Budget Gemeente Zwevegem NIS: Secretaris: Jan Vanlangenhove Financieel Beheerder: Sander De Bo

Budget 2014

Gemeente Zwevegem NIS: 34042

Secretaris: Jan Vanlangenhove Financieel Beheerder: Sander De Bo

Gemeente Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem

Inhoudstafel Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem Secretaris: Jan Vanlangenhove Financieel beheerder: Sander De Bo

Budget 2014 Inhoudstafel.................................................................................................................................. 2 Deel 1: Beleidsnota bij het budget 2014 ......................................................................................... 3 1.

Doelstellingnota 2014 ......................................................................................................... 3

2.

Doestellingenbudget 2014 ..................................................................................................19

3.

Financiële toestand 2014 ...................................................................................................21

Deel 2: Financiële nota bij het budget 2014 ...................................................................................22 1.

Exploitatiebudget 2014 ......................................................................................................22

2.

Investeringsenveloppe 2014-2019 ......................................................................................23

3.

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014 .....................................................24

4.

Liquiditeitenbudget 2014 ...................................................................................................25

Deel 3: Toelichting bij het budget 2014 .........................................................................................26 1.

Exploitatiebudget per beleidsdomein 2014 ..........................................................................26

2.

Evolutie van het exploitatiebudget ......................................................................................27

3.

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2014 ..........................28

4.

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen .......................................29

5.

Evolutie van het liquiditeitenbudget 2014 ............................................................................31

6.

Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies 2014 ...................................................33

Gemeente Zwevegem - 34042 Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem

Inhoudstafel Budget 2014

Secretaris: Jan Vanlangenhove Financieel Beheerder: Sander De Bo 2

Deel 1: Beleidsnota bij het budget 2014 Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem Secretaris: Jan Vanlangenhove Financieel beheerder: Sander De Bo

1. Doelstellingnota 2014 Prioritair beleid

Strategische doelstelling: SD1 - De gemeente financieel gezond maken Budgetten SD1 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

10.087,77

0,00

-10.087,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling BD1.1: Vanaf 2016 jaarlijks een financieel evenwicht halen tussen ontvangsten en uitgaven (inclusief kapitaalaflossingen) Budgetten BD1.1 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

10.087,77

0,00

-10.087,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP1.1.1: Retributies en belastingen De gemeente beschikt op vandaag over diverse belastings- en retributiereglementen. De focus wordt gelegd op het optimaliseren van de inning van de ontvangsten na screening van de reglementen. De retributies worden afgestemd op de werkelijke kosten. Niet-Zwevegemnaren betalen hierbij meer voor de dienstverlening. Budgetten AP1.1.1 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving

Uitgave

AC1.1.1.01: Optimaliseren inning ontvangsten uit belastingen door een kordatere opvolging AC1.1.1.02: Optimaliseren inning ontvangsten uit retributies door een kordatere opvolging AC1.1.1.03: Opstellen algemeen retributiereglement op basis van principe marktconforme prijs voor geleverde dienstverlening AC1.1.1.04: Zoeken naar nieuwe inkomsten AC1.1.1.05: Tarieven infrastructuur differentiëren voor niet-inwoners

Ontvangst 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Actieplan AP1.1.2: Wagenpark en gebouwen Het onderhoud van de gebouwen en de investeringen in het wagenpark kosten jaarlijks veel geld. Hoe kunnen we deze kosten beter beheersen? Budgetten AP1.1.2 Exploitatie Gemeente Zwevegem - 34042 Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem

Investeringen

Liquiditeiten

Doelstellingennota 2014 Prioritair beleid


2014

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

AC1.1.2.01: Wagenpark screenen en toetsen aan actuele behoeften AC1.1.2.02: Opmaak meerjarenplan wagenpark en gebouwen met opsplitsing investeringen en onderhoud

0,00 0,00

0,00 0,00

Actieplan AP1.1.3: Werkingskosten - werkingssubsidies De kosten voor de werking en de subsidies vertegenwoordigen een grote hap uit het budget in de exploitatie. Onder de noemer alles wordt duurder, worden deze uitgaven vaak automatisch geïndexeerd. We zullen dit bewaken. Budgetten AP1.1.3 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

AC1.1.3.01: Optimaliseren van het beheer van de gemeentelijke infrastructuur die door het niet-gemeentelijk onderwijs wordt gebruikt AC1.1.3.02: Brandweerhervorming mag geen meeruitgave betekenen voor de gemeente (bewaken) AC1.1.3.03: Globale uitgaven werkingskosten beperken maximaal tot stijging index (bewaken) AC1.1.3.04: Globale uitgaven werkingssubsidies (OCMW, politie, erediensten en rest) maximaal laten stijgen met index (bewaken)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP1.1.4: Rationeel Energie Gebruik De kosten voor energie zijn de laatste jaren sterk gestegen. De gemeente is eigenaar van veel (vaak oude) gebouwen. We willen absoluut inzetten om deze kosten onder controle te houden. Budgetten AP1.1.4 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

10.087,77

0,00

-10.087,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

AC1.1.4.01: Energie is een grote slokop in de uitgaven dagelijkse werking, betere monitoring en uitwerking acties (REG) (Exploitatie)

Ontvangst 10.087,77

0,00

Actieplan AP1.1.5: De loonkost onder controle houden De stijging van de loonkost wordt bepaald door veel factoren. De gemeente heeft geen impact op alle factoren. De uitdaging is des te groter om hier een aantal gerichte acties te bepalen. Budgetten AP1.1.5 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

AC1.1.5.01: Opmaken van een personeelsbehoeftenplan waarbij voorrang gegeven wordt aan interne mobiliteit in plaats van nieuwe aanstellingen AC1.1.5.02: Niet vervangen bij ziekte tenzij kerntaak AC1.1.5.03: Maximaliseren van het gesco-contingent AC1.1.5.04: Maximaliseren subsidies op personeel AC1.1.5.05: Optimaliseren tijdelijke arbeidscontracten via statuut van jobstudent/tewerkstelling socio-culturele sector/ vrijwilligers / seizoensarbeid / stage

Ontvangst 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP1.1.6: Interne controle 'Interne controle' of beter 'beheersing van de interne werkprocessen' betekent dat we inzetten op het




optimaliseren van de interne werkprocessen om te komen tot een efficiëntere werking waar zoveel mogelijk valkuilen zijn afgedekt. Budgetten AP1.1.6 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

AC1.1.6.01: Intern controlesysteem waarbij de financiële risico’s prioritair worden afgedekt



Ontvangst 0,00

0,00


Strategische doelstelling: SD2 - Kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening aanbieden (dienstverlening) Budgetten SD2 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Strategische doelstelling: SD3 - Zorgen voor een veilige, leefbare gemeente (mobiliteit - veiligheid - wonen) Budgetten SD3 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

63.853,64

0,00

-63.853,64

2.807.000,0 0

0,00

2.807.000,0 0

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling BD3.1: Verkeersveiligheid verhogen Budgetten BD3.1 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

33.868,64

0,00

-33.868,64

2.807.000,0 0

0,00

2.807.000,0 0

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP3.1.1: Zwaar verkeer beperken Zwevegem is ook een industriële gemeente met als gevolg veel zwaar verkeer. Via een doelgericht verkeersbeleid willen we waar mogelijk het zware verkeer bannen uit de kernen en beter leiden naar hun bestemming. Budgetten AP3.1.1 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

AC3.1.1.01: Uitwerken lokaal vrachtroutenetwerk AC3.1.1.02: Invoeren (zonale) tonnagebeperkingen

0,00 0,00

0,00 0,00

Actieplan AP3.1.2: Veiliger en duidelijk leesbaar wegennet Een heel belangrijk actieplan. De heraanleg of herinrichting van een aantal wegen zal de verkeersveiligheid verhogen. Hierbij gaat speciale aandacht naar de fietsvoorzieningen langs deze wegen. Via doelgerichte aanpassingen willen we het wegennet in het algemeen meer leesbaar maken. Budgetten AP3.1.2 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

