Gemeentebestuur Aalter Europalaan Aalter NIS Gemeentesecretaris: de heer Luc Jolie Financieel beheerder: mevrouw Nadine Mynsberghe

Doma: 2015/10388 Vervaltermijn: 15/12/2015 -> 05/12/2015 Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter

NIS 44001

Gemeentesecretaris: de heer Luc Jolie Financieel beheerder: mevrouw Nadine Mynsberghe

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Periode: 2014 Gemeente Aalter (NIS 44001) Europalaan 22 - 9880 Aalter Secr.: Luc Jolie Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe

Operationele beleidsdoelstelling: OD-01-04: Aalter streeft naar een comfortabelere leefomgeving. Kwalitatief: Het gemeentebestuur wil het wonen in de gemeente aangenaam maken door een comfortabele leefomgeving te creëren. Speerpunt en absolute prioriteit hierin blijft het investeren in het project ‘Aalter Proper’. Kwantitatief: Beleidsindicatoren: - I-550: # ton zwerfvuil daalt. - I-516: # meldingen door externen van zwerfvuil blijft minstens gelijk. - I-515: # interventies brandweer voor wateroverlast blijft minstens gelijk. Streefwaarden: - Het aantal ton zwerfvuil daalt onder 265 ton - Meldingen: 25 per jaar of minder - Interventies brandweer: 20 per jaar of minder (we streven er naar dat dit cijfer niet toeneemt én we streven er naar dat we jaarlijks minstens 8 maanden hebben waarbij de interventieomvang minder is dan 10 keer per maand) Bron: eigen data Input van de cel Ruimtelijke organisatie en leefomgeving Uitvoeringsstatus: In uitvoering Actieplan: AP0104-003: Aalter investeert om wateroverlast te voorkomen. Acties worden ondernomen om de afwatering van de Oostmolenbeek te verbeteren: gelet op de beperkte buffercapaciteit van de Oostmolenbeek ter hoogte van de Oostmolenstraat 245 wordt geopteerd om de Oostmolenbeek te ontdubbelen en een deel van het water via de oorspronkelijke gedempte loop af te voeren. Actie: ACT-1436: Omlegging betuining Oostmolenbeek. Gelet op de beperkte buffercapaciteit van de Oostmolenbeek ter hoogte van de Oostmolenstraat 245 wordt geopteerd om de Oostmolenbeek te ontdubbelen en een deel van het water via de oorspronkelijk gedempte loop af te voeren. Uitvoeringstrend: Volgens plan

19/06/2015 09:40

1 / 62

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014

Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1459: Het geven van een premie voor het plaatsen van een hemelwater- of infiltratievoorziening Subsidiereglement hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen. Besluit van 22 december 2008 gewijzigd bij besluit van 20 december 2010. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-1763: Afkoppelingsproject Piethoek In het kader van wateroverlast juli 2014 wordt een ontwerp gevraagd om de 4 kolken op het kruispunt af te koppelen. Deze studie wordt mee opgenomen in het bestek voor het aanstellen van een ontwerper voor de GUP projecten (cbs 15/09/2014) Voor de studieopdracht wordt reeds budget gevraagd in 2014 via budgetwijziging. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Project is opgestart en is in uitvoering volgens planning.

AP0104-003: Aalter investeert om wateroverlast te voorkomen. Exploitatie

Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo

Het geven van een premie voor het plaatsen van een hemelwater- of infiltratievoorziening Investering Afkoppelingsproject Piethoek Omlegging betuining Oostmolenbeek.

Jaarrekening 500,00 -500,00 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 47.450,00 0,00 -47.450,00 0,00 1.450,00 0,00 -1.450,00 0,00 46.000,00 0,00 -46.000,00 0,00

Actieplan: AP0104-004: Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones. Onderhoud van grasmatten en houtachtige gewassen in perken en plantsoenen op het openbaar domein door een externe aannemer. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

AP0104-004: Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones. Exploitatie Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones.

Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo

19/06/2015 09:40

Jaarrekening 145.229,62 -145.229,62 145.229,62 -145.229,62

Eindbudget Initieel budget 175.320,00 189.320,00 -175.320,00 -189.320,00 175.320,00 189.320,00 -175.320,00 -189.320,00

2 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actieplan: AP0104-005: Aalter garandeert voldoende kindvriendelijke en veilige speelruimtes. Speelpleinen, groene speelruimte (zonder speeltoestellen), babbelstraten, speelstraten... Voortdurend nastreven van een kindvriendelijke omgeving, ontmoetingsplaatsen voor jongeren, avontuurlijke speelterreinen, bijkomende speelmogelijkheden door een speelbos en door speeltuintjes in de wijken. Er kan worden gedacht aan speelpleintjes in nieuwe wijken, de uitbreiding van het speelstraten-systeem naar andere plaatsen, ... Kinderen die samen spelen of jongeren die samenkomen om plezier te maken en zich te ontspannen, mogen niet als overlast beschouwd te worden. Actie: ACT-966: Het geven van noodzakelijk onderhoud aan de bestaande speelterreinen. De gemeentelijke speelterreinen en de 80 speeltoestellen die er momenteel op staan worden onderhouden. Deze moeten voldoen aan het KB van 28/03/2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen en het KB betreffende de uitbating van speelterreinen. De veiligheid wordt jaarlijks gecontroleerd door een externe firma. Alle gebreken moeten zo snel mogelijk weggewerkt worden. Het doel is minimaal hetzelfde aanbod te behouden. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-1104: Inrichten van speelstraten - op vraag. Op vraag van de buurtbewoners kunnen straten (die er voor in aanmerking komen) ingericht worden als speelstraat, zodat kinderen voor hun deur kunnen spelen tijdens de paas- en zomervakanties. Deze actie komt tegemoet aan de Vlaamse prioriteit voor het lokaal jeugdbeleid: 'ondersteuning van het jeugdwerk’. Concreet wil de gemeente hiermee ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren voorzien. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering 2014 In 2014 vroegen 10 straten een speelstraat aan in de paasvakantie en 25 in de zomervakantie. In totaal werden er 6 speelstraten meer aangevraagd dan in 2013. De meters en peters die aangesteld worden als verantwoordelijke voor de speelstraat kunnen bij de cel Jeugdvoorzieningen een speelkoffer ontlenen. Een speelstraat is een ontmoetingsplek voor buurtbewoners en een speel- en hangplek voor kinderen en jongeren.

AP0104-005: Aalter garandeert voldoende kindvriendelijke en veilige speelruimtes. Exploitatie Het geven van noodzakelijk onderhoud aan de bestaande speelterreinen. Inrichten van speelstraten - op vraag.

Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo

19/06/2015 09:40

Jaarrekening 3.961,32 -3.961,32 3.961,32 -3.961,32 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 8.500,00 8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 8.500,00 8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actieplan: AP0104-006: Comfortabele begraafplaatsen die fungeren als ontmoetings/bezinningsplek. Het gemeentebestuur blijft verder inzetten op het creëren van ontmoetingsplaatsen, o.a. op de begraafplaatsen. Actie: ACT-1611: Heraanleg paden zone urnekelders begraafplaats van Aalter. Uitvoeringstrend:

Volgens plan

Actie: ACT-1612: Het bijplaatsen van grafkelders, columbariumnissen en urnenkelders volgens vraag/noodzaak. Al naar gelang de behoefte per kerkhof op het grondgebied van Aalter, worden graf- en urnenkelders, columbariumnissen en -peilers bijgeplaatst. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering In 2014 werden de volgende constructies aangekocht: 35 urnenkelders en 33 grafkelders.

AP0104-006: Comfortabele begraafplaatsen die fungeren als ontmoetings/bezinningsplek. Exploitatie

Uitgaven Saldo Heraanleg paden zone urnekelders begraafplaats van Aalter. Uitgaven Saldo Het bijplaatsen van grafkelders, columbariumnissen en Uitgaven Saldo urnenkelders volgens vraag/noodzaak.

Jaarrekening 40.471,31 -40.471,31 0,00 0,00 40.471,31 -40.471,31

Eindbudget Initieel budget 40.000,00 40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 -40.000,00 -40.000,00

Actieplan: AP0104-007: Aalter wil verdere initiatieven nemen tegen ongedierte. Om overlast van bepaalde diersoorten (duiven, eksters, spreeuwen, meeuwen, kraaiachtigen, muizen, ratten, zwerfkatten,...) te vermijden en/of op te lossen wordt er samen met enkele externe organisaties gewerkt. Actie: ACT-1220: Het onder controle houden van populaties ratten, zwerfkatten, duiven en ander ongedierte. Voor de overlast van bepaalde diersoorten werkt het gemeentebestuur samen met enkele externe organisaties (Vetas= zwerfkatten, Anticimex= ratten, Valkerij Ardanwen= duiven, eksters, …) Uitvoeringstrend: In uitvoering AP0104-007: Aalter wil verdere initiatieven nemen tegen ongedierte. Exploitatie Het onder controle houden van populaties ratten, zwerfkatten, duiven en ander ongedierte.


19/06/2015 09:40

Jaarrekening 37.897,00 -37.897,00 37.897,00 -37.897,00


4 / 62


Gemeente Aalter

2014

Operationele beleidsdoelstelling: OD-43: Het gemeentelijk openbaar domein is comfortabel ingericht (LSB). Kwalitatief: Het gemeentebestuur neemt bemerkingen van haar inwoners met betrekking tot de inrichting van het openbaar domein zeer ernstig. Daarom worden hieromtrent tal van initiatieven genomen, steeds met bijzondere aandacht voor de verkeersveiligheid en –leefbaarheid. Uitvoeringsstatus: In uitvoering Evaluatie: Verschillende projecten werden tot een goed einde gebracht in 2013 waardoor op het terrein verbeteringen vast te stellen zijn en het openbaar domein in Aalter comfortabeler, veiliger, properder en aangenamer werd. Er zijn ook een aantal studies gerealiseerd en geactualiseerd waarin de toekomstvisie over de inrichting van de gemeente wordt uitgewerkt en die als leidraad de toekomstige projecten en maatregelen mee zullen bepalen en stroomlijnen. Actieplan: AP-110: Poeke - NEC: aanleg parking Het Kasteeldomein van Poeke is volgens het gewestplan Eeklo Aalter van 24 maart 1978 volledig bestemd als parkgebied. Bij MB van 8 oktober 1982 werd het BPA nr 14 ‘Kasteeldomein van Poeke’ goedgekeurd. Op 1 maart 1978 volgde de rangschikking als landschap van de omgeving van het Kasteel omwille van esthetische en wetenschappelijke waarde. In het goedgekeurde beheerplan ‘Kasteeldomein Poeke’ wordt ten behoeve van de bezoekers voorzien in het inpassen van nieuwe fietsenstalplaatsen aan de zuidzijde van het koetshuis en van een nieuwe autoparkeerplaats, eveneens aan de zuidzijde van het koetshuis in bestand 24. Het koetsgebouw dateert uit 1880. Als natuureducatief centrum staat dit infogebouw passend in de natuur-omgeving. De betrachting – zijn omgeving te laten meespelen in dit verhaal – ligt voor de hand bij dit project. De vervlechting tussen wat binnen gebeurt (tentoonstellingen, samenkomsten enz...) zal buiten het gebouw voelbaar zijn. Zo wordt een nieuwe hoofdtoegang uitgewerkt waarbij auto, fietser, ruiter enz... ontvangen wordt op het voorplein van het koetsgebouw. Tussen groenblijvende taxusmassieven wordt de toegang geaccentueerd, met vóór de koetspoort een infopaneel. Vóór en bij de inkom wordt de Kasteelstraat als drempel belegd met kasseien die doorgetrokken wordt over een grachtoverwelving naar de inkom. Het naastliggende fietspad aan de overkant van de weg krijgt op éénzelfde wijze, dezelfde aansluiting. Intern is het voorplein een “afspanning” voor auto’s, fietsers, paarden enz... Het “bosachtig karakter” wordt zoveel mogelijk behouden, solitaire bomen blijven behouden en komen zelfs beter tot uiting (noot, linde, hazelnoot...) de boomhazelaar wordt verplant dichtbij de trap. Uitvoeringstrend: In uitvoering

19/06/2015 09:40

5 / 62


Evaluatie:

Gemeente Aalter

2014

Dit project is volledig gerealiseerd en de parking is in gebruik genomen. Er worden in latere fase nog infoborden geplaatst die de informatie van het nieuwe toegankelijkheidsreglement ter plaatse zal afficheren. Het nieuwe toegankelijkheidsreglement dient nog opgemaakt te worden. Voor reguliere bezoekers is de realisatie van dit project zeker een meerwaarde. Het ontwerp van de parking zorgt ervoor dat de geparkeerde wagens geen storend element meer zijn in de beeldvorming van het kasteeldomein. Bij de organisatie van grotere evenementen in het kasteeldomein blijft de parkeerdruk evenwel een knelpunt.

AP-110: Poeke - NEC: aanleg parking Investering


Poeke - NEC: aanleg parking

Jaarrekening 707,47 -707,47 707,47 -707,47

Eindbudget 707,47 -707,47 707,47 -707,47

Actieplan: AP-114: Hof van Praet: aanleg plein. Het gemeentebestuur gaat over tot de inrichting van een groen dakplein boven de ondergrondse parking bij het Warandepark te Aalter. Het projectgebied is gelegen langsheen de Boomgaardstraat te 9880 Aalter, kadastraal bekend 2e Afdeling Sectie C nr. 4b, 17s en 17t. Het dak van de garage is afgedekt met aarde en heeft een gemiddelde laagdikte van 60 cm. Enkel de bijhorende infrastructuur van de ondergrondse parking, zijnde een inrit, een parkeerpaviljoen en een verluchtingsrooster zijn zichtbaar aanwezig. De inrichting van het groen dakplein fungeert als publieke ontmoetingsruimte en vormt een ruimtelijke link tussen het centrum van Aalter en de omliggende verkavelingen. De publieke ruimte sluit aan bij het lager gelegen gerealiseerde park “De Warande” welke bereikbaar wordt van op het plein via een brugconstructie (maakt geen deel uit van deze opdracht). Langs de noord- en zuidzijde is de ruimte afgebakend door reeds gerealiseerde en nog te realiseren bouwvolumes. De ontmoetingsruimte heeft een groen karakter en straalt rust en eenvoud uit. Het sluit aan bij de reeds aanwezig materialen en stijlen. Het concept houdt rekening met de brandveiligheid van de omliggende bebouwing. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering De aanleg van het Hof van Praet werd volledig gerealiseerd volgens plan. De laatste afwerking gebeurde in 2013. Het plein maakt de overgang van de 'stedelijke', verharde inrichting van het centrum naar het groene parklandschap van het Warandepark, trekt het groen op die manier door tot in de kern van Aalter en zorgt voor

19/06/2015 09:40

6 / 62


Gemeente Aalter

2014

ademruimte midden in het centrum. Actie: ACT-118: Hof van Praet 2012. De aanleg van het Hof van Praet werd uitgevoerd in 2012. Tevens wordt het onderhoud tijdens de waarborgtermijn van 3 jaar uitgevoerd door de aannemer die de werken realiseerde. Uitvoeringstrend: Uitgevoerd op 07-10-2013 Evaluatie:

De aanleg van het Hof van Praet werd volledig gerealiseerd volgens plan.

AP-114: Hof van Praet: aanleg plein. Investering Hof van Praet 2012.


Eindbudget 1.022,47 -1.022,47 1.022,47 -1.022,47

Actieplan: AP-127: Herinrichting openbaar domein met als doel de verkeersveiligheid te verhogen. De verkeersveiligheid en -leefbaarheid verhogen. Uitvoeringstrend: In uitvoering Evaluatie:

Op 12 november 2012 keurde de gemeenteraad het nieuwe beleidsplan mobiliteit goed voor de periode 2011-2015. Deze herziening werd uitgewerkt op basis van een analyse van het bestaande mobiliteitsplan door de uitvoering van een sneltoets. Deze beoordelingwijze werd door de Vlaamse Gemeenschap voorgesteld om het bestaande beleidsplan mobiliteit te toetsen op de huidige noodwendigheid. Hierbij werd besloten dat de bestaande structuur en zienswijze nog steeds van toepassing is en blijft, doch dat de uitwerking ervan dient geconcretiseerd te worden. De optie “verbreden en verdiepen “ van het bestaande beleidsplan werd hierbij voorgesteld en uitgewerkt. Het beleidsplan geeft nu weer op welke wijze de mobiliteit voor elke deelkern en onderling tussen de deelkernen dient uitgewerkt te worden alsook welke prioritaire assen hierbij worden voorgesteld, oa voor het sturen van het vrachtverkeer. Alternatieve verbindingen voor voetgangers en fietsers worden dan weer door de uitwerking van het traject van trage wegen concreet weergegeven. De ruimtelijke invulling via gerichte Gemeentelijke RUP's zullen tevens bijdragen tot het sturen van het mobiliteits gebeuren. Het mobiliteitsplan Aalter werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 juni 2013 en is van kracht vanaf 12 juli 2013. Op 9 september 2013 nam de gemeenteraad de beslissing voor het oprichten van een gemeentelijke begeleidingscommissie (mobiliteit), het benoemen van de adviserende leden en het aanduiden van de voorzitter.

19/06/2015 09:40

7 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-131: Weibroekdreef: herinrichting . (vanaf Stationsstraat tot aan de spoorwegoverbrugging) Op 31 augustus 2009 werden alle inwoners van de Weibroekdreef met betrekking tot het inzaaien van de bermen voor het deel gelegen tussen de Stationsstraat en de Molenstraat bevraagd. Uit deze enquête bleek duidelijk dat de inwoners vragende partij waren voor de aanleg van een voetpad. Op 9 augustus 2010 besliste het college van burgemeester en schepenen advies te vragen aan de werkgroep Mobiliteit met betrekking tot de herinrichting van deze straat, meer bepaald de aanleg van het voetpad. Na positief advies van deze werkgroep werd dit voorstel op de meerjarenplanning opgenomen. Het is de bedoeling een voetpad te voorzien in de Weibroekdreef, deel tussen de Stationsstraat en de Warandestraat. De Weibroekdreef is volgens het mobiliteitsplan een weg van doorgaand verkeer die de verbinding maakt tussen Aalter – Bellem. De andere wegen Bellemstraat en Kestelstraat - Oude Gentweg verlenen zich hier minder toe. De Warandestraat is een zijstraat van de Weibroekdreef die doodlopend is. Op het einde van de Warandestraat bevindt zich een schooluitgang. Beide wegen bevinden zich in volle centrum waar veel voetgangers en fietsers aanwezig zijn. Het is de betrachting van het bestuur om deze wegen verkeersveiliger te maken alsook in het deel Weibroekdreef het verkeer af te remmen. De doorgang dient verzekerd te blijven evenwel kunnen visuele maatregelen getroffen worden om de snelheid aldaar af te remmen. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Vertraagd Het college keurde op 5 maart 2012 de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze goed voor deze opdracht en er werd beslist 5 firma's aan te schrijven voor deelname aan de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De opening van de offerten vond plaats op 28 maart 2012. Er werd slechts 1 offerte ontvangen waarvan de prijs boven de raming was. Rekening houdende met het feit dat er geen prijsvergelijking mogelijk was en dat er onvoldoende budgetten beschikbaar zijn, besliste het college op 4 juni 2012 de opdracht niet te gunnen en de procedure opnieuw op te starten. Gelet op de onduidelijkheid over planning voor de aanleg van het 3e en 4e spoor werd in 2013 voor dit project geen bijkomend budget voorzien. Het project wordt uitgesteld en opnieuw meegenomen in de meerjarenplanning 2014-2019. Vanaf 2016 kan de studie opnieuw opgestart worden, afhankelijk van de evolutie in het dossier voor het verbreden van de spoorwegbedding.

19/06/2015 09:40

8 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-132: Melkerijstraat: aanleg voetpad en parking - voetwegel Zie ACT-143 Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering zie ACT-143 Melkerijstraat: aanleg voetpad en parking - parking.

Actie: ACT-143: Melkerijstraat: aanleg parking en voetpad - parkings Het gemeentebestuur wenst de kerkwegel Lodorp-Guldensporenplein te laten herstellen om zo de toegankelijkheid te verzekeren. Dorpsbewoners en schoolkinderen gebruiken deze wegel om naar de bushalte te stappen op het Guldensporenplein. Het is de kortste en de veiligste weg om boodschappen te doen in de winkelstraat in Lodorp en het vormt een rechtstreekse toegang tot het gemeentelijk ontmoetingscentrum. Het pad werd vroeger gebruikt door de pastoor die woonachtig was in de toenmailge pastorij in de Heirstraat, vandaar dat de wegel in de volksmond kerkwegel genoemd werd. Naast de aanleg van een voetpad wordt ook een parking aangelegd in de Melkerijstraat voor de bezoekers van het gemeentelijk ontmoetingscentrum. Door de nieuwe verkaveling Melkerijstraat is een deel van de kerkwegel geïntegreerd in de nieuwe wegenis en zijn een aantal parkeerplaatsen verdwenen. Uitvoeringstrend: In uitvoering Evaluatie:

Dit project werd opgestart in 2011. Het ontwerp werd goedgekeurd in 2012. In 2013 werd de stedenbouwkundige vergunning voor dit project verleend, werd het aanbestedingsdossier opgemaakt en liep de aanbestedingsprocedure voor dit dossier. Het dossier werd aanvankelijk op eigen initiatief gepubliceerd door het studiebureau, zonder administratief nazicht door het gemeentebestuur. Aangezien niet de meest recente wetgeving rond overheidsopdrachten in het bestek verwerkt werd, diende de procedure stopgezet te worden. Uiteindelijk kon de opdracht in het voorjaar van 2014 gegund worden. Na verder onderzoek over de eigendomsstructuren, overleg met de betrokken en aanpalende eigenaars, en informeren van de inwoners, konden de werken in oktober 2014 aangevat worden. Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van 2015.

Actie: ACT-144: Uitbreiden parking St.-Cornelius. Het gemeentebestuur wenst de parkeerplaatsen op de Sint-Corneliusparking te herschikken door haaks te parkeren waardoor er bijkomende parkeerplaatsen kunnen gerealiseerd worden. Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

19/06/2015 09:40

9 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-404: Aankoop van materiaal voor het uitwerken van proefprojecten verkeersveiligheid. In afwachting van de definitieve goedkeuring van het vernieuwde mobiliteitsplan en rekening houdend met de hieruit mogelijke voortvloeiende acties en rekening houdende met eventuele toekomstige vragen van diverse intermediairen (scholen, politie, bewoners,…) voorziet de gemeente jaarlijks mogelijkheid tot aankoop van materiaal voor het opstellen van proefprojecten in kader van de verkeersveiligheid. Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

AP-127: Herinrichting openbaar domein met als doel de verkeersveiligheid te verhogen. Investering Aankoop van materiaal voor het uitwerken van proefprojecten verkeersveiligheid. Melkerijstraat: aanleg parking en voetpad - parkings Melkerijstraat: aanleg voetpad en parking - voetwegel Uitbreiden parking St.-Cornelius. Weibroekdreef: herinrichting . (vanaf Stationsstraat tot aan de spoorwegoverbrugging)

Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo

19/06/2015 09:40

Jaarrekening 97.452,95 -97.452,95 0,00 0,00 97.452,95 -97.452,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 253.850,50 0,00 -253.850,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.850,50 0,00 -253.850,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 / 62


Gemeente Aalter

2014

Operationele beleidsdoelstelling: OD-27: Uitvoering van het decreet integraal waterbeleid en het zoneringsplan (ZP). Kwalitatief: Een integraal waterbeheer is noodzakelijk. Elke behandeling van een vergunningsaanvraag (stedenbouw en milieu) bevat een beoordeling van het aspect water: zowel zonering van overstromings- en infiltratiegevoelige gebieden (watertoets) als de beoordeling van regenwateropvang, regenwaterhergebruik en infiltratie (hemelwaterverordening) komen aan bod. Zo nodig worden bijkomende maatregelen genomen. De behandeling van afvalwater wordt vastgelegd via het zoneringsplan. Dit plan duidt de verschillende zuiveringszones op het grondgebied aan, waarbij duidelijk wordt welke percelen verplicht zijn aan te sluiten op de openbare riolering (centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied), op termijn verplicht zijn aan te sluiten (collectief te optimaliseren buitengebied), of verplicht zijn individueel hun afvalwater te zuiveren (individueel te optimaliseren buitengebied). Uitvoeringsstatus: Evaluatie:

In uitvoering De regelgeving rond integraal waterbeleid wordt zorgvuldig toegepast. Elke vergunningsaanvraag wordt getoetst en voorzien van een omstandig rioleringsadvies. Eventuele opmerkingen worden steeds opgenomen als uitdrukkelijke voorwaarde in de vergunning. In 2013 stonden 13 strategische rioleringsprojecten opgenomen in de planning in functie van de realisatie van het zoneringsplan (omvorming collectief te optimaliseren naar collectief geoptimaliseerd buitengebied of omvorming gemengd naar gescheiden stelsel). De timing van deze projecten wordt afgestemd op het subsidiëringsprogramma van de VMM op basis van de prioriteiten die in samenspraak met de gemeente vastgelegd worden. 2 projecten of 15% zijn in 2013 volledig uitgevoerd. 5 projecten of 38% zijn volop in uitvoering, waaronder 2 projecten die nagenoeg volledig afgerond zijn (Sint-Maria-Aalter en Congostraat fase 1A). 3 projecten of 23% zijn in 2013 in voorbereiding en worden voor verdere uitwerking meegenomen in de meerjarenplanning van de volgende legislaturen. 3 projecten of 23% werden in 2013 geblokkeerd maar worden opnieuw meegenomen in de meerjarenplanning van de volgende legislaturen. De effecten van de uitvoering van deze wegenis- en rioleringswerken zijn reeds voelbaar. De afkoppeling van hemel- en afvalwater zorgt op vele plaatsen voor een ontlasting van het rioleringsstelsel waardoor de gebruikelijke wateroverlast ook bij extreme weersomstandigheden beperkt werd of zelfs volledig uitbleef. Bovendien resulteerden deze werken in een aangenamere leefomgeving, zuivere grachtenstelsels met minder geurhinder in de zomerperiode tot gevolg en een betere verkeersveiligheid.

19/06/2015 09:40

11 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actieplan: AP-32: Aanleg collector en vernieuwen dorpskern St.-Maria-Aalter. De dorpskernvernieuwing situeert zich vanaf de Blekkervijverstraat (brug over de E40) tot Zouter (inclusief het aangrenzend woongebied). De rioleringswerken omvatten het aanleggen van gescheiden leidingen voor regen- en afvalwater en een persleiding. Er wordt een nieuwe collector aangelegd in de Wingenestraat en de Blekkervijverstraat tot aan de brug over de autostrade. Daar zal de verzamelriool aansluiten op de nieuw te bouwen kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) langs de E40. De wegenwerken bestaan uit het aanleggen van een nieuwe rijweg, parkeerruimte, voet- en fietspaden, de aanleg van een centraal plein ter hoogte van de Oude Smisse en de heraanleg van de parking tegenover de kerk. Doelstelling Het afval- en regenwater scheiden. Het afvalwater uit de omgeving van de Blekkervijver- en de Wingenestraat verzamelen en zuiveren in een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie. Het renoveren van de dorpskern. Het aanleggen van een centraal plein. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering De wegenis- en rioleringswerken zijn volledig uitgevoerd in 2013. In 2014 is de afwerking van het pleintje aan de Oude Smisse voorzien: meer bepaald het vernieuwen van de sfeerverlichting en de afwerking van de kasseistrook rond de sociale nieuwbouw appartementen. Ook dienen een aantal parkeerstroken te worden hersteld en heringezaaid.

Actie: ACT-93: Collectorwerken Polderdreef en Savooien (is opgenomen in actie-1441). In de Polderdreef is er momenteel geen rioleringsstelsel aanwezig. Met dit project worden de afvalwaters van een 3-tal verspreide woningen langs de Polderdreef ingezameld en verbonden met de collector Maria-Aalter. Met de aanleg van de nieuwe DWA-leiding (500 m) wordt het afvalwater (DWA) en het regenwater (RWA) maximaal gescheiden. Voor RWA blijven de huidige systemen in gebruik: open grachten en rechtstreekse infiltratie. Het project behelst ook de afkoppeling van alle betrokken woningen. Een 5 tal onteigeningen dienen te gebeuren zodat in beide rijrichtingen het fietspad gescheiden van de rijweg kan worden aangelegd. De rijweg wordt over een 600 meter opengebroken. Nieuwe wegenis en fietspad wordt voorzien in dit project. De gemeente Ruiselede stapt mee in het poject. Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

19/06/2015 09:40

12 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-117: Dorpskernvernieuwing Maria-Aalter: vernieuwen openbare verlichting. In het project ‘dorpskernvernieuwing Sint-Maria-Aalter’ wordt ook het vervangen van de openbare verlichting opgenomen. De bestaande verlichting wordt verwijderd en vervangen. Ondertussen wordt ook de bovengrondse voeding en het laagspanningsnet ondergronds gebracht. In totaal gaat het over een 73 OV-palen. Bovendien wordt er ook een nieuwe drinkwateraansluiting voorzien op het plein voor tijdelijke verblijfstoeristen. Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd op 30-11-2012

AP-32: Aanleg collector en vernieuwen dorpskern St.-Maria-Aalter. Investering Collectorwerken Polderdreef en Savooien (is opgenomen in actie-1441). Dorpskernvernieuwing Maria-Aalter: vernieuwen openbare verlichting.


Jaarrekening 396.784,58 -396.784,58 0,00 0,00 396.784,58 -396.784,58

Eindbudget 396.784,58 -396.784,58 0,00 0,00 396.784,58 -396.784,58

Actieplan: AP-33: Aanleg collector en vernieuwen Oostmolenstraat. Het gemeentelijk aandeel binnen het project "Sanering van de Oostmolenbeek" betreft de aanleg van een DWA leiding in de Oostmolenstraat vanaf de spoorweg tot Houtem, en de aanleg van een dienstriolering in de Oostmolenstraat vanaf het kruispunt met de Drogenbroodstraat tot huisnummer 20. Ook worden twee onderdoorpersingen van de RWA leiding uitgevoerd onder de spoorlijn resp. ter hoogte van het Hoefijzer en de Molenstraat met aansluiting naar de Oostmolenbeek deels via de Baarzelestraat, deels via aanleg van een verbindingsgracht doorheen het woonuitbreidingsgebied. De rioleringswerken in een deel van Houtem zijn gepland om via de Oostmolenstraat aan te sluiten op de bestaande riolering Oostmolen-Zuid. Ook in een deel van de L. Bekaertlaan, de driehoek Houtem en in de Oostmolenstraat, tussen de spoorweg en Houtem worden rioleringswerken uitgevoerd. In de Oostmolenstraat tussen Drogenbroodstraat en Houtem zijn de dienstriolen momenteel aangesloten op diverse punten op de centrale RWA (overstort) leiding. Het bestaande rioleringsnet en de centrale leiding diameter 1000 blijft behouden als RWA leiding en zal dus worden herbruikt om het regenwater van de dakoppervlakten en de wegenis van de Oostmolenstraat af te voeren. Deze bestaande leiding werd geïnspecteerd en enkele lokale herstellingen (injecties) zullen moeten worden uitgevoerd. Er werd geopteerd voor een nieuwe DWA-Ieiding zodat alle overkoppelingen realiseerbaar zijn. Uitvoeringstrend: In uitvoering Evaluatie:

De wegenis- en rioleringswerken voor het project 21.619 'Sanering

19/06/2015 09:40

13 / 62


Gemeente Aalter

2014

Oostmolenbeek' zijn in 2013 in volle uitvoering. Fase 1 (Oostmolenhoek tot Léon Bekaertlaan), fase 2 (Léon Bekaertlaan tot Houtem) en fase 3 (Houtem) zijn nagenoeg afgewerkt. In 2014 worden de boringen onder het spoor uitgevoerd en wordt fase 4 van het project verder afgewerkt (Houtem tot aan het Stationsplein, Baarzelestraat en persputten). De gracht ter hoogte van de Baarzelestraat kon nog niet gerealiseerd worden door gebrek aan akkoord met de eigenaar. Tijdens de zomeronweders in juni en juli 2014 kon worden vastgesteld dat de steeds weerkerende wateroverlast in de Spoorweglaan binnen de perken bleef waardoor blijkt dat de ontkoppeling van het hemelwater van het afvalwater zijn nut heeft bewezen. Wanneer alle woningen afgekoppeld zullen zijn, de gracht ter hoogte van het landbouwperceel in de Baarzelestraat gerealiseerd kan worden en de riolering in Houtem aangepakt wordt, waardoor een bijkomend schot kan weggenomen worden, zal dit effect nog duidelijker worden. Actie: ACT-17: Uitvoeren collectorwerken en vernieuwing Oostmolenstraat. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

AP-33: Aanleg collector en vernieuwen Oostmolenstraat. Investering

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitvoeren collectorwerken en vernieuwing Oostmolenstraat. Uitgaven Ontvangsten Saldo

Jaarrekening 1.217.793,27 0,00 -1.217.793,27 1.217.793,27 0,00 -1.217.793,27

Eindbudget 2.130.964,23 103.800,00 -2.027.164,23 2.130.964,23 103.800,00 -2.027.164,23

Actieplan: AP-106: Alternatieve riolering Loveld 1 en 2 Het rioleringsstelsel van het Loveld beperkt zich tot afwateringsgrachten. Deze voeren zowel regenwater als afvalwater af. Met het huidige project wenst het gemeentebestuur alle woningen in het Loveld af te koppelen door het voorzien van een nieuwe DWA-riolering en op die manier het grachtenstelsel te saneren. Er wordt dus een maximale scheiding tussen afvalwater (DWA) en regenwater (RWA) gerealiseerd. Gelet op de bestaande groenvoorzieningen en de staat van de wegenis wordt ernaar gestreefd de werken uit te voeren met een minimale schade aan de bestaande infrastructuur en bomen. Het afwateringsstelsel van het Loveld moet worden gesaneerd met een volledige scheiding tussen RWA en DWA. Er moet gestreefd worden om de impact van werken in open sleuf maximaal te beperken om hinder en schade te voorkomen aan de huidige infrastructuur. Ook de vele bomen langs de weg dienen behouden te worden. In dit verband wordt in de Loveldddreef een gravitaire riolering aangelegd door middel van microtunneling. De overige riolering wordt via gestuurde boring als drukriolering uitgevoerd, aangezien uit analyse van de proefboring in 2007 blijkt dat de boring niet nauwkeurig genoeg was en de helling van de buis niet constant om gravitaire riolering toe te laten en aangezien werkgroep Vlario meldt dat riolering aangelegd door middel van gestuurde boringen niet als gravitaire riolering maar wel als drukriolering kan worden gebruikt. De rioleringsprojecten O208103 en O209182 “Uitwerking

19/06/2015 09:40

14 / 62


Gemeente Aalter

2014

Zoneringsplan Loveld deel 1 en deel 2” worden bovendien uitgebreid met Meerkensdreef, Kattebulkdreef en Beukendreef. Midden 2012 werd een alternatieve uitvoering goedgekeurd waarbij de gravitaire aanleg door middel van micro-tunneling werd gewijzigd. Alle leidingen worden door middel van gestuurde boring als drukriolering uitgevoerd. Tevens wordt de zijstraat van het Kraenepoelpad mee opgenomen in de rioleringswerken. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Uitgevoerd op 27-11-2013 Het rioleringsproject is volledig afgewerkt in november 2013. Reeds in 2014 kon worden vastgesteld dat de leefomgeving aangenamer was: minder geurhinder in de zomerperiode, zuiver grachtenstelsel. Ook werden een aantal bermen in het Loveld heraangelegd deels met grindgazon, deels met grasdallen. Dit zorgt voor een groenere en verkeersveiliger omgeving.

AP-106: Alternatieve riolering Loveld 1 en 2 Investering Alternatieve riolering Loveld 1 en 2


Jaarrekening 71.962,19 -71.962,19 71.962,19 -71.962,19

Eindbudget 72.500,00 -72.500,00 72.500,00 -72.500,00

Actieplan: AP-115: Lakeland: gescheiden RWA leiding. Het gemeentelijke rioleringsproject O203013 “Realisatie van een gescheiden RWA-leiding voor het bestaande industrieterrein Lakeland” voorziet in het omvormen van het bestaand rioleringsstelsel tot een gescheiden stelsel. Het hemelwater van bedrijventerreinen wordt deels via de reeds aanwezige rioolleiding (kant bedrijf Bekaert) (herbestemming van gemengd naar RWA leidingstelsel) en deels via een nieuw aan te leggen RWA leiding in de Durmelaan rechtstreeks aangesloten op het oppervlaktewater kanaal Gent – Oostende. Vele bedrijven deden immers reeds vele inspanningen om op privéterrein de opgelegde afkoppeling- of scheidingwerkzaamheden (opgelegd aan de private bedrijven naar aanleiding van bouwaanvragen sinds 1999) uit te voeren. Deze afkoppeling is tevens vereist om de industriezone te beveiligen tegen wateroverlast. De afkoppeling betekent ook een ontlasting van het door Aquafin beheerde RWZI. Tijdens deze werkzaamheden zal op hetzelfde tracé (einde van de Durmelaan) door Aquafin nv een wervelventiel worden geplaatst om hun collectornet te optimaliseren. Dit bovengemeentelijk rioleringsproject zal gecombineerd worden uitgevoerd. Voor het realiseren van deze werken dient te worden overgegaan tot een ondergrondse inname en het vestigen van een bovengrondse en ondergrondse erfdienstbaarheid op de terreinen van DPD nv en Bekaert nv gelegen in de Leon Bekaertlaan.

19/06/2015 09:40

15 / 62


Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Gemeente Aalter

2014

Uitgevoerd Project volledig uitgevoerd. Tijdens de zomeronweders in juni en juli 2014 kon worden vastgesteld dat de steeds weerkerende wateroverlast in de Leon Bekaertlaan niet is voorgevallen waardoor blijkt dat de ontkoppeling van het hemelwater van het afvalwater zijn nut heeft bewezen.

Actie: ACT-119: Lakeland: gescheiden RWA leiding - aanleg riolering Uitvoeringstrend:


Actie: ACT-128: Onteigening Lakeland in het kader van aanleg riolering. Uitvoeringstrend:


AP-115: Lakeland: gescheiden RWA leiding. Investering

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo

Lakeland: gescheiden RWA leiding - aanleg riolering

Onteigening Lakeland in het kader van aanleg riolering.

Jaarrekening 1.735,56 43.886,11 42.150,55 1.735,56 43.886,11 42.150,55 0,00 0,00

Eindbudget 0,00 43.886,11 43.886,11 0,00 43.886,11 43.886,11 0,00 0,00

Actieplan: AP-125: Riolering Stationsbuurt Maria-Aalter / Vaartlaan. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In voorbereiding Het gemeentelijk rioleringsproject 'O209047a: uitwerking Zoneringsplan riolering Vaartlaan' werd door de Vlaamse Milieumaatschappij opgenomen in het eerste kwartaalprogramma 2009. Het voorontwerp werd opgemaakt en door de ambtelijke commissie goedgekeurd op 25 mei 2013. De gewestbijdrage ten bedrage van 1.271.260 euro werd geimputeerd op 1 oktober 2013. De verdere uitwerking en uitvoering van het dossier is gebonden aan de timing voor de aanleg van het derde en vierde spoor. Voorlopig zijn de nodige budgetten vastgelegd vanaf 2020.

Actie: ACT-127: Uitvoering riolering Stationsbuurt Maria-Aalter / Vaartlaan (wordt opnieuw meegenomen in de MJP 2014-2019). Uitvoeringstrend:

Geblokkeerd

AP-125: Riolering Stationsbuurt Maria-Aalter / Vaartlaan. Investering Uitvoering riolering Stationsbuurt Maria-Aalter / Vaartlaan (wordt opnieuw meegenomen in de MJP 2014-2019).


19/06/2015 09:40

Eindbudget 0,00 0,00 0,00 0,00

16 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actieplan: AP-350: Project Lokouter (werd opnieuw meegenomen in de MJP 2014-2019). Op 14 april 2014 werd het rioleringsproject Lokouter definitief vastgelegd op het eerste kwartaalprogramma 2015 van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties. Het gemeentebestuur gunde op 29 augustus 2011 een studieopdracht aan studiebureau Dusselier om een voorontwerp, aanbestedingsdossier en begeleiding van het project excl. afkoppelingsstudie uit te voeren. Inmiddels werd een voorontwerp op gemaakt. Nadat het project on hold werd geplaatst, vraagt de VMM nu om uiterlijk 28 januari 2015 een volledig uitgewerkt voorontwerp hen over te maken. Inmiddels werd het studiebureau Hans Dusselier van zijn taken ontzegd en neemt het studiebureau Haegebaert de studie- en begeleidingsopdracht over. De Vlaamse overheid neemt echter de rode cluster ter hoogte van het kruispunt met de Haringstraat niet voor subsidie in aanmerking. Er wordt gepoogd via het openbaar onderzoek 'aanpassing zoneringsplan' de rode cluster als groene cluster in te tekenen. Uitvoeringstrend: In voorbereiding Evaluatie:

In 2008 werd aan Studiebureau Dusselier de opdracht gegeven een ontwerpplan op te maken. In 2013 werd een voorontwerpplan afgewerkt. In 2014 wordt de studie en begeleidingsopdracht overgedragen aan studiebureau Haeghebaert. In het eerste kwartaal 2014 werd dit project definitief vastgesteld op het subsidieprogramma van de Vlaamse overheid. Een voorontwerp dient te worden ingediend voor 28 januari 2015. Aan het studiebureau is de opdracht gegeven het dossier af te ronden voor eind oktober 2014.

AP-350: Project Lokouter (werd opnieuw meegenomen in de MJP 2014-2019). Investering Project Lokouter (werd opnieuw meegenomen in de MJP 2014-2019).



Actieplan: AP-351: Erfdienstbaarheid Beukendreef. gratis ondergrondse erfdienstbaarheid verkregen; onderhandelingen afgerond echter Guisson nog steeds geen tijd genomen om actes op te maken, notariskost nog te voorzien in budget Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Notaris Guisson meldt op 24 juni 2014 deze actes pas in oktober 2014 op te starten en hopelijk voor 2014 af te ronden.

AP-351: Erfdienstbaarheid Beukendreef. Exploitatie Erfdienstbaarheid Beukendreef.


19/06/2015 09:40

Eindbudget 5.000,00 -5.000,00 5.000,00 -5.000,00

17 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actieplan: AP-352: Wegenis en rioleringswerken Congostraat Dit project omvat het uitbreken van de verharding in de bestaande Congostraat en de aanleg van een nieuwe RWA leiding en DWA leiding over het traject Congostraat 16 – 18. Deze werken kaderen binnen het woonuitbreidingsproject Kleine Landeigendom Het volk in de Congostraat te Lotenhulle. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Fase 1A van deze verkaveling werd gerealiseerd en voorlopig opgeleverd. Deze fase omvatte ook werken ten laste van het gemeentebestuur. In de toekomst volgt nog een 2e fase van deze verkaveling.

AP-352: Wegenis en rioleringswerken Congostraat Investering


Wegenis en rioleringswerken Congostraat

Jaarrekening 0,00 0,00 0,00 0,00

Eindbudget 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP-353: Project Sterrewijk - Stratem (AP 443) - zie MJP 2014-2019 (AP0204-014) Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Afgevoerd Dit project wordt opgenomen in de meerjarenplanning, voor uitvoering in legislatuur 2020-2025. Zie ook AP - 443

AP-353: Project Sterrewijk - Stratem (AP 443) - zie MJP 2014-2019 (AP0204-014) Investering Project Sterrewijk - Stratem (AP 443) - zie MJP 2014-2019 (AP0204-014)


Eindbudget 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP-354: Project Kattenberg Het project Kattenberg (cluster 13) omvat de aanleg van een nieuwe afvalwaterleiding die aangesloten wordt op het gemeentelijk rioleringsstelsel in Manewaarde, dat verder verbonden is met de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Brug-Zuid. Uitvoeringstrend: In uitvoering Evaluatie:

Het rioleringsproject en de afkoppeling is volledig gerealiseerd in 2013. De eenzijdige verkoopbelofte werd gelicht. De actes worden door de notaris voorbereid om te worden verleend in 2014.

AP-354: Project Kattenberg Investering Project Kattenberg


19/06/2015 09:40

Jaarrekening 5.767,42 -5.767,42 5.767,42 -5.767,42

Eindbudget 5.767,42 -5.767,42 5.767,42 -5.767,42

18 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actieplan: AP-444: Rioleringswerken Savooien en Polderdreef Dit rioleringsproject is vastgesteld op het subsidieringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties, projectnummer O209199 en O209198. In de Polderdreef en Savooien is er momenteel geen rioleringsstelsel aanwezig. Met dit project worden de afvalwaters van een 3-tal verspreide woningen langs de Polderdreef ingezameld en verbonden met de collector Maria-Aalter. Met de aanleg van de nieuwe DWA-leiding in de Wingenestraat (500 m) wordt het afvalwater (DWA) en het regenwater (RWA) maximaal gescheiden. Voor RWA blijven de huidige systemen in gebruik: open grachten en rechtstreekse infiltratie. Het project behelst ook de afkoppeling van alle betrokken woningen. Een 10 tal onteigeningen dienen te gebeuren zodat in beide rijrichtingen het fietspad gescheiden van de rijweg kan worden aangelegd. Plaatselijk dient de rijweg te worden opgebroken. Nieuwe wegenis en fietspad wordt voorzien in dit project. De gemeente Ruiselede stapt mee in het poject. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Een eerste ontwerp samen met technisch verslag is opgemaakt. De bouwvergunning is verleend op 8 juli 2013. De onderhandelingen voor onteigeningen zijn opgestart maar verlopen moeizaam. Het ontwerp zal in 2014 worden aangepast rekening houdend met de opmerkingen van de huidige eigenaars. Er wordt getracht deze onderhandelingen af te ronden en de eenzijdige verkoopbeloften te verkrijgen voor eind september 2014 zodat de nutsmaatschappijen hun voobereidende werken kunnen opstarten. Verdere planning: aanbesteding en gunning eind 2014 voor uitvoering begin 2015.

Actie: ACT-878: Polderdreef & Savooien: studie, aanbest. & begeleiding bij uitvoering - zie MJP 2014-2019 (ACT-1446) Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Afgevoerd Actie opnieuw opgenomen in meerjarenplan 2014-2019. Uitvoering voorzien in 2014-2015.

Actie: ACT-881: Polderdreef & Savooien: onteigeningen&ondergrondse erfdienstbaarheid - zie MJP 2014-2019 (ACT-1449) Uitvoeringstrend: Evaluatie:


19/06/2015 09:40

19 / 62


Gemeente Aalter

2014

AP-444: Rioleringswerken Savooien en Polderdreef Investering Polderdreef & Savooien: onteigeningen&ondergrondse erfdienstbaarheid - zie MJP 2014-2019 (ACT-1449) Polderdreef & Savooien: studie, aanbest. & begeleiding bij uitvoering - zie MJP 2014-2019 (ACT-1446)


19/06/2015 09:40

Eindbudget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 / 62


Gemeente Aalter

2014

Operationele beleidsdoelstelling: OD-02-02: Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert het ondernemerschap. Kwalitatief: Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert ondernemerschap door middel van een faciliterend beleid. Aalter wil een economisch gezonde gemeente zijn, waar plaats is voor een brede waaier van ondernemingen. Kwantitatief: Beleidsindicatoren: (1) I-400 Het aantal arbeidsplaatsen in Aalter blijft minstens gelijk (2010: 6.198) op basis van een sociaal economische situatieschets Oost-Vlaanderen (jaarlijks provinciebestuur i.s.m. Erov) (2) I-401 Het aantal zelfstandigen stijgt (2013: 2.189 zelfstandigen) op basis van CRM (3) Koopbinding in Aalter (mate waarin inwoners goederen in eigen gemeente kopen) resultaten indicatoren blijven gelijk of stijgen (bron: jaarlijks ter beschikking via het provinciebestuur) I-551 - Mate waarin inwoners hun dagelijkse goederen in Aalter kopen (nu 92,0% ) I-552 - Mate waarin inwoners hun periodieke goederen in Aalter kopen (nu 39,2 % ) I-553 - Mate waarin inwoners hun uitzonderlijke goederen in Aalter kopen (nu 67,0% ) I-554 - Mate waarin inwoners voor horeca beroep doen op Aalter (nu 69,4% ) I-555 - Mate waarin inwoners voor cultuur beroep doen op Aalter (nu 60,5% ) Bron: CRM, (v)KBO, Detailhandel Vlaanderen (feitenfiche), Locatus, sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen, provincie Oost-Vlaanderen Input van de cel Ruimtelijke organisatie en leefomgeving Uitvoeringsstatus:

Onbepaald

Actieplan: AP0202-001: Industrie & KMO's. Management en optimalisatie van de bedrijventerreinen in Aalter. Aanhouden van de bedrijfsvriendelijke fiscaliteit met o.a. het behoud van de afschaffing van de belasting op drijfkracht. Prioriteit op de verdere uitbouw van het bedrijventerrein Woestijne. Actie: ACT-1293: Beschikken over een correcte databank van de bedrijven gelegen in de bedrijventerreinen. Alle bedrijven gevestigd op de bedrijventerreinen Lakeland, Langevoorde en Woestijne dienen in kaart gebracht te worden. Een correcte databank zorgt ervoor dat er accuraat en efficiënt met de ondernemers op de industrieterreinen kan gecommuniceerd worden. Communicatie met de ondernemers is belangrijk in het kader van o.a. wegenwerken, risicosituaties, bewegwijzering, activiteiten, etc. Geografisch zijn deze gebieden geconcentreerd waardoor een goede databank kan aangelegd worden. Daartegenover merken we een stroom van bedrijven die zich in Aalter vestigen of verlaten wat ervoor zorgt dat het up-to-date houden van deze informatie niet evident is. Met de databank, opgenomen in het softwarepakket CRM, worden algemene gegevens van de bedrijven opgenomen. Binnen het softwarepakket wordt eveneens de link met de Kruispuntbank der Ondernemingen gemaakt. De KBO wet van 16 januari 2003 voorziet immers dat alle bedrijven dienen geregistreerd te worden in deze (federale) databank.

19/06/2015 09:40

21 / 62


Uitvoeringstrend:

Gemeente Aalter

2014

In uitvoering

Actie: ACT-1295: Projectbegeleiding "bedrijventerreinmanagement" vanuit POM Oost-Vlaanderen. Vanuit de gemeente Aalter is er sinds 2011 een actieve participatie binnen het project 'Bedrijventerreinmanagement Oost-Vlaanderen'. Dit project is in handen van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM) en wordt medegefinancierd door het Agentschap Ondernemen. Het project loopt in mei 2014 ten einde. Medepartners in dit project zijn de steden Sint-Niklaas en Deinze, de gemeenten Temse en Hamme, de intergemeentelijke samenwerking Interwaas, de Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen (VOKA) en de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo). Het bedrijventerreinmanagement bevat mogelijks diverse thema's die worden afgestemd op de noden en behoeften zoals aangegeven door het lokaal stads- of gemeentebestuur. De voorbije jaren stond in Aalter vooral de bewegwijzering op de industrieterreinen Lakeland en Langevoorde op de agenda. Andere thema's waarop eventueel kan ingezet worden zijn bijvoorbeeld energie, ecologie, beveiliging, e.d. en dit steeds toegepast op de Aalterse bedrijventerreinen. Uitvoeringstrend:

Vertraagd

Actie: ACT-1296: Opvolging ontwikkeling regionaal bedrijventerrein Woestijne. In 2006 werd voor de site Woestijne een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP ) goedgekeurd. Daardoor werd de bestemming van de site als landschappelijk waardevol gebied grotendeels gewijzigd in een regionaal bedrijventerrein. Na de goedkeuring van het PRUP hebben Waterwegen en Zeekanaal nv en het gemeentebestuur een overeenkomst afgesloten om deze watergebondenheid ook daadwerkelijk in te vullen. Terreinen die eigendom zijn van Waterwegen en Zeekanaal nv worden niet verkocht maar worden via concessies toegekend voor een bepaalde tijd aan een bedrijf. De uitgifte van terreinen wordt bekrachtigd door een stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z) en het gemeentebestuur Aalter. De stuurgroep Woestijne is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst 'Bedrijventerrein Woestijne Aalter' die op 28 november 2007 werd goedgekeurd door de gemeenteraad. De stuurgroep beoogt met deze samenwerking de onderlinge afgestemde en kwaliteitsvolle samenwerking van het bedrijventerrein, de herwaardering van de economische functie van de waterweg en de creatie van een maatschappelijke meerwaarde voor de omgeving. Uitvoeringstrend:

Volgens plan

Actie: ACT-1297: Agendasetting beveiliging bedrijven. "Het thema beveiliging op de agenda zetten van de bedrijven" is de doelstelling van deze actie. Er wordt vaak gesproken over beveiliging en met deze actie willen we gefundeerde, waarheidsgetrouwe en correcte informatie aanbieden aan de ondernemers. De gemeentelijke website is hierbij het middel bij uitstek. Door informatie te verstrekken wordt preventief gewerkt en het thema zo ruim mogelijk behandeld: van inbraakpreventie tot brandpreventie. Uitvoeringstrend:

Vertraagd

19/06/2015 09:40

22 / 62


Gemeente Aalter

2014

AP0202-001: Industrie & KMO's. Management en optimalisatie van de bedrijventerreinen in Aalter. Exploitatie

Uitgaven Saldo Agendasetting beveiliging bedrijven. Uitgaven Saldo Beschikken over een correcte databank van de bedrijven Uitgaven Saldo gelegen in de bedrijventerreinen. Opvolging ontwikkeling regionaal bedrijventerrein Woestijne. Uitgaven Saldo Projectbegeleiding "bedrijventerreinmanagement" vanuit Uitgaven Saldo POM Oost-Vlaanderen.

Jaarrekening 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00

Eindbudget Initieel budget 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

Actieplan: AP0202-002: Detailhandel. Aalter bouwt aan een kernversterkend winkelbeleid. De detailhandel is een belangrijke economische sector die een cruciale bijdrage tot de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de gemeente levert. Als gemeentebestuur wensen we dit te benadrukken door beleidsmatig en operationeel in te spelen op de actuele trends die zich in deze sector voordoen. Trends, zoals het voortdurend evoluerende consumentengedrag en bestedingspatronen, worden o.a. met de opmaak van een strategisch commercieel plan ingevolgd. Met medewerking van de verschillende economische verenigingen zetten we ook in op een levendig handelscentrum (de as Stationsstraat-Lostraat). Actie: ACT-1298: Opmaak strategisch commercieel plan. "Een strategisch commercieel plan is een belangrijk hulpmiddel voor de opmaak van een gemeentelijk detailhandelsbeleid. Het geeft inzicht in de feitelijke situatie en evolutie van de detailhandel in een gemeente. Daarnaast beschrijft het ook de wenselijke toekomstige situatie, én de acties die ondernomen kunnen worden om die situatie te bereiken. Een dergelijk plan kan de basis vormen voor de beoordeling van inplantingsvragen, het biedt een krachtige argumentatie bij deze beoordeling en het vereenvoudigt de besluitvorming." aldus het Agentschap Ondernemen. De startnota 'Winkelen in Vlaanderen" van de Vlaamse overheid geeft aan dat deze de lokale besturen wil ondersteunen in het voeren van een kernversterkend detailhandelsbeleid. Ook Aalter beschikt over een sterk en groot handelsapparaat. Het uitgangspunt bij de opmaak van het strategisch commercieel plan is de beleidscyclus. Met de opmaak van een strategisch commercieel plan wil de gemeente Aalter proactief en efficiënt omgaan met zijn detailhandel. Indicator: realisatie van de actie Uitvoeringstrend:

Vertraagd

19/06/2015 09:40

23 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1299: Beschikken over een correcte databank van de detailhandel. Het handelsapparaat in Aalter zit hoofdzakelijk gelokaliseerd in het centrum van de gemeente en in de verschillende deelkernen. Met de opmaak van een databank van de detailhandel wil de gemeente alle handelszaken in kaart brengen. Dit gebeurt onder andere op basis van de gegevens van de (verrijkte) Kruispuntbank der Ondernemingen ((v)KBO), contactnames met het gemeentebestuur, reclameformulieren, etc. Daar het handelsapparaat een snel evoluerend gegeven is, is het up-to-date houden van deze gegevens een voortdurende actie die doorheen de jaren loopt. De voordelen van een correcte databank zijn cruciaal voor de communicatie met de ondernemers. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-1301: Samenwerking shopping@Aalter. Shopping@aalter is de opvolger van 'Aalter op de Loper' en een initiatief van Unizo Aalter in samenwerking met het gemeentebestuur. Op het einde van de maand juni wordt jaarlijks een avondshopping georganiseerd in het centrum van Aalter. Elke handelaar wordt uitgenodigd om op die avond zijn deuren open te stellen voor het grote publiek. Daarnaast wordt er randanimatie langsheen de straten georganiseerd. Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

Actie: ACT-1302: Ondersteuning Aalter Leeft! Aalter Leeft! is een organisatie van de bedrijvenvereniging Aalter Industrie vzw. Zij organiseren sinds 2012 een jaarbeurs waarbij het thema 'Aalter' doorheen de volledige organisatie getrokken wordt. De beurs biedt de kans aan lokale ondernemingen om zich in de kijker te plaatsen bij het grote publiek. Daarnaast is de beurs een platform voor ondernemers, waarbij kennismaking en samenwerking over de verschillende economische sectoren heen centraal staat. De gemeente wenst dit initiatief te ondersteunen door middel van de gemeentelijke communicatiekanalen en een financiële bijdrage. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Afgevoerd Het evenement wordt door externen georganiseerd. In 2014 werd het evenement niet georganiseerd. Voor een eventuele editie in 2015 (najaar) is er nog geen aanvraag ingediend bij cel Evenementen.

Actie: ACT-1303: Samenwerking kerstshopping. De kerstshopping is een initiatief van Unizo Aalter in samenwerking met het gemeentebestuur. De ondernemers uit het centrum worden uitgenodigd om in het weekend hun deuren te openen zodat de kerstinkopen in eigen gemeente kunnen gebeuren. Er wordt straatanimatie voorzien en de straten worden ondergedompeld in de kerstsfeer. De doelstelling is om de koopkracht tijdens deze periode zoveel mogelijk in eigen gemeente te stimuleren en te houden. Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

19/06/2015 09:40

24 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1304: Deelname aan lokale economische initiatieven vanuit het gemeentebestuur. In de gemeente zijn tal van ondernemersverenigingen actief en ook bovenlokale partners brengen tal van initiatieven uit die de lokale economie stimuleren. Als gemeentebestuur wensen we deze acties te ondersteunen via de gemeentelijke communicatiekanalen en door eraan te participeren. Deelname aan acties, zoals 'Dag van de Klant', gemeenteradar, Dag van de Landbouw, de Vlaamse startersweek, De Leeuw van de Export, etc. Uitvoeringstrend:

Vertraagd

Actie: ACT-1305: Studie van een efficiënte bewegwijzering m.b.t. het handelscentrum en horecazaken. Een goede bewegwijzering van het handelscentrum zorgt ervoor dat zowel Aalternaren als nietAalternaren eenvoudig de weg vinden naar het handelscentrum (de as Stationsstraat- Lostraat). Sommige handelszaken liggen net buiten het centrum en zijn soms moeilijk bereikbaar. Via deze studie wensen we de huidige bewegwijzering m.b.t. de lokale economie in kaart te brengen. Als blijkt dat de huidige bewegwijzering ontoereikend zou zijn, wordt er een antwoord hierop gezocht. Indicator: realisatie van de actie Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Niet gestart Deze actie werd in 2013 niet uitgevoerd, maar wordt opnieuw opgenomen in de meerjarenplanning 2014-2019.

Actie: ACT-1306: Agendasetting en facilitatie van beveiliging van het handelsapparaat. Net als bij de bedrijven op de bedrijventerreinen wensen we het thema veiligheid ook bij de detailhandel op de agenda te plaatsen. Voor de zelfstandigen in Aalter is reeds een Buurt Informatie Netwerk voor Zelfstandigen (BIN-Z) opgericht. Het BIN-Z wensen we te faciliteren door er meer bekendheid aan te geven. Uitvoeringstrend:

Vertraagd

Actie: ACT-1307: Ontwikkeling en ondersteuning bij de realisatie van 'Aalterse cadeaubon'. De 'Aalterse cadeaubon' is een waardebon uitgegeven door het gemeentebestuur en inwisselbaar bij de Aalterse ondernemers. Met deze actie wensen we de lokale economie te stimuleren. Indicator: realisatie van de actie Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Sinds 1 december 2014 wordt de Aalterse cadeaubon uitgereikt. De cel Eerste lijn staat in voor de verkoop aan de snelbalie. De bons die aangevraagd worden via het e-loket worden eveneens door de cel Eerste lijn behandeld, facturen worden gemaakt, binnengebrachte stroken van verkochte bonnen worden geregistreerd en doorgegeven aan de cel Budget voor uitbelaling. In de maand december werden er 1.105 bonnen uitgereikt.

19/06/2015 09:40

25 / 62


Gemeente Aalter

2014

AP0202-002: Detailhandel. Aalter bouwt aan een kernversterkend winkelbeleid. Exploitatie

Uitgaven Ontvangsten Saldo Agendasetting en facilitatie van beveiliging van het Uitgaven Saldo handelsapparaat. Beschikken over een correcte databank van de detailhandel. Uitgaven Saldo Deelname aan lokale economische initiatieven vanuit het Uitgaven Saldo gemeentebestuur. Ondersteuning Aalter Leeft! Uitgaven Saldo Ontwikkeling en ondersteuning bij de realisatie van 'Aalterse Uitgaven Ontvangsten cadeaubon'. Saldo Opmaak strategisch commercieel plan. Uitgaven Saldo Samenwerking kerstshopping. Uitgaven Saldo Samenwerking shopping@Aalter. Uitgaven Saldo Studie van een efficiënte bewegwijzering m.b.t. het Uitgaven Saldo handelscentrum en horecazaken.

Jaarrekening 3.421,02 16.719,31 13.298,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.421,02 16.719,31 14.298,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 7.900,00 3.250,00 5.648,61 0,00 -2.251,39 -3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 -500,00 -500,00 750,00 750,00 -750,00 -750,00 4.650,00 0,00 5.648,61 0,00 998,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP0202-003: Citybranding. De gemeente stimuleert ambulante handel, toeristische uitbatingen en lokale horeca. Steden en gemeenten zetten steeds meer in op citybranding, waarbij ze op zoek gaan om een uitgebreid aanbod aan te bieden aan de bezoekers in hun gemeente. De beleving van elke bezoeker in de gemeente dient meer te zijn dan louter het bezoeken van een winkel. Winkelen wordt in Aalter een beleving, waarbij het shoppen centraal staat, maar ook het toeristische aanbod wensen we hieraan te koppelen. Een bezoek aan de gemeente Aalter is shoppen, genieten van een heerlijk terrasje en afsluiten met een historisch bezoek aan het kasteeldomein van Poeke. Een combinatie van inzetten op lokale economie, toerisme en horeca staat hier voorop, waardoor communicatie en activiteiten in samenwerking met de lokale ondernemers mogelijk worden. Actie: ACT-1308: Aanpassingen ten gevolge van de doorlichting "Inningen markten". Op de inningen van de jaarmarkt voerde de cel Risicobeheer in 2013 een interne controle uit. Vanuit deze doorlichting dienen verdere voorstellen tot tegemoetkoming te worden geformuleerd. Uitvoeringstrend: Vertraagd

19/06/2015 09:40

26 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1309: Promotie van de lokale horeca. Promotie behoort tot één van de drie belangrijke pijlers om een horeca-aanbod in de gemeente uit te bouwen. Als gemeentebestuur willen we met deze actie hieraan tegemoetkomen en zo de horeca-ondernemers stimuleren in hun beroep. De promotie zal gebeuren via de gemeentelijke website. Deze actie sluit naadloos aan bij de actie 'Opmaak Horecaplan'. Uitvoeringstrend:

Niet gestart

Actie: ACT-1310: Beheer databank horecazaken, toeristische uitbatingen en ambulante handel. Net zoals we voor de economische sectoren detailhandel en industrie een databank aanleggen wensen we dit ook te doen voor de horecazaken, de toeristische uitbatingen en de ambulante handel. Het betreft louter het in kaart brengen van de ondernemingsgegevens van de horecasector (hotels, restaurants en café's), de toeristische uitbatingen (B&B's) en de ambulante handel (marktkramers). Indicator: realisatie van de actie. 01/07/2014: 6 zaken Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-1331: Opmaak Horecaplan (onderdeel Strategisch commercieel plan). Het horecaplan is een praktisch en op maat van de horeca-ondernemer uitgewerkt plan waarbij een globale en geïntegreerde aanpak van de horecasector op het grondgebied wordt uitgewerkt. De horeca-ondernemer krijgt een gestroomlijnd en duidelijk stappenplan aangeboden. Indicator: realisatie van de actie Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-1406: Organisatie van de jaarmarkt. De jaarmarkt, die traditiegetrouw veel bezoekers lokt, vindt plaats op de woensdag tussen de kermis en nakermis in Aalter-centrum (september). Meer dan 100 standwerkers verkopen er diverse handelswaren. De cel Evenementen ondersteunt deze actie met de voorbereiding (aanschrijven plaatselijke handelaars en geregistreerde standhouders uit CRM en opmaken grondplan) en organisatie op de dag zelf (toewijzen standplaats ingeschreven standhouders, toewijzen risico’s de dag zelf na controle van de documenten en ontvangen van retributie) Uitvoeringstrend: In uitvoering Actie: ACT-1408: Organisatie van de wekelijkse markt. Traditiegetrouw wordt de wekelijkse markt in het centrum van Aalter gehouden op woensdag. Deze wordt opgesteld op de markt en in delen van de Brouwerijstraat en de Stationsstraat. De meest uiteenlopende handelswaren worden er aangeboden, van zuivel en vleeswaren tot wenskaarten en kleding. De cel Evenementen ondersteunt deze actie door wekelijkse controle op de markt, het toewijzen van risico’s de dag zelf en het voorleggen van bijkomende aanvragen voor de wekelijkse markt aan het college van burgemeester en schepenen. De cel Evenementen doet ook een bevraging bij de marktkramers wanneer een wettelijke feestdag op een woensdag valt. Dit resultaat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

19/06/2015 09:40

27 / 62


Uitvoeringstrend:

Gemeente Aalter

2014

In uitvoering

AP0202-003: Citybranding. De gemeente stimuleert ambulante handel, toeristische uitbatingen en lokale horeca. Exploitatie

Aanpassingen ten gevolge van de doorlichting "Inningen markten". Beheer databank horecazaken, toeristische uitbatingen en ambulante handel. Opmaak Horecaplan (onderdeel Strategisch commercieel plan). Organisatie van de jaarmarkt. Organisatie van de wekelijkse markt. Promotie van de lokale horeca.

