Aan de Raad
Aan de commissie:
Made, 3 mei 2011
Datum vergadering: Agendapunt :
Raadsvergadering: 12 mei 2011
Nummer raadsnota :
Onderwerp:
Besluitvorming in het kader van de kerntakendiscussie Portefeuillehouder:
Bijlagen:
Ter inzage:
J. van Meggelen
1. Raadsbesluit 2. Bijlage 1: Overzicht bezuinigingen 3. Bijlage 2: Reserve frictiekosten 4. Bijlage 3: Overzicht gemeenschappelijke regelingen mbt 3x3%
1.
Ambtelijke coördinatie:
afdeling Middelen Steller:
JvMeggelen/Joke Lunenburg
SAMENVATTING
Op grond van het A-3 document van december 2010 hebben de fracties in de afgelopen periode een lijst met bezuinigingen ingediend. Alle voorkeurslijsten zijn samengevat in een totaaldiscussiestuk, dat is besproken in de twee opinierondes van de raad (op 14 en 21 april 2011). Tijdens de opinierondes zijn vragen gesteld aan het College en tevens zijn een achttal onderzoeksopdrachten en een drietal taakstellingen aan het College opgedragen. In onderhavig voorstel geeft het College een antwoord of een reactie op de gestelde vragen c.q. opdrachten.
1.
VOORGESCHIEDENIS
Op grond van het A-3 document van december 2010 hebben de fracties in de afgelopen periode een lijst ingediend. Op deze lijst heeft elke fractie haar voorkeur voor bepaalde bezuinigingen aangegeven. Alle voorkeurslijsten zijn samengevat in een totaaldiscussiestuk, dat is besproken in de twee gehouden opinierondes van de raad (op 14 en 21 april 2011). Tijdens de opinierondes heeft de raad diverse aanvullende vragen aan het College gesteld. Tevens heeft een raadsmeerderheid een achttal opdrachten en een drietal taakstellingen voor het College geformuleerd. Zowel de beantwoording van de gestelde vragen alsmede een reactie van het College op de onderzoeksopdrachten en taakstellingen vindt u in onderdeel 2 van dit voorstel.
In uw presidiumoverleg van 28 april jongstleden heeft u afspraken gemaakt over de wijze van besluitvorming met betrekking tot de bezuinigingsvoorstellen. Deze zijn verwerkt in het besluit. Het uiteindelijke overzicht met de standpunten (unaniem en in meerderheid) is als bijlage toegevoegd.
2.
BEANTWOORDING DOOR HET COLLEGE OP DE GESTELDE VRAGEN/OPMERKINGEN EN OP DE ONDERZOEKSOPDRACHTEN.
De beantwoording is conform de volgorde die is gehanteerd bij de opinieronde van 21 april 2011. Dat wil zeggen per programma (of combinatie van programma’s). Binnen een programma(combinatie) is de volgende volgorde gehanteerd: 1. Opmerkingen van het College op de diverse maatregelen 2. Voorgestelde bezuinigingen 3. Onderzoeksopdrachten
A.
Programma Relatie met de Burger (1)
A.1
Opmerkingen van het college van Burgemeester en Wethouders bij: Maatregel 15.1 verminderen/afschaffing juridische adviezen en onderzoeken Het College zal een inspanning verrichten de bezuiniging te halen. Om schades, m.n. financieel van aard, te voorkomen, is met enige regelmaat specialistisch juridisch advies noodzakelijk. Het gaat dan om expertise die in huis niet beschikbaar is. Daarnaast kan het voorkomen dat de gemeente partij is in een geschil waarvoor verplichte procesvertegenwoordiging geldt. Ook deze kosten drukken op dit budget. Afschaffen is daarom geen optie (zie ook de toelichtende teksten in het KTDdocument van december 2010). Het college stelt dan ook voor om slechts een deel van het budget te schrappen (€ 15.000 i.p.v. € 25.000) Maatregel 23. Publicatie in ’t Carillon. Hier staat een bezuiniging ingeboekt van € 27.000 (vanaf 2012). Deze taakstelling heeft betrekking op de nrs. 18,1; 19.1; 20.1; 21.1; 22.1 en 23.2. Een minimaal niveau aan gemeentelijke informatievoorziening dient, gelet op de wettelijke taak en de actieve informatieplicht, gehandhaafd te blijven. Maatregel 24.1 geen Babs- en trouwambtenaar inhuren De voorgestelde bezuiniging moet worden ingetrokken aangezien de kosten worden goedgemaakt door de leges. Maatregel 31.1 onder verkiezingen Bij deze maatregel staat vermeld geen stemwijzer. Dit moet zijn: geen catering meer.
