Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001
Meerjarenplan 2014 - 2019
Gemeentesecretaris: de heer Luc Jolie Financieel beheerder: mevrouw Nadine Mynsberghe
Rapporteringsperiode 2014 - 2019
Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001
Meerjarenplan 1. 2. 3. 4.
Inleiding Verslag van het managementteam van 29 november 2013 Strategische nota Financiële nota a. Financieel doelstellingenplan b. De staat van het financieel evenwicht
Aanpassing meerjarenplan
Rapporteringsperiode 2014-2019
Inleiding Het budget 2014 en de meerjarenplanning 2014-2019 zijn opgemaakt conform de regels van BBC opgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en latere wijzigingen betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Vanaf 1 januari 2014 is de toepassing van BBC verplicht voor de lokale besturen. Het gemeentebestuur van Aalter en het OCMW van Aalter zijn in 2012 ingestapt in BBC. De meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2014 zijn het resultaat van vele uren, dagen, weken – ik zou zelfs durven zeggen maanden – werken. Het waren leerrijke maanden van intens overleg, zowel met het beleid als met de leden van het MT en alle collega’s. Vele collega’s zijn van nabij betrokken geweest bij de opmaak van deze documenten en elk van hen heeft met enthousiasme zijn taak opgenomen. Het voorontwerp van de meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2014 werden in uitvoering van art. 87§4 4° en 5° en art. 93 1° a) en b) van het gemeentedecreet opgesteld in overleg met het managementteam. Toelichting bij de financiële nota van het meerjarenplan 2014-2019. Voor het opmaken van de meerjarenplanning werden in hoofdzaak de parameters aangehouden zoals vooropgesteld in de Omzendbrief BB 2013/4 de meerjarenplanning en het budget 2014. Er werd ook rekening gehouden met de Omzendbrief BB 2013/8 betreffende de invoering van BBC. De loonkosten werden geraamd op basis van het huidige personeelsbestand. Er is rekening gehouden met een versterking binnen de financiële dienst. De werkelijke ramingen, met inbegrip van de verhoogde pensioenbijdragen, werden ingeschreven. De dotatie aan de politiezone voor 2014 is ingeschreven zoals voorzien in de politiebegroting. Voor de raming van de jaren 2015-2019 werd rekening gehouden met het resultaat van de rekening, dat gunstiger is dan de raming. De OCMW bijdrage werd ingeschreven zoals voorzien in het OCMW meerjarenplan. De bijdrage in werkingskosten aan kerkfabrieken werd voor 2014 ingeschreven zoals opgenomen in de begrotingen van de kerkfabrieken. Voor de volgende jaren wordt een lagere toelage ingeschreven dan opgenomen in de meerjarenplanning van de kerkfabrieken. Deze realistische raming is gebaseerd op historische cijfers. De werkingskosten werden strikt gebudgetteerd. De nieuwe regelgeving gaat ervan uit dat er gebudgetteerd wordt op transactiebasis. Dit wil zeggen dat in principe enkel gebudgetteerd dient te worden wat men ook effectief zal uitgeven in het komende dienstjaar. De eerste jaarrekening volgens de BBC regels toonde aan dat er op werkingsmiddelen een verschil van 7% was tussen het budget en de rekening. 2014 werd iets ruimer geraamd dan de volgende jaren. Voor 2015 werd rekening gehouden met een daling van 5% ten opzichte van 2014. Voor de jaren 2016-2019 werd rekening gehouden met een lichte stijging. De komende jaren zullen de uitgavenbudgetten strikt opgevolgd worden. Waar mogelijk zullen deze geoptimaliseerd worden. (vb telefoonkosten, frankeringskosten) De raming van de personenbelasting voor 2014 is extreem hoog. Door de tragere inkohiering van het aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) wordt een lage inkomst verwacht in 2013. Dit wordt gecompenseerd in 2014. Verder bouwen op de raming van 2014 is daardoor niet
realistisch. Om de inkomsten vanaf 2015 te bepalen werd rekening gehouden met de gemiddelde ontvangst van de jaren 2009 tot en met 2012. De raming van de inkomsten uit onroerende voorheffing is lager dan de vorige jaren door de inkrimping van Bekaert. Voor de jaren 2015-2019 wordt rekening gehouden met een stijgingspercentage van 1,5% De inkomsten uit retributies stijgen omdat de reglementen geactualiseerd worden. De meeste reglementen waren sinds jaren niet meer aangepast. In de reglementen wordt voortaan een indexering voorzien. Dit weerspiegelt zich In de meerjarenplanning door een lichte stijging van de inkomsten. In 2014 worden geen nieuwe leningen ingeschreven. De opname van nieuwe leningen is wel voorzien in de jaren 2015 t/m 2018 voor een totaal bedrag van 8.900.000 euro.
Een groot deel van de budgetten, zowel qua investeringen als qua exploitatie, werd toegewezen aan actieplannen. Het doelstellingenoverzicht geeft het beleid weer dat zal gevoerd worden. Het ingediende meerjarenplan moet voldoen aan een dubbel evenwicht. Enerzijds het resultaat op kasbasis, anderzijds de autofinancieringsmarge Het resultaat op kasbasis geeft aan wanneer er moet geleend worden. In BBC leent men niet meer voor projecten maar leent men volgens de behoeften. Het resultaat op kasbasis moet voor elk jaar van de planningsperiode groter zijn dan nul. Bij de autofinancieringsmarge moet aangetoond worden dat het verschil tussen exploitatieontvangsten en uitgaven voldoende is om de leninglasten terug te betalen. De autofinancieringsmarge hoeft niet elk jaar positief te zijn. Ze moet wel positief zijn in het laatste jaar van de planningsperiode.
PROVINCIE OOST.VLAANDEREN GEMEENTE AALTER Europalaan 22 9880 Aalter
VERGADERING VAN HET MANAGEMENTTEAM VAN 29 NOVEMBER 2OI3
BETREFT: VERSLAG BETREFFENDE OPMAAK VAN HET MEERJARENPLAN 2OI4-20I9 EN HET BUDGET 2014IN OVERLEG MET HET MANAGEMENTTEAM
Het managementteam, Gelet op artikel 87$4 4'en 5' en art.93 1' a) en b) van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Overwegende dat het voorontwerp van de strategische nota van het meerjarenplan en de beleidsnota van het budget en het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van het jaarlijkse budget werden opgesteld in overleg met het managementteam; Overwegende dat het managementteam wekelijks samenkomt; dat van bij de start van het project het managementteam nauw betrokken was bij de opmaak van de documenten; Overwegende dat alle stappen van het proces, startende met de omgevingsanalyse in februari 2013
tot en met het voorontwerp ter voorbereiding van de gemeenteraad strikt werden opgevolgd; dat op regelmatige tijdstippen er een wisselwerkinþ was met het college, zodat het project gestaag vooruit ging en de beoogde deadlines werden gehaald; Ovenuegende dat bij elke vergadering van de laatste maanden het punt op agenda was; dat de besluiten die op elk van deze vergaderingen genomen werden, opgenomen zijn in de verslagen van het managementteam; Ovenruegende dat op, 29 november 2013 de besprekingen werden afgerond en het ontwerp van meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2014 unaniem positief werd geadviseerd;
Besluit Eniq artikel Het voorontwerp van de strategische nota en de financiële nota van het meerjarenplan 2014 goed te keuren.
Luc Jolie
-
2019
Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001
Strategische nota
Aanpassing meerjarenplan
Rapporteringsperiode 2014-2019
Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019 (BP2014_2019-0) Periode: 2014-2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 30066 Investering: 818 Andere: 90 Gemeente Aalter (NIS 44001)
Secr.: Luc Jolie
Europalaan 22 - 9880 Aalter
Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe
Prioritair Beleid Strategische beleidsdoelstelling SD-01: SD-01 AALTER BOUWT EEN AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING. Aalter is met een oppervlakte van 8.192 hectare een van de grootste gemeenten van de provincie OostVlaanderen. Ze bestaat uit de vroegere gemeenten Aalter (4.635,4 hectare), Bellem (1.208,4 hectare), Lotenhulle (1.765,9 hectare) en Poeke (582,3 hectare), die sinds de fusie van gemeenten op 1 januari 1977 de gemeente Aalter vormen. Het grote aantal onbebouwde oppervlakte is te wijten aan het landelijk karakter van Aalter en bosrijk gebied dat Aalter heeft (bossen Sint-Maria-Aalter en gebied rond de Kraenepoel). De gemeente ligt halfweg tussen Gent en Brugge, in het midden van de driehoek EekloDeinze-Tielt en grenst aan de gemeenten Knesselare, Zomergem, Nevele, Deinze, Tielt, Ruiselede en Beernem. Aalter telt iets meer dan 20.000 inwoners (najaar 2013). Aalter kende de afgelopen jaren een stevige groeispurt. In 1997 waren er 18.000 Aalternaren. Tien jaar later rondde Aalter de kaap van 19.000 personen en in 2013 werd de kaap van 20.000 inwoners overschreden. De groei van de bevolking gaat gepaard met het aansnijden van nieuwe woonprojecten (Lotenhulle, SintMaria-Aalter en Aalter-centrum). Hij situeert zich vooral tussen 2007 en 2010 (jaarlijks meer dan 1%), om dan opnieuw af te nemen (de laatste twee jaar ongeveer 0,5%). Aan het begin van deze eeuw was de groei nog iets trager (0,0 tot 0,3%). Dit laat veronderstellen dat ook groei in de toekomst zal afhankelijk zijn van woonuitbreidingen.
Tactische beleidsdoelstelling TD-01: TD-01 AALTER BOUWT EEN AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING. Operationele beleidsdoelstelling OD-01-04: Aalter streeft naar een comfortabelere leefomgeving. Het gemeentebestuur wil het wonen in de gemeente aangenaam maken door een comfortabele leefomgeving te creëren. Speerpunt en absolute prioriteit hierin blijft het investeren in het project ‘Aalter Proper’. Beleidsindicatoren: - I-550: # ton zwerfvuil daalt. - I-516: # meldingen door externen van zwerfvuil blijft minstens gelijk. - I-515: # interventies brandweer voor wateroverlast blijft minstens gelijk. Streefwaarden: - Het aantal ton zwerfvuil daalt onder 265 ton - Meldingen: 25 per jaar of minder - Interventies brandweer: 20 per jaar of minder (we streven er naar dat dit cijfer niet toeneemt én we streven er naar dat we jaarlijks minstens 8 maanden hebben waarbij de interventieomvang minder is dan 10 keer per maand) Bron: eigen data Input van de cel Ruimtelijke organisatie en leefomgeving
29/11/2013 18:38
1 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
Actieplan AP0104-003: Aalter investeert om wateroverlast te voorkomen. Acties worden ondernomen om de afwatering van de Oostmolenbeek te verbeteren: gelet op de beperkte buffercapaciteit van de Oostmolenbeek ter hoogte van de Oostmolenstraat 245 wordt geopteerd om de Oostmolenbeek te ontdubbelen en een deel van het water via de oorspronkelijke gedempte loop af te voeren. Realisatietermijn: 2014 - 2016 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1436: Omlegging betuining Oostmolenbeek. Gelet op de beperkte buffercapaciteit van de Oostmolenbeek ter hoogte van de Oostmolenstraat 245 wordt geopteerd om de Oostmolenbeek te ontdubbelen en een deel van het water via de oorspronkelijk gedempte loop af te voeren. Actie ACT-1459: Het geven van een premie voor het plaatsen van een regenwaterreservoir. Subsidiereglement hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen. Besluit van 22 december 2008 gewijzigd bij besluit van 20 december 2010. Actieplan AP0104-004: Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones. Onderhoud van grasmatten en houtachtige gewassen in perken en plantsoenen op het openbaar domein door een externe aannemer. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
189.320,00
0,00
-189.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
179.856,00
0,00
-179.856,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
179.856,00
0,00
-179.856,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
179.856,00
0,00
-179.856,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
179.856,00
0,00
-179.856,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
179.856,00
0,00
-179.856,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP0104-005: Aalter garandeert voldoende kindvriendelijke en veilige speelruimtes. Speelpleinen, groene speelruimte (zonder speeltoestellen), babbelstraten, speelstraten... Voortdurend nastreven van een kindvriendelijke omgeving, ontmoetingsplaatsen voor jongeren, avontuurlijke speelterreinen, bijkomende speelmogelijkheden door een speelbos en door speeltuintjes in de wijken. Er kan worden gedacht aan speelpleintjes in nieuwe wijken, de uitbreiding van het speelstraten-systeem naar andere plaatsen, ... Kinderen die samen spelen of jongeren die samenkomen om plezier te maken en zich te ontspannen, mogen niet als overlast beschouwd te worden. Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1°
29/11/2013 18:38
2 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1°
Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
8.500,00
0,00
-8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
4.275,00
0,00
-4.275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
4.275,00
0,00
-4.275,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
4.275,00
0,00
-4.275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
4.275,00
0,00
-4.275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
4.275,00
0,00
-4.275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-966: Het geven van noodzakelijk onderhoud aan de bestaande speelterreinen. De gemeentelijke speelterreinen en de 80 speeltoestellen die er momenteel op staan worden onderhouden. Deze moeten voldoen aan het KB van 28/03/2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen en het KB betreffende de uitbating van speelterreinen. De veiligheid wordt jaarlijks gecontroleerd door een externe firma. Alle gebreken moeten zo snel mogelijk weggewerkt worden. Het doel is minimaal hetzelfde aanbod te behouden. Actie ACT-1104: Inrichten van speelstraten - op vraag. Op vraag van de buurtbewoners kunnen straten (die er voor in aanmerking komen) ingericht worden als speelstraat, zodat kinderen voor hun deur kunnen spelen tijdens de paas- en zomervakanties. Deze actie komt tegemoet aan de Vlaamse prioriteit voor het lokaal jeugdbeleid: 'ondersteuning van het jeugdwerk’. Concreet wil de gemeente hiermee ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren voorzien. Actie ACT-1651: Creëren van een nieuw speelaanbod op bestaande en/of nieuwe locaties. Er worden duurzame speeltoestellen aangekocht die voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. Deze worden geplaatst op bestaande of nieuwe gemeentelijke speelterreinen op vraag van de buurtbewoners. Deze actie komt tegemoet aan de Vlaamse prioriteit voor het lokaal jeugdbeleid: 'ondersteuning van het jeugdwerk’. Concreet wil de gemeente hiermee ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren voorzien. Actieplan AP0104-006: Comfortabele begraafplaatsen die fungeren als ontmoetings/bezinningsplek. Het gemeentebestuur blijft verder inzetten op het creëren van ontmoetingsplaatsen, o.a. op de begraafplaatsen. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
40.000,00
0,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29/11/2013 18:38
3 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
2017
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1611: Heraanleg paden zone urnekelders begraafplaats van Aalter. Actie ACT-1612: Het bijplaatsen van grafkelders, columbariumnissen en urnenkelders volgens vraag/noodzaak. Al naar gelang de behoefte per kerkhof op het grondgebied van Aalter, worden graf- en urnenkelders, columbariumnissen en -peilers bijgeplaatst. Actieplan AP0104-007: Aalter wil verdere initiatieven nemen tegen ongedierte. Om overlast van bepaalde diersoorten (duiven, eksters, spreeuwen, meeuwen, kraaiachtigen, muizen, ratten, zwerfkatten,...) te vermijden en/of op te lossen wordt er samen met enkele externe organisaties gewerkt. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
48.500,00
0,00
-48.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
46.550,00
0,00
-46.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
46.550,00
0,00
-46.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
46.550,00
0,00
-46.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
46.550,00
0,00
-46.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
46.550,00
0,00
-46.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1220: Het onder controle houden van populaties ratten, zwerfkatten, duiven en ander ongedierte. Voor de overlast van bepaalde diersoorten werkt het gemeentebestuur samen met enkele externe organisaties (Vetas= zwerfkatten, Anticimex= ratten, Valkerij Ardanwen= duiven, eksters, …)
Strategische beleidsdoelstelling SD-1: VERDER UITBOUWEN AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING. Substantiële verbetering van de levenskwaliteit van alle inwoners individueel (inwonersmeerwaarde – inwonerseffectenrapport).
