheden van prestatie

1.3.1. Aantal vergaderingen 2012 RAAD VAST BUREAU Managementteam Informaticacommissie

11 11 11 1

2.

Operationele rapportering

2.1.

Personeel en middelen (zie algemeen deel) 

Managementteam / Raad / Vast Bureau / Informaticacommissie

2.2.

Kwaliteit / werking

3.

Overzicht beleidsdoelstellingen

NIHIL

18

Beleidsitem 0110-00 SECRETARIAAT 1.


1.1.



Budget 2012 363.197,37 24.734,96

Rekening 2012 342.389,15 23.177,40

% 94,27 93,70

Horizontale analyse: vergelijking jaarrekening 2012-2011-2010: geen verglijking mogelijk met 2010


% 95,89 99,33

Rekening 2011 357.075,51 23.332,70

%

Rekening 2010

%

100 100

Eenheden van prestaties

NIET VAN TOEPASSING

2.


2.1.

Personeel en middelen 

personeel: Functie

niveau decretale graad

voorzien personeelsformatie 1 VTE

effectieve bezetting* 1 VTE

Secretaris Diensthoofd algemene administratie/stafmedewerker Systeembeheerder hoofdmedewerker PZ 2 administratief medewerkers

A2a

1 VTE

0,80 VTE

B4-B5 C4-C5 C2-C3

0,40 VTE 1 VTE 2 VTE

0,40 VTE 0,50 VTE 1,60 VTE

*Er wordt geen rekening gehouden met dagen onbetaald verlof

2.2.

Kwaliteit / werking a. Samenwerking tussen gemeente – OCMW De administratie van het OCMW werkte in overleg met de gemeentelijke administratie een ontwerp van beheersovereenkomst tussen Gemeente en OCMW uit dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 september 2011 en door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in vergadering van 18 oktober 2011. In vermelde beheersovereenkomst engageren beide besturen zich om samen te werken op volgende domeinen:  Aankoopbeleid  Personeel 19

 Financiën  Communicatie  Technisch ondersteunende diensten  Verzekeringen en onderhoudscontracten In de loop van 2012 werd gewerkt rond de voorbereiding, planning en uitvoering van verschillende samenwerkingsprojecten per werkdomein. Omwille van het wegvallen van het ‘diensthoofd interne en financiële zaken’, de verkiezingen van 17 oktober 2012 en de omvorming van de vermelde functie naar ‘diensthoofd algemene administratie/stafmedewerker’ in het najaar van 2012 kende het concrete samenwerkingsproject gemeente – OCMW niet altijd dezelfde voortgang als voorheen. De inspiratienota van het MAT en de beleidsbeslissingen van de nieuwe legislatuur 2013 2018 leggen een hernieuwde klemtoon op de verdere samenwerking gemeente -OCMW, met o.a. een integratie van de ondersteunende diensten van beide entiteiten. b. Opstarten ontwikkeling geïntegreerde website OCMW / gemeente. Het OCMW heeft in 2012 voor zowel de administratie, het woonzorg- en dagverzorgingscentrum en de dienst sociale zaken verschillende ‘content’-managers aangeduid die instaan voor het plaatsen van de teksten en het laatste nieuws op de gemeenschappelijke website met de gemeente. Deze mensen kregen (en krijgen) hiertoe een gedegen opleiding. In het najaar 2012 finaliseerde de gemeente dat gedeelte van de geïntegreerde website voor Gemeente-OCMW waarvoor zij instond. Het OCMW werd hierover te laat geïnformeerd en werd niet tijdig betrokken in de finale round-up waarbij de gemeente samenwerkte met het internetbedrijf Anaxis. Het uitwerken van de hoofdstructuur van deze gemeenschappelijke website en van de deelsite OCMW, met zijn menu’s, bijhorende navigatie en de hieraan gekoppelde teksten werd aldus verschoven naar 2013. Dit proces wordt uitgevoerd en bewaakt door de stuurgroep geïntegreerde website van het OCMW.

3.


SD-6. Resultaatgericht Management OD-48. De uitbouw van samenwerking gemeente/OCMW op verschillende beleidsdomeinen

AP-124. Uitbouwen, opvolgen, evalueren van de samenwerking gemeente/OCMW

ACT / AP-124. Uitbouwen, opvolgen, evalueren van de samenwerking gemeente/OCMW

OD-7. Ontwikkelen van functioneel systeem van organisatiebeheersing

AP-11. Het uitvoeren van een risicoanalyse

ACT-1. Beroep doen op externe begeleiding

AP-12. Actualiseren procesmanagement ter ondersteuning intern Beheessysteem

ACT / AP-12. Actualiseren procesmanagement ter ondersteuning intern Beheessysteem

20

OD-8. Ontwikkelen geïntegreerd en doelgericht competentiemanagement

AP-13. Het evalueren van het Intern Beheerssysteem

ACT / AP-13. Het evalueren van het Intern Beheerssysteem

AP-14. Implementeren en opvolgen van competentiemanagement

ACT / AP-14. Implementeren en opvolgen van competentiemanagement

Analyse  Omwille van het wegvallen van het ‘diensthoofd interne en financiële zaken’, de verkiezingen van 17 oktober 2012 en de omvorming van de vermelde functie naar ‘diensthoofd algemene administratie/stafmedewerker’ in het najaar van 2012 liep de implementatie van het ‘interne beheerssysteem’ vertraging op.  De aanzet die het MAT gaf met de schets van een algemeen kader van het Interne Beheersysteem (organisatiehandboek) dat bepaalt op welke wijze de interne controle wordt georganiseerd met inbegrip van de organisatiestructuur, specifieke basisprocessen en het algemeen proces van het Interne Beheersysteem werd met de komst van de vermelde nieuwe functie hernomen in het najaar 2012.  De algemene risicoanalyse, zoals ze werd uitgevoerd onder begeleiding van BDO zal volgens het stappenplan verder worden toegepast en in 2013 afgewerkt.  Daarna zal de risicoanlayse voor de volgende beleidsperiode 2014-2019 gebeuren op basis van het zelfevaluatiemodel ‘Verbeteren door zelfevaluatie (adhv van 60 concrete vragen)’ van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) waarbij:  de 5 onderdelen van het VVSG-model volledig dienen te zijn uitgevoerd tegen het einde van 2019;  de onderdelen ‘management’ en ‘middelen’ de komende jaren 2013 en 2014 worden uitgevoerd; het cruciale onderdeel ‘dienstverlening’ in de periode 2015-2016 en de onderdelen ‘meten en verbeteren’ en ‘kwaliteitsmanagement’ in 2017-2019;  deze opsplitsing in verschillende perioden laat een diepgaande en deskundige implementatie van het VVSG-model toe. Conclusie:  De start van de risicoanalyse op organisatieniveau in 2011 vormde de aanzet tot de uitwerking van het interne controlesysteem voor het OCMW-Opwijk.  In het najaar van 2012 kende dit proces een hernieuwde dynamiek na de invoering van de vermelde nieuwe functie ‘diensthoofd algemene administratie/stafmedewerker’.  Het is van primordiaal belang om het interne beheersen controle systeem op regelmatige basis op te volgen en bij te sturen waar nodig.

21

Beleidsitem 0111-00 FISCALE EN FINANCIËLE DIENST 1.


1.1.

Vergelijking budget 2012 – jaarrekening 2012 Budget 2012 216.108,84 20.020,52


Rekening 2012 179.625,68 8.280,95

% 83,12 41,36



% 93,61 79,00

Rekening 2011 191.877,31 10.481,66

%

Rekening 2010

%

100 100

Analyse:  Opbrengsten :  De werkingssubsidies voor gesco’ bedragen in de rekening € 7.575,95 ten opzichte van € 19.087,81 gebudgetteerd ; dit is te verklaren door de vervanging van een gesco personeelslid door een personeelslid gesubsidieerd in het kader van de sociale maribel.  De opbrengst van sociale maribel wordt geboekt op het beleidsdomein Algemene financiering.

1.3.


NIET VAN TOEPASSING

2.


2.1.


personeel: Functie Ontvanger Boekhouder / systeembeheerder 2 administratief medewerkers FZ

decretale graad

voorzien personeelsformatie 0,50 VTE

effectieve bezetting* 0,50 VTE

B4-B5

0,60 VTE

0,60 VTE

C1-C3

1,75 VTE

1,75 VTE

niveau

* Er wordt geen rekening gehouden met dagen onbetaald verlof

22

2.2.

Kwaliteit / werking Implementatie BBC: Het OCMW Opwijk heeft als pilootbestuur op 1 januari 2011 de nieuwe Beleids - en Beheerscyclus ingevoerd. In 2012 werd de BBC verder geïmplementeerd in de dagelijkse werking van de dienst financiën. De dagelijkse verrichtingen verliepen in 2012 al veel vlotter dan in 2011. Tijdens 2012 werd de beginbalans opgemaakt per 1/1/2011 in de nieuwe vorm van BBC en de nieuwe waarderingsregels werden toegepast. Ook hier was er meermaals tussenkomst nodig van de softwareleverancier Schaubroeck en moest er regelmatig gewacht worden op releases van het programma. De eerste jaarrekening over het boekjaar 2011 werd opgmaakt en goedgekeurd door de Raad van Maatschappelijk Welzijn in zitting van 18 december 2012. Ook voor de budgethouders was de omschakeling niet evident ; in de loop van 2012 werd er door de dienst financiën 2 infosessies voor de budgehouders georganiseerd ; op 19 januari 2012 en op 19 april 2012. Tijdens deze infosessies werd de regelgeving van BBC toegelicht en werd er praktisch getoond hoe de budgehouders in de software hun budget kunnen opvolgen. Er werd aan de budgethouders gevraagd om aan een strikte budgetopvolging te doen. De opgedane kennis en ervaring tijdens de invoering van BBC in 2011 en de verdere implementatie in 2012 geeft ons echter een grote voorsprong voor de opmaak van het nieuwe meerjarenplan 2014-2019. De technische omschakeling en de uitbouw van het nieuwe financiële instrument is bij het OCMW van Opwijk reeds achter de rug en geeft ons de mogelijkheid om een goed onderbouwd meerjarenplan op te maken.

3.


SD-7. Een gezond financieel beleid

OD-1. Aankoop onroerende goederen met sociale doeleinden

AP-5. Bijkomende middelen vrijmaken voor een proactief patrimoniumbeleid

ACT / AP-5. Bijkomende middelen vrijmaken voor een proactief patrimoniumbeleid

OD-02. Het maximaliseren van de inkomende financiële middelen

AP-16. Opvolgen van de subsidiemarkt

ACT / AP-16. Opvolgen van de subsidiemarkt

AP-17. Bewaken van de prijszetting van de dienstverlening

ACT / AP-17. Bewaken van prijszetting van de dienstverlening

AP-18. Het aankoopproces centraal bijsturen

ACT / AP-18. Het aankoopproces centraal bijsturen

OD-3. Een rationeel aankoopbeleid

23

ACT / AP-19. Het beheren van beschikbare middelen door thesaurieplanning

AP-19. Het beheren van beschikbare middelen door thesaurieplanning

OD-4. Optimaal beheer van financiële middelen

Beleidsitem 0112-00 PERSONEELSDIENST EN VORMING 1.


1.1.



Budget 2012 72.849,43 167,44

Rekening 2012 76.927,79 116,60

% 105,60 69,64

Horizontale analyse: vergelijking jaarrekening 2012-2011-2010: geen vergelijking mogelijk met vorige boekjaren

Rekening 2012 Kosten 76.927,79 Opbrengsten 116,60

% 99,61 61,27

Rekening 2011 77.230,03 190,30

%

Rekening 2010

%

100 100

Analyse:  Kosten :  Tekort voor de kosten sociaal secretariaat: € 41.822,80 ten opzichte van € 36.100 in het budget.  Personeelskosten sluiten nauw aan bij budget

1.3.


NIET VAN TOEPASSING

2.


2.1.


personeel: Op 31 december 2012 stelden we 132 personeelsleden te werk. Uitgedrukt in voltijds equivalent komen we uit op 101,15.

Administratie – statutair Administratie – gesco

voltijds equivalenten 3 1

koppen 4 1

24

Keuken – statutair Keuken - gesco keuken – contractueel Sociale zaken – statutair Sociale zaken – contractueel Sociale zaken - contractueel LOI Sociale zaken – contractueel/gesco – energiefonds Sociale zaken gesco – Leerwerkproject ’t Kapstokske Sociale zaken – contractueel Leerwerkproject ’t Kapstokske Facilities WZC – contractueel Facilities WZC – gesco Animatie / Logistiek – gesco Animatie / logistiek – contractueel Administratie WZC – statutair Administratie WZC – contractueel Administratie – gesco Paramedisch WZC – contractueel Verpleging/verzorging WZC – statutair Verpleging/verzorging WZC – contractueel Verpleging/verzorging WZC – gesco Dagverzorgingscentrum – statutair Dagverzorgingscentrum – contractueel 1 Kinderopvang – contractueel DCB – contractueel DCB – fonds patronale lasten Tewerkstellingscel – contractueel Klusjesdienst – gesco TOTAAL Sociale tewerkstelling TOTAAL

2.2.

2,6 3,25 2,5 3 3 1 1,25 0,5 0,5 2,75 4,25 1,25 4,95 1 1,75 0,5 3,75 3 29,5 1,25 0,5 1,75 1 1 9,7 0,8 1,6 0,75 94,15 7 101,15

3,5 3,5 3 3 3 1 1,5 1 1 5 6 2 6 1 2 1 5 4 37,5 2 2 2 1,5 1 16 1 2 1 124 7 132

Kwaliteit / werking a. Verzuimbeleid Tijdens het vierde kwartaal van 2011 werd gestart met een project rond verzuimbeleid. Definitie, doelstelling, uitgangspunten, projectstructuur en een projectplanning werden vastgelegd in een Project Initiatie Document. Voortaan worden de verzuimcijfers per kwartaal geanalyseerd.

25

Analyse:  In 2012 werden 6 medische controles aangevraagd via het diensthoofd. Uit onderstaande tabel blijkt dat de controlerende arts zich akkoord heeft verklaard in 5 van de 6 gevallen met de ziekteperiode voorgeschreven door de behandelende arts. Bij 1 personeelslid werd de ziekteperiode geschorst en was er een vervroegde terugkeer. Medische controles Verpleging/verzorging Schoonmaak WZC Logistiek WZC Art. 60 §7 Poetsdienst DCB Keuken Administratie DVC

Aantal

Akkoord

2

2

1

1

1 1 1

1

Niet akkoord vervroegde terugkeer

1 1

 De frequentie van het ziekteverzuim wordt berekend door een telling te maken van het aantal nieuw begonnen ziekteperiodes in een periode van 1 jaar.  Het ziektepercentage verzuimers geeft een indicatie van de mate waarin het verzuim verspreid voor komt in onze organisatie. Onderstaande tabel maakt een vergelijking tussen het aantal ziektedagen en het ziektepercentage tijdens 2012. De gemiddelde duur van het ziekteverzuim geeft een indicatie over het feit of de ziekte periodes eerder kort of landurig zijn. De gemiddelde duur van afwezigheid is enkel berekend voor de verzuimers. Aantal verzuimers IZ / FZ Centrale Keuken Sociale dienst WZC - schoonmaak WZC - verpleging WZC - administratie WZC - animatie WZC - logistiek WZC - paramedisch Dagverzorging klusjesdienst / TWC poetsdienst DCB Sociale tewerkstelling OCMW totaal

8 5 6 7 30 2 3 7 4 3 0 12 18 105

Aantal ziekteperiodes 2012 10 6 10 18 64 3 5 12 4 7 0 48 69 256

Frequentie op verzuimers

Ziektedagen

Ziektepercentage

1,25 1,2 1,6 2,5 2,1 1,5 1,6 1,7 1 2,3 0 4 38 24,55

137 49 66 90 765 167 57 146 16 38 0 259 402

8,13 2,19 2,91 4,42 8,44 12,36 15,63 5,34 3,17 2,38 0 8,79 10,76 7,39

duur ziekteverzuim

Conclusie: Algemeen kan er vastgesteld worden dat het percentage ziekteverzuim in 2012 lager was dan in 2011. De meest opvallende stijgingen van ziektepercentages zijn er in de dienst animatie en administratie van het WZC. In de dienst animatie is dit vooral te wijten aan de afwezigheid van het personeelslid dat aangeworven was ter vervanging van de zwangerschapsrust van de verantwoordelijke animatie. Zij was iemand die veel en langdurig afwezig was. Dit probleem heeft zich opgelost na de terugkeer van de verantwoordelijke animatie en de beëindiging van 26

de vervangingstewerkstelling. Binnen de administratie van het WZC is de verhoging het gevolg van de langdurige afwezigheid van 1 personeelslid wegens ziekte. Binnen een kleine personeelsgroep (4 personeelsleden) weegt de langdurige afwezigheid van 1 persoon veel meer door dan bij een grote personeelsgroep Een tweede vaststelling is de stijging van het aantal ziekteperiodes in 2012 tegenover het aantal ziekteperiodes in 2011. Dit betekent dus dat er in 2012 meer korte afwezigheden geweest zijn dan in 2011. Het aantal afwezigheden is gestegen, maar de totale afwezigheid is gedaald. Bij de poetsdienst is het percentage afwezigheid met bijna 2/3 gedaald, maar het aantal ziekteperiodes is bijna gelijk gebleven. Hieruit kunnen wij concluderen dat er in 2011 een aantal personeelsleden langdurig afwezig waren en dat in 2012 de korte afwezigheden de bovenhand hadden

b. Vormingsbeleid Ook in 2012 werden interne collectieve vormingen georganiseerd en werd de deelname aan externe vorming gefaciliteerd. In 2012 werden 858 vormingsuren gevolgd en werd een budget van € 8.061,50 besteed aan vorming. Bij de analyse kan men per afdeling het volgende vaststellen: Totaal aantal vormingsuren 0110-00 0111-00 0119-01 0900-01 0909-01 0953-01 0959-01 0945-00 0949-01

Secretariaat Financiële dienst Centrale keuken Sociale zaken Sociaal huis De Wegwijzer Woonzorgcentrum Dagverzorgingscentrum Kinderopvangdienst Dienstenchequebedrijf

27:00:00 16:00:00 14:30:00 7:00:00 0:00:00 676:45:00 59:00:00 13:00:00 40:00:00

gemiddeld aantal vormingsuren per medeweker 3:51:00 4:00:00 1:48:00 1:00:00 0:00:00 8:21:00 7:22:00 13:00:00 1:49:00

vormingskosten € 359,00 € 130,00 € 108,90 € 0,00 € 0,00 € 7.093,20 € 460,40 € 40,00 € 0,00

c. Diversiteitsbeleid In uitvoering van het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 30 augustus 2011 werd een diverstiteitsplan uitgewerkt in samenwerking met de projectontwikkeling RESOC Halle – Vilvoorde. De uitwerking van dit diversiteitsplan startte op 1 januari 2012. In het najaar 2012 werden de voorgestelde initiatieven door de bevoegde inspectiediensten van de Vlaamse Overheid geëvalueerd en positief bevonden. De daaraan verbonden subsidie voor de realisatie van de eerste fase van het diversiteitsplan werd toegkend en het OCMW Opwijk werd ook toegelaten om de tweede fase uit te werken. d. Samenwerking tussen personeelsdiensten van gemeente / OCMW. In het kader van het goedgekeurde protocol van samenwerking tussen de diensten van de gemeente en het OCMW Opwijk werden tijdens het jaar 2012 volgende initiatieven ondernomen : - De realisatie van een gemeenschappelijke selectieprocedure voor de aanwerving van administratieve medewerkers niveau C voor de verschillende diensten van de Gemeente en het OCMW Opwijk. De kosten van deze organisatie van selectieproeven werden door de gemeente en het OCMW gedeeld. - De gezamenlijke voorbereiding van de aanpassing van de rechtspositieregeling. 27

-

Het uitwerken van een uniforme regeling voor de tewerkstelling van studenten tijdens de vakantieperiodes. Het gezamenlijk opzetten van informatiecampagnes naar het personeel toe.

e. Werving- en selectie In 2012 werden werving- en seletieprocedures georganiseerd voor volgende vacante betrekkingen: o Administratief medewerker financiën C1-C3, zoals vacant verklaard door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in vergadering van 22 mei 2012. o Diensthoofd algemene administratie / stafmedewerker, niveau A1-A3 zoals vacant verklaard door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in vergadering van 1 7 april 2012. o Verantwoordelijke dagverzorgingscentrum, niveau BV1-BV3 zoals vacant verklaard door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in vergadering van 18 september 2012. Daarnaast werden, met het oog op de invulling van het contingent van betrokken diensten, sollicitatiegesprekken georganiseerd. Het ging hierbij vooral om tijdelijke contracten voor de vervanging van afwezige medewerkers: o Ploegbaas / technisch instructeur TWC/WZC D1-D3 (februari 2012) o Verpleegkundigen (april 2012) o Verpleegkundigen (juli 2012) o Verzorgende (juni 2012) o Verpleegkundigen / Kinesitheratpeut (september 2012)

3.