2
A.2
Voorgestelde bezuinigingen: 11.2 Stopzetten subsidiebedrag wijkbesturen 15.1 Verminderen/afschaffen juridisch advies en onderzoeken => correctie: € 15.000 i.p.v. € 25.000 (structureel) 16.1 Verminderen of afschaffen budget representatie 23. Taakstelling van € 27.000 binnen de diverse posten communicatie 25.1 Landelijke naturalisatieceremonie 3.1 Geen vergadering op locatie 30.1 Afschaffen stemwijzer bij gemeenteraad 31.1 Geen catering meer bij uitslag verkiezingen 32.1 Geen extra portikosten bij verkiezingen 6.3 Inzetten mediationvaardigheden waardoor bezwaarschriften kunnen worden voorkomen 24.1 Terugdraaien bezuinigingsvoorstel om geen Babs- en trouwambtenaren meer inhuren.
A.3
Onderzoeksopdrachten m.b.t. dit programma. Geen.
B.
Programma Veiligheid (2)
B.1
Opmerkingen van het College van Burgemeester en Wethouders bij: Maatregel 42,.1 Lagere bijdrage GR Veiligheidsregio
In het meerjarenperspectief is reeds rekening gehouden met 3x3% korting op de bijdrage van de veiligheidsregio. Om te voorkomen dat er een dubbeltelling ontstaat kan de aangedragen bezuiniging derhalve niet op deze plaats worden meegenomen en moet hier dus worden geschrapt. Maatregel 45. Verminderen bijdrage RIEC Opgemerkt wordt dat de regio Zuid-Holland een variabel bijdrage vraagt van € 1,28, deze gaat naar € 1,00. Onze RIEC-regio zit aanzienlijk lager op € 0,50 per inwoner. In afwachting van de rekeningcijfers 2010 zal beoordeeld moeten worden of de bijdrage verlaagd kan worden. Onze RIEC ondersteunt 60 Brabantse en Zeeuwse gemeenten bij de uitvoering van de Bibobtoets hetgeen in een convenant is vastgelegd. Aanpassing van het convenant en daarmee de betalingssystematiek vergt derhalve instemming van alle gemeenten die het convenant hebben ondertekend en zal daarmee niet gemakkelijk zijn. De afgelopen twee jaar zijn 19 Bibob verzoeken behandeld bij het verlenen van een horecavergunning. Hierin wordt de Bibobtoets niet doorberekend. Een horeca vergunning kost momenteel ongeveer 200 euro. Wanneer de Bibobtoets kostendekkend in een dergelijke vergunning moet worden meegenomen, betekent dit een vervijfvoudiging van de kosten naar ongeveer 1000 euro. In de ons omliggende gemeenten worden dit soort kosten niet meegenomen.
3
Gezien het bovenstaande is het college derhalve van mening dat zowel aanpassing van het convenant als de doorrekening van de Bibobtoets in de leges voor een vergunning niet wenselijk is. Een lagere bijdrage inboeken, is dus niet wenselijk. Voorgesteld wordt dan ook de bezuiniging niet in te boeken. Maatregel 47.1 Stoppen met bijdrage bollardsysteem De gesloten overeenkomst loopt tot en met het jaar 2014, dus pas met ingang van 2015 kan met deze bijdrage worden gestopt.
B.2
Voorgestelde bezuinigingen: 41. Afschaffen 50% coulour locale brandweervrijwilligers 42.1 Terugdraaien bezuiniging lagere bijdrage GR Veiligheidsregio (is al verwerkt in de begroting) 43.1 Lager budget studiekosten rampenbestrijding 46.1 Beëindiging bijdrage commerciële zeden(politie) 47.1 Stopzetten bijdrage bollardsysteem m.i.v. 2015
B.3
Onderzoeksopdrachten m.b.t. dit programma. Geen.
C.
Programma Openbare Ruimte/Verkeer en Vervoer (3 en 4)
C.1
Opmerkingen van het College van Burgemeester en wethouders bij: Maatregel 91.1 Geen nieuwe parkeervoorzieningen aanleggen Gezien het kleine structurele bedrag wat jaarlijks hiervoor op de begroting staat akkoord met bezuiniging waarbij wordt afgesproken dat bij integrale projecten wordt afgewogen om ten laste van het fonds bovenwijkse voorzieningen de dan benodigde parkeerplaatsen aan te leggen. In het aangeleverde stuk “Nieuw beleid” staat opgenomen welke (integrale) projecten we de komende jaren gaan uitvoeren waarbij extra parkeerplaatsen benodigd zijn. Dit wordt jaarlijks in de begroting opgenomen. Maatregel 212. Bloembakken verwijderen De discussie gehoord hebbend zou er een meerderheid zijn om de bloembakken te verwijderen.