Tactische beleidsdoelstelling TD-13: Minimaliseren van potentiële ongemakken en risico’s in de leefomgeving. Operationele beleidsdoelstelling OD-27: Uitvoering van het decreet integraal waterbeleid en het zoneringsplan (ZP). Een integraal waterbeheer is noodzakelijk. Elke behandeling van een vergunningsaanvraag (stedenbouw en milieu) bevat een beoordeling van het aspect water: zowel zonering van overstromings- en infiltratiegevoelige gebieden (watertoets) als de beoordeling van regenwateropvang, regenwaterhergebruik en infiltratie (hemelwaterverordening) komen aan bod. Zo nodig worden bijkomende maatregelen genomen. De behandeling van afvalwater wordt vastgelegd via het zoneringsplan. Dit plan duidt de verschillende zuiveringszones op het grondgebied aan, waarbij duidelijk wordt welke percelen verplicht zijn aan te sluiten op de openbare riolering (centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied), op 29/11/2013 18:38
4 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
termijn verplicht zijn aan te sluiten (collectief te optimaliseren buitengebied), of verplicht zijn individueel hun afvalwater te zuiveren (individueel te optimaliseren buitengebied). Actieplan AP-350: Project Lokouter (werd opnieuw meegenomen in de MJP 2014-2019). Het rioleringsproject Lokouter werd niet vastgelegd op het subsidieringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties. Het gemeentebestuur gunde op 29 augustus 2011 een studieopdracht aan studiebureau Dusselier om een voorontwerp, aanbestedingsdossier en begeleiding van het project excl. afkoppelingsstudie uit te voeren. Inmiddels werd een voorontwerp op gemaakt. Voor de betaling van het voorontwerp dient nog budget te worden voorzien. Het project wordt voorlopig on hold geplaatst. Realisatietermijn: 2014 Exploitatie 2014
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
Strategische beleidsdoelstelling SD-02: SD-02 AALTER ONDERNEEMT –EEN UITDAGENDE, ONDERNEMERSVRIENDELIJKE EN DYNAMISCHE GEMEENTE. Aalter wil een ondernemersvriendelijke gemeente zijn, waarbij de uitdagingen op vlak van economie niet uit de weg worden gegaan. Een gemeentelijk economisch beleid, waarin win-wins voor gemeente en ondernemers cruciaal zijn en waar ook multidisciplinair wordt samengewerkt door de vele raakvlakken met onder andere mobiliteit, stedenbouw, veiligheid (brandweer en politie), ruimtelijke ordening en leefmilieu. Het lokale beleid dat het bestuur wenst uit te stippelen, is een subsidair beleid dat zich aanvullend op het Vlaamse, federale en Europese beleid manifesteert. Op vlak van lokale economie gaat Aalter geen enkele uitdaging uit de weg en wil het de bestaanszekerheid en de uitbreidingsmogelijkheden van alle ondernemingen stimuleren en ondersteunen: van landbouw- en tuinbouwondernemingen tot de industriële ondernemingen. Het economisch beleid van de gemeente zet in op meer werkgelegenheid, het versterken van de centrumfunctie en het verhogen van de algemene leefbaarheid. ‘Aalter onderneemt’ betekent ook de komende jaren inzetten op de infrastructuur van onze gemeente, waarbij het wegennet centraal staat. De aangekondigde werken aan de verkeerswisselaar E-40 zullen voor de gemeente een impact hebben. Daarnaast staan ook heel wat rioleringsprojecten op de planning. Het sluitstuk wordt de bouw van een nieuw Administratief Centrum voor de gemeentelijke dienstverlening.
Tactische beleidsdoelstelling TD-02: TD-02 AALTER ONDERNEEMT –EEN UITDAGENDE, ONDERNEMERSVRIENDELIJKE EN DYNAMISCHE GEMEENTE Operationele beleidsdoelstelling OD-02-02: Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert het ondernemerschap. Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert ondernemerschap door middel van een faciliterend beleid. Aalter wil een economisch gezonde gemeente waar plaats is voor een brede waaier van ondernemingen. Beleidsindicatoren: (1) I-400 Het aantal arbeidsplaatsen in Aalter blijft minstens gelijk (2010: 6.198) op basis van een sociaal economische situatieschets Oost-Vlaanderen (jaarlijks provinciebestuur i.s.m. Erov) (2) I-401 Het aantal zelfstandigen stijgt (2013: 2.189 zelfstandigen) op basis van CRM (3) Koopbinding in Aalter (mate waarin inwoners goederen in eigen gemeente kopen) resultaten 29/11/2013 18:38
5 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
indicatoren blijven gelijk of stijgen (bron: jaarlijks ter beschikking via het provinciebestuur) I-551 - Mate waarin inwoners hun dagelijkse goederen in Aalter kopen (nu 92,0% ) I-552 - Mate waarin inwoners hun periodieke goederen in Aalter kopen (nu 39,2 % ) I-553 - Mate waarin inwoners hun uitzonderlijke goederen in Aalter kopen (nu 67,0% ) I-554 - Mate waarin inwoners voor horeca beroep doen op Aalter (nu 69,4% ) I-555 - Mate waarin inwoners voor cultuur beroep doen op Aalter (nu 60,5% ) Bron: CRM, (v)KBO, Locatus, sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen, provincie OostVlaanderen Input van de cel Ruimtelijke organisatie en leefomgeving Actieplan AP0202-001: Industrie & KMO's. Management en optimalisatie van de bedrijventerreinen in Aalter. Aanhouden van de bedrijfsvriendelijke fiscaliteit met o.a. het behoud van de afschaffing van de belasting op drijfkracht. Prioriteit op de verdere uitbouw van het bedrijventerrein Woestijne. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1293: Beschikken over een correcte databank van de bedrijven gelegen in de bedrijventerreinen. Alle bedrijven gevestigd op de bedrijventerreinen Lakeland, Langevoorde en Woestijne dienen in kaart gebracht te worden. Een correcte databank zorgt ervoor dat er accuraat en efficiënt met de ondernemers op de industrieterreinen kan gecommuniceerd worden. Communicatie met de ondernemers is belangrijk in het kader van o.a. wegenwerken, risicosituaties, bewegwijzering, activiteiten, etc. Geografisch zijn deze gebieden geconcentreerd waardoor een goede databank kan aangelegd worden. Daartegenover merken we een stroom van bedrijven die zich in Aalter vestigen of verlaten wat ervoor zorgt dat het up-to-date houden van deze informatie niet evident is. Met de databank, opgenomen in het softwarepakket CRM, worden algemene gegevens van de bedrijven opgenomen. Binnen het softwarepakket wordt eveneens de link met de Kruispuntbank der Ondernemingen gemaakt. De KBO wet van 16 januari 2003 voorziet immers dat alle bedrijven dienen geregistreerd te worden in deze (federale) databank. Actie ACT-1295: Projectbegeleiding "bedrijventerreinmanagement" vanuit POM Oost-Vlaanderen. Vanuit de gemeente Aalter is er sinds 2011 een actieve participatie binnen het project 'Bedrijventerreinmanagement Oost-Vlaanderen'. Dit project is in handen van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM) en wordt medegefinancierd door het Agentschap Ondernemen. Het project loopt in mei 2014 ten einde. Medepartners in dit project zijn de steden Sint-Niklaas en Deinze, de gemeenten Temse en Hamme, de intergemeentelijke samenwerking Interwaas, de Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen (VOKA) en de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo). Het bedrijventerreinmanagement bevat mogelijks diverse thema's die worden afgestemd op de 29/11/2013 18:38
6 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
noden en behoeften zoals aangegeven door het lokaal stads- of gemeentebestuur. De voorbije jaren stond in Aalter vooral de bewegwijzering op de industrieterreinen Lakeland en Langevoorde op de agenda. Andere thema's waarop eventueel kan ingezet worden zijn bijvoorbeeld energie, ecologie, beveiliging, e.d. en dit steeds toegepast op de Aalterse bedrijventerreinen. Actie ACT-1296: Opvolging ontwikkeling regionaal bedrijventerrein Woestijne. In 2006 werd voor de site Woestijne een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP ) goedgekeurd. Daardoor werd de bestemming van de site als landschappelijk waardevol gebied grotendeels gewijzigd in een regionaal bedrijventerrein. Na de goedkeuring van het PRUP hebben Waterwegen en Zeekanaal nv en het gemeentebestuur een overeenkomst afgesloten om deze watergebondenheid ook daadwerkelijk in te vullen. Terreinen die eigendom zijn van Waterwegen en Zeekanaal nv worden niet verkocht maar worden via concessies toegekend voor een bepaalde tijd aan een bedrijf. De uitgifte van terreinen wordt bekrachtigd door een stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z) en het gemeentebestuur Aalter. De stuurgroep Woestijne is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst 'Bedrijventerrein Woestijne Aalter' die op 28 november 2007 werd goedgekeurd door de gemeenteraad. De stuurgroep beoogt met deze samenwerking de onderlinge afgestemde en kwaliteitsvolle samenwerking van het bedrijventerrein, de herwaardering van de economische functie van de waterweg en de creatie van een maatschappelijke meerwaarde voor de omgeving. Actie ACT-1297: Agendasetting beveiliging bedrijven. "Het thema beveiliging op de agenda zetten van de bedrijven" is de doelstelling van deze actie. Er wordt vaak gesproken over beveiliging en met deze actie willen we gefundeerde, waarheidsgetrouwe en correcte informatie aanbieden aan de ondernemers. De gemeentelijke website is hierbij het middel bij uitstek. Door informatie te verstrekken wordt preventief gewerkt en het thema zo ruim mogelijk behandeld: van inbraakpreventie tot brandpreventie. Actieplan AP0202-002: Detailhandel. Aalter bouwt aan een kernversterkend winkelbeleid. De detailhandel is een belangrijke economische sector die een cruciale bijdrage tot de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de gemeente levert. Als gemeentebestuur wensen we dit te benadrukken door beleidsmatig en operationeel in te spelen op de actuele trends die zich in deze sector voordoen. Trends zoals het voortdurend evoluerende consumentengedrag en bestedingspatronen worden o.a. met de opmaak van een strategisch commercieel plan. Met medewerking van de verschillende economische verenigingen zetten we ook in op een levendige handelscentrum (de as Stationsstraat-Lostraat). Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
3.250,00
0,00
-3.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
3.088,00
0,00
-3.088,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
3.088,00
0,00
-3.088,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
3.088,00
0,00
-3.088,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
3.088,00
0,00
-3.088,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29/11/2013 18:38
7 / 34
Strategische nota meerjarenplanning 2019
3.088,00
0,00
Gemeente Aalter -3.088,00
0,00
0,00
0,00
2014-2019 0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1298: Opmaak strategisch commercieel plan. "Een strategisch commercieel plan is een belangrijk hulpmiddel voor de opmaak van een gemeentelijk detailhandelsbeleid. Het geeft inzicht in de feitelijke situatie en evolutie van de detailhandel in een gemeente. Daarnaast beschrijft het ook de wenselijke toekomstige situatie, én de acties die ondernomen kunnen worden om die situatie te bereiken. Een dergelijk plan kan de basis vormen voor de beoordeling van inplantingsvragen, het biedt een krachtige argumentatie bij deze beoordeling en het vereenvoudigt de besluitvorming." aldus het Agentschap Ondernemen. De startnota 'Winkelen in Vlaanderen" van de Vlaamse overheid geeft aan dat deze de lokale besturen wil ondersteunen in het voeren van een kernversterkend detailhandelsbeleid. Ook Aalter beschikt over een sterk en groot handelsapparaat. Het uitgangspunt bij de opmaak van het strategisch commercieel plan is de beleidscyclus. Met de opmaak van een strategisch commercieel plan wil de gemeente Aalter proactief en efficiënt omgaan met zijn detailhandel. Indicator: realisatie van de actie Actie ACT-1299: Beschikken over een correcte databank van de detailhandel. Het handelsapparaat in Aalter zit hoofdzakelijk gelokaliseerd in het centrum van de gemeente en in de verschillende deelkernen. Met de opmaak van een databank van de detailhandel wil de gemeente alle handelszaken in kaart brengen. Dit gebeurt onder andere op basis van de gegevens van de (verrijkte) Kruispuntbank der Ondernemingen ((v)KBO), contactnames met het gemeentebestuur, reclameformulieren, etc. Daar het handelsapparaat een snel evoluerend gegeven is, is het up-to-date houden van deze gegevens een voortdurende actie die doorheen de jaren loopt. De voordelen van een correcte databank zijn cruciaal voor de communicatie met de ondernemers. Actie ACT-1301: Samenwerking shopping@Aalter. Shopping@aalter is de opvolger van 'Aalter op de Loper' en een initiatief van Unizo Aalter in samenwerking met het gemeentebestuur. Op het einde van de maand juni wordt jaarlijks een avondshopping georganiseerd in het centrum van Aalter. Elke handelaar wordt uitgenodigd om op die avond zijn deuren open te stellen voor het grote publiek. Daarnaast wordt er randanimatie langsheen de straten georganiseerd. Actie ACT-1302: Ondersteuning Aalter Leeft! Aalter Leeft! is een organisatie van de bedrijvenvereniging Aalter Industrie vzw. Zij organiseren sinds 2012 een jaarbeurs waarbij het thema 'Aalter' doorheen de volledige organisatie getrokken wordt. De beurs biedt de kans aan lokale ondernemingen om zich in de kijker te plaatsen bij het grote publiek. Daarnaast is de beurs een platform voor ondernemers, waarbij kennismaking en samenwerking over de verschillende economische sectoren heen centraal staat. De gemeente wenst dit initiatief te ondersteunen door middel van de gemeentelijke communicatiekanalen en een financiële bijdrage. Actie ACT-1303: Samenwerking kerstshopping. De kerstshopping is een initiatief van Unizo Aalter in samenwerking met het gemeentebestuur. De ondernemers uit het centrum worden uitgenodigd om in het weekend hun deuren te openen zodat de kerstinkopen in eigen gemeente kunnen gebeuren. Er wordt straatanimatie voorzien en de straten worden ondergedompeld in de kerstsfeer. De doelstelling is om de koopkracht tijdens deze periode zoveel mogelijk in eigen gemeente te stimuleren en te houden. 29/11/2013 18:38
