Aan de Raad
Aan de commissie:
Made, 2 december 2008
Datum vergadering: Agendapunt :
Raadsvergadering: 18 december 2008
Nummer raadsnota :
Onderwerp: Najaarsnota 2008
Portefeuillehouder:
Bijlagen:
Ter inzage:
J.A. van Meggelen
1. 2.
1.
Ambtelijke coördinatie:
Raadsbesluit Begrotingswijziging
afdeling Middelen
Steller: W. van Mourik / M. Verbunt / F. Vervoorn
SAMENVATTING In de Najaarsnota 2008 is de begroting getoetst aan de werkelijke ontwikkelingen tot en met het derde kwartaal van het begrotingsjaar (peildatum 1 oktober 2008). Naar verwachting zal het begrotingstekort afnemen t.o.v. de Berap 1½. In deze rapportage treft u uitsluitend de bestuurlijk relevante zaken aan en is een inschatting gemaakt van het jaarrekeningresultaat 2008. Tevens zijn de gevolgen voor het meerjarenperspectief in beeld gebracht. Als onderdeel van de financiële positie is tevens gerapporteerd over de voortgang van de kredieten en kapitaalgoederen. Tevens worden niet begrote mutaties in de reserves toegelicht.
1. Financiele positie 2008 Het financieel uitgangspunt voor deze Najaarsnota is de op 28 augustus 2008 vastgestelde Bestuursrapportage 1½ welke onderdeel vormde van de Kadernota 2009. Na deze datum en voor de peildatum van deze Najaarsnota heeft uw Raad geen besluiten meer genomen die de begroting 2008 b eïnvloed hebben. Onderstaande tabel is dus het financiële uitgangspunt van deze rapportage. Tabel 1.1 Begroting 2008 inclusief alle besluiten t/m 1 oktober 2008 Omschrijving (bedragen x € 1.000)
2008
Primaire begroting 2008 (Raadsbesluit d.d. 01-11-2007) Genomen raadsbesluiten tot en met juni (na dekking)
4 V -171 N
Vastgestelde 1ste Bestuursrapportage (inclusief consequenties amendement) Vastgestelde Berap 1½ Financiële positie na de vastgestelde raadsbesluiten t/m 1 oktober 2008
-446 N -884 N -1.497 N
De Najaarsnota 2008 leidt per saldo tot een positieve bijstelling van de begroting waardoor naar verwachting het begrotingstekort € 1.047.000 bedraagt. Het negatieve saldo zal bij de jaarrekening ten laste van de Algemene reserve gebracht moeten worden. Deze reserve heeft nu een saldo van ca. € 2,2 miljoen. De belangrijkste oorzaken van deze positieve bijstelling worden vanaf 2. Verantwoording per programma toegelicht en zijn samengevat in onderstaande tabel.
1
Tabel 1.2 Prg. Omschrijving Nadelen 1 Advieskosten 3 Bermen 5 Dividend Intergas 7 Kosten bouwvergunningen 8 Uitvoering Tang-Spekman 10 BTW Cour, Mayboom en Plexat Totaal nadelen
1. 1. 6 7 7 8 8 8 8 8 8 9 11 11
2008
Voordelen Griffie Leges burgerzaken Kapitaallasten Windhoek en Schittering Leges bouwvergunningen Overige grondzaken WMO voorzieningen Regionale ambulance voorziening WWB inkomensdeel Bijzondere bijstand Sociale werkvoorziening Kinderdagopvang Milieuvergunningen Algemene uitkering: Septembercirculaire Financiering Totaal voordelen Diverse Totaal Afwijkingen
2009
-35 -28 -6 -26 -55 -51 -201
N N N N N N N
15 38 22 34 89 68 14 73 30 20 10 36 139 51 639 11 450
V V V V V V V V V V V V V V V V V
2010
2011
2012
-160
N
-160
N
-160
N
-160
N
-51 -211
N N
-51 -211
N N
-51 -211
N N
-51 -211
N N
0 -24 -235
N N
0 -19 -230
N N
0 -24 -235
N N
0 -25 -236
N N
Bovenstaande afwijkingen zijn dus grotendeels incidenteel van aard. De uitzonderingen hierop betreffen de BTW gemeenschapshuizen (€ 51.000), het vervallen dividend Intergas (€ 160.000) en enkele kleine afwijkingen (ca. € 25.000). Hierdoor wijzigt het bij de begroting 2009 vastgestelde meerjarenperspectief. Tabel 1.3 Omschrijving Begroting 2009/Berap 1½
2008
2009
2010
Financiële gevolgen Najaarsnota 2008
-€ 1.497 N € 450 V
€ 620 V -€ 235 N
€ 448 V -€ 230 N
Verwacht begrotingssaldo na Najaarsnota 2008
-€ 1.047 N
€ 385 V
€ 218 V
2
2011
2012
€ 342 V -€ 235 N € 107
V
€ 658 -€ 236
V N
€ 422
V
Reserves Naast mutaties in de exploitatie worden tevens mutaties in de reserves voorgesteld. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening zal, van deze en de reeds begrote mutaties, op grond van het Besluit Begroten en Verantwoorden, besluitvorming worden gevraagd. De belangrijkste mutaties zijn: Tabel 1.4 Prg. Mutatie reserves
2008
2009
2010
2011
2012
Onttrekkingen: 3 Egalisatiereserve Riolering 5 Reserve kapitaallasten: Toeristische infrastructuur 6 Reserve kapitaallasten: St. Jan / Frederik Hendrik 6 Reserve kapitaallasten: Flinstering 7 Reserve bestemmingsplannen: buitengebied 7 Algemene reserve: planschades 7 Algemene reserve Grondbedrijf: nadelig resultaat 7 Reserve Behoud gemeentelijke monumenten 9 Egalisatiereserve Reiniging 10 Reserve Maatschappelijke knelpunten 13 Reserve Claim: vervallen claims Totaal onttrekkingen
€2
V
€ 16 € 208
V V
€ 47 € 14
V V
€ 309 € 10
V V
€ 234 € 48
V V
€ 60 V € 78 V
€ 59
V
€ 59 V
€ 58
V
€ 138 V
€ 59
V
€ 59 V
€ 58
V
-€ 56 N
-€ 6 N
-€ 1 N
-€ 381 N -€ 1.866 N
-€ 56 N
-€ 6 N
-€ 1 N
€0
-
-€ 995 N
€ 82 V
€ 53
€ 58 V
€ 58
V
-€ 17 N € 871 V
Stortingen: 3 Egalisatiereserve Riolering 6 Voorziening Voortijdig schoolverlaten: omzetting naar reserve 7 Reserve kapitaallasten: Flinstering 7 Reserve Grondbedrijf: Bovenwijkse Voorzieningen
-€ 84 N -€ 1.244 N -€ 157 N
7 Reserve Grondbedrijf: Groenaanleg Totaal stortingen Totaal mutaties reserves
V
Toelichting tabel 1.4 Programma 3 Onttrekking / storting egalisatiereserve Riolering De egalisatiereserve wordt gemuteerd om de meer/minder kosten m.b.t. riolering te dekken. Deze systematiek werd en wordt ook bij de jaarrekening gebruikt. De mutaties op de reserve zijn dus geen onderdeel van de resultaatbestemming. Dit geldt tevens voor de andere egalisatiereserves (reiniging, begraafplaatsen en hondenoverlast ). De oorzaken van de afwijkingen staan toegelicht bij het programma. Programma 5 Onttrekking Reserve kapitaallasten Toeristische infrastructuur De kapitaallasten van het krediet toeristische infrastructuur haven Lage Zwaluwe komen ten laste van de reserve kapitaallasten. Programma 6 Omzetting voorziening naar reserve Op grond van uitspraken van de commissie BBV wordt de Voorziening Voortijdig Schoolverlaten omgezet in een reserve. Per saldo heeft dit geen financiële gevolgen. Programma 6 Onttrekking reserve kapitaallasten St. Jan / Frederik Hendrik De boekwaarde gebouwen van de St. Jan en de Frederik Hendrik dient afgeboekt te worden i.v.m. de nieuwe school de Schittering. De kapitaallasten die hieruit voortkomen, worden ten laste van de reserve kapitaallasten gebracht. Programma 6 Storting / onttrekking reserve kapitaallasten Schittering De school wordt grotendeels betaald uit de planontwikkeling. Conform besluitvorming bedragen de netto kosten van deze school € 400.000. De school dient echter op grond van de BBV tegen de juiste boekwaarde te worden gewaardeerd waardoor het krediet administratief verhoogd moet worden. Hier tegenover staat een verhoging van de reserve kapitaallasten van gelijke omvang zodat e.e.a. budgettair neutraal verwerkt kan worden.
3
Programma 7 Onttrekking bestemmingsplannen Dit betreft de uitgaven voor het bestemmingsplan Buitengebied uit de reserve Herziening bestemmingsplannen. Voor een uitvoerige toelichting wordt verwezen naar het programma. Programma 7 Onttrekking Algemene reserve (planschades) Uitgekeerde planschades, welke niet verhaald kunnen worden, worden conform vastgesteld beleid onttrokken uit de Algemene reserve. Zie toelichting op het programma. Programma 7 Onttrekking / stortingen Reserves van het Grondbedrijf Dit betreft de mutaties a.g.v. bijstellingen van de stand van zaken van diverse projecten alsmede afgesloten exploitatieovereenkomsten. Dit resulteert in een storting (bijdrage) van € 156.788 in de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen en € 381.468 in de Reserve Groenaanleg. Daarnaast leiden de diverse mutaties tot een negatief resultaat voor het Grondbedrijf ten grootte van € 308.671 welke uit de Algemene reserve Grondbedrijf wordt onttrokken. Programma 7 Onttrekking uit Reserve Behoud Gemeentelijke Monumenten Per jaar is er een bedrag van €10.000 opgenomen voor de verstrekking van subsidies voor het behoud van gemeentelijke monumenten. Overschotten en tekorten in een jaar worden gestort of onttrokken uit de hiervoor ingestelde reserve. Zie toelichting op het programma. Programma 9 Onttrekking Egalisatiereserve Reiniging De meer/minder kosten m.b.t. reiniging worden gedekt uit de egalisatiereserve Reiniging. De oorzaken hiervan staan toegelicht bij het programma. Programma 10 Onttrekking reserve Maatschappelijke knelpunten Middels de begroting 2007 is besloten ruim € 1,5 miljoen incidenteel te besteden aan ‘Maatschappelijke knelpunten’ en hiervoor een reserve te vormen. In 2008 worden de kosten m.b.t. uitbreiding biljart Mayboom onttrokken uit de reserve. Onttrekking reserve Claims: vervallen claims De bij de jaarrekening 2007 ingediende claims m.b.t. benchmark en rechtmatigheid kunnen vervallen daar de kosten binnen de bestaande budgetten worden opgevangen of niet gemaakt worden.
2. Verantwoording per programma Onderstaand zijn per programma per doelstelling de belangrijkste ontwikkelingen genoemd die aandacht verdienen (oranje) of besluitvorming vragen (rood). Tevens zijn de financiële afwijkingen vermeld waarover besluitvorming wordt gevraagd. Hierbij staan de letters N en V voor Nadeel respectievelijk Voordeel. Indien zaken onafwendbaar zijn, is dit al bevestigend aangegeven met ja. Indien er aanleiding toe is wordt per programma tevens de ontwikkeling van de claims, kredieten en risico’s aangegeven.
2.1 Programma 1. Relatie met de burger Beleidsverantwoording Tabel 2.1.1 Beleidsverantwoording programma 1. 1.1 Het vasthouden, maar liever nog verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 1.1.1 Uitbouwen frontoffice Oranje Vanaf 1 september 2006 is de frontoffice nieuwe stijl ‘nieuwe stijl’ gestart. Er is gekozen om met generalisten te gaan werken vanuit een groeimodel. In december 2007 is een opleiding afgerond (en kan er daadwerkelijk verdieping van de materie op de diverse afdelingen plaatsvinden (“learning on the job”). Door diverse omstandigheden, voornamelijk langdurige ziekte, zijn wij genoodzaakt om het uitbouwen c.q. verbouwen van de frontoffice te temporiseren. Daarnaast zijn onlangs diverse onderzoeken gehouden naar de klanttevredenheid, de telefonische bereikbaarheid en de afstemming tussen de front- en backoffice. De resultaten zijn in april het college besproken. Vooruitlopend hierop kan worden gemeld dat naast diverse verbeterpunten, de afdeling publiekszaken
4
1.1.2 Verdere uitbouw Groen website 1.1.3 Invoering authentieke basisregistraties 1.1.4 Digitalisering 1.1.5 Implementatie traject terugdringing administratieve lasten
diverse verbeterpunten, de afdeling publiekszaken op diverse onderdelen goed scoort (klanttevredenheid, deskundigheid, etc.). Dit geldt trouwens voor alle loketten, waaronder het WMO-loket. De geconstateerde verbeterpunten zijn verwerkt in een concreet verbeterplan/analyse. Dit plan is voor de zomer gerealiseerd. Voornaamste conclusie is dat de organisatie/ afdeling goed op weg is, maar dat de basis nog wel dient te worden verbeterd. Tevens worden diverse aanbevelingen gedaan om juist deze basis te verbeteren. Dit varieert van eenvoudige technische aanpassingen tot meer complexe vraagstukken, als wat voor antwoord heeft de gemeente Drimmelen op het concept Antwoord (de visie van de rijksoverheid op de lokale dienstverlening rond 2015). Verder is al een concrete start gemaakt met de uitvoering van diverse aanbevelingen. Hierbij gaat het o.a. om het realiseren van een verdere integratie van het fysieke kanaal (de balies) en het optimaliseren van het telefoniekanaal. Tevens zijn de openingstijden aangepast aan de wensen van de klant. De avondopenstelling is bijv. aangepast. Tot slot gaat het bij het uitbouwen van de frontoffice ‘nieuwe stijl’ om een continue veranderingsproces dat vanuit de organisatie goed moet worden begeleid. Geen bijzonderheden Zie toelichting 3. Projecten. Zie toelichting tabel 12.3. Zie programma 5, punt 5.4.8
1.2 Het meer betrekken van de burger bij de beleidsvorming Activiteit Kleur Toelichting 1.2.1 Trainingen schrijven Groen Trainingprogramma wordt in overleg met MT kaderstellende notities voor opgesteld ambtenaren 1.2.2 Vervolg oriëntatie en Groen Evaluatie aangepaste vergaderwijze medio 2009 implementatie anders vergaderen 1.2.3 Vormgeven van het Groen Uitgesteld tot de tweede helft van 2009, na de burgerinitiatief evaluatie van de nieuwe vergaderwijze van de raad 1.2.4 Ontwikkelen toekomst- Groen Uitgesteld tot 2010. visie Drimmelen op weg naar 2015 1.2.5 Implementeren Groen Is onderdeel van de projectaanpak. leidraad burgerparticipatie versie 1.0 1.2.6 Instellen burgerpanel Groen Is onderdeel van burgerparticipatie. 1.3 Het maken van een cultuuromslag Activiteit Kleur 1.3.1 Het beschrijven van Groen een tweede deel van de werkprocessen 1.3.2 Verzorgen van Oranje trainingen op het gebied van klantgericht schrijven
Akkoord j/n
Toelichting Akkoord j/n In het najaar van 2008 is hiermee een start gemaakt. Gekozen is voor de beschrijving van enkele afdelingsoverstijgende processen. Op dit moment worden de mogelijkheden tot het organiseren van een in-company-training voor het schrijven van adviezen, rapporten, voorstellen en besluiten onderzocht. Uitvoering zal eerst in 2009 plaats vinden.
5
1.3.3 Interne Groen raadscommunicatie; Werkgroep Raads/ BestuursInformatie-Systeem
Verbetering interne raadscommunicatie is afgerond.
Tabel 2.1.2 Overzicht financiële mutaties 1. Relatie met de burger Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a.Griffie b. Leges burgerzaken c. Advieskosten Diverse per saldo Totaal 1. Relatie met de burger Totaal 1. Relatie met de burger na dekking
2008
2009
2010
2011
2012
15 38 -35 16 34
V V N V V
-3 N -3 N
-3 N -3 N
-3 -3
N N
-3 N -3 N
34
V
-3 N
-3 N
-3
N
-3 N
Akkoord j/n
Toelichting tabel 2.1.2 a. Griffie In 2008 wordt een burgerenquête/verdiepend onderzoek uitgevoerd. De kosten hiervan zijn echter lager dan geraamd. De kosten zijn met name lager, omdat er sprake is van een vervolgenquête op de eerder gehouden enquête in 2005 en gebruik kan worden gemaakt van het toen ontwikkelde model. Tevens was, in het kader van ‘Anders vergaderen’, een bedrag geraamd voor vergaderen op een alternatieve locatie. Hiervan is geen sprake geweest waardoor deze gelden nu vrijvallen. b. Leges burgerzaken Met name het onderdeel rijbewijzen vertoont een positieve afwijking (1.100 stuks). Dit heeft te maken met de vervangingscyclus. Dit jaar en de komende 2 jaren verwachten we een meer dan gemiddelde vervanging. Daarna neemt het aantal sterk af voor een periode van ca. 5 jaar. Tevens zijn er 500 paspoorten meer verkocht en 150 Identiteitskaarten minder. c. Advieskosten Door enkele incidenten dient het budget 2008 te worden verhoogd met € 35.000. Het gaat daarbij met name om de advieskosten in het kader van de strafzaak met betrekking tot de grondwateronttrekking, de kosten van een onderzoek door het bureau integriteit en kosten die verband houden met de afwikkeling van het onderzoek grondgebied Voortgang claims Onderzoek functioneren afdeling Grondgebied (€ 17.400) In 2008 is het onderzoek afgerond en zijn de beschikbare middelen hiervoor aangewend. Inhuur t.b.v. GBA audit (€ 13.800) Mede dankzij tijdelijke inhuur van een specialist (binnen de beschikbare middelen) is de gemeente Drimmelen begin 2008 geslaagd voor de GBA audit.
2.2 Programma 2. Veiligheid Beleidsverantwoording Tabel 2.2.1 Beleidsverantwoording programma 2. 2.1 Politie- en brandweerkorpsen op voldoende sterkte houden, voldoende geoefend houden en zoveel mogelijk komen tot regionale samenwerking Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 2.1.1 De paraatheid van het Oranje Ten aanzien van de paraatheid brandweer is op dit korps moment niets te melden anders dan dat dit item voortdurend de aandacht heeft zeker in het kader van de concept algemene maatregel van bestuur m.b.t. de regionalisering van de brandweer. Vanwege de roosterdruk bij het proces noodhulp (politie) worden wijkagenten ingezet. De gemeente zet zich in om de prioriteiten uit het lokaal veiligheidsbeleid uitgevoerd te krijgen. 2.1.2 Uitwerken van het Oranje Begin juli is door het Algemeen Bestuur een regionaal bestuurlijke “pitsstop” afgekondigd gedurende de samenwerkingsverband zomer van 2008. Er is een externe deskundige aangesteld om het proces te redesignen. De 6
2.1.3 Implementatie Groen samenwerkingsovereenkoms t 3 x rood
2.1.4 Huisvestingsonderzoek Groen brandweerpost Lage Zwaluwe 2.1.5 Opstellen van het Groen oefenplan 2007/2008 2.1.6 Versterken positie Groen gemeente in Veiligheidsregio (3 x oranje). 2.1.7 Oefenen en opleiden Groen gemeentepersoneel i.v.m. de rampenbestrijding
aangesteld om het proces te redesignen. De inrichting van de regionalisering staat ter discussie, waarbij de nadruk wordt gelegd op een “bottom-up”benadering. Onlangs is met de burgemeesters besproken om op korte termijn de mogelijkheden te onderzoeken om de dagelijkse werkzaamheden (bedrijfsvoering) dusdanig in te richten dat het maximale resultaat van het samenwerkingsverband kan worden behaald. De locatie in Lage Zwaluwe is definitief geworden. De benodigde middelen zijn beschikbaar gesteld en momenteel wordt het gebouw aangepast/ verbouwd (gereed medio 2009). Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden
Geen bijzonderheden
2.2 Het bevorderen van de nalevingbereidheid Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 2.2.1 Opstellen en uitvoeren Oranje Door de komst van het Activiteitenbesluit en het van het aanzienlijk wijzigen van het Gebruiksbesluit is het Handhavinguitvoeringsplan lastig op voorhand het aantal en de omvang van de 2008 controles te bepalen. Daarom wordt 2008 gezien als een overgangsjaar, waarvoor een beperkt HUP is opgesteld. 2.3 Activiteiten in de openbare ruimte ordelijk en veilig laten verlopen Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 2.3.1 Opstellen Groen Het Jaaruitvoeringsprogramma is door het College Jaaruitvoeringsprogramma van B&W vastgesteld op 5 februari 2008 2008 2.3.2 Het veiligheidsdenken Groen Maakt onderdeel uit van het integraal in de gemeente integraal veiligheidsbeleid Drimmelen 2008-2011 en is een verder uitwerken doorlopend proces. 2.3.3 Instandhouden Groen De gemeente Drimmelen draagt voor de komende waterpolitie jaren de exploitatiekosten van de post waterpolitie in Drimmelen. De regiopolitie Midden en West Brabant heeft een convenant afgesloten met de KLPD waterpolitie m.b.t. het politietoezicht in de Biesbosch. 2.3.4 Uitvoering geven aan Groen Geen bijzonderheden creatieve en preventieve projecten om de jeugdoverlast tot een minimum te beperken 2.3.5 Implementatie Groen Is een doorlopend proces i.h.k.v. de nota integrale veiligheidsstructuur veiligheid Drimmelen 2008-2011. Tabel 2.2.2 Overzicht financiële mutaties 2. Veiligheid Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Opleiding rampenbestrijding Diverse per saldo Totaal 2. Veiligheid Totaal 2. Veiligheid na dekking
2008
2009
2010
2011
2012
Akkoord j/n
8 1 9
V V V
0
-
0
-
0
-
0
-
9
V
0
-
0
-
0
-
0
-
7
Toelichting tabel 2. 2.2 a. Opleiding rampenbestrijding Op de post studiekosten is dit jaar sprake van een onderschrijding (€ 8.000). Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de functie van de ambtenaar rampenbestrijding, die zorg draagt voor het aanbod van opleidingen, geruime tijd nauwelijks ingevuld is kunnen worden, anderzijds worden we geconfronteerd met het gegeven dat opleidingen vaak vol zitten, waardoor deelname dit jaar niet meer mogelijk is.
Voortgang claims Onderzoek huisvesting brandweer Zwaluwe (€ 6.435) Begin 2008 is het onderzoek afgerond waarna kredietvotering mogelijk was. De kosten van het onderzoek waren € 500 lager dan de claim. Smartboard crisisruimte (€ 7.500) In 2008 is het smartboard aangeschaft. De beschikbaar gestelde middelen zijn toereikend.
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.2.3. Overzicht investeringen 2. Veiligheid Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Bevelvoerderskaarten b. OGS-materialen c. Tankautospuiten (3 stuks) d. Kazerne Lage Zwaluwe Totaal 2. Veiligheid
Kleur
Raming
Groen Groen Groen Groen
35 15 756 210 1.016
Uitgaven 30 0 442 0 472
Restant 5 15 314 210 544
Mutatie
Akkoord j/n N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0
a. Bevelvoerderskaarten Nog enkele kaarten moeten worden aangeleverd. Bij de jaarrekening 2008 zal naar verwachting het krediet kunnen worden afgewikkeld. b. OGS-materialen In de loop van 2008 zijn de materialen gekeurd en is inzicht verkregen met betrekking tot de vervanging. Onlangs heeft het college ingestemd met de vervanging van materialen. Deze vervanging is thans in gang gezet maar de afronding van het krediet zal naar verwachting niet meer in 2008 plaats kunnen vinden. Het krediet kan nog niet worden afgewikkeld. c. Tankautospuiten (3 stuks) De tankautospuiten en de bepakkingen zijn geleverd en de afronding is in volle gang. Het beschikbaar gestelde krediet zal niet worden overschreden. d. Kazerne Lage Zwaluwe In november vindt de verhuizing plaats naar de nieuwe kazerne aan de Zwingel vanwege de levering van het nieuwe voertuig. Verwacht wordt dat de verbouwingswerkzaamheden plaats zullen vinden in het voorjaar van 2009. De bouwaanvraag hiervoor loopt.
8
2.3 Programma 3. Openbare ruimte Beleidsverantwoording Tabel 2.3.1 Beleidsverantwoording programma 3. 3.1 Het schoon, heel en veilig houden van de woon-, recreatie- en werkomgeving in de gemeente Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 3.1.1 Uitvoering van het Groen Sinds 1 jan. 2007 wordt gewerkt in wijkteams. In verdagelijks onderhoud vanuit band met de nieuwe werkwijze is voorlopig sprake wijkteams van een permanente monitoring. Inmiddels heeft dit geleid tot het terugbrengen van het aantal wijkteams van 4 naar 3 per 1 april, waarbij nadrukkelijk is gekeken naar de combinatie van totaal inzet uren en het daadwerkelijke werk in de verschillende wijken. Er is een totale jaarplanning gemaakt volgens welke gewerkt wordt. Na afloop van het jaar zal deze worden geëvalueerd en waar nodig aangepast. Sinds 1 juli wordt het preventief onderhoud m.b.t. de drukriolering weer in eigen beheer uitgevoerd. Naast het werk wat door de eigen teams wordt uitgevoerd zijn ook binnen verschillende producten aannemers actief. Vanuit de eigen dienst wordt erop toegezien dat het werk conform de afspraken in de bestekken/ opdrachten wordt uitgevoerd. De wijkteams zijn onder andere ook belast met het afhandeling van meldingen. 3.1.2 Cultuurverandering Groen Gedurende 2006 en 2007 is veel aandacht besteed wijkteams aan de andere wijze van werken, inmiddels betreft het hier een geaccepteerde en daarmee reguliere wijze van werken.
