MEERJARENPLAN Katleen Janssens. Stadsbestuur Lier 2500 LIER. Bart Luyckx Financieel beheerder. NIS-code Meerjarenplanning

MEERJARENPLAN 20122012-2014 2014

Stadsbestuur Lier Grote Markt 57 2500 LIER NIS-code 12021

Meerjarenplanning 2012-2014

Katleen Janssens Stadssecretaris Bart Luyckx Financieel beheerder

1

Meerjarenplanning 2012-2014 A.

Strategische nota

B.

Financiële nota 1.Het financiële doelstellingenplan 2.De staat van het financiële evenwicht

C.

Toelichting bij het meerjarenplan

p.3-18

p. 19-22 p. 23-30 p. 31-37

1.Omgevingsanalyse 2.Financiële risico’s 3.Overzicht beleidsdoelstellingen 4.Interne organisatie 4.1. organogram 4.2. schema TM1 4.3. budgethouders 4.4. beleidsvelden per beleidsdomein 5.Overzicht entiteiten financiële vaste activa 6.Fiscaliteit: aanslagvoeten aanvullende belastingen, publicatieplaats, overzicht wijzigingen en ramingen 7.Financiële schulden: schema TM2


2

A. Strategische nota meerjarenplan 20122012- 2014 2014 De strategische nota van het meerjarenplan is een beschrijving van de prioritaire doelstellingen. Ze moet toelaten op hoofdlijnen te sturen en te focussen op die aspecten van het financieel beleid die essentieel zijn. Het is dan ook logisch dat de strategische nota enkel de belangrijkste hoofdlijnen belicht. Daarom worden in de strategische nota enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen beschreven. Hieronder worden voor deze vier prioritaire doelstellingen volgende elementen weergegeven: - Een specifieke omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken voor het extern of intern te voeren beleid. - De raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft. - Eén of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn weergegeven.


3

Strategische doelstelling nr. 002: De werking van de algemene en ondersteunende diensten is performant en kwaliteitsgericht. Beleidsdoelstelling nr. 002.012: Lier positioneert zich als een stad waar het goed wonen, werken en leven is is (citymarketing). Doel van de voorziene citymarketingstrategie is het verhogen van de bekendheid van Lier in de ruime regio en het verbeteren van het imago van Lier. Concreet vertaald betekent dit dat we Lier (beter) op de kaart willen zetten, zowel voor de Lierenaars/inwoners (fier om Lierenaar te zijn), de werknemers (fier om in Lier te werken), de ondernemers (fier om in Lier te ondernemen) en de bezoekers (fijn om Lier te bezoeken). Kapstokken hiervoor zijn: onze merkidentiteit – huisstijl en een éénmerkstrategie merchandising identiteit in straatbeeld – incl. bewegwijzering identiteit binnen en buiten de stadsgrenzen (campagnes)

Opmerking: er wordt in dit voorstel niet specifiek gefocust op lokale economie. Citymarketing gaat immers veel verder. Initiatieven om het merk ‘stad Lier’ te promoten en daaraan verbonden acties en campagnes dienen uiteraard ook het beleidsdomein economie en ondernemen te coveren. Het doelbewust en gericht aandacht geven aan citymarketing is een relatief nieuw en vernieuwend gegeven in de organisatie. De uitwerking van deze doelstelling bevindt zich nog in de opstartfase. 2012 2013 2014 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 88.000 10.000 90.100 10.000 76.200 10.000 Totaal

88.000

10.000 10 .000

90.100

10.000

76.200

10.000

Actieplan nr. 002.012.001 De stad werkt de merchandising van 'Lier. Plezier op kop' ter promotie of 'branding' als stadsmerk uit en dit met de nodige aandacht voor kwaliteit. Op dit moment werden het nieuwe logo en baseline en de nieuwe huisstijl uitgewerkt en vastgelegd in een ‘huisstijlhandboek’. Vanaf nu kunnen logo en baseline ook effectief gebruikt en verspreid worden o.a. via diverse gadgets of artikelen waarbij de kwaliteit steeds een bepalende factor zal blijven. Een belangrijk instrument om onze merkidentiteit te verstevigen, om de ‘branding’ van Lier als merk te realiseren, is merchandising. De merkbeleving groeit en krijgt een groter draagvlak als we onze identiteit toepassen op/in gadgets, give aways,… Bovendien geeft het mogelijkheden om inwoners, bezoekers,… te stimuleren om als ambassadeur van ons merk op treden door de verspreiding van originele merkdragers. 2012

2013

2014

Actieplan nr. 002.012.002 De merkbeleving Lier. De stad zet haar identiteit uit in het Lierse straatbeeld zodat het merk 'Lier. Plezier op kop' een groter draagvlak krijgt. Naast merchandising is het uitzetten van de identiteit in het straatbeeld een instrument om de merkbeleving een groter draagvlak te geven en te bouwen aan citymarketing. Op die manier werken we tevens aan ‘place branding’, het toekennen van een unieke


4

persoonlijkheid aan de stad. De impact van het uitzetten van de identiteit in het straatbeeld is echter quasi rechtevenredig met de mate waarin de identiteit in het straatbeeld opgemerkt wordt. Centrale idee is om het beeldmerk van de nieuwe identiteit (de schapenkop) als een rode draad door het straatbeeld te laten lopen. Door het beeldmerk veelvuldig (en speels) toe te passen wordt het draagvlak van de merkbeleving versterkt. Mogelijke toepassingen (verder uit te werken): beeldmerk op informatiedragers: plakzuilen en infoborden uitzetten identiteit op toegangswegen en in centrum: tunnel Antwerpsesteenweg, bruggen aan de vesten (in een ver verleden vaak van een wapenschild voorzien) , vrije bermruimte tussen ring en poorten, rotonde aan Molbrug,… repeteerelementen: vlaggen/banieren op toegangswegen, op parkings,…; pancartes aan historische gebouwen; beeldmerk op plantenbakken in winkelcentrum Daarnaast moeten de mogelijkheden van het doortrekken van de merkidentiteit in de bewegwijzering (naar parkings, toeristische/commerciële trekpleisters) bekeken worden. Dit wordt bekeken samen met dienst Toerisme die hier rond projecten plannen. Een bijkomende mogelijkheid is de identificatie van de parkings met zuilen en infozuilen op de toegangswegen tussen ring en vesten (ter vervanging huidige borden). Ook werfborden moeten een meerwaarde betekenen in het straatbeeld. Ze moeten duidelijk communiceren dat de stad investeert in het openbaar domein en in stadsgebouwen. Een eenvormige wervende vormgeving voor werfborden bij werken aan openbaar domein en gebouwen van de stad moet hier voor zorgen.

2012

2013

2014

Actieplan nr. 002.012.003 Om de merkbeleving ‘Lier. Plezier op kop’ te versterken werkt de stad volgens een éénmerkstrategie voor alle promotionele communicatie. Tot op heden is de promotionele communicatie te sterk versnipperd. Verschillende stijlen worden gebruikt en er zijn grote kwaliteitsverschillen. Onze klant (inwoner, werknemer, bezoeker, ondernemer) kan vaak niet onmiddellijk zien dat het de stad is die met hem/haar in communicatie treedt. We hebben momenteel geen eenduidig gezicht. De éénmerkstrategie mag echter geenszins leiden tot ‘eenheidsworst’. Eenheid in verscheidenheid is een uitgangspunt. Binnen het uitzetten van deze éénmerkstrategie behouden we daarom momenteel wel het gebruik van de goedgekeurde dienstlogo’s en indien bestaande en uitgetekend, de daaraan gekoppelde stijl (cf. 1.1). Voorstel is om dit eind 2012 te evalueren en indien nodig bij te sturen.

Actieplan nr. 002.012.004 De stad zet zich lokaal, regionaal en nationaal op de kaart via externe mediakanalen. Citymarketing gebeurt de laatste jaren ook meer en meer via de beeldbuis (tv-


5

programma’s) en het witte doek. Binnen de beleidsdoelstellingen van de stad moet er aandacht zijn om de stad te promoten via deze kanalen. Inspelen op vragen van tvzenders en regisseurs en vrijmaken van budgetten is hierbij nodig. Ook de rol van nieuwe media (sociale media) in het citymarketingverhaal mag niet uit het oog verloren worden. 2012

2013

2014

Actieplan nr. 002.012.005 Lier versterkt met herkenbare campagnes het woon-, werken leefklimaat in de stad. Het laatste maar geenszins het minst belangrijke instrument om Lier op de kaart te zetten is het uitzetten van haar identiteit binnen (naar inwoners, werknemers, ondernemers, bezoekers) en buiten de stadsgrenzen (naar potentiële inwoners, werknemers, ondernemers en bezoekers) met campagnes. Met ‘Lier. Plezier op kop’ meet Lier zich een merkidentiteit aan waarbij ze zich profileert als stad waar tijdens je bezoek plezier centraal staat. Dit moet dan ook vertaald worden in de manier waarop de stad met campagnes naar buiten treedt. Aanpak: ‘zaaicampagnes’ met als doel het imago te versterken ‘productcampagnes’ met als doel bepaalde dienstverlening, product of project te promoten (bv. promoten stadsvesten als place-to-be voor verpozing, onthaasting) - ‘eventcampagnes’: ruimer en beter op de kaart zetten van evenementen (bv. Nete-Effecten, Supervlieg - autovrije zondag, Winter in Lier). 2012


2013

2014

6

Strategische doelstelling nr. 005: Ruimtelijke ontwikkeling, leefmilieu, onderhoud van de openbare ruimte en mobiliteit zijn in balans voor meer leefbaarheid. Beleidsdoelstelling nr. 005.001: Lier creëert een kwaliteitsvolle leefomgeving met aandacht voor een optimale ruimtelijke ordening en ontwikkeling en mobiliteit. Deze beleidsdoelstelling focust met 13 actieplannen op de volledige ruimtelijke organisatie en ontwikkeling van de stad waarbij zowel rekening wordt gehouden met het voorzien van woonentiteiten, de ontwikkeling en herbestemming van gebieden w.o. het verankeren en ontwikkelen van bedrijfsgronden, het behouden en opwaarderen van water- en groenstructuren, het verweven van de diverse functies als met de mobiliteit in en leefbaarheid van de stad met oog voor een aantal veiligheidsbevorderende maatregelen. 2012