SD-5. Managementtechnieken voor een performantere organisatie OD-10. De overgang van personeelsbeheer naar HRM

AP-23. Het inzetten van personeelssystemen en – instrumenten

ACT / AP-23. Het inzetten van personeelssystemen en -instrumenten

AP-24. Arbeidspotentieel op peil brengen en houden, aandacht knelpuntberoepen

ACT / AP-24. arbeidspotentieel op peil brengen en houden , aandacht knelpuntberoepen

AP-25. Actieve aanpak personeelszorg en – begeleiding

ACT / AP-25. Actieve aanpak personeelszorg en – begeleiding

AP-123. De uitbouw van een diversiteitsbeleid

ACT / AP-123. De uitbouw van een diversiteitsbeleid

28

Analyse:  Vooruitlopend op de wijzigingen die de Gemeente aan de Rechtspositieregeling ging aanbrengen, op basis van het nieuwe besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 respectievelijk van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en aspecten van de rechtspositieregeling, werkte de administratie een aangepaste rechtspositieregeling uit ten behoeve van de drie verschillende versies van de rechtspositieregeling ten behoeve van de verschillende personeelscategoriën van OCMWOpwijk (het algemeen, specifiek personeel en de decretale graden; het personeel van de specifieke diensten, het WZC, DVC, Serviceflats; DCB “Poetshulp aan huis”).  In 2012 werd deze aangepaste rechtspositieregeling voor de verschillende personeelscategorieën voorbereid. De goedkeuring ervan gebeurde pas in 2013, nadat de Gemeenteraad de aanpassingen voor het gemeentelijk personeel had goedgekeurd  Op basis van het vermelde besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 werkte de administratie eveneens de wijzigingen provisoir uit voor de vier verschillende versies van arbeidsreglement voor de verschillende personeelscategorieën (het algemeen, specifiek personeel en de decretale graden ; het personeel van de specifieke diensten, het WZC, DVC, Serviceflats; DCB “Poetshulp aan huis”; sociaal tewerkgestelden-artikel 60§7-61, gesco’s).  Ook hier geschiedde de goedkeuring ervan pas na het doorvoeren van de wijzigingen aan de gemeentelijke rechtspositieregeling in het voorjaar 2013.  In 2012 werd door het MAT een inspiratienota voor de nieuwe legislatuur opgemaakt waarin o.a. een aantal personeelsmatige voorstellen werden opgelijst ter inspiratie voor de nieuwe verkozenen betreffende de periode 2013-2018.

Conclusie:  De verplichte personeelsreglemeenteringen (rechtspositieregeling, arbeidsreglement) met hun vermelding van de rechten en plichten van de personeelsleden en de algemene arbeidsvoorwaarden werden in 2012 zorgvuldig toegepast en de bepalingen ervan aangepast indien nieuwe reglementering dit voorzag.  De inspiratienota voor het nieuwe beleid 2013-2018 die door het MAT werd opgemaakt bevatte heel wat voorstellen wat betreft de personeelsformatie en het HRM -luik om tegemoet te komen aan de noden van de organisatiestructuur op het vlak van personeel.

SD-6. Resultaatgericht management OD-8. Ontwikkelen van een geïntegreerd en doelgericht competentiemanagement

AP-14. Implementeren van competentiemanagement

ACT / AP-14. Implementeren en opvolgen van competentiemanagement

29

Analyse:  Bij de invoering van het competentiemanagement in 2011 werd gekozen voor een combinatie van een top-down benadering met een bottom-up aanpak: zo werden bijvoorbeeld kern- en functiecompetenties in verschillende werkgroepen en na breed overleg bepaald.  In 2012 werd op deze benadering voortgegaan met als doel een verdere integratie van het competentiedenken in het Human Resources Management.  Door het wegvallen in 2012 van het ‘diensthoofd interne en financiële zaken’ en het omvormen van deze functie naar ‘diensthoofd algemene administratie/stafmedewerker’ werd pas na de indiensttreding van deze laatste functiehouder (november 2012) de draad van dit proces terug opgenomen.

Beleidsitem 0113-00 ARCHIEF 1.


1.1.



Budget 2012 675 0

Rekening 2012 0 0

% -

Horizontale analyse: vergelijking jaarrekening 2011-2010-2009 : geen vergelijking mogelijk met 2010 Rekening 2012

%

Kosten 0 Opbrengsten 0 1.3.

Rekening 2011 1.257,92

%

Rekening 2010

%


NIET VAN TOEPASSING

2.


2.1.


personeel: o Het diensthoofd algemene administratie & stafmedewerker werd aangesteld als algemene archiefverantwoordelijke (AAV). o Archiefverantwoordelijken aangeduid volgens afdeling en discipline. Zij zijn, voor wat hun afdeling en deelgebied betreft, verantwoordelijk voor het archiefbeheer van de betrokken afdeling. o De administratief medewerker interne zaken zorgt voor de verdere administratieve opvolging. 30



2.2.

middelen: beperkte en niet aangepaste archiefruimte, verspreid over diverse diensten/gebouwen Kwaliteit / werking

 Bij de jaarlijkse archivering werden archiefdocumenten van WZC en Interne zaken overgedragen aan de centrale archiefdienst, gedeeltelijk voor blijvende bewaring en gedeeltelijk voor vernietiging.  In 2012 werden geen archiefdocumenten vernietigd omdat het volume te klein was.

3.


SD-5. Managementtechnieken voor een performantere organisatie OD-12. Verdere uitbouw gecentraliseerd, gestructureerd en reglementair archief

AP-28. Verdere uitbouw van het archief

ACT-4. Opruim archief

Beleidsitem 0119-01 CENTRALE KEUKEN 1.


1.1.


Kosten Opbrengsten

Budget 2012 486.568,37 33.283,73

code 60/61:goederen en diensten code 62: bezoldigingen, soc last, pens code 70: werkingsopbrengsten code 74: andere opbrengsten (recup lonen, tewerkst subsidies)

1.2.

Rekening 2012 492.868,22 49.037,63

% 101,29 147.33

Budget 2012 223.911,72

Rekening 2012 222.091,09

% 99,19

262.656,65

270.777,13

103,09

-

-

33.283,73

49.037,63

147,33

Horizontale analyse: vergelijking jaarrekening 2012-2011-2010

Kostenplaats Rekening DR 1 2012 Kosten 492.868,22 Opbrengsten 49.037,63 Resultaat -443.830,59

% 84,85

Rekening 2011 604.300,32 53.760,47 -550.539,85

% 104,03

Rekening 2010 580.886,91 580.886,91 0

% 100 100 100 31

Analyse:  Kosten :  De kosten voor de aankoop van voedingswaren bedraagt slechts 899,09 Euro meer dan gebudgetteerd, rekening houdend met het feit dat deze kosten lineair verminderd werden met 10% en dat er meer maaltijden bereid werden dan gebudgetteerd is dit een goed resultaat.  De loonkosten liggen hoger dan gebugetteerd, vooral de gesco-loonkost.  Opbrengsten :  Er werd geen interne facturatie geboekt ; hierdoor is er voor de kostenplaats keuken in 2012 een negatief resultaat  De opbrengst van de gesco-subsidie was merkelijk hoger dan gebudgetteerd

1.3.


1.3.1. Vergelijking budget 2012 – jaarrekening 2012

Budget 2012 Gerealiseerd 2012 Gerealiseerd budget

Aantal maaltijdclusters 31.938,00 34.330,64 +2.392,64

1.3.2. Horizontale analyse: vergelijking jaarrekening 2012-2011-2010 gebudgeteerde maaltijdclusters 31.938 32.662 31.844 32.003

2012 2011 2010 2009

gerealiseerde maaltijdclusters 34.330,84 33.692,68 33.497.08 32.772,96

verschil +2.392,64 + 1.030,68 + 1.653,08 + 769,96

40000 30000

20000

gebudgeteerde maaltijdclusters

10000

gerealiseerde maaltijdclusters

0

32

1.3.3. Resultaat per eenheid

Kost per eenheid Opbrengst per eenheid Resultaat per eenheid

Bedragen 14,36 Niet relevant Niet relevant

Analyse:  Vermits er geen interne facturatie geboekt werd is het niet relevant de opbrengst per eenheid te berekenen  De kost per eenheid bedraagt € 14,36 in vergelijking met € 17,93 in 2011

2.


2.1.

Personeel en middelen

2.2.



personeel: o De personeelsformatie voor de dienst keuken bedraagt 8 FTE met volgende onderverdeling: - 1 FTE verantwoordelijke keuken - 1 FTE kok - 2,5 FTE hulpkok - 3,5 FTE keukenmedewerker o De functie van kok (1 FTE) is niet ingevuld. o De personeelsbezetting binnen de dienst bedraagt sinds eind 2011 7,25FTE (1 FTE verantwoordelijke + 2,75 FTE hulpkok + 3,5 FTE keukenmedewerker). o Het personeel van de dienst centrale keuken geniet van de gesubsidieerde eindeloopbaanregeling binnen de ouderensector waardoor de effectieve tewerkstelling 7,05FTE bedraagt.



middelen: De dienst centrale keuken is gehuisvest in de kelderverdieping van het woonzorgcentrum. De keuken beschikt over een moderne infrastructuur voor de (voor)bereiding van maaltijden in warme lijn. De keuken bestaat uit verschillende compartimenten (warme keuken, koude keuken, afwasruimte, berging, bureel,…).

Kwaliteit / werking

De dienst centrale keuken staat in voor de bereiding van de maaltijden (ontbijt, middagmaal, avondmaal) voor de bewoners van het woonzorgcentrum. De dienst centrale keuken staat in voor de bereiding van de middagmaaltijd voor de gebruikers van het sociaal restaurant en het dagverzorgingscentrum. De centrale keuken kan dan ook beschouwd worden als een ondersteunende dienst met een dienstverlening naar andere diensten (beleidsitems) binnen het OCMW Opwijk.

33

De verantwoordelijke keuken is verantwoordelijk voor de opvolging van de bestellingen, leveringen en werkorganisatie binnen de dienst. Bijzondere aandacht wordt besteed aan een correcte opvolging van de HACCP-wetgeving. In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 15 februari 2011 werd het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met een zelfstandige diëtiste goedgekeurd. Deze diëtiste biedt advies bij de opmaak van de menu’s, helpt mee om de opvolging van de d iëten te verzekeren en geeft ondersteuning bij de evaluatie en ontwikkeling van werkprocessen in de keuken.

3.


SD-1. Een correct en kwaliteitsvolle sociale basisdienstverlening

OD-14 : Accommodatie keuken

AP-32: Oplossen probleem waterinfiltratie muren kelder WZC

ACT-36: Het uitvoeren van aanpassingswerken n.a.v. het probleem van waterinfiltraties

OD-13: Kwaliteitsvolle toelevering maaltijden aan afdelingen en OCMWinstellingen

AP-30: Kosten beheersing

ACT-34: Toewijzing leveringen voedingswaren volgens wetgeving overheidsopdrachten

AP-31: Aanbieden kwalitatieve en verzorgde maaltijden

ACT-35. Vorming rond naleving HACCP-normen

Analyse:  OD 14: Accommodatie keuken o AP-32: In 2012 werden er diverse stappen ondernomen ter opvolging van deze problematiek. Aanvankelijk werd de oorzaak gelegd in de natte afwasruimte van de keuken, maar in 2011 werd deze piste verlaten en werd de oorzaak eerder gezocht in lekken in leidingen ter hoogte van de aan- en afvoer van water in de kelderverdieping. In juni 2012 is er een lekdetectie uitgevoerd waarin deze hypothese van een lek niet bekrachtigd kon worden. Op 14 november 2012 werd er een ingebrekestelling gedaan naar de betrokken partijen. In 2012 werd er zodus geen afdoende oplossing gevonden en werd het vooropgestelde budget bijgevolg niet aangewend.  OD 13: Kwaliteitsvolle toelevering maaltijden aan afdelingen en OCMW-instellingen o Constante aandacht werd besteed aan het beheersen van de kosten in de centrale keuken. o Door de zelfstandige diëtiste gebeurde er maandelijks een screening van het menu. o Nieuwe maaltijdfiches werden uitgewerkt door de diëtiste.

34

Conclusie:  Een exacte oorzaak voor het probleem van de waterinfiltraties in de kelderverdieping van het woonzorgcentrum werd niet gevonden ondanks verschillende overlegmomenten en ondernomen acties in de loop van het jaar 2012. Het vooropgestelde budget werd bijgevol g niet aangewend in 2012.  Tevens was er constante aandacht voor het beheersen van de kosten, het verbeteren van de kwaliteit van het maaltijdgebeuren en HACCP-wetging/keukenhygiëne.

35

Beleidsdomein ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK BELEIDSVELD 0900 SOCIALE BIJSTAND Beleidsitem 0900-01 Huisvesting sociale dienst 1.


1.1.


Kosten Opbrengsten

Budget 2012 133.227,80 12.057,87

Budget 2012 54.017,03 79.210,77

code 60/61: goederen en diensten code 62: bezoldigingen, soc last, pens

1.2.

Rekening 2012 118.992,44 15.675,41

% 89,31 130,00

Rekening 2012 40.636,99 78.311,16

% 75,23 98,86



% 90,09 105,89

Rekening 2011 132.074,77 14.803,20

%

Rekening 2010

%

100 100

Analyse:  Kosten: o De grootste kost, naast de personeelskost is de huur van gebouwen. Het gebouw in Nijverseel (oude pastorij) werd gehuurd tot september 2012. Nadien komt de huur op het beleidsitem Sociaal Huis. o Kosten voor onderhoud liggen ongveer € 4.400 lager dan in het budget.  Opbrengsten: o De gesco-subsidie bedraagt ongeveer € 8000 en is ongeveer gelijk aan de gebudgetteerde subsidie. o Bij de andere ontvangsten ligt de ontvangst voor de recuperatie van kosten voor terminals budget ongeveer € 3.500 hoger dan in het budget.

2.


NIHIL

36

3.


NIHIL

Beleidsitem 0900-02 CREG 1.


1.1.


Kosten Opbrengsten

Budget 2012 71.414,54 38.772,48

Rekening 2012 72.611,89 35.409,10

Budget 2012 code 648: specifieke kosten sociale dienst

1.2.

52.533,39

% 101,68 91,32

Rekening 2012 53.837,65

% 102,48



% 170,08 99,23

Rekening 2011 42.692,93 35.683,91

%

Rekening 2010

%

100 100

Analyse:  Kosten : Zowel de personeelskost, als de specifieke kosten sociale dienst sluiten nauw aan bij het budget.  Opbrengsten : De subsidie voor CREG bedraagt ongeveer € 4000 minder dan in het budget.

2.


2.1.




personeel: o diensthoofd sociale zaken o maatschappelijk werkers o secretariaat afdeling sociale zaken o een totaal van 1.5 FTE middelen: secretariaat afdeling sociale zaken

37

2.2.

Kwaliteit / werking  De commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) financiert een opdracht aan de OCMW’s. De centra verzekeren hiermee gedeeltelijk de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden.  Het beleid opteerde ervoor om de financiële tussenkomst per hulpvrager te beperken en de doelgroep te verruimen. jaar 2010 2011 2012 2013

aantal tussenkomsten 26 122 300

 Dossiers LAC Eandis: Gebruikers die gedropt worden door de commerciële leveranciers worden door de sociale leverancier Eandis voorzien van gas en elektriciteit. De gebruikers die ook bij deze leverancier betalingsproblemen hebben, worden voorgebracht op de vergaderingen van de locale adviescommissie.  Dossiers LAC VMW: De gebruikers die bij deze leverancier betalingsproblemen hebben, worden voorgebracht op de vergaderingen van de locale adviescommissie. Jaar

aantal LAC eandis

2011 2012 2013

64 54

aantal LAC watergroep

de

57

 Dossiers budgetmeter: Eandis plaatst een budgetmeter bij de gebruiker. Dit voorkomt het maken van bijkomende schulden en garandeert de gebruiker een minimum aan stroom en gas tijdens de winterperiode. Eind 2012 waren er 52 actieve budgetmeters geplaatst voor elektriciteit op een totaal van 103 geplaatste. Dit betek ent dat er reeds 51 gedesactiveerd zijn. Er zijn nog 27 actieve budgetmeters voor aardgas op een totaal van 40 geplaatste. Dit betekent dat er reeds 13 gedesactiveerd zijn. Jaar

2011 2012 2013

aantal budgetmeters actief electriciteit 55 52

aantal budgetmeters gedesactiveerd 38 51

Aantal opladingen elektriciteit Elektriciteit Opwijkenaren externen totaal

dossiers 43 10 53

opladingen 480 53 533 38

2011 2012 2013

aantal budgetmeters actief gas

aantal budgetmeters gedesactiveerd

27

13

Aantal opladingen Gas Gas Opwijkenaren externen totaal

dossiers 47 4 51

opladingen 248 23 271

Er zijn 8 gebruikers die gemeenschappelijk zijn voor beide oplaadpunten. Conclusie: Opvallend is het hoog aantal “opladingen gas”. Dit geeft aan dat er inderdaad nood was aan het aanbieden van budgetmeters gas bij de doelgroep. Op deze manier kan vermeden worden dat cliënten geen verwarming meer hebben tijdens de wintermaanden, en dat de inpact op hun maandelijks budget beheersbaar is.  Minimale gaslevering: Het aanbod beperkt zich tot personen die verwarmen via opladingen met een budgetmeter. Een beperkt aantal personen kan hiervan gebruik maken tijdens een beperkte periode (december 2012 tot en met 15 april 2013). De raad besliste in zitting van 18 december 2012 om hier mee in te stappen. De gebruiker heeft recht op een vast bedrag per maand. Dit is afhankelijk van de woonvorm (appartement, gesloten of open bebouwing). Het toegekende bedrag wordt voor 70% gesubsidieerd door de aardgasdistributienetbeheerder, de overige 30% wordt al dan niet ten laste genomen door het OCMW

3.


SD-1 Correcte en kwaliteitsvolle sociale basisdienstverlenging. OD-16. Toekenning financiële hulpverlenging op basis dossier cliënt

AP-37. Concreet toekennen van financiële hulpverlening

ACT-23. Toekennen van de diverse financiële hulpverlening

Analyse:  De stijging van het aantal dossiers CREG-steun is te verklaren door enerzijds een beperking van de financiële hulp per persoon en anderzijds door een verruiming van de doelgroep.  Het merendeel van ons clienteel woont niet in energiezuinige woningen. 39

 Eigenaars zijn niet altijd bereid te investeren in energiezuinige aanpassingen.  We stellen ons de vraag of alle rechthebbenden op minimale gaslevering bereikt worden. De info bereikt het OCMW laattijdig.

Conclusie:  Het voeren van een bewustmakingscampagne: energie kost geld, rationeel omspringen met energieverbruik.  Het belang van de energiescans benadrukken.  Bekendmaking van het project “gratis dakisolatie” naar de eigenaars toe.  Systematisch doorverwijzen naar de woonconsulente in verband met verschillende premies voor woningaanpassingen.

Beleidsitem 0900-09 Overig maatschappelijk werk 1.


1.1.


Kosten Opbrengsten

Budget 2012 796.694,24 548.351,93

code 60/61: goederen en diensten code 62: bezoldigingen, soc last, pens code 648: specifieke kosten sociale dienst

1.2.