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo

Jaarrekening 0,00 10.464,50 10.464,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.464,50 10.464,50 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP0202-004: Aalter werkt aan een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en ontwikkelt een dynamisch plattelandsbeleid. Aalter werkt aan een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en ontwikkelt een dynamisch plattelandsbeleid. Landbouw blijft een belangrijke economische sector voor de gemeente Aalter. Het gemeentebestuur wenst een dynamisch plattelandsbeleid verder te ontplooien met aandacht voor elke landbouwer als ondernemer in de gemeente. Een centraal aanspreekpunt, een databank van landbouwondernemingen, dienstverlening aan landbouwers uitbouwen,… zijn slechts enkele actiepunten die elke ondernemende landbouwer in de gemeente dienen te informeren en wegwijs te bieden bij zijn land- en/of tuinbouwactiviteiten. Actie: ACT-1313: Beschikken over een correcte databank land- en tuinbouwbedrijven. Met deze actie wensen we de databank van ondernemers, via het softwareprogramme CRM, niet alleen op te maken voor de industrie, de detailhandel en de horeca-sector, maar ook voor de land- en tuinbouwsector in de gemeente. Een goede databank draagt bij tot een efficiënte communicatie met deze ondernemers. 01/07/2014: 18 land- en tuinbouwbedrijven Uitvoeringstrend: In uitvoering Actie: ACT-1314: Uitbouwen van het thema landbouw op de gemeentelijke website. Binnen het aanbod op de gemeentelijke website wordt er aandacht besteed aan het thema landbouw. Heel wat informatie voor de landbouwers zit verspreid over de website. Met deze actie willen we de landbouwers in onze gemeente een eenvoudigere weg op onze website aanbieden zodat zij snel bij de gewenste informatie geraken. Indicator: realisatie van de actie Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

19/06/2015 09:40

28 / 62


Gemeente Aalter

2014

AP0202-004: Aalter werkt aan een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en ontwikkelt een dynamisch plattelandsbeleid. Exploitatie Beschikken over een correcte databank land- en tuinbouwbedrijven. Uitbouwen van het thema landbouw op de gemeentelijke website.


Eindbudget Initieel budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP0202-005: Ondernemingen. Aalter ondersteunt ondernemers en stimuleert het ondernemerschap op het grondgebied. Met een bloeiend economisch verenigingsleven als streefdoel wensen we van de gemeente een aangename omgeving te maken voor elke ondernemer. Het ondersteunen van de lokale economie gebeurt via tal van initiatieven. Het accent binnen dit actieplan ligt op de samenwerking en het stimuleren van acties met en door de ondernemers uit Aalter. Elke startende ondernemer wordt wegwijs gemaakt in de gemeente en maakt kennis met het aanbod op vlak van lokale economie via verschillende initiatieven. De Raad Lokale Economie kan hierin een ondersteunende rol spelen. Actie: ACT-1315: Ontvangst startende ondernemers aansluitend op ontvangst van de nieuwe inwoners. Startende ondernemers zijn vaak op zoek naar informatie over de gemeente: waar kan ik heen met mijn vragen, welke verenigingen zijn actief op vlak van de economie in de gemeente, is er een ondernemersloket in de gemeente, etc? Al deze vragen kunnen beantwoord worden via een moment waarop de gemeente hen informeert. Aangezien de doelstelling 'kennismaken met de gemeente' ook bij de actie 'ontvangst nieuwe inwoners' van tel is, laten we de startende ondernemers aansluiten op deze actie. Uitvoeringstrend: Afgevoerd Evaluatie:

Ontvangst nieuwe inwoners op 6 maart 2015 in gemeentehuis volgens nieuw concept beslist door cbs.

Actie: ACT-1316: Opmaak kennismakingspakket voor nieuwe ondernemers. Het kennismakingspakket voor nieuwe ondernemers bestaat uit een aanbod van de bestaande ondernemersverenigingen in de gemeente, een voorstelling van 'Aalter als ondernemende gemeente' en de dienstverlening van het gemeentebestuur ten aanzien van de ondernemers. Dit drievoudig aanbod wordt online weergegeven op de gemeentelijke website zodat elke ondernemer eenvoudig en snel de weg vindt in de gemeente. Uitvoeringstrend:

Niet gestart

19/06/2015 09:40

29 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1318: Opmaak economische kalender. De economische kalender brengt in kaart welke evenementen er voor ondernemers worden georganiseerd en dit gekoppeld aan de relevante wetgeving. Deze kalender wordt online geplaatst zodat deze voor eenieder raadpleegbaar is. Indicator: realisatie van de actie Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Actie: ACT-1319: Ondersteuning bij de organisatie van een jaarlijks info- en netwerkmoment voor ondernemers. Een jaarlijks info- en netwerkmoment is een organisatie onder leiding van de Raad Lokale Economie waarbij zij elke ondernemer in Aalter wensen uit te nodigen. Op dit moment wensen zij de ondernemers te informeren over wat er op vlak van de economie reilt en zeilt in de gemeente, de adviezen van het afgelopen werkingsjaar geformuleerd door de Raad Lokale Economie en tenslotte ook een inhoudelijk luik d.m.v. een gastspreker aan te bieden. Het centrale accent ligt op het informeren van de ondernemers. Indicator: realisatie van de actie Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Afgevoerd Deze actie werd afgevoerd, daar er vanuit de Raad Lokale Economie geen behoefte was om dit te organiseren in 2014. In plaats daarvan werd de Aalterse cadeaubon uitgewerkt i.s.m. de Raad Lokale Economie en Unizo.

AP0202-005: Ondernemingen. Aalter ondersteunt ondernemers en stimuleert het ondernemerschap op het grondgebied. Exploitatie

Uitgaven Saldo Ondersteuning bij de organisatie van een jaarlijks info- en Uitgaven Saldo netwerkmoment voor ondernemers. Ontvangst startende ondernemers aansluitend op ontvangst Uitgaven Saldo van de nieuwe inwoners. Opmaak economische kalender. Uitgaven Saldo Opmaak kennismakingspakket voor nieuwe ondernemers. Uitgaven Saldo

Eindbudget Initieel budget 250,00 250,00 -250,00 -250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 -100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 -150,00 -150,00

Actieplan: AP0202-006: Rechtszekerheid scheppen voor zonevreemde bedrijven. Door de opmaak van een RUP kan voor een zonevreemd bedrijf rechtzekerheid geschapen worden. Actie: ACT-1445: Opmaak van RUP t.g.v. afgeleverd positief planologisch attest en/of planologische opportuniteiten. Opmaak van een RUP als gevolg van een afgeleverd positief planologisch attest en/of planologische opportuniteiten. CODEX: wettelijke verplichting om binnen het jaar na een afgeleverd positief planologisch attest een gRUP op te maken. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Niet gestart In 2014 werden geen aanvragen ingediend en diende dus geen RUP

19/06/2015 09:40

30 / 62


Gemeente Aalter

2014

opgemaakt te worden. AP0202-006: Rechtszekerheid scheppen voor zonevreemde bedrijven. Investering

Uitgaven Saldo Opmaak van RUP t.g.v. afgeleverd positief planologisch attest Uitgaven Saldo en/of planologische opportuniteiten.


Operationele beleidsdoelstelling: OD-02-04: Aalter zorgt ervoor dat, indien noodzakelijk, grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd. Kwalitatief: De gemeente beschikt over een uitgebreid wegen-, riolerings- en grachtennet. Er wordt naar gestreefd dit zo goed mogelijk te onderhouden en te optimaliseren waar nodig, in samenwerking met externe beheerders, om te komen tot een aangename, veilige en kwaliteitsvolle leefomgeving. Kwantitatief: Beleidsindicator: Realisatiegraad van de vooropgestelde acties in OD 02-04 Streefwaarde: 100% Bron: foxbeleid Input van de cel Wegen en domeinen Uitvoeringsstatus:

In uitvoering

Actieplan: AP0204-001: Heraanleg verkeerswisselaar E40 (start najaar 2013 – einde eind 2015) Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de herinrichting van het toegangscomplex van de E40 met de gewestwegen N44 (Knokkeweg/Aalterbaan), N37 (Tieltsesteenweg) en N409 (Steenweg op Deinze) in Aalter. De essentie van het project is dat de huidige rotonde – waarop momenteel een hoofdweg (A10/E40), een primaire weg I (N44), een primaire weg II (N37), een secundaire (N409) en een lokale weg aangesloten zijn – vervangen wordt door een nieuw knooppunt. Deze ombouw is noodzakelijk om een optimale scheiding van (inter)regionaal en lokaal verkeer te bekomen. Omdat er door de aanleg van het nieuwe knooppunt een bijkomende verharde oppervlakte wordt aangelegd, wordt in het projectgebied een bufferbekken voorzien. Dit zal aangelegd worden in de zuidelijke lus van de nieuw aan te leggen rotonde. In de vrije ruimte die zal ontstaan tussen de E40 en de nieuw aan te leggen weg tussen de N409 en de N37 zal een carpoolparking (ca. 200 wagens) gecreëerd worden. De voorbereidende werken worden eind 2013 afgerond. Het preventief archeologisch onderzoek is uitgevoerd en leverde geen sporen op van grote archeologische waarde, waardoor geen verder onderzoek vereist is op de site. Eind 2012 werden de werken door de nutsmaatschappijen opgestart en tegen eind 2013 zouden de laatste koppelingen uitgevoerd moeten zijn. Uitvoeringstrend:

Volgens plan

19/06/2015 09:40

31 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1673: Heraanleg verkeerswisselaar E40: studie, ontwerp, aanbesteding en begeleiding t.l.v. AWV. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-1675: Heraanleg verkeerswisselaar E40: OV en aanpassen nutsleidingen - ten laste van AWV. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-1676: Heraanleg verkeerswisselaar E40: wegen en rioleringswerken - ten laste van AWV. Uitvoeringstrend:

Niet gestart

AP0204-001: Heraanleg verkeerswisselaar E40 (start najaar 2013 – einde eind 2015) Exploitatie

Uitgaven Saldo Heraanleg verkeerswisselaar E40: OV en aanpassen Uitgaven Saldo nutsleidingen - ten laste van AWV. Heraanleg verkeerswisselaar E40: studie, ontwerp, Uitgaven Saldo aanbesteding en begeleiding - t.l.v. AWV. Heraanleg verkeerswisselaar E40: wegen en rioleringswerken Uitgaven Saldo - ten laste van AWV.

Eindbudget Initieel budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP0204-002: Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg Op Deinze - fase 2. Tussen 7 november 2011 en eind juli 2012 werd de doortocht door Lotenhulle heringericht. De rioleringswerken omvatten het aanleggen van een bijkomende leiding waardoor het regen- en afvalwater gescheiden kan afgevoerd worden. De wegenwerken omvatten het aanleggen van een nieuwe rijweg, parkeerruimte, voet- en fietspaden en de herinrichting van het kruispunt Heirstraat - Nevelestraat - Steenweg-op-Deinze - Lodorp. De aanleg van een buffervijver, een verplichting opgelegd in de bouwvergunning, kon nog niet worden uitgevoerd. De gronden van het perceel waar de buffervijver dient aangelegd te worden werden nog niet verworven omdat er geen minnelijk akkoord mogelijk was met de eigenaar van dit perceel. De aangepaste onteigeningsplannen werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 11 juni 2012 en een verklaring van openbaar nut werd aangevraagd in functie van een gerechtelijke onteigeningsprocedure. Van zodra de onteigening gerealiseerd is, kunnen de werken uitgevoerd worden. Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

19/06/2015 09:40

32 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1632: Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg op Deinze fase 2: onteigeningen. De grondinname in functie van de realisatie van de buffervijver, zoals opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning voor het project "Aanleg fietspad en RWA langsheen de N409 Steenweg op Deinze - fase 2, kon niet in der minne geregeld worden. De onteigening wordt verder via het comité tot aankoop afgehandeld in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met het oog op een gerechtelijke procedure. In eerste instantie wordt nog steeds een minnelijk akkoord nagestreefd. Uitvoeringstrend: In uitvoering Evaluatie:

Na aanpassing van de plannen op basis van de opmerkingen van de eigenaar en na verder onderhandelingen via het aankoopcomité blijkt een minnelijk akkoord mogelijk. Eind 2014 kon ook over de prijs een akkoord gesloten worden tussen de eigenaar en het aankoopcomité. Dit mondeling akkoord kon nog niet geformaliseerd worden. Door de organisatorische wijzigingen binnen het aankoopcomité, zal het dossier pas verder afgehandeld kunnen worden in het voorjaar 2015.

Actie: ACT-1633: Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg op Deinze fase 2: wegenis- en rioleringswerken. In de stedenbouwkundige vergunning voor het project "Aanleg fietspad en RWA langsheen de N409 Steenweg op Deinze - fase 2, werd de aanleg van een buffervijver opgelegd. Deze buffervijver kon nog niet aangelegd worden tijdens het project aangezien er geen minnelijk akkoord kon gevonden worden met de eigenaar over de grondinname die hiervoor vereist is. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Vertraagd De werken kunnen pas opgestart worden nadat er een minnelijk akkoord werd gesloten over de grondinnames of nadat de gerechtelijke procedure tot onteigening werd doorlopen.

AP0204-002: Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg Op Deinze - fase 2. Investering Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg op Deinze - fase 2: onteigeningen. Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg op Deinze - fase 2: wegenis- en rioleringswerken.


Eindbudget Initieel budget 72.500,00 72.500,00 -72.500,00 -72.500,00 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 62.500,00 62.500,00 -62.500,00 -62.500,00

Actieplan: AP0204-004: Aalter realiseert de gezamelijke IBA in Bakensgoed. Door de Vlaamse Milieumaatschappij werden op basis van de gegevens uit de milieuimpacttoetskaarten (MITK), 100 rode clusters (individuele zuivering van het afvalwater) geselecteerd. Binnen deze gebieden dient de plaatsing van deze prioritaire IBA’s tegen 2015 te worden gerealiseerd. Op het grondgebied worden individueel behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA’s) geplaatst en onderhouden door de eigenaars van de woningen. Als proefproject zal een gezamenlijke IBA, beheerd door het gemeentebestuur, worden gebouwd waarop een 7-tal woningen gelegen binnen de cluster Bakensgoed 1 tot 6 op hun kosten kunnen aansluiten. De realisatie van dit proefprogramma wordt afgerond vóór eind 2015.

19/06/2015 09:40

33 / 62



Gemeente Aalter

2014

Niet gestart Het bestek voor de aanstelling van de ontwerper is uitgeschreven, aanstelling voorzien in de loop van december 2014

Actie: ACT-1148: Iba Bakensgoed studie-en ontwerp. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Het studiebureau werd aangesteld voor de opmaak van de ontwerpen. Het ontwerp en aanbestedingsdossier is nu ingepland voor afwerking eerste helft 2015 voor uitvoering tweede helft 2015.

Actie: ACT-1150: Iba Bakensgoed onteigeningen. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In voorbereiding De opmaak van de onteigeningsplannen is mee opgenomen in het bestek van het studiebureau belast met de opmaak van het ontwerp en de begeleiding tijdens uitvoering. Daar het aantal onteigeningen beperkt blijft zullen de onderhandelingen door het gemeentebestuur worden geleid. De opmaak van de onteigeningsplannen en de verdere onderhandelingen zullen pas worden opgestart na opmaal van het eerste ontwerp van de infrastructuurwerken. Deze actie wordt bijgevolg verschoven.

AP0204-004: Aalter realiseert de gezamelijke IBA in Bakensgoed. Investering Iba Bakensgoed onteigeningen. Iba Bakensgoed studie-en ontwerp.



Actieplan: AP0204-007: Aalter realiseert de riolering Kestelstraat (GUP-44001-022). Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP’s) samengesteld. Het aanleggen van de riolering in de nog niet gerioleerde straten of niet aangesloten woningen in het centrale gebied wordt als hoogste prioriteit (prioriteit 1) ingedeeld. Deze rioleringsprojecten dienen tegen ten laatste 2017 te worden gerealiseerd. Het project GUP-44001-022 betreft de aanleg van een riolering voor een vijftal woningen in de zijstraat van de Kestelstraat ter hoogte van de woningen Kestelstraat 89b-97 en de aansluiting op het bestaande rioleringsnetwerk in de Kestelstraat. Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

19/06/2015 09:40

34 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1162: Realiseren riolering Kestelstraat (GUP-44001-022) studie en ontwerp. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Project is opgestart. De zijstraat van de Kestelstraat dient nog erkend te worden alvorens rioleringswerken kunnen worden uitgevoerd. Als voorbereiding op het eventueel opstarten van de procedure is een infomoment met de betrokken burgers ingepland begin juni 2015. Na goedkeuring wordt de weg erkend. Het studiebureau beoogt de ontwerpen af te ronden september 2015.

AP0204-007: Aalter realiseert de riolering Kestelstraat (GUP-44001-022). Investering Realiseren riolering Kestelstraat (GUP-44001-022) studie en ontwerp.



Actieplan: AP0204-008: Aalter realiseert de riolering Steenweg op Deinze 92-96-98. Na de realisatie van het rioleringsproject Steenweg op Deinze – fase 1, blijkt dat de woningen Steenweg op Deinze 92-96-98 niet zijn aangesloten op het bestaande rioleringsnet. Deze actie beoogt het aanleggen van een dienstriolering in de berm over een lengte van 200 m en aansluiting op het openbaar rioleringsnet op het kruispunt van de Steenweg op Deinze en de Nauterkensstraat. Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

Actie: ACT-1178: Realiseren riolering Steenweg op Deinze 92-96-98 studie en ontwerp. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Project is opgestart. Dit dossier is gekoppeld aan de rioleringsprojecten Kestelstraat - Piethoek en Bakensgoed. Technische uitwerking voor het project Bakensgoed is nog niet afgerond. De zijstraat van de Kestelstraat dient nog erkend te worden. Het studiebureau beoogt de ontwerpen af te ronden september 2015.

Actie: ACT-1181: Realiseren riolering Steenweg op Deinze 92-96-98 afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers. AP0204-008: Aalter realiseert de riolering Steenweg op Deinze 92-96-98. Exploitatie Realiseren riolering Steenweg op Deinze 92-96-98 afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers. Investering Realiseren riolering Steenweg op Deinze 92-96-98 studie en ontwerp.

Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo

19/06/2015 09:40

Eindbudget Initieel budget 0,00 450,00 0,00 -450,00 0,00 450,00 0,00 -450,00 5.768,00 5.768,00 -5.768,00 -5.768,00 5.768,00 5.768,00 -5.768,00 -5.768,00

35 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actieplan: AP0204-013: Aalter realiseert de riolering Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat. De heraanleg van het rioleringsnetwerk in de Boomgaardstraat en de Bellemstraat vanaf de markt tot het kruispunt van de Processieweg werd niet opgenomen op de lijst van mogelijk te verkrijgen subsidies van de Vlaamse overheid. Het openbaar rioleringsnet in de Boomgaardstraat is in zeer slechte staat. Gezien een aantal verzakkingen in het voetpad in 2013 bij hoogdringendheid werden hersteld, is een verder uitstel niet aangewezen. Een gescheiden rioleringsnet (DWA en RWA) is aangelegd in de Processieweg. Ook de verkaveling De Teerling-Warande is reeds volgens een gescheiden stelsel aangelegd. Aansluiting op dit gescheiden stelsel zal de gemengde inzamelriool in de Bellemstraat stroomafwaarts het kruispunt met de Processieweg sterk ontlasten. Bij hevige regenval staat dit stelsel vaak onder druk. In dit project is de heraanleg van de bestrating in mozaïekkasseien van de Markt en een deel van de Stationsstraat, Lostraat en Bellemstraat opgenomen. Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

Actie: ACT-1431: Realiseren riolering Bellemstr tot kruispunt Processieweg/Boomgaardstr. studiekost, ontwerp, aanbesteding en begeleiding. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Een studiebureau werd aangesteld. De opmaak van een mobiliteitsstudie is afgewerkt. Deze studie dient door het bestuur te worden geëvalueerd. In functie van de resultaten van deze evaluatie zal gestart worden met de opmaak van het ontwerp wegenis. De ontwerpstudie riolering is lopende. Deze actie is in uitvoering maar momenteel on hold tot evaluatie van de mobiliteitsstudie door het bestuur.

AP0204-013: Aalter realiseert de riolering Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat. Investering Realiseren riolering Bellemstr tot kruispunt Processieweg/Boomgaardstr. studiekost, ontwerp, aanbesteding en begeleiding.



Actieplan: AP0204-014: Aalter realiseert de riolering Sterrewijk-Stratem. Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP’s) samengesteld. Het rioleringsproject Sterrewijk-Stratem zal in 2014 worden vastgesteld op het subsidiëringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties. Het project is gekoppeld aan een bovengemeentelijk optimalisatieprogramma waarvan het technisch plan reeds is goedgekeurd. Bijgevolg werd dit project door de Vlaamse Milieumaatschappij als prioriteit 2 ingedeeld en dienen de werken te worden uitgevoerd binnen de periode 2016-2021. De voorbereiding en uitwerking van dit project zouden binnen deze legislatuur dienen te worden opgestart. Het project beoogt de aansluiting van de nog in te zamelen vuilvracht van de groene clusters gelegen in Wageweg, de oostelijke tak van Stratem (vanaf kruispunt Wageweg) en Sterrewijk (vanaf het kruispunt Hageland – Schoonberg – Sterrewijk en vanaf het kruispunt Sterrewijk Vijfringenstraat tot Lindestraat), Vijfringenstraat, Hageland en Schoonberg. De groene clusters worden gesaneerd en getransporteerd naar de bestaande gemeentelijke riolering aan de overzijde van de E40. De riolering zal deels gravitair, deels via persleiding en pompstations en drukriolering 19/06/2015 09:40

36 / 62


worden uitgevoerd. Uitvoeringstrend:

Gemeente Aalter

2014

In uitvoering

Actie: ACT-1437: Sterrewijk - Stratem: rioleringsproject - studiekost, aanbesteding en begeleiding. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Project is opgestart en zal vervroegd worden uitgevoerd in 2017 (gemeentelijk deel) - Verdere studie (aanvraag bouwvergunning, technisch verslag, ...), realisatie erfdienstbaarheden en afkoppelingsstudie worden in 2015 voorzien. Bijkomend budget dient nog te worden aangevraagd. Aanbesteding begin 2016 voor start bovengemeentelijk project eind 2016

AP0204-014: Aalter realiseert de riolering Sterrewijk-Stratem. Investering


Sterrewijk - Stratem: rioleringsproject - studiekost, aanbesteding en begeleiding.

Jaarrekening 34.723,57 -34.723,57 34.723,57 -34.723,57

Eindbudget 32.015,52 -32.015,52 32.015,52 -32.015,52

Actieplan: AP0204-015: Optimalisatie collectoren Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP’s) samengesteld. Het gemeentelijk optimalisatieproject O209294 werd in 2009 vastgesteld op het subsidiëringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties. Dit project wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij als prioriteit 2 ingedeeld en bijgevolg dienen de werken te worden uitgevoerd binnen de periode 20162021. De voorbereiding en uitwerking van dit project zouden binnen deze legislatuur dienen te worden opgestart. Het bovengemeentelijk optimalisatieproject van de collectoren van Aquafin werd on hold geplaatst zolang het voorontwerp van het gemeentelijk project niet is ingediend en goedgekeurd door de ambtelijke commissie. Het project beoogt volgende optimalisatiewerken: - Afkoppeling inlaat gracht in de Lotenhullestraat - Optimalisatie overstort Nieuwstraat – Goedingestraat - Afkoppeling inlaat Mariahovelaan - Afkoppeling omwalling Grote Ganzenplas en plaatsen wervelventiel - Afkoppeling inlaat Bosheide - Afkoppeling inlaat Nobelstede, Knokkeweg - Optimalisatie overstort Ommegangstraat en plaatsen wervelventiel - Afkoppelingsproject Stratem - Optimalisatie overstort Museumstraat Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

19/06/2015 09:40

37 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1441: Optimalisatie collectoren: studiekost, ontwerp, aanbesteding en begeleiding. Tot op heden is een door Aquafin goedgekeurde motivatienota opgemaakt. Deze motivatienota dient nog te worden geïntegreerd in het voorontwerpdossier. Er wordt naar gestreefd om het voorontwerpdossier af te werken en een aangepast dossier vóór eind november 2014 aan de Vlaamse milieumaatschappij over te maken. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In voorbereiding Het voorontwerp is ingediend bij de ambtelijke commissie op 15 december 2014. De ambtelijke commissie heeft het voorontwerp niet goedgekeurd. Inmiddels werd een coördinatievergadering met VMM, het studiebureau, de provincie en Aquafin gehouden om alle opmerkingen te bespreken. Studiebureau maakt een verantwoordingsnota op die aan de ambtelijke commissie wordt bezorgd. Voorlopig zijn geen verdere budgetten voorzien voor de uitvoering van deze infrastructuurwerken. Er wordt gewacht tot definitieve goedkeuring van het voorontwerp door de ambtelijke commissie. Dit project is gekoppeld aan het bovengemeentelijk optimalisatie project van Aquafin. Zolang het gemeentelijk dossier niet wordt goedgekeurd staat ook de uitvoering van het bovengemeentelijk project on hold.

Actie: ACT-1444: Optimalisatie collectoren uitvoering afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater voor burgers. AP0204-015: Optimalisatie collectoren Exploitatie

Uitgaven Saldo Optimalisatie collectoren uitvoering afkoppelingssubsidie Uitgaven Saldo scheiding hemelwater voor burgers. Investering Uitgaven Saldo Optimalisatie collectoren: studiekost, ontwerp, aanbesteding Uitgaven Saldo en begeleiding.

Eindbudget Initieel budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.630,00 0,00 -3.630,00 0,00 3.630,00 0,00 -3.630,00 0,00

Actieplan: AP0204-016: Aalter realiseert de riolering Polderdreef en Savooien. Dit rioleringsproject is vastgesteld op het subsidiëringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties, projectnummer O209199 en O209198. In de Polderdreef en Savooien is er momenteel geen rioleringsstelsel aanwezig. Met dit project worden de afvalwaters van een 3-tal verspreide woningen langs de Polderdreef ingezameld en verbonden met de collector Maria-Aalter. Met de aanleg van de nieuwe DWA-leiding in de Wingenestraat (500 m) wordt het afvalwater (DWA) en het regenwater (RWA) maximaal gescheiden. Voor RWA blijven de huidige systemen in gebruik: open grachten en rechtstreekse infiltratie. Het project behelst ook de afkoppeling van alle betrokken woningen. Een 10-tal onteigeningen dienen te gebeuren zodat in beide rijrichtingen het fietspad gescheiden van de rijweg kan worden aangelegd. Plaatselijk dient de rijweg te worden opgebroken. Nieuwe wegenis en fietspad worden voorzien in dit project. De gemeente Ruiselede stapt mee in het project.

19/06/2015 09:40

38 / 62



Gemeente Aalter

2014

In uitvoering De onderhandelingsprocudure voor de innames worden afgewerkt eind september 2014. Ten gevolge van moeilijkheden tijdens deze onderhandelingsprocedure werd het ontwerp plan aangepast. Plaatselijk wordt de voorziene langsgracht toch ingebuisd over een lengte van 200 meter. Het RWA afvoerstelsel in de Polderdreef wordt geoptimaliseerd. Een nieuwe raming rekening houdend met deze aanpassingen is voorzien te zijn afgewerkt eind oktober 2014.

Actie: ACT-1446: Polderdreef en Savooien: rioleringsproject - studie, aanbesteding en begeleiding bij uitvoering. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Het ontwerp en aanbestedingsdossier werd opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2014. De publicatie van de aanbesteding voor deze infrastructuurwerken gebeurde op 13 januari 2015. Op 19 februari 2015 worden de offertes geopend. Het gunningsverslag door het studiebureau opgemaakt werd aan het bestuur verzonden op 27 mei 2015. Gunning van de werken wordt voorgelegd aan het college begin juni 2015. Gepland wordt de werken te starten na het bouwverlof voor afwerking eind 2015.

Actie: ACT-1448: Polderdreef en Savooien: OV en aanpassen nutsleidingen. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Offerte en ontwerp voor het ondergronds brengen en/of het verplaatsen van de nutsleidingen werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2014. De werken door de nutsmaatschappijen worden in synergie uitgevoerd. Eandis is piloot van de werken. Start van de werken half februari 2015. Werken zijn inmiddels uitgevoerd incl. overkoppelingen. De nieuwe kabine dient nog te worden geplaatst. Nieuwe OV wordt geplaatst na uitvoering van de riolerings en wegeniswerken.

Actie: ACT-1449: Polderdreef en Savooien: onteigeningen en ondergrondse erfdienstbaarheid. Ten gevolge van moeilijke onderhandelingen met de eigenaars inzake de onteigeningen werd het ontwerp en onteigeningsplan aangepast. Deze plannen dienen opnieuw aan de gemeenteraad in september 2014 te worden voorgesteld. Uitvoeringstrend: In uitvoering Evaluatie:

De definitieve onteigeningsplannen werden goedgekeurd door de gemeenteraad. De onderhandelingen met de eigenaars zijn afgerond. De opties zijn gelicht. Opdracht werd gegeven aan notaris Mondelaers met de opmaak van de authentieke aktes te starten.

19/06/2015 09:40

39 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1450: Polderdreef en Savooien: afkoppelingsstudie, as-builtplan en keuring. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Alle afkoppelingsdossiers werden opgemaakt. De afkoppeling op privaat domein gebeurt tijdens of onmiddellijk na de infrastructuurwerken in de straat. Pas dan kunnen de keuringen worden opgestart.

Actie: ACT-1460: Rioleringsproject Polderdreef en Savooien: afkoppelingssubsidie scheiding hemel-afvalwater. Uitvoeringstrend:

Niet gestart

AP0204-016: Aalter realiseert de riolering Polderdreef en Savooien. Exploitatie

Uitgaven Saldo Rioleringsproject Polderdreef en Savooien: Uitgaven Saldo afkoppelingssubsidie scheiding hemel-afvalwater. Investering Uitgaven Saldo Polderdreef en Savooien: OV en aanpassen nutsleidingen. Uitgaven Saldo Polderdreef en Savooien: afkoppelingsstudie, as-builtplan en Uitgaven Saldo keuring. Polderdreef en Savooien: onteigeningen en ondergrondse Uitgaven Saldo erfdienstbaarheid. Polderdreef en Savooien: rioleringsproject - studie, Uitgaven Saldo aanbesteding en begeleiding bij uitvoering.

Jaarrekening 0,00 0,00 0,00 0,00 26.202,09 -26.202,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4.290,00 -4.290,00 21.912,09 -21.912,09

Eindbudget Initieel budget 0,00 3.300,00 0,00 -3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 -3.300,00 160.882,50 148.300,00 -160.882,50 -148.300,00 69.230,00 60.000,00 -69.230,00 -60.000,00 3.300,00 3.300,00 -3.300,00 -3.300,00 43.352,50 37.000,00 -43.352,50 -37.000,00 45.000,00 48.000,00 -45.000,00 -48.000,00

Actieplan: AP0204-017: Afwerken rioleringsproject Loveld en Oostmolenstraat De rioleringsprojecten Loveld en Oostmolenstraat zijn in uitvoering en worden afgewerkt in 2014. Een subsidie wordt toegekend van maximaal 500 euro aan de bewoners die het afvalwater scheiden van het hemelwater op privaat terrein naar aanleiding van deze gemeentelijke rioleringswerken. Een externe keurder werd aangesteld om de afkoppelingswerken op privaat terrein te controleren. Uitvoeringstrend: In uitvoering Actie: ACT-1463: Ontkoppelingssubsidies scheiding hemel-afvalwater voor burgers. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering 5 woningen in het Loveld dienen nog te worden afgekoppeld. Een PV werd opgemaakt in het kader van het milieuhandhavingsdecreet. De overige nog niet afgekoppelde woningen staan te koop en/of onbewoond. Voor deze woningen is een intentieverklaring van de eigenaars ontvangen. Blijvende opvolging van deze dossiers is noodzakelijk.

19/06/2015 09:40

40 / 62


Gemeente Aalter

2014

AP0204-017: Afwerken rioleringsproject Loveld en Oostmolenstraat Exploitatie Ontkoppelingssubsidies scheiding hemel-afvalwater voor burgers.


Jaarrekening 33.440,11 -33.440,11 33.440,11 -33.440,11


Actieplan: AP0204-019: Bouw Administratief Centrum Aalter (ACA) In het kader van de centralisatie en verdere optimalisatie van de dienstverlening wenst het gemeentebestuur volgende dienstverleningen te integreren met het gemeentehuis: onderwijs, media/bibliotheek (incl. archief), ontmoetingsplaats voor verenigingen/foyer en sociaal huis. Onderwijs en bibliotheek zijn nu op andere locaties gevestigd; een eigenlijke mediatheek, sociaal huis en een ontmoetingsplaats voor verenigingen en foyer ontbreken nog. Het gemeentebestuur wenst een moderne (versterking van de kernwaarden van het bestuur) en vernieuwende (origineel, kosteneffectief, knelpuntvoorkomend, functioneel zowel nu als binnen 20 jaar) visie te implementeren in werking door middel van een uitbreiding en een reconversie van het bestaande 'administratief centrum' (gemeentehuis). Uitvoeringstrend:

Niet gestart

Actie: ACT-1518: Aanstellen van een studiebureau en voorbereiding ontwerp ACA. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Vertraagd Aangezien de visie over het Administratief Centrum Aalter nog niet volledig op punt staat, kon deze actie nog niet opgestart worden.

AP0204-019: Bouw Administratief Centrum Aalter (ACA) Investering Aanstellen van een studiebureau en voorbereiding ontwerp ACA.



Actieplan: AP0204-022: Aalter realiseert de riolering van de Charlestonstraat (GIP 098337). Het project ‘Aanleg riolering in de Charlestonstraat’ werd opgenomen in het subsidieprogramma van de Vlaamse Milieumaatschappij in het jaar 1998. Op 23 november 1999 werd voor dit project een eerste voorontwerp aan de Vlaamse Milieumaatschappij bezorgd. Omwille van ontbrekende gegevens werd dit voorontwerp niet goedgekeurd. Op 8 december 1999 kreeg het gemeentebestuur de melding dat de verantwoordelijke van het studiebureau zijn beroepsactiviteiten vanaf 1 januari 2000 worden stopgezet en dat de lopende dossiers worden doorgegeven, zodat de continuïteit van alle nog lopende ontwerpen zal verzekerd zijn. Sindsdien ondernam het studiebureau geen verdere acties om het dossier te vervolledigen of om de continuïteit van het project O98337 ‘Aanleg riolering in de Charlestonstraat’ te verzekeren. Op 1 april 2014 werd door de Vlaamse Milieumaatschappij gevraagd om uiterlijk eind juni 2014 een voorontwerp, aangepast of aangevuld met de opmerkingen gesteld door de ambtelijke commissie van 19 januari 2000 aan de Vlaamse Milieumaatschappij te bezorgen of duidelijkheid over de stand van zaken van het dossier te scheppen. Op 16 juni 2014 besliste het college om het studiebureau in gebreke te stellen, na het verstrijken

19/06/2015 09:40

41 / 62


Gemeente Aalter

2014

van de wettelijke termijn waarbinnen het studiebureau zijn verweermiddelen dient te doen gelden, de studieopdracht voor het project O98337 ‘Aanleg riolering in de Charlestonstraat’ stop te zetten en mee op te nemen in de studieopdracht ‘Totaalbegeleiding van de studie- en uitvoeringsopdracht voor de projecten: - AP0204-007: Rioleringsproject Aanleg gescheiden riolering in de Kestelstraat – GUP 44001-022 - AP0204-004: Rioleringsproject Plaatsen van gemeentelijke IBA voor 7 woningen in Bakensgoed - AP0204-008: Rioleringsproject Aanleg gescheiden riolering in de Steenweg op Deinze 92-98 De Vlaamse Milieumaatschappij werd op de hoogte gebracht dat de studieopdracht, voor het project O98337 ‘Aanleg riolering in de Charlestonstraat’, gegund aan het studiebureau wordt stopgezet en een nieuwe ontwerper zal worden aangesteld om de gevraagde aanpassingen aan het voorontwerpdossier vóór eind december 2014 aan de Vlaamse Milieumaatschappij over te maken. Actie: ACT-1764: Rioleringsproject Charlestonstraat - aanpassing studie en begeleiding excl. voorontwerp Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Project is opgestart. Voorontwerp opgemaakt door studiebureau Jonckheere en ligt voor evaluatie bij de ambtelijke commissie

AP0204-022: Aalter realiseert de riolering van de Charlestonstraat (GIP 098337). Investering Rioleringsproject Charlestonstraat - aanpassing studie en begeleiding excl. voorontwerp


19/06/2015 09:40

Eindbudget 3.000,00 -3.000,00 3.000,00 -3.000,00

42 / 62


Gemeente Aalter

2014

Operationele beleidsdoelstelling: OD-80: Ontwikkeling regionale bedrijvencentra. Kwalitatief: Het is de bedoeling om economische activiteiten te bundelen in economische knooppunten, om de economische sterkte van iedere subregio te ondersteunen en om het ruimtelijk beleid te ondersteunen met het economisch ontwikkelingsbeleid. Voor economische knooppunten worden de volgende ontwikkelingsperspectieven vooropgesteld: - gefaseerde ontwikkeling van bedrijventerreinen; - concentratie van bedrijventerreinen in economische knooppunten; - differentiatie van bedrijventerreinen; - realisatie van bedrijventerreinen in handen van de overheid; - optimale lokalisatie en kwaliteitsvolle inrichting van lokale, gemengd regionale en specifiek regionale bedrijventerreinen; - ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven buiten de bedrijventerreinen. In Aalter, geselecteerd als specifiek economisch knooppunt, bakent de provincie de regionale bedrijventerreinen af. Kwantitatief: Aalter beschikt over vier ambachtelijke bedrijventerreinen. Het gebied tussen Aalter-Centrum en het industrieterrein Lakeland vormt de overgang tussen de industrie en de woonzones. De overige drie ambachtelijke gebieden zijn gelegen in de kleinere kernen of in de open ruimte: Lobulck, Aalter-Brug en Bellem. Uitvoeringsstatus: Evaluatie:

In uitvoering De ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Woestijne op de noordelijke oever van het kanaal Gent-Brugge geeft perfect invulling aan deze doelstelling. Een eerste bedrijf vestigde zich in 2013 reeds op het nieuwe terrein. De volgende jaren wordt verder werk gemaakt van de ontsluiting van het nieuwe industrieterrein via de industriezone Lakeland, zoals voorzien in het RUP en mobiliteitsplan.

Actieplan: AP-206: Ontwikkeling gemengd regionaal bedrijvencentrum Woestijne. Het RUP Regionaal Bedrijventerrein - goedgekeurd op 13 februari 2007 - voorziet in de aanleg van een bedrijventerrein van 30 hectaren ter hoogte van de site Woestijne in Aalter-Brug. Deze site is geselecteerd omwille van de ligging aan het kanaal, waardoor er ruimte is voor watergebonden bedrijven. Bij de uitwerking van het bedrijventerrein is in hoge mate rekening gehouden met landschappelijke en cultuurhistorische elementen. Het Woestijnegoed en de dreven die deel uitmaken van de aloude ontginningsstructuur, zijn als structurerende elementen in het bedrijventerrein opgenomen en zullen het bedrijventerrein een eigen identiteit geven. Indicator: # bedrijven op het bedrijventerrein Woestijne.

19/06/2015 09:40

43 / 62



Gemeente Aalter

2014

In uitvoering In 2013 kwam de stuurgroep Woestijne meermaals samen m.b.t. de realisatie en opvolging van het bedrijventerrein Woestijne (parkmanagement).

Actie: ACT-229: Herprofileren en betuinen van de gracht langs de Urselweg. De NV Waterwegen en Zeekanaal heeft aan de provincie Oost-Vlaanderen de machtiging gevraagd om werken uit te voeren vaan de waterlopen van 2de categorie nr. 3.48 en 3.48 en de oud-geklasseerde waterloop nr. 12 in het kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Woestijne. Alvorens de machtiging kan verleend worden moet het gemeentebestuur een aantal werken, waarvoor zij gemachtigd zijn, uitvoeren. Deze werken bestaan uit het herprofileren en betuinen van de gracht langs de Urselweg. Besluit gemeenteraad van 11 april 2011. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Dit project stond ingepland in 2013 maar de uitvoering liet omwille van problemen met de aannemer op zich wachten tot het voorjaar 2014.

AP-206: Ontwikkeling gemengd regionaal bedrijvencentrum Woestijne. Investering Herprofileren en betuinen van de gracht langs de Urselweg.


19/06/2015 09:40

Jaarrekening 41.899,68 -41.899,68 41.899,68 -41.899,68

Eindbudget 41.899,68 -41.899,68 41.899,68 -41.899,68

44 / 62


Gemeente Aalter

2014

Operationele beleidsdoelstelling: OD-60: Realiseren van het project DigitAalter. Kwalitatief: DigitAalter zal instaan voor het automatiseren van de gemeentelijke dienstverlening. Met dit ambitieuze project zal de burger sneller geholpen worden en kunnen de ambtenaren van de gemeente de burger nog beter van dienst zijn. De baliemedewerkers zullen op termijn directe toegang hebben tot alle beschikbare informatie. Dit betekent ook dat alle bestaande computerprogramma's aan elkaar worden gekoppeld. Kwantitatief: Indicator: aantal gebruikers van het elektronisch loket. Uitvoeringsstatus: In uitvoering Evaluatie:

Microsoft Dynamics CRM wordt sedert 2007 gebruikt als midoffice platform. In dit softwarepakket wordt elke communicatie met de klanten bijgehouden en opgevolgd. Bedoeling van dit project is dat alle bestaande computerprogramma's aan elkaar worden gekoppeld, zodanig dat de baliemedewerker via dit kanaal onmiddellijk toegang kan krijgen tot alle noodzakelijke informatie enerzijds en anderzijds dat de input van data slechts één maal moet gebeuren. Dit moet de efficiëntie van de werking binnen het bestuur verhogen. Het koppelen van de softwarepakketten verloopt moeilijker dan verwacht. Bepaalde softwarepakketten laten het niet toe gekoppeld te worden of het prijskaartje voor het koppelen van een softwarepakket is gigantisch hoog. Daardoor zijn enkel het bevolkingspakket en 3P automatisch gekoppeld en is foxbeleid en BPMOne handmatig gekoppeld. De afgelopen jaren werden volgende entiteiten in CRM ontwikkeld: - register in- en uitgaande post - inzagerecht - bekendmakingen - ontvangstbewijzen - klachten - meldingen - organisatie activiteiten - notulenbeheer (in uitvoering) - inventarissen van softwarepakketten, processen, producten, voorstellen tot verbetering, audits, documentenbeheer, wegen, waterlopen, patrimonium, verzekeringen, schade openbaar domein, ...) Ondertussen is ook de gemeentelijke website volledig vernieuwd en kan onze klant gebruik maken van 23 e-formulieren. In 2013 maakten 923 personen hiervan gebruik. Daarnaast ontving "www.aalter.be/e-loket" 4585 unieke bezoekers in 2013.

19/06/2015 09:40

45 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actieplan: AP-119: Realisatie nieuwe telefooncentrale Gemeentehuis Aalter De bedoeling is om binnen de organisatie te evolueren naar flexibele werkplekken: de voorgestelde totaaloplossing moet een flexibele ontsluiting mogelijk maken van verschillende types data, spraak en mobiele cliënten. Mobiele toegankelijkheid moet toelaten om laptopgebruikers zowel van thuis als van op verplaatsing toegang te geven zonder ingewikkelde VPN of speciale verbindingen. De voorgestelde oplossing moet diepgaand integreren met Microsoft Exchange 2007 en in het bijzonder met Microsoft Dynamics 4.0, de ‘kapstok’ voor alle gemeentelijke data en processen en Microsoft Sharepoint 2010. Een upgrade naar Microsoft Exchange 2010 kan worden overwogen door het gemeentebestuur, indien de leverancier dit nodig acht gelet op optimale integratie met de Microsoft bouwstenen. Doelstellingen: -Kostenverlagend opereren -Klantvriendelijke oplossing door communicatiekanalen die kwalitatief, performant en (mobiel) toegankelijk zijn. -Meer efficiëntie, productiviteit en flexibiliteit van de operator enerzijds dankzij integratie met huidige software-systemen (Microsoft Dynamics CRM en Microsoft Exchange), hoge gebruiksvriendelijkheid en gemak en anderzijds onafhankelijk van de werkplek kunnen werken. -Flexibiliteit en beheersbaarheid van de oplossing: zowel hardware als software zijn flexibel in installatie als in uitbreidings- en maatwerkmogelijkheden. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Uitgevoerd De aanvang en de realisatie van het telefonie-platform is gestart begin juli 2013 en functioneert.

AP-119: Realisatie nieuwe telefooncentrale Gemeentehuis Aalter Investering Realisatie nieuwe telefooncentrale Gemeentehuis Aalter


Eindbudget 2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -2.000,00

Actieplan: AP-204: Ondersteuning realisatie digitale koppeling processen in CRM. Om een goede werking te verzekeren is het noodzakelijk dat het CRMplatform optimaal wordt gehouden door o.a. openstaande problemen op te lossen. Daarnaast is het de bedoeling om toekomstige nieuwe projecten, zoals digitale koppelingen met andere softwarepakketten en processen, tot een goed einde te brengen. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Uitgevoerd In 2013 werd zowel door de interne medewerkers als de externe ondersteuning verder geïnvesteerd in de goede werking van het CRM-

19/06/2015 09:40

46 / 62


Gemeente Aalter

2014

platform. De nadruk werd eerder gelegd op de ontwikkelingen in CRM zelf dan op het initiëren van nieuwe koppelingen. Actie: ACT-387: Externe ondersteuning project digitAalter (o.a. crm) - 2012 Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Uitgevoerd De firma Net-it heeft in 2012 ondersteuning geboden bij het oplossen van problemen en optimalisatie van bestaande entiteiten in CRM, daar waar de kennis van de personeelsleden Kwaliteit en ICT ontoereikend was. Speciale aandacht ging dit jaar naar de register IN- en UITGAANDE POST, de koppeling van in- en uitgaande brieven, het automatisch converteren van data naar nieuwe entiteiten. Daarnaast vonden de analyses plaats voor het maken van een module "notulenbeheer".

AP-204: Ondersteuning realisatie digitale koppeling processen in CRM. Investering Externe ondersteuning project digitAalter (o.a. crm) - 2012


Eindbudget 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP-374: Aankopen informatica in het kader van digitale dossiers Artikel 10 van het Decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet bepaalt dat het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad vanaf 1 januari 2014 in elk geval dient te bepalen dat indien een gemeenteraadslid hierom verzoekt, een elektronisch dossier moet kunnen aangeleverd worden van een geagendeerd punt. Hiernaast zal in de toekomst ook voor het bestuurlijk toezicht het doorsturen van de meldingslijsten en inzendplichtige besluiten via digitale wijze moeten gebeuren. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Uitgevoerd In 2013 is de focus vooral gelegd op de digitale werking van de bestuursorganen college en gemeenteraad. Hiertoe werden iPadtoestellen aangekocht en een extranet in gebruik genomen zodat de gemeenteraadsleden de dossiers ter voorbereiding van de gemeenteraadszitting elektronisch aangeleverd krijgen. Voor het bestuurlijk toezicht werden de nodige gebruikersrechten aangemaakt.

Actie: ACT-596: Aankoop iPad-toestellen voor gemeenteraad en schepencollege / iPhones voor leden van het college Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Uitgevoerd op 08-07-2013 Het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet bepaalt dat indien een gemeenteraadslid hierom verzoekt, een dossier elektronisch ter beschikking wordt gesteld minstens vanaf 1 januari 2014.

19/06/2015 09:40

47 / 62


Gemeente Aalter

2014

Het gemeentebestuur van Aalter wou reeds in 2013 digitaal dossierbeheer aanbieden zodat de leden van het college en de gemeenteraad de voorbereidingen en de verslagen van de vergaderingen digitaal kunnen raadplegen via een beveiligd gedeelte van de gemeentelijke website, zowel thuis als in het gemeentehuis. Hiertoe werden voor de leden van het college en de gemeenteraad iPads aangekocht. Na een proefperiode werden vanaf september 2013 de voorbereidingen voor de vergaderingen digitaal aangeboden. Actie: ACT-703: Realisatie van het digitaal dossier 2013. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Niet gestart Deze actie werd niet gerealiseerd, maar werd opnieuw opgenomen in de besprekingen meerjarenplanning 2014-2019.

AP-374: Aankopen informatica in het kader van digitale dossiers Investering


Aankoop iPad-toestellen voor gemeenteraad en schepencollege / iPhones voor leden van het college Realisatie van het digitaal dossier 2013.

Eindbudget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP-433: Aanvullende hard- en software voor realisatie bijkomende registers eIK , Kids-ID en vreemdelingenkaart 2013. Is een onderdeel van het softwarepakket gebruikt door de cel burgerzaken dat zich volledig toespitst op de elektronische verblijfstitels (= elektronische identiteitskaart, Kids-ID en vreemdelingenkaart). Uitvoeringstrend: Uitgevoerd Evaluatie:

In het pakket kan nu alles betreffende de elektronische verblijftitels geregistreerd en bijgehouden worden.

AP-433: Aanvullende hard- en software voor realisatie bijkomende registers eIK , Kids-ID en vreemdelingenkaart 2013. Investering Aanvullende hard- en software voor realisatie bijkomende registers eIK , Kids-ID en vreemdelingenkaart 2013.


19/06/2015 09:40

Eindbudget 0,00 0,00 0,00 0,00

48 / 62


Gemeente Aalter

2014

Operationele beleidsdoelstelling: OD-08-08: Aalter investeert in ICT om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren. Kwalitatief: Het DigitAalter-project ambieert een vergaande digitale dienstverlening tussen het gemeentebestuur en de klant. Daarnaast heeft het gemeentebestuur Aalter een aantal verplichtingen ten aanzien van hogere overheden, waarbij uitwisseling en integratie op het niveau van authentieke bronnen centraal staan. Decretale verplichtingen, zoals het CRAB-, GRB- en KLIP-decreet, zijn slechts enkele verplichtingen die een impact zullen hebben op de manier waarop wij met digitale informatie zullen omgaan. Authentieke bronnen met een geografische component zullen zich stilaan nestelen in de gemeentelijke processen en bij het afleveren van producten. Het verder versterken van CRM als mid-office laag moet de versnippering van informatie tegengaan. Het vormt de lokale authentieke bron voor het gemeentebestuur en een geïntegreerde werkomgeving voor de medewerkers. Daarnaast zullen projecten als de digitale omgevingsvergunning voor het gemeentebestuur niet alleen een nieuwe manier van werken, maar ook nieuwe instrumenten vragen. Het Nieuwe Werken concept moet de ambtenaar in staat stellen flexibel met digitale informatie om te gaan. Niet langer is de ambtenaar gebonden aan zijn werkplek, noch aan papieren dossiers: informatie is overal voor iedereen digitaal toegankelijk. Kwantitatief: Beleidsindicator: Realisatiegraad van de vooropgestelde acties in OD 08-08 Streefwaarde: 100% Bron: Foxbeleid Input van de cel: Kwaliteit en ICT Uitvoeringsstatus:

In uitvoering

Actieplan: AP0808-001: Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening. Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening in functie van een optimale klantvriendelijkheid. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-1278: Integratie van de vrijetijdssoftware met elkaar en met bestaande software (o.a. CRM en Alfa). Om de werklast te verminderen zal het bestuur ervoor zorgen dat nieuwe en bestaande pakketten in het kader van vrijetijd met elkaar en met centrale pakketten als CRM, Alfa, ... data uitwisselen en elkaar aanvullen. Daarnaast is het ook de bedoeling om de burgers zelf een aantal zaken te laten invoeren via internet. Vooral in het kader van de organisatie van evenementen wordt dit overwogen. Dit sluit volledig aan bij het project DigitAalter. Uitvoeringstrend: In uitvoering

19/06/2015 09:40

49 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1279: Aankoop softwarepakket voor het online inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang. Momenteel gebeurt de inschrijving van kinderen in de Buitenschoolse kinderopvang tijdens de zomervakantie via het e-loket. Het huidige softwarepakket van de cel BKO heeft geen webmodule en geen koppeling met het e-loket. Het gemeentebestuur gaat op zoek naar een oplossing die toelaat dat de (groot)ouders direct zelf uur & plaats kunnen kiezen om in te schrijven voor de Buitenschoolse Kinderopvang, rekening houdend met de beschikbaarheden. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van gegevens die het gemeentebestuur ter beschikking heeft (bv. verwantschap uit CRM). Dit houdt in: - Front-office toepassing voor gemakkelijk en snel registreren van aanwezigheden. - Back-office toepassing om controles e.d.m. te doen en afrekeningen te genereren i.f.v. de aanwezigheden. (koppeling ALFA) Uitvoeringstrend: Afgevoerd Evaluatie:

Op 9 januari 2014 besliste het college van burgemeester en schepenen om het bestaande pakket Reinaert te behouden en te koppelen aan het aangekochte pakket Recreatex. Bijgevolg kan deze actie afgevoerd worden.

Actie: ACT-1280: Aankoop softwarepakket online inschrijven voor gemeentelijke activiteiten. Het gemeentebestuur wenst een oplossing die toelaat dat de burgers zichzelf of hun kinderen (gebaseerd op verwantschap uit CRM) kunnen inschrijven op gemeentelijke activiteiten, rekening houdend met de beschikbaarheden. Deze toepassing moet gekoppeld worden met reeds bestaande software, zodat er een tijdswinst kan gegenereerd worden, zowel voor de ouders als administratie. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Uitgevoerd Deze actie werd gerealiseerd. Actie uitgevoerd, kredieten onderhoudscontracten dienen verplaatst te worden naar ACT-1404 Optimalisatie van de onderhoudscontracten en het licentiebeheer met betrekking tot ICT 2014-2019 (is aangevraagd 08/01/2015) Mijlpaal: Koppeling software met CRM werd verwijderd want deze mijlpaal is opgenomen in ACT-1280

AP0808-001: Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening. Exploitatie

Uitgaven Saldo Aankoop softwarepakket online inschrijven voor Uitgaven Saldo gemeentelijke activiteiten. Investering Uitgaven Saldo Aankoop softwarepakket online inschrijven voor Uitgaven Saldo gemeentelijke activiteiten. Aankoop softwarepakket voor het online inschrijven voor de Uitgaven Saldo buitenschoolse kinderopvang. Integratie van de vrijetijdssoftware met elkaar en met Uitgaven Saldo bestaande software (o.a. CRM en Alfa). 19/06/2015 09:40

Jaarrekening 7.283,85 -7.283,85 7.283,85 -7.283,85 27.037,42 -27.037,42 24.399,65 -24.399,65 0,00 0,00 2.637,77 -2.637,77

Eindbudget Initieel budget 7.124,48 0,00 -7.124,48 0,00 7.124,48 0,00 -7.124,48 0,00 34.181,00 31.281,00 -34.181,00 -31.281,00 26.281,00 0,00 -26.281,00 0,00 0,00 26.281,00 0,00 -26.281,00 7.900,00 5.000,00 -7.900,00 -5.000,00 50 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actieplan: AP0808-003: Aankoop van bijkomende functionaliteiten of modules in het kader van het beheer van de website. Aalter zet in op digitale communicatie en elektronische dienstverlening via de website. De website van het gemeentebestuur werd in 2011 grondig vernieuwd waarbij ook de mogelijkheden van het e-loket werden uitgewerkt. Het versterken van de elektronische overheid (e-government) kan tot betere dienstverlening en meer administratieve vereenvoudiging leiden. In het kader van het dagelijks beheer en het up-to-date houden van de website kunnen bijkomende functionaliteiten of modules noodzakelijk zijn. Uitvoeringstrend: Geblokkeerd AP0808-003: Aankoop van bijkomende functionaliteiten of modules in het kader van het beheer van de website. Exploitatie

Uitgaven Saldo Aankoop van bijkomende functionaliteiten of modules in het Uitgaven Saldo kader van het beheer van de website.

Eindbudget Initieel budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP0808-004: Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Vlaamse Overheid. Op verschillende terreinen worden er verplichtingen opgelegd door de Vlaamse overheid voor het bijhouden van databanken of uitwisselen van informatie. Het gemeentebestuur probeert deze verplichtingen te integreren in de werking en indien mogelijk een meerwaarde te creëren voor de dienstverlening. Zo werd bv voor de postregistratie ingezet op een CRM-pakket dat naast het beheer van de klanten en relaties nog andere mogelijkheden tot ondersteuning van de medewerkers bood. De verwachtingen zijn dat de komende jaren de geografische component aan belang zal winnen en er daarnaast moet ingezet worden op het stroomlijnen van de digitale ontwikkeling, zodat het geheel beheersbaar blijft. Door een procesmatige manier van werken en in te zetten op automatisering beoogt het gemeentebestuur meer transparantie en een vlottere afhandeling met de klant, betere ondersteuning van de medewerkers en een efficiënte organisatie. De eerste stappen zijn daarin reeds gezet, maar het bestuur heeft de intentie om de volledige documentontsluiting te optimaliseren en te automatiseren met daarbij aandacht voor het document management systeem en digitale archivering. Het is op lokaal niveau van belang dat de geografische informatie geïntegreerd wordt in de gemeentelijke werking, om beleidsinformatie over alle domeinen heen te kunnen aanwenden. Dit behelst de ontsluiting van geo-informatie en aanverwante vergunningen. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

19/06/2015 09:40

51 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1414: Het up-to-date houden van een centraal referentie adressenbestand (CRAB). Vanaf midden 2011 is het CRAB-decreet in werking, waardoor alle nieuwe adressen alleen nog door het lokale bestuur mogen worden toegekend. Het CRAB is een authentieke bron. Dit betekent dat dit de enige bron wordt voor adresgegevens en dat alle (Vlaamse) overheden hiervan gebruik zullen moeten maken. Meldingen van fouten of onvolledigheden zullen aan de lokale besturen overgemaakt worden. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Vertraagd Door de beperkte bezetting in de cel Kwaliteit en ICT is momenteel enkel de lokale adressenlaag aangevuld. In een volgende fase zal het adressenbestand bij AGIV gecontroleerd worden. De lokale gegevens zullen deels als input kunnen gebruikt worden voor de initiële validatie.

Actie: ACT-1415: Inspelen op ontwikkelingen op Vlaams niveau met betrekking tot geo-informatie. Harmonisering procedures rechten van voorkoop. Het e-voorkooploket voor het beheer en de bekendmaking van de Vlaamse voorkooprechten zal worden geoptimaliseerd. Dit loket zal worden beheerd door de Vlaamse grondenbank (van de VLM) en bijgehouden door het gemeentestuur. Aanmaak en beheer middenschalig wegenbestand (Middenschalig Referentiebestand-wegen). Op Vlaams niveau wordt er een actueel en gebiedsdekkend wegenbestand aangemaakt met officiële staatnamen en wegnummers. De gemeente Aalter zal worden betrokken bij de bijhouding ervan. Het ontsluiten en uitwisselen van geo-informatie tussen de beheerders en gebruikers van kabelen leidinginformatie bevorderen. Nu is het al mogelijk om een aanvraag voor informatie over kabels en leidingen digitaal door te sturen via het KLIP-portaal naar de beheerder. In de toekomst zal het IMKL (Informatiemodel Kabels en Leidingen) verder uitgewerkt worden, zodat tegen 2014 de gevraagde informatie ook digitaal kan teruggestuurd worden. Ook de gemeente Aalter is beheerder van kabels en leidingen en zal deze informatie digitaal moeten aanleveren. Opbouw en beheer grootschalig referentiebestand (GRB) Het GRB is een digitale basiskaart van Vlaanderen die in de loop van 2015 gebiedsdekkend zou moeten zijn. Dit GRB bevat grootschalige gegevens van o.a. gebouwen, percelen, wegen, waterlopen,….Vele besturen zijn nu al GRB-meldingsplichting. Zij moeten alle terreinmutaties en fouten doorgeven aan het AGIV. Tegen 2013 zullen alle skeletbestanden voor heel Vlaanderen beschikbaar zijn. Hierdoor worden de eerste toepassingen met GRB mogelijk. Ontwikkeling generiek informatieplatform Openbaar domein (GIPOD) Vlaanderen zal een platform ontwikkelen om informatie bij hinder op het openbare domein, zoals nuts- en wegenwerken, manifestaties en omleidingen uit te wisselen. De ontwikkelingsfase en de integratiefase was voorzien voor 2011, de implementatie in 2012. Versie 2.0 is klaar medio 2013. Uitvoeringstrend:

Vertraagd

19/06/2015 09:40

52 / 62


Evaluatie:

Gemeente Aalter

2014

Ongeveer 80% van de informatie binnen een gemeentelijke administratie is geografisch van aard. Deze informatie betreft niet alleen feitelijke planinformatie maar ook alle informatie die via een verwijzing naar een adres, een kadastraal perceel, een gebouw, …indirect verwijst naar een locatie. GIS, of Geografische Informatiesystemen, zijn een heel belangrijke vorm van informatietechnologie die kan leiden tot een efficiëntere interne bedrijfsvoering en een betere dienstverlening door gemeentelijke en stedelijke instanties. De kracht van GIS ligt in het geïntegreerd beheer en de mogelijkheid van doorgedreven raadpleging en analyse van geografische gegevens op basis van hun locatie.¨Naast de mogelijkheden die een GIS-systeem biedt, zijn er nog tal van verplichtingen. In een eerste fase is een GIS-scan uitgevoerd om na te gaan waar de focus wordt gelegd tussen de wettelijke verplichtingen en de ambities van het bestuur.

Actie: ACT-1421: Verdere ontwikkelingen in CRM en externe ondersteuning bij problemen CRM 2014-2019. Aalter zal in de komende jaren gaan voor een service georiënteerde architectuur gekenmerkt door: - een verdere versterking van de mid-office laag CRM, integratie van authentieke bronnen en het realiseren van koppeling op basis van open standaarden met back-office pakketten - een versterking van de front-office die gekenmerkt wordt door het afhandelen van elektronische transacties en afleveren van producten op een digitale manier Daarnaast worden steeds optimalisaties doorgevoerd, rekening houdend met de beschikbare kredieten, zoals o.a. - optimalisatie van de beveiliging - integratie van het CRAB-gegeven in CRM - ontkoppeling van de verschillende rollen per individu (creëren van een tussenlaag) - Wijzigen structuur contacten - realisatie periodieke import doelstellingen/actieplannen/acties vanuit Foxbeleid naar CRM - realisatie inventaris per gebouw in CRM - koppeling met andere paketten? - helpdesk personeel? - aanvraag vorming? - integratie informatieformulier stedenbouwkundige vergunningen -... Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Vertraagd Wegens uitdiensttreding personeelslid is de uitvoering van deze actie sterk vertraagd.