8 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
Actie ACT-1304: Deelname aan lokale economische initiatieven vanuit het gemeentebestuur. In de gemeente zijn tal van ondernemersverenigingen actief en ook bovenlokale partners brengen tal van initiatieven uit die de lokale economie stimuleren. Als gemeentebestuur wensen we deze acties te ondersteunen via de gemeentelijke communicatiekanalen en door eraan te participeren. Deelname aan acties, zoals 'Dag van de Klant', gemeenteradar, Dag van de Landbouw, de Vlaamse startersweek, De Leeuw van de Export, etc. Actie ACT-1305: Studie van een efficiënte bewegwijzering m.b.t. het handelscentrum en horecazaken. Een goede bewegwijzering van het handelscentrum zorgt ervoor dat zowel Aalternaren als nietAalternaren eenvoudig de weg vinden naar het handelscentrum (de as Stationsstraat- Lostraat). Sommige handelszaken liggen net buiten het centrum en zijn soms moeilijk bereikbaar. Via deze studie wensen we de huidige bewegwijzering m.b.t. de lokale economie in kaart te brengen. Als blijkt dat de huidige bewegwijzering ontoereikend zou zijn, wordt er een antwoord hierop gezocht. Indicator: realisatie van de actie Actie ACT-1306: Agendasetting en facilitatie van beveiliging van het handelsapparaat. Net als bij de bedrijven op de bedrijventerreinen wensen we het thema veiligheid ook bij de detailhandel op de agenda te plaatsen. Voor de zelfstandigen in Aalter is reeds een Buurt Informatie Netwerk voor Zelfstandigen (BIN-Z) opgericht. Het BIN-Z wensen we te faciliteren door er meer bekendheid aan te geven. Actie ACT-1307: Ontwikkeling en ondersteuning bij de realisatie van 'Aalterse cadeaubon'. De 'Aalterse cadeaubon' is een waardebon uitgegeven door het gemeentebestuur en inwisselbaar bij de Aalterse ondernemers. Met deze actie wensen we de lokale economie te stimuleren. Indicator: realisatie van de actie Actieplan AP0202-003: Citybranding. De gemeente stimuleert ambulante handel, toeristische uitbatingen en lokale horeca. Steden en gemeenten zetten steeds meer in op citybranding waarbij ze op zoek gaan om een uitgebreid aanbod aan te bieden aan de bezoekers in hun gemeente. De beleving van elke bezoeker in de gemeente dient meer te zijn dan louter het bezoeken van een winkel. Winkelen wordt in Aalter een beleving, waarbij het shoppen centraal staat, maar ook het toeristische aanbod wensen we hieraan te koppelen. Een bezoek aan de gemeente Aalter is shoppen, genieten van een heerlijk terrasje en afsluiten met een historisch bezoek aan het kasteeldomein van Poeke. Een combinatie van inzetten op lokale economie, toerisme en horeca staat hier voorop, waardoor communicatie en activiteiten in samenwerking met de lokale ondernemers mogelijk worden. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29/11/2013 18:38
9 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
2018
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1308: Aanpassingen ten gevolge van de doorlichting "Inningen markten". Op de inningen van de jaarmarkt voerde de cel Risicobeheer in 2013 een interne controle uit. Vanuit deze doorlichting dienen verdere voorstellen tot tegemoetkoming te worden geformuleerd. Actie ACT-1309: Promotie van de lokale horeca. Promotie behoort tot één van de drie belangrijke pijlers om een horeca-aanbod in de gemeente uit te bouwen. Als gemeentebestuur willen we met deze actie hieraan tegemoetkomen en zo de horeca-ondernemers stimuleren in hun beroep. De promotie zal gebeuren via de gemeentelijke website. Deze actie sluit naadloos aan bij de actie 'Opmaak Horecaplan'. Actie ACT-1310: Beheer databank horecazaken, toeristische uitbatingen en ambulante handel. Net zoals we voor de economische sectoren detailhandel en industrie een databank aanleggen wensen we dit ook te doen voor de horecazaken, de toeristische uitbatingen en de ambulante handel. Het betreft louter het in kaart brengen van de ondernemingsgegevens van de horecasector (hotels, restaurants en café's), de toeristische uitbatingen (B&B's) en de ambulante handel (marktkramers). Indicator: realisatie van de actie. Actie ACT-1331: Opmaak Horecaplan (onderdeel Strategisch commercieel plan). Het horecaplan is een praktisch en op maat van de horeca-ondernemer uitgewerkt plan waarbij een globale en geïntegreerde aanpak van de horecasector op het grondgebied wordt uitgewerkt. De horeca-ondernemer krijgt een gestroomlijnd en duidelijk stappenplan aangeboden. Indicator: realisatie van de actie Actie ACT-1406: Organisatie van de jaarmarkt. De jaarmarkt, die traditiegetrouw veel bezoekers lokt, vindt plaats op de woensdag tussen de kermis en nakermis in Aalter-centrum (september). Meer dan 100 standwerkers verkopen er diverse handelswaren. De cel Evenementen ondersteunt deze actie met de voorbereiding (aanschrijven plaatselijke handelaars en geregistreerde standhouders uit CRM en opmaken grondplan) en organisatie op de dag zelf (toewijzen standplaats ingeschreven standhouders, toewijzen risico’s de dag zelf na controle van de documenten en ontvangen van retributie) Actie ACT-1408: Organisatie van de wekelijkse markt. Traditiegetrouw wordt de wekelijkse markt in het centrum van Aalter gehouden op woensdag. Deze wordt opgesteld op de markt en in delen van de Brouwerijstraat en de Stationsstraat. De meest uiteenlopende handelswaren worden er aangeboden, van zuivel en vleeswaren tot wenskaarten en kleding. De cel Evenementen ondersteunt deze actie door wekelijkse controle op de markt, het toewijzen van risico’s de dag zelf en het voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen van bijkomende aanvragen voor de wekelijkse markt. De cel Evenementen doet ook een bevraging bij de marktkramers wanneer een wettelijke feestdag op een woensdag valt. Dit resultaat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
29/11/2013 18:38
10 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
Actieplan AP0202-004: Aalter werkt aan een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en ontwikkelt een dynamisch plattelandsbeleid. Aalter werkt aan een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en ontwikkelt een dynamisch plattelandsbeleid. Landbouw blijft een belangrijke economische sector voor de gemeente Aalter. Het gemeentebestuur wenst een dynamisch plattelandsbeleid verder te ontplooien met aandacht voor elke landbouwer als ondernemer in de gemeente. Een centraal aanspreekpunt, een databank van landbouwondernemingen, dienstverlening aan landbouwers uitbouwen,… zijn slechts enkele actiepunten die elke ondernemende landbouwer in de gemeente dienen te informeren en wegwijs te bieden bij zijn land- en/of tuinbouwactiviteiten. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1313: Beschikken over een correcte databank land- en tuinbouwbedrijven. Met deze actie wensen we de databank van ondernemers, via het softwareprogramme CRM, niet alleen op te maken voor de industrie, de detailhandel en de horeca-sector, maar ook voor de land- en tuinbouwsector in de gemeente. Een goede databank draagt bij tot een efficiënte communicatie met deze ondernemers. Actie ACT-1314: Uitbouwen van het thema landbouw op de gemeentelijke website. Binnen het aanbod op de gemeentelijke website wordt er aandacht besteed aan het thema landbouw. Heel wat informatie voor de landbouwers zit verspreid over de website. Met deze actie willen we de landbouwers in onze gemeente een eenvoudigere weg op onze website aanbieden zodat zij snel bij de gewenste informatie geraken. Indicator: realisatie van de actie Actieplan AP0202-005: Ondernemingen. Aalter ondersteunt ondernemers en stimuleert het ondernemerschap op het grondgebied. Met een bloeiend economisch verenigingsleven als streefdoel wensen we van de gemeente een aangename omgeving te maken voor elke ondernemer. Het ondersteunen van de lokale economie gebeurt via tal van initiatieven. Het accent binnen dit actieplan ligt op de samenwerking en het stimuleren van acties met en door de ondernemers uit Aalter. Elke startende ondernemer wordt wegwijs gemaakt in de gemeente en maakt kennis met het aanbod op vlak van lokale economie via verschillende initiatieven. De Raad Lokale Economie kan hierin een ondersteunende rol spelen. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie 2014
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29/11/2013 18:38
11 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
2015
238,00
0,00
-238,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
238,00
0,00
-238,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
238,00
0,00
-238,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
238,00
0,00
-238,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
238,00
0,00
-238,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1315: Ontvangst startende ondernemers aansluitend op ontvangst van de nieuwe inwoners. Startende ondernemers zijn vaak op zoek naar informatie over de gemeente: waar kan ik heen met mijn vragen, welke verenigingen zijn actief op vlak van de economie in de gemeente, is er een ondernemersloket in de gemeente, etc? Al deze vragen kunnen beantwoord worden via een moment waarop de gemeente hen informeert. Aangezien de doelstelling 'kennismaken met de gemeente' ook bij de actie 'ontvangst nieuwe inwoners' van tel is, laten we de startende ondernemers aansluiten op deze actie. Actie ACT-1316: Opmaak kennismakingspakket voor nieuwe ondernemers. Het kennismakingspakket voor nieuwe ondernemers bestaat uit een aanbod van de bestaande ondernemersverenigingen in de gemeente, een voorstelling van 'Aalter als ondernemende gemeente' en de dienstverlening van het gemeentebestuur ten aanzien van de ondernemers. Dit drievoudig aanbod wordt online weergegeven op de gemeentelijke website zodat elke ondernemer eenvoudig en snel de weg vindt in de gemeente. Actie ACT-1318: Opmaak economische kalender. De economische kalender brengt in kaart welke evenementen er voor ondernemers worden georganiseerd en dit gekoppeld aan de relevante wetgeving. Deze kalender wordt online geplaatst zodat deze voor eenieder raadpleegbaar is. Indicator: realisatie van de actie Actie ACT-1319: Ondersteuning bij de organisatie van een jaarlijks info- en netwerkmoment voor ondernemers. Een jaarlijks info- en netwerkmoment is een organisatie onder leiding van de Raad Lokale Economie waarbij zij elke ondernemer in Aalter wensen uit te nodigen. Op dit moment wensen zij de ondernemers te informeren over wat er op vlak van de economie reilt en zeilt in de gemeente, de adviezen van het afgelopen werkingsjaar geformuleerd door de Raad Lokale Economie en tenslotte ook een inhoudelijk luik d.m.v. een gastspreker aan te bieden. Het centrale accent ligt op het informeren van de ondernemers. Indicator: realisatie van de actie Actieplan AP0202-006: Rechtszekerheid scheppen voor zonevreemde bedrijven. Door de opmaak van een RUP kan voor een zonevreemd bedrijf rechtzekerheid geschapen worden. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
29/11/2013 18:38
12 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
2017
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1445: Opmaak van RUP t.g.v. afgeleverd positief planologisch attest en/of planologische opportuniteiten. Opmaak van een RUP als gevolg van een afgeleverd positief planologisch attest en/of planologische opportuniteiten. CODEX: wettelijke verplichting om binnen het jaar na een afgeleverd positief planologisch attest een gRUP op te maken. Operationele beleidsdoelstelling OD-02-04: Aalter zorgt ervoor dat, indien noodzakelijk, grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd. De gemeente beschikt over een uitgebreid wegen-, riolerings- en grachtennet. Er wordt naar gestreefd dit zo goed mogelijk te onderhouden en te optimaliseren waar nodig, in samenwerking met externe beheerders, om te komen tot een aangename, veilige en kwaliteitsvolle leefomgeving. Beleidsindicator: Realisatiegraad van de vooropgestelde acties in OD 02-04 Streefwaarde: 100% Bron: foxbeleid Input van de cel Wegen en domeinen Actieplan AP0204-001: Heraanleg verkeerswisselaar E40 (start najaar 2013 – einde eind 2015) Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de herinrichting van het toegangscomplex van de E40 met de gewestwegen N44 (Knokkeweg/Aalterbaan), N37 (Tieltsesteenweg) en N409 (Steenweg op Deinze) in Aalter. De essentie van het project is dat de huidige rotonde – waarop momenteel een hoofdweg (A10/E40), een primaire weg I (N44), een primaire weg II (N37), een secundaire (N409) en een lokale weg aangesloten zijn – vervangen wordt door een nieuw knooppunt. Deze ombouw is noodzakelijk om een optimale scheiding van (inter)regionaal en lokaal verkeer te bekomen. Omdat er door de aanleg van het nieuwe knooppunt een bijkomende verharde oppervlakte wordt aangelegd, wordt in het projectgebied een bufferbekken voorzien. Dit zal aangelegd worden in de zuidelijke lus van de nieuw aan te leggen rotonde. In de vrije ruimte die zal ontstaan tussen de E40 en de nieuw aan te leggen weg tussen de N409 en de N37 zal een carpoolparking (ca. 200 wagens) gecreëerd worden. De voorbereidende werken worden eind 2013 afgerond. Het preventief archeologisch onderzoek is uitgevoerd en leverde geen sporen op van grote archeologische waarde, waardoor geen verder onderzoek vereist is op de site. Eind 2012 werden de werken door de nutsmaatschappijen opgestart en tegen eind 2013 zouden de laatste koppelingen uitgevoerd moeten zijn. Realisatietermijn: 2014 - 2016 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1673: Heraanleg verkeerswisselaar E40: studie, ontwerp, aanbesteding en begeleiding - t. l.v. AWV.