4
Maatregel 214.1 Beschikbaarstelling van voer t.b.v. hertenkamp Hooge Zwaluwe In de discussie is de beschikbaarstelling van voer t.b.v. het hertenkamp aan de orde geweest. Het College wil graag de lopende gesprekken met de vrijwilligers afronden alvorens hier definitieve besluiten over te nemen. Vooralsnog worden geen gelden beschikbaar gesteld voor het voer. Toelichting bij 322.1. Multifunctioneel inzetten hondenpoepzuiger. Deze extra investering is reeds opgenomen in de lijst met de (uitgestelde) beleidswensen. Voorgesteld wordt deze extra investering te bespreken bij de begrotingsbehandeling in november 2011. De extra investering bedraagt € 4.000 structureel (extra kapitaallasten, benzine, borstels, onderhoud e.d.).
C.2
Voorgestelde bezuinigingen: 196.2 201.1 207.2 212 214.1
Beleidsplan groen met integrale projecten meenemen Reductie 30% knotwilgen en bolbomen Groen/beeldbestekken het verlagen van kwaliteitsniveau A naar B Bloembakken verwijderen Beheer/onderhoud in eigen uitvoering; voer voor hertenkamp wordt (vooralsnog) niet beschikbaar gesteld 236.2 Opruimen zandbakken in openbare ruimte 322.1 Hondenpoepzuiger ook gebruiken tbv gladheidbestrijding (is wel gekoppeld aan het voorstel in “Nieuw beleid” punt 3b. voor het aanschaffen van materiaal om de fecaliënzuiger multifunctioneel te maken) 323.1 Vergoeding voor lozen bronneringswater 324.1 Aanpassen tarieven rioolaansluitingen 374.1 Heroriëntatie buitendienst op langere termijn 55.1 Lagere storting in voorziening wegen/straten/pleinen 57. Straatmeubilair efficiëntere inzet (structureel € 5.000 ) 61.1. Verwijderen van vissteigers 64.3 Stoppen straatvegen hoofdroutes door derden (64.3 is niet het volledig stoppen met het vegen van de hoofdroutes door derden, maar het terugbrengen van het aantal rondes van 7 naar 4. Dit zijn de aangegeven keuzes. Het volledig stoppen van de uitvoering door derden is keuze 63.2. Hierop is in hoofdzaak “neen” gezegd. 71.1 Tarieven inritten zonodig aanpassen 82.2 Geen projecten broem/scootmobiel etc. (Voorstel 82.2 is een voorstel om dergelijke projecten gedeeltelijk stop te zetten voor een bedrag van € 4.000,-. Het totale budget is € 8.000,-) 84.2 Vermindering verkeerstellingen met 30% 86.1 Verminderen aantal verkeersborden 91.1 Schrappen budget parkeervoorzieningen
5
C.3
Onderzoeksopdrachten m.b.t. dit programma. Geen.
D.
Programma Economische zaken en Milieu (5 en 9)
D.1
Opmerkingen van het College van Burgemeester en wethouders bij: Maatregel 190.1 Marktconforme tarieven Oude haven Drimmelen
De vraag is gesteld wat invoering marktconforme tarieven inhoudt. Dit betekent dat aan de hand van o.a. een taxatievoorstel bezien moet worden of de tarifering in verhouding is met hetgeen men er voor krijgt. Met andere woorden: is er ruimte om de tarieven naar boven toe aan te passen? Vervolgens is de opmerking gemaakt of het onderhoud door de gebruikers kan worden gedaan, hetgeen goedkoper zou zijn. Hierover kan worden gemeld dat het overdragen van de haven en het onderhoud van de gemeente naar de Vereniging Oude Haven Drimmelen geen bezuiniging voor de gemeente oplevert. De inkomsten zijn momenteel hoger dan de onderhoudsuitgaven. Daarnaast blijft de Oude Haven Drimmelen openbaar gebied. De gemeente is dan ook aansprakelijk voor eventuele gebreken. Het afstoten van het onderhoud en bijbehorende gevolgen voor de aansprakelijkheid, dienen dan ook juridisch getoetst te worden.