19/06/2015 09:40

53 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1422: Realisatie Document Management Systeem en digitale archivering. Het gemeentebestuur beheert veel informatie die zowel op analoge als op digitale manier bezorgd of gecreëerd wordt. Voor analoge informatie bestaat een beheers- en archiveringssysteem. Digitale informatie is momenteel opgeslagen in verschillende bestandsformaten en in verschillende softwarepakketten, naast een mappenstructuur op een centrale server. Momenteel wordt de NDC-code gebruikt als basisleidraad voor de mappenstructuur om de koppeling te voorzien met de analoge documenten en archivering. Er is echter geen uitgewerkt archiveringsbeleid voor digitale documenten: de regels inzake bewaartermijnen worden niet toegepast op digitale documenten, sporadisch wordt er ‘gearchiveerd’ op CD-roms waarbij de bestanden in hun oorspronkelijk formaat worden opgeslagen. Het bestuur beoogt in de toekomst: - een gestructureerd centraal digitaal klassement - unieke documenten en dossiers - maximale toegankelijkheid van informatie - een digitaal archief dat zich richt naar het Archiveringsdecreet en hoopt dit te realiseren door een document managementsysteem dat als neutraal platform zorgt voor de opslag en archivering van de digitale documenten waarop andere applicaties kunnen geënt worden voor de dagelijkse werking. Een document management systeem zal niet alleen instaan voor de ontsluiting van ingescande poststukken. De dossiergerichte benadering die in Dynamics wordt gehanteerd dient aan het DMS te worden gekoppeld. Dynamics is daarbij dus ‘leidend’. De inrichting van het DMS gebeurt volgens ‘documentattributen’ (metadata) van Dynamics. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Niet gestart In 2014 organiseert Digitaal Archief Vlaanderen een Proof of Concept waarbij het dienstverleningsmodel en de software in quasi reëele omstandigheden bij potentiële klanten worden getest. Dit heeft tot doel om de klant op zeer praktische basis inzicht te laten verwerven in de problematiek van duurzame digitale archivering, de mogelijke oplossingen en de consequenties daarvan en een kader te creëren om de voorgestelde oplossingen te vertalen naar de eigen organisatie en de impact op de eigen organisatie in te schatten. Het gemeentebestuur van Aalter is toegetreden tot de stuurgroep. Op 4 juli 2014 vond de kick off van dit project plaats. In 2014 wordt het systeem bij enkele pilootorganisaties getest. De resultaten van de Proof of Concept, worden na acceptatie door de stuurgroep, op kwartaalbasis aan de klankbordgroep voorgelegd waarna het vervolg van het traject kan bepaald worden.

19/06/2015 09:40

54 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1715: Uitrol van GIS in de volledige organisatie. Het gemeentebestuur heeft de voorbije jaren al sterk ingezet op de technische ontwikkelingen en gebruik van GIS. Dit gegeven biedt echter ook mogelijkheden in de beleidsplanning/sturing. Daarom is het wenselijk het GIS-gebeuren in de volledige organisatie uit te rollen. Uitvoeringstrend: In uitvoering AP0808-004: Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Vlaamse Overheid. Exploitatie

Uitgaven Saldo Het up-to-date houden van een centraal referentie Uitgaven Saldo adressenbestand (CRAB). Inspelen op ontwikkelingen op Vlaams niveau met betrekking Uitgaven Saldo tot geo-informatie. Uitrol van GIS in de volledige organisatie. Uitgaven Saldo Investering Uitgaven Saldo Realisatie Document Management Systeem en digitale Uitgaven Saldo archivering. Verdere ontwikkelingen in CRM en externe ondersteuning bij Uitgaven Saldo problemen CRM 2014-2019.

Jaarrekening 3.035,73 -3.035,73 0,00 0,00 0,00 0,00 3.035,73 -3.035,73 24.251,46 -24.251,46 0,00 0,00 24.251,46 -24.251,46

Eindbudget Initieel budget 7.600,00 0,00 -7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00 0,00 -7.600,00 0,00 30.000,00 105.000,00 -30.000,00 -105.000,00 0,00 75.000,00 0,00 -75.000,00 30.000,00 30.000,00 -30.000,00 -30.000,00

Actieplan: AP0808-005: Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Federale Overheid. Op verschillende terreinen worden er verplichtingen opgelegd door de Federale Overheid voor het bijhouden van databanken of uitwisselen van informatie. Het gemeentebestuur probeert deze verplichtingen te integreren in de werking en indien mogelijk een meerwaarde te creëren voor de dienstverlening. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-1428: Realisatie gedigitaliseerd Centraal Strafregister. Gemeenten moeten ook na 31 december 2012 uittreksels uit het strafregister afgeven. De gemeentelijke strafregisters worden gevoed met gegevens over veroordelingen die door de griffies van de strafrechtbanken aan de gemeentelijke administratie van de woonplaats of verblijfplaats van de veroordeelde bezorgd worden. Vanaf 31 december 2012 zouden deze gemeentelijke strafregisters geïntegreerd moeten zijn in een gedigitaliseerd Centraal Strafregister. Dit werd bepaald door artikel 10 van de Wet van 31 juli 2009. Ondertussen is het al een tijdje duidelijk dat deze streefdatum niet gehaald zal worden. Dit alles houdt verband met een grote vertraging bij de modernisering van het informaticasysteem van de rechterlijke orde (Mammoet) en verdere digitalisering van de uitspraken van de verschillende rechtbanken in ons land, het project MaCH (Mammouth at Central Hosting). Deze actie werd reeds opgenomen in de meerjarenplanning en gekoppeld aan een nulkrediet, aangezien er nog geen concrete informatie van de centrale overheid werd ontvangen. Uitvoeringstrend:

Vertraagd

19/06/2015 09:40

55 / 62


Evaluatie:

Gemeente Aalter

2014

Stand van zaken 31/12/2014: Gemeenten worden loketten van centraal strafregister op 1 januari 2015 Er bestaat tot op vandaag geen alomvattend Centraal Strafregister en gemeenten en sommige politiediensten verwerken al jaren zelf veroordelingsbulletins die ze ontvangen van de griffies van de strafrechtbanken in ons land. Vonnissen van politierechters worden ook nu nog manueel verwerkt, afgedrukt en per post verzonden naar de gemeenten, die ze op hun beurt klasseren en manueel verwerken via diverse softwareprogramma’s. Op vraag van burgers, politie of parket worden dan uittreksels of inlichtingenbulletins afgeleverd. Sinds kort worden de griffiecomputers van de politierechtbanken stapsgewijs in verbinding gebracht met de databank van het Centraal Strafregister in Brussel, met proefprojecten in Kortrijk en Turnhout. De FOD maakt zich sterk dat alle griffies tegen 31 december definitief zijn aangesloten en dat gemeenten vanaf dan via een beveiligde verbinding meteen het uittreksel in het Centraal Strafregister kunnen raadplegen en afleveren aan de burger. Dat zal tot een taakverlichting leiden, maar betekent niet dat het werk vanaf 1 januari 2015 verdwijnt. Zo blijven er talrijke vragen over de integratie van de gemeentelijke registers, de uitwisseling met de dienst rijbewijzen of politiediensten, inwonerswijzigingen en de registratie van minnelijke schikkingen. Daarom zal er al zeker een overgangstermijn gelden tot 1 januari 2018. Om het project te begeleiden, zal Justitie op regelmatige basis afstemming zoeken met een overlegcomité IT en management, waarin VVSG en Vlavabbs vertegenwoordigd zijn. Ter voorbereiding en opvolging daarvan isVVSG zelf van start gegaan met een stuurgroep gemeentelijk strafregister.

Actie: ACT-1429: Verplichting tot afleveren van biometrische paspoorten. De lidstaten van de Europese Unie, ter uitvoering van de Europese verordening (EG) 2252/2004 van 13.12.2004, hebben de verplichting om biometrische paspoorten van de 2de generatie (met vingerafdrukken) af te geven. De Directie-generaal Consulaire zaken van de FOD Buitenlandse Zaken is belast met het project voor de invoering van de biometrische gegevens in de Belgische paspoorten. Die gegevens zijn de vingerafdrukken en een foto die voortaan aan strengere eisen zal moeten voldoen. De handtekening van de drager wordt ook gedigitaliseerd. (circulaire mails van 27 april 2009, 9 juli 2009 en 4 november 2009). Voor de uitrusting van de gemeenten en de provinciebesturen werd er op 16 september 2009 een afzonderlijke overheidsopdracht uitgeschreven door FOD Buitenlandse Zaken. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het lastenboek. De gunning van de opdracht zal in de eerstkomende maanden gebeuren. De overheidsopdracht werd uitgeschreven tengevolge van de regeringsbeslissing van 11 september 2009, die groen licht gaf voor een offerteaanvraag om paspoortloketten uit te rusten met “live enrollment”-apparatuur. Dit materiaal bestaat uit een scanner voor de registratie van vingerafdrukken, een signature pad en de apparatuur om de foto “live” te nemen. Per paspoortbureau wordt ook de volgende uitrusting voorzien: een fotoscanner als back-up voor de “live”-apparatuur, een PC en – in functie van de werklast van het paspoortbureau - eventueel één of meerdere bijkomende PC’s. Die PC’s dienen geïntegreerd te worden in het informaticanetwerk. Het gemeentebestuur beschikt nog niet over verdere informatie, bijgevolg wordt deze actie 19/06/2015 09:40

56 / 62


Gemeente Aalter

2014

verder opgenomen in de meerjarenplanning, gekoppeld aan een nulkrediet. Indicator: realisatie van de actie Uitvoeringstrend:


AP0808-005: Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Federale Overheid. Exploitatie Realisatie gedigitaliseerd Centraal Strafregister. Verplichting tot afleveren van biometrische paspoorten. Investering

Verplichting tot afleveren van biometrische paspoorten.

Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Jaarrekening 2.268,75 -2.268,75 0,00 0,00 2.268,75 -2.268,75 8.724,03 0,00 -8.724,03 8.724,03 0,00 -8.724,03

Eindbudget Initieel budget 2.268,75 0,00 -2.268,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.268,75 0,00 -2.268,75 0,00 8.724,03 0,00 0,00 0,00 -8.724,03 0,00 8.724,03 0,00 0,00 0,00 -8.724,03 0,00

Actieplan: AP0808-006: Vernieuwen software back-ups en vervanging storage. Aalter slaat steeds meer informatie en documenten digitaal op. Daarom dient de storage capaciteit gevoelig verhoogd te worden. Om de inhoud van deze digitale informatie veilig te stellen is een betere back-up oplossing noodzakelijk. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-1621: Vernieuwen software back-ups. Door een upgrade op de servers in het kader van de IP telefonie is de huidige back-up software niet meer optimaal. De replicatie naar het sportpark is daardoor ook uitgeschakeld. Nieuwe software moet hiervoor een oplossing bieden en ineens betere functionaliteiten aanbrengen. Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

AP0808-006: Vernieuwen software back-ups en vervanging storage. Investering Vernieuwen software back-ups.


19/06/2015 09:40

Jaarrekening 8.947,95 -8.947,95 8.947,95 -8.947,95


57 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actieplan: AP0808-007: Vernieuwing van de ICT-hardware. In 2009 werd de hardware vernieuwd. De komende jaren zal een aftoetsen zijn of de huidige hardware nog voldoet aan de eisen van de werkomgeving. Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

AP0808-007: Vernieuwing van de ICT-hardware. Investering Vernieuwing van de ICT-hardware.


Eindbudget 40.000,00 -40.000,00 40.000,00 -40.000,00

Actieplan: AP0808-008: Digitalisatie van de facturen. Aalter zet in op een goed beheer van alle ontvangen facturatie en wil daarom inzetten op de digitalisering ervan. Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

Actie: ACT-1588: Aanmaak verbintenissen voor overheidsopdrachten. Verbintenissen zijn een vastlegging van budget in BBC, een stapje hoger dan de huidige bestelbonnen. Vooral worden in eerste instantie hier de nutsvoorzieningen geviseerd en opdrachten waar op dit moment geen bestelbon wordt voor gevraagd (vb. werken die Eandis/Imewo sowieso uitvoert, onderhoudscontracten, software, ...) In 2e instantie bekijken we hoe we raamcontracten en specifieke overheidsopdrachten investeringen kunnen vastleggen via een verbintenis. Uitvoeringstrend:

Vertraagd

Actie: ACT-1589: Realisatie E-facturing voor overheidsopdrachten. Proces 58 (Overheidsopdrachten controle facturen) wordt volledig digitaal! De software E-Bestuur van de firma Schaubroeck werd in 2013 aangepast, mee ontwikkeld en getest. De interne goedkeuring van een (digitale) factuur gebeurt met een muisklik en niet meer met een stempel en handtekening op een papieren versie van de factuur. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Vertraagd Op zich is het digitaal laten verlopen van de goedkeuring van de factuur geen al te groot probleem. Het postregistratiesysteem van de firma Schaubroeck wordt getest en goed bevonden daar een maximale koppeling kan gebeuren naar FoxBoek. Er is wel nog wat ontwikkeling nodig om de koppeling te maximaliseren. Het grootste probleem is het digitaal ontvangen van facturen. Ofwel moet factuur per factuur worden ingescand. Ofwel moet het bestuur klaar zijn tot het correct digitaal ontvangen van

19/06/2015 09:40

58 / 62


Gemeente Aalter

2014

facturen. Mogelijkheid 1 is te arbeidsintensief en is geen verbetering t.o.v. het huidige systeem. Mogelijkheid 2 moeten diverse ICT-toepassingen gecombineerd worden. Dit vraag veel interactie en tijd om te concretiseren. AP0808-008: Digitalisatie van de facturen. Exploitatie


Aanmaak verbintenissen voor overheidsopdrachten. Realisatie E-facturing voor overheidsopdrachten.


Actieplan: AP0808-009: Aankoop van allerhande informaticamateriaal of toestellen 2014-2019. Aalter koopt diverse randapparatuur aan teneinde een efficiëntere dienstverlening en ondersteuning te kunnen bieden. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-1479: Aankoop van een badgeprinter. Bij verschillende gelegenheden ontvangt het gemeentebestuur (grote) groepen bezoekers. Een badgeprinter kan snel bezoekersbadges afprinten op rol en eventueel op zelfklevende textieletiketten. Uitvoeringstrend: Afgevoerd Evaluatie:

De vroegere werkwijze om prints te maken op hard papier, deze met de snijmachine te versnijden en in de plastic hoesjes te steken, was arbeidsintensief en niet-efficiënt. Het oogde ook weinig professioneel, omdat de snijmachine niet altijd even recht sneed. Aangezien we voor de aankoop van een badgeprinter, badges, printlinten en lenyards algauw 900 euro moeten uittrekken, lijkt het consequent gebruik van de textieletiketten de meest interessante werkwijze. Het zal ons niet alleen geld besparen, het oogt ook professioneel en is minder vervuilend voor het milieu. De plastic badges zullen immers gewoon weggegooid moeten worden. De lenyards zullen waarschijnlijk meegenomen worden door de bezoekers, wat er voor zorgt dat we er telkens zullen moeten bijbestellen. Het voorstel is dat de cel Communicatie en coördinatie de textieletiketten voorziet van het gemeentelijk logo. Indien een cel badges nodig heeft, kunnen ze textieletiketten komen halen en zelf de nodige prints maken (via mailmerge).

19/06/2015 09:40

59 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1514: Inzetten op de ontvangstkwaliteit (dekking) van de mobiele telefonie. Momenteel is de kwaliteit van de mobiele telefonie en data is niet optimaal, omdat de provider (Mobistar) in Aalter niet de beste dekking heeft. De conferentiezaal in de kelder is op dat vlak bijna een blinde vlek. Daarvoor kan eventueel een GSM-booster geplaatst worden (voor alle operatoren). Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Afgevoerd Er werd beslist om deze actie niet uit te voeren omdat, in het kader van het Algemeen Nood- en interventieplan, werd beslist om Gemeentelijk Coördinatie Centrum niet meer te laten plaatsvinden in de conferentiezaal.

Actie: ACT-1719: Aankoop access wifi points Het aanbieden van een draadloze netwerkverbinding binnen de sites van het gemeentebestuur. Deze WiFi-verbinding opereert parallel aan de huidige verbinding(en) tussen de sites. Het aantal mobiele gebruikers en toestellen neemt drastisch toe, alsook de vraag naar mobiele verbinding. De huidige sites zijn niet uitgerust om te voldoen aan deze vraag. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

AP0808-009: Aankoop van allerhande informaticamateriaal of toestellen 2014-2019. Exploitatie Aankoop van een badgeprinter. Investering Aankoop access wifi points Inzetten op de ontvangstkwaliteit (dekking) van de mobiele telefonie.


Jaarrekening 0,00 0,00 0,00 0,00 3.730,13 -3.730,13 3.730,13 -3.730,13 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 500,00 500,00 -500,00 -500,00 500,00 500,00 -500,00 -500,00 4.046,03 7.500,00 -4.046,03 -7.500,00 4.046,03 0,00 -4.046,03 0,00 0,00 7.500,00 0,00 -7.500,00

Actieplan: AP0808-010: Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken. De cel Burgerzaken maakt momenteel gebruik van verschillende toepassingen die onvoldoende met elkaar integreren. Het bestuur beoogt de aankoop van software om alle toepassingen van Burgerzaken en Bevolking te centraliseren. Dit met het doel een vlotte uitwisseling van informatie tussen de verschillende modules te krijgen, teneinde de werkdruk en de foutenlast te verminderen. Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

AP0808-010: Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken. Exploitatie Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken. Investering Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken.


19/06/2015 09:40

Eindbudget Initieel budget 0,00 50.118,00 0,00 -50.118,00 0,00 50.118,00 0,00 -50.118,00 7.820,78 7.820,78 -7.820,78 -7.820,78 7.820,78 7.820,78 -7.820,78 -7.820,78

60 / 62

Inhoudstafel OD-01-04: Aalter streeft naar een comfortabelere leefomgeving.

1

AP0104-003: Aalter investeert om wateroverlast te voorkomen.

1

AP0104-004: Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones.

2

AP0104-005: Aalter garandeert voldoende kindvriendelijke en veilige speelruimtes.

2

AP0104-006: Comfortabele begraafplaatsen die fungeren als ontmoetings/bezinningsplek.

3

AP0104-007: Aalter wil verdere initiatieven nemen tegen ongedierte.

4

OD-43: Het gemeentelijk openbaar domein is comfortabel ingericht (LSB).

5

AP-110: Poeke - NEC: aanleg parking

5

AP-114: Hof van Praet: aanleg plein.

6

AP-127: Herinrichting openbaar domein met als doel de verkeersveiligheid te verhogen.

7

OD-27: Uitvoering van het decreet integraal waterbeleid en het zoneringsplan (ZP).

11

AP-32: Aanleg collector en vernieuwen dorpskern St.-Maria-Aalter.

11

AP-33: Aanleg collector en vernieuwen Oostmolenstraat.

13

AP-106: Alternatieve riolering Loveld 1 en 2

14

AP-115: Lakeland: gescheiden RWA leiding.

15

AP-125: Riolering Stationsbuurt Maria-Aalter / Vaartlaan.

16

AP-350: Project Lokouter (werd opnieuw meegenomen in de MJP 2014-2019).

16

AP-351: Erfdienstbaarheid Beukendreef.

17

AP-352: Wegenis en rioleringswerken Congostraat

17

AP-353: Project Sterrewijk - Stratem (AP 443) - zie MJP 2014-2019 (AP0204-014)

18

AP-354: Project Kattenberg

18

AP-444: Rioleringswerken Savooien en Polderdreef

18

OD-02-02: Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert het ondernemerschap.

21

AP0202-001: Industrie & KMO's. Management en optimalisatie van de bedrijventerreinen in Aalter.

21

AP0202-002: Detailhandel. Aalter bouwt aan een kernversterkend winkelbeleid.

23

AP0202-003: Citybranding. De gemeente stimuleert ambulante handel, toeristische uitbatingen en lokale horeca.

26

AP0202-004: Aalter werkt aan een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en ontwikkelt een dynamisch plattelandsbeleid.

28

AP0202-005: Ondernemingen. Aalter ondersteunt ondernemers en stimuleert het ondernemerschap op het grondgebied.

29

AP0202-006: Rechtszekerheid scheppen voor zonevreemde bedrijven.

30

OD-02-04: Aalter zorgt ervoor dat, indien noodzakelijk, grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd.

31

AP0204-001: Heraanleg verkeerswisselaar E40 (start najaar 2013 – einde eind 2015)

31

AP0204-002: Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg Op Deinze - fase 2.

32

AP0204-004: Aalter realiseert de gezamelijke IBA in Bakensgoed.

33

AP0204-007: Aalter realiseert de riolering Kestelstraat (GUP-44001-022).

34

AP0204-008: Aalter realiseert de riolering Steenweg op Deinze 92-96-98.

35

AP0204-013: Aalter realiseert de riolering Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat.

35

AP0204-014: Aalter realiseert de riolering Sterrewijk-Stratem.

36

AP0204-015: Optimalisatie collectoren

37

AP0204-016: Aalter realiseert de riolering Polderdreef en Savooien.

38

AP0204-017: Afwerken rioleringsproject Loveld en Oostmolenstraat

40

AP0204-019: Bouw Administratief Centrum Aalter (ACA)

41

AP0204-022: Aalter realiseert de riolering van de Charlestonstraat (GIP 098337).

41

OD-80: Ontwikkeling regionale bedrijvencentra.

43

Inhoudstafel AP-206: Ontwikkeling gemengd regionaal bedrijvencentrum Woestijne. OD-60: Realiseren van het project DigitAalter.

43 45

AP-119: Realisatie nieuwe telefooncentrale Gemeentehuis Aalter

45

AP-204: Ondersteuning realisatie digitale koppeling processen in CRM.

46

AP-374: Aankopen informatica in het kader van digitale dossiers

47

AP-433: Aanvullende hard- en software voor realisatie bijkomende registers eIK , Kids-ID en vreemdelingenkaart 2013.

48

OD-08-08: Aalter investeert in ICT om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.

49

AP0808-001: Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening.

49

AP0808-003: Aankoop van bijkomende functionaliteiten of modules in het kader van het beheer van de website.

50

AP0808-004: Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Vlaamse Overheid.

51

AP0808-005: Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Federale Overheid.

55

AP0808-006: Vernieuwen software back-ups en vervanging storage.

57

AP0808-007: Vernieuwing van de ICT-hardware.

57

AP0808-008: Digitalisatie van de facturen.

58

AP0808-009: Aankoop van allerhande informaticamateriaal of toestellen 2014-2019.

59

AP0808-010: Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken.

60

NOOON NOOON NOo'o'N .-I .-i ~

U) LI)

on co .-I

00 .-i

~

~

L.: OJ "0

.._ OJ OJ

s: OJ

...:

u

OJ Vl

..c c:: u.. +"' OJ tlO "0 :::l

..c "0

onoo c::.-IO~ OJ 000 +"' .-I ~

ttl

c:: N
z:

c:: c::..i wON

en

00

00

6

0

0000 000'1

Oo'N LI)

C! N o

LI)

-; .-i N

m LI) U)

,,&:l~oO r--..~OON ~

N

,..;~

N N OJ +"'

c:: OJ OJ

E OJ

19

c::

e

:::l W

tlD

c "i:: OJ

1;; OJ

> C

'

1'1'1 00 m N

<:t'

"'" en

.-l 0 N

0

J:! ori ro V')

..... QJ

00

"'C ::J

_o

Qj QJ

'';:;

'c -

on

1'1'1

en C

..... QJ

III

00

00 r-, 0'1 1.0

,-i

00'

m N LI> 00 00 "! N "'! m 00 0'1 ,-i 1.0

m

r-,

r-,

u;>

1.0

~

.". 0

LI>

1.0 .". 0 0

.... " en
,-i

0

00

....

r-,

c ..0 m ro 0 N > ."!
o:r

1.0

0

0 0

,-i

N -<; N

.".
m LI>

0)

m r-,

00

LI>

0'1 0'1 1.0 r-, ,-i 00 r-, 00 QJ N 0 0 > ci ro ...i N CTI m 00 on 1.0 .". r-, ..... 00 ci N C

.... QJ

"

-: m

.....

C;;

::5 o:i N

N

""

C QJ QJ

0 r-, LI> N ,-i

on

E QJ

l:J

1.0

"

o:r J:! !'Ii ro 0

V')

..... QJ 00 "'C ::J

_o "'C

.::: W

C QJ

..... III

00

0

LI> 00 0 m LI> 00 m 1.0 m N

"" 0'1

00 ";' 1'1'1 "'! m

....

0

"'"

N N 1.0 0 00

....

m

1.0

ro

C

~ LI>

N N LI> <;t N

"'" en

m

N 0 o:r ..... C N 0 N C

cri r-, 1.0

"'" 1.0

,-i

,-i

.". 00

m LI>

"

LI> 1.0 LI> 00 00 0'1' .". ,-i LI> 0 0'1 0 m

o:r " N ~ > ,...::
00 ,~

=>

....0 " "1 r-: " ci en

N

LI>

N

N

o:r on 0 o:r J:! ...i ro .... V')

.:::C QJ

..::.t.

LI>

0'1

m 00

N .". " " CTICTI" N " N Lfi '1 ~ !'Ii

r....: cri cri

1.0 ,-i

1.0

1.0

LI> 1.0 .". N LI> N .". ,-i' or) LI> N ,-i 00 LI> ..... III on m 00 LI> m C ..0 u:i 00 LI> LI> ro en m

"

C QJ

....

~ ~

QJ .... > o:r
ro

--,

0

o:i

N 00 CTI N

"'" " " ~ " CTI

N LI>

0'1' 1.0 1.0 0'1 0 LI> LI> 0 QJ 1.0 > 00 LI> ro ,...:: ,-i 00 0 N LI> m C

m

,~

cri => ,...:: "'" ,-i

r-: LI>

" N

N

OJ '';:::;

on c

';::

OJ ~ .., ~ :2 '" "0OJ c.. OJ

'iii x > c III L.U .E:
...

0 I-

LI'l rl

o

N

........ LI'l

I

00

o ........

N LI> LI> N ,-i

on

00 M

N N

Financlele toestand van de jaarrekening

tt.

Periode: 2014 Gemeente Aalter (NIS44001) Europalaan 22 - 9880 Aalter Seer.: LucJolie Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe

Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget A. Uitgaven

Jaarrekening 5.167.747,55 19.218.567,99 24.386315,54

(B-A)

B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 2.0verige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III.Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossingfinanclele schulden a. Periodiekeaflossingen B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvorderingvan aflossingvan financiele schulden a. Periodieke terugvorderingen 'IV. Budaettaire resultaat h"",l,b",p 11+1I+1I1l V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boeklaar VI. r.:",r""""I",,,,rtf,,, hi resultaat {lV+Vl VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) B. Bestemde aelden voor lnvesterlnaen VIII.Resultaat OP kasbasis (VI-VII)

13.889.645,86

13.627.953,53

13.663.629,09

10.496.669,68 -5.699.973,95 5.755.959,22 55.985,27 -2.679.228,12 2.733.079,57 2.733.079,57

10.406.068,67 -191.655,05 5.504.518,61 5.312.863,56 -2.679.238,12 2.733.079,57 2.733.079,57

10.570.445,65 -578.289,83 1.497.289,83 919.000,00 ~2.679.238,12 2.733.079,57 2.733.079,57

2.733.079,57

53.851,45 0,00 53.851,45 53.851,45

-3.211.454.52 789.67300 . -2.421.781.52 94.873,61 94.87361 -2.516.655 13

Autofinancieringsmarge I. Finandeel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van sehulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van sehulden B. Nettokosten van sehulden III.Autoftnancierlnzsrnarze (I-II)

22/05/201517:08

Initieel budget Eindbudget 3.254.373,67 3.613.357,68 20.779.648,53 . 20.620.717,06 24.034.022,20 24.234.074,74

Jaarrekening 5.768.443,63 24.386.315,54 18.617.871,91 19.218.567,99 600.696,08 3.279.924,20 2.679.228,12 600.69608 2.488.519 43

2.733.079,57

2.733.079,57

53.841,45 0,00 53.841,45

53.841,45 0,00 53.841,45

53.841,45 ~l:t~.4l:tn"n

789.67300 1.173.153.50 94.873,61 94.87361 1.078.279 89 Eindbudget 3.873.492,80 24.034.022,20 20.160.529,40 20.779.648,53 619.119,13 3.298.357,25 2.679.238,12 619.11913 575.13555

53.841,45

lna.73 194.92326

~<;<;

550.752.99

94.873,61 94.87361 455.87938 Initieel budget 4.232.476,81 24.234.074,74 20.001.597,93 20.620.717,06 619.119,13 3.298.357,25 2.679.238,12 619.11913 934,11956

1/1

00

en en-

0

:!:! ro

Vl

Q)

eo

"0 ::'l

.0

-Q) Q)

Q)

..c

:.ec

-

C Q)

+-' III

en

.....

" ":l

en

>-

..... r-,

"

Q)

C "0

ro Z

~

::'l

..c

u

--'

...:

u Q)

Vl

..... ..... "

"

~

0

a

c Q) > en ro eo a ."!:::! 00 :::>

C

..: Q) "E Q)

'
aa "!

,,-

III

Q)

L1'l

en

00

0 "0

Q)

ro

Q)

Vl

.0

L1'I

OC!

m '
m 00

N

N

+-'

c

tlO "0 ::'l

+-' III tlO C

.0 "0

c

w

Q)

ro

> c

+-'

0

C

m

~ r-,

Vl

tlO C

-._

c

1""""'\

Q)

N

.__,

-" Q)

blJ

~ro

....

'-

ro

;::;- .... a

C.

0 .;::

Q)

==ro « a

00 00

.... en ., Q)

==ro « c .. ro 0 Q) +-' c ~ "'0 ro

>< ~

.....

a

N N \D

a

,,.....

" ci

cci m "'!

N \D

m

a

'
\D

a

00

L1'I

m-

0.0-

N N N-

N

'
" mm "

'
Lfl

0.0-

m

m

00-

" .....

.....

N

a

en

" ..... ..... "

ci

N

m

O'! en

..... "00

00

'
en

'
.....

N

m

'
"'!

"! m

'";'

'
N

en

c Q)

+-' III

tlO C

ro

> +-' c

0

m

0.0

a

en..... a

.....-

L1'l

N

00 '
N 0.0

'
"

Lfl

Lfl 0.0 0.0N

N

N

m

"

N

L1'l-

" " ci N

Lfl L1'l

,,-

L1'lL1'l

"

'
a

r--: \D " ..... ...n

00

N

~

en 00 00

-

00

..... L1'l

m

ci

00

.....

N

en

00

en

,,.....

'
L1'l L1'l-

Lfl

N N

m

a

m

u:i

N

m

.....;

m

L1'l

" '
00

N

00

'D.

00

'
'
" m

N

.....

\D

'
00

.....

c L1'I Q) > en ro cci tlO

O'!

.....

a

0.0 N

L1'l

'
N

m m-

5

·en

.....

m

oo-

\D

00

0.0

r-: 00

"

'
....

Lfl

00-

..... ""! en a ..... '
r-: ..... ..... en ..... Lfl N-

a

en en cci

en

L1'l

m

'
m " "

'
..... .....

00

0.0

'
en

.....

O'!

~

0.0 Lfl N

0.0 Lfl N-

N

o:::r

N NN

m

00

m

..... 0.0

.....;

N Lfl-

.....en ..... 00

.....

aN .....

a

L1'l

..... ":l

04-1

.....

.....

"

~

u:i

._.~

'
"

N

..... ":l

m

ro

M

'
N

.....

'Q

cci a

:!:!

<::t

'
6 .....

a-

\D \D 0

N N

tlO

0

04-1

m

'
a m en- 6

a m en- '
~ Z ~

..... ~

.....

'
00

m m

e-t

.....;

a '
N

Q,) J,.c Q,)

..... "

00 m

m

L1'l

N

\D

'
'";'

\D

'
..... \D

00

,,-

,,-

m

N N N-

L1'l

en L1'I 0.0en ..... m 00 oi cci 00 N ""! OC!

N N

:::>

'
m

.....

N L1'l

."!:::!

a

a '
L1'I

Q)

> ro

Q,)

a

00

en ena O'! \D en

i.i:

Q)

= = .:d ._

" L1'l

en en en- 0)

a ena en u:i

0.0

c

N

"'! '1 .....,

00 m-

00

Q)

\D

L1'l

,,-

ro

~

.0

.....

\D

N

0

a

OC!

""!

tlO

c > +-' c

m

1.1')

m 00 m

00

00

" en- "

N

m

\D N e-t \D

+-'

m

en

en ,,-

'
en-

en

..... ci a

" " 00

cci

m

N

\D Lfl

00

.....

N

oi

.....

N N

0

N

Q)

Q)

c..

Q) Q)

E Q)

\!)

•

c..

e

::'l UJ

00 c: .;::

00 .c:

.:;

Q)

·u

c: ~ Q) c: 00 ro :§j E 0) c: c: E 0) <+= c: 0 0 :J .- c: c: Q) Q) c: c: Q) c: , 0 Q) 0 ...... :0) Q) Q) ,_ VI ·u Q) E c: Q) E ~Q) ..;::::; c: ro ,_ 00 .;:: Q) ro VI ...... E 00 0) :J ro Q) c: c: CO c.. c: u.. <x: CO .. .. Q) .. 0 .-l ,_~ N m > ~

9

0

0

0 0

0

L.U

~ VI ,_ Q) Q)

_c:

Q) c: ..c -0) ro ro

...... ......

ro 0 0 0 f-

m 0.0

..... Lfl ..... a

--N

L1'l

a

N N

0

::2

.ro

Vl

..... OJ

eo

-0

::l ..0

OJ OJ

:;::; OJ

'c

s: eo Qj

..0 VI

C

>-

0 0 0 0 0

ci

N

m

m e-t I

-..

~

u

::l ...J

M

.._,

...:

u

OJ Vl

~ ~

ci

\.0 \.0

tlO

e-+ r-, 00 r-, m 00

0

OJ

::2 V1

ro

Ci'! N m N

::l ..0

-0

..c

c

-....

L.U

aJ

o..n

> .....

1.0 1.0

OJ

"'"

N 1.0

\.0

LI)

.-t <..0 00 .-i en\.0 N

::2

r--

.-t 0N \.0 I

Vl

r-: m

00 .-i

c c

QJ ..:.!.

r--

.. ....=.. ....

0 c· 0 0 QJ ..... 0 6 VI tlO

ro

..-i 0 0

~

<:t <:t

~ Z ~

aJ

"'" .-t 0

N

:> .. (])

-0

0 .;:: (])

Q a..

'OJ

~ro

.....

c OJ OJ

E

OJ (.!)

'OJ

~ro

00 00

c OJ

> ro

LI)

r--

"'" 6

.-t

N \.0

m-

1.0 00 N

~

m Lt"I

~

0 0 0-

1.0 00-

~

LI)

Lt"I

L1"!

\.0

<::i a

Vl

Vl

Vl<..0

M'

u: o..n

en

r--

r--

~

~

<;I

';l

";l

0 0 0 0

.-t .-t \.000

\.0 .-t

r--

N

.-i

0)-

LI)

LI)

0)

00

.-i

m

N

N

Ci'!

M

N

<..0

tlO

.-::

r--

::>

~ (j)

Lt"I

N

I'

o..n o..n

m

o..n

0 m

H

N

N N

-:t-

o)

a <::i

0:

~

I"-:

N N

c ro

1!!

ro c..

e

::l L.U

~

.;::

~ .:;

(])

u

~

c

~ E E 0 0 E ::J

(])

c (]) c (]) c c (]) c c I ~ 0 (]) 0 ..... :(]) (]) Vl (]) 'c 'u E E -0 ..... ro ~ .;:: (]) c (]) '- ..... E ro c ~ (]) Vl C ::J ro (]) .co co « .. .. a.... (])c L.I.. .... N m > ~ 0 .-t ~ 0 0 0 L.U 0

;.;:: (])

c

0 0

LI)

o

---o LI)

<..0 N

1.0

a

.-i M

---

.-t I' 00 N ui" \.0 ~

~ ~ o..n'

en,

LI) LI)

"'"

0)

r-: m

c ro c

tl

1.0 Lt"I

0 0 0-.

r--

.-t

00

:>

CIl

I

~ ~

c

aJ

~

I

<..0 N

I

~ > '..... ro c ~ro 0

U

ui"

en en

ci 0)

o.

tlO

Lt"I 0

<::i

0) M

I

~

aJ

"'"

1.0

m

N

ro

~

....=

r--

0

0

aJ

aJ

N

ma

..... 5 00

= :> = ....= ..=

r-- -:t 0 Lt"I

0 0 0 0 0 m

r'I! c:i \.0

aJ

"": ~

N 0 m N

0) 0)

..=

CIl

0 \.0 0 LI) 0 m0 .-t

>

~

~

m m

tlO

(j)

e--l (j)

I

<::i

ro

r-:

L.t)

\.0

<::i

c 0

~

00 N

Lt"I 1.0

~ m

c

0)

LI) LI)

c:i

U

00

o0 m

m

ro

:aJ

= = i.e:

00

m

0 0

0 0 0-

N

I

a 0 c a 0 QJ a- 0..... eo VI o..n

0

"'"

0 e--t (j) M

c:i c:i

1.0 -:t 1.0 N

tlO C

r-,

N- en' I' 00 N

(j) (j)

0)

a en

I'

..... QJ

aJ

~

o..n o..n

<::i

C L.L.

-0

LI)

N LI) N-

r-.-t ~

6

0)

00

OJ ..0

-

0 0 0 0 0

=

0 0 0 0 C 0 oOJ 0 >

-0

. ..:d

0 0

0)

ci

a a a a a- m-

s:

'{I

.-t

OJ

QJ

I

N

0

L.: '-

LI)

LI)

ro

0 0 00

00 N 00 I'

> ..... c

Z

~0

op

00

(j)-

0 0 0 0 0

-0 ro OJ

-:t

00 1.0

m

0 0

o0 m

0 0 0 0 ..... 0 0VI eo 0 C 0

::>

c

~ ~ ~

C OJ

.-::

OJ

00 o..n N o..n 1'- NI'

\.0 t;J \.0

ro

~

a a 0 a 0:

~ .Vl '-

(]) (])

..c c (]) .0 (]) ro ..... ro

.....

ro 0 0 I-

..c eo ....
..c

III

c >-

~

rc

.~

"E

:::J

..c

u

-

-0 ~

-'

~ ~

Z i..:
..: ..c u

.._.,

0

......

C

u:

Q.. Q.. 0

0

(Y)

m

a co a 1.0

00

CI,)

"0 :::J

Q)

f.I.l I:)l)

"0

"'" "'" "'" "'"

CO CO

eo

..c

...... III tlD C

0

> ...... c o

C
~

f.I.l

c

Iii c rc ......

0

.-4 .-4 .-4 .-4

N

oo:r

0 0 00 0 0.00 0 \D 0 00- 6 D- o' 6 0 0 III I.[) 0 00 0 co oo~ m oci '
.,.,

0

.,., ~

.... ....

..0 "0 C

"'"

"

1.0

m

"'"

III !"II .-4

!"II 1.0

oo:r

1.0

0

0.0

oo:r

co

"

1.0 .-4

....

c

UJ

Q)

"'" "'" CO CO

tlD

0

-'"

I-
I-

C

C

a

.... ....

0 0

.-i

0 \D I.[) 1.00.00 '<1"- .,.,- .0- 01N- .,; .-i !"II (Y) 0\0) ......N O'! 00 ........ N <:t 00 .-4 .-I 0\ 0) III

N

c co c rc Q) ...... 0 -'"

-rc

""'."'"

"0 :::J

ci ci .-4 .-4

..c Qj
:ec

0 0 0_0 0 0 0 0

......

eo

"0 :::J

0 0 0 0 0

ci ci

..c

.-4 .-4

"0 C

"

r..:

...; .--i

0 1.0 0 1.0 6 0 0 N oo:r 0 !"II

'
!"II

"'"'"'""" I't'!

III

oo:r

.-4

I.[)

0 0

6

c

Iii c rc
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

ci .... .-4ci

-'"

~ c rc rc

CI,)

~ 0

c

f.I.l

:!::

-

Q)

N

~ ~

0

...... :;::; c

N 1-0

-'" .-

= =:> ._= =

~

.... a .... a

'
~ z

I:)l)

Q)

Q) J;.

Q)

<::t rl

0

N

-0 0 .;::

Q c..

.... Q)

.::!

rc

EQ) c:J

Q)

.::!

rc
a

00 00

0)

N N

-

.-..... Q.)

C\:l

u

rc

«

::)

....

Z

!:::

.. rl

.-s::

-

b.O

a

:::J LW

1-0

2

C\:l

0

o
CIJ

......... '"0

Q.)

Q

..

c rc J:!1 rc c..

CIJ

Q.)

CO N

0 I

t:.r.:l

rc

Z LLJ lV) t!J

t!J

LLJ

:::- > «

0

'Q)

.;::

III

b.O ........ Z

0..

>

~

0 0

s::

0

u rc Q) ...... III rc

tlD ...... ....

b.O .

>

Qj

:::-

~

rc

'';::::;

'0 '0

Q) Q)

~

Q)

Z LLJ

>

« t!J

z

:>

> I-

CII

III

rc

0

:> CII

N

:Qj

.;::

....rcCII

a

E

!:::

::)

b.O

.-s:::::Q.)

b.O

E

.5 z U.I

0

I:
s..:..

c

>

o
c:J

Q.)

!:: ~ I:

.;:: ::J

....QJ .... III

QJ

:>

.E

~ l-

a I-

- :>

b.O 1-0 ;:j

CO

~ I

t:.r.:l

.. rl

-

a

C
c

E

Q)

Q)

"0

Z LLJ

rc rc E rc ..c .... Q) .~ III .... -.:; > u ~ .;:: III U rc tlD rc "0

....QJ ~ .... rc
CII

III

QJ

....

..0

::::J ::::J

c > Q) :!: CII

...

-=

Q)

cci

III

-

E 0:; Q)

\.9

rc >

Z

0

.;::

....CIIrc

I-

Q)

5

>

I:
c:J

~ !::

I: ::J <::l .;::

0 0:;' tlD 't: a:: LU 0

.--i N M LIi

.... ....
III

QJ

I: QJ

.l: u

'"

I:

.5 z U.I

Q)

~ I: ~

a

E

I:

I:

.. N -

:Qj

.g

....

III

....

> l-

CII

.s

.... ..............CII QJ c :> :> .E .E

«

III

tJ c :Qj c· V) .;:: 'u rcE CII Q)~ Q)e I: III "0 :;:: e e rc rc Q) :::J l: -'" 0 0 Q) ~ ; :=- E tlD.o tlD Q) Q) 0 l:

:Qj

u

rei CII

:>

C

lV) t!J Z

rc > -.:;

tlD '';::::;

c

:> II: I-

-a

- :>

m

.... ....a
0

N I.[)

c

rc rc

rc rc

0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0

...... Q) eo

W

W

c _"N

J;. Q)

0.0

0 0 0 0

0 0

......

rc

C
c W

.--i

N 01 N

:-ec -

c .-4 .-4 .-4 .-4

0 0 0 0 0 0 0 0 o' 6 0 0 0 0 0 r-, 0 D-

r-.~ .... .,., .,., N

Qj

:>

._= =

0 a 0 0 00 0- 6 0 00

Qj

......

:>

0-

..c

Q)

CI,)

a a

....r-:

c -

= ._ =

0

tlD "0 :::J

"'.n" "'.n"

:-2

-

0 0

...... Q)

0\ 0\

..c

Q)

0

0 0 0 0

III

CII

Z

U.I

l-

e

:c 'iii

III

0 tlD

III

i==

c:J 0:; .Q Z <::l
~ l: <::l .Q)

e

Q)

....CII

o

QJ

.... Q)

a:: M

Z

... a

III

-'
:> I-

a I:> :> l:

N

---a --I.[)

<.0

N

0 0 0 0 0 0 0 0- 00 0

+-' Q)

eo

""C ::l

co oq

,.;

..0 -a; a;

m

.-t .-t

0 0 0 0 00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 q 0 0

....a;

0 0 0 0

co

""C ::l

co rei ,._, ,.;

N N ao m

..0 -a; a;

.-t

N (J)

N ao

:;::;

'.j;;

'c -

co 00 0 ID ID 0 ao' m- 0 ao m ID ~ iii IJ"l

+-'

a;

eo

""C ::l

..0

.." IJ"l

00
(J) (J)

Lfi U"l

co ID ao ao IJ:! .."

.."

""C C

....a;

eo '" c

....>c

co

00 0 00 co ID lD 0
en en

c ao m ""iii c ID ~ ro iii IJ"l tlD

a; +-' 0 I- a;

~

(J)

Lfi U"l

.." IJ"l

en....

..0 ""C

.... 00 ID ID co .... ' 00- ao- oot' N 00 m oot

c ao a;

ao ao ID iii

tlD

rl rl

cri r-,

(J)

r-,

co

rfI

en....

+-'

.."

0 I-

'-

c

'ca; ~ ~

ID
....

oot N N N ID

-III c oot m III

rfI m 0 0 0 0 0 rfI m 0 0 0 0 0 N- o' 0 0 0- 0 ID ID .-t .-t

N'

+-'

a; Ill)

""C ::l

o:i N

..0

.:f

N

rfI rfI N ID .-1

o:i N

""C

...: " .-t rl .-1 .-t

cci cci ID

ID

cci

iii co .-1

a;

tlD

c ""iii c ro

....0 ~ I-

a;

rfI m 0 0 0 0 0 rfI rfI m 0 0 0 00 rfI

N'

N-

..nLt) .... ..,,' 0 0 m
ID lD rfI N

.-1 rl

o:i N

N"! rfI U"l Lfl
en

.:f iii

N

rfI

~

C III Ill.

ro ro

c

....a; 'w .... '.j;;

III

>

0.. 0..

:a:i

0

'c

OJ

....a; (0

:>

::: Q) Vl

::: .;:: Q) ..... Vl Q)

:>

.9 ::: Q) ..... 0

ti'i Q)

~CIl

::: Q) Q)

:::

CIl

:>

I:lO

:::

'2 Q)

...>::

.... Q) Q)

Cl

tlD

,_ Cl)

C

,"""_

+oJ tJ'l Cl)

0

~

,_

z UJ > « (.!J

I-

::::>

..

..-i

-Q) Q)

b.O 0 C ..Cl)

~ ~ '~ +oJ

C

0 0 ,....., I

W

t

>

E

V)

Z

«

III > E u ~ III :2

> 1-,

'';:::

....a; II)

III

> QI

""C C

III

E ,5

""C

N

tJ

a;

.... wa;

0

:J

:Qj c a; c ';: QI

Z

~ :J

Q)

..0

OJ

3:

::l 0 0 tlD ..0 OJ 0.. on III c: OJ

'"

2

Q) Q)

+-'

U)

0

~

QI

>

.5

E

a; OJ I\.9 ,...;

-«

Cl)

"

..-i '0 C Q)

,_

('1j

C

~

Q)

0

III

>

OJ

6

>
':5_,"' I-

OJ

5 N

;:

0

I-

::>

Cl)

Cl)

b.O ..-

W

E

(.!J

Z

tlD '.j;; III

> E

> Iz 0 ..

'.;:::

u

III QI ""C a;

.... II)

III

~

III

~'"

'" ....III III

>

a; Qj ;Qj

QI

E

..0

N

C

a;

a; 3: :J 0 0

""C

tlD..o

Q) Q)

0

z w >
Vl s:: .... 'w ,5 0.. OJ on III c: c c s:: ..c s:: a; OJ ro QI QI a; c Ill) u t:: Vl c: tlD s:: E '+= s:: c OJ ::J

'"'

a; ';: a; c: _, ';: a; 'Q) a; .~ - \.9 ,...; 0

....

....

....

.5 eci u.i .5

..:

-«

a;

«

'" 'c

~,

c c :Qj a; a; :Qj a; c: E .... ';: 'a; OJ s::

'c

l-

III ti > III III W '.j;; > > 3i: u QI III QI

C

Z

V)

tlD '.j;; III

III

a;

u > III tlD '" c QI :.;;;

Cl)

OJ

-e

....a;III

UJ

a;

III

'';:::

'c

Z

E

c

on w

C

';: a; c: c: QI a; .~ OJ
(.!J

c t: ';:: ::::>

a;

:a:i

....a;III

""C

'u s::

> s:: ..c 0 QI u c: c: ,Ill) s:: c '" OJ OJ

....

b.O

> «

'"III >

'c

a;

UJ

(.!J

tlD '.j;; III

....a;

:a:i

'" c a; c

Z

l-

a;

....a;

>

a;

0 0

z UJ

'.j;; U III

'"III >

Qj

a;

Q)

III

u

III

~

'"III >

a

I:lO

a; a;

....a;

~

III '.j;;

>

c

'.j;; U III

I-

::>

N

m Lfl rl Lfl e-i

c

c

ro ro

iii

.... ,.; ID

rei

c u:;

N

.._

m

oot

oot

LLJ

LLJ

Lfi

IJ"l
co .... ,.; r-: ID

0

c

tlD C :=:'"

c a;

o::i

eo

a;

u:;

0 0 0 oot oot <;t 0 0 0 0 00 oot- <;t0 0- 0 0000 co m"! rfI

""C ::l

o c a;

iii

..0 Qj a;

0 0 0 0 0

'c -

....a;

III

tlD ""C ::l

:;::;

'c -

c·

0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0- 0 00 0 0- 0 0 0 0 0 q 0

....a;

E

'" > :2 '';::: ""C III

III

>

'';:::

u a;

u

III III III QI '.j;; QI

.... II)

III

> QI

:Qj

'u s::

4-

> u

III

....a; ro '" >

....

..0

III

c

:;::; u

II)

a;

III

C

>

>

III

QI

a; '- c: a; OJ

....

0 0

:Qj ""C 3: ';: a; :J

a; QI III ;Qj III

....a; c: z W III '" I> ~ III OJ

~

'"'

"0 tlD.Q Z OJ :~ OJ 0.. on a; 0 s:: 'w E '" on C '"a; c:OJ a;E ~ 0 > 4- a. a. ~ tlD OJ .....

....

0 a; 0 ""C

~... Q.I >

c

0

~0... QI >

u.i ..:

a;

E a; \.9

«

.~

OJ I-

'c

2

a; c:

;:

> 0 ,...; 0 ,...; 0 Ieci

::>

o N ........ Lfl o ........ lD N

M <, M

.... Q)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0' 0' 0 0 0 000 0
-c

•• <:t inLfl" NNN

..,.

0 0 0 0 0 000 0 0 0- 0- 0' 0 0 0 0

..,.

-Q)

.0 .0 co ..,. co..,.

N

:-ec -

00'0'

..,...,.~

tl.O

-c

::::I ..0

..,...,.

-Q)

•

Q)

.

• rl

N cci LJ")

CI\

C! rl

N N

'';:::;

'c -

rtI M <:t <:t rtI M CI\ 0

....

..; ..,.-

Q)

co 00 NN

::J

..0

N ~

-c c W

mCI\

N <:t

en

N

rtI

,,- rtI ..,.

00- 00rl CI\ <:t <:t CI\ <:t

1.0 1.0

tl.O

-c

LJ") CVl

..n

CVl

1.0

co N

N ~

.... Q)

tl.O

in

::J ..0 Q)

in

-c

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0- 0' 0 0 0 0 0 0

..0

1.0 1.0

.... Q)

tl.O

c:i c:i

::J

-c c W

N M Lfl ,-I

Lfl . ,-I

c Q)

tl.O

ro ro

c c

....0 ~ I-

Q) Q) I....

.... N

r-, r-,
N

r-,

.... .... ~ 0

<:t CVl

r-, CVl

r-, CI\ CI\ 00

m

cri

CVl

0 N

1.0 1.0

eo
.... N

.... ....

1.0

~

0 1.0

0

0 0 0 1.0 1.0

c 0 ..00

~'~-.i"rl'" tl.O c .... r-.": .... r-." ro N 'c ....ro Q) N N Q)

0 I-

c to· ro

C

ro ro

ro

ro

'';:::;

'OJ u

....

....

ro

ro

>

> u ro

,.....,

>=

C])

-1-1

s:::

C])

LJ.J

s:::

:::>

>=

>t.l.:l

-(J)

o
0

Q) ....,

0

til Q) ._E!J C1l

>= Q) Q)

>= C1l

> M

>=

'2 Q)

..!:<: Q)

.... Q)

Cl

Z

Q)

Vl

C])

C])

a

;:j

'2 0

a ·c -1-1

ell 0... M I t.l.:l

f-

tl.O '';:::;

\9' Z

V)

> f-

ra ra > E

!::

'OJ

.. .-t

....

(J)

LJ.J

E

Z

> «

>

.=:

....ro Q)

s:::

\9

Q)

~

·c

a

til

Q)

;a;

0

·c Q) ....,

>

Q)

0.. 0..

til M

V)

>

Q)

>= Q)

Q)

V)

0

>

ro

Q)

..;-

Q)

~ ~

u

«

4-

ra :2 QI -c

Z

..0

o

QI

:iii .;:

c

.....

N

E c ::: £c

o

....QIra

-c Q)

:l :l u

ra c > Q)

E .5

.....

Q)

III

~

Q)

:l

0 0

'c

. tl.O.o V)

C.

b1)

b1)

ro c > s:: ..c 0 QI

QI)

s:: .;:

....QI

Q)

E

>

(!)

.5

-

C z ~ w
"0
b1)

> « C)

Iu
III

QI

.(J) (J)

Vl

Q)

'~.

Q; 0 $: er: b1)

rl N

m

~ I-

0 I-

::>

....n;ro

E

." ." ." 1.0 N

.... ~..,.

r..: c:i rtI ..,.

--... Lfl N

0 --... 1.0 N

Liquiditeitenrekening

(J 5)

Periode: 2014

It.

Gemeente Aalter (NIS 44001) Europalaan 22 - 9880 Aalter Seer.: Lue Jolie Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe

Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget A. Uitgaven B. Ontvangsten

Jaarrekening

5.167.747,55

(B-A)

La. Belastingenen boetes

Initieel budget

Eindbudget

3.254.373,67 20.779.648,53 24.034.022,20

20.620.717,06 24.234.074,74

13.889.645,86

13.627.953,53

13.663.629,09

Lb. Aigemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0,00

0,00

1.e.Tussenkomstdoor derden in het tekort van het boekjaar

0,00

0,00

2.0verige

10.496.669,68

-5.699.973,95

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing flnanciele schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiele schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

hv,

BIJ resultaat 11+11+111\ V. Gecumuleerde budaettalre resultaat voria boekiaar I VI. r.:.. ,.. ,n" rleerde budzettalre resultaat (lV+V)

VII. Bestemde A. Bestemde B. Bestemde C. Bestemde VIII. Resultaat

gelden (toestand op 31 december) gelden voor de exploitatie gelden voor investeringen gelden voor andere verrichtinzen on kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden

Bedrag op 1/1

II. Investering BR1: Geluidsmuren BR2: Marginale pereelen Totalen

I

10.406.068,67

-191.655,05

0,00 0,00 10.570.445,65

-578.289,83

5.755.959,22 55.985,27

5.504.518,61 5.312.863,56

1.497.289,83 919.000,00

-2.679.228,12

-2.679.238,12

-2.679.238,12

2.733.079,57

2.733.079,57

2.733.079,57

2.733.079,57

2.733.079,57

2.733.079,57

2.733.079,57

2.733.079,57

2.733.079,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.851,45

53.841,45

53.841,45

0,00

0,00

0,00

53.851,45

53.841,45

53.841,45

53.851,45

53.841,45

53.841,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_':t 7114"4 "7

789.67300 -2.421.781.52 94.873,61

383.480.50 789.67300 1.173.1,,':t ''0 94.873,61

355.829.73 194.92326 550.752.99 94.873,61

0,00 94.873,61 000

0,00 94.873,61 000

0,00 94.873,61 000

-2.516.655 13

1.078.279 89

455.87938

Bedrag op 31/12

Mutatie Eindbudget

3.613.357,68

19.218.567,99 24.386.315,54

Initieel budget

94.873,61

0,00

0,00

94.873,61

80.000,001

0,00

0,00

80.000,00

14.873,61

0,00

0,00

14.873,61

94.873,61

0,00

0,00

94.873,61

22/05/2015 16:40

1/1

Schema J6: Balans Gemeente Aalter (NIS44001) Europalaan 22 - 9880 Aalter Periode:

2014

Seer.:

LueJolie

Fin. beheerder:

Nadine Mynsberghe

2014

ACTIVA

2013 4.823.606,81

6.598.635,60

A. Liquide middelen en geldbeleggingen

2.605.584,30

3.551.241,56

B. Vorderingen op korte termijn

2.164.171,06

2.993.542,59

341.021,40

262.366,22

1.823.149,66

2.731.176,37

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

0,00

0,00

D. Overlopende rekeningen van het actief E.Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

0,00

0,00

53.851,45

53.851,45

75.533.365,98

73.941.370,82

I. Vlottende activa

1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiele vaste activa

107.702,86

161.554,311

107.702,86

161.554,31

0,00

0,00

11.008.069,98

7.737.083,48

0,00

0,00

10.951.086,55

7.620.522,37

3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0,00

0,00

4. OCMW-verenigingen

0,00

0,00

56.983,43

116.561,11

64.195.202,60

65.724.785,38

64.177.609,89

65.704.679,40

a. Terreinen en gebouwen

28.568.896,82

29.637.121,45

b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting

34.181.727,59

34.467.549,94

445.158,71

567.957,28

874.789,56

925.013,52

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

5. Andere financiele vaste activa C. Materiels vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

0,00

0,00

107.037,21

107.037,21

17.592,71

20.105,98

0,00

0,00

17.592,71

20.105,98

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

0,00

0,00

d. Leasing en soortgelijke rechten

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

b. Roerende goederen

0,00

0,00

e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiele vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting

3. Overige materiele vaste activa

D. lmrnateriele vaste activa III. TOTAALACTIVA 15/06/2015 15:08

222.390,54

317.947,65

80.356.972,79

80.540.006,42

1/2

Schema J6: Balans

Gcmccntc Aaltcr

2014

PASSIVA

2014

2013 26.551.963,80

26.462.705,54

10.399.335,78

9.226.234,99

3.989.332,84

4.884.858,15

a. Voorzieningen voor risico's en kosten

493:477,46

. 515.401,98

b. Hnanciele schulden

849.580,85

1.000.907,34

I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende

rekeningen

van het passief

4. Schulden op lange termijn

die binnen het jaar vervallen

B. Schulden op lange termijn

1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen

voor risico's en kosten

1. Pensioenen en soortgelijke

verplichtingen

2.646.274,53

3.368.548,83

3.768.099,45

1.608.297,27

0,00

0,00

2.641.903,49

2.733.079,57

16.152.628,02

17.236.470,55

16.152.628,02

17.236:470,55

1.558.060,96

0,00

1.558.060,96

0,00

0,00

0,00

14.543.416,06

17.185.319,55

51.151,00

51.151,00

0,00

0,00

II. Nettoactief

53.805.008,99

54.077.300,88

III. TOTAAL PASSIVA

80.356.972,79

80.540.006,42

2. Overige risico's en kosten b. Financlele schulden c. Diverse schulden op lange termijn

uit ruiltransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

Overzicht filtering Jaar: 2014 Balans type:

PERIODE

Periode van: Openingsperiode Periode tot: afronden

Afsluitingsperiode

: neen

15/06/2015 15:08

2/2

Schema 17: Staat van opbrengsten

en kosten

Gemeente Aalter (NIS44001). Europalaan 22 - 9880 Aalter . Periode:

2014

Seer.:

LueJolie

Fin. beheerder:

Nadine Mynsberghe 2014

2013

23.271.913,36

23.314.094,56

22.322.239,28

22.194.567,09

1. Goederen en diensten

4.123.665,55

4.054.546,22

2. Bezoldigingen, sociaIe lasten en pensioenen

9.040.680,41

9.244.796,40

3. Afschrijvlngert, waardeverminderingen en voorzieningen

4.072.419,35

3.825.699,33

I. Kosten A. Operationele kosten

0,00

4. Specifieke kosten sociaIe dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Hnanciele kosten C. Uitzonderlijke kosten

5.030.704,04

.146.637,57

38.821,10

968.748,06

1.090.023,17

-19.073,98

29.504,30

416,24

0,00

-19.490,22

29.504,30

24.912.516,68

21.863.483,99

23.462.878,46

20.394.795,26

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies II.Opbrengsten

-

A. Operationele opbrengsten

0,00

4.938.836,40

!

2.843.301,80

2.630.381,45

13.889.645,86

10.638.505,01

6.614.252,02

6.561.473,06

a. Aigemene werkingssubsidies

3.470.758,84

3.390.570,98

b. Specifieke werkingssubsidies

3.143.493,18

3.170.902,08

1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten sociaIe dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Hnanciele opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten III. Overschot of tekort van het boekiaar A. Operationeel overschot of tekort

B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar I C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

0,00

0,00

115.678,78

564.435,74

1.443.904,63

1.435.192,03

5.733,59

33.496,70

1.640.603,32

-1.450.610,57

1.140.639,18

-1.799.771,83

475.156,57

345.168,86

24.807,57

3.992,40

1.640.603,32

-1.450.610,57

0,00

0,00

0,00

0,00

1.640.603,32

-1.450.610,57

Overzicht filtering Jaar:2014 Balans type: PERIODE Periode van: Openingsperiode 15/06/2015 15:09

1/2

Overzicht filtering Periode tot: afronden

Afsluitingsperiode

: neen

C

r--ON

bO

aJ

.....O.-i m' a Ln m Ln I.D 0

C

C .~

,aJ

aJ

'w

Q)

.¢

C..c ro aJ c..c

co

N

u:: ~

r;J

<:t ro OCl

E

C

::J

~

C C o aJ

.§ ~C ..... ro

aJ

.s:

m

a

C aJ

..c

C aJ

bO

aJ

aJ

=:i

E

aJ

e.o aJ II)

C

>-

~

aJ

C ""0

ro

Z aJ

L: aJ

~ 1: aJ u

::J ...J

...:

u aJ

Vl

aJ

s:

aJ ..c C

u::

~.r:;

a a

oo~ oo~

C

~ .s; bObO

aJO

Ln

N .-i

ai .-i

~ o:f

('oJ

a

s ~~

OOM OOM

OO:;J

J,Q.t'lO

:"2 ~ ClJ

';::;

aJ

ro

••

C

a

e.o

en

r..: ~ M

co .!!!

r:i

..... ro

o

aJ bO C C OJ 'i:: aJ aJ

E ·u eo C

o o 0'"

0 0

..... ON

N M

enoo m' a en a <:t

c5 u1

....o

ci M

00 .,f

.....

N

r--

....0 \.D

ai

.....

Ln

ui

.-i

m m Ll)

..... ..... Ll)

a ('oJ

-.... Ll)

~I.D ('oJ

aJ

o r-,

""0

o

U

.... ro

....

~

a a

:.iZ'

..c

~ ~ z

..c

ro ro

.....

aJ

o

aJ

o

..... OJ

..... aJ

..c

..c

ro

....

C

.-t

.:±=

N

> ..... o

t

-'" aJ

Q)

aJ ..... C

....

OJ ..c

>

C

<:j"

o -0.

o

.i:: Q)

c...

ro

aJ ro

aJ aJ

E aJ (.9

('oJ ('oJ

ro

..c u

.!!! ro

aJ

e

..... aJ

C

II)

c.. ::J UJ

o

..c :!::! C ::J aJ

~ ~ bO""O c:

."!:::::

aJ

::J

aJ..c

;o;{l

'uC

..c

.....

ro..c C ~

U::o:: a:i0

C

> o

.....

.....

Evolutie van de exploitatierekening

!J.

