Aan de commissie: Raadsvoorstel
Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad
Made, 18 oktober 2011
Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :
Raadsvergadering : 10 november 2011
Nummer raadsnota:
5
Onderwerp:
Programmabegroting 2012 Portefeuillehouder:
Bijlagen:
J. A. van Meggelen
1. Raadsbesluit 2. Bijlage Bestaande en nieuwe (beleids-)wensen
Ambtelijke coördinatie:
afdeling Middelen
Ter inzage:
Steller:
W. van Mourik SAMENVATTING
De gemeenteraad wordt voorgesteld de programmabegroting 2012 vast te stellen. Deze begroting is sluitend voor alle jaren waarbij in 2012 incidenteel € 275.000 aan afvalstoffenheffing terug wordt gegeven aan de burger. In de begroting is de besluitvorming van de Kerntakendiscussie incl. alle opdrachten verwerkt. In de begroting is een stelpost opgenomen om de verwachte negatieve gevolgen van het Bestuursakkoord en andere rijksmaatregelen op te vangen. Ondanks deze stelpost is er financiële ruimte voor nieuwe en bestaande (beleids-)wensen; deze zijn echter nog niet verwerkt in deze begroting.
Inleiding Het jaar 2011 wordt tot nu toe mondiaal, maar ook in Drimmelen beheerst door de financiële crises. De verwachting was dat de gemeente sterk gekort zou worden op de Algemene uitkering en dat sterk bezuinigd zou gaan worden op de te decentraliseren taken (Bestuursakkoord). Om deze financiële tegenvallers op te kunnen vangen, is in Drimmelen een Kerntakendiscussie gevoerd welke heeft geleid tot aanzienlijke bezuinigingen en een sluitend meerjarenperspectief. Deze bezuinigingen zijn verwerkt in de begroting 2012. Het Rijk heeft echter in de meicirculaire geen duidelijkheid verschaft over de financiële gevolgen van het Bestuursakkoord. Hierdoor is de besluitvorming over het nieuwe beleid bij de Kadernota grotendeels doorgeschoven naar de behandeling van de begroting 2012; de voorliggende begroting is dus beleidsarm. Tevens is een stelpost opgenomen in de Algemene uitkering om tegenvallers / effecten Bestuursakkoord en andere rijksmaatregelen op te vangen.
De verwachting is dat pas bij de meicirculaire 2012 meer duidelijkheid wordt geschapen over de financiële gevolgen van het Bestuursakkoord. In de paragraaf Projecten is ingegaan op het Bestuursakkoord en is een globale inschatting gedaan van de financiële gevolgen. In de navolgende onderdelen van dit raadsvoorstel wordt ingegaan op: 1. Indices 2. Algemene uitkering 3. Bestuursakkoord 4. Kerntakendiscussie 5. Tarieven 6. Financieel meerjarenperspectief 7. Nieuwe beleidswensen 1. Indices. Op grond van de prijs- en loonontwikkelingen, genoemd in de meicirculaire, is het verhogingspercentage berekend voor de kosten, voor de OZB en voor de overige inkomsten (zie § 2.2 Raadsvoorstel Kadernota 2011). In de septembercirculaire zijn de prijs- en loonontwikkelingen 2012 nauwelijks bijgesteld. In de begroting 2012 zijn de percentages daarom niet gewijzigd m.u.v. de OZB daar de werkelijke inflatie 2011 is gestegen en de OZB afhankelijk is van de prognose van de loon- en prijsstijging van het huidige en komende jaar. Samenvattend betreffen het de volgende indices: Tabel 1 Indices Indices Kosten Onderhoudsvoorzieningen
2012 (VJN) 2,25% 2,25%
2012 sept. circ. 2,25% 2,25%
Begroting 2012 2,25% 2,25%
Salariskosten Verenigingen (vrijwilligers)
3,00% 1,15%
2,75% 1,15%
3,00% 1,15%
OZB Overige inkomsten
1,65% 2,25%
1,90% 2,25%
1,90% 2,25%
Investeringen Bijdragen aan gr's
2,25% 0%
2,25% 0%
2,25% 0%
2
2. Algemene Uitkering Gemeentefonds In de Kadernota 2012 zijn de effecten van de meicirculaire verwerkt. Hierna is de septembercirculaire gepresenteerd met onderstaande financiële gevolgen (tegen constante prijzen prijspeil 2012). Tabel 2 Algemene uitkering tegen constante prijzen Omschrijving (bedragen x € 1.000) Meicirculaire
2012 19.539
Septembercirculaire Centra voor jeugd en gezin Transitiekosten decentralisatie AWBZ naar WMO Septembercirculaire netto
19.861 4878719.287 252-
Verschil circulaires
2013 19.302
2014 19.125
2015 18.348
V N N V
19.700 V 487- N 57- N 19.156 V
19.692 487-
V N
19.016 V 487- N
19.206
V
18.530
V
N
146- N
81
V
181
V
Het verschil tussen de circulaire van september en mei (€ 252.000 nadelig in 2012) wordt grotendeels veroorzaakt door een lager accres (2012: € 213.000) o.a. doordat het Rijk uitgaven van 2012 naar 2011 heeft geschoven. Normaliter zou dit weinig effect hebben vanwege het principe ‘samen de trap op, samen de trap af’, maar het Rijk heeft dit principe in 2009 tm 2011 losgelaten. Tevens heeft het Rijk landelijk een korting van € 100 miljoen doorgevoerd, omdat de gemeentes niet instemden met het Bestuursakkoord. Voor Drimmelen is dit € 54.000 nadelig in 2012, oplopend tot € 121.000 in 2014. Hier tegenover staat dat het Rijk extra middelen beschikbaar heeft gesteld voor Toezicht handhaving kwaliteit kinderopvang (€ 12.000) en bijzondere bijstand (€ 40.000). Deze middelen worden niet geoormerkt voor deze taken. Ten slotte ontvangt de gemeente structureel binnen de Algemene uitkering een bedrag van € 487.000 t.b.v. Centra Jeugd en Gezin. Deze middelen worden vanaf 2012 middels de Algemene uitkering ter beschikking gesteld; tot 2012 middels een aparte doeluitkering. Voorgesteld wordt dit bedrag tm 2015 voor dit doel te oormerken. In het Bestuursakkoord is aangegeven dat een aantal taken naar de gemeentes gaat met de bijbehorende budgetten na aftrek van een doelmatigheidskorting. In de septembercirculaire zijn deze bedragen niet opgenomen, m.u.v. de eenmalige compensatie voor transitiekosten decentralisatie AWBZ naar WMO ad € 47,6 miljoen in 2012 en € 32 miljoen in 2013. Deze bedragen zijn binnen de begroting geoormerkt voor dit doel. Het aandeel van de gemeente Drimmelen hierin bedraagt € 87.000 voor 2012 en € 57.000 voor 2013.
3
3. Bestuursakkoord Zoals hier boven reeds is aangegeven, wordt de gemeente verantwoordelijk voor een aantal nieuwe taken en zijn deze m.u.v. de eenmalige compensatie voor transitiekosten decentralisatie AWBZ naar WMO niet verwerkt in de Algemene uitkering. Dit betreffen in hoofdlijnen: • AWBZ dagbesteding en begeleiding vanaf 2013 en 2014 in fases. Bedrag ± € 2,8 miljard. Financiering geschiedt vooreerst via decentralisatie-uitkering gemeentefonds. Efficiencykorting 5% ofwel ± € 140 miljoen. Vergoeding voor transitiekosten € 80 miljoen. Vergoeding voor uitvoeringskosten € 25 miljoen structureel. • Jeugdzorg vanaf 2014 – 2016 in fases. Bedrag ± € 3 miljard. Financiering vooreerst via decentralisatie-uitkering gemeentefonds. Efficiencykorting € 80 miljoen in 2015 naar € 300 miljoen in 2017. Vergoeding voor uitvoeringskosten € 30 miljoen structureel en voor invoeringskosten € 64 miljoen incidenteel. • Regelingen voor onderkant arbeidsmarkt in Wet Werken naar Vermogen met ingang van 2013. Bedrag ± € 3 miljard. Daarbij vindt ontschotting plaats van de WAJONG, WSW en WWB. Financiering via specifieke uitkering. Vergoeding voor uitvoeringskosten € 78 miljoen. Daarnaast wordt een compensatie gegeven voor herstructurering van de bedrijfsvoering van de WSW ter grootte van € 400 miljoen. Op grond van informatie van verschillende ministeries, de VNG en de septembercirculaire is getracht om een inschatting te maken van de financiële gevolgen van het Bestuursakkoord. Zoals reeds eerder is aangegeven, heeft het Rijk nog geen volledige duidelijkheid in de financiële gevolgen. Om deze reden wordt voorgesteld om wederom een stelpost op te nemen in de begroting om op deze manier toekomstige financiële tegenvallers op te vangen. Ingeschat wordt dat het financiële nadeel op lange termijn maximaal € 1,7 miljoen kan bedragen. Om deze reden wordt voorgesteld om de huidige stelpost aan te passen: Omschrijving (bedragen x € 1.000) Stelpost meicirculaire Nieuwe stelpost Bestuursakkoord/Rijksmaatregelen Mutatie stelpost
2012 694 100 594
V
2013 905 600 305 V
2014 1.289 800 489 V
2015 1.060 1.100 40- N
Tabel 3 Stelpost Bestuursakkoord
De middelen van deze mutatie zijn bestemd om de kosten van de inflatie op te vangen die nu in de begroting zijn verwerkt en om de lagere algemene uitkering van de septembercirculaire ten opzichte van de meicirculaire op te vangen. 4. Kerntakendiscussie De gemeenteraad heeft op 12 mei 2011 ingestemd met een bezuiniging van bijna € 6 ton in 2012 oplopend tot een bezuiniging van ruim € 1,7 miljoen vanaf 2015 (zie onderstaand staatje). Voor een deel van de bezuinigingen is echter nog niet zeker of deze gerealiseerd gaat worden; voor een deel van de bezuinigingen is de gemeente echter mede afhankelijk van derden. Om deze reden wordt de voortgang periodiek gemonitord. Zowel bij de jaarrekening als bij de tussentijdse rapportages (Berap’s) wordt de raad geïnformeerd over de behaalde resultaten.