2013

2014

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Exploitatie

1.217.419

412.580

1.219.803

1.424.988

1.225.289

Ontvangsten 425.404

Andere

489.400

0

239.800

300.000

29.000

1.300.000

Andere

3.236.246

0

727.611

0

0

0

Totaal

4.943.066

412.580

2.187.213

1.724.988

1.254.289

1.725.404

Actieplan nr. 005.001.001 De stad Lier werkt aan een selectieve ontwikkeling van stedelijke gebieden en realiseert bijkomende woonentiteiten Het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau is er op gericht de stedelijke kern en het stedelijk functioneren te consolideren en te versterken door het creëren van ruimte voor een bijkomend aanbod aan woningbouw. Dit aanbod kan ook worden ingeplant op plaatsen binnen het stedelijk gebied die vandaag nog weinig stedelijkheid bezitten. Het stedelijk gebied wordt zo compact mogelijk gehouden. Absolute prioriteit gaat naar inbreiding. Om het economisch draagvlak voor voorzieningen te behouden en te creëren wordt gestreefd naar minimale dichtheden. Differentiatie naar woningtype en dichtheid is wenselijk. Om deze doelstellingen te realiseren wordt een visie opgemaakt voor de te ontwikkelen gebieden. Dit resulteert in masterplannen en/of in opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Hierdoor wordt het kader gecreëerd die een ontwikkeling van de gebieden mogelijk moet maken. Om de taakstelling inzake wonen op het terrein te kunnen realiseren moeten echter ook private ontwikkelingen worden gefaciliteerd. Dit kan alleen indien parallel en actief aan stadsontwikkeling wordt gedaan. 2012

2013

2014

Actieplan nr. 005.001.002 De stad Lier formuleert voorwaarden en een kader voor de coördinatie en opvolging van gebiedsgerichte ruimtelijk projecten met aandacht voor het verweven en bundelen van functies. In de stedelijke gebieden moeten diverse functies hun plaats vinden (wonen, werken, kleinhandel, stedelijk groen, recreatie…). Verweving is een belangrijk principe. Verweven is het in elkaars nabijheid brengen van functies en activiteiten op een dusdanige manier dat dit gunstige gevolgen heeft. Dit leidt tot vormen van synergie, complementariteit en uiteindelijk ruimtelijke meerwaarde. Hoe en in hoeverre verweven haalbaar is, wordt bepaald door de bestaande ruimtelijke structuur, de ruimtelijke draagkracht, de mate waarin de activiteit de ruimtelijke structuur wijzigt en hindert of positieve effecten ervaart van de nabijheid van bepaalde functies.


7

Na een grondige ruimtelijke analyse en ontwerpend onderzoek worden visies rond verweving van functies vertaald in masterplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Nog meer dan bij het realiseren van bijkomende woonentiteiten gaat het hier dikwijls over strategische projecten die gefaciliteerd worden door de stad, de provincie of het Vlaams gewest, zoals Dungelhoeff en Stationsomgeving. 2012

2013

2014

Actieplan nr. 005.001.003 De stad Lier zet zich in op de concentratie en versterking van economische activiteiten door het verankeren van gebieden voor de ontwikkeling van bedrijven. In het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is Lier geselecteerd als economisch knooppunt. De belangrijkste ontwikkelingsperspectieven zijn de concentratie en differentiatie van bedrijventerreinen en de gefaseerde ontwikkeling ervan. Er moet worden gezocht naar de meest optimale lokalisatie en kwaliteitsvolle inrichting van lokale, gemengd regionale en specifiek regionale bedrijventerreinen. Kleinhandel is bij uitstek een stedelijke functie en moet deel uitmaken van het stedelijk functioneren. Verweving van kleinhandel met andere functies is essentieel. Daartoe moet het winkelgebied en het kernwinkelgebied worden afgebakend. Kleinhandelslinten zijn niet verenigbaar met de principes van gedeconcentreerde bundeling en verweving van functies. Bestaande kleinhandelslinten en –concentraties worden in hun feitelijkheid erkend, beter gestructureerd of afgebouwd of in de mate van het mogelijke geheroriënteerd naar grootschalige kleinhandel. 2012

2013

2014

Actieplan nr. 005.001.004 De stad Lier ontwikkelt en versterkt de vesten en de BinnenNete ifv het behoud en de versterking van de groenstructuren. Belangrijke structurerende en beeldbepalende elementen van Lier zijn de groenstructuren van de vesten en de Binnen-Nete. Aan de vesten zijn meerdere functies aangetakt zoals onderwijs, gezondheidszorg, recreatie, toerisme, sport,… Hierdoor hebben de vesten een belangrijke verdelende functie. Die functie moet worden behouden en waar mogelijk versterkt. De Binnen-Nete is de ruggengraat van de stad die als complementaire figuur haaks op de stedelijke as staat. De Binnen-Nete is vandaag te weinig leesbaar maar zal worden uitgebouwd zodanig dat ze als structuur in evenwicht komt met de stedelijke as en zodanig dat al haar troeven kunnen worden uitgespeeld. 2012

2013

2014

Actieplan nr. 005.001.005 De stad neemt maatregelen om het buitengebied te behouden en te versterken door het realiseren van ontwikkelingsplannen rond water- en groenstructuren Door suburbanisatie van het wonen en van economische activiteiten zijn een aantal functies van het buitengebied in het gedrang gekomen. Het buitengebied moet worden gevrijwaard voor de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de structuurbepalende functies en activiteiten van het buitengebied zoals daar zijn: landbouw, bos, natuur, wonen en werken op het niveau


8

van het buitengebied. Dit vraagt om een geëigende beleidsmatige aanpak die sector- en grensoverschrijdend is en complementair met de aanpak voor de stedelijke gebieden. In samenwerking met andere overheden en andere gemeenten wordt werk gemaakt van behoud en versterking van water- en groenstructuren en van andere functies op het niveau van het buitengebied. 2012

2013

2014

Actieplan nr. 005.001.006 De stad Lier optimaliseert de bestaande verkeersstructuren zodat de mobiliteit verzekerd blijft. Verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan van Lier moet een geoptimaliseerde mobiliteitsstructuur voor Lier bewerkstelligen. Complementair hieraan wordt gewerkt aan een parkeerverordening die een algemeen kader moet uittekenen voor het al dan niet voorzien of compenseren van parkeerplaatsen bij private ontwikkelingen. Verder zal bij elk ruimtelijk ontwikkelingsplan onderzocht worden wat het verkeergenererend karakter ervan is en er de nodige milderende maatregelen aan koppelen. Rooi- en onteigeningsplannen zullen worden opgemaakt en/of gewijzigd ondermeer in functie van een betere verkeersafwikkeling. 2012

2013

2014

Actieplan nr. 005.001.007 De stad Lier laat de ruimtelijke organisatie en ontwikkeling van de stad uittekenen en opvolgen door een goed ondersteund team Ruimtelijke Planning en Stadsontwikkeling De beleidsintentie om in te spelen op de vele (ruimtelijke) ontwikkelingsvragen wordt vandaag niet ondervangen door een functionele stadsdienst. De huidige dienst ruimtelijke planning heeft daarvoor de handen vol met het voorbereiden, introduceren en opvolgen van de diverse ruimtelijke plannen waardoor de tijd en de inzet om op het vlak van ontwikkeling ontbreekt om een rol van betekenis te spelen. Stadsontwikkeling ontwikkelt de ruimtelijk - functionele kwaliteit van de stad en houdt deze in stand. Dit leidt tot meer kwaliteit, om te wonen, te werken, te recreëren en de stad te bezoeken. Stadsontwikkeling houdt zich bezig met het uitwerken van (bouw)projecten en de stappen die gezet moeten worden om gerichte projectontwikkeling mogelijk te maken. De projecten passen binnen de stedelijke beleidsvisie en de programma’s van o.a. hogere overheden. Deze overheidsvisies worden vertaald in concrete, duidelijk afgelijnde projecten. Stadsontwikkeling begeleidt deze projecten tot ze gerealiseerd worden. De realisatie zelf gebeurt: • door de stad • via de stedelijke regie • via samenwerking met projectontwikkelaars voor projecten die de private markt niet opneemt • via samenwerkingsverbanden met private projectontwikkelaars en / of met andere overheden (PPS)


9

Stadsontwikkelingsprojecten zijn complex en ruimtelijk gesitueerd: zowel op vlak van inhoudelijke als ruimtelijke invulling moet ontwerpend onderzoek worden gevoerd. Daarom worden de projecten sectoroverstijgend aangepakt. Op die manier zijn deze projecten structurerend voor belangrijke delen van de stad. Stadsontwikkeling richt zich op grotere ruimtelijke transformaties op lange termijn. Daarbij worden er doorgaans belangrijke bestemmingswijzigingen doorgevoerd die belangrijke vastgoedoperaties in complexe samenwerkingsverbanden toelaten. In eerste instantie is het aangewezen een afzonderlijke dienst op te richten onder het toezicht van de dienst ruimtelijke planning. Hierdoor is een kruisbestuiving mogelijk tussen enerzijds de ruimtelijke expertise en de invulling van de projectgerichte aanpak van strategische stadsontwikkeling - voorstellen. Tevens is in een beginfase de aanpak van strategische stadsontwikkelingsprojecten afhankelijk van de ruimtelijke condities: lees de noodzakelijke bestemmingen, voorschriften en ruimtelijke goedkeuringsprocedures. Stadsontwikkelingsprojecten kunnen slechts opstarten indien de ruimtelijke condities dit toelaten, de beleidskeuzes hierover bepaald zijn en de randvoorwaarden waaronder het financieel kader, vastgelegd zijn. 2012