(TJl)

Periode: 2014 Gemeente Aalter (NIS44001) Europalaan 22 - 9880 Aalter Seer.: LueJolie Fin. beheerder:.Nadine Mynsberghe Code

I. Uitgaven

A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen,socialelasten en pensioenen 3. Specifiekekosten sociaIe dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven B. Financiele uitgaven C. Reehthebbenden uit het oversehot van het boekjaar

60/1 62 648 649 640/7 65 694

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangstenuit de werking 2. Fiscaleontvangsten en boetes

70

a. Aanvullende belastingen

Jaarrek. 2014 19.218.567,99 18.249.819,93 4.123.665,55 9.040.680,41 0,00 4.938.836,40 146.637,57 968.748,06 0,00 24.386.315,54 23.462.878,46 2.843.301,80 . 13.889.645,86

Jaarrek. 2013 19.458.890,93 18.368.867,76 4.054.546,22 9.244.796,40 0,00 5.030.704,04 38.821,10 1.090.023,17 0,00 21.383.409,92 20.394.795,26 2.630.381,45 10.63·8.505,01

Jaarrek. 2012 19.567.116,38 18.425.816,71 4.302.342,57 8.825.709,53 0,00 5.223.910,03 73.854,58 1.141.299,67 0,00 21.618.045,13 20.667.602,60 2.350.583,03 11.775.067,55

13.779.931,98

10.566.841,27

11.667.727,83

1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

7300

7.177.766,92

6.222.403,19

6.272.156,38

2. Aanvullende belasting op de personenbelasting

7301

6.262.789,45

4.013.430,93

5.067.052,81

7302/9

339.375,61

331.007,15

328.518,64

731/9

109.713,88

71.663,74

3. Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen

3. Werkingssubsidies

6.614.252,02

a. Aigemene werkingssubsidies

107.339,72

6.561.473,06

6.462.709,19

3.470.758,84

3.390.570,98

3.305.033,28

3.215.871,04

3.137.214,72

3.053.313,48

1. Gemeente- of provinciefonds

7400

2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

0,00

0,00

0,00

7402/4

254.887,80

253.356,26

251.719,80

7405/9

3.143.493,18

3.170.902,08

3.157.675,91

3. Overige algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatievan specifiekekosten socialedienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiele ontvangsten C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekiaar

748 742/7 75 794

m.Saldo

26/05/2015 15:33

0,00 115.678,78 923.437,08 000 5.167.74755

0,00 564.435,74 988.614,66 000 1.924.518 99

0,00 79.242,83 950.442,53 000 2.050.928 75

1/1

.~ 2 c c o

ODD ODD

OOODOODooen

E

0'0'0'60'0'60000

:::s

0000'000'001.1)

O' 0" 0"

QJ

.... C

rt] ~

QJ

s:

tlll .... QJ C

>-

~

QJ C

.~

0'

0' 0' 0'

ODD ODD

0' 0' 0'

ODD ODD

0' 0' 0'

QJ

066

01'000'000'00"

0'0'0'''''0

OMOODOODOOt'll Vl'0' 0' ..n 0' 0' 6 0' C"> en en M t'II m N NN

DDDt'IImO

666

LIi"

0' 0" o· 0

III

en t'II

N

C QJ

E

tlll

00"6

.... C

~ 's .... QJ :::s

tlll

aJ

NO

QJ

s:

QJ Vl

I1l

C 0' QJ

~ 's .... QJ :::s

ODD ODD

QJ

E E

tlll

E

NO 0'

;_:

:::s -' u

tlll

0' 0' 0'

066

m ODD ODD

.... C

Z

"E

...:

C QJ

o

ODD ODD

':":~

m c

aJ

o ~

u

III

0i:: QJ ..... C

0' QJ

-c

I1l

C

Q..LJ.J

.0

VI

en

" ..0 en

E E .QJ

C

2 C

ODD ODD

QJ QJ

066

0'0'0'00000000

DDDo::I'<:tO,O<:l" 0"

0" 0" ........... ' 0

<:t<:t NN

QJ .0

0' ,...,' <:I"

N

MM NN

C

066

~

u:::

ODD ODD

066

DDDIIIVlO DDDIIIVlO 0"

0" 0"

0

""0000'000'00111 ""0000'000'00111

0"

IIIVl IIIVl

0' 0' 0' 6 0' 0' 6 o· 0 0' 0' .." .."

0

III III

QJ

C QJ

tlll

O' D' D'

C

E .;:: QJ .~

J:!!l2!
••

I1l C

g~

0'

':l:

<:t <:1"""000'000'01.1)111 ""00000'000'01111.1)

00'0'

ODD

~' ~' 0' 0' 6 0' 0' 6 o·

066 .....

o

I-

(!)

ODD ODD

en

.."U)

::::;:;l

<:I"

OM .... t'II

i2~

I1l I1l

t'II

1.1)

0' 0' 0'

0'66 .....

Vl

......

(!)

"'0

N

U

U

N

o

00

I1l

>

:;:::;

QJ

-""

VI

I1l

> QJ ;a:; .;::

....

QJ ..... I1l

QJ

~I1l
Z

N N C I1l

I.!J

en

QJ

(!)

"'0

o .;:: (!)

0..

.....

C QJ QJ

E

QJ

o

E

0' 00 00

~I1l

a. o .... :::s

LJ.J

L.U

> « t:: =>

Z L.U

tnI.!J

-c

«

....

Z

f:: z

o Qj (!)

Cl

N (!) (!)

Cl

0' 0'

o

U I1l

e-t

... ... \.0

I-

QJ .....

Vl N

I1l I1l

"'0

o

......

C QJ

C I1l .0 QJ

>

~ C

§

2

o

(J)

c c

0000000000000 0000000000000

0000606660660

00 00

00

o o

o

.~ ~ ....c ttl ~ a.w ('()c o c

(J)

(J)

no

~

.~

0000000000000 00000,00000000

00

00 0'0

o

0000066660660

0000000000000 0000000000000

88

o

000,0666660660 00

o o

0000000000000 0000000000000

00 00

o o

....c ::l

co

o o

no

E

NO o

cQ (J)

5.

J, 0

.!!! co '03 ~ .S Qj .!:2 tlD co C

"0

.. ro

rl

no

o (5

0000'666660660 00'

0000000000000

ooooqoooooooo 0000066660660

00 00

00

ro ro

'0 ~

(J)

"0

o

U ro

>

(J)

t: ro

'';:;

u

ro

> ..!!!

(J)

t: ro

:(J)

.;::

>

(J) ..... ro

(J)

;a:; .;::

E

(J)

C

E

o,

..... ,ro

z UJ

ro

> o

o .... (J)

l-

.::.!.

V')

(.!)

>

Z

«

(J) "0 Q..

> IZ

o

ro

o

u

''8

eo

>

ro

ro

(J) .....

t: ro

N (J) (J)

ro

> '';:;

o

c (J) '" ro no > C (J)

C (J)

C

(J)

ro ..... (J) c > ~ c: ..c .~ (J).g;

~

(J) tID ..... Q)

(5 Q) 0 o >

;a:; 'c 'u

~s~

.... ro

ro-o

'QD

(J)

(J)

=?~

C C

S~ ~

(J)

u"O O~

c::iui

E c (J) ~

.~ e (J) C

6~ cci~

::l

C

tID Q) -0

(J) tlD

~

ro

C C

> o ..... ro Q)

o 'Bro

~ <5

o

8 o

Evolutie van de investeringsverrichtingen

tI.

(TJ4)

Periode: 2014 Gemeente Aalter (NIS44001) Europalaan 22 - 9880 Aalter Seer.: LueJolie Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe

Deel1: UITGAVEN

Jaarrek. 2014 3.271.085,66 3.271.064,18

Jaarrek. 2013 172.376,74 172.356,31

Jaarrek. 2012 117.407,54 117.388,11

284/8 22/7

21,48 2.485.535,20 2.485.535,20

20,43 5.620.415,06 5.620.415,06

19,43 6.707.678,55 6.707.678,55

220/3-229 224/8 23/4 27 21 664

199.363,26 2.113.850,28 172.321,66 0,00 18.828,58 -19.49022 5.755.95922

142.311,90 5.324.920,04 149.183,12 4.000,00 85.309,28 29.50430 5.907.60538

1.369.859,08 4.4;13.362,56 . 904.456,91 0,00 57.452,80 3.62765 6.886.166 54

Code

Jaarrek. 2014 99,16 99,16

Jaarrek. 2013 24.162,33 0,00

Jaarrek. 2012 0,00 0,00

Code

I. Investeringen in flnanelele vaste activa B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten E.Andere financiele vaste aetiva II. Investeringen in materiele vaste activa A. Gemeensehapsgoederen en bedrijfsmatige rnateriele vaste aetiva 1. Terreinenen gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerendegoederen 5. Erfgoed III. Investeringen in imrnateriele vaste activa IV.Toegestane investeringssubsidies V. TOTAALUITGAVEN

Deel2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van flnanclele vaste activa

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten E.Andere flnanclele vaste aetiva II. Verkoop van materiele vaste activa A. Gemeensehapsgoederen en bedrijfsmatige materiele vaste aetiva 3. Roerendegoederen B. Overige materiele vaste aetiva 1. Onroerende goederen IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

28 281

28 281 284/8 22/7

0,00 12.000,00 12:000,00

24.162,33 12.776,00 12.776,00

23/4

12.000,00 0,00 0,00 43.886,11

12.776,00 0,00 0,00 579.471,28

0,00 35.235,00 35.235,00 2.837.150,35

55.98527

616.40961

2.872.385 35

260/4 150-1804951/2

V. TOTAALONTVANGSTEN

26/05/2015 15:34

0,00 35.235,00 0,00

1/1

c ClJ

o 25 25 ~ 80" 25 25 25 o 0" 0" N" o;;;t"

eo

.=: C

L/1"'

en

m

N

N

lD

00

u-i.-i u:i 0( g

cri

ClJ .:xt. ClJ

LJ)

0 0

0'0'

..--I

o a a

0 a :;j: 0....0'" 0" 0" m"' o 0

o 0 0 0 0 0"

rl"

LI) l/)

LI)

a a ..-I a ~ ci ~ 0 0'\ $ lQ ~ ~

8 g 8 25 ~ 80.....0" 25 25 25 25 25i· 25 8 0- 0" 0'" ....... 0'" 0" 0'" 0'"

a.n"" 0 r--."
C .~ «ro .:xt.C ClJ

N

'" 0)

'" N

U)

8

o '" lI'i ai '" M

~ ui' ~ 08 0" 25 ~ ~ 25

0)

M

U)

.ri

\D

'"

<;'

"'"

"'"

....

C QJ

","

LI)

M

0 0

.-i

N

U)

('f)

\D

a a a a

0'" 0"

I..D LI) Ij)"

0'1

.q

o «::t

M

lD O"'t 0 0 ...-,I C"F'l 0 0 .q" ........ " 0" 0" a 0'1 0 ..-I r--. 0

ci 00 0 ..-1'1"""10 ('f)

('f)

N

ClJ ....

QJ

s: eo

OJ

.o Vl

C

>-

~

QJ C ""C

, .!!!

c ..... ClJ

ClJ

c:O

:e~ ClJ

>

ro

Z ;_: QJ

"E

QJ QJ

s:

QJ

....:

u

QJ VI

n

_o

c ClJ

C

u:::

C ~ «ro .:xt.cClJ

M

...-I ..-I

...-I

r--.

..... j' ,........rl" 00 00 1..0 ..-I r--. I.D

cri

..-i o

1..0

....

M

rt') I.D en 0000 CX) lD en o 0
00 lD

1..0

lD

en

I..D

u)

1.1)

0 N

L{')

00 M

1..0

r--.

m

~

N

":l:

,...., IJ"l ,...., IJ"l

o

c

m 00'" m

ClJ

..-I rl

rl "

00 I..D

m oa

r---,." .-i' o..;' N'" 00 1..0 O'l r-, o ,..... 1..0 1..0 I..D ai lI'i ui o lD t.n 00

tlQ

c

o

N ....._ IJ"l o ....._

en

·tiD tlQ

M

ClJ

-.::;

M

M

m

<.D

Vl

N

ro

> ,

~ ~ ~ ffi g ~ ~ 25 25 25 ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~ ~ ~

.!!!

c .....

ClJ ~""C

.'!:!

-e~ ClJ

>

QJ

Q)

-0

..... C

o .;::

QJ QJ

Q)

QJ I.!)

c,

E

N N C

ro 1]1 ro

c. o ....