4
Het raadsbesluit bestaat uit de volgende drie delen: 1. een bezuinigingstaakstelling per door de raad aangewezen product; 2. een aantal opdrachten aan het college ter uitvoering, t.w.: a. Het opstellen van een overkoepelend jeugdbeleid. b. Het onderzoeken van de mogelijkheden van één brede welzijnsorganisatie. c. Het privatiseren van de zwembaden. d. Het opstellen van een nieuw subsidiebeleid voor verenigingen. e. Het onderzoeken van meer zelfwerkzaamheden door gebruikers van de gemeentelijke buitensportaccommodaties. f. Het privatiseren/afstoten van gemeentelijke accommodaties, zijnde de sociaal culturele en de binnensportaccommodaties. g. Het afstoten van gemeentelijke gebouwen. h. Onderzoek naar verhoging van efficiency en effectiviteit van de bedrijfsvoering. i. Onderzoek naar de verhoging van efficiency en effectiviteit van de buitendienst van openbare werken incl. de milieustraat; 3. taakstellende bezuiniging met betrekking tot communicatie, personeel bedrijfsvoering.
en
Tabel 4 Overzicht bezuinigingen uitgesplitst in onderdelen Taakstelling op (x 1.000)
Producten Opdrachten - overkoepelend jeugdbeleid *) - zelfwerkzaamheid buitensportaccommodaties - exploitatie sociaal culturele accommodaties - verkoop gemeentelijke gebouwen - privatiseren zwembaden - bedrijfsvoering regionale samenwerking - nieuw subsidiebeleid verenigingen - een brede welzijnsorganisatie - privatiseren/afstoten gemeentelijke accomm./ binnensport Organisatie Communicatie Rechtspositionele regelingen personeel Bedrijfsvoering Personeelskosten Totaal
2012 423
-
2013 507
-
2014 517
-
2015 658
50
15 370 40 -
15 370 40 -
50 50 65 370 40 -
25
50
50
27 68 60
27 70 75
27 74 75
593
1.129
1.218
27 87 75 250 1.722
15
*) De huidige subsidie voor jeugd en jongerenwerk Blitz wordt afgebouwd en beschikbaar gesteld voor nieuw beleid voor jeugd en jongeren. Per saldo is er geen bezuiniging.
Op basis van de huidige informatie is het de verwachting dat van de bezuiniging op Theek 5 in 2015 een bedrag van € 30.000 niet gerealiseerd gaat worden. Hiervoor volgt een separaat Raadsvoorstel waarna afhankelijk van de besluitvorming de begroting al dan niet wordt aangepast. Tevens wordt de bezuiniging op Brabant Water van € 3.682 niet gerealiseerd. De aandelen worden niet verkocht; er bestaat een gegronde reden dat men tot dividenduitkering overgaat. Hiermee is reeds rekening gehouden in voorliggende begroting.
5
Als gevolg van de Kerntakendiscussie is de reserve Frictiekosten gevormd. Hieruit zijn/worden in 2011 de volgende onttrekkingen gedaan (stand per 1 oktober 2011): Externe advisering t.b.v. opdracht subsidies € 12.500 Externe advisering t.b.v. zwembaden € 12.975 Externe advisering jeugdbeleid € 17.000 Tijdelijke inhuur a.g.v. niet invullen vacatures € 16.815 € 59.290 Momenteel heeft de reserve frictiekosten dus een saldo van ca. € 128.000 5. De tarieven Zoals elk jaar stelt u de tarieven vast voor de verschillende belastingen, leges en retributies voor het volgende jaar. In tabel 1 van dit voorstel zijn de indexeringen reeds aangegeven. In de conceptprogrammabegroting wordt voor de tarieven hondenbelasting, marktgelden, lijkbezorging, havengelden, de leges (voor zover wettelijk mogelijk), de brandweerrechten en het precario uitgegaan van de in tabel 1 opgenomen percentages. 5.1. OZB De berekening van de OZB-tarieven 2012 is gebaseerd op de meest recente waarde van de WOZ-objecten. Deze waardes zijn in 2010 gedaald en dalen ook in 2011 waardoor bij een gelijkblijvend tarief de opbrengst daalt en het gemeentelijk begrotingstekort zou stijgen. Om deze reden stijgt het tarief relatief sterk, maar nemen de lasten van de burgers gemiddeld niet meer toe dan 1,9%. Dit is een geringe stijging t.o.v. de Kadernota vanwege de wijziging van de inflatieprognoses (september versus meicirculaire). In de raadsvergadering van december zal een apart voorstel betreffende de OZB-tarieven aan u worden voorgelegd. 5.2. Afvalstoffenheffing Op basis van de conclusies en de gedane aanbevelingen van het beslisdocument ‘Diftar; hoe nu verder?’ (vastgesteld in de raadsvergadering van 16 september 2010) heeft het College de tarieven voor de afvalstoffenheffing laten berekenen (Raadsvoorstel november 2011; model 1. Basisberekening). Om tegemoet te komen aan een verantwoorde teruggave (€ 275.000) van een deel van het overschot 2010 zijn daarnaast nog een drietal modellen (2a + 2b + 3) berekend waaruit uw raad een keuze kan maken. Aan de raad wordt middels een afzonderlijke raadsvoorstel voorgesteld om een keuze te maken uit de modellen voor de vaststelling van de afvalstoffenheffing 2012. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel “Tarieven afvalstoffenheffing 2012” die ook ter besluitvorming in de vergadering van 10 november 2011 wordt aangeboden. 5.3. Rioolheffing In 2011 zal een nieuw Waterbeleidsplan inclusief Gemeentelijk Rioleringsplan voor het jaar 2012 aan de raad worden voorgelegd. In afwachting op de inhoudelijk discussie, is in de begroting 2012 uitgegaan van de voorgestelde rioolheffingen zoals opgenomen in het Waterbeleidsplan (prijspeil 2011) inclusief een inflatiecorrectie van de tarieven met 2,25% voor 2012. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de paragraaf B. Lokale heffingen.
6
5.4. Toeristenbelasting De begrote opbrengst toeristenbelasting bedraagt € 110.000. Na aftrek van de invorderingskosten bedraagt de netto-opbrengst € 100.000. Door eerder genomen besluiten met betrekking tot aanleg fietspad Buitendijk Lage Zwaluwe - Drimmelen (Voorjaarsnota 2006) en besluitvorming KTD m.b.t. de bijdrage voor Nationaal Park de Biesbosch is een bedrag van ca. € 47.000 beschikbaar. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het Biesboschcentrum als nieuwe beleidswens is opgenomen. De jaarlijkse kosten bedragen € 40.000 met als dekking de toeristenbelasting. Daarnaast is er een bedrag beschikbaar dat in de reserve Toerisme en Recreatie is gestort. Op de bestemmingsreserve liggen beklemmingen (uitvoeringsprogramma Toerisme en recreatie; claims jaarrekeningen). Bezien wordt de kosten van het Biesboschcentrum uit de bestemmingsreserve voor de komende drie jaar te bekostigen. Doel is om de overheidsbijdrage te verlagen tot minimaal € 20.000 structureel per jaar. 6. Financieel meerjarenperspectief Als uitgangspunt voor de begroting is de Kadernota 2012 genomen. Vervolgens zijn de indexering, effecten van de septembercirculaire en het Bestuursakkoord in de voorliggende begroting verwerkt. De begroting is opgesteld op basis van prijspeil 2012. Voor de jaren 2013 en verder is dus geen indexering toegepast aan lasten en batenzijde. Hierdoor is geen inschatting nodig van de inflatie 2013 en verder waardoor er een zuiver beeld van het meerjarenperspectief is. Tabel 6. Meerjarenperspectief Omschrijving (bedragen x € 1.000)
2012
2013 1.656
2014 V
2015
Stand begroting Kadernota excl. stelpost
985
V
1.538
V
1.370
Stelpost Bestuursakkoord Stand Kadernota (constante prijzen)
694291
N V
905- N 751 V
1.289250
N V
1.060- N 309 V
V
Inflatie Septembercircualire
400252-
N N
400- N 146- N
40081
N V
400- N 181 V
Aanpassing stelpost Diverse verschillen
594 49-
V N
305 2-
V V
489 43
V V
40- N 38 V
Stand begroting voor nieuw beleid
184
V
508
V
462
V
88
V
7. Nieuwe en bestaande (beleids-)wensen Bij de behandeling van de Kadernota 2012 is besloten om de besluitvorming over de nieuwe en bestaande (beleids-)wensen grotendeels uit te stellen tot aan de begroting 2012. Deze (beleids-)wensen zijn dus nog niet verwerkt in de begroting en staan toegelicht in de bijlage Nieuwe en bestaande (beleids-)wensen. Hierop is een uitzondering gemaakt voor een tweetal vervangingsinvesteringen in 2012: 1. Vervanging houten meerpalen haven Terheijden € 20.000 2. Verkeersregelinstallaties € 170.000 Daar dit vervangingsinvesteringen zijn en geen nieuwe investeringen wordt voorgesteld deze investeringen op te nemen in de begroting 2012 en deze niet te betrekken in de discussie over nieuw beleid. Deze investeringen hadden in principe onderdeel van de reguliere investeringsprognose (Besluitvorming Kadernota) moeten zijn.