33.868,64

0,00

-33.868,64

2.765.000,0 0

0,00

2.765.000,0 0

0,00

0,00

0,00


Uitgave

AC3.1.2.01: Harelbeekstraat, Stedestraat en Stokerijstraat (Investeringen) AC3.1.2.02: Aandringen op herinrichting van de doortocht N8 door Heestert AC3.1.2.03: Doortochten dorpskernen aanpakken: opmaak voorbereidende studie AC3.1.2.04: Heraanleg fietspad Zwevegemstraat (Otegem) AC3.1.2.05: Aanleg fietspad in Kortrijkstraat AC3.1.2.06: Oversteekplaatsen verbeteren (Kortrijkstraat / Avelgemstraat) na overdracht AC3.1.2.07: Snelheidsregimes en de inrichting weg beter op elkaar afstemmen (o.a. Vierkeerstraat en Kooigemstraat) (Investeringen) AC3.1.2.08: Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek ontsluitingsweg industriezone Moen en Imog (Exploitatie)

Ontvangst

2.740.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

25.000,00

0,00

33.868,64

0,00

Actieplan AP3.1.3: Realiseren van een (verkeers)veilige schoolomgeving Dit sluit aan bij het vorige actieplan maar dan specifiek gericht op de schoolomgevingen. De jongeren Gemeente Zwevegem - 34042 Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem



zijn een kwetsbare groep in het verkeer. We willen de verkeersveiligheid verhogen via sensibilisatie en specifieke verkeerstechnische ingrepen in de schoolomgevingen. Budgetten AP3.1.3 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

42.000,00

0,00

-42.000,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

AC3.1.3.01: In kaart brengen verkeersveiligheid schoolomgevingen en formuleren van verbetervoorstellen AC3.1.3.02: Realisatie van verkeerstechnische en/of –infrastructurele ingrepen. Gefaseerde realisatie van verbeteringsvoorstellen (Investeringen) AC3.1.3.03: Sensibiliseringscampagne stimuleren voet- en fietsverkeer van en naar school

Ontvangst 0,00

0,00

42.000,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling BD3.3: Kwaliteit van de leefomgeving verbeteren Budgetten BD3.3 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

29.985,00

0,00

-29.985,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP3.3.1: Parkeerbeleid vorm geven in functie van leefbaarheid De parkeerdruk in het centrum van deelgemeente Zwevegem is hoog. In functie van een betere leefbaarheid willen we een parkeer- en circulatieplan opmaken en invoeren. Budgetten AP3.3.1 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

20.000,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

AC3.3.1.01: Opmaken parkeer- en circulatieplan Zwevegem (Exploitatie) AC3.3.1.02: Gefaseerde invoering parkeer- en circulatieplan Zwevegem

Ontvangst 20.000,00 0,00

0,00 0,00

Actieplan AP3.3.2: Onderhoud openbare ruimte door vrijwilligers De inzet van vrijwilligers voor het onderhoud van openbaar groen betekent zuivere winst voor de gemeente. Winst voor de gemeentediensten die andere taken kunnen vervullen en winst voor de vrijwilliger die zich meer betrokken voelt via zijn inzet voor de buurtomgeving. Budgetten AP3.3.2 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

9.985,00

0,00

-9.985,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

AC3.3.2.01: Vrijwilligers betrekken bij onderhoud openbaar groen en leefomgeving (Exploitatie)

Ontvangst 9.985,00

0,00

Actieplan AP3.3.3: Beken De beken spelen een cruciale rol in de waterhuishouding op de gemeente. Goed onderhouden beken zijn de beste garantie tegen wateroverlast. We willen dit realiseren via een beekbeleidsplan en dit in samenwerking met de provincie. Budgetten AP3.3.3 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Gemeente Zwevegem - 34042 Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem



Omschrijving

Uitgave

AC3.3.3.01: Implementeren Beekbeleidsplan AC3.3.3.02: Opmaak samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en provinciebestuur



Ontvangst 0,00 0,00

0,00 0,00


Strategische doelstelling: SD4 - Een landelijke, groene en milieuvriendelijke gemeente Budgetten SD4 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

10.000,00

0,00

-10.000,00

515.000,00

250.000,00

-265.000,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling BD4.2: Openbare parkzones inrichten Budgetten BD4.2 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

10.000,00

0,00

-10.000,00

515.000,00

250.000,00

-265.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP4.2.1: Project Lettenhofpark Het Lettenhofpark werd binnen het project "Groene Sporen" weerhouden als een belangrijke te ontwikkelen site. De gemeente wil de zone verwerven en een masterplan opstellen voor de inrichting van het gebied. Er is hier plaats voor een nieuwe centrale begraafplaats voor deelgemeente Zwevegem. Budgetten AP4.2.1 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

10.000,00

0,00

-10.000,00

510.000,00

250.000,00

-260.000,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

AC4.2.1.01: Finaliseren aankoop gronden (Investeringen) AC4.2.1.02: Aanstellen ontwerper in kader van WINVORM AC4.2.1.03: Opmaak en goedkeuren RUP Lettenhof (Exploitatie) AC4.2.1.04: Uitwerken masterplan Lettenhof en opstellen uitvoeringsfasen (Investeringen) AC4.2.1.05: Realisatie fase 1: parkbegraafplaats

Ontvangst 500.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

250.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Actieplan AP4.2.2: Gemeentepunt Het Gemeentepunt is gelegen in een groene omgeving in de onmiddellijke buurt van ons sportcentrum. Een eerste fase van de omgevingswerken werd reeds gerealiseerd. Een aantal gebouwen op het terrein verdienen een herbestemming. Budgetten AP4.2.2 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

AC4.2.2.01: Aanleggen omgeving Gemeentepunt AC4.2.2.02: Definitieve herbestemming OCMW-gebouw (HP-gebouw), parking bekaert en ex-bedrijfsrestaurant

Ontvangst 0,00 0,00

0,00 0,00

Actieplan AP4.2.3: Herinrichting Gemeentepark Het gemeentepark is de groene long van ons centrum, maar is aan een opwaardering toe. De herinrichting van dit park en de herbestemming van een aantal gebouwen wordt uitgewerkt in een masterplan en daarna gerealiseerd. Budgetten AP4.2.3 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Gemeente Zwevegem - 34042 Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem



Omschrijving

Uitgave

AC4.2.3.01: Finaliseren herbestemming voormalig gemeentehuis en koetshuis AC4.2.3.02: Uitwerken masterplan (Investeringen) AC4.2.3.03: Realisatie eigentijdse en multifunctionele park- en omgevingsarchitectuur

Ontvangst 0,00

0,00

5.000,00 0,00

0,00 0,00

Actieplan AP4.2.4: Stationsomgeving Sint Denijs - Helkijnstraat Deze locatie werd in het verleden weerhouden als "lelijk plekje". Er werd al een plan opgemaakt om deze plaats her in te richten. Samen met de provincie (eigenaar van het fietspad) kan hier een project gerealiseerd worden met een belangrijke meerwaarde voor Sint-Denijs. Budgetten AP4.2.4 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

AC4.2.4.01: Stationsomgeving Helkijnstraat (project lelijke plekjes ism de provincie)

Ontvangst 0,00

0,00

Actieplan AP4.2.5: Omgeving Transfo Transfo is gelegen in een parkomgeving langs het kanaal. Het park biedt tal van mogelijkheden voor de Zwevegemse inwoners. Met een aantal ingrepen willen we van dit park een aangename omgeving maken. De realisatie van een woonproject met inbegrip van een groot deel van het park in regie van Leiedal zal hier ook toe bijdragen. Budgetten AP4.2.5 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

AC4.2.5.01: Inrichting parkomgeving Transfo


Ontvangst 0,00


0,00


Strategische doelstelling: SD5 - Verbinden en versterken van maatschappelijke inzet Budgetten SD5 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling BD5.1: Geloof in participatie aanwakkeren - zoeken naar een breed draagvlak Budgetten BD5.1 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP5.1.1: Herzien werking adviesraden De huidige werking van de adviesraden wordt in vraag gesteld. Hoe kunnen we komen tot een gedegen en gedragen participatie en voldoende betrokkenheid bij de diverse beleidsdomeinen? Budgetten AP5.1.1 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