3.1.3 Opstellen beleidsplan Openbare Verlichting
Oranje
3.1.4 Verbetering van de werkprocessen rondom klachtenafhandeling
Oranje
3.1.5 Integraal werken
Groen
Voor het opstellen van het beleidsplan is een claim gehonoreerd. In mei heeft een opinieronde hierover in de commissie plaatsgevonden. Het verbeterproces is in samenwerking tussen de Front office en de afdeling Openbare werken in gang gezet. Inmiddels zijn ook de uitkomsten van de Telefonische Bereikbaarheid en het Klant tevredenheidsonderzoek bekend. De verbetervoorstellen die hierin zijn opgenomen worden hierbij betrokken. De beide afdelingen blijven de voortgang nauwkeurig volgen. Inmiddels heeft dit al geleid tot een veel groter percentage afhandeling van meldingen binnen de daarvoor afgesproken 5 werkdagen. Bespreking van de voortgang in de raad vindt plaats middels de motie ”Versterking en versnelling van het maken van een cultuuromslag naar een dienstverlenende organisatie”. Naast de uitvoering van het dagelijks onderhoud is het na verloop van tijd noodzakelijk om meer structureel onderhoud uit te voeren of zelfs over te gaan tot volledige vervanging van materialen. De werkzaamheden die in dit kader uitgevoerd worden, worden zoveel mogelijk in overleg met betrokkenen voorbereid en integraal met de verschillende producten uitgevoerd (wegen, riolering, openbare verlichting, verkeer en groen). Voor 2008 staan o.a. de volgende projecten op de planning: Hooge Zwaluwe; Onderstraat (voorbereiding gestart, start uitvoering te verwachten eerste kwartaal 2009) en Grijze wijk (Voorbereiding start 4 e kwartaal 2008, uitvoering 2009)
9
Lage Zwaluwe; Groningerlaan e.o.(Uitvoering loopt, oplevering te verwachten ongeveer maart 2009) Made; Berkenlaan, Parklaan, Boslaan (Uitvoering loopt, oplevering nog eind 2008 te verwachten). Wagenberg; Nieuwstraat (In verband met participeren waterleiding, voorbereidingen wat vertraagd, uitvoering 2009)en Terheijden, Kalkvliet.(Voorbereiding gestart, uitvoering 2009) 3.2 Voorkomen van wateroverlast Activiteit Kleur 3.2.1 Vaststelling van een Groen integraal waterplan inclusief een nieuw Gemeentelijke RioleringsPlan (G.R.P.) 3.2.2 Wegwerken Oranje achterstallig onderhoud watergangen en overdracht van het beheer van het stedelijk water aan het waterschap
3.2.3 Waar, op basis van de capaciteit van het stelsel, noodzakelijk gescheiden stelsels aanleggen bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten en bestaande wijken
Groen
3.2.4 Uitvoering G.R.P.
Oranje
Toelichting Akkoord j/n Het Waterbeleidsplan inclusief Gemeentelijke Riolerings Plan is in 2007 inclusief tarieven door de raad vastgesteld (24 mei 2007 en 13 december 2007). Het baggeren van de Ganshoeksingel te Lage Zwaluwe is afgerond. De Ganzenweel zal in het vierde kwartaal 2008 worden uitgevoerd. Door bezwaren vanuit de omgeving en de hieruit voortvloeiende herberekeningen zijn de werkzaamheden vertraagd. Daarnaast wordt de Brandput (project vervanging riolering Groningenlaan) ook gebaggerd. Voor 2008 en verder dient nog een uitvoeringsprogramma te worden opgesteld. Het aanleggen van gescheiden stelsels wordt gecombineerd met de vervangingsinvesteringen (bijv. Groningenlaan en omgeving, Wethouder Crezeelaan en omgeving en Biesboschweg). Daarnaast worden bij ontwikkeling van woningbouwprojecten altijd gescheiden stelsels opgenomen in de waterparagraaf van het bestemmingsplan. Op diverse plaatsen in de gemeente is de riolering aan vervanging toe, in een aantal gevallen kan worden volstaan met het relinen of reparatie ervan. In 2008 is o.a. gestart met de voorbereiding van het verplaatsen van de overstort Hofstad en met het project kalkvliet vierhoven. Voor een opsomming en toelichting op de uitvoering van het G.R.P. wordt verwezen naar de toelichtingen op het onderdeel Voortgang Kapitaalgoederen (kredieten).
3.3 Vergroting (zo mogelijk actieve) betrokkenheid van bewoners en bedrijven Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 3.3.1 Evaluatie nieuwe Groen Vooruitlopend op een totale werkwijze is inmiddels werkwijze buitendienst besloten om van 4 wijkteams naar 3 wijkteams te gaan waarbij de capaciteit beter afgestemd is op de vraag vanuit de verschillende wijken. Een algehele (interne) evaluatie (inclusief wijkbeheer) is in het tweede kwartaal aangeboden. Een externe evaluatie zal worden meegenomen in een volgend algemener klanttevredenheids onderzoek. 3.3.2 Opstellen Groen In mei 2008 is het eerste wijkjaarplan voor Hooge en wijkjaarplannen Lage Zwaluwe gepresenteerd. Door het ontbreken van een goed netwerk in de wijk betreft het nog een jaarplan wat door de gemeente met de verschillende in de wijk werkende organisaties is samengesteld. De betrokkenheid van de bewoners is beperkt gebleven tot de bewonersavond en de wijkschouw. Voor wijken waar een bewonersoverleg aanwezig is, zal in de loop van 2009 een wijkjaarplan samen met betrokken partijen inclusief de bewoners gemaakt worden.
10
3.3.3 Netwerk wijkbeheer
Groen
3.3.4 Evaluatie wijkbeheer
Groen
Om goed uitvoering te kunnen gaan geven aan het wijkgericht werken is het noodzakelijk om in de verschillende wijken een overlegstructuur op te bouwen met de verschillende partners. Op deze manier wordt het mogelijk om meer structureel te kijken naar de wijk, de problematiek, de maatregelen en de prioriteit hierin. De per 1 april aangestelde nieuwe wijkcoördinator heeft in Wagenberg, Drimmelen en Made een aanvang om te komen tot gestructureerde bewonersoverleggen gemaakt. Deze variëren in formaliteit van dorpsraad in oprichting in Wagenberg, tot leefbaarheidsgroep in Drimmelen en bewonersoverleg in beginfase in Made. Het streven is om in 2009 in 4 van de 6 kernen een bewonersoverleg te hebben. In alle dorpskernen is een wijkschouw gehouden. In Drimmelen is een bewonersavond geweest. In Made is er een avond wijkgericht werken gehouden voor buurtverengingen, verankeringsgroep Ouderenproef en de huurdersvereniging. Het is het streven om vanuit dit overleg eind 2008 een bewonersavond in Made te organiseren over wijkgericht werken. De stuurgroep wijkgericht werken is in oktober bijeen geweest om te kijken hoe we verder gaan met de integrale samenwerking met de partners politie, woningbouw, gemeente en bewoners. Met de verschillende partners gaat regelmatig overleg komen om elkaar goed te informeren. Tot nu toe gebeurde dit incidenteel. In de raadsvergadering van 26 juni is de evaluatie van het eerste jaar wijkbeheer voorgelegd. Hierin zijn tevens enkele aanbevelingen voor de toekomst gedaan ter besluitvorming.
Tabel 2.3.2 Overzicht financiële mutaties 3. Openbare ruimte Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Riolering: diverse mutaties b. Gladheidbestrijding c. Openbare Verlichting d. Bermen en bermsloten Totaal 3. Openbare ruimte Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen a. Egalisatiereserve riolering Totaal Totaal 3. Openbare ruimte na dekking
2008
2009
2010
2011
2012
Akkoord j/n
-2 3 -4 -28 -31
N V N N N
56 V
6
V
1
V
56 V
6
V
1
V
0
-
2 2
V V
-56 N -56 N
-6 -6
N N
-1 -1
N N
0
-
-29
N
0
-
0
-
0
-
0
-
Toelichting tabel 2.3.2 a. Riolering: diverse mutaties Deze diverse kleine mutaties worden verrekend met de hiervoor ingestelde egalisatiereserve Riolering. Daarnaast is op verzoek van de fractie Groen Drimmelen in het kader van de begroting 2009 gekeken naar een eventuele temporisering. Conclusie hiervan was, zoals gemeld in de beantwoording van de technische vragen van de begroting 2009, dat de vervangingsinvestering voor 2009 met één jaar doorgeschoven kan worden. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van € 49.778 in 2009, welke ingezet kan voor verlaging van het voorgestelde tarief. In de raad van december 2008 zal dit worden voorgelegd met de behandeling c.q. vaststelling van de tarieven c.q. verordeningen. b. Gladheidbestrijding Vanwege de zachte winter begin 2008 en de strooiwerkzaamheden tot op heden, is een inschatting gemaakt van de kosten m.b.t. de gladheidbestrijding voor de rest van het jaar. Dit leidt tot een aframing van de hoeveelheid aan te kopen zout. Per saldo geeft dit een voordeel van ca. € 3.000.
11
c. Openbare Verlichting Als gevolg van schades aan voornamelijk armaturen, mede als gevolg van vandalisme, is het hiervoor geraamde bedrag overschreden met ca. € 7.750. Daarnaast is een nieuw onderhoudscontract afgesloten m.b.t. de provinciale weg N285. Het contract valt ca. € 3.300 goedkoper uit. In de begroting 2009 e.v. is hier al rekening mee gehouden. d. Bermen en bermsloten In het kader van de ontvangstplicht van het slootvuil, inclusief afvoeren van de waterschapssloten, zal naar verwachting een bedrag benodigd zijn van € 20.000. Dit was niet geraamd en ook niet te voorzien, omdat dit ook niet afgesproken is voor 2008. Pas in de loop van 2008 gaf het Waterschap aan deze werkzaamheden wel nog dit jaar te starten in tegenstelling tot eerdere afspraken. Voor de begroting 2009 e.v. is wel een structureel jaarbedrag van ca. € 20.000 hiervoor opgenomen. Tevens heeft het Waterschap in overleg slootafval (zand/baggerspecie) opgeslagen op de Tweede Ruitersvaartseweg. Dit moet ook nog afgevoerd worden en zal naar verwachting een bedrag kosten van € 3.500. Daarnaast zijn er incidentele kosten van € 5.000 gemaakt voor het herstellen van een ingezakt talud aan de Bosbies te Terheijden. Vanwege het eigendomsrecht zijn deze herstelwerkzaamheden na onderling overleg met het Waterschap uitgevoerd. Met het Waterschap lopen gesprekken over de kostenverdeling hiervan. Uitgangspunt van de gemeente is een verdeling op basis van ieder 50%.
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.3.3. Overzicht investeringen 3. Openbare ruimte Investeringen (bedragen x € 1.000) Wegen a. Kruispunt Wagenberg b. Luchtfoto's / onderlegerbeelden Totaal Wegen
Kleur
Raming
Uitgaven
Restant
Mutatie
Akkoord j/n
Groen Groen
452 40 492
426 17 443
26 23 49
-26 -23 -49
Openbaar groen c. Landschapsbeleidsplan: groenvoorziening Totaal Openbaar groen
Groen
149 149
92 92
57 57
0
Speelterreinen d. Aanleg/herpl. skatebaan Terheijden Totaal Speelterreinen
Groen
55 55
43 43
12 12
0
Riolering e. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2003 f. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2005 g. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2006 h. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2007 i. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2008 j. Project Stuivezand (riolering / wegen) k. Vervanging gemalen (mechanisch / elektrisch): diverse l. Vervanging gemalen: Gaete, Plasstr., Groenendijk, Zwingel m. Aanpassing overstort Hofstad n. Aanvullende maatregelen stelsels Terheijden / Wagenberg o. Basis meetprogramma p. Vervangen oude onderstations door CARs onderstations q. Verbrede zorgplicht IBA's r. Baggerplan (uitvoering 2008) Totaal Riolering
Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen
1.118 919 719 919 1.609 0 303 108 212 138 99 59 507 300 7.007
225 36 17 28 0 0 99 0 40 20 99 58 508 0 1.129
893 882 702 891 1.609 0 205 108 172 118 -0 1 -1 300 5.878
200 N Ja/nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. -200 V Ja/nee N.v.t. -26 V Ja/nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 26 N Ja/nee 5 N Ja/nee N.v.t. 5 N
Begraafplaatsen s. Uitbreiding begraafplaats Leeuwerikstraat t. Herstructurering / ruiming oude begraafplaatsen Made u. Uitbreiding columbarium Totaal Begraafplaatsen
Groen Groen Groen
166 30 45 241
168 15 0 184
-2 15 45 58
2 N Ja/nee 177 N Ja/nee N.v.t. 179 N
7.945
1.891
6.054
Totaal 3. Openbare ruimte
V Ja/nee V Ja/nee V
N.v.t.
N.v.t.
135 N
Toelichting tabel 2.3.3 Wegen a. Kruispunt Wagenberg (en Kruising Zeggelaan / Provinciale weg) Inmiddels is de eindfactuur binnen. Voor beide kredieten bedraagt deze in totaal € 465.850 terwijl € 491.960 beschikbaar is. Derhalve valt een restant van € 26.110 vrij. Dit betekent een voordeel op de kapitaallasten van nog geen € 800 per jaar (zie ook toelichting programma 4. Verkeer en vervoer). Het voordeel is al verwerkt in de eerste bestuursrapportage, het restantkrediet kan echter worden afgeraamd.
12
b. Luchtfoto's / onderleggerbeelden Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Mede door het meeliften met de GBKN zijn de uitgaven lager uitgevallen (€ 23.074). Het krediet kan worden afgesloten (afgeraamd). Per saldo leidt dit tot een voordeel op de kapitaallasten van ca. € 6.300 voor 2008. Het voordeel wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve Riolering. Openbaar groen c. Landschapsbeleidsplan: groenvoorziening Op 24 januari 2008 heeft de Raad besloten om deel te nemen aan het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten. Daarbij heeft de Raad besloten om in 2008 en 2009 een bedrag van € 20.000 inclusief BTW in te zetten uit het krediet Landschapsbeleidsplan: groenvoorziening. Vanuit de provincie wordt hiervoor nog een rekening gestuurd. In 2009 wordt tevens bekeken welke projecten vanuit Landschapsbeleidsplan uitgevoerd kunnen worden. Het krediet kan nog niet worden afgesloten Speelterreinen d. Aanleg / herpl. skatebaan Terheijden Tot op heden is een bedrag van € 55.090 uitgegeven. Hiertegenover staat een bijdrage van Rasenberg Aannemersbedrijf (€ 7.500) en een bijdrage van Woningstichting Volksbelang (€ 5.000). Er zijn nog enkele kleine rekeningen onderweg. Naar verwachting kan in het eerste kwartaal van 2009 het restantkrediet afgesloten worden. Riolering: vrijverval riolering e. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2003 Tijdens de rioolinspectie 2003 is gebleken dat de riolering in de Groningenlaan toe is aan vervanging alsmede de Drentelaan, Frieslandlaan. Gezien de optredende wateroverlastproblemen wordt bij de vervanging van het huidige gemengde stelsel een gescheiden stelsel aangelegd. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart. Bij Berap-1 2008 is gemeld dat er een geraamd tekort was van € 200.000. Op basis van huidige inzichten blijkt dat het reeds opgehoogde krediet nogmaals een tekort geeft van ca. € 200.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de situatie in het veld anders is gebleken dan op de tekeningen staat aangegeve n. In het veld is een leiding gevonden die de afvoering verzorgt onder bebouwing i.p.v. de aangenomen / getekende situatie waarin de afvoer via oppervlaktewater plaats vindt. Momenteel wordt onderzocht wat de technische mogelijkheden zijn waaruit extra maatregelen zullen voortvloeien. Het krediet dient derhalve te worden opgehoogd met € 200.000. De jaarlijkse investeringsbedragen zijn een gemiddelde uit het vastgestelde G.R.P. Gezien de omvang van de vervangingen van krediet Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2008 (€ 1.608.963) kan deze verlaagd worden met € 200.000. Per saldo verloopt het budgettair neutraal. f. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2005 Krediet gebruiken voor verbetering, aanleggen gescheiden stelsels, reparatie en vervanging naar aanleiding van uitgevoerde inspecties en beoordelingen. Voor Made betreft dit werkzaamheden aan de stelsels in de Berkenlaan, Parklaan, Boslaan en Kastanjelaan. Van de eerstgenoemde drie locaties zijn inmiddels de uitvoering van de werkzaamheden gestart en is de Kastanjelaan in voorbereiding. Het restant van het krediet zal worden aangewend voor de uitvoering van het project Stuivezand ( raming € 518.000). Zie toelichting onderdeel j. g. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2006 Krediet gebruiken voor verbetering, aanleggen gescheiden stelsels, reparatie en vervanging naar aanleiding van uitgevoerde inspecties en beoordelingen. Voor Lage Zwaluwe betreft dit werkzaamheden aan de stelsels in de Vijverstraat, Dr. Dooremanstraat, Kruisstraat, Oudlandstraat, Kilstraat, Plasstraat en daarnaast wordt in Hooge Zwaluwe de Onderstraat vervangen (in voorbereiding). Vanwege de verlate uitbreiding van de cluster riolering worden deze projecten opgestart en uitgevoerd in 2009. h. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2007 Krediet gebruiken voor verbetering, aanleggen gescheiden stelsels, reparatie en vervanging naar aanleiding van uitgevoerde inspecties en beoordelingen. Voor Wagenberg en Terheijden betreft dit werkzaamheden aan de stelsels in de Nieuwstraat, Vierhoven, Kalkvliet, Hoekbeemden, Maarweide, Liesveld. De drie eerstgenoemde locaties zijn momenteel in voorbereiding en worden naar verwachting uitgevoerd begin 2009. De laatste drie locaties zullen worden gestart medio 2009. i. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2008 Gezien de hoeveelheid aan projecten en in afwachting op de uitbreiding van de cluster Riolering is voorgesteld bij de Berap-1 2008 om deze vervangingsinvestering door te schuiven naar 2009. Planning is hiervan om de stelsels in straten Wethouder Crezeelaan, Burgermeester Vlaklaan en Wethouder Marcuslaan te Hooge Zwaluwe en de straten Ds. Jamesstraat en Dr. Schaepmanstraat te Lage Zwaluwe te gaan vervangen in 2009. Tevens zullen ook de stelsels van een aantal locaties in Made worden vervangen: Rozenbloemstraat, Patronaatstraat en de Prinsenpolderstraat. Wat betreft de Prinsenpolderstraat kan gemeld worden dat dit integraal wordt bezien met het te starten woningbouwproject in 2009. Daarnaast wordt voorgesteld dit krediet met ca. € 200.000 af te ramen t.b.v. het krediet Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2003.
13
j. Project Stuivezand (riolering / wegen) Bij de inventarisatie bij de revitalisering van het industrieterrein is aan het licht gekomen dat er water op straat situaties optreden. Om deze op te lossen tijdens de revitaliseringswerkzaamheden zijn drie varianten opgesteld door Grontmij. Gekozen is om de variant "afkoppelen in combinatie met retentiebassin" uit te voeren. Zodra de grondverwerving ten behoeve van het retentiebassin een feit is kan worden begonnen met de civiele uitvoering van het project; het aanleggen van een verbeterd gescheiden rioolstelsel en het herstraten van een gedeelte van de watertorenstraat, eerste en tweede industrieweg. De dekking van het krediet € 818.000 exclusief BTW geschiedt uit de reserve Grondbedrijf (€ 125.000), voorziening Onderhoud wegen (€ 175.000) en het onbeklemde gedeelte van het krediet "Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2005" (€ 518.000). Riolering: vervanging gemalen k. Riolering: vervanging gemalen In het kader van renovatie gemalen zijn op basis van technische levensduur voor 2005 enkele gemalen opgenomen. Na inspectie is gebleken dat de opgesomde gemalen aan vervanging toe zijn. De vervanging van de opgesomde gemalen zullen als één werk worden aanbesteed. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond (werkomschrijving en tekeningen). In tegenstelling tot wat in Berap-1 2008 is gemeld zal de aanbesteding plaatsvinden in het vierde kwartaal 2008. Het krediet kan met € 26.000 worden afgeraamd, daar een aantal kosten al zijn meegenomen met de uitvoering van het krediet p. Vervangen oude onderstations door CARs onderstations. l. Vervanging gemalen (mechanisch / elektrisch) Gaete, Plasstraat, Groenendijk, Zwingel Dit project zal tegelijkertijd worden aanbesteed en uitgevoerd met bovenstaande project k. Riolering: vervanging gemalen. Riolering: maatregelen vuilemissiespoor m. Aanpassing overstort Hofstad / n. Aanvullende maatregelen stelsels Terheijden / Wagenberg Na een jarenlange gang naar de rechtszaal als belanghebbende in de zaak tussen een particulier en het waterschap is eindelijk het waterschap in het gelijk gesteld en heeft de gemeente Drimmelen de noodzakelijke vergunningen verkregen. Het destijds ingeschakelde ingenieursbureau heeft de werkzaamheden weer opgepakt en aanvullende, noodzakelijke onderzoeken zijn uitgevoerd. In het tweede kwartaal van 2008 zijn deze voorbereidende werkzaamheden gestart en zal dit resulteren in een definitief bestek met tekeningen in het vierde kwartaal. Het krediet Aanvullende maatregelen stelsels Terheijden / Wagenberg betreft het aanpassen van interne en externe overstortdrempels in Wagenberg. Dit project heeft een directe relatie met het krediet "Aanpassing overstort Hofstad" en zal derhalve gelijktijdig worden uitgevoerd. o. Basis meetprogramma Het betreft het voorzien van registratie van de overstorten (wettelijke verplichting vanuit Waterschap) . Bij de raming is uitgegaan van de plaatsing van de meetapparatu ur registratie apparatuur en communicatie apparatuur. Bij de uitvoering bleek op een aantal locaties dat een bovengrondse uitvoering van de meetkast niet mogelijk was. Om toch aan de verplichting te kunnen voldoen is gekozen voor een ondergrondse oplossing. Op dit moment zijn er een drietal overstort loggers die nog niet conform de uitgangspunten werken. Aan een oplossing wordt momenteel gewerkt. p. Vervangen oude onderstations door CARs onderstations Ten tijde van de uitbreiding van het aantal projectleiders bij de aannemer is door miscommunicatie het laatste deel van dit project verlaat uitgevoerd. Het betrof hier de vervanging van de onderstations van vier bergbezinkbassins welke meer geavanceerde apparatuur nodig hebben dan de standaard gemalen. De werkelijke werkzaamheden zijn intussen uitgevoerd. Door het niet voldoen van de installaties aan de NEN3140 norm is er € 26.000 meer aan kosten gemaakt. Het krediet dient derhalve met dit bedrag verhoogd te worden. Zie ook toelichting krediet k. Riolering: vervanging gemalen. q. Verbrede zorgplicht IBA's Bij de raming van het project is bepaald dat elke particulier die een iba moest gaan gebruiken een eigenbijdrage van € 750 moest betalen. Het merendeel heeft betaald. Momenteel wachten wij echter nog op de betaling van 11 iba gebruikers (€ 8.250). De overschrijding is veroorzaakt door het oplossen van technische problemen die aan het licht zijn gekomen na de onderhoudstermijn. Dit kon gebeuren omdat na opstarten van een iba het systeem enkele maanden nodig h eeft om zich te stabiliseren en dat de monstername één keer per jaar plaats gevonden heeft. Daarnaast zijn er enkele ingrijpende maatregelen noodzakelijk geweest om de werking te kunnen blijven garanderen. Hiervoor moeten nog enkele kosten voor worden gemaakt. Het krediet is bij Berap-1 2008 met een bedrag van € 19.500 verhoogd. Gezien de nog te nemen maatregelen is de verwachting dat het krediet nogmaals met € 5.000 moet worden verhoogd.
14
Riolering: Baggeren stedelijk water r. Baggerplan (uitvoering 2008) In 2008 is uitvoering gegeven aan het baggeren van Ganshoeksingel te Lage Zwaluwe en zal de ganzenweel te Terheijden in het vierde kwartaal uitgevoerd worden. Daarnaast zal ook de Brandput worden gebaggerd (project vervanging riolering Groningenlaan – zie krediet e. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2003 ). Bovenstaande genoemde projecten worden bekostigd uit de voorziening Baggeren stedelijk water 2007. Voor de projecten van 2008 e.v. dient nog een uitvoeringsprogramma te worden opgesteld. Dit zal tegelijkertijd worden opgenomen met de herziening van het baggerplan in 2009. Begraafplaatsen s. Uitbreiding begraafplaats Leeuwerikstraat Bij Marap 1/2008 is het krediet met € 5.000 verhoogd. Inmiddels wordt het krediet met ca. € 2.000 overschreden. Derhalve wordt voorgesteld het krediet met € 2.000 te verhogen. In samenhang met de gedeeltelijke ruiming van de oude begraafplaatsen wordt bezien of nog aanvullende werkzaamheden nodig zijn. Krediet kan nog niet afgesloten worden. t. Herstructurering / ruiming oude begraafplaatsen Made Op 9 december 2004 heeft de gemeenteraad ingestemd met het opstellen van een inventarisatie en het voorbereiden van een ruimingsvoorstel voor de oude begraafplaatsen aan de Julianastraat en Vooghtstraat te Made. Indertijd is hiervoor ter goeder trouw een specialistisch bureau i ngeschakeld omdat we zelf de kennis niet in huis hebben. Op basis van de door hen opgestelde tussenrapportage heeft de Raad op 9 november 2006 het besluit genomen om tot een gedeeltelijke ruiming te komen van de oude begraafplaatsen en is voor de uitvoering een krediet beschikbaar gesteld. Wij mochten erop vertrouwen dat door het specialistisch bedrijf opgestelde kostenraming uit de tussenrapportage goed zou zijn. Bij een onlangs gehouden aanbesteding om tot uitvoering van de gedeeltelijke ruiming te komen is echter gebleken dat de raming uit 2006 verre van realistisch is. Het college heeft u gelet op de omvang van het benodigde bedrag inmiddels een Raadsbrief op de hoogte gesteld. Voorgesteld wordt om de ondergronden (achterblijvende percelen) “verkocht” worden aan het Grondbedrijf voor een bedrag van € 177.022 (zie voor inhoudelijke toelichting de raadsbrief). Derhalve kan de bijraming van het krediet budgettair neutraal verlopen voor de begroting. u. Uitbreiding columbarium Op 26 juni 2008 heeft de Raad besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het Columbarium op de algemene begraafplaats aan de Leeuwerikstraat. Het totale investeringsbedrag bedraagt € 45.000 inclusief 19% btw voor het plaatsen van drie urnenmuren en één gedenkzu il. Inmiddels is opdracht verstrekt en zal dit najaar de uitbreiding middels een leerlingbouwplaats gerealiseerd worden. Naar verwachting kan het krediet in het 1e kwartaal van 2009 afgesloten worden. Voortgang claims Onderhoud openbare verlichting (€ 22.000) Voor de afronding van het openbare verlichtingsplan is een claim gelegd op het restant bedrag van 2007. Het beleidsplan wordt momenteel afgerond en het blijkt dat er een bedrag resteert van ca. € 8.800. Dit zal worden ingezet voor het inrichten van het beheerproces zodat de gemeente minder afhankelijk wordt van de aannemer, knelpunten in kwaliteit gesignaleerd kunnen worden en uitvoeringsplannen opgesteld kunnen worden.