7
Tabel 7.1 Vervangingsinvesteringen Omschrijving (bedragen x € 1.000)
2012
Stand begroting / ruimte voor nieuw beleid
184
Vervanging houten meerpalen haven Terheijden Verkeersregelinstallaties Effect vervangingsinvesteringen Stand begroting/ beschikbaar voor nieuw beleid
2013 V
508
2014 V
462
2015 V
88
V
1-
N
2- N
2-
N
2- N
1617-
N N
16- N 18- N
1618-
N N
15- N 17- N
V
71
167
V
490
V
444
V
De afgelopen jaren is de begroting beleidsarm aangeboden. Een wensenlijst voor bestaande en nieuwe (beleids-)wensen is steeds apart aan de raad aangeboden. De zeer beperkte financiële ruimte noodzaakte om een methode te volgen om de (beleids-)wensen in te delen in belangrijkheid/noodzakelijkheid, t.w. wettelijk met of zonder sanctie en autonoom. Deze indeling voldoet echter niet meer. Op deze wijze wordt geen recht meer gedaan aan de wettelijke wensen zonder sanctie en aan de autonome wensen. Het college heeft besloten een nieuw beoordelingskader op te stellen, waarin de huidige bovengenoemde methode, het coalitieakkoord, een bijdrage van derden en een reguliere prioritering onderdeel van uitmaakte. Dit heeft geleid tot de volgorde in belangrijkheid/noodzakelijkheid van de bestaande en nieuwe (beleids-)wensen, zoals die is opgenomen in de bijlage bestaande en nieuwe (beleids-) wensen. Daar nog steeds de structurele financiële middelen ontoereikend zijn, stelt het college voor om de kosten van enkele (beleids-)wensen af te dekken door inzet van de algemene reserve waardoor financiële ruimte aanwezig blijft voor (beleids-)wensen die wel structurele kosten met zich meebrengen. Het betreffen: Tabel 7.2 (Beleids) wensen eenmalige middelen Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Investering
eenmalig
2012
2013
2014
2015
Kademuur Herengracht
45
5
6
6
5
Verbeteren binnenklimaat Beveiliging ID bewijzen Nota Duurzaamheid Ten laste van Algemene Reserve
80
4 10 5 24
10
10
10
16
16
15
125
10 5 15
Hierbij wordt t.b.v. de investeringen een bedrag gestort in de reserve kapitaallasten ten laste van de Algemene Reserve. De kosten van de laatste twee onderwerpen worden tevens gedekt door een onttrekking uit de Algemene Reserve. De Algemene Reserve heeft naar verwachting ultimo 2011 een saldo van ca. € 2,9 miljoen. Naast bovenstaande (beleids)wensen stelt het college op grond van bovenstaand afwegingskader voor om de volgende (beleids)wensen welke wel structurele effecten hebben te verwerken in de begroting 2012: Tabel 7.2 (Beleids) wensen structurele middelen 2012
2013
2014
2015
Civieltechnische kunstwerken (groeimodel)
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
20
30
30
30
Opslagcapaciteit digitale bestanden Totaal beleidswensen structureel
20 40
10 40
10 40
30
8
Verwerking van deze beleidswensen leidt tot het volgende meerjarenperspectief. Tabel 7.3 Begroting na verwerking beleidswensen college Omschrijving (bedragen x € 1.000)
2012
2013
2014
Stand begroting/ beschikbaar voor nieuw beleid
167
V
490
V
Effect beleidswensen college Stand begroting
40127
N V
40- N 450 V
2015
444
V
71
V
40404
N V
30- N 41 V
Burgemeester en wethouders van Drimmelen,
drs. C. Smits Secretaris
drs. G.L.C.M. de Kok Burgemeester
9
De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2010; gelet op de gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten;
Besluit: 1. De programmabegroting 2012 gemeente Drimmelen vast te stellen 2. De middelen in de Algemene Uitkering voor Centra Jeugd en Gezin te oormerken tm 2015 3. De middelen in de Algemene Uitkering voor compensatie voor transitiekosten decentralisatie AWBZ naar WMO te oormerken voor 2012 en voor 2013. 4. De vervangingsinvesteringen m.b.t. de meerpalen en de verkeersregelinstallaties te verwerken in de begroting 5. De volgende (beleids)wensen te verwerken in de begroting en te dekken door inzet van de algemene reserve: a. Kademuur Herengracht b. Verbeteren binnenklimaat c. Beveiliging ID bewijzen d. Nota Duurzaamheid 6. De volgende (beleids)wensen te verwerken in de begroting a. Civieltechnische kunstwerken (groeimodel) b. Opslagcapaciteit digitale bestanden 7. De volgende (beleids)wensen te verwerken in de begroting waarvan de financiële gevolgen van deze wijziging zijn opgenomen in de onderstaande tabel ” beleidswensen begroting 2012” a. De schuldhulpverlening uit te breiden voor een bedrag van € 50.000 in 2012 en 2013 vanwege de economische crises. Deze middelen eenmalig uit de Algemene Reserve te onttrekken en toe te voegen aan een te vormen bestemmingsreserve schuldhulp-verlening (zie bijlage 1 beleidswens 11). b. Een extra bedrag van € 50.000 per jaar, bovenop het bestaande budget voor Bermen en bermsloten, beschikbaar te stellen voor de jaren 2012 en 2013 in het kader van de biodiversiteit. Deze middelen uit de Algemene Reserve te onttrekken tot een maximum van € 100.000 over twee jaar (zie bijlage 1 beleidswens 27). c. In 2012 sneeuwploegen aan te schaffen en voteert hiervoor een krediet van € 20.000 te voteren (zie bijlage 1 beleidswens 32). De kapitaallasten hiervan komen ten laste van het begrotingssaldo. d. Uitvoering te geven aan het IHP 2012-2015 (zie bijlage 1 beleidswens 5) i. en voteert hierbij in 2012 de volgende kredieten: 1. Aanpassing Zeggewijzer € 53.751 2. Aanpassing Stuifhoek € 72.000 3. Aanpassing leidingwerk Dongemond € 62.300 4. Kosten 1e richting Dongemond € 17.940 ii. en stelt middelen beschikbaar voor: 1. Bouwrijp maken € 10.000 2. Vergoeding verplaatsing watermeter € 3.024 3. Huur noodlokalen voor een periode van 4 jaar a € 9.282 (+ indexering) 10
iii. en de investeringslasten (€ 205.991) hiervan te dekken door de kapitaallasten jaarlijks te onttrekken uit de Reserve Kapitaallasten en eenmalig in 2012 het investeringsbedrag over te hevelen van de Algemene Reserve naar de Reserve Kapitaallasten. iv. en de lasten zoals opgenomen onder b. jaarlijks te onttrekken uit een te vormen bestemmingsreserve en hiervoor het benodigde bedrag over te hevelen uit de Algemene Reserve. e. Tot uitvoering over te gaan van de aanleg van een kunstgrasveld hockey te Made overeenkomstig het nav de opinieronde aangepaste meerjarenperspectief hockey Made en stelt hiervoor een krediet ter beschikking van € 160.000 en de investeringslasten (€ 160.000) hiervan te dekken door de kapitaallasten jaarlijks te onttrekken uit de Reserve Kapitaallasten en eenmalig in 2012 het investeringsbedrag over te hevelen van de Algemene Reserve naar de Reserve Kapitaallasten. Bij het bestuur van de hockeyvereniging aan te dringen op een substantiële bijdrage voor de !GO. f. Eenmalig een bedrag van € 10.000 in 2012 ter beschikking te stellen voor de afstemming verkeersdeelnemers (zie bijlage 1 beleidswens 12) en deze kosten te dekken uit de Reserve Bovenwijkse voorzieningen (Grondbedrijf). g. Eenmalig een totaalbedrag beschikbaar te stellen van € 45.000 voor de jaren 2012 tot en met 2014 voor de uitvoering van visie Hooge en Lage Zwaluwe (zie bijlage 1 beleidswens 33). Hiervoor wordt een bestemmingsreserve gevormd ten laste van de Reserve Bovenwijkse voorzieningen (Grondbedrijf). h. Aan de raad een voorstel aan te bieden met betrekking tot de gymzaal Romboutsstraat / Amerhal. In het betreffende voorstel wordt een sluitend dekkingsvoorstel opgenomen waarbij in één van de varianten de opbrengst uit de grondverkoop van de Romboutsstraat daar deel van uit maakt 8. Het college de opdracht tot uitvoering van de programmabegroting te verstrekken.
Made, 10 november 2011
De raad voornoemd,
mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers Griffier,
drs. G.L.C.M. de Kok Voorzitter
11
Tabel beleidswensen begroting 2012
Schuldhulpverlening dekking algemene reserve Bermen biodiversiteit
dekking algemene reserve
2012 50.000
1.000-
dekking algemene reserve Kunstgrasveld hockey Made dekking algemene reserve
160.000 160.000-
IHP incidentele uitgaven
Geactualiseerde parkeernota dekking Reserve bovernwijks
10.000 10.000-
visie Hooge en Lage Zwaluwe dekking Reserve bovernwijks
45.000
Effect Meerjarenbegroting Effect Algemene reserve
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
p.m.
Afstemming verkeersdeelnemers dekking Reserve bovernwijks
Biesbosch bezoekerscentrum Dekking toeristenbelasting
2015
100.000 100.000-
205.991 205.99150.152 50.152-
dekking algemene reserve
2014
50.000-
Sneeuwploegen IHP -investeringen
2013
45.000p.m.