Maatregel 191.1 Stopzetten storting in voorzieningen baggeren Sinds eind maart 2011 zijn meer gegevens bekend omtrent de havens en de te baggeren hoeveelheden. Deze rapportage moet nog met de betrokken instanties worden besproken. Op grond hiervan moet een uitvoeringsplan worden opgesteld. De consequenties zijn nog niet in beeld. De huidige stand van het baggerfonds bedraagt € 770.000,-. Op grond van het nog op te stellen uitvoeringsplan, waarin mogelijk de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd, wordt bezien of de voorziening toereikend is. Mocht dit uiteindelijk niet het geval zijn, dan worden aan de raad t.z.t. aanvullende middelen gevraagd. Vooralsnog worden de stortingen in de voorziening stop gezet.
Maatregel 193.1 Jachthaven Terheijden. Gevraagd wordt waarom deze maatregel geld kost in plaats van dat het geld oplevert. Hierover kan het volgende worden gezegd: met deze maatregel, verzelfstandiging van de haven, vallen voor de gemeente naast de uitgaven ook de inkomsten weg. Momenteel houdt de gemeente hier voor wat betreft de exploitatie geld aan over. Bij verzelfstandiging vallen echter ook de ambtelijke uren weg. Gesaldeerd zal er nog altijd een voordeel zijn.
6
Maatregel 98. Afstoten aandelen Intergas Gevraagd is naar de uitleg hoe hier mee om te gaan gezien het raadsbesluit aangaande de uitkering hypotheekfonds volkshuisvesting. Hierover kan het volgende worden gezegd: In het raadsvoorstel van de jaarrekening 2009 is aangegeven dat tot en met 2020 de gemeente Drimmelen recht had op een vast dividend van het Hypotheekfonds Nederlandse gemeenten, maar dat dit in 2009 is gewijzigd in een rechtstreekse vordering op de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Hierdoor is op grond van de BBV deze vordering als resultaat in 2009 verantwoord waardoor eenmalig het jaarrekeningresultaat met € 742.389 positief werd beïnvloed. Dit bedrag is vervolgens gestort in een bestemmingsreserve en jaarlijks wordt hieruit een bedrag onttrokken gelijk aan het voormalige dividend zodat de meerjarenbegroting niet wordt beïnvloed. Bij de verkoop van aandelen Intergas bestaat de opbrengst dus niet uit een vordering maar leidt het tot een werkelijke eenmalige ontvangst. De verdere verwerking is eigenlijk hetzelfde. Het ontvangen bedrag wordt in een reserve (vast kapitaal) gestort en de rente wordt gebruikt ter afdekking van het niet meer te ontvangen dividend. Alleen bij het Hypotheekfonds komt de vordering volledig overeen met de jaarlijkse uitkeringen en kan er bij de opbrengst Intergas een verschil ontstaan tussen de renteopbrengst en het geraamde dividend.
D.2
Voorgestelde bezuinigingen: 190.1 Invoeren marktconforme tarieven oude haven Drimmelen 191.1 Stopzetten jaarlijkse storting voorzieningen baggeren havens 193.1 Verzelfstandigen jachthaven Terheijden 222.1 Stopzetten beheren volkstuinen 232.1 Fusie SLOD en WRT 233.1 Stoppen subsidie reg. Prgr. Raad 318.1 Oud papier geen bezuiniging 321.1 Geen huis aan huis inzamelen WEB goederen 325.1 Stoppen met milieustuur 328.1 Stoppen energiebeheer
D.3
7
Onderzoeksopdrachten m.b.t. dit programma. Geen.
E.
Programma Jeugd en Jongeren (6)
E.1
Opmerkingen van het College van Burgemeester en wethouders bij: Maatregel 304.1 Subsidie Jeugd en Jongerenwerk Blitz Voorgesteld wordt de subsidie aan Blitz af te bouwen, maar de vrijkomende gelden te reserveren voor een overkoepeld jeugdbeleid Maatregel 309.1 Afschaffen subsidie peuterspeelzalen In de lijst staat onder het jaar 2015 een bedrag van € 75.000 vermeld. Dit moet zijn een bedrag van € 50.000 per 2012, zoals vermeld in de raadsbrief m.b.t. aanvullende informatie KTD van 15 maart 2011.