15
2.4 Programma 4. Verkeer en vervoer Beleidsverantwoording Tabel 2.4.1 Beleidsverantwoording programma 4. 4.1 Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur met voldoende aandacht voor mobiliteit en bereikbaarheid Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 4.1.1 Opstellen beleidsplan Rood Na het overleg op 16 mei is de ANWB gevraagd een Bewegwijzering met offerte uit te brengen voor het opstellen van een uitvoeringsplannen per kern gemeentebreed bewegwijzeringsplan. Dit zou betaald worden uit de claim ‘uitkomsten toeristenbelasting’ (€10.000,-). De ANWB heeft na enkele weken aangegeven vanwege personeelstekort de opdracht niet dit jaar meer te kunnen uitvoeren. In het bewegwijzeringsplan zouden de volgende vormen van bewegwijzering aan bod komen: autobewegwijzering (de bekende ANWB-borden), fietsbewegwijzering, objectbewegwijzering en parkeerbewegwijzering. Industriebewegwijzering maakt geen onderdeel uit van het plan, omdat hiervoor een apart traject is gevolgd en deze vorm van bewegwijzering inmiddels geplaatst is. Vanuit Economische Zaken wordt aangedrongen op een spoedige planvorming voor in ieder geval de objectbewegwijzering. Het ligt daarom in de bedoeling om de objectbewegwijzering apart uit te zetten en daarvoor de claim ‘uitkomsten toeristenbelasting’ aan te wenden. De offerteaanvraag voor objectbewegwijzering zou dit jaar nog moeten plaatsvinden. Uitvoering van het plan kan dan in 2009 gebeuren. Voor de overige bewegwijzeringsonderdelen wordt wederom de ANWB benaderd. 4.1.2 Aanbrengen Oranje Voor de kruising geldt dat de voorrangsregeling aanvullende opgeheven wordt. Dit moet via een verkeersbesluit. snelheidsremmende Dit verkeersbesluit staat gepland voor het 1 e kwartaal maatregelen op Dorpsstraat 2009. Op de Dorpsstraat in Lage Zwaluwe zijn geen en aanpassen kruising snelheidsremmende maatregelen mogelijk. Er wordt Gaete / Molendijk nu ingezet op gedragsbeïnvloeding. Hiervoor is inmiddels het ingenieursbureau Oranjewoud ingehuurd. Zij hebben ervaring met dergelijke opdrachten (bijv. Grip op gedrag in de gemeente Werkendam). 4.1.3 Inrichting Stationsweg Oranje Plan is om de kruispunten op de Stationsweg (binnen Drimmelen 30 km/h zone de bebouwde kom) aan te passen. Een informatieavond hierover heeft op 7 oktober plaatsgevonden Voor dit project is subsidie aangevraagd en gekregen. Om de subsidie (30% van de subsidiabele kosten) veilig te stellen, dient de aanbesteding en gunning van dit project nog in 2008 plaats te vinden. 4.1.4 Duurzaam veilige Oranje Uit de evaluatie van de 60 km/u zone is gebleken dat inrichting 60 km/h zone het doel van snelheidsremming niet gehaald is en Moerdijkseweg aanvullende snelheidsremmende maatregelen nodig zijn. Planvoorbereiding is uitgesteld tot 2009. Vervolgens is het de bedoeling om dit project op te nemen in het Regionaal Uitvoeringsprogramma 2010. 4.1.5 Duurzaam veilige Oranje Planvoorbereiding is uitgesteld tot 2009. Vervolgens inrichting 30 km/h zone is het de bedoeling om dit project op te nemen in het Hoofdstraat – Regionaal Uitvoeringsprogramma 2010. Raadhuisstraat – Molenstraat te Terheijden
16
4.1.6 Duurzaam veilige inrichting schoolomgeving
Groen
4.1.7 Onderzoek naar Rood randweg om Hooge Zwaluwe 4.1.8 N.v.t. Haalbaarheidsonderzoek 2e buurtbus Hooge en Lage Zwaluwe
4.1.9 Begeleiden proef goedkoper OV
N.v.t.
4.1.10 Verdere uitvoering geven aan het project toegankelijk openbaar vervoer
Groen
4.1.11 Uitbreiden Oranje parkeervoorzieningen in diverse woonwijken / straten
4.1.12 Opstellen parkeernota Oranje
4.1.14 Ontsluiting Oranje parkeerterrein Lidl verplaatsen naar Raadhuisstraat / Hoofdstraat 4.1.15 Uitvoering geven aan Groen het project “Essentiële Herkenbaarheidkenmerken”
4.1.16 Plan van aanpak maken voor vervangingsprogramma bebording
Oranje
4.1.17 Uitvoering geven aan het Actieplan Fietsvoorzieningen 4.1.20 Project BROEM
Groen
4.1.23 Aanpassing van de wegcategorisering volgens de nieuwe landelijke richtlijnen en een meer
Groen
Groen
Planvorming gereed, start uitvoering 4 e kwartaal. Project is opgenomen in het Regionaal Uitvoeringsprogramma 2009. Tot nader order uitgesteld. Er wordt gezocht naar dekkingsmiddelen voor de onderzoekskosten. Vervallen. Ingezet wordt op toegankelijk openbaar vervoer, zodat het huidige openbaar vervoer beter te gebruiken wordt voor mensen met een handicap. Wanneer gehandicapten als maatgevend worden genomen, zal de kwaliteit van het huidige openbaar vervoer verbeteren. De noodzaak van een 2 e buurtbus wordt daarmee minder. Vervallen; provincie heeft ervoor gekozen een pilot provinciebreed te doen i.p.v. verschillende pilots in onder andere onze gemeente. Planvorming gereed, informatieavond heeft op 22 april plaatsgevonden. 15 haltes werden hier gepresenteerd. Over 11 haltes zijn geen opmerkingen gemaakt. De 4 overige haltes waar opmerkingen over gemaakt zijn, zijn aangepast op basis van de gemaakte opmerkingen. Eén halte is komen te vervallen op verzoek van de bewoners. Aanbesteding is op 28 oktober, uitvoering start 4 e kwartaal, loopt door in 2009. Gomarusstraat gereed, wijk Kastanjelaan e.o. plan gereed, uitvoering wordt voorbereid. Patronaatstraat planvorming in afrondende fase , Inmiddels een nieuwe parkeernota met kredietaanvraag in voorbereiding. Zie ‘uitbreiden parkeervoorzieningen woongebieden’ en ‘nieuw beleid’ (kadernota). Begin 2009 volgt een verzoek om aanvullend budget voor het uitbreiden van parkeerplaatsen in woongebieden; dit verzoek zal een onderdeel zijn van de gevraagde Nota Parkeerbeleid. Planning is om dit in het eerste kwartaal van 2009 aan de raad voor te leggen. In juni is hierover een informatieavond geweest. De reacties moeten nog in het ontwerp verwerkt worden, zodat er een definitief plan komt. Besluitvorming in 4de kwartaal. Op Brieltjensweg en Tuinbouwweg uitgevoerd. In 2009 wordt hier een vervolg aan gegeven, op de Brandestraat, Kanaalweg West en Godfried Schalckenstraat. Project is opgenomen in het Regionaal Uitvoeringsprogramma 2009. Alvorens een plan van aanpak te kunnen maken, dient eerst de inventarisatie van de verkeersborden afgerond te worden. Voor deze inventarisatie is aansluiting gezocht bij de werkvelden ‘groen’ en ‘openbare verlichting’ omdat ook deze werkvelden een aantal zaken moeten inventariseren in het openbare gebied. Voor de gezamenlijke inventarisatie is inmiddels een offerte opgevraagd. Naar verwachting zal de inventarisatie in 2009 plaatsvinden. Meegenomen in project “regionaal fietsnetwerk’. Uit het project volgt een lijst met knelpunten. Uitvoering vanaf 2009. BROEMdag 2008 is op 24 april geweest. Daarbij hebben wij van VVN het kwaliteitslabel ontvangen aangezien wij de BROEMdag organiseren volgens de gestelde regels. De wegcategorisering is vastgelegd in het beleidsplan verkeer en vervoer. Met de vaststelling van het BVV is deze wegcategorisering ook vastgesteld. Volgens de wegcategorisering worden
17
richtlijnen en een meer logische structuur en indeling van het wegennet
vastgesteld. Volgens de wegcategorisering worden de wegen nu ingericht conform hun functie. Een duidelijk gevolg van de categorisering is de toepassing van EHK op een aantal wegen (zie ook 4.1.15). Het ziet er nu naar uit dat in regionaal verband een nieuw wegcategoriseringsplan zal worden vastgesteld. Naar verwachting is dit één van de regionale projecten voor 2009.
Tabel 2.4.2 Overzicht financiële mutaties 4. Verkeer en vervoer Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Regionaal fietsnetwerk Diverse per saldo Totaal 4. Verkeer en vervoer
2008
2009
2010
2011
2012
Akkoord j/n
-1 2 1
N V V
-2 N -2 N
-2 N -2 N
-2 -2
N N
-2 N -2 N
1
V
-2 N
-2 N
-2
N
-2 N
Totaal 4. Verkeer en vervoer na dekking
Toelichting tabel 2.4.2 a. Regionaal fietsnetwerk In regionaal verband is een regionaal fietsnetwerk met bijbehorend rapport opgesteld door het bureau Oranjewoud. In totaal heeft dit € 24.690 gekost (aanneemsom was € 20.000, meerwerk €4.690). In 2007 is €10.000 hiervan betaald. Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant een subsidie verstrekt van € 10.000, welke in 2007 is ontvangen. Het restant van € 14.690 wordt verdeeld onder de 12 deelnemende gemeenten van de regio Breda. Per saldo leidt dit tot een meerkost van ca. € 890 voor onze gemeente. Voortgang claims Beheersprogramma bebording en markeringen (€ 17.000) Het restantbedrag van € 11.042 zou dit jaar volledig aangewend worden om de opgestarte inventarisatie van verkeersborden af te maken. Deze inventarisatie moet leiden tot een onderhoudsprogramma voor bebording, zodat werk gemaakt kan worden van het achterstallige onderhoud op dit gebied. Voor het afmaken van de inventarisatie is een offerte opgevraagd bij het bedrijf dat een deel van de inventarisatie een aantal jaren terug heeft gedaan. Helaas heeft dit bedrijf nog geen offerte uitgebracht, waardoor de inventarisatie niet meer in 2008 kan plaatsvinden. Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.4.3. Overzicht investeringen 4. Verkeer en vervoer Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Uitvoering GVVP b. Kruising Zeggelaan / Provinciale weg Totaal 4. Verkeer en vervoer
Kleur
Raming
Groen Groen
3.108 213 3.320
Uitgaven 2.928 213 3.141
Restant 179 0 179
Mutatie
Akkoord j/n N.v.t. N.v.t. 0
-
Toelichting tabel 2.4.3 Uitvoering G.V.V.P Eind 2007 is er met de inwoners van Hooge Zwaluwe gesproken over de aanpassing van de kruisingen op de Raadhuisstraat, Spoorstraat en Havens traat. Inmiddels zijn de kruisingen aangepast: de kruispuntvlakken hebben een afwijkende kleur gekregen met op elke tak van het kruispunt een witte "druppel". Hiervoor was een bedrag van ca. € 45.000 geraamd. De kosten tot nu toe bedragen € 30.000 hiervoor. Na deze uitgaven bedraagt het restantkrediet ca. € 150.000. Op 25 september 2007 heeft het college ingestemd met opdrachtverlening aan het bedrijf SOAB voor het project 'Schoolzones Gemeente Drimmelen'. Dit project houdt in dat rondom alle basisscholen e en schoolzone wordt gerealiseerd. Het project heeft tot doel om de verkeersveiligheid rondom de scholen verder te verbeteren, met als uiteindelijk doel het halen en brengen van kinderen met auto's te verminderen. Het plan met maatregelen per school is inmiddels gereed; de totale kosten zijn geraamd op € 130.000. Inmiddels is duidelijk dat we kunnen rekenen op een financiële bijdrage van de provincie van € 43.300; dit betekent dat dit project de gemeente in totaal € 86.700 gaat kosten. In het GVVP was het aanpassen van de schoolomgeving opgenomen als pm -post. Nu er duidelijkheid is over de kosten, is het logisch deze ten laste te brengen van het restantkrediet GVVP. Na aftrek van deze kosten resteert er nog een bedrag van ca. € 63.000. Het krediet kan worden afgesloten nadat het project is afgerond. b. Kruising Zeggelaan / Provinciale weg (en kruising Wagenberg) Zie toelichting programma 3. Openbare ruimte.
18
2.5 Programma 5. Economische zaken en Toerisme Beleidsverantwoording Tabel 2.5.1 Beleidsverantwoording programma 5. 5.1 Versterken van de arbeidsmarkt door vergroting van de samenwerking en afstemming tussen economische zaken en sociale zaken Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 5.1.1 Uitvoering geven aan Groen Het Werkgevers Service Punt (WSP) is in het beleidsplan, waaronder samenspraak met UWV, CWI en de gemeente het nemen van nieuwe Oosterhout opgepakt. Op 5 juni en 26 augustus zijn initiatieven er informatieavonden en de nieuwe werkmakelaar wordt geïntroduceerd bijeen aantal grotere bedrijven. 5.2 Versterken van de economische structuur, in het bijzonder door revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en het verbeteren van de ontwikkelingskansen van de detailhandel in alle kernen Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 5.2.1 Aanpakken openbaar Oranje Er wordt voorgesteld om de benodigde gebied Stuivezand bestemmingswijziging voor de waterberging mee te conform bestek laten lopen in de in 2009 te starten bestemmingsplanprocedure. 5.2.2 Starten bestemmings - Groen Na positieve besluitvorming over definitieve visie planprocedure wordt de procedure in 2009 opgestart. Stuivezand 5.2.2 Uitvoering geven aan Groen/ Stedenbouwkundig bureau heeft opdracht gekregen het project revitalisering Oranje voor de nieuw te ontwikkelen visie. Oriënterende oude havens te Drimmelen gesprekken met enkele belanghebbenden worden vooraf gevoerd. 5.2.3 Uitbreiding Groen V.d. Reijt: college is akkoord met starten procedure; bedrijventerrein Thijsseweg Kuijlen: college is akkoord met starten procedure; te Wagenberg Aanpassingen Thijssenweg: Om zetting van herinrichtingstekening naar bestek wordt begin 2009 afgerond. Onderzoek naar mogelijke extra ontsluiting wordt opgestart Zoutopslagloods: conform raadsbesluit; Bedrijfskavels: conform raadsbesluit; Verhoef: Gesprekken over overeenkomsten vinden plaats 5.2.4 Onderzoek verrichten Oranje Halverwege het jaar 2009 zal er gekeken worden naar harmonisatie tarieven (*) naar de mogelijkheden van harmonisatie van gemeentelijke havens tarieven van de gemeentelijke havens. 5.2.5 Participeren in Groen Fungeren als klankbord voor o.a. diverse lopende commissie projecten. Project ‘Industriebewegwijzering’ is bedrijventerreinen van binnenkort gereed. Bedrijven Netwerk Drimmelen (BND) 5.2.6 (Verder) uitvoering Oranje Wordt meegenomen in b eleidsplan EZ hoofdstuk geven aan het DPO detailhandel (2009 / 2010) 5.2.7 Mede opstellen Oranje Concept uitgangspunten zijn gereed en worden na regionaal detailhandelsbeleid de reacties van de diverse gemeenten verder verfijnt. 5.2.8 Verbeteren Groen Pilot objectbewegwijzering Drimmelen is uitgevoerd. bewegwijzering Overige kernen volgen over enkele kwartalen. Industriebewegwijzering wordt dit jaar nog afgerond. 5.2.9 Uitvoering geven aan Groen Zie 5.2.2 het project revitalisering oude havens te Drimmelen
19
5.3 Het initiëren van meer regionale samenwerking en het stimuleren van een actievere deelname aan regionale samenwerkingsverbanden (met name in de Amerstreek) ter versterking van de lokale economie Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 5.3.1 Afhankelijk van keuzes Groen/ Samenwerking SES West - Brabant, NV Rewin loopt. uit economisch beleidsplan Oranje Met Kamer van Koophandel West - Brabant worden aanvullende mogelijkheden bekeken. De nauwere samenwerking met de omliggende gemeenten moet nog worden verbeterd. 5.3.2 Samenwerking met Groen In samenspraak met het Ondernemers Platform ondernemersverenigingen Drimmelen en de diverse ondernemersverenigingen is een nieuwe overlegstructuur bekrachtigd. Eerste bijeenkomsten vanaf medio 2008. 5.4 Optimaliseren van de dienstverlening aan bedrijven Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 5.4.1 Uitbreiden Groen Sinds 2008 wordt voor zowel de contacten met accountmanagement individuele ondernemers als met het verenigd bedrijfsleven een onderscheid gemaakt in: ondernemers in het buitengebied; ondernemers in de handel en industrie (met name ondernemers op bedrijventerreinen); ondernemers in de detailhandel, horeca en dienstverlening; ondernemers in de recreatie en toerisme; startende ondernemers Sinds 2008 is hierbij sprake van 3 i.p.v. 1 accountmanager. 5.4.2 Actieve deelname aan Groen Naast samenwerking binnen SES West- Brabant en regionale samenwerkings NV Rewin, wordt ook deelgenomen in de werkgroep verbanden Werken van de provincie. Daarnaast is er incidenteel overleg met omliggende gemeenten. 5.4.4 Betere toegankelijkheid Groen/ In 2008 is een eerste slag gemaakt om dit te en uitbreiding van informatie Oranje verbeteren. Daarnaast zullen de diverse notulen van en documenten de nieuwe overlegstructuur met het verenigd bedrijfsleven via de gemeentelijke website toegankelijk gaan worden. Voor vergunningverlening zijn een aantal extra formulieren en linken toegankelijk. Verdere optimalisatie zal in 2009 en 2010 moeten plaatsvinden. 5.4.5 Betere dienstverlening Groen/ Op de gemeentelijke website is vorig jaar een aparte via de gemeentelijke website Oranje link naar bedrijven opgevoerd. Daarnaast is de informatie enigszins uitgebreid en is het ‘bedrijvenloket’ te raadplegen. Verdere optimalisatie dient in 2009 (met introductie Wabo) te worden opgepakt. 5.4.6 Opstellen Oranje Zie 5.2.6 prioriteitenlijst op basis van de adviezen uit het Distributie Planologisch onderzoek 5.4.7 Opstellen van een Oranje Zie 5.2.7 (regionaal) Eigen detailhandelsbeleid wordt een onderdeel van detailhandelsbeleid het beleidsplan EZ (dit wordt het derde onderdeel en wordt vanaf 2010 opgepakt). 5.4.8 Deregulering Groen De eerste fase ‘het maatregelenplan’ voor 60 producten was 15 oktober 2008 gereed. De planning voor de tweede fase ‘de implementatiefase’ dient nog te worden opgesteld en de financiële dekking hiervoor dient nog te worden gevonden.
20
5.5 Het toeristisch recreatief product en de gemeente “op de kaart zetten” en ontwikkelingen stimuleren / nieuwe impulsen geven, waarbij bijzondere aandacht voor de Linies rond Terheijden, Gebiedsplan wijde Biesbosch, verdere ontwikkeling van de haven van Lage Zwaluwe en uitwerking van het plan voor samenwerking in de Amerstreek. Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 5.5.1 Uitvoering geven aan Oranje Het project De Kleine Schans is opgestart door project Linies te Terheijden Stichting West-Brabantse Verdedigingslinies. Zij zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwerp en het bestek. Het conceptontwerp voor De Kleine Schans in Terheijden is gereed. De volgende stap is het concretiseren van het plan. Hierbij zullen verschillende onderzoeken worden uitgevoerd. De verwachting is dat eind 2008 het definitieve ontwerp, bestek en begroting gereed zijn. De Stichting WestBrabantse Verdedigingslinies zal het plan vervolgens aan de gemeente aanbieden. 5.5.2 Uitvoeren Oranje De ontwikkelingsvisie van april 2007 voldeed niet ontwikkelingsvisie haven aan de randvoorwaarden van provincie en Lage Zwaluwe 1e fase waterschap. De nieuwe mogelijke invulling voor de Louisepolder wordt begin 2009 voorgelegd als onderdeel van de volledige nieuwe visie. 5.5.3 Uitvoering geven aan Groen Het toeristisch beleidsplan is op 6 maart 2008 het toeristisch beleidsplan vastgesteld. De uitvoer van dit beleidsplan is met ingang van 1 april 2008 opgepakt door de nieuwe beleidsmedewerker toerisme en recreatie. 5.5.4 Website ontwikkelen Groen Het college heeft op 10 maart 2008 besloten tot (Drimmelen en Brabant aan voortzetting van het samenwerkingsverband Brabant de Biesbosch) aan de Biesbosch, ook de bijbehorende website zal worden voortgezet. 5.5.5 Samenwerking / Groen Het vernieuwen en reactiveren van het Toeristisch platform toeristische branche Platform Drimmelen is een prioriteit van het nieuwe toeristisch beleidsplan. Het nieuwe Toeristisch Platform Drimmelen is reeds opgericht en in werking. Dit platform zal de uitvoer van het beleidsplan op grote lijnen sturen. Naast dit platform zijn zes werkgroepen opgericht die concrete acties en projecten zullen opzetten die bijdragen aan de uitvoer van het beleidsplan. 5.5.6 Profilering gemeente Groen Het profileren van Drimmelen als toeristische Drimmelen op basis van het bestemming is een onderdeel van het nieuwe toeristisch beleidsplan toeristische beleidsplan. Het Toeristisch Platform Drimmelen Drimmelen en de doorbij behorende werkgroep promotie en communicatie zal zorgdragen voor een communicatie- en promotieplan. 5.5.7 Organisatie van Groen De uitbreiding van het vorig jaar geopende routegebonden recreatie wandelnetwerk in De Baronie zal dit jaar worden voorbereid. De gemeente Drimmelen is onderdeel van deze uitbreiding. De verwachting is dat dit systeem in 2009 actief zal zijn. 5.5.8 Nieuwe initiatieven Groen Nieuwe initiatieven worden gestimuleerd. zullen worden gestimuleerd
21
Tabel 2.5.2 Overzicht financiële mutaties 5. Economische zaken Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Dividend Intergas b. Kapitaallasten krediet Toeristische infrastructuur haven L.Z. c. Recreatie (inzet toeristenbelasting) d. Haven Terheijden e. Algemeen economische zaken f. Kermisgelden Diverse per saldo Totaal 5. Economische zaken Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen b. Dekking uit Reserve kapitaallasten c. Hogere opbrengst toeristenbelasting (programma 11. - c.) c. Lagere kosten invordering toeristenbelasting (prg. 11. - e.) Totaal Totaal 5. Economische zaken na dekking
2008
2009
2010
2011
2012
-160 N
-160 N
-160 N
-160 N
-5 N
-5 N
-5 N -2 N -172 N
-6 -16 -31 -7 -8 -5 5 -68
N N N N N N V N
16 25 6 47
V V V V
5 V 5 V
-21
N
-167 N
N
-5 N
-5 N -2 N -172 N
-5 N -2 N -172 N
-5 N -2 N -172 N
5 5
5 5
V V
-167 N
-5
V V
5 V 5 V
-167 N
-167 N
Akkoord j/n
Toelichting tabel 2.5.2 a. Dividend Intergas In het boekjaar wordt het dividend verantwoord dat werkelijk ontvangen wordt. Concreet betekent dit dat in de jaarrekening 2008 het dividend over 2007 wordt verwerkt. Het dividend is afhankelijk gesteld van het bedrijfsresultaat. Het bedrijfsresultaat van N.V. Intergas is uiteindelijk lager vastgesteld dan eerder geprognosticeerd waardoor voor 2008 € 6.000 aan inkomsten afgeraamd moet worden. Door de kredietcrisis zijn de structurele effecten echter veel aanzienlijker. Eind november is de gemeente als aandeelhouder geïnformeerd over het feit dat de huidige verzekeraar (had AAA rating) van Intergas in financiële problemen is geraakt waardoor de investeerder m.b.t. de Cross Lease overeenkomst aanvullende zekerheden verlangt. Onderhandelingen voor aanvullende zekerheden lopen. BNG is nagenoeg enige kandidaat. BNG stelt aanvullende eisen aan Intergas. Eén daarvan is dat de komende jaren de solvabiliteit omhoog moet naar meer dan 30% (nu 11,0%) Dit betekent dat Intergas zeker de komende vier à vijf jaar geen dividend mag uitkeren. De structureel geraamde dividenduitkering van Intergas zijnde € 160.080,-- voor de jaren 2008 t/m 2013 komt hiermee dus te vervallen. b. Kapitaallasten krediet Toeristische infrastructuur haven Lage Zwaluwe Dit betreft de te verwachte uitgaven 2008 voor het krediet Toeristische infrastructuur haven Lage Zwaluwe (zie ook toelichting Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)). De werkelijke uitgaven in een jaar worden ineens afgeschreven. Dit betekent dat de kapitaallasten naar verwachting € 16.000 zullen gaan bedragen. Deze uitgaven worden gedekt uit de reserve Kapitaallasten en verlopen dus voor de begroting budgettair neutraal. De onttrekking van de reserve ter dekking van de kapitaallasten wordt verantwoord op programma 11. Algemene dekkingsmiddelen. c. Overige recreatie (besteding toeristenbelasting) Toeristenbelasting De afrekeningen over 2007 m.b.t. de toeristenbelasting zijn aanmerkelijk hoger dan eerder was aangenomen. Over 2008 zal derhalve uiteindelijk een bedrag van € 25.000 meer aan toeristenbelasting worden ontvangen. In het kader van het vastgesteld beleid moet de netto-opbrengst worden besteedt aan toerisme en recreatie. Voor een uitvoerige toelichting wordt verwezen naar Programma 11. Algemene dekkingsmiddelen – onderdeel c. baten toeristenbelasting. Subsidies Het toeristisch recreatieve beleidsplan ‘Drimmelen aan De Biesbosch’ stelt dat voor een goede uitvoer van het beleidsplan cofinanciering vanuit andere partijen en/of subsidieregelingen noodzakelijk is. Voor een groot aantal projecten uit het beleidsplan zullen daarom de subsidiemogelijkheden bekeken worden. De Provincie Noord-Brabant heeft oktober 2008 besloten om een subsidie van € 7.255,50 toe te kennen aan het toeristisch recreatieve samenwerkingsproject “Verdedigingslinies”. REAP West Brabant had al eerder besloten om een bijdrage van € 3.925 te doen aan dit project. Daarnaast loopt er een subsidieverzoek bij de provincie voor het bruggetje van de Schuddebeurs. d. Haven Terheijden In de begroting is een bedrag opgenomen als bezuiniging in het kader van beperkt beheer van de haven in Terheijden. Dit is echter in de praktijk niet mogelijk / uitvoerbaar. Voor 2009 e.v. is dit al gecorrigeerd in de begroting.