1.000566.143-
Effect Reserve Bovenwijkse voorzieningen55.000-
12
B & W
* *
* *
* *
Bestaande en nieuwe (beleids)wensen (bedragen x € 1.000)
1 Structureel onderhoud civieltechnische kunstwerken Kademuur Herengracht 2 Extra personele consequenties behorende bij onderhoud civieltechnische kunstwerken 3 Verbeteren binnenklimaat in publiekshal 4 Opslagcapaciteit digitale bestanden 5 Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 20122015 6 Uitvoeringscapaciteit cultuurtechniek (0,7 fte) 7 Vervolgtraject Amerhal/Romboutsstraat 8 Toezicht drank- en horecawet 9 Uitvoering parkeernota. 10 Basisregistratie WOZ 11 Uitbreiding schuldhulpverlening 12 Afstemming verkeersdeelnemers 13 Bezoekerscentrum Biesbosch Dekking reserve reserve Toerisme en Recreatie 14 Beveiliging identiteitsbewijzen 15 Nota Duurzaamheid en uitvoeringsprogramma 16 Beleidsnota Jeugd en Jongeren 2012-2015 17 Wmo-beleidsplan 2012-2015 18 Verbindingen buitendienst Openbare Werken 19 BAG beheer 20 Prestatiemanagement (incl afschaffen burgerenquete) 21 Veiligheidsmonitor 22 Vrijwilligersbeleid 23 Stimuleringsregeling Lokale Klimaat-initiatieven 24 Werklink 25 Burgernet (i.p.v. SMS-alert) 26 Sociale media 27 Bermen en bermsloten: Nulmeting tbv handhaving op bermengebruik (jurid. Inzet) Variant 2 tenminste 10% ontw.beheer tbv biodiversiteit, incl. 120 uren 28 Digitale handtekening 29 ICT-kosten ihkv regeling thuiswerken 30 Loopbaanadvies 31 Arbeidsdeskundig onderzoek 32 Sneeuwploegen 33 Visie Hooge en Lage Zwaluwe 34 Ontwikkeling Grondregister 35 Drimmelenpas c.q. aanvullend minimabeleid 36 Kunstgrasveld Hockey Made 37 Subsidie 2012 Stichting WWZ Drimmelen 38 VVV-kantoor 39 Signalerende huisbezoeken ouderen 40 BGT beheer 41 Vervangen dakleitjes gemeentehuis
P r o g r . 3
Invest.
2012 2013 2014
2015
63
63
63
63
5
5
5
5
4 20 25
10 10 18
10 10 22
10
16 56 5 50 40 25 10 40 -40 10 5 p.m. p.m. 23 7 11
31 56 5 50
31 56 5 50
31 56 5
25
25
25
45 3 B B 6 3 10 2 4 B 8 4 5 5 1 9 6 8 B 7 B 2 8 9 8 1 1
80 219
1.234
B B B B 3 4 7 8 10 8 5 8 3 B
40 -40
40 -40
40 -40
p.m.
p.m.
p.m.
13 7 8
13 7 8
13 7 8 6 p.m. p.m.
p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 33 16 3 3 3 15 15 15
3 3
23
20
160
23
3 15
25 53
0 36
0 36
0 36
5 8 23 p.m. 1 15 p.m. p.m. 2
2 8 23 p.m. 2 20
2 8 23 p.m. 2 10
2 8 23 p.m. 2
pm 250
p.m. p.m. p.m. 4 2 -1 2 2 2 p.m. p.m. p.m. 5 35 35 35 pm pm pm 15
* de door het college voorgestelde in de begroting te verwerken items
13
Toelichting op de bestaande en nieuwe (beleids-)wensen Prog. Toelichting 3 1. Civieltechnische kunstwerken (bestaand; aangepast) Wettelijk (nieuw burgerlijk wetboek, Wegenwet, Milieuwetgeving, Bouwbesluit, wet geluidshinder, Monumententoezicht een flora- en faunawet) zijn wij verplicht ons arsenaal kunstwerken minimaal veilig te houden. Hoewel hier geen sancties opstaan, zijn wij verantwoordelijk voor schaden veroorzaakt door onveilige kunstwerken. In de raadsvergadering van 18 mei 2009 is besloten éénmalig een bedrag op te nemen om de civiele kunstwerken eenmalig veilig te maken. Met het huidige jaarlijkse budget van € 5.580 kan slechts de inspectieronde worden uitgevoerd. Om de kunstwerken op het minimale onderhoudsniveau van veilig te hebben en te houden, is een jaarlijks bedrag noodzakelijk van € 68.700 (per saldo een tekort van € 63.120 op de vastgestelde begroting). Men dient wel te realiseren dat dit het minste onderhoudsniveau is en dus gevolgen heeft voor de restlevensduur. Om de civiele kunstwerken op een functioneel niveau te hebben en te houden is jaarlijks € 204.900 noodzakelijk. De gemiddelde levensduur van 75 jaar kan dan worden gehandhaafd. Voor wat betreft de civiel technische kunstwerken zou (indien de uitbreiding van het budget wordt gehonoreerd) rekening gehouden moeten worden met in totaal (binnen-, en buitendienst) 72 uur extra. Onderbouwing: Als er extra budget gehonoreerd wordt, neemt de omvang van de werkzaamheden toe. Momenteel worden voornamelijk ad-hoc werkzaamheden uitgevoerd als calamiteiten dreigen. Bij uitbreiding van het budget gaan de werkzaamheden een meer structureel karakter krijgen. Dit betekent voor de binnendienst (42 uur) dat volgens een beheerprogramma gewerkt gaat worden, er tijd gestoken moet gaan worden in werkvoorbereiding, (laten) maken van tekeningen, bestekken e.d., aanbesteden van de werkzaamheden en controle op de uitvoering. Voor de buitendienst (30 uur) betekent dit een uitbreiding van de werkzaamheden in het klein onderhoud. Kademuur Herengracht De kademuur aan de Herengracht heeft ernstige gebreken. Vooralsnog is slechts een minimaal budget voor onderhoud aan de totale civiele kunstwerken beschikbaar; dit is niet toereikend voor het uitvoeren van de noodzakelijke maatregelen. Er is geen voorziening aanwezig waaruit dergelijke maatregelen betaald kunnen worden (zie ook besluitvorming rondom het beleidsplan civiele kunstwerken en het voorstel voor de vorming van een voorziening, bij “Nieuw beleid” in deze kadernota). Er zijn een drietal mogelijke maatregelen uitgewerkt. Een vierde optie wordt nog uitgezocht. bedr
3. Verbeteren binnenklimaat in publiekshal (nieuw) Bij de (ver)nieuwbouw van het gemeentehuis was het de bedoeling om het glazen dak in de centrale hal te voorzien van een fotoprint van het aanwezige bladerdak in het park tegenover het oude gemeentehuis. Indien dit was toegepast zou het dak in de centrale hal een lage ZTA-waarde hebben (hoe lager deze waarde hoe kleiner de directe zoninstraling). De aangebrachte klimaatinstallatie is hierop berekend. Echter tijdens het bouwproces bleek geen glasleverancier bereid om het dak met fotoprint te leveren, omdat het technisch niet mogelijk zou zijn. Hierdoor is genoegen genomen met het ontwerp van het huidige dak. Dit dak heeft een aanzienlijke hogere ZTAwaarde. In de praktijk blijkt er degelijk overlast te zijn, vooral op warme dagen met veel zonneschijn. De temperatuur in de centrale hal loopt dan snel hoog op en dit heeft ook consequenties voor de domeinen op de 1 e etage. Onderzocht is wat de kosten zijn indien een lichtkap als buitenzonwering of een buitenzonwering geïntegreerd met PV-cellen (stalen lamellen) wordt aangebracht. Deze kosten zijn aanzienlijk en liggen tussen de € 150.000 en € 400.000 excl. btw. Vooralsnog wordt gezocht naar een goedkopere oplossing, bijvoorbeeld een zonwering met doek. Deze kosten worden geraamd op € 80.000 incl. btw.
bedr
4. Opslag capaciteit digitale bestanden. (uit 2011) De gemeente Drimmelen streeft naar verdergaande digitalisering hetgeen betekent dat alle digitale bestanden opgeslagen (gearchiveerd) moeten worden. Dit proces is momenteel volop in ontwikkeling. De gevolgen van deze nieuwe ontwikkelingen zoals o.a. WABO (digitalisering vergunningen, incl. bouwtekeningen), DURP (opslag bestemmingsplannen), opslag van foto’s, videobestanden en geluidsbestanden e.d. zijn moeilijk in te schatten qua opslagcapaciteit. Een voorzichtige schatting van de benodigde capaciteit met een gemiddelde groei van ca. 30% per jaar betekent een extra investering van c.a. € 10.000. (dit is voor opslagcapaciteit met bijbehorende back-upcapaciteit).