E.2
E.3
Voorgestelde bezuinigingen: 309.1 Afschaffen subsidie peuterspeelzalen (geen € 75.000 per 2015 maar € 50.000 per 2012)
Onderzoeksopdrachten m.b.t. dit programma. Opdracht voor het College inzake een op te stellen overkoepeld jeugdbeleid Toelichting
De gemeenteraad wil de subsidie aan Blitz/Surplus beëindigen en de middelen, samen met de overige middelen voor jeugd en jongeren, inzetten voor de doelgroep jeugd. Hiertoe wenst de gemeenteraad een nieuw overkoepelend jeugdbeleid voor de terreinen zorg, preventie en welzijn. Planning
De afdeling MA bereidt een startnotitie voor waarin de diverse ontwikkelingen, de kaders en enkele varianten op het gebied van jeugd en jongeren worden geschetst. De startnotitie wordt najaar 2011 tijdens een informatie en opinieronde aan de gemeenteraad aangeboden, zodat de kaders bepaald kunnen worden. Vervolgens wordt op basis hiervan een nieuw jeugdbeleid opgesteld en 2e kwartaal 2012 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.
8
F.
Programma Ruimte en Wonen (7)
F.1
Opmerkingen van het College van Burgemeester en wethouders bij: Bij de voorgestelde maatregelen zijn geen opmerkingen van het College van Burgemeester en wethouders te plaatsen.
F.2
Voorgestelde bezuinigingen: 180.1 Geen bijdrage meer in kosten div. open monumenten dagen 181.1 Geen bijdrage in onderhoudskosten molen Zeldenrust en N.H. kerk 332.1 Afstoten gem. huurwoningen 334.1 Kosten huisuitzettingen verhalen bij woningbouwverenigingen 335.1 Afstoten woonwagencentrum Wagenberg 73.1 Afstoren klok dorpsstraat Drimmelen 74.1 Stopzetten verlichting klokken en uurwerken 75.1 Afstoten klokken aan kerkbesturen
F.3
Onderzoeksopdrachten m.b.t. dit programma. Geen.
G.
Programma Zorg (8)
G.1
Opmerkingen van het College van Burgemeester en wethouders bij: Maatregel 281.1 Bezuiniging 3x3% WAVA Gezien de ingrijpende rijksmaatregelen op de sociale werkvoorziening wordt voorgesteld maatwerk voor de WAVA toe te passen en geen 3x3% bezuiniging in te boeken. Maatregel 267.1, 268.1 en 269.1 inzake WMO (kanteling/klanttevredenheidsonderzoek en regionale samenwerking HbH) Aangezien deze maatregelen geen bezuiniging opleveren worden deze niet meer vermeld in de voorgestelde bezuinigingen Maatregel 274.2 Halvering financiering collectieve preventie GGZ per 2012. Laten vervallen, aangezien bij maatregel 272.1 de gehele subsidie komt te vervallen.
G.2
9
Voorgestelde bezuinigingen: 257.1 Stopzetten subsidie Kansplus per 2013 258.1 Beëindigen budget voor tolken
271.1 Geen info bijeenkomsten voor div. doelgroepen(WMO) 272.1 Beëindiging collectieve preventie 273.1 Halvering budget Wmo-platvorm 277.1 Invoeren eigen bijdrage woningaanpassingen. 285.1 Taakstellende bezuiniging subsidie Vluchtelingenwerk 312.1 Beëindiging subsidie plusproducten GGD
G.3
Onderzoeksopdrachten m.b.t. dit programma. Onderzoeksopdracht m.b.t. één brede welzijnsorganisatie: Toelichting
Enkele jaren geleden heeft een vergelijkbaar onderzoek plaatsgevonden door de stichting Zet. Het draagvlak voor een brede lokale welzijnsorganisatie bleek te beperkt, mede door de grote inhoudelijke verschillen tussen de diverse welzijnsorganisaties. Wel hebben mede op basis van het onderzoek alle lokale welzijnsorganisaties inmiddels (SWO, Eskadee, Peuterspeelzaalwerk, Vluchtelingenwerk, Blitz) een samenwerkingspartner gevonden. Het is dan ook de vraag of deze onderzoeksopdracht nog een nieuw licht op de zaak werpt. Planning
Indien de raad nader onderzoek wenst, zal in 2011 door de afdeling MA een oriëntatieronde met de betreffende organisaties en de regionale welzijnsorganisaties plaatsvinden om de mogelijkheden voor één brede welzijnsorganisatie in beeld te brengen. Uiterlijk eind 2011 zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over het draagvlak en haalbaarheid van een brede welzijnsorganisatie.
H.
Programma Sociale Infrastructuur (10)
H.1
Opmerkingen van het College van Burgemeester en wethouders bij: Bij de voorgestelde maatregelen zijn geen opmerkingen van het College van Burgemeester en wethouders te plaatsen.