AC5.1.1.01: Evalueren en zonodig bijsturen van de cultuurraad (disciplinegerichte werkgroepen oprichten) AC5.1.1.02: Evalueren en zonodig bijsturen van de mina-raad en adviesraad groen en bebloeming AC5.1.1.03: Evalueren en zonodig bijsturen van de Noord-Zuid Raad AC5.1.1.04: Seniorenraad omvormen tot ouderenadviesraad (nadruk op adviesverlenende taak en sensibilisering) AC5.1.1.05: Herwerken statuten, reglementen en opdrachtbepalingen adviesraden en komen tot één uniforme afsprakennota voor alle adviesraden AC5.1.1.06: Organiseren van gestructureerd overleg tussen de voorzitters van de adviesraden, in kader van doorstroming informatie en sectoroverstijgende adviezen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP5.1.2: Participatie Naast de adviesraden zijn er nog verschillende initiatieven mogelijk om de participatie te versterken. We willen dorpsraden, verenigingen en wijk- en buurtcomités meer betrekken bij het beleid. Budgetten AP5.1.2 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

AC5.1.2.01: De bevolking regelmatig consulteren (Exploitatie) AC5.1.2.02: Ondersteunen van dorpsraden (Exploitatie) AC5.1.2.03: Ondersteunen van verenigingen en wijkcomités en hen betrekken bij beleidsbeslissingen AC5.1.2.04: Ondersteunen van wijk- en buurtcomités en hen betrekken bij ingrepen in hun wijk of buurt



Ontvangst 1.000,00 1.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00


Strategische doelstelling: SD6 - Een ruim en gevarieerd vrijetijds- en onderwijsaanbod (vrije tijd - onderwijs - erfgoed) Budgetten SD6 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

15.000,00

0,00

-15.000,00

210.000,00

0,00

-210.000,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling BD6.2: Voldoende, functionele en kwalitatieve onderwijsinfrastructuur Budgetten BD6.2 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

15.000,00

0,00

-15.000,00

210.000,00

0,00

-210.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP6.2.1: Huisvesting Gemeenteschool Heestert Het basisonderwijs in Heestert is dringend toe aan een nieuw gebouw. De voorbereiding vergt een hele administratieve procedure die ondertussen werd opgestart. Uiteindelijk willen we komen tot een nieuwbouw voor de twee vestigingen samen. Budgetten AP6.2.1 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

15.000,00

0,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

AC6.2.1.01: Opmaak projectdefinitie school AC6.2.1.02: Bepalen locatie en concept: school in combinatie met gemeenschapsvoorzieningen en/of andere (woon)functies AC6.2.1.03: Studie en opmaak/aanpassing RUP Centrum Heestert (Exploitatie) AC6.2.1.04: Opmaak subsidiedossier Agion AC6.2.1.05: Realisatie gemeenteschool Heestert

Ontvangst 0,00 0,00

0,00 0,00

15.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Actieplan AP6.2.2: Huisvesting Klimop Ook de Klim-op kampt met huisvestingsproblemen. We willen de mogelijkheden op de huidige locatie en directe omgeving of op een alternatieve locatie onderzoeken. Budgetten AP6.2.2 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

AC6.2.2.01: Opmaak projectdefinitie school AC6.2.2.02: Studie mogelijkheden op de huidige locatie en directe omgeving, met alternatieve mogelijkheden op andere locatie AC6.2.2.03: Aanvraag subsidiedossier Agion

Ontvangst 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

Actieplan AP6.2.3: Huisvesting Gemeenteschool Kouter/Knokke De gemeenteschool Kouter/Knokke is al opgenomen in een DBFM-project voor de realisatie van de bovenbouw in de Kouterstraat. De realisatie is voorzien voor 2015-2016. Budgetten AP6.2.3 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

160.000,00

0,00

-160.000,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving Gemeente Zwevegem - 34042 Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem

Uitgave Doelstellingennota 2014 Prioritair beleid

Ontvangst


AC6.2.3.01: Verdere opvolging en finalisering van het DBFM-project bovenbouw school Kouter/Knokke in de Kouterstraat AC6.2.3.02: Afronden vergunningsfase AC6.2.3.03: Opstart aanbestedingsfase (Investeringen) AC6.2.3.04: Afsluiting DBFM-contract

0,00

0,00

0,00 160.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Actieplan AP6.2.4: Huisvesting DKO Zwevegem DKO Zwevegem zit op vandaag verspreid op 4 locaties in Zwevegem. We streven naar centralisatie op de site van het ontmoetingscentrum De Brug. Budgetten AP6.2.4 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

AC6.2.4.01: Centraliseren van de 4 locaties in Zwevegem (Investeringen) AC6.2.4.02: Verbeterplan (opstellen en uitvoeren) op basis van verslag inspectie veiligheid en welzijn



Ontvangst 50.000,00 0,00

0,00 0,00


Strategische doelstelling: SD7 - Een ondernemersvriendelijk en toeristisch aantrekkelijk klimaat Budgetten SD7 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

38.300,00

0,00

-38.300,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling BD7.1: Profileren van Zwevegem als een landelijke, toeristische en fietsvriendelijke gemeente Budgetten BD7.1 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

38.300,00

0,00

-38.300,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP7.1.1: Promoten en instandhouden van het trage wegennetwerk Zwevegem beschikt over veel trage wegen, de kerkwegels of stapsteentjes. Deze zijn van onschatbare waarde in het kader van veilig verkeer en als trekpleister voor recreanten. Een aantal acties zijn gekoppeld aan deze trage wegen. Budgetten AP7.1.1 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

AC7.1.1.01: Inventarisatie trage wegen (in samenwerking met lokale verenigingen, vzw Trage Wegen en Leiedal) AC7.1.1.02: Beleids- en beheersplan trage wegen (Investeringen) AC7.1.1.03: Gefaseerd uitvoeren actieplan trage wegen AC7.1.1.04: Bewegwijzering tussen de deelgemeenten (Investeringen)

Ontvangst 0,00

0,00

20.000,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

Actieplan AP7.1.2: Het Guldensporenpad als bovenlokale fietsas Het Guldensporenpad wordt dagelijks intensief gebruikt door de schoolgaande jeugd richting Kortrijk en het is ook de fietssnelweg voor recreanten. Het ontbrekende stuk in Zwevegem centrum moet snel gerealiseerd worden en de kruispunten van het Guldensporenpad met de straten verdienen extra aandacht. Budgetten AP7.1.2 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

AC7.1.2.01: Aandringen op realisatie ontbrekende stuk tussen Otegemstraat en Deerlijkstraat AC7.1.2.02: Aanpassen kruisingen Otegemstraat en Deerlijkstraat AC7.1.2.03: De verbinding tussen Knokke (Kwatanestraat) en Moen-Statie (Stationsstraat) optimaliseren door middel van bewegwijzering

Ontvangst 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Actieplan AP7.1.3: Zwevegem promoten Zwevegem heeft heel wat troeven als toeristisch aantrekkelijke gemeente. Er is het erfgoed en de landelijke deelgemeenten met het kanaal als een extra troef. Een aantal acties richten zich op de promotie. Budgetten AP7.1.3 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





Uitgave

AC7.1.3.01: Opstellen van een citymarketingplan als ruggensteun/leidraad voor alle communicatie van Gemeente naar (potentiële) toerist/bezoeker AC7.1.3.02: Verhogen bekendheid Zwevegem als gemeente met toeristische troeven: inrichten infopunt Transfo 2016, 2x per jaar ontmoeting met de lokale B&B's, mobiele bar op transfo, lokale boerenmarkt organiseren in Moen, website actualiseren (Exploitatie) AC7.1.3.03: Promotie van het product ‘Zwevegem’

Ontvangst 0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP7.1.4: Fietssport Zwevegem is de fietsgemeente bij uitstek. Zo willen we ons de komende jaren profileren. Een aantal initiatieven moeten deze doelstelling ondersteunen. Ze worden voorzien in specifieke acties. Budgetten AP7.1.4 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