2013

2014

Actieplan nr. 005.001.008 De stad Lier laat de ruimtelijke organisatie en ontwikkeling van de stad uittekenen en opvolgen via een geïntensifieerde samenwerking met het autonoom gemeentebedrijf SOLAG Het AG heeft tot doel de vernieuwing en de verfraaiing van de stad en de versterking van het economisch, toeristisch en sociaal weefsel door middel van : o

het actief beheer, de ontwikkeling door renovatie of nieuwbouw, de verbouwing, de verhuur en de exploitatie van het gedeelte van het onroerend patrimonium dat de stad hiertoe inbrengt of contractueel ter beschikking stelt en desgevallend de vervreemding ervan;

o

de verwerving van onroerende goederen, zowel gebouwen als gronden, de vorming van zakelijke onroerende rechten, de bouw, de renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische behandelingen betreffende deze onroerende goederen;

o

in het geval de Stad Lier hierom verzoekt, het beheer van een gedeelte van het roerend en onroerend vermogen van de stad;

2012


2013

2014

10

Actieplan nr. 005.001.009 De stad Lier promoot het openbaar vervoer waarbij veiligheid en betaalbaarheid voorop staan. Vanuit de principes van de beleidsvisie verwoord in het Mobiliteitsplan 2000, dat verder verbreed en verdiept wordt, geeft de stad een duidelijke prioriteit aan het ondersteunen en promoten van het openbaar vervoer en dit zowel op vlak van doorstroming als op vlak van het openbaar- vervoernet met extra aandacht voor de versterking van het treinaanbod naar Antwerpen en Brussel. Ook de optimalisatie van het aanbod busverkeer, waarbij een goede bediening van de binnenstad en een aanvaardbare druk worden verzoend, zal in de volgende jaren worden aangepakt. 2012

2013

2014

Actieplan nr. 005.001.010 De stad Lier onderneemt samen met de Lierse scholen actie om de veiligheid voor schoolkinderen te verbeteren. Lier is een geconcentreerde stad met een duidelijke centrumfunctie ten behoeve van de omliggende regio. Een goed uitgebouwd scholenaanbod zorgt dagelijks voor een belangrijk aantal jonge pendelaars naar en van de binnenstad. Om de veiligheid van deze schoolkinderen te verhogen en hen weerbaarder te maken in het verkeer organiseren de meeste Lierse scholen gerichte sensibilisatieacties, workshops, opleidingen,…rond verkeersveiligheid. De stad Lier neemt deel aan het overleg via de Scholenwerkgroep verkeer en engageert zich tot het nemen en uitvoeren van flankerende (vooral infrastructurele) maatregelen in functie van de verkeersveiligheid van schoolkinderen. 2012

2013

2014

Actieplan nr. 005.001.011 Zowel planmatige als concrete ingrepen verhogen de vlotte bereikbaarheid en veiligheid van het openbaar domein. De stad stelde een expert - verkeersdeskundige aan die de begeleiding van de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan op zich nam. Naast de verbreding en verdieping van het vorige plan worden ook concrete richtlijnen gegeven en voorstellen gedaan. De hiërarchische opbouw van de wegeninfrastructuren met optimalisatie van de bestaande ringinfrastructuur om enerzijds het regionaal verkeer op te vangen en anderzijds het bestemmingsverkeer maximaal via deze ringweg zo dicht mogelijk naar de bestemming te leiden, wordt bevestigd. De ontoereikend gebleken verkeersremmende maatregelen in het centrum zorgen blijvend voor een knelpunt wat betreft leefbaarheid. Het half -doorgaand verkeer door de binnenstad wordt daarom onmogelijk gemaakt met een sterke nadruk op het concept ‘Kies de juiste poort’, waarbij chauffeurs aangemoedigd worden de binnenstad in- en uit te rijden via de poort het dichtst bij hun bestemming. 2012


2013

2014

11

Actieplan nr. 005.001.012 De stad Lier voldoet aan de vraag om meer parkeergelegenheid en voorziet in de uitbreiding van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe parkings. Een sturend parkeer- en stallingsbeleid is een essentieel onderdeel van het globale beleidsplan. Enerzijds ondersteunt het de algemene doelstelling om het gebruik van de wagen naar de toekomst toe te beheersen en eerder het fiets- en openbaarvoer gebruik te stimuleren. Anderzijds dient dit parkeerbeleid voor Lier ook het concept ‘multi modaal centrum aan de Ring’ te ondersteunen zowel door het ondersteunen van de sociaal - economische leefbaarheid in de woonkernen als door het geleiden van het verkeer naar de gewenste parkeerlocaties. De stad wil zeer specifiek inzetten op voldoende stallingsplaatsen, zowel en bij voorkeur op privégronden, aanvullend op publiek domein waarbij de rekening gehouden wordt met de verschillende functies en de types gebruikers in en rond de binnenstad. 2012

2013

2014

Actieplan nr. 005.001.013 De stad Lier voorziet voldoende middelen om de vooropgestelde doelen rond ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit te realiseren. In dit laatste actieplan worden alle ondersteunende middelen ondergebracht die niet rechtstreeks te linken zijn aan één ander actieplan of actie. Zo vinden we hier de budgetten voor het personeel terug dat zich effectief inzet voor de materies ruimtelijke organisatie en mobiliteit en de budgetten die gebruikt worden voor een aantal algemene aankopen ter ondersteuning van de reguliere werking. 2012


2013

2014

12

Strategische doelstelling nr. 006: Meer inwoners en bezoekers nemen deel aan een gevarieerd vrijetijdsaanbod. Beleidsdoelstelling nr. 006.001: Een krachtig vrijetijdsmanagement bundelt en faciliteert initiatieven van stadsbestuur en burgers.

De zes actieplannen in dit beleidsdomein richten zich op het ondersteunen van het vrijetijdsgebeuren, voor cultuur vooral door het voorzien van de nodige infrastructuur waar zowel eigen initiatieven als die van verenigingen of burgers terecht kunnen, terwijl voor de jeugdwerking naast het ter beschikking houden van infrastructuur en materialen ook alle vormen van ondersteuning van het jeugdwerk en de speelpleinwerking zijn opgenomen. 2012

2013

2014

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

2.034.645

390.623

2.067.520

393.623

2.103.285

386.623

Andere

386.880

0

93.150

0

10.000

0

Totaal

2.421.525

390.623

2.160.670

393.623

2.113.285

386.623

Actieplan nr. 006.001.001 De stad Lier voorziet voor de vrijetijdsactiviteiten van stadsbestuur en burgers een degelijk uitgeruste en kwaliteitsvolle infrastructuur De infrastructuur die het Liers cultuurcentrum beheert om tegemoet te komen aan de vooropgestelde voorwaarden van culturele centra klasse B en om een voldoende gedifferentieerde werking te kunnen ontplooien, bestaat uit drie beschermde monumenten CC Vredeberg, CC Vleeshuis, CC ’t Spui, een aantal vergaderlokalen en concertzaal in de Colibrant en het niet meer zo recente polyvalente cultuurcentrum De Mol. Omdat het stadsbestuur zijn cultuurgenieters in goede omstandigheden wil ontvangen worden de cultuurgebouwen voortdurend onderhouden, aangepast en de monumenten gerestaureerd. In het vorige jaar werd de restauratie van CC vredeberg beëindigd zodat de volgende jaren nog aan de inrichting en omgeving kan gewerkt worden. De vloer van CC De Mol die verzakt is wordt hersteld en tegelijk worden aanpassingen aan de(theater) technische installaties voorzien. 2012

2013

2014

Actieplan nr. 006.001.002 De stad voert actie om de mogelijkheden van de aangepaste stadsinfrastructuur optimaal onder aandacht te brengen en te laten gebruiken door alle verenigingen voor alle vrijetijdsdoeleinden. Wanneer de gerestaureerde of aangepaste infrastructuur opnieuw in gebruik wordt genomen is het de bedoeling dat de beschikbare lokalen, zalen, ruimten, zo optimaal mogelijk verhuurd en gebruikt kunnen worden in functie van de ontwikkelde initiatieven van stad en gebruikers (de facto over het algemeen het culturele middenveld). Daarom zal promotie gemaakt worden en via diverse kanalen de beschikbaarheid, mogelijkheden en gebruiksvoorwaarden van de diverse ruimten kenbaar gemaakt. 2012


2013

2014

13

Actieplan nr. 006.001.003 De stad Lier ondersteunt de vrijetijdsinitiatieven van het lokale jeugdwerk financieel, logistiek, informatief en promotioneel. Omdat jongeren belangrijk zijn, is een actieve ondersteuning van het lokale jeugdwerk een must voor het stadsbestuur. Deze ondersteuning vertaalt zich niet alleen in financiële bijdragen voor jeugdwerkactiviteiten maar heeft eveneens aandacht voor informatieve, logistieke en materiële bijstand bij alle initiatieven die zich binnen het lokale jeugdwerk ontwikkelen. Er gaat ook aandacht naar het ondersteunen van de jeugdhuiswerking door het toewijzen van een jeugdhuiswerker vanuit de stad die de activiteiten in het jeugdhuis initieert, coördineert en opvolgt. De stad voorziet ook dat bij bepaalde jeugdwerkactiviteiten beroep kan gedaan worden op externe expertise. 2012