H.2
10
Voorgestelde bezuinigingen: 109. Verlaging subsidie openbare bibliotheek 143.1 Afschaffen subsidie huldiging sportkampioenen 219.1 Afschaffen kerstbomen in div. kernen 298.1 Afstoten gemeenschapshuis Den Domp 301.1 Huurverhoging gebruikers 376. Opdracht zwembaden privatiseren € 370.000 m.i.v. 2013 378. Opdracht nieuw subsidiebeleid € 40.000 m.i.v. 2013 379. Opdracht inzet zelfwerkzaamheid bij buitensportacc. € 50.000 m.i.v. 2014 380. Opdracht verlaging exploitatiebijdrage soc. Cult. Acc. € 50.000 m.i.v. 2015
381. Opdracht afstoten beheer/exploitatie binnensportacc. € 25.000 in 2013 en € 50.000 m.i.v. 2014
H.3
Onderzoeksopdrachten m.b.t. dit programma. Binnen dit programma zijn een viertal opdrachten aan het College verstrekt. Over deze opdrachten kan het volgende worden medegedeeld: H.3.1
Onderzoeksopdracht m.b.t. onderzoek privatisering zwembaden
Toelichting
De huidige contracten met Sportfondsen voor de zwembaden De Randoet in Made en het Puzzelbad in Terheijden hebben een looptijd tot 2013. De gemeenteraad wenst de mogelijkheden onderzocht te hebben voor beide zwembaden om vanaf 2013 open te blijven zonder gemeentelijke bijdrage. In eerste instantie zal hiertoe in 2011 een marktconsultatie moeten plaatsvinden, gericht op mogelijke vervolgtrajecten in 2012 zoals aanbesteding of een DBFMO contract (Design Build, Finance, Maintain, Operate). Planning
Voor het uitvoeren van deze opdracht moet externe deskundigheid ingehuurd worden gericht op besluitvorming eind 2011 ten behoeve van een mogelijk vervolgtraject in 2012.
H.3.2
Onderzoeksopdracht m.b.t. subsidies verenigingen
Toelichting
De waarderingssubsidies aan de diverse verenigingen in Drimmelen zijn gebaseerd op de algemene subsidieverordening en de verschillende beleidsregels per soort subsidie. De gemeenteraad verzoekt om een nieuw transparant subsidiebeleid en het inzichtelijk maken van de ondersteunende activiteiten en uren aan de verenigingen. De betreffende verenigingen worden in de gelegenheid gesteld om te reageren op een conceptsubsidiebeleid. Planning
Om eind 2011 duidelijkheid te kunnen geven aan de verenigingen moet voor het uitvoeren van deze opdracht externe deskundigheid ingehuurd worden. Gestreefd wordt om eind 2011 een nieuw subsidiebeleid ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen, deze planning is uiteraard afhankelijk van de inspraakreacties van betreffende verenigingen.
H.3.3 Onderzoeksopdracht m.b.t. het overdragen beheerswerkzaamheden aan de buitensportaccommodaties:
van
onderhoud-
en
Toelichting
Ten aanzien van het overdragen van onderhoud en beheer aan de buitensportverenigingen kunnen diverse varianten uitgewerkt worden, te weten het overdragen van het Wava/Go-takenpakket tot het overdragen van het totale
11
beheer en onderhoud aan de betreffende verenigingen. Bij de planning wordt uitgegaan van het uitwerken van de meest vergaande variant. Planning
In overleg met de buitensportverenigingen wordt in 2011 en 2012 door de afdeling MA de overdracht van onderhoud- en beheerswerkzaamheden besproken en uitgewerkt. De voorstellen worden 3e kwartaal 2012 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd, gericht op invoering per 2014 waarbij 2013 een overgangsjaar betreft. Opmerking
De bezuiniging van € 50.000 is daarom pas per 2014 realiseerbaar in plaats van per 2012 zoals in de “kruisjes” lijst is opgenomen. Overeenkomstig het gemeentelijk P&O-beleid geldt ook hier het uitgangspunt: ‘mens volgt taak’
H.3.4. Onderzoeksopdracht m.b.t. beheer en exploitatie van gemeentelijke accommodaties Toelichting
De onderzoeksopdracht betreft zowel de sociaal culturele accommodaties als de binnensportaccommodaties. De opdracht is gericht op het afstoten van accommodaties die niet gebruikt worden voor het uitvoeren van de gemeentelijke kerntaken. Hierbij moet gezocht worden naar het verruimen van de mogelijkheden voor commerciële activiteiten. Tevens dienen de gemeentelijke accommodaties een zo multifunctioneel karakter te krijgen. De opdracht zal nader geconcretiseerd moeten worden alvorens uitgevoerd te kunnen worden. Planning
Voor het uitvoeren van deze opdracht moet externe expertise ingehuurd worden. Eind 2011 wordt de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de mogelijkheden en consequenties in de vorm van een tussenrapportage. Het eindrapport ten behoeve van nadere besluitvorming wordt najaar 2012 aan de gemeenteraad voorgelegd. Opmerking
Gelet op de lopende contracten is de ingeboekte bezuiniging van € 50.000 in de “kruisjes” lijst per 2013 op de binnensportaccommodaties niet realistisch. Voorgesteld wordt om € 25.000 in te boeken in 2013 en m.i.v. 2014 € 50.000 in te boeken. Overeenkomstig het gemeentelijk P&O-beleid geldt ook hier het uitgangspunt: ‘mens volgt taak’
12
I.