14
Prog. Toelichting 6 5. Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2011-2014 (nieuw) De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Iedere vier jaar wordt een Integraal Huisvestings Plan (IHP) opgesteld, waarin de taakstelling, planning en kosten op het gebied van onderwijshuisvesting voor betreffende periode worden opgenomen. Op basis van dit plan wordt de gemeenteraad verzocht om middelen beschikbaar te stellen. Enkele jaren geleden is immers besloten om de jaarlijkse dotatie te laten vervallen en besluitvorming te laten plaatsvinden bij integrale afweging bij Kadernota en Begroting. Medio 2011 is het Integraal Huisvestingsplan onderwijs voor de periode 2012-2015 opgesteld in overleg met de schoolbesturen en andere relevante organisaties. Het IHP omvat diverse acties, waaraan verschillende prioriteiten kunnen worden toegekend. Het IHP wordt op 20 oktober in de opinieronde van de raad behandeld. De kosten zijn als volgt: Omschrijving 1. Aanpassing Zeggewijzer 2. Aanpassing de Stuifhoek 3. Aanpassing leidingwerk Dongemond 4. Uitbreiding Dongemond 4a. Huur noodlokalen Koop noodlokalen e Kosten 1 inrichting Bouwrijp maken 4b. Doorverwijzing 5. Vergoeding verplaatsing watermeter 6. Doordecentralisatie huisvesting 7. Actualisering huisvestingsverordening 8. Benutting leegstand scholen 9. Brede scholenontwikkeling
Investering Investering Jaar excl btw incl btw uitvoering 45.168 53.751 2011 60.500 72.000 2012 52.350 62.300 2012
15.074 2.542 n.v.t. n.v.t.
2012 24.826 2012 17.940 2012 10.000 2012 17.940 2012 3.024 2011 n.v.t. 2012-2014 n.v.t. 2011-2012
n.v.t. n.v.t.
n.v.t. 2012-2014 n.v.t. 2012-2014
20.862 15.074
2011 1.792
Lasten 2013 2014 3.297 3.243 4.524 4.452 3.915 3.852
2015 3.189 4.380 3.790
9.282 6.206 1.790 10.000 1.790
9.282 6.765 2.273
9.282 6.579 2.220
9.282 6.392 2.166
2.112
2.273
2.220
2.166
2.112
2012 3.350 1.200 1.038
2016 3.135 4.308
3.024
Totale kosten bij Optie huur noodlokalen
4.816
26.661
23.291
23.049
22.807
9.556
Optie koop noodlokalen
4.816
23.585
20.773
20.345
19.917
9.556
Optie doorverwijzing
4.816
7.379
14.009
13.767
13.525
9.556
3
6. Uitvoeringscapaciteit cultuurtechniek De uitvoeringscapaciteit betreft o.a. de taakvelden: openbaar groen, sport, bermen en bermsloten, speelvoorzieningen, begraafplaatsen en hondenoverlast. Het knelpunt maakte al wel onderdeel uit van het document “Kerntaken gemeente Drimmelen’ van december 2010 (hoofdstuk 8). Hiervoor is het knelpunt al meerdere malen onder de aandacht gebracht, onder meer bij: het Rekenkameronderzoek ‘ Beeldverschillen’ en meerdere malen bij de Voorjaarsnota/Kadernota en begroting. Inmiddels is de daarin genoemde 1 fte teruggebracht tot 0,7 fte door de inzet van de voormannen bij het houden van toezicht op het Openbaar groen. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in de Kerntakendiscussie kan het aantal fte alsnog wijzigen. Zo kunnen bv. de keuzes t.a.v. de buitensport dit urenaantal nog beïnvloeden. Aan de andere kant kan een keuze voor biodiversiteit bij het bermenonderhoud juist weer extra beroep doen op ureninzet.
10
7. Vervolgtraject Amerhal/Romboutsstraat (nieuw) De gymzaal Romboutsstraat in Made verkeert in een slechte staat van onderhoud waardoor de onderhoudskosten niet meer beheersbaar zijn. Vervanging is dringend noodzakelijk. De afgelopen periode is gezocht naar mogelijkheden om budgettair neutraal vervanging te realiseren van de gymzaal op basis van een PPS-constructie met een externe partner. Bij raadsbrief van oktober 2009 is de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot gymzaal Romboutsstraat en de uitwerking van de motie van april 2009. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe motie van de raad december 2009 waarin het college de opdracht kreeg om de behoefte aan (binnen)sportvoorzieningen op middellange termijn in beeld te brengen in relatie tot de huidige aanwezige sportfaciliteiten. De onderzoeksrapportage is najaar 2010 aangeboden aan de raad. Eind 2010 heeft de gemeenteraad een aantal keuzevarianten met betrekking tot vervanging van gymzaal Romboutsstraat besproken. De onderhandelingen over variant 1, te weten vervanging huidige gymzaal op basis van een PPS-constructie, zijn heropend. Op basis van de onderhandelingsresultaten moet de gemeenteraad een besluit nemen ten aanzien van de keuze tussen variant 1 en variant 2, te weten vervanging huidige gymzaal dan wel uitbreiding van sporthal De Amerhal. Kosten: bij de aangegeven kosten in het financieel overzicht betreffen deze de maximale variant.
15
Prog. Toelichting 1 8. Toezicht drank- en horecawet (bestaand uit 2011; aangepast) Er bestaat nog steeds geen duidelijkheid over de wijziging van de Drank- en Horecawet en het moment waarop dit van kracht gaat worden; verwachting inwerkingtreding 1 januari 2012. Als de wijziging zoals die voorzien wordt doorgaat, betekent dit dat de gemeenten verantwoordelijk worden gehouden voor het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. Deze taak wordt tot op heden vervuld door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Om te kunnen handhaven op de Drank- en Horecawet moeten er middelen worden vrijgemaakt voor de inhuur van handhavingscapaciteit voor deze specialistische toezichtstaak. 4
9. Uitvoering parkeernota (bestaand) Voor uitvoering van een eerste aantal (integrale) projecten is € 50.000 beschikbaar gesteld, boven op het toen nog bestaande, reguliere budget. Omdat de projecten (nagenoeg) altijd worden uitgevoerd in samenhang met riolering- / wegenprojecten, kon maximaal gebruik worden gemaakt van het budget. Voor de rest van de projecten is momenteel geen budget beschikbaar. Geschat wordt dat jaarlijks t/m 2014 een zelfde bedrag nodig is. Het reguliere budget is inmiddels bij besluitvorming rondom de KTD volledig wegbezuinigd, wat betekent dat niet, of alleen in integrale projecten, slechts zéér summier ingegaan kan worden op de parkeerproblematiek. Optie is dat kosten worden gedekt uit Reserve Bovenwijkse voorzieningen (Grondbedrijf); hiervoor volgt dan een apart voorstel.
bedr
10. DigiDrim (E-dienstverlening) - Basisregistratie WOZ (Waardering Onroerende zaken) (bestaand uit 2011) De WOZ is toegevoegd aan de gemeentelijke basisregistratie. De gemeente is verantwoordelijk voor de juistheid van deze basisadministratie. Momenteel is de uitvoering van de WOZ uitbesteed aan de gemeente Tilburg. Het contract loopt eind 2011 af. Invoering van de WOZ als basisregistratie zal ongetwijfeld kosten met zich brengen. Hetzij in een bijdrage aan Tilburg, hetzij kosten voor eigen beheer. Kosten voor dit project zijn nog niet bekend. Vooralsnog wordt een bedrag van € 40.000 opgenomen.
8
11. Schuldhulpverlening (bestaand uit 2010) De schuldhulpverlening kent nog steeds een zorgelijke ontwikkeling, mede door de aanhoudende economische crisis. Ook in de gemeente Drimmelen is nog steeds sprake van een aanzienlijke wachtlijst. Het wetsontwerp “Schuldhulpverlening gemeenten” verplicht de gemeente om invulling te geven aan schuldhulpverlening en binnen 28 dagen een gesprek met de schuldhulpvr ager te hebben om de aanpak van de problematiek duidelijk te krijgen. Eind juni 2011 is het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer, naar verwachting treedt de wet in werking per 2012. De Gemeente Drimmelen werkt in de vorm van een Meldpunt Schuldhulpverlening samen met Surplus en de Gemeentelijke Kredietbank Breda. Surplus ontvangt subsidie van de Gemeente Drimmelen voor schuldhulpverlening. De afgelopen jaren zijn extra middelen beschikbaar gesteld om de wachtlijst terug te brengen met inzet van zowel een gemeentelijke als een rijksbijdrage. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting voor 2011 een motie aangenomen om voor 2011 eenmalig € 50.000 in te zetten om de wachtlijsten terug te dringen. Het beschikbaar stellen van structurele middelen voor 2012 en verder zou afgewogen worden bij de Kerntakendiscussie. De middelen 2011 zijn gebruikt voor de begeleiding en inzet van vrijwillige budgetcoaches, die vooral in beginnende schuldsituaties bij een overzienbare schuldenlast een rol kunnen vervullen. Voor de structurele financiering van de begeleiding van de budgetcoaches en benodigde uren schuldhulpverlening door Surplus is per 2012 een bedrag van jaarlijks € 25.000 nodig (zie raadsinformatiebrief van 21 juni 2011 en Kadernota bijlage 3). Kosten: € 25.000.
4
12. Verantwoorde afstemming tussen diverse verkeersdeelnemers (bestaand) Een goede afstemming tussen verkeersdeelnemers ontstaat als duidelijk is waar ieders plaats op de weg is. Dit betekent dat duidelijk aangegeven moet worden waar de hoofdroutes lopen voor het autoverkeer, het fietsverkeer en het openbaar vervoer. E.e.a. wordt vastgelegd in verkeersstructuurplannen. Het maken van een verkeersstructuurplan voor Hooge en Lage Zwaluwe maakt deel uit van onderdeel a. Het maken van een verkeersstructuurplan voor Made heeft de hoogste prioriteit, in verband met ruimtelijke ontwikkelingen zoals Prinsenpolder en Stuivezand. Dit verkeersstructuurplan stond op de planning voor 2011. Hiervoor was echter geen budget beschikbaar. Naar schatting betreft het benodigde budget voor dit plan € 10.000,-. Voor de overige kernen (Terheijden, Wagenberg, Drimmelen) kan volstaan worden met het actualiseren van de wegcategorisering uit 2006. Dit kan door de eigen dienst worden uitgevoerd. E.e.a. staat op de planning voor 2012 / 2013. Daarnaast zal extra aandacht worden besteed aan de mogelijkheden met betrekking tot het openbaar vervoer. Niet iedereen is goed op de hoogte van de vervoersmogelijkheden naast de reguliere lijndienst. Om dit beter onder de aandacht te brengen, zal op de gemeentelijke website een pagina geheel aan openbaar vervoer worden gewijd (2011).