22
e. Algemeen economische zaken In verband met een oude factuur uit 2005 m.b.t. aansluiting feestverlichting Marktstraat te Made dient er een bedrag bij geraamd te worden van ca. € 6.500. Daarnaast zijn er ook incidenteel extra kosten gemaakt ten behoeve van het dereguleringsproject ten grootte van ca. € 3.500. Op het budget resteert op dit moment een bedrag van € 2.500. Derhalve dient er per saldo een bedrag van € 7.500 te worden bijgeraamd. f. Kermisgelden Na de tariefsverhogingen van de kermisgelden enkele jaren geleden werd verondersteld dat de inkomsten structureel op € 50.000 uit zouden komen. Door een andere indeling is het aantal plaatsen echter iets minder, waardoor € 50.000 aan inkomsten niet mogelijk blijkt. Uit de inkomsten in de afgelopen 3 jaren blijkt dat we daar steeds ongeveer € 5.000 per jaar op tekort komen. Om die reden worden de inkomsten structureel met € 5.000 afgeraamd. Voortgang claims Bruggetje Schuddebeurs (€ 25.500) De voetgangersbrug tussen de Zwaluwsedijk en natuurgebied De Schuddebeurs in Lage Zwaluwe is op donderdag 4 september jl. officieel in gebruik genomen. De 17-ton zware brug is door de gemeente gelegd in samenwerking met AND en Brabantse Delta. Bewegwijzering (€ 10.000) In Drimmelen is de nieuwe objectbewegwijzering inmiddels aangebracht. Ook is inmiddels een afspraak gemaakt met de ANWB om ons totale bewegwijzeringsysteem tegen het licht te houden en waar nodig te verbeteren. Dit moet resulteren in uitvoeringsplannen per kern. Het gaat dan om bewegwijzering in de breedste zin van het woord, dus voor auto's, fietsen, voetgangers, parkeerterreinen en andere objecten. Industriebewegwijzering wordt niet meegenomen in dit plan, aangezien hier al een apart traject voor loopt. De geclaimde € 10.000 wordt gebruikt voor het inhuren van de ANWB. Opknappen toeristische fietsroutes/-paden (€ 10.000) Ons fietsnetwerk maakt grotendeels deel uit van het regionaal fietsnetwerk. Actualisatie van dit regionaal fietsnetwerk is een lopend project en wordt het regionaal fietsnetwerk getoetst aan geformuleerde kwaliteitseisen. Uit deze toetsing volgen vervolgens knelpunten die met subsidie aangepakt kunnen worden. Deze subsidie kan pas vanaf 2009 verkregen worden. Vandaar dat hierop nog geen uitgaven zijn gedaan. Vanaf 2009 zal dit wel gaan gebeuren. Thematische fietsroutes (€ 5.000) Ook een onderdeel van het beleidsplan verkeer was het uitbreiden van het aantal thematische fietsroutes in de gemeente.Thematische fietsroutes kunnen een impuls aan de dagrecreatie geven. De gemeente kan hiervoor het initiatief nemen, maar heeft medewerking nodig van andere partijen, zoals het Routebureau Brabant. Haalbaarheidsstudie fietsoversteekplaatsen (€ 14.000) In de beleidsnota en Actieplan Recreatie en Toerisme "Drimmelen aan de Biesbosch!", is als project het realiseren van een fiets-, voetveer of watertaxi naar NP De Biesbosch opgenomen. De eerste stap die hiervoor ondernomen dient te worden is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Hierin zullen de mogelijkheden en de kosten worden geïnventariseerd. Het projectplan geeft aan dat vanaf 2008 begonnen zal worden met dit project. Aangezien de opstart van het nieuwe Toeristisch Platform Drimmelen enige tijd heeft geduurd, en zij de uitvoer van het toeristisch beleidsplan op hoofdlijnen sturen, zal dit project in 2009 tot uitvoer gebracht worden. Voorstel Claim wandelknooppuntensysteem 2009 (€ 25.000) In het concept projectvoorstel van het SES West-Brabant betreffende het wandelroute knooppuntensysteem geeft het SES aan dat in de periode 2009 –2010 het wandelknooppuntensysteem op het grondgebied van de gemeente Drimmelen kan worden gerealiseerd. Naar schatting zullen de kosten voor de gemeente rond de € 30.000 zijn. Na afloop van het belastingjaar worden de belastingplichtigen verzocht aangifte te doen van het geregistreerd verblijf in het kader van de verordeningen water- en landtoeristenbelasting. In de loop van het jaar kunnen voorlopige aanslagen worden opgelegd. Omdat de afrekeningen over 2007 aanmerkelijk hoger zijn dan eerder was aangenomen zal over 2008 uiteindelijk een bedrag van € 25.000 meer aan toeristenbelasting worden ontvangen. Deze € 25.000 kan de kosten voor de aanleg van het wandelknooppuntensysteem grotendeels dekken.
23
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.5.3. Overzicht investeringen 5. Economische zaken Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Verbetering toeristisch infrastructuur Lage Zwaluwe b. Aanleg fietspad buitendijk Lage Zwaluwe Totaal 5. Economische zaken
Kleur
Raming
Groen Groen
404 468 872
Uitgaven 363 421 784
Restant
Mutatie 41 47 88
Akkoord j/n N.v.t. N.v.t. 0
-
a. Verbetering toeristisch infrastructuur Lage Zwaluwe Het krediet dient behouden te blijven voor verdere planontwikkeling. De uitvoering van de verbeterde infrastructuur dient gedekt te worden uit de realisatie van de visie voor het Dega terrein. b. Aanleg fietspad buitendijk Lage Zwaluwe Alle werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. Begin 2008 heeft een controle door ministerie van LNV plaats gevonden dit in verband met verstrekte Intereg subsidie. Voor het schoon houden van het pad en het onderhoud van de dijk (mollen en distels) zijn in 2007 onderhoudsafspraken gemaakt met een ondernemer. Deze vallen hoger uit dan aanvankelijk was gecalculeerd. Op dit moment vinden er onderhandelingen plaats met het waterschap over de onderhoudsafspraken. Over de uitkomst is op dit moment nog geen duidelijkheid. Nadat hierover meer duidelijkheid bestaat kan het krediet worden afgesloten. Enige verschillen tussen de vrijval van de kapitaallasten van het krediet en de benodigde hogere onderhoudsgelden zullen naar verwachting voor de begroting budgettair neutraal verlopen.
2.6 Programma 6. Jeugd en jongeren Beleidsverantwoording Tabel 2.6.1 Beleidsverantwoording programma 6. 6.1 Het behoud van de kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 6.1.1 Uitvoering Integraal Huisvestings Plan Onderwijs (IHP) voor de periode 2007-2010 6.1.2 In 2007 wordt verdere Groen De raad heeft op 17 april 2008 ingestemd met uitvoering gegeven aan het afsluiting van een overeenkomst met Woningstichting IHP: Goed Wonen ter realisering van het project brede Brede school Hooge school Hooge Zwaluwe. De noodzakelijke procedure Zwaluwe voor het wijzigen van het bestemmingsplan van de te realiseren brede school, zorgwoningen met steunpunt en winkelvoorziening is begin 2008 in gang gezet. De contractondertekening heeft plaatsgevonden op eind mei 2008, de formele grondoverdracht staat gepland voor november a.s.. Inmiddels is de sloopvergunning van de voormalige Sint Janschool aangevraagd. Na afronding van de aanvraagprocedure, vindt grondoverdracht plaats zodat direct na de sloop met de bouw kan worden begonnen. 6.1.3 Vervangende Groen De raad heeft op 20 september 2007 het krediet voor nieuwbouw en brede school de vernieuwbouw vastgesteld. De bouw verloopt De Windhoek in Terheijden. volgens planning. 6.1.4 Brede school De Groen Het college heeft medio september besloten in te Zonzeel Terheijden gaan op het bod van Woningstichting Volksbelang uit Made voor de ontwikkeling van een nieuw Oranjeplein. Bij bespreking in de opiniërende raad eind oktober heeft de raad aangegeven meerdere varianten te willen zien, voordat tot besluitvorming wordt overgegaan. In november wordt dit ambtelijk uitgewerkt. In december zal college beslissen over de verdere voortgang. 6.1.5 Brede school bij Oranje Programma van eisen is opgesteld en doorrekening basisschool ’t Rietland in van investerings- en exploitatiekosten is gemaakt. De Lage Zwaluwe bestemmingsplanprocedure is nog niet afgerond.
24
6.2 Inzicht verkrijgen in de mate van schooluitval en werkloosheid onder jongeren Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 6.2.1 In beeld brengen Groen Nulsituatie wordt volgens planning najaar 2008 in nulsituatie m.b.t schooluitval beeld gebracht. en werkeloosheid onder jongeren 6.2.2 Uitvoering van het Groen De reguliere formatie van de medewerker leerplicht project Voortijdig en de casemanagers sociale zaken is te beperkt om Schoolverlaten volledige uitvoering te geven aan de aanpak van voortijdig schoolverlaters. De aantallen voortijdig schoolverlaters zijn daarentegen voor Drimmelen beperkt. 6.2.3 Uitvoering Groen Uitvoering verloopt volgens planning en afspraken kwalificatieplicht met de regio. 6.3 Behoud deelname jongeren aan maatschappelijke activiteiten Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 6.3.1 Uitvoering van per Groen Geen bijzonderheden 2008 af te sluiten contracten met professionele jeugd en jongerenorganisaties 6.3.2 Uitvoering BuurtGroen De uitvoering is begin 2008 gestart. Onderwijs-Sport project (Bos) 6.3.3 Een oplossing zoeken Groen De raad heeft op 6 maart 2008 ingestemd met voor huisvestingsprobleem huisvestingsbeleid voor de scouting. De van de scoutingclubs scoutingclubs uit Made en Terheijden ontvangen een bijdrage uit de reserve maatschappelijke knelpunten ten behoeve van nieuwbouw en onderhoud. 6.3.4 Uitvoering van de visie Groen De raad heeft op 1 november 2007 ingestemd met op muziekonderwijs het visiedocument muziek. Uitvoering vindt plaats. 6.3.5 Uitvoering project Groen De uitvoering van het project cultuureducatie vindt tot Cultuureducatie en met 2008 plaats. 6.3.6 Uitvoering Groen Uitvoering vindt plaats conform besluitvorming door besluitvorming m.b.t. inzet de raad. gelden voor maatschappelijke knelpunten 6.3.7 Subsidiëring Groen De raad heeft bij de begrotingsbehandeling 2008 vrijwilligers en professionele ingestemd met indexering van de organisaties vrijwilligersorganisaties vanaf 2009. 6.4 Versterken netwerken Jeugd en Jongeren in de vorm van ketenzorg ten behoeve van vroegtijdige signalering e n aanpak Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 6.4.1 Uitvoering beleid Jeugd Groen Het beleidsplan jeugd en jongeren is in juni j.l. door en Jongeren de gemeenteraad vastgesteld, waaronder realisatie van een centrum voor jeugd en gezin, schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen en uitbreiding van het straathoekwerk. 6.4.2 Voorbereiding en Groen Uitvoering verloopt volgens planning uitvoering van diverse projecten zoals Bemoeizorg en signaleringssysteem Zorg voor Jeugd 6.5 Bevorderen van een gezonde leefstijl van jongeren Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 6.5.1 Uitvoering geven aan Groen Geen bijzonderheden de contracten met GGD en thuiszorgorganisaties 6.5.2 Uitvoering van een Groen Besluitvorming is gepland voor 4 e kwartaal. nieuw lokaal volksgezondheidsplan 2008-2011 6.5.3 Voorbereiden van de Groen Vanaf 2009 worden organisaties als GGD en invoering van een Thuiszorg verplicht om met het elektronisch elektronisch kindossier per kinddossier te gaan werken. Gemeenten en 2009 in het kader van de organisaties zijn verantwoordelijk voor uitvoering en 25
6.5 Bevorderen van een gezonde leefstijl van jongeren Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 2009 in het kader van de organisaties zijn verantwoordelijk voor uitvoering en jeugdgezondheidszorg financiële consequenties. Inmiddels heeft de GGD de regierol op zich genomen en zijn de kosten voor de gemeente verwerkt in de begroting. Tabel 2.6.2 Overzicht financiële mutaties 6. Jeugd- en jongeren Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Leerlingenvervoer b. Openbaar Basisonderwijs - Verbeteringstraject c. Openbaar Basisonderwijs - Administratieve ondersteuning d. Voorziening voortijdig schoolverlaten --> reserve e. Planontwikkeling school Hooge Zwaluwe f. Boekwaarde voormalige scholen g. Kapitaallasten Windhoek en Schittering h. St. Jan / Frederik Hendrikschool Diverse per saldo Totaal 6. Jeugd- en jongeren Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen d. Vorming reserve voortijdig schoolverlaten f. Boekwaarde tlv reserve kapitaallasten g. Kapitaallasten uit Reserve kapitaallasten Totaal Totaal 6. Jeugd- en jongeren na dekking
2008
2009
8 0 0 84 0 -208 22 0 -1 -96
V V N N V N N
-84 208 0 124 29
2010
2011
2012
-68 N 16 V
-67 N 16 V
-67 16
N V
-66 N 16 V
0 -52 N
0 -51 N
0 -51
N
0 -50 N
N V V
-8 N 68 V 60 V
-8 N 67 V 59 V
-8 67 59
N V V
-7 N 66 V 58 V
V
9 V
8
V
8 V
8
V
Akkoord j/n
Toelichting tabel 2.6.2 a. Leerlingenvervoer Na de start van het nieuw schooljaar is duidelijk welke leerlingen er gebruik maken van het leerlingenvervoer en welke lijnen hiervoor noodzakelijk zijn. Op grond hiervan kan het budget met € 8.000 worden verlaagd. Openbaar Basisonderwijs b. Verbeteringstraject Dit jaar is een traject in gang gezet tot verandering en verbetering van de organisatie van het openbaar onderwijs. Voor de uitvoering van genoemd traject wordt gebruik gemaakt van de dienstverlening van Edux Onderwijsadviseurs. De kosten van deze dienstverlening bedragen in 2008 € 33.000 waarvoor in 2008 van de Stichting Vervangingsfonds een subsidie wordt ontvangen van € 14.500. Het tekort wordt onttrokken uit de onderwijsvoorziening schoolbudget. De kosten van het traject in 2009 bedragen € 9.000 waarvoor een subsidie wordt ontvangen van € 5.000. Het restant komt ten laste van de voorziening. c. Administratieve ondersteuning Vanwege de invoering van de lumpsumfinanciering is het noodzakelijk om extra expertise in te huren, hetgeen heeft geresulteerd in een uitbreiding van het contract met het administratiekantoor met diverse ondersteunde taken op financieel terrein. De structurele meerkosten bedragen € 10.000 en kunnen worden opgevangen binnen de begroting (voorziening). d. Voorziening voortijdig schoolverlaten Op grond van uitspraken van de commissie BBV wordt de Voorziening Voortijdig Schoolverlaten omgezet in een reserve. Per saldo heeft dit geen financiële gevolgen (zie ook stortingen reserves tabel 1.4). e. Planontwikkeling school Hooge Zwaluwe De school wordt grotendeels betaald uit de planontwikkeling. Conform besluitvorming bedragen de netto kosten van deze school € 400.000. De school dient echter op grond van de BBV tegen de juiste boekwaarde te worden gewaardeerd waardoor het krediet adminis tratief verhoogd moet worden. De kapitaallasten nemen hierdoor ook toe. Hier tegenover staat een verhoging van de reserve kapitaallasten van gelijke omvang zodat e.e.a. budgettair neutraal verwerkt kan worden (zie ook stortingen reserves tabel 1.4). f. Boekwaarde voormalige scholen De boekwaarde gebouwen van de St. Jan en de Frederik Hendrik dient afgeboekt te worden i.v.m. de nieuwe school de Schittering. De kapitaallasten 2008 die hieruit voortkomen, worden ten laste van de reserve kapitaallasten gebracht. Vanaf 2009 leidt dit tot lagere kapitaallasten. Deze kapitaallasten zouden onttrokken worden uit de reserve waardoor e.e.a. geen financiële gevolgen heeft (zie ook onttrekkingen reserves tabel 1.4).
26
g. Kapitaallasten Windhoek en Schittering De kredieten worden niet in 2008 afgesloten waardoor de kapitaallasten in 2008 lager zijn (afschrijving over deel van het krediet). h. St. Jan / Frederik Hendrikschool Naast het krediet van € 400.000 heeft de raad een extra bedrag beschikbaar gesteld van € 44.715 voor bijkomende kosten (tijdelijke huisvesting, externe ondersteuning, ambtelijke uren, beheer oude Sint Janschool) en besloten deze kosten te dekken ten laste van het onbeklemde deel van de reserve onderwijshuisvesting (IHP). Hierbij is rekening gehouden met een subsidie van de Provincie Noord-Brabant van € 40.000 ten behoeve van huur tijdelijke huisvesting. De Provincie heeft echter lager beschikt waardoor er een nadeel is van ruim € 15.000. I.v.m. te hoog ingeschatte huurkosten kan dit nadeel worden opgevangen. Voortgang claims Onderwijskundige vernieuwingen Ten behoeve van de Windhoek is een claim gevormd waarmee rekening is gehouden bij de votering van het krediet Windhoek. Het totale project, incl. besteding van de claim, is naar verwachting najaar 2009 gereed. Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.6.3. Overzicht investeringen 6. Jeugd- en jongeren Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Uitbreiding Dongemondcollege 2006 b. Vernieuwbouw de Windhoek (brede school) c. St. Jan / Frederik Hendrikschool Totaal 6. Jeugd- en jongeren
Kleur
Raming
Groen Groen Groen
1.220 2.170 400 3.790
Uitgaven 1.209 1.284 0 2.493
Restant 11 886 400 1.297
Mutatie
Akkoord j/n
23 N Ja/nee N.v.t. 1.244 N Ja/nee 1.267 N
a. Uitbreiding Dongemondcollege 2006 De eindafrekening van het krediet van de uitbreiding van het Dongemondcollege is op 1 juli 2008 door het college vastgesteld. Het krediet is afgesloten met een verwachte overschrijding van € 23.343 ten behoeve van ventilatie, inventaris en wandafwerking. Voorgesteld wordt om nu het krediet te verhogen en de kapitaallasten te onttrekken uit de reserve kapitaallasten. b. Vernieuwbouw de Windhoek (brede school) Bij aanvang van het project is een forse tegenvaller geconstateerd, aangezien paalfundering nodig bleek die niet was voorzien. De komende maanden wordt de vernieuwbouw afgerond en zal duidelijk worden of het beschikbare krediet toereikend is. Vervolgens wordt de renovatie van de huidige school uitgevoerd, het totale project is naar verwachting najaar 2009 gereed. c. St. Jan / Frederik Hendrikschool zie tabel 2.6.2. onderdeel e.
27
2.7 Programma 7. Ruimte en wonen Beleidsverantwoording Tabel 2.7.1 Beleidsverantwoording programma 7. 7.1 Het versterken van de groen/blauwe identiteit van onze gemeente, o.a. door uitvoering te geven de revitalisering van de gemeentelijke havens, Binnenpolder in Terheijden, uitvoeringsplannen Wijde Biesbosch. Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 7.1.1 Gebiedsplan Wijde Groen Onder de noemer van het gebiedsplan Wijde Biesbosch uitwerken Biesbosch wordt er op dit moment aan een veelheid van projecten gewerkt, waaronder de kavelruil Gat van den Ham en de Kleine Schans. In het nieuwe bestemmingsplan buitengebied zal het gebiedsplan geborgd moeten worden. 7.1.2 (Gedeeltelijk) Oranje Per 1 juli 2008 is de nieuwe WRO in werking actualiseren van de getreden. In beginsel valt onze huidige SV+ onder StructuurvisiePlus het overgangsrecht van de nieuwe wet. Desalniettemin is een gedeeltelijke actualisering van de SV+ gewenst. Daartoe wordt een kaderstellende notitie voorbereid, die voor de zomervakantie in een informatie- en opinieronde aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. 7.1.3 Het ter hand nemen en Groen Voor het waterschap Brabantse Delta worden op dit aanlegen van een moment twee ruimtelijke procedures doorlopen om ecologische verbindingszone belangrijke delen van de EVZ Spoorzone en de EVZ (EVZ’s) Mark – Zwaluwse Haven te kunnen realiseren. Daarnaast is het verwerven van gronden t.b.v. het kunnen realiseren van EVZ’s in het gebied Gat van den Ham als doel opgenomen in de integrale kavelruil. Met het ingestelde stimuleringskader groen blauwe diensten faciliteren en stimuleren we de aanleg van EVZ’s door agrariërs en particulieren. Verder zijn we bezig met het komen tot een samenwerkingsovereenkomst met het waterschap op de gecombineerde opdracht voor de EVZ’s voortvarend op te kunnen pakken. 7.2 Een verhoging van de kwaliteit van de leef- en woonfunctie van de Drimmelense kernen Activiteit Kleur Toelichting 7.2.1 Deelname aan Groen Aan projectgroepen is deelgenomen werkgroepen Wonen, Welzijn, Zorg Toezien op strijdig gebruik (Nog) niet van toepassing. Plannen BMD zijn nog recreatiewoningen niet gerealiseerd. 7.2.2 Beoordeling van Groen Vijf verzoeken zijn behandeld. verzoeken om mantelzorg en eventueel verstrekken van gedoogbeschikkingen
Akkoord j/n
7.3 Een duurzaam en vitaal buitengebied zoals vastgelegd in het gebiedsplan Wijde Biesbosch Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 7.3.1 Aandacht voor Groen Het Bouwbesluit stelt al zeer hoge eisen aan duurzaam bouwen bij duurzaamheid en energiezuinigheid. De verwachting nieuwbouwplannen is dat dit de komende jaren nog meer zal worden aangescherpt. 7.4 Bestemmingsplannen zijn actueel en digitaal toegankelijk Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 7.4.1 Opstellen van één Groen De werkzaamheden voor het integrale bestemmingsplan voor het bestemmingsplan buitengebied zijn in volle gang. gehele buitengebied van de De (concept) nota van uitgangspunten is bijna gemeente gereed. 7.4.2 Verder digitaliseren en Oranje De digitaliseringseis van de nWro is per 1 juli 2009 toegankelijk maken van alle verplicht. Vooruitlopend wordt al gekeken hoe we de gemeentelijke huidige bestemmingsplannen eenvoudig kunnen 28
7.4 Bestemmingsplannen zijn actueel en digitaal toegankelijk Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n gemeentelijke huidige bestemmingsplannen eenvoudig kunnen bestemmingsplannen digitaliseren en waar mogelijk ontsluiten. Nieuwe bestemmingsplan worden al wel gelijk digitaal (imro) gecodeerd. 7.4.3 Bijhouden register van Groen Vanaf het 1 e kwartaal is overzicht van gevoerde vrijstellingen (artikel 11, 15, vrijstellingen beschikbaar. 17, 19 WRO). 7.4.4 Gedeeltelijk Oranje Per 1 juli 2008 is de nieuwe WRO in werking actualiseren van de getreden. In beginsel valt onze huidige SV+ onder StructuurvisiePlus het overgangsrecht van de nieuwe wet. Desalniettemin is een gedeeltelijke actualisering van de SV+ gewenst. Daartoe wordt een kaderstellende notitie voorbereid, die voor de zomervakantie in een informatie- en opinieronde aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. 7.5 Verbetering van de dienstverlening aan de burger door modernisering van regelgeving Activiteit Kleur Toelichting 7.5.1 Implementeren van de Groen Zie toelichting Grote projecten. omgevingsvergunning in de gemeentelijke organisatie 7.5.2 Uitvoeren project Groen Zie 5.4.8. Vereenvoudiging Regelgeving
Akkoord j/n
7.6 Realiseren van het gemeentelijk woningbouwprogramma, waarvan 60% koop en 40% huur Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 7.6.1 Het laten realiseren Groen Dit is een voortschrijdend proces; er zijn momenteel van woningen, waarvan 60% geen inhoudelijke opmerkingen over mee te geven. koop en 40% huur 7.6.2 Cijfermatige Groen Geen aanleiding tot aanpassing. woningbouwmonitor Woningbouwprogramma loopt. bijhouden en indien daar aanleiding voor is het aanpassen van het woningbouwprogramma 7.6.3 Actief samenwerken Groen Is in de afgelopen periode op goede wijze invulling met woningstichtingen, aan gegeven. zorginstellingen en bewonersorganisaties om de woningbouw te stimuleren door middel van structureel overleg 7.6.4 Actualiseren van Groen Zijn geactualiseerd en vastgesteld. prestatieafspraken met de gemeentelijke Woningstichtingen 7.7 Meer betaalbare woningen realiseren voor de doelgroepen starters en senioren Activiteit Kleur Toelichting 7.7.1 Uitvoering geven aan Groen Zijn we volop mee bezig; loopt. het startersbeleid 7.7.2 Het realiseren van Groen Zijn we volop mee bezig; loopt. starterswoningen 7.7.3 Realisatie collectief particulier opdrachtgeverschap in plan De Ligne te Made
Oranje
7.7.4 Het realiseren van seniorenwoningen
Groen
In voorbereiding (in samenwerking met Woningstichting Volksbelang). Planologische procedure is nog niet gestart. Enige vertraging ontstaan vanwege archeologisch onderzoek en uitwerking aspect water. Zijn we volop mee bezig; loopt.
29
Akkoord j/n
7.8 Het scheppen van een veilig en leefbaar woonbaar leefmilieu Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 7.8.1 (Her)starten met Groen Project Meidoornlaan (26 seniorenappartementen en toepassen Politiekeurmerk twee twee-onder-een-kap woningen is aan PKVW Veilig Wonen bij nieuwbouw getoetst en is daarmee het eerste project dat hieraan (projecten). getoetst wordt. 7.8.3 Infrastructuur en Groen Per ruimtelijke project worden civiel technische groeninrichting als maatwerk aspecten bij overeenkomst geregeld en opgenomen aanbrengen in het bestemmingsplan. 7.9 Versterken van het gemeentelijk bouwtoezicht Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 7.9.1.Vaststellen Oranje Bouwbeleidsplan is in voorbereiding (conceptplan). Bouwbeleidplan Vanwege capaciteitsprobleem bij Bouw- en woningtoezicht en de hoge werkdruk is dit nog niet afgerond. 7.9.2 Het verhogen van het Rood De capaciteit voor bouwtoezicht (huidig 1fte) is niet aantal preventieve toegenomen, waardoor het niet mogelijk is het aantal bouwcontroles preventieve controles te verhogen. 7.9.3 Uitvoeren preventieve Groen Het opsporen van illegale bouwwerken vind toezichtcontroles hoofdzakelijk plaats n.a.v. meldingen. Wanneer een multidisciplinaire aanpak vereist is worden deze controles integraal (door zowel een ambtenaar bouwtoezicht als een ambtenaar handhaving) uitgevoerd.
7.9.4 Controleren gereedmeldingen bouwvergunningen
Rood
De capaciteit voor bouwtoezicht (huidig 1fte) is niet toegenomen, waardoor het niet mogelijk is het aantal controles op gereedmeldingen te verhogen.