% 86,20 94,77

Budget 2012 22.913,96

Rekening 2012 21.351,13

% 93,18

118.723,77

113.104,44

95,27

655.056,51

552.315,97

84,32



Rekening 2012 686.771,54 519.675,88

% 82,99 113,99

Rekening 2011 827.533,95 455.885,94

%

Rekening 2010

%

100 100


1.3.1. Leefloon Vergelijking budget 2012 – jaarrekening 2012 Aantal Budget 2012 Gerealiseerd 2012

88 63,33 40

Gerealiseerd budget

71,97%

1.3.2. Asielzoekers – Vergelijking budget2012 – jaarrekening 2012 Aantal Budget 2012 Gerealiseerd 2012 Gerealiseerd budget

17 11 64,70%

2.


2.1.

Personeel en middelen  personeel: maatschappelijk werkers / diensthoofd sociale dienst / juriste  middelen: secretariaat afdeling sociale zaken

2.2.

Kwaliteit / werking

3.


SD- Een correct en kwaliteitsvolle sociale basisdienstverlenging OD-16. Toekenning financiële hulpverlenging op basis van dossier cliënt

AP-37. Concreet toekennen van financiële hulpverlening

ACT-23. Het toekennen van diverse financiële hulpverlening

OD-17. Optimaliseren werking dienst schuldbemiddeling

AP-38. Verdere uitbouw budgetbegeleiding preventieve acties

ACT / AP-38. Verder uitbouw budgetbegeleiding preventieve acties

AP-39. Samenwerking schuldbemiddeling, juridische dienst en sociale dienst

ACT / AP-39. Samenwerking Schuldbemiddeling, Juridische dienst en Sociale dienst

Schuldbemiddeling 2010 2011 2012

Budgetbeheer 146 156 170

budgetbegeleiding 41 48 42

41

SD-1. Een correct en kwaliteitsvolle sociale basisdienstverlening OD-19. Verdere structurele uitbouw van hulp in natura

AP-41. Samenwerking met VZW’s voor voedselbedeling

ACT / AP-41. Samenwerking met VZW’s voor voedselbedeling

AP-42. Aanbieden huisraad, meubelen, kleding sociaal cliënteel

ACT / AP-42. Aanbieden huisraad, meubelen, kleding sociaal cliënteel

AP-43. Aanbod huisvuilzakken sociaal cliënteel

ACT-6. Gemeentelijke huisvuilzakken aankopen

AP-44. Aanbod cultuurcheques sociaal cliënteel

ACT-7. Toewijzen van cultuurcheques op basis van een sociaal dossier

Rechthebbenden op een tussenkomst via het stookoliefonds

Materiële hulpverlening 2010 2011 2012

Cultuurcheques 50 22

stookoliepremies 168 163 155

vuilzakken 52 65 86

voedselbedeling 94 141 193

SD-1. Een correct en kwaliteitsvolle sociale basisdienstverlening OD-21. Uitwerken gerichter aanbod dienst basiseducatie in eigen beheer

AP-63. De organisatie van coaching cursisten basiseducatie

ACT / AP-63. De organisatie van coaching cursisten basiseducatie

AP-125. De organisatie van een intensieve kortstondige cursus

ACT-70. Invullen vacature taaltrainer

42

OD-46. Verzekeren van een continue werking van het leerwerkproject ’ t Kapstokske

AP-21. Nieuwe locatie voor ‘t Kapstokske

ACT-67. Renovatie van het gebrouw ‘t Kapstokske

Analyse:  Het toenemend aantal dossiers is het gevolg van : o laagdrempelig werken van de afdeling sociale zaken o bewuste keuze om geen wachtlijst aan te leggen voor budgetbeheer, budgetbegeleiding. Dit wordt als bijkomende voorwaarde gesteld bij het geven van financiële hulpverlening. o gerichte informatiesessies in scholen o doorstroom via LAC dossiers, via vredegerecht, sociale huisvestingmaatschappijen (procedure uithuiszetting) o het gezinsinkomen verliest aan draagkracht ten gevolge van de stijging van de energieprijzen, de overkreditering en de gevolgen van de economische crisis. o Sensibiliseringscampagnes in de media  Het bereiken van een grotere doelgroep  Ruimer aanbod gesubsidieerde activiteiten  De beoogde doelgroep wordt voldoende bereikt, de dienstverlening is voldoende gekend bij de bevolking,

Beleidsitem 0901-00 Voorschotten 1.


1.1.


Kosten Opbrengsten

Budget 2012 53.499,29 35.401,65

code 60/61: goederen en diensten code 62: bezoldigingen, soc last, pens code 648: specifieke kosten sociale dienst

Rekening 2012 49.849,50 31.641,54

% 93,18 89,38

Budget 2012 123,72

Rekening 2012 127,87

% 103,35

18.046,64

18.137,29

100,50

35.328,93

31.584,34

89,40

43

1.2.



Rekening 2012 49.849,50 31.641,54

%

Rekening 2011 53.905,65 37.084,67

92,47 85,32

%

Rekening 2010

%

100 100


1.3.1. Voorschotten Vergelijking budget 2012 – jaarrekening 2012 Aantal Budget 2012 Gerealiseerd 2012 Gerealiseerd budget

20 31 155%

Beleidsitem 0902-00 Migranten : niet gebruikt

Beleidsitem 0903-00 Lokaal Opvang Initiatief 1.


1.1.


Kosten Opbrengsten

Budget 2012 292.837,76 259.126,55

Code 60/61: goederen en diensten Code 62: bezoldigingen code 648: specifieke kosten sociale dienst Code 740 : Subsidie steun kandidaat pol vluchtelingen

1.2.

Rekening 2012 299.240,26 276.708,61

% 102,19 106,78

Budget 2012 82.827,97 116.609,79

Rekening 2012 78.787,87 113.901,59

% 95,12 97,68

93.400

104.091,64

111,45

258.562,84

275.747,41

106,65



% 97,57 100,97

Rekening 2011 306.684,21 274.037,45

%

Rekening 2010

%

100 100

44

Analyse:  Kosten : o De steun kandidaat politieke vluchtelingen bedraagt ongeveer €10.000 meer dan in het budget.  Opbrengsten : o De subsidie voor kandidaat politieke vluchtelingen bedraagt ongeveer €15.000 meer dan in het budget.

1.3.


1.3.1. Vergelijking budget 2012 – jaarrekening 2012 Aantal Budget 2012 Gerealiseerd 2011 Gerealiseerd budget

22 21 95,45%

1.3.2. Bezettingsgraad LOI Het OCMW van Opwijk beschikt over 4 lokale opvanginitiatieven : - LOI 1 : Stationsstraat 75 - LOI 2 : Steenweg op Vilvoorde 470 - LOI 3 : Steenweg op Dendermonde 176 - LOI 4 : Heiveld 46 (vanaf februari 2011) Periode 2012 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

LOI 1 98,15 % 100 % 97,69 % 100% 98,61 % 98,57 % 100 % 100 % 97,14 % 93,54 % 94,76 % 100 %

2.


2.1.


LOI 2 96,12 % 78,62 % 70,32 % 74,66 % 90,96 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 92,25 %

LOI 3 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 95,48 % 93,30 % 100 %

LOI 4 97,41 % 100 % 83,87 % 82,66 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95,33 % 98,70 % 100 % 100 %

 personeel: 2 maatschappelijk werkers FTE  middelen: secretariaat sociale zaken 4 LOI’s : Stationstraat 75 / Heiveld 46 / Steenweg op Vilvoorde 470 / Steenweg op Dendermonde 176 45

2.2.

Kwaliteit / werking  Aanbod basiseducatie  Verplicht volgen van inburgeringscursus  Overleg en opmaak afsprakennota met de huisartsen in opwijk om de hoge concentr atie patiënten bij bepaalde huisartsen te vermijden  Aanbod van crisisopvang bij het verplicht verlaten van het LOI  Inschrijven op de wachtlijkst van SVK Webra worden geïntegreerd in de werking van het algemeen maatschappelijk werk binnen het OCMW.

3.


SD-1. Een correct en kwaliteitsvolle sociale basisdienstverlening OD-20. Uitbreiding aantal opvangplaatsen Lokaal Opvanginitiatief

AP-48. Materiële opvang bijkomende asielzoekers

ACT-8. Een woning huren en inrichten

ACT-9. Dagelijkse voorzieningen opvang bijkomende asielzoekers

Analyse:  Nood aan bijkomende opvangplaatsen om een kwaliteitsvolle sociale basisdienstverlening te kunnen aanbieden.  Aanbod nederlandse lessen bevordert de integratie  De toepassing van de nieuwe principebeslissing leert de bewoners bewuster omgaan met hun leefgeld, zowel qua aankoop medicatie als kleding enz.  Evenredige verdeling van het aantal patiënten bij de verschillende huisartsen

Conclusie:  Niettegenstaande de uitbreiding van het aanbod met 5 opvangplaatsen, hebben we nog steeds een bezetting van 92,66% op jaarbasis. De structurele leegstand van 1 opvangplaats is hier in verrekend). Dit is een bevestiging van de operationele doelstelling.

46

BELEIDSVELD 0904 SOCIALE TEWERKSTELLING 1.


1.1.

Vergelijking budget 2012 – jaarrekening 2012 0904-01 Tewerkstellingscel

Kosten Opbrengsten

Budget 2012 157.986,12 77.475,27

Rekening 2012 170.212,85 32.858,58

107,74 42,41

%

Budget 2012 27.915,44 1.752,52

Rekening 2012 22.666,91 2.115,59

81,20 120,72

Budget 2012 86.960,93 22.773,66

Rekening 2012 55.214,83 12.903,26

0904-02 Hergebruikerscentrum

Kosten Opbrengsten

%

0904-03 Arbeidszorg

Kosten Opbrengsten

% 63,49 54,66

0904-04 Alfabetisering

Kosten Opbrengsten

Budget 2012 6.416,74 30,62

Rekening 2012 4.086,31 23,10

% 63,68 75,44

0904-09 Overige sociale tewerkstelling


Budget 2012 83.540,62 63.503,75

Rekening 2012 104.497,50 397,25

% 125,08 0,63

Horizontale analyse: vergelijking jaarrekening 2012-2011-2010 : geen vergelijking mogelijk met 2010 0904-01 Projectwerking tewerkstellingscel


% 110,31 53,11

Rekening 2011 154.308,69 61.869,64

%

Rekening 2010

%

100 100

47

0904-02 Projectwerking hergebruikerscentrum Rekening 2012 Kosten 22.666,91 Opbrengsten 2.115,59

% 72,39 1189,60

Rekening 2011 31.311,35 177,84

%

Rekening 2010

%

%

Rekening 2010

%

%

Rekening 2010

%

%

Rekening 2010

%

100 100

0904-03 Projectwerking arbeidszorg Rekening 2012 Kosten 55.214,83 Opbrengsten 12.903,26

% 111,42 105,50

Rekening 2011 49.557,04 12.230,04

100 100

0904-04 Projectwerking alfabetisering Rekening 2012 Kosten 4.086,31 Opbrengsten 23,10

% 106,70 84

Rekening 2011 3.829,53 27,50

100 100

0904-09 Overige sociale tewerkstelling Rekening 2012 Kosten 104.497,50 Opbrengsten 397,25

% 164,01 1,07

2.


2.1.


Rekening 2011 63.713,79 37.056,56

100 100

 personeel: o instructeur/hulpinstructeur als begeleider op de werkvloer o medewerkers in opleiding, in art.60§7 en sociale gesco tewerkstelling Sociale tewerkstelling Opleiding Art.60§7 eigen diensten Art.60§7 lokale besturen Art.60§7 vzw Sociale gesco Totaal

2011 11 13 2 4 9 39

2012 15 14 2 3 2 36

o externe begeleiding door vormingswerker van groep Intro o diensthoofd sociale zaken o maatschappelijk werkers  infrastructuur: o sociale leerwerkplaats- en opslagruimte in eigendom van het OCMW o secretariaat afdeling sociale zaken 48

2.2.

Kwaliteit / werking 1. Tewerkstellingscel: Onder deskundige, permanente begeleiding van de technische instructeur en een maatschappelijk werker kregen de medewerkers van de tewerkstellingscel zowel technische als sociale vaardigheden aangeleerd. In 2012 werden volgend projecten uitgevoerd: - verfraaiingswerken WZC: kamers, cafetaria - renovatie nieuwe locatie van ’t Kapstokske Kattestraat - gemeentenlijke diensten: sporthal (opfrissingswerken), ondersteuning bij kerstmarkt en kermis - onderhoud eigen patrimonium en huurwoningen 2. Arbeidszorg: Onder deskundige, permanente begeleiding van de instructeur en een maatschappelijk werker kregen de medewerkers van het project arbeidszorg zowel technische als sociale vaardigheden aangeleerd: verkoop, was, strijk en verstelwerk van kleding In 2012 werd rond volgende thema’s gewerkt in de winkel: karnaval, communie, Sint Maarten, feestkledij, kerstmarkt,… Er werden een aantal workshops georganiseerd waarbij de medewerkers aangespoord werden om eigen creaties te maken (zeep, kerststukjes, sleutelhangers, juwelen,…) Uit bovenstaande cijfers blijkt dat er in 2012 een groot aantal sociaal tewerkstellingen gerealiseerd werd. Dit vroeg een groot engagement van de medewerkers van sociale zaken, en van de instructeurs op de werkvloer.

3.


SD-1. Een correct en kwaliteitsvolle sociale basisdienstverlening OD-22. Stimuleren van sociale tewerkstelling

AP-51. Uitbreiding arbeidsplaatsen met werkbegeleiding

ACT-11. Aanbieden sociale tewerkstelling art60§7, Organieke wet als hulpverlenging ACT-12. Het aanbieden van tewerkstelling door toepassing van gescostatuut ACT-13. Aanbieden tewerkstellings- en stageplaatsen eigen diensten, lpkale besturen en vzw’s

49

AP-52. Het aanbieden activeringstraject op maat van cliënt

ACT-14. Opleiding en coaching via vzw Intro ACT-71. Projectbegeleiding van de doelgroepen instapdiversiteitsplan

AP-53. Het uitwerken van flankeringsmaatregelen

ACT / AP-53. Uitwerking van flankeringsmaatregelen

Analyse:  In 2012 was er een grote diversiteit binnen de groep, zowel op gebied van taal, cultuur, sociale vaardigheden en problematieken  De medewerkers werden begeleid in het leer- en werkproces om op een efficiënte manier naar een goed eindresultaat en een afgewerkt produkt te werken. Dit om een toeleiding naar een RVA-opleiding, sociale tewerkstelling en/of een reguliere tewerkstelling mogelijk te maken.  De verhuis van ’t Kapstokske naar een tijdelijke locatie buiten het centrum, heeft negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid van het vaste cliënteel.  Het operationeel werken vanuit deze nieuwe locatie vroeg van de medewerkers van ‘t Kapstokske een zekere flexibiliteit.  Van de medewerkers van de tewerkstellingscel werd een groot engagement en leergierigheid verwacht, zeker bij de grondige renovatiewerken van de nieuwe locatie van ’t Kapstokske.  Deze vorm van dienstverlening is heel arbeidsintensief en vraagt een grote inzet van de instructeurs en de maatschappelijk werkers (toeleiding, begeleiding en nazorg).

Conclusie:  Om de grote diversiteit binnen de groep op te vangen is het belangrijk om volgende zaken permanent aan te bieden:  basiseducatie / lessen Nederlandse taal  - gerichte vorming door groep Intro  - intensieve begeleiding door de instructeurs op de werkvloer  - regelmatig overleg met de verschillende begeleiders  In 2012 konden verschillende medewerkers uit beide projecten doorstromen naar een andere en meer definitieve vorm van tewerkstelling

50

Beleidsitem 0905-00 Dienst voor juridische informatie en advies 1.


1.1.



Budget 2012 22.595,40 0

Rekening 2012 22.171,92 0

% 98,13 -


Rekening 2012 Kosten 22.171,92 Opbrengsten 0

%

Rekening 2011 20.774,91 0

%

Rekening 2010

%

100

Analyse:  Kosten: Het betreft hier de bijdrage aan de welzijnskoepel voor de juridische dienst

2.


2.1.

Personeel en middelen  personeel: jurist  middelen:

2.2.

Kwaliteit / werking Vanuit de juridische dienst wordt concrete informatie, advies en rechtshulp gegeven. Waar nodig wordt doorverwezen naar andere diensten. De voorgelegde problematieken zijn heel uitgebreid (zie onderstaande tabel). Sociale rechtshulp Bewindvoering Rechtsbijstand Sociale zekerheid Echtscheiding Erfrecht Fiscaal recht Gerechtelijk recht Nutsvoorzieningen Huur Onderhoudsgeld Sociaal recht Rusthuis

2009

2010

2011

2012

1 12 5 9 3 3 1 4 5 9 1 1

2 23 1 16 9 5 18 34 14 4 -

2 1 7 17 11 6 18 42 13 4 -

5 8 8 9 13 2 2 52 10 3

51

Afstamming Vreemdelingenrecht Zakenrecht Minderjarigen Collectieve schuldenregeling Medisch recht Gemeentelijke bevoegdheid Schulden OCMW wetgeving Reguliere schuldbemiddeling Gerechtelijke dossiers Contractenrecht Familierecht Beslagrecht TOTAAL

3.

3 2 4 7 3 1 6 6 2 1 11 2 3 105

2 2 3 7 6 1 3 2 17 169

4 7 8 24 15 9 8 15 9 1 206

5 14 12 13

4 18 1 10 5 17 5 216


SD-1. Een correct en kwaliteitsvolle sociale basisdienstverlening OD-23. Garantie effectieve toegang tot de rechtsbedeling aan iedere Opwijkenaar

AP-69. Het toegankelijker maken juridische dienst

ACT-15. uitbreiding uren juridische dienst

Analyse:  Er is een blijvende stijging van het aantal dossiers juridische dienst, vooral de dossiers rond huurbemiddeling en collectieve schuldenregeling springen uit het oog. Er is ook een toenemende vraag rond inlichtingen over OCMW materie en erfrecht.

Conclusie:  De juridische dienst is toegankelijker voor de bevolking en is goed geïntegreerd binnen de werking van de andere afdelingen van het OCMW.

52

Beleidsitem 0909-01 Sociaal huis 1.


1.1.



Budget 2012 66.156,32 11.306,30

Rekening 2012 54.243,73 8.444,49

% 81,99 74,69



% 81,99 74,69

Rekening 2011 20.478,02 11.237,32

%

Rekening 2010

%

100 100

Analyse:  Kosten: Overschot op bijdrage fysiek sociaal huis (ongeveer € 23.000) Vanaf oktober 2012 wordt er huur voor het sociaal huis aan de gemeente betaald. Deze bedraagt in 2012 € 1.142,86/maand.  Opbrengsten: Gesco-subsidies zijn ongeveer gelijk aan het bedrag voorzien in het budget.

2.


2.1.

Personeel en middelen  

2.2.

personeel: o coördinator halftijds equivalent o onthaalmedewerker voltijds equivalent middelen: o infrastuctuur: gebouw gasthuisstraat 15 tot september 2012, nadien zijn de diensten van de wegwijzer geintergreerd in het sociaal huis, kloosterstraat 10 o diensten:  dienst welzijn gemeente  PWA/ Piccobello  Woonconsulente  Sociale dienst ocmw / juridische dienst ocmw Kwaliteit / werking

 

27 verschillende organisaties/personen/instellingen deden in 2012 beroep op de accommodatie van “De Wegwijzer” voor zitdagen, overlegvergaderingen, infomomenten, vorming. Vrijwilligerswerking werd opgestart. 53

3.


SD-2. Centrale aanspreekpartner van het lokaal welzijnsbeleid OD-24. Uitbouw Sociaal Huis welzijnsloket en aanspreekpunt sociale aanvragen

AP-71. Het centraliseren van vraag en aanbod

ACT / AP-71. Het centraliseren van vraag en aanbod.