7.300,00

0,00

-7.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

AC7.1.4.01: Promotieactie in kader van ‘Dorp van de Ronde 2015’ (gaat om sportactiviteiten die zullen worden georganiseerd indien we de titel Dorp van de Ronde binnenhalen en om promotievoering) (Exploitatie) AC7.1.4.02: Initiatiecursus fietsen voor kansengroepen inrichten ism de vrijetijdsdiensten, sociale dienst en ocmw (jaarlijks doelgroep kiezen uit mensen in armoede, mensen met een beperking of allochtonen) (Exploitatie) AC7.1.4.03: Jaarlijks 1 vernieuwend fietsinitiatief voor specifiek afgebakende doelgroep en i.s.m. sportdienst de fietssport promoten (Exploitatie)

Ontvangst 5.000,00

0,00

1.800,00

0,00

500,00

0,00

Actieplan AP7.1.5: Organiseren van een fietspunt in alle deelgemeenten Elektrische fietsen worden meer en meer gebruikt en niet enkel door senioren. Voor deze fietsen moeten oplaadpunten voorzien worden, willen we Zwevegem promoten als fietsvriendelijke gemeente. Budgetten AP7.1.5 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

AC7.1.5.01: Inrichten van oplaadpunten voor elektrische fietsen en fietsenstallingen

0,00

0,00

Actieplan AP7.1.6: Optimaal evenwicht tussen landbouw en natuur nastreven Optimaal evenwicht tussen landbouw en natuur nastreven Budgetten AP7.1.6 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

21.000,00

0,00

-21.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

AC7.1.6.01: Erosiebestrijdende maatregelen (Exploitatie) AC7.1.6.02: Landschapsbedrijfsplannen stimuleren (Exploitatie)



Ontvangst 18.500,00 2.500,00

0,00 0,00


Strategische doelstelling: SD8 - Kwalitatieve zorg voor alle inwoners (welzijn) Budgetten SD8 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

5.500,00

0,00

-5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling BD8.2: Gelijke kansen promoten Budgetten BD8.2 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

5.500,00

0,00

-5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP8.2.1: Inzetten op gelijke kansen voor iedereen Iedereen in onze samenleving verdient gelijke kansen. De toets moet gemaakt worden in alle beleidsdomeinen en over alle acties heen. Budgetten AP8.2.1 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

AC8.2.1.01: Toekennen van steun aan kinderopvangvoorzieningen die kinderen met een beperking opvangen (Exploitatie) AC8.2.1.02: Aangepaste woningen integreren in nieuwe woonprojecten

Ontvangst 1.500,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP8.2.2: Armoedebestrijding Armoedebestrijding is een prioriteit op Vlaams niveau. Op lokaal niveau willen we werken aan een specifieke acties i.s.m. een aantal andere actoren uit de welzijnssector. Budgetten AP8.2.2 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

4.000,00

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

AC8.2.2.01: Opmaak van een lokaal actieplan kinderarmoede samenwerking gemeente, OCMW, lokale actoren (huisvesting, onderwijs, sensibilisering, preventieve gezinsondersteuning, vrijetijdsaanbod,…) (Exploitatie) AC8.2.2.02: Actief informeren en ondersteunen van ouderen in armoede om hun rechten op sociale tarieven en tegemoetkomingen te laten gelden (inkomensgarantie ouderen, tegemoetkomingen overheden, energie, telefonie,…) (Exploitatie)

Ontvangst 3.000,00

0,00

1.000,00

0,00

Actieplan AP8.2.3: Premies In het kader van het lokaal welzijnsbeleid werden in het verleden een aantal premies gedefinieerd. We willen deze premies evalueren en bijsturen waar nodig. Budgetten AP8.2.3 Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

AC8.2.3.01: Bestaande sociale en financiële individuele maatregelen gemeente evalueren en bijsturen. Verdere afstemming en samenwerking in



Ontvangst 0,00

0,00


dit kader met particuliere sector AC8.2.3.02: Bestaande toelagen aan sociale verenigingen gemeente evalueren en bijsturen, op advies van de respectieve adviesraden



0,00

0,00


2. Doestellingenbudget 2014 B1: Het doelstellingenbudget

Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein WERPER Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein PUBLRUIM Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein WOONLEEF Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein BURGWELZ Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere


Uitgaven Ontvangsten Saldo 5.170.971,20 27.845.300,98 22.674.329,78

5.170.971,20 1.435.830,94

27.845.300,98 24.595.300,98

22.674.329,78 23.159.470,04

3.735.140,26 9.328.175,12 12.087,77 12.087,77

3.250.000,00 2.242.249,91

-485.140,26 -7.085.925,21 -12.087,77 -12.087,77

9.316.087,35 8.025.860,94 1.290.226,41

2.242.249,91 652.611,31 1.550.000,00 39.638,60 1.968.803,26 250.000,00 250.000,00

-7.073.837,44 -7.373.249,63 259.773,59 39.638,60 -7.629.447,56 -3.106.985,00 -9.985,00 -3.097.000,00

6.241.265,82 3.058.270,66 3.182.995,16

1.718.803,26 1.698.803,26 20.000,00

-4.522.462,56 -1.359.467,40 -3.162.995,16

3.187.819,39 99.868,64 99.868,64

874.853,75

-2.312.965,64 -99.868,64 -99.868,64

3.087.950,75 2.956.556,71 131.394,04

874.853,75 852.353,75 22.500,00

-2.213.097,00 -2.104.202,96 -108.894,04

3.765.680,10 5.500,00 5.500,00

260.049,59

-3.505.630,51 -5.500,00 -5.500,00

3.760.180,10 3.760.180,10

260.049,59 260.049,59

-3.500.130,51 -3.500.130,51

9.598.250,82 3.356.985,00 9.985,00 3.347.000,00

Beleidsnota bij het Budget 2014


Beleidsdomein VRIJETIJD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ONDERWIJS Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere


Uitgaven Ontvangsten Saldo 5.200.201,29 1.357.356,10 -3.842.845,19 17.300,00 -17.300,00 17.300,00 -17.300,00

5.182.901,29 4.487.850,04 695.051,25 5.365.239,02 210.000,00

1.357.356,10 -3.825.545,19 1.214.482,64 -3.273.367,40 25.000,00 -670.051,25 117.873,46 117.873,46 4.004.572,99 -1.360.666,03 -210.000,00

210.000,00

-210.000,00

5.155.239,02 4.818.116,15 337.122,87

4.004.572,99 4.003.435,44 1.137,55

-1.150.666,03 -814.680,71 -335.985,32

41.616.336,94 38.553.186,58 -3.063.150,36 28.687.406,95 33.277.036,97 4.589.630,02 9.193.789,73 1.868.637,55 -7.325.152,18 3.735.140,26 3.407.512,06 -327.628,20



3. Financiële toestand 2014 M2: De staat van het financiële evenwicht Geconsolideerd Resultaat op kasbasis

Jaar 2014

I. Exploitatiebudget (B-A)

4.589.630,02

A. Uitgaven

28.687.406,95

B. Ontvangsten

33.277.036,97

1.a. Belastingen en boetes

19.281.490,73

1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

13.995.546,24

II. Investeringsbudget (B-A)

-7.325.152,18

A. Uitgaven

9.193.789,73

B. Ontvangsten

1.868.637,55

III. Andere (B-A)

-327.628,20

A. Uitgaven

3.735.140,26

1. Aflossing financiële schulden

3.735.140,26

1.a Periodieke aflossingen

3.735.140,26

1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten

3.407.512,06

1. Op te nemen leningen en leasings

3.250.000,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen

157.512,06

2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-3.063.150,36

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

3.737.278,00

VI. Gecum uleerde budgettaire resultaat (IV+V)

674.127,64

VII. Bestem de gelden (toestand op 31 decem ber)

109.667,00

A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen

109.667,00

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

564.460,64

Autofinancieringsm arge

Jaar 2014

I. Financieel draagvlak (A-B)

5.868.728,07

A. Exploitatieontvangsten

33.277.036,97

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

27.408.308,90

1. Exploitatie-uitgaven

28.687.406,95

2. Nettokosten van de schulden

1.279.098,05

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)