Tabel 2.7.2 Overzicht financiële mutaties 7. Ruimte en wonen Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Planontwikkeling school Hooge Zwaluwe b. Volkshuisvesting (Regioburo) c. Kosten bouwvergunningen d. Leges bouwvergunningen e. Subsidieverstrekking gemeentelijke monumenten f. Planschades g. Bestemmingsplan Buitengebied h. Regio archeologie i. Rijksmonumenten j. Grondbedrijf k. Overige grondzaken Diverse per saldo Totaal 7. Ruimte en wonen
2008
2009
1.244 -4 -26 34 -10 -14 -47
V N N V N N N
3 229 89 -4 1.494
V V V N V
Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen a. Opbrengst planontwikkeling school H. Zwaluwe naar Reserve -1.244 e. Dekking reserve Behoud Gemeentelijke monumenten 10 f. Planschades (dekking algemene reserve) 14 g. Reserve Bestemmingsplannen (programma 11.) 47 j. Grondbedrijf: storting reserve Bovenwijkse Voorzieningen -157 j. Grondbedrijf: storting reserve Groenaanleg -381 j. Grondbedrijf: onttrekking resultaat Alg. res. Grondbedrijf 309 Totaal -1.402
N V V V N N V N
Totaal 7. Ruimte en wonen na dekking
V
92
-2 N 6 V
-78 N -5 N 3 V
-1 N -77 N
2010
2011
-2 N 6 V
2012
Akkoord j/n
-2 6
N V
-2 N 6 V
V
3
V
3 V
-1 N 6 V
-1 6
N V
-1 N 6 V
3
78 V
78 V
0
-
0
-
0
-
1 V
6
V
6
V
6 V
Toelichting tabel 2.7.2 a. Planontwikkeling school Hooge Zwaluwe Zie programma 6. Per saldo budgettair neutraal. b. Volkshuisvesting (Regioburo) De bijdrage aan het Regioburo wordt overschreden met een bedrag van € 4.000. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door een hogere afrekening over het jaar 2007 met een bedrag van € 2.500. Daarnaast is de raming in de begroting 2008 e.v. te laag opgenomen met ca. € 1.500.
30
c. Kosten bouwvergunningen Als gevolg van het een sinds 2006 niet invulbare vacature van plantoetser, is het noodzakelijk de extra ondersteuning aan te houden voor het tijdig behandelen van aanvragen om bouwvergunning. Gezien het beperkte salaris niveau (schaal 8) dat is verbonden aan de vacature en de krapte op de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen in de laatste jaren, is het zeer onwaarschijnlijk dat de vacature wordt ingevuld. Dit is overigens ook het geval geweest met een vergelijkbare vacature welke in de periode vanaf 2006 meerdere malen open heeft gestaan, voordat deze eind 2007 definitief is ingevuld door een starter op de arbeidsmarkt. In Berap-1 2008 is hiertoe een bedrag van € 64.000 geraamd boven op het geraamde bedrag voor inhuur van externen dat nodig is om de dienstverlening op peil en de werkdruk behapbaar te houden voor de periode t/m september. De verwachting is dat een aanvullend bedrag van € 28.000 boven op het geraamde bedrag voor inhuur van externen nodig is om de dienstverlening op peil en de werkdruk behapbaar te houden voor de periode t/m december. Hier staat tegenover dat € 17.000 wordt bespaard op het geraamde bedrag voor personeel in eigen dienst. Daarnaast zal door het uitblijven van invulling van deze vacature een andere toebedeling plaatsvinden van de overhead kosten, met als gevolg dat € 16.000 minder overheadkosten zullen worden toebedeeld aan het product bouwvergunningen. Deze kosten zijn echter geen besparing maar zullen worden verdeeld over de rest van de kostenplaatsen. De problemen m.b.t. tot de invulling van de diverse vacatures spelen reeds enkele jaren en hebben geleid tot de volgende kosten voor inhuur van externen: 2005 € 69.720, 2006 € 81.746, 2007 € 105.442 en voor 2008 € 117.000 (raming). Daarnaast zijn er een aantal diverse posten neerwaarts bijgesteld voor 2008 met een bedrag van € 2.300 en voor 2009 e.v. € 6.400 (betreft drukwerk, advertentiekosten, akoestische onderzoeken, abonnementen). d. Leges bouwvergunningen Door tegenvallende legesinkomsten in het eerste kwartaal van 2008 en tegenva llende vooruitzichten voor de rest van het jaar, Zijn de verwachte leges inkomsten op het product bouwvergunningen met € 31.000 naar beneden bijgesteld in MARAP 1. In het 3e kwartaal van 2008 zijn echter meer inkomsten ontvangen dan verwacht, welke met nam e voortvloeien uit een toename van het aantal grote projecten (> € 500.000). Naar verwachting zullen de legesopbrengsten voor dit jaar € 817.000 bedragen, hetgeen € 34.000 hoger is dan momenteel geraamd. Dit levert het volgende overzicht op van het verloop van de verwachte leges inkomsten: Basis raming projecten 2008 € 600.000 Projecten doorgeschoven van 2007 € 214.000 + Subtotaal € 814.000 Correctie Berap-1 2008 € 31.000 -/Subtotaal € 783.000 Correctie Berap-2 2008 € 34.000 + Totaal verwachte legesinkomsten € 817.000 e. Subsidieverstrekking gemeentelijke monumenten In totaal lopen er momenteel zes subsidieverzoeken voor een bedrag van € 28.284. De verwachting bestaat dat voor 2008 een bedrag van ca. € 10.000 betaalbaar wordt gesteld. Er dient een extra bedrag van € 10.000 te worden bijgeraamd. In de begroting verloopt dit budgettair neutraal daar het extra benodigd bedrag onttrokken wordt uit de reserve Behoud gemeentelijke monumenten (zie programma 11. Algemene dekkingsmiddelen). f. Planschades Bij de Berap-1 2008 is een bedrag bij geraamd van € 36.268. Tot op heden is er nog één planschade toegekend ten grootte van € 14.100 inclusief wettelijke rente. Dit betreft het oprichten van een woonvorm aan de Prinsenpolderstraat te Made (zie ook raadsbrief d.d. 13 november). Verwachting is dat er voor 2008 geen planschades meer zullen worden toegekend en uitgekeerd. Op dit moment lopen er nog een tweetal verzoeken (Pastoriestraat te Made) welke niet verrekend kunnen worden middels het Grondbedrijf. De bestendige gedragslijn is dat planschades worden gedekt uit de Algemene reserve. g. Bestemmingsplannen Buitengebied De voorbereidingswerkzaamheden voor het buitengebied zijn in volle gang. Het project vindt zich in de inventarisatiefase. De nota van uitgangspunten is opgesteld. De projectgroep en klankbordgroep worden inmiddels opgetuigd. In 2009 zal een voorontwerpbestemmingsplan ter visie komen te liggen. Overigens is het bestemmingsplan Buitengebied geenszins naar voren gehaald. Het bestemmingsplan buitengebied van de voormalige gemeente Hooge en Lage Zwaluwe dateert reeds van 1993 en het bestemmingsplan Buitengebied voor het grondgebied van Made & Drimmelen en Terheijden is inmiddels ook aan vervanging toe. In de wetenschap dat ook het oude bestemmingsplan Helkant uit de jaren '80 dient te worden meegenomen in het bestemmingsplan Buitengebied, maakt met het oog op nieuwe RO-wetgeving actualisatie van bestemmingsplannen dringend noodzakelijk.
31
h. Regio archeologie Voor 2009 dienen de kosten voor de regioarcheoloog in beeld te worden gebracht. De urenschatting voor 2009 is gebaseerd op een aantal aspecten: 1. De basisuren die afgenomen worden voor projecten en algemeen adviseringswerk; 2. De uren die gereserveerd worden voor het ontwikkelen van beleidskaarten; 3. De uren die gereserveerd worden voor de ondersteuning in het opzetten van een eigen archeologische beleidsnota; Ad 1. Voor de basisuren is de verhouding aan projecteninzet van de regioarcheoloog over de eerste helft 2008 als uitgangs punt genomen. Uitgaande van 1.819 uur op jaarbasis voor de 10 deelnemende gemeenten komt dit voor Drimmelen neer op 236 uur. Ad 2. en 3. Voor het ontwikkelen van archeologische beleidskaarten en het opstellen van een archeologische beleidsnota worden de uren geraamd op 34 uur per gemeente voor een beleidskaart en 39 uur per gemeente voor een beleidsnota. Deze uren komen boven op de geraamde 236 uur voor de gemeente Drimmelen. Hoewel het uiteraard om een schatting van het aantal uren gaat, zal de afrekening van uren uiteindelijk op basis van feitelijk ingezette uren per gemeente zijn. Het uurtarief van de regioarcheoloog voor 2008 is € 82,50 inclusief BTW. Voor 2009 dient rekening gehouden te worden met een indexering van dit tarief. Voorgesteld wordt om voor 2009 incidenteel 236 uur bij te ramen voor een bedrag van € 5.000. De overige uren dienen te worden doorgerekend via het grondbedrijf middels een bijdrage in de plankosten. i. Rijksmonumenten Zie toelichting Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) - a. Restauratie Molen “De Arend”. j. Grondbedrijf Alle projecten zijn geactualiseerd qua stand van zaken. Dit heeft geleidt tot allerlei diverse mutaties met als resultaat een storting van € 156.788 in de reserve Bovenwijkse voorzieningen en een storting van € 381.468 in de reserve Groenaanleg. Het resultaat voor 2008 bedraagt € 353.918 negatief. Dit wordt onttrokken uit de Algemene reserve van het Grondbedrijf en verloopt dus voor de begroting budgettair neutraal. Daarnaast draagt het Grondbedrijf bij aan de algemene dienst voor een bedrag van ca. € 49.000. Dit betreft het nettoresultaat (na aftrek van alle kosten) van de verkoop van de zoutopslag te Wagenberg. Dit bedrag is al opgenomen bij de Berap-1,5. k. Overige grondzaken Inmiddels is voor 2008 per saldo een bedrag ontvangen van € 89.000 voor de verkoop van snippergroen na aftrek van de onkosten. Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.7.3. Overzicht investeringen 7. Ruimte en wonen Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Restauratie Molen "De Arend" Totaal 7. Ruimte en wonen
Kleur
Raming
Groen
71 71
Uitgaven 31 31
Restant
Mutatie 40 40
-40 -40
Akkoord j/n V N.v.t. V
a. Restauratie Molen “De Arend” De werkzaamheden zijn in 2005 afgerond. De financiële eindverantwoording is goedgekeurd door de rijksdienst. Er is nog extra subsidie aangevraagd en ontvangen in 2007. Het krediet kan worden afgesloten. Dit betekent een structureel voordeel van ca. € 2.700 per jaar. Risico’s Planschades Uitvoering van een project in het kader van Externe veiligheid betreffende LPG-tankstations kan tot gevolg hebben dat een drietal tankstations moeten worden gesaneerd of dat bij woningen in de directe omgeving beperkingen moeten worden opgelegd waarvoor planschade kan worden aangevraagd. Momenteel wordt bekeken welke opties mogelijk zijn.
32
2.8 Programma 8. Zorg Beleidsverantwoording Tabel 2.8.1 Beleidsverantwoording programma 8. 8.1 In 2010 is 75% van de klanten en de mantelzorgers tevreden over de WMO dienstverlening Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 8.1.1 Uitvoering WMO-loket Groen Geen bijzonderheden als onderdeel van de frontoffice van het gemeentehuis 8.1.2 Verstrekking van Groen Uitvoering vindt plaats op grond van verordening en individuele voorzieningen en beleidsregels. Verordening en beleidsregels worden periodieke evaluatie geëvalueerd, besluitvorming 4 e kwartaal 2008. 8.1.3 Uitvoering geven aan Groen Periodiek vindt overleg plaats met het platform Wmo cliëntenparticipatie en diverse klankbordgroepen. 8.1.4 Uitvoering van het Groen Het beleidsplan is Wmo is begin 2008 door de raad vierjarig beleidsplan WMO vastgesteld. Per maart is een projectleider Wmo gestart die uitvoering geeft aan het beleidsplan 8.1.5 Uitvoeren van een Groen De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek jaarlijks klanttevredenheidsWmo 2007 zijn positief. Een zeer groot percentage onderzoek van de klanten is tevreden over de dienstverlening door het Wmo-loket. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 2008 worden afgewacht. 8.2 Het beperken van het verstrekken van uitkeringen aan de doelgroep WWB-ers tot 30 jaar Activiteit Kleur Toelichting 8.2.1 Start van Work First Groen In het 3e kwartaal 2008 is gestart met Work First 8.2.2 Uitvoering van het Groen Eind 2007 is een start gemaakt met het WSP, een werkgeversservicepunt samenwerkingsproject met CWI, UWV en de gemeente Oosterhout. Evaluatie vindt eind 2008 plaats.
Akkoord j/n
8.3 In het kader van de modernisering wsw onderzoek doen naar een effi ciëntere en effectievere uitvoering van de wsw Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 8.3.1 Voorbereiding en Groen Per 1 januari 2008 is Wet tot modernisering van de implementatie van de nieuwe Wet sociale werkvoorziening (WSW) in werking wsw getreden. Gemeenten krijgen hierbij nadrukkelijk de regie over de uitvoering van de WSW. De gemeenteraad heeft inmiddels de visie en een drietal verordeningen vastgesteld. De financiering verloopt sinds 2008 via de gemeenten. 8.3.2 Haalbaarheidsonder- Groen Planning is 4 e kwartaal 2008. zoek ontbinding van de GR Wava 8.4 Per 2008 is bekend in hoeverre Drimmelen ouderenproof is en welke stappen gezet moeten worden om alle kernen ouderenproof te maken Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 8.4.1 Afronding project Groen Begin 2008 is het eindrapport Ouderenproof ouderenproof en aangeboden. In samenwerking met de besluitvorming over verankeringsgroep wordt uitvoering gegeven aan de vervolgacties aanbevelingen. 8.4.2 Uitvoering van de nota Groen Uitvoering vindt plaats van nota ouderenbeleid. Een ouderenbeleid, inclus ief aanzet is gemaakt tot herijking van het afstemming WMO ouderenbeleid. 8.4.3 Verdere planvorming Groen Uitvoering vindt plaats van projecten. m.b.t. diverse projecten ouderen 8.5 In 2010 is het welzijnswerk in Drimmelen versterkt door middel van onderlinge samenwerking Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 8.5.1 Op grond van de Groen In 2007 zijn door de welzijnsinstellingen de nodige intentieverklaringen stappen gezet richting samenwerking. Alle 33
8.5 In 2010 is het welzijnswerk in Drimmelen versterkt door middel van onderlinge samenwerking Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n intentieverklaringen stappen gezet richting samenwerking. Alle vervolgstappen uitzetten met instellingen hebben een samenwerkingspartner betrekking tot samenwerking gevonden van de welzijnsinstellingen in Drimmelen 8.6 Met betrekking tot de uitvoering van de Wet Kinderopvang wordt meer nadruk gelegd op handhaving van de wettelijke kwaliteitseisen Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 8.6.1 Uitvoering van de Groen Geen bijzonderheden verordening kinderopvang en handhavingsbeleid kinderopvang 8.6.2 Bemiddelen en Groen De BSO in Drimmelen is toereikend. In overleg met faciliteren m.b.t. realisering de sportverenigingen wordt nog gezocht naar van buitenschoolse opvang aanvullende mogelijkheden. op iedere basisschool 8.7 In 2008 is een nieuwe nota volksgezondheid vastgesteld, waarin maatwerk is geregeld voor specifiek Drimmelense gezondheidsproblemen Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 8.7.1 Uitvoering van een Groen Besluitvorming heeft in november 2008 nieuw vierjarig lokaal plaatsgevonden. volksgezondheidsplan 8.8 In 2010 is er een toename van het aantal bereikte slachtoffers van huiselijk geweld door inzet van het steunpunt huiselijk geweld Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 8.8.1 Uitvoering geven aan Groen Geen bijzonderheden de publiciteitscampagne 8.8.2 Uitvoering geven aan Groen Geen bijzonderheden de werkzaamheden door het Advies- en steunpunt 8.9 Overige Activiteit 8.9.1 Uitvoering vervolgtraject opsporing en controle WWB
8.9.2 Uitvoering nieuwe Wet Inburgering Nieuwkomers
Kleur Groen
Groen
8.9.3 Herijking minimabeleid Groen
8.9.4 Herijking procedure bezwaren sociale zaken
Groen
8.9.5 Uitvoering Generaal Pardon
Groen
8.9.6 Voorbereiding en Groen invoering DKD en éénmalige gegevens-uitvraag Werk en
Toelichting Akkoord j/n Vanaf 2007 wordt gebruik gemaakt van de integratieuitkering voor opsporing en controle voor de periode 2007-2010. Een van de casemanagers sociale zaken is vanaf voorjaar 2007 gedeeltelijk vrijgemaakt voor de werkzaamheden op het gebied van preventie en aanpak van fraude. In het kader van programmatisch handhaven zijn in het gemeentefonds extra middelen beschikbaar gesteld. Voor intensivering van de fraudeaanpak wordt mogelijk een beroep gedaan op deze middelen. Op grond van de Verordening Inburgering Drimmelen wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe Wet Inburgering. Uitvoering is uitbesteed aan de stichting Vluchtelingenwerk Drimmelen. Duale trajecten, bestaande uit taalstudie en voorbereiding op de arbeidsmarkt, worden ingekocht bij opleidingsinstituten en reïntegratiebedrijven. De raad heeft de nota armoedebeleid juni 2008 vastgesteld, waaronder onder meer subsidie voor stichting leergeld en sportstimulering. Besluitvorming wordt voorbereid voor het 4 e kwartaal van 2008, zodat implementatie per 2009 kan plaatsvinden. Drimmelen heeft een extra huisvestingstaakstelling gekregen in het kader van het generaal pardon. Uitvoering verloopt volgens planning. DKD is vanaf 1 e kwartaal 2008 operationeel.
34
8.9 Overige Activiteit gegevens-uitvraag Werk en Inkomen 8.9.7 Uitvoering van per 2008 afgesloten contracten met de professionele welzijnsorganisaties 8.9.8 Herijking WWB-beleid en verordeningen
Kleur
Toelichting
Akkoord j/n
Groen
Uitvoering volgens planning.
Oranje
Voor 2008 staat herijking van WWB-beleid en verordeningen gepland. Binnen de reguliere ambtelijke capaciteit is echter, gelet ook op andere beleidstrajecten, geen ruimte voor deze activiteit. Bij vaststelling van de jaarrekening 2007 is een claim gehonoreerd van € 17.000 ten behoeve van het inhuren voor uitvoering van de herijking van WWBbeleid en verordeningen. Gemeente Oosterhout heeft aangegeven herijking voor Drimmelen te willen uitvoeren, echter pas begin 2009.
Tabel 2.8.2 Overzicht financiële mutaties 8. Zorg Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. WMO voorzieningen b. Regionale ambulance voorziening c. WWB inkomensdeel d. Bijzondere bijstand e. Sociale werkvoorziening f. Kinderdagopvang g. Uitvoering Tang-Spekman h. Reintegratie i. WMO Huishoudelijke verzorging j. Inburgering nieuwkomers Diverse per saldo Totaal 8. Zorg
2008
2009
2010
2011
2012
Akkoord j/n
56 15 68 33 32 10 -55 0 0 0 9 168
V V V V V V N V V
0
-
0
-
0
-
0
-
Totaal 8. Zorg na dekking
168
V
0
-
0
-
0
-
0
-
Toelichting tabel 2.8.2 a. WMO voorzieningen Dit jaar zijn veel Wmo-aanvragen voor woonvoorzieningen ingediend waardoor de advieskosten het budget overschrijden met € 12.000. De uitgaven woon- en vervoersvoorzieningen blijven echter achter. Gelet op de forse ruimte in het woonbudget lijkt een incidentele aframing van € 74.000 verantwoord. b. Regionale ambulance voorziening De werkelijke meerkosten van de Regeling Bezwarende Beroepen 2006 zijn lager uitgevallen dan geraamd. Op 28 juni 2007 heeft het Algemeen Bestuur van de RAV besloten om de lagere meerkosten (in totaal € 196.000 voor de regio Midden/West-Brabant) terug te storten ten gunste van de gemeenten. c. WWB Inkomensdeel Het uitbesteden van het debiteurenbeheer aan een incassobureau levert meer op als aanvankelijk ingecalculeerd. Het voordeel bedraagt € 36.000. Daarnaast is het indicatieve voorlopig budget inkomensvoorziening met € 41.000 verhoogd. De verstrekte uitkeringen zijn naar verwachting ca. € 6.000 lager. De aanvragen om een Bbz uitkering vallen ook dit jaar weer mee. Er is nauwelijks een bedrag uitgekeerd waardoor nu het budget wordt afgeraamd (€ 160.000). Deze besparing leidt tot een vermindering aan inkomsten, omdat 75% van de uitgaven kan worden gedeclareerd. Dit leidt tot een inkomstendaling van € 120.000. Bovenstaande voordelen worden normaliter gestort in de egalisatievoorziening WWB om toekomstige risico’s op te vangen. Daar deze voorziening een maximumom vang van € 130.000 mag hebben en dezer reeds bereikt heeft, valt het voordeel van € 68.000 nu volledig vrij. d. Bijzondere bijstand In verband met een incidentele ontvangst wegens terugbetaling van een voorschot WWB levensonderhoud is er een voordeel van € 21.000. Daarnaast vindt voor het tweede achtereenvolgend jaar een aframing plaats van de begroting wegens onderuitputting. De onderuitputting bedraagt € 12.000,-. Tegen de verwachting in wordt minder aanspraak door onze inwoners gemaakt op de bijzondere bijstand dan door ons ingeschat. Vorig jaar was de onderuitputting een bedrag van € 25.000.
35
e. Sociale werkvoorziening Rijkssubsidie Het rijksbudget WSW 2008 is bij beschikking van het rijk van 28 augustus 2008 met € 90.000 verhoogd vanwege de ontwikkeling van de loonkosten in de SW-sector. Feitelijk komt het erop neer dat het subsidiebedrag per SE met € 930 op jaarbasis verhoogd is. Dit bedrag zal naar rato van de realisatie in SE's weer doorbetaald moeten worden aan de betreffende werkvoorzieningschappen. Zowel aan inkomstenkant als uitgavenkant is budget met € 90.000 aangepast. Sociale werkvoorziening WAVA/!GO Het nadelig saldo van WAVA/!GO over 2007 zou geconsolideerd zo`n € 2 miljoen hoger gaan uitkomen dan aanvankelijk was begroot. Dit zou voor onze gemeente een extra bijdrage in het tekort betekenen van 12,83% (€ 256.000). De raad heeft hierop geanticipeerd door via de tweede bestuursrapportage 2007 een extra bijdrage van € 256.000 in de gemeentelijke begroting op te nemen. Thans blijkt uit de jaarrekening 2007 van WAVA/GO, dat de definitieve extra bijdrage in het negatief exploitatieresultaat voor onze gemeente € 243.000 bedaagt. De cijfers voor het 1 e halfjaar 2008 zijn positief waardoor de bijdrage over 2008 wellicht € 40.000 lager ligt dan de begroting. Gezien de onzekerheid wordt dit mogelijke voordeel voor de helft verwerkt in de voorliggende Najaarsnota. f. Kinderdagopvang De vergoeding kosten kinderopvang gemeentelijke doelgroep blijft achter bij raming. Verwacht wordt een kostenvergoeding 2008 van € 6.000, zodat € 10.000 afgeraamd kan worden g. Uitvoering voorstel Tang-Spekman In de septembercirculaire zijn incidenteel, voor 2008, extra middelen beschikbaar gesteld t.b.v. armoedebestrijding van in totaal € 55.000. De middelen zijn bedoeld om huishoudens met een laag inkomen extra te ondersteunen met € 50 per huishouden. De kosten van deze maatregel worden dus gedekt door extra inkomsten uit de Algemene uitkering. h. Reïntegratie Met realisatie "oude" ID-banen op grond van overgangsrecht reïntegratieverordening WWB zitten we op koers. Inmiddels gereduceerd van 8 fte begin 2004 naar 6,2 fte thans. Met realisatie "oude" WIW-banen op grond van overgangsrecht reïntegratieverordening WWB zitten we ruim binnen de begroting. Inmiddels gereduceerd van 7 fte begin 2004 naar 1,8 thans. M.b.t. uitgaven oud WIW is sprake van onderuitputting, doch bij de uitgaven oud ID weer van overschrijding. Uiteindelijk zullen beide posten zich naar verwachting in evenwicht houden. Het niet bestede werkdeel WWB 2008 wordt via meeneemregeling alsnog aan reïntegratie volgend dienstjaar uitgegeven of dient terugbetaald te worden aan het Rijk. i. WMO Huishoudelijke verzorging In 2007 is een contract gesloten met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor de uitvoering hiervan is een beroepskracht bij het CIZ ingehuurd t.b.v. nieuwe aanvragen en herindicaties. Gedurende het jaar zijn extra uren ingekocht. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een hogere afrekening dan waarmee bij de jaarrekening rekening was gehouden. Deze meerkosten (€ 31.000) kunnen in 2008 naar verwachting worden opgevangen binnen het reguliere WMObudget. Tevens blijkt nu dat binnen het WMO budget Huishoudelijke verzorging een verschuiving plaatsvindt waardoor meer PGB’s worden verstrekt en minder aan zorginstellingen wordt vergoed. Verwacht wordt dat het totale budget niet wordt overschreden en dat de begrote eigen bijdrage beperkt af zal afwijken van de werkelijkheid. j. Inburgering nieuwkomers Op grond recente uitspraken van de commissie BBV dient de voorziening inburgering gewijzigd te worden in een transitorische post. Dit heeft geen financiële gevolgen. Het is alleen wijziging in de balanspresentatie. Voortgang claims Wachtlijsten Sociale werkvoorziening (€ 29.975) Budget is beschikbaar gekomen op grond van amendement Irrgang/wachtlijstproblematiek. Budget wordt binnenkort via collegebesluit aan WAVA ter beschikking gesteld voor inzet wachtlijstproblematiek. Personele knelpunten sociale zaken (€ 17.000) Ondersteuning beleid sociale zaken zal plaatsvinden vanuit Oosterhout i.p.v. (dure) detachering. Vanwege latere beschikbaarheid worden middelen besteed in eerste helft 2009 (zie ook 8.9.8). Kosten ontwikkeling Digitaal klantdossier (DKD (€ 10.596) De werkzaamheden met betrekking tot de invoering DKD hebben tot op heden binnen de reguliere taakstelling plaatsgevonden. De middelen behoeven niet verantwoord te worden en niet terugbetaald te worden. Voorgesteld wordt deze middelen naar 2009 door te schuiven t.b.v. oplossen tijdelijke personele knelpunten.
36
2.9 Programma 9. Milieu Beleidsverantwoording Tabel 2.9.1 Beleidsverantwoording programma 9. 9.1 Waarborgen en streven naar verbetering van de milieukwaliteit van het eigen gemeentelijk grondgebied en uitvoering geven aan internationaal, nationaal en provinciaal beleid en regelgeving. Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 9.1.1 Uitvoering geven aan Oranje De uitvoering loopt. Het Milieujaarverslag 2007 is Milieu uitvoeringsprogramma inmiddels afgerond en vastgesteld 2008 Vanaf het vierde kwartaal wordt gestart met de monitoring van de realisatie van het milieubeleidsplan. Per kwartaal wordt een rapportage opgesteld. Zo kan tijdig ingespeeld worden op eventuele knelpunten en nieuwe ontwikkelingen. In het vierde kwartaal van 2008 wordt ook gestart met het opstellen van het Milieu-uitvoeringsprogramma 2009. Begin 2009 wordt het Milieujaarverslag 2008 opgesteld.