AP-72. Het voeren van adequaat en actief informatiebeleid

ACT / AP-72. Het voeren van adequaat en actief informatiebeleid

AP-73. Coördinator en dispatcher (coördinatie- en doorverwijsfunctie)

ACT / AP-73. Coördinator en dispatcher (coördinatie- en doorverwijsfunctie)

AP-74. Uitbouw interne organisatie Sociaal Huis

AP-74. Uitbouw interne organisatie Sociaal Huis

AP-127. Uitvoeren van een zelfevaluatie van de gemeentelijke hulp- en dienstverlening

ACT / AP-127. Uitvoeren van een zelfevaluatie van de gemeentelijke hulp- en dienstverlening

Analyse:  Uit de cijfers blijkt dat er een grote verscheidenheid aan vragen is.

Conclusie:  De grote verscheidenheid aan diensten werkt drempelverlagend voor de burger.  De centrale ligging van “De Wegwijzer” maakt het gemakkelijker voor de burger om gebruik te maken van de dienstverlening.  Er wordt van de onthaalmedewerker een goede kennis van de sociale kaart verwacht, iemand met een klantvriendelijke ingesteldheid, hij/zij dient adequaat en gericht te kunnen doorverwijzen.  De inegratie van de afdeling sociale zaken in het sociaal huis “ de wegwijzer” maakt dat deze nog toegankelijker geworden is voor de burger.

54

Beleidsitem 0909-02 Sociaal Restaurant 1.


1.1.



Budget 2012 14.662,16 39.564,53

Rekening 2012 15.991,10 43.477,95

% 109,06 109,89



% 23,65 70,80

Rekening 2011 20.478,02 36.364,81

% 30,29 59,22

Rekening 2010 67.602,85 61.470,88

% 100 % 100 %

Analyse:  Kosten : Personeelskosten sluiten nauw aan bij het budget Kosten voor de aankopen van goederen en diensten vertonen een klein budgettair overschot  Opbrengsten : o Meer opbrengsten uit prestaties (ook prestaties uit vervoer) dan voorzien in het budget o Meer maaltijden gerealiseerd dan voorzien in budget

1.3.




Totaal aantal Maaltijden 4.875 5.496 + 621

Maaltijden Personeel 160 114 -46

Maaltijden Serviceflats 1.200 1.039 -161

Maaltijden Andere 3.515 4.343 + 828

1.3.2. Horizontale analyse: vergelijking jaarrekening 2012-2011-2010

2012 2011 2010

gebudgeteerd 4.875 4.000 2.255

gerealiseerd 5.496 4.529 3.970

verschil +621 +529 +1.715

55

6000

5000 4000 gebudgeteerd

3000 2000

gerealiseerd

1000

verschil

0

1.3.3. Resultaat per eenheid Budget 2012 Kost per maaltijd Opbrengst per maaltijd

3,01 8,12

2.


2.1.


2.2.



personeel: 1 maatschappelijk werker ( deeltijds – 0.20 VTE)



infrastructuur: keuken woonzorgcentrum cafetaria woonzorgcentrum

Rekening 2012 2,91 7,91

Kwaliteit / werking Overzicht van het aantal gebruikte maaltijden van het sociaal restaurant ( zie hoger : eenheden van prestatie )

3.


SD-1. Een correcte en kwaliteitsvolle sociale basisdienstverlenging OD-26. Exploitatie sociaal restaurant integratie sociaal cliënteel en senioren

AP-77. Verdere uitbouw sociaal restaurant

ACT / AP-77. Verdere uitbouw sociaal restaurant

Analyse:  Het OCMW wil via deze dienstverlening een ontmoetingsplaats aanbieden om het sociaal isolement te doorbreken.  De maaltijdbedeling in het sociaal restaurant gebeurt door een vrijwilliger.

56

Conclusie:  Voor de exploitatie van deze dienstverlening wordt er gerekend op de inzet van een vrijwilliger, dit gaat zowel over maaltijdbedeling als vervoerdienst.  Het sociaal restaurant is heel toegankelijk voor een ruim publiek.

BELEIDVELD 0930 SOCIALE HUISVESTING 1.


1.1.

Vergelijking budget 2012 – jaarrekening 2012 0930-01 Eigen woningen verhuur

Kosten Opbrengsten

Budget 2012 21.521,67 50.917,83

Rekening 2012 7.494,49 50.186,22

% 34,82 98,56

0930-02 Eigen woningen crisiopvang Budget 2012 Rekening 2012 % Kosten 4.508,67 1.789,47 39,69 Opbrengsten 28.45 18,70 65,73 0930-03 Gehuurde woningen verhuur

Kosten Opbrengsten

Budget 2012 68.530,71 63.756,29

Rekening 2012 61.576,09 49.563,74

% 89,85 77,74

0930-01 Gehuurde woningen crisiopvang


Budget 2012 14.619,48 6.773,76

Rekening 2012 12.734,38 6.032,20

% 87,11 89,05

Horizontale analyse: vergelijking jaarrekening 2012-2011-2010 : geen vergelijking mogelijk met het boekjaar 2010 0930-01 Eigen woningen verhuur


% 35,02 101,85

Rekening 2011 21.401,70 49.272,58

%

Rekening 2010

%

100 100

57

0930-02 Eigen woningen crisiopvang Rekening 2012 Kosten 1.789,47 Opbrengsten 18,70

% 32,20 0,54

Rekening 2011 5.557,03 3.444,80

%

Rekening 2010

%

%

Rekening 2010

%

%

Rekening 2010

%

100 100

0930-03 Gehuurde woningen verhuur Rekening 2012 Kosten 61.576,09 Opbrengsten 49.563,74

% 86,06 84,35

Rekening 2011 71.546,84 58.755,69

100 100

0930-04 Gehuurde woningen crisisopvang Rekening 2012 Kosten 12.734,38 Opbrengsten 6.032,20 1.3.

% 72,11 69,26

Rekening 2011 17.658,19 8.708,77

100 100

Eenheden van prestaties Niet van toepassing

2.


2.1.


2.2.



personeel: o renovatieploeg vzw INTRO/ tewerkstellingscel voor technische interventies o maatschappelijk werker voor de administratieve opvolging o jurist voor de opmaak van contracten en opvolging van huurgeschillen o maatschappelijk werkers voor de begeleiding van de huurders o diensthoofd sociale zaken voor de coördinatie van de begeleiding en het opvolgen en aanvragen projectsubsidies. Is eveneens lid van de sociale commissie van Webra.



infrastructuur: secretariaat sociale zaken. Kwaliteit / werking Samenwerking SVK WEBRA De samenwerking met het SVK WEBRA, werd verder uitgewerkt in 2012. Er zijn eind 2012 7 woningen ingehuurd door WEBRA. Dit in het perspectief van het behalen van het sociaal objectief binnen de gemeente Opwijk. Er werden in 2012 3 woningen aangebracht door de afdeling sociale zaken. Elk van deze woningen werd toegewezen aan cliënten van het OCMW. De leden van de sociale commissie hebben om de 6 weken een overleg, hier zijn het management en de huurdersbegeleiders van Webra op aanwezig, samen met een afvaardiging van de verschillende OCMW’s. Door dit regelmatig overleg, kunnen er 58

gerichte acties ondernomen worden door de huurdersbegeleider en de betrokken maatschappelijk werkers binnen de OCMW’s. Woningen verhuurd door OCMW Het OCMW Opwijk heeft 10 woningen in eigendom, eind 2012 zijn er 10 woningen verhuurd waarbij het ocmw hoofdhuurder is. Er worden eveneens nog 5 kamers in crisisopvang ter beschikking gesteld. Dit aanbod is te klein om de nodige hulp te kunnen bieden bij noodopvang, zoals uithuiszettingen (in 2012 waren er 13 effectieve uithuiszettingen)

3.


SD-1. Een correct en kwaliteitsvolle sociale basisdienstverlening OD-27. Garnatie voldoende aanvullend aanbod op de (sociale) woningmarkt

AP-83. Uitbreiding aanbod sociale huurwoningen

ACT-16. Huren van woningen

OD-28. Organiseren van crisisopvang

AP-86. Behoud huidig aanbod crisisopvang

ACT-17. Huren en inrichtien van nieuwe locaties

AP-126. Uitbreiding van het aantal entiteiten voor crisisopvang

ACT-72. Renovatie en inrichting crisisopvang

AP-84. Uitbouw netwerken huisvestingsen welzijnsactoren

ACT / AP-84. Uitbouw netwerken huisvestingsen welzijnsactoren

OD-29. Samenwerking met andere huisvestingsdiensten

Analyse:  Binnen de afdeling sociale zaken groeit er een automatisme om sociale cliënten ook in te schrijven voor het SVK Webra en niet enkel voor de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia.  Er is een tekort aan crisisopvang, niet alle cliënten kunnen efficient geholpen worden.

Conclusie:  Er is een uitbreiding van het aantal crisiswoningen nodig. De nodige acties werden hiervoor ondernomen: er werd ingegaan op het aanbod van de POD, en de maximal e subsidies werden toegekend.

59

Beleidsdomein OUDERENZORG Beleidsitem 0952-01 SERVICEFLATS DEN EIKENDREEF 1.


1.1.


Kosten Opbrengsten

Budget 2012 113.250,45 92.305,93

code 60/61: goederen en diensten code 62: bezoldigingen, soc last, pens code 70: werkingsopbrengsten code 74: andere opbrengsten (recup lonen, tewerkst subsidies)

1.2.

Rekening 2012 108.216,70 92.293,84

% 95,55 99,98

Budget 2012 98.778,32

Rekening 2012 94.167,38

% 95,33

14.472,13

13.230,83

91,42

90.255,73

90.196,98

99,93

2.023,20

2.096,86

103,64


Rekening 2012 Kosten 108.216,70 Opbrengsten 92.293,84 Resultaat -15.922,86

% 110,03 109,33 114,26

Rekening 2011 108.290,32 87.511,80 -20.778,52

% 110,11 103,67 149,10

Rekening 2010 98.347,75 84.412,13 -13.935,62

% 100 100 100

Analyse:  Kosten :  Zowel op de kosten voor de aankoop van goederen en diensten, als voor loonkosten is er een klein budgettair overschot. Rekening houdend met het feit dat er zeer krap werd gebudgetteerd is dit een goed resultaat.  De kosten bestaan voornamelijk uit de Canon die betaald wordt voor de serviceflats, kosten van electriciteit, beveiliging, ea.  Opbrengsten :  De opbrengsten uit prestatie sluiten zeer nauw aan bij het budget.

60

1.3.

Eenheden van prestaties 1.3.1. Vergelijking budget 2012 – jaarrekening 2012


Aantal bezettingsdagen 4.758 4.758 0

Inwoners Opwijk 4.758 4.758 0

Niet-inwoners Opwijk 0 0 0

1.3.2. Horizontale analyse: vergelijking jaarrekening 2012-2011-2010 gebudgeteerde bezettingsdagen 4.758 4.745 4.745

2012 2011 2010

gerealiseerde bezettingsdagen 4.758 4.745 4.745

verschil 0 0 0

5000 4000 3000

gebudgeteerde dagen

2000

gerealiseerde dagen

1000

verschil

0



2.

Bedragen 22,74 19,40 -3,34


2.1. Personeel en middelen 

personeel: Het personeel van het woonzorgcentrum is verantwoordelijk voor de dienstverlening in de serviceflats. De directeur is eindverantwoordelijke en coördineert het opnamebeleid en de algehele werking. 61

De maatschappelijk werker is bevoegd voor het opname- en kwaliteitsbeleid van de serviceflats. Het (verpleegkundig) personeel van het woonzorgcentrum is verantwoordelijk voor de permanentie in de serviceflats naar aanleiding van noodoproepen. Het administratief personeel staat in voor de facturatie en andere administratieve dienstverlening. Het personeel van de dienst facilities staat in voor de schoonmaak van de gemeenschappelijke delen en het technisch onderhoud van het gebouw en de uitrusting en het uitvoeren van (kleine) herstellingen. Een deel van het technisch onderhoud wordt uitbesteed aan externe firma’s (vb. onderhoud liften). Via interne facturatie wordt een deel van deze prestaties verrekend op het beleidsitem serviceflats (0952). 

middelen: Het serviceflatgebouw, gelegen op de OCMW-campus, bestaande uit 13 flats en een zithoek. Het gebouw werd opgericht in het kader van BEVAK-subsidies. De inkomsten worden gehaald uit verblijfsfacturatie.

2.2. Kwaliteit / werking Een aantal relevante indicatoren werden opgesteld voor serviceflats “Den Eikendreef”. Indicatoren serviceflats Aantal ouderen wachtlijst op 31/12 ste Wachttijd wachtlijst (1 persoon) Aantal overleden bewoner Aantal nieuw opgenomen bewoners Gemiddelde leeftijd bewoners Gemiddelde verblijfsduur Aantal gebruikersraden Aantal onderhouds- of huurcontracten met verschillende leveranciers

2012 138 10 jaar 2 0 85,5 jaar 10 jaar 3 maand 4 7

2011 118 9 jaar 0 0 84 jaar 9 jaar 3 maand 3 7

2010 81 8 jaar 0 0 83 jaar 8 jaar 3 maand 4 ***

Analyse:  In 2012 werden geen nieuwe bewoners opgenomen in de serviceflats. Twee bewoners zijn overleden, maar aangezien het telkens de partner van een koppel betrof, kwamen er geen serviceflats vrij.  Er werd een maximale bezetting bereikt.  Op 31 december stonden 138 ouderen op de wachtlijst. De wachttijd bedraagt 10 jaar.  De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 85 jaar.  De gemiddelde verblijfsduur bedraagt 10 jaar en 3 maanden.  Er werden 4 gebruikersraden georganiseerd.  Met 7 verschillende leveranciers werden er onderhoudscontracten aangegaan.

62

Conclusie: Het aantal ouderen op de wachtlijst is sterk gestegen sinds 2009. De wachttijd is opgelopen van 6 jaar in 2009 tot 10 jaar in 2012. In 2012 was er geen instroom van nieuwe bewoners. De instroom van nieuwe bewoners is bijgevolg te beperkt in verhouding tot het aantal ouderen die zich inschrijven waardoor de wachttijd steeds sterker oploopt in de loop der jaren.

3.


SD-3. Kwaliteitsvolle woon- en zorgomgeving OD-30. Het in stand houden van de infrastructuur en uitrusting van de serviceflats

AP-88. Optimaliseren van de technische installaties, uitrusting en gebouwenbeheer

ACT-24. Aankoop nieuwe branddetectiecentrale

Analyse:  OD-30: Instand houden infrastructuur en uitrusting serviceflats o ACT-24: De aankoop van een nieuwe branddetectiecentrale werd (voorlopig) niet uitgevoerd. In 2012 waren de technische interventies aan deze centrale immers minimaal. Conclusie:  ACT-24 (aankoop nieuwe branddetectiecentrale) werd voorlopig niet uitgevoerd.

Beleidsitem 0952-02 SERVICEFLATS II 1.


1.1.

Vergelijking budget 2012 – jaarrekening 2012 : niet van toepassing

Kosten Opbrengsten

Budget 2012 2.475,00 0

Rekening 2012 1.789,91 0

% 72,31

63

1.2.

Horizontale analyse: vergelijking jaarrekening 2012-2011-2010 : niet van toepassing

Kosten Opbrengsten Resultaat

1.3.

Rekening 2012 1.789,91

%

Rekening 2011

%

Rekening 2010

%


Niet van toepassing

2.


Dit beleidsitem is momenteel nog niet operationeel.

3.


SD-3. Kwaliteitsvolle woon- en zorgomgeving OD-31. Het uitbreiden van het aanbod met nieuwe serviceflats

AP-90. Voorbereiden realisaties nieuwe serviceflats

ACT/ AP-90. voorbereiden realisaties nieuwe serviceflats

AP-122. Het starten van de exploitatie van 32 nieuwe serviceflats

ACT-69. Exploitatie van de nieuwe serviceflats tweede semester

ACT-73. Organisatie eerste steenlegging ACT-74. Uitschrijven wedstrijd ACT-75. Organisatie officiële inhuldiging AP-130. Tuin- en omgevingswerken

ACT / AP-130. Tuin- en omgevingswerken

64

Analyse:  OD-31: Uitbreiden aanbod nieuwe serviceflats. o AP-90: Afbraak oud rusthuis en bouwrijp maken van het terrein in 2012. Start van de bouwwerken aan de nieuwe serviceflats op 15 oktober 2012. De administratieve en technische voorbereiding en opvolging werd bijgevolg in 2012 in belangrijke mate verder gezet.

Conclusie: In 2012 werd er gestart met de bouwwerken aan de nieuwe serviceflats. Bij aanvang van de bouwwerken werd er een uitvoeringstermijn van 14 maanden vooropgesteld. We kunnen dan ook concluderen dat door de administratieve en technische opvolging van dit dossier en door de start van de bouwwerken een belangrijke stap dichter werd gezet tot de eindrealisatie van operationele doelstelling OD-31 “Het uitbreiden van het aanbod met nieuwe serviceflats”.

65

Beleidsitem 0953-01 Woonzorgcentrum De Oase 1.


1.1.


Kosten Opbrengsten

Budget 2012 3.052.008,64 3.477.483,18

code 60/61: goederen en diensten code 62: bezoldigingen, soc last, pens code 70: werkingsopbrengsten code 74: andere opbrengsten (recup lonen, tewerkst subsidies) 70000000 Opbrengsten uit prestaties 70200000 Opbrengsten RIZIV 74031000 Derde Luik

1.2.

Rekening 2012 2.907.180,74 3.478.075,41

% 95,25 100,01

Budget 2012 459.272,44 2.587.736,20 3.009.922,01

Rekening 2012 456.310,80 2.445.882,06 3.005.138,94

% 99,35 94,52 99,84

467.561,17

472.918,68

101,14

1.377.090,46 1.560.214,00 207.068,00

1.376.013,96 1.566.206,66 208.097,09

99,92 100,38 100,49


DR 4 Rekening % WZC De 2012 Oase Kosten 2.907.180,74 79,29 Opbrengsten 3.478.075,41 101,94 Resultaat 570.894,67 -224,18

Rekening 2011

%

3.203.950,40 87,38 3.495.303,01 102,44 291.959,41 -114,65

Rekening 2010

%

3.666.383,92 100 3.411.728,69 100 -254.655,23 100

Analyse:  Kosten :  Rubriek 62 (lonen) : overschot op vastbenoemden,contractueel personeel en gesco’s ; tekort op artikel 60-ers (uitstroom van personeel zonder vervangingen)  Rubriek 60 en 61 :  Kosten luiers : ongeveer € 6.700 lager dan in budget (samenaankoop)  Kosten uitzendkrachten : ongeveer € 4.000 hoger dan in het budget  Kosten onderhoud en herstellingen : ongeveer € 6.000 lager dan in het budget  Opbrengsten :  Zowel de opbrengsten uit prestaties, als de opbrengsten van het RIZIV, als de opbrengsten Derde Luik sluiten nauw aan bij het budget  RESULTAAT :  Doordat er geen interne facturatie geboekt werd, onder andere tussen de keuken en het WZC De Oase is het resultaat van deze kostenplaats positief.  Wanneer we het verlies van de keuken mee in rekening zouden brengen, is het resultaat nog steeds positief (ongeveer € 127.000) 66

1.3.


1.3.1. Vergelijking budget 2012 – jaarrekening 2012 Aantal dagen WZC Budget 2012 Gerealiseerd 2012 Gerealiseerd/ budget

30.186 30.225 +39

Aantal dagen ROB-RVT 29.186 29.207 +21

Aantal dagen kortverblijf 1.000 1.018 +18

1.3.2. Horizontale analyse: vergelijking jaarrekening 2012-2011-2010

2012 2011 2010

gebudgeteerde dagen 30.186 30.106 30.147

gerealiseerde dagen 30.225 30.142 30.172

verschil +39 +36 +25

30250 30200 30150

gebudgeteerde dagen

30100 gerealiseerde dagen

30050 30000

1.3.3. Resultaat per eenheid Bedragen 96,18 115,07 18,89

Kost per eenheid Opbrengst per eenheid Resultaat per eenheid 1.3.4. RIZIV-dagen

Budget 2012 Gerealiseerd 2012 Gerealiseerd/ budget

Aantal RIZIV-dagen WZC 29.380 29.505 +125

Aantal RIZIV-dagen ROB-RVT 28.395 28.509 +114

Aantal RIZIV-dagen kortverblijf 985 996 +11

Opmerking: zie hoger betreffende resultaat, geen interne facturatie

67

2.