2013

2014

Actieplan nr. 006.001.004 De stad Lier faciliteert en moedigt deelname aan jongeractiviteiten aan voor verschillende leeftijdsgroepen (kinderen, tieners, jongeren). Uiteraard is er vooral buiten de schoolperiodes extra vraag naar activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren. Om hieraan tegemoet te komen ontwikkelt het Lierse jeugdcentrum voor elke leeftijdsgroep aangepaste activiteiten (voorstellingen, workshops, spelnamiddagen) tijdens schoolvakanties, woensdagnamiddagen en weekends. Hierbij wordt ingespeeld op de verwachtingen en noden van de verschillende doelgroepen. Om deze werkingen optimaal te ondersteunen en te begeleiden ontwikkelt het jeugdcentrum een actieve vrijwilligerswerking waarbij op permanente basis en mits diverse activiteiten vrijwilligers worden aangetrokken, opgeleid, gemotiveerd en begeleid. 2012

2013

2014

Actieplan nr. 006.001.005 De stad kiest er voor om kinderen tijdens de schoolvakanties op verantwoorde wijze opvang te bieden. Tijdens de schoolvakanties blijkt elk jaar weer de grote nood aan verantwoorde opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De stad Lier komt hieraan tegemoet door de organisatie van speelpleinwerking tijdens de paas- en zomervakantie. Einde 2011 werd de vernieuwde infrastructuur op de locatie ‘Speelmicroob’ in gebruik genomen. Door de nieuwe mogelijkheden die deze nieuwe infrastructuur creëert (o.a. door de aanwezigheid van een klein podium) worden de huidige invulling van de speelpleinwerking en activiteiten ingevuld en aangepast aan de nieuwe opportuniteiten. 2012


2013

2014

14

Actieplan nr. 006.001.006 De stad voorziet in en nabij woonzones voldoende en veilige speelruimte om zoveel mogelijk kinderen ruimte te geven om te spelen. De stad Lier is een kleine stad met een hoge concentratie aan bewoning. Dit legt een claim op de mogelijkheden voor veel kinderen om thuis te spelen in openlucht. Daarom hecht de stad Lier er aan om op diverse open ruimten in de stad goed uitgeruste en goed onderhouden speelpleintjes (w.o. de skate-ramp voor de groteren) te voorzien waar kinderen veilig kunnen spelen. Waar nodig worden speeltoestellen aangepast of vervangen of worden er nieuwe speelpleintjes in de woonomgeving aangelegd. De stad blijft ook permanent op zoek naar mogelijkheden in het groen buiten de stad om speelbossen te voorzien waar op bereikbare afstand van het centrum in de vrije natuur kan gespeeld worden. 2012

2013

2014

Actieplan nr. 006.001.007 De stad voorziet voldoende middelen om de doelstelling mbt het vrijetijdsmanagement te realiseren. In dit laatste actieplan worden alle ondersteunende middelen ondergebracht die niet rechtstreeks te linken zijn aan één ander actieplan of actie. Zo vinden we hier de budgetten voor het personeel terug dat zich effectief inzet in functie van een vrijetijdsaanbod van de stad en de budgetten die gebruikt worden voor een aantal algemene aankopen ter ondersteuning van de reguliere werking. 2012


2013

2014

15

Strategische doelstelling nr. 007: Kwetsbare groepen kunnen rekenen op een beter gecoördineerde dienstverlening gericht op permanent resultaat. Beleidsdoelstelling nr. 007.001: Lier zet zich in om de kansarmoede bij de bevolking te verlagen en de toegankelijkheid tot de sociale dienstverlening voor kansengroepen te verhogen De actieplannen in dit beleidsdomein richten zich op diverse maatregelen die genomen worden om kansengroepen weerbaarder te maken. Die opdracht wordt gerealiseerd vanuit de gezamenlijke coördinatieopdracht van OCMW en stad Lier: bestaande initiatieven stimuleren tot samenwerking, aanzetten tot vernieuwing,… ‘Eigen’ initiatieven moeten slechts, indien blinde vlekken niet kunnen ingevuld worden door derdenorganisaties. Concreet wordt deze opdracht gerealiseerd via intensieve samenwerking met verschillende externe partners als door het openstellen van het Sociaal Huis, het ondersteunen van ouders bij de opvoeding van kinderen als door vorming, sensibilisatie en daadwerkelijke financiële ondersteuning. 2012 Uitgaven

2013

Ontvangsten

Uitgaven

2014

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

5.292.367

1.500

6.643.936

1.530

6.848.027

1.560

Totaal

5.292.367

1.500

6.643.936

1.530

6.848.027

1.560

Actieplan nr. 007.001.001 De stad Lier gebruikt middelenverbintenissen en resultaatmetingen op intensievere wijze en verhoogt de efficiëntie van het beleid rond armoede en sociale zaken . Voor de realisatie van een doeltreffend en haalbaar armoedebeleid is een intense samenwerking met diverse relevante actoren een absolute noodzaak. We hoeven immers niet alles zelf te doen, er zijn uitstekende partners in het welzijnsveld die heel wat welzijnstaken kunnen opnemen. In het verleden bleken echter de wederzijdse verwachtingen en afspraken met diensten, organisaties niet altijd even helder. Dank zij de opmaak van duidelijke convenanten (‘voor wat, hoort wat’) met o.m. Goed Gevoel, Logo, Samenlevingsopbouw, Kind in Nood, Arktos, Opnieuw en Co, ….moeten de samenwerkingen hechter en de beoogde resultaten duidelijker worden. 2012

2013

2014

Actieplan nr. 007.001.002 De stad verhoogt de arbeidsparticipatie van kansengroepen dankzij uitbouw van een werkervaringsbeleid in overleg. De tewerkstelling van bepaalde kansengroepen blijft ondermaats. Complementair aan de opdracht van organisaties als VDAB, bestaat de ambitie erin om een lokaal werkgelegenheidsbeleid te voeren dat kansengroepen perspectief biedt. Binnen de perken van de lokale mogelijkheden, wordt maximaal ingezet op samenwerking met derdenorganisaties zoals vzw Werkmmaat, vzw Goed Gevoel,… om arbeidskansen te scheppen voor langdurig werklozen. Ook de voorbeeldfunctie van stad en OCMW Lier als werkgever wordt maximaal ingevuld. 2012


2013

2014

16

Actieplan nr. 007.001.003 De stad Lier verhoogt de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening dankzij uitbouw van het concept Sociaal Huis De toegang tot sociale informatie is niet voor iedereen gelijk. De praktijk leert dat er vaak sprake is van een Matteus – effect: diegene die hebben, weten veel en krijgen nog meer; de ‘have not’s’ vallen uit de boot. In die zin wordt ingezet op 4 sporen om de toegang tot informatie te verbeteren. Het meest zichtbare is verbonden aan de bouw van het fysiek sociaal huis. Zowel de diensten van het OCMW, als de stedelijk welzijnsdienst en derden zullen onder 1 dak gehuisvest worden. Dit biedt uitstekende mogelijkheden naar verhoogde samenwerking en verbeterde toegankelijke dienstverlening. Daarnaast wordt ook ingezet op andere sporen om de toegang tot sociale info te verbeteren: een digitaal spoor, een ‘gedrukt’ spoor (folders, brochures,…) en een verbeterd netwerk van sociale dienstverlening. 2012

2013

2014

Actieplan nr. 007.001.004 De stad Lier ontwikkelt initiatieven inzake opvoedingsondersteuning en versterkt zo het preventief armoede- en sociaal beleid. Om de problematiek van generatiearmoede in te perken en in te zetten op een volwaardig preventief armoedebeleid, is de inzet van opvoedingsondersteuning van primordiaal belang. Er zijn heel wat signalen vanuit het werkveld m.b.t.. problematische opvoeding - situaties in gezinsverband: de zorg voor en opvang van jonge kinderen, de omgang met adolescenten, de moeilijkheden van alleenstaande of jonge ouders, … Met partners uit het werkveld worden diverse initiatieven opgezet: plaatsen waar ouders met vragen terecht kunnen, infosessies voor ouders, opleidingen voor hulpverleners, creatie van bijkomende opvangplaatsen, …. 2012

2013

2014

Actieplan nr. 007.001.005 De stad Lier organiseert sensibiliserings- en vormingsinitiatieven en verhoogt het draagvlak voor armoedebestrijding. De strijd tegen armoede kan maar slagen, indien de aanpak gemeenschappelijk gedragen wordt. In die zin is het aangewezen om voldoende in te zetten op info en sensibilisatie. Zo kan het bewustzijn in de samenleving van het onrecht dat ‘armoede’ is - toenemen. Dank zij o.m. de organisatie van gedachtewisselingen over (beperkte) groei-kansen, projectdagen in het onderwijs, informele en formele kennismakings-momenten tussen bevolkingsgroepen, medewerking aan acties (dag van de armoede), artikels in het gemeentelijk infoblad, een toegankelijke website, ondersteuning van culturele initiatieven (bv. theaterproductie over armoede) … wordt de problematiek van kansarmoede regelmatig bespreekbaar gesteld. 2012


2013

2014

17

Actieplan nr. 00.001.006 De stad organiseert mogelijkheden tot inspraak en verhoogt de kwaliteit van het armoedebeleid.. Een lokaal beleid is maar effectief als het voldoende aansluit bij de specifieke behoeften. In die zin is het aangewezen om de doelgroep waarover het beleid gaat – n.l. de mensen in armoede – te betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid. Daarom wordt ingezet op de organisatie van inspraakinitiatieven zodat de kwaliteit van het beleid toeneemt. 2012

2013

2014

Actieplan nr. 007.001.007 De stad Lier neemt aanvullende initiatieven inzake geestelijke gezondheidszorg wat leidt tot een meer aangepast aanbod aan sociale dienstverlening. De problematiek van geestelijke (on)gezondheid is dusdanig groot, dat het noodzakelijk is om ten volle in te zetten op de coördinatieopdracht door het lokaal bestuur. Praten over psychische problemen blijft – zeker op lokaal niveau, in beperkte kring - een groot taboe. Initiatieven die de begeleiding en bespreekbaarheid vergroten zijn erg belangrijk. Het opzetten van een netwerk met vrijwilligers, het maken van afspraken met diensten voor opvang, het organiseren van gespreksmomenten voor verschillende doelgroepen (bv. over dementie) zijn acties die de aanvaarding en (re)integratie bevorderen.