4.855.588,70

3.576.490,65 1.279.098,05 1.013.139,37



Deel 2: Financiële nota bij het budget 2014 Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem Secretaris: Jan Vanlangenhove Financieel beheerder: Sander De Bo

1. Exploitatiebudget 2014 B2: Het exploitatiebudget

Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein WERPER Beleidsdomein PUBLRUIM Beleidsdomein WOONLEEF Beleidsdomein BURGWELZ Beleidsdomein VRIJETIJD Beleidsdomein ONDERWIJS Totalen

Uitgaven Ontvangsten Saldo 1.435.830,94 24.595.300,98 23.159.470,04 8.037.948,71 652.611,31 -7.385.337,40 3.068.255,66 1.698.803,26 -1.369.452,40 3.056.425,35 852.353,75 -2.204.071,60 3.765.680,10 260.049,59 -3.505.630,51 4.505.150,04 1.214.482,64 -3.290.667,40 4.818.116,15 4.003.435,44 -814.680,71 28.687.406,95 33.277.036,97 4.589.630,02


Toelichting bij het Budget 2014


2. Investeringsenveloppe 2014-2019 B3: De investeringsenveloppe Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

306.970,20

61.394,04

61.394,04

61.394,04

61.394,04

61.394,04

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

306.970,20

61.394,04

61.394,04

61.394,04

61.394,04

61.394,04

39.320.245,69

8.942.720,69

8.107.265,00 3.973.465,00 5.325.765,00 3.713.765,00 9.257.265,00

> Jaar 2019

C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in m ateriële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

39.320.245,69

8.942.720,69

8.107.265,00

3.973.465,00

5.325.765,00

3.713.765,00

9.257.265,00

1. Terreinen en gebouw en

10.765.774,93

1.983.249,93

751.765,00

1.400.965,00

514.265,00

653.765,00

5.461.765,00

2. Wegen en overige infrastructuur

25.515.070,76

6.227.070,76

6.487.000,00

1.999.500,00

4.509.500,00

2.782.000,00

3.510.000,00

3.039.400,00

732.400,00

868.500,00

573.000,00

302.000,00

278.000,00

285.500,00

5.000,00

5.000,00

729.300,00

184.675,00

192.925,00

82.925,00

82.925,00

92.925,00

92.925,00

40.361.515,89

9.193.789,73

3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im m ateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

8.361.584,04 4.117.784,04 5.470.084,04 3.868.084,04 9.350.190,00 Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van m ateriële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en

1.550.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

1.535.000,00

1.535.000,00

15.000,00

15.000,00

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

9.723.637,55

318.637,55 1.130.000,00

925.000,00 1.540.000,00

680.000,00 5.130.000,00

11.273.637,55 1.868.637,55 1.130.000,00

925.000,00 1.540.000,00

680.000,00 5.130.000,00




3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014 B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein WERPER Beleidsdomein PUBLRUIM Beleidsdomein WOONLEEF Beleidsdomein BURGWELZ Beleidsdomein VRIJETIJD Beleidsdomein ONDERWIJS Totalen


Ontvangsten

Saldo

1.290.226,41 6.529.995,16 131.394,04

1.550.000,00 270.000,00 22.500,00

259.773,59 -6.259.995,16 -108.894,04

695.051,25 547.122,87 9.193.789,73

25.000,00 1.137,55 1.868.637,55

-670.051,25 -545.985,32 -7.325.152,18



4. Liquiditeitenbudget 2014 B5: Het liquiditeitenbudget Geconsolideerd Vorig bedrag/ krediet

RESULTAAT OP KASBASIS

Wijziging


Nieuw bedrag/ krediet 4.589.630,02

A. Uitgaven

28.687.406,95

B. Ontvangsten

33.277.036,97


19.281.490,73


13.995.546,24


-7.325.152,18

A. Uitgaven

9.193.789,73

B. Ontvangsten

1.868.637,55

III. Andere (B-A)

-327.628,20

A. Uitgaven

3.735.140,26


3.735.140,26

a. Periodieke aflossingen

3.735.140,26

b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten

3.407.512,06


3.250.000,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

157.512,06

b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-3.063.150,36


3.737.278,00


674.127,64


109.667,00


109.667,00


564.460,64

Bedrag op 1/1

Bestemde gelden

Mutatie

Bedrag op 31/12

I. Exploitatie II. Investeringen Kapitaalverhoging FIGGA

0

109.667

109.667,00

109.667

109.667,00

109.667

109.667,00

III. Overige Verrichtingen Totaal bestem de gelden Gemeente Zwevegem - 34042 Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem



Deel 3: Toelichting bij het budget 2014 Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem Secretaris: Jan Vanlangenhove Financieel beheerder: Sander De Bo

1. Exploitatiebudget per beleidsdomein 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code

I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten

Totaal

3.068.255,66

3.056.425,35

3.765.680,10

4.505.150,04

4.818.116,15

3.062.505,66

3.056.425,35

3.765.680,10

4.505.150,04

4.818.116,15

73.095,09

2.155.478,35

1.610.947,60

883.098,04

297.825,00

1.407.859,58

916.560,49

3.639.816,45

1.412.102,06

758.974,31

424.854,10

2.396.685,64

3.649.505,66

2.242.653,91

3.043.001,00

675.144,82

252.050,00

648

C. Rechtheb b enden uit het overschot van het b oekjaar

7.613.421,73

37.250,00

1.363.322,00

106.509,50

27.812,50

2.206,00

51.031,00

1.340.673,35

1.334.923,35

5.750,00

33.277.036,97

24.595.300,98

652.611,31

1.698.803,26

852.353,75

260.049,59

1.214.482,64

4.003.435,44

32.416.571,62

24.544.050,98

643.502,37

934.963,21

852.303,75

260.049,59

1.178.266,28

4.003.435,44

585.271,09

919.229,35

640.935,00

257.705,00

778.719,00

499.196,00

387.694,62

3.499.862,00

11.852,66

4.377,44

A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de w erking

70

3.681.055,44

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

19.281.490,73

19.281.490,73

3. Werkingssubsidies

740

9.366.463,27

5.262.560,25

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

9.480,44

206.865,96

748 741/7

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het b oekjaar

25.460,00

694

II. Ontvangsten

5. Andere operationele ontvangsten

ONDERWIJS

8.037.948,71

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

65

VRIJETIJD

8.037.948,71

7.344.864,15

B. Financiële uitgaven

BURGWELZ

100.907,59

12.281.938,22

649

WOONLEEF

1.435.830,94

62

640/7

PUBLRUIM

27.346.733,60 60/1

5. Andere operationele uitgaven

WERPER

28.687.406,95

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 4. Toegestane w erkingssubsidies

Algemene financiering

75

87.562,18

48.750,84

15.733,86

4.502,79

860.465,35

51.250,00

9.108,94

763.840,05

50,00

4.589.630,02

23.159.470,04

-7.385.337,40

-1.369.452,40

-2.204.071,60

2.344,59

36.216,36

794

III. Saldo



-3.505.630,51

-3.290.667,40

-814.680,71


2. Evolutie van het exploitatiebudget TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Geconsolideerd Code

I. Uitgaven

JaarBudget rekening 2013 2012

Budget 2014

28.687.406,95

A. Operationele Uitgaven

27.346.733,60

1. Goederen en diensten

60/1

7.344.864,15

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

12.281.938,22

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

4. Toegestane w erkingssubsidies

649

5. Andere operationele uitgaven

640/7

B. Financiële uitgaven

65

C. Rechtheb b enden uit het overschot van het b oekjaar

694

II. Ontvangsten

7.613.421,73 106.509,50

1.340.673,35

33.277.036,97

A. Operationele ontvangsten

32.416.571,62

1. Ontvangsten uit de w erking

70

2. Fiscale ontvangsten en boetes

3.681.055,44 19.281.490,73

a. Aanvullende belastingen

17.405.990,73

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

7300

9.717.197,88

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

7301

7.309.509,19

- Andere aanvullende belasting b. Andere belastingen

7302/9

379.283,66

731/9

1.875.500,00

3. Werkingssubsidies

9.366.463,27

a. Algemene w erkingssubsidies

4.362.210,57

- Gemeente- of provinciefonds

7400

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

- Andere algemene w erkingssubsidies

7402/4

b. Specifieke w erkingssubsidies

7405/9

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

5.004.252,70

748

5. Andere operationele ontvangsten

741/7

B. Financiële ontvangsten

75

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het b oekjaar

794

III. Saldo


4.362.210,57

87.562,18

860.465,35

4.589.630,02



3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2014 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverb anden en soortgelijke entiteiten C. Pub liek-Private Samenwerkingsverb anden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280