9.1.2 Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma 2008 milieucommunicatie – en educatie
Oranje
9.1.3 Implementeren van de Groen omgevingsvergunning in de organisatie
9.1.4 Verder implementeren Oranje van externe veiligheid in de organisatie
9.1.5 Bijhouden milieusituatie risicovolle bedrijven (op risicokaart) 9.1.6 Opstellen milieujaarverslag
Oranje
Groen
(Kwartaal-monitoring milieubeleids-plan: B&W d.d. 25-03-2008, Vaststelling Milieujaarverslag 2007: B&W d.d. 08-07-2008) Het milieucommunicatieplan is onderdeel geworden van het milieubeleidsplan. Het uitvoeringsplan is hierin opgenomen. Per onderdeel van het milieubeleidsplan dient aandacht te zijn voor communicatie. Verloopt volgens planning. Vanaf juni 2008 is gestart met de tweede fase; uitvoering implementatieplan. Dit gebeurt via diverse werkgroepen. In juli 2008 heeft het Ministerie van VROM laten weten dat de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wettelijke basis omgevings vergunning) is uitgesteld tot 1 januari 2010. De planning van het project is hierop aangepast. Het project wordt nog steeds voortvarend ter hand genomen, maar zaken kunnen nu beter worden voorbereid. Het is de bedoeling het project zover mogelijk in juni 2009 af te ronden. Daarna kan worden proefgedraaid, zodat eventuele knelpunten tijdig kunnen worden opgelost. (Op hoogte gesteld van uitstel Wabo en aanpassing planning project: B&W d.d. 16-09-2008, raad wordt via leespost op hoogte gesteld (oktober 2008)) Positionering van Externe Veiligheid dient nog plaats te vinden. In het tweede kwartaal zal een coachingsdag plaats vinden. Aansluitend hierop zal een externe veiligheid/ruimtelijke Ordening plan worden opgesteld. Het beheer van de risicokaart is uitbesteed. De milieudienst zorgt op voordracht van ons voor actualisatie van deze kaart. Het Milieujaarverslag 2007 is inmiddels vastgesteld. Via een raadsbrief is het jaarverslag aan de raad aangeboden. (Vaststelling Milieujaarverslag 2007 d.d. 08-07-2008, raadsbrief op agenda raad van 02-10-2008).
37
9.2 Meer aandacht voor duurzaamheid en bescherming van de fysieke leefomgeving Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 9.2.1 Onderzoek naar Oranje Vanwege personele capaciteit en andere bestuurlijke juridische status lopende keuzes (nieuw bestemmingsplan buitengebied) is aanvraag voor realisatie van hiermee nog geen aanvang gemaakt. Inmiddels is windmolens deze werkzaamheid extern uitbesteed. 9.2.2 Onderzoek doen naar Oranje Met betrekking tot de andere vormen van duurzame alternatieve vormen van energie liften we mee met de regionale duurzame energie ontwikkelingen. Tevens komt dit aan bod bij deelname aan de Stimuleringsregeling Lokaal Klimaatbeleid (zie 9.2.3). 9.2.3 Houden van een Oranje Gelet op de nieuwe ontwikkelingen op het gebied duurzaamheidscan voor van duurzaamheid is besloten af te zien van het Drimmelen (nulsituatie uitvoeren van een duurzaamheidscan en het onderzoek) opstellen van een duurzaamheidplan. In plaats daarvan willen wij meedoen aan de Stimulerings regeling Lokaal Klimaatbeleid. Hierbij wordt de gemeente ondersteund door Milieu & Afval Regio Breda en Senternovem. De aanvraag voor deze regeling is tegelijk een soort plan van aanpak met betrekking tot duurzame energie, energiebesparing, duurzaam bouwen en dergelijke. Bij de begrotingsbehandeling 2009 is dit geaccordeerd.
9.2.4 Op basis van Rood duurzaamheidscan opstellen van een plan van aanpak voor Drimmelen
(B&W d.d. 26-02-2008, raad wordt over deze beleidswijziging geïnformeerd via een raadsbrief (raad van 17 april). Zie toelichting 9.2.3
9.3 De vervuiler betaalt. Het beperken van de hoeveelheid afval die de burgers aanbieden Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 9.3.1 Permanente aandacht Groen Het afvalsysteem (Diftar) heeft continu aandacht. Dit voor afvalinzamelsysteem geldt zowel voor de systematiek, de registratie van de ledigingen, de afvalhoeveelheden, de illegale dumpingen, de toe- en/of afname van de hoeveelheden en kwaliteit van het aangeboden afval. 9.3.2 Implementatie van Groen Als wettelijke plicht zal ook onze gemeente uitvoering inzameling kunststof geven aan het Verpakkingen Convenant. In 2007 zijn verpakkingen de landelijke voorbereidingen getroffen om de kunststof verpakkingen per 1 januari 2008 separaat in te gaan zamelen. Doordat nog de nodige financiële (landelijke vergoedingen per ton) en logistieke obstakels te nemen waren, is de datum van 1 januari 2008 niet haalbaar gebleken. Onze gemeente, die zoals bekend is aangesloten bij de regeling Milieu en Afval Regio Breda (MARB), zal in gezamenlijkheid met de andere 11 MARB gemeenten, waarschijnlijk medio 2009 uitvoering geven aan het Verpakkingen Convenant, waarvan de separate inzameling van kunststof verpakkingen onderdeel uitmaakt. 9.3.3 Realisatie van Oranje In het kader van technologische ontwikkelingen is dit ondergrondse containers uitgesteld. Naar verwachting zal dit worden opgestart in het of 1 e kwartaal 2009. 9.4 Tevredenheid over de inzamelmethodiek bij de burgers Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 9.4.1 Het permanent Groen Jaarlijks wordt de afvalinzameling gemonitord. Deze monitoren van de monitoring behelst de controle van toe- en/of afname afvalinzameling van de afvalstromen die huis-aan-huis en via de milieustraat worden ingezameld. Ook wordt hierbij gekeken naar de kwaliteit van het aangeboden afval. Het monitoren van de kostenaspecten van de storten verwerkingskosten van de deelstromen van de
38
9.4 Tevredenheid over de inzamelmethodiek bij de burgers Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n en verwerkingskosten van de deelstromen van de milieustraat is een continu proces. Dit heeft alles te maken met de marktwerking. Voor deze afvalstromen worden dan ook door onze gemeente geen langdurige contracten afgesloten. 9.4.2 Het houden van Groen Om de kwaliteit van het huis-aan-huis ingezamelde afvalsorteeranalyses huishoudelijk afval (restafval en GFT-afval) te kunnen bepalen en bewaken wordt tweemaal per jaar een sorteeranalyse uitgevoerd. Op basis van deze analyses kan richting inwoners worden gecommuniceerd, om te komen tot een nog betere scheiding van het huishoudelijk afval. 9.4.3 Aantal klachten Groen In 2007 zijn via de Diftarinfolijn 224 klachten geregistreerd over de afvalinzameling. Dit is op een totaal van 11.277 aansluitingen die wekelijks worden bediend (ene week restafval en andere week GFT afval) circa 4 klachten per week. In 2008 zijn door het faillissement van de inzamelaar, medio april 2008, en het overnemen van de huisvuilinzameling veel meer klachten ingediend. Medio juli/augustus 2008 was het klachtenpatroon weer normaal te noemen. Het streven is en blijft om deze klachten met 10% te reduceren in 2010. 9.4.4 Houden van een Groen Met betrekking tot de afvalinzameling is begin 2008 klanttevredenheidseen bewonersonderzoek gehouden. Gebleken is dat onderzoek de geënquêteerde bewoners tevreden zijn omtrent de afvalverwijdering in Drimmelen. 9.5 Burgers en bedrijven zijn op de hoogte van doel en achtergronden van milieubeleid en zijn op de hoogte van wat er in de gemeente op milieugebied speelt Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 9.5.1 Treffen van verdere Groen Op grond van het ‘Verdrag van Aarhus’ dient milieumaatregelen ter verbetering informatie digitaal te worden ontsloten. De van de toegankelijkheid / mogelijkheden om de informatie via de website ontsluiting van milieucompleet en toegankelijk te ontsluiten dienen te informatie worden bezien. 9.5.2 Milieucommunicatie Groen De milieucommunicatie welke beschreven is in het activiteiten volgend op milieubeleidsplan wordt in voorkomende gevallen jaarschijf milieubeleidsplan uitgevoerd. 9.5.3 Actieve communicatie Groen Via internet wordt actief gecommuniceerd rondom van milieu-informatie met milieuonderwerpen. name via Internet 9.6 Gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen reduceren tot nul Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 9.6.1 Vermindering gebruik Groen Volgens de huidige werkwijze, conform recente chemische wetgeving, wordt middels DOB (Duurzaam Onkruid bestrijdingsmiddelen Beheer) op verhardingen ‘kwaliteitsniveau B’ nagestreefd. Dit betekent selectief en gecontroleerd gebruik van chemische middelen, beperkt aangevuld met mechanische methode. De raad heeft bij vaststelling van de begroting 2009 besloten om vanaf 2009 g etemporiseerd over te gaan op mechanische onkruidbestrijding volgens kwaliteitsniveau B zodanig dat per 1 januari 2012 overal mechanisch onkruid wordt verwijderd. 9.7 Milieuhinderlijke bedrijven worden, indien mogelijk, uitgeplaatst Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 9.7.1 Mogelijkheden Groen Daar waar kansen zijn vanwege bijvoorbeeld nieuwe onderzoeken naar ruimtelijke ontwikkelingen worden milieuhinderlijke verplaatsingsmogelijkheden bedrijven actief benaderd te overwegen hun van milieuhinderlijke activiteiten naar een betere locatie te verplaatsen. bedrijven
39
9.8 Vermindering van de overlast van honden Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 9.8.1 Uitvoering geven aan Oranje Momenteel zijn de mogelijkheden tot handhaving meer toezicht en meer zeer beperkt. Afhankelijk van de inzet van BOAcommunicatie met capaciteit, zie punt 9.8.2, kan uitvoering gegeven betrekking tot regels voor worden aan meer en doelmatig toezicht. honden Samenhangend hiermee kan ook de communicatie met betrekking tot regels voor honden overtuigend worden ingezet. 9.8.2 Toezicht uitoefenen op Rood Als gevolg van een amendement is het raadsvoorstel regels (BOA's) hiervoor in november 2007 aangehouden. Het aan het amendement aangepaste raadsvoorstel is behandeld in de raadsvergadering van 29 mei 2008. Door gebrek aan capaciteit binnen de formatie Groen bij de afdeling Openbare Werken is het nog niet mogelijk geweest om uitvoering te geven aan het besluit. Begin 2009 zal dit worden opgepakt. Tabel 2.9.2 Overzicht financiële mutaties 9. Milieu Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Milieuvergunningen b. Reiniging: diverse mutaties (dekking uit reserve) Diverse per saldo Totaal 9. Milieu Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen b. Reiniging: diverse mutaties (dekking uit reserve) Totaal Totaal 9. Milieu na dekking
2008
2009
2010
2011
2012
Akkoord j/n
36 -234 2 -196
V N V N
0
-
0
-
0
-
0
-
234 234
V V
0
-
0
-
0
-
0
-
38
V
0
-
0
-
0
-
0
-
Toelichting tabel 2.9.2 a. Milieuvergunningen In de jaarrekening 2007 is, op basis van huidige inzichten, ten onrechte een ‘Nog te betalen bedrag’ verwerkt. Dit betekent dat een bedrag van € 10.000 vrij valt ten gunste van de exploitatie. Daarnaast is een subsidie ontvangen van de provincie voor de Wet geurhinder / Veehouderij (€ 5.000). Tevens zijn in 2008 minder Raad van State zaken behandeld. Dit heeft te maken heeft met het dalend aantal te verlenen milieuvergunningen. Tevens zijn minder algemene rapporten opgesteld. Door het van kracht worden van het activiteitenbesluit Wet milieubeheer vallen minder inrichtingen onder de verplichting een vergunning aan te vragen, er zijn dus ook minder procedures behandeld en wordt door Sre-milieudienst efficiënter gewerkt wat de kosten drukt. In zijn totaliteit levert dit een bedrag op van € 21.000. b. Reiniging: diverse mutaties (dekking reserve) Het leeuwendeel van dit tekort is te wijten aan het gemis aan ledigingskosten (circa € 150.000) in de periode medio april tot en met juli 2008. De reden hiervan was dat de "tijdelijke" i nzamelaar géén boordcomputers tot zijn beschikking had voor de registratie, maar dat dit moest geschieden met handterminals. Deze manier van registreren is verre van betrouwbaar. Desalniettemin heeft SITA (in het kader van het aanbestedingstraject per 1 januari 2009) toegezegd bij gunning € 50.000 hieraan te willen bijdragen. Zoals de zaken er nu voor staan zal de gunning gaan naar SITA. Resteert dus nog een tekort van € 100.000 aan gemiste ledigingen. Daarbij komen ook de kosten die als voorschotnota's (1/2 april + mei + juni to taal € 69.000) betaald zijn aan de toenmalige inzamelaar Nederveen. Voor deze kosten is door de gemeente een claim gelegd bij de curator die het faillissement van Nederveen begeleidt. Daarbovenop komen nog eens de extra kosten (circa € 56.000) voor het ins chakelen van een nieuwe "tijdelijke" inzamelaar t/m 31 december 2008. Deze zamelt in tegen een uurtarief en niet tegen een tarief per lediging. De kosten (€ 6.000) die gemaakt zijn voor het bewonersonderzoek worden via de aangevraagde subsidie bij Senternovem vergoed (€ 10.608). Overige overschrijdingen zijn te wijten aan uitbreidingen (rolcontainers en containeraansluitingen) en de verhoging van de dieselaccijns, welke worden doorberekend. Voortgang claims Actualisatie milieubeleidsplan (€ 3.300) De claim was nog bestemd voor de kosten voor het drukken van het nieuwe milieubeleidsplan. Dit is inmiddels uitgevoerd. Het restant van de claim ad. € 1.907 kan komen te vervallen.
40
Claim 2003 Krediet VOGM-taken (t.b.v. hondenoverlast) (€ 5.720) De claim is nog nodig ten behoeve van communicatie over het hondenbeleid. Op het vakgebied groen waar vanaf 2008 het taakveld hondentoezicht onder valt, is het wegens prioriteiten op andere taakvelden en een capaciteitstekort niet gelukt, om met betrekking tot regels voor honden, uitvoering te geven aan meer toezicht en meer communicatie. In het eerste kwartaal van 2009 wordt hier verder uitvoering aan gegeven. Verloop reserves Egalisatiereserve Reiniging De vermeldde mutaties op onderdeel b. Reiniging leiden tot extra onttrekking van € 234.035 voor 2008. De beginstand van de reserve bedraagt op basis van de jaarrekening in 2008 € 505.000. Bij de eerste bestuursrapportage van 2008 is al een bedrag van € 154.900 onttrokken uit de reserve. De reserve bedraagt dus na de Berap-1 2008 € 349.996. De mutaties voor de tweede bestuursrapportage laten wederom een tekort zien ten grootte van € 234.035 (Zie hiervoor de toelichting op onderdeel b.). Dit betekent dat de verwacht eindstand van de reserve voor 2008 € 115.961 zal gaan bedragen.
2.10 Programma 10. Sociale infrastructuur Beleidsverantwoording Tabel 2.10.1 Beleidsverantwoording programma 10. 10.1 In 2010 voelen burgers zich nog net zo verantwoordelijk voor hun leefomgeving als bij de burgerenquête in 2006 Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 10.1.1 Opknappen Oranje Uitvoering op grond van het onderhoudsplan kunstwerken in Drimmelen kunstwerken komt onvoldoende uit te verf. Knelpunt is te beperkte ambtelijke capaciteit en onvoldoende vrijwilligers om volledige uitvoering te kunnen geven aan het voorliggend plan. 10.1.2 Wijkgericht werken (zie progr. Openbare Ruimte.) 10.1.3 Uitvoering geven aan Oranje Zie punt 10.1.1 het adoptieplan 10.2 In 2010 zijn jongeren op de hoogte van de mogelijkheden van vrijwilligerswerk Activiteit Kleur Toelichting 10.2.1 WMO-loket inrichten Groen Wordt opgepakt als onderdeel van uitvoering t.b.v. informatieverstrekking beleidsplan Wmo over vrijwilligerswerk 10.2.2 Informatievoorziening Groen Zie 10.2.1 jongeren 10.2.3 Vrijwilligersstages Groen Wordt opgepakt als onderdeel van uitvoering organiseren c.q. beleidsplan Wmo maatschappelijke stages voor jongeren
Akkoord j/n
10.3 In 2010 stoppen minder jongeren in de leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar met sporten dan in 2005 het geval was Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 10.3.1 Uitvoering Bos-project Groen Uitvoering van het Bos-project is begin 2008 gestart, waaronder het Kidsproject. 10.3.2 Uitvoering sportnota Groen Geen bijzonderheden. 10.4 In 2010 maken sportverenigingen gebruik van het inzetten van sport als middel van integratie, fair play, participatie en gezondheid Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 10.4.1 Uitvoering Bos-project Groen Idem 10.3.1 10.4.2 Uitvoering sportnota Groen Idem 10.3.2
41
10.5 In 2010 is het voorzieningenniveau in de kernen versterkt door realisering brede school, sportvoorziening, steunpunt en ouderenwoningen Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 10.5.1 Inrichting en Groen Eind 2007 is de exploitatieovereenkomst met de ingebruikname tijdelijke Bouwcombinatie getekend voor het project Lage sportvoorziening in Lage Zwaluwe West, waaronder inrichting van de tijdelijke Zwaluwe en start bouw van sportvoorziening en realisering van een nieuwe nieuwe sporthal. sporthal. De RO-procedure voor de nieuwe sporthal is nog niet afgerond. Gesprekken met gebruikers en bouwcombinatie m.b.t. voorbereidingen tijdelijke en nieuwe sporthal verlopen volgens planning. 10.5.2 Nieuw gymzaal als groen Het college heeft medio september besloten in te onderdeel van gaan op het bod van Woningstichting Volksbelang uit planontwikkeling Oranjeplein Made voor de ontwikkeling van een nieuw Oranjeplein. Bij bespreking in de opiniërende raad eind oktober heeft de raad aangegeven meerdere varianten te willen zien, voordat tot besluitvorming wordt overgegaan. In november wordt dit ambtelijk uitgewerkt. In december zal college beslissen over de verdere voortgang. 10.5.3 Planvorming m.b.t. vervanging gymzaal Romboutstraat Made
Groen
10.5.4 Besluitvorming m.b.t. behoud dan wel afstoten van enkele gemeentelijke gebouwen 10.5.5 Uitvoering besluitvorming m.b.t. inzet gelden voor maatschappelijke knelpunten 10.5.6 Evaluatie exploitatieovereenkomsten m.b.t. De Mayboom, De Cour en Plexat 10.5.7 Onderzoek naar de toekomst van het Puzzelbad
Groen
Groen
De gemeente is in overleg met een externe partner met betrekking tot vervanging van de gymzaal op grond van een PPS-constructie. Besluitvorming moet nog plaatsvinden. Onderzoek heeft plaats gevonden naar de af te stoten gebouwen. Een voorstel hiertoe wordt 4 e kwartaal 2008 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Uitvoering vindt plaats conform besluitvorming door de raad.
Groen
In het 2 e kwartaal heeft een evaluatie plaatsgevonden. In december wordt gepeild welke scenario de voorkeur geniet.
n.v.t.
Bij begrotingsbehandeling is deze activiteit vervallen.
Tabel 2.10.2 Overzicht financiële mutaties 10. Sociale infrastructuur Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. BTW Cour, Mayboom en Plexat b. Uitbreiding biljart Mayboom (Res. Maatsch knelp) Diverse per saldo Totaal 10. Sociale infrastructuur Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen b. Uitvoering maatschappelijke knelpunten (reserve) Totaal Totaal 10. Sociale infrastructuur na dekking
2008
2009
-51 -48 -2 -101
N N N N
48 48
V V
-53
N
2010
2011
2012
Akkoord j/n
-51 N
-51 N
-51
N
-51 N
0 -51 N
0 -51 N
0 -51
N
0 -51 N
-
0
-
-51 N
-51
N
0
-
-51 N
0
0
-
-51 N
Toelichting tabel 2.10.2 a. BTW Cour, Mayboom en Plexat De belastinginspectie Venlo heeft het standpunt ingenomen dat per 1 januari 2008 BTW wordt geheven over de exploitatievergoeding. Deze BTW is niet compensabel/declarabel en dus een last. In verband met de overname van Sportijn door Optisport zal de belastinginspectie Gorinchem competent worden en zal met deze inspectie een definitief standpunt worden bepaald. b. Uitbreiding biljart Mayboom Middels de begroting 2007 is besloten ruim € 1,5 miljoen incidenteel te besteden aan ‘Maatschappelijke knelpunten’ en hiervoor een reserve te vormen. In 2008 worden de kosten m.b.t. uitbreiding biljart Mayboom onttrokken uit de reserve.
42
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.10.3. Overzicht investeringen 10. Sociale infrastructuur Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Renovatiewerkzaamheden gymzaal Romboutsstraat b. Gymzaal Terheijden: Vloerafwerking gymzaal Totaal 10. Sociale infrastructuur
Kleur
Raming
Oranje Oranje
29 30 59
Uitgaven
Restant 0 0 0
Mutatie 29 30 59
Akkoord j/n N.v.t. N.v.t. 0
a. Renovatiewerkzaamheden gymzaal Romboutsstraat / b. Gymzaal Terheijden: Vloerafwerking gymzaal In het kader van mogelijke ontwikkelingen zijn de werkzaamheden niet uitgevoerd. Vooralsnog wordt voorgesteld het krediet niet af te sluiten totdat er meer duidelijkheid is. Voortgang claims Vrijwilligersondersteuning De claim is nodig om de incidentele opstartkosten van een website te kunnen bekostigen (kosten variëren van € 3.000 tot € 7.500, afhankelijk van serviceniveau), waarna abonnementkosten uit bestaande middelen gefinancierd kunnen worden (zijn namelijk structurele kosten). Voorstel is om de claim te bepalen op € 7.500 en het restant, t.w. € 2.064, vrij te laten vallen. Verwachting is dat realisatie vierde kwartaal 2008/eerste kwartaal 2009 een feit zal zijn. Vervanging meubilair Kloosterhof In 2008 heeft de aanschaf plaatsgevonden. Gelden claim waren hiervoor toereikend.
2.11 Programma 11. Algemene dekkingsmiddelen Beleidsverantwoording Tabel 2.11.1 Beleidsverantwoording programma 11. 11.1 Het realiseren van een aanvaardbaar lastenniveau Activiteit Kleur Toelichting 11.1.1 Inflatiepercentages groen Indices geaccordeerd door de raad bij de benoemen in Kadernota Kadernota voor het jaar 2009 11.1.2 Grondslag in oranje Zie toelichting hieronder mei/junicirculaire gemeentefonds 11.1.3 Inzetten van egalisatiegroen Worden ingezet, indien van toepassing. voorzieningen 11.1.4 Uitvoering geven aan de groen geactualiseerde nota reserves en voorzieningen 11.1.5 Actualiseren treasurystatuut groen Geactualiseerd statuut is geaccordeerd in de raadsvergadering van 26 juni 2008
Akkoord j/n nvt ja nvt nvt
nvt
De septembercirculaire geeft een bijstelling van voorgaande jaren, lopend jaar en een doorkijk naar de volgende jaren. De mutaties voor de volgende jaren worden verwerkt in de programmabegroting voor het volgend jaar (i.c. 2009). In de najaarsrapportage worden de bijgestelde cijfers van voorgaande en het lopende jaar opgenomen. Een bijstelling van de uitkeringsjaren 2006 en 2007 resulteert in een voordeel van € 14.444. Voor wat betreft 2008 stijgt de algemene uitkering ten opzichte van de meicirculaire met € 124.222. Voornaamste mutaties zijn: Tabel 2.11.2 Septembercirculaire Omschrijving Stijging accres Ontwikkeling uitkeringsbasis Uitkeren verdeelreserve Aanpassen WOZ waarde niet-woningen in OZBwaarde WMO budget Amendement Tang/Spekman Hoeveelheidsverschillen Totaal effect septembercirculaire 43
2008 50.604 25.302 12.651 24.333 6.329 54.890 49.887124.222
Tabel 2.11.3 Overzicht financiële mutaties 11. Algemene dekkingsmiddelen Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Algemene uitkering: Septembercirculaire b. Financiering c. Baten toeristenbelasting d. Invorderingskosten onroerende zaakbelasting e. Invorderingskosten toeristenbelasting f. Onvoorzien Overhead (zie bedrijfsvoering) diversen Totaal 11. Algemene dekkingsmiddelen Dekking t.b.v. de diverse programma's (reserves) 3. Openbare ruimte 5. Economische zaken en toerisme 6. Jeugd- en jongeren 7. Ruimte en wonen 9. Milieu 10. Sociale infrastructuur Bedrijfsvoering (claims) Totaal Verschuiving tussen programma’s c. Baten toeristenbelasting (inzet op programma 5.) e. Invorderingskosten toeristenbelasting (inzet op prg. 5.) Totaal Totaal 11. Algemene dekkingsmidd. en onvoorzien
2008
2009
139 51 25 5 6 7 -1 1 233
V V V V V V N V V
2 16 124 -1.402 234 48 -17 -995
V V V N V V N N
-25 -6 -31 -793
5 V
2010
5
2011
2012
Akkoord j/n
V
5
V
5 V
-22 N 1 V -16 N
-22 N 0 -17 N
-27 -1 -22
N N N
-27 N 0 -22 N
-56 N
-6 N
-1
N
60 V 78 V
59
V
59
V
58 V
82 V
53
V
58
V
58 V
N N N
-5 N -5 N
-5 N -5 N
-5 -5
N N
-5 N -5 N
N
62 V
31
30
V
31 V
V
0
-
Toelichting tabel 2.11.3 a. Algemene Uitkering Het voordelige verschil ad € 138.666 wordt nagenoeg in het geheel veroorzaakt door de uitkomsten van de septembercirculaire 2008. Zowel 2007 (achteraf, hoger vastgestelde voorlopige uitkeringsfactor) als 2008 (diverse mutaties) laten een positief beeld zien. b. Financiering De rentekosten/-baten worden in de primaire begroting niet geraamd, omdat vooraf onvoldoende inzicht bestaat om een verantwoorde raming van de omvang van het banksaldo gedurende het begrotingsjaar te kunnen maken. Op basis van realisatie in de eerste 9 maanden van 2008 verwachten wij een positief resultaat op dit product van circa € 51.000. c. Baten toeristenbelasting Na afloop van het belastingjaar worden de belastingplichtigen verzocht aangifte te doen van het geregistreerd verblijf in het kader van de verordeningen water- en landtoeristenbelasting. In de loop van het jaar kunnen voorlopige aanslagen worden opgelegd. Omdat de afrekeningen over 2007 aanmerkelijk hoger zijn dan eerder was aangenomen, zal over 2008 uiteindelijk een bedrag van € 25.000 meer aan toeristenbelasting worden ontvangen. Deze middelen zullen worden ingezet bij Programma 5 onderdeel recreatie zodat dit per saldo budgettair neutraal is. d. Invorderingskosten onroerende zaakbelasting Met ingang van het belastingjaar 2007 worden alle werkzaamheden in verband met de heffing van onroerende zaakbelastingen en de hondenbelasting alsmede de uitvoering van de Wet WOZ in onze opdracht verricht door de gemeente Tilburg. Hiervoor is een bedrag per object c.q. subject verschuldigd. e. Invorderingskosten toeristenbelasting Met ingang van het belastingjaar 2006 wordt een water- en landtoeristenbelasting geheven. Er wordt jaarlijks een voorlopige aanslag opgelegd bij belastingplichtigen en na afloop van het toeristisch seizo en moet een aangifte worden gedaan. Op basis van deze aangiften wordt door een extern bureau gecontroleerd of deze aangifte strookt met de bedrijfsadministratie en het vereiste verblijfregister. Deze voordelen zullen worden ingezet bij Programma 5 onderdeel recreatie zodat dit per saldo budgettair neutraal is. f. Onvoorzien Aan het restantbedrag van de post onvoorzien is geen bestemming meer gegeven zodat deze post nu kan vrijvallen.