2012

2013

2014

Actieplan nr. 007.001.008 De samenwerking van de stad Lier met het OCMW verhoogt de kwaliteit van de sociale hulpverlening. Het OCMW bekleedt binnen het welzijnsaanbod een zeer belangrijke plaats. Ook wettelijk dienen door het OCMW specifieke dienstverlenende en coördinerende opdrachten opgenomen. Zo is het OCMW de spilfiguur om de samenwerking en het overleg tussen de welzijnsdiensten te bevorderen. Zo worden signalen uit het werkveld m.b.t. beleidsopties en –maatregelen afgetoetst tijdens contacten tussen politici, welzijnswerkers en ambtenaren.

2012

2013

2014

Actieplan nr. 007.001.009 De stad Lier voorziet voldoende ondersteunende middelen om de beoogde doelstellingen rond kansarmoede en toegankelijkheid te realiseren. In dit laatste actieplan worden alle ondersteunende middelen ondergebracht die niet rechtstreeks te linken zijn aan één ander actieplan of actie. Zo vinden we hier de budgetten voor het personeel terug dat zich effectief inzet om kansarmoede te bestrijden en toegankelijkheid te verhogen en de budgetten die gebruikt worden voor een aantal algemene aankopen ter ondersteuning van de reguliere werking. 2012


2013

2014

18

B. Financiële nota meerjarenplanning 20122012 -2014 2014 1. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) Het financieel doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van alle beleidsdoelstellingen ingedeeld in de door de raad vastgestelde beleidsdomeinen. Er wordt hierbij per beleidsdomein een onderscheid gemaakt tussen de prioritaire beleidsdoelstellingen en het overig beleid. Het financieel doelstellingenplan bevat dus een samenvatting per beleidsdomein van de geraamde ontvangsten en uitgaven (ter realisatie van de actieplannen) op het niveau van de exploitatie, investeringen en andere. De totalen worden per jaar van de beleidscyclus gemaakt. De middelen per prioritaire beleidsdoelstelling worden hierbij per beleidsdomein apart weergegeven t.o.v. van de middelen voor het overig beleid (zijnde de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen). Ter verduidelijking geven we nog een korte toelichting over wat er moet begrepen worden onder exploitatie, investeringen en andere: Exploitatie: betreft alle uitgaven en ontvangsten die gerelateerd zijn aan de dagelijkse werking van de organisatie (personeel, werkingskosten, exploitatie-overdrachten (toelagen aan andere organisaties en verenigingen) en intrestlasten). Investeringen: betreft alle uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Andere: uitgaven en ontvangsten die niet kunnen ondergebracht worden onder exploitatie en investeringen (vb. kapitaalaflossingen leningen, opname leningen, investeringstoelagen aan andere organisaties en verenigingen).


19

Schema M1: Financieel doelstellingenplan Jaar 2012 Uitgaven

Jaar 2013

Ontvangsten Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Jaar 2014

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Algemene financiering

6.560.509

52.341.038

45.780.529

6.736.091

40.335.372

33.599.281

7.017.442

40.542.615

33.525.173

Prioritaire beleidsdoelstellingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overig beleid

6.560.509

52.341.038

45.780.529

6.736.091

40.335.372

33.599.281

7.017.442

40.542.615

33.525.173

Exploitatie

1.841.975

32.429.817

30.587.842

1.792.755

32.925.263

31.132.508

1.808.670

33.619.763

31.811.093

Investeringen

0

4.005.000

4.005.000

0

0

0

0

0

0

4.718.534

15.906.221

11.187.687

4.943.336

7.410.109

2.466.773

5.208.772

6.922.852

1.714.080

26.132.354

5.313.417

-20.818.936

21.298.087

3.037.176 3.037.176

-18.260.911

19.724.498

2.753.961

-16.970.537

88.000

10.000

-78.000

90.100

10.000

-80.100

76.200

10.000

-66.200

88.000

10.000

-78.000

90.100

10.000

-80.100

76.200

10.000

-66.200

Investeringen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overig beleid

26.044.354

5.303.417

-20.740.936

21.207.987

3.027.176

-18.180.811

19.648.298

2.743.961

-16.904.337

Exploitatie

17.900.637

2.457.474

-15.443.163

18.714.014

2.465.934

-16.248.080

19.248.298

2.472.319

-16.775.979

739.070

2.845.943

2.106.874

508.000

561.242

53.242

100.000

271.642

171.642

7.404.647

0

-7.404.647

1.985.974

0

-1.985.974

300.000

0

-300.000

Andere Algemeen bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

Investeringen Andere


20

Burgerzaken

945.341

153.833

-791.508

923.887

155.383

-768.504

912.305

156.933

-755.372

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overig beleid

945.341

153.833

-791.508

923.887 923.887

155.383

-768.504

912.305

156.933

-755.372

Exploitatie

893.841

153.833

-740.008

874.887

155.383

-719.504

912.305

156.933

-755.372

51.500

0

-51.500

49.000

0

-49.000

0

0

0


Investeringen Andere

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229.774

17.707

-212.067 212.067

233.646

17.857

-215.789

237.619

18.007

-219.612

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overig beleid

229.774

17.707

-212.067

233.646

17.857

-215.789 215.7 89

237.619

18.007

-219.612

Exploitatie

229.774

17.707

-212.067

233.646

17.857

-215.789

237.619

18.007

-219.612

Investeringen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruimtelijke organisatie

23.659.514

5.325.808

-18.333.706

16.566.403

7.759.764

-8.806.639 8.806 .639

13.641.024

5.888.075

-7.752.949


4.943.066

412.580

-4.530.486

2.187.213

1.724.988

-462.225

1.254.289

1.725.404

471.115

1.217.419

412.580

-804.839

1.219.803

1.424.988

205.185

1.225.289

425.404

-799.885

489.400

0

-489.400

239.800

300.000

60.200

29.000

1.300.000

1.271.000

3.236.246

0

-3.236.246

727.611

0

-727.611

0

0

0

Economie en ondernemen Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

18.716.449

4.913.228

-13.803.221

14.379.190

6.034.776

-8.344.414

12.386.735

4.162.671

-8.224.064

Exploitatie

9.600.329

3.492.402

-6.107.927

8.469.423

3.563.825

-4.905.598

8.609.051

3.624.557

-4.984.494

Investeringen

9.054.620

1.420.826

-7.633.794

5.679.767

2.470.951

-3.208.816

3.777.684

538.114

-3.239.570

61.500

0

-61.500

230.000

0

-230.000

0

0

0

Andere


21

Vrije Tijd

9.307.388

2.048.513

-7.258.875

9.104.698

2.196.253

-6.908.446

10.720.184

3.201.654

-7.518.530

2.421.525

390.623

-2.030.902

2.160.670

393.623

-1.767.047

2.113.285

386.623

-1.726.662

2.034.645

390.623

-1.644.022

2.067.520

393.623

-1.673.897

2.103.285

386.623

-1.716.662

386.880

0

-386.880

93.150

0

-93.150

10.000

0

-10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overig beleid

6.885.862

1.657.890

-5.227.972

6.944.029

1.802.630

-5.141.399

8.606.899 8.6 06.899

2.815.031

-5.791.868

Exploitatie

5.820.984

1.535.890

-4.285.094

5.865.925

1.541.556

-4.324.369

5.773.634

1.536.553

-4.237.081

Investeringen

1.064.878

122.000

-942.878

1.078.104

261.074

-817.030

2.833.265

1.278.478

-1.554.787

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Andere Welzijn Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.069.258

827.773

-7.241.485

7.981.950

823.464

-7.158.486

8.163.702

829.169

-7.334.533

5.292.367

1.500

-5.290.867

6.643.936

1.530

-6.642.406

6.848.027

1.560

-6.846.467

5.292.367

1.500

-5.290.867

6.643.936

1.530

-6.642.406

6.848.027

1.560

-6.846.467

Investeringen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overig beleid

2.776.891

826.273

-1.950.618

1.338.014

821.934

-516.080

1.315.675

827.609

-488.066

Exploitatie

1.293.441

826.273

-467.168

1.293.014

821.934

-471.080

1.310.675

827.609

-483.066

Investeringen

1.483.450

0

-1.483.450

45.000

0

-45.000

5.000

0

-5.000

Andere

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalen

74.904.138

66.028.089

-8.876.049

62.844.763

54.325.269

-8.519.495

60.416.774

53.390.414

-7.026.360

Exploitatie

46.213.413

41.728.099

-4.485.314

47.265.022

43.321.892

-3.943.130

48.153.053

43.079.328

-5.073.725

Investeringen

13.269.798

8.393.769

-4.876.028

7.692.821

3.593.267

-4.099.553

6.754.949

3.388.234

-3.366.715

Andere

15.420.927

15.906.221

485.294

7.886.920

7.410.109

-476.811

5.508.772

6.922.852

1.414.080


22

2. De staat van het financieel evenwicht (schema M2) 2.1. Inleiding De staat van het financieel evenwicht van het meerjarenplan wordt aangetoond aan de hand van een raming van het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar en een raming van de autofinancieringsmarge per boekjaar. Het is belangrijk dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is. Dit betekent namelijk dat de door het bestuur gekozen beleidsopties kunnen gerealiseerd worden binnen de financiële mogelijkheden zonder dat er een hypotheek wordt gelegd op de toekomst. Het besluit van de Vlaamse Regering stelt dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is als: - Het resultaat op kasbasis (toestandsevenwicht, korte termijn) per financieel boekjaar groter is dan of gelijk aan nul - De autofinancieringsmarge (structureel evenwicht, lange termijn) van het laatste financieel boekjaar waarop de financiële nota betrekking heeft, groter is dan of gelijk is aan nul. Beide evenwichtscriteria zorgen voor de financiële gezondheid van het bestuur zowel op korte als op lange termijn. De eerste voorwaarde komt er op neer dat het bestuur tijdens het boekjaar meer geld zal overhouden dan dat het plant uit te geven. Het gecumuleerd resultaat van het vorige jaar moet eveneens in rekening worden genomen. De tweede, structurele, evenwichtsvoorwaarde wordt aangetoond wanneer de autofinancieringsmarge in het laatste financieel boekjaar waarop de financiële nota betrekking heeft groter is dan of gelijk is aan nul. De autofinancieringsmarge wordt berekend door het verschil te nemen van het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven. De autofinancieringsmarge is dus het verschil tussen de middelen die beschikbaar zijn om leningen af te lossen (het financieel draagvlak) en het bedrag dat nodig is om de lopende en geplande netto periodieke leningsuitgaven te vereffenen. Een positieve marge betekent dus dat het bestuur meer middelen overhoudt dan nodig is om haar leningsuitgaven te voldoen. De autofinancieringsmarge betekent dus letterlijk de marge waarbinnen het bestuur zelf in staat is om bijkomende investeringen te financieren. M.a.w. een positieve autofinancieringsmarge drukt uit dat de te betalen leninglasten gedekt worden door het overschot uit exploitatie van ontvangsten en uitgaven.