Totaal


WERPER

WOONLEEF

61.394,04

61.394,04

61.394,04

61.394,04

BURGWELZ

VRIJETIJD

ONDERWIJS

281 282 283 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en b edrijfsmatige materiële vaste activa

8.942.720,69

1.180.551,41

6.454.995,16

65.000,00

695.051,25

547.122,87

6.454.995,16

65.000,00

695.051,25

547.122,87

582.924,40

50.000,00

270.051,25

447.122,87

8.942.720,69

1.180.551,41

220/3-9

1.983.249,93

633.151,41


224/8

6.227.070,76

3. Roerende goederen

23/4

732.400,00


PUBLRUIM

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

5. Erfgoed

27

5.872.070,76 547.400,00

355.000,00 15.000,00

70.000,00

100.000,00

695.051,25

547.122,87

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Vooruitb etalingen op investeringen in materiële vaste activa

260/4 265/9

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

5.000,00

5.000,00

184.675,00 9.193.789,73

Code

Totaal


109.675,00

75.000,00

1.290.226,41

6.529.995,16

WERPER

PUBLRUIM

131.394,04 WOONLEEF

BURGWELZ

VRIJETIJD

ONDERWIJS

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverb anden en soortgelijke entiteiten C. Pub liek-Private Samenwerkingsverb anden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa

1.550.000,00

1.550.000,00

A. Gemeenschapsgoederen en b edrijfsmatige materiële vaste activa

1.550.000,00

1.550.000,00

1.535.000,00

1.535.000,00

15.000,00

15.000,00


220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4


265/9

C. Ontvangen vooruitb etalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180 4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN


318.637,55 1.868.637,55

1.550.000,00


270.000,00

22.500,00

25.000,00

1.137,55

270.000,00

22.500,00

25.000,00

1.137,55


4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa

Jaar-rekening 2012

Budget 2013

Budget 2014

61.394,04

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverb anden en soortgelijke entiteiten C. Pub liek-Private Samenwerkingsverb anden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280

61.394,04

281 282 283 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa

8.942.720,69


8.942.720,69


220/3-9

1.983.249,93


224/8

6.227.070,76


23/4

732.400,00


25

5. Erfgoed

27


260/4


265/9

C. Vooruitb etalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

TOTAAL UITGAVEN


5.000,00 184.675,00 9.193.789,73



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

Jaar-rekening 2012

Budget 2013

Budget 2014

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverb anden en soortgelijke entiteiten C. Pub liek-Private Samenwerkingsverb anden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa

1.550.000,00


1.550.000,00


220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27

1.535.000,00 15.000,00


260/4


265/9

C. Ontvangen vooruitb etalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180 4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN


318.637,55 1.868.637,55



5. Evolutie van het liquiditeitenbudget 2014 TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS

Code


Jaarrekening 2012

Budget 2013

Budget 2014

4.589.630,02

A. Uitgaven

28.687.406,95

B. Ontvangsten

33.277.036,97


19.281.490,73


13.995.546,24


-7.325.152,18

A. Uitgaven

9.193.789,73

B. Ontvangsten

1.868.637,55

III. Andere (B-A)

-327.628,20

A. Uitgaven

3.735.140,26


3.735.140,26

a. Periodieke aflossingen

421/4

b. Niet-periodieke aflossingen

3.735.140,26

171/4

2. Toegestane leningen

2903/4

3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

B. Ontvangsten

3.407.512,06


171/4

3.250.000,00

a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

157.512,06

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten

178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II


102



IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-3.063.150,36


3.737.278,00


674.127,64


109.667,00


109.667,00


564.460,64

Jaarrekening 2012

Bestemde gelden

Budget 2013

Budget 2014

I. Exploitatie II. Investeringen

109.667,00

Kapitaalverhoging FIGGA

109.667,00

III. Overige Verrichtingen Totaal bestem de gelden


109.667,00



6. Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies 2014 6.1.

Overzicht werkingssubsidies

OVERZICHT WERKINGSSUBSIDIES 2014-2019

€ 7.613.421,73 € 7.694.591,04 € 7.720.460,31 € 7.770.782,84 € 7.831.438,34 € 7.868.380,90 2014

2015

2016

2017

2018

2019

€ 5.655,00

€ 5.655,00

€ 5.655,00

€ 5.655,00

€ 5.655,00

€ 5.655,00

€ 60.878,00

€ 60.878,00

€ 60.878,00

€ 60.878,00

€ 60.878,00

€ 60.878,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 2.325,00

€ 2.325,00

€ 2.325,00

€ 2.325,00

€ 2.325,00

€ 2.325,00

BI 011000 - Dienst bestuurszaken 649300

649400

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

€ 5.655,00

N.S.B. (Heestert, Moen, Otegem, Sint-Denijs, Zwevegem) C.A. (Zwevegem) NSB Heestert NSB Moen NSB Otegem NSB Sint-Denijs NSB Zwevegem Civielarbeidersbond Onderlinge bedrijfshulp (Heestert/Moen/Sint-Denijs)

€ 2.205,00 € 230,00 € 1.475,00 € 230,00 € 325,00 € 975,00 € 65,00 € 150,00

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

€ 60.878,00

Leiedal

€ 60.878,00

BI 011200 - Dienst personeel 649300


€ 7.500,00

Vriendenkring gemeente

€ 7.500,00

BI 015000 - Internationale relaties 649300

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Tussenkomst buskosten Lorsch Tussenkomst buskosten Le Couteau Toelage verbroederingscomité

€ 2.325,00 € 750,00 € 750,00 € 825,00

BI 040000 - Politiezone MIRA 649400


2,0% € 1.857.455,70 € 1.894.604,81 € 1.932.496,91 € 1.971.146,85 € 2.010.569,79 € 2.050.781,18

Jaarlijkse stijging met 2%




BI 041000 - Brandweer 649300

649400


€ 5.000,00

Vriendenkring brandweer

€ 5.000,00


€ 45.000,00

Bijdrage Z-centra

€ 45.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 45.000,00

€ 45.000,00

€ 45.000,00

€ 45.000,00

€ 45.000,00

€ 45.000,00

BI 050000 - Lokale economie 649300

649200


€ 300,00

€ 600,00

€ 300,00

€ 600,00

€ 300,00

€ 600,00

€ 300,00

Economische Raad Toer de Kommerse

€ 300,00

€ 300,00 € 300,00

€ 300,00

€ 300,00 € 300,00

€ 300,00

€ 300,00 € 300,00

€ 300,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 248.240,21

€ 248.240,21

€ 248.240,21

€ 248.240,21

€ 248.240,21

€ 248.240,21

€ 14.000,00

€ 14.000,00

€ 14.000,00

€ 14.000,00

€ 14.000,00

AC7.2.4.02 Toegestane werkingssubsidies aan ondernemingen

€ 10.000,00

Subsidie aan nieuwe bedrijven in deelgemeenten

BI 079000 - Erediensten 649400

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Kerkfabriek Kerkfabriek Kerkfabriek Kerkfabriek Kerkfabriek Kerkfabriek Kerkfabriek

€ 248.240,21 € 61.634,12 € 23.171,20 € 9.367,18 € 36.519,48 € 28.409,08 € 49.714,43 € 39.424,72

Sint-Amandus (Z) HM Bernarda (Z) St. J Werkman (Z) OLV Hemelvaart (H) St. Eligius (M) St. Amand & St Anna (O) St. Dionysius (SD)