16
Prog. Toelichting 5 13. Bezoekerscentrum Biesbosch Staatsbosbeheer had het voornemen om op 31 december 2010 het bezoekerscentrum Biesbosch in Drimmelen te sluiten. Vlak voor de geplande sluiting zijn partijen overeengekomen tot een doorstart van het centrum. In 2011 dienen aanvullende financiële middelen en sponsoren aangetrokken te worden. Op dit moment is nog niet in schatten in welke mate erin wordt geslaagd middelen en sponsoren te verwerven. Mogelijk heeft dit financiële implicaties voor het komende jaar 2012. Voorlopig wordt ingeschat dat de bijdrage in de exploitatie € 40.000 per jaar betreft. Een mogelijkheid is dit bedrag structureel ten laste van de toeristenbelasting te brengen. Op dit moment is er nog € 47.000 beschikbaar. 1
14. Beveiliging identiteitsbewijzen (nieuw) In de PUN is opgenomen dat gemeenten belast zijn met de beveiliging van identiteitsbewijzen (identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen). Tevens moeten gemeenten de overlegde documenten controleren op echtheid. Met bovengenoemde documenten is het mogelijk zich in te schrijven in de GBA (en het verkrijgen van een BSN) maar ook voor het doen van allerlei zaken zoals het afsluiten van een hypotheek. In toenemende mate worden de medewerkers geconfronteerd met buitenlandse documenten waarvan de echtheid maar moeilijk vast te stellen is. Hierdoor ligt identiteitsfraude op de loer. De gevolgen daarvan zijn immens. Naar schatting werden in 2010 130.000 personen geconfronteerd met identiteitsfraude. Apparatuur om documenten op echtheid te beoordelen kost eenmalig € 10.000,=.
9
15. Nota Duurzaamheid en uitvoeringsprogramma (nieuw) Aan duurzaamheid wordt steeds meer belang gehecht, op alle schaalniveaus (internationaal, nationaal, lokaal). Ook binnen de gemeente Drimmelen wordt hier steeds meer waarde aan gehecht. In het coalitieakkoord wordt hierop ingegaan en in de concepttoekomstvisie van de raadsinitiatiefgroep vormt duurzaamheid de rode draad. De gemeenteraad wil echte stappen gaan zetten op het gebied van duurzaamheid in brede zin. De gemeente doet al het een en ander op dit gebied, maar de samenhang ontbreekt. Gelet hierop is het de bedoeling dat er in 2012 een nota duurzaamheid wordt voorgelegd aan de raad met een visie en een uitvoerbaar uitvoeringsprogramma op het gebied van duurzaamheid. Voor de nota duurzaamheid (nog afgezien van het uitvoeringsprogramma) dient projectbudget gereserveerd te worden, wat niet in de begroting is voorzien: • Met betrekking tot duurzaamheid kan specifieke deskundigheid nodig zijn, die niet binnen de gemeentelijke organisatie aanwezig is. Het kan dan nodig zijn deze deskundigheid in te huren. • Met de externe partners worden diverse bijeenkomsten georganiseerd. Getracht wordt deze bijeenkomsten te houden in het gemeentehuis en in de avonduren (tenzij overdag ook mogelijk is). Indien dit niet mogelijk blijkt, moeten er wellicht kosten worden gemaakt voor het huren van een ruimte of het regelen van broodjes e.d. • Ten behoeve van de communicatie moeten wellicht kosten worden gemaakt, bijvoorbeeld voor een huis -aan-huiskrant over duurzaamheid. Het benodigde projectbudget wordt, gelet op bovenstaande, ingeschat op € 5.000, te besteden in 2012 .
6
16. Beleidsnota overkoepelend jeugdbeleid 2013 e.v. (nieuw) De gemeente is verantwoordelijk voor het preventieve jeugdbeleid en deze taak is verankerd in de Wmo. Uitvoering wordt gegeven aan het vastgestelde beleidsplan Jeugd en jongeren 2008-2011, waaronder de realisering van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Schoolmaatschappelijk werk en uitbreiding straathoekwerk worden gefinancierd uit de doeluitkering CJG, vanaf 2012 ontvangt de gemeente een decentralisatie-uitkering. Bij de besluitvorming Kerntakendiscussie heeft de gemeenteraad een opdracht vastgesteld om te komen tot een overkoepelend jeugdbeleid. De gemeenteraad wil de subsidie aan Blitz/Surplus beëindigen en de middelen samen met de overige middelen voor jeugd en jongeren inzetten voor de doelgroep jeugd. Decentralisatie van jeugdzorg vanaf 2014 wordt meegenomen in het beleidsplan. Voor 2012 wordt een werkplan opgesteld en voor de periode vanaf 2013 een overkoepelend jeugdbeleid, dat 2 e kwartaal 2012 ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Vooralsnog zijn de beschikbare middelen (gemeentelijke en rijksgelden) het uitgangspunt voor het nieuwe jeugdbeleid. Kosten: p.m.
8
17. Wmo-beleidsplan 2012-2015 (nieuw) Per 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd en is één wettelijk kader gerealiseerd voor het brede lokale zorg- en welzijnsbeleid. De gemeente is verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning, waarbij het belangrijkste uitgangspunt “meedoen” is. De gemeente is verplicht om iedere vier jaar een beleidsplan op te stellen in overleg met alle betrokken partijen. Op grond van het visiedocument heeft de gemeenteraad voorjaar 2008 het beleidsplan Wmo voor de periode 2008-2012 vastgesteld. Eind 2011 wordt op basis van een evaluatie een nieuw vierjarig beleidsplan Wmo opgesteld. Het Wmo beleidsplan 2012-2015 wordt in 2012 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Kosten: p.m.
17
Prog. Toelichting bedr 18. Verbindingen buitendienst Openbare Werken (bestaand uit 2010) Zoals al aangegeven in de programmabegroting 2010 (pag. 125) is de verbinding tussen het gemeentehuis en de gemeentewerf niet optimaal. De huidige koperverbinding is niet toereikend om de werkplekken van de werf op aanvaardbare wijze in het gemeentelijk netwerk te integreren en dient vervangen te worden door een glasvezelverbinding. De kosten hiervoor bedragen € 10.500 eenmalig en jaarlijks € 13.000. Daarnaast kan de gemeentewerf ook mogelijk als locatie gebruikt worden voor de o pslag van onze back-upvoorziening. Daarvoor is een adequate verbinding noodzakelijk. Hiervoor zullen dan nog de noodzakelijke onderzoeken moeten plaatsvinden, zoals beveiliging. Door deze oplossing zullen de kosten voor de huidige back-uplocaties en uitwijk worden verlaagd. 7
19. BAG-beheer In 2011 is de BAG-beheerder aangesteld. Om periodieke updates van BAG-software te kunnen implementeren en de noodzakelijke achtervang van de BAG-beheerder (middels een achtervangregeling met de gemeente Geertruidenberg, plus inhuur op afroepbasis, is vanaf 2012 jaarlijks € 7.000 nodig voor het BAG-beheer.
bedr
20. Prestatiemanagement (nieuw) In 2011 is i.s.m. met een extern bureau en een klankbordgroep van raadsleden gestart met een pilot prestatiemanagement. Na de Kritische succesfactoren te hebben bepaald, zijn voor twee programma’s uit de programmabegroting de prestatie-indicatoren vastgesteld. Tevens is opbouw van deze programma’s aangepast om deze beter te laten aansluiten op de Kritische succesfactoren. Een deel van de informatie over de prestatieindicatoren is in de organisatie beschikbaar; voor een ander deel is deelname aan waarstaatjegemeente.nl. Ten behoeve hiervoor zal eenmaal per jaar een gecertificeerd bureau ingehuurd moeten worden. De kosten hiervan bedragen ca. € 7.500 per jaar. Tevens is incidenteel een bedrag van € 25.000 benodigd voor het ombouwen van de overige programma’s. Dit kan grotendeels worden opgevangen door het vervangen van de burgerenquête door Waarstaatjegemeente.nl. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de raadsbrief van 20 september jl m.b.t. Prestatiemanagement.
2
21. Veiligheidsmonitor (bestaand; aangepast) De huidige nota integrale veiligheid loopt tot en met 2011. Om het nieuwe, wettelijke verplichte, integraal veiligheidsplan te kunnen onderbouwen levert de landelijk gebruikte en gestandaardiseerde veiligheidsmonitor belangrijke input. De kosten voor deelname aan de monitor bedragen maximaal € 6.300,=, waarbij een gedeelte van de kosten eenmalig wordt bijgedragen door politie en provincie. Begin 2011 is aan de provincie Noord Brabant de intentie kenbaar gemaakt om deel te nemen aan de landelijke veiligheidsmonitor. Dit verplicht ons overigens tot niets. I.o.m. de gemeente Geertruidenberg wordt bezien of deel wordt genomen aan de monitor dan wel gekozen wordt voor een eigen onderzoek, waaraan overigens tijd en waarschijnlijk ook een (beperkte mate) van kosten aan zijn verbonden.