23

2.2. Toelichting bij schema M2 – Staat van het financieel evenwicht

Exploitatieresultaat Voor de opmaak in BBC van het budget 2012 en volgende hebben de budgetbeheerders in eerste instantie de cijfers 2012 uit de vorige meerjarenbegroting vertaald naar de nieuwe actieplannen en acties zoals deze in de loop van dit jaar werden geformuleerd. Het budget 2012 en volgende wordt gekenmerkt door een structureel tekort op exploitatie. Voor 2012 bedraagt dit tekort 4.485.314 EUR. Dit is in zekere zin een verderzetting van een trend die reeds enkele jaren aan de gang is, waarbij het exploitatiebudget gekenmerkt wordt door een structureel tekort. Bij de begrotingsopmaak in de voorgaande jaren werd dit tekort gecorrigeerd via het geraamd begrotingsresultaat waardoor er steeds een begroting in evenwicht kon worden ingediend. De nieuwe regelgeving gaat ervan uit dat er gebudgetteerd moet worden op transactiebasis. Dat wil zeggen dat er enkel gebudgetteerd moet worden wat men ook effectief zal betalen het komende dienstjaar. Historisch gezien noteren we in de exploitatie uitgaven steeds een structurele overbegroting en in de exploitatie-ontvangsten een structurele onderbegroting. Concreet komt het erop neer dat in de realiteit er dus aanzienlijk minder wordt uitgegeven dan oorspronkelijk begroot wordt en meer wordt ontvangen dan er initieel begroot wordt. Op basis van de historische rekeningcijfers zien we dan ook dat in de realiteit er steeds een exploitatieoverschot wordt gerealiseerd (we gaan hier verder op in onder 2.3.) In BBC moet er dus een nieuwe budgetteringsmethodiek worden ontwikkeld, waarbij er meer realistisch moet begroot worden. Dit vraagt een zekere mentaliteitswijziging bij de budgetopmaak die enige tijd zal vergen. Investeringen Historisch gezien werd er steeds een zeer ambitieus investeringsprogramma vooropgesteld in de begroting, waarvan slechts een fractie werd gerealiseerd in het eigen dienstjaar. Bij analyse van de rekeningcijfers in de periode 2005-2010 zien we dat er op jaarbasis investeringen werden gerealiseerd voor een bedrag van gemiddeld ca 10 mio EUR tegenover een gebudgetteerd investeringsprogramma van gemiddeld 25,4 mio EUR op jaarbasis (realisatiegraad van 40%). Deze realisatiegraad dient enigszins genuanceerd te worden doordat verscheidene grote investeringsdossiers een lange voorbereidingstijd vergen en eveneens onderhevig zijn aan de afhankelijkheid van andere niveau’s (vb. subsidiëringsmechanismen). Sinds begin 2011 zijn er echter een aantal grote investeringsprojecten op korte tijdspanne gerealiseerd of opgestart waardoor het investeringsritme in de jaren 2011(ca 20 mio EUR) en 2012 (ca 24 mio EUR) meer dan verdubbelt. Zoals hierboven gezegd dient er voortaan begroot te worden op transactiebasis (hiertegenover dient dan ook de nodige financiering met daaraan gekoppelde lasten voorzien te worden). Tijdens verscheidene besprekingsrondes hebben het M-Team en college een limitatieve selectie gemaakt van de investeringsprojecten (detail zie verder in bijlage bij het budget 2012) voor de periode 2012-2014.


24

De resultante van deze oefening is een meer realistisch investeringsprogramma dat als volgt samengevat kan worden:

Investeringen Toegestane investeringssubsidies Totaal

2012 13.269.798 10.702.393

2013 7.692.821 2.943.584

2014 6.754.949 300.000

23.972.191

10.636.405

7.054.949

De belangrijkste investering in 2012 en 2013 is de bouw van het nieuwe stadskantoor en ondergrondse parking op de Dungelhoeffsite voor een totaalbedrag van 11.8 mio EUR. In de meerjarenplanning wordt de nodige financiering voorzien voor de realisatie van deze investeringen. Belangrijk om op te merken dat er in 2012 eveneens aanzienlijke verkopen van patrimonium worden ingeschreven voor een totaal bedrag van 6,8 mio EUR. Deze verkopen werden in 2011 eveneens begroot (8,8 mio EUR), echter nog niet gerealiseerd. Wel wordt er in 2012 uitgegaan van een meer realistische inschatting van de verkoopprijs. Resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Als gevolg van het structurele exploitatietekort op basis van budgetgegevens enerzijds en de toename van de leninglasten ingevolgde de stijging van de investeringen anderzijds noteren we zowel een tekort voor het resultaat op kasbasis als een aanzienlijk tekort op de autofinancieringsmarge. Op basis van de budgetgegevens kan er dus geen budget in evenwicht opgemaakt worden. Enkele pilootgemeenten die in 2011 met BBC zijn opgestart werden met gelijkaardige problemen geconfronteerd. Gelet op enerzijds de nieuwe wijze van begroten (transactiebasis) en anderzijds de korte tijdspanne waarover het meerjarenplan loopt heeft de toezichthoudende overheid ermee ingestemd dat het structureel evenwicht pas dient aangetoond te worden tegen het einde van de volgende legislatuur (2019). Hiertoe hebben we een simulatie gemaakt dewelke in volgend punt wordt toegelicht.


25

Schema M2: De staat van het financieel evenwicht op budgetgegevens

Resultaat op kasbasis

2012

2013

2014

I.

Exploitatie (B(B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1. Belastingen en boetes 2. Overige

-4.485.314 46.213.413 41.728.099 23.475.542 18.252.557

-3.943.130 47.265.022 43.321.892 23.933.066 19.388.826

-5.073.725 48.153.053 43.079.328 24.348.412 18.730.916

II.

Investeringen (B(B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

-4.876.028 13.269.798 8.393.769

-4.099.553 7.692.821 3.593.267

-3.366.715 6.754.949 3.388.234

III. Andere (B(B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden 3. Toegestane investeringssubsidies B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2.Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

4 85.294 15.420.927 4.718.534 10.702.393 15.906.221 15.000.000 906.221

-476.811 7.886.920 4.943.336 2.943.584 7.410.109 6.500.000 910.109

1.414.080 5.508.772 5.208.772 300.000 6.922.852 6.000.000 922.852

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-8.876.049

-8.519.495

-7.026.360

6.800.000

-2.076.049

-10.595.543

-2.076.049

-10.595.543

-17.621.903

0

0

0

-2.076.049

-10.595.543

-17.621.903

V.

Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) VIII Resultaat op kasbasis k asbasis (VI - VII)

Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A(A-B) A. Exploitatieontvangsten B. ExploitatieExploitatie-uitgaven exclusief exclusief de netto kosten van schulden (1(1 -2) 1. Exploitaite-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden

2012

2013

2014

-2.816.120

-2.324.549

-3.442.675

41.728.099

43.321.892

43.079.328

44.544.219

45.646.441

46.522.003

46.213.413

47.265.022

48.153.053

1.669.194

1.618.581

1.631.050

6.387.728

6.561.917

6.839.822

A. NettoNetto-aflossingen van schulden

4.718.534

4.943.336

5.208.772

B. Nettokosten van schulden

1.669.194

1.618.581

1.631.050

-9.203.848

-8.886.466

-10.282.497

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

Autofinancieringsmarge (I(I-II)


26

2.3. Toelichting bij schema M2 – Staat van het financieel evenwicht simulatie 20122019 op basis van historische rekeningcijfers voor exploitatie Inleiding Teneinde een positieve autofinancieringsmarge te realiseren dient er een voldoende groot financieel draagvlak gecreëerd te worden van waaruit de stijgende schuldlasten kunnen afgelost worden. Dit houdt in dat er op termijn een aanzienlijke stijging van het exploitatieresultaat moet gerealiseerd worden. Uitgangspunten In deze simulatie worden volgende uitgangspunten gehanteerd: -