29/11/2013 18:38
13 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
Actie ACT-1674: Heraanleg verkeerswisselaar E40: onteigeningen en ondergrondse erfdienstbaarheden. Actie ACT-1675: Heraanleg verkeerswisselaar E40: OV en aanpassen nutsleidingen - ten laste van AWV. Actie ACT-1676: Heraanleg verkeerswisselaar E40: wegen en rioleringswerken - ten laste van AWV. Actieplan AP0204-002: Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg Op Deinze - fase 2. Tussen 7 november 2011 en eind juli 2012 werd de doortocht door Lotenhulle heringericht. De rioleringswerken omvatten het aanleggen van een bijkomende leiding waardoor het regen- en afvalwater gescheiden kan afgevoerd worden. De wegenwerken omvatten het aanleggen van een nieuwe rijweg, parkeerruimte, voet- en fietspaden en de herinrichting van het kruispunt Heirstraat - Nevelestraat - Steenweg-op-Deinze - Lodorp. De aanleg van een buffervijver, een verplichting opgelegd in de bouwvergunning, kon nog niet worden uitgevoerd. De gronden van het perceel waar de buffervijver dient aangelegd te worden werden nog niet verworven omdat er geen minnelijk akkoord mogelijk was met de eigenaar van dit perceel. De aangepaste onteigeningsplannen werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 11 juni 2012 en een verklaring van openbaar nut werd aangevraagd in functie van een gerechtelijke onteigeningsprocedure. Van zodra de onteigening gerealiseerd is, kunnen de werken uitgevoerd worden. Realisatietermijn: 2014 Exploitatie 2014
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
72.500,00
0,00
-72.500,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1632: Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg op Deinze fase 2: onteigeningen. Actie ACT-1633: Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg op Deinze fase 2: wegenis- en rioleringswerken. Actieplan AP0204-004: Aalter realiseert de gezamelijke IBA in Bakensgoed. Door de Vlaamse Milieumaatschappij werden op basis van de gegevens uit de milieuimpacttoetskaarten (MITK), 100 rode clusters (individuele zuivering van het afvalwater) geselecteerd. Binnen deze gebieden dient de plaatsing van deze prioritaire IBA’s tegen 2015 te worden gerealiseerd. Op het grondgebied worden individueel behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA’s) geplaatst en onderhouden door de eigenaars van de woningen. Als proefproject zal een gezamenlijke IBA, beheerd door het gemeentebestuur, worden gebouwd waarop een 7-tal woningen gelegen binnen de cluster Bakensgoed 1 tot 6 op hun kosten kunnen aansluiten. De realisatie van dit proefprogramma wordt afgerond vóór eind 2015. Realisatietermijn: 2014 - 2015 Exploitatie 2014
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
7.708,00
0,00
-7.708,00
0,00
0,00
0,00
29/11/2013 18:38
14 / 34
Strategische nota meerjarenplanning 2015
1.050,00
0,00
Gemeente Aalter -1.050,00
29.676,00
0,00
-29.676,00
2014-2019 0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1148: Iba Bakensgoed studie-en ontwerp. Actie ACT-1149: Iba Bakensgoed wegen- en rioleringswerken. Actie ACT-1150: Iba Bakensgoed onteigeningen. Actie ACT-1151: Iba Bakensgoed afkoppelingsstudie en keuring. Actie ACT-1152: Iba Bakensgoed afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers. Actieplan AP0204-005: Aalter realiseert de riolering Loveldlaan (GUP-44001-040). Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP’s) samengesteld. Het aanleggen van de riolering in de nog niet gerioleerde straten of niet aangesloten woningen in het centrale gebied wordt als hoogste prioriteit (prioriteit 1) ingedeeld. Deze rioleringsprojecten dienen tegen ten laatste 2017 te worden gerealiseerd. Het project GUP-44001-040 betreft de aanleg van een riolering voor een zestal woningen in de zijstraat van de Loveldlaan ter hoogte van de woningen met huisnummer 12a-18. Realisatietermijn: 2016 - 2017 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2016
0,00
0,00
0,00
2.460,00
0,00
-2.460,00
0,00
0,00
0,00
2017
900,00
0,00
-900,00
81.097,00
0,00
-81.097,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1153: Realiseren riolering Loveldlaan (GUP-44001-040) studie- en ontwerp. Actie ACT-1154: Realiseren riolering Loveldlaan (GUP-44001-040) wegen- en rioleringswerken. Actie ACT-1155: Realiseren riolering Loveldlaan (GUP-44001-040) aanpassen nutsleidingen en OV. Actie ACT-1156: Realiseren riolering Loveldlaan (GUP-44001-040) afkoppelingsstudie en keuring. Actie ACT-1157: Realiseren riolering Loveldlaan (GUP-44001-040) afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers. Actieplan AP0204-006: Aalter realiseert de riolering op het kruispunt industrieterrein Woestijne (GUP-44001-015). Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP’s) samengesteld. Het aanleggen van de riolering in de nog niet gerioleerde straten of niet aangesloten woningen in het centrale gebied wordt als hoogste prioriteit (prioriteit 1) ingedeeld. Deze rioleringsprojecten dienen tegen ten laatste 2017 te worden gerealiseerd. Het project GUP-44001-015 betreft de aanleg van een riolering voor een viertal woningen in de Oostmolen-noord 25, Woestijne 27-38 en de aansluiting op het bestaande rioleringsnetwerk in de Urselweg. Realisatietermijn: 2016 - 2017
29/11/2013 18:38
15 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
Exploitatie
2014-2019
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2016
0,00
0,00
0,00
12.800,00
0,00
-12.800,00
0,00
0,00
0,00
2017
1.050,00
0,00
-1.050,00
356.489,00
0,00
-356.489,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1158: Realiseren riolering kruispunt industrieterrein Woestijne (GUP-44001-015) studie en ontwerp. Actie ACT-1159: Realiseren riolering kruispunt industrieterrein Woestijne (GUP-44001-015) wegen- en rioleringswerken. Actie ACT-1160: Realiseren riolering kruispunt industrieterrein Woestijne (GUP-44001-015) afkoppelingsstudie en keuring. Actie ACT-1161: Realiseren riolering kruispunt industrieterrein Woestijne (GUP-44001-015) afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers. Actieplan AP0204-007: Aalter realiseert de riolering Kestelstraat (GUP-44001-022). Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP’s) samengesteld. Het aanleggen van de riolering in de nog niet gerioleerde straten of niet aangesloten woningen in het centrale gebied wordt als hoogste prioriteit (prioriteit 1) ingedeeld. Deze rioleringsprojecten dienen tegen ten laatste 2017 te worden gerealiseerd. Het project GUP-44001-022 betreft de aanleg van een riolering voor een vijftal woningen in de zijstraat van de Kestelstraat ter hoogte van de woningen Kestelstraat 89b-97 en de aansluiting op het bestaande rioleringsnetwerk in de Kestelstraat. Realisatietermijn: 2014 - 2015 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
3.400,00
0,00
-3.400,00
0,00
0,00
0,00
2015
750,00
0,00
-750,00
97.860,00
0,00
-97.860,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1162: Realiseren riolering Kestelstraat (GUP-44001-022) studie en ontwerp. Actie ACT-1174: Realiseren riolering Kestelstraat (GUP-44001-022) wegen en rioleringswerken. Actie ACT-1175: Realiseren riolering Kestelstraat (GUP-44001-022) OV en aanpassen nutsleidingen. Actie ACT-1176: Realiseren riolering Kestelstraat (GUP-44001-022) afkoppelingsstudie, asbuiltplan en keuring. Actie ACT-1177: Realiseren riolering Kestelstraat (GUP-44001-022) afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers. Actieplan AP0204-008: Aalter realiseert de riolering Steenweg op Deinze 92-96-98. Na de realisatie van het rioleringsproject Steenweg op Deinze – fase 1, blijkt dat de woningen Steenweg op Deinze 92-96-98 niet zijn aangesloten op het bestaande rioleringsnet. Deze actie beoogt het aanleggen van een dienstriolering in de berm over een lengte van 200 m en aansluiting op het openbaar rioleringsnet op het kruispunt van de Steenweg op Deinze en de Nauterkensstraat.
29/11/2013 18:38
16 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
Realisatietermijn: 2014 - 2016 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
450,00
0,00
-450,00
5.768,00
0,00
-5.768,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
106.041,00
0,00
-106.041,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1178: Realiseren riolering Steenweg op Deinze 92-96-98 studie en ontwerp. Actie ACT-1179: Realiseren riolering Steenweg op Deinze 92-96-98 Wegen en rioleringswerken. Actie ACT-1180: Realiseren riolering Stenweg op Deinze 92-96-98 afkoppelingsstudie, as-builtplan en keuring. Actie ACT-1181: Realiseren riolering Steenweg op Deinze 92-96-98 afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers. Actieplan AP0204-011: Aalter realiseert de riolering Bellemstraat 151-153 (GUP-44001-053). Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP’s) samengesteld. Het aanleggen van de riolering in de nog niet gerioleerde straten of niet aangesloten woningen in het centrale gebied wordt als hoogste prioriteit (prioriteit 1) ingedeeld. Deze rioleringsprojecten dienen tegen ten laatste 2017 te worden gerealiseerd. Het project GUP-44001-053 betreft de aanleg van een riolering (60m) voor een drietal woningen in een zijstraat van de Bellemstraat ter hoogte van de woningen Bellemstraat 151-155 en de aansluiting van deze rioleringen op het bestaande rioleringsnetwerk in de Bellemstraat. Realisatietermijn: 2016 - 2018 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2016
0,00
0,00
0,00
2.163,00
0,00
-2.163,00
0,00
0,00
0,00
2017
300,00
0,00
-300,00
1.629,00
0,00
-1.629,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
55.668,00
0,00
-55.668,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1189: Realiseren riolering Bellemstraat 151-153 (GUP44001-053) studie en ontwerp Actie ACT-1190: Realiseren riolering Bellemstraat 151-153 (GUP44001-053) wegen en rioleringswerken Actie ACT-1191: Realiseren riolering Bellemstraat 151-153 (GUP44001-053) Afkoppelingen: afkoppelingsstudie, as-builtplan en keuring Actie ACT-1192: Realiseren riolering Bellemstraat 151-153 (GUP44001-053) afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers Actieplan AP0204-013: Rioleringsproject Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat. De heraanleg van het rioleringsnetwerk in de Boomgaardstraat en de Bellemstraat vanaf de markt tot het kruispunt van de Processieweg werd niet opgenomen op de lijst van mogelijk te verkrijgen subsidies van de Vlaamse overheid. Het openbaar rioleringsnet in de Boomgaardstraat is in zeer slechte staat. Gezien een aantal verzakkingen in het voetpad in 2013 bij hoogdringendheid werden hersteld, is een verder uitstel niet aangewezen. Een gescheiden rioleringsnet (DWA en RWA) is aangelegd in de Processieweg. Ook de verkaveling De Teerling-Warande is reeds volgens een gescheiden stelsel aangelegd. Aansluiting op dit gescheiden stelsel zal de gemengde inzamelriool in 29/11/2013 18:38
17 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
de Bellemstraat stroomafwaarts het kruispunt met de Processieweg sterk ontlasten. Bij hevige regenval staat dit stelsel vaak onder druk. In dit project is de heraanleg van de bestrating in mozaïekkasseien van de Markt en een deel van de Stationsstraat, Lostraat en Bellemstraat opgenomen. Realisatietermijn: 2014 - 2016 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
3.250,00
0,00
-3.250,00
885.000,00
0,00
-885.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
3.250,00
0,00
-3.250,00
690.000,00
0,00
-690.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1431: Realiseren riolering project Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat studiekost, ontwerp, aanbesteding en begeleiding. Actie ACT-1432: Realiseren riolering project Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat wegen- en rioleringswerken Actie ACT-1433: Realiseren riolering project Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat afkoppelingsstudie, as-builtplan en keuringen. Actie ACT-1434: Realiseren project Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat riolering Vernieuwen openbare verlichting Actie ACT-1435: Realiseren riolering project Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat subsidie scheiding hemelwater Actie ACT-1483: Herstel kasseien in de Bellemstraat, Markt en Lostraat (zie AP-355 2012-2019) De kasseien in het wegdek in de Bellemstraat, op de Markt en in de Lostraat zijn losgekomen en dienen heraangelegd te worden. Om uitrijden en loskomen door vorst te vermijden, zullen de kasseien in split gelegd worden. In tussentijd werden de nodige maatregelen genomen in het kader van de veiligheid. Dit project kan geïntegreerd worden in het rioleringsproject Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat. Actieplan AP0204-015: Optimalisatie collectoren Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP’s) samengesteld. Het gemeentelijk optimalisatieproject O209294 werd in 2009 vastgesteld op het subsidiëringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties. Dit project wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij als prioriteit 2 ingedeeld en bijgevolg dienen de werken te worden uitgevoerd binnen de periode 20162021. De voorbereiding en uitwerking van dit project zouden binnen deze legislatuur dienen te worden opgestart. Het bovengemeentelijk optimalisatieproject van de collectoren van Aquafin werd on hold geplaatst zolang het voorontwerp van het gemeentelijk project niet is ingediend en goedgekeurd door de ambtelijke commissie. Het project beoogt volgende optimalisatiewerken: - Afkoppeling inlaat gracht in de Lotenhullestraat - Optimalisatie overstort Nieuwstraat – Goedingestraat - Afkoppeling inlaat Mariahovelaan - Afkoppeling omwalling Grote Ganzenplas en plaatsen wervelventiel - Optimalisatie overstort Ommegangstraat en plaatsen wervelventiel - Afkoppelingsproject Stratem 29/11/2013 18:38
18 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
- Optimalisatie overstort Museumstraat Realisatietermijn: 2014 - 2015 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1444: Optimalisatie collectoren uitvoering afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater voor burgers. Actieplan AP0204-016: Rioleringsproject Polderdreef en Savooien Dit rioleringsproject is vastgesteld op het subsidiëringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties, projectnummer O209199 en O209198. In de Polderdreef en Savooien is er momenteel geen rioleringsstelsel aanwezig. Met dit project worden de afvalwaters van een 3-tal verspreide woningen langs de Polderdreef ingezameld en verbonden met de collector Maria-Aalter. Met de aanleg van de nieuwe DWA-leiding in de Wingenestraat (500 m) wordt het afvalwater (DWA) en het regenwater (RWA) maximaal gescheiden. Voor RWA blijven de huidige systemen in gebruik: open grachten en rechtstreekse infiltratie. Het project behelst ook de afkoppeling van alle betrokken woningen. Een 10-tal onteigeningen dienen te gebeuren zodat in beide rijrichtingen het fietspad gescheiden van de rijweg kan worden aangelegd. Plaatselijk dient de rijweg te worden opgebroken. Nieuwe wegenis en fietspad worden voorzien in dit project. De gemeente Ruiselede stapt mee in het poject. Realisatietermijn: 2014 - 2015 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
3.300,00
0,00
-3.300,00
148.300,00
0,00
-148.300,00
0,00
0,00
0,00
2015
3.300,00
0,00
-3.300,00
1.423.300,00
705.637,00
-717.663,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1446: Polderdreef en Savooien: rioleringsproject - studie, aanbesteding en begeleiding bij uitvoering. Actie ACT-1447: Polderdreef en Savooien: rioleringswerken - uitvoering. Actie ACT-1448: Polderdreef en Savooien: OV en aanpassen nutsleidingen. Actie ACT-1449: Polderdreef en Savooien: onteigeningen en ondergrondse erfdienstbaarheid. Actie ACT-1450: Polderdreef en Savooien: afkoppelingsstudie, as-builtplan en keuring. Actie ACT-1460: Rioleringsproject Polderdreef en Savooien: afkoppelingssubsidie scheiding hemelafvalwater. Actieplan AP0204-017: Afwerken rioleringsproject Loveld en Oostmolenstraat De rioleringsprojecten Loveld en Oostmolenstraat zijn in uitvoering en worden afgewerkt in 2014. Een subsidie wordt toegekend van maximaal 500 euro aan de bewoners die het afvalwater scheiden van het hemelwater op privaat terrein naar aanleiding van deze gemeentelijke 29/11/2013 18:38
19 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
rioleringswerken. Een externe keurder werd aangesteld om de afkoppelingswerken op privaat terrein te controleren. Realisatietermijn: 2014 - 2016 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1463: Ontkoppelingssubsidies scheiding hemel-afvalwater voor burgers. Actieplan AP0204-019: Bouw Administratief Centrum Aalter (ACA) In het kader van de centralisatie en verdere optimalisatie van de dienstverlening wenst het gemeentebestuur volgende dienstverleningen te integreren met het gemeentehuis: onderwijs, media/bibliotheek (incl. archief), ontmoetingsplaats voor verenigingen/foyer en sociaal huis. Onderwijs en bibliotheek zijn nu op andere locaties gevestigd; een eigenlijke mediatheek, sociaal huis en een ontmoetingsplaats voor verenigingen en foyer ontbreken nog. Het gemeentebestuur wenst een moderne (versterking van de kernwaarden van het bestuur) en vernieuwende (origineel, kosteneffectief, knelpuntvoorkomend, functioneel zowel nu als binnen 20 jaar) visie te implementeren in werking door middel van een uitbreiding en een reconversie van het bestaande 'administratief centrum' (gemeentehuis). Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
220.000,00
0,00
-220.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
157.000,00
0,00
-157.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1518: Aanstellen van een studiebureau en voorbereiding ontwerp ACA.