8
22. Vrijwilligersbeleid (nieuw) Eventuele bezuinigingen voortvloeiend uit de kerntakendiscussie kunnen de druk op vrijwilligerswerk doen toenemen. In de notitie “Vrijwilligerswerkbeleid“, die op 2 december 2010 aan de gemeenteraad is gepresenteerd, wordt ingegaan op de vraag welke mogelijkheden er zijn om door aanscherping van het vrijwilligerswerkbeleid de vrijwilligersorganisaties te ondersteunen bij het omgaan met deze veranderingen. De notitie heeft gediend als input voor de kerntakendiscussie. De kosten zijn afhankelijk van de uitkomsten van de diverse opdrachten Kerntakendiscussie. Het beleidsoverleg Wmo Ouderenproof (afgekort BWO) heeft in het kader van het ouderenbeleid besloten prioriteit te leggen bij het instellen van een vrijwilligerscentrale. Naar verwachting is het niet mogelijk om een vrijwilligerscentrale binnen de reguliere middelen op te zetten en zijn aanvullende middelen nodig. Kosten: p.m.
9
23. Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven De gemeente Drimmelen neemt samen met de andere gemeenten binnen de regio Breda deel aan de Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK). De gemeenten worden hierbij ondersteund door Milieu & Afval Regio Breda (nu opgegaan in de Regio West-Brabant). De gemeente Drimmelen ontvangt op basis van het SLOK over de periode 2009 tot en met 2012 een uitkering van ruim € 90.000. Omdat het hier gaat om een cofinancieringsregeling moet de gemeente eenzelfde bedrag inzetten. Jaarlijks wordt de uitkering en de eigen financiële bijdrage doorgestort naar een regionaal fonds. Uit dit regionale fonds wordt de realisatie van de negen projecten bekostigd: 1. Grootschalige duurzame energieopties (biomassa, windenergie, gebouwgebonden opties); 2. Regionale aanpak nieuwbouwwoningen; 3. Regionale aanpak bestaande huurwoningen; 4. Regionale aanpak bestaande particuliere woningen; 5. Regionale bewonerscampagne (is inmiddels afgerond); 6. Handhaving EPC woningen/utiliteit; 7. Vergunningverlening en handhaving bedrijven; 8. Nieuwbouw gemeentelijke gebouwen; 9. Bestaande gemeentelijke gebouwen.
18
Prog. Toelichting Voor project 1 is de visie op duurzame energie West-Brabant inmiddels door de bestuurders binnen de regio vastgesteld. Tevens is het eerste concept van het uitvoeringsplan duurzame energie (gebaseerd op de visie) gereed. Daaruit blijkt dat er capaciteitsinzet en financiële middelen nodig zijn om het uitvoeringsprogramma te realiseren. De bedoeling is dat dit geheel uit het regionale fonds kan worden gefinancierd. De benodigde capaciteit is echter aan de hoge kant. Indien dit niet binnen de gemeentelijke organisaties kan worden opgevangen, zal dit ingehuurd moeten worden. Dit zijn dan kosten, die niet uit het regionale fonds kunnen worden betaald. Of dit nodig zal zijn en om wat voor bedrag het gaat, is op dit moment echter nog niet inzichtelijk. Daarom is het gewenst dit voor de jaren 2012 en 2013 als p.m. op te nemen. 8
24. Werklink (nieuw) WerkLink is een samenwerkingsverband tussen het UWV, Wava/Go en de gemeenten Drimmelen, Oosterhout en Geertruidenberg, dat al enige jaren functioneert voorheen onder de naam Werkgeversservicepunt Oosterhout. Vanuit WerkLink vindt een professionele werkgeversbenadering plaats. Dat wil zeggen dat vanuit één ‘loket’ werkgevers benaderd worden voor specifieke vacatures die geschikt zijn voor de doelgroepen van gemeenten, UWV en Wava/Go. Werklink is onlangs geëvalueerd en vanaf 1 juli 2011 verlengd voor een periode van twee jaar. Tot op heden wordt Werklink gefinancierd door een bijdrage van alle partners. De gemeente Drimmelen draag jaarlijks € 16.000 bij ten laste van het W-deel/particpatiebudget. De overige partners zetten hiernaast formatie in om uitvoering te kunnen geven aan Werklink (totaal 4,4 fte). Per 2012 is UWV werkbedrijf echter genoodzaakt om de inzet aan formatie van 2,4 formatieplaats te beëindigen, gelet op de Rijksbezuinigingen. De overige partners hebben nu een beroep gedaan op Geertruidenberg en Drimmelen om naast de huidige financiële bijdrage ook een bijdrage in formatie in te zetten. Geertruidenberg heeft reeds aangegeven 0,5 fte in te gaan zetten voor Werklink vanaf najaar 2011. Voor Drimmelen is het niet mogelijk om aan dit verzoek te voldoen. Immers het participatiebudget wordt de komende jaren aanzienlijk teruggebracht. De financiële bijdrage aan Werklink wordt reeds ten laste gebracht van het participatiebudget. Daarnaast wordt de financiering van de werkmakelaar ten laste gebracht van het participatiebudget. De werkmakelaar wordt sinds enkele jaren ingezet o m WWB-klanten te begeleiden richting werk dan wel sociale activering. De ervaringen zijn goed, ondanks het feit dat het zittende uitkeringsbestand een moeilijke doelgroep betreft. De inzet van de werkmakelaar leidt tot uitstroom van klanten richting regulier werk, sociale activering dan wel een leerstage. Werklink zorgt voor het genereren van vacatures, de werkmakelaar zorgt voor toeleiding van de werkzoekenden naar deze en andere vacatures. Beide onderdelen zijn nodig voor het bereiken van uitstroom van het huidige WWB-klantenbestand. De toekomstige Wet werken naar vermogen (WWNV) heeft grote consequenties voor de gemeente. De groep, die een beroep doet op de gemeente voor een uitkering, wordt groter door bundeling van de WWB, Wajong en Wsw. De budgetten worden echter beperkter. Werkgevers zijn van groot belang om de WWNV te doen slagen. Dit vergt een actieve werkgeversbenadering en het genereren van banen bij reguliere werkgevers. Gemeenten moeten de werkgeversdienstverlening niet op lokaal niveau organiseren, maar op effectief schaalniveau. De WWNV vraagt daarom om continuering van Werklink en vraagt een investering van alle partners. Een bijdrage in formatie aan Werklink is derhalve noodzakelijk gelet op de toekomstige ontwikkelingen, maar echter niet mogelijk ten laste van de beschikbare budgetten. Benodigde middelen voor 18 uur per week (idem Geertruidenberg), vooralsnog voor de periode 2012 (32.760) en 2013 (16.380) is totaal € 49.140. De WWNV vraagt om een actieve werkgeversbenadering om de financiële risico's te beperken. Drimmelen levert reeds een financiële bijdrage. Hier kan de bijdrage toe beperkt blijven.
1
25. Burgernet (i.p.v. SMS-alert) Burgernet is de opvolger van SMS-alert, maar met ruimere mogelijkheden. Enerzijds wordt burgernet ingezet als opsporingsmiddel, anderzijds kunnen er gemeentelijke boodschappen mee verzonden worden. SMS-alert wordt opgeheven. Op dit moment is 12,76 % van inwoners aangesloten bij SMS -alert. Daarmee behoort onze gemeente tot de koplopers qua deelname in de regio MW B.
1
26. Sociale media (nieuw) Sociale media zijn niet meer weg te denken, ook niet uit overheidscommunicatie. Als gemeente kunnen we daarbij niet achterblijven. Gezien de noviteit en snelle ontwikkelingen is het voorlopig het uitgangspunt dat sociale media een toevoeging zijn op de bestaande communicatiemiddelen. Daarnaast zijn ze belangrijk bij crisiscommunicatie. Het inzetten van sociale media is niet iets is om er “even” bij te doen. Het zal in eerste instantie met name inzet vragen van de medewerkers van het cluster communicatie en investeringen op het gebied van computerapplicaties en opleiding. De kosten die zijn opgevoerd hebben dan ook m.n. betrekking op uren.