-

-

-

-

Positief exploitatieresultaat exploitatieresultaat in 2012 ten bedrage van 1.000.000 EUR. Op basis van de rekeningcijfers 2005-2010 zien we dat er steeds een positief exploitatieresultaat is geweest (weliswaar reducerend de laatste jaren, maar nog steeds positief). De historische overbudgettering overbudgetter ing in de exploitatie wordt uitgezuiverd. uitgezuiverd We baseren ons dus op historische rekeningcijfers. We gaan ervan uit dat de komende jaren de budgetopmaak steeds realistischer zal geschieden (hier dient een leercurve gevolgd te worden). Het bestuur en de administratie engageert zich om de stijging van de exploitatiekosten onder controle te houden. houden We voorzien een ambitieus beperkt stijgingspercentage van 1% op jaarbasis. Dit houdt een doorgedreven inspanning in op drie belangrijke fronten: o Werkingskosten: In 2011 werd reeds een aanzet gegeven naar de opstart van een centrale aankoopdienst. Via de centralisatie en optimalisatie van het aankoopproces kan de groei van de werkingskosten gedrukt worden. o Personeelsuitgaven: De demografie van het stadspersoneel is van die aard dat de komende jaren er een belangrijke uitstroom zal zijn op basis van pensioneringen. Dit in combinatie met de uitrol van de vernieuwde organisatiestructuur waarin vooral gefocust wordt op betere aansturing zijn we ervan overtuigd dat het personeelsbestand via natuurlijke afvloeiing sterk kan reduceren de komende jaren (hetgeen ook steeds het opzet was van de organisatiestudie). Als gevolg hiervan kunnen de personeelskosten gedrukt worden. o Toegestane werkingssubsidies: Er zal een doorlichting moeten gemaakt worden van de verschillende overdrachten en subsidiereglementen teneinde ook op dit vlak de nodige besparingen te realiseren. Wat de exploitatie ontvangsten betreft gaan we uit van een graduele toename van het stijgingspercentage. In de periode 2005-2010 zijn de ontvangsten met gemiddeld 2,2% gestegen. In 2013 simuleren we een stijging met 2%. In de periode 2014-2016 een stijging met 2,5% en 2017-2019 een stijging met 2,75%. De verwachte stijging wordt verklaard doordat er momenteel een aantal belangrijke nieuwe verkavelingsprojecten in de pijplijn zitten waardoor een aanzienlijke groei zal gerealiseerd worden van het aantal woonentiteiten. De stijging vanaf 2014 wordt o.a. gesteund door de realisatie van het project Sion en de stijging vanaf 2017 door de verwachte realisatie van het ontwikkelingsproject Dungelhoeff. Dit zijn projecten waaraan vele jaren aan voorbereiding zijn voorafgegaan en dewelke nu met zekerheid worden gerealiseerd. Het investeringsprogramma voor de periode 2012-2014 wordt in de meerjarenplanning gedetailleerd voorgesteld. Voor de resterende periode 2015-2019 voorzien we nog steeds voldoende investeringsruimte om een beleid te voeren gelijkaardig aan het begin van deze legislatuur, zijnde een gemiddelde van ca 10 mio EUR op jaarbasis. We voorzien eveneens jaarlijks de nodige investeringsontvangsten (subsidies en andere inkomsten) voor bedragen die in lijn liggen met historische gegevens. Hiervan is reeds een belangrijk deel gegarandeerd via de toekomstige verkopen van grondposities op de Sion en Dungelhoeff site.


27

-

Teneinde dit investeringsprogramma te kunnen realiseren worden de nodige leningen en daaraan gekoppelde lasten eveneens voorzien. Als gevolg stijgen de nettonettoperiodieke leningsuitgaven (intresten+kapitaal) jaarlijks.

Samengevat Op basis van deze uitgangspunten zal het financieel draagvlak in de komende periode (2012-2019) stelselmatig stijgen zodat tegen het einde van de volgende planperiode er een voldoende groot draagvlak is om een positieve autofinancieringsmarge te realiseren. Gedurende de volledige looptijd van de planperiode is het resultaat op kasbasis positief en kan er dus besloten worden dat op basis van deze simulatie er een begroting in evenwicht wordt ingediend volgens de nieuwe BBCBBC -criteria. Het is belangrijk om te onderlijnen dat er nog voldoende investeringruimte wordt ingebed om ook in de volgende planperiode een krachtdadig beleid te voeren. Anderzijds is het duidelijk dat vooral het onder controle houden van de exploitatie – uitgaven de grootste uitdaging zal blijken. Hiertoe zullen de nodige rapporterings- en monitoring mechanismen worden geïnstalleerd teneinde deze evolutie zeer nauw op te volgen.


28

Schema M2: Simulatie van de staat van het financiële evenwicht op basis van historische rekeninggegevens voor exploitatie Resultaat op kasbasis

2012

I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1. Belastingen en boetes 2. Overige

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.000.000 42.000.000 43.000.000

1.440.000 42.420.000 43.860.000

2.112.300 42.844.200 44.956.500

2.807.770 43.272.642 46.080.413

3.527.054 43.705.368 47.232.423

4.388.892 44.142.422 48.531.314

5.282.079 44.583.846 49.865.926

6.207.554 45.029.685 51.237.239

23.340.237 19.659.763

23.843.603 20.016.397

24.096.599 20.859.901

24.578.531 21.501.882

25.070.102 22.162.321

25.571.504 22.959.811

26.082.934 23.782.992

26.604.592 24.632.646

II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

-4.876.029 13.269.798 8.393.769

-4.099.554 7.692.821 3.593.267

-3.666.715 7.054.949 3.388.234

-5.000.000 8.000.000 3.000.000

-7.000.000 10.000.000 3.000.000

-8.000.000 10.000.000 2.000.000

-8.000.000 10.000.000 2.000.000

-8.000.000 10.000.000 2.000.000

III. Andere (B-A) A. Uitgaven

733.188 15.173.033

-228.917 7.639.026

1.961.974 4.960.878

1.978.664 5.194.188 5.194.188

2.695.760 5.227.092 5.227.092

3.488.685 5.434.167 5.434.167

2.761.402 5.661.450 5.661.450

2.040.690 5.882.162 5.882.162

1. Aflossing financiële schulden 2. Toegestane leningen 3. Toegestane investeringssubsidies 4. Overige transacties

B. Ontvangsten

4.470.640

4.695.442

10.702.393

2.943.584

15.906.221

1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 4. Overige transacties

15.000.000 906.221

7.410.109 6.500.000 910.109

4.960.878

-

6.922.852 6.000.000 922.852

7.172.852

-

7.922.852

-

8.922.852

-

-

8.422.852

7.922.852

6.250.000 922.852

7.000.000 922.852

8.000.000 922.852

7.500.000 922.852

7.000.000 922.852

-3.142.841

-2.888.471

407.559

-213.565

-777.185

-122.422

43.481

248.244

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

6.800.000

3.657.159

768.688

1.176.247

962.682

185.497

63.074

106.556

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

3.657.159

768.688

1.176.247

962.682

185.497

63.074

106.556

354.799

3.657.159

768.688

1.176.247

962.682

185.497

63.074

106.556

354.799

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

VII. Bestemde gelden A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Autofinancieringsmarge

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Financieel draagvlak (A+B) A. Saldo exploitatie B. Nettokosten van schulden

2.646.680 1.000.000 1.646.680

3.040.700 1.440.000 1.600.700

3.730.055 2.112.300 1.617.755

4.499.035 2.807.770 1.691.264

5.358.553 3.527.054 1.831.499

6.391.496 4.388.892 2.002.604

7.478.284 5.282.079 2.196.205

8.557.215 6.207.554 2.349.662

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen B. Nettokosten van schulden

6.117.321 4.470.640 1.646.680

6.296.141 4.695.442 1.600.700

6.578.633 4.960.878 1.617.755

6.885.452 5.194.188 1.691.264

7.058.591 5.227.092 1.831.499

7.436.771 5.434.167 2.002.604

7.857.655 5.661.450 2.196.205

8.231.824 5.882.162 2.349.662

-3.470.640

-3.255.442

-2.848.578

-2.386.417

-1.700.037

-1.045.274

-379.371

325.392

Autofinancieringsmarge (I-II)


29


30

C. Toelichting bij het meerjarenplan 20122012 -2014 1. Omgevingsanalyse Er werd op dit ogenblik geen omgevingsanalyse opgemaakt in functie van het meerjarenbeleidsplan. Het meerjarenplan 2012-2014 behelst immers slechts de twee laatste jaren van de lopende legislatuur en kan beschouwd worden als een verwerking van het bestaande beleidsplan dat bij het begin van de huidige legislatuur werd opgemaakt.

2. Financiële risico’s Zie bespreking toestand financieel evenwicht en simulatie financieel evenwicht

3. Overzicht beleidsdoelstellingen Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle beleidsdoelstellingen, geordend per beleidsdomein en strategische doelstelling (SD). Beleidsdomein Algemene financiering SD 001 Algemene financiering 001.001 Algemene financiering Beleidsdomein Algemeen bestuur SD 002 De werking van de algemene en ondersteunende diensten is performant en kwaliteitsgericht. 002.001 Het HR-beleid recruteert medewerkers met de juiste kwalificaties en competenties en is gericht op resultaten en ontwikkeling. 002.002 Naast de uitbouw van een efficiënte personeelsadministratie zorgen diverse maatregelen voor welzijn op de werkvloer, collegialiteit en individueel welzijn van de medewerkers. 002.003 Lier is een leefbare stad met oog voor diversiteit. 002.004 De inkomsten en uitgaven van de stad worden bewaakt in functie van een evenwichtig beleid terwijl de dienstverlening naar de bevolking toe vereenvoudigt. 002.005 Een klantvriendelijk en open archief heet de Lierenaars welkom. 002.006 Door het efficiënt inzetten van mensen en middelen kunnen alle stadsdiensten rekenen op een snelle en doelgerichte logistieke ondersteuning. 002.007 Het stadspersoneel koopt verantwoordelijk en efficiënt aan en volgt daarbij de geldende afspraken. 002.008 De stad streeft naar een modernisering van de stedelijke administratie en een technologische verbetering van de bestaande infrastructuur. 002.009 De inwoners voelen zich veilig in en betrokken met hun stad. 002.010 Het bewustzijn van de inwoners van Lier over armoede en klimaatproblematiek wereldwijd verhoogt en leidt tot gedragswijziging. 002.011 Inwoners, werknemers, ondernemers en bezoekers van Lier beschikken over voldoende en toegankelijke informatie om aangenaam in de stad te leven, wonen, werken en vertoeven. 002.012 Lier positioneert zich als een stad waar het goed wonen, werken en leven is (citymarketing).