2.1.


personeel: In het woonzorgcentrum zijn er verschillende personeelsdiciplines aanwezig: verpleegkundigen en verzorgenden, logistieke medewerkers, medewerkers EKA-team, medewerkers facilities (keuken, wasserij, schoonmaak, technisch onderhoud) en administratief personeel. Voor gegevens omtrent de in- en uitstroom van medewerkers, ziekteverzuim en vorming kan verwezen worden naar de operationele rapportering omtrent het personeelsbeleid van het OCMW Opwijk, verderop in dit document. Op basis van de RIZIV-gegevens kunnen echter ook een aantal interessante personeelsgegevens gerapporteerd worden. Deze gegevens hebben betrekking op de laatste afgesloten referentieperiode, namelijk van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012. Kwalificatie Verpleegkundigen Verzorgenden Kiné/ergo/logo Reactivering

Norm 9,478 11,572 1,632 0,931

Aanwezig 10,563 18,624 2,007 1,324

Over/Tekort 1,085 7,052 0,375 0,393

Anciënniteit 18,737 11,202 12,689 12,689

Tijdens de betreffende referentieperiode was er 29,187 FTE verpleging + verzorging aanwezig tegenover 29,402 FTE in vergelijking met de vorige referentieperiode. Ondanks het feit dat er bijgevolg 0,215FTE minder verpleegkundigen en zorgkundigen aanwezig waren, is het overschot (bovennormpersoneel) in de verpleging en verzorging gestegen van 7,829 FTE naar 8,137 FTE. Dit is te wijten aan het feit dat het aantal FTE normpersoneel tijdens de vorige referentieperiode hoger was dan het normpersoneel in de referentieperiode van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012. In vergelijking met de vorige referentieperiode stellen we ook een verhoging van de anciënniteit vast met ongeveer 2 jaar bij de verpleegkundigen en bij het personeel kiné/ergo/logo/reactivering. De anciënniteit bij de zorgkundigen is licht gedaald (van 11,808 jaar naar 11,202 jaar). Volgens de RIZIV-gegevens bedraagt het FTE vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan in de referentieperiode 2,281948FTE. Het aantal personeelsleden aangeworven als vervanger eindeloopbaan bedraagt 2,334022FTE in deze periode. Tevens kan op basis van de RIZIV-gegevens nagegaan worden hoeveel FTE door het RIZIV gefinancierd wordt in het kader van de tegemoetkoming “derde luik” (bovennormpersoneel). Kwalificatie Verpleegkundigen Verzorgenden Kiné/ergo/logo Reactiveringspersoneel Administratief/logistiek personeel

FTE gefinancierd in derde luik 1,319 7,163 0,472 0,695 35,728

68



middelen: Het woonzorgcentrum beschikt over een hedendaagse infrastructuur en uitrusting. Een communicatie- en overlegstructuur is aanwezig en wordt opgevolgd. In het kwaliteitshandboek worden de verschillende procedures en werkprocessen beschreven. De personeelsbezetting binnen de verschillende diensten wordt constant bewaakt. Het woonzorgcentrum kan tevens rekenen op een groot aantal vrijwilligers die aanvullend en ondersteunend werken. De voornaamste inkomsten zijn inkomsten uit de verblijfsfacturatie, RIZIV-subsidies, een Vlaamse subsidie voor de animatiefunctie, een Vlaamse werkingssubsidie voor het centrum voor kortverblijf en diverse tewerkstellingssubsidies (vb. sociale maribel).

2.2.

Kwaliteit / werking

Enkele belangrijke indicatoren op het vlak van het opnamebeleid (woonzorgcentrum en kortverblijf), het zorgbeleid, het kwaliteitsbeleid, het animatief beleid, het facilitair beleid en het strategisch-financieel beleid worden toegelicht en geanalyseerd. 2.2.1.

Opnamebeleid woonzorgcentrum

2.2.1.1. Aantal overlijdens Jaar 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal overlijdens 27 18 28 27 25

2.2.1.2. Verdeling bewoners naar geslacht op 31 december Jaar 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal mannen 21 25 20 20 18

Aantal vrouwen 59 55 60 60 62

Totaal aantal bewoners 80 80 80 80 80

2.2.1.3. Verdeling bewoners naar leeftijd op 31 december 2012 Leeftijdscategorie < 50 jaar 50 – 54 jaar 55 – 59 jaar 60 – 64 jaar 65 – 69 jaar 70 – 74 jaar 75 – 79 jaar 80 – 84 jaar

Absolute cijfers 0 1 0 0 5 2 7 23

Percentage 0 1,25 0 0 6,25 2,5 8,75 28,75 69

85 – 89 jaar 90 – 94 jaar 95 – 99 jaar 100 jaar en ouder

25 12 5 0

31,25 15 6,25 0

2.2.1.4. Gemiddelde leeftijd Jaar 2008 2009 2010 2011 2012

Gemiddelde leeftijd 82 jaar 82 jaar 4 maanden 83 jaar 4 maanden 84 jaar 4 maanden 84 jaar 5 maanden 20 dagen

2.2.1.5. Gemiddelde verblijfsduur Jaar 2008 2009 2010 2011 2012

Gemiddelde verblijfsduur 3 jaar 9 maanden 4 jaar 3 jaar 10 maanden 3 jaar 5 maanden 3 jaar 4 maanden

2.2.1.6. Gegevens zorgbehoevendheid Indicator Aantal zorgbehoevende bewoners op 31/12 (score B, C of Cd op Katz) Percentage zorgbehoevende bewoners op totaal aantal bewoners op 31/12 Aantal valide bewoners op 31/12 (score O of A op Katz) Percentage valide bewoners op totaal aantal bewoners Aantal dementerende bewoners op 31/12 (Cd + Adem + 3 op OT en OP) Percentage dementerende bewoners WZC op totaal aantal bewoners op 31/12 Aantal A-dement op 31/12

2012

2011

2010

58

52

58

72,50%

65,82%

72,50%

19 23,75%

27 34,18%

22 27,50%

32

38

40

39,51%

48,10%

50%

6

4

5

2012 101 28

2011 87 30

2010 47 16

73 4 maand

57 9 maand

31 5 maand

23 maand

13 maand

6 maand

2.2.1.7. Wachtlijstbeheer Indicator Totaal aantal ouderen op de wachtlijsten WZC Aantal ouderen op de zorgbehoevende wachtlijst op 31/12 Aantal ouderen op de valide wachtlijst op 31/12 e Wachttijd zorgbehoevende wachtlijst op 31/12 (1 persoon) e Wachttijd valide wachtlijst op 31/12 (1 persoon)

70

Analyse:  In 2012 zijn 25 bewoners in het woonzorgcentrum overleden.  Meer dan drie bewoners op vier zijn vrouwen, slechts één op vier zijn mannen.  Een meerderheid van de bewoners bevindt zich in de leeftijdsklasse van 85 tot en met 89 jaar, 75% van de bewoners heeft een leeftijd tussen 80 en 94 jaar. De gemiddelde leeftijd bedraagt 84 jaar en 5 maanden.  De gemiddelde verblijfsduur bedraagt 3 jaar en 4 maanden.  72,50% van de bewoners waren zorgbehoevend op datum van 31 december en bijna 40% (39,51%) was dementerend.  101 ouderen staan ingeschreven op de wachtlijst waarvan 28 op de zorgbehoevende wachtlijst. Daarmee zet de stijgende lijn zich voort.  De wachttijd varieert van 4 maanden (zorgbehoevenden) tot 23 maanden (validen).

Conclusie:  De gemiddelde verblijfsduur vertoont een dalende trend sinds een aantal jaren.  Het percentage zorgbehoevende bewoners is verhoogd in vergelijking met vorig jaar en situeert zich op het niveau van het jaar 2010.  We stellen een stijging van 116% vast van het aantal ingeschreven ouderen op de wachtlijst, wat de stijging van vorig jaar bevestigd. Deze stijging is vooral zichtbaar op de valide wachtlijst. De wachttijd is dan ook verhoogd ten opzichte van de jaren 2010 en 2011 en we kunnen verwachten dat deze stijging van de wachttijd zich nog verder zal manifesteren in het jaar 2013.

2.2.2.

Opnamebeleid centrum voor kortverblijf

2.2.2.1. Aantal opgenomen bewoners verdeeld naar geslacht

Mannen Vrouwen Totaal

2012 Cijfers Percentage 11 27,5 29 72,5 40 100

2011 Cijfers Percentage 17 40,60 25 59,40 42 100

2010 Percentage 40,60 59,40 100

Cijfers 17 25 42

2.2.2.2. Verdeling opgenomen bewoners naar gemeente van herkomst 2012 Cijfers Opwijk Andere Totaal

18 22 40

Percentage 45 55 100

2011 Cijfers 23 19 42

Percentage 54,76 45,24 100

2010 Cijfers 24 18 42

Percentage 57,10 42,90 100

71

2.2.2.3. Verdeling bewoners naar leeftijd Leeftijdscategorie < 60 jaar 60 – 65 jaar 66 – 70 jaar 71 – 75 jaar 76 – 80 jaar 81 – 85 jaar > 85 jaar Totaal


Percentage 0 0 2,5 % 5% 17,5 % 12,5 % 64,5 % 100 %

2.2.2.4. Gegevens zorgbehoevendheid Katz-score O A B C en Cd Totaal

2012 7 (17,5%) 5 (18,5%) 12 (30%) 16 (40%) 40 (100%)

2011 5 (11,90%) 10 (23,81%) 18 (42,86%) 9 (21,43%) 42 (100%)

2010 6 (14,30%) 8 (19,00%) 17 (40,50%) 11 (26,20%) 42 (100%)

2009 8 (20%) 9 (22,50%) 14 (35%) 9 (22,50%) 40 (100%)

2.2.2.5. Reden van de opname Reden Ontlasten mantelzorger Vakantie mantelzorger Na ziekenhuisopname Verminderde zelfredzaamheid In afwachting van definitieve opname Crisisopvang Totaal

2012 3 (7,5%) 16 (40%) 7 (17,5%) 11 (27,5%)

2011 2 (4,76%) 17 (40,49%) 15 (35,71%) 3 (7,14%)

2010 8 (19%) 10 (23,80%) 19 (45,20%) 4 (9,50%)

2009 14 (35%) 12 (30%) 12 (30%) 2 (5%)

0

5 (11,90%)

0

0

3 (7,5%) 40 (100%)

0 42 (100%)

1 (2,40%) 42 (100%)

0 40 (100%)

2012 9 (22,5%) 25 (62,5%) 4 (10%) 2 (5%) 40 (100%)

2011 8 (19,05%) 31 (73,81%) 2 (4,76%) 1 (2,38%) 42 (100%)

2010 14 (33,30%) 23 (54,80%) 3 (7,10%) 2 (4,80%) 42 (100%)

2009 14 (35%) 24 (60%) 2 (5%) 0 40 (100%)

2011 7 (16,67%) 8 (19,05%) 9 (21,43%) 8 (19,05%) 10 (23,80%) 42 (100%)

2010 5 (11,90%) 9 (21,40%) 8 (19,90%) 19 (45,20%) 1 (2,40%) 42 (100%)

2009 6 (15%) 13 (32,5%) 9 (22,5%) 11 (27,5%) 1 (2,5%) 40 (100%)

2.2.2.6. Gegevens mantelzorgers Mantelzorger Echtgeno(o)t(e) (Schoon)kinderen Andere familie Geen mantelzorger Totaal

2.2.2.7. Woonsituatie bij aanmelding Woonsituatie Alleenwonend Partner Familie Ziekenhuis Ander kortverblijf Totaal

2012 11 (27,5%) 5 (12,5%) 14 (35%) 6 (15%) 4 (10%) 40 (100%)

72

2.2.2.8. Effect van de hulp- en dienstverlening Effect Terug naar huis Opname in eigen woonzorgcentrum Opname in ander woonzorgcentrum Naar ziekenhuis Verlenging kortverblijf / naar ander kortverblijf Overleden Totaal

2012 26 (65%) 5 (12,5%) 2 (5%) 0 6 (15%)

2011 27 (64,29%) 1 (2,38%) 5 (11,90%) 0 9 (21,43%)

2010 24 (57,10%) 1 (2,40%) 7 (16,70%) 0 3 (7,10%)

2009 30 (75%) 4 (10%) 2 (5%) 0 3 (7,5%)

1 (2,5%) 40 (100%)

0 42 (100%)

7 (16,70%) 42 (100%)

1 (2,50%) 40 (100%)

Analyse:  In 2012 werden er 40 bewoners opgenomen in het centrum voor kortverblijf, waarvan 29 vrouwen en 11 mannen.  De meerderheid van de opgenomen bewoners (75%) is ouder dan 80 jaar, iets minder dan de helft is afkomstig uit Opwijk (45%) en iets meer dan dan de helft is zorgbehoevend (57%).  De meerderheid van de bewoners worden opgenomen in het kortverblijf voor het ondersteunen van de mantelzorgers (ontlasten, vakantie), vanwege verminderde zelfredzaamheid of na een ziekenhuisopname.  Voor bijna een op twee bewoners treden de (schoon)kinderen op als mantelzorger.  De meerderheid van de bewoners (65%) keert na het kortverblijf terug naar de thuissituatie.

Conclusie:  Het aantal opgenomen bewoners in het centrum voor kortverblijf blijft op hetzelfde niveau als de voorbije jaren. Bij de verdeling naar geslacht vergroot de kloof tussen mannen en vrouwen, maar wat betreft verdeling naar leeftijd, zorgbehoevendheid, reden van opname en effect van de hulp- en dienstverlening stellen we grotendeels dezelfde tendenzen vast in vergelijking met de voorgaande jaren.

2.2.3.

Zorgbeleid 2.2.3.1. Valincidenten Valincidenten Totaal aantal valpartijen Aantal valpartijen afdeling ’t Stenen Wegske Aantal valpartijen afdeling Konkelzicht Aantal valpartijen afdeling Hulstberg Aantal valpartijen met geen zichtbare gevolgen Aantal valpartijen geleid tot een fractuur Aantal valpartijen geleid tot een ziekenhuisopname

2012 179 *** *** *** 148 1,5% 3

2011 177 74 59 45 101 3 4

2010 193 *** *** *** *** *** ***

2009 188 *** *** *** *** *** *** 73

2.2.3.2. Doorligwonden Doorligwonden Aantal geregistreerde wonden Aantal verschillende bewoners waarbij deze wonden geregistreerd werden Aantal wonden die geregistreerd werden als doorligwonde

2012 75

2011 47

2010 ***

2009 ***

45

31

***

***

15

10

23

8

2012 9

2011 6

2010 10

2009 6

2012

2011

2010

2009

41

44

46,83

43,66

28

65

***

***

70

69

***

***

2012 25

2011 27

2010 28

2009 20

8

20

14 (50%)

6 (30%)

40 18 7 8 0

80,40 22 5 19 1

39 19 9 6 8

39 13 7 6 0

2.2.3.3. MRSA (Ziekenhuisbacterie) MRSA Aantal meldingen van MRSA

2.2.3.4. Incontinentie Incontinentie Gemiddeld aantal bewoners met score 3 op incontinentie op Katz-schaal Gemiddeld aantal bewoners met score 2 op incontinentie op Katz-schaal Aantal bewoners die een product incontinentiemateriaal gebruiken

2.2.3.5. Palliatieve zorg Palliatieve zorg Aantal overlijdens Aantal overlijdens waarbij palliatieve zorg werd opgestart Gemiddeld aantal dagen palliatieve zorg Aantal bewoners overleden in het WZC Aantal bewoners overleden in het ziekenhuis Aantal palliatieve bewoners overleden in WZC Aantal palliatieve bewoners overleden in ziekenhuis

2.2.3.6. Analyse en conclusie Analyse:  Er werden 179 valpartijen geregistreerd. De meerderheid van de valpartijen (148) gebeurden op de kamer van de bewoner en 77 valpartijen gebeurden ’s nachts. De oorzaak van de valpartij ligt voornamelijk bij het uit bed komen of in bed gaan.  Bij 1,5% van de valpartijen was er een fractuur tot gevolg, 2,25% van de valpartijen heeft geleid tot een ziekenhuisopname. In 57% van de valpartijen waren er geen zichtbare gevolgen.  20% van de geregistreerde wonden waren doorligwonden. In totaal werden er 15 doorligwonden geregistreerd.  Bij 30% van de overlijdens was voor het overlijden palliatieve zorg opgestart. Gemiddeld verblijven deze bewoners 40 dagen (mediaan 21,50) in een palliatieve fase. 42% van de bewoners is overleden in het woonzorgcentrum. Van de bewoners in een palliatieve fase is 33% overleden in het woonzorgcentrum. 74

Conclusie:  In het woonzorgcentrum kunnen jaarlijks een groot aantal valincindenten vastgesteld worden, maar in de minderheid van de incidenten zijn er zichtbare gevolgen. Slechts 1,5% heeft geleid tot een fractuur.  Een minderheid van de overleden bewoners bevond zich in een palliatieve fase. De meerderheid van de bewoners overlijdt in het woonzorgcentrum. Het ontwikkelen en onderhouden van de nodige vaardigheden inzake de verpleegkundige, psychologische en familale aspecten van de palliatieve zorg bij de medewerkers is dan ook belangrijk.

2.2.4.

Kwaliteitsbeleid

2.2.4.1. Klachten Klachten Totaal aantal geregistreerde klachten Aantal schriftelijke klachten Aantal mondelinge klachten Indiener klacht Bewoner / gebruiker / klant Familielid Bezoeker Vrijwilliger Andere Totaal Soort klacht Verzorging / verpleging Wasserij Voeding Animatie Onderhoud/schoonmaak Administratieve afhandeling Specifieke dienstverlening Algemene dienstverlening Andere Totaal

2012 15 (100%) 10 (66,5%) 5 (33,5%)

2011 18 8 10

2010 17 5 13

2009 20 7 13

2 (13,5%) 11 (73%) 0 0 2 (13,5%) 15 (100%)

7 (39%) 9 (50%) 0 0 2 (11%) 18 (100%)

5 (29,40%) 10 (58,80%) 1 (5,90%) 0 1 (5,90%) 17 (100%)

4 (20%) 13 (65%) 0 1 (5%) 2 (10%) 20 (100%)

6 (33%) 1 (5,5%) 2 (11%) 1 (5,5%) 3 (16,5%) 0 2 (11%) 1 (5,5%) 2 (11%) 18 (100%)

9 (47%) 0 6 (31,50%) 0 1 (5,50%) 0 1 (5,50%) 0 2 (10,50%) 19 (100%)

7 (39,00%) 0 4 (22,20%) 1 (5,55%) 1 (5,55%) 1 (5,55%) 0 0 4 (22,20%) 18 (100%)

4 (17,40%) 2 (8,70%) 5 (22%) 0 3 (12,90%) 1 (4,35%) 1 (4,35%) 3 (12,90%) 4 (17,40%) 23 (100%)

2.2.4.2. Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg Aantal nieuw uitgewerkte processen Aantal geëvalueerde / herwerkte processen Aantal werkgroepen operationeel in het WZC (min. 2 vergaderingen per jaar) Aantal vergaderingen multiteam Aantal vergaderingen stuurgroep kwaliteitszorg

2012 0 10

2011 0 7

2010 *** ***

2009 *** ***

***

6

***

***

6

9 5

10 5

10 5

75

2.2.4.3. Verbeterprojecten De evaluatie van onze kwaliteitsjaarplanning voor 2012 voor WZC De Oase, CVK De Oase en SF Den Eikendreef: In de kwaliteitsplanning van 2012 werden een aantal verbeterpunten en -projecten opgenomen voornamelijk vanuit de resultaten van de systematische zelfanalyse die in 2011 werd uitgevoerd. Andere gegevens voor de kwaliteitsplanning kwamen uit de opmerkingen van bewoners en hun familie : - de gebruikersraden - de jaarlijkse familiebijeenkomst - de klachten en de klachtenanalyse - de tevredenheidsenquetes kortverblijf - de tevredenheidsmeting 1 maand na opname en uit de opmerkingen van medewerkers, vrijwilligers, externe hulpverleners en bezoekers. Het nader bekijken van de hulp- en dienstverlening in zijn geheel gebeurde voornamelijk via overleg en communicatie in de stuurgroep kwaliteitszorg, het multiteam, de gebruikersraden, de ploegvergaderingen, het palliatieve supportteam en andere werkgroepen en ook door contacten met bewoners, familie, vrijwilligers en externe zorgen hulpverleners De toetsstenen voor de verbeterprojecten zijn : onze missie, visie en waarden en normen en de procedures van het kwaliteitshandboek. Voor de uitvoering van de verbeterprojecten deden we beroep op alle medewerkers, de bewoners en derden (bv. familie - vrijwilligers – huisartsen – paramedici).