::l I.J.J

~~~~~g~ggo~~~~g~~~~~ r--. m 00

1..0

~

..-i

u-i

~

N

~

LI)

ni

m

1..0

N r--. ~ M N

LI)

~

0

N N 0 ~ ~ ~ ..-i

«::t

0'1

00

~ ~

~ ~

00 ai ~ ~ r-,

or:::t

LI)

00

..-i N ~ ~

m ~

«::t

N

d N

«::t

LI)

~

cri

1..0

...-I ~

Evolutie van de liquiditeitenrekening

ft.

Periode: 2014 Gemeente

Aalter (NIS 44001)

Europalaan

22 - 9880 Aalter

Seer.: Lue Jolie Fin. beheerder:

Nadine Mynsberghe Code

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes Lb. Aigemenewerkingsbijdrage van andere lokaleoverheden 1.c. Tussenkornst door derden in het tekort van het boekjaar II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing flnanciele schulden a. Periodiekeaflossingen b. Niet-periodiekeaflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetalingvan borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingenop langetermijn die binnen het jaar vervallen B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiele schulden a. Periodieketerugvorderingen b. Niet-periodieketerugvorderingen 3. Overige transacties a. Borgtochtenontvangen in contanten b. Vorderingenop langetermijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen,andere dan opgenomen onder deel I en II BI

60/5-694 70/794 73 7401 794 70-7400·7402/9-742/8-75

2.0verige

hv,

21/28-2906-664 150-176·180-21/28-4951/2

421/4 171/4 2903/4

178 2905

171/4

4943/4 2903/4

178 4949-4959 101-102

ire resultaat boekiaar 11+11+111}

V. Gecumuleerde IVI. Gecumuleerde

(TJ6)

budaettaire resultaat vorla boekiaar budaattalre r.. ",,,lb,,,+ (lV+V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde zelden voor andere verrlchtinzen VIII. Resultaat 00 kasbasis (VI-VII)

Jaarrekening2014

Jaarrekening2013

Jaarrekening2012

5.167.747,55 19.218.567,99 24.386.315,54 13.889.645,86 0,00 0,00 10.496.669,68 -5.699.973,95 5.755.959,22 55.985,27 -2.679.228,12 2.733.079,57 2.733.079,57 2.733.079,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.924.518,99 19.458.890,93 21.383.409,92 10.638.505,01 0,00 0,00 10.744.904,91 -5.291.195,77 5.907.605,38 616.409,61 2.308.169,71 2.645.681,74 2.645.681,74 2.645.681,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.050.928,75 19.567.116,38 21.618.045,13 11.775.067,55 0,00 0,00 9.842.977,58 -4.013.781,19 6.886.166,54 2.872.385,35 -2.265.797,15 2.370.799,60 2.370.799,60 2.370.799,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53.851,45 0,00 53.851,45 53.851,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _~ '114"4'"

4.953.851,45 4.900.000,00 53.851,45 53.851,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.058.507.07 1.848.180 07 789.673.00 94.873,61 0,00 94.873,61 000 694.79939

105.002,45 0,00 53.851,45 53.851,45 0,00 51.151,00 51.151,00 0,00 0,00 -4.228.649.59 6.076.829 66 1 R4R.1Rn.n7

789.67300 -2.421.781.52 94.873,61 0,00 94.873,61 000 -2.516.655 13

0901 0902 0903

Bestemde gelden

2014

II. Investering

94.873,61 0,00 94.873,61 000 1.753.306 46

2013

2012

94.873,61

94.873,61

94.873,61

BR1: Geluidsmuren

80.000,00

80.000,00

80.000,00

BR2: Marginale pereelen

14.873,61

14.873,61

14.873,61

94.873,61

94.873,61

94.873,61

Totalen

22/05/2015

16:44

1/1

II)

~

en

o II)

II)

..o

N

CD

o i?;

,!.COOOOOO IIIC11000000 11101000000

2: ,§

IlII IlII IlII IlII IlII IlII

co

001'-01'-00000 O_ONONqO_O_qo 00(")0(")00000

1lII1lII~1lII~1lII1lII1lII1lII1lII

t'-:

CII CII

N IlII

::I:'C

o

<0

N IlII

(") II)

~

(")

IlII f---+--l--l--7--1---1-j--- j-------l---!---+--+----I--I--

o

0 0 000 0000

o

0

IlII IlII illll IlII

I C CII 01 C

o co o_ ..o -e-

2 UJ

IlII ~11lII

0 0

::'

(")

..II)

0

0

0..-

0

II)

..-

I'-

N

..- IlII IlII

(")

IlII

0

~~IlIIIlIIIlIIIlIIIlIIIlIIIlIIIlIIIlIIIlIIIlII~

..I'"!

CII

..E

co 0 01'0 0 010 0 010 (") (")_o_o 0 o_qqqqo_o_o_(") N
IlII N co IlII ~

';:

>

I

o co <0 o_ '
0

N IlII

IlII

I'- 0

0

..-

(")OO..-'
co

NOO..-(,,)

--

~1lII1lII~~

.-

o

<0I'..- (")

N

J:

~

CJ .-

..-

I'-

-

IlII

Q)

o

I

t'-:

IlII I'IlII

-E;;I~

~_"3; ~ NO0 N_:5S g:5S ~lg_lg_g (") 0 I'0 t.Oolo 0 :g 0.0R2 N ~ [;; Ollll 8 ~ IlII ~ IlII IlII IlII II)

Q)

c

:;:

..II:

CII

..,I-......

o

al

~..-

II)

en

I'- I'- I'- LC) 0(")<0<0 1'-~-.:t1I)

'
LC) en

..:t

<0N (")

IlII

~! IlIII

I'- 0

0

ON ..... IlII IlII

N IlII

I

IlIIIlIIIlII

ea

E Q)

I

c

2

2

J:

I

~

CJ

Q)

U)

Q.) .:,£

co

::--

o

o o

Qi

Q.)

.~

> :;::; CO

-~I <J)

en <J)

:<J)

'(3 C

CO C <J)

"0

c CO >

Q5

.g en c

g ~

II)_

Q.)

Q5 Q.) ·c

co

2 co E

E

0

0

t.O

IlII IlII ~

.. -

00000>0>0>0000l!) o_qo 0 "":"""_"""_O o_qo OOOOC")C")C")OOOOO> \jI)\jI)\jI)\jI)~~~\jI)\jI)\jI)\jI)~

IIIN "CI.....

ca ..... RIM ~c.

..lII:O III

~

o

~

o

-

I.U)

(.UJ

.,... 00 I~ I"t"'""

I.U)

g g

0>0>000000

"""_ """_ q q

0

.,... .,... .,...

""" """ """

O>_

C") 00 N

..n

"CI.. ca III RI III::!:: -:::I :::I III E III :::I" U· III C!)

000000 OOO_O_OO O- 0 0 000 \jI)\jI)\jI)\jI)\jI)\jI)

cao

~

..lII: III

1/1

o

c: ns iii .a

III

~~II~ ..................

0,0

~\jI)~~ I'N

g_lg_~~~

...-

1'-11'-.1'U1 l!)_Il!)_ 0> 0> 0> 00000> I'- I'- I'q q q \jI) \jI) \jI) \jI) ~ C") C") C") 00 C") C") C") ...... I'- I'- I'0> N N N ...... \jI)\jI)\jI)

Cl-III ._ 111-

> u O~

=

III I:

cr:

~ ...... ,

::c

I

I

.:E

.~ Qi

.s III

c ,:..: ...., l-

ns

E III

..c: y f/)

c 0)

"'0

..c

'+0) :j:j

(/)

U ctl

::J U 0)

:0)

·u C

ctl C

~

0)

"'0 C

ctl

> ......

o ...... ...... 0) c ...... 0)

..c

c ctl > ...... ctl ctl

Ci)l

ctl ctl ......

0) :j:j

0) :j:j

::J

(/)

ctl ......

::J

:2!

"""

"i'

~ "i'

0

l!)

~ "": ..- ...... "

\jI)\jI)

q

""" I'-_ 0

C") 0 ~\jI)~

ctl ......

E

""" I'C")

N

~ l!)

.,... N ~ l!)

"""

\jI) """

......

\jI)

III

en

I'io

.~--~--~~~~--~

"C

.:

C") """

U1 """_ C") e-00 00' I'- ~ COCO 0> I'\jI)

I'- ...... N l!) 00 C") o- oo- C") ......C") 0

~q~ I'N

0000000 o_qo_oooo_ 0000000 \jI)\jI)\jI)\jI)\jI)\jI)\jI)

\jI)\jI)\jI)

._

I'C")_ I'I'io CO

"""0 """I'NONl!) 000000

\jI)

l!) l!) l!) 0 0 l!)~l!)qqo_o criO>O>oooo ~~~\jI)\jI)\jI)\jI) l!) l!) l!) 00 00 00 .,... .,... .,...

00 N .,... I'"": 0>

\jI)

o 0'0 0 0 ooqqo_ o 0 000 \jI) \jI) \jI) \jI) \jI)

....... cac.

io

\jI) \jI)

o ~

III ..... "CI-

o

~ \jI) I'- I'- N l!) ..- C") I'- C") ...... ..,,: ......\jI) l!) , \jI) \jI)

C")C")OOOOCO gg\jl)\jI)\jI)\jI)~

CO CO ~ N N N \jI) \jI) \jI) I: III Cl I: III III

0

io C") 0>

1

~ ~ ~

I~

\jI) 0> 0> 0 010 """_""" O_ O_I O_ C")cr)000 \jI) \jI) \jI)

......

I~

LO

-e-'

CO 0 ..-_ oo N ...... co_ C") q 0 o l!) CO O>_I

l!) 0> CO

I-

~COCO """ """ """ N N N

III

ca RI r;;;;;;-l'N

io

o

00 0 l!)1'-"""

~I:; """ 0

o o o

~

0 0 0 \jI)\jI)

CO

..-

"""

"""..co

~

0 0 0_ 0 0 0 \III \III

..-

..eo

("')

""f

\III

~

0) 0)-

0

0

N

co r-co co

co

r--

LO LO

0 N

10)

I~ LO

~

co

"":

I~

co

("')

LO 0

0

""" 'f ~ """ ~ ..-

("')

\III

\III

..-

..-

"":. """

..-

co

eo

<Xl LO

\III

i~

LO LO

r--: co

I~

~ "":

co

("')

r--

-r

""" \III

1\111

LO ,\III

0 N

0 N

'f

"":

\III

-e--'

0

\III N

0)

0

"""LO ("')

("') ("')-

~ "":

0

r--

~ """ ..-

"": ..-,

("')

\III 10 0 10_10_ '0 0 \III \III

\III 0 0 0 \III

0 0 0 \III

0) ("')

N

-eC"! 'm

c

N N

I

co

"
III

(ij

\III """

..c

._:.c QI

"'C

OJ

c s: .2 Gi :;:;

.9 QI o r:..:

~ III

E

QI

.r:. (J C/)

I

C Ql

~,

,

0> C C

Ql

Ql

~

~C

0> C

..c c U Ql Ql en ..c c o CIl en Ql 0 c en Ql .!11 ~c ~, -0 en ~ 'iii .!11 ..c .0 -0 """ ..c c Ql :::I 'iii 0 N 0> en ,_ .£ ~ C en .0 :::I CIl 0> C C .~ en c en .~CIl Q.) ·c 0>':':: -0 .~ E Cll ..c Cll o "E ro Vi .0 """ c CIl CIl Cll Q; .0 0 N Ql CIl ~ > Vi ~ ro Cll .£ Cll ..c CIl ~ ~ ..c o Cll c > c y ..c CIl .£ CIl Ql 13 C c CIl CIl C > 0 > C CIl 1: .0 ~ CIl CIl 0> Cll > 0 Cll C 0> 0>':':: Cll 0> c 'E c .~ 2 -0 c "0, 0> > ::;:, "Q5 ~ Ql Cll Ql :E" C "5 0 0> 0 ..c o "5 0 I E > >

'+-

n

~I

:a

.8

Cll 0

:::I

Qi

Ql

0

l- I- I-

I~

u

..- N c-0 "
i

a.'

~ enlen! « Q; ffil

o>1-'CIl' " aJ aJi_;

'-I

I

,>i

~

:::l :::l lf/)

W aJ

Overzicht werkings- en investeringssubsidies beleidsveld

per

Periode: 2014 Gemeente Aalter (NIS 44001) Europalaan 22 - 9880 Aalter Seer.: Lue Jolie Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie

Investeringssubsidie

Totaal

0119: Overige algemene diensten

13793.69

0.00

13793.69

2014/GBBCOMCOO/0119-20/649514/BESTUUR/CBS/800/tE-GEEN

13793.69

0.00

13793.69

0160: Hulp aan het buitenland

18099.64

0.00

18099.64

2014/ ACT-1267 /0160-10/649103/BEsTU

UR/CBs/600/tE-GEEN

8299.64

0.00

8299.64

2014/ ACT-1269/0160-10/649103/BEsTU

UR/CBs/500/t E-GEEN

2014/ ACT-1270/0160-10/649103/BEsTUUR/CBs/500/t

E-GEEN

1500.00

0.00

1500.00

700.00

0.00

700.00

2014/ ACT-1270/0160-10/649103/BEsTU

UR/CBS/500/tE-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1270/0160-10/649103/BESTU

UR/CBs/500/tE-G EEN

700.00

0.00

700.00

/BEsTU UR/ CBs/500/t E-GEEN

500.00

2014/ ACT-1270/0160-10/649103

500.00

0.00

E-GEEN

500.00

0.00

500.00

R/CBS/600/t E-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1270/0160-10/649103/BEsTUUR/CBS/500/t 2014/ ACT-1270/0160-1O!649103!BESTUU 2.014/ ACT-1270/0160-10/649103/BESTU

UR/CBS/600/tE-GEEN

-500.00

0.00

-500.00

2014/ ACT-1270/0160-10/649103/BESTU

UR/CBS/600/tE-GE EN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1270/0160-10/649103/BESTU

UR/CBS/800/t E-GEEN

100.00

0.00

100.00

649505 /B ESTUUR/CBS/800/t E-G EEN

1200.00

0.00

1200.00

2014/ GBBWE LZIJN/O 160-10/ 649505/B ESTUUR/CBS/800/t E-GEEN

1200.00

0.00

1200.00

2014!GBBWELZIJN/0160-10/649505/BESTUUR/CBS/800/tE-GEEN

1200.00

0.00

1200.00

2014/GBBWELZIJN/0160-1O/649505/BESTUUR/CBS/800/tE-GEEN

1200.00

0.00

1200.00

0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

628342.53

0.00

628342.53

2014/ACT-1273/0300-20/649526/BESTUUR/CBS/600/tE-GEEN

88412.75

0.00

88412.75

2014/ ACT-1273/0300-,20/64952

6/B ESTUUR/ CBS/600/t E-GEEN

88412.75

0.00

88412.75

20/649 526/BESTU UR/ CBS/600/t E-GEEN

88412.75

0.00

88412.75

88412.75

0.00

88412.75

-353651.00

0.00

-353651.00

2014/ GBBWE LZIJN/0160-10/

2014/ ACT-1273/0300-

2014/ ACT-1273/0300-20/649526/BESTU 2014/ ACT-1273/0300-

UR/CBS/600/t E-GEEN

20/64 952 6/BEsTU UR/ CBS/600/t E-GEEN

2014/ ACT-1273/0300-20/649526/BESTUU

R/CBS/600/t E-GEEN

23350.57

0.00

23350.57

2014/ACT-1273/0300-20/649526/BESTUUR/CBS/600/tE-GEEN

23350.57

0.00

23350.57

2014/ ACT-1273/0300-

23350.57

0.00

23350.57

2014/ ACT-1273/0300-20/.649526/BEsTU

20/64952 6/B ESTUUR/ CBs/600/1 E-GEEN UR/CBs/600/tE-G EEN

23350.57

0.00

23350.57

2014/ ACT-1273/0300-20/649526/BEsTU

UR/CBs/600/t E-GEEN

23350.57

0.00

23350.57

2014/ ACT-1273/0300-20/649526/BESTUU

R/CBS/600/t E-GEEN

23350.57

0.00

23350.57

2014/ ACT-127 3/0300- 20/64952 6/BESTU U R/ CBS/600 /t E-G EEN

23350.57

0.00

23350.57

2014/ ACT-1273/0300-20/649526/BESTUUR/CBS/600/t

E-GEEN

23350.57

0.00

23350.57

UR/CBS/600/tE-GE EN

23350.57

0.00

23350.57

23350.57 --------------

0.00

23350.57 ------------

2014/ ACT-1273/0300-20/649526/BESTU

2014/ ACT-12 73/0300-20/649526/BESTU UR/CBS/600/tE-G EEN -.--- -.- - -.---- - --.------ -~-

~

..

.. ..

... ..

..

..

22/05/201517:07

1/18

Overzicht werkings- en investeringssubsidies

per beleidsveld

2014

Gemeente Aalter


Werkingssubsidie


Totaal

2014/ ACT-1273/0300- 20/649 526/B ESTUUR/CBS/600/1E-GEEN

23350.57

0.00

23350.57

2014/ ACT-1273/0300-20/649526/BESTUUR/CBS/600/IE-G

23350.57

0.00

23350.57

2014/ ACT-1273/0300- 20/ 649 526/BESTUUR/CBS/600/1E-GEEN

94.60

0.00

94.60

2014/ ACT-1273/0300-22/649526/BESTU UR/CBS/600/1E-GEEN

23350.57

0.00

23350.57

2014/ ACT-1273/0300-22/64952 6/BESTUUR/CBS/600/1E-GEEN

23350.57

0.00

23350.57


23350.57

0.00

23350.57

2014/ ACT-1273/0300-22/64952 6/BESTUUR/CBS/600/1E-GEEN

23350.57

0.00

23350.57


23350.57

0.00

23350.57

2014/ ACT-1273/0300-22/649526/BESTU UR/CBS/600/IE-GEEN

23350.57

0.00

23350.57

2014/ ACT-1273/0300-22/64952 6/B ESTUUR/CBS/!i00/1 E-GEEN

23350.57

0.00

23350.57

EEN


23350.57

0.00

23350.57

2014/ ACT-1273/0300- 22/ 64952 6/B ESTUURICBS/600/1E-GEEN

23350.57

0.00

23350.57


23350.57

0.00

23350.57


23350.57

0.00

23350.57

2014/ ACT-1273/0300-22/649526/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN

23350.57

0.00

23350.57

2014/ ACT-1273/0300-22/649526/BESTUU R/CBS/600/IE-GEEN

-280206.84

0.00

-280206.84


88412.75

0.00

88412.75


88412.75

0.00

88412.75


88412.75

0.00

88412.75


BB412.75

0.00

BB412.75

2014/ ACT-1273/0300-22/64952 6/B ESTUUR/CBS/600/1E-GEEN

-27131.26

0.00

-27131.26

2014/ ACT-127 4/0300-22/649501/BESTUU R/CBS/800/1E-GEEN

2386.55

0.00

2386.55

2014/ ACT-1274/0300-22/649501/BESTUU R/CBS/800/1E-GEEN

2650.B7

0.00

2650.B7

2014/ ACT-127 4/0300-22/649501/BESTU UR/CBS/800/1E-GEEN

5997.30

0.00

5997.30

2014/ ACT-127 4/0300-22/649501/BESTUUR/CBS/800/1 E-GEEN

3019.43

0.00

3019.43

2014/ ACT-127 4/0300-22/649501/BESTUU R/CBS/BOO/IE-GEEN

3062.87

0.00

3062.87

2014/ ACT-127 4/0300-22/649501/BESTUU R/CBS/800/1E-GEEN

-35.13

0.00

-35.13

2014/GBBRO/0300-21/649515/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN

1439.46

0.00

1439.46

2014/GBBRO/0300-21/649515/BESTUUR/CBS/BOO/IE-GEEN

3000.00

0.00

3000.00

0310: Beheer van regen- en afvalwater

73621.83

0.00

73621.83

2014/ ACT-1463/0310- 21/ 649008/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN

500.00

0.00

500.00

Li R/CBS/500/1E-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310-21/64900B/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310- 21/649008/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310-21/64900B/BESTU UR/CBS/500/IE-G EEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310- 21/649008/B ESTUUR/CBS/500/1E-GEEN

255.00

0.00

255.00

2014/ ACT-1463/031O-21/649008/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN

500.00

0.00

500.00


500.00

0.00

500.00


500.00

0.00

500.00


475.20

0.00

475.20

2014/ ACT-1463/031O-21/649008/BESTUU R/CBS/500/1E-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/031O-21/649008/BESTU


278.04

0.00

27B.04


500.00

0.00

500.00


251.54

0.00

251.54


500.00

0.00

500.00

22/05/201517:07

2/18


per beleidsveld

2014

Gemeente Aalter


Werkingssubsidie


Totaal

2014/ ACT-1463/0310-21/64900B/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/031O-21/64900B/BESTUUR/CBS/SOO/IE-GEEN

321.44

0.00

321.44


500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310- 21/64900B/BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310- 21/ 64900B/BESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN

500.00

0.00

500.00


500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310-21/649008/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310- 21/ 64900B/BESTU UR/ CBS/SOD/IE-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310-21/649008/BESTU UR/CBS/sOO/1E-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310- 21/649008/BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN

500.00

0.00

500.00


500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/031O-21/649008/BESTUU R/CBS/SOO/IE-GEEN

500.00

0.00

500.00


500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310-21/64900B/BESTUU R/CBS/sOO/1E-GEEN

267.32

0.00.

267.32


500.00

0.00

500.00


500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310- 21/ 649008/B ESTUUR/CBS/SOO/IE-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310-21/649008/BESTUUR/CBS/SOO/1 E-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310- 21/649008/B ESTUUR/CBS/sOO/1E-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310-21/ 649008/BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN

100.00

0.00

100.00


500.00

0.00

500.00


500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310-21/649008!BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN

500.00

0.00

500.00


219.21

0.00

219.21

2014/ ACT-1463/0310-21/649008/BESTUU

R/CBS/sOO/1E-GEEN

500.00

0:00

500.00

2014/ ACT-1463/0310-21/64 9008/BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ACT-1463/0310-21/64900B/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN

500.00

0.00

500.00


500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310- 21/649008/B ESTUUR/ CBS/SOD/IE-GEEN

500.00

0.00

500.00


500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310-21/649008/BESTUU

R/CBS/SOO/IE-GEEN

-500.00

0.00

-500.00

2014/ ACT-1463/0310-21/649008/BESTUU

R/CBS/sOO/1E-GEEN

2B4.40

0.00

284.40


500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310- 21/64 9008/BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ACT -1463/0310- 21/ 649008/BESTU UR/ CBS/SOO/IE-GEEN

500.00

0.00

500.00


500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310-21/64900B/BESTUU R/CBS/SOO/IE-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310-21/64900B/BESTUU R/CBS/SOO/IE-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310-21/649008/BESTUU

R/CBS/SOO/IE-GEEN

500.00

0.00

500.00


500.00

0.00

500.00


500.00

0.00

500:00


500.00

0.00

500.00


500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310-21/64900B/BESTUU R/CBS/sOO/1E-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310-21/649008/BESTUU R/CBS/sOO/1E-GEEN

500.00

0.00

500.00


473.50

0.00

473.50


500.00

0.00

500.00

---- ..-~-

-----~---

•.. --~-.-----.-~-.----.-.---.------

22/05/201517:07

3/18


per beleidsveld


2014

Gemeente Aalter

Werkingssubsidie


Totaal

2014/ ACT-1463/0310-21/649008/BESTU

UR/CBS/SOO/I E-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310-21/649008/BESTU

UR/CBS/SOO/I E-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310- 21/649008/BESTU UR/ CBS/SOO/IE-G EEN

479.16

0.00

479.16

2014/ ACT-1463/0310- 21/649008/BESTU UR/ CBS/SOO/IE-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310-21/649008/BESTU

35.30

0.00

35.30

2014/ ACT-1463/0310- 21/649008/B

UR/CBS/SOO/IE-GEEN

ESTUU R/ CBS/SOO/IE-GEEN

2014/ ACT-1463/0310-21/649008/BESTU

UR/CBS/SOO/I E-GEEN

500.00

0.00

500.00

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310-21/649008/BESTUUR/CBS/SOO/IE-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/031O-21/649008/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310-21/649008/BESTU

UR/CBS/600/IE-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/0310-21/649008/BESTU

UR/CBS/600/IE-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/031O-21/649008/BESTU

UR/CBS/600/1 E-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1463/031O-21/649008/BESTUUR/CBS/600/1

E-GEEN

-500.00

0.00

-500.00

2014/ ACT-1463/031O-21/649008/BESTUUR/CBS/600/1

E-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/GBBBUDGET/031O-22/649529/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN

9949.60

0.00

9949.60

2014/GBBBUDGET/031O-22/649529/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN

13767.84

0.00

13767.84

20 14/G BBBUDGET/0310-22/649529

660.35

0.00

660.35

2014/GBBBUDGET/0310-22/649s29/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN

15803.93

0.00

15803.93

0329: Overige verminderlng van milieuverontreiniging

22575.00

0.00

22575.00

2014/ ACT-1002/0329- 20/649100/BESTU

UR/ CBS/sOO/1E-GEEN

1250.00

0.00

1250.00

2014/ ACT-127s/0329-20/64901s/BESTUU

R/CBS/sOO/IE-GEEN

300.00

0.00

300.00

2014/ ACT-127s/0329-20/64901s/BESTUU

R/CBS/sOO/1 E-GEEN

300.00

0.00

300.00

/BESTU UR/CBS/600/1 E-GEEN

E-GEEN

300.00

0.00

300.00

2014/ ACT-12 75/03 29- 20/64901S/B ESTUUR/ CBS/SOO/IE-GEEN

2014/ ACT-127s/0329-20/64901s/BESTUUR/CBS/sOO/1

300.00

0.00

300.00

2014/ ACT-127s/0329-20/64901s/BESTU

UR/CBS/sOO/1 E-GEEN

300.00

0.00

300.00

2014/ ACT-127s/0329-20/649015/BESTU

UR/CBS/500/1 E-GEEN

500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1275/0329-20/64901s/BESTU

UR/C8S/s00/IE-GE EN

300.00

0.00

300.00

UR/ CBS/sOO/1E-GEEN

1500.00

0.00

1500.00

/BESTU UR/ CBS/SOO/IE-GEEN

1500.00

0.00

1500.00

2014/ ACT-1275/0329- 20/64901s/BESTU 2014/ ACT-1275/0329-20/649015

2014/ ACT-127S/0329-20/64901S/BESTU

500.00

0.00

500.00

R/CBS/SOO/I E-GEEN

300.00

0.00

300.00

2014/ ACT-127S/0329-20/64901S/BESTU

UR/CBS/SOO/I E-GEEN

300.00

0.00

300.00

2014/ ACT-1275/0329-20/649015/BESTU

UR/CBS/500/1 E-GEEN

500.00

0.00

500.00

/BESTU UR/ CBS/500/1 E-GEEN

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

2014/ ACT-127S/0329-20/64901S/BESTUU

2014/ ACT-1275/0329-20/649015

2014/ ACT-1275/0329-20/649015/BESTU

UR/CBS/SOO/IE-GEEN

UR/CBS/sOO/IE-GEEN R/CBS/SOO/I E-GEEN

300.00

0.00

300.00

2014/ ACT-1275/0329- 20/649015/BESTU UR/ CBS/500/1 E-GEEN

300.00

0.00

300.00

2014/ ACT-1275/0329- 20/649015/B

1500.00

0.00

1500.00

2014/ ACT-1275/0329-20/64901s/BESTUU

ESTUUR/ CBS/500/1 E-G EEN

2014/ ACT-1275/0329-20/649015/BESTU

UR/CBS/500/1 E-GEEN

300.00

0.00

300.00

2014/ ACT-1275/0329-20/649015/BESTU

UR/CBS/SOO/I E-GEEN

300.00

0.00

300.00

2014/ ACT-1275/0329-20/649015/BESTU

UR/CBS/500/1 E-GEEN

300.00

0.00

300.00

2014/ ACT-1275/0329- 20/64901S/BESTU U R/ CBS/500/1 E-G EEN

300.00

0.00

300.00

2014/ ACT-1275/0329-20/64901s/BESTUU

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

R/CBS/sOO/IE-GE EN

2014/ ACT-127s/0329-20/64901s/BESTUUR/CBS/sOO/IE-GE ___ ..

..

......

EN

__ _._.__._ ..

..

.. -

--------

22/05/201517:07

4/18


per beleidsveld


2014

Gemeente Aalter

Werkingssubsidie


Totaal


300.00

0,00

300,00

2014/ ACT-1275/0329-20!649015/BESTU

UR/CBS/500/IE-GEEN

2500,00

0,00

2500,00

2014/ ACT-1275/0329-20/649015/BESTU

UR/CBS/500/1 E-GEEN

1500,00

0,00

1500,00

1500,00

0,00

1500,00

300,00

0,00

300,00


300,00

0,00

300,00

2014/ ACT-1275/0329-

1500,00

0,00

1500,00

2014/ ACT-1275/0329-

20 /649015/BESTU UR/ CBS/500/1 E-GEEN

2014/ ACT-1275/0329-20/649015/BESTUU

R/CBS/500/IE-GEEN

.

20/649015/BESTU UR/ CBS/500/1 E-GEEN

2014/ ACT-12 75/0329-20/649015/BESTU

UR/ CBS/500/1 E-GEEN

300,00

0,00

300,00

2014/ ACT-1275/0329-20/649015/BESTU

UR/CBS/500/IE-GEEN

300,00

"0,00

300,00

2014/ ACT-1275/0329-

20/649015 /B ESTUUR/ CBS/500 /1E-GEEN

500,00

0,00

500,00

UR/CBS/500/1 E-GEEN

300,00

0,00

300,00

2014/ ACT-1459/0329-

20/ 649014/BE5TU UR/ CBS/500/1 E-GEEN

500,00

0,00

500,00

2014/ ACT-1459/0329-

20/649014/BESTU

2014/ ACT-1275/0329-20/649015/BESTU

UR/CBS/500/IE-GE EN

500,00

0,00

500,00

UR/CBS/500/IE-GEEN

-500,00

0,00

-500,00

2014/ ACT-730/0329- 20/6490 14/B ESTUUR/ CBS/500 /1E-G EEN

-500,00

0,00

-500,00

2014/ ACT-ilO/0329-20/649014/BESTUUR/CBS/500/IE-G

500,00

0,00

500,00

2014/GBBRO/0329-20/649506/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN

125,00

0,00

125,00

0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

4884.90

0.00

4884.90

2014/ ACT-1462/0340-

472,10

0,00

472,10

168,00

0,00

168,00

27,80

0,00

27,80

130,00

0,00

130,00

132,00

0,00

132,00 66,00

2014/ ACT-1459/0329-20/649014/BESTU

20/649013 /BESTU UR/ CBS/500/1 E-GEEN

2014/ ACT-1462/0340-20/649013/BESTU 2014/ ACT-1462/0340-20/649013/BESTUU 2014/ ACT-1462/0340-

EEN

20/649013/B

UR/CBS/500/1 E-GEEN R/CBS/500/1 E-GEEN

ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN

2014/ ACT-1462/0340-20/649013/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 2014/ ACT-1462/0340-20/649013 2014/ ACT-1462/0340-

66,00

0,00

UR/CBS/500jl E-GEEN

70,00

0,00

70,00

UR/CBS/500/IE-GEEN

625,00

0,00

625,00

R/CBS/500/IE-GEEN

500,00

0,00

500,00

/BESTU UR/ CBS/500 /1E-GEEN

20/649013/BESTU

2014/ ACT-1462/0340-20/649013/BESTU 2014/ ACT-1462/0340-20/649013/BESTUU 2014/ ACT-1462/0340-

20/ 649013/BESTU UR/ CBS/500/1 E-G EEN

420,00

0,00

420,00

2014/ ACT-1462/0340-

20 /649013 /B ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN

620,00

0,00

620,00

100,00

0,00

100,00

154,00

0,00

154,00

2014/ ACT-1462/0340-20/649013

/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN

2014/ ACT-1462/0340-20/649013/BESTU

UR/CBS/500/1 E-GEEN

2014/ ACT-1462/0340-20/649013/BESTU

UR/CBS/500/1 E-GEEN

320,00

0,00

320,00

2014/ ACT-1462/0340-20/649013/BESTU

UR/CBS/500/1 E-GEEN

400,00

0,00

400,00

2014/ ACT-1462/0340-20/649013/BESTU

UR/CBS/500/IE-GEEN

100,00

0,00

100,00

2014/ACT-1462/0340-20/649013/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN

100,00

0,00

100,00

2014/ ACT-1462/0340-

480,00

0,00

480,00

2160000.00

0.00

2160000.00

UR/CBS/460/IE-GEEN

540000,00

0,00

540000,00

R/CBS/460/IE-GEEN

20/649013 /B ESTUUR/ CBS/500/1 E-G EEN

0400: Politiediensten 2014/ ACT-1204/0400-01/649525/BESTU

180000,00

0,00

180000,00

2014/ ACT-1204/0400-01/649525/BESTUUR/CBS/

460/1 E-GEEN

180000,00

0,00

180000,00

2014/ ACT-1204/0400-01/649525/BESTUUR/CBS/

460/1 E-GEEN

180000,00

0,00

180000,00

UR/CBS/460/1 E-GEEN

180000,00

0,00

180000,00

2014/ ACT-1204/0400-01/649525/BESTUU

2014/ ACT-1204/0400-01/649525/BESTU

---

22/05/201517:07

--_._----

5/18


per beleidsveld

Werkingssubsidie


Totaal

UR/ CBS/460/1 E-G EEN

180000.00

0.00

180000.00

R/CBS/460/IE-GEEN

180000.00

0.00

180000.00

Beleidsveld en registraties 2014/ ACT-1204/0400-01/649525/BESTU 2014/ ACT-1204/0400-01/649S25/BESTUU

2014

Gemeente Aalter

2014/ ACT-1204/0400-01/649

525/BESTU UR/CBS/ 460/1 E-GEEN

180000.00

0.00

180000.00

2014/ ACT-1204/0400-01/649

525/BESTU UR/ CBS/460/1 E-GEEN

180000.00

0.00

180000.00

25/B ESTUUR/ CBS/460/1 E-GEEN

180000.00

0.00

180000.00

0440: Overige hulpdiensten

4705.87

0.00

4705.87

2014/ GBB-CBS/0440-01/ 649507 /BESTU UR/ CBS/600/1 E-G EEN

612.09

0.00

612.09

2014/ ACT-1204/0400-01/6495

1375.00

0.00

1375.00

2014/GBB-CBS/0440-01/649507/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN

-141.00

0.00

-141.00

2014/GBB-CBS/0440-0l/649508/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN

499.78

0.00

499.78


570.17

0.00

570.17


-570.17

0.00

-570.17


2360.00

0.00

2360.00

0490: Overige elementen van open bare orde en veiligheid 2014/ GBBRISIco /0490- 20/ 649 530/BESTU U R/CBS/l00/ IE-GEEN

4585.28

0.00

4585.28

4585.28

0.00

4585.28

0500: Handel en middenstand

1250.00

0.00

1250.00

2014/ ACT-940/0500- 20/ 649100/B ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN

1250.00

0.00

1250.00

0510: Nijverheid

10000.00

0.00

10000.00

10000.00

0.00

10000.00

0520: Toerisme - Onthaal en promotie

2380.04

0.00

2380.04

2014/ ACT-1329/0520-20/649519/BESTUU

505.98

0.00

505.98


1874.06

0.00

1874.06

0590: Overige economische zaken

11974.80

0.00

11974.80

2014/GBBCOMCOO/0590-20/649502/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN

11974.80

0.00

11974.80

0620: Grondbeleid voor wonen

31424.52

0.00

31424.52


774.00

0.00

774.00

2014/ ACT-1213/0620-20/649001/BESTU

706.52

0.00

706.52

2014/ ACT-1213/0620- 20/64900 l/B ESTUUR/ CBS/500/1 E-G EEN

744.00

0.00

744.00

2014/ ACT-1213/0620-20/649001/BESTU

2014/GBB-CBS/0440-01/649507

/BESTUUR/C~S/600/IE-GEEN

2014/ ACT-1295/05 10-20/649524/BESTU

UR/CBS/300/IE-GEE N

R/CBS/300/1 E-GEEN

UR/CBS/500/IE-GEEN

670.00

0.00

670.00

N

744.00

0.00

744.00

2014/ ACT-1213/0620-20/649001/BESTU

UR/CBS/500/1 E-GEEN

744.00

0.00

744.00

2014/ ACT-1213/0620-20/649001/BESTU

UR/CBS/500/1 E-GEEN

-30.00

0.00

-30.00

UR/CBS/SOO/IE-GEE N

2014/ ACT-1213/0620-20/649001/BESTUUR/CBS/SOO/IE-GEE

,--,_,-_.,--,---

22/05/201517:07

6/18


per beleidsveld

2014

Gemeente Aalter


Werkingssubsidie


Totaal

2014/ ACT-1213/0620- 20/ 64900 l/BESTU UR/ CBS/500/1 E-GEEN

744.00

0.00

744.00

2014/ ACT-1213/0620-

20/64900

i/arsru UR/ CBS/500/1 E-GEEN

744.00

0.00

744.00

2014/ ACT-1213/0620-20/649001/BESTU

UR/CBS/500/IE-GEEN

496.00

0.00

496.00

2014/ ACT-1377 /0620-20/649503/BESTU

UR/CBS/800/1 E-GEEN

21838.00

0.00

21838.00

250.00

0.00

250.00


250.00

0.00

250.00

2014/ ACT-1464/0620-

20/649000/BESTU

UR/ CB5/500/1 E-GEEN

400.00

0.00

400.00

2014/ ACT-1464/0620-

20/649000/BESTU UR/ CBS/500/1 E-GEEN

250.00

0.00

250.00

UR/CB5/500/1 E-GEEN

50.00

0.00

50.00

R/CBS/500/IE-GEEN

900.00

0.00

900.00

2014/ ACT-1464/0620-20/649000/BESTUU

2014/ ACT-1464/0620-20/649000/BESTU 2014/ ACT-1464/0620-20/649000/BESTUU

R/CBS/500/1 E-GEEN

2014/ ACT-1464/0620-20/649000/BEST0

UR/CBS/500/IE-GEEN

150.00

0.00

150.00

2014/ ACT-1464/0620-20/649000/BESTU

UR/CBS/500/IE-GEEN

250.00

0.00

250.00

2014/ ACT-1464/0620-20/649000/BESTU

UR/CBS/500/1 E-GEEN

50.00

0.00

50.00

2014/ ACT-1464/0620-20/649000/BESTU

UR/CBS/500/1 E-GEEN

250.00

0.00

250.00

2014/ ACT-1464/0620-

20/ 649000/BESTU UR/ CBS/500/1 E-GEEN

200.00

0.00

200.00

2014/ ACT-1464/0620-


250.00

0.00

250.00

0680: Groene ruimte

1341.18

0.00

1341.18

2014/GBBWEGDOM/0680-20/649520/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN

1341.18

0.00

1341.18

0703: Openbare bibliotheken

0.00

0.00

0.00

2014/GBBBIB/0703-20/649900/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN

-300.00

0.00

-300.00

2014/GBBBIB/0703-20/649900/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN

300.00

0.00

300.00

0709: Overige culturele instellingen

62806.00

0.00

62806.00

2014/ ACT-1093/0709-20/649104/BESTU

UR/CBS/500/IE-G EEN

850.00

0.00

850.00

2014/ ACT-1093/0709-20/649104/BESTU

UR/CBS/500/IE-GEEN

1494.92

0.00

1494.92

2014/ ACT-1093/0709-20/649104/BESTU

UR/CBS/500/IE-GEEN

2500.00

0.00

2500.00

2014/ ACT-1093/0709-20/649104/BESTU

UR/CBS/500/1 E-GEEN

336.52

0,00

336.52

2014/ ACT-1093/0709-20/649104/BESTU

UR/CBS/500/1 E-GEEN

450.00

0.00

450.00


1239.43

0.00

1239.43


500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1093/0709-

20 / 649104/BESTU UR/ CBS/500 /1E-GEEN

2500.00

0.00

2500.00

2014/ ACT-1093/0709-


1550.00

0.00

1550.00

2014/ ACT-1093/0709-20/649104/BESTU

UR/CBS/800/1 E-GEEN

570.00

0.00

570.00

2014/ ACT-1601/0709-20/649513/BESTU

UR/CBS/600/1 E-GEEN

5989.80

0.00

5989.80


159.00

0.00

159.00

2014/ ACT-924/0709-20/

424.52

0.00

424.52


161.10

0.00

161.10

2014/ ACT-924/0709- 20/649100/B

430.14

0.00

430.14

649100/B ESTUU R/ CBS/500/1 E-GEEN

ESTUUR/ CBS/500 /1E-GEEN

2014/ ACT-924/0709-20/649100/BESTU

UR/CBS/500/1 E-GEEN

53.70

0.00

53.70

2014/ ACT-924/0709-20/649100/BESTU

UR/CBS/500/1 E-GEEN

143.38

0.00

143.38

2014/ ACT-924/0709-20/649100/BESTU

UR/CBS/500/1 E-GEEN

161.10

0.00

2014/ ACT-924/0709- 20/ 649100/B ESTUUR/ CBS/500/1 E-G EEN 430.14 --_._ _._---------------------_._-_._-_._--------

0.00

..

__

22/05/201517:07

161.10 J

430.14 ------.-,---~.------------.-----.-.-.-

7/18


per beleidsveld

2014

Gemeente Aalter

Werkingssubsidie



1250.00

0.00

1250.00


499.72

0.00

499.72


Totaal

2014/ ACT-942/0709- 20/649104/B ESTUUR/ CBS/500 /1E-GEEN

378.56

0.00

378.56

2014/ ACT-942/0709- 20/649104/B ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN

499.72

0.00

499.72


499.72

0.00

499.72


145.90

0.00

145.90


159.84

0.00

159.84

2014/ ACT-942/0709- 20/649104/B ESTUUR/ CBS/500/IE -GEEN

120.70

0.00

120.70

2014/ ACT-942/0709- 20/64 9104/B ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN

332.66

0.00

332.66


159.84

0.00

159.84

2014/ ACT-942/0709- 20/649104/B ESTUUR/ CBS/SOD/IE-GEEN

140.62

0.00

140.62


1385.06

0.00

1385.06

2014/ ACT-942/0709- 20/649104/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN

1245.00

0.00

1245.00


435.75

0.00

435.75

2014/ ACT-942/0709- 20/649104/B ESTUUR/ CBS/500 /1E-GEEN

498.00

0.00

498.00


1167.19

0.00

1167.19


1322.81

0.00

1322.81


124.50

0.00

124.50

2014/ ACT-942/0709-20/649104/BESTU

46.69

0.00

46.69

441.04

0.00

441.04

UR/CBS/500/1 E-GEEN

2014/ ACT-942/0709- 20/ 649104/BESTU UR/ CBS/500/1 E-GEEN UR/CBS/500/1 E-GEEN

306.81

0.00

306.81


517.75

0.00

517.75


383.52

0.00

383.52


249.29

0.00

249.29


230.11

0.00

230.11

2014/ ACT-942/0709- 20/ 649104/BESTU UR/ CBS/500/1 E-GEEN

536.92

0.00

536.92

2014/ ACT-94 2/0709- 20/ 649104/BESTU UR/ CBS/500/1 E-GEEN

421.87

0.00

421.87

2014/ ACT-942/0709- 20/649104/B ESTUUR/.CEiS/500/1E-GEEN

345.17

0.00

345.17


191.76

0.00

191.76


268.46

0.00

268.46

2014/ ACT-942/0709- 20/ 649104/BESTU UR/ CBS/500/1 E-GEEN

268.46

0.00

268.46

2011/ ACT-912/0709-20/619101/BESTU

2014/ ACT-942/0709- 20/649104/B ESTUUR/ CBS/SOO/IE"GEEN

306.81

0.00

306.81


210.93

0.00

210.93

2014/ ACT-942/0709- 20/649104/8 ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN

402.69

0.00

402.69


421.87

0.00

421.87


268.46

0.00

268.46

2014/ ACT-942/0709- 20/ 6491 04/B ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN

249.29

0.00

249.29


134.23

0.00

134.23

2014/ ACT-942/0709- 20/64 9104/BESTU UR/ CBS/500 /1E-GEEN

421.87

0.00

421.87

2014/ ACT-942/0709-20/ 649104/BESTU UR/ CBS/500/1 E-GEEN

383.52

0.00

383.52

2014/ ACT-942/0709- 20/ 649104/B ESTUUR/ CBS/SOD/IE-GEEN

153.41

0.00

153.41


191.76

0.00

191:76

2014/ ACT-942/0709-20/649104/BESTUU

R/CBS/500/1 E-GEEN

747.86

0.00

747.86

2014/ ACT-942/07D9-20/649104/BESTUU

R/CBS/50D/1 E-GEEN

556.10

0.00

556.10

2014/ ACT-942/0709- 20/ 64 9104/B ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN

210.93

0.00

210.93

2014/ ACT-942/0709-20/649104/BESTUUR/CBS/500/1

153.41

0.00

153.41

95.88

0.00

95.88

2014/ ACT-942/0709-20/649104/BESTU

E-GEEN

UR/CBS/500/IE-GEEN

22/05/201517:07

8/18


per beleidsveld


2014

Gemeente Aalter

Werkingssubsidie


2014/ ACT-942/0709- 20/6491 04/B ESTUUR/CBS/sOO/1E-GEEN

134.23

0.00

134.23

2014/ ACT-942/0709-20/649104/BESTU

460.22

0.00

460.22

2014/ ACT-942/0709- 20/ 649104/B ESTUUR/CBS/sOO/1E-GEEN

575.28

0.00

575.28


325.99

0.00

325.99

2014/ ACT-942/0709- 20/649104/BESTU UR/CBS/sOO/IE -GEEN

306.81

0.00

306.81

2014/ ACT-942/0709- 20/ 649104/BESTU UR/CBS/sOO/1E-GEEN

402.69

0.00

402.69

2014/ ACT-942/0709-20/649104/BESTU

690.33

0.00

690.33

2014/ ACT-942/0709- 20/ 649104/BESTU UR/CBS/sOO/1E-GEEN

575.28

0.00

575.28

2014/ ACT-942/0709- 20/649104 /BESTUUR/CBS/500/1E-GEEN

536.92

0.00

536.92

2014/ ACT-942/0709- 20/ 649104/B ESTUUR/CBS/500/1E-GEEN

598.57

0.00

598.57


997.14

0.00

997.14

2014/ ACT-942/0709-20/649104/BESTU

UR/CBS/sOO/IE-GEEN .

UR/CBS/sOO/1E-GEEN

Totaal

UR/CBS/500/1E-GEEN

498.57

0.00

498.57


345.17

0.00

345.17


383.52

0.00

383.52

2014/ ACT-942/0709- 20/ 649104/B E5TUUR/CBS/500/1E-GEEN

364.34

0.00

364.34

2014/ ACT-942/0709- 20/ 649104/B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN

230.11

0.00

230.11


172.58

0.00

172.58


364.34

0.00

364.34


345.17

0.00

345.17


325.99

0.00

325.99


287.64

0.00

287.64


671.16

0.00

671.16


767.03

0.00

767.03


210.93

0.00

210.93


575.28

0.00

575.28


421.87

0.00

421.87


690.33

0.00

690.33


134.23

0.00

134.23

2014/ ACT-942/0709-20/649104/BESTU

UR/CBS/500/IE-GEEN

249.29

0.00

249.29

2014/ ACT-942/0709- 20/ 6491 04/B ESTUUR/CBS/500/1E-GEEN

345.17

0.00

345.17

2014/ ACT-942/0709- 20/ 649104/BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN

268.46

0.00

268.46

2014/ ACT-942/0709- 20/6491 04/B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN

479.40

0.00

479.40


632.80

0.00

632.80


230.11

0.00

230.11

2014/ ACT-942/0709-20/649104/BESTU

UR/CBS/500/IE-GEEN

115.06

0.00

115.06

2014/ ACT-942/0709-20/649104/BESTU

UR/CBS/500/1E-GEEN

901.27

0.00

901.27

2014/ ACT-942/0709-20/649104/BESTU

UR/CSS/500/1E-GEEN

172.58

0.00

172.58


862.91

0.00

862.91

2014/ ACT-942/0709- 20/6491 04/B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN

172.58

0.00

172.58


172.58

0.00

172.58

2014/ ACT-942/0709- 20/649104/B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN

134.23

0.00

134.23

2014/ ACT-942/0709-20/649104/BESTU

UR/CBS/SOO/IE-GEEN

441.04

0.00

441.04

2014/ ACT-942/0709-20/649104/BESTU

UR/CBS/sOO/1E-GEEN

665.57

0.00

665.57

2014/ ACT-942/0709-20/649104/BESTU

UR/CBS/500/1E-GEEN

704.72

0.00

704.72

2014/ ACT-942/0709- 20/649104/BESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN

704.72

0.00

704.72


726.25

0.00

726.25

.425.00

0.00

425.00

2014/ ACT-942/0709-20/649104/BESTU

UR/CBS/500/1 E-GEEN

22/05/201517:07

9/18


per beleidsveld

2014

Gemeente Aalter


Werkingssubsidie


Totaal


353.00

0.00

353.00


254.00

0.00

254.00


287.00

0.00

287.00


-100.00

0.00

-100.00

2014/ ACT-942/0709- 20/6491 04/BESTUUR/CBS/600/1E-GEEN

287.64

0.00

287.64


499.72

0.00

499.72

2014/ ACT-942/0709-20/649104/BESTU UR/CBS/800/IE -GEEN

32::;.99

0.00

325.99

2014/ ACT-942/0709- 20/ 6491(i4/B ESTUUR/CBS/800/1E-GEEN

651.98

0.00

651.98


25.00

0.00

25.00

0710: Feesten en pJechtigheden

36632.68

0.00

36632.68

UR/CBS/SOO/IE-GEEN

3621.44

0.00

3621.44


4377.96

0.00

4377.96


4992.34

0.00

4992.34

2014/ ACT-i080/0710-20/649104/BESTU


3326.66

0.00

3326.66

2014/ ACT-1080/071 0- 20/ 649104/BESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN

4469.83

0.00

4469.83

2014/ ACT-1080/0710-20/ 649104/B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN

4219.45

0.00

4219.45

2014/ ACT-1491/0710- 20/649003/BESTUU R/CBS/500/IE-GEEN

125.00

0.00

125.00

2014/ ACT-1491/0710- 20/649003 /BESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN

125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125:00

2014/ ACT-1491/0710- 20/ 649003/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN

125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

145.00

2014/ ACT-1491/0710-20/649003!BESTUU R/CBS/SOO/IE-GEEN

125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00

2014/ ACT-1491/0710-20/649003/BESTU UR/CBS/500/IE-GE6N

125.00

0.00

125.00

2014/ ACT-1491/0710-20/649003/BESTU UR/CSS/SOO/IE-GEEN

125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00

2014/ ACT-1491/0710-20/ 649003/B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN

125,00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00

2014/ ACT-1491/0710- 20/ 649003 /BESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN

125.00

0.00

125.00

2014/ ACT-1491/071O-20/649003/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN

125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125:00

2014/ ACT-1491/0710- 20/ 649003/BESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN

125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00

2014/ ACT-1491/071O-20/649003/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN

125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00

2014/ ACT-1491/071O-20/649003/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN

125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00

2014/ ACT-1491/0710-20/649003/BESTUU R/CBS/SOO/IE-GEEN

125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00

2014/ ACT-1491/0710- 20/649003 /B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN

125.00

0.00

125.00

2014/ ACT-1491/0710-20/649003/BESTUU R/CBS/SOO/IE-GEEN _ _-_ .._----------_ _, _.

125.00

0.00

125.00

..

.

---_ ...

..

22/05/2015 17:07

_---------

10/18


per beleidsveld

2014

Gemeente Aalter


Werkingssubsidie


Totaal


125.00

0.00

125.00

2014/ ACT-1491/0710-20/649003/BESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN

125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00

2014/ ACT-1491/0710-20/649003/BESTUU R/CBS/500/IE-G EEN

125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


1-25.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00

20i4/ ACT-1491/071O-20/649003/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN

125.00

0.00

125.00

2014/ ACT-1491/0710- 20/649003 /B ESTUUR/CBS/SODII E-GEEN

125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00

2014/ ACT-1491/0710- 20/ 649003 /B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN

125.00

0.00

125.00


125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00

.0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00

2014/ ACT-1491/0710-20/649003/BESTU UR/CBS/500/IE-G EEN

125.00

0.00

125.00

2014/ ACT-1491/0710-20/649003/BESTU UR/CBS/500/IE-G EEN

125.00

0.00

125.00

2014/ ACT~1491/0710-20/649003/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN

125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00

-_._------

22/05/201517:07

11/ 18


per beleidsveld


2014

Gemeente Aalter

Werkingssubsidie


Totaal


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


12S.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00

2014/ ACT-1491/0710- 20/649003/BESTU UR/CBS/SaO/IE-GEEN

125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00

2014/ ACT-1491/0710- 20/64 9003/BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN

125.00

0.00

125.00

2014/ ACT-1491/0710- 20/64 9003/BESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN

125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00

2014/ ACT-1491/0710-20!649003/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN

125.00

0.00

125.00


125.00

0.00

125.00

2014/ACT -1491/0710-20/649003/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN

125.00

0.00

125.00


-125.00

0.00

-125.00

0721: Archeologie

7615.75

0.00

7615.75


7615.75

0.00

7615.75

0740: Sport

56070.58

-40374.64

15695.94

2014/ ACT-1087 /0740-20/649107 /BESTUUR/CBS/SOO/IE-GEEN

1649.50

0.00

1649.50

2014/ ACT-1087 /07 40-20/649107 /BESTUUR/CBS/500/1E-GEEN

435.00

0.00

435.00

2014/ ACT-1087/0740-20/649107 /BESTUUR/CBS/500/1E-GEEN

777.50

0.00

777.50

2014/ ACT-1087 /0740- 20/649107 /BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN

2088.00

0.00

2088.00

2014/ ACT-1087 /0740-20/649107 /BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN

87.00

0.00

87.00

2014/ ACT-I087 /0740-20/649107 /BESTUUR/CBS/500/IE-G EEN

1207.50

0.00

1207.50

2014/ ACT-1087 /07 40-20/649107 /BESTUUR/CBS/500/1E-GEEN

1740.00

0.00

1740.00

2014/ ACT-I087 /07 40-20/649107 /BESTUUR/CBS/500/1E-GEEN

87.00

0.00

87.00

2014/ ACT-1087 /0740-20/649107 /BESTUUR/CBS/500/1E-GEEN

174.00

0.00

174.00


2149.00

0.00

2149.00

2014/ ACT-1087 /07 40-20/649107 /BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN

846.00

0.00

846.00

2014/ ACT-1087 /0740-20/649107 /BESTUUR/CBS/500/1E-GEEN

2262.00

0.00

2262.00

2014/ ACT-I087 /0740-20/649107 /BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN

315.00

0.00

315.00

. 2014/ ACT-I087 /0740-20/649107 /BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN

384.50

0.00

384.50

2014/ ACT-1087 /0740-20/649107 /BESTUUR/CB5/800/IE-GEEN

1044.00

0.00

1044.00


2254.00

0.00

2254.00

2014/ ACT-I088/0740-20/649108/BESTU

UR/CBS/500/IE-G EEN

369.82

0.00

369.82


150.95

0.00

150.95


1943.11

0.00

1943.11

2014/ ACT-1088/07 40- 20/649108/BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN

25.00

0.00

25.00

2014/ ACT-1088/07 40- 20/ 649108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN

408.05

0.00

408.05

22/05/201517:07

12/18


per beleidsveld

2014

Gemeente Aalter


Werkingssubsidie


Totaal


679.53

0.00

679.53

2014/ ACT-1088/07 40- 20/64 9108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN

882.59

0.00

882.59

2014/ ACT-1088/07 40-20/649108/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN

973.23

0.00

973.23

2014/ ACT-1088/0740-20/649108/BESTU

UR/CBS/500/IE-GEEN

159.20

0.00

159.20


678.44

0.00

678.44

2014/ ACT-1088/07 40-20/649108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN

25.00

0.00

25.00

2014/ ACT-1088/07 40- 20/649108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN

2468.48

0.00

2468.48

2014/ ACT-1088/07 40- 20/649108/B ESTUUR/CBS/500/1E-GEEN

399.46

0.00

399.46


119.70

0.00

119.70

2014/ ACT-1088/0740-20/649108/BESTU

UR/CBS/500/1E-GEEN

938.57

0.00

938.57

2014/ ACT-1088/0740-20/649108/BESTU

UR/CBS/500/1E-GEEN

1018.84

0.00

1018.84


25.00

0.00

25.00


796.95

0.00

796.95

2014/ ACT-1088/ 0740- 20/649108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN

260.34

0.00

260.34


396.06

0.00

396.06


186.26

0.00

186.26


185.27

0.00

185:27


128.22

0.00

128.22

2014/ ACT-1088/0740-20/649108/BESTU

25.00

0.00

25.00

1739.57

0.00

1739.57

UR/CBS/500/1E-GEEN

2014/ ACT-1088/07 40-20/649108/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN 2014/ ACT-1088/07 40- 20/ 649108/B ESTUUR/CBS/500/1E-GEEN

1468.87

0.00

1468.87


824.75

0.00

824.75

2014/ ACT-1088/07 40- 20/64 9108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN

118.08

0.00

118.08


230.40 .

0.00

230.40


465.50

0.00

465.50


415.08

0.00

415.08


1180.97

0.00

1180.97

2014/ ACT-1088/ 0740- 20/ 649108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN

1300.46

0.00

1300.46


1598.00

0.00

1598.00


1782.19

0.00

1782.19

2014/ ACT-1088/07 40- 20/649108/B ESTUUR/CBS/500/1E-GEEN

1194.22

0.00

1194.22


25.00

0.00

25.00

2014/ ACT-1088/07 40-20/649108/BESTUU R/CBS/500/1E-GEEN

1014.81

0.00

1014.81


25.00

0.00

25.00

2014/ ACT·1088/0740-20/649108/BESTU

UR/CBS/500/IE-GEEN

25.00

0.00

25.00


25.00

0.00

25.00

2014/ACT-I088/Q740-20/649108/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN

527.88

0.00

527.88

2014/ ACT-1088/07 40-20/649108!BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN

348.91

0.00

348.91

2014/ ACT-I088/0740-20/649108/BESTUU R/CBS/800/1E-GEEN

1889.27

0.00

1889.27

2014/ ACT-1088/07 40-20/649108/BESTUU R/CBS/800/1E-GEEN

392.78

0.00

392.78

2014/ ACT-1088/ 0740- 20/ 649108/BESTU UR/CBS/800/1E-GEEN

2235.77

0.00

2235.77

2014/ ACT-1706/07 40-23/664000/BESTUUR/CBS/ 496/IE-20B&0

0.00

356.94

356.94

2014/ ACT-1706/07 40-23/664000/BESTU UR/CBS/496/IE- 20B&0

0.00

4711.27

4711.27

2014/ ACT-1706/07 40-23/664000/BESTU UR/CBS/496/1E-20B&0

0.00

-356.94

-356.94

. 2014/ ACT-1706/07 40-23/664000/BESTU UR/CBS/600/1E-20B&0

0.00

-8242.49

-8242.49

0.00

-36843.42

-36843.42

1250.00

0.00

1250.00

2014/ ACT-1706/0740-23/664000/BESTU

UR/CBS/600/1E-20B&0

2014/ ACT-925/07 40-20/649100/BESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN -----------_

.._--_.- --- ... _-----------_--.-.--.-.------_---

....

_---------.--_--

22/05/201517:07

13/18


per beleidsveld


Gemeente Aalter

2014

Werkingssubsidie


Totaal

5000.00

0.00

5000.00

250.00

0.00

250.00

0750: Jeugd

101622.12

0.00

101622.12

2014/ ACT-1075/0750- 20/649517 /BESTU UR/CBS/440/1 E-GEEN

1000.00

0.00

1000.00

2014/ ACT-1077 /07s0-20/64910s/BESTUUR/CBS/sOO/1

E-GEEN

62.50

0.00

62.50


E-GEEN

90.00

0.00

90.00

2014/ ACT-1077 /07s0-20/64910s/BESTUUR/CBS/sOO/IE-GEEN

64.00

0.00

64.00

2014/ ACT-1077 /07s0-20/64910s/BESTU

UR/CBS/sOO/IE-GEEN

64.00

0.00

64.00

2014/ ACT-1077 /07s0-20/64910s/BESTU

UR/CBS/sOO/1E-GEEN

64.00

0.00

64.00

2014/ GBBSPORT/0740- 20/ 649 sll/BESTU 20 14/G BBSPORT/0740-20/6495

U R/CBS/600/1 E-G EEN

21/BESTU U R/CBS/496/IE-G EEN


E-GEEN

64.00

0.00

64.00


E-GEEN

64.00

0.00

64.00

2014/ ACT-1077 /07s0-20/64910s/BESTUU

R/CBS/sOO/1E-GEEN

64.00

0.00

64.00

2014/ ACT-Ion

/07s0-20/64910s/BESTU

UR/CBS/sOO/1E-GEEN

12.50

0.00

12.50

2014/ ACT-Ion

/07s0-20/64910s/BESTU

UR/CBS/500/IE-G EEN

105.00

0.00

105.00

2014/ ACT-1077 /07s0-20/64910s/BESTU

UR/CBS/sOO/IE-GEEN

12.50

0.00

12.50

2014/ ACT-1077!07s0-20/64910s/BESTU

UR/CBS/500/1 E-GEEN

35.00

0.00

35.00

70.00

0.00

70.00

2014/ ACT-1077 /0750-20/649105/BESTUUR/CBS/500/1

E-GEEN

2014/ ACT-1077 /0750-20/64910s/BESTUUR/CBS!500/1

E-GEEN

35.00

0.00

35.00

05/RFSTU UR/rRS/500/1 F-GFEN

64.00

0.00

64.00

7014/ An -1077/07<;0-70/6491

2014/ ACT-1077 /0750-20/649105/BESTU

UR/CBS/500/IE-GEEN

64.00

0.00

64.00

2014/ ACT-1077 /07s0-20/649105/BESTU

UR/CBS/500/IE-G EEN

64.00

0.00

64.00

R/CBS/sOO/IE-GEEN

64.00

0.00

64.00

2014/ACT -1077 /0750- 20/649105 /B ESTUUR/ CBS/sOO/1E-GEEN

64.00

0.00

64.00

2014/ ACT-1077 /07s0-20/64910s/BESTU

UR/CBS/sOO/1 E-GEEN

85.00

0.00

85.00

2014/ ACT-1077 /07s0-20/64910s/BESTU

UR/CBS/sOO/1E-GEEN

64.00

0.00

64.00

2014/ ACT-1077 /07s0-20/6491Os/BESTU

UR/CBS/sOO/1 E-GEEN

112.00

0.00

112.00

2014/ ACT-1077 /0750-20/64910s/BESTUU

2014/ ACT-1077 /0750-20/649105/BESTU

UR/CBS/sOO/IE-GE EN

67.50

0.00

67.50

2014/ ACT-1077 /0750-20/64910s/BESTU

UR/CBS/500/IE-GEEN

67.50

0.00

67.50

2014/ ACT-1077 /0750-20/64910s/BESTU

UR/CBS/500/IE-G EEN

67.50

0.00

67.50

2014/ ACT-1077 /07s0-20/64910S/BESTUUR/CBS/sOO/IE-G

EEN

62.50

0.00

62.50

2014/ ACT-1077 /07s0-20/649105/BESTUUR/CBS/500/1

E-GEEN

64.00

0.00

64.00

2014/ ACT-1077 /0750-20/649105/BESTUUR/CBS/500/1

E-GEEN

67.50

0.00

67.50

2014/ ACT-1089/0750-20/64910s/BESTU

UR/CBS/sOO/1E-GEEN

400.00

0.00

400.00

2014/ ACT-1089/0750-20/6491Os/BESTU

UR/CBS/500/1 E-GEEN

500.00

0.00

500.00

85.00

0.00

85.00

2014!ACT-1089/0750-20/649105/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 2014/ ACT-1089 /0750- 20/ 64 9105 /B ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN

140.00

0.00

140.00


500.00

0.00

500.00

2014/ ACT-1089/0750-20/649105/BESTU

UR/CBS/sOO/1 E-GEEN

465.00

0.00

465.00

.2014/ ACT-1089/0750-20/649105/BESTU

UR/CBS/500/1 E-GEEN

312.50

0.00

312.50

2014/ ACT-1089/0750-20/649105/BESTU

UR/CBS/sOO/1E-GEEN

210.00

0.00

210.00

2014/ ACT-1089/0750- 20/649105/BESTU

UR/CBS/500/IE-GEE N

160.00

0.00

160.00

2014/ ACT-1090/0750-20/649105/BESTU

UR/CBS/500/IE-GE EN

2030.00

0.00

2030.00

2014/ ACT-1090/0750-20/64910s/BESTU

UR/CBS/500/IE-GE EN

785.00

0.00

785.00

1602.50

0.00

1602.50

2014/ ACT-1090/0750-20/649105/BESTUUR/CBS/500/IE-G

EEN

2014/ ACT-1090/0750-20/649105/BESTUUR/CBS/500/IE-G EEN 1046.00 0.00 ---------.-.-.-.-~.----.-.-.----.----.~-- -- -_--_--_ __ ---_ _--- --- ----.~- --~.-.- -----.--.--- --_--_-_ -------- - _-- -.---.... ..

..•.

...

..

...

...

..

22/05/2015 17:07

...

.. ..

..

~

1046.00

..

14/18


per beleidsveld

Gemeente Aalter

2014


Werkingssubsidie


Totaal

2014/ ACT-1090/0750- 20/649105 /BESTUUR/CBS/500/1E-GEEN

709.50

0.00

709.50


677.50

0.00

677.50

2014/ ACT-1090/0750-20/649105/BESTU

332.00

0.00

332.00

2014/ ACT-1091/0750- 20/64 9105/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN

UR/CBS/500/IE-GEE N

4787.80

0.00

4787.80


1345.32

0.00

1345.32

2014/ ACT-1107 /0750-20/649105/BESTUUR/CBS/434/1

E-GEEN

10000.00

0.00

10000.00

2014/ ACT-1107 /0750-20/649105/BESTU UR/CBS/434/IE-G EEN

10000.00

0.00

10000.00

2014/ ACT-1107 /0750-20/649105/BESTUU R/CBS/434/IE-GEEN

20000.00

0.00

20000.00

2014/ ACT-1107 /0750-20/649105/BESTUUR/CBS/ 434/IE-GEEN

-2500.00

0.00

-2500.00

2014/ ACT-1107 /0750-20/649105/BESTU UR/CBS/434/1 E-GEEN

2500.00

0.00

2500.00


40000.00

0.00

40000.00

2014/ ACT,1108/0750-20/649517

1500.00

0.00

1500.00

2014/ ACT-926/0750- 20/ 6491 OO/BESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN

/BESTUUR/CBS/440/IE-GEE N

1250.00

0.00

1250.00

0790: Erediensten

135884.00

20884.42

156768.42


820.50

0.00

820.50

2014/ ACT-981/0790- 31/ 649500/BESTU UR/CBS/480/1 E-GEEN

2720.25

0.00

2720.25

2014/ ACT-981/0790- 31/ 649500/B ESTUUR/CBS/480/1 E-GEEN

-820.50

0.00

-820.50

2014/ ACT-981/0790-31/649500/BESTUU

R/CBS/480/IE-GEEN

2720.25

0.00

2720.25

2014/ ACT-981/0790-31/649500/BESTUU

R/CBS/480/IE-GEEN

2720.25

0.00

2720.25

2014/ ACT-981/0790- 31/649 500/BESTUUR/CBS/480/1 E-GEEN

2720.25

0.00

2720.25

2014/ ACT-984/0790- 36/64 9500/B ESTUUR/CBS/480/1 E-GEEN

820.50

0.00

820.50

2014/ ACT-984/0790-36/649500/BESTU

UR/CBS/480/1 E-GEEN

820.50

0.00

.820.50

2014/ ACT-984/0790- 36/ 649 500/B ESTUUR/CBS/480/1 E-GEEN

820.50

0.00

820.50


820.50

0.00

820.50

2014/ ACT-984/0790- 36/664500/B ESTUUR/CBS/480/1 E-22BELOR

0.00

704.17

704.17


119.50

0.00

119.50


119.50

0.00

119.50

2014/ ACT-987 /0790- 32/649500/BESTU UR/CBS/480/1 E-GEEN

119.50

0.00

119.50

2014/ ACT-987 /0790-32/649500/BESTUU R/CBS/480/1 E-GEEN

119.50

0.00

119.50

2014/ ACT-987 /0790-32/664500/BESTUU R/CBS/480/IE-22BELOR

0.00

1000.00

1000.00

2014/ ACT-987 /0790-32/664500/BESTUUR/CBS/480/1

E-22BELOR

0.00

3807.33

3807.33

2014/ ACT-987 /0790-32/664500/BESTU UR/CBS/480/1 E-22BELOR

0.00

3000.00

3000.00

2014/ ACT-988/0790-33/649500/BESTU

UR/CBS/480/1 E-GEEN

3058.75

0.00

3058.75

2014/ ACT-988/0790-33/649500/BESTU

UR/CBS/480/1 E-GEEN

3058.75

0.00

3058.75

2014/ ACT-988/0790- 33/649 500/B ESTUUR/CBS/480/1 E-GEEN

3058.75

0.00

3058.75


3058.75

0.00

3058.75

2014/ ACT-988/0790- 33/664500 /B ESTUUR/CBS/480/1 E-22BELOR

0.00

9402.91

9402.91

2014/ ACT-989 /0790- 34/649 500/B ESTUUR/CBS/480/1E-GEEN

21513.75

0.00

21513.75

UR/CBS/480/1 E-GEEN

21513.75

0.00

21513.75

2014/ ACT-989/0790- 34/649500/BESTU UR/CBS/480/1 E-GEEN

21513.75

0.00

21513.75

2014/ ACT-989 /0790- 34/ 649 500/B ESTUUR/CBS/480/1 E-GEEN

20613.75

0.00

20613.75

2014/ ACT-989 /0790- 34/664500 /B ESTUUR/CBS/480/1 E-22BELOR

0.00

2970.01

2970.01

2014/ ACT-989/0790-34/649500/BESTU

R/CBS/480/IE-GEE N

4156.50

0.00

4156.50

2014/ ACT-990/0790- 35/64 9500 /B ESTUUR/CBS/480/1 E-GEEN

2014/ ACT-990/0790-35/649500/BESTUU

4156.50

0.00

4156.50

2014/ ACT-990/0790-35/649500/BESTUU

4156.50

0.00

4156.50

R/CBS/480/IE-GE EN

--~.----

22/05/2015 17:07

15/18


Beleidsveld en

per beleidsveld

reglstraties

Gemeente Aalter

2014

Werkingssubsidie


Totaal

4156.50

0.00

4156.50

2014/GBBCOMCOO/0790-31/649533/BEsTUUR/CBS/800/IE-GEEN

650.00

0.00

650.00

2014/GBBCOMCOO/0790-31/649533/BEsTUUR/CBs/800/IE-GEEN

657.00

0.00

657.00


657.00

0.00

657.00

2014/ ACT-990/0790-35/

649500/B EsTU UR/ CBs/ 480/1 E-GEEN


657.00

0.00

657.00


657.00

0.00

657.00


657.00

0.00

657.00


657.00

0.00

657.00


657.00

0.00

657.00


657.00

0.00

657.00


657.00

0.00

657.00


657.00

0.00

657.00


675.00

0.00

675.00


-18.00

0.00

-18.00


-650.00

0.00

-650.00

0820: Deeltijds kunstonderwijs

342.31

0.00

342.31

2014/GBBOND/0820-23/649522/BEsTUUR/CBs/600/IE-GEEN

342.31

0.00

342.31

0873: Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager onderwijs

32955.40

0.00

32955.40

2014/ ACT-1493/0873-20/649101/BEsTU

UR/CBs/600/1 E-GEEN

8416.40

0.00

8416.40

2014/ ACT-1493/0873-20/649101/BEsTU

UR/CBs/600/1 E-GEEN

826.80

0.00

826.80

2014/ ACT-1493/0873- 20/ 64910 1/BEsTU UR/ CBs/600/1 E-GEEN

3964.40

0.00

3964.40

2014/ ACT-149 3/0873- 20/64910 l/BEsTU UR/ CBs/600/1 E-GEEN

6381.20

0.00

6381.20

2014/ ACT-1493/0873- 20/649101/BEsTU

UR/CBs/600/IE-GEEN

2332.00

0.00

2332.00

2014/ ACT-1493/0873-20/649101/BEsTU

UR/CBs/600/IE-GEEN

5787.60

0.00

5787.60

2014/ ACT-1493/0873-20/64

9101/BEsTU UR/ CBs/600/1 E-GEEN

2014/ ACT-1493/0873-20/649101/BEsTU

UR/CBs/600/1 E-GEEN

0900: Sociale bijstand

1515.80

0.00

1515.80

3731.20

0.00

3731.20

1398176.08

0.00

1398176.08

2014/ ACT-1204/0900-20/649527

/BEsTU UR/CBs!420/1 E-GEEN

116515.00

0.00

116515.00

2014/ ACT-1204/0900-20/649527

/BEsTU UR/CBs/420/1 E-GEEN

116515.00

0.00

116515.00

2014/ ACT-1204/0900-20/649527

/BEsTU.UR/CBs/ 420/1 E-GEEN

116515.00

0.00

116515.00

2014/ ACT-1204/0900-20/649527


116515.00

0.00

116515.00

2014/ ACT-1204/0900-20/649527

/BEsTU UR/CBs/420/IE-GEEN

116515.00

0.00

116515.00

2014/ ACT-1204/0900-20/649527


116515.00

0.00

116515.00

2014/ ACT-1204/0900-20/649527

/BEsTUUR/CBs/420/1

116515.00

0.00

116515.00

2014/ ACT-1204/0900-20/649527

/BEsTUUR/CBs/420/IE-GEEN

116515.00

0.00

116515.00

2014/ ACT-1204/0900-20/649527

/BEsTUUR/CBs/ 420/IE-GEEN

116515.00

0.00

116515.00

2014/ ACT-1204/0900-20/649527

/BEsTU UR/CBs/420/IE-GEE N

116515.00

0.00

116515.00

2014/ ACT-1204/0900-20/649527


116515.00

0.00

116515.00

2014/ ACT-1204/0900-20/649527


116511.08

0.00

116511.08

E-GEEN

---'-------~~-

----~----

22/05/201517:07

16/18


per beleidsveld

2014

Gemeente Aalter


Werkingssubsidie


Totaal

0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

2250.00

0.00

2250.00


1250.00

0.00

1250.00

2014/GBBWELZIJN/0909-20/649103/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN

1000.00

0.00

1000.00

0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

102939.36

0.00

102939.36


30950.00

0.00

30950.00


5800.00

0.00

5800.00


300.00

0.00

300.00


75.00

0.00

75.00


300.00

0.00

300.00


300.00

0.00

300.00


300.00

0.00

300.00


-124.00

0.00

-124.00


125.00

0.00

125.00


50620.00

0.00

50620.00


40.00

0.00

40.00


170.00

0.00

170.00

2014/ ACT-1253/0911-20/649011/BESTU UR/CBS/5(io;l E-GEEN

170.00

0.00

170.00


3530.00

0.00

3530.00


1219.92

0.00

1219.92


793.50

0.00

793.50


1251.80

0.00

1251.80


1132.20

0.00

1132.20


731.80

0.00

731.80


718.70

0.00

718.70


835.44

0.00

835.44


100.00

0.00

100.00


3000.00

0.00

3000.00


100.00

0.00

100.00

2014/ ACT-1499/091l-20/649012/BESTU

Ufl/CBS/500/1 E-GEEN

100.00

0.00

100.00


100.00

0.00

100.00

2014/ ACT-1499/0911-20/649012/BESTUU R/CBS/500/IE-G EEN

100.00

0.00

100.00

20l4/ ACT-1499/0911-20/649012/BESTUU R/CBS/500/IE-GEEN

100.00

0.00

100.00

2014/ ACT-1499/0911-20/649012/BEStU

100.00

0.00

100.00

UR/CBS/500/1E-GEEN


150.00

0.00

150.00

2014/ ACT-1499 /0911- 20/649012/BESTU UR/CBS/800/1E-GEEN

-150.00

0.00

-150.00

0945: Kinderopvang

6450.00

0.00

6450.00


1180.50

0.00

1180.50


69.50

0.00

69.50

2014/ ACT-1527 /0945-20/649002/BESTUU R/CBS/500/IE-G EEN

5200.00

0.00

5200.00

."------~-~--~-------------------

._--_._ 22/05/2015 17:07

17/18


per beleidsveld

2014

Gemeente Aalter


Werkingssubsidie


Totaal

0949: Overige gezinshulp

1741.80

0.00

1741.80

2014/ ACT-1492/0949-20/649009/BESTU

UR/CBS/SOO/I E-GEEN

691.80

0.00

691.80

2014/ ACT-1492/0949-20/649009/BESTU

UR/CBS/SOO/IE-GEEN

1050.00

0.00

1050.00

1800.00

0.00

1800.00

0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen 2014/ ACT-1491/0959-20/649006/BESTUU 2014/ ACT-1507 /0959-20/649007/BESTU

R/CBS/500/IE-GEEN UR/CBS/500/IE-GEEN

250.00

0.00

250.00

75.00

0.00

75.00

2014/ ACT-1507 /0959-20/649007

/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN .

75.00

0.00

75.00

2014/ ACT-1507 /0959-20/649007

/BESTU UR/CBS/SOO/I E-GEEN

75.00

0.00

75.00

2014/ ACT-1507/0959-20/649007

/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN

75.00

0.00

75.00

2014/ ACT-994/09 59- 20/ 649100/B ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN

1250.00

0.00

1250.00

0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

2571.04

0.00

2571.04


1796.04

0.00

1796.04


150.00

0.00

150.00


175.00

0.00

175.00


25.00

0.00

25.00


250.00

0.00

250.00


25.00

0.00

25.00


150.00

0.00

150.00

22/05/2015 17:07

18/18

Toelichting Gemeente Aalter Jaarrekening 2014

Inhoudsopgave 1.

Inleiding .................................................................................................... 4

2.

Kerncijfers ................................................................................................. 5

3.

Beleidsnota ................................................................................................ 7

4.

3.1.

Doelstellingenrealisatie ........................................................................... 8

3.2.

Schema J1 – de doelstellingenrekening ......................................................... 9

3.3.

De financiële toestand ........................................................................... 12

Financiële nota ......................................................................................... 14 4.1.

Schema J2 - exploitatierekening ............................................................... 14

4.2.

Schema J3 en J4 - investeringsrekening ...................................................... 16

4.3.

Schema J5 - liquiditeitenrekening ............................................................. 21

4.4.

Toelichting bij de financiële nota – rapportering per beleidsdomein ................... 24

4.4.1.

5.

Geconsolideerd ............................................................................ 24

4.4.1.1.

Exploitatie ............................................................................... 25

4.4.1.2.

Investeringen ............................................................................ 27

4.4.1.3.

Andere .................................................................................... 28

4.4.2.

Algemene financiering .................................................................... 29

4.4.3.

Beleids- en organisatieopvolging ....................................................... 30

4.4.4.

Burger en omgeving ....................................................................... 31

4.4.5.

Patrimonium en evenementen .......................................................... 32

4.4.6.

Financiën en databeheersing ............................................................ 33

Algemene boekhouding................................................................................ 34 5.1.

Schema J6 – Balans ............................................................................... 34

5.1.1.

Toelichting bij de balans ................................................................. 37

5.1.2.

Balansstructuur ............................................................................ 37

5.1.3.

Detailbespreking van de rubrieken ..................................................... 41

5.1.3.1.

Activa ..................................................................................... 41

5.1.3.1.1.

Vlottende activa ........................................................................ 41

5.1.3.1.2.

Vaste activa ............................................................................. 45

5.1.3.2.

Passiva .................................................................................... 49

5.1.3.2.1.

Schulden ................................................................................. 49

5.1.3.2.2.

Nettoactief .............................................................................. 52

5.2.

Schema J7 - Staat van opbrengsten en kosten .............................................. 53

5.2.1.

Toelichtingen bij de staat van opbrengsten en kosten ............................. 55

5.2.2.

Staat van opbrengsten en kosten – structuur ......................................... 55

5.2.3.

Detailbespreking van de rubrieken ..................................................... 57 2

6.

5.2.3.1.

Kosten .................................................................................... 57

5.2.3.1.1.

Operationele kosten ................................................................... 58

5.2.3.1.2.

Financiële kosten ....................................................................... 61

5.2.3.1.3.

Uitzonderlijke kosten .................................................................. 62

5.2.3.2.

Opbrengsten ............................................................................. 63

5.2.3.2.1.

Operationele opbrengsten ............................................................ 64

5.2.3.2.2.

Financiële opbrengsten................................................................ 66

5.2.3.2.3.

Uitzonderlijke opbrengsten ........................................................... 66

Toelichting .............................................................................................. 67 6.1.

Overzicht per investeringsenveloppe ......................................................... 67

6.2.

Benchmarking o.b.v. gegevens Agentschap Binnenlands Bestuur ........................ 77

6.2.1.

Vlaanderen ................................................................................. 77

6.2.2.

Vergelijking cluster – provincie - Vlaanderen ........................................ 78

6.2.2.1.

Autofinancieringsmarge ............................................................... 79

6.2.2.2.

Exploitatie ............................................................................... 79

6.2.2.3.

Investeringen ............................................................................ 81

6.2.2.4.

Financiële schulden .................................................................... 81

6.3.

Toelichting bij de financiële nota ............................................................. 82

6.3.1.

Schema TJ1 ................................................................................. 83

6.3.2.

Schema TJ2 ................................................................................. 84

6.3.3.

Schema TJ3 ................................................................................. 85

6.3.4.

Schema TJ4 ................................................................................. 87

6.3.5.

Schema TJ5 ................................................................................. 88

6.3.6.

Schema TJ6 ................................................................................. 89

6.3.7.

Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld ............................. 90

6.4.

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen .......................... 108

6.4.1.

Schema TJ7 ................................................................................ 109

6.4.2.

Waarderingsregels ........................................................................ 112

6.4.3.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ......................... 121

3

1.

Inleiding

De bespreking van de jaarrekening van Gemeente Aalter bevat een aantal onderdelen, conform de BBC-wetgeving. In het tweede hoofdstuk worden enkele kerncijfers met betrekking tot het afgelopen boekjaar in ‘the picture’ gezet. In het derde hoofdstuk wordt de beleidsnota besproken. De beleidsnota bevat een korte financiële rapportering (de doelstellingenrealisatie) per prioritaire beleidsdoelstelling. Daarbijhorend wordt ook het J1-schema meegegeven, alsook de financiële toestand. Het vierde hoofdstuk is de financiële nota. Op basis van de schema’s J2 t.e.m. J5 worden de financiële cijfers van de gemeente Aalter verder toegelicht. In het vijfde hoofdstuk worden de balans en de staat van opbrengsten en kosten kort toegelicht met betrekking tot het huidige en vorige boekjaar, alsook enkele grafische weergaves van deze cijfers. Als toelichting bij de voorgaande cijfers wordt verder nog voorzien in een rapportering per investeringsenveloppe, wordt een benchmark voorzien vanuit het meerjarenplan 2014-2019 en de rekeningen 2007-2013 gebaseerd op vergelijkende cijfers van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

4

2.

Kerncijfers Inkomsten uit personenbelasting (EUR)

Inkomsten van het bestuur

€

6.262.789,45

Inkomsten uit onroerende voorheffing

€

7.177.766,92

56,05%

Uitgaven van het bestuur

Ontvangen werkingssubsidies

€

6.614.252,02

15,35%

0,80%

Toegestane werkingssubsidies

Goederen en diensten

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

€

9.040.680,41

€

4.938.836,40

-2,21%

€

-3.211.454,52

4.123.665,55

-1,83%

Budgettaire resultaat boekjaar

Resultaten van het

€

1,70%

Resultaat op kasbasis

€

-2.516.655,13

Autofinancieringsmarge

€

2.488.519,43

5

RESULTAAT OP KASBASIS

2014

Exploitatieuitgaven Exploitatieontvangsten SALDO OP EXPLOITATIE

19.218.567,99 24.386.315,54 5.167.747,55

Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten SALDO OP INVESTERINGEN

UITGAVE

ONTVANGST

SALDO

Algemene financiering Prioriatiare beleidsdoelstellingen Overig beleid

3.602.053,56 948,73 3.601.104,83

17.502.052,98

13.899.999,42 -948,73 13.900.948,15

5.755.959,22 55.985,27 -5.699.973,95

Beleids- en organisatieopvolging Prioriatiare beleidsdoelstellingen Overig beleid

3.721.724,94 65.839,46 3.655.885,48

280.019,86 280.019,86

-3.441.705,08 -65.839,46 -3.375.865,62

Andere uitgaven Andere ontvangsten SALDO OP ANDERE

2.733.079,57 53.851,45 -2.679.228,12

Burger en omgeving Prioriatiare beleidsdoelstellingen Overig beleid

8.916.375,34 110.596,99 8.805.778,35

4.206.351,88 27.183,81 4.179.168,07

-4.710.023,46 -83.413,18 -4.626.610,28

Budgettaire resultaat boekjaar Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar GECUMULEERDE BUDGETTAIR RESULTAAT

-3.211.454,52 789.673,00 -2.421.781,52

Patrimonium en evenementen Prioriatiare beleidsdoelstellingen Overig beleid

4.706.108,62 2.077.843,30 2.628.265,32

1.304.404,09 43.886,11 1.260.517,98

-3.401.704,53 -2.033.957,19 -1.367.747,34

Bestemde gelden RESULTAAT OP KASBASIS

94.873,61 -2.516.655,13

Financiën en databeheersing Prioriatiare beleidsdoelstellingen Overig beleid

6.761.344,32

1.203.323,45

-5.558.020,87

6.761.344,32

1.203.323,45

-5.558.020,87

27.707.606,78

24.496.152,26

-3.211.454,52

2.255.228,48 25.452.378,30

71.069,92 24.425.082,34

-2.184.158,56 -1.027.295,96

AUTOFINANCIERINGSMARGE Financieel draagvlak Netto periodieke leningsuitgaven AUTOFINANCIERINGSMARGE

2014 5.768.443,63 3.279.924,20 2.488.519,43

SCHEMA J1

TOTAAL Prioriatiare beleidsdoelstellingen Overig beleid

17.502.052,98

6

3.

Beleidsnota

In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. De beleidsnota van de jaarrekening bestaat voor iedere gemeente, OCMW, Stad en Provincie uit de doelstellingenrealisatie, doelstellingenrekening en de financiële toestand. Per prioritaire doelstelling wordt hier een overzicht gegeven van de financiële en operationele realisatie ervan. Op die manier wordt een antwoord gegeven op volgende vragen. Deze vragen vormen een spiegelbeeld van de drie kernvragen waarin de beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan en het budget kunnen worden samengevat:   

wat hebben we bereikt? In welke mate werd, per prioritaire doelstelling opgenomen in het budget, het beoogd resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd? wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en de acties die op het financiële boekjaar betrekking hebben gerealiseerd? wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan gedurende het financiële boekjaar?

Nadien wordt het J1-schema en de financiële toestand weergegeven.

7

3.1.

Doelstellingenrealisatie

Per prioritaire doelstelling wordt hieronder een overzicht gegeven van de financiële en operationele realisatie ervan. Jaarlijks moet meegegeven worden in welke mate doelstellingen financieel gerealiseerd zijn, d.w.z. hoeveel uitgaven en ontvangsten er effectief werden aangerekend op de doelstelling t.o.v. het budget. Daarnaast moet ook een operationele voortgang van de doelstellingen meegegeven worden. Dit wil zeggen dat het bestuur moet aangeven in welke mate de doelstellingen behaald zijn; of het vooropgestelde resultaat of effect gerealiseerd is, bv. a.d.h.v. indicatoren.

8

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Periode: 2014 Gemeente Aalter (NIS 44001) Europalaan 22 - 9880 Aalter Secr.: Luc Jolie Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe

Operationele beleidsdoelstelling: OD-01-04: Aalter streeft naar een comfortabelere leefomgeving. Kwalitatief: Het gemeentebestuur wil het wonen in de gemeente aangenaam maken door een comfortabele leefomgeving te creëren. Speerpunt en absolute prioriteit hierin blijft het investeren in het project ‘Aalter Proper’. Kwantitatief: Beleidsindicatoren: - I-550: # ton zwerfvuil daalt. - I-516: # meldingen door externen van zwerfvuil blijft minstens gelijk. - I-515: # interventies brandweer voor wateroverlast blijft minstens gelijk. Streefwaarden: - Het aantal ton zwerfvuil daalt onder 265 ton - Meldingen: 25 per jaar of minder - Interventies brandweer: 20 per jaar of minder (we streven er naar dat dit cijfer niet toeneemt én we streven er naar dat we jaarlijks minstens 8 maanden hebben waarbij de interventieomvang minder is dan 10 keer per maand) Bron: eigen data Input van de cel Ruimtelijke organisatie en leefomgeving Uitvoeringsstatus: In uitvoering Actieplan: AP0104-003: Aalter investeert om wateroverlast te voorkomen. Acties worden ondernomen om de afwatering van de Oostmolenbeek te verbeteren: gelet op de beperkte buffercapaciteit van de Oostmolenbeek ter hoogte van de Oostmolenstraat 245 wordt geopteerd om de Oostmolenbeek te ontdubbelen en een deel van het water via de oorspronkelijke gedempte loop af te voeren. Actie: ACT-1436: Omlegging betuining Oostmolenbeek. Gelet op de beperkte buffercapaciteit van de Oostmolenbeek ter hoogte van de Oostmolenstraat 245 wordt geopteerd om de Oostmolenbeek te ontdubbelen en een deel van het water via de oorspronkelijk gedempte loop af te voeren. Uitvoeringstrend: Volgens plan

19/06/2015 09:40

1 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1459: Het geven van een premie voor het plaatsen van een hemelwater- of infiltratievoorziening Subsidiereglement hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen. Besluit van 22 december 2008 gewijzigd bij besluit van 20 december 2010. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-1763: Afkoppelingsproject Piethoek In het kader van wateroverlast juli 2014 wordt een ontwerp gevraagd om de 4 kolken op het kruispunt af te koppelen. Deze studie wordt mee opgenomen in het bestek voor het aanstellen van een ontwerper voor de GUP projecten (cbs 15/09/2014) Voor de studieopdracht wordt reeds budget gevraagd in 2014 via budgetwijziging. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Project is opgestart en is in uitvoering volgens planning.