Programma Algemene Dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering (11)
I.1
Opmerkingen van het College van Burgemeester en wethouders bij: Maatregelen in het kader van de rechtspositieregelingen personeel. Voorgesteld wordt het College te machtigen de diverse ingeboekte bezuinigingen op de diverse posten als taakstellende bezuiniging te verwerken. Het betreft een totaalbedrag aan bezuiniging van € 68.000 in 2012, € 70.000 in 2013, € 74.000 in 2014 en €87.000 in 2015 en omvat de volgende maatregelen: 363.1/364.1/365.1/367.1/368.1/370.1/371.1 en 372.1. Maatregelen in het kader van de bedrijfsvoering. Voorgesteld wordt de diverse ingeboekte bezuinigingen op de bedrijfsvoering op de diverse posten als taakstellende bezuiniging te verwerken. Het betreft een totaalbedrag aan bezuiniging van € 60.000 in 2012 en € 75.000 vanaf 2013 en omvat de volgende maatregelen: 349.1/350.1/351.1/352.1/354.1/356.2/357.1/ en 359.1. Opdracht aan het College om ten aanzien van de vrijvallende directe uren m.i.v. 2015 een bedrag van € 250.000 op de personele kosten te bewerkstelligen. De uitwerking van de diverse maatregelen zal gepaard gaan met vermindering van ambtelijke uren. Gezien de ter beschikking staande instrumenten zal niet onmiddellijk de vrijvallende uren een besparing opleveren. De gemeentesecretaris zal door herschikking van taken e.d. de taakstellende bezuiniging van € 250.000 op personeel met ingang van 2015 ingevuld moeten hebben. Het College zal Uw raad regelmatig informeren omtrent de stand van zaken. Opdracht aan het College inzichtelijk te maken de 3x3% bezuiniging op de gemeenschappelijke regelingen Uw raad heeft gevraagd om inzicht te verstrekken in de korting van de 3x3% op de subsidies van de gemeenschappelijke regelingen. Uitgaande van deze 3x3% betekent dit voor de in bijlage 3 genoemde gemeenschappelijke regelingen dat in het meerjarenperspectief van onze gemeentelijke begroting alleen rekening is gehouden met de 3x3% bezuiniging op het budget van de Veiligheidsregio.
I.2
Voorgestelde bezuinigingen: 2012 x duizend Maatregelen in het kader van de rechtspositieregeling 68 Maatregelen in het kader van bedrijfsvoering 60 Taakstelling uren bedrijfsvoering Opdracht afstoten gebouwen nr 382 15
13
2013
2014
70 75
74 75
15
15
2015 87 75 250 65
I.3
Onderzoeksopdrachten m.b.t. dit programma. I.3.1
Onderzoeksopdracht m.b.t. de gemeentelijke gebouwen.
Toelichting
1. De gemeentelijke accommodaties, die afgestoten kunnen worden, zijn opgenomen in het A3-boek (december 2010). Het overzicht van de af te stoten gebouwen en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen is separaat aan u aan te leveren ten behoeve van nadere besluitvorming 2. De afgelopen periode hebben met heemkundekring Willem Snickerieme diverse gesprekken plaatsgevonden over mogelijke opties ten aanzien van de huisvesting. Willem Snickerieme is verzocht om een toekomstvisie op te stellen, waaronder een haalbaarheidsonderzoek ten aanzien van het overnemen van de huisvesting. Op basis van de uit te brengen visie kan de gemeente met Willem Snickerieme de verdere mogelijkheden verkennen om het pand over te dragen aan de heemkundekring dan wel aan een andere partij Planning
1. Het overzicht van de af te stoten gemeentelijke gebouwen wordt 3e kwartaal aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. 2. Gestreefd wordt om medio 2012 aan de raad een voorstel voor te leggen met betrekking tot de overdracht van het voormalige gemeentehuis in Hooge Zwaluwe.