44
2.12 Bedrijfsvoering Tabel 2.12.1 Overzicht financiële mutaties Bedrijfsvoering/interne producten (bedragen x € 1.000)
2008
2009
2010
2011
2012
Akkoord j/n
1. Personeel / Organisatie Arbeidsvoowaarden a. Bedrijfshulpverlening b. Arbo c. Formatiebeheer en functiewaardering Totaal Arbeidsvoowaarden
-9 -12 -31 -52
N N N N
0 -
0 -
0 -
0 -
Totaal 1. Personeel / Organisatie
-52 N
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
14 V -47 N
14 V -48 N
2. Informatievoorziening en automatisering Advieskosten/ onderzoekskosten d. Kapitaallasten Hardware d. Kapitaallasten Software Totaal 2. Informatievoorziening en automatisering
4 10 24 38
V V V V
3. Huisvesting / Facilitaire Zaken e. Gasverbruik Gemeentehuis f. Electriciteitsverbruik Gemeentehuis g. Arbitragezaak damwand Gemeentehuis h. Verontreinigingsheffing Gemeentehuis i. Schoonmaakkosten Gemeentehuis j. Alarm/ brandbeveiliging Gemeentehuis Overige ontvangsten Archief: Overige goederen en diensten k. Consumptieve verzorging l. Verbruik catering m. Telefoon Vrijval claim rechtmatigheid 2006 Diverse per saldo Totaal 3. Huisvesting / Facilitaire Zaken
14 -47 -50 5 30 10 -4 4 30 -15 8 12 1 -2
V N N V V V N V V N V V V N
4. Openbare Werken Buitendienst n. Tractie en gereedschappen o. Gemeentewerf Totaal 4. Openbare Werken Buitendienst
-10 13 3
N V V
5 V 5 V
Totaal Bedrijfsvoering na dekking
-13
N
-23 N
14 -48
V N
15 V -49 N
5 V
5
V
5
V
5 V
10 V
10
V
10
V
10 V
-15 N
-15 N
-15
N
-16 N
5 V -28 N
5 V -28 N
5 -29
V N
6 V -29 N
V V
0
-
-23 N
-29
N
5 5
0
-
-29 N
Toelichting tabel 2.12.2 1. Personeel / Organisatie a. Bedrijfshulpverlening Er dienen extra hulpmiddelen en opleidingen te worden gevolgd in het kader van bedrijfshulpverlening waardoor de kosten extra stijgen met € 9.500. De extra hulpmiddelen (€ 3.000) zijn noodzakelijk om bedrijfshulpverleners bij calamiteiten op een verantwoordelijke en efficiënte manier te kunnen laten optreden. Om de brandmeldinstallatie in het nieuwe gemeentehuis te mogen beheren en onderhouden dienen de personen hiermede belast, bhv'ers en bodes, de opleiding "Opgeleid persoon" van het NIBHV te hebben gevolgd. Kosten hiervan zijn eenmalig € 6.500. b. Arbo Als gevolg van langdurige ziektegevallen, hebben er dit jaar meer individuele begeleidingstrajecten van de Arbodienst plaatsgevonden. Meerkosten hiervan worden geraamd op € 12.000. c. Formatiebeheer/functiewaardering Gelet op het aantal nog in te vullen vacatures en de nog lopende procedures is de inschatting dat het huidig beschikbaar gestelde budget voor werving en selectie niet toereikend zal zijn, derhalve dient budget vooralsnog te worden verhoogd met € 30.500. 2. Informatievoorziening en automatisering d. Kapitaallasten Hardware / software Vanwege onderuitputting op de lopende kredieten, met name veroorzaakt door vertraagde uitvoering, valt er voor 2008 een bedrag ter grootte vrij van ca. € 34.000 (lagere kapitaallasten). Door een verscheidenheid aan factoren hebben er zich vertragingen voorgedaan. Met name met automatiseringsprojecten is er een sterke afhankelijkheid van andere ICT-projecten en daarmee samenhangende organisatorische implementaties / inzet van personeel.
45
3. Huisvesting / facilitair e. Gasverbruik De kosten voor energieverbruik waren gebaseerd op de oude huisvestingssituatie. Eind 2007 is de huidige huisvesting in gebruik genomen. Het is bijzonder moeilijk om een goede inschatting te maken van het energieverbruik. Het verbruik van dit jaar geeft aan dat het budget gasverbruik met € 14.000 verlaagd kan worden. f. Elektriciteitsverbruik Hiervoor geldt hetzelfde als voor het gasverbruik. In tegenstelling tot het gasverbruik dient op basis van de huidige gegevens het budget elektriciteitsverbruik verhoogd te worden met € 47.000 (klimaatbeheersing vergt de nodige energie). g. Arbitragezaak damwand gemeentehuis Zoals uw raad bekend loopt er een arbitragezaak inzake de meerkosten “damwand” gemeentehuis. Recent is deze uitspraak geweest en wordt de aannemer in het gelijk gesteld. Deze meerkosten kunnen niet worden opgevangen binnen het reguliere budget waardoor bijraming van het budget noodzakelijk is. h. Verontreinigingsheffing Deze post kan met € 5.000 verlaagd worden, daar deze post op hetzelfde niveau gehandhaafd is als vorig jaar, terwijl de post gesplitst is in Verontreinigingsheffing en waterschapslasten. i. Schoonmaakkosten Verlaging met € 30.000 is het resultaat op de aanbes teding van het schoonmaakcontract voor huidige huisvesting. Hiermede is het contract voor schoonmaken van oud- en noodbouw komen te vervallen. j. Alarm/ brandbeveiliging Vanwege het nieuwe toegangssysteem is minder de inzet nodig geweest van het bedrijf voor de alarmopvolging. Vandaar dat er een verlaging van € 10.000 mogelijk. k. Consumptieve verzorging / l. Verbruik catering In verband met het aanbesteding van de catering aan een gespecialiseerd bedrijf kan de post personeel van derden verminderd worden met € 30.000. Het verbruik catering dient derhalve met € 15.000 verhoogd te worden. m. Telefoon Door het aangaan van een contract voor mobiele telefonie met een nieuwe provider ontvangt de gemeente een vergoeding (€ 8.000). Dit krijgt men door het niet nemen van nieuwe telefoontoestellen bij de abonnementen. 4. Openbare Werken Buitendienst n. Tractie en gereedschappen In totaal worden de kosten overschreden met ca. € 10.000. Het grootste gedeelte hiervan wordt veroorzaakt door de hoge brandstofprijzen € 6.700. Het overige verschil betreft diverse kleinere posten zoals verzekeringen, motorrijtuigenbelasting en schades. o. Gemeentewerf Doordat de aanbesteding van het schoonmaakcontract (zie ook toelichting op i. Schoonmaakkosten) lager uitvalt is er voor de jaren 2008, 2009 en 2010 een voordeel van € 4.500 per jaar. Tevens vallen ook de energiekosten mee o.a. als gevolg van afrekeningen over het afgelopen jaar: gas € 3.000 en electriciteit € 5.000. Voortgang claims Claim Opschoning archief (€ 27.146) In het kader van de Archiefwet dienen alle bescheiden ouder dan twintig jaar overgedragen te worden aan de archivaris (Regionaal Archief Tilburg / RAT). Om aan deze verplichting te voldoen dienen de archieven van de voormalige gemeenten bewerkt, opges choond, geïnventariseerd en toegankelijk gemaakt te worden. Daarnaast dienen de archieven in zuurvrij materiaal verpakt te worden. Gezien de beperkte ruimte in de archiefkelder van het gemeentehuis dient een opschoning plaats te vinden. Door persoonlijke omstandigheden heeft het bedrijf, waaraan het opschonen van de archieven van de voormalige gemeenten was gegund, het werk niet kunnen afmaken. Voor een andere oplossing wordt gezocht.
46
Digitalisering documenten (€ 22.500) Begin 2007 zijn we gestart met de invoering van de digitale postafhandeling van ingekomen poststukken. Na een geslaagde pilot bij één van de afdelingen, is volgens planning de postregistratie ook op de overige afdelingen operationeel gemaakt. Ondersteuning is gegeven door een medewerkster postregistratie (0,5 fte) en een medewerkster DIV (Digitale Informatie Voorziening; archief 1 fte). Zij zijn zo veel mogelijk vrijgemaakt voor deze werkzaamheden. Om hun reguliere werkzaamheden op te vangen is bij de eerste bestuursrapportage 2007 € 36.000 gevraagd om capaciteit in te huren. Hiermee heeft u ingestemd. Enerzijds heeft de hele implementatie vertraging opgelopen; anderzijds is het inhuren voor met name archiefwerkzaamheden niet altijd gemakkelijk gebleken. Voor inhuur is in 2007 een bedrag van € 13.490 uitgegeven. Het resterende bedrag van € 22.500 willen wij benutten om de inhuur voort te zetten. Evaluatie publiekshal (€ 10.640) Zoals reeds gemeld bij de Berap 1½ was de claim niet toereikend om uitvoering te geven aan de verbetervoorstellen zoals opgenomen in de audit 213a Gemeentewet afdeling Publiekszaken en om onderzoeken inzake bereikbaarheid en Klant Tevredenheids Onderzoek. (KTO) uit te voeren. De claim en de aanvullend verleende middelen zullen daarom naar verwachting volledig in 2008 worden besteed. Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.12.3. Overzicht investeringen Bedrijfsvoering Investeringen (bedragen x € 1.000)
Kleur
Huisvesting a. (ver)nieuwbouw gemeentehuis (incl. aanvullend krediet) Totaal Huisvesting
Groen
ICT Hardware b. Vervanging P.C.'s en laptops c. Vervanging servers d. Vervanging overige hardware / techn. Infrastructuur Totaal ICT Hardware
Groen Groen Groen
ICT Software e. Project Digitalisering f. Project Vastgoed/BAG g. Testomgeving I.C.T. h. Civision Middelen i. Raadsinfosysteem fase 2001 j. Helpdesk k. Personeelsinformatiesysteem l. Softwarepakket Onderwijs info.systeem m. Softwarepakket Burgerzaken Cipers n. Vervanging kantoorautomatisering Totaal ICT Software
Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen
Tractie en gereedschappen o. Verv. aanhangstrooier / aanpass.sneeuwploeg en Containers p. Aanschaf hoogkiepbak q. Aanhangers (2 stuks), Hogedrukreiniger (2 stuks), Stenenklem / pallethaak Waterwagens (2 stuks) Totaal ractie en gereedschappen
Raming
Groen Groen Groen
Totaal Bedrijfsvoering
Uitgaven
Restant
Mutatie
10.274 10.274
10.133 10.133
141 141
122 47 234 402
131 4 180 314
-9 43 54 88
435 216 10 119 109 41 38 19 69 73 1.127
208 135 7 116 103 0 0 0 0 0 569
226 81 3 3 6 41 38 19 69 73 558
27 6 31
18 6 0
9 -0 31
64
24
41
11.867
11.039
828
Akkoord j/n
N.v.t. 0
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0
N.v.t. N.v.t. 0 0 N
Toelichting tabel 2.12.3 a. (ver)nieuwbouw gemeentehuis In de raadsvergadering van 6 maart 2008 is besloten om aanvullende financiële middelen -tot een bedrag van € 69.000 beschikbaar te stellen waardoor nu een bedrag resteert van € 141.000. Voor dit bedrag zijn verplichtingen aangegaan voor o.a.: 1. Het aanbrengen van een lichtschaal 2. Zonwering bij de balies in de publiekshal 3. Aanbrengen coating vloer parkeerkelder 4. Een laatste onderhoudstermijn e.d. b. Vervanging P.C’s en laptops In verband met diefstal zijn nieuwe P.C.'s aangeschaft. Met deze aanschaf is het krediet overschreden. Van de diefstal is aangifte gedaan en bij de verzekeringsmaatschappij gemeld. Tot op heden is er nog geen bericht ontvangen van de verzekering over de hoogte van het uit te keren bedrag. Zodra dit bekend wordt en ontvangen, dient de uitkering ten goede te komen van krediet waarna het krediet kan worden afgesloten.
47
c.Vervanging servers De beschikbare middelen zijn eventueel nodig voor vervanging van de AS 400. De overige servers zijn in het kader van de optimalisering van de MER ruimte vervangen. d. Vervanging overige hardware / technische infrastructuur De verbetering c.q. vervanging van de technische infrastructuur is nog niet geheel afgerond. In het kader van verdergaande digitalisering zijn hulpmiddelen nodig voor visualisering van digitale documenten/ tekeningen e.d. Dit moet nog worden uitgevoerd. e. Project Digitalisering Het project digitalisering omvat tevens een workflow management systeem. Momenteel wordt de fase waarin de afdeling zelf documenten registreert afdelingswijs uitgezet. Het eerste interne proces dat gedigitaliseerd in gebruik genomen wordt, is het proces van verwerking van inkoopfacturen. Dit is per 1-1-2009 operationeel. De workflow die te maken heeft met de processen rondom de bestuurlijke besluitvorming is op dit moment in ontwikkeling. Het gedeelte t/m de besluitvorming van het College is gereed en hier zal op korte termijn de veranderende omgeving van vergaderen m.b.t. het raadsvoorstellen en besluiten aan worden toegevoegd. De invoering van digitalisering documenten en werkprocessen raakt de gehele organisatie, daarom is nauwgezet overleg nodig tussen de verschillende disciplines om de samenhang tussen de projectonderdelen te bewaken. f. Project Vastgoed/BAG Deze middelen zijn bedoeld ter financiering van de koppelingen en de aanvullende software in het vastgoedsysteem ten behoeve van Bouw-en woningtoezicht (bouwvergunningen) en de module ten behoeve van het koppelen van digitale bestemmingsplannen. Hiervoor zijn inmiddels enkele voorbereidingen uitgevoerd en verplichtingen aangegaan. g. Testomgeving ICT Testomgeving wordt benut voor het testen van nieuwe ontwikkelingen. Zo wordt een dezer dagen bezien of dat wachtwoorden gesynchroniseerd kunnen worden. h. CiVision Middelen Het pakket CiVision Middelen is per 1 januari 2005 in gebruik. Het restant krediet wordt ingezet voor verdere optimalisering van het pakket. i. Raadsinformatiesysteem 2001 Als laatste onderdeel van de ingebruikname van het RIS moet nog een koppeling gerealiseerd worden met agendering uit het Document Management Systeem (DMS). Dit kan pas plaatsvinden als het proces van de bestuurlijke besluitvorming is geïmplementeerd. j. Softwarepakket Helpdesk Na ingebruikname van de nieuwe computerruimte, infrastructuur en virtualisering van het serverpark wordt een I&A beheersysteem dat ondersteund wordt met software met helpdesk geïmplementeerd. De helpdesk is een geautomatiseerd softwarepakket bedoeld voor het facilitair beheer van het gemeentehuis. k. Softwarepakket Personeels- / Salaris- en Management-informatie (PSM) Om de kwetsbaarheid te verminderen, de kwaliteit te verhogen en de kosten te verminderen, hebben elf west Brabantse gemeenten - waaronder ook de gemeente Drimmelen - samenwerking gezocht op het gebied van Personeelsregistratie Salarisadministratie Management-informatie. Vanaf 1 januari 2009 gaat dit plaatsvinden via één gezamenlijke PSM applicatie van Centric. l. Softwarepakket Onderwijs informatiesysteem Dit betreft een vervangingsinvestering van het software pakket voor leerlingenadministratie. Hiervoor zijn plannen om dit regionaal te organiseren. De ve rwachting is dat dit 2009 wordt uitgewerkt en 2010 operationeel gemaakt kan worden. Voorstel: dit budget hiervoor te reserveren. m. Softwarepakket Burgerzaken Cipers Dit betreft de vervanging van de bestaande producten. Het huidige Cipers is in deze vorm niet volledig geschikt om te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een basisregistratie. Hiervoor moet Cipers worden uitgebreid of vervangen. Momenteel kan nog niet worden bepaald of het bedrag van de genoemde vervangingsinvestering toereikend is zijn om aan de aanvullende eisen te voldoen. Vanwege de relatie met de overige Basisregistraties projecten moet dit in nauwe samenwerking hiermee worden uitgevoerd. Dit project moet nog worden gestart.
48
n. Vervanging kantoorautomatisering Sinds 2002 wordt ter ondersteuning van de kantoorautomatisering gebruik gemaakt van de Office 2000 suite (Word, Excel, PowerPoint) van Microsoft. De steeds maar veranderende omgeving maakt het noodzakelijk de systemen regelmatig te updaten. In 2009 wordt overwogen de office omgeving te vernieuwen. Hierbij zal worden onderzocht of een opensource product realiseerbaar is. Deze onderzoeken zullen in samenwerking met andere gemeenten worden gedaan. Het genoemde budget is momenteel gebaseerd op vervanging van de MS -Office suite naar een hogere release (Bijv MS-office 2007). o. Vervanging aanhangstrooier / aanpassing sneeuwploeg en Containers II De vervanging van de aanhangstrooier en de aanpassing aan de sneeuwploeg zijn inmiddels uitgevoerd. Daarnaast zal een 15 m3 container vervangen moeten worden. Een vervangingsvoorstel zal in het vierde kwartaal worden gedaan. p. Aanschaf hoogkiepbak De hoogkiepbak is inmiddels aangeschaft. Het krediet kan worden afgesloten. q. Aanhangers (2 stuks), Hogedrukreiniger (2 stuks), Stenenklem / pallethaak Waterwagens (2 stuks) Vooralsnog is de inschatting dat de ramingen voor de vervangingsinvesteringen 2008 toereikend zijn offertes zijn aangevraagd voorstel zal in het vierde kwartaal worden gedaan.
3. Projecten Bij vaststelling van het raadsprogramma in 2006 is afgesproken dat de belangrijkste in 2008 lopende projecten apart in de begroting zouden worden vermeld en dat gedurende het jaar de raad over de voortgang zou worden geïnformeerd. In dit hoofdstuk wordt middels de stoplichtmethode aangeven in hoeverre de projecten op koers liggen. Project Hooge Zwaluwe De basisscholen Sint Jan en Frederik Hendrik in de kern Hooge Zwaluwe zijn met ingang van het schooljaar 2007-2008 gefuseerd tot één basisschool De Schittering. Om het fusieproces op een adequate manier te laten verlopen is de nieuwe school gehuisvest in de voormalige Frederik Hendrikschool en de daarbij geplaatste tijdelijke huisvestingsunits. De kosten van deze tijdelijke huisvesting worden het eerste jaar gedragen door het schoolbestuur en vervolgens gedurende twee jaar in gelijke gedeelten door de gemeente en door de woningstichting Goed Wonen. Ten behoeve van de stichting van een brede school en de overige onderdelen van het project in Hooge Zwaluwe heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 april 2008 de met de woningstichting Goed Wonen te sluiten realisatieovereenkomsten goedgekeurd. De procedure ingevolgde de wet Ruimtelijke Ordening, nodig voor het wijzigen van het bestemmingsplan ter laatste, is in gang gezet. Naar verwachting wordt in het begin van 2009 gestart met de bouwwerkzaamheden voor het gehele project, waarbij ook zorgwoningen met steunpunt en een winkelvoorziening worden gerealiseerd. De kosten voor de gemeente bedragen per saldo € 400.000. De dekking van deze kosten is opgenomen in het IHP. Zie ook programma 6. Jeugd en Jongeren. Project Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning Het beleidsplan Wmo is op 24 januari 2008 vastgesteld door de gemeenteraad. Inmiddels is een projectleider voor de duur van 1 jaar gestart met de uitvoering van het beleidsplan. In maart 2008 zijn de resultaten van de Benchmark en het Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over het jaar 2007 bekend gemaakt. Ondanks dat de gemeente Drimmelen voor het eerst heeft meegedaan met het verplichte onderzoek zijn de resultaten van deze onderzoeken bovengemiddeld te noemen. De uitvoering van het project verloopt volgens planning. Wel dient melding gemaakt te worden van eventuele financiële risico’s. Gelet op een aantal onzekere factoren is nog niet duidelijk in hoeverre het beschikbare budget toereikend zal zijn om alle kosten te financieren. Zie ook programma 8. Zorg. Project Herinrichting Burg. Smitsplein Reeds geruime tijd wordt er gewerkt aan herontwikkeling van het Burgemeester Smitsplein in Made. Eind 2007 is het bestemmingsplan hiervoor door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Het plan is reeds onherroepelijk. Het schetsplan voor de bebouwing is in opdracht van de bouwcombinatie (bestaande uit Dura Vermeer en Woningstichting Volksbelang) in vervolg hierop verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Het uitwerken van het voorlopig ontwerp tot een definitief ontwerp bleek vervolgens meer tijd te vragen dan was ingeschat. Bovendien kwam naar voren dat de door de bouwcombinatie eerder bedachte eenvoudige bouwmethode voor de parkeergarage niet toepasbaar is. De gecalculeerde bouwaanneemsom is gezien de verzwaarde wettelijke energieprestatie-eisen, de hoge stijgingen in de bouwkosten in de afgelopen jaren en de veel duurdere ondergrondse parkeergarage, aanzienlijk gestegen en staat niet in verhouding met zeer beperkte opbrengstenstijging. De bouwcombinatie heeft dan ook aangegeven dat het plan financieel niet haalbaar is. Eind september 2008 heeft de bouwcombinatie het college hierover geïnformeerd, waarna in oktober 2008 bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden.
49
Het college heeft onlangs een formele reactie van de bouwcombinatie ontvangen. Het college beziet haar eigen uitgangspunten die bij de start van dit project zijn benoemd. Project Lage Zwaluwe West Het project Lage Zwaluwe West bestaat uit een aantal verschillende plangebieden en onderdelen. U bent hierover door middel van een raadsbrief, d.d. 13 mei en 8 juli 2008 op de hoogte gesteld. Te onderscheiden zijn: Plangebied A, met daarin: · het merendeel van de woningbouw (circa 250 van de circa 280 woningen); · de Brede School; · het Zorgcentrum, · het nieuwe winkelcentrum (en wegbestemming van de winkelstrip Nieuwstraat), · de nieuwe locatie voor de weekmarkt en · groen- en speelvoorzieningen. Plangebied B, met daarin: · de sporthal en · circa 30 van de circa 280 woningen Plangebied C, met daarin: · een wijzigingsbevoegdheid voor een mogelijk nieuw bedrijventerrein, maar vooralsnog te handhaven groengebied. Buiten deze plangebieden vinden nog plaats: · verplaatsing van de scouting naar de tennisbanen · herinrichting van de Oudeweg Het college streeft ernaar het bestemmingsplan in het najaar van 2008 vrij te geven voor de tervisielegging. Uw raad zal dan door middel van een raadsbrief worden geïnformeerd. Tevens zal wellicht een exploitatieplan opgesteld moeten worden als gevolg van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening. Alleen als er met alle eigenaren in het gebied overeenstemming is bereikt hoeft dit niet. Het streven is om met de eigenaren in het gebied tot overeenstemming te komen. Dit exploitatieplan zal tegelijkertijd met het bestemmingsplan worden vrijgegeven. Voorafgaand aan het bestemmingsplan zal door middel van een art. 19 WRO-procedure de scouting en de sporthal in procedure zijn geweest. De nieuwbouw van de scouting kan zodoende begin 2009 plaatsvinden. De verplaatsing van de sporthal kan in het voorjaar starten door de tijdelijke hal in te richten, waarna de huidige hal rond de zomer van 2009 gesloopt kan worden. De bouw van de nieuwe hal kan daarna plaatsvinden. De overige projectonderdelen zullen via het bestemmingsplan worden geregeld. Bouwtitels op grond van het bestemmingsplan zullen rond de zomer van 2009 in principe aanwezig kunnen zijn. De perikel rond de waterproblematiek zijn in overleg met het Waterschap opgelost. Met de diverse belanghebbenden vindt overigens overleg plaats met betrekking tot de verschillende planonderdelen. Zo zijn er overleggen met de gebruikers van de sporthal, de Brede School en de klankbordgroep. Afhankelijk van een onderwerp dat speelt zijn er aparte overleggen, zoals is gebeurd met de omwonenden van de sporthal, het toekomstige winkelcentrum en de Onderstraat. In de toekomst zal ook het inrichtingsplan voor de openbare ruimte met d e direct belanghebbenden worden besproken. Project Ontwikkeling haven Lage Zwaluwe De nieuwe schetsen van de Louisepolder zijn gereed en worden besproken met belanghebbende. Daarnaast wordt er binnenkort een workshop met de bewoners van de Flierstraat georganiseerd over de invulling van de Vegetaspolder. Daarna kan de bijgestelde visie voor de haven voor een ambtelijke reactie aan de provincie worden voorgelegd en ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Project Authentieke basisregistraties In het kader van de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) wordt het referentie bestand opgebouwd. Zoals reeds eerder gemeld is er een kleine achterstand opgelopen. Waar eerst werd gedacht dat deze ingelopen zou worden is inmiddels duidelijk dat dit niet het geval zal zijn. Met VROM zal dit gecommuniceerd worden. Er zal aandacht geschonken moeten worden aan de binnengemeentelijke verspreiding van de gegevens. Inmiddels is ook duidelijk dat de WOZ een basisadministratie wordt. Momenteel wordt bezi en wat voor consequenties dit zal hebben voor de dienstverleningsovereenkomst met Tilburg. Mede gezien de samenloop van werkzaamheden.