76

WZC De Oase : Nr. 1.

2.

3.

4.

Omschrijving van het project. Het evalueren van de procedure “planning en organisatie van de verpleging, de verzorging en de begeleiding” en de uitbreiding ervan met de werking van het EKAteam. Het evalueren en herwerken van de procedure medicatiebedeling om : - mogelijke fouten in de medicatiebedeling te voorkomen; - controlepunten in te bouwen; - wat te doen bij toediening foute medicatie. Het herwerken van de procedure “Rizivfacturatie” met als doel de invoering van indicatoren en/of controleen meetpunten. Het herwerken van de procedure “Bereiding en distributie van voeding”. De invoering van controleen meetpunten.

SMK

Middelen

Resultaat / Indicatoren

Impact op bewoners, medewerkers en WZC.

1.4 (autonomie) 1.7 (zelf ontplooiing) 1.15 (informatie) 2.2 (opvolging) 5.2 (intern overleg)

Stuurgroep EKA-team

Een aangepaste procedure “planning en organisatie van de verpleging, de verzorging en de begeleiding”

Een beter hulp- en dienstverleningsaanbod door een goede structuur en planning via de aangepaste procedure “planning en organisatie van de verpleging , de verzorging en de begeleiding”. Door de uitbreiding van de procedure worden zaken beter op elkaar afgestemd.

1.4 (autonomie) 1.7 (zelf ontplooiing) 1.15 (informatie) 2.2 (opvolging) 5.2 (intern overleg)

Overleg hoofdverpl. – afdelingsverantw.

Een aangepaste procedure “medicatiebedeling”

Een beter hulp- en dienstverleningsaanbod door een goede en correcte medicatiebedeling bij de bewoners en aangepast medicatiebeheer.

1.15 (informatie) 2.2 (opvolging) 4.2 (kern processen)

Overleg met medewerkers

Een aangepaste procedure “Riziv-facturatie”

Het verbeteren van de dienstverlening aan de bewoners door een goed beheer van onze financiële middelen

Stuurgroep

Checklist Riziv-facturatie

1.4 (autonomie) 1.5 (inspraak) 1.15 (informatie) 2.2 (opvolging) 4.2 (kern processen) 5.2 (intern overleg)

Stuurgroep

MAT WG voeding WG bewonersgericht werken Stuurgroep

Een aangepaste procedure “Maaltijdbedeling” De invoering van controleen meetpunten wordt voorzien in de planning van 2013.

Een beter hulp- en dienstverleningsaanbod door een goede planning van de bereiding en distributie van de voeding.

77

Nr. 5.

6.

Omschrijving van het project. Het herwerken van de procedure “Facturatie gebruikers” met als doel de invoering van indicatoren en/of controleen meetpunten Het aanpassen van de procedure “zorgbegeleidings plan”. De vereenvoudiging van het zorgbegeleidingplan.

7.

8.

Het herwerken van de procedure “Opname en onthaal” met als doel de invoering van indicatoren en/of controleen meetpunten Het organiseren van een tevredenheidonderzoek bij bewoners en hun familie in 2012.

SMK

Middelen


1.15 (informatie) 2.2 (opvolging) 4.2 (kern processen

 Overleg met medewerkers  Stuurgroep  MAT

Een aangepaste procedure “Facturatie gebruikers”

Het verbeteren van de dienstverlening aan onze bewoners door middel van een transparante facturatie

1.4 (autonomie) 1.5 (inspraak) 1.7 (zelf ontplooiing) 1.15 (informatie) 2.2 (opvolging) 5.2 (intern overleg) 1.12 (geborgenheid) 1.15 (informatie) 2.3 (doorverwijzing)

Multiteam

Een aangepaste procedure “zorgbegeleidingsplan”; De vereenvoudiging van het zorgbegeleidingsplan wordt verschoven naar 2013. Dit punt wordt naar de kwaliteitsplanning van 2013 verschoven.

Het verbeteren van onze zorgen hulpverlening door het geven van vraaggerichte zorg via overleg en via inspraak van de bewoner en zijn familie.

1.15 (informatie) 4.3 (evaluatie)

Multiteam

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek met verbeterpunten.

De mogelijkheid van inspraak bieden aan de bewoner en zijn familie. Het ontdekken van onze sterke en zwakke punten binnen het WZC. Het opvolgen van de verbeterpunten leidt tot een verbetering van ons hulp- en dienstverleningsaanbod.

Verslagen van de ploegvergaderingen

De deskundigheid van alle medewerkers verhogen

Stuurgroep

Stuurgroep

Stuurgroep Fam. vergadering

9.

Het toelichten van alle herwerkte procedures aan de betrokken medewerkers.

Impact op bewoners, medewerkers en WZC.

5.2 (intern overleg)

Ploeg vergaderingen

/

78

SF Den Eikendreef. Nr. 1.

2.

Omschrijving van het project. Het maken van een ontwerp voor een opnamereglement voor de nieuwe en de bestaande serviceflats .

SMK

Middelen


Impact op de bewoners van de serviceflats.

1.6 (keuzevrijheid) 1.15 (informatie) 2.3 (doorverwijzing)

Werkgroep

Duidelijk informeren van toekomstige bewoners over de opnamevoorwaarden.

Het aanpassen van de schriftelijke opnameovereenkomst aan de voorwaarden van het nieuwe woonzorgdecreet (deel assistentiewoningen)

1.6 (keuzevrijheid) 1.15 (informatie) 2.3 (doorverwijzing)

Werkgroep

Een ontwerp van opnamereglement voor de nieuwe en de bestaande serviceflats. Dit ontwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst in 2013. De nieuwe schriftelijke opnameovereenkomst conform de voorwaarden van het woonzorgdecreet zal pas in 2013 worden afgewerkt.

Stuurgroep

Stuurgroep

/

79

2.2.4.4. Analyse en conclusie Analyse:  Er werden 15 klachten geregistreerd, waarvan de meederheid (66%) schriftelijk werd geuit. Bemerkingen uit gebruikersraden, familiebijeenkomsten, tevredenheidsonderzoeken,… werden hierin niet opgenomen. Ook bepaalde opmerkingen die rechtstreeks opgelost worden, werden niet als klacht genoteerd.  86% van de klachten werd geuit door de bewoner zelf of een familielid.  De meerderheid van de klachten handelt over de verzorging en verpleging (33%) en het onderhoud/schoonmaak (16,5%).  Voor het jaar 2012 werden er 9 kwaliteitsprojecten opgezet voor het woonzorgcentrum, 10 voor het dagverzorgingscentrum en 2 voor de serviceflats. Deze thema’s en projecten werden ontwikkeld, geïmplementeerd en opgevolgd via diverse werkgroepen en vergaderingen. Naar aanleiding van de zelfevaluatie in 2011, werden in 2012 een aantal verbeteracties opgesteld en uitgewerkt.

Conclusie:  Het aantal klachten is verminderd tegenover 2011. De meeste klachten werden schriftelijk geuit, in tegenstelling met vorig jaar. We kunnen dan ook veronderstellen dat de meeste bewoners en familieleden de kanalen kennen om hun opmerkingen en klachten te uiten . Alle klachten en de opvolging ervan werden steeds besproken op de stuurgroep kwaliteitszorg.  In 2012 werden verschillende projecten en kwaliteitsthema’s uitgewerkt en geïmplementeerd. Bijgevolg kunnen we stellen dat de doelstellingen van actieplan 96 ‘Werken rond kwaliteitszorg’ alvast behaald werden.

2.2.5.

Animatief beleid

2.2.5.1. Zinvolle tijdsbesteding Activiteiten Aantal ‘grote’ activiteiten (in cafetaria zoals optreden, show,…) Aantal (halve) daguitstappen / activiteiten extern Aantal projecten (-weken)

2012

2011

2010

11

25

***

9 3

3 5

*** ***

2012 6 1 27

2011 4 1 17

2010 3 0 17

19

17

***

2.2.5.2. Actief betrekken van familie en bewoner Actief betrekken Aantal gebruikersraden Aantal informatieve familievergaderingen Aantal evaluatiegesprekken 1 maand na opname Aantal activiteiten gericht naar bewoner én familie/partner

80

2.2.5.3. Betrekken van de buitenwereld Buitenwereld Aantal activiteiten in samenwerking met scholen en externe organisaties Aantal evenementen gericht naar het brede publiek, familie Aantal vrijwilligers op 31 december Aantal nieuw afgesloten vrijwilligersovereenkomsten

2012

2011

2010

16+MAI

8

***

1

3

***

60

45

***

12

6

***

2.2.5.4. Analyse en conclusie Analyse:  In 2012 lijkt het aantal “grote” activiteiten gedaald te zijn. Feit is dat het concept “grote activiteiten in de cafetaria” eerder gewijzigd is naar activiteiten in de livings. De inhoud van de activiteiten bleef dezelfde, bijv. ijssalons, barbecue, frietkot, optredens.  Als daguitstap werd er een boottocht georganiseerd. Tevens werd er deelgenomen aan de jaarlijkse koffietafel van ziekenzorg en de ontspanningsnamiddag van het Rod e Kruis tijdens de kermisweek. De Opwijkse markt bezoeken is vaak een kort en impulsief uitstapje, maar de markt van Merchtem werd 2 keer gepland als “daguitstap” met een middagmaal in het sociaal restaurant van WZC Ter Stelten in Merchtem. Verder bezochten we ook het landbouwmuseum “De Vedderboom”.  Er werden 19 activiteiten georganiseerd waarbij, naast de bewoners, ook de familieleden werden betrokken. Zo werd er maandelijks een verjaardagsfeest georganiseerd, werden partners betrokken bij Valentijn en werd er een herdenkingsviering voor overleden bewoners georganiseerd. Het paasfeest en Sint-Maartenfeest richt zich ook steeds naar de kinderen, klein- en achterkleinkinderen van de bewoners.  Er was nog steeds een samenwerking met de basisschool De Duizendpootrakkers die regelmatig op bezoek kwamen in het woonzorgcentrum. Ook het Maria Assumpta Instituut kwam regelmatig langs (bijna wekelijks op vrijdag) voor logistieke ondersteuning, maar in de namiddag werd er door deze studenten steeds een activiteit op ’t Stenen Wegske georganiseerd.  Er werden slechts 2 activiteiten georganiseerd gericht naar het brede publiek: het jaarlijkse ijs- en pannenkoekenfestijn en het kerstmarktje. Het kerstmarktje vond dit jaar echter plaats op een vrijdagnamiddag/avond i.p.v. een zondag, waardoor het “brede publiek” wel opmerkelijk kleiner was.  Er zijn 60 vrijwilligers actief in de afdeling ouderenzorg. In 2012 werden 12 nieuwe vrijwilligersovereenkomsten afgesloten. Vier vrijwilligers haakten af na een proefperiode, maar 8 vrijwilligers hebben het team versterkt.

Conclusie:  Het animatief beleid werd verder uitgevoerd zoals de voorgaande jaren. Het aanbieden van een zinvolle tijdsbesteding, het behouden van een goed functionerende vrijwilligerswerking en het actief betrekken van de bewoner, familie en buitenwereld blijven de voornaamste doelstellingen. 81

2.2.6.

Facilitair beleid

2.2.6.1. Overheidsopdrachten ouderenzorg Overheidsopdrachten Aantal gegunde overheidsopdrachten

2012 8

2011 16

2010 ***

2009 ***

2012

2010

2010

2009

2.2.6.2. Keuringen, controles en herstellingen Keuringen, controles, herstellingen Aantal onderhouds- of huurcontracten met verschillende leveranciers Aantal audits, inspecties op facilitair vlak

25

25

***

***

3

3

***

***

2.2.6.3. Analyse en conclusie Analyse:  Er werden in 2012 8 overheidsopdrachten gegund, de helft minder dan in 2011. In 2011 werden echter de meeste overheidsopdrachten voor de levering van voedingswaren hernieuwd, hetgeen het verschil tussen beide jaren verklaart.  De gegunde overheidsopdrachten hadden ondermeer betrekking op de levering van schoonmaakmachines, een badstoellift en nieuwe verpleegwagens voor de dienst verpleging. Tevens werd er een opdracht gegund voor de levering van schoonmaakproducten en –materialen voor de periode 2012-2016 samen met de gemeente Opwijk.  In 2012 vonden er 3 inspecties (op facilitair vlak) plaats: een audit in het kader van legionellapreventie, een inspectiebezoek van FAVV (voedselveiligheid) en een preventiebezoek door Lokale Brandweer Opwijk in het kader van gewijzigde wetgeving.

Conclusie:  Het aantal gegunde overheidsopdrachten ligt in 2012 de helft lager dan in 2011, te wijten aan de hernieuwing van de overheidsopdrachten voor de keuken in het najaar van 2011.  Door de complexiteit van de diverse machines en uitrusting in het woonzorgcentrum en de centrale keuken, zijn onderhouds- en huurcontracten met diverse leveranciers noodzakelijk. Het aantal onderhoudscontracten blijft op hetzelfde niveau als in 2011.

2.2.7.

Strategisch-financieel beleid en netwerking

Strategisch-financieel beleid en netwerking Aantal samenwerkingsverbanden op 31/12 Aantal hernieuwde samenwerkingsovereenkomsten Aantal nieuw aangegane samenwerkingsovereenkomsten Aantal samenwerkingsprojecten Aantal medewerkers met regelmatige deelname aan intervisiegroepen of regionale/nationale overlegvergaderingen

9 1 0 1

2012 9 2 2 1

2011

2010 *** *** *** ***

2009 *** *** *** ***

4

4

***

***

82

Analyse:  De afdeling ouderenzorg heeft momenteel negen lopende samenwerkingsverbanden (Sint Blasius, ASZ Aalst, Netwerk Palliatieve Zorg, CGG De Passant, Landelijke Thuiszorg en Provincie Vlaams-Brabant digitaal netwerk kortverblijf, CRA Dr. Bruynooghe, zelfstandige diëtiste, zorgbib Rode Kruis).  In 2012 werd er een samenwerkingsconvenant ondertekend met Sint-Blasius. Dit convenant is een verdere concretisering van de lopende samenwerkingsovereenkomst.  In 2012 heeft het OCMW Opwijk samengewerkt met Ziekenzorg rond een mantelzorgproject. Er werd een film rond dementie vertoond en een infosessie voor mantelzorgers georganiseerd.  Vier medewerkers van de afdeling ouderenzorg nemen deel aan regionaal overleg via VVSG intervisiegroepen (hoofdverpleegkundige, kwaliteitscoördinator, verantwoordelijke dagverzorgingscentrum) of via een beroepsvereniging (directeur via DOTzorg).

Conclusie:  Het OCMW Opwijk heeft verschillende lopende samenwerkingsovereenkomsten.  Medewerkers van de afdeling ouderenzorg nemen regelmatig deel aan regionale overlegvergaderingen met het oog op het verhogen van kennis omtrent wetgeving en het bespreken van best-practices met andere openbare ouderenvoorzieningen.

3.


SD-3. Kwaliteitsvolle woon- en zorgomgeving OD-33. Optimaliseren kwaliteitszorg welzijn resident woonzorgcentrum

AP-96. Werken rond kwaliteitszorg

ACT-44. Preventie van infectieziekten

ACT-45. ethisch verantwoorde zorgen restrictiemaatregelen ACT-46. Implementatie systeem zelfevaluatie en interne controle ACT-47. Samenwerking met zelfstandige diëtiste

83

OD-35. Optimaliseren opbrengsten woonzorgcentrum

OD-36. Optimaliseren personeelsbezetting, begeleiding woonzorgcentrum

AP-98. Streven naar een optimale gemiddelde bezetting op een kostenefficiënte manier

ACT-52. Externe begeleiding RIZIVfinanciering

AP-131. Bewaken werkingskosten woonzorgcentrum

ACT-131. Bewaken werkingskosten woonzorgcentrum

AP-99. Aanpassen contingent hoofdverpleegkundigen

ACT-53. Organisatie selectieprocedure bevordering ACT-54. Opleiding in management en leidinggevende vaardigheden

AP-100. Arbeidspotentieel op peil brengen en houden

ACT-55. Publicatie personeelsadvertenties

ACT-56. Het organiseren van selectieprocedures

OD-37. Het verhogen veiligheid bewoners en personeel woonzorgcentrum

AP-101. Preventief optreden tegen inbraak, diefstal en ongevallen

ACT-57. Het installeren van camerabewaking

ACT-58. Aankoop van beveiligde sleutelkast ACT-59. Aankoop van inbraakdetectiesysteem ACT-60. Aankoop van een brandkast in de cafetaria ACT-61. Het plaatsen van een borstwering ter hoogte personeelsingang

84

OD-38. Instandhouden infrastructuur en uitrusting woonzorgcentrum

AP-102. Optimaliseren technische installaties en uitrusting gebouwenbeheer

ACT-62. Aankoop nieuwe schoonmaakmachines

ACT-63. Aankoop van één hooglaagbad en een hefen tillift ACT-64. Aankoop vuilwaterpomp ACT-65. Aankoop bijkomende vestiairekastjes kleedkamers ACT-78. Aankoop verbandkarren, verzorgingswagens en meubilair bewonerskamers WZC

OD-49. Duurzaam energiebeheer

AP-132. Installatie van zonnepanelen op de daken van ouderenvoorzieningen

ACT-80. Verhuur dakoppervlakten voor zonnepanelen ouderenvoorzieningen

Analyse: Voor de analyse en conclusie verwijzen wij hierbij ook naar het beheersrapport van het jaar 2011. Enkel de realisaties van het jaar 2012 worden in deze analyse betrokken.  OD-32: Verdere uitbouw woonzorgcentrum o ACT-37: Vorming rond dementie werd georganiseerd voor het (zorg)personeel in 2012. o ACT-40: Diverse medewerkers van het zorgpersoneel hebben opleiding gevolgd in verband met palliatieve zorg. o ACT-41: enkele bijkomende matrassen werden aangekocht.  OD-33: Optimaliseren kwaliteitszorg welzijn resident woonzorgcentrum o ACT-44: het beleid ter preventie van infectieziekten werd verder gezet. Griepvaccins werden aangekocht voor het OCMW-personeel. o ACT-46: voor de opmaak van de zelfevaluatie voor het woonzorgcentrum werd gebruik gemaakt van een methodiek ontwikkeld door VVSG. Er werd geen beroep gedaan op consultants. Een werkgroep binnen de afdeling ouderenzorg werd opgericht die in de loop van 2011 de zelfevaluatie heeft voorbereid en uitgevoerd. In 2012 werden via de stuurgroep kwaliteitszorg verbeteracties ontwikkeld en opgevolgd.

85

 OD-35: Optimaliseren opbrengsten woonzorgcentrum o ACT-50: Een jaarlijkse indexatie van de dagprijs wordt toegpast. In de OCMW -Raad van 20 november 2012 werden de geïndexeerde dagprijzen voor de ouderenvoorzieningen voor het jaar 2012 vastgesteld (bekrachtiging van het besluit van het Vast Bureau in zitting van 8 november 2012). o ACT-51: De zorggraad en de personeelsbezetting worden constant opgevolgd met het oog op maximale RIZIV-opbrengsten. o ACT-52: In de OCMW-Raad van 10 januari 2012 werd er beslist om de samenwerking met FIMAC stop te zetten en een samenwerking aan te gaan met Probis/CMS in het kader van Partnerplan (RIZIV-financieringstool).  OD-36: Optimaliseren personeelsbezetting-begeleiding woonzorgcentrum o ACT-55: Naar aanleiding van de uitstroom van een aantal verpleegkundigen (en verzorgenden) werden vacatures gepubliceerd via website, VDAB-databank en lokale/regionale media. Gedurende drie maanden werd er beroep gedaan op een interimkantoor voor de opvang van afwezige verpleegkundigen. o ACT-56: Selectieproeven werden georganiseerd voor de functie van verantwoordelijke verpleegkundige dagverzorgingscentrum.  OD-37: Verhogen veiligheid bewoners en personeel woonzorgcentrum o Alle acties werden reeds in 2011 gerealiseerd.  OD-38: Instandhouden infrastructuur en uitrusting woonzorgcentrum o ACT-62: In de OCMW-Raad van 14 februari 2012 werd een opdracht voor de levering van schoonmaakmachines toegewezen. o ACT-63: In de OCMW-Raad van 19 juni 2012 werd de aankoop van een badstoellift goedgekeurd. o ACT-78: In de OCMW-Raad van 20 november 2012 werd de levering van drie verpleegwagens toegewezen.  OD-49: Duurzaam energiebeheer o ACT-80: De dakoppervlakte van het woonzorgcentrum en serviceflats Den Eikendreef wordt verhuurd voor zonnepanelen.