Strategische beleidsdoelstelling SD-08: SD-08 AALTER WIL DE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING VERDER INNOVEREN - DE KLANT BLIJFT CENTRAAL. Een gemeente is zo goed als altijd het bestuursniveau dat het dichtste bij zijn burgers staat. Daarom blijft de burger/klant centraal staan in een hoogwaardige kwalitatieve gemeentelijke dienstverlening. De dienstverlening is en blijft een kerntaak van elke gemeente of stad. Het gemeentebestuur staat in Aalter garant voor een klantvriendelijke en efficiënte gemeentelijke administratie. Het gemeentebestuur Aalter wordt in de openbare sector als toonaangevend beschouwd in het bieden van een dienstverlening met de hoogste kwaliteit. Ze voldoet aan de eisen van de klanten en overstijgt hun verwachtingen. Daarnaast ervaren onze klanten onze prestaties als kwaliteitsvol, mede door onze vaste wil om onze klanten te begrijpen, hun verwachtingen in te vullen en te overstijgen. Daartoe zullen we voortdurend verbeteren. Wil men tegemoet komen aan een klantgerichte dienstverlening, dan dient de interne organisatie beheerst te zijn. Hiervoor hanteert het bestuur eveneens het ISO-systeem, waardoor zij automatisch tegemoet komt aan de richtlijnen opgelegd door het gemeentedecreet van 15 juli 2005 afdeling III “Interne controle”, waarbij zij de gemeenten verplicht in te staan voor de interne controle van hun activiteiten. Dit is een geheel van maatregelen en procedures die onderworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over: 1. het bereiken van de doelstellingen; 29/11/2013 18:38
20 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
2. het naleven van wetgeving en procedures; 3. de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; 4. het efficiënte en economisch gebruik van middelen; 5. de bescherming van activa; 6. het voorkomen van fraude. Om deze doelstelling te realiseren, hanteert Aalter sedert het jaar 2000 het ISO-kwaliteitssysteem, met als indicatoren de jaarlijkse externe ISO-audit en de externe audit van Agentschap Binnenlands Bestuur Interne controle waarbij we streven naar 0 afwijkingen.
Tactische beleidsdoelstelling TD-08: TD-08 AALTER WIL DE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING VERDER INNOVEREN - DE KLANT BLIJFT CENTRAAL Operationele beleidsdoelstelling OD-08-08: Aalter investeert in ICT om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren. Het DigitAalter-project ambieert een vergaande digitale dienstverlening tussen het gemeentebestuur en de klant. Daarnaast heeft het gemeentebestuur Aalter een aantal verplichtingen ten aanzien van hogere overheden, waarbij uitwisseling en integratie op het niveau van authentieke bronnen centraal staan. Decretale verplichtingen, zoals het CRAB-, GRB- en KLIP-decreet, zijn slechts enkele verplichtingen die een impact zullen hebben op de manier waarop wij met digitale informatie zullen omgaan. Authentieke bronnen met een geografische component zullen zich stilaan nestelen in de gemeentelijke processen en bij het afleveren van producten. Het verder versterken van CRM als mid-office laag moet de versnippering van informatie tegengaan. Het vormt de lokale authentieke bron voor het gemeentebestuur en een geïntegreerde werkomgeving voor de medewerkers. Daarnaast zullen projecten als de digitale omgevingsvergunning voor het gemeentebestuur niet alleen een nieuwe manier van werken, maar ook nieuwe instrumenten vragen. Het Nieuwe Werken concept moet de ambtenaar in staat stellen flexibel met digitale informatie om te gaan. Niet langer is de ambtenaar gebonden aan zijn werkplek, noch aan papieren dossiers: informatie is overal voor iedereen digitaal toegankelijk. Beleidsindicator: Realisatiegraad van de vooropgestelde acties in OD 08-08 Streefwaarde: 100% Bron: Foxbeleid Input van de cel: Kwaliteit en ICT Actieplan AP0808-001: Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening. Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening in functie van een optimale klantvriendelijkheid. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
31.281,00
0,00
-31.281,00
0,00
0,00
0,00
2015
8.119,00
0,00
-8.119,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
8.119,00
0,00
-8.119,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29/11/2013 18:38
21 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
2017
8.119,00
0,00
-8.119,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
8.119,00
0,00
-8.119,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
8.119,00
0,00
-8.119,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1278: Integratie van de vrijetijdssoftware met elkaar en met bestaande software (o.a. CRM en Alfa). Om de werklast te verminderen zal het bestuur ervoor zorgen dat nieuwe en bestaande pakketten in het kader van vrijetijd met elkaar en met centrale pakketten als CRM, Alfa, ... data uitwisselen en elkaar aanvullen. Daarnaast is het ook de bedoeling om de burgers zelf een aantal zaken te laten invoeren via internet. Vooral in het kader van de organisatie van evenementen wordt dit overwogen. Dit sluit volledig aan bij het project DigitAalter. Actie ACT-1279: Aankoop softwarepakket voor het online inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang. Momenteel gebeurt de inschrijving van kinderen in de Buitenschoolse kinderopvang tijdens de zomervakantie via het e-loket. Het huidige softwarepakket van de cel BKO heeft geen webmodule en geen koppeling met het e-loket. Het gemeentebestuur gaat op zoek naar een oplossing die toelaat dat de (groot)ouders direct zelf uur & plaats kunnen kiezen om in te schrijven op Buitenschoolse Kinderopvang, rekening houdend met de beschikbaarheden. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van gegevens die het gemeentebestuur ter beschikking heeft (bv verwantschap uit CRM). Dit houdt in: Front-office toepassing voor gemakkelijk en snel registreren van aanwezigheden. Back-office toepassing om controles edm te doen, en afrekeningen te genereren ifv de aanwezigheden. (koppeling ALFA) Actieplan AP0808-002: Optimalisatie van de informaticaondersteuning van het HRM-beleid. De werkprocessen van de cel Personeel verlopen niet via een geïntegreerde en geautomatiseerde HRM-tool. De gegevens zijn verspreid over verschillende pakketten en toepassingen die onderling niet communiceren. Om een efficiënt HRM-beleid te kunnen voeren, wordt de ICT-ondersteuning van de cel Personeel verder uitgewerkt. Realisatietermijn: 2016 Exploitatie 2016
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
-75.000,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP0808-003: Aankoop van bijkomende functionaliteiten of modules in het kader van het beheer van de website. Aalter zet in op digitale communicatie en elektronische dienstverlening via de website. De website van het gemeentebestuur werd in 2011 grondig vernieuwd waarbij ook de mogelijkheden van het e-loket werden uitgewerkt. Het versterken van de elektronische overheid (e-government) kan tot betere dienstverlening en meer administratieve vereenvoudiging leiden. In het kader van het dagelijks beheer en het up-to-date houden van de website kunnen bijkomende functionaliteiten of modules noodzakelijk zijn. Realisatietermijn: 2014 - 2019
29/11/2013 18:38
22 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
Exploitatie
2014-2019
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP0808-004: Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Vlaamse Overheid. Op verschillende terreinen worden er verplichtingen opgelegd door de Vlaamse overheid voor het bijhouden van databanken of uitwisselen van informatie. Het gemeentebestuur probeert deze verplichtingen te integreren in de werking en indien mogelijk een meerwaarde te creëren voor de dienstverlening. Zo werd bv voor de postregistratie ingezet op een CRM-pakket dat naast het beheer van de klanten en relaties nog andere mogelijkheden tot ondersteuning van de medewerkers bood. De verwachtingen zijn dat de komende jaren de geografische component aan belang zal winnen en er daarnaast moet ingezet worden op het stroomlijnen van de digitale ontwikkeling zodat het geheel beheersbaar blijft. Door een procesmatige manier van werken en in te zetten op automatisering beoogt het gemeentebestuur meer transparantie en een vlottere afhandeling met de klant, betere ondersteuning van de medewerkers en een efficiënte organisatie. De eerste stappen zijn daarin reeds gezet, maar het bestuur heeft de intentie om de volledige documentontsluiting te optimaliseren en te automatiseren met daarbij aandacht voor het document management systeem en digitale archivering. Het is op lokaal niveau van belang dat de geografische informatie geïntegreerd wordt in de gemeentelijke werking, om beleidsinformatie over alle domeinen heen te kunnen aanwenden. Dit behelst de ontsluiting van geo-informatie en aanverwante vergunningen. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
105.000,00
0,00
-105.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
5.000,00
0,00
-5.000,00
115.000,00
0,00
-115.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1414: Het up-to-date houden van een centraal referentie adressenbestand (CRAB). Vanaf midden 2011 is het CRAB-decreet in werking, waardoor alle nieuwe adressen alleen nog door het lokale bestuur mogen worden toegekend. Het CRAB is een authentieke bron. Dit betekent dat dit de enige bron wordt voor adresgegevens en dat alle (Vlaamse) overheden hiervan gebruik zullen moeten maken. Meldingen van fouten of onvolledigheden zullen aan de lokale besturen overgemaakt worden. Actie ACT-1415: Inspelen op ontwikkelingen op Vlaams niveau met betrekking tot geo-informatie. Harmonisering procedures rechten van voorkoop. 29/11/2013 18:38
23 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
Het e-voorkooploket voor het beheer en de bekendmaking van de Vlaamse voorkooprechten zal worden geoptimaliseerd. Dit loket zal worden beheerd door de Vlaamse grondenbank (van de VLM) en bijgehouden door het gemeentestuur. Aanmaak en beheer middenschalig wegenbestand (Middenschalig Referentiebestand-wegen). Op Vlaams niveau wordt er een actueel en gebiedsdekkend wegenbestand aangemaakt met officiële staatnamen en wegnummers. De gemeente Aalter zal worden betrokken bij de bijhouding ervan. Het ontsluiten en uitwisselen van geo-informatie tussen de beheerders en gebruikers van kabelen leidinginformatie bevorderen. Nu is het al mogelijk om een aanvraag voor informatie over kabels en leidingen digitaal door te sturen via het KLIP-portaal naar de beheerder. In de toekomst zal het IMKL (Informatiemodel Kabels en Leidingen) verder uitgewerkt worden, zodat tegen 2014 de gevraagde informatie ook digitaal kan teruggestuurd worden. Ook de gemeente Aalter is beheerder van kabels en leidingen en zal deze informatie digitaal moeten aanleveren. Opbouw en beheer grootschalig referentiebestand (GRB) Het GRB is een digitale basiskaart van Vlaanderen die in de loop van 2015 gebiedsdekkend zou moeten zijn. Dit GRB bevat grootschalige gegevens van o.a. gebouwen, percelen, wegen, waterlopen,….Vele besturen zijn nu al GRB-meldingsplichting. Zij moeten alle terreinmutaties en fouten doorgeven aan het AGIV. Tegen 2013 zullen alle skeletbestanden voor heel Vlaanderen beschikbaar zijn. Hierdoor worden de eerste toepassingen met GRB mogelijk. Ontwikkeling generiek informatieplatform Openbaar domein (GIPOD) Vlaanderen zal een platform ontwikkelen om informatie bij hinder op het openbare domein, zoals nuts- en wegenwerken, manifestaties en omleidingen uit te wisselen. De ontwikkelingsfase en de integratiefase was voorzien voor 2011, de implementatie in 2012. Versie 2.0 is klaar medio 2013. Actie ACT-1416: Aankoop van een softwarepakket in functie van het gedigitaliseerd proces van de omgevingsvergunning. Dit project wil de informatie-uitwisseling tussen alle mogelijke actoren bij de (bouw- en milieu) aanvraagprocedure digitaliseren en stroomlijnen van de bouwaanvraag tot de statistische verwerking. De uiteindelijke bedoeling is dat iedereen die een bouwaanvraag indient ook de status van deze aanvraag kan opvolgen en contact kan opnemen met alle betrokken diensten van de overheid via één loket. In de aanloop naar de invoering van de omgevingsvergunning zal geïnvesteerd worden in een nieuw multifunctioneel softwarepakket ter vervanging van het huidige Remmicom-pakket. Daarnaast wordt het digitaal loket in kader van omgevingsvergunningen gerealiseerd. Actie ACT-1421: Verdere ontwikkelingen in CRM en externe ondersteuning bij problemen CRM 2014-2019. Aalter zal in de komende jaren gaan voor een service georiënteerde architectuur gekenmerkt door: - een verdere versterking van de mid-office laag CRM, integratie van authentieke bronnen en het realiseren van koppeling op basis van open standaarden met back-office pakketten - een versterking van de front-office die gekenmerkt wordt door het afhandelen van elektronische transacties en afleveren van producten op een digitale manier Daarnaast worden steeds optimalisaties doorgevoerd, rekening houdend met de beschikbare kredieten, zoals o.a. 29/11/2013 18:38
24 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
- optimalisatie van de beveiliging - integratie van het CRAB-gegeven in CRM - ontkoppeling van de verschillende rollen per individu (creëren van een tussenlaag) - Wijzigen structuur contacten - realisatie periodieke import doelstellingen/actieplannen/acties vanuit Foxbeleid naar CRM - realisatie inventaris per gebouw in CRM - koppeling met andere paketten? - helpdesk personeel? - aanvraag vorming? - integratie informatieformulier stedenbouwkundige vergunningen -... Actie ACT-1422: Realisatie Document Management Systeem en digitale archivering. Het gemeentebestuur beheert veel informatie die zowel op analoge als op digitale manier bezorgd of gecreëerd wordt. Voor analoge informatie bestaat een beheers- en archiveringssysteem. Digitale informatie is momenteel opgeslagen in verschillende bestandsformaten en in verschillende softwarepakketten, naast een mappenstructuur op een centrale server. Momenteel wordt de NDC-code gebruikt als basisleidraad voor de mappenstructuur om de koppeling te voorzien met de analoge documenten en archivering. Er is echter geen uitgewerkt archiveringsbeleid voor digitale documenten: de regels inzake bewaartermijnen worden niet toegepast op digitale documenten, sporadisch wordt er ‘gearchiveerd’ op CD-roms waarbij de bestanden in hun oorspronkelijk formaat worden opgeslagen. Het bestuur beoogt in de toekomst: - een gestructureerd centraal digitaal klassement - unieke documenten en dossiers - maximale toegankelijkheid van informatie - een digitaal archief dat zich richt naar het Archiveringsdecreet en hoopt dit te realiseren door een document managementsysteem dat als neutraal platform zorgt voor de opslag en archivering van de digitale documenten waarop andere applicaties kunnen geënt worden voor de dagelijkse werking. Een document management systeem zal niet alleen instaan voor de ontsluiting van ingescande poststukken. De dossiergerichte benadering die in Dynamics wordt gehanteerd dient aan het DMS te worden gekoppeld. Dynamics is daarbij dus ‘leidend’. De inrichting van het DMS gebeurt volgens ‘documentattributen’ (metadata) van Dynamics. Actie ACT-1715: Uitrol van GIS in de volledige organisatie. Het gemeentebestuur heeft de voorbije jaren al sterk ingezet op de technische ontwikkelingen en gebruik van GIS. Dit gegeven biedt echter ook mogelijkheden in de beleidsplanning/sturing. Daarom is het wenselijk het GIS-gebeuren in de volledige organisatie uit te rollen. Actieplan AP0808-005: Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Federale Overheid. Op verschillende terreinen worden er verplichtingen opgelegd door de Federale Overheid voor het bijhouden van databanken of uitwisselen van informatie. Het gemeentebestuur probeert deze verplichtingen te integreren in de werking en indien mogelijk een meerwaarde te creëren voor de dienstverlening.