AP0104-003: Aalter investeert om wateroverlast te voorkomen. Exploitatie


Het geven van een premie voor het plaatsen van een hemelwater- of infiltratievoorziening Investering Afkoppelingsproject Piethoek Omlegging betuining Oostmolenbeek.

Jaarrekening 500,00 -500,00 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 47.450,00 0,00 -47.450,00 0,00 1.450,00 0,00 -1.450,00 0,00 46.000,00 0,00 -46.000,00 0,00

Actieplan: AP0104-004: Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones. Onderhoud van grasmatten en houtachtige gewassen in perken en plantsoenen op het openbaar domein door een externe aannemer. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

AP0104-004: Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones. Exploitatie Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones.


19/06/2015 09:40

Jaarrekening 145.229,62 -145.229,62 145.229,62 -145.229,62


2 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actieplan: AP0104-005: Aalter garandeert voldoende kindvriendelijke en veilige speelruimtes. Speelpleinen, groene speelruimte (zonder speeltoestellen), babbelstraten, speelstraten... Voortdurend nastreven van een kindvriendelijke omgeving, ontmoetingsplaatsen voor jongeren, avontuurlijke speelterreinen, bijkomende speelmogelijkheden door een speelbos en door speeltuintjes in de wijken. Er kan worden gedacht aan speelpleintjes in nieuwe wijken, de uitbreiding van het speelstraten-systeem naar andere plaatsen, ... Kinderen die samen spelen of jongeren die samenkomen om plezier te maken en zich te ontspannen, mogen niet als overlast beschouwd te worden. Actie: ACT-966: Het geven van noodzakelijk onderhoud aan de bestaande speelterreinen. De gemeentelijke speelterreinen en de 80 speeltoestellen die er momenteel op staan worden onderhouden. Deze moeten voldoen aan het KB van 28/03/2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen en het KB betreffende de uitbating van speelterreinen. De veiligheid wordt jaarlijks gecontroleerd door een externe firma. Alle gebreken moeten zo snel mogelijk weggewerkt worden. Het doel is minimaal hetzelfde aanbod te behouden. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-1104: Inrichten van speelstraten - op vraag. Op vraag van de buurtbewoners kunnen straten (die er voor in aanmerking komen) ingericht worden als speelstraat, zodat kinderen voor hun deur kunnen spelen tijdens de paas- en zomervakanties. Deze actie komt tegemoet aan de Vlaamse prioriteit voor het lokaal jeugdbeleid: 'ondersteuning van het jeugdwerk’. Concreet wil de gemeente hiermee ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren voorzien. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering 2014 In 2014 vroegen 10 straten een speelstraat aan in de paasvakantie en 25 in de zomervakantie. In totaal werden er 6 speelstraten meer aangevraagd dan in 2013. De meters en peters die aangesteld worden als verantwoordelijke voor de speelstraat kunnen bij de cel Jeugdvoorzieningen een speelkoffer ontlenen. Een speelstraat is een ontmoetingsplek voor buurtbewoners en een speel- en hangplek voor kinderen en jongeren.

AP0104-005: Aalter garandeert voldoende kindvriendelijke en veilige speelruimtes. Exploitatie Het geven van noodzakelijk onderhoud aan de bestaande speelterreinen. Inrichten van speelstraten - op vraag.


19/06/2015 09:40

Jaarrekening 3.961,32 -3.961,32 3.961,32 -3.961,32 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 8.500,00 8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 8.500,00 8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actieplan: AP0104-006: Comfortabele begraafplaatsen die fungeren als ontmoetings/bezinningsplek. Het gemeentebestuur blijft verder inzetten op het creëren van ontmoetingsplaatsen, o.a. op de begraafplaatsen. Actie: ACT-1611: Heraanleg paden zone urnekelders begraafplaats van Aalter. Uitvoeringstrend:

Volgens plan

Actie: ACT-1612: Het bijplaatsen van grafkelders, columbariumnissen en urnenkelders volgens vraag/noodzaak. Al naar gelang de behoefte per kerkhof op het grondgebied van Aalter, worden graf- en urnenkelders, columbariumnissen en -peilers bijgeplaatst. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering In 2014 werden de volgende constructies aangekocht: 35 urnenkelders en 33 grafkelders.

AP0104-006: Comfortabele begraafplaatsen die fungeren als ontmoetings/bezinningsplek. Exploitatie

Uitgaven Saldo Heraanleg paden zone urnekelders begraafplaats van Aalter. Uitgaven Saldo Het bijplaatsen van grafkelders, columbariumnissen en Uitgaven Saldo urnenkelders volgens vraag/noodzaak.

Jaarrekening 40.471,31 -40.471,31 0,00 0,00 40.471,31 -40.471,31

Eindbudget Initieel budget 40.000,00 40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 -40.000,00 -40.000,00

Actieplan: AP0104-007: Aalter wil verdere initiatieven nemen tegen ongedierte. Om overlast van bepaalde diersoorten (duiven, eksters, spreeuwen, meeuwen, kraaiachtigen, muizen, ratten, zwerfkatten,...) te vermijden en/of op te lossen wordt er samen met enkele externe organisaties gewerkt. Actie: ACT-1220: Het onder controle houden van populaties ratten, zwerfkatten, duiven en ander ongedierte. Voor de overlast van bepaalde diersoorten werkt het gemeentebestuur samen met enkele externe organisaties (Vetas= zwerfkatten, Anticimex= ratten, Valkerij Ardanwen= duiven, eksters, …) Uitvoeringstrend: In uitvoering AP0104-007: Aalter wil verdere initiatieven nemen tegen ongedierte. Exploitatie Het onder controle houden van populaties ratten, zwerfkatten, duiven en ander ongedierte.


19/06/2015 09:40

Jaarrekening 37.897,00 -37.897,00 37.897,00 -37.897,00


4 / 62


Gemeente Aalter

2014

Operationele beleidsdoelstelling: OD-43: Het gemeentelijk openbaar domein is comfortabel ingericht (LSB). Kwalitatief: Het gemeentebestuur neemt bemerkingen van haar inwoners met betrekking tot de inrichting van het openbaar domein zeer ernstig. Daarom worden hieromtrent tal van initiatieven genomen, steeds met bijzondere aandacht voor de verkeersveiligheid en –leefbaarheid. Uitvoeringsstatus: In uitvoering Evaluatie: Verschillende projecten werden tot een goed einde gebracht in 2013 waardoor op het terrein verbeteringen vast te stellen zijn en het openbaar domein in Aalter comfortabeler, veiliger, properder en aangenamer werd. Er zijn ook een aantal studies gerealiseerd en geactualiseerd waarin de toekomstvisie over de inrichting van de gemeente wordt uitgewerkt en die als leidraad de toekomstige projecten en maatregelen mee zullen bepalen en stroomlijnen. Actieplan: AP-110: Poeke - NEC: aanleg parking Het Kasteeldomein van Poeke is volgens het gewestplan Eeklo Aalter van 24 maart 1978 volledig bestemd als parkgebied. Bij MB van 8 oktober 1982 werd het BPA nr 14 ‘Kasteeldomein van Poeke’ goedgekeurd. Op 1 maart 1978 volgde de rangschikking als landschap van de omgeving van het Kasteel omwille van esthetische en wetenschappelijke waarde. In het goedgekeurde beheerplan ‘Kasteeldomein Poeke’ wordt ten behoeve van de bezoekers voorzien in het inpassen van nieuwe fietsenstalplaatsen aan de zuidzijde van het koetshuis en van een nieuwe autoparkeerplaats, eveneens aan de zuidzijde van het koetshuis in bestand 24. Het koetsgebouw dateert uit 1880. Als natuureducatief centrum staat dit infogebouw passend in de natuur-omgeving. De betrachting – zijn omgeving te laten meespelen in dit verhaal – ligt voor de hand bij dit project. De vervlechting tussen wat binnen gebeurt (tentoonstellingen, samenkomsten enz...) zal buiten het gebouw voelbaar zijn. Zo wordt een nieuwe hoofdtoegang uitgewerkt waarbij auto, fietser, ruiter enz... ontvangen wordt op het voorplein van het koetsgebouw. Tussen groenblijvende taxusmassieven wordt de toegang geaccentueerd, met vóór de koetspoort een infopaneel. Vóór en bij de inkom wordt de Kasteelstraat als drempel belegd met kasseien die doorgetrokken wordt over een grachtoverwelving naar de inkom. Het naastliggende fietspad aan de overkant van de weg krijgt op éénzelfde wijze, dezelfde aansluiting. Intern is het voorplein een “afspanning” voor auto’s, fietsers, paarden enz... Het “bosachtig karakter” wordt zoveel mogelijk behouden, solitaire bomen blijven behouden en komen zelfs beter tot uiting (noot, linde, hazelnoot...) de boomhazelaar wordt verplant dichtbij de trap. Uitvoeringstrend: In uitvoering

19/06/2015 09:40

5 / 62


Evaluatie:

Gemeente Aalter

2014

Dit project is volledig gerealiseerd en de parking is in gebruik genomen. Er worden in latere fase nog infoborden geplaatst die de informatie van het nieuwe toegankelijkheidsreglement ter plaatse zal afficheren. Het nieuwe toegankelijkheidsreglement dient nog opgemaakt te worden. Voor reguliere bezoekers is de realisatie van dit project zeker een meerwaarde. Het ontwerp van de parking zorgt ervoor dat de geparkeerde wagens geen storend element meer zijn in de beeldvorming van het kasteeldomein. Bij de organisatie van grotere evenementen in het kasteeldomein blijft de parkeerdruk evenwel een knelpunt.

AP-110: Poeke - NEC: aanleg parking Investering


Poeke - NEC: aanleg parking

Jaarrekening 707,47 -707,47 707,47 -707,47

Eindbudget 707,47 -707,47 707,47 -707,47

Actieplan: AP-114: Hof van Praet: aanleg plein. Het gemeentebestuur gaat over tot de inrichting van een groen dakplein boven de ondergrondse parking bij het Warandepark te Aalter. Het projectgebied is gelegen langsheen de Boomgaardstraat te 9880 Aalter, kadastraal bekend 2e Afdeling Sectie C nr. 4b, 17s en 17t. Het dak van de garage is afgedekt met aarde en heeft een gemiddelde laagdikte van 60 cm. Enkel de bijhorende infrastructuur van de ondergrondse parking, zijnde een inrit, een parkeerpaviljoen en een verluchtingsrooster zijn zichtbaar aanwezig. De inrichting van het groen dakplein fungeert als publieke ontmoetingsruimte en vormt een ruimtelijke link tussen het centrum van Aalter en de omliggende verkavelingen. De publieke ruimte sluit aan bij het lager gelegen gerealiseerde park “De Warande” welke bereikbaar wordt van op het plein via een brugconstructie (maakt geen deel uit van deze opdracht). Langs de noord- en zuidzijde is de ruimte afgebakend door reeds gerealiseerde en nog te realiseren bouwvolumes. De ontmoetingsruimte heeft een groen karakter en straalt rust en eenvoud uit. Het sluit aan bij de reeds aanwezig materialen en stijlen. Het concept houdt rekening met de brandveiligheid van de omliggende bebouwing. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering De aanleg van het Hof van Praet werd volledig gerealiseerd volgens plan. De laatste afwerking gebeurde in 2013. Het plein maakt de overgang van de 'stedelijke', verharde inrichting van het centrum naar het groene parklandschap van het Warandepark, trekt het groen op die manier door tot in de kern van Aalter en zorgt voor

19/06/2015 09:40

6 / 62


Gemeente Aalter

2014

ademruimte midden in het centrum. Actie: ACT-118: Hof van Praet 2012. De aanleg van het Hof van Praet werd uitgevoerd in 2012. Tevens wordt het onderhoud tijdens de waarborgtermijn van 3 jaar uitgevoerd door de aannemer die de werken realiseerde. Uitvoeringstrend: Uitgevoerd op 07-10-2013 Evaluatie:

De aanleg van het Hof van Praet werd volledig gerealiseerd volgens plan.

AP-114: Hof van Praet: aanleg plein. Investering Hof van Praet 2012.


Eindbudget 1.022,47 -1.022,47 1.022,47 -1.022,47

Actieplan: AP-127: Herinrichting openbaar domein met als doel de verkeersveiligheid te verhogen. De verkeersveiligheid en -leefbaarheid verhogen. Uitvoeringstrend: In uitvoering Evaluatie:

Op 12 november 2012 keurde de gemeenteraad het nieuwe beleidsplan mobiliteit goed voor de periode 2011-2015. Deze herziening werd uitgewerkt op basis van een analyse van het bestaande mobiliteitsplan door de uitvoering van een sneltoets. Deze beoordelingwijze werd door de Vlaamse Gemeenschap voorgesteld om het bestaande beleidsplan mobiliteit te toetsen op de huidige noodwendigheid. Hierbij werd besloten dat de bestaande structuur en zienswijze nog steeds van toepassing is en blijft, doch dat de uitwerking ervan dient geconcretiseerd te worden. De optie “verbreden en verdiepen “ van het bestaande beleidsplan werd hierbij voorgesteld en uitgewerkt. Het beleidsplan geeft nu weer op welke wijze de mobiliteit voor elke deelkern en onderling tussen de deelkernen dient uitgewerkt te worden alsook welke prioritaire assen hierbij worden voorgesteld, oa voor het sturen van het vrachtverkeer. Alternatieve verbindingen voor voetgangers en fietsers worden dan weer door de uitwerking van het traject van trage wegen concreet weergegeven. De ruimtelijke invulling via gerichte Gemeentelijke RUP's zullen tevens bijdragen tot het sturen van het mobiliteits gebeuren. Het mobiliteitsplan Aalter werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 juni 2013 en is van kracht vanaf 12 juli 2013. Op 9 september 2013 nam de gemeenteraad de beslissing voor het oprichten van een gemeentelijke begeleidingscommissie (mobiliteit), het benoemen van de adviserende leden en het aanduiden van de voorzitter.

19/06/2015 09:40

7 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-131: Weibroekdreef: herinrichting . (vanaf Stationsstraat tot aan de spoorwegoverbrugging) Op 31 augustus 2009 werden alle inwoners van de Weibroekdreef met betrekking tot het inzaaien van de bermen voor het deel gelegen tussen de Stationsstraat en de Molenstraat bevraagd. Uit deze enquête bleek duidelijk dat de inwoners vragende partij waren voor de aanleg van een voetpad. Op 9 augustus 2010 besliste het college van burgemeester en schepenen advies te vragen aan de werkgroep Mobiliteit met betrekking tot de herinrichting van deze straat, meer bepaald de aanleg van het voetpad. Na positief advies van deze werkgroep werd dit voorstel op de meerjarenplanning opgenomen. Het is de bedoeling een voetpad te voorzien in de Weibroekdreef, deel tussen de Stationsstraat en de Warandestraat. De Weibroekdreef is volgens het mobiliteitsplan een weg van doorgaand verkeer die de verbinding maakt tussen Aalter – Bellem. De andere wegen Bellemstraat en Kestelstraat - Oude Gentweg verlenen zich hier minder toe. De Warandestraat is een zijstraat van de Weibroekdreef die doodlopend is. Op het einde van de Warandestraat bevindt zich een schooluitgang. Beide wegen bevinden zich in volle centrum waar veel voetgangers en fietsers aanwezig zijn. Het is de betrachting van het bestuur om deze wegen verkeersveiliger te maken alsook in het deel Weibroekdreef het verkeer af te remmen. De doorgang dient verzekerd te blijven evenwel kunnen visuele maatregelen getroffen worden om de snelheid aldaar af te remmen. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Vertraagd Het college keurde op 5 maart 2012 de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze goed voor deze opdracht en er werd beslist 5 firma's aan te schrijven voor deelname aan de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De opening van de offerten vond plaats op 28 maart 2012. Er werd slechts 1 offerte ontvangen waarvan de prijs boven de raming was. Rekening houdende met het feit dat er geen prijsvergelijking mogelijk was en dat er onvoldoende budgetten beschikbaar zijn, besliste het college op 4 juni 2012 de opdracht niet te gunnen en de procedure opnieuw op te starten. Gelet op de onduidelijkheid over planning voor de aanleg van het 3e en 4e spoor werd in 2013 voor dit project geen bijkomend budget voorzien. Het project wordt uitgesteld en opnieuw meegenomen in de meerjarenplanning 2014-2019. Vanaf 2016 kan de studie opnieuw opgestart worden, afhankelijk van de evolutie in het dossier voor het verbreden van de spoorwegbedding.

19/06/2015 09:40

8 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-132: Melkerijstraat: aanleg voetpad en parking - voetwegel Zie ACT-143 Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering zie ACT-143 Melkerijstraat: aanleg voetpad en parking - parking.

Actie: ACT-143: Melkerijstraat: aanleg parking en voetpad - parkings Het gemeentebestuur wenst de kerkwegel Lodorp-Guldensporenplein te laten herstellen om zo de toegankelijkheid te verzekeren. Dorpsbewoners en schoolkinderen gebruiken deze wegel om naar de bushalte te stappen op het Guldensporenplein. Het is de kortste en de veiligste weg om boodschappen te doen in de winkelstraat in Lodorp en het vormt een rechtstreekse toegang tot het gemeentelijk ontmoetingscentrum. Het pad werd vroeger gebruikt door de pastoor die woonachtig was in de toenmailge pastorij in de Heirstraat, vandaar dat de wegel in de volksmond kerkwegel genoemd werd. Naast de aanleg van een voetpad wordt ook een parking aangelegd in de Melkerijstraat voor de bezoekers van het gemeentelijk ontmoetingscentrum. Door de nieuwe verkaveling Melkerijstraat is een deel van de kerkwegel geïntegreerd in de nieuwe wegenis en zijn een aantal parkeerplaatsen verdwenen. Uitvoeringstrend: In uitvoering Evaluatie:

Dit project werd opgestart in 2011. Het ontwerp werd goedgekeurd in 2012. In 2013 werd de stedenbouwkundige vergunning voor dit project verleend, werd het aanbestedingsdossier opgemaakt en liep de aanbestedingsprocedure voor dit dossier. Het dossier werd aanvankelijk op eigen initiatief gepubliceerd door het studiebureau, zonder administratief nazicht door het gemeentebestuur. Aangezien niet de meest recente wetgeving rond overheidsopdrachten in het bestek verwerkt werd, diende de procedure stopgezet te worden. Uiteindelijk kon de opdracht in het voorjaar van 2014 gegund worden. Na verder onderzoek over de eigendomsstructuren, overleg met de betrokken en aanpalende eigenaars, en informeren van de inwoners, konden de werken in oktober 2014 aangevat worden. Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van 2015.

Actie: ACT-144: Uitbreiden parking St.-Cornelius. Het gemeentebestuur wenst de parkeerplaatsen op de Sint-Corneliusparking te herschikken door haaks te parkeren waardoor er bijkomende parkeerplaatsen kunnen gerealiseerd worden. Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

19/06/2015 09:40

9 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-404: Aankoop van materiaal voor het uitwerken van proefprojecten verkeersveiligheid. In afwachting van de definitieve goedkeuring van het vernieuwde mobiliteitsplan en rekening houdend met de hieruit mogelijke voortvloeiende acties en rekening houdende met eventuele toekomstige vragen van diverse intermediairen (scholen, politie, bewoners,…) voorziet de gemeente jaarlijks mogelijkheid tot aankoop van materiaal voor het opstellen van proefprojecten in kader van de verkeersveiligheid. Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

AP-127: Herinrichting openbaar domein met als doel de verkeersveiligheid te verhogen. Investering Aankoop van materiaal voor het uitwerken van proefprojecten verkeersveiligheid. Melkerijstraat: aanleg parking en voetpad - parkings Melkerijstraat: aanleg voetpad en parking - voetwegel Uitbreiden parking St.-Cornelius. Weibroekdreef: herinrichting . (vanaf Stationsstraat tot aan de spoorwegoverbrugging)

Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo

19/06/2015 09:40

Jaarrekening 97.452,95 -97.452,95 0,00 0,00 97.452,95 -97.452,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 253.850,50 0,00 -253.850,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.850,50 0,00 -253.850,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 / 62


Gemeente Aalter

2014

Operationele beleidsdoelstelling: OD-27: Uitvoering van het decreet integraal waterbeleid en het zoneringsplan (ZP). Kwalitatief: Een integraal waterbeheer is noodzakelijk. Elke behandeling van een vergunningsaanvraag (stedenbouw en milieu) bevat een beoordeling van het aspect water: zowel zonering van overstromings- en infiltratiegevoelige gebieden (watertoets) als de beoordeling van regenwateropvang, regenwaterhergebruik en infiltratie (hemelwaterverordening) komen aan bod. Zo nodig worden bijkomende maatregelen genomen. De behandeling van afvalwater wordt vastgelegd via het zoneringsplan. Dit plan duidt de verschillende zuiveringszones op het grondgebied aan, waarbij duidelijk wordt welke percelen verplicht zijn aan te sluiten op de openbare riolering (centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied), op termijn verplicht zijn aan te sluiten (collectief te optimaliseren buitengebied), of verplicht zijn individueel hun afvalwater te zuiveren (individueel te optimaliseren buitengebied). Uitvoeringsstatus: Evaluatie:

In uitvoering De regelgeving rond integraal waterbeleid wordt zorgvuldig toegepast. Elke vergunningsaanvraag wordt getoetst en voorzien van een omstandig rioleringsadvies. Eventuele opmerkingen worden steeds opgenomen als uitdrukkelijke voorwaarde in de vergunning. In 2013 stonden 13 strategische rioleringsprojecten opgenomen in de planning in functie van de realisatie van het zoneringsplan (omvorming collectief te optimaliseren naar collectief geoptimaliseerd buitengebied of omvorming gemengd naar gescheiden stelsel). De timing van deze projecten wordt afgestemd op het subsidiëringsprogramma van de VMM op basis van de prioriteiten die in samenspraak met de gemeente vastgelegd worden. 2 projecten of 15% zijn in 2013 volledig uitgevoerd. 5 projecten of 38% zijn volop in uitvoering, waaronder 2 projecten die nagenoeg volledig afgerond zijn (Sint-Maria-Aalter en Congostraat fase 1A). 3 projecten of 23% zijn in 2013 in voorbereiding en worden voor verdere uitwerking meegenomen in de meerjarenplanning van de volgende legislaturen. 3 projecten of 23% werden in 2013 geblokkeerd maar worden opnieuw meegenomen in de meerjarenplanning van de volgende legislaturen. De effecten van de uitvoering van deze wegenis- en rioleringswerken zijn reeds voelbaar. De afkoppeling van hemel- en afvalwater zorgt op vele plaatsen voor een ontlasting van het rioleringsstelsel waardoor de gebruikelijke wateroverlast ook bij extreme weersomstandigheden beperkt werd of zelfs volledig uitbleef. Bovendien resulteerden deze werken in een aangenamere leefomgeving, zuivere grachtenstelsels met minder geurhinder in de zomerperiode tot gevolg en een betere verkeersveiligheid.

19/06/2015 09:40

11 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actieplan: AP-32: Aanleg collector en vernieuwen dorpskern St.-Maria-Aalter. De dorpskernvernieuwing situeert zich vanaf de Blekkervijverstraat (brug over de E40) tot Zouter (inclusief het aangrenzend woongebied). De rioleringswerken omvatten het aanleggen van gescheiden leidingen voor regen- en afvalwater en een persleiding. Er wordt een nieuwe collector aangelegd in de Wingenestraat en de Blekkervijverstraat tot aan de brug over de autostrade. Daar zal de verzamelriool aansluiten op de nieuw te bouwen kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) langs de E40. De wegenwerken bestaan uit het aanleggen van een nieuwe rijweg, parkeerruimte, voet- en fietspaden, de aanleg van een centraal plein ter hoogte van de Oude Smisse en de heraanleg van de parking tegenover de kerk. Doelstelling Het afval- en regenwater scheiden. Het afvalwater uit de omgeving van de Blekkervijver- en de Wingenestraat verzamelen en zuiveren in een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie. Het renoveren van de dorpskern. Het aanleggen van een centraal plein. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering De wegenis- en rioleringswerken zijn volledig uitgevoerd in 2013. In 2014 is de afwerking van het pleintje aan de Oude Smisse voorzien: meer bepaald het vernieuwen van de sfeerverlichting en de afwerking van de kasseistrook rond de sociale nieuwbouw appartementen. Ook dienen een aantal parkeerstroken te worden hersteld en heringezaaid.

Actie: ACT-93: Collectorwerken Polderdreef en Savooien (is opgenomen in actie-1441). In de Polderdreef is er momenteel geen rioleringsstelsel aanwezig. Met dit project worden de afvalwaters van een 3-tal verspreide woningen langs de Polderdreef ingezameld en verbonden met de collector Maria-Aalter. Met de aanleg van de nieuwe DWA-leiding (500 m) wordt het afvalwater (DWA) en het regenwater (RWA) maximaal gescheiden. Voor RWA blijven de huidige systemen in gebruik: open grachten en rechtstreekse infiltratie. Het project behelst ook de afkoppeling van alle betrokken woningen. Een 5 tal onteigeningen dienen te gebeuren zodat in beide rijrichtingen het fietspad gescheiden van de rijweg kan worden aangelegd. De rijweg wordt over een 600 meter opengebroken. Nieuwe wegenis en fietspad wordt voorzien in dit project. De gemeente Ruiselede stapt mee in het poject. Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

19/06/2015 09:40

12 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-117: Dorpskernvernieuwing Maria-Aalter: vernieuwen openbare verlichting. In het project ‘dorpskernvernieuwing Sint-Maria-Aalter’ wordt ook het vervangen van de openbare verlichting opgenomen. De bestaande verlichting wordt verwijderd en vervangen. Ondertussen wordt ook de bovengrondse voeding en het laagspanningsnet ondergronds gebracht. In totaal gaat het over een 73 OV-palen. Bovendien wordt er ook een nieuwe drinkwateraansluiting voorzien op het plein voor tijdelijke verblijfstoeristen. Uitvoeringstrend:


AP-32: Aanleg collector en vernieuwen dorpskern St.-Maria-Aalter. Investering Collectorwerken Polderdreef en Savooien (is opgenomen in actie-1441). Dorpskernvernieuwing Maria-Aalter: vernieuwen openbare verlichting.


Jaarrekening 396.784,58 -396.784,58 0,00 0,00 396.784,58 -396.784,58

Eindbudget 396.784,58 -396.784,58 0,00 0,00 396.784,58 -396.784,58

Actieplan: AP-33: Aanleg collector en vernieuwen Oostmolenstraat. Het gemeentelijk aandeel binnen het project "Sanering van de Oostmolenbeek" betreft de aanleg van een DWA leiding in de Oostmolenstraat vanaf de spoorweg tot Houtem, en de aanleg van een dienstriolering in de Oostmolenstraat vanaf het kruispunt met de Drogenbroodstraat tot huisnummer 20. Ook worden twee onderdoorpersingen van de RWA leiding uitgevoerd onder de spoorlijn resp. ter hoogte van het Hoefijzer en de Molenstraat met aansluiting naar de Oostmolenbeek deels via de Baarzelestraat, deels via aanleg van een verbindingsgracht doorheen het woonuitbreidingsgebied. De rioleringswerken in een deel van Houtem zijn gepland om via de Oostmolenstraat aan te sluiten op de bestaande riolering Oostmolen-Zuid. Ook in een deel van de L. Bekaertlaan, de driehoek Houtem en in de Oostmolenstraat, tussen de spoorweg en Houtem worden rioleringswerken uitgevoerd. In de Oostmolenstraat tussen Drogenbroodstraat en Houtem zijn de dienstriolen momenteel aangesloten op diverse punten op de centrale RWA (overstort) leiding. Het bestaande rioleringsnet en de centrale leiding diameter 1000 blijft behouden als RWA leiding en zal dus worden herbruikt om het regenwater van de dakoppervlakten en de wegenis van de Oostmolenstraat af te voeren. Deze bestaande leiding werd geïnspecteerd en enkele lokale herstellingen (injecties) zullen moeten worden uitgevoerd. Er werd geopteerd voor een nieuwe DWA-Ieiding zodat alle overkoppelingen realiseerbaar zijn. Uitvoeringstrend: In uitvoering Evaluatie:

De wegenis- en rioleringswerken voor het project 21.619 'Sanering

19/06/2015 09:40

13 / 62


Gemeente Aalter

2014

Oostmolenbeek' zijn in 2013 in volle uitvoering. Fase 1 (Oostmolenhoek tot Léon Bekaertlaan), fase 2 (Léon Bekaertlaan tot Houtem) en fase 3 (Houtem) zijn nagenoeg afgewerkt. In 2014 worden de boringen onder het spoor uitgevoerd en wordt fase 4 van het project verder afgewerkt (Houtem tot aan het Stationsplein, Baarzelestraat en persputten). De gracht ter hoogte van de Baarzelestraat kon nog niet gerealiseerd worden door gebrek aan akkoord met de eigenaar. Tijdens de zomeronweders in juni en juli 2014 kon worden vastgesteld dat de steeds weerkerende wateroverlast in de Spoorweglaan binnen de perken bleef waardoor blijkt dat de ontkoppeling van het hemelwater van het afvalwater zijn nut heeft bewezen. Wanneer alle woningen afgekoppeld zullen zijn, de gracht ter hoogte van het landbouwperceel in de Baarzelestraat gerealiseerd kan worden en de riolering in Houtem aangepakt wordt, waardoor een bijkomend schot kan weggenomen worden, zal dit effect nog duidelijker worden. Actie: ACT-17: Uitvoeren collectorwerken en vernieuwing Oostmolenstraat. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

AP-33: Aanleg collector en vernieuwen Oostmolenstraat. Investering

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitvoeren collectorwerken en vernieuwing Oostmolenstraat. Uitgaven Ontvangsten Saldo

Jaarrekening 1.217.793,27 0,00 -1.217.793,27 1.217.793,27 0,00 -1.217.793,27

Eindbudget 2.130.964,23 103.800,00 -2.027.164,23 2.130.964,23 103.800,00 -2.027.164,23

Actieplan: AP-106: Alternatieve riolering Loveld 1 en 2 Het rioleringsstelsel van het Loveld beperkt zich tot afwateringsgrachten. Deze voeren zowel regenwater als afvalwater af. Met het huidige project wenst het gemeentebestuur alle woningen in het Loveld af te koppelen door het voorzien van een nieuwe DWA-riolering en op die manier het grachtenstelsel te saneren. Er wordt dus een maximale scheiding tussen afvalwater (DWA) en regenwater (RWA) gerealiseerd. Gelet op de bestaande groenvoorzieningen en de staat van de wegenis wordt ernaar gestreefd de werken uit te voeren met een minimale schade aan de bestaande infrastructuur en bomen. Het afwateringsstelsel van het Loveld moet worden gesaneerd met een volledige scheiding tussen RWA en DWA. Er moet gestreefd worden om de impact van werken in open sleuf maximaal te beperken om hinder en schade te voorkomen aan de huidige infrastructuur. Ook de vele bomen langs de weg dienen behouden te worden. In dit verband wordt in de Loveldddreef een gravitaire riolering aangelegd door middel van microtunneling. De overige riolering wordt via gestuurde boring als drukriolering uitgevoerd, aangezien uit analyse van de proefboring in 2007 blijkt dat de boring niet nauwkeurig genoeg was en de helling van de buis niet constant om gravitaire riolering toe te laten en aangezien werkgroep Vlario meldt dat riolering aangelegd door middel van gestuurde boringen niet als gravitaire riolering maar wel als drukriolering kan worden gebruikt. De rioleringsprojecten O208103 en O209182 “Uitwerking

19/06/2015 09:40

14 / 62


Gemeente Aalter

2014

Zoneringsplan Loveld deel 1 en deel 2” worden bovendien uitgebreid met Meerkensdreef, Kattebulkdreef en Beukendreef. Midden 2012 werd een alternatieve uitvoering goedgekeurd waarbij de gravitaire aanleg door middel van micro-tunneling werd gewijzigd. Alle leidingen worden door middel van gestuurde boring als drukriolering uitgevoerd. Tevens wordt de zijstraat van het Kraenepoelpad mee opgenomen in de rioleringswerken. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Uitgevoerd op 27-11-2013 Het rioleringsproject is volledig afgewerkt in november 2013. Reeds in 2014 kon worden vastgesteld dat de leefomgeving aangenamer was: minder geurhinder in de zomerperiode, zuiver grachtenstelsel. Ook werden een aantal bermen in het Loveld heraangelegd deels met grindgazon, deels met grasdallen. Dit zorgt voor een groenere en verkeersveiliger omgeving.

AP-106: Alternatieve riolering Loveld 1 en 2 Investering Alternatieve riolering Loveld 1 en 2


Jaarrekening 71.962,19 -71.962,19 71.962,19 -71.962,19

Eindbudget 72.500,00 -72.500,00 72.500,00 -72.500,00

Actieplan: AP-115: Lakeland: gescheiden RWA leiding. Het gemeentelijke rioleringsproject O203013 “Realisatie van een gescheiden RWA-leiding voor het bestaande industrieterrein Lakeland” voorziet in het omvormen van het bestaand rioleringsstelsel tot een gescheiden stelsel. Het hemelwater van bedrijventerreinen wordt deels via de reeds aanwezige rioolleiding (kant bedrijf Bekaert) (herbestemming van gemengd naar RWA leidingstelsel) en deels via een nieuw aan te leggen RWA leiding in de Durmelaan rechtstreeks aangesloten op het oppervlaktewater kanaal Gent – Oostende. Vele bedrijven deden immers reeds vele inspanningen om op privéterrein de opgelegde afkoppeling- of scheidingwerkzaamheden (opgelegd aan de private bedrijven naar aanleiding van bouwaanvragen sinds 1999) uit te voeren. Deze afkoppeling is tevens vereist om de industriezone te beveiligen tegen wateroverlast. De afkoppeling betekent ook een ontlasting van het door Aquafin beheerde RWZI. Tijdens deze werkzaamheden zal op hetzelfde tracé (einde van de Durmelaan) door Aquafin nv een wervelventiel worden geplaatst om hun collectornet te optimaliseren. Dit bovengemeentelijk rioleringsproject zal gecombineerd worden uitgevoerd. Voor het realiseren van deze werken dient te worden overgegaan tot een ondergrondse inname en het vestigen van een bovengrondse en ondergrondse erfdienstbaarheid op de terreinen van DPD nv en Bekaert nv gelegen in de Leon Bekaertlaan.

19/06/2015 09:40

15 / 62



Gemeente Aalter

2014

Uitgevoerd Project volledig uitgevoerd. Tijdens de zomeronweders in juni en juli 2014 kon worden vastgesteld dat de steeds weerkerende wateroverlast in de Leon Bekaertlaan niet is voorgevallen waardoor blijkt dat de ontkoppeling van het hemelwater van het afvalwater zijn nut heeft bewezen.

Actie: ACT-119: Lakeland: gescheiden RWA leiding - aanleg riolering Uitvoeringstrend:


Actie: ACT-128: Onteigening Lakeland in het kader van aanleg riolering. Uitvoeringstrend:


AP-115: Lakeland: gescheiden RWA leiding. Investering

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo

Lakeland: gescheiden RWA leiding - aanleg riolering

Onteigening Lakeland in het kader van aanleg riolering.

Jaarrekening 1.735,56 43.886,11 42.150,55 1.735,56 43.886,11 42.150,55 0,00 0,00

Eindbudget 0,00 43.886,11 43.886,11 0,00 43.886,11 43.886,11 0,00 0,00

Actieplan: AP-125: Riolering Stationsbuurt Maria-Aalter / Vaartlaan. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In voorbereiding Het gemeentelijk rioleringsproject 'O209047a: uitwerking Zoneringsplan riolering Vaartlaan' werd door de Vlaamse Milieumaatschappij opgenomen in het eerste kwartaalprogramma 2009. Het voorontwerp werd opgemaakt en door de ambtelijke commissie goedgekeurd op 25 mei 2013. De gewestbijdrage ten bedrage van 1.271.260 euro werd geimputeerd op 1 oktober 2013. De verdere uitwerking en uitvoering van het dossier is gebonden aan de timing voor de aanleg van het derde en vierde spoor. Voorlopig zijn de nodige budgetten vastgelegd vanaf 2020.

Actie: ACT-127: Uitvoering riolering Stationsbuurt Maria-Aalter / Vaartlaan (wordt opnieuw meegenomen in de MJP 2014-2019). Uitvoeringstrend:

Geblokkeerd

AP-125: Riolering Stationsbuurt Maria-Aalter / Vaartlaan. Investering Uitvoering riolering Stationsbuurt Maria-Aalter / Vaartlaan (wordt opnieuw meegenomen in de MJP 2014-2019).


19/06/2015 09:40

Eindbudget 0,00 0,00 0,00 0,00

16 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actieplan: AP-350: Project Lokouter (werd opnieuw meegenomen in de MJP 2014-2019). Op 14 april 2014 werd het rioleringsproject Lokouter definitief vastgelegd op het eerste kwartaalprogramma 2015 van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties. Het gemeentebestuur gunde op 29 augustus 2011 een studieopdracht aan studiebureau Dusselier om een voorontwerp, aanbestedingsdossier en begeleiding van het project excl. afkoppelingsstudie uit te voeren. Inmiddels werd een voorontwerp op gemaakt. Nadat het project on hold werd geplaatst, vraagt de VMM nu om uiterlijk 28 januari 2015 een volledig uitgewerkt voorontwerp hen over te maken. Inmiddels werd het studiebureau Hans Dusselier van zijn taken ontzegd en neemt het studiebureau Haegebaert de studie- en begeleidingsopdracht over. De Vlaamse overheid neemt echter de rode cluster ter hoogte van het kruispunt met de Haringstraat niet voor subsidie in aanmerking. Er wordt gepoogd via het openbaar onderzoek 'aanpassing zoneringsplan' de rode cluster als groene cluster in te tekenen. Uitvoeringstrend: In voorbereiding Evaluatie:

In 2008 werd aan Studiebureau Dusselier de opdracht gegeven een ontwerpplan op te maken. In 2013 werd een voorontwerpplan afgewerkt. In 2014 wordt de studie en begeleidingsopdracht overgedragen aan studiebureau Haeghebaert. In het eerste kwartaal 2014 werd dit project definitief vastgesteld op het subsidieprogramma van de Vlaamse overheid. Een voorontwerp dient te worden ingediend voor 28 januari 2015. Aan het studiebureau is de opdracht gegeven het dossier af te ronden voor eind oktober 2014.

AP-350: Project Lokouter (werd opnieuw meegenomen in de MJP 2014-2019). Investering Project Lokouter (werd opnieuw meegenomen in de MJP 2014-2019).



Actieplan: AP-351: Erfdienstbaarheid Beukendreef. gratis ondergrondse erfdienstbaarheid verkregen; onderhandelingen afgerond echter Guisson nog steeds geen tijd genomen om actes op te maken, notariskost nog te voorzien in budget Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Notaris Guisson meldt op 24 juni 2014 deze actes pas in oktober 2014 op te starten en hopelijk voor 2014 af te ronden.

AP-351: Erfdienstbaarheid Beukendreef. Exploitatie Erfdienstbaarheid Beukendreef.


19/06/2015 09:40

Eindbudget 5.000,00 -5.000,00 5.000,00 -5.000,00

17 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actieplan: AP-352: Wegenis en rioleringswerken Congostraat Dit project omvat het uitbreken van de verharding in de bestaande Congostraat en de aanleg van een nieuwe RWA leiding en DWA leiding over het traject Congostraat 16 – 18. Deze werken kaderen binnen het woonuitbreidingsproject Kleine Landeigendom Het volk in de Congostraat te Lotenhulle. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Fase 1A van deze verkaveling werd gerealiseerd en voorlopig opgeleverd. Deze fase omvatte ook werken ten laste van het gemeentebestuur. In de toekomst volgt nog een 2e fase van deze verkaveling.

AP-352: Wegenis en rioleringswerken Congostraat Investering


Wegenis en rioleringswerken Congostraat

Jaarrekening 0,00 0,00 0,00 0,00

Eindbudget 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP-353: Project Sterrewijk - Stratem (AP 443) - zie MJP 2014-2019 (AP0204-014) Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Afgevoerd Dit project wordt opgenomen in de meerjarenplanning, voor uitvoering in legislatuur 2020-2025. Zie ook AP - 443

AP-353: Project Sterrewijk - Stratem (AP 443) - zie MJP 2014-2019 (AP0204-014) Investering Project Sterrewijk - Stratem (AP 443) - zie MJP 2014-2019 (AP0204-014)


Eindbudget 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP-354: Project Kattenberg Het project Kattenberg (cluster 13) omvat de aanleg van een nieuwe afvalwaterleiding die aangesloten wordt op het gemeentelijk rioleringsstelsel in Manewaarde, dat verder verbonden is met de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Brug-Zuid. Uitvoeringstrend: In uitvoering Evaluatie:

Het rioleringsproject en de afkoppeling is volledig gerealiseerd in 2013. De eenzijdige verkoopbelofte werd gelicht. De actes worden door de notaris voorbereid om te worden verleend in 2014.

AP-354: Project Kattenberg Investering Project Kattenberg


19/06/2015 09:40

Jaarrekening 5.767,42 -5.767,42 5.767,42 -5.767,42

Eindbudget 5.767,42 -5.767,42 5.767,42 -5.767,42

18 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actieplan: AP-444: Rioleringswerken Savooien en Polderdreef Dit rioleringsproject is vastgesteld op het subsidieringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties, projectnummer O209199 en O209198. In de Polderdreef en Savooien is er momenteel geen rioleringsstelsel aanwezig. Met dit project worden de afvalwaters van een 3-tal verspreide woningen langs de Polderdreef ingezameld en verbonden met de collector Maria-Aalter. Met de aanleg van de nieuwe DWA-leiding in de Wingenestraat (500 m) wordt het afvalwater (DWA) en het regenwater (RWA) maximaal gescheiden. Voor RWA blijven de huidige systemen in gebruik: open grachten en rechtstreekse infiltratie. Het project behelst ook de afkoppeling van alle betrokken woningen. Een 10 tal onteigeningen dienen te gebeuren zodat in beide rijrichtingen het fietspad gescheiden van de rijweg kan worden aangelegd. Plaatselijk dient de rijweg te worden opgebroken. Nieuwe wegenis en fietspad wordt voorzien in dit project. De gemeente Ruiselede stapt mee in het poject. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Een eerste ontwerp samen met technisch verslag is opgemaakt. De bouwvergunning is verleend op 8 juli 2013. De onderhandelingen voor onteigeningen zijn opgestart maar verlopen moeizaam. Het ontwerp zal in 2014 worden aangepast rekening houdend met de opmerkingen van de huidige eigenaars. Er wordt getracht deze onderhandelingen af te ronden en de eenzijdige verkoopbeloften te verkrijgen voor eind september 2014 zodat de nutsmaatschappijen hun voobereidende werken kunnen opstarten. Verdere planning: aanbesteding en gunning eind 2014 voor uitvoering begin 2015.

Actie: ACT-878: Polderdreef & Savooien: studie, aanbest. & begeleiding bij uitvoering - zie MJP 2014-2019 (ACT-1446) Uitvoeringstrend: Evaluatie:


Actie: ACT-881: Polderdreef & Savooien: onteigeningen&ondergrondse erfdienstbaarheid - zie MJP 2014-2019 (ACT-1449) Uitvoeringstrend: Evaluatie:


19/06/2015 09:40

19 / 62


Gemeente Aalter

2014

AP-444: Rioleringswerken Savooien en Polderdreef Investering Polderdreef & Savooien: onteigeningen&ondergrondse erfdienstbaarheid - zie MJP 2014-2019 (ACT-1449) Polderdreef & Savooien: studie, aanbest. & begeleiding bij uitvoering - zie MJP 2014-2019 (ACT-1446)


19/06/2015 09:40

Eindbudget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 / 62


Gemeente Aalter

2014

Operationele beleidsdoelstelling: OD-02-02: Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert het ondernemerschap. Kwalitatief: Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert ondernemerschap door middel van een faciliterend beleid. Aalter wil een economisch gezonde gemeente zijn, waar plaats is voor een brede waaier van ondernemingen. Kwantitatief: Beleidsindicatoren: (1) I-400 Het aantal arbeidsplaatsen in Aalter blijft minstens gelijk (2010: 6.198) op basis van een sociaal economische situatieschets Oost-Vlaanderen (jaarlijks provinciebestuur i.s.m. Erov) (2) I-401 Het aantal zelfstandigen stijgt (2013: 2.189 zelfstandigen) op basis van CRM (3) Koopbinding in Aalter (mate waarin inwoners goederen in eigen gemeente kopen) resultaten indicatoren blijven gelijk of stijgen (bron: jaarlijks ter beschikking via het provinciebestuur) I-551 - Mate waarin inwoners hun dagelijkse goederen in Aalter kopen (nu 92,0% ) I-552 - Mate waarin inwoners hun periodieke goederen in Aalter kopen (nu 39,2 % ) I-553 - Mate waarin inwoners hun uitzonderlijke goederen in Aalter kopen (nu 67,0% ) I-554 - Mate waarin inwoners voor horeca beroep doen op Aalter (nu 69,4% ) I-555 - Mate waarin inwoners voor cultuur beroep doen op Aalter (nu 60,5% ) Bron: CRM, (v)KBO, Detailhandel Vlaanderen (feitenfiche), Locatus, sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen, provincie Oost-Vlaanderen Input van de cel Ruimtelijke organisatie en leefomgeving Uitvoeringsstatus:

Onbepaald

Actieplan: AP0202-001: Industrie & KMO's. Management en optimalisatie van de bedrijventerreinen in Aalter. Aanhouden van de bedrijfsvriendelijke fiscaliteit met o.a. het behoud van de afschaffing van de belasting op drijfkracht. Prioriteit op de verdere uitbouw van het bedrijventerrein Woestijne. Actie: ACT-1293: Beschikken over een correcte databank van de bedrijven gelegen in de bedrijventerreinen. Alle bedrijven gevestigd op de bedrijventerreinen Lakeland, Langevoorde en Woestijne dienen in kaart gebracht te worden. Een correcte databank zorgt ervoor dat er accuraat en efficiënt met de ondernemers op de industrieterreinen kan gecommuniceerd worden. Communicatie met de ondernemers is belangrijk in het kader van o.a. wegenwerken, risicosituaties, bewegwijzering, activiteiten, etc. Geografisch zijn deze gebieden geconcentreerd waardoor een goede databank kan aangelegd worden. Daartegenover merken we een stroom van bedrijven die zich in Aalter vestigen of verlaten wat ervoor zorgt dat het up-to-date houden van deze informatie niet evident is. Met de databank, opgenomen in het softwarepakket CRM, worden algemene gegevens van de bedrijven opgenomen. Binnen het softwarepakket wordt eveneens de link met de Kruispuntbank der Ondernemingen gemaakt. De KBO wet van 16 januari 2003 voorziet immers dat alle bedrijven dienen geregistreerd te worden in deze (federale) databank.

19/06/2015 09:40

21 / 62


Uitvoeringstrend:

Gemeente Aalter

2014

In uitvoering

Actie: ACT-1295: Projectbegeleiding "bedrijventerreinmanagement" vanuit POM Oost-Vlaanderen. Vanuit de gemeente Aalter is er sinds 2011 een actieve participatie binnen het project 'Bedrijventerreinmanagement Oost-Vlaanderen'. Dit project is in handen van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM) en wordt medegefinancierd door het Agentschap Ondernemen. Het project loopt in mei 2014 ten einde. Medepartners in dit project zijn de steden Sint-Niklaas en Deinze, de gemeenten Temse en Hamme, de intergemeentelijke samenwerking Interwaas, de Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen (VOKA) en de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo). Het bedrijventerreinmanagement bevat mogelijks diverse thema's die worden afgestemd op de noden en behoeften zoals aangegeven door het lokaal stads- of gemeentebestuur. De voorbije jaren stond in Aalter vooral de bewegwijzering op de industrieterreinen Lakeland en Langevoorde op de agenda. Andere thema's waarop eventueel kan ingezet worden zijn bijvoorbeeld energie, ecologie, beveiliging, e.d. en dit steeds toegepast op de Aalterse bedrijventerreinen. Uitvoeringstrend:

Vertraagd

Actie: ACT-1296: Opvolging ontwikkeling regionaal bedrijventerrein Woestijne. In 2006 werd voor de site Woestijne een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP ) goedgekeurd. Daardoor werd de bestemming van de site als landschappelijk waardevol gebied grotendeels gewijzigd in een regionaal bedrijventerrein. Na de goedkeuring van het PRUP hebben Waterwegen en Zeekanaal nv en het gemeentebestuur een overeenkomst afgesloten om deze watergebondenheid ook daadwerkelijk in te vullen. Terreinen die eigendom zijn van Waterwegen en Zeekanaal nv worden niet verkocht maar worden via concessies toegekend voor een bepaalde tijd aan een bedrijf. De uitgifte van terreinen wordt bekrachtigd door een stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z) en het gemeentebestuur Aalter. De stuurgroep Woestijne is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst 'Bedrijventerrein Woestijne Aalter' die op 28 november 2007 werd goedgekeurd door de gemeenteraad. De stuurgroep beoogt met deze samenwerking de onderlinge afgestemde en kwaliteitsvolle samenwerking van het bedrijventerrein, de herwaardering van de economische functie van de waterweg en de creatie van een maatschappelijke meerwaarde voor de omgeving. Uitvoeringstrend:

Volgens plan

Actie: ACT-1297: Agendasetting beveiliging bedrijven. "Het thema beveiliging op de agenda zetten van de bedrijven" is de doelstelling van deze actie. Er wordt vaak gesproken over beveiliging en met deze actie willen we gefundeerde, waarheidsgetrouwe en correcte informatie aanbieden aan de ondernemers. De gemeentelijke website is hierbij het middel bij uitstek. Door informatie te verstrekken wordt preventief gewerkt en het thema zo ruim mogelijk behandeld: van inbraakpreventie tot brandpreventie. Uitvoeringstrend:

Vertraagd

19/06/2015 09:40

22 / 62


Gemeente Aalter

2014

AP0202-001: Industrie & KMO's. Management en optimalisatie van de bedrijventerreinen in Aalter. Exploitatie

Uitgaven Saldo Agendasetting beveiliging bedrijven. Uitgaven Saldo Beschikken over een correcte databank van de bedrijven Uitgaven Saldo gelegen in de bedrijventerreinen. Opvolging ontwikkeling regionaal bedrijventerrein Woestijne. Uitgaven Saldo Projectbegeleiding "bedrijventerreinmanagement" vanuit Uitgaven Saldo POM Oost-Vlaanderen.

Jaarrekening 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00

Eindbudget Initieel budget 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

Actieplan: AP0202-002: Detailhandel. Aalter bouwt aan een kernversterkend winkelbeleid. De detailhandel is een belangrijke economische sector die een cruciale bijdrage tot de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de gemeente levert. Als gemeentebestuur wensen we dit te benadrukken door beleidsmatig en operationeel in te spelen op de actuele trends die zich in deze sector voordoen. Trends, zoals het voortdurend evoluerende consumentengedrag en bestedingspatronen, worden o.a. met de opmaak van een strategisch commercieel plan ingevolgd. Met medewerking van de verschillende economische verenigingen zetten we ook in op een levendig handelscentrum (de as Stationsstraat-Lostraat). Actie: ACT-1298: Opmaak strategisch commercieel plan. "Een strategisch commercieel plan is een belangrijk hulpmiddel voor de opmaak van een gemeentelijk detailhandelsbeleid. Het geeft inzicht in de feitelijke situatie en evolutie van de detailhandel in een gemeente. Daarnaast beschrijft het ook de wenselijke toekomstige situatie, én de acties die ondernomen kunnen worden om die situatie te bereiken. Een dergelijk plan kan de basis vormen voor de beoordeling van inplantingsvragen, het biedt een krachtige argumentatie bij deze beoordeling en het vereenvoudigt de besluitvorming." aldus het Agentschap Ondernemen. De startnota 'Winkelen in Vlaanderen" van de Vlaamse overheid geeft aan dat deze de lokale besturen wil ondersteunen in het voeren van een kernversterkend detailhandelsbeleid. Ook Aalter beschikt over een sterk en groot handelsapparaat. Het uitgangspunt bij de opmaak van het strategisch commercieel plan is de beleidscyclus. Met de opmaak van een strategisch commercieel plan wil de gemeente Aalter proactief en efficiënt omgaan met zijn detailhandel. Indicator: realisatie van de actie Uitvoeringstrend:

Vertraagd

19/06/2015 09:40

23 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1299: Beschikken over een correcte databank van de detailhandel. Het handelsapparaat in Aalter zit hoofdzakelijk gelokaliseerd in het centrum van de gemeente en in de verschillende deelkernen. Met de opmaak van een databank van de detailhandel wil de gemeente alle handelszaken in kaart brengen. Dit gebeurt onder andere op basis van de gegevens van de (verrijkte) Kruispuntbank der Ondernemingen ((v)KBO), contactnames met het gemeentebestuur, reclameformulieren, etc. Daar het handelsapparaat een snel evoluerend gegeven is, is het up-to-date houden van deze gegevens een voortdurende actie die doorheen de jaren loopt. De voordelen van een correcte databank zijn cruciaal voor de communicatie met de ondernemers. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-1301: Samenwerking shopping@Aalter. Shopping@aalter is de opvolger van 'Aalter op de Loper' en een initiatief van Unizo Aalter in samenwerking met het gemeentebestuur. Op het einde van de maand juni wordt jaarlijks een avondshopping georganiseerd in het centrum van Aalter. Elke handelaar wordt uitgenodigd om op die avond zijn deuren open te stellen voor het grote publiek. Daarnaast wordt er randanimatie langsheen de straten georganiseerd. Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

Actie: ACT-1302: Ondersteuning Aalter Leeft! Aalter Leeft! is een organisatie van de bedrijvenvereniging Aalter Industrie vzw. Zij organiseren sinds 2012 een jaarbeurs waarbij het thema 'Aalter' doorheen de volledige organisatie getrokken wordt. De beurs biedt de kans aan lokale ondernemingen om zich in de kijker te plaatsen bij het grote publiek. Daarnaast is de beurs een platform voor ondernemers, waarbij kennismaking en samenwerking over de verschillende economische sectoren heen centraal staat. De gemeente wenst dit initiatief te ondersteunen door middel van de gemeentelijke communicatiekanalen en een financiële bijdrage. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Afgevoerd Het evenement wordt door externen georganiseerd. In 2014 werd het evenement niet georganiseerd. Voor een eventuele editie in 2015 (najaar) is er nog geen aanvraag ingediend bij cel Evenementen.

Actie: ACT-1303: Samenwerking kerstshopping. De kerstshopping is een initiatief van Unizo Aalter in samenwerking met het gemeentebestuur. De ondernemers uit het centrum worden uitgenodigd om in het weekend hun deuren te openen zodat de kerstinkopen in eigen gemeente kunnen gebeuren. Er wordt straatanimatie voorzien en de straten worden ondergedompeld in de kerstsfeer. De doelstelling is om de koopkracht tijdens deze periode zoveel mogelijk in eigen gemeente te stimuleren en te houden. Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

19/06/2015 09:40

24 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1304: Deelname aan lokale economische initiatieven vanuit het gemeentebestuur. In de gemeente zijn tal van ondernemersverenigingen actief en ook bovenlokale partners brengen tal van initiatieven uit die de lokale economie stimuleren. Als gemeentebestuur wensen we deze acties te ondersteunen via de gemeentelijke communicatiekanalen en door eraan te participeren. Deelname aan acties, zoals 'Dag van de Klant', gemeenteradar, Dag van de Landbouw, de Vlaamse startersweek, De Leeuw van de Export, etc. Uitvoeringstrend:

Vertraagd

Actie: ACT-1305: Studie van een efficiënte bewegwijzering m.b.t. het handelscentrum en horecazaken. Een goede bewegwijzering van het handelscentrum zorgt ervoor dat zowel Aalternaren als nietAalternaren eenvoudig de weg vinden naar het handelscentrum (de as Stationsstraat- Lostraat). Sommige handelszaken liggen net buiten het centrum en zijn soms moeilijk bereikbaar. Via deze studie wensen we de huidige bewegwijzering m.b.t. de lokale economie in kaart te brengen. Als blijkt dat de huidige bewegwijzering ontoereikend zou zijn, wordt er een antwoord hierop gezocht. Indicator: realisatie van de actie Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Niet gestart Deze actie werd in 2013 niet uitgevoerd, maar wordt opnieuw opgenomen in de meerjarenplanning 2014-2019.

Actie: ACT-1306: Agendasetting en facilitatie van beveiliging van het handelsapparaat. Net als bij de bedrijven op de bedrijventerreinen wensen we het thema veiligheid ook bij de detailhandel op de agenda te plaatsen. Voor de zelfstandigen in Aalter is reeds een Buurt Informatie Netwerk voor Zelfstandigen (BIN-Z) opgericht. Het BIN-Z wensen we te faciliteren door er meer bekendheid aan te geven. Uitvoeringstrend:

Vertraagd

Actie: ACT-1307: Ontwikkeling en ondersteuning bij de realisatie van 'Aalterse cadeaubon'. De 'Aalterse cadeaubon' is een waardebon uitgegeven door het gemeentebestuur en inwisselbaar bij de Aalterse ondernemers. Met deze actie wensen we de lokale economie te stimuleren. Indicator: realisatie van de actie Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Sinds 1 december 2014 wordt de Aalterse cadeaubon uitgereikt. De cel Eerste lijn staat in voor de verkoop aan de snelbalie. De bons die aangevraagd worden via het e-loket worden eveneens door de cel Eerste lijn behandeld, facturen worden gemaakt, binnengebrachte stroken van verkochte bonnen worden geregistreerd en doorgegeven aan de cel Budget voor uitbelaling. In de maand december werden er 1.105 bonnen uitgereikt.

19/06/2015 09:40

25 / 62


Gemeente Aalter

2014

AP0202-002: Detailhandel. Aalter bouwt aan een kernversterkend winkelbeleid. Exploitatie

Uitgaven Ontvangsten Saldo Agendasetting en facilitatie van beveiliging van het Uitgaven Saldo handelsapparaat. Beschikken over een correcte databank van de detailhandel. Uitgaven Saldo Deelname aan lokale economische initiatieven vanuit het Uitgaven Saldo gemeentebestuur. Ondersteuning Aalter Leeft! Uitgaven Saldo Ontwikkeling en ondersteuning bij de realisatie van 'Aalterse Uitgaven Ontvangsten cadeaubon'. Saldo Opmaak strategisch commercieel plan. Uitgaven Saldo Samenwerking kerstshopping. Uitgaven Saldo Samenwerking shopping@Aalter. Uitgaven Saldo Studie van een efficiënte bewegwijzering m.b.t. het Uitgaven Saldo handelscentrum en horecazaken.

Jaarrekening 3.421,02 16.719,31 13.298,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.421,02 16.719,31 14.298,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 7.900,00 3.250,00 5.648,61 0,00 -2.251,39 -3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 -500,00 -500,00 750,00 750,00 -750,00 -750,00 4.650,00 0,00 5.648,61 0,00 998,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP0202-003: Citybranding. De gemeente stimuleert ambulante handel, toeristische uitbatingen en lokale horeca. Steden en gemeenten zetten steeds meer in op citybranding, waarbij ze op zoek gaan om een uitgebreid aanbod aan te bieden aan de bezoekers in hun gemeente. De beleving van elke bezoeker in de gemeente dient meer te zijn dan louter het bezoeken van een winkel. Winkelen wordt in Aalter een beleving, waarbij het shoppen centraal staat, maar ook het toeristische aanbod wensen we hieraan te koppelen. Een bezoek aan de gemeente Aalter is shoppen, genieten van een heerlijk terrasje en afsluiten met een historisch bezoek aan het kasteeldomein van Poeke. Een combinatie van inzetten op lokale economie, toerisme en horeca staat hier voorop, waardoor communicatie en activiteiten in samenwerking met de lokale ondernemers mogelijk worden. Actie: ACT-1308: Aanpassingen ten gevolge van de doorlichting "Inningen markten". Op de inningen van de jaarmarkt voerde de cel Risicobeheer in 2013 een interne controle uit. Vanuit deze doorlichting dienen verdere voorstellen tot tegemoetkoming te worden geformuleerd. Uitvoeringstrend: Vertraagd

19/06/2015 09:40

26 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1309: Promotie van de lokale horeca. Promotie behoort tot één van de drie belangrijke pijlers om een horeca-aanbod in de gemeente uit te bouwen. Als gemeentebestuur willen we met deze actie hieraan tegemoetkomen en zo de horeca-ondernemers stimuleren in hun beroep. De promotie zal gebeuren via de gemeentelijke website. Deze actie sluit naadloos aan bij de actie 'Opmaak Horecaplan'. Uitvoeringstrend:

Niet gestart

Actie: ACT-1310: Beheer databank horecazaken, toeristische uitbatingen en ambulante handel. Net zoals we voor de economische sectoren detailhandel en industrie een databank aanleggen wensen we dit ook te doen voor de horecazaken, de toeristische uitbatingen en de ambulante handel. Het betreft louter het in kaart brengen van de ondernemingsgegevens van de horecasector (hotels, restaurants en café's), de toeristische uitbatingen (B&B's) en de ambulante handel (marktkramers). Indicator: realisatie van de actie. 01/07/2014: 6 zaken Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-1331: Opmaak Horecaplan (onderdeel Strategisch commercieel plan). Het horecaplan is een praktisch en op maat van de horeca-ondernemer uitgewerkt plan waarbij een globale en geïntegreerde aanpak van de horecasector op het grondgebied wordt uitgewerkt. De horeca-ondernemer krijgt een gestroomlijnd en duidelijk stappenplan aangeboden. Indicator: realisatie van de actie Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-1406: Organisatie van de jaarmarkt. De jaarmarkt, die traditiegetrouw veel bezoekers lokt, vindt plaats op de woensdag tussen de kermis en nakermis in Aalter-centrum (september). Meer dan 100 standwerkers verkopen er diverse handelswaren. De cel Evenementen ondersteunt deze actie met de voorbereiding (aanschrijven plaatselijke handelaars en geregistreerde standhouders uit CRM en opmaken grondplan) en organisatie op de dag zelf (toewijzen standplaats ingeschreven standhouders, toewijzen risico’s de dag zelf na controle van de documenten en ontvangen van retributie) Uitvoeringstrend: In uitvoering Actie: ACT-1408: Organisatie van de wekelijkse markt. Traditiegetrouw wordt de wekelijkse markt in het centrum van Aalter gehouden op woensdag. Deze wordt opgesteld op de markt en in delen van de Brouwerijstraat en de Stationsstraat. De meest uiteenlopende handelswaren worden er aangeboden, van zuivel en vleeswaren tot wenskaarten en kleding. De cel Evenementen ondersteunt deze actie door wekelijkse controle op de markt, het toewijzen van risico’s de dag zelf en het voorleggen van bijkomende aanvragen voor de wekelijkse markt aan het college van burgemeester en schepenen. De cel Evenementen doet ook een bevraging bij de marktkramers wanneer een wettelijke feestdag op een woensdag valt. Dit resultaat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

19/06/2015 09:40

27 / 62


Uitvoeringstrend:

Gemeente Aalter

2014

In uitvoering

AP0202-003: Citybranding. De gemeente stimuleert ambulante handel, toeristische uitbatingen en lokale horeca. Exploitatie

Aanpassingen ten gevolge van de doorlichting "Inningen markten". Beheer databank horecazaken, toeristische uitbatingen en ambulante handel. Opmaak Horecaplan (onderdeel Strategisch commercieel plan). Organisatie van de jaarmarkt. Organisatie van de wekelijkse markt. Promotie van de lokale horeca.

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo

Jaarrekening 0,00 10.464,50 10.464,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.464,50 10.464,50 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP0202-004: Aalter werkt aan een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en ontwikkelt een dynamisch plattelandsbeleid. Aalter werkt aan een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en ontwikkelt een dynamisch plattelandsbeleid. Landbouw blijft een belangrijke economische sector voor de gemeente Aalter. Het gemeentebestuur wenst een dynamisch plattelandsbeleid verder te ontplooien met aandacht voor elke landbouwer als ondernemer in de gemeente. Een centraal aanspreekpunt, een databank van landbouwondernemingen, dienstverlening aan landbouwers uitbouwen,… zijn slechts enkele actiepunten die elke ondernemende landbouwer in de gemeente dienen te informeren en wegwijs te bieden bij zijn land- en/of tuinbouwactiviteiten. Actie: ACT-1313: Beschikken over een correcte databank land- en tuinbouwbedrijven. Met deze actie wensen we de databank van ondernemers, via het softwareprogramme CRM, niet alleen op te maken voor de industrie, de detailhandel en de horeca-sector, maar ook voor de land- en tuinbouwsector in de gemeente. Een goede databank draagt bij tot een efficiënte communicatie met deze ondernemers. 01/07/2014: 18 land- en tuinbouwbedrijven Uitvoeringstrend: In uitvoering Actie: ACT-1314: Uitbouwen van het thema landbouw op de gemeentelijke website. Binnen het aanbod op de gemeentelijke website wordt er aandacht besteed aan het thema landbouw. Heel wat informatie voor de landbouwers zit verspreid over de website. Met deze actie willen we de landbouwers in onze gemeente een eenvoudigere weg op onze website aanbieden zodat zij snel bij de gewenste informatie geraken. Indicator: realisatie van de actie Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

19/06/2015 09:40

28 / 62


Gemeente Aalter

2014

AP0202-004: Aalter werkt aan een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en ontwikkelt een dynamisch plattelandsbeleid. Exploitatie Beschikken over een correcte databank land- en tuinbouwbedrijven. Uitbouwen van het thema landbouw op de gemeentelijke website.



Actieplan: AP0202-005: Ondernemingen. Aalter ondersteunt ondernemers en stimuleert het ondernemerschap op het grondgebied. Met een bloeiend economisch verenigingsleven als streefdoel wensen we van de gemeente een aangename omgeving te maken voor elke ondernemer. Het ondersteunen van de lokale economie gebeurt via tal van initiatieven. Het accent binnen dit actieplan ligt op de samenwerking en het stimuleren van acties met en door de ondernemers uit Aalter. Elke startende ondernemer wordt wegwijs gemaakt in de gemeente en maakt kennis met het aanbod op vlak van lokale economie via verschillende initiatieven. De Raad Lokale Economie kan hierin een ondersteunende rol spelen. Actie: ACT-1315: Ontvangst startende ondernemers aansluitend op ontvangst van de nieuwe inwoners. Startende ondernemers zijn vaak op zoek naar informatie over de gemeente: waar kan ik heen met mijn vragen, welke verenigingen zijn actief op vlak van de economie in de gemeente, is er een ondernemersloket in de gemeente, etc? Al deze vragen kunnen beantwoord worden via een moment waarop de gemeente hen informeert. Aangezien de doelstelling 'kennismaken met de gemeente' ook bij de actie 'ontvangst nieuwe inwoners' van tel is, laten we de startende ondernemers aansluiten op deze actie. Uitvoeringstrend: Afgevoerd Evaluatie:

Ontvangst nieuwe inwoners op 6 maart 2015 in gemeentehuis volgens nieuw concept beslist door cbs.

Actie: ACT-1316: Opmaak kennismakingspakket voor nieuwe ondernemers. Het kennismakingspakket voor nieuwe ondernemers bestaat uit een aanbod van de bestaande ondernemersverenigingen in de gemeente, een voorstelling van 'Aalter als ondernemende gemeente' en de dienstverlening van het gemeentebestuur ten aanzien van de ondernemers. Dit drievoudig aanbod wordt online weergegeven op de gemeentelijke website zodat elke ondernemer eenvoudig en snel de weg vindt in de gemeente. Uitvoeringstrend:

Niet gestart

19/06/2015 09:40

29 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1318: Opmaak economische kalender. De economische kalender brengt in kaart welke evenementen er voor ondernemers worden georganiseerd en dit gekoppeld aan de relevante wetgeving. Deze kalender wordt online geplaatst zodat deze voor eenieder raadpleegbaar is. Indicator: realisatie van de actie Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Actie: ACT-1319: Ondersteuning bij de organisatie van een jaarlijks info- en netwerkmoment voor ondernemers. Een jaarlijks info- en netwerkmoment is een organisatie onder leiding van de Raad Lokale Economie waarbij zij elke ondernemer in Aalter wensen uit te nodigen. Op dit moment wensen zij de ondernemers te informeren over wat er op vlak van de economie reilt en zeilt in de gemeente, de adviezen van het afgelopen werkingsjaar geformuleerd door de Raad Lokale Economie en tenslotte ook een inhoudelijk luik d.m.v. een gastspreker aan te bieden. Het centrale accent ligt op het informeren van de ondernemers. Indicator: realisatie van de actie Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Afgevoerd Deze actie werd afgevoerd, daar er vanuit de Raad Lokale Economie geen behoefte was om dit te organiseren in 2014. In plaats daarvan werd de Aalterse cadeaubon uitgewerkt i.s.m. de Raad Lokale Economie en Unizo.

AP0202-005: Ondernemingen. Aalter ondersteunt ondernemers en stimuleert het ondernemerschap op het grondgebied. Exploitatie

Uitgaven Saldo Ondersteuning bij de organisatie van een jaarlijks info- en Uitgaven Saldo netwerkmoment voor ondernemers. Ontvangst startende ondernemers aansluitend op ontvangst Uitgaven Saldo van de nieuwe inwoners. Opmaak economische kalender. Uitgaven Saldo Opmaak kennismakingspakket voor nieuwe ondernemers. Uitgaven Saldo

Eindbudget Initieel budget 250,00 250,00 -250,00 -250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 -100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 -150,00 -150,00

Actieplan: AP0202-006: Rechtszekerheid scheppen voor zonevreemde bedrijven. Door de opmaak van een RUP kan voor een zonevreemd bedrijf rechtzekerheid geschapen worden. Actie: ACT-1445: Opmaak van RUP t.g.v. afgeleverd positief planologisch attest en/of planologische opportuniteiten. Opmaak van een RUP als gevolg van een afgeleverd positief planologisch attest en/of planologische opportuniteiten. CODEX: wettelijke verplichting om binnen het jaar na een afgeleverd positief planologisch attest een gRUP op te maken. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Niet gestart In 2014 werden geen aanvragen ingediend en diende dus geen RUP

19/06/2015 09:40

30 / 62


Gemeente Aalter

2014

opgemaakt te worden. AP0202-006: Rechtszekerheid scheppen voor zonevreemde bedrijven. Investering

Uitgaven Saldo Opmaak van RUP t.g.v. afgeleverd positief planologisch attest Uitgaven Saldo en/of planologische opportuniteiten.


Operationele beleidsdoelstelling: OD-02-04: Aalter zorgt ervoor dat, indien noodzakelijk, grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd. Kwalitatief: De gemeente beschikt over een uitgebreid wegen-, riolerings- en grachtennet. Er wordt naar gestreefd dit zo goed mogelijk te onderhouden en te optimaliseren waar nodig, in samenwerking met externe beheerders, om te komen tot een aangename, veilige en kwaliteitsvolle leefomgeving. Kwantitatief: Beleidsindicator: Realisatiegraad van de vooropgestelde acties in OD 02-04 Streefwaarde: 100% Bron: foxbeleid Input van de cel Wegen en domeinen Uitvoeringsstatus:

In uitvoering

Actieplan: AP0204-001: Heraanleg verkeerswisselaar E40 (start najaar 2013 – einde eind 2015) Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de herinrichting van het toegangscomplex van de E40 met de gewestwegen N44 (Knokkeweg/Aalterbaan), N37 (Tieltsesteenweg) en N409 (Steenweg op Deinze) in Aalter. De essentie van het project is dat de huidige rotonde – waarop momenteel een hoofdweg (A10/E40), een primaire weg I (N44), een primaire weg II (N37), een secundaire (N409) en een lokale weg aangesloten zijn – vervangen wordt door een nieuw knooppunt. Deze ombouw is noodzakelijk om een optimale scheiding van (inter)regionaal en lokaal verkeer te bekomen. Omdat er door de aanleg van het nieuwe knooppunt een bijkomende verharde oppervlakte wordt aangelegd, wordt in het projectgebied een bufferbekken voorzien. Dit zal aangelegd worden in de zuidelijke lus van de nieuw aan te leggen rotonde. In de vrije ruimte die zal ontstaan tussen de E40 en de nieuw aan te leggen weg tussen de N409 en de N37 zal een carpoolparking (ca. 200 wagens) gecreëerd worden. De voorbereidende werken worden eind 2013 afgerond. Het preventief archeologisch onderzoek is uitgevoerd en leverde geen sporen op van grote archeologische waarde, waardoor geen verder onderzoek vereist is op de site. Eind 2012 werden de werken door de nutsmaatschappijen opgestart en tegen eind 2013 zouden de laatste koppelingen uitgevoerd moeten zijn. Uitvoeringstrend:

Volgens plan

19/06/2015 09:40

31 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1673: Heraanleg verkeerswisselaar E40: studie, ontwerp, aanbesteding en begeleiding t.l.v. AWV. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-1675: Heraanleg verkeerswisselaar E40: OV en aanpassen nutsleidingen - ten laste van AWV. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-1676: Heraanleg verkeerswisselaar E40: wegen en rioleringswerken - ten laste van AWV. Uitvoeringstrend:

Niet gestart

AP0204-001: Heraanleg verkeerswisselaar E40 (start najaar 2013 – einde eind 2015) Exploitatie

Uitgaven Saldo Heraanleg verkeerswisselaar E40: OV en aanpassen Uitgaven Saldo nutsleidingen - ten laste van AWV. Heraanleg verkeerswisselaar E40: studie, ontwerp, Uitgaven Saldo aanbesteding en begeleiding - t.l.v. AWV. Heraanleg verkeerswisselaar E40: wegen en rioleringswerken Uitgaven Saldo - ten laste van AWV.

Eindbudget Initieel budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP0204-002: Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg Op Deinze - fase 2. Tussen 7 november 2011 en eind juli 2012 werd de doortocht door Lotenhulle heringericht. De rioleringswerken omvatten het aanleggen van een bijkomende leiding waardoor het regen- en afvalwater gescheiden kan afgevoerd worden. De wegenwerken omvatten het aanleggen van een nieuwe rijweg, parkeerruimte, voet- en fietspaden en de herinrichting van het kruispunt Heirstraat - Nevelestraat - Steenweg-op-Deinze - Lodorp. De aanleg van een buffervijver, een verplichting opgelegd in de bouwvergunning, kon nog niet worden uitgevoerd. De gronden van het perceel waar de buffervijver dient aangelegd te worden werden nog niet verworven omdat er geen minnelijk akkoord mogelijk was met de eigenaar van dit perceel. De aangepaste onteigeningsplannen werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 11 juni 2012 en een verklaring van openbaar nut werd aangevraagd in functie van een gerechtelijke onteigeningsprocedure. Van zodra de onteigening gerealiseerd is, kunnen de werken uitgevoerd worden. Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

19/06/2015 09:40

32 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1632: Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg op Deinze fase 2: onteigeningen. De grondinname in functie van de realisatie van de buffervijver, zoals opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning voor het project "Aanleg fietspad en RWA langsheen de N409 Steenweg op Deinze - fase 2, kon niet in der minne geregeld worden. De onteigening wordt verder via het comité tot aankoop afgehandeld in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met het oog op een gerechtelijke procedure. In eerste instantie wordt nog steeds een minnelijk akkoord nagestreefd. Uitvoeringstrend: In uitvoering Evaluatie:

Na aanpassing van de plannen op basis van de opmerkingen van de eigenaar en na verder onderhandelingen via het aankoopcomité blijkt een minnelijk akkoord mogelijk. Eind 2014 kon ook over de prijs een akkoord gesloten worden tussen de eigenaar en het aankoopcomité. Dit mondeling akkoord kon nog niet geformaliseerd worden. Door de organisatorische wijzigingen binnen het aankoopcomité, zal het dossier pas verder afgehandeld kunnen worden in het voorjaar 2015.

Actie: ACT-1633: Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg op Deinze fase 2: wegenis- en rioleringswerken. In de stedenbouwkundige vergunning voor het project "Aanleg fietspad en RWA langsheen de N409 Steenweg op Deinze - fase 2, werd de aanleg van een buffervijver opgelegd. Deze buffervijver kon nog niet aangelegd worden tijdens het project aangezien er geen minnelijk akkoord kon gevonden worden met de eigenaar over de grondinname die hiervoor vereist is. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Vertraagd De werken kunnen pas opgestart worden nadat er een minnelijk akkoord werd gesloten over de grondinnames of nadat de gerechtelijke procedure tot onteigening werd doorlopen.

AP0204-002: Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg Op Deinze - fase 2. Investering Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg op Deinze - fase 2: onteigeningen. Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg op Deinze - fase 2: wegenis- en rioleringswerken.



Actieplan: AP0204-004: Aalter realiseert de gezamelijke IBA in Bakensgoed. Door de Vlaamse Milieumaatschappij werden op basis van de gegevens uit de milieuimpacttoetskaarten (MITK), 100 rode clusters (individuele zuivering van het afvalwater) geselecteerd. Binnen deze gebieden dient de plaatsing van deze prioritaire IBA’s tegen 2015 te worden gerealiseerd. Op het grondgebied worden individueel behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA’s) geplaatst en onderhouden door de eigenaars van de woningen. Als proefproject zal een gezamenlijke IBA, beheerd door het gemeentebestuur, worden gebouwd waarop een 7-tal woningen gelegen binnen de cluster Bakensgoed 1 tot 6 op hun kosten kunnen aansluiten. De realisatie van dit proefprogramma wordt afgerond vóór eind 2015.

19/06/2015 09:40

33 / 62



Gemeente Aalter

2014

Niet gestart Het bestek voor de aanstelling van de ontwerper is uitgeschreven, aanstelling voorzien in de loop van december 2014

Actie: ACT-1148: Iba Bakensgoed studie-en ontwerp. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Het studiebureau werd aangesteld voor de opmaak van de ontwerpen. Het ontwerp en aanbestedingsdossier is nu ingepland voor afwerking eerste helft 2015 voor uitvoering tweede helft 2015.

Actie: ACT-1150: Iba Bakensgoed onteigeningen. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In voorbereiding De opmaak van de onteigeningsplannen is mee opgenomen in het bestek van het studiebureau belast met de opmaak van het ontwerp en de begeleiding tijdens uitvoering. Daar het aantal onteigeningen beperkt blijft zullen de onderhandelingen door het gemeentebestuur worden geleid. De opmaak van de onteigeningsplannen en de verdere onderhandelingen zullen pas worden opgestart na opmaal van het eerste ontwerp van de infrastructuurwerken. Deze actie wordt bijgevolg verschoven.

AP0204-004: Aalter realiseert de gezamelijke IBA in Bakensgoed. Investering Iba Bakensgoed onteigeningen. Iba Bakensgoed studie-en ontwerp.



Actieplan: AP0204-007: Aalter realiseert de riolering Kestelstraat (GUP-44001-022). Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP’s) samengesteld. Het aanleggen van de riolering in de nog niet gerioleerde straten of niet aangesloten woningen in het centrale gebied wordt als hoogste prioriteit (prioriteit 1) ingedeeld. Deze rioleringsprojecten dienen tegen ten laatste 2017 te worden gerealiseerd. Het project GUP-44001-022 betreft de aanleg van een riolering voor een vijftal woningen in de zijstraat van de Kestelstraat ter hoogte van de woningen Kestelstraat 89b-97 en de aansluiting op het bestaande rioleringsnetwerk in de Kestelstraat. Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

19/06/2015 09:40

34 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1162: Realiseren riolering Kestelstraat (GUP-44001-022) studie en ontwerp. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Project is opgestart. De zijstraat van de Kestelstraat dient nog erkend te worden alvorens rioleringswerken kunnen worden uitgevoerd. Als voorbereiding op het eventueel opstarten van de procedure is een infomoment met de betrokken burgers ingepland begin juni 2015. Na goedkeuring wordt de weg erkend. Het studiebureau beoogt de ontwerpen af te ronden september 2015.

AP0204-007: Aalter realiseert de riolering Kestelstraat (GUP-44001-022). Investering Realiseren riolering Kestelstraat (GUP-44001-022) studie en ontwerp.



Actieplan: AP0204-008: Aalter realiseert de riolering Steenweg op Deinze 92-96-98. Na de realisatie van het rioleringsproject Steenweg op Deinze – fase 1, blijkt dat de woningen Steenweg op Deinze 92-96-98 niet zijn aangesloten op het bestaande rioleringsnet. Deze actie beoogt het aanleggen van een dienstriolering in de berm over een lengte van 200 m en aansluiting op het openbaar rioleringsnet op het kruispunt van de Steenweg op Deinze en de Nauterkensstraat. Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

Actie: ACT-1178: Realiseren riolering Steenweg op Deinze 92-96-98 studie en ontwerp. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Project is opgestart. Dit dossier is gekoppeld aan de rioleringsprojecten Kestelstraat - Piethoek en Bakensgoed. Technische uitwerking voor het project Bakensgoed is nog niet afgerond. De zijstraat van de Kestelstraat dient nog erkend te worden. Het studiebureau beoogt de ontwerpen af te ronden september 2015.

Actie: ACT-1181: Realiseren riolering Steenweg op Deinze 92-96-98 afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers. AP0204-008: Aalter realiseert de riolering Steenweg op Deinze 92-96-98. Exploitatie Realiseren riolering Steenweg op Deinze 92-96-98 afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers. Investering Realiseren riolering Steenweg op Deinze 92-96-98 studie en ontwerp.


19/06/2015 09:40

Eindbudget Initieel budget 0,00 450,00 0,00 -450,00 0,00 450,00 0,00 -450,00 5.768,00 5.768,00 -5.768,00 -5.768,00 5.768,00 5.768,00 -5.768,00 -5.768,00

35 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actieplan: AP0204-013: Aalter realiseert de riolering Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat. De heraanleg van het rioleringsnetwerk in de Boomgaardstraat en de Bellemstraat vanaf de markt tot het kruispunt van de Processieweg werd niet opgenomen op de lijst van mogelijk te verkrijgen subsidies van de Vlaamse overheid. Het openbaar rioleringsnet in de Boomgaardstraat is in zeer slechte staat. Gezien een aantal verzakkingen in het voetpad in 2013 bij hoogdringendheid werden hersteld, is een verder uitstel niet aangewezen. Een gescheiden rioleringsnet (DWA en RWA) is aangelegd in de Processieweg. Ook de verkaveling De Teerling-Warande is reeds volgens een gescheiden stelsel aangelegd. Aansluiting op dit gescheiden stelsel zal de gemengde inzamelriool in de Bellemstraat stroomafwaarts het kruispunt met de Processieweg sterk ontlasten. Bij hevige regenval staat dit stelsel vaak onder druk. In dit project is de heraanleg van de bestrating in mozaïekkasseien van de Markt en een deel van de Stationsstraat, Lostraat en Bellemstraat opgenomen. Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

Actie: ACT-1431: Realiseren riolering Bellemstr tot kruispunt Processieweg/Boomgaardstr. studiekost, ontwerp, aanbesteding en begeleiding. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Een studiebureau werd aangesteld. De opmaak van een mobiliteitsstudie is afgewerkt. Deze studie dient door het bestuur te worden geëvalueerd. In functie van de resultaten van deze evaluatie zal gestart worden met de opmaak van het ontwerp wegenis. De ontwerpstudie riolering is lopende. Deze actie is in uitvoering maar momenteel on hold tot evaluatie van de mobiliteitsstudie door het bestuur.

AP0204-013: Aalter realiseert de riolering Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat. Investering Realiseren riolering Bellemstr tot kruispunt Processieweg/Boomgaardstr. studiekost, ontwerp, aanbesteding en begeleiding.



Actieplan: AP0204-014: Aalter realiseert de riolering Sterrewijk-Stratem. Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP’s) samengesteld. Het rioleringsproject Sterrewijk-Stratem zal in 2014 worden vastgesteld op het subsidiëringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties. Het project is gekoppeld aan een bovengemeentelijk optimalisatieprogramma waarvan het technisch plan reeds is goedgekeurd. Bijgevolg werd dit project door de Vlaamse Milieumaatschappij als prioriteit 2 ingedeeld en dienen de werken te worden uitgevoerd binnen de periode 2016-2021. De voorbereiding en uitwerking van dit project zouden binnen deze legislatuur dienen te worden opgestart. Het project beoogt de aansluiting van de nog in te zamelen vuilvracht van de groene clusters gelegen in Wageweg, de oostelijke tak van Stratem (vanaf kruispunt Wageweg) en Sterrewijk (vanaf het kruispunt Hageland – Schoonberg – Sterrewijk en vanaf het kruispunt Sterrewijk Vijfringenstraat tot Lindestraat), Vijfringenstraat, Hageland en Schoonberg. De groene clusters worden gesaneerd en getransporteerd naar de bestaande gemeentelijke riolering aan de overzijde van de E40. De riolering zal deels gravitair, deels via persleiding en pompstations en drukriolering 19/06/2015 09:40

36 / 62


worden uitgevoerd. Uitvoeringstrend:

Gemeente Aalter

2014

In uitvoering

Actie: ACT-1437: Sterrewijk - Stratem: rioleringsproject - studiekost, aanbesteding en begeleiding. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Project is opgestart en zal vervroegd worden uitgevoerd in 2017 (gemeentelijk deel) - Verdere studie (aanvraag bouwvergunning, technisch verslag, ...), realisatie erfdienstbaarheden en afkoppelingsstudie worden in 2015 voorzien. Bijkomend budget dient nog te worden aangevraagd. Aanbesteding begin 2016 voor start bovengemeentelijk project eind 2016

AP0204-014: Aalter realiseert de riolering Sterrewijk-Stratem. Investering


Sterrewijk - Stratem: rioleringsproject - studiekost, aanbesteding en begeleiding.

Jaarrekening 34.723,57 -34.723,57 34.723,57 -34.723,57

Eindbudget 32.015,52 -32.015,52 32.015,52 -32.015,52

Actieplan: AP0204-015: Optimalisatie collectoren Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP’s) samengesteld. Het gemeentelijk optimalisatieproject O209294 werd in 2009 vastgesteld op het subsidiëringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties. Dit project wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij als prioriteit 2 ingedeeld en bijgevolg dienen de werken te worden uitgevoerd binnen de periode 20162021. De voorbereiding en uitwerking van dit project zouden binnen deze legislatuur dienen te worden opgestart. Het bovengemeentelijk optimalisatieproject van de collectoren van Aquafin werd on hold geplaatst zolang het voorontwerp van het gemeentelijk project niet is ingediend en goedgekeurd door de ambtelijke commissie. Het project beoogt volgende optimalisatiewerken: - Afkoppeling inlaat gracht in de Lotenhullestraat - Optimalisatie overstort Nieuwstraat – Goedingestraat - Afkoppeling inlaat Mariahovelaan - Afkoppeling omwalling Grote Ganzenplas en plaatsen wervelventiel - Afkoppeling inlaat Bosheide - Afkoppeling inlaat Nobelstede, Knokkeweg - Optimalisatie overstort Ommegangstraat en plaatsen wervelventiel - Afkoppelingsproject Stratem - Optimalisatie overstort Museumstraat Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

19/06/2015 09:40

37 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1441: Optimalisatie collectoren: studiekost, ontwerp, aanbesteding en begeleiding. Tot op heden is een door Aquafin goedgekeurde motivatienota opgemaakt. Deze motivatienota dient nog te worden geïntegreerd in het voorontwerpdossier. Er wordt naar gestreefd om het voorontwerpdossier af te werken en een aangepast dossier vóór eind november 2014 aan de Vlaamse milieumaatschappij over te maken. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In voorbereiding Het voorontwerp is ingediend bij de ambtelijke commissie op 15 december 2014. De ambtelijke commissie heeft het voorontwerp niet goedgekeurd. Inmiddels werd een coördinatievergadering met VMM, het studiebureau, de provincie en Aquafin gehouden om alle opmerkingen te bespreken. Studiebureau maakt een verantwoordingsnota op die aan de ambtelijke commissie wordt bezorgd. Voorlopig zijn geen verdere budgetten voorzien voor de uitvoering van deze infrastructuurwerken. Er wordt gewacht tot definitieve goedkeuring van het voorontwerp door de ambtelijke commissie. Dit project is gekoppeld aan het bovengemeentelijk optimalisatie project van Aquafin. Zolang het gemeentelijk dossier niet wordt goedgekeurd staat ook de uitvoering van het bovengemeentelijk project on hold.

Actie: ACT-1444: Optimalisatie collectoren uitvoering afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater voor burgers. AP0204-015: Optimalisatie collectoren Exploitatie

Uitgaven Saldo Optimalisatie collectoren uitvoering afkoppelingssubsidie Uitgaven Saldo scheiding hemelwater voor burgers. Investering Uitgaven Saldo Optimalisatie collectoren: studiekost, ontwerp, aanbesteding Uitgaven Saldo en begeleiding.

Eindbudget Initieel budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.630,00 0,00 -3.630,00 0,00 3.630,00 0,00 -3.630,00 0,00

Actieplan: AP0204-016: Aalter realiseert de riolering Polderdreef en Savooien. Dit rioleringsproject is vastgesteld op het subsidiëringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties, projectnummer O209199 en O209198. In de Polderdreef en Savooien is er momenteel geen rioleringsstelsel aanwezig. Met dit project worden de afvalwaters van een 3-tal verspreide woningen langs de Polderdreef ingezameld en verbonden met de collector Maria-Aalter. Met de aanleg van de nieuwe DWA-leiding in de Wingenestraat (500 m) wordt het afvalwater (DWA) en het regenwater (RWA) maximaal gescheiden. Voor RWA blijven de huidige systemen in gebruik: open grachten en rechtstreekse infiltratie. Het project behelst ook de afkoppeling van alle betrokken woningen. Een 10-tal onteigeningen dienen te gebeuren zodat in beide rijrichtingen het fietspad gescheiden van de rijweg kan worden aangelegd. Plaatselijk dient de rijweg te worden opgebroken. Nieuwe wegenis en fietspad worden voorzien in dit project. De gemeente Ruiselede stapt mee in het project.

19/06/2015 09:40

38 / 62



Gemeente Aalter

2014

In uitvoering De onderhandelingsprocudure voor de innames worden afgewerkt eind september 2014. Ten gevolge van moeilijkheden tijdens deze onderhandelingsprocedure werd het ontwerp plan aangepast. Plaatselijk wordt de voorziene langsgracht toch ingebuisd over een lengte van 200 meter. Het RWA afvoerstelsel in de Polderdreef wordt geoptimaliseerd. Een nieuwe raming rekening houdend met deze aanpassingen is voorzien te zijn afgewerkt eind oktober 2014.

Actie: ACT-1446: Polderdreef en Savooien: rioleringsproject - studie, aanbesteding en begeleiding bij uitvoering. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Het ontwerp en aanbestedingsdossier werd opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2014. De publicatie van de aanbesteding voor deze infrastructuurwerken gebeurde op 13 januari 2015. Op 19 februari 2015 worden de offertes geopend. Het gunningsverslag door het studiebureau opgemaakt werd aan het bestuur verzonden op 27 mei 2015. Gunning van de werken wordt voorgelegd aan het college begin juni 2015. Gepland wordt de werken te starten na het bouwverlof voor afwerking eind 2015.

Actie: ACT-1448: Polderdreef en Savooien: OV en aanpassen nutsleidingen. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Offerte en ontwerp voor het ondergronds brengen en/of het verplaatsen van de nutsleidingen werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2014. De werken door de nutsmaatschappijen worden in synergie uitgevoerd. Eandis is piloot van de werken. Start van de werken half februari 2015. Werken zijn inmiddels uitgevoerd incl. overkoppelingen. De nieuwe kabine dient nog te worden geplaatst. Nieuwe OV wordt geplaatst na uitvoering van de riolerings en wegeniswerken.

Actie: ACT-1449: Polderdreef en Savooien: onteigeningen en ondergrondse erfdienstbaarheid. Ten gevolge van moeilijke onderhandelingen met de eigenaars inzake de onteigeningen werd het ontwerp en onteigeningsplan aangepast. Deze plannen dienen opnieuw aan de gemeenteraad in september 2014 te worden voorgesteld. Uitvoeringstrend: In uitvoering Evaluatie:

De definitieve onteigeningsplannen werden goedgekeurd door de gemeenteraad. De onderhandelingen met de eigenaars zijn afgerond. De opties zijn gelicht. Opdracht werd gegeven aan notaris Mondelaers met de opmaak van de authentieke aktes te starten.

19/06/2015 09:40

39 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1450: Polderdreef en Savooien: afkoppelingsstudie, as-builtplan en keuring. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Alle afkoppelingsdossiers werden opgemaakt. De afkoppeling op privaat domein gebeurt tijdens of onmiddellijk na de infrastructuurwerken in de straat. Pas dan kunnen de keuringen worden opgestart.

Actie: ACT-1460: Rioleringsproject Polderdreef en Savooien: afkoppelingssubsidie scheiding hemel-afvalwater. Uitvoeringstrend:

Niet gestart

AP0204-016: Aalter realiseert de riolering Polderdreef en Savooien. Exploitatie

Uitgaven Saldo Rioleringsproject Polderdreef en Savooien: Uitgaven Saldo afkoppelingssubsidie scheiding hemel-afvalwater. Investering Uitgaven Saldo Polderdreef en Savooien: OV en aanpassen nutsleidingen. Uitgaven Saldo Polderdreef en Savooien: afkoppelingsstudie, as-builtplan en Uitgaven Saldo keuring. Polderdreef en Savooien: onteigeningen en ondergrondse Uitgaven Saldo erfdienstbaarheid. Polderdreef en Savooien: rioleringsproject - studie, Uitgaven Saldo aanbesteding en begeleiding bij uitvoering.

Jaarrekening 0,00 0,00 0,00 0,00 26.202,09 -26.202,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4.290,00 -4.290,00 21.912,09 -21.912,09

Eindbudget Initieel budget 0,00 3.300,00 0,00 -3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 -3.300,00 160.882,50 148.300,00 -160.882,50 -148.300,00 69.230,00 60.000,00 -69.230,00 -60.000,00 3.300,00 3.300,00 -3.300,00 -3.300,00 43.352,50 37.000,00 -43.352,50 -37.000,00 45.000,00 48.000,00 -45.000,00 -48.000,00

Actieplan: AP0204-017: Afwerken rioleringsproject Loveld en Oostmolenstraat De rioleringsprojecten Loveld en Oostmolenstraat zijn in uitvoering en worden afgewerkt in 2014. Een subsidie wordt toegekend van maximaal 500 euro aan de bewoners die het afvalwater scheiden van het hemelwater op privaat terrein naar aanleiding van deze gemeentelijke rioleringswerken. Een externe keurder werd aangesteld om de afkoppelingswerken op privaat terrein te controleren. Uitvoeringstrend: In uitvoering Actie: ACT-1463: Ontkoppelingssubsidies scheiding hemel-afvalwater voor burgers. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering 5 woningen in het Loveld dienen nog te worden afgekoppeld. Een PV werd opgemaakt in het kader van het milieuhandhavingsdecreet. De overige nog niet afgekoppelde woningen staan te koop en/of onbewoond. Voor deze woningen is een intentieverklaring van de eigenaars ontvangen. Blijvende opvolging van deze dossiers is noodzakelijk.

19/06/2015 09:40

40 / 62


Gemeente Aalter

2014

AP0204-017: Afwerken rioleringsproject Loveld en Oostmolenstraat Exploitatie Ontkoppelingssubsidies scheiding hemel-afvalwater voor burgers.


Jaarrekening 33.440,11 -33.440,11 33.440,11 -33.440,11


Actieplan: AP0204-019: Bouw Administratief Centrum Aalter (ACA) In het kader van de centralisatie en verdere optimalisatie van de dienstverlening wenst het gemeentebestuur volgende dienstverleningen te integreren met het gemeentehuis: onderwijs, media/bibliotheek (incl. archief), ontmoetingsplaats voor verenigingen/foyer en sociaal huis. Onderwijs en bibliotheek zijn nu op andere locaties gevestigd; een eigenlijke mediatheek, sociaal huis en een ontmoetingsplaats voor verenigingen en foyer ontbreken nog. Het gemeentebestuur wenst een moderne (versterking van de kernwaarden van het bestuur) en vernieuwende (origineel, kosteneffectief, knelpuntvoorkomend, functioneel zowel nu als binnen 20 jaar) visie te implementeren in werking door middel van een uitbreiding en een reconversie van het bestaande 'administratief centrum' (gemeentehuis). Uitvoeringstrend:

Niet gestart

Actie: ACT-1518: Aanstellen van een studiebureau en voorbereiding ontwerp ACA. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Vertraagd Aangezien de visie over het Administratief Centrum Aalter nog niet volledig op punt staat, kon deze actie nog niet opgestart worden.

AP0204-019: Bouw Administratief Centrum Aalter (ACA) Investering Aanstellen van een studiebureau en voorbereiding ontwerp ACA.



Actieplan: AP0204-022: Aalter realiseert de riolering van de Charlestonstraat (GIP 098337). Het project ‘Aanleg riolering in de Charlestonstraat’ werd opgenomen in het subsidieprogramma van de Vlaamse Milieumaatschappij in het jaar 1998. Op 23 november 1999 werd voor dit project een eerste voorontwerp aan de Vlaamse Milieumaatschappij bezorgd. Omwille van ontbrekende gegevens werd dit voorontwerp niet goedgekeurd. Op 8 december 1999 kreeg het gemeentebestuur de melding dat de verantwoordelijke van het studiebureau zijn beroepsactiviteiten vanaf 1 januari 2000 worden stopgezet en dat de lopende dossiers worden doorgegeven, zodat de continuïteit van alle nog lopende ontwerpen zal verzekerd zijn. Sindsdien ondernam het studiebureau geen verdere acties om het dossier te vervolledigen of om de continuïteit van het project O98337 ‘Aanleg riolering in de Charlestonstraat’ te verzekeren. Op 1 april 2014 werd door de Vlaamse Milieumaatschappij gevraagd om uiterlijk eind juni 2014 een voorontwerp, aangepast of aangevuld met de opmerkingen gesteld door de ambtelijke commissie van 19 januari 2000 aan de Vlaamse Milieumaatschappij te bezorgen of duidelijkheid over de stand van zaken van het dossier te scheppen. Op 16 juni 2014 besliste het college om het studiebureau in gebreke te stellen, na het verstrijken

19/06/2015 09:40

41 / 62


Gemeente Aalter

2014

van de wettelijke termijn waarbinnen het studiebureau zijn verweermiddelen dient te doen gelden, de studieopdracht voor het project O98337 ‘Aanleg riolering in de Charlestonstraat’ stop te zetten en mee op te nemen in de studieopdracht ‘Totaalbegeleiding van de studie- en uitvoeringsopdracht voor de projecten: - AP0204-007: Rioleringsproject Aanleg gescheiden riolering in de Kestelstraat – GUP 44001-022 - AP0204-004: Rioleringsproject Plaatsen van gemeentelijke IBA voor 7 woningen in Bakensgoed - AP0204-008: Rioleringsproject Aanleg gescheiden riolering in de Steenweg op Deinze 92-98 De Vlaamse Milieumaatschappij werd op de hoogte gebracht dat de studieopdracht, voor het project O98337 ‘Aanleg riolering in de Charlestonstraat’, gegund aan het studiebureau wordt stopgezet en een nieuwe ontwerper zal worden aangesteld om de gevraagde aanpassingen aan het voorontwerpdossier vóór eind december 2014 aan de Vlaamse Milieumaatschappij over te maken. Actie: ACT-1764: Rioleringsproject Charlestonstraat - aanpassing studie en begeleiding excl. voorontwerp Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Project is opgestart. Voorontwerp opgemaakt door studiebureau Jonckheere en ligt voor evaluatie bij de ambtelijke commissie

AP0204-022: Aalter realiseert de riolering van de Charlestonstraat (GIP 098337). Investering Rioleringsproject Charlestonstraat - aanpassing studie en begeleiding excl. voorontwerp


19/06/2015 09:40

Eindbudget 3.000,00 -3.000,00 3.000,00 -3.000,00

42 / 62


Gemeente Aalter

2014

Operationele beleidsdoelstelling: OD-80: Ontwikkeling regionale bedrijvencentra. Kwalitatief: Het is de bedoeling om economische activiteiten te bundelen in economische knooppunten, om de economische sterkte van iedere subregio te ondersteunen en om het ruimtelijk beleid te ondersteunen met het economisch ontwikkelingsbeleid. Voor economische knooppunten worden de volgende ontwikkelingsperspectieven vooropgesteld: - gefaseerde ontwikkeling van bedrijventerreinen; - concentratie van bedrijventerreinen in economische knooppunten; - differentiatie van bedrijventerreinen; - realisatie van bedrijventerreinen in handen van de overheid; - optimale lokalisatie en kwaliteitsvolle inrichting van lokale, gemengd regionale en specifiek regionale bedrijventerreinen; - ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven buiten de bedrijventerreinen. In Aalter, geselecteerd als specifiek economisch knooppunt, bakent de provincie de regionale bedrijventerreinen af. Kwantitatief: Aalter beschikt over vier ambachtelijke bedrijventerreinen. Het gebied tussen Aalter-Centrum en het industrieterrein Lakeland vormt de overgang tussen de industrie en de woonzones. De overige drie ambachtelijke gebieden zijn gelegen in de kleinere kernen of in de open ruimte: Lobulck, Aalter-Brug en Bellem. Uitvoeringsstatus: Evaluatie:

In uitvoering De ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Woestijne op de noordelijke oever van het kanaal Gent-Brugge geeft perfect invulling aan deze doelstelling. Een eerste bedrijf vestigde zich in 2013 reeds op het nieuwe terrein. De volgende jaren wordt verder werk gemaakt van de ontsluiting van het nieuwe industrieterrein via de industriezone Lakeland, zoals voorzien in het RUP en mobiliteitsplan.

Actieplan: AP-206: Ontwikkeling gemengd regionaal bedrijvencentrum Woestijne. Het RUP Regionaal Bedrijventerrein - goedgekeurd op 13 februari 2007 - voorziet in de aanleg van een bedrijventerrein van 30 hectaren ter hoogte van de site Woestijne in Aalter-Brug. Deze site is geselecteerd omwille van de ligging aan het kanaal, waardoor er ruimte is voor watergebonden bedrijven. Bij de uitwerking van het bedrijventerrein is in hoge mate rekening gehouden met landschappelijke en cultuurhistorische elementen. Het Woestijnegoed en de dreven die deel uitmaken van de aloude ontginningsstructuur, zijn als structurerende elementen in het bedrijventerrein opgenomen en zullen het bedrijventerrein een eigen identiteit geven. Indicator: # bedrijven op het bedrijventerrein Woestijne.

19/06/2015 09:40

43 / 62



Gemeente Aalter

2014

In uitvoering In 2013 kwam de stuurgroep Woestijne meermaals samen m.b.t. de realisatie en opvolging van het bedrijventerrein Woestijne (parkmanagement).

Actie: ACT-229: Herprofileren en betuinen van de gracht langs de Urselweg. De NV Waterwegen en Zeekanaal heeft aan de provincie Oost-Vlaanderen de machtiging gevraagd om werken uit te voeren vaan de waterlopen van 2de categorie nr. 3.48 en 3.48 en de oud-geklasseerde waterloop nr. 12 in het kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Woestijne. Alvorens de machtiging kan verleend worden moet het gemeentebestuur een aantal werken, waarvoor zij gemachtigd zijn, uitvoeren. Deze werken bestaan uit het herprofileren en betuinen van de gracht langs de Urselweg. Besluit gemeenteraad van 11 april 2011. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Dit project stond ingepland in 2013 maar de uitvoering liet omwille van problemen met de aannemer op zich wachten tot het voorjaar 2014.

AP-206: Ontwikkeling gemengd regionaal bedrijvencentrum Woestijne. Investering Herprofileren en betuinen van de gracht langs de Urselweg.


19/06/2015 09:40

Jaarrekening 41.899,68 -41.899,68 41.899,68 -41.899,68

Eindbudget 41.899,68 -41.899,68 41.899,68 -41.899,68

44 / 62


Gemeente Aalter

2014

Operationele beleidsdoelstelling: OD-60: Realiseren van het project DigitAalter. Kwalitatief: DigitAalter zal instaan voor het automatiseren van de gemeentelijke dienstverlening. Met dit ambitieuze project zal de burger sneller geholpen worden en kunnen de ambtenaren van de gemeente de burger nog beter van dienst zijn. De baliemedewerkers zullen op termijn directe toegang hebben tot alle beschikbare informatie. Dit betekent ook dat alle bestaande computerprogramma's aan elkaar worden gekoppeld. Kwantitatief: Indicator: aantal gebruikers van het elektronisch loket. Uitvoeringsstatus: In uitvoering Evaluatie:

Microsoft Dynamics CRM wordt sedert 2007 gebruikt als midoffice platform. In dit softwarepakket wordt elke communicatie met de klanten bijgehouden en opgevolgd. Bedoeling van dit project is dat alle bestaande computerprogramma's aan elkaar worden gekoppeld, zodanig dat de baliemedewerker via dit kanaal onmiddellijk toegang kan krijgen tot alle noodzakelijke informatie enerzijds en anderzijds dat de input van data slechts één maal moet gebeuren. Dit moet de efficiëntie van de werking binnen het bestuur verhogen. Het koppelen van de softwarepakketten verloopt moeilijker dan verwacht. Bepaalde softwarepakketten laten het niet toe gekoppeld te worden of het prijskaartje voor het koppelen van een softwarepakket is gigantisch hoog. Daardoor zijn enkel het bevolkingspakket en 3P automatisch gekoppeld en is foxbeleid en BPMOne handmatig gekoppeld. De afgelopen jaren werden volgende entiteiten in CRM ontwikkeld: - register in- en uitgaande post - inzagerecht - bekendmakingen - ontvangstbewijzen - klachten - meldingen - organisatie activiteiten - notulenbeheer (in uitvoering) - inventarissen van softwarepakketten, processen, producten, voorstellen tot verbetering, audits, documentenbeheer, wegen, waterlopen, patrimonium, verzekeringen, schade openbaar domein, ...) Ondertussen is ook de gemeentelijke website volledig vernieuwd en kan onze klant gebruik maken van 23 e-formulieren. In 2013 maakten 923 personen hiervan gebruik. Daarnaast ontving "www.aalter.be/e-loket" 4585 unieke bezoekers in 2013.

19/06/2015 09:40

45 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actieplan: AP-119: Realisatie nieuwe telefooncentrale Gemeentehuis Aalter De bedoeling is om binnen de organisatie te evolueren naar flexibele werkplekken: de voorgestelde totaaloplossing moet een flexibele ontsluiting mogelijk maken van verschillende types data, spraak en mobiele cliënten. Mobiele toegankelijkheid moet toelaten om laptopgebruikers zowel van thuis als van op verplaatsing toegang te geven zonder ingewikkelde VPN of speciale verbindingen. De voorgestelde oplossing moet diepgaand integreren met Microsoft Exchange 2007 en in het bijzonder met Microsoft Dynamics 4.0, de ‘kapstok’ voor alle gemeentelijke data en processen en Microsoft Sharepoint 2010. Een upgrade naar Microsoft Exchange 2010 kan worden overwogen door het gemeentebestuur, indien de leverancier dit nodig acht gelet op optimale integratie met de Microsoft bouwstenen. Doelstellingen: -Kostenverlagend opereren -Klantvriendelijke oplossing door communicatiekanalen die kwalitatief, performant en (mobiel) toegankelijk zijn. -Meer efficiëntie, productiviteit en flexibiliteit van de operator enerzijds dankzij integratie met huidige software-systemen (Microsoft Dynamics CRM en Microsoft Exchange), hoge gebruiksvriendelijkheid en gemak en anderzijds onafhankelijk van de werkplek kunnen werken. -Flexibiliteit en beheersbaarheid van de oplossing: zowel hardware als software zijn flexibel in installatie als in uitbreidings- en maatwerkmogelijkheden. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Uitgevoerd De aanvang en de realisatie van het telefonie-platform is gestart begin juli 2013 en functioneert.

AP-119: Realisatie nieuwe telefooncentrale Gemeentehuis Aalter Investering Realisatie nieuwe telefooncentrale Gemeentehuis Aalter


Eindbudget 2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -2.000,00

Actieplan: AP-204: Ondersteuning realisatie digitale koppeling processen in CRM. Om een goede werking te verzekeren is het noodzakelijk dat het CRMplatform optimaal wordt gehouden door o.a. openstaande problemen op te lossen. Daarnaast is het de bedoeling om toekomstige nieuwe projecten, zoals digitale koppelingen met andere softwarepakketten en processen, tot een goed einde te brengen. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Uitgevoerd In 2013 werd zowel door de interne medewerkers als de externe ondersteuning verder geïnvesteerd in de goede werking van het CRM-

19/06/2015 09:40

46 / 62


Gemeente Aalter

2014

platform. De nadruk werd eerder gelegd op de ontwikkelingen in CRM zelf dan op het initiëren van nieuwe koppelingen. Actie: ACT-387: Externe ondersteuning project digitAalter (o.a. crm) - 2012 Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Uitgevoerd De firma Net-it heeft in 2012 ondersteuning geboden bij het oplossen van problemen en optimalisatie van bestaande entiteiten in CRM, daar waar de kennis van de personeelsleden Kwaliteit en ICT ontoereikend was. Speciale aandacht ging dit jaar naar de register IN- en UITGAANDE POST, de koppeling van in- en uitgaande brieven, het automatisch converteren van data naar nieuwe entiteiten. Daarnaast vonden de analyses plaats voor het maken van een module "notulenbeheer".

AP-204: Ondersteuning realisatie digitale koppeling processen in CRM. Investering Externe ondersteuning project digitAalter (o.a. crm) - 2012


Eindbudget 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP-374: Aankopen informatica in het kader van digitale dossiers Artikel 10 van het Decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet bepaalt dat het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad vanaf 1 januari 2014 in elk geval dient te bepalen dat indien een gemeenteraadslid hierom verzoekt, een elektronisch dossier moet kunnen aangeleverd worden van een geagendeerd punt. Hiernaast zal in de toekomst ook voor het bestuurlijk toezicht het doorsturen van de meldingslijsten en inzendplichtige besluiten via digitale wijze moeten gebeuren. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Uitgevoerd In 2013 is de focus vooral gelegd op de digitale werking van de bestuursorganen college en gemeenteraad. Hiertoe werden iPadtoestellen aangekocht en een extranet in gebruik genomen zodat de gemeenteraadsleden de dossiers ter voorbereiding van de gemeenteraadszitting elektronisch aangeleverd krijgen. Voor het bestuurlijk toezicht werden de nodige gebruikersrechten aangemaakt.

Actie: ACT-596: Aankoop iPad-toestellen voor gemeenteraad en schepencollege / iPhones voor leden van het college Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Uitgevoerd op 08-07-2013 Het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet bepaalt dat indien een gemeenteraadslid hierom verzoekt, een dossier elektronisch ter beschikking wordt gesteld minstens vanaf 1 januari 2014.

19/06/2015 09:40

47 / 62


Gemeente Aalter

2014

Het gemeentebestuur van Aalter wou reeds in 2013 digitaal dossierbeheer aanbieden zodat de leden van het college en de gemeenteraad de voorbereidingen en de verslagen van de vergaderingen digitaal kunnen raadplegen via een beveiligd gedeelte van de gemeentelijke website, zowel thuis als in het gemeentehuis. Hiertoe werden voor de leden van het college en de gemeenteraad iPads aangekocht. Na een proefperiode werden vanaf september 2013 de voorbereidingen voor de vergaderingen digitaal aangeboden. Actie: ACT-703: Realisatie van het digitaal dossier 2013. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Niet gestart Deze actie werd niet gerealiseerd, maar werd opnieuw opgenomen in de besprekingen meerjarenplanning 2014-2019.

AP-374: Aankopen informatica in het kader van digitale dossiers Investering


Aankoop iPad-toestellen voor gemeenteraad en schepencollege / iPhones voor leden van het college Realisatie van het digitaal dossier 2013.

Eindbudget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP-433: Aanvullende hard- en software voor realisatie bijkomende registers eIK , Kids-ID en vreemdelingenkaart 2013. Is een onderdeel van het softwarepakket gebruikt door de cel burgerzaken dat zich volledig toespitst op de elektronische verblijfstitels (= elektronische identiteitskaart, Kids-ID en vreemdelingenkaart). Uitvoeringstrend: Uitgevoerd Evaluatie:

In het pakket kan nu alles betreffende de elektronische verblijftitels geregistreerd en bijgehouden worden.

AP-433: Aanvullende hard- en software voor realisatie bijkomende registers eIK , Kids-ID en vreemdelingenkaart 2013. Investering Aanvullende hard- en software voor realisatie bijkomende registers eIK , Kids-ID en vreemdelingenkaart 2013.


19/06/2015 09:40

Eindbudget 0,00 0,00 0,00 0,00

48 / 62


Gemeente Aalter

2014

Operationele beleidsdoelstelling: OD-08-08: Aalter investeert in ICT om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren. Kwalitatief: Het DigitAalter-project ambieert een vergaande digitale dienstverlening tussen het gemeentebestuur en de klant. Daarnaast heeft het gemeentebestuur Aalter een aantal verplichtingen ten aanzien van hogere overheden, waarbij uitwisseling en integratie op het niveau van authentieke bronnen centraal staan. Decretale verplichtingen, zoals het CRAB-, GRB- en KLIP-decreet, zijn slechts enkele verplichtingen die een impact zullen hebben op de manier waarop wij met digitale informatie zullen omgaan. Authentieke bronnen met een geografische component zullen zich stilaan nestelen in de gemeentelijke processen en bij het afleveren van producten. Het verder versterken van CRM als mid-office laag moet de versnippering van informatie tegengaan. Het vormt de lokale authentieke bron voor het gemeentebestuur en een geïntegreerde werkomgeving voor de medewerkers. Daarnaast zullen projecten als de digitale omgevingsvergunning voor het gemeentebestuur niet alleen een nieuwe manier van werken, maar ook nieuwe instrumenten vragen. Het Nieuwe Werken concept moet de ambtenaar in staat stellen flexibel met digitale informatie om te gaan. Niet langer is de ambtenaar gebonden aan zijn werkplek, noch aan papieren dossiers: informatie is overal voor iedereen digitaal toegankelijk. Kwantitatief: Beleidsindicator: Realisatiegraad van de vooropgestelde acties in OD 08-08 Streefwaarde: 100% Bron: Foxbeleid Input van de cel: Kwaliteit en ICT Uitvoeringsstatus:

In uitvoering

Actieplan: AP0808-001: Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening. Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening in functie van een optimale klantvriendelijkheid. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-1278: Integratie van de vrijetijdssoftware met elkaar en met bestaande software (o.a. CRM en Alfa). Om de werklast te verminderen zal het bestuur ervoor zorgen dat nieuwe en bestaande pakketten in het kader van vrijetijd met elkaar en met centrale pakketten als CRM, Alfa, ... data uitwisselen en elkaar aanvullen. Daarnaast is het ook de bedoeling om de burgers zelf een aantal zaken te laten invoeren via internet. Vooral in het kader van de organisatie van evenementen wordt dit overwogen. Dit sluit volledig aan bij het project DigitAalter. Uitvoeringstrend: In uitvoering

19/06/2015 09:40

49 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1279: Aankoop softwarepakket voor het online inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang. Momenteel gebeurt de inschrijving van kinderen in de Buitenschoolse kinderopvang tijdens de zomervakantie via het e-loket. Het huidige softwarepakket van de cel BKO heeft geen webmodule en geen koppeling met het e-loket. Het gemeentebestuur gaat op zoek naar een oplossing die toelaat dat de (groot)ouders direct zelf uur & plaats kunnen kiezen om in te schrijven voor de Buitenschoolse Kinderopvang, rekening houdend met de beschikbaarheden. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van gegevens die het gemeentebestuur ter beschikking heeft (bv. verwantschap uit CRM). Dit houdt in: - Front-office toepassing voor gemakkelijk en snel registreren van aanwezigheden. - Back-office toepassing om controles e.d.m. te doen en afrekeningen te genereren i.f.v. de aanwezigheden. (koppeling ALFA) Uitvoeringstrend: Afgevoerd Evaluatie:

Op 9 januari 2014 besliste het college van burgemeester en schepenen om het bestaande pakket Reinaert te behouden en te koppelen aan het aangekochte pakket Recreatex. Bijgevolg kan deze actie afgevoerd worden.

Actie: ACT-1280: Aankoop softwarepakket online inschrijven voor gemeentelijke activiteiten. Het gemeentebestuur wenst een oplossing die toelaat dat de burgers zichzelf of hun kinderen (gebaseerd op verwantschap uit CRM) kunnen inschrijven op gemeentelijke activiteiten, rekening houdend met de beschikbaarheden. Deze toepassing moet gekoppeld worden met reeds bestaande software, zodat er een tijdswinst kan gegenereerd worden, zowel voor de ouders als administratie. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Uitgevoerd Deze actie werd gerealiseerd. Actie uitgevoerd, kredieten onderhoudscontracten dienen verplaatst te worden naar ACT-1404 Optimalisatie van de onderhoudscontracten en het licentiebeheer met betrekking tot ICT 2014-2019 (is aangevraagd 08/01/2015) Mijlpaal: Koppeling software met CRM werd verwijderd want deze mijlpaal is opgenomen in ACT-1280

AP0808-001: Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening. Exploitatie

Uitgaven Saldo Aankoop softwarepakket online inschrijven voor Uitgaven Saldo gemeentelijke activiteiten. Investering Uitgaven Saldo Aankoop softwarepakket online inschrijven voor Uitgaven Saldo gemeentelijke activiteiten. Aankoop softwarepakket voor het online inschrijven voor de Uitgaven Saldo buitenschoolse kinderopvang. Integratie van de vrijetijdssoftware met elkaar en met Uitgaven Saldo bestaande software (o.a. CRM en Alfa). 19/06/2015 09:40

Jaarrekening 7.283,85 -7.283,85 7.283,85 -7.283,85 27.037,42 -27.037,42 24.399,65 -24.399,65 0,00 0,00 2.637,77 -2.637,77

Eindbudget Initieel budget 7.124,48 0,00 -7.124,48 0,00 7.124,48 0,00 -7.124,48 0,00 34.181,00 31.281,00 -34.181,00 -31.281,00 26.281,00 0,00 -26.281,00 0,00 0,00 26.281,00 0,00 -26.281,00 7.900,00 5.000,00 -7.900,00 -5.000,00 50 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actieplan: AP0808-003: Aankoop van bijkomende functionaliteiten of modules in het kader van het beheer van de website. Aalter zet in op digitale communicatie en elektronische dienstverlening via de website. De website van het gemeentebestuur werd in 2011 grondig vernieuwd waarbij ook de mogelijkheden van het e-loket werden uitgewerkt. Het versterken van de elektronische overheid (e-government) kan tot betere dienstverlening en meer administratieve vereenvoudiging leiden. In het kader van het dagelijks beheer en het up-to-date houden van de website kunnen bijkomende functionaliteiten of modules noodzakelijk zijn. Uitvoeringstrend: Geblokkeerd AP0808-003: Aankoop van bijkomende functionaliteiten of modules in het kader van het beheer van de website. Exploitatie

Uitgaven Saldo Aankoop van bijkomende functionaliteiten of modules in het Uitgaven Saldo kader van het beheer van de website.

Eindbudget Initieel budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP0808-004: Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Vlaamse Overheid. Op verschillende terreinen worden er verplichtingen opgelegd door de Vlaamse overheid voor het bijhouden van databanken of uitwisselen van informatie. Het gemeentebestuur probeert deze verplichtingen te integreren in de werking en indien mogelijk een meerwaarde te creëren voor de dienstverlening. Zo werd bv voor de postregistratie ingezet op een CRM-pakket dat naast het beheer van de klanten en relaties nog andere mogelijkheden tot ondersteuning van de medewerkers bood. De verwachtingen zijn dat de komende jaren de geografische component aan belang zal winnen en er daarnaast moet ingezet worden op het stroomlijnen van de digitale ontwikkeling, zodat het geheel beheersbaar blijft. Door een procesmatige manier van werken en in te zetten op automatisering beoogt het gemeentebestuur meer transparantie en een vlottere afhandeling met de klant, betere ondersteuning van de medewerkers en een efficiënte organisatie. De eerste stappen zijn daarin reeds gezet, maar het bestuur heeft de intentie om de volledige documentontsluiting te optimaliseren en te automatiseren met daarbij aandacht voor het document management systeem en digitale archivering. Het is op lokaal niveau van belang dat de geografische informatie geïntegreerd wordt in de gemeentelijke werking, om beleidsinformatie over alle domeinen heen te kunnen aanwenden. Dit behelst de ontsluiting van geo-informatie en aanverwante vergunningen. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

19/06/2015 09:40

51 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1414: Het up-to-date houden van een centraal referentie adressenbestand (CRAB). Vanaf midden 2011 is het CRAB-decreet in werking, waardoor alle nieuwe adressen alleen nog door het lokale bestuur mogen worden toegekend. Het CRAB is een authentieke bron. Dit betekent dat dit de enige bron wordt voor adresgegevens en dat alle (Vlaamse) overheden hiervan gebruik zullen moeten maken. Meldingen van fouten of onvolledigheden zullen aan de lokale besturen overgemaakt worden. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Vertraagd Door de beperkte bezetting in de cel Kwaliteit en ICT is momenteel enkel de lokale adressenlaag aangevuld. In een volgende fase zal het adressenbestand bij AGIV gecontroleerd worden. De lokale gegevens zullen deels als input kunnen gebruikt worden voor de initiële validatie.

Actie: ACT-1415: Inspelen op ontwikkelingen op Vlaams niveau met betrekking tot geo-informatie. Harmonisering procedures rechten van voorkoop. Het e-voorkooploket voor het beheer en de bekendmaking van de Vlaamse voorkooprechten zal worden geoptimaliseerd. Dit loket zal worden beheerd door de Vlaamse grondenbank (van de VLM) en bijgehouden door het gemeentestuur. Aanmaak en beheer middenschalig wegenbestand (Middenschalig Referentiebestand-wegen). Op Vlaams niveau wordt er een actueel en gebiedsdekkend wegenbestand aangemaakt met officiële staatnamen en wegnummers. De gemeente Aalter zal worden betrokken bij de bijhouding ervan. Het ontsluiten en uitwisselen van geo-informatie tussen de beheerders en gebruikers van kabelen leidinginformatie bevorderen. Nu is het al mogelijk om een aanvraag voor informatie over kabels en leidingen digitaal door te sturen via het KLIP-portaal naar de beheerder. In de toekomst zal het IMKL (Informatiemodel Kabels en Leidingen) verder uitgewerkt worden, zodat tegen 2014 de gevraagde informatie ook digitaal kan teruggestuurd worden. Ook de gemeente Aalter is beheerder van kabels en leidingen en zal deze informatie digitaal moeten aanleveren. Opbouw en beheer grootschalig referentiebestand (GRB) Het GRB is een digitale basiskaart van Vlaanderen die in de loop van 2015 gebiedsdekkend zou moeten zijn. Dit GRB bevat grootschalige gegevens van o.a. gebouwen, percelen, wegen, waterlopen,….Vele besturen zijn nu al GRB-meldingsplichting. Zij moeten alle terreinmutaties en fouten doorgeven aan het AGIV. Tegen 2013 zullen alle skeletbestanden voor heel Vlaanderen beschikbaar zijn. Hierdoor worden de eerste toepassingen met GRB mogelijk. Ontwikkeling generiek informatieplatform Openbaar domein (GIPOD) Vlaanderen zal een platform ontwikkelen om informatie bij hinder op het openbare domein, zoals nuts- en wegenwerken, manifestaties en omleidingen uit te wisselen. De ontwikkelingsfase en de integratiefase was voorzien voor 2011, de implementatie in 2012. Versie 2.0 is klaar medio 2013. Uitvoeringstrend:

Vertraagd

19/06/2015 09:40

52 / 62


Evaluatie:

Gemeente Aalter

2014

Ongeveer 80% van de informatie binnen een gemeentelijke administratie is geografisch van aard. Deze informatie betreft niet alleen feitelijke planinformatie maar ook alle informatie die via een verwijzing naar een adres, een kadastraal perceel, een gebouw, …indirect verwijst naar een locatie. GIS, of Geografische Informatiesystemen, zijn een heel belangrijke vorm van informatietechnologie die kan leiden tot een efficiëntere interne bedrijfsvoering en een betere dienstverlening door gemeentelijke en stedelijke instanties. De kracht van GIS ligt in het geïntegreerd beheer en de mogelijkheid van doorgedreven raadpleging en analyse van geografische gegevens op basis van hun locatie.¨Naast de mogelijkheden die een GIS-systeem biedt, zijn er nog tal van verplichtingen. In een eerste fase is een GIS-scan uitgevoerd om na te gaan waar de focus wordt gelegd tussen de wettelijke verplichtingen en de ambities van het bestuur.

Actie: ACT-1421: Verdere ontwikkelingen in CRM en externe ondersteuning bij problemen CRM 2014-2019. Aalter zal in de komende jaren gaan voor een service georiënteerde architectuur gekenmerkt door: - een verdere versterking van de mid-office laag CRM, integratie van authentieke bronnen en het realiseren van koppeling op basis van open standaarden met back-office pakketten - een versterking van de front-office die gekenmerkt wordt door het afhandelen van elektronische transacties en afleveren van producten op een digitale manier Daarnaast worden steeds optimalisaties doorgevoerd, rekening houdend met de beschikbare kredieten, zoals o.a. - optimalisatie van de beveiliging - integratie van het CRAB-gegeven in CRM - ontkoppeling van de verschillende rollen per individu (creëren van een tussenlaag) - Wijzigen structuur contacten - realisatie periodieke import doelstellingen/actieplannen/acties vanuit Foxbeleid naar CRM - realisatie inventaris per gebouw in CRM - koppeling met andere paketten? - helpdesk personeel? - aanvraag vorming? - integratie informatieformulier stedenbouwkundige vergunningen -... Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Vertraagd Wegens uitdiensttreding personeelslid is de uitvoering van deze actie sterk vertraagd.

19/06/2015 09:40

53 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1422: Realisatie Document Management Systeem en digitale archivering. Het gemeentebestuur beheert veel informatie die zowel op analoge als op digitale manier bezorgd of gecreëerd wordt. Voor analoge informatie bestaat een beheers- en archiveringssysteem. Digitale informatie is momenteel opgeslagen in verschillende bestandsformaten en in verschillende softwarepakketten, naast een mappenstructuur op een centrale server. Momenteel wordt de NDC-code gebruikt als basisleidraad voor de mappenstructuur om de koppeling te voorzien met de analoge documenten en archivering. Er is echter geen uitgewerkt archiveringsbeleid voor digitale documenten: de regels inzake bewaartermijnen worden niet toegepast op digitale documenten, sporadisch wordt er ‘gearchiveerd’ op CD-roms waarbij de bestanden in hun oorspronkelijk formaat worden opgeslagen. Het bestuur beoogt in de toekomst: - een gestructureerd centraal digitaal klassement - unieke documenten en dossiers - maximale toegankelijkheid van informatie - een digitaal archief dat zich richt naar het Archiveringsdecreet en hoopt dit te realiseren door een document managementsysteem dat als neutraal platform zorgt voor de opslag en archivering van de digitale documenten waarop andere applicaties kunnen geënt worden voor de dagelijkse werking. Een document management systeem zal niet alleen instaan voor de ontsluiting van ingescande poststukken. De dossiergerichte benadering die in Dynamics wordt gehanteerd dient aan het DMS te worden gekoppeld. Dynamics is daarbij dus ‘leidend’. De inrichting van het DMS gebeurt volgens ‘documentattributen’ (metadata) van Dynamics. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Niet gestart In 2014 organiseert Digitaal Archief Vlaanderen een Proof of Concept waarbij het dienstverleningsmodel en de software in quasi reëele omstandigheden bij potentiële klanten worden getest. Dit heeft tot doel om de klant op zeer praktische basis inzicht te laten verwerven in de problematiek van duurzame digitale archivering, de mogelijke oplossingen en de consequenties daarvan en een kader te creëren om de voorgestelde oplossingen te vertalen naar de eigen organisatie en de impact op de eigen organisatie in te schatten. Het gemeentebestuur van Aalter is toegetreden tot de stuurgroep. Op 4 juli 2014 vond de kick off van dit project plaats. In 2014 wordt het systeem bij enkele pilootorganisaties getest. De resultaten van de Proof of Concept, worden na acceptatie door de stuurgroep, op kwartaalbasis aan de klankbordgroep voorgelegd waarna het vervolg van het traject kan bepaald worden.

19/06/2015 09:40

54 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1715: Uitrol van GIS in de volledige organisatie. Het gemeentebestuur heeft de voorbije jaren al sterk ingezet op de technische ontwikkelingen en gebruik van GIS. Dit gegeven biedt echter ook mogelijkheden in de beleidsplanning/sturing. Daarom is het wenselijk het GIS-gebeuren in de volledige organisatie uit te rollen. Uitvoeringstrend: In uitvoering AP0808-004: Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Vlaamse Overheid. Exploitatie

Uitgaven Saldo Het up-to-date houden van een centraal referentie Uitgaven Saldo adressenbestand (CRAB). Inspelen op ontwikkelingen op Vlaams niveau met betrekking Uitgaven Saldo tot geo-informatie. Uitrol van GIS in de volledige organisatie. Uitgaven Saldo Investering Uitgaven Saldo Realisatie Document Management Systeem en digitale Uitgaven Saldo archivering. Verdere ontwikkelingen in CRM en externe ondersteuning bij Uitgaven Saldo problemen CRM 2014-2019.

Jaarrekening 3.035,73 -3.035,73 0,00 0,00 0,00 0,00 3.035,73 -3.035,73 24.251,46 -24.251,46 0,00 0,00 24.251,46 -24.251,46

Eindbudget Initieel budget 7.600,00 0,00 -7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00 0,00 -7.600,00 0,00 30.000,00 105.000,00 -30.000,00 -105.000,00 0,00 75.000,00 0,00 -75.000,00 30.000,00 30.000,00 -30.000,00 -30.000,00

Actieplan: AP0808-005: Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Federale Overheid. Op verschillende terreinen worden er verplichtingen opgelegd door de Federale Overheid voor het bijhouden van databanken of uitwisselen van informatie. Het gemeentebestuur probeert deze verplichtingen te integreren in de werking en indien mogelijk een meerwaarde te creëren voor de dienstverlening. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-1428: Realisatie gedigitaliseerd Centraal Strafregister. Gemeenten moeten ook na 31 december 2012 uittreksels uit het strafregister afgeven. De gemeentelijke strafregisters worden gevoed met gegevens over veroordelingen die door de griffies van de strafrechtbanken aan de gemeentelijke administratie van de woonplaats of verblijfplaats van de veroordeelde bezorgd worden. Vanaf 31 december 2012 zouden deze gemeentelijke strafregisters geïntegreerd moeten zijn in een gedigitaliseerd Centraal Strafregister. Dit werd bepaald door artikel 10 van de Wet van 31 juli 2009. Ondertussen is het al een tijdje duidelijk dat deze streefdatum niet gehaald zal worden. Dit alles houdt verband met een grote vertraging bij de modernisering van het informaticasysteem van de rechterlijke orde (Mammoet) en verdere digitalisering van de uitspraken van de verschillende rechtbanken in ons land, het project MaCH (Mammouth at Central Hosting). Deze actie werd reeds opgenomen in de meerjarenplanning en gekoppeld aan een nulkrediet, aangezien er nog geen concrete informatie van de centrale overheid werd ontvangen. Uitvoeringstrend:

Vertraagd

19/06/2015 09:40

55 / 62


Evaluatie:

Gemeente Aalter

2014

Stand van zaken 31/12/2014: Gemeenten worden loketten van centraal strafregister op 1 januari 2015 Er bestaat tot op vandaag geen alomvattend Centraal Strafregister en gemeenten en sommige politiediensten verwerken al jaren zelf veroordelingsbulletins die ze ontvangen van de griffies van de strafrechtbanken in ons land. Vonnissen van politierechters worden ook nu nog manueel verwerkt, afgedrukt en per post verzonden naar de gemeenten, die ze op hun beurt klasseren en manueel verwerken via diverse softwareprogramma’s. Op vraag van burgers, politie of parket worden dan uittreksels of inlichtingenbulletins afgeleverd. Sinds kort worden de griffiecomputers van de politierechtbanken stapsgewijs in verbinding gebracht met de databank van het Centraal Strafregister in Brussel, met proefprojecten in Kortrijk en Turnhout. De FOD maakt zich sterk dat alle griffies tegen 31 december definitief zijn aangesloten en dat gemeenten vanaf dan via een beveiligde verbinding meteen het uittreksel in het Centraal Strafregister kunnen raadplegen en afleveren aan de burger. Dat zal tot een taakverlichting leiden, maar betekent niet dat het werk vanaf 1 januari 2015 verdwijnt. Zo blijven er talrijke vragen over de integratie van de gemeentelijke registers, de uitwisseling met de dienst rijbewijzen of politiediensten, inwonerswijzigingen en de registratie van minnelijke schikkingen. Daarom zal er al zeker een overgangstermijn gelden tot 1 januari 2018. Om het project te begeleiden, zal Justitie op regelmatige basis afstemming zoeken met een overlegcomité IT en management, waarin VVSG en Vlavabbs vertegenwoordigd zijn. Ter voorbereiding en opvolging daarvan isVVSG zelf van start gegaan met een stuurgroep gemeentelijk strafregister.

Actie: ACT-1429: Verplichting tot afleveren van biometrische paspoorten. De lidstaten van de Europese Unie, ter uitvoering van de Europese verordening (EG) 2252/2004 van 13.12.2004, hebben de verplichting om biometrische paspoorten van de 2de generatie (met vingerafdrukken) af te geven. De Directie-generaal Consulaire zaken van de FOD Buitenlandse Zaken is belast met het project voor de invoering van de biometrische gegevens in de Belgische paspoorten. Die gegevens zijn de vingerafdrukken en een foto die voortaan aan strengere eisen zal moeten voldoen. De handtekening van de drager wordt ook gedigitaliseerd. (circulaire mails van 27 april 2009, 9 juli 2009 en 4 november 2009). Voor de uitrusting van de gemeenten en de provinciebesturen werd er op 16 september 2009 een afzonderlijke overheidsopdracht uitgeschreven door FOD Buitenlandse Zaken. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het lastenboek. De gunning van de opdracht zal in de eerstkomende maanden gebeuren. De overheidsopdracht werd uitgeschreven tengevolge van de regeringsbeslissing van 11 september 2009, die groen licht gaf voor een offerteaanvraag om paspoortloketten uit te rusten met “live enrollment”-apparatuur. Dit materiaal bestaat uit een scanner voor de registratie van vingerafdrukken, een signature pad en de apparatuur om de foto “live” te nemen. Per paspoortbureau wordt ook de volgende uitrusting voorzien: een fotoscanner als back-up voor de “live”-apparatuur, een PC en – in functie van de werklast van het paspoortbureau - eventueel één of meerdere bijkomende PC’s. Die PC’s dienen geïntegreerd te worden in het informaticanetwerk. Het gemeentebestuur beschikt nog niet over verdere informatie, bijgevolg wordt deze actie 19/06/2015 09:40

56 / 62


Gemeente Aalter

2014

verder opgenomen in de meerjarenplanning, gekoppeld aan een nulkrediet. Indicator: realisatie van de actie Uitvoeringstrend:


AP0808-005: Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Federale Overheid. Exploitatie Realisatie gedigitaliseerd Centraal Strafregister. Verplichting tot afleveren van biometrische paspoorten. Investering

Verplichting tot afleveren van biometrische paspoorten.

Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Jaarrekening 2.268,75 -2.268,75 0,00 0,00 2.268,75 -2.268,75 8.724,03 0,00 -8.724,03 8.724,03 0,00 -8.724,03

Eindbudget Initieel budget 2.268,75 0,00 -2.268,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.268,75 0,00 -2.268,75 0,00 8.724,03 0,00 0,00 0,00 -8.724,03 0,00 8.724,03 0,00 0,00 0,00 -8.724,03 0,00

Actieplan: AP0808-006: Vernieuwen software back-ups en vervanging storage. Aalter slaat steeds meer informatie en documenten digitaal op. Daarom dient de storage capaciteit gevoelig verhoogd te worden. Om de inhoud van deze digitale informatie veilig te stellen is een betere back-up oplossing noodzakelijk. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-1621: Vernieuwen software back-ups. Door een upgrade op de servers in het kader van de IP telefonie is de huidige back-up software niet meer optimaal. De replicatie naar het sportpark is daardoor ook uitgeschakeld. Nieuwe software moet hiervoor een oplossing bieden en ineens betere functionaliteiten aanbrengen. Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

AP0808-006: Vernieuwen software back-ups en vervanging storage. Investering Vernieuwen software back-ups.


19/06/2015 09:40

Jaarrekening 8.947,95 -8.947,95 8.947,95 -8.947,95


57 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actieplan: AP0808-007: Vernieuwing van de ICT-hardware. In 2009 werd de hardware vernieuwd. De komende jaren zal een aftoetsen zijn of de huidige hardware nog voldoet aan de eisen van de werkomgeving. Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

AP0808-007: Vernieuwing van de ICT-hardware. Investering Vernieuwing van de ICT-hardware.


Eindbudget 40.000,00 -40.000,00 40.000,00 -40.000,00

Actieplan: AP0808-008: Digitalisatie van de facturen. Aalter zet in op een goed beheer van alle ontvangen facturatie en wil daarom inzetten op de digitalisering ervan. Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

Actie: ACT-1588: Aanmaak verbintenissen voor overheidsopdrachten. Verbintenissen zijn een vastlegging van budget in BBC, een stapje hoger dan de huidige bestelbonnen. Vooral worden in eerste instantie hier de nutsvoorzieningen geviseerd en opdrachten waar op dit moment geen bestelbon wordt voor gevraagd (vb. werken die Eandis/Imewo sowieso uitvoert, onderhoudscontracten, software, ...) In 2e instantie bekijken we hoe we raamcontracten en specifieke overheidsopdrachten investeringen kunnen vastleggen via een verbintenis. Uitvoeringstrend:

Vertraagd

Actie: ACT-1589: Realisatie E-facturing voor overheidsopdrachten. Proces 58 (Overheidsopdrachten controle facturen) wordt volledig digitaal! De software E-Bestuur van de firma Schaubroeck werd in 2013 aangepast, mee ontwikkeld en getest. De interne goedkeuring van een (digitale) factuur gebeurt met een muisklik en niet meer met een stempel en handtekening op een papieren versie van de factuur. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Vertraagd Op zich is het digitaal laten verlopen van de goedkeuring van de factuur geen al te groot probleem. Het postregistratiesysteem van de firma Schaubroeck wordt getest en goed bevonden daar een maximale koppeling kan gebeuren naar FoxBoek. Er is wel nog wat ontwikkeling nodig om de koppeling te maximaliseren. Het grootste probleem is het digitaal ontvangen van facturen. Ofwel moet factuur per factuur worden ingescand. Ofwel moet het bestuur klaar zijn tot het correct digitaal ontvangen van

19/06/2015 09:40

58 / 62


Gemeente Aalter

2014

facturen. Mogelijkheid 1 is te arbeidsintensief en is geen verbetering t.o.v. het huidige systeem. Mogelijkheid 2 moeten diverse ICT-toepassingen gecombineerd worden. Dit vraag veel interactie en tijd om te concretiseren. AP0808-008: Digitalisatie van de facturen. Exploitatie


Aanmaak verbintenissen voor overheidsopdrachten. Realisatie E-facturing voor overheidsopdrachten.


Actieplan: AP0808-009: Aankoop van allerhande informaticamateriaal of toestellen 2014-2019. Aalter koopt diverse randapparatuur aan teneinde een efficiëntere dienstverlening en ondersteuning te kunnen bieden. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-1479: Aankoop van een badgeprinter. Bij verschillende gelegenheden ontvangt het gemeentebestuur (grote) groepen bezoekers. Een badgeprinter kan snel bezoekersbadges afprinten op rol en eventueel op zelfklevende textieletiketten. Uitvoeringstrend: Afgevoerd Evaluatie:

De vroegere werkwijze om prints te maken op hard papier, deze met de snijmachine te versnijden en in de plastic hoesjes te steken, was arbeidsintensief en niet-efficiënt. Het oogde ook weinig professioneel, omdat de snijmachine niet altijd even recht sneed. Aangezien we voor de aankoop van een badgeprinter, badges, printlinten en lenyards algauw 900 euro moeten uittrekken, lijkt het consequent gebruik van de textieletiketten de meest interessante werkwijze. Het zal ons niet alleen geld besparen, het oogt ook professioneel en is minder vervuilend voor het milieu. De plastic badges zullen immers gewoon weggegooid moeten worden. De lenyards zullen waarschijnlijk meegenomen worden door de bezoekers, wat er voor zorgt dat we er telkens zullen moeten bijbestellen. Het voorstel is dat de cel Communicatie en coördinatie de textieletiketten voorziet van het gemeentelijk logo. Indien een cel badges nodig heeft, kunnen ze textieletiketten komen halen en zelf de nodige prints maken (via mailmerge).

19/06/2015 09:40

59 / 62


Gemeente Aalter

2014

Actie: ACT-1514: Inzetten op de ontvangstkwaliteit (dekking) van de mobiele telefonie. Momenteel is de kwaliteit van de mobiele telefonie en data is niet optimaal, omdat de provider (Mobistar) in Aalter niet de beste dekking heeft. De conferentiezaal in de kelder is op dat vlak bijna een blinde vlek. Daarvoor kan eventueel een GSM-booster geplaatst worden (voor alle operatoren). Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Afgevoerd Er werd beslist om deze actie niet uit te voeren omdat, in het kader van het Algemeen Nood- en interventieplan, werd beslist om Gemeentelijk Coördinatie Centrum niet meer te laten plaatsvinden in de conferentiezaal.

Actie: ACT-1719: Aankoop access wifi points Het aanbieden van een draadloze netwerkverbinding binnen de sites van het gemeentebestuur. Deze WiFi-verbinding opereert parallel aan de huidige verbinding(en) tussen de sites. Het aantal mobiele gebruikers en toestellen neemt drastisch toe, alsook de vraag naar mobiele verbinding. De huidige sites zijn niet uitgerust om te voldoen aan deze vraag. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

AP0808-009: Aankoop van allerhande informaticamateriaal of toestellen 2014-2019. Exploitatie Aankoop van een badgeprinter. Investering Aankoop access wifi points Inzetten op de ontvangstkwaliteit (dekking) van de mobiele telefonie.


Jaarrekening 0,00 0,00 0,00 0,00 3.730,13 -3.730,13 3.730,13 -3.730,13 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 500,00 500,00 -500,00 -500,00 500,00 500,00 -500,00 -500,00 4.046,03 7.500,00 -4.046,03 -7.500,00 4.046,03 0,00 -4.046,03 0,00 0,00 7.500,00 0,00 -7.500,00

Actieplan: AP0808-010: Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken. De cel Burgerzaken maakt momenteel gebruik van verschillende toepassingen die onvoldoende met elkaar integreren. Het bestuur beoogt de aankoop van software om alle toepassingen van Burgerzaken en Bevolking te centraliseren. Dit met het doel een vlotte uitwisseling van informatie tussen de verschillende modules te krijgen, teneinde de werkdruk en de foutenlast te verminderen. Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

AP0808-010: Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken. Exploitatie Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken. Investering Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken.


19/06/2015 09:40

Eindbudget Initieel budget 0,00 50.118,00 0,00 -50.118,00 0,00 50.118,00 0,00 -50.118,00 7.820,78 7.820,78 -7.820,78 -7.820,78 7.820,78 7.820,78 -7.820,78 -7.820,78

60 / 62

Inhoudstafel OD-01-04: Aalter streeft naar een comfortabelere leefomgeving.

1

AP0104-003: Aalter investeert om wateroverlast te voorkomen.

1

AP0104-004: Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones.

2

AP0104-005: Aalter garandeert voldoende kindvriendelijke en veilige speelruimtes.

2

AP0104-006: Comfortabele begraafplaatsen die fungeren als ontmoetings/bezinningsplek.

3

AP0104-007: Aalter wil verdere initiatieven nemen tegen ongedierte.

4

OD-43: Het gemeentelijk openbaar domein is comfortabel ingericht (LSB).

5

AP-110: Poeke - NEC: aanleg parking

5

AP-114: Hof van Praet: aanleg plein.

6

AP-127: Herinrichting openbaar domein met als doel de verkeersveiligheid te verhogen.

7

OD-27: Uitvoering van het decreet integraal waterbeleid en het zoneringsplan (ZP).

11

AP-32: Aanleg collector en vernieuwen dorpskern St.-Maria-Aalter.

11

AP-33: Aanleg collector en vernieuwen Oostmolenstraat.

13

AP-106: Alternatieve riolering Loveld 1 en 2

14

AP-115: Lakeland: gescheiden RWA leiding.

15

AP-125: Riolering Stationsbuurt Maria-Aalter / Vaartlaan.

16

AP-350: Project Lokouter (werd opnieuw meegenomen in de MJP 2014-2019).

16

AP-351: Erfdienstbaarheid Beukendreef.

17

AP-352: Wegenis en rioleringswerken Congostraat

17

AP-353: Project Sterrewijk - Stratem (AP 443) - zie MJP 2014-2019 (AP0204-014)

18

AP-354: Project Kattenberg

18

AP-444: Rioleringswerken Savooien en Polderdreef

18

OD-02-02: Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert het ondernemerschap.

21

AP0202-001: Industrie & KMO's. Management en optimalisatie van de bedrijventerreinen in Aalter.

21

AP0202-002: Detailhandel. Aalter bouwt aan een kernversterkend winkelbeleid.

23

AP0202-003: Citybranding. De gemeente stimuleert ambulante handel, toeristische uitbatingen en lokale horeca.

26

AP0202-004: Aalter werkt aan een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en ontwikkelt een dynamisch plattelandsbeleid.

28

AP0202-005: Ondernemingen. Aalter ondersteunt ondernemers en stimuleert het ondernemerschap op het grondgebied.

29

AP0202-006: Rechtszekerheid scheppen voor zonevreemde bedrijven.

30

OD-02-04: Aalter zorgt ervoor dat, indien noodzakelijk, grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd.

31

AP0204-001: Heraanleg verkeerswisselaar E40 (start najaar 2013 – einde eind 2015)

31

AP0204-002: Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg Op Deinze - fase 2.

32

AP0204-004: Aalter realiseert de gezamelijke IBA in Bakensgoed.

33

AP0204-007: Aalter realiseert de riolering Kestelstraat (GUP-44001-022).

34

AP0204-008: Aalter realiseert de riolering Steenweg op Deinze 92-96-98.

35

AP0204-013: Aalter realiseert de riolering Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat.

35

AP0204-014: Aalter realiseert de riolering Sterrewijk-Stratem.

36

AP0204-015: Optimalisatie collectoren

37

AP0204-016: Aalter realiseert de riolering Polderdreef en Savooien.

38

AP0204-017: Afwerken rioleringsproject Loveld en Oostmolenstraat

40

AP0204-019: Bouw Administratief Centrum Aalter (ACA)

41

AP0204-022: Aalter realiseert de riolering van de Charlestonstraat (GIP 098337).

41

OD-80: Ontwikkeling regionale bedrijvencentra.

43

Inhoudstafel AP-206: Ontwikkeling gemengd regionaal bedrijvencentrum Woestijne. OD-60: Realiseren van het project DigitAalter.

43 45

AP-119: Realisatie nieuwe telefooncentrale Gemeentehuis Aalter

45

AP-204: Ondersteuning realisatie digitale koppeling processen in CRM.

46

AP-374: Aankopen informatica in het kader van digitale dossiers

47

AP-433: Aanvullende hard- en software voor realisatie bijkomende registers eIK , Kids-ID en vreemdelingenkaart 2013.

48

OD-08-08: Aalter investeert in ICT om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.

49

AP0808-001: Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening.

49

AP0808-003: Aankoop van bijkomende functionaliteiten of modules in het kader van het beheer van de website.

50

AP0808-004: Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Vlaamse Overheid.

51

AP0808-005: Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Federale Overheid.

55

AP0808-006: Vernieuwen software back-ups en vervanging storage.

57

AP0808-007: Vernieuwing van de ICT-hardware.

57

AP0808-008: Digitalisatie van de facturen.

58

AP0808-009: Aankoop van allerhande informaticamateriaal of toestellen 2014-2019.

59

AP0808-010: Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken.

60

3.2.

Schema J1 – de doelstellingenrekening

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overige beleid, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Dit schema stemt qua indeling overeen met het M1-schema uit het meerjarenplan en het B1-schema uit het budget.

9

10

11

3.3.

De financiële toestand

De financiële toestand bevat minstens een vergelijking van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het budget voor het betrokken financiële boekjaar. In de jaarrekening wordt met andere woorden de werkelijke financiële toestand van het bestuur vergeleken met de gebudgetteerde financiële toestand. Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken: • •