50
Project Omgevingsvergunning Voor 2008 is € 100.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het project omgevingsvergunnig. Het was de bedoeling dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de wettelijke basis voor de omgevingsvergunning, per 1 januari 2009 in werking zou treden. Via het project omgevingsvergunning is het de bedoeling deze wet per die datum in de gemeentelijke organisatie ingevoerd te hebben. Het budget mag worden aangewend voor externe ondersteuning en voor het uitbesteden van regulier werk, indien dit als gevolg van het project omgevingsvergunning in het gedrang komt. Het project bestaat uit twee fases: 1. Opstellen implementatie- en communicatieplan; 2. Uitvoeren implementatie- en communicatieplan. Fase 1 is in november 2007 gestart en in mei 2008 afgerond. Hierbij is de gemeente ondersteund door SRE Milieudienst. Hieraan is inmiddels € 21.430 uitgegeven. Ook is het opstellen van het communicatieplan uitbesteed. De helft van deze kosten, een bedrag ad. € 5.000 wordt ten laste gebracht van het budget voor het project omgevingsvergunning. De rekening hiervoor ontvangen we naar verwachting nog in 2008. Inmiddels is gestart met de tweede fase. Ook bij deze fase wordt de gemeente ondersteund door SRE Milieudienst. Verder is regulier werk van het cluster communicatie uitbesteed, zodat dit cluster tijd heeft om uitvoering te kunnen geven aan het communicatieplan voor het project omgevingsvergunning. Voor beide zaken zijn we inmiddels financiële verplichtingen aangegaan: € 15.000 voor SRE Milieudienst en circa € 11.400 voor de uitbesteding van de reguliere werkzaamheden van het cluster communicatie. Bij brief van 22 juli 2008 heeft het Ministerie van VROM medegedeeld dat de inwerkingtreding van de Wabo is uitgesteld tot 1 januari 2010. Besloten is daarom de planning van het project hierop aan te passen. Het project wordt wel voortvarend ter hand genomen (de verschillende werkgroepen zijn momenteel druk doende met de uitvoering van het implementatieplan), maar een aantal zaken kunnen nu beter voorbereid worden. Het streven is om in juni 2009 het project zover mogelijk af te ronden (aanpassing van gemeentelijke verordeningen en mandaatregeling kan pas eind 2009). Vanaf juli 2009 zal dan proefgedraaid worden, zodat eventuele knelpunten tijdig kunnen worden opgelost. Uitstel van de Wabo heeft dus tot gevolg dat het project doorloopt in 2009. Dit betekent ook dat de ondersteuning van SRE Milieudienst doorloopt in 2009 en dat er wellicht nog reguliere werkzaamheden uitbesteed moeten worden. Deze rekeningen komen naar verwachting dus in 2009. Daarnaast komen er in 2009 nog kosten voor verschillende communicatiewerkzaamheden, zoals folders/brochures, bijeenkomsten en dergelijke. Het restant budget is in 2009 dus vooralsnog hard nodig, zodat per 1 januari 2010 de omgevingsvergunning is ingevoerd in de gemeentelijke organisatie. Project Oranjeplein Terheijden Eind 2007 is vanuit het overleg met de klankbordgroep, waarin zowel bewoners als betrokken instellingen deelnemen een voorkeursvariant ontwikkeld. Deze is in december 2007 op een inloopbijeenkomst in de buurt gepresenteerd. Er is een ruimtelijke onderbouwing van de voorkeursvariant gekomen, die door volksbelang eind juni is ingediend, waardoor dit plan nog onder de oude wet ruimtelijke ordening komt te vallen. Van begin augustus tot half september heeft dit plan als artikel 19.2 -procedure ter visie gelegen. Omdat er een vormfout in de ter visie legging heeft plaatsgevonden heeft deze eind oktober opnieuw plaatsgevonden. In de periode juni tot en met augustus 2008 is door het college onderhandeld met volksbelang over de uitvoering van deze voorkeursvariant. Uitgangspunt vormde het feit dat volksbelang als ontwikkelaar de gebouwde delen (woningen en voorzieningen) voor haar rekening nam en de gemeente de openbare ruimte en ondergrondse infrastructuur. Beiden met de daarbij behorende risico’s. Dit is uitgemond in een aanbod van volksbelang, waarbij de gemeente een vast bedrag moet betalen voor de school en MFC op basis van geïndexeerde bouwkosten. Start bouw zou zonder vertraging als gevolg van mogelijke bezwaren kunnen plaatsvinden najaar 2009. Dit aanbod is in september door het college geaccepteerd onder voorbehoud instemming gemeenteraad. Er is een raamovereenkomst in concept gereed ter ondertekening. Vervolgens is aan de raad gevraagd en akkoord te gaan met kredietverstrekking. Hierbij werd ook gevraagd in te stemmen met nieuwbouw van een gymzaal en slecht weer voorzieningen voor het Puzzelbad. Bij bespreking in de opiniërende raad eind oktober heeft de raad aangegeven meerdere varianten te willen zien, voordat tot besluitvorming wordt overgegaan. In november wordt dit ambtelijk uitgewerkt. In december zal college beslissen over de verdere voortgang.
51
4. Onderhoud kapitaalgoederen Een belangrijk onderdeel van de programmabegroting en programmarekening is de paragraaf kapitaalgoederen. Om gedurende het jaar zicht te houden op de financiële en materiele voortgang wordt gerapporteerd over de onderhoudsvoorzieningen/kapitaalgoederen. Onderwijshuisvesting Voor de schoolgebouwen wordt periodiek een Integraal Huisvestings Plan Onderwijs (IHP) opgesteld. Deze is bedoeld om toekomstige investeringen, zoals uitbreidingen en (ver)nieuwbouw van scholen mogelijk te maken, hetgeen een wettelijke taak is voor de gemeente. In de vergadering van de raad van 20 september 2007 is het geactualiseerde IHP vastgesteld voor de periode 2007 t/m 2010. De eindafrekening van het krediet van de uitbreiding van het Dongemondcollege is op 1 juli 2008 door het college vastgesteld. Het krediet is afgesloten met een overschrijding van € 23.343 ten behoeve van ventilatie, inventaris en wandafwerking Het college stelt voor het krediet te verhogen en de kapitaallasten te onttrekken uit de reserve kapitaallasten (zie ook programma 6 tabel 2.6.3). In het niet beklemde gedeelte van het onderwijshuisvestingsdeel van de reserve kapitaallasten is voldoende ruimte om dit bedrag beschikbaar te stellen. De vernieuwbouw en renovatie van basisschool De Windhoek tot brede school verloopt volgens planning en kan naar verwachting binnen totaal beschikbaar budget (krediet en planon) plaatsvinden. Bij aanvang van het project is een forse tegenvaller geconstateerd, aangezien paalfundering nodig bleek die niet was voorzien. De komende maanden wordt de vernieuwbouw afgerond en zal duidelijk worden of het beschikbare krediet toereikend is. Vervolgens wordt de renovatie van de huidige school uitgevoerd, het totale project is naar verwachting najaar 2009 gereed. Met de deelnemers aan de brede school, te weten kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en consultatiebureau worden nadere afspraken gemaakt over gebruik en beheer. De gemeenteraad heeft eerder ingestemd met een maximale bijdrage van 4 ton ten behoeve van het project brede school/zorgwoningen in Hooge Zwaluwe. Op 17 april 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met de overeenkomst met woningbouwcorporatie Goed Wonen ter realisering van het project. Tevens heeft de raad een extra bedrag beschikbaar gesteld van € 44.715 voor bijkomende kosten (tijdelijke huisvesting, externe ondersteuning, ambtelijke uren, beheer oude Sint Janschool) en deze kosten te dekken ten laste van het onbeklemde deel van de reserve onderwijshuisvesting (IHP). Hierbij is rekening gehouden met een subsidie van de Provincie Noord-Brabant van € 40.000 ten behoeve van huur tijdelijke huisvesting. Op 18 juli j.l. is echter een definitieve vaststelling van de subsidie ontvangen tot een bedrag aan € 24.366,50, zijnde 50% op basis van cofinanciering. Dit betekent derhalve een tekort van € 15.633,50. De raad heeft op 17 april 2008 ingestemd met afsluiting van een overeenkomst met Woningstichting Goed Wonen ter realisering van het project brede school Hooge Zwaluwe. De noodzakelijke procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan van de te realiseren brede school, zorgwoningen met steunpunt en winkelvoorziening is begin 2008 in gang gezet. De contractondertekening heeft plaatsgevonden op 28 mei 2008, de formele grondoverdracht staat gepland voor november a.s.. Inmiddels is de sloopvergunning van de voormalige Sint Janschool aangevraagd. Na afronding van de aanvraagprocedure, vindt grondoverdracht plaats zodat direct na de sloop met de bouw kan worden begonnen. De eerste schetsen van de buitenruimte zijn inmiddels met partijen besproken. De vervangende nieuwbouw van basisschool de Zonzeel in Terheijden maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van het Oranjeplein Terheijden. In samenwerking met woningstichting Volksbelang is een plan ontwikkeld wat voorziet in een multifunctioneel centrum dat bestaat uit een nieuwe school, bibliotheek, speel-otheek, kunstuitleen en Slod. Het voorstel inclusief de financiële consequenties wordt in oktober 2008 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Kunst in de openbare ruimte Eind 2006 had de onderhoudsvoorziening kunst een o mvang van € 56.000 om in de periode van 2006 tot 2011 de kunstwerken in de buitenruimte van de gemeente Drimmelen op te kunnen knappen en kleine onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Stand van zaken 2008 Momenteel bedraagt het saldo € 53.690. • Er is in 2008 een aanvang gemaakt met herstelwerkzaamheden van het kunstwerk “Papieren”. Hiervoor is een voorschot verleend van € 3.040. Dit jaar wordt nog een rekening verwacht van +/- € 4.000 bij gereed melding werkzaamheden. • Tevens is een kunstwerk, “Bruidspaar” i n Hooge Zwaluwe schoongemaakt. Kosten waren € 75.
52
Nog te verwachten kosten 2008 • Eerder was rekening gehouden met een bedrag van € 13.000 dat in 2007 betaalbaar zou worden gesteld na herstel van drie stenen sculpturen in Wagenberg. Echter, er bestaat nog onduidelijkheid over de mogelijkheden tot herstel. Hiervoor heeft een onderzoek plaatsgevonden en binnenkort vindt overleg met de kunstenaar plaats over herstelmogelijkheden. Mogelijk kan nog dit jaar begonnen worden met herstel, dan wel wordt besloten om herstelwerkzaamheden niet door te laten gaan als blijkt dat dit niet zinvol is. • Tevens zal ook het kunstwerk “Beweging” hersteld gaan worden. Verwachte kosten zijn € 7.500. Met de kunstkring wordt nog een planning gemaakt van onderhoud kunstwerken in de periode 2009-2011. Wegen Inmiddels is het klein onderhoud elementen voor de komende 3 jaar aanbesteed. De komende periode kan hierdoor weer rechtmatig onderhoud uitgevoerd worden aan de elementenbestratingen. Sinds vorig jaar is het achterstallig onderhoud aan de asfalt wegen ingelopen. Dit maakt het mogelijk om de komende jaren in d e kernen aan de slag te gaan. De in de jaarplanning opgenomen “solo”-werken zijn uitgevoerd. Enkele “integrale”-werkzaamheden dienen nog te worden uitgevoerd. Dit betreft voornamelijk werkzaamheden waarbij tevens werkzaamheden aan de riolering dienen te worden uitgevoerd of werkzaamheden welke nog in voorbereiding zijn. Van een aantal werkzaamheden zijn de bestekken gereed om aanbesteed te worden zodat deze begin 2009 uitgevoerd zullen worden. Momenteel wordt de jaarplanning 2009 opgesteld aan de hand van weginspectie 2008. Gemeentelijke gebouwen (Planon) Door de afdelingen Grondgebied en Maatschappelijke aangelegenheden is in mei 2008 een beleidsplan voor het gemeentelijk vastgoed opgesteld. Plan ligt ten grondslag om n.a.v. optimaliseringslag tot een gestructureerde herziening van het gemeentelijk vastgoed te komen. Het college stelt de beleidskeuzes vast. In het verlengde hiervan wil het college op korte termijn een principiële discussie ten aanzien van de primaire voorzieningen. De raad zal goedkeuring moeten geven aan het beleidsplan gemeentelijk vastgoed, hetgeen naar verwachting begin 2009 zal plaatsvinden. Jaarlijks wordt een gemiddeld bedrag gestort van ca. € 470.000 in de voorziening onderhoud gebouwen. Het is duidelijk dat de storting in de onderhoudsvoorziening structureel verhoogd moet worden om de gebouwen ook voor de toekomst in een redelijke/goede conditie te houden. Uitgaande van de door het college gedane beleidskeuzes zal de jaarlijkse storting voor een periode van 10 jaar ongeveer € 630.000 inclusief BTW per jaar moeten bedragen. De planning betreft een periode van 2008-2017. Echter gezien het verlate beslismoment over jaarlijkse storting in de voorziening zal het niet meer mogelijk zijn om alle werkzaamheden gepland voor 2008 uit te voeren. Afhankelijk van besluit zal er overleg plaats moeten vinden over prioritering van de geplande werkzaamheden van 2008 en 2009. Onderstaand een overzicht van de grote geplande werkzaamheden in 2008 en 2009: BS Duinschool te Made renovatie speelplaats Amerhal te Made vervangen vouwwand en renovatie sportvloer BS Zeggewijzer te Terheijden renovatie gevelpuien en vernieuwen dakbedekking Peutersoos Terheijden (i.c.m. renovatie De Windhoek) SCC De Mayboom Made SCC De Cour Terheijden BS De Windhoek te Terheijden (renovatie i.c.m. Peutersoos) Sporthal Driedorp te Wagenberg Kleedgebouw Voetbal te Made (i.c.m. nieuwbouw) Kleedgebouw tribune Voetbal te Made Voor nadere details wordt verwezen naar een geactualiseerd onderhoudsbeheersplan voor de periode van 20082017. Openbare verlichting Op dit moment staat in de voorziening een bedrag van ca. € 96.000. Nog in de loop van dit jaar zullen nog de projecten Berkenlaan e.o. (€ 15.000), Onderstraat Hooge Zwaluwe (€ 20.000), Park gemeentehuis LEDverlichting (€ 10.000) worden uitgevoerd en daarnaast zullen nog ca. 300 lichtmasten worden geschilderd (€ 12.000). In 2008 zijn alle stalen masten geïnspecteerd op kwaliteit. Deze gegevens zijn onlangs bekend geworden. Op basis van deze inspectie en voorgenomen integrale werkzaamheden in de Openbare Ruimte zal bezien worden hoe het beschikbare restantbudget zo doelmatig mogelijk besteed kan worden.
53
Civiele kunstwerken Een inventarisatie is inmiddels uitgevoerd en de eigendommen zijn bepaald van de diverse objecten. Hierna wordt een beheerprogramma opgesteld met daaraan gekoppeld een doorberekening voor het benodigde budget voor het uitvoeren van het structurele onderhoud. Momenteel is niet concreet aan te geven wat de financiële consequenties zullen gaan zijn. Bij de volgende Voorjaarsnota zal een volledig financieel inzicht verstrekt worden. Baggeren havens In 2009 zal een peilenplan worden opgesteld. Op basis van de beschikbare informatie in de vorm van bestaande dwarsprofielen zal bezien worden of er een noodzaak tot baggeren bestaat. Indien dit het geval is zal met Rijkswaterstaat (RWS) getracht worden werk met werk te maken. Baggeren bebouwd gebied In de voorziening baggeren is een bedrag opgenomen van € 400.000 ten behoeve van werkzaamheden 2007. Het overige restant van € 900.000 is besloten om vrij te laten vallen ten behoeve van de dekking van de GO! (raadsbesluit). De geplande werkzaamheden 2008 e.v. zijn opgenomen in het Waterbeleidsplan (waarin opgenomen het verbreed gemeentelijke rioleringsplan 2007 t/m 2010) middels de investeringsprognose 2008. In 2009 zal een actualisatie volgen van de baggerplanning. In 2008 is de Ganshoeksingel in Lage Zwaluwe gebaggerd. De ganzenweel wordt momenteel voorbereid. Hier zullen de baggerwerkzaamheden in het eerste kwartaal zijn afgerond. Tevens zal de Brandput gebaggerd worden in het kader van het ,lopende werk, afkoppelen van de Groningenlaan. Openbaar groen Het beheer van het openbaar groen is gebaseerd op diverse (deel)groenplannen en het groenbeleidsplan (vastgesteld in de raadsvergadering van 30 juni 2005) voor de totale gemeente. Het groenbeleid is gericht op duurzaam kwaliteitsgroen. Dit groen wordt op een ecologische basis beheerd, waarbij in de plantsoenen geen gebruik wordt gemaakt van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Om het onderhoud te beperken wordt zoveel mogelijk bodembedekkende beplanting aangebracht en bij plantsoenen die daarvoor geschikt zijn wordt een bepaalde mate van kruidengroei geaccepteerd. Met het groenbeleidsplan zijn de beleidsdoelen vastgesteld, benevens het plan van aanpak voor de nadere uitwerking daarvan. Bomenbeleidsplan Als uitwerking van het groenbeleidsplan is in 2008 een bomenbeleidsplan opgesteld. Op verzoek van de commissie Grondgebied is deze ter advisering voorgelegd aan de bomenstichting. Het bomenbeleidsplan is voor de Raadsvergadering van 27 november 2008 ter vaststelling aangeboden. Rekenkameronderzoek ‘Beeldverschillen’ De rekenkamercommissie heeft de volgende vraag onderzocht: In hoeverre voldoet het gemeentelijk groenbeheer in de periode 2002-2007 aan de eisen van doeltreffendheid? Om het beleid te kunnen realiseren hebben het college en de raad middelen (in de vorm van financiën en activiteiten) ingezet. Bij deze inzet is gekeken naar doelmatigheid. De hoofdconclusie is dat in de onderzochte periode 2002 tot en met 2006 bij het groenbeheer niet voldaan werd aan de eisen van doeltreffendheid. Het resultaat is dat er wel doelen zijn, maar zij zijn niet specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART). Wel is geconstateerd door de rekenkamercommissie dat in deze periode doelmatig is gewerkt. De kosten zijn in het algemeen gedaald (met name vanaf 2003-2004). Een incidentele uitgave voor de waterpartijen is hierbij buiten beschouwing gelaten. Ook een kostenvergelijking met andere gemeenten levert een positief beeld op. Met betrekking tot de kwaliteit komt de rekenkamer tot de conclusie dat de kwaliteit is gestabiliseerd. Omdat de beleidsdoelen niet gekwantificeerd waren, heeft de rekenkamer gekeken naar het aantal meldingen/klachten van het Meldpunt. Daaruit bleek dat in het algemeen dit aantal in de periode 2002 t/m 2006 was gedaald. Vanaf 1 januari 2009 zal middels de bestaande rapportages (Marap en rekening) terugkoppeling plaatsvinden over het groenbeleid waarbij ingegaan zal worden op de bevindingen en aanbevelingen van de rekenkamer. Groenbeheer In december 2005 zijn de onderhoudsbestekken voor de plantsoenen, op basis van een beeldbestek, in samenspraak met het inkoopbureau, voor drie jaar aanbesteed. De door de Raad op 30 juni 2005 vastgestelde beheercatalogus ‘Kwaliteit in beeld’ vormt het uitgangspunt voor de beschrijving van het onderhoudsniveau. Door capaciteitsproblemen is de voorbereiding voor de actualisatie van de inventarisatie en het opstellen van nieuwe onderhoudsbestekken vertraagd waardoor nog géén opdracht verstrekt kon worden. De actualisatie van de groeninventarisatie blijft noodzakelijk omdat deze de basis vormt voor een goede aansturing van de aannemers. Daarnaast dient het onderhoudsbestek geëvalueerd te worden en op basis daarvan herzien te worden. Bij de toenemende openbare (Europese) aanbestedingen zijn de eisen die ges teld worden aan het bestek en de bijbehorende inventarisatie vele malen hoger dan in het verleden bij meervoudig onderhandse aanbesteding. Het gereserveerde bedrag van € 65.000 blijft in 2009 noodzakelijk. Middels de jaarrekening zal een claim op dit bedrag gelegd worden. Mede gelet op de vertraging van de actualisatie van de inventarisatie is het de bedoeling om de contracten voor het onderhoudsjaar 2009 te verlengen.
54
Grasbestek In 2005 heeft aanbesteding plaatsgevonden van het grasbeeldbestek (B&W besluit 15-3-2005). De werkzaamheden zijn daarbij naar de laagste inschrijver gegaan. Op basis van een nieuw bestek is in 2008 het onderhoud uitbesteed aan de laagste inschrijver van 2005. Mede gelet op de vertraging van de actualisatie van de inventarisatie is het de bedoeling om het contract voor het onderhoudsjaar 2009 te verlengen. Onkruidbestrijding verharding In de Raadsvergadering van 17 april 2008 is de herziening van de onkruidbestrijdingsmethode op verhardingen behandeld. Daarbij is de keuze wel of niet chemisch bestrijden aan de orde geweest. In de Raadsvergadering van 6 november 2008 is besloten om getemporiseerd over te gaan op mechanische onkruidbestrijding. Voor de uitvoering in 2009, 2010 en 2011 zal een nieuw onderhoudscontract afgesloten dienen te worden. Begin 2009 wordt op basis van een werkbeschrijving het werk opnieuw aanbesteedt. Landschappelijke beplanting Deelname aan Stimuleringskader Groen Blauwe diensten Op 24 januari 2008 heeft de Raad besloten om deel te nemen aan het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten. Het Groen Blauw Stimuleringskader is bedoeld als aanvulling op landelijke subsidieregelingen als Programma Beheer. Daarom vallen gebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur buiten de regeling. Voor de gemeente Drimmelen is een werkkaart gemaakt waarop gebieden zijn aangegeven waar het geld met prioriteit wordt ingezet. Op 11 juni 2008 is door de deelnemende p artijen het gebiedscontract ondertekent en op 1 juli 2008 is de nieuwe subsidieregeling o.a. binnen de gemeente Drimmelen opengesteld. De afspraken met de grondgebruikers worden in beginsel vastgelegd in 6 jarige overeenkomsten. Realisatie natte ecologische verbindingszones Om de natte ecologische verbindingszones in de gemeente Drimmelen te realiseren is een samenwerkingsovereenkomst tussen het Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Drimmelen opgesteld. Hierin wordt o.a. grondverwerving, aanleg en onderhoud geregeld. Het college is tekeningsbevoegd. Gelet op de ingrijpendheid van de uitoefening van de overeenkomst is op de Informatiebijeenkomst van 29 oktober 2008 vooraf aan de definitieve ondertekening informatie aan de Raad gegeven. In de Reserve Groenaanleg Grondbedrijf is een beklemming van € 342.956 opgenomen voor de komende tien jaar voor het beheer en onderhoud van de natte ecologische verbindingszones. Voor de grondverwerving, aanleg en inrichting van natte ecologische verbindingszones kan volgens de gewijzigde beleidsregel subsidie natuur en landschap (22 april 2008) 100% subsidiëring verkregen worden. Voor beheer en onderhoud is echter vooralsnog géén subsidie. Opgemerkt dient te worden dat nu al gespaard moet gaan worden voor de verlenging na tien jaar. Op basis van de huidige inzichten (afgesloten exploitatieovereenkomsten) en na aftrek van de natte ecologische verbindingszones en andere beklemmingen (deelname stimuleringskader Groen Blauwe Diensten) resteert er op basis van een meerjarenraming een bedrag van € 185.501 in 2013. Om de kosten voor de verlenging na 2018 te kunnen bekostigen zal er t.z.t. een bedrag voor de afkoop van de volgende 10 jaar aanwezig moeten zijn. Derhalve wordt voorgesteld mede in verband met niet in te schatten toekomstige opbrengsten o.b.v. exploitatieovereenkomsten dit bedrag te sparen en derhalve het huidig onbeklemd bedrag van € 185.501 al te beklemmen voor de toekomstige uitgaven. Eventuele te ontvangen subsidies en restwaarde gronden (éénmalig geld) zullen op het te reserveren bedrag in mindering worden gebracht. Speelvoorzieningen In de vervangingsinvesteringen zijn momenteel 226 speelelementen (zoals bijvoorbeeld zandbakken, doeltjes, klimtoestellen e.d.) opgenomen. Voor de komende vier jaar is voor de vervangingen een gemiddeld jaarlijks budget benodigd van ca. € 36.000 exclusief BTW. In de beheersbegroting 2008 is hiervoor structureel een bedrag van € 7.000 exclusief BTW opgenomen. In 2008 is dit bedrag benodigd geweest voor o.a. de vervanging van een afgekeurd toestel in de speeltuin aan de Sparrenhof te Made. Daarnaast vervanging van grote onderdelen aan een speeltoestel bij het Klaverblad en materialen voor diverse kleinere reparaties. Bij de begroting 2009 is het benodigde extra budget van € 29.000 exclusief BTW gehonoreerd. Onderhoud zal conform het beheerprogramma worden uitgevoerd. Opgemerkt dient te worden dat in de begroting géén middelen opgenomen zijn voor het aanleggen van nieuwe speelvoorzieningen.
Burgemeester en wethouders van Drimmelen
drs. C. Smits Secretaris
drs. G.L.C.M. de Kok Burgemeester
55
De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2008; gelet op de financiële verordening gemeente Drimmelen ex. Artikel 212 Gemeentewet ; Besluit: 1. 2. 3. 4.
In te stemmen met de begrotingswijziging waarin alle financiële consequenties inclusief mutaties in kredieten en reserves zijn verwerkt. In te stemmen met de voorstellen in de programmaverantwoording. De voorziening ‘voortijdig schoolverlaten’ op te heffen en de reserve ‘voortijdig schoolverlaten’ in te stellen (zie tabel 1.4) Vooralsnog geen reserves in te zetten ter dekking van het huidige begrotingstekort 2008.
Made, 18 december 2008
De raad voornoemd,
mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers Griffier,
drs. G.L.C.M. de Kok Voorzitter
56
BIJLAGE 2 BEGROTINGSWIJZIGING Najaarsnota 2008
Programma's
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Lasten 2008
Relatie met de burger Veiligheid Openbare Ruimte Verkeer en vervoer Economische zaken Jeugd en jongeren Ruimte en Wonen Zorg Milieu Sociale infrastructuur Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal generaal programma's
41.704 70.832 31.993 1.226 62.698 108.369 8.379.373 -170.189 100.949 43.518 3.095.344 11.765.816
Programma's
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Baten 2008
Relatie met de burger Veiligheid Openbare Ruimte Verkeer en vervoer Economische zaken Jeugd en jongeren Ruimte en Wonen Zorg Milieu Sociale infrastructuur Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal generaal programma's
75.272 79.692 1.442 2.001 -5.763 12.197 9.873.756 -2.524 -95.127 -57.615 1.882.484 11.765.817
57
2009
20010
2011
2012
2.865 0 -56.056 82 5.911 57.135 75.812 90.273 0 51.299 72.640 299.962
2.888 0 -6.107 66 6.112 51.340 -7.152 90.277 0 51.299 22.897 211.621
2.910 0 -936 48 6.334 50.713 -7.117 90.281 0 51.299 22.433 215.967
2.934 0 -146 32 6.582 50.086 -7.081 90.285 0 51.299 21.853 215.845
2009
20010
2011
2012
0 0 0 -1.561 -165.080 4.831 -1.348 89.869 0 0 373.250 299.962
0 0 0 -1.562 -165.080 0 -1.375 89.869 0 0 289.769 211.621
0 0 0 -1.563 -165.080 0 -1.402 89.869 0 0 294.143 215.967
0 0 0 -1.565 -165.080 0 -1.431 89.869 0 0 294.052 215.845
58