BI 029000 - Overige mobiliteit en verkeer 649400


€ 6.100,00

WIV vliegveld

€ 6.100,00

€ 6.100,00

BI 031000 - Beheer van regen- en afvalwater 649100

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen

€ 14.000,00

IBA

€ 14.000,00



€ 14.000,00


BI 068000 - Dienst groen 649100

649300


€ 10.200,00

KLE

€ 10.200,00


€ 5.450,00

Adviesraad groen en bebloeming - gewone werkingstoelage Adviesraad groen en bebloeming - actie bebloemingswedstrijd Bediening actie bebloemingswedstrijd door Zwevegem Sport

€ 825,00 € 3.125,00 € 1.500,00

€ 10.200,00

€ 10.200,00

€ 10.200,00

€ 10.200,00

€ 10.200,00

€ 10.200,00

€ 5.450,00

€ 5.450,00

€ 5.450,00

€ 5.450,00

€ 5.450,00

€ 5.450,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

BI 099000 - Begraafplaatsen 649100


€ 1.500,00

Begrafeniskosten oudstrijders en civielarbeiders

€ 1.500,00

BI 030000 - IMOG 649400


€ 1.082.877,00

Bestuurskosten Statutaire werkingskosten

€ 38.074,00 € 1.044.803,00

1.082.877,00 € 1.152.505,99 € 1.180.166,13 € 1.195.154,24 € 1.219.057,33 € 1.219.057,33 € 6,43% 2,40% 1,27% 2,00%

BI 032900 - Dienst milieu 649100

649300

649400


€ 1.500,00

Kippenproject

€ 1.500,00


€ 1.945,00

MINA-raad Werk der vokstuinen

€ 1.325,00 € 620,00

AC3.2.6.01 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Proactief handhavingsbeleid VLAREM klasse 2 en 3

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.945,00 €

1.945,00 €

1.945,00 €

1.945,00 €

1.945,00 €

1.945,00 €

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

156.000,00 €

156.000,00 €

156.000,00 €

156.000,00 €

IMOG

BI 032901 - Proper Zwevegem 649200

Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven

€ 156.000,00

De Poort - Proper Zwevegem

€ 156.000,00



156.000,00 €

156.000,00 €


BI 034100 - Erosiebestrijding 649200

€ 18.500,00


€ 18.500,00

€ 18.500,00

€ 18.500,00

€ 18.500,00

€ 18.500,00

€ 18.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 26.625,00

€ 26.625,00

€ 26.625,00

€ 26.625,00

€ 26.625,00

€ 18.500,00

Groenbedekkers

BI 053000 - Land-tuin- en bosbouw 649200

Toegestane werkingssubsidies aan ondernemingen

€ 2.500,00

Verharding wegen land- en tuinbouw

€ 2.500,00

BI 062000 - Grondbeleid voor wonen 649100


€ 100.000,00

Bouwpremies

€ 100.000,00

BI 016000 - Ontwikkelingssamenwerking 649300


€ 26.625,00

Ontwikkelingssamenwerking - coördinatie ZWOS Missienaaikring (Heestert/Moen/Sint-Denijs/Zwevegem(3)) Adviesraad ontwikkelingssamenwerking

€ 25.000,00 € 800,00 € 825,00

€ 26.625,00

BI 090000 - Sociale bijstand 649400


€ 2.865.551,00

OCMW

€ 2.865.551,00



€ 2.865.551,00 € 2.865.551,00 € 2.865.551,00 € 2.865.551,00 € 2.865.551,00 € 2.865.551,00


BI 090900 - Dienst welzijn 649300

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Verenigingen senioren Te verdelen overeenkomstig de adviezen van de SENIORENRAAD Feest en week van de Derde Leeftijd Toelage seniorenraad Feestenveloppe seniorenraad Verenigingen welzijn Toelage Huize Ten Dries Toelage adviesraad gezins- en welzijnsbeleid (kerst) Gezinsbonden Werkingstoelage adviesraad gezins- en welzijnsbeleid Feestenveloppe adviesraad gezins- en welzijnsbeleid Toelage lokaal overleg kinderopvang Sociale organisaties (Food4All, ziekenzorg,…) Rode kruis (tussenkomst huisvesting) Motorun MS Liga De Engelenhoeve

649100

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Geboortepremies Huisvuilzakken Zorg & welzijn

649200

649400


€ 40.325,00

€ 40.325,00

€ 40.325,00

€ 40.325,00

€ 40.325,00

€ 40.325,00

€ 105.000,00

€ 105.000,00

€ 105.000,00

€ 105.000,00

€ 105.000,00

€ 105.000,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 4.000,00

€ 4.080,00

€ 4.161,60

€ 4.244,83

€ 4.329,73

€ 4.416,32

€ 5.462,00 € 9.350,00 € 825,00 € 44,00

€ 1.300,00 € 1.500,00 € 2.200,00 € 825,00 € 44,00 € 825,00 € 11.550,00 € 6.000,00 € 200,00 € 200,00 € 105.000,00 € 12.400,00 € 15.000,00 € 77.600,00 € 1.500,00

Steun aan kinderopvangvoorziening kinderen met beperking

€ 1.500,00


€ 4.000,00

Welzijnsconsortium

€ 4.000,00


€ 40.325,00

2,0%



BI 052000 - Toerisme - Onthaal en promotie 649400

€ 10.100,00

€ 10.100,00

€ 10.100,00

€ 10.100,00

€ 10.100,00

€ 10.100,00

€ 10.100,00

€ 55.250,00

€ 55.250,00

€ 55.250,00

€ 55.250,00

€ 55.250,00

€ 55.250,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 197.480,00

€ 197.480,00

€ 197.480,00

€ 197.480,00

€ 197.480,00

€ 197.480,00


€ 111.173,52

€ 108.022,11

€ 65.721,95

€ 63.709,24

€ 61.739,85

€ 59.770,46

Toelage doorgeefleningen Toelage groenonderhoud OC Ter Streye

€ 110.423,52 € 750,00

€ 107.272,11 € 750,00

€ 64.971,95 € 750,00

€ 62.959,24 € 750,00

€ 60.989,85 € 750,00

€ 59.020,46 € 750,00

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Kortrijk Convention Westtoer Toerisme Leiestreek

€ 2.500,00 € 1.800,00 € 5.800,00

BI 070100 - Dienst cultuur 649300

AC6.4.1.04 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Te verdelen overeenkomstig de adviezen van de CULTUURRAAD Toelage culturele raad Culturele raad Toelagen cultuurcentra (Moen, Sint-Denijs, Zwevegem-Knokke)

649400

AC6.1.1.02 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Overleg Cultuur ZWVL

€ 55.250,00 € 50.023,00 € 825,00 € 682,00 € 3.720,00 € 7.500,00 € 7.500,00

BI 070500 - Theater Zwevegem 649300

AC6.4.1.02 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Opleg ticketverkoop via cultuurabonnement aan amateurverenigingen

€ 2.000,00 € 2.000,00

BI 070501 - Transfo 649200

Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven

€ 197.480,00

Prijssubsidies AGB Raamcontract vzw Transfo Werkkapitaal AGB

€ 114.780,00 € 30.000,00 € 52.700,00

BI 070505 - OC's vzw 649300




BI 071000 - Feesten en plechtigheden 649300

AC6.4.1.04 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Bijzondere toelagen (toe te kennen door CBS) Azymuth (toegangskaarten kerstconcert) Bierfeesten (vzw Flanders Events) Bierfeesten (vzw Flanders Events) Centraal feestcomité Moen Fanfare Sint-Cecilia Azymuth Centraal feestcomité Heestert Centraal feestcomité Moen Centraal feestcomité Otegem Centraal feestcomité Sint-Denijs Centraal feestcomité Zwevegem Feestcomité Kappaert Feestcomité Knokke Feestcomité Kreupel Feestcomité Waterhoek Heestert Feestcomité Pontwijk Otegem Feestcomité Nijzeke kermis Sint-Denijs Centraal feestcomité Heestert - SABAM kermis Centraal feestcomité Heestert - SABAM ommegang Centraal feestcomité Moen - SABAM kermis Centraal feestcomité Moen - SABAM ommegang Centraal feestcomité Otegem - SABAM Centraal feestcomité Sint-Denijs - SABAM kermis Centraal feestcomité Sint-Denijs - SABAM ommegang Centraal feestcomité Zwevegem - SABAM kermis Centraal feestcomité Zwevegem - SABAM ommegang Feestcomité Kappaert - SABAM Feestcomité Knokke - SABAM Feestcomité Waterhoek Heestert - SABAM Feestcomité Nijzeke kermis Sint-Denijs - SABAM Centraal feestcomité Zwevegem - feestenveloppe Centraal feestcomité Heestert - feestenveloppe Centraal feestcomité Moen - feestenveloppe Centraal feestcomité Otegem - feestenveloppe Centraal feestcomité Sint-Denijs - feestenveloppe