29/11/2013 18:38
25 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
2.156,00
0,00
-2.156,00
16.373,00
6.152,00
-10.221,00
0,00
0,00
0,00
2017
2.156,00
0,00
-2.156,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
2.156,00
0,00
-2.156,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
2.156,00
0,00
-2.156,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1428: Realisatie gedigitaliseerd Centraal Strafregister. Gemeenten moeten ook na 31 december 2012 uittreksels uit het strafregister afgeven. De gemeentelijke strafregisters worden gevoed met gegevens over veroordelingen die door de griffies van de strafrechtbanken aan de gemeentelijke administratie van de woonplaats of verblijfplaats van de veroordeelde bezorgd worden. Vanaf 31 december 2012 zouden deze gemeentelijke strafregisters geïntegreerd moeten zijn in een gedigitaliseerd Centraal Strafregister. Dit werd bepaald door artikel 10 van de Wet van 31 juli 2009. Ondertussen is het al een tijdje duidelijk dat deze streefdatum niet gehaald zal worden. Dit alles houdt verband met een grote vertraging bij de modernisering van het informaticasysteem van de rechterlijke orde (Mammoet) en verdere digitalisering van de uitspraken van de verschillende rechtbanken in ons land, het project MaCH (Mammouth at Central Hosting). Deze actie werd reeds opgenomen in de meerjarenplanning en gekoppeld aan een nulkrediet, aangezien er nog geen concrete informatie van de centrale overheid werd ontvangen. Actie ACT-1429: Verplichting tot afleveren van biometrische paspoorten. De lidstaten van de Europese Unie, ter uitvoering van de Europese verordening (EG) 2252/2004 van 13.12.2004, hebben de verplichting om biometrische paspoorten van de 2de generatie (met vingerafdrukken) af te geven. De Directie-generaal Consulaire zaken van de FOD Buitenlandse Zaken is belast met het project voor de invoering van de biometrische gegevens in de Belgische paspoorten. Die gegevens zijn de vingerafdrukken en een foto die voortaan aan strengere eisen zal moeten voldoen. De handtekening van de drager wordt ook gedigitaliseerd. (circulaire mails van 27 april 2009, 9 juli 2009 en 4 november 2009). Voor de uitrusting van de gemeenten en de provinciebesturen werd er op 16 september 2009 een afzonderlijke overheidsopdracht uitgeschreven door FOD Buitenlandse Zaken. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het lastenboek. De gunning van de opdracht zal in de eerstkomende maanden gebeuren. Ter herinnering, de overheidsopdracht werd uitgeschreven tengevolge van de regeringsbeslissing van 11 september 2009, die groen licht gaf voor een offerteaanvraag om uw paspoortloketten uit te rusten met “live enrollment”-apparatuur. Dit materiaal bestaat uit een scanner voor de registratie van vingerafdrukken, een signature pad en de apparatuur om de foto “live” te nemen. Per paspoortbureau wordt ook de volgende uitrusting voorzien: een fotoscanner als back-up voor de “live”-apparatuur, een PC en – in functie van de werklast van het paspoortbureau - eventueel één of meerdere bijkomende PC’s. Die PC’s dienen geïntegreerd te worden in het informaticanetwerk. Het gemeentebestuur beschikt nog niet over meer informatie, bijgevolg wordt deze actie verder opgenomen in de meerjarenplanning, gekoppeld aan een nulkrediet. 29/11/2013 18:38
26 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
Indicator: realisatie van de actie Actieplan AP0808-006: Vernieuwen software back-ups en vervanging storage. Aalter slaat steeds meer informatie en documenten digitaal op. Daarom dient de storage capaciteit gevoelig verhoogd te worden. Om de inhoud van deze digitale informatie veilig te stellen is een betere back-up oplossing noodzakelijk. Realisatietermijn: 2014 - 2016 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
8.800,00
0,00
-8.800,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
23.500,00
0,00
-23.500,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1620: Vervanging storage. Gezien geplande ICT uitbreidingen, niet in het minst het digitaal archief, en het toenemende belang van digitale informatie zal extra opslagruimte nodig zijn. Actie ACT-1621: Vernieuwen software back-ups. Door een upgrade op de servers in het kader van de IP telefonie is de huidige back-up software niet meer optimaal. De replicatie naar het sportpark is daardoor ook uitgeschakeld. Nieuwe software moet hiervoor een oplossing bieden, en ineens betere functionaliteiten aanbrengen. Actieplan AP0808-007: Vernieuwing van de ICT-hardware. In 2009 werd de hardware vernieuwd. De komende jaren zal een aftoetsen zijn of de huidige hardware nog voldoet aan de eisen van de werkomgeving. Realisatietermijn: 2016 Exploitatie 2016
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
-500.000,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP0808-008: Digitalisatie van de facturen. Aalter zet in op een goed beheer van alle ontvangen facturatie en wil daarom inzetten op de digitalisering ervan. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29/11/2013 18:38
27 / 34
Strategische nota meerjarenplanning 2019
0,00
0,00
Gemeente Aalter 0,00
0,00
0,00
0,00
2014-2019 0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1588: Aanmaak verbintenissen voor overheidsopdrachten. Verbintenissen zijn een vastlegging van budget in BBC, een stapje hoger dan de huidige bestelbonnen. Vooral worden in eerste instantie hier de nutsvoorzieningen geviseerd en opdrachten waar op dit moment geen bestelbon wordt voor gevraagd (vb. werken die Eandis/Imewo sowieso uitvoert, onderhoudscontracten, software, ...) In 2e instantie bekijken we hoe we raamcontracten en specifieke overheidsopdrachten investeringen kunnen vastleggen via een verbintenis. Actie ACT-1589: Realisatie E-facturing voor overheidsopdrachten. Proces 58 (Overheidsopdrachten controle facturen) wordt volledig digitaal! De software E-Bestuur van de firma Schaubroeck werd in 2013 aangepast, mee ontwikkeld en getest. De interne goedkeuring van een (digitale) factuur gebeurt met een muisklik en niet meer met een stempel en handtekening op een papieren versie van de factuur. Actieplan AP0808-009: Aankoop van allerhande informaticamateriaal of toestellen 2014-2019. Aalter koopt diverse randapparatuur aan teneinde een efficiëntere dienstverlening en ondersteuning te kunnen bieden. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
500,00
0,00
-500,00
7.500,00
0,00
-7.500,00
0,00
0,00
0,00
2015
451,00
0,00
-451,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
451,00
0,00
-451,00
3.500,00
0,00
-3.500,00
0,00
0,00
0,00
2017
451,00
0,00
-451,00
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
2018
451,00
0,00
-451,00
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
2019
451,00
0,00
-451,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1475: Aankoop hardwaremateriaal (readers, portables en tablet- pc's) voor de bibliotheek. Volgens de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake lokaal cultuurbeleid moet de gemeente beschikken over een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften (art. 5, 2° decreet Lokaal Cultuurbeleid) die inzet op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid. Omdat er binnen de gemeente allerlei initiatieven zijn die vorming aanbieden op dat vlak, zal het voor de bibliotheek vooral van belang zijn om de nodige toestellen aan te bieden die het de gebruikers mogelijk moeten maken om thuis zelf aan de slag te gaan en de opgedane kennis te oefenen. Ook het aanbieden van digitale info behoort tot deze doelstelling. Binnen deze context horen volgende actiepunten: - opnemen van e-books in de collectie (budgethouder bibliotheek), - uitlenen van e-readers, portables en tablet-pc’s (budgethouder ICT), - maximale ontsluiting van de databanken (budgethouder ICT), - Office op (sommige) publiekscomputers (budgethouder ICT), - opnemen metadata in de catalogus (budgethouder bibliotheek), - realisatie van een hotspot in de hoofdbibliotheek (budgethouder ICT).
29/11/2013 18:38
28 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
Actie ACT-1479: Aankoop van een badgeprinter. Bij verschillende gelegenheden ontvangt het gemeentebestuur (grote) groepen bezoekers. Een badgeprinter kan snel bezoekersbadges afprinten op rol en eventueel op zelfklevende textieletiketten. Actie ACT-1514: Inzetten op de ontvangstkwaliteit (dekking) van de mobiele telefonie. Momenteel is de kwaliteit van de mobiele telefonie en data is niet optimaal, omdat de provider (Mobistar) in het Aalterse niet de beste dekking heeft. De conferentiezaal in de kelder is op dat vlak bijna een blinde vlek. Daarvoor kan eventueel een GSM-booster geplaatst worden (voor alle operatoren). Actieplan AP0808-010: Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken. De cel Burgerzaken maakt momenteel gebruik van verschillende toepassingen die onvoldoende met elkaar integreren. Het bestuur beoogt de aankoop van software om alle toepassingen van Burgerzaken en Bevolking te centraliseren. Dit met het doel een vlotte uitwisseling van informatie tussen de verschillende modules te krijgen, teneinde de werkdruk en de foutenlast te verminderen. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
50.118,00
0,00
-50.118,00
7.820,78
0,00
-7.820,78
0,00
0,00
0,00
2015
52.278,00
0,00
-52.278,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
57.278,00
0,00
-57.278,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
64.438,00
0,00
-64.438,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
71.597,00
0,00
-71.597,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
71.597,00
0,00
-71.597,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP0808-011: Selectief ontsluiten van de sites met een draadloze netwerkverbinding. Algemeen kan men stellen dat de netwerkontsluiting goed tot zeer goed is. De technische staat is echter niet overal kwalitatief en aan verbetering toe. De huidige infrastructuur is niet voorbereid op toekomstige noden, waarbij flexibiliteit van de werknemer en draadloze connectiviteit centraal staan. De cel Kwaliteit en ICT verwacht een toename van het aantal thuis/telewerkers en dient dit te technisch-infrastructureel te faciliteren. Dit moet in samenspraak met de cellen Personeel en Budget gebeuren. Alvorens de tele/thuiswerker uit te rusten met ICT-middelen dient er een éénduidige definitie en visie te worden gekoppeld aan het begrip "de flexibele werknemer" binnen het gemeentebestuur Aalter. Daar we in 2013 een nieuwe stap gezet hebben richting de digitale werking van het bestuur, met name door de aanschaf van de iPads, is het belangrijk dat we niet stoppen bij de aankoop van de toestellen. De optimale inzet van die toestellen kan pas worden gegarandeerd bij voldoende performante netwerkontsluiting. Een ontsluiting van de gemeentelijke sites/gebouwen met een draadloze WiFi-verbinding geniet daarbij de voorkeur. 29/11/2013 18:38
29 / 34
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Aalter
2014-2019
Omwille van veiligheid en het beheer(s)baar houden van de oplossing moeten deze access points uitgerust zijn met een controller, die ervoor zorgt dat te allen tijde het draadloos gebeuren gemonitord kan worden. Hierdoor kunnen hotspots voorzien worden voor burgers, indien nodig, of tijdelijk ergens internet worden voorzien. Daar de iPads enkel via 3G of WIFI verbinding kunnen maken met het internet, of het gemeentelijk netwerk, is het dus aangewezen deze investering te maken. Realisatietermijn: 2016 Exploitatie 2016
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP0808-012: Aankoop softwarepakket voor digitalisering van de archiefstukken (dood archief). De grootste groep archiefgebruikers wordt gevormd door de genealogen (familievorsers). Hun basisdocumenten zijn de registers van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters en de parochieregisters. Veelvuldig gebruik van deze bronnen leidt tot slijtage. Ongeveer 30 jaar geleden werd hieraan een halt toegeroepen door een deel van de bronnen te verfilmen (microfilm of – fiche). Dit systeem kent in meerdere opzichten beperkingen (niet volledig, slijtage, ondersteuning, enkel lokaal gebruik). Digitaliseren kan aan veel noden tegemoet komen: verzekert de duurzaamheid van de originelen, zorgt voor eenvoudige en goedkope reproductie en maakt maximale beschikbaarheid mogelijk via internet. Voor deze beleidsperiode zal worden ingezet op: - het scannen van de documenten, - het optimaal ontsluiten (via vrijwilligers) en - het intern en extern toegankelijk maken (gebruikers-pc’s en internet: indices en akten). Realisatietermijn: 2016 Exploitatie 2016
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
22.500,00
0,00
-22.500,00
0,00
0,00
0,00
29/11/2013 18:38
30 / 34
Inhoudstafel Prioritair Beleid SD-01: SD-01 AALTER BOUWT EEN AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING. TD-01: TD-01 AALTER BOUWT EEN AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING. OD-01-04: Aalter streeft naar een comfortabelere leefomgeving. AP0104-003: Aalter investeert om wateroverlast te voorkomen.
1 1 1 1 1
ACT-1436: Omlegging betuining Oostmolenbeek.
2
ACT-1459: Het geven van een premie voor het plaatsen van een regenwaterreservoir.
2
AP0104-004: Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones.
2
AP0104-005: Aalter garandeert voldoende kindvriendelijke en veilige speelruimtes.
2
ACT-966: Het geven van noodzakelijk onderhoud aan de bestaande speelterreinen.
3
ACT-1104: Inrichten van speelstraten - op vraag.
3
ACT-1651: Creëren van een nieuw speelaanbod op bestaande en/of nieuwe locaties.
3
AP0104-006: Comfortabele begraafplaatsen die fungeren als ontmoetings/bezinningsplek.
3
ACT-1611: Heraanleg paden zone urnekelders begraafplaats van Aalter.
4
ACT-1612: Het bijplaatsen van grafkelders, columbariumnissen en urnenkelders volgens vraag/noodzaak.
4
AP0104-007: Aalter wil verdere initiatieven nemen tegen ongedierte. ACT-1220: Het onder controle houden van populaties ratten, zwerfkatten, duiven en ander ongedierte.
SD-1: VERDER UITBOUWEN AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING. TD-13: Minimaliseren van potentiële ongemakken en risico’s in de leefomgeving.