Conclusie:  Bijna alle acties werden reeds opgevolgd en uitgevoerd in het jaar 2011.  Andere acties werden verder opgevolgd en uitgevoerd in 2012. We denken hierbij voornamelijk aan de levering van nieuwe schoonmaakmachines, de aankoop van een nieuwe badstoellift en de levering van een nieuwe liftbus.

86

Beleidsitem 0959-01 Dagverzorgingscentrum ‘t Zonnedal 1.


1.1.


Kosten Opbrengsten

Budget 2012 224.246,89 299.555,98


1.2.

Rekening 2012 221.459,82 300.104,66

% 98,76 100,18

Budget 2012 27.326,28

Rekening 2012 24.161,72

% 88,42

196.920,61

197.298,10

100,19

223.094,58

220.175,20

98,69

76.461,40

79.929,46

104,53


DR5 DVC

Rekening 2012 Kosten 221.459,82 Opbrengsten 300.104,66 Resultaat 78.644,84

% 77,70 103,12 1308,65

Rekening 2011 225.826,09 263.501,57 37.675,48

% 79,23 90,54 626,92

Rekening 2010 285.010,11 291.019,71 6.009,60

% 100 100 100

Analyse:  Kosten :  Hoge kosten voor publicatie en tussenkomst extern georganisserde examens en selectie ( ongeveer € 4.550 )  De loonkosten is ongeveer gelijk aan de gebudgetteerde loonkost  Opbrengsten :  Opbrengsten sociale zekerheid en opbrengsten uit prestaties liggen ongeveer gelijk met het budget  Opbrengst : schadevergoeding Ethias arbeidsongeval Nadine Van de Voorde (= € 8.103,80)

Conclusie:  Het Dagverzorgingscentrum heeft een groot positief resultaat van € 78.644,84 ten opzichte van € 75.309,09 voorzien in het budget en ten opzichte van € 37.675,48 in 2011. Doordat er in 2012 geen interne facturatie gedaan werd, is het resultaat niet te verge lijken met het 87

resultaat van het AC Dagverzorgingscentrum 2010.

1.3.

Eenheden van prestaties 1.3.1. Vergelijking budget 2012 – jaarrekening 2012


Aantal verblijfsdagen 3.575 3.827 +252

Verblijfsdagen met RIZIV-forfait 196 0 -196

Verblijfsdagen zonder RIZIV-forfait 110 0 -110

1.3.2. Horizontale analyse: vergelijking jaarrekening 2012-2011-2010 gebudgeteerde verblijfsdagen 3.575 3.642 3.390

2012 2011 2010

gerealiseerde verblijfsdag 3.827 3.573 3.571

verschil +252 -69 +181

5000 4000 3000

gebudgeteerde dagen

2000

gerealiseerde dagen

1000

verschil

0 -1000



Bedragen 57,87 78,42 20,55

Analyse:  Deze resultaten per eenheid werden berekend op basis van de kosten en opbrengsten zonder interne facturatie 88

2.


2.1. Personeel en middelen 

personeel: In het dagverzorgingscentrum geldt volgende personeelsbezetting: - 0,75 FTE verantwoordelijke dagverzorgingscentrum (verpleegkundige) - 1,25 FTE verzorgenden - 0,70 FTE paramedicus - 1 FTE chauffeur/logistiek medewerker - 1 FTE logistiek medewerker (2 halftijdse medewerkers in het kader van het generatiepact) Het dagverzorgingscentrum is onderhevig aan RIZIV-normering en ontvangt dan ook RIZIVsubsidiëring.



middelen: Het dagverzorgingscentrum beschikt over een hedendaagse infrastructuur en uitrusting en is gelegen op de eerste verdieping van het woonzorgcentrum. Het dagverzorgingscentrum beschikt over een liftbus en personenwagen voor het vervoer van de gebruikers. Het dagverzorgingscentrum kan rekenen op vrijwilligers voor het vervoer en begeleiding van de gebruikers. Een overleg- en communicatiestructuur is aanwezig en wordt opgevolgd. In het kwaliteitshandboek worden de procedures en werkprocessen beschreven. De voornaamste inkomsten zijn de verblijfsinkomsten, de RIZIV-subsidies, de Vlaamse werkingssubsidie en de tewerkstellingssubsidies (zoals vb. generatiepact).

2.2. Kwaliteit / werking Een aantal belangrijke indicatoren op het vlak van de gebruikersgegevens, het opnamebeleid en het kwaliteitsbeleid worden toegelicht.

2.2.1. Gegevens gebruikers dagverzorgingscentrum 2.2.1.1. Aantal opgenomen gebruikers verdeeld naar geslacht 2012

2011

2010 89

Cijfers Mannen Vrouwen Totaal

26 33 59

Percentage 44,07 55,93 100

Cijfers 22 36 58

Percentage 37,93 62,07 100

Cijfers 24 33 57

Percentage 42,10 57,90 100

2.2.1.2 Verdeling opgenomen gebruikers naar gemeente van herkomst

Opwijk Aangrenzend Niet-aangrenzend Totaal

Cijfers 24 31 4 59

2012 Percentage 40,70 52,60 6,70 100

2011 Cijfers Percentage 24 41,38 27 46,55 7 12,07 58 100

2010 Cijfers Percentage 18 31,60 27 47,40 12 21,00 57 100

2.2.1.3. Verdeling gebruikers naar leeftijd Leeftijdscategorie < 60 jaar 60 – 65 jaar 66 – 70 jaar 71 – 75 jaar 76 – 80 jaar 81 – 85 jaar > 85 jaar Totaal


Percentage 1,70 5,09 11,90 8,50 13,60 27,10 32,20 100

2.2.1.4. Gegevens zorgbehoevendheid Katz-score O – A (geen forfait) B – C – Cd (F-forfait) Totaal

2012 51,90 (41) 48,10 (38) 100 (*79)

2011 44,26% (27) 55,74% (34) 100% (*61)

2010 41,90% 58,10% 100%

*Berekend op het aantal opnames, niet op het aantal gebruikers

2.2.1.5. Bezettingsgraad Jaar

Aantal gerealiseerde dagen

2012 2011 2010 2009

3827 3573 3571 3382

Gemiddelde bezettingsgraad (aantal geraliseerde dagen/250 openingsdagen)

15,3 14,3 14,3 13,5

2.2.1.6. RIZIV-Bezettingsgraad Jaar 2011 2012

Aantal gerealiseerde dagen F-forfait 2159 2458

Gemiddelde RIZIV bezettings-graad (op 10 erkende plaatsen) 86,36% 98,30%

Analyse:  In 2012 werden er 59 bewoners opgenomen in het dagverzorgingscentrum, waarvan 33 vrouwen en 26 mannen.  De meerderheid van de opgenomen bewoners (72,8%) is ouder dan 75 jaar en is 90

zorgbehoevend (48,10%).  De gemiddelde leeftijd van de gebruikers was 80 jaar, met een spreiding van 57 tot 97 jaar.  40,7% van de gebruikers is afkomstig uit opwijk, 59,3% is niet-inwoner van Opwijk.  Van de 31 opgenomen gebruikers uit een aangrenzende gemeenten, waren 16 gebruikers afkomstig uit Merchtem, 5 uit Asse, 6 uit Buggenhout en 4 uit Lebbeke.  Er was een gemiddelde bezettingsgraad van 15,3 gebuikers per dag.  De gemiddelde verblijfsduur was 64,8 dagen met een spreiding van 0 verblijfsdagen tot 242 verblijfsdagen. De gemiddelde RIZIV-bezettingsgraad was 98,3%.

Conclusie:  Het aantal opgenomen gebruikers in het dagverzorgingscentrum blijft ongeveer op hetzelfde niveau als de vorige jaren (59 tegenover 58 in 2011). De gemiddelde bezettingsgraad is wel gestegen van 14,3 naar 15,3.  Er wordt vastgesteld dat het percentage gebruikers uit Opwijk zich ongeveer op hetzelfde niveau bevindt. Het aantal gebruikers uit een niet-aangrenzende gemeente is echter gedaald van 12% naar bijna 7%, terwijl het aantal gebruikers uit een aangrenzende gemeente gestegen is. De gevolgen van het nieuwe opnamereglement, goedgekeurd in 2009, zijn bijgevolg volop voelbaar in 2012.  De gemiddelde RIZIV-bezettingsgraad is gestegen met 12%, voornamelijk te wijten aan veranderde wetgeving waarbij ook dementerende ouderen met lichte fysieke zorgbehoevendheid (“A-dement” – categorie D) in het forfait opgenomen kunnen worden. 2.2.2. Opnamebeleid dagverzorgingscentrum 2.2.2.1. Reden van de opname Reden Tijdelijke verminderde zelfredzaamheid Crisisopvang Vermindering van de belasting van de mantelzorger Afwezigheid van de mantelzorger In afwachting van definitieve opname Proefperiode voor definitieve opname Sociaal isolement Herstel na ziekte Totaal

2012 4 (6,78%) 1 (1,69%) 35 (59,32%) 0 (0,00%) 5 (8,47%) 0 (0,00%) 12 (20,34%) 2 (3,39%) 59 (100%)

2011 2 (7,41%) 1 (3,70%) 13 (48,15%) 3 (11,11%) 1 (3,70%) 0 (0%) 7 (25,93%) 0 (0%) 27 (100%)

2010 *** *** *** *** *** *** *** *** ***

91

2.2.2.2. Gegevens mantelzorgers Mantelzorger Echtgeno(o)t(e) (Schoon)kinderen Andere familie Alleenwonend Totaal

2012 *** *** *** *** ***

2011 31 (53,45%) 6 (10,34%) 1 (1,73%) 20 (34,48%) 58 (100%)

2010 33 (57,90%) 6 (10,60%) 2 (3,50%) 16 (28,10%) 57 (100%)

2.2.2.3. Woonsituatie bij aanmelding Woonsituatie Thuiswonend Familie Verblijf in ziekenhuis Verblijf centrum voor kortverblijf Ander Totaal

2012 *** *** *** *** *** ***

2011 21 (77,78%) 1 (3,70%) 3 (11,12%) 1 (3,70%) 1 (3,70%) 27 (100%)

2010 *** *** *** *** *** ***

2.2.2.4. Woonsituatie bij beëindiging verblijfsperiode Woonsituatie Thuis Familie Verblijf in ziekenhuis Opname in een woonzorgcentrum Opname in een serviceflat Opname in kortverblijf Opname in ander dagverzorgingscentrum Overleden Totaal

2012 8 (27,60%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 9 (31,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 2 (6,90%) 10 (34,50%) 29 (100%)

2011 5 (20%) 0 (0%) 7 (28%) 10 (40%) 1 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (8%) 25 (100%)

2010 *** *** *** *** *** *** 0 (0%) *** ***

2.2.2.5. Wachtlijstbeheer Indicator Totaal aantal ouderen op de wachtlijsten DVC Aantal ouderen op de wachtlijst Opwijk Aantal ouderen op de wachtlijst aangrenzende gemeente Aantal ouderen op de wachtlijst niet-aangrenzende gemeente e Wachttijd wachtlijst Opwijk (1 persoon) e Wachttijd wachtlijst aangrenzende gemeente (1 persoon) e Wachttijd wachtlijst niet-aangrenzende gemeente (1 persoon)

2012 25 8 6 11 1 week 1 week 21 maanden

2011 24 1 5 18 3 weken 6 weken 23 maanden

2010 26 1 7 18 2 weken 4 weken 19 maand

Analyse:  Voor 29 gebruikers werd de verblijfsovereenkomst beëindigd, waarvan 34,5% door overlijden. In 31% van deze beëindigingen werd de gebruiker opgenomen in een woonzorgcentrum.  Eind 2012 stonden 25 ouderen op de wachtlijst van het dagverzorgingscentrum, waarv an 8 ouderen uit Opwijk, 6 uit een aangrenzende gemeente en 11 ouderen uit een niet aangrenzende gemeente. De wachttijd varieert gemiddeld van 1 week voor een oudere uit Opwijk tot 21 maanden voor een inwoner uit een niet-aangrenzende gemeente.

92

Conclusie: Op het vlak van wachtlijstbeheer zijn de resultaten in 2012 grotendeels gelijklopend met het jaar 2011 en 2010. 2.2.3. Kwaliteit en werking Op het vlak van kwaliteitszorg richten we ons op een klachtenanalyse. Op het vlak van werking belichten we de thematiek van inspraak. 2.2.3.1. Klachten Klachten Totaal aantal geregistreerde klachten Aantal schriftelijke klachten Aantal mondelinge klachten Indiener klacht Bewoner / gebruiker / klant Familielid Bezoeker Vrijwilliger Andere Totaal Soort klacht Verzorging / verpleging Vervoer Voeding Animatie Onderhoud/schoonmaak Administratieve afhandeling Specifieke dienstverlening Algemene dienstverlening Andere Totaal

2012 4 4 0

2011 4 2 2

2010 2 *** ***

0 4 (100%) 0 0 0 4 (100%)

2 (50%) 2 (50%) 0 0 0 4 (100%)

*** *** *** *** *** ***

1 (25%) 1 (25%) 0 0 0 0 0 0 2 (50%) 4 (100%)

1 (25%) 1 (25%) 2 (50%) 0 0 0 0 0 0 4 (100%)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

2.2.3.2. Inspraak Inspraak Aantal familievergaderingen Aantal gebruikersraden Aantal tevredenheidsonderzoeken

2012 1 2 0

2011 1 2 1

2010 1 2 1

2.2.3.2. Verbeterprojecten De evaluatie van onze kwaliteitsjaarplanning voor 2012 voor DVC ’t Zonnedal: In de kwaliteitsplanning van 2012 werden een aantal verbeterpunten en -projecten opgenomen voornamelijk vanuit de resultaten van de systematische zelfanalyse die in 2011 werd uitgevoerd. Andere gegevens voor de kwaliteitsplanning kwamen uit de opmerkingen van bewoners en hun familie : - de gebruikersraden - de jaarlijkse familiebijeenkomst 93

- de klachten en de klachtenanalyse - de tevredenheidsenquetes kortverblijf - de tevredenheidsmeting 1 maand na opname en uit de opmerkingen van medewerkers, vrijwilligers, externe hulpverleners en bezoekers. Het nader bekijken van de hulp- en dienstverlening in zijn geheel gebeurde voornamelijk via overleg en communicatie in de stuurgroep kwaliteitszorg, het multiteam, de gebruikersraden, de ploegvergaderingen, het palliatieve supportteam en andere werkgroepen en ook door contacten met bewoners, familie, vrijwilligers en externe zorgen hulpverleners De toetsstenen voor de verbeterprojecten zijn : onze missie, visie en waarden en normen en de procedures van het kwaliteitshandboek. Voor de uitvoering van de verbeterprojecten deden we beroep op alle medewerkers, de bewoners en derden (bv. familie - vrijwilligers – huisartsen – paramedici).

94

DVC ’t Zonnedal. Nr. 1.

2.

3.

4.

5.

Omschrijving van het project. Het maken van een welkombrochure voor nieuwe gebruikers DVC Het maken van een informatiebrochure voor het DVC Het hernieuwen van de procedure “Vervoer van gebruikers” wat te doen bij panne, bij een ongeluk,... Het herwerken van de procedure “Facturatie gebruikers” met als doel de invoering van indicatoren en/of controleen meetpunten Het herwerken van de procedure “Rizivfacturatie” met als doel de invoering van indicatoren en/of controleen meetpunten.

SMK 1.6 (keuzevrijheid) 1.15 (informatie) 1.6 (keuzevrijheid) 1.15 (informatie) 1.15 (informatie) 2.2 (opvolging) 4.2 (kern processen)



Middelen Teamoverleg Stuurgroep Teamoverleg Stuurgroep Teamoverleg Stuurgroep Overleg met de vrijwilligers Stuurgroep

Stuurgroep


Impact op de gebruikers, de medewerkers en het DVC.

Een welkombrochure voor nieuwe gebruikers DVC

Goede geïnformeerde gebruikers die weten wat ze kunnen verwachten van de opvang.

Een informatiebrochure voor het DVC

Goede geïnformeerde gebruikers die vooraf weten wat ze kunnen verwachten van de dagopvang

Een aangepaste procedure “Vervoer van gebruikers”.

Een beter hulp- en dienstverleningsaanbod aan de gebruikers door een goed noodplan bij panne of bij een ongeval of bij ziekte van een gebruiker

Een aangepaste procedure “Facturatie gebruikers”

Het verbeteren van de dienstverlening door een transparantie facturatie

Een aangepaste procedure “Rizivfacturatie”

Het verbeteren van de dienstverlening door een goed beheer van onze financiële middelen

95

Nr. 6.

Omschrijving van het project. Het uitbreiden van de procedure “zorgbegeleidings plan” met een vereenvoudiging van het zorgbegeleidingsplan.

SMK 1.4 (autonomie) 1.5 (inspraak) 1.7 (zelf ontplooiing) 1.15 (informatie) 2.2 (opvolging) 5.2 (intern overleg) 1.12 (geborgenheid)

Middelen Teamoverleg Stuurgroep


Impact op de gebruikers, de medewerkers en het DVC.

Een aangepaste procedure “zorgbegeleidingsplan” De vereenvoudiging van het zorgbegeleidings-plan wordt verschoven naar 2013.

Het verbeteren van onze zorgen hulpverlening door het geven van vraaggerichte zorg via overleg en via inspraak van de bewoner en zijn familie.

96

Analyse:  In 2012 werden 4 klachten geregistreerd.  In 2012 werd er geen tevredenheidsenquête georganiseerd bij de gebruikers en de mantelzorgers.

Conclusie: Het aantal klachten in het dagverzorgingscentrum blijft zeer beperkt en blijft op hetzelfde niveau als in 2011.

3.


SD-3. Kwaliteitsvolle woon- en zorgomgeving OD-39. Specifieke begeleiding en verzorging aanbieden aan ouderen

AP-105. Streven naar een optimale gemiddelde bezetting op een kostenefficiënte manier

ACT-29. Drukken flyer en affiche en realister banner

ACT-79. Aankoop nieuwe personenwagen voor de gebruikers DVC OD-40. Optimalisatie kwaliteitszorg gebruiker

AP-106. Werken rond kwaliteitszorg

ACT-31. Preventie van infectieziekten ACT-32. implementatie systeem zelfevaluatie en interne controle ACT-33. Samenwerking met zelfstandige diëtiste

AP-128. Ontwikkelen en implementeren intern beheerssysteem

ACT / AP-128. Ontwikkelen en implementeren intern beheerssysteem

AP-129. Meten tevredenheid

ACT / AP-129. Meten tevredenheid

97

Analyse:  OD-39: Specifieke begeleiding en verzorging aanbieden aan ouderen o ACT-26: Dagelijks werd er een activiteit georganiseerd voor de gebruikers, aangepast aan de noden en de vaardigheden. Indien mogelijk, wordt de groep opgesplitst in (twee) deelgroepen zodat beter ingespeeld kan worden op de mogelijkheden van de bewoners met verschillend zorgprofiel. o ACT-27: Een jaarlijkse indexatie van de dagprijs wordt toegepast. o ACT-28: De zorggraad en de personeelsbezetting worden constant opgevolgd met het oog op maximale RIZIV-opbrengsten. o ACT-29: Verdere bekendmaking van het dagverzorgingscentrum via de geëigende kanalen (huisartsen, sociale diensten,…). Nieuwe flyers en affiches werden verspreid in 2012. o ACT-30: In de OCMW-Raad van 21 augustus 2012 werd een opdracht voor de levering van een nieuwe liftbus voor het dagverzorgingscentrum toegewezen.  OD-40: Optimalisatie kwaliteitszorg gebruiker o ACT-31: het beleid ter preventie van infectieziekten, ontwikkeld binnen het woonzorgcentrum, werd verder gezet. Griepvaccins werden aangekocht voor het OCMW-personeel. o ACT-32: de verantwoordelijke van het dagverzorgingscentrum heeft deelgenomen aan de werkgroep zelfevaluatie van het woonzorgcentrum waarbij ook telkens de specifieke situatie van het dagverzorgingscentrum bekeken werd. o ACT-33: Er is een lopende samenwerking met een zelfstandige diëtiste, maar er werden geen specifieke acties voor het dagverzorgingscentrum gerealiseerd. Conclusie:  Bijna alle vooropgestelde acties werden opgevolgd en uitgevoerd.  Het drukken van nieuwe flyers, affiches en 2 banners werd gerealiseerd.  Op het vlak van kwaliteitszorg werd een beleid gevoerd dat grotendeels identiek is aan het kwaliteitsbeleid in het woonzorgcentrum maar met kleine accenten specifiek naar het dagverzorgingscentrum.  Een opdracht voor de levering van een nieuwe liftbus werd toegewezen door de OCMW Raad. De levering van deze liftbus zal plaatsvinden in het jaar 2013.