I.3.2.
Opdracht m.b.t. bedrijfsvoering en regionale samenwerking.
Toelichting
Ten aanzien van deze opdracht is geen bezuinigingstaakstelling ingeboekt. Het is een doorlopend onderzoek. Het College zal vanuit een nulmeting een eerste rapportage verzorgen naar de mogelijkheden op korte en middellange termijn en een doorkijk geven naar een regionale samenwerking op West Brabantse schaal. Planning
De eerste resultaten dienen eind 2011 bekend te zijn.
J.
Aangedragen voorstellen van de oppositie. Tijdens de opinieronde van 21 april heeft de oppositie een drietal voorstellen ingediend, t.w.: a. Onderzoek alternatieve exploitaties sportaccommodaties (beheer, wie kan wat, rechtsvorm, enz.) b. Onderzoek naar efficiency milieustraat c. Onderzoek naar afstemming van alle onderwerpen t.a.v. jeugd: o.a. MASS, CJG, Veiligheidshuis. Het college stelt voor het onderzoek onder a te betrekken bij de besluitvorming onder 2.e van het raadsbesluit; het onderzoek onder c te betrekken bij de besluitvorming onder 2.a. Voor wat betreft onderzoek genoemd onder b geeft het College aan dat er inmiddels als een onderzoek loopt bij de afdeling openbare Werken.
14
4.
RESERVE FRICTIEKOSTEN KERNTAKENDISCUSSIE. In de Najaarsrapportage 2010 is de raad akkoord gegaan met een nieuw te vormen reserve frictiekosten ter dekking van nog niet nader in te schatten kosten op personeel gebied (sociaal statuut). Deze reserve wordt gevoed door het restant van zowel de post organisatieontwikkeling als de post opleidingen 2010. In de jaarrekening is het totaalbedrag opgenomen (€ 53.000). Daarnaast wordt in de jaarrekening voorgesteld om een deel van het resultaat 2010 toe te voegen aan deze reserve. Voorgesteld wordt om de doelstelling uit te breiden met extra inhuur, extra extern onderzoek, etc. (was kosten op grond van het sociaal statuut). Voorgesteld wordt tevens om deze reserve automatisch te voeden vanuit de Algemene Reserve, indien het minimum in onderhavige reserve is bereikt. Een en ander zoals bedoeld op bijlage 2. Het College zal met een Plan van Aanpak komen wat inzicht geeft wat er de komende jaren benodigd zal zijn in het kader van frictiekosten. Volgens de financiële spelregels dient voor de onttrekkingen uit de reserve vooraf goedkeuring te worden verkregen van de raad. Dit traject vergt om adequaat te kunnen inspelen, te veel tijd. Aan de raad wordt gevraagd het College te machtigen om onttrekkingen uit deze reserve te verrichten t.b.v. de uitwerkingen van de opdrachten in het kader van de KTD. Het College zal de raad elke maand informeren over de eventueel gedane onttrekkingen. Dit zal worden betrokken bij het overzicht van de stand van zaken van de begroting dat de raad maandelijks ontvangt.
5.
HET TOTAAL VAN DE BEZUINIGINGEN Wat betekent de totaal voorgestelde bezuinigingen De huidige voorgestelde maatregelen betekenen voor het meerjarenperspectief dat de volgende bedragen worden bezuinigd: Tabel Voorgestelde bezuinigingen x 1.000
Bezuinigingen in 2012 Bezuinigingen in 2013 Bezuinigingen in 2014 Bezuinigingen in 2015 Totaal
2012 600
600
2013 600 536
2014 600 536 89
1.136
1.225
2015 600 536 89 526 1.751
Om de bezuinigingen te realiseren zijn in het document van december 2010 ook enkele benodigde investeringen aangegeven. Het College stelt voor dat bij het raadsvoorstel inzake de begroting 2012 voorstellen worden toegevoegd indien een investering noodzakelijk blijkt te zijn bij een bepaalde bezuiniging.
15
Geconcludeerd kan worden dat de voorgestelde maatregelen voldoende zijn om een sluitend meerjarenperspectief te verkrijgen. De afspraak is gemaakt dat bij elke afzonderlijke begrotingsbehandeling ruimte is voor debat inzake inzet van uitgesteld beleid, nieuw beleid en onvoorziene zaken.
Burgemeester en wethouders van Drimmelen, drs. C. Smits Secretaris
16
drs. G.L.C.M. de Kok Burgemeester