het resultaat op kasbasis: dit zegt iets over het toestandsevenwicht (nettowerkkapitaal); de autofinancieringsmarge: dit zegt iets over het structureel evenwicht (in welke mate is het bestuur in staat om op lange termijn via haar gewone werking (de exploitatie) voldoende middelen te genereren om de financiële gevolgen van het afsluiten van leningen te dragen).

Naar analogie met het budget dient de beleidsnota van de jaarrekening aan te sluiten bij de financiële nota. Deze aansluiting kan aangetoond worden als er in de doelstellingen- en liquiditeitenrekening overeenstemming is tussen: • • •

het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie; het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen; het totaal van de andere ontvangsten en uitgaven.

12

13

4.

Financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als de financiële nota van het budget en bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. In elk van die onderdelen worden telkens ook de budgetcijfers opgenomen, zowel van het initiële budget als van het eindbudget. Met eindbudget wordt bedoeld het budget na de laatste budgetwijziging. Dat past in de evaluatiefunctie van de jaarrekening: de vergelijking tussen de budgetcijfers en de rekeningcijfers is een onderdeel van de evaluatie van het beleid en de autorisatie. De verschillende onderdelen van de financiële nota worden hieronder weergegeven en dan verder in detail toegelicht. 4.1.

Schema J2 - exploitatierekening

Elk onderdeel van de exploitatierekening omvat per beleidsdomein het geheel van ontvangsten en uitgaven betreffende de exploitatie.

14

15

4.2.

Schema J3 en J4 - investeringsrekening

De investeringsrekening bestaat uit twee delen: •

•

Schema J3: een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen. Schema J4: de rekeningen van de in het financiële boekjaar afgesloten investeringsenveloppes. De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe bevat de ontvangsten en uitgaven voor de investeringen, de desinvesteringen, de investeringssubsidies en de schenkingen. Het is de verantwoording van de kredieten voor investeringsenveloppen die definitief opgeleverd zijn en dus als afgesloten kunnen beschouwd worden.

Een overzicht van de niet-afgesloten investeringsenveloppes wordt gegeven in de toelichting.

16

17

18

19

20

4.3.

Schema J5 - liquiditeitenrekening

De liquiditeitenrekening geeft op een overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van het betrokken financiële boekjaar weer zodat het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar wordt bekomen. De liquiditeitenrekening is op dezelfde wijze opgebouwd als het liquiditeitenbudget en bevat: • • • • •

de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening; de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening; de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening; het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar; de bestemde gelden

21

22

Het schema J5 - liquiditeitenrekening berekent zoals gezegd het resultaat op kasbasis. De opbouw bestaat uit 3 delen: I - Exploitatie II - Investeringen III - Andere IV - Saldo V - Gecumuleerd Budgettair Resultaat vorig boekjaar VI - Gecumuleerd Budgettair Resultaat VII - Bestemde gelden VIII - Resultaat op kasbasis

5.167.747,55 -5.699.973,95 -2.679.228,12 -3.211.454,52 789.673,00 -2.421.781,52 -94.873,61 -2.516.655,13

De som van rubrieken I t.e.m. III geeft het budgettair resultaat van het boekjaar (lees: het verschil tussen de kasstromen-uit en de kasstromen-in). Voor boekjaar 2014 betekent dit dat er per saldo 3.211.454,52 EUR meer wordt uitgegeven dan ontvangen. Bij het saldo berekend in rubriek IV wordt het saldo van het vorig boekjaar of nettowerkkapitaal (rubriek V) bijgeteld om tot het gecumuleerde budgettaire resultaat te komen (rubriek VI). De bestemde gelden zijn de gelden die het bestuur vanuit het resultaat op kasbasis reserveert voor een toekomstige uitgave (exploitatie – investering – andere). Voor boekjaar 2014 bedraagt dit 94.873,61 EUR die gereserveerd worden voor geluidsmuren en marginale percelen. Het resultaat op kasbasis (rubriek VIII) is het verschil tussen rubriek VI en VII of de middelen die overblijven na de bestemde gelden. In het schema J5 wordt ook een vergelijking gemaakt met de budgetten. De uiterst rechtste kolom toont het initiële budget, de middelste kolom de budgetten na de doorgevoerde budgetwijziging(en). Zowel de investeringsuitgaven als het resultaat op kasbasis worden sterk beïnvloed door het principeakkoord van 27 augustus 2014 tussen Electrabel en de Vlaamse gemengde distribunienetbeheerder betreffende de verdere afbouw van de participatie van Electrabel. De gemeenten nemen de aandelen eind december 2014 over van Electrabel. Begin 2015 wordt een kapitaalsvermindering doorgevoerd ten bedrage van de overnameprijs van de participatie van Electrabel. Deze kapitaalsoperatie gebeurt zonder geldbeweging bij de gemeenten. Ze wordt wel tot uitdrukking gebracht in de boekhouding van de gemeente. De transactie heeft geen invloed op de autofinancieringsmarge en is over de boekjaren 2014 en 2015 budgetneutraal. Het resultaat op kasbasis wordt wel tijdelijk beïnvloed doordat de overname geboekt wordt in 2014 en de kaptitaalsvermindering in 2015. Voor Aalter bedroeg de overnameprijs 3.274.064,18 euro.

23

4.4.

Toelichting bij de financiële nota – rapportering per beleidsdomein

4.4.1. Geconsolideerd Alvorens over te gaan tot de bespreking van de cijfers per beleidsdomein worden in dit deel nog even kort de geconsolideerde cijfers overlopen. Bij deze bespreking zal enkel worden gekeken naar de kasstromen. Boekingen die enkel in de algemene boekhouding voorkomen (o.a. afschrijvingen, voorzieningen,…) worden dus bijgevolg buiten beschouwing gelaten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geconsolideerde uitgaven en ontvangsten: UITGAVEN I - Exploitatie

ONTVANGSTEN 19.218.567,99 I - Exploitatie

24.386.315,54

II - Investeringen

5.755.959,22 II - Investeringen

55.985,27

III - Andere

2.733.079,57 III - Andere

53.851,45

TOTAAL

27.707.606,78 TOTAAL

24.496.152,26

In navolging van de wettelijke schema’s worden de uitgaven en ontvangsten in deze tabel verdeeld over 3 categorieën. Om de vergelijkbaarheid van deze cijfers te verhogen worden deze in onderstaande tabel weergegeven per inwoner (20.080 per 31/12/2014): UITGAVEN

ONTVANGSTEN

I - Exploitatie

957,10 I - Exploitatie

II - Investeringen

286,65 II - Investeringen

2,79

III - Andere

136,11 III - Andere

2,68

TOTAAL

1.379,86 TOTAAL

1.214,46

1.219,93

Bovenstaande tabel toont aan dat er per inwoner 159,93 EUR meer wordt uitgegeven in vergelijking met de ontvangsten. Wanneer er enkel wordt gekeken naar de exploitatie dan wordt er 257,36 EUR meer ontvangen in vergelijking tot de uitgaven. Een vraag die zich nu stelt is welke activiteiten verantwoordelijk zijn voor deze uitgaven en ontvangsten. Door de kapitaaloperatie Electrabem geven deze cijfers (totaalbeeld en investeringen) een vertekend beeld.

24

4.4.1.1. Exploitatie Onderstaande tabel toont de verdeling van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten over de verschillende beleidsdomeinen: EXPLOITATIE UITGAVEN

ONTVANGSTEN

00 - Algemene financiering

868.952,51 00 - Algemene financiering

17.448.201,53

01 - Beleids- en organisatieopvolging

3.647.964,19 01 - Beleids- en organisatieopvolging

02 - Burger en Omgeving

8.813.478,53 02 - Burger en Omgeving

4.194.351,88

03 - Patrimonium en Evenementen

2.400.893,35 03 - Patrimonium en Evenementen

1.260.517,98

04 - Financiën en Databeheersing

3.487.279,41 04 - Financiën en Databeheersing

1.203.224,29

TOTAAL

19.218.567,99 TOTAAL

280.019,86

24.386.315,54

Onderstaande grafieken geven een grafische procentuele weergave van deze verdeling voor zowel uitgaven als ontvangsten:

UITGAVEN 5% 18%

19%

00 - Algemene financiering 01 - Beleids- en organisatieopvolging

12%

02 - Burger en Omgeving 03 - Patrimonium en Evenementen

04 - Financiën en Databeheersing 46%

25

ONTVANGSTEN 5% 5%


17%

01 - Beleids- en organisatieopvolging 02 - Burger en Omgeving

1%


72%


Bovenstaande grafieken tonen aan dat 46% van de exploitatieuitgaven zich situeert in het beleidsdomein Burger en omgeving. De exploitatieontvangsten bevinden zich dan weer voor 72% in het beleidsdomein Algemene financiering. Dit laatste is voornamelijk te verklaren door fiscale ontvangsten die allen gebudgetteerd en geboekt worden op beleidsdomein Algemene Financiering.

26

4.4.1.2. Investeringen Voor de investeringsuitgaven en –ontvangsten geeft dit volgend beeld: INVESTERINGEN UITGAVEN

ONTVANGSTEN


21,48 00 - Algemene financiering


0,00

73.760,75 01 - Beleids- en organisatieopvolging


102.896,81 02 - Burger en Omgeving


2.305.215,27 03 - Patrimonium en Evenementen


3.274.064,91 04 - Financiën en Databeheersing

TOTAAL

5.755.959,22 TOTAAL

0,00 12.000,00 43.886,11 99,16 55.985,27

Onderstaande grafieken geven de grafische weergave van deze verdeling:

UITGAVEN 0%

1%

2%

00 - Algemene financiering 01 - Beleids- en organisatieopvolging 40%


57% 03 - Patrimonium en Evenementen


ONTVANGSTEN 0%

22%

02 - Burger en Omgeving 03 - Patrimonium en Evenementen 04 - Financiën en Databeheersing 78%

Bij de investeringen is het beleidsdomein Financiën en databeheersing verantwoordelijk voor het grootste deel van de ontvangsten en uitgaven. Van de investeringsuitgaven bevindt 57% zich in het beleidsdomein. Voor de investeringsontvangsten bevindt zich 78% in het beleidsdomein Patrimonium en evenementen.

27

4.4.1.3. Andere Tot slot geeft onderstaande tabel de verdeling van de andere uitgaven en -ontvangsten over de verschillende beleidsdomeinen. ANDERE UITGAVEN 00 - Algemene financiering

ONTVANGSTEN 2.733.079,57 00 - Algemene financiering

53.851,45


0,00 01 - Beleids- en organisatieopvolging

0,00


0,00 02 - Burger en Omgeving

0,00


0,00 03 - Patrimonium en Evenementen

0,00


0,00 04 - Financiën en Databeheersing

0,00

TOTAAL

2.733.079,57 TOTAAL

53.851,45

Bovenstaande tabel toont aan de liquiditeitsuitgaven en –ontvangsten zich volledig bevinden in het beleidsdomein algemene financiering. In de volgende onderdelen worden de exploitatie- en investeringsstromen aan de hand van enkele tabellen per beleidsdomein verder uitgediept.

28

4.4.2. Algemene financiering Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein Algemene financiering:

EXPLOITATIE UITGAVEN

ONTVANGSTEN


88.574,14 Ontvangsten uit de werking


49.206,74 Fiscale ontvangsten en boetes


13.630,95 13.884.392,43

0,00 Werkingssubsidies

3.470.758,84

Andere operationele uitgaven

130.015,32 Andere operationele ontvangsten

Financiële uitgaven

601.156,31 Financiële ontvangsten

TOTAAL

868.952,51 TOTAAL

4.615,40 74.803,91 17.448.201,53

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein: INVESTERINGEN UITGAVEN Financiële vaste activa

ONTVANGSTEN 21,48 Verkoop financiële activa

0,00

Materiële vaste activa

0,00 Verkoop van materiële vaste activa

0,00

Overige materiële vaste activa

0,00 Verkoop overige materiële vaste activa

0,00

Immateriële vaste activa

0,00 Verkoop van immateriële vaste activa

0,00

Vooruitbetalingen op investeringen

0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen

0,00

Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL

0,00

21,48 TOTAAL

0,00

29

4.4.3. Beleids- en organisatieopvolging Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein Beleids- en organisatieopvolging: EXPLOITATIE UITGAVEN Goederen en diensten

ONTVANGSTEN 998.734,10 Ontvangsten uit de werking

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies

14.264,92

2.496.619,70 Fiscale ontvangsten en boetes

923,43

149.677,69 Werkingssubsidies


196.640,97



68.190,54

0,00 Financiële ontvangsten

TOTAAL

0,00

3.647.964,19 TOTAAL

280.019,86

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein: INVESTERINGEN UITGAVEN Financiële vaste activa Materiële vaste activa


0,00

52.876,33 Verkoop van materiële vaste activa

0,00



0,00



0,00

20.884,42 Investeringssubsidies en -schenkingen

0,00



0,00

73.760,75 TOTAAL

0,00

30

4.4.4. Burger en omgeving Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein Burger en omgeving: EXPLOITATIE UITGAVEN

ONTVANGSTEN


1.531.717,97 Ontvangsten uit de werking




2.503.386,97 Werkingssubsidies


1.481.932,28 0,00 2.677.525,56



34.894,04


TOTAAL

0,00

8.813.478,53 TOTAAL

4.194.351,88

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein: INVESTERINGEN UITGAVEN Financiële vaste activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa


0,00


12.000,00


0,00


18.828,58 Verkoop van immateriële vaste activa

0,00


-40.374,64 Investeringssubsidies en -schenkingen

0,00


0,00

102.896,81 TOTAAL

12.000,00

31

4.4.5. Patrimonium en evenementen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein Patrimonium en evenementen: EXPLOITATIE UITGAVEN Goederen en diensten

ONTVANGSTEN 1.288.068,66 Ontvangsten uit de werking


993.466,92 Fiscale ontvangsten en boetes


116.480,59 Werkingssubsidies


1.062.339,45 0,00 192.542,12



5.636,41

0,00 Financiële ontvangsten

TOTAAL

0,00

2.400.893,35 TOTAAL

1.260.517,98

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein: INVESTERINGEN UITGAVEN

ONTVANGSTEN

Financiële vaste activa

0,00 Verkoop financiële activa

0,00


2.305.215,27 Verkoop van materiële vaste activa

0,00



0,00



0,00



43.886,11


0,00

2.305.215,27 TOTAAL

43.886,11

32

4.4.6. Financiën en databeheersing Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein Financiën en databeheersing: EXPLOITATIE UITGAVEN Goederen en diensten

ONTVANGSTEN 216.570,68 Ontvangsten uit de werking




2.169.291,15 Werkingssubsidies


271.134,20 4.330,00 76.784,53

0,00 Andere operationele ontvangsten


2.342,39


TOTAAL

848.633,17

3.487.279,41 TOTAAL

1.203.224,29

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein: INVESTERINGEN UITGAVEN Financiële vaste activa Materiële vaste activa

ONTVANGSTEN 3.271.064,18 Verkoop financiële activa

99,16


0,00



0,00



0,00



0,00


0,00

3.274.064,91 TOTAAL

99,16

33

5.

Algemene boekhouding

In dit hoofdstuk worden de balans en de staat van opbrengsten en kosten met betrekking tot boekjaar 2014 verder toegelicht. Deze staten bevatten eveneens de cijfers van het vorige boekjaar om te komen tot een vlotte vergelijkbaarheid. 5.1.

Schema J6 – Balans

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. De balans wordt opgemaakt volgens schema J6. Het vermogen van een bestuur is opgebouwd uit activa en passiva. De balans bevat dus een activa- en een passiva-zijde. De activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren (definitie uit art. 43, eerste lid BVR BBC). De passiva zijn de financieringsbronnen van het bestuur (definitie uit art. 44, eerste lid BVR BBC). Met deze middelen financiert het bestuur zijn activa.

34

35

36

5.1.1. Toelichting bij de balans De toelichting bij de balans is opgesplitst in twee delen. In het eerste deel wordt de balansstructuur aan de hand van enkele grafieken en tabellen verduidelijkt. Vervolgens volgt in het tweede deel een gedetailleerde bespreking van de verschillende rubrieken. 5.1.2. Balansstructuur Een eerste indicatie van de activastructuur wordt gegeven door de verhouding tussen vlottende en vaste activa. Tot de vlottende activa behoren de actiefbestanddelen die aan minstens een van de volgende criteria voldoen: • • • •

er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd of bestemd is voor verkoop of verbruik in de normale exploitatiecyclus; er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd binnen het jaar na de balansdatum; het actiefbestanddeel wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld; het actiefbestanddeel is een liquide middel of een geldbelegging, tenzij het beperkt is in het gebruik of ingewisseld moet worden voor de vereffening van een schuld van meer dan een jaar na de balansdatum.

Alle andere actiefbestanddelen behoren tot de vaste activa. Voor de passiva kan gekeken worden naar de verhouding tussen de schulden en het nettoactief. De passiva zijn opgesplitst in: •

•

schulden: dat zijn de huidige verplichtingen van het bestuur die aangegaan zijn om economische voordelen of dienstverleningspotentieel te verwerven, die voortvloeien uit gebeurtenissen uit het verleden en waarvan verwacht wordt dat ze zullen resulteren in een uitgaande geldstroom voor het bestuur; het nettoactief, dat is het resterende bedrag van de activa nadat alle schulden ervan afgetrokken zijn.

De schulden zijn verder opgesplitst in schulden op korte termijn en schulden op lange termijn.

37

Onderstaande grafiek geeft verhoudingen binnen het actief en passief weer. 100%

90% 80% 70% 60%

50% 40% 30% 20%

10% 0% ACTIVA

PASSIVA

TOTALE ACTIVA Vlottende activa Vaste activa

WAARDE 4.823.607 75.533.366

TOTALE PASSIVA Schulden Nettoactief

WAARDE 26.551.964 53.805.009

Om een volledig zicht te krijgen op de balansstructuur dienen deze hoofdrubrieken echter verder uitgesplitst te worden. Onderstaande grafieken geven een verdere uitsplitsing van de activastructuur: 1%

45% 54%

VLOTTENDE ACTIVA Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

WAARDE 2.605.584 2.164.171 53.851

38

0%

0% 15%

85% VASTE ACTIVA Vorderingen op lange termijn Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa

WAARDE 107.703 11.008.070 64.195.203 222.391

Onderstaande grafieken tonen een verdere uitsplitsing van de schulden en het nettoactief over de verschillende balansrubrieken:

39%

61%

SCHULDEN Schulden op korte termijn Schulden op lange termijn

WAARDE 10.399.336 16.152.628

39

19%

81%

NETTOACTIEF Nettoactief Overig nettoactief Overgedragen overschot - overgedragen tekort Investeringssubsidies en -schenkingen

WAARDE 43.384.807 44.822.242 -1.437.435 10.420.202

40

5.1.3. Detailbespreking van de rubrieken 5.1.3.1. Activa Na de algemene weergave van de balansstructuur in het vorige deel volgt nu een meer uitgebreide bespreking van de balans. 5.1.3.1.1.

Vlottende activa

2014

2013

4.823.606,81

6.598.635,60

A. Liquide middelen en geldbeleggingen

2.605.584,30

3.551.241,56

B. Vorderingen op korte termijn

2.164.171,06

2.993.542,59

1. Vorderingen uit ruiltransacties

341.021,40

262.366,22

1.823.149,66

2.731.176,37

53.851,45

53.851,45

I. Vlottende activa

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

41

A. Liquide middelen en geldbeleggingen Deze rubriek is een weergave van de stand van alle financiële rekeningen en kassaldi per 31/12/2014. De liquide middelen omvatten middelen die onmiddellijk in geld om te zetten zijn of in die vorm reeds beschikbaar zijn. Onder de geldbeleggingen daarentegen worden de vorderingen op kredietinstellingen, uit termijndeposito’s opgenomen, alsook de met beleggingsdoeleinden verkregen effecten die geen financiële vaste activa zijn. Onderstaande tabel geeft hiervan een gedetailleerd overzicht: Omschrijving

2014

2013

Belfius r/c Fortis r/c Interne overboekingen Belfius alfa-betalingen Belfius buitenschoolse kinderopvang Kas KBC Bevolking KBC r/c KBC uitleen Belfius auditorium Postcheque r/c ING businessaccount KBC spaarrekening Belfius tre@sury+ ING r/c Belfius betalingen via internet Belfius toelagen en leningsgelden Belfius r/c betalingen in uitvoering

2.202.506,17 133.485,04 81.858,60 81.411,06 44.482,24 19.183,52 15.534,02 11.562,53 10.235,94 8.651,91 5.633,99 3.644,78 2.706,53 2.576,24 85,44 0,09 0,00 (17.973,80)

2.091.789,28 65.709,22 73.944,90 14.417,52 14.074,57 18.971,73 18.844,17 21.784,74 6.950,13 9.819,94 3.306,54 3.640,65 2.693,37 2.569,76 85,44 0,09 1.271.000,00 (68.360,49)

Totaal

2.605.584,30

3.551.241,56

42

B. Vorderingen op korte termijn Onder de vorderingen op korte termijn worden de vorderingen opgenomen waarvan de oorspronkelijke looptijd ten hoogste één jaar bedraagt. Deze vorderingen op korte termijn worden verder opgesplitst in:  vorderingen uit ruiltransacties  vorderingen uit niet-ruiltransacties Onder de vorderingen uit ruiltransacties worden de vorderingen opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft. Vorderingen uit niet-ruiltransacties ontstaan dan logischerwijze uit transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft. Onderstaande tabel geeft de samenstelling van deze rubriek weer. OMSCHRIJVING Vorderingen uit ruiltransacties Werkingsvorderingen Te innen opbrengsten Vooruitbetalingen Waardeverminderingen

2014 341.021,40 315.727,86 22,89 92.025,72 -66.755,07

2013 262.366,22 413.008,51 0,00 0,00 -150.642,29

Vorderingen uit niet-ruiltransacties Vorderingen uit fiscale opbrengsten Te innen opbrengsten Vordering uit subsidies en toegestane leningen Andere vorderingen Waardeverminderingen

1.823.149,66 474.133,64 0,00 1.233.280,24 121.398,66 -5.662,88

2.731.176,37 232.101,49 4.376,03 1.268.697,45 1.298.001,40 -72.000,00

TOTAAL

2.164.171,06

2.993.542,59

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden komen tot stand als een gedeelte van de aangekochte grondstoffen, hulpstoffen, voor verkoop bestemde goederen, enz., per 31 december van dat jaar niet verbruikt of verkocht zijn. Bestellingen in uitvoering daarentegen hebben betrekking op uitgevoerde werken, producten in bewerking en diensten in uitvoering, die het voorwerp uitmaken van een specifieke bestelling van derden en die, bij het afsluiten van het dienstjaar, niet opgeleverd of geleverd zijn. Er werden geen voorraden en bestellingen in uitvoering voorzien per 31/12/2014. D. Overlopende rekeningen van het actief Overlopende rekeningen dragen bij tot het transactieprincipe (transacties moeten worden geregistreerd op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt). Er werden geen overlopende rekeningen van het actiefvoorzien per 31/12/2014.

43

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Onder deze vorderingen worden de vorderingen of de gedeelten van de vorderingen opgenomen die oorspronkelijk op langer dan één jaar werden toegestaan, maar die binnen twaalf maanden vervallen of m.a.w. binnen de twaalf maanden na de balansdatum moeten worden geïnd. Deze rubriek heeft per 31/12/2014 een openstaand saldo van 53.851,45. Dit saldo heeft betrekking op een toegestane lening aan TMVW.

44

5.1.3.1.2.

Vaste activa

2014

2013

75.533.365,98

73.941.370,82

A. Vorderingen op lange termijn

107.702,86

161.554,31

1. Vorderingen uit ruiltransacties

107.702,86

II. Vaste activa

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

B. Financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

161.554,31

11.008.069,98

7.737.083,48

10.951.086,55

7.620.522,37

56.983,43

116.561,11

64.195.202,60

65.724.785,38

3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa

C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen

64.177.609,89

65.704.679,40


28.568.896,82

29.637.121,45

b. Wegen en overige infrastructuur

34.181.727,59

34.467.549,94

c. Installaties, machines en uitrusting

445.158,71

567.957,28

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

874.789,56

925.013,52

107.037,21

107.037,21

17.592,71

20.105,98

17.592,71

20.105,98

222.390,54

317.947,65

e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten

3. Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen

D. Immateriële vaste activa A. Vorderingen op lange termijn

Deze rubriek bevat alle vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar. Het saldo van deze rubriek voor boekjaar 2014 bedraagt 107.702,86 EUR. Dit saldo heeft betrekking op een toegestane lening aan TMVW.

45

B. Financiële vaste activa De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door besturen worden aangehouden in andere entiteiten om een duurzame band te scheppen met de betrokken entiteiten. Het criterium om als financieel vast actief te worden opgenomen (en dus niet als geldbelegging) is duurzaamheid. Door het bezit van deze belangen of vorderingen heeft het bestuur de intentie om over langere tijd invloed uit te oefenen in deze entiteiten. De deelnemingen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten zijn in 2014 toegenomen met 3.330.564,18 EUR. Deze toename is te verklaren door enkele kapitaaloperaties met betrekking tot de deelnemingen in Imewo en de overboeking van de Tk aandelen in TMVW. De andere financiële vaste activa zijn in 2014 afgenomen met 59.577,68 EUR. Deze afname is te wijten aan de verkoop van F2-aandelen en de overboeking van de Tk aandelen in TMVW Hieronder wordt een overzicht gegeven van de deelnemingen die het bestuur aanhoudt: Omschrijving

2014

2013

4.309.272,81 1.471.895,68 1.722.824,38 744.539,02 742.836,83 448.351,94 347.550,00 233.250,01 186.765,48 171.149,58 166.237,68 153.303,29 117.399,24 59.500,00 55.181,07 13.075,00 7.885,79 68,75

1.992.303,40 1.471.895,68 768.729,61 744.539,02 742.836,83 448.351,94 347.550,00 233.250,01 186.765,48 171.149,58 166.237,68 153.303,29 117.399,24 59.500,00 55.181,07 13.075,00 7.885,79 68,75

45.584,00 5.418,16 4.750,00 1.093,76 137,51 0,00

45.584,00 5.396,68 4.750,00 1.093,76 137,51 99,16

11.008.069,98

7.737.083,48

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Imewo electriciteit Imewo Fe Imewo gas Imewo Fg IMVW aandelen A Finiwo F3 IVM Veneco2 IMVW aandelen B Finwo F5 Finiwo F6 aandelen Imewo Ee Finiwo F7 - aandelen TK-aandelen (voormalige T2) Imewo E"g Finiwo F1-aandelen portfin TMVW T-aandelen TMVW F1-aandelen (voormalige Ft aandelen) Andere financiële vaste activa Nutriëntenhalte Poeke De Lijn Cipal Volkshaard CVBA Kleine Landeigendom Het Volk CVBA F2-aandelen Totaal

46

C. en D.

Materiële en immateriële vaste activa

Materiële vaste activa kunnen worden omschreven als zijnde vaste activa die lichamelijk (stoffelijk) en duurzaam (voor meerdere jaren in een bestuur aanwezig zijn, al dan niet met de bedoeling hiermee doelstellingen van het bestuur te realiseren. Ze worden ingedeeld op basis van twee criteria:  

het al dan niet aanwenden van de activa voor haar maatschappelijke dienstverlening; de kasgenererende mogelijkheden van de activa.

Op basis van de bovenstaande twee criteria worden de materiële vaste activa in volgende drie grote categorieën ingedeeld:   

de gemeenschapsgoederen de bedrijfsmatige materiële vaste activa de overige materiële vaste activa

De gemeenschapsgoederen zijn materiële vaste activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus (dus vanaf de aanschaffing tot aan de vervreemding ervan) minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Ook de bedrijfsmatige materiële vaste activa worden aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen maar in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen genereren deze activa voldoende ontvangsten om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. De overige materiële vaste activa daarentegen worden niet aangewend in het kader van de maatschappelijke dienstverlening van een bestuur, maar om huuropbrengsten, een waardestijging, of beide te realiseren. Deze vaste activa kunnen dus gemakkelijk ontvreemd worden zonder een invloed te hebben op de maatschappelijke dienstverlening (bv. een bos dat een bestuur bezit zonder dat dit bos een maatschappelijke functie heeft voor dat bestuur). Onder de immateriële vaste activa (immateriële VA) worden opgenomen:     

de kosten van onderzoek en ontwikkeling de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten de goodwill de vooruitbetalingen op immateriële VA de plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten en die geen element zijn van een materieel vast activum.

Telkens betreft het kosten die gemaakt worden voor de verwerving van vaste activa die een aantal jaren zullen gebruikt worden, en die immaterieel van aard zijn.

47

De samenstelling van de netto-boekwaarde van de immateriële en materiële vaste activa voor gemeentebestuur Aalter ziet er als volgt uit: Omschrijving Aanschaffingswaarde Afschrijvingen Investeringen boekjaar Desinvesteringen boekjaar Afschrijvingen boekjaar Totaal

2014

2013

183.909.141,84 -117.866.408,81 2.504.363,78 -6.682,65 -4.122.821,02

178.203.417,50 -114.049.848,91 5.705.724,34 0,00 -3.816.559,90

64.417.593,14

66.042.733,03

De afschrijvingen t.b.v. 4.122.821,02 EUR vormen een jaarlijkse kost om het (im)materieel vast actief dat op de balans werd opgenomen te herwaarderen als gevolg van de economische of technische ontwaarding. De afschrijvingspercentages worden toegepast in overeenstemming met de waarderingsregels.

48

5.1.3.2. Passiva 5.1.3.2.1.

Schulden 2014

2013

26.551.963,80

26.462.705,54

A. Schulden op korte termijn

10.399.335,78

9.226.234,99

1. Schulden uit ruiltransacties

3.989.332,84

4.884.858,15

I. Schulden

a. Voorzieningen voor risico's en kosten

493.477,46

515.401,98

b. Financiële schulden

849.580,85

1.000.907,34

2.646.274,53

3.368.548,83

3.768.099,45

1.608.297,27

2.641.903,49

2.733.079,57

B. Schulden op lange termijn

16.152.628,02

17.236.470,55

1. Schulden uit ruiltransacties

16.152.628,02

17.236.470,55

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

1.558.060,96 1.558.060,96

2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

14.543.416,06

17.185.319,55

51.151,00

51.151,00

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

49

A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties Onder de schulden uit ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt. Bij een ruiltransactie moet de in ruil gekregen economische waarde, in tegenstelling tot de nietruiltransacties, voor de met de transactie verbonden partijen ongeveer gelijkwaardig zijn. Bij een ruiltransactie wordt er dus een bepaalde specifieke prestatie geleverd door een bepaalde derde partij, waartegenover een billijke vergoeding staat voor deze derde partij. Deze vergoeding hoeft niet noodzakelijk afkomstig te zijn van de partij ten aanzien van wie de prestatie werd verricht, ook een derde kan deze billijke vergoeding geheel of gedeeltelijk betalen. Er is dus een directe link tussen de prestatie en de vergoeding. De schulden uit ruiltransacties zijn opgebouwd uit Voorzieningen voor risico’s en kosten, Financiële schulden en Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties. De schulden uit ruiltransacties zijn als volgt samengesteld: OMSCHRIJVING Schulden uit ruiltransacties Financiële schulden Leveranciers Te ontvangen facturen Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest Andere overige schulden Ingehouden voorheffing Rijksdienst voor Sociale zekerheid Bezoldigingen Andere sociale schulden Voorzieningen voor risico's en kosten

2014 3.989.332,84 849.580,85 590.454,61 152.275,69 1.360.933,30 130.763,25 203.199,86 129.656,37 77.998,80 992,65 493.477,46

2013 4.884.858,15 1.000.907,34 962.583,33 305.135,19 1.369.211,20 131.801,88 188.992,13 341.122,50 69.702,60 0,00 515.401,98

TOTAAL

3.989.332,84

4.884.858,15

2. Schulden uit niet-ruiltransacties Onder de schulden uit niet-ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt. De samenstelling van de schulden uit niet-ruiltransacties wordt weergegeven in onderstaande tabel: OMSCHRIJVING Schulden uit niet-ruiltransacties Te betalen BTW Andere te betalen belastingen en taksen Ontvangen vooruitbetalingen Borgtochten ontvangen in contanten Andere overige schulden

2014 3.768.099,45 22.412,36 2.877,03 329.492,74 0,00 3.413.317,32

2013 1.608.297,27 25.944,25 4.551,37 1.494.614,12 0,00 83.187,53

TOTAAL

3.768.099,45

1.608.297,27

50

3. Overlopende rekeningen van het passief Net zoals de overlopende rekeningen van het actief dragen ook de overlopende rekeningen van het passief bij tot het transactieprincipe (transacties moeten worden geregistreerd op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt). Er werden per 31/12/2014 geen overlopende rekeningen van het passief voorzien. 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Het saldo van deze rubriek vertegenwoordigt de kapitaalsaflossingen die in het volgende boekjaar afgelost moeten worden. Dit bedrag van 2.641.903,49 EUR kan ook worden teruggevonden in de controletabellen van de leningen.

B. Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties De schulden uit ruiltransacties zijn ook op lange termijn opgebouwd uit Voorzieningen voor risico’s en kosten, Financiële schulden en Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties. Per 31/12/2014 bedraagt het openstaande saldo voor de rubriek schulden uit ruiltransacties 16.152.628,02 EUR. Het betreft de voorziening voor pensioenen (1.558.060,96 EUR), financiële schulden (14.543.416,06 EUR) en diverse schulden (51.151,00 EUR). 2. Schulden uit niet-ruiltransacties Deze rubriek bevat de ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies. Per 31/12/2014 zijn er geen openstaande vooruitbetalingen op investeringssubsidies.

51

5.1.3.2.2.

Nettoactief

II. Nettoactief

2014

2013

53.805.008,99

54.077.300,88

In 2014 bestaat deze rubriek voornamelijk uit investeringssubsidies, investeringsschenkingen en overig nettoactief. De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel: OMSCHRIJVING Nettoactief Overig nettoactief Overgedragen overschot - overgedragen tekort Investeringssubsidies en -schenkingen

2014 53.805.008,99 44.822.242,39 -1.437.435,49 10.420.202,09

2013 54.077.300,88 46.258.556,16 -3.078.038,81 10.896.783,53

TOTAAL

53.805.008,99

54.077.300,88

Het overig nettoactief is het verschil tussen enerzijds het totaal van de activa en anderzijds het totaal van de schulden en van de overige rubrieken van het nettoactief. Het is de sluitpost van de balans die ervoor zorgt dat de actief- en passiefzijde met elkaar in evenwicht zijn. Zoals weergegeven in bovenstaande tabel bedraagt het overig nettoactief 44.822.242,39 EUR. Dit saldo is ontstaan bij de conversie van de eindbalans van boekjaar 2011 naar de beginbalans van boekjaar 2012. Hierop werd een correctie doorgevoerd van 1.436.313,77 EUR voor de inbreng van de voorziening voor pensioenen. De netto-boekwaarde van de investeringssubsidies en –schenkingen komt als volgt tot stand: Omschrijving

2014

2013

Aanschaffingswaarde Geboekte verrekeningen Investeringssubsidies boekjaar Verrekeningen boekjaar

18.723.599,36 -7.826.815,83 43.886,11 -520.467,55

18.144.128,08 -7.380.238,46 579.471,28 -446.577,37

Netto-boekwaarde

10.420.202,09

10.896.783,53

52

5.2.

Schema J7 - Staat van opbrengsten en kosten

In de staat van opbrengsten en kosten worden de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar en van het vorige financiële boekjaar opgenomen. De staat van opbrengsten en kosten wordt opgemaakt volgens modelschema J7. Terwijl de balans statische informatie verschaft (foto op een bepaald ogenblik), brengt de staat van opbrengsten en kosten dynamische informatie. Ze verschaft ons informatie over hoe het resultaat van het boekjaar tot stand is gekomen en in welke mate de eigen vermogensbronnen van een bestuur zijn verhoogd of afgenomen.

53

54

5.2.1. Toelichtingen bij de staat van opbrengsten en kosten De toelichting bij de staat van opbrengsten en kosten is opgesplitst in twee grote delen. In een eerste deel zal aan de hand van enkele grafieken de samenstelling van resultaat, kosten en opbrengsten worden verduidelijkt. In het tweede deel worden vervolgens de verschillende rubrieken in de staat van opbrengsten en kosten verder toegelicht. 5.2.2.

Staat van opbrengsten en kosten – structuur

Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de samenstelling van het resultaat: 30.000.000 Operationele opbrengsten

20.000.000

10.000.000

Financiële opbrengsten

Uitzonderlijke opbrengsten

0 Financiële kosten

Uitzonderlijke kosten 2014 2013

-10.000.000

-20.000.000

Operationele kosten -30.000.000

SAMENSTELLING RESULTAAT Operationele kosten Financiële kosten Uitzonderlijke kosten Kosten Operationele opbrengsten Financiële opbrengsten Uitzonderlijke opbrengsten Opbrengsten RESULTAAT

2014 2013 22.322.239,28 22.194.567,09 968.748,06 1.090.023,17 -19.073,98 29.504,30 23.271.913,36 23.314.094,56 23.462.878,46 20.394.795,26 1.443.904,63 1.435.192,03 5.733,59 33.496,70 24.912.516,68 21.863.483,99 1.640.603,32 -1.450.610,57

<>% 0,58% -11,13% -164,65% -0,18% 15,04% 0,61% -82,88% 13,95%

55

Onderstaande grafieken geven de samenstelling van de operationele kosten en opbrengsten weer: 1% 18%

22%

18%

41%

OPERATIONELE KOSTEN Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten Toegestane werkingssubsidies Andere operationele kosten 1%

WAARDE 4.123.666 9.040.680 4.072.419 4.938.836 146.638

12%

28%

59%

OPERATIONELE OPBRENGSTEN Opbrengsten uit de werking Fiscale opbrengsten en boetes Werkingssubsidies Andere operationele opbrengsten

WAARDE 2.843.302 13.889.646 6.614.252 115.679

56

5.2.3. Detailbespreking van de rubrieken 5.2.3.1. Kosten

2014 I. Kosten A. Operationele kosten

2013

23.271.913,36 23.314.094,56 22.322.239,28

22.194.567,09

1. Goederen en diensten

4.123.665,55

4.054.546,22

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

9.040.680,41

9.244.796,40

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

4.072.419,35

3.825.699,33

4.938.836,40

5.030.704,04

146.637,57

38.821,10

B. Financiële kosten

968.748,06

1.090.023,17

C. Uitzonderlijke kosten

-19.073,98

29.504,30

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies

416,24 -19.490,22

29.504,30

57

5.2.3.1.1.

Operationele kosten

1. Goederen en diensten Goederen en diensten omvatten:  de goederen en diensten (rubriek 60 ‘Verbruikte goederen) die rechtstreeks verband houden met de totstandkoming van de maatschappelijke dienstverlening door het bestuur. Het betreft m.a.w. kosten die ontstaan ingevolge het rechtstreeks opgaan in de dienstverlening. Ze zijn rechtstreeks toewijsbaar aan een dienst (zoals bijvoorbeeld aankopen van farmaceutische producten en geneesmiddelen) of een product (zoals grondstoffen voor maaltijden);  de goederen en diensten (rubriek 61 ‘Diensten en diverse leveringen en interne facturering’) die geen rechtstreeks verband houden met de totstandkoming van de maatschappelijke dienstverlening door het bestuur, tenzij die kosten onder bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen moeten worden geboekt. Het betreft onder meer kosten die verband houden met de ondersteunende activiteiten van het bestuur zoals telefoonkosten, verzekeringspremies, huurlasten, onderhoud en herstellingen, kantoorbenodigdheden…

De samenstelling van de goederen en diensten ziet er als volgt uit: Omschrijving Uitbestede werken en diensten Kosten voor gebouwen Elektriciteit openbare verlichting Technische werkingskosten Kosten informatica en telefonie Aankopen Administratieve kosten (kantoormateriaal, drukwerk,…) Kosten voor voertuigen Diverse werkingskosten Erelonen en vergoedingen Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Receptiekosten en relatiegeschenken Opleidingskosten Interimkosten Totaal % - evolutie

2014

2013

2012

795.141,40 660.695,57 454.464,99 421.397,15 371.252,25 302.466,63 289.150,59 247.307,57 227.489,89 211.159,69 65.501,07 41.195,72 36.443,03 0,00

780.014,18 667.285,42 460.146,16 450.247,66 371.762,71 301.486,62 274.933,86 233.967,56 136.931,96 162.508,45 76.489,16 43.713,67 39.852,00 55.206,81

790.369,52 663.176,55 425.556,46 433.725,41 388.075,98 239.138,86 334.080,45 255.046,63 362.418,04 155.336,79 27.674,70 62.764,15 40.241,28 124.737,75

4.123.665,55

4.054.546,22

4.302.342,57

1,70%

-5,76%

58

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen omvatten alle personeelskosten die verband houden met de bezoldiging van het personeel dat een bestuur in dienst neemt. Het betreft dus vergoedingen voor geleverde arbeidsprestaties (dus inclusief alle sociale lasten, verzekeringen en sociale voordelen die verbonden zijn aan de arbeidsprestatie). De samenstelling van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen wordt hieronder weergegeven: Omschrijving

2014

2013

2012

Bezoldigingen niet vast benoemd personeel Bezoldigingen vast benoemd personeel Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden Bezoldigingen politiek personeel Andere personeelskosten Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Sociale maribel

4.715.845,08 2.533.624,51 1.302.206,89 313.706,51 303.843,88 81.154,69 64.945,80 -274.646,95

4.897.197,81 2.488.231,95 1.308.485,35 319.966,33 309.550,79 93.874,37 65.541,96 -238.052,16

4.712.571,33 2.354.680,50 1.230.158,60 295.677,47 319.374,22 101.625,72 64.242,36 -252.620,67

Totaal

9.040.680,41

9.244.796,40

8.825.709,53

-2,21%

4,75%

% - evolutie

3. Afschrijvingen waardeverminderingen en voorzieningen Onder afschrijvingen dienen te worden verstaan: de bedragen die ten laste worden genomen van de staat van opbrengsten en kosten om het bedrag van aanschaffingskosten van materiële en immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, of om die kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop ze worden aangegaan. Waardeverminderingen daarentegen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van materiële, financiële en immateriële vaste activa, voorraden, bestellingen in uitvoering en werkingsvorderingen die niet voortvloeien uit de waarschijnlijke gebruiksduur, maar om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij de afsluiting van het boekjaar. Voorzieningen tot slot worden aangelegd voor duidelijk naar hun aard omschreven schulden die op de balansdatum zeker zijn, en waarvan het bedrag niet vaststaat, maar wel op betrouwbare wijze kan worden geschat om zodoende rekening te houden met alle voorzienbare risico’s, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren.

59

Deze rubriek omvat de boekingen die enkel in de algemene boekhouding voorkomen en dus niet in de budgettaire boekhouding worden verwerkt. Het betreft: Omschrijving

2014

2013

2012

Afschrijvingen op vaste activa Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Voorzieningen voor vakantiegeld Waardeverminderingen op werkingsvorderingen op korte termijn

4.122.821,02 121.747,19 -21.924,52 -150.224,34

3.816.559,90 0,00 -38.845,37 47.984,80

3.982.873,91 0,00 24.321,41 174.657,49

Totaal

4.072.419,35

3.825.699,33

4.181.852,81

6,45%

-8,52%

% - evolutie

4. Toegestane werkingssubsidies Deze rubriek bevat de subsidies die door de gemeente Aalter werden toegestaan aan andere entiteiten ter financiering van de werking. Een overzicht van de belangrijkste werkingssubsidies wordt hieronder weergegeven: Omschrijving

2014

2013

2012

Politiediensten Sociale bijstand Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Erediensten Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Andere

2.160.000,00 1.398.176,08 628.342,53 135.884,00 102.939,36 513.494,43

2.041.453,00 1.418.603,00 658.243,21 175.236,59 134.330,90 602.837,34

1.912.703,00 1.596.326,00 689.158,44 195.378,20 140.334,08 690.010,31

Totaal

4.938.836,40 -0,92%

5.030.704,04 -1,88%

5.223.910,03

5.

Andere operationele kosten

Onder de andere operationele kosten worden de kosten opgenomen die niet vallen onder één van de overige rubrieken van de operationele kosten en die niet als financiële of uitzonderlijke kosten kunnen worden aangemerkt, zoals bijvoorbeeld bepaalde belastingen. De samenstelling van de andere operationele kosten is als volgt: Omschrijving

2014

2013

2012

Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Belastingen (o.a. roerende voorheffing) Diverse werkingskosten

107.589,37 36.770,20 2.278,00

2.230,74 34.818,86 1.771,50

3.149,90 66.306,39 4.398,29

Totaal

146.637,57

38.821,10

73.854,58

277,73%

-47,44%

% - evolutie

60

5.2.3.1.2.

Financiële kosten

Onder de financiële kosten worden de kosten van financiële aard opgenomen. Zo worden opgedeeld in:  de kosten van schulden  de waardeverminderingen en de terugnemingen ervan op: – liquide middelen en geldbeleggingen – andere vorderingen dan werkingsvorderingen  andere financiële kosten De samenstelling van de financiële kosten is als volgt: Omschrijving

2014

2013

2012

Kosten van schulden Diverse financiële kosten

600.696,08 368.051,98

673.755,25 416.267,92

738.175,70 403.123,97

Totaal

968.748,06

1.090.023,17

1.141.299,67

-11,13%

-4,49%

% - evolutie

61

5.2.3.1.3.

Uitzonderlijke kosten

Tot de uitzonderlijke kosten behoren klassiek de kosten die geen verband houden met de operationele en financiële activiteiten van een bestuur:  minderwaarden bij de realisatie van financiële, materiële of immateriële vaste activa  toegestane investeringssubsidies A. Minderwaarden bij de realisatie van FVA, MVA of IVA B. Toegestane investeringssubsidies Deze rubriek bevat de subsidies die door de gemeente Aalter werden toegestaan aan andere entiteiten ter financiering van de investeringen. Het saldo van -19.073,98 EUR heeft betrekking op investeringssubsidies aan kerkfabrieken en een terugname van een definitieve bijdragen in het werkkapitaal.

62

5.2.3.2. Opbrengsten

2014 II. Opbrengsten

2013

24.912.516,68 21.863.483,99

A. Operationele opbrengsten

23.462.878,46

20.394.795,26

1. Opbrengsten uit de werking

2.843.301,80

2.630.381,45

13.889.645,86

10.638.505,01

6.614.252,02

6.561.473,06

a. Algemene werkingssubsidies

3.470.758,84

3.390.570,98

b. Specifieke werkingssubsidies

3.143.493,18

3.170.902,08

115.678,78

564.435,74

1.443.904,63

1.435.192,03

5.733,59 #REF!

33.496,70 #REF!

2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten

B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten #REF!

63

5.2.3.2.1.

Operationele opbrengsten

1. Opbrengsten uit de werking Onder de opbrengsten uit de werking worden de bedragen verstaan die een bestuur gerealiseerd heeft door de verkoop van goederen en de levering van diensten aan derden en dit in het kader van haar maatschappelijke dienstverlening en dit na aftrek van de eventuele op de prijs toegestane kortingen. Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de belangrijkste werkingsopbrengsten: Omschrijving Saneringsbijdrage Retributie huisvuilzakken Overige retributies Retributie opvang kinderen in Aalter Retributie dienst 100 Huur en erfpacht Afgifte rijbewijzen, reispassen en eID Diverse werkingsopbrengsten Verkopen afval containerpark Totaal % - evolutie

2.

2014

2013

2012

945.452,12 540.275,25 400.242,81 367.614,27 222.530,25 122.919,09 114.634,65 75.029,88 54.603,48

943.110,27 488.884,50 289.060,82 343.893,22 213.741,31 138.496,72 103.157,00 52.365,47 57.672,14

834.211,49 336.262,00 297.695,18 313.078,48 210.543,58 126.779,49 121.798,50 55.256,50 55.212,81

2.843.301,80

2.630.381,45

2.350.838,03

8,09%

11,89%

Fiscale opbrengsten en boetes

Onder deze rubriek, die enkel bij gemeenten en provincies zal voorkomen, komen de opbrengsten die een bestuur realiseert uit verplichte bijdragen die door een bestuur opgelegd worden aan bepaalde belastingplichtigen. De samenstelling van deze rubriek is als volgt: Omschrijving Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Aanvullende belasting op motorrijtuigen Belastingen op prestaties Belastingen op het gebruik van het openbaar domein Belastingen op het patrimonium Boetes Bedrijfsbelastingen Belastingen inzake openbare hygiëne Totaal % - evolutie

2014

2013

2012

7.177.766,92 6.262.789,45 339.375,61 66.000,50 19.531,25 17.353,70 5.253,43 1.500,00 75,00

6.222.403,19 4.013.430,93 331.007,15 37.348,64 26.092,30 243,80 4.135,00 3.000,00 844,00

6.272.156,38 5.067.052,81 328.518,64 32.841,54 50.051,18 17.112,00 5.735,00 1.500,00 100,00

13.889.645,86

10.638.505,01

11.775.067,55

30,56%

-9,65%

64

3. Werkingssubsidies Onder de werkingssubsidies worden de subsidies, schenkingen en legaten in contanten geboekt die bij de verkrijging vanwege een derde instantie niet afhankelijk zijn van een investering in vaste activa. De werkingssubsidies bestaan uit:  

algemene werkingssubsidies die worden toegekend voor de algemene financiering van de werking van een bestuur specifieke werkingssubsidies die worden toegekend voor bepaalde projecten (bv. in het kader van buurtwerking, jongerenwerking…) of een bepaald type dienstverlening (aanbieden sociale huisvesting).

De werkingssubsidies zijn als volgt samengesteld: Omschrijving

2014

2013

2012

Gemeentefonds Bijdrage van de hogere overheid vr de bezoldiging van het onderwijzend personeel Bijdrage van de hogere overheid voor de gesco's Bijdrage van de hogere overheid voor de werkingskosten Bijdrage van de hogere overheid voor de personeelsuitgaven Compensatie Eliataks Bijdrage andere besturen voor de personeelsuitgaven Bijdrage andere gemeentebesturen voor werkingsuitgaven Specifieke werkingssubsidies integraal waterbeleid Bijdrage FOD voor dienst 100 Bijdrage van de provincie voor de werkingskosten Vergoeding wegens derving van onroerende goederen Overige bijdragen in werkingskosten Bijdrage van de hogere overheid voor de werkingskosten van het onderwijs Terugvordering subsidies en toelagen Bijdrage FOD voor brandweer

3.215.871,04 1.302.206,89 728.344,07 513.700,80 330.933,52 247.957,80 129.533,16 46.573,42 41.000,00 27.472,00 15.640,91 6.930,00 5.000,00 3.088,41 0,00 0,00

3.137.214,72 1.308.485,35 835.991,92 661.670,45 122.126,58 247.957,80 141.503,65 11.756,09 0,00 37.174,43 22.084,55 3.865,00 0,00 28.802,72 1.533,46 1.306,34

3.053.313,48 1.230.379,40 824.834,42 688.370,42 122.459,31 247.957,80 242.162,08 7.795,74 0,00 0,00 20.771,99 3.762,00 0,00 20.902,55 0,00 0,00

Totaal

6.614.252,02

6.561.473,06

6.462.709,19

0,80%

1,53%

% - evolutie

4. Andere operationele opbrengsten Onder de andere operationele opbrengsten worden de operationele opbrengsten opgenomen die niet vallen onder de opbrengsten uit de werking, de fiscale opbrengsten en boetes en de werkingssubsidies De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel: Omschrijving Vergoedingen voor kleine schade Maaltijdcheques: bijdrage personeel Pensioenbijdrage van mandatarissen Voordeel in natura Vergoeding arbeidsongevallen Diverse operationele opbrengsten Terugbetaling gemeentelijke bijdrage OCMW Totaal % - evolutie

2014

2013

2012

34.655,22 32.950,70 19.037,52 14.668,96 8.831,62 5.534,76 0,00

25.381,85 34.093,02 18.622,57 0,00 30.500,99 17.487,64 438.349,67

8.757,45 34.454,90 18.738,50 0,00 3.851,41 13.440,57 0,00

115.678,78

564.435,74

79.242,83

-79,51%

612,29%

65

5.2.3.2.2.

Financiële opbrengsten

Onder de financiële opbrengsten worden de opbrengsten van financiële aard opgenomen. Ze worden opgedeeld in:  de opbrengsten uit financiële vaste activa  de opbrengsten uit vlottende activa  de andere financiële opbrengsten De financiële opbrengsten zijn als volgt samengesteld: Omschrijving Opbrengsten uit financiële vaste activa Kapitaal- en intrestsubsidies Andere financiële opbrengsten Opbrengsten uit vlottende activa Totaal % - evolutie

5.2.3.2.3.

2014

2013

2012

918.657,42 520.467,55 3.878,96 900,70

986.883,71 446.577,37 154,53 1.576,42

927.103,91 474.383,84 38,23 23.300,39

1.443.904,63

1.435.192,03

1.424.826,37

0,61%

0,73%

Uitzonderlijke opbrengsten

Tot de uitzonderlijke opbrengsten behoren klassiek de opbrengsten die geen verband houden met de operationele en financiële activiteiten van een bestuur. Het saldo van 5.733,59 EUR bestaat uit een meerwaarde op de realisatie van materieel vaste activa. Meer bepaalt de verkoop van een JCB verreiker.

66

6.

Toelichting

In deze toelichting worden verder nog een aanal aanvullende gegevens meegegeven. 6.1.

Overzicht per investeringsenveloppe

Waar in schema J4 een schema wordt gegenereerd van de afgesloten investeringsenveloppes, wordt hieronder een overzicht gegeven van de niet afgesloten enveloppes: voor elke enveloppe wordt per rubriek het gebudgetteerde, alsook het reeds aangerekende bedrag weergegeven. IE-01 - Burger & Omgeving vóór 2012 UITGAVEN

ONTVANGSTEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014

Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014


Verkoop financiële activa

Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed

Verkoop van materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed


40.179

17.152 Verkoop van immateriële vaste activa

Toegestane investeringssubsidies

Investeringssubsidies en -schenkingen




Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen

TOTAAL

40.179

17.152

TOTAAL

67

IE-1 - Burger & Omgeving UITGAVEN



Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 Verkoop financiële activa


13.487 3.050 10.437

7.508 Verkoop van materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 7.508 Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed


11.987

1.677 Verkoop van immateriële vaste activa







TOTAAL

25.473

9.185

TOTAAL

IE-03 - Patrimonium & Evenementen vóór 2012 UITGAVEN


Financiële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed


263.738 263.738

227.664 Verkoop van materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 227.664 Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed


Verkoop van immateriële vaste activa







TOTAAL

263.738

227.664

TOTAAL

113.627

113.627

68

IE-3 - Patrimonium & Evenementen UITGAVEN





56.840 56.642 197

41.143 Verkoop van materiële vaste activa 40.946 Terreinen en gebouwen 197 Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed









TOTAAL

56.840

41.143

TOTAAL

IE-4 - Financiën & Databeheersing UITGAVEN




3.271.064 Verkoop financiële activa











TOTAAL

3.271.064

99

TOTAAL

99

69

IE-5 - Rioleringsprojecten UITGAVEN





2.506.016 28.315 2.477.701


1.694.043 Verkoop van materiële vaste activa 28.315 Terreinen en gebouwen 1.665.728 Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed

102.000








TOTAAL

2.608.016

1.694.043

TOTAAL

147.686

43.886

147.686

43.886

IE-8 - Parkings en pleinen UITGAVEN




255.580 245.580 10.000

98.160 Verkoop van materiële vaste activa 98.160 Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed









TOTAAL

255.580

98.160

TOTAAL

70

IE-9 - Informatica en communicatie UITGAVEN





2.000


2.000









TOTAAL

2.000

TOTAAL

IE-10 - Ontwikkeling Woestijne UITGAVEN




41.900 41.900










TOTAAL

41.900

41.900

TOTAAL

71

IE-15P - Grote infrastructuurwerken (OD-02-04 - MJP 2014-2019) UITGAVEN





378.904 40.000 338.904










TOTAAL

378.904

60.926

TOTAAL

IE-16P - ICT (OD-08-08 - MJP 2014-2019 ) UITGAVEN




133.720

133.720










TOTAAL

133.720

72.691

TOTAAL

72

IE-17P - Comfortabele leefomgeving (OD-01-04 - MJP 2014-2019) UITGAVEN





47.450 47.450










TOTAAL

47.450

TOTAAL

IE-18P - Lokale economie (OD-02-02 - MJP 2014-2019) UITGAVEN








20.000








TOTAAL

20.000

TOTAAL

73

IE-19AF - Algemene financiering (MJP 2014-2019) UITGAVEN















TOTAAL

4.455.550 4.455.550

205.000

TOTAAL

4.660.550

IE-20B&O - Burger en omgeving (MJP 2014-2019) UITGAVEN



17.833 280.740 255.000 25.740




16.500



30.183

-40.375 Investeringssubsidies en -schenkingen





TOTAAL

345.255

-32.122

TOTAAL

320.000

320.000

74

IE-21P&E - Patrimonium en evenementen (MJP 2014-2019) UITGAVEN





1.179.068 211.968 900.100 67.000

216.192 Verkoop van materiële vaste activa 31.942 Terreinen en gebouwen 117.435 Wegen en overige infrastructuur 66.814 Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed









TOTAAL

1.179.068

216.192

TOTAAL

21.000 9.000

12.000

12.000

12.000

50.000

71.000

12.000

IE-22BELOR - Beleids-& organisatieopvolging (MJP 2014-2019) UITGAVEN


Financiële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Immateriële vaste activa


21.055

21.055


5.000



51.840

20.884 Investeringssubsidies en -schenkingen


21.950


Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL

Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 99.845

34.939

TOTAAL

75

IE-23FIDA - Financiën & Databeheersing (MJP-2014-2019) UITGAVEN




6.550

6.550










TOTAAL

6.550

3.001

TOTAAL

76

6.2.

Benchmarking o.b.v. gegevens Agentschap Binnenlands Bestuur

Onderstaand worden een aantal macrocijfers van gemeentebestuur Aalter vergeleken met deze van Vlaanderen in haar totaliteit en met de steden in de cluster waartoe bestuur Aalter behoort. Deze cijfers zijn indicatief. 6.2.1. Vlaanderen Onderstaand wordt de gesommeerde autofinancieringsmarge van alle Vlaamse gemeenten weergegeven. Deze grafiek is vooral zinvol om de tendens en de evolutie over de jaren te zien, zowel van het verleden (o.b.v. de jaarrekeningen) als naar de gebudgetteerde toekomst toe (o.b.v. de meerjarenplannen). De gegevens zijn gebaseerd op de jaarrekeningen 2007-2012 en de in 2013 goedgekeurde meerjarenplannen 2014-2019. Eventuele budgetwijzigingen die in 2014 reeds werden goedgekeurd werden nog niet meegenomen.

In onderstaande grafieken worden de gegevens m.b.t. exploitatie weergegeven. Ook hier worden de gesommeerde gegevens van alle Vlaamse gemeenten weergegeven. Deze grafiek is vooral zinvol om de tendens en de evolutie over de jaren te zien. Ook deze gegevens zijn gebaseerd op de in 2013 goedgekeurde meerjarenplannen 2014-2019. Eventuele budgetwijzigingen die in 2014 reeds werden goedgekeurd werden nog niet meegenomen.

77

6.2.2. Vergelijking cluster – provincie - Vlaanderen De cijfers die in dit onderdeel worden besproken, zijn deze die door het Agentschap Binnenlands bestuur werden verzameld. Alle gemeenten en OCMW’s worden ingedeeld in 6 vooraf gedefinieerde clusters. Een cluster is een verzameling van gemeenten met een gelijkaardige sociaaleconomische en demografische omgeving: o o o o o o

de agglomeratiegemeente: inkomsten < Vlaams gemiddelde de centrumgemeente: centrumfunctie > Vlaams gemiddelde de gemeente met een concentratie aan economische activiteiten: industriële tertiaire activiteit > Vlaams gemiddelde de landelijke gemeente: verstedelijking < Vlaams gemiddelde de toeristische gemeente: toeristische activiteit > Vlaams gemiddelde de woongemeente: inkomens > Vlaams gemiddelde

Gemeentebestuur Aalter wordt door ABB ingedeeld in cluster gemeente met een concentratie aan economische activiteit. De cijfers van bestuur Aalter worden met andere woorden vergeleken met deze van de cluster, van de provincie en van Vlaanderen.

78

6.2.2.1. Autofinancieringsmarge

6.2.2.2. Exploitatie • Ontvangsten

79

• Uitgaven

80

6.2.2.3. Investeringen 

Uitgaven:

6.2.2.4. Financiële schulden

81

6.3.

Toelichting bij de financiële nota

De toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening bestaat op haar beurt ten minste uit de volgende vier onderdelen: • de toelichting bij de exploitatierekening met: o

o o

een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; een verdere opsplitsing in soorten uitgaven en ontvangsten van de exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1); de evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2).

• de toelichting bij de investeringsrekening met: o

o

o

o

een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; een overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële boekjaar (schema TJ3); de evolutie van de ontvangsten en uitgaven inzake de investeringsverrichtingen zijnde de investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (schema TJ4); de stand van de kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5).

• de evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6) • een overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies.

82

6.3.1. Schema TJ1

83

6.3.2. Schema TJ2

84

6.3.3. Schema TJ3

85

86

6.3.4. Schema TJ4

87

6.3.5. Schema TJ5

88

6.3.6. Schema TJ6

89

6.3.7. Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

6.4.

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bevat minstens de volgende drie onderdelen: • de toelichting bij de balans (schema TJ7); • een overzicht van de toegepaste waarderingsregels; • de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.

108

6.4.1. Schema TJ7

109

110

111

6.4.2. Waarderingsregels

1. Inleiding Bij de overschakeling van de NGB boekhouding naar de BBC boekhouding dienen er nieuwe waarderingsregels vastgelegd te worden aangezien de rubrieken van de balans van BBC anders worden opgemaakt en ingedeeld. Aan de hand van deze rubrieken werd een voorstel opgemaakt voor het bepalen van de waarderingsregels. Waar vroeger bepaalde waarderingsregels vastgelegd werden heeft het bestuur nu een vrije keuze. De BBC waarderingsregels zijn gebaseerd op IPSAS: International Public Sector Accounting Standards. Dit zijn boekhoudnormen voor de publieke sector gebaseerd op IAS (International Financial Reporting Standards). Deze standaarden zijn niet bindend maar gelden als referentie en verdienen aanbeveling. Deze regels dienen ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Nadien dienen de waarderingsregels opgenomen te worden in de toelichting bij de jaarrekening en moet het gebruik van deze waarderingsregels van het ene financiële boekjaar op het andere identiek en stelselmatig worden toegepast. Het gebruik van de waarderingsregels moet leiden tot een waar en getrouw beeld van de jaarrekening. De waarderingsregels bepalen ondermeer:    

De aanrekeningsregels (transactiebasis) Waardering van bezittingen, schulden, vorderingen Afschrijvingsregels en regels van waardevermindering en voorzieningen De regels van herwaarderingen

De kosten en opbrengsten moeten verwerkt worden in het financiële boekjaar waarin ze werkelijk gerealiseerd zijn, ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn. Aansluitend hierop moet de vraag dus gesteld worden wanneer de eigenlijke transactie plaatsvindt. Een transactie vindt plaats op het ogenblik dat de economische stroom, een gebeurtenis of een andere omstandigheid plaatsvindt bv. bv levering. Er wordt in BBC dan ook een onderscheid gemaakt tussen ruil- en niet-ruiltransacties. Bij niet-ruiltransacties is het moeilijker om het transactiemoment te bepalen en kan dit verschillen volgens de aard van de transactie.

112

1. Definities Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Elk actiefbestanddeel wordt bij erkenning gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen. Onder aanschaffingswaarde moet één van de volgende voorwaarden worden verstaan:     

De De De De De

aanschaffingsprijs ruilwaarde vervaardigingswaarde schenkingswaarde inbrengwaarde

Afschrijvingen Afschrijvingen zijn de bedragen die ten laste genomen zijn van de staat van opbrengsten en kosten,met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, om hetzij het bedrag van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van deze vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, hetzij om deze kosten ten laste te nemen op het ogenblijk waarop zij worden aangegaan. De afschrijvingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben en mogen niet worden teruggenomen. Er wordt steeds een lineaire afschrijvingsmethode toegepast. Waardeverminderingen Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van andere actiefbestanddelen dan deze die voorvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar. Ook deze worden stelselmatig bepaald. Herwaarderingen De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald moeten na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere gecumuleerde afschrijvingen en latere gecumuleerde waardeverminderingen.

113

2. Vlottende activa -

Verschil tussen een minderwaarde en waardevermindering

Vlottende Activa Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Voorraden en bestelling in uitvoering Overlopende rekeningen vh actief

Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Waardering Nominale waarde of aanschaffingsw aarde Nominale waarde

Waardeverminderingen Ja

Minderwaarde Wordt gerapporteerd i/d kosten

Ja ( zie 4.1)

Bij effectief verlies

Aanschaffingsw aarde FIFO METHODE Aanschaffingsw aarde voor overlopend of toegerekend gedeelte Overboeking

Ja (verschil met marktwaarde)

NVT

Meerwaarde Wordt gerapporteer d i/d opbrengsten Bij recuperatie van verlies NVT

NVT

NVT

NVT

Ja ( zie 4.1)

Bij effectief verlies

Bij recuperatie van verlies

Vorderingen Voor volgende categorieën van vorderingen wordt de afwaardering op individuele basis beoordeeld: -

te ontvangen subsidies

Voor volgende categorieën van vorderingen wordt de afwaardering globaal beoordeeld: -

te innen belastingen te innen retributies

en worden volgende afwaarderingspercentages voorzien: - vorderingen > 1 jaar: 10% - vorderingen > 2 jaar: 25 % - vorderingen > 3 jaar: 50% - vorderingen > 4 jaar: 75% - vorderingen > 5 jaar: 100 % Vorderingen worden onder dubieuze debiteuren geboekt van zodra een dwangbevel opgesteld wordt of een deurwaarder aangesteld werd voor de inning.

114

3. Vaste Activa

Vaste Activa

Waardering

Vorderingen op lange termijn Financiële vaste activa! Materiële vaste activa


Nominale waarde

Afschrijvingen NVT

Waardeverminderingen Zie 4.1

Minderwaarde/ Meerwaarde Bij effectief verlies of recuperatie

Herwaarde ringen NVT

Aanschaffingswaarde

Ja

Ja

Bij effectief verlies of recuperatie

Ja

-

Aanschaffingswaarde Ruilwaarde Vervaardigingswaarde Inbrengwaarde Schenkingswaarde Lijfrente Aanschaffingswaarde Vervaardigingswaarde Lijfrente

Zie 5.1

5 jaar

Ja

Nee

Als investeringen in immateriële en materiële vaste activa dient beschouwd te worden deze investeringen waarvan de levensduur langer is dan 1 jaar en die op jaarbasis en per project de 2.500 euro overschrijden. ! Ook voor de financiële vaste activa dient het bestuur in de toelichting in de samenvatting van de waarderingsregels, de spelregels vast te leggen omtrent het dubieus boeken van de vorderingen en de manier waarop er waardeverminderingen worden berekend op de dubieuze vorderingen op belangen en aandelen.. Daarnaast moeten de niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening, per rubriek waarin de nog vol te storten belangen en aandelen zijn opgenomen. Indien bepaalde financiële vaste activa werden geherwaardeerd, dan moet de geherwaardeerde waarde die in aanmerking werd genomen, verantwoord worden in de toelichting bij de jaarrekening waarin de herwaardering voor het eerst werd toegepast. Tot slot moet in de toelichting ook een mutatiestaat van de financiële vaste activa worden ingevuld die de volgende informatie verschaft: boekwaarde, (des)investeringen, herwaarderingen, waardeverminderingen, boekwaarde 31/12. Voor de immateriële vaste activa dient in de toelichting het bedrag van de onder immateriële vaste activa opgenomen kosten van onderzoek en ontwikkeling opgenomen worden, de opname van de intercalaire intresten in de aanschaffingswaarde en eventueel verantwoording indien in uitzonderlijke gevallen,de afschrijving van kosten en onderzoek ontwikkeling over meer dan vijf jaar werd gespreid.

de te de en

115

4.1


Afhankelijk van het soort Vast actief dienen deze gewaardeerd te worden volgens het kostprijsmodel of volgens het herwaarderingsmodel. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen is de herwaardering. Activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is kunnen niet geherwaardeerd worden. Gebruiksduur Afschrijvingen Waardeverminderingen Herwaarderingen Kostprijsmodel Gemeenschapsgoederen Beperkt JA JA NEE Onbeperkt NEE JA NEE Bedrijfsmatige materiële Beperkt JA JA NEE vaste activa Onbeperkt NEE JA NEE Immateriële vaste activa Beperkt JA JA NEE Onbeperkt NEE JA NEE Herwaarderingsmodel Overige materiële vaste Beperkt JA JA JA activa Onbeperkt NEE JA JA Financiële vaste activa Niet van NEE JA JA toepassing Om het onderscheid te maken tussen een Bedrijfsmatig materieel vast actief en een gemeenschapsgoed dient onderstaand schema in acht genomen te worden:

116

Gemeenschapsgoederen (Kostprijsmodel) Rubriek Waardering Terreinen bebouwd en onbebouwd Gebouwen Uitzonderlijk onderhoud op gebouwen Wegen:grondwerken en verharding, zaten Wegen overige infrastructuur (straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting) Wegen: Uitzonderlijk onderhoud en herstellingen Wegen: slijtlaag Wegen: toebehoren Aanleg van terreinen

Riolen, nutsleidingen, verlichting, …

Installaties, materieel, machines en uitrusting Buitengewoon onderhoud op installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting Rollend materieel (personenwagen, bestelwagen,fiets, aanhangwagen,...) Rollend materieel (vrachtwagen, bus, tractor,…) Rollend materieel: buitengewoon onderhoud en herstellingen Informaticamaterieel Leasing en soortgelijke rechten Plannen en studies

Aanschaffingswaarde/ vervaardigingswaarde Aanschaffingswaarde/ vervaardigingswaarde Aanschaffingswaarde/ vervaardigingswaarde Aanschaffingswaarde/ vervaardigingswaarde Aanschaffingswaarde/ vervaardigingswaarde

Lineaire afschrijvingen nihil

Waardeverminderingen

30 jaar 10 jaar 30 jaar 10 jaar

Aanschaffingswaarde/ vervaardigingswaarde Aanschaffingswaarde/ vervaardigingswaarde Aanschaffingswaarde/ vervaardigingswaarde Aanschaffingswaarde/ vervaardigingswaarde

10 jaar

Buitengewoon onderhoud Aanschaffingswaarde/ vervaardigingswaarde

10 jaar

Buitengewoon onderhoud Aanschaffingswaarde/ vervaardigingswaarde Aanschaffingswaarde/ vervaardigingswaarde

10 jaar

Vast bedrag Aanschaffingswaarde/ vervaardigingswaarde

10 jaar 5 jaar

Aanschaffingswaarde/ vervaardigingswaarde Aanschaffingswaarde/ vervaardigingswaarde

10 jaar

Vast bedrag Aanschaffingswaarde/ vervaardigingswaarde Aanschaffingswaarde/ vervaardigingswaarde

5 jaar 5 jaar

10 jaar 30 jaar 30 jaar

30 jaar

10 jaar 5 jaar

5 jaar

5 jaar

117

Erfgoed Waterlopen en waterbekkens

1,00 euro Aanschaffingswaarde/ vervaardigingswaarde Buitengewoon onderhoud

30 jaar 10 jaar

118

Bedrijfsmatige materiële vaste Activa (Kostprijsmodel) Rubriek Waardering Lineaire afschrijvingen Terreinen : bebouwd en Aanschaffingswaarde/ Nihil onbebouwd vervaardigingswaarde Gebouwen Aanschaffingswaarde/ 30 jaar vervaardigingswaarde Uitzonderlijk onderhoud op Aanschaffingswaarde/ 10 jaar terreinen en gebouwen vervaardigingswaarde Installaties, machines en Aanschaffingswaarde/ 10 jaar uitrusting vervaardigingswaarde Meubilair, kantooruitrusting Aanschaffingswaarde/ 10 jaar vervaardigingswaarde Rollend materieel Aanschaffingswaarde/ 5 jaar (personenwagen, vervaardigingswaarde bestelwagen,fiets, aanhangwagen,...) Rollend materieel Aanschaffingswaarde/ 10 jaar (vrachtwagen, bus, vervaardigingswaarde tractor,…) Leasing en soortgelijke Aanschaffingswaarde/ 5 jaar rechten vervaardigingswaarde Erfgoed 1,00 euro

Waardeverminderingen

Overige materiële vaste Activa (Herwaarderingsmodel) Rubriek Waardering Lineaire afschrijvingen Waardeverminderingen Terreinen Nee Vastgoed 30 jaar Roerende Zie (gemeenschapsgoed) goederen

Herwaarderingen

De toelichting moet ook onderstaande informatie bevatten:    

de verantwoording van de geherwaardeerde waarde die in aanmerking werd genomen indien overige materiële vaste activa werden geherwaardeerd de opname in aanschaffingswaarde van de intercalaire intresten Informatie betreffende de herleiding van de erfgoederen naar 1,00 euro De mutatiestaat

119

4. Passiva Vaste Activa Financiële schulden

Schulden uit ruiltransacties Schulden uit niet-ruiltransacties Voorzieningen voor risico’s en kosten Overlopende rekeningen in het passief Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Overig netto-actief Herwaarderingsreserves Overgedragen overschot, overgedragen tekort Investeringssubsidies

Waardering Nominale waarde/ aanschaffingswaarde/ som van de kapitaalbestanddelen Nominale waarde Nominale waarde Schatting op basis van objectieve criteria en stavingsdocumenten Aanschaffingswaarde

Waardewijziging NVT

nominale waarde

NVT

Waarde (afgeleid van de waardering actief en passief) Verschil boekhoudkundige waarde met reële waarde Waardering kosten en opbrengsten Nominale waarde of schenkingswaarde

NVT

NVT NVT Aanpassing volgens actuele inschatting NVT

Ja NVT Moeten in overeenstemming gebracht worden met de afschrijvingen

In de toelichting van de passiva zal het bestuur in de toelichting bij de balans de mutatiestaat van de financiële schulden moeten invullen. In deze mututatiestaat wordt vooreerst een onderscheid gemaakt tussen de financiële schulden op korte en op lange termijn. Daarna moet verder aangegeven worden of het schulden betreft die ten laste zijn van het bestuur of ten laste zijn van derden en dient er een opdeling gemaakt te worden als de schulden betrekking hebben op leningen of leasings. Indien de schulden gewaarborgd zijn door persoonlijke of zakelijke zekerheden gesteld of beloofd op activa van het bestuur, zoals o.a. door de staat gewaarborgde schulden, hypothecaire inschrijvingen of inpandgevingen van het bestuur van vorderingen, moet het bestuur deze zekerheden opnemen in de toelichting onder de niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen. Ook de geherwaardeerde waarde moet worden verantwoord in het financiële boekjaar waarin de herwaardering voor het eerst werd toegepast.

120

6.4.3. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Nihil

121

Gemeentebestuur Aalter Europalaan Aalter NIS Gemeentesecretaris: de heer Luc Jolie Financieel beheerder: mevrouw Nadine Mynsberghe

Recommend Documents