98

Beleidsdomein THUISZORG Beleidsitem 0945-00 Kinderopvang 1.


1.1.


Kosten Opbrengsten

Budget 2012 204.127,15 205.890,41


1.2.

Rekening 2012 206.212,02 209.832,76

% 101,02 101,91

Budget 2012 175.092,65

Rekening 2012 177.192,28

% 101,20

29.034,50

29.019,74

99,95

108.429,75

117.475,20

108,34

97.460,66

92.357,56

94,76


DR 6 Rekening Kinderopvang 2012 Kosten 206.212,02 Opbrengsten 209.832,76 Resultaat 3.620,74

% 72,85 82,44 12,68

Rekening 2011 202.377,75 216.333,09 13.955,34

% 71,49 84,99 -48,88

Rekening 2010 283.079,18 254.526,87 -28.552,31

% 100 100 100

Analyse:  Kosten :  Kosten van vergoeding voor onthaalouders sluiten nauw aan bij het budget  Opbrengsten :  Opbrengsten uit pretaties liggen ongeveer € 9.000 hoger dan in het budget : het aantal gerealiseerde dagen kinderopvang is 140 meer dan gebudgetteerd  Subsidies Kind & Gezin liggen ongeveer € 5.000 lager dan in het budget

1.3.




Aantal dagen kinderopvang 7.852 7.992 +140 99

1.3.2. Horizontale analyse: vergelijking jaarrekening 2012-2011-2010 gebudgeteerde dagen 7.852 9.785 10.968

2012 2011 2010

gerealiseerde dagen 7.992 8.036,15 9.517,83

verschil +140 -1.748,85 -1.450,17

12000 10000

8000 gebudgeteerde dagen

6000 4000

gerealiseerde dagen

2000 0 -2000 -4000

1.3.3. Resultaat per eenheid Bedragen 25,80 26,25 0,45


2.


2.1.

Personeel en middelen  personeel: dienstverantverantwoordelijke, admininstratief medewerker en 15 onthaalouders  middelen:

bureau van de dienstverantwoordelijke, secretariaat sociaal huis Nijverseel, tot september 2012, vanaf september 2012 sociaal huis ‘De Wegwijzer’ Kloosterstraat 10

 infrastructuur en materiaal bij de onthaalouders, materiaal speel–o-theek, werkdocumenten 2.2.

Kwaliteit / werking 2010

2011

2012

Aanvragen Opvangovereenkomsten Opvangkinderen op jaarbasis Aangesloten onthaalouders 31 december Startende onthaalouders

72 34 138 13 0

95 44 121 13 2 1

80 40 131 13 0 2

Gestopte onthaalouders

3

*1 onthaalouder uitgeschreven door Kind en gezin

*1 onthaalouder uitgeschreven door Kind & Gezin

100

3.


SD-4. Thuiszorgdiensten afgestemd op de behoeften van de aanvrager OD-42. Het behoud van het contingent opvanggezinnen

AP-112. Het organiseren van wervingsactiviteiten

ACT-22. Het organiseren van communicatie rond de kinderopvangdienst

Analyse:  De dienst zoekt actief naar nieuwe onthaalouders en vergemakkelijkt de instap van nieuwe onthaalouders door kijkstages aan te bieden bij werkende onthaalouders en een startopleiding.  De bekendmaking van de dienst gebeurt via verschillende kanalen : - Websites (OCMW, Kind en Gezin, VDAB,….) - Periodieke verspreiding van flyers (zelfstandigen, gemeentelijke diensten, ziekenhuizen, consultatiebureau Kind en Gezin, dokters, kinesisten, scholen,…) - Advertentie in plaatselijke infobladen - Publiciteitsmateriaal van de onthaalouder (website, facebook, naambordje,…)

Conclusie:  In 2012 werden er geen nieuwe onthaalouders aangesloten bij de dienst. Dit ondanks de bekendmaking via diverse kanalen.  Het minimaal te halen prestatiedagen werd gehaald in 2012. Maar er was weining reserve.  Bij een aantal onthaalouders zijn er nog vrije plaatsen. In de gemeente Opwijk is er een groot aanbod aan buitenschoolse kinderopvang.  De bezettingsgraad per onthaalouder is hoog in 2012. Er is een beperkt aantal vrije plaatsen.

101

Beleidsitem 0947-00 Klusjesdienst 1.


1.1.



Budget 2012 41.715,18 6.948,42

Rekening 2012 40.838,38 7.532,32

% 97,90 108,40

Horizontale analyse: vergelijking jaarrekening 2012-2011-2010 :


% 20,89 5,69 52,60

Rekening 2011 39.961,41 7.756,41 -32.211,00

% 20,45 5,86 50,87

Rekening 2010 195.446,20 132.266,71 -63.322,18

% 100 100 100

Analyse:  Kosten :  Sluiten nauw aan bij budget  Opbrengsten :  Opbrengsten uit prestaties zijn ongeveer gelijk aan de gebudgetteerde  Subsidies voor gesco’s zijn ongeveer gelijk aan de gebudgetteerde

Conclusie:  Doordat er geen interne facturatie geboekt is kan het resultaat enkel vergeleken worden met 2011 en niet met 2010 (NOB)

1.3.


1.3.1. Vergelijking budget 2012 – jaarrekening 2012 Aantal uren klusjesdienst Budget 2012 Gerealiseerd 2012 Gerealiseerd budget

120 215,75 188,25

Aantal uren intern 0 127,75 245,75

Aantal uren extern 120 88 -54,50

102

1.3.2. Horizontale analyse: vergelijking jaarrekening 2012-2011-2010 gebudgeteerde uren 120 675 1.153

2012 2011 2010

1400 1200 1000 800 600 400 200 0 -200 -400

gerealiseerde uren 215,75 863,25 952,25

verschil +95,75 +188,25 -200.75

gebudgeteerde uren gerealiseerde uren

2.


2.1.


 personeel: Dienstverantwoordelijke en klusjesman ( 0,75 VE)  middelen: Bureau dienstverantwoordelijke, vergaderzaal Sociaal Huis, dienstwagen , werkmateriaal 2.2.

Kwaliteit / werking

Aantal gebruikers

2010 22

2011 25

2012 22

Gezien de beperkte mogelijkheden van de klusjesdienst bleven de prestaties hoofdzakelijk beperkt tot het onderhoud van de tuin. Tijdens de zomermaanden is er sporadisch versterking door sociaal tewerkgestelden. De klusjesman wordt vaak ingeschakeld bij de tewerkstellingscel. Bij afwezigheid van de instructeur van de tewerkstellingscel staat de klusjesman in voor de begeleiding van de medewerkers.

3.


SD-4. Thuiszorgdiensten afgestemd op de behoeften van de aanvrager OD-44 Het instandhouden van de uitrusting van de klusjesdienst

AP-116. Aankoop dienstvoertuig klusjesdienst

ACT-66. Aankoop dienstvoertuig

103

Analyse:  Het OCMW voorziet de klusjesdienst van de nodige uitrusting voor een kwaliteitsvolle werking.

Conclusie: Na een positieve technische controle: behoud van het bestaande voertuig

Beleidsitem 0949-01 Dienstenchequebedrijf 1.


1.1.


Kosten Opbrengsten

Budget 2012 429.051,10 274.425,20


1.2.

Rekening 2012 380.212,24 288.854,21

% 88,62 105,26

Budget 2012 3.883,24

Rekening 2012 2.332,46

% 60,65

425.167,86

377.879,78

88,88

271.586,95

286.824,71

105,61

2.838,25

2.029,50

71,50



% 94,78 93,95 97,49

Rekening 2011 350.951,87 271.545,33 -79.405,54

% 87,48 88,32 84,74

Rekening 2010 401.153,85 307.446,29 -93.707,56

% 100 100 100

Analyse:  Kosten :  Budgettair overschot op bezoldigingen voor contractueel personeel door afwezigheden van poetsvrouwen van ongeveer € 47.000  Opbrengsten :  Opbrengsten uit prestaties liggen ongeveer € 17.000 hoger dan in het budget te wijten aan het hoger aantal gepresteerde uren poetsdienst

104

1.3.



Budget 2012 Gerealiseerd 2012 Gerealiseerd/ budget

Aantal uren poetsdienst 12.547 13.274 727

Aantal uren extern 12.547 13.246 699

Aantal uren intern 0 28 28

1.3.2. Horizontale analyse: vergelijking jaarrekening 2012-2011-2010 gebudgeteerde uren 12.547 14.311 14.591

2012 2011 2010

gerealiseerde uren 13.274 12.777 12.852

verschil 727 -1.534 -1.739

20000 15000 10000

5000

gebudgeteerde uren gerealiseerde uren

0

-5000



2.


2.1.


Bedragen 28,64 21,76 -6,88



personeel: o 1 dienstverantwoordelijke en 1 admininstratief medewerker o 18 poetshulpen



middelen: o bureau dienstverantwoordelijke en secreatariaat sociaal huis o vergaderruimte sociaal huis “ De Wegwijzer “ 105

2.2.

Kwaliteit / werking

Beurtrol : in 2012 werd er geen beurtrol uitgevoerd. Resultaat: de gebruikers ervaarden dit als positief.

Aantal gebruikers Aantal gebruikers op wekelijkse basis Aantal gebruikers op weekbasis

Aanvragen Starters Stoppers (opname rustoord / overlijden)

3.

2010 133 63 70

2010 29 27 17

2011 131 68 63

2012 128 58 70

2011 35 24 23

2012 31 23 19


SD-4. Thuiszorgdiensten afgestemd op de behoeften van de aanvrager

OD-45. Verdere uitbouw kwalitatief aanbod poetshulp

AP-118. Aanbod poetshulp op maat gebruiker volgens noden

Actie-118. Aanbod poetshulp op maat gebruiker volgens noden

Analyse:  Het OCMW garandeert een aangepast aanbod van ondersteunende thuisdiensten afgestemd op de behoeften van de gebruiker.  Het OCMW streeft ernaar de dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag van de gebruiker zodat de zorgbehoevende mens die dit wenst, zo lang mogelijk thuis kan blijven en de actieve werkende de combinatie werk/ gezin beter kan organiseren.  De verdere uitbouw van een kwalitiatief aanbod poetshulp aanvullend op de particuliere sector met voorrang voor specifiek kwetsbare en zorgbehoevende klanten

Conclusie:  Het OCMW wil poetsdienst verzekeren voor specifiek kwetsbare en/ of zorgbehoevende klanten. Het OCMW wil zich prioritair richten naar bejaarden, sociaal begeleide cliënten en hulpbehoevenden na ziekenhuisopname.  Het niet organiseren van de beurtrol werd als positief ervaren door de gebruikers enerzijds en de poetshulpen anderzijds.  Het organiseren van werkvergaderingen voor de poetshulpen wordt als waardevol

ervaren. 106

3.1.

Prioritaire + niet-prioritaire doelstellingen

In de meerjarenplanning 2011-2014 zijn er voor het beleidsitem Dienstenchequebedrijf geen prioritaire doelstellingen.

Beleidsitem 0949-02 Noodoproepsysteem 1.


1.1.



Budget 2012 810,00 758,25

Rekening 2012 537,72 533,20

% 66,38 70,32


Rekening 2012 Kosten 537,72 Opbrengsten 533,20 Resultaat -4.52

% 134,15 134,37 112,44

Rekening 2011 400,82 396,80 -4.02

%

Rekening 2010

%

100 100 100

Analyse:  Kosten :  Kost voor externe dienst Noodoproepsystemen bedraagt minder dan in budget (lager aantal NOS)  Opbrengsten :  Opbrengsten uit prestaties bedragen minder dan voorzien in het budget (lager aantal NOS)

1.3.


1.3.1. Vergelijking budget 2012 – jaarrekening 2012 Aantal NOS Budget 2012 Gerealiseerd 2012 Gerealiseerd budget

5 3,58 -1,42

107

1.3.2. Horizontale analyse: vergelijking jaarrekening 2012-2011-2010 gebudgeteerde NOS 5 5

2012 2011 2010

gerealiseerde NOS 3,58 2,67

verschil -1,42 -2,33

6

4 2

gebudgeteerde dagen

0

gerealiseerde dagen

-2

-4



2.

Bedragen 150,20 148,94 -1.26


NIHIL

3.


NIHIL

108

CONCLUSIES bij de jaarrekening 2012. De jaarrekening 2012 werd afgesloten op donderdag 6 juni 2013 en werd op maandag 17 juni 2013 besproken en positief geadviseerd door het Managementteam.  De jaarrekening 2012 wordt afgesloten met een geconsolideerd budgettair exploitatieresultaat van €452.943,65. In het budget 2012 werd een positief resultaat voorzien van €156.83.5,14. Aldus is het budgettair exploitatieoverschot met €296.108,51 beter of positiever. Dit resultaat is het gevolg, de resultante van een rigide en een goed opgevolgde kredietcontrole door de betrokken budgethouders in samenwerking en overleg met de financiële dienst. Wij mogen hier ook niet uit het oog verliezen dat de budgetten van de voorbije twee boekjaren zeer krap werden opgemaakt. Ter herinnering vermelden wij dat voor het bereiken van het noodzakelijk financieel evenwicht binnen de meerjarenplanning tot tweemaal toe een ‘kaasschaafoperatie’ werd uitgevoerd.  Het geconsolideerd resultaat in de algemene boekhouding is daarentegen negatief en bedraagt €-1.651.608,18. Dit resultaat werd veroorzaakt door de minderwaarde van het patrimonium, ten gevolge van de afbraak van het gebouw van het oude rusthuis in 2012. Bij de opmaak van de beginbalans in het kader van de BBC regelgeving werd de waarde van het gebouw van het oude rusthuis overgenomen uit de inventaris opgemaakt in de vroegere NOB regelgeving. De overname werd expliciet gedaan omdat de uiteindelijke bestemming van het gebouw op het ogenblik van de opmaak van de beginbalans BBC nog niet was vastgelegd. Deze minderwaarde bedraagt €1.724.800,00 en is een eenmalige operatie, zonder enig gevolg voor het budgettair resultaat.  Wij vragen hier ook de aandacht voor een aantal verschuivingen of overdrachten binnen de werking van het OCMW Opwijk, omdat deze ook een invloed hebben op de cijfers van de jaarrekening 2012 :  De afbraak van het gebouw van het oude rustoord had voor gevolg dat de kosten en opbrengsten voor de instandhouding en de verhuur van het gebouw weg vielen (In het beleidsitem 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel, is deze evolutie duidelijk merkbaar wanneer wij de cijfers uit de jaarrekening van vorige boekjaren gaan vergelijken).  De kosten en opbrengsten van de Crisisopvang – tot 2012 opgenomen in de gebouwen van het oude rustoord – verschuiven naar het Beleidsitem 0930-04 (gehuurde woningen crisisopvang).  Ten gevolge van de beleidsbeslissing om het hergebruikerscentrum te herschikken en een andere bestemming mee te geven, bleven de oorspronkelijk voorziene kredieten in belangrijke mate onbenut.  De verhuis van de Sociale Dienst van het OCMW van de locatie Nijverseelstraat 46 naar het Sociaal Huis ‘De Wegwijzer’ in de Kloosterstraat 10, bracht mee dat de kosten voor huur gebouw en andere huisvestingskosten van de Sociale Dienst vanaf oktober 2012 geboekt werden op het Beleidsitem ‘Sociaal Huis’ in plaats van het Beleidsitem ‘Huisvesting Sociale Dienst’.  Het positieve budgettaire exploitatieresultaat wordt verklaard door volgende vaststellingen :  In het beleidsdomein ‘Algemeen Maatschappelijk Werk’ is er een overschot op de 648 – rubriek ‘Specifieke kosten Sociale Dienst’ 109



In het beleidsitem ‘Dienstenchequebedrijf’ is er een overschot op de 62-rubriek – ‘Bezoldigingen’, ten gevolge van een groot aantal afwezigheden van de medewerkers poetshulp aan huis.  Voor het beleidsdomein ‘Ouderenzorg’ is er een beter resultaat voor het Dagverzorgingscentrum. Er werden niet alleen meer verblijfsdagen gerealiseerd dan oorspronkelijk voorzien in het budget 2012, maar ook meer dagen RIZIV betoelaging. Het is dan ook evident dat deze betere prestaties resulteerden in meeropbrengsten.  Voor het beleidsitem ‘Woonzorgcentrum’ wordt het positief resultaat vooral bewerkstelligd door een overschot op de loonkost. Dit resultaat vindt zijn verklaring in de uitstroom van verplegend en verzorgend personeel dat op zijn beurt niet tijdig kon vervangen worden ten gevolge van een gebrek aan aanbod op de arbeidsmarkt. Voor de eerste maal in de geschiedenis van de werking van het woonzorgcentrum werd er beroep gedaan op uitzendkrachten om het tekort aan deskundig personeel op te vangen. Op een bepaald ogenblik was de toestand dusdanig dat de erkenning en de subsidiëring door en via het RIZIV gevaar liep.  Het positief budgettair resultaat van de exploitatie van het Woonzorgcentrum en van de afdeling Ouderenzorg in het algemeen moet gekoppeld worden aan het negatief resultaat van het Beleidsitem ‘Centrale Keuken’. De Centrale Keuken is immers een ondersteunende dienst voor het Woonzorgcentrum, Dagverzorgingscentrum en het Sociaal Restaurant. Zoals reeds in het voorwoord werd aangehaald is de verrekening van de prestaties van ondersteunende diensten een werkpunt om een meer realistisch beeld te verwerven van de kostenplaatsen. Dus een opdracht voor de Vlaamse Overheid om in de toekomst hier meer duidelijkheid en transparantie te brengen.  Het niet in aanmerking nemen van de kosten van interne facturatie gegenereerd uit de werking van de ondersteunende dienst is misleidend om de totale kost van een beleidsitem te bepalen. Deze vaststelling is belangrijk omdat aldus een mogelijk positief beeld van de werking van een beleidsitem wordt aangebracht. Zonder de verrekening van de interne facturatie van het beleidsitem Centrale Keuken is het budgettair resultaat van het beleidsitem Woonzorgcentrum positief. Voor een correcte weergave van het globaal financieel resultaat moeten wij rekening houden met het belangrijk kostenaandeel van de Centrale Keuken. Deze vaststelling mag niet uit het oog verloren worden bij de toekomstige analyse van de dagprijs waarbij de prestaties en de diensten in de diverse ouderenvoorzieningen verrekend worden, inclusief de kosten en opbrengsten van de ondersteunende diensten

Vastgesteld te Opwijk, 17 juni 2013.

Christel Ringoot. Financieel Beheerder

110

ALGEMEEN GEDEELTE VOORWOORD IDENTIFICATIE VAN HET CENTRUM SAMENSTELLING RAAD SECRETARIS FINANCIEEL BEHEERDER

Recommend Documents