€ 41.821,00

€ 41.821,00

€ 41.821,00

€ 41.821,00

€ 41.821,00

€ 41.821,00

€ 41.821,00

€ 10.000,00 € 800,00 € 2.500,00 € 250,00 € 2.500,00 € 650,00 € 1.240,00 € 1.364,00 € 1.364,00 € 1.364,00 € 1.364,00 € 2.603,00 € 620,00 € 620,00 € 248,00 € 248,00 € 248,00 € 248,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 3.400,00 € 825,00 € 840,00 € 755,00 € 770,00



BI 074000 - Dienst sport 649300

649300


€ 93.799,00

€ 93.799,00

€ 93.799,00

€ 93.799,00

€ 93.799,00

€ 93.799,00

€ 93.799,00

Te verdelen overeenkomstig de adviezen van de SPORTRAAD Jeugdsportstimulans Werkingstoelage sportraad Feestenveloppe sportraad Wielerclub Otegem boven (Cyclocross) Wandelsportclub Marke

€ 43.309,00 € 45.000,00 € 825,00 € 110,00 € 4.500,00 € 55,00 € 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 20.500,00

€ 20.500,00

€ 20.500,00

€ 20.500,00

€ 20.500,00

€ 20.500,00

€ 11.308,21

€ 11.214,00

€ 9.492,77

€ 9.449,91

€ 9.407,07

€ 9.364,21

€ 3.308,21 € 8.000,00

€ 3.214,00 € 8.000,00

€ 1.492,77 € 8.000,00

€ 1.449,91 € 8.000,00

€ 1.407,07 € 8.000,00

€ 1.364,21 € 8.000,00


€ 20.368,05

€ 20.048,57

€ 19.729,09

€ 19.409,61

€ 19.090,13

€ 18.770,65

Toelage doorgeefleningen Toelage groenonderhoud Tenniscentrum

€ 12.368,05 € 8.000,00

€ 12.048,57 € 8.000,00

€ 11.729,09 € 8.000,00

€ 11.409,61 € 8.000,00

€ 11.090,13 € 8.000,00

€ 10.770,65 € 8.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

AC5.2.2.01 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Werkingstoelage

649300

AC5.2.2.02 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Impulstoelage

€ 15.000,00 € 15.000,00 € 20.500,00 € 20.500,00

BI 074004 - Atletiek 649300

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Toelage doorgeefleningen Toelage groenonderhoud

BI 074005 - Tennis 649300

BI 074006 - Schietstand 649300


€ 1.000,00

Energietoelage Sint-Barnabas Zwevegem

€ 1.000,00




BI 074007 - Voetbal 649300


€ 29.190,04

€ 28.466,34

€ 27.742,64

€ 27.018,94

€ 26.295,24

€ 25.571,54

Toelage doorgeefleningen Toelage groenonderhoud Zwevegem Sport

€ 27.990,04 € 1.200,00

€ 27.266,34 € 1.200,00

€ 26.542,64 € 1.200,00

€ 25.818,94 € 1.200,00

€ 25.095,24 € 1.200,00

€ 24.371,54 € 1.200,00

€ 53.175,00

€ 53.175,00

€ 53.175,00

€ 53.175,00

€ 53.175,00

€ 53.175,00

€ 5.480,00

€ 5.480,00

€ 5.480,00

€ 5.480,00

€ 5.480,00

€ 5.480,00

BI 075000 - Dienst jeugd 649300

AC6.5.2.01 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Te verdelen overeenkomstig de adviezen van de JEUGDRAAD Chirojongens (Heestert, Otegem, Sint-Denijs, Moen, Zwevegem) Chiromeisjes (idem) Scouts en gidsen (Moen, Zwevegem) K.A.J. (Moen, Zwevegem-centrum en Zwevegem-Knokke) K.L.J. (Heestert ) K.S.A. (Zwevegem) Ballo-Ba (Cantelclaer) Studio Zwevegems Theater Toelage fuifbuddy's Toelage huur en energie Werkingstoelage Jeugdraad vzw JC De Brug Toelage voor kampen voor jeugdorganisaties Toelage voor kampvervoer Toelage voor jeugdraad uitleendienst Toelage kadervorming en organisatie kadervorming

649300

AC6.5.2.04 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Toelage jeugdcultuur Toelage voor projecten


€ 53.175,00 € 21.840,00

€ 1.120,00 € 4.950,00 € 825,00 € 5.500,00 € 8.675,00 € 3.795,00 € 3.720,00 € 2.750,00 € 5.480,00 € 3.000,00 € 2.480,00



BI 080000 - Basisonderwijs algemeen 649300

649400


€ 3.100,00

3.100,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

Vriendenkring leerkrachten VK gepensioneerde leerkrachten

€ 2.100,00 € 1.000,00 104.000,00 €

104.000,00 €

104.000,00 €

104.000,00 €

104.000,00 €

104.000,00 €

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 15.100,00

€ 15.100,00

€ 15.100,00

€ 15.100,00

€ 15.100,00

€ 15.100,00

€ 15.100,00

€ 15.100,00

€ 15.100,00

€ 15.100,00

€ 15.100,00

€ 15.100,00


€ 40.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

Toelage VBGO

€ 40.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00


€ 104.000,00

Beleidsondersteuning

€ 104.000,00

BI 081000 - Niet-gemeentelijk secundair onderwijs 649300


€ 250,00

Techniekclub Zwevegem

€ 250,00

BI 082000 - DKO Zwevegem 649400


€ 70.000,00

Inschrijvingsgelden DKO Beleidsondersteuning

€ 62.000,00 € 8.000,00

BI 087000 - Ochtend- en avondtoezicht 649400


€ 15.100,00

Toezicht vrij onderwijs

BI 087100 - Middagtoezicht 649400


€ 15.100,00

BI 087400 - Leerlingenvervoer 649400

BI 087900 - Andere voordelen 649400


€ 4.500,00

Andere voordelen vrij onderwijs Sinterklaaspakketjes (1,40 euro/ll) Tussenkomst schoolzwemmen

€ 1.800,00 € 2.700,00




6.2.

Overzicht investeringsubsidies

OVERZICHT INVESTERINGSSUBSIDIES 2014-2019

€ 184.675,00

€ 192.925,00

€ 82.925,00

€ 82.925,00

€ 92.925,00

€ 92.925,00

€ 82.925,00

€ 82.925,00

€ 82.925,00

€ 82.925,00

€ 82.925,00

€ 82.925,00

€ 82.925,00

€ 82.925,00

€ 82.925,00

€ 82.925,00

€ 82.925,00

€ 82.925,00

€ 26.750,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 110.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

BELEIDSDOMEIN WERKING & PERSONEEL 040000

664300 Toegestane investeringssubsidies andere overheidsinstellingen Investeringstoelage PZ MIRA

079000

664300 Toegestane investeringssubsidies andere overheidsinstellingen KF Maria Bernarda Knokke KF Sint-Eligius Moen KF Sint-Dionysius Sint-Denijs

€ 7.500,00 € 11.250,00 € 8.000,00 BELEIDSDOMEIN PUBLIEKE RUIMTE

020000

664100 Toegestane investeringssubsidies aan gezinnen Subsidies afkoppeling Harelbeekstraat Stedestraat Stokerijstraat-Otegemstraat GUP (Ter Moude, Moebhage, Orveiestraat,…)


€ 75.000,00

€ 75.000,00 € 80.000,00 € 30.000,00



Budget Gemeente Zwevegem NIS: Secretaris: Jan Vanlangenhove Financieel Beheerder: Sander De Bo

Recommend Documents