31

Beleidsdomein Burgerzaken SD 003 Burgers kunnen rekenen op een klantgerichte dienstverlening. 003.001 Het niveau van de huidige klantgerichte dienstverlening blijft minstens behouden. Beleidsdomein Economie en ondernemen SD 004 Economische activiteiten krijgen nieuwe kansen. 004.001 Lier faciliteert een evenwichtige realisatie en invulling van diverse Economische activiteiten in de regio. 004.002 De administratieve lasten voor ondernemers dalen. Beleidsdomein Ruimtelijke organisatie SD 005 Ruimtelijke ontwikkeling, leefmilieu, onderhoud van de openbare ruimte en mobiliteit zijn in balans voor meer leefbaarheid. 005.001 Lier creëert een kwaliteitsvolle leefomgeving met aandacht voor een optimale Ruimtelijke ordening en ontwikkeling en mobiliteit. 005.002 Lier werkt aan een kwaliteitsvol en bereikbaar openbaar domein met aandacht voor behoud, duurzaam onderhoud, gebruikszekerheid, functionaliteit en veiligheid. 005.003 Lier streeft ernaar een veilige, gezonde en propere leefomgeving te behouden en waar nodig te verbeteren. 005.004 Het bewustzijn en actiebereidheid rond duurzame ontwikkeling verhoogt, zowel binnen de stadsorganisatie als bij inwoners en ondernemers. Beleidsdomein Vrije tijd SD 006 Meer inwoners en bezoekers nemen deel aan een gevarieerd vrijetijdsaanbod. 006.001 Een krachtig vrijetijdsmanagement bundelt en faciliteert initiatieven van stadsbestuur en burgers. 006.002 De participatie aan en de tevredenheid over het cultuuraanbod stijgt. 006.003 De levenslange sportparticipatie van alle Lierenaars verhoogt. 006.004 Het volume ééndags- en verblijfstoerisme verhoogt. 006.005 Meer inwoners en bezoekers nemen deel aan diverse plechtigheden, stadsevenementen en recreatieve activiteiten om ontmoetingen en sociale cohesie te bevorderen. 006.006 Meer Lierse leerlingen schrijven zich in bij het kunstonderwijs dat zijn werking verankert in de plaatselijke gemeenschap. 006.007 Een geïntegreerd vormingsbeleid nodigt meer deelnemers uit tot “levenslang en levensbreed” leren. Beleidsdomein Welzijn SD 007 Kwetsbare groepen kunnen rekenen op een beter gecoördineerde dienstverlening gericht op permanent resultaat. 007.001 Lier zet zich in om de kansarmoede bij de bevolking te verlagen en de toegankelijkheid tot de sociale dienstverlening voor kansengroepen te verhogen. 007.002 Lier verhoogt het aangepast woning- en zorgaanbod. 007.003 Lier verhoogt de kans op een succesvolle schoolloopbaan van kansarme schoolplichtige jongeren. 007.004 Het sociale netwerk van kansengroepen en hun deelname aan culturele activiteiten breidt uit. 007.005 De beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het kinderopvangaanbod verhoogt.


32

4. De interne organisatie 4.1. Organogram


33

4.2.

Personeelsbestand

Schema TM1: Aantal VTE/aantal werknemers (momentopname oktober 2011)

4.3.

Overzicht budgethouders 1. Het College van Burgemeester en Schepenen 2. De secretaris voor zaken van het dagelijkse bestuur tot maximaal 5.500€ exclusief BTW per verbintenis voor de gewone en buitengewone dienst met uitzondering van meerjarige contracten en dit in overeenstemming met het budget.

4.4.

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein 0 Algemene financiering 010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 020 Fiscale aangelegenheden 030 Financiële aangelegenheden 040 Transacties i.v.m. de openbare schuld 050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 090 Overige algemene financiering 1 Algemeen bestuur 100 Politieke organen 110 Secretariaat 111 Fiscale en financiële diensten 112 Personeelsdienst en vorming 113 Archief 119 Overige algemene en ondersteunende diensten 11901 ICT 11902 Aankoop 11903 Logistiek 11904 Stadsgebouwen 11905 Overige en algemene ondersteunende diensten


34

160 Hulp aan het buitenland 190 Overig algemeen bestuur 408 Bijdrage aan de politiezone 409 Overige verrichtingen betreffende de politiediensten 419Overige verrichtingen betreffende de brandweer 490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 630 Watervoorziening 640 Elektriciteitsvoorziening 650 Gasvoorziening 790 Bijdrage aan de besturen van de erediensten 2 Burgerzaken 130 Administratieve dienstverlening 990 Begraafplaatsen 3 Economie en ondernemen 500 Handel en middenstand 530 Land- en bosbouw 590 Overige economische zaken 4 Ruimtelijke organisatie 200 Wegen 210 Openbaar vervoer 220 Parkeren 300 Ophalen van huisvuil 309 Overig afvalbeheer 310 Beheer van regen- en afvalwater 311 Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones 312 Waterkering en waterbeheersing 320 Vermindering van milieuverontreiniging 330 Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen 390 Overige milieubescherming 600 Ruimtelijke planning 610 Stad- en plattelandsontwikkeling 620 Grondbeleid voor wonen 670 Straatverlichting 680 Parken en plantsoenen 720 Monumentenzorg 721 Archeologie 5 Vrije tijd 520 Diensten voor toerisme 521 Toeristische propaganda 700 Musea 701 Cultuurcentrum 70100 Werking Cultuurcentrum 70101 CC De Mol 70102 CC Vredeberg 70103 CC Vleeshuis 70104 CC Spui 70105 Cc Colibrantzaal 703 Openbare bibliotheken 709 Overige culturele instellingen 710 Feesten en plechtigheden 719 Overige evenementen 739 Overig kunst- en cultuurbeleid 740 Sport 74000 Sportdienst


35

74001 Sporthallen 74002 Sportvelden 74003 Atletiekpiste 74004 Zwembad 750 Jeugd 820 Deeltijds kunstonderwijs 82001 SAMWD 82002 SASK 6 Welzijn 621 Bestrijding van krotwoningen 891 Flankerend onderwijsbeleid 900 Sociale bijstand 907 Bijdrage aan het OCMW 909 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 930 Sociale huisvesting 945 Kinderopvang

5. Overzicht van de entiteiten die zijn ondergenomen bij de financiële vaste activa. Cipal Crematoriumbeheer Dexia Gewestelijke Maatschappij Kleine Landeigendommen IKA cv Sokrema Lierse Maatschappij voor de Huisvesting Pidpa De Lijn Igemo cv Iveka Ivarem Gemeentelijke Holding SPS Fin


36

6. Fiscaliteit

Aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting Aanslagvoet opcentiemen op de onroerende voorheffing

2012 7,9%

2013 7,9%

2014 7,9%

1250

1250

1250

De eigen belastingreglementen van de stad Lier zijn terug te vinden op de website van de stad onder het item “Bestuur” (www.lier.be).

Aanvullende belasting op de personenbelasting Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op motorrijtuigen Belasting op afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittr eksels Belasting op sluikstorten Belasting op begraving, bijzetting of verstrooiing Belasting op ontgraving Belasting op drijfkracht Belasting op taxidiensten Belasting op lichtreclames Belasting op reclameborden Belasting op de verspreiding van kosteloos reclamedrukwerk Belasting op stapelplaatsen voor schroot, oude achtergelaten voertuigen, materialen Jaarlijkse belasting op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen Andere belastingen op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen Andere belastingen Belasting op dansgelegenheden Belasting op plaatsrecht markten Belasting op gelegenheidsinrichtingen Belasting op uitstallingen Belasting op frituurkramen Belasting op benzine-, olie- persdrukpompen Belasting op inname openbaar domein voor bouwen of verbouwen Belasting op vervoer van personen die overlast veroorzaken Algemene gemeentebelasting Belasting op valse alarmmeldingen Leegstandsheffing


2012 10.883.266 9.714.172 457.277

2013 11.122.698 9.859.885 467.337

2014 11.367.397 10.007.783 477.618

190.000 500 4.300 750 340.000 16.000 66.000 20.400

190.000 500 4.300 750 345.000 16.000 67.320 20.400

195.000 500 4.300 750 345.000 16.000 68.666 20.400

300.000

306.000

312.120

7.000

7.000

7.000

47.000

47.000

47.000

8.000 4.800 14.000 32.000 31.000 50.000 49.500 17.200

8.000 4.800 14.000 32.000 31.000 50.000 49.500 17.200

8.000 4.800 14.000 32.000 31.000 50.000 49.500 17.200

100.000

100.000

100.000

8.000 1.100.000 4.375 0

8.000 1.100.000 4.375 50.000

8.000 1.100.000 4.375 50.000

37

7. Financiële schulden Schema TM2 Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Financiële schulden op 1 januari 2. Nieuwe leningen 3. Vervroegde aflossingen 4. Periodieke aflossingen 5. Financiële schulden op 31 december (1+2-3-4) 6. Intresten 7. Periodieke leninglasten (4+6)

2012 55.788.590 15.000.000 0 4.470.640 66.317.950 1.646.680 6.117.320

2013 66.317.950 6.500.000 0 4.695.442 68.122.508 1.600.700 6.296.142

2014 68.122.508 6.000.000 0 4.960.878 69.161.630 1.617.755 6.578.633

Het bedrag van de schulden op 1/1/2012 gaat ervan uit dat we in 2011 nieuwe leningen aangaan voor een bedrag van 18.000.000 EUR (rekening houdend met lopende investeringsprojecten).


38

MEERJARENPLAN Katleen Janssens. Stadsbestuur Lier 2500 LIER. Bart Luyckx Financieel beheerder. NIS-code Meerjarenplanning

Recommend Documents