4 4
4 4
OD-27: Uitvoering van het decreet integraal waterbeleid en het zoneringsplan (ZP).
4
AP-350: Project Lokouter (werd opnieuw meegenomen in de MJP 2014-2019).
5
SD-02: SD-02 AALTER ONDERNEEMT –EEN UITDAGENDE, ONDERNEMERSVRIENDELIJKE EN DYNAMISCHE GEMEENTE. TD-02: TD-02 AALTER ONDERNEEMT –EEN UITDAGENDE, ONDERNEMERSVRIENDELIJKE EN DYNAMISCHE GEMEENTE OD-02-02: Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert het ondernemerschap. AP0202-001: Industrie & KMO's. Management en optimalisatie van de bedrijventerreinen in Aalter.
5 5 5 6
ACT-1293: Beschikken over een correcte databank van de bedrijven gelegen in de bedrijventerreinen.
6
ACT-1295: Projectbegeleiding "bedrijventerreinmanagement" vanuit POM Oost-Vlaanderen.
6
ACT-1296: Opvolging ontwikkeling regionaal bedrijventerrein Woestijne.
7
ACT-1297: Agendasetting beveiliging bedrijven.
7
AP0202-002: Detailhandel. Aalter bouwt aan een kernversterkend winkelbeleid.
7
ACT-1298: Opmaak strategisch commercieel plan.
8
ACT-1299: Beschikken over een correcte databank van de detailhandel.
8
ACT-1301: Samenwerking shopping@Aalter.
8
ACT-1302: Ondersteuning Aalter Leeft!
8
ACT-1303: Samenwerking kerstshopping.
8
ACT-1304: Deelname aan lokale economische initiatieven vanuit het gemeentebestuur.
9
ACT-1305: Studie van een efficiënte bewegwijzering m.b.t. het handelscentrum en horecazaken.
9
ACT-1306: Agendasetting en facilitatie van beveiliging van het handelsapparaat.
9
ACT-1307: Ontwikkeling en ondersteuning bij de realisatie van 'Aalterse cadeaubon'.
9
AP0202-003: Citybranding. De gemeente stimuleert ambulante handel, toeristische uitbatingen en lokale horeca.
9
ACT-1308: Aanpassingen ten gevolge van de doorlichting "Inningen markten".
10
ACT-1309: Promotie van de lokale horeca.
10
Inhoudstafel ACT-1310: Beheer databank horecazaken, toeristische uitbatingen en ambulante handel.
10
ACT-1331: Opmaak Horecaplan (onderdeel Strategisch commercieel plan).
10
ACT-1406: Organisatie van de jaarmarkt.
10
ACT-1408: Organisatie van de wekelijkse markt.
10
AP0202-004: Aalter werkt aan een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en ontwikkelt een dynamisch plattelandsbeleid.
11
ACT-1313: Beschikken over een correcte databank land- en tuinbouwbedrijven.
11
ACT-1314: Uitbouwen van het thema landbouw op de gemeentelijke website.
11
AP0202-005: Ondernemingen. Aalter ondersteunt ondernemers en stimuleert het ondernemerschap op het grondgebied.
11
ACT-1315: Ontvangst startende ondernemers aansluitend op ontvangst van de nieuwe inwoners.
12
ACT-1316: Opmaak kennismakingspakket voor nieuwe ondernemers.
12
ACT-1318: Opmaak economische kalender.
12
ACT-1319: Ondersteuning bij de organisatie van een jaarlijks info- en netwerkmoment voor ondernemers.
12
AP0202-006: Rechtszekerheid scheppen voor zonevreemde bedrijven. ACT-1445: Opmaak van RUP t.g.v. afgeleverd positief planologisch attest en/of planologische opportuniteiten. OD-02-04: Aalter zorgt ervoor dat, indien noodzakelijk, grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd. AP0204-001: Heraanleg verkeerswisselaar E40 (start najaar 2013 – einde eind 2015)
12 13 13 13
ACT-1673: Heraanleg verkeerswisselaar E40: studie, ontwerp, aanbesteding en begeleiding - t.l.v. AWV.
13
ACT-1674: Heraanleg verkeerswisselaar E40: onteigeningen en ondergrondse erfdienstbaarheden.
14
ACT-1675: Heraanleg verkeerswisselaar E40: OV en aanpassen nutsleidingen - ten laste van AWV.
14
ACT-1676: Heraanleg verkeerswisselaar E40: wegen en rioleringswerken - ten laste van AWV.
14
AP0204-002: Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg Op Deinze - fase 2.
14
ACT-1632: Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg op Deinze - fase 2: onteigeningen.
14
ACT-1633: Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg op Deinze - fase 2: wegenis- en rioleringswerken.
14
AP0204-004: Aalter realiseert de gezamelijke IBA in Bakensgoed.
14
ACT-1148: Iba Bakensgoed studie-en ontwerp.
15
ACT-1149: Iba Bakensgoed wegen- en rioleringswerken.
15
ACT-1150: Iba Bakensgoed onteigeningen.
15
ACT-1151: Iba Bakensgoed afkoppelingsstudie en keuring.
15
ACT-1152: Iba Bakensgoed afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers.
15
AP0204-005: Aalter realiseert de riolering Loveldlaan (GUP-44001-040).
15
ACT-1153: Realiseren riolering Loveldlaan (GUP-44001-040) studie- en ontwerp.
15
ACT-1154: Realiseren riolering Loveldlaan (GUP-44001-040) wegen- en rioleringswerken.
15
ACT-1155: Realiseren riolering Loveldlaan (GUP-44001-040) aanpassen nutsleidingen en OV.
15
ACT-1156: Realiseren riolering Loveldlaan (GUP-44001-040) afkoppelingsstudie en keuring.
15
ACT-1157: Realiseren riolering Loveldlaan (GUP-44001-040) afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers.
15
AP0204-006: Aalter realiseert de riolering op het kruispunt industrieterrein Woestijne (GUP-44001-015).
15
ACT-1158: Realiseren riolering kruispunt industrieterrein Woestijne (GUP-44001-015) studie en ontwerp.
16
ACT-1159: Realiseren riolering kruispunt industrieterrein Woestijne (GUP-44001-015) wegen- en rioleringswerken.
16
ACT-1160: Realiseren riolering kruispunt industrieterrein Woestijne (GUP-44001-015) afkoppelingsstudie en keuring.
16
ACT-1161: Realiseren riolering kruispunt industrieterrein Woestijne (GUP-44001-015) afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers.
16
AP0204-007: Aalter realiseert de riolering Kestelstraat (GUP-44001-022). ACT-1162: Realiseren riolering Kestelstraat (GUP-44001-022) studie en ontwerp.
16 16
Inhoudstafel ACT-1174: Realiseren riolering Kestelstraat (GUP-44001-022) wegen en rioleringswerken.
16
ACT-1175: Realiseren riolering Kestelstraat (GUP-44001-022) OV en aanpassen nutsleidingen.
16
ACT-1176: Realiseren riolering Kestelstraat (GUP-44001-022) afkoppelingsstudie, as-builtplan en keuring.
16
ACT-1177: Realiseren riolering Kestelstraat (GUP-44001-022) afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers.
16
AP0204-008: Aalter realiseert de riolering Steenweg op Deinze 92-96-98.
16
ACT-1178: Realiseren riolering Steenweg op Deinze 92-96-98 studie en ontwerp.
17
ACT-1179: Realiseren riolering Steenweg op Deinze 92-96-98 Wegen en rioleringswerken.
17
ACT-1180: Realiseren riolering Stenweg op Deinze 92-96-98 afkoppelingsstudie, as-builtplan en keuring.
17
ACT-1181: Realiseren riolering Steenweg op Deinze 92-96-98 afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers.
17
AP0204-011: Aalter realiseert de riolering Bellemstraat 151-153 (GUP-44001-053).
17
ACT-1189: Realiseren riolering Bellemstraat 151-153 (GUP44001-053) studie en ontwerp
17
ACT-1190: Realiseren riolering Bellemstraat 151-153 (GUP44001-053) wegen en rioleringswerken
17
ACT-1191: Realiseren riolering Bellemstraat 151-153 (GUP44001-053) Afkoppelingen: afkoppelingsstudie, as-builtplan en keuring
17
ACT-1192: Realiseren riolering Bellemstraat 151-153 (GUP44001-053) afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers
17
AP0204-013: Rioleringsproject Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat.
17
ACT-1431: Realiseren riolering project Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat studiekost, ontwerp, aanbesteding en begeleiding.
18
ACT-1432: Realiseren riolering project Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat wegen- en rioleringswerken
18
ACT-1433: Realiseren riolering project Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat afkoppelingsstudie, as-builtplan en keuringen.
18
ACT-1434: Realiseren project Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat riolering Vernieuwen openbare verlichting
18
ACT-1435: Realiseren riolering project Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat subsidie scheiding hemelwater
18
ACT-1483: Herstel kasseien in de Bellemstraat, Markt en Lostraat (zie AP-355 2012-2019)
18
AP0204-015: Optimalisatie collectoren ACT-1444: Optimalisatie collectoren uitvoering afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater voor burgers. AP0204-016: Rioleringsproject Polderdreef en Savooien
18 19 19
ACT-1446: Polderdreef en Savooien: rioleringsproject - studie, aanbesteding en begeleiding bij uitvoering.
19
ACT-1447: Polderdreef en Savooien: rioleringswerken - uitvoering.
19
ACT-1448: Polderdreef en Savooien: OV en aanpassen nutsleidingen.
19
ACT-1449: Polderdreef en Savooien: onteigeningen en ondergrondse erfdienstbaarheid.
19
ACT-1450: Polderdreef en Savooien: afkoppelingsstudie, as-builtplan en keuring.
19
ACT-1460: Rioleringsproject Polderdreef en Savooien: afkoppelingssubsidie scheiding hemel-afvalwater.
19
AP0204-017: Afwerken rioleringsproject Loveld en Oostmolenstraat ACT-1463: Ontkoppelingssubsidies scheiding hemel-afvalwater voor burgers. AP0204-019: Bouw Administratief Centrum Aalter (ACA) ACT-1518: Aanstellen van een studiebureau en voorbereiding ontwerp ACA.
SD-08: SD-08 AALTER WIL DE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING VERDER INNOVEREN - DE KLANT BLIJFT CENTRAAL. TD-08: TD-08 AALTER WIL DE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING VERDER INNOVEREN - DE KLANT BLIJFT CENTRAAL OD-08-08: Aalter investeert in ICT om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren. AP0808-001: Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening.
19 20 20 20
20 21 21 21
ACT-1278: Integratie van de vrijetijdssoftware met elkaar en met bestaande software (o.a. CRM en Alfa).
22
ACT-1279: Aankoop softwarepakket voor het online inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang.
22
AP0808-002: Optimalisatie van de informaticaondersteuning van het HRM-beleid.
22
AP0808-003: Aankoop van bijkomende functionaliteiten of modules in het kader van het beheer van de website.
22
Inhoudstafel AP0808-004: Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Vlaamse Overheid.
23
ACT-1414: Het up-to-date houden van een centraal referentie adressenbestand (CRAB).
23
ACT-1415: Inspelen op ontwikkelingen op Vlaams niveau met betrekking tot geo-informatie.
23
ACT-1416: Aankoop van een softwarepakket in functie van het gedigitaliseerd proces van de omgevingsvergunning.
24
ACT-1421: Verdere ontwikkelingen in CRM en externe ondersteuning bij problemen CRM 2014-2019.
24
ACT-1422: Realisatie Document Management Systeem en digitale archivering.
25
ACT-1715: Uitrol van GIS in de volledige organisatie.
25
AP0808-005: Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Federale Overheid.
25
ACT-1428: Realisatie gedigitaliseerd Centraal Strafregister.
26
ACT-1429: Verplichting tot afleveren van biometrische paspoorten.
26
AP0808-006: Vernieuwen software back-ups en vervanging storage.
27
ACT-1620: Vervanging storage.
27
ACT-1621: Vernieuwen software back-ups.
27
AP0808-007: Vernieuwing van de ICT-hardware.
27
AP0808-008: Digitalisatie van de facturen.
27
ACT-1588: Aanmaak verbintenissen voor overheidsopdrachten.
28
ACT-1589: Realisatie E-facturing voor overheidsopdrachten.
28
AP0808-009: Aankoop van allerhande informaticamateriaal of toestellen 2014-2019.
28
ACT-1475: Aankoop hardwaremateriaal (readers, portables en tablet- pc's) voor de bibliotheek.
28
ACT-1479: Aankoop van een badgeprinter.
29
ACT-1514: Inzetten op de ontvangstkwaliteit (dekking) van de mobiele telefonie.
29
AP0808-010: Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken.
29
AP0808-011: Selectief ontsluiten van de sites met een draadloze netwerkverbinding.
29
AP0808-012: Aankoop softwarepakket voor digitalisering van de archiefstukken (dood archief).
30
Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001
Financiële nota
Aanpassing meerjarenplan
Rapporteringsperiode 2014-2019
Financieel doelstellingenplan (M1) Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019 (BP2014_2019-0)
Periode: 2014-2019
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 30066 Investering: 818 Andere: 90 Gemeente Aalter (NIS 44001)
Secr.: Luc Jolie
Europalaan 22 - 9880 Aalter
Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe 2014
00: Algemene financiering Prioritair beleid Exploitatie
Uitgave 3.541.057,28 1.130,00
2015
Ontvangst 17.903.089,14 0,00
Saldo 14.362.031,86 -1.130,00
Uitgave 3.404.358,68 1.074,00
2016
Ontvangst 18.093.860,38 0,00
Saldo 14.689.501,70 -1.074,00
Uitgave 2.831.009,89 1.074,00
Ontvangst 20.094.482,94 0,00
Saldo 17.263.473,05 -1.074,00
1.130,00
0,00
-1.130,00
1.074,00
0,00
-1.074,00
1.074,00
0,00
-1.074,00
Overig beleid
3.539.927,28
17.903.089,14
14.363.161,86
3.403.284,68
18.093.860,38
14.690.575,70
2.829.935,89
20.094.482,94
17.264.547,05
Exploitatie Investering Andere
806.847,71 0,00 2.733.079,57
17.189.247,69 660.000,00 53.841,45
16.382.399,98 660.000,00 -2.679.238,12
711.381,19 0,00 2.691.903,49
16.040.018,93 0,00 2.053.841,45
15.328.637,74 0,00 -638.062,04
700.047,89 0,00 2.129.888,00
16.340.641,49 0,00 3.753.841,45
15.640.593,60 0,00 1.623.953,45
4.389.809,08 188.800,00
283.803,85 0,00
-4.106.005,23 -188.800,00
4.220.034,15 51.351,00
283.929,12 0,00
-3.936.105,03 -51.351,00
5.192.622,07 692.351,00
284.374,67 0,00
-4.908.247,40 -692.351,00
22.500,00 166.300,00
0,00 0,00
-22.500,00 -166.300,00
21.351,00 30.000,00
0,00 0,00
-21.351,00 -30.000,00
21.351,00 671.000,00
0,00 0,00
-21.351,00 -671.000,00
Overig beleid
4.201.009,08
283.803,85
-3.917.205,23
4.168.683,15
283.929,12
-3.884.754,03
4.500.271,07
284.374,67
-4.215.896,40
Exploitatie Investering
4.134.409,08 66.600,00
283.803,85 0,00
-3.850.605,23 -66.600,00
4.139.683,15 29.000,00
283.929,12 0,00
-3.855.754,03 -29.000,00
4.261.271,07 239.000,00
284.374,67 0,00
-3.976.896,40 -239.000,00
9.788.657,20 184.149,78
4.693.200,55 10.000,00
-5.095.456,65 -174.149,78
9.569.308,01 128.957,00
4.431.519,60 10.000,00
-5.137.788,41 -118.957,00
10.352.809,67 243.486,00
4.162.321,58 16.152,00
-6.190.488,09 -227.334,00
130.048,00 54.101,78
10.000,00 0,00
-120.048,00 -54.101,78
108.957,00 20.000,00
10.000,00 0,00
-98.957,00 -20.000,00
118.613,00 124.873,00
10.000,00 6.152,00
-108.613,00 -118.721,00
Overig beleid
9.604.507,42
4.683.200,55
-4.921.306,87
9.440.351,01
4.421.519,60
-5.018.831,41
10.109.323,67
4.146.169,58
-5.963.154,09
Exploitatie Investering
9.276.991,92 327.515,50
4.433.200,55 250.000,00
-4.843.791,37 -77.515,50
9.418.351,01 22.000,00
4.421.519,60 0,00
-4.996.831,41 -22.000,00
9.662.823,67 446.500,00
4.146.169,58 0,00
-5.516.654,09 -446.500,00
3.588.142,49 522.686,00
1.185.612,22 0,00
-2.402.530,27 -522.686,00
5.320.484,28 2.630.159,00
1.913.144,93 705.637,00
-3.407.339,35 -1.924.522,00
4.590.650,95 1.167.687,00
1.237.938,78 0,00
-3.352.712,17 -1.167.687,00
233.010,00 289.676,00
0,00 0,00
-233.010,00 -289.676,00
194.323,00 2.435.836,00
0,00 705.637,00
-194.323,00 -1.730.199,00
189.223,00 978.464,00
0,00 0,00
-189.223,00 -978.464,00
Overig beleid
3.065.456,49
1.185.612,22
-1.879.844,27
2.690.325,28
1.207.507,93
-1.482.817,35
3.422.963,95
1.237.938,78
-2.185.025,17
Exploitatie Investering
2.477.659,94 587.796,55
1.176.612,22 9.000,00
-1.301.047,72 -578.796,55
2.431.534,28 258.791,00
1.207.507,93 0,00
-1.224.026,35 -258.791,00
2.480.353,95 942.610,00
1.237.938,78 0,00
-1.242.415,17 -942.610,00
3.543.420,41 3.543.420,41
1.141.210,43 1.141.210,43
-2.402.209,98 -2.402.209,98
3.723.576,66 3.723.576,66
1.341.358,39 1.341.358,39
-2.382.218,27 -2.382.218,27
3.642.767,15 3.642.767,15
1.141.560,39 1.141.560,39
-2.501.206,76 -2.501.206,76
3.538.120,41 5.300,00
1.141.210,43 0,00
-2.396.909,98 -5.300,00
3.463.576,66 260.000,00
1.146.358,39 195.000,00
-2.317.218,27 -65.000,00
3.507.767,15 135.000,00
1.141.560,39 0,00
-2.366.206,76 -135.000,00
01: Beleids- en organisatieopvolging Prioritair beleid Exploitatie Investering
02: Burger en Omgeving Prioritair beleid Exploitatie Investering
03: Patrimonium en Evenementen Prioritair beleid Exploitatie Investering
04: Financiën en Databeheersing Overig beleid Exploitatie Investering
29/11/2013 17:46
1/3
Financieel doelstellingenplan (M1)
Gemeente Aalter 2014
Totaal Exploitatie Investering Andere
2015
Exploitatie
2016
Uitgave 24.851.086,46
Ontvangst 25.206.916,19
Saldo 355.829,73
Uitgave 26.237.761,78
Ontvangst 26.063.812,42
Saldo -173.949,36
Uitgave 26.609.859,73
Ontvangst 26.920.678,36
Saldo 310.818,63
20.620.717,06 1.497.289,83 2.733.079,57
24.234.074,74 919.000,00 53.841,45
3.613.357,68 -578.289,83 -2.679.238,12
20.490.231,29 3.055.627,00 2.691.903,49
23.109.333,97 900.637,00 2.053.841,45
2.619.102,68 -2.154.990,00 -638.062,04
20.942.524,73 3.537.447,00 2.129.888,00
23.160.684,91 6.152,00 3.753.841,45
2.218.160,18 -3.531.295,00 1.623.953,45
2017 00: Algemene financiering Prioritair beleid
2014-2019
Uitgave 2.864.892,29 1.074,00
2018
Ontvangst 18.406.337,85 0,00
Saldo 15.541.445,56 -1.074,00
Uitgave 2.635.229,77 1.074,00
2019
Ontvangst 18.469.450,77 0,00
Saldo 15.834.221,00 -1.074,00
Uitgave 2.567.810,22 1.074,00
Ontvangst 17.293.699,09 0,00
Saldo 14.725.888,87 -1.074,00
1.074,00
0,00
-1.074,00
1.074,00
0,00
-1.074,00
1.074,00
0,00
-1.074,00
Overig beleid
2.863.818,29
18.406.337,85
15.542.519,56
2.634.155,77
18.469.450,77
15.835.295,00
2.566.736,22
17.293.699,09
14.726.962,87
Exploitatie Investering Andere
708.396,29 0,00 2.155.422,00
16.652.496,40 0,00 1.753.841,45
15.944.100,11 0,00 -401.580,55
695.095,77 0,00 1.939.060,00
16.969.450,77 0,00 1.500.000,00
16.274.355,00 0,00 -439.060,00
658.390,22 0,00 1.908.346,00
17.293.699,09 0,00 0,00
16.635.308,87 0,00 -1.908.346,00
4.717.620,27 51.351,00
284.772,43 0,00
-4.432.847,84 -51.351,00
4.792.264,72 271.351,00
285.291,48 0,00
-4.506.973,24 -271.351,00
4.716.612,08 208.351,00
286.144,41 0,00
-4.430.467,67 -208.351,00
21.351,00 30.000,00
0,00 0,00
-21.351,00 -30.000,00
21.351,00 250.000,00
0,00 0,00
-21.351,00 -250.000,00
21.351,00 187.000,00
0,00 0,00
-21.351,00 -187.000,00
Overig beleid
4.666.269,27
284.772,43
-4.381.496,84
4.520.913,72
285.291,48
-4.235.622,24
4.508.261,08
286.144,41
-4.222.116,67
Exploitatie Investering
4.323.669,27 342.600,00
284.772,43 0,00
-4.038.896,84 -342.600,00
4.431.913,72 89.000,00
285.291,48 0,00
-4.146.622,24 -89.000,00
4.508.261,08 0,00
286.144,41 0,00
-4.222.116,67 0,00
10.072.395,76 142.273,00
4.200.330,50 10.000,00
-5.872.065,26 -132.273,00
10.293.154,28 149.432,00
4.247.237,12 10.000,00
-6.045.917,16 -139.432,00
10.524.632,70 147.932,00
4.294.028,90 10.000,00
-6.230.603,80 -137.932,00
120.773,00 21.500,00
10.000,00 0,00
-110.773,00 -21.500,00
127.932,00 21.500,00
10.000,00 0,00
-117.932,00 -21.500,00
127.932,00 20.000,00
10.000,00 0,00
-117.932,00 -20.000,00
Overig beleid
9.930.122,76
4.190.330,50
-5.739.792,26
10.143.722,28
4.237.237,12
-5.906.485,16
10.376.700,70
4.284.028,90
-6.092.671,80
Exploitatie Investering
9.920.972,76 9.150,00
4.190.330,50 0,00
-5.730.642,26 -9.150,00
10.143.722,28 0,00
4.237.237,12 0,00
-5.906.485,16 0,00
10.371.700,70 5.000,00
4.284.028,90 0,00
-6.087.671,80 -5.000,00
4.121.405,08 627.438,00
1.416.674,48 0,00
-2.704.730,60 -627.438,00
4.027.172,74 241.641,00
1.475.807,02 0,00
-2.551.365,72 -241.641,00
2.929.336,97 185.973,00
1.295.421,82 0,00
-1.633.915,15 -185.973,00
188.223,00 439.215,00
0,00 0,00
-188.223,00 -439.215,00
185.973,00 55.668,00
0,00 0,00
-185.973,00 -55.668,00
185.973,00 0,00
0,00 0,00
-185.973,00 0,00
Overig beleid
3.493.967,08
1.416.674,48
-2.077.292,60
3.785.531,74
1.475.807,02
-2.309.724,72
2.743.363,97
1.295.421,82
-1.447.942,15
Exploitatie Investering
2.528.567,08 965.400,00
1.256.674,48 160.000,00
-1.271.892,60 -805.400,00
2.571.331,74 1.214.200,00
1.275.807,02 200.000,00
-1.295.524,72 -1.014.200,00
2.604.353,97 139.010,00
1.295.421,82 0,00
-1.308.932,15 -139.010,00
3.642.741,58 3.642.741,58
1.146.853,31 1.146.853,31
-2.495.888,27 -2.495.888,27
3.732.033,17 3.732.033,17
1.152.278,39 1.152.278,39
-2.579.754,78 -2.579.754,78
3.822.005,02 3.822.005,02
1.157.893,22 1.157.893,22
-2.664.111,80 -2.664.111,80
3.642.741,58
1.146.853,31
-2.495.888,27
3.732.033,17
1.152.278,39
-2.579.754,78
3.822.005,02
1.157.893,22
-2.664.111,80
01: Beleids- en organisatieopvolging Prioritair beleid Exploitatie Investering
02: Burger en Omgeving Prioritair beleid Exploitatie Investering
03: Patrimonium en Evenementen Prioritair beleid Exploitatie Investering
04: Financiën en Databeheersing Overig beleid Exploitatie
29/11/2013 17:46
2/3
Financieel doelstellingenplan (M1)
Gemeente Aalter 2017 Uitgave
Investering
Totaal Exploitatie Investering Andere
2014-2019
2018
Ontvangst
Saldo
Uitgave
2019
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.419.054,98
25.454.968,57
35.913,59
25.479.854,68
25.630.064,78
150.210,10
24.560.396,99
24.327.187,44
-233.209,55
21.455.767,98 1.807.865,00 2.155.422,00
23.541.127,12 160.000,00 1.753.841,45
2.085.359,14 -1.647.865,00 -401.580,55
21.910.426,68 1.630.368,00 1.939.060,00
23.930.064,78 200.000,00 1.500.000,00
2.019.638,10 -1.430.368,00 -439.060,00
22.301.040,99 351.010,00 1.908.346,00
24.327.187,44 0,00 0,00
2.026.146,45 -351.010,00 -1.908.346,00
29/11/2013 17:46
3/3
De staat van het financieel evenwicht (M2) Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019 (BP2014_2019-0) Periode: 2014 - 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 30066 Investering: 818 Andere: 90 Gemeente Aalter (NIS 44001)
Secr.: Luc Jolie
Europalaan 22 - 9880 Aalter
Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe
Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen
2014 3.613.357,68 20.620.717,06 24.234.074,74
2015 2.619.102,68 20.490.231,29 23.109.333,97
2016 2.218.160,18 20.942.524,73 23.160.684,91
2017 2.085.359,14 21.455.767,98 23.541.127,12
13.663.629,09 0,00 0,00
12.424.935,00 0,00 0,00
12.621.569,00 0,00 0,00
12.810.973,00 0,00 0,00
10.570.445,65
10.684.398,97
10.539.115,91
10.730.154,12
-578.289,83 1.497.289,83 919.000,00 -2.679.238,12 2.733.079,57
-2.154.990,00 3.055.627,00 900.637,00 -638.062,04 2.691.903,49
-3.531.295,00 3.537.447,00 6.152,00 1.623.953,45 2.129.888,00
-1.647.865,00 1.807.865,00 160.000,00 -401.580,55 2.155.422,00
2.733.079,57
2.691.903,49
2.129.888,00
2.155.422,00
2.733.079,57
2.691.903,49
2.129.888,00
2.155.422,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
53.841,45
2.053.841,45
3.753.841,45
1.753.841,45
0,00 53.841,45
2.000.000,00 53.841,45
3.700.000,00 53.841,45
1.700.000,00 53.841,45
53.841,45 0,00
53.841,45 0,00
53.841,45 0,00
53.841,45 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
355.829,73 194.923,26 550.752,99 94.873,61 0,00 94.873,61 0,00 455.879,38
-173.949,36 550.752,99 376.803,63 94.873,61 0,00 94.873,61 0,00 281.930,02
310.818,63 376.803,63 687.622,26 94.873,61 0,00 94.873,61 0,00 592.748,65
35.913,59 687.622,26 723.535,85 94.873,61 0,00 94.873,61 0,00 628.662,24
2018 2.019.638,10 21.910.426,68 23.930.064,78
2019 2.026.146,45 22.301.040,99 24.327.187,44
13.001.188,00 0,00 0,00
13.194.254,00 0,00 0,00
10.928.876,78
11.132.933,44
-1.430.368,00 1.630.368,00 200.000,00 -439.060,00 1.939.060,00
-351.010,00 351.010,00 0,00 -1.908.346,00 1.908.346,00
1.939.060,00
1.908.346,00
1.939.060,00
1.908.346,00
29/11/2013 17:48
1/2
De staat van het financieel evenwicht (M2)
Resultaat op kasbasis b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II)
Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II)
Gemeente Aalter 2018
2014 - 2019
2019
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
150.210,10 723.535,85 873.745,95 94.873,61 0,00 94.873,61 0,00 778.872,34
-233.209,55 873.745,95 640.536,40 94.873,61 0,00 94.873,61 0,00 545.662,79
2014 4.232.476,81 24.234.074,74 20.001.597,93
2015 3.154.140,40 23.109.333,97 19.955.193,57
2016 2.737.743,34 23.160.684,91 20.422.941,57
2017 2.610.077,65 23.541.127,12 20.931.049,47
20.620.717,06 619.119,13
20.490.231,29 535.037,72
20.942.524,73 519.583,16
21.455.767,98 524.718,51
3.298.357,25 2.679.238,12 619.119,13 934.119,56
3.173.099,76 2.638.062,04 535.037,72 -18.959,36
2.595.629,71 2.076.046,55 519.583,16 142.113,63
2.626.299,06 2.101.580,55 524.718,51 -16.221,41
2018 2.527.611,26 23.930.064,78 21.402.453,52
2019 2.494.380,40 24.327.187,44 21.832.807,04
21.910.426,68 507.973,16
22.301.040,99 468.233,95
2.447.033,16 1.939.060,00 507.973,16 80.578,10
2.376.579,95 1.908.346,00 468.233,95 117.800,45
29/11/2013 17:48
2/2