19
Prog. Toelichting 3 27. Bermen en bermsloten ( Nieuw) Er zijn 6 varianten uitgewerkt naast het huidige model. Het plan was om in de opinieronde de notitie te bespreken en van daaruit een inschatting te kunnen maken waar de voorkeur van de raad naartoe zou gaan. Vervolgens kon deze voorkeur als nieuw beleid worden meegenomen in de Kadernota. Nu er vooralsnog geen smaak is afgegeven, presenteren wij hier voorlopig de 7 varianten: de huidige situatie plus 6 aanvullende varianten. De keuze zou binnen een van deze varianten moeten liggen. Het bermenbeheer is een wettelijke taak, maar we zijn n iet verplicht om dit uit te voeren met een bepaalde mate van ontwikkelingsbeheer ten behoeve van de biodiversiteit en dat is wel de oorzaak van de benodigde verhoging van het budget. Het gaat dan om de volgende bedragen: Kostenschema (bedragen x € 1.000 en excl. BTW) 2011 0-variant huidig beleid 0 Variant 1 ten minste 4% ontw.beheer tbv biodiversiteit incl. 80 uur 0 Variant 2 ten minste 10% ontw.beheer tbv biodiversiteit incl. 120 uur 0 Variant 3 ten minste 20% ontw.beheer tbv biodiversiteit incl. 160 uur 0 Variant 4 ten minste 40% ontw.beheer tbv biodiversiteit incl. 200 uur 0 Variant 5 ten minste 60% ontw.beheer tbv biodiversiteit incl. 240 uur 0 Variant 6 100% ontw.beheer tbv biodiversiteit incl. 320 uur 0 Eenmalige kosten tbv werkvoorbereiding (0-variant en variant 1 t/m6)* 25,5* Eenmalige kosten tbv werkvoorbereiding en flora en faunawet (variant 1 2b t/m 6) 0 Nulmeting tbv handhaving op bermengebruik (juridische inzet) incl. 280 3 uur 0 4a Optimale variant structurele handhaving bermengebruik incl. 120 uur 0 4b Tussenvariant structurele handhaving bermengebruik incl. 40 uur 0 * Raadsbesluit 8 september 2011, verwerking in najaarsnota 2011 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 2a
2012 0 20 36 52 81 110 171 0
2013 0 20 36 52 81 110 171 0
2014 0 20 36 52 81 110 171 0
2015 0 20 36 52 81 110 171 0
16,5
0
0
0
25 11 4
0 11 4
0 11 4
0 11 4
Toelichting bij 1 a t/m g: De gemeente Drimmelen beheert 122 hectare bermen en 105 kilomete r bermsloten. De berm is volgens de wegenverkeerswet onderdeel van een weg. Waar de gemeente wegbeheerder is, is zij ook verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de inrichting van de wegberm. In de opinieronde van 7 oktober 2010 zijn de volgende uitgangspunten benoemd die in het nieuwe beleid verwerkt zouden moeten worden: Focussen op beheer en verbetering, verhoging van de biodiversiteit, aandacht voor veiligheid, klepelen versus maaien en aandacht voor samenwerking met partijen. Deze uitgangspunten hebben geleid tot uitwerking van 6 varianten. Het verschil tussen de 6 modellen is de mate waarin uitvoering gegeven wordt aan het ontwikkelingsbeheer ten behoeve van de biodiversiteit. Toelichting bij 2: Om dit beleidsplan uit te kunnen voeren zijn éénm alige maatregelen nodig op het gebied van werkvoorbereiding en Flora en Faunawet. Het gaat dan bv. om: actualiseren areaalgegevens en tekeningen, nulmeting (inventarisatie) beschermde soorten, opstellen onderhoudsbestek, gedragscode en abonnement databank Flora en fauna en inschakeling inkoopbureau i.v.m. openbare Europese aanbesteding. Toelichting bij 3: Wegenbouwkundig hebben bermen een verkeersfunctie. Om deze functie te kunnen vervullen is het van belang dat de berm niet door inwoners op enigerlei wijze in gebruik genomen wordt. Als richtlijn geldt hierbij dat plaatsing van obstakels in, op of aan de berm door burgers, is verboden. Ten behoeve van handhaving is een minimale (huidige situatie), een tussenvariant en een optimale variant berekend. In de beide laatste gevallen dient vanuit een te bepalen “nulmoment” een inhaalslag gemaakt te worden. De genoemde uren zijn nodig voor het uitvoeren van een buitenopname en het aanschrijven/ controleren als vervolgactie om te komen tot dit “nulmoment”. Toelichting bij 4 a en b. Momenteel wordt gehandeld in een minimale variant. Dit betekent dat alleen ad-hoc op verkeersonveilige situaties wordt gehandhaafd. Bij de tussenvariant zal pro-actiever, maar nog steeds voornamelijk op verkeersveiligheid worden gehandhaafd. Bij de optimale variant zal op alle (gesignaleerde) gevallen waarbij oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de bermen gehandhaafd gaan worden.
20
Prog. Toelichting Bedr 28. Digitale handtekening - DigiDrim (E-dienstverlening) (uit 2011) Leveren van diensten en producten op digitale wijze vraagt om een digitale mogelijkheid van ondertekening. Afhankelijk van het doel waarvoor de elektronische gegevens worden gebruikt, moet een passende methode worden gekozen. Kortweg, er zijn drie gradaties in elektronische handtekeningen te onderscheiden, te weten: 1. De gewone elektronische handtekening 2. De geavanceerde elektronische handtekening 3. De gekwalificeerde elektronische handtekening. Ad.1 De gewone elektronische handtekening Kan gebruikt worden als middel voor authentificatie (bewijzen van de identiteit van gebruikers in verband met rechten). Deze methode van werken wordt reeds standaard ingebouwd in de werking van het documentmanagement systeem (CORSA) en kan afhankelijk van het onderwerp bij normale briefwisseling worden toegepast. Ad. 2 De geavanceerde elektronische handtekening Aan deze handtekening zitten een viertal eisen : a. uniek aan ondertekenaar verbonden b. ondertekenaar te identificeren c. uitsluitend controle door ondertekenaar d. wijzigingen achteraf op te sporen Ad.3 De gekwalificeerde elektronische handtekening Deze handtekening heeft (naast de eisen onder 2) bovendien: a. vervaardigd met een certificaat b. Certificaat aangemerkt als gekwalificeerd door TTP c. Gemaakt met veilig hulpmiddel d. Identiteit gebruiker gecontroleerd op identiteit (face tot face) Alleen de gekwalificeerde elektronische handtekening is in bewijsrechtelijk opzicht gelijk aan de handgeschreven handtekening: de rechtsgeldigheid wordt aangenomen. Als iemand beweert dat de handtekening vals is, moet dit door de wederpartij worden bewezen. Van andere elektronische handtekeningen moet in principe de ondertekenaar bewijzen dat de gebruikte handtekening voldoende betrouwbaar en dus rechtsgeldig is, tenzij de rechter een omgekeerde bewijslast formuleert. Naast de situatie dat de Gemeente Drimmelen stukken digitaal wil ondertekenen, moet het ook mogelijk gemaakt worden dat burgers bij de aanvraag van producten en diensten een digitale handtekening kunnen plaatsen, bijvoorbeeld met gebruikmaking van DIGID. Kosten van het kunnen plaatsen, ontvangen en verwerken van digitale handtekeningen zijn afhankelijk van de mate van toepassing en de wijze waarop deze wordt toegepast. Schatting van de kosten van de gekwalificeerde elektronische handtekening: Eenmalig € 3.000,-Jaarlijks € 2.400,-- (bij een bundel van 2.000 stuks) Bedr
29. ICT-kosten ihkv de Regeling thuiswerken Zoals in de Voorjaarsnota reeds is aangegeven, dient iedere gemeente lokaal met instemming van de OR een thuiswerkregeling op te s tellen. Als gemeente zijn wij verplicht deze CAO-bepaling na te komen. De regeling zou voorzover mogelijk arbo-arm kunnen worden opgesteld. Zoals het er nu naar uitziet brengt dit vooralsnog geen extra kosten met zich mee. Om uitvoering te geven aan deze regeling moeten echter wel ICT-kosten worden gemaakt (uitbreiding server; abonnement token, etc.). Of dit een extra verzwaring betekent voor systeembeheer is nog niet in te schatten. Vooralsnog zijn alleen de aanschafkosten met beheer opgenomen.
21
Prog. Toelichting Bedr 30. Loopbaanadvies Op grond artikel 17:2 van de CAR Gemeente Drimmelen heeft iedere medewerker na elke periode van vijf jaar recht op loopbaanadvies bij een door het college aangewezen interne of externe deskundige. Als uitvloeisel van de CAO 2009-2011 wordt hier nog aan toegevoegd dat de medewerker meer regie moet gaat nemen over zijn eigen loopbaan waardoor het beroep doen op het loopbaanadvies zal worden vergroot. In de jaarlijks te houden functioneringsgesprekken zal met name bij voornoemde ontwikkeling worden stil gestaan en voorzover nodig loopbaanfaciliteiten worden aangeboden. De kosten van een loopbaanadvies worden geschat op € 750 p.p. Uitgaande van de frequentie één keer per vijf jaar zullen 25 medewerkers een beroep op deze faciliteiten doen. Een budget van € 22.500 is daarvoor benodigd. Bedr 31. Arbeidsdeskundig onderzoek Op grond van artikel 18 van de Arbeidsomstandighedenwet stelt de werkgever werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek ( periodiek medisch onderzoek PMO) te ondergaan dat er op is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich mee brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. We hebben het dan over gezondheid-, en welzijnsrisico’s die in de organisatie voorkomen bij: • Beeldschermwerk. • Psychosociale arbeidsbelasting. • Fysieke belasting (inclusief trillingen). • Blootstelling aan schadelijk geluid. • Blootstelling aan chemische - en biologische agentia. In overleg met de bedrijfsarts kunnen de risico’s in kaart worden gebracht voor iedere medewerker en kan een gepast PMO plaatsvinden. Tot op heden vinden deze onderzoeken niet plaats. In samenspraak met ArgoAdvies dienen de kosten in beeld te worden gebracht. 3
32. Sneeuwploegen (bestaand) Uit de evaluatie van de gladheidbestrijding seizoen 2009-2010 is gebleken dat de bij de buitendienst in gebruik zijnde rolborstels goed werken bij sneeuwval tot circa 5 centimeter. Echter bij grotere sneeuwval hebben ze een averechts effect. Sneeuwploegen zouden dan een uitkomst zijn. Met de aankoop van 2 sneeuwploegen is onze eigen dienst, in combinatie met de aanpassing van de fecaliënzuiger, dan voldoende bewapend om de gladheidbestrijding afdoende ter hand te nemen. Met de aanschaf van 2 sneeuwploegen is een investeringsbedrag gemoeid van € 20.000.
4
33. Visieontwikkeling om Hooge en Lage Zwaluwe te ontlasten van doorgaand verkeer (bestaand) Om een visie op Hooge en Lage Zwaluwe te kunnen ontwikkelen, zal eerst het probleem goed in kaart gebracht moeten worden. Dit begint met het actualiseren van bestaande onderzoeksgegevens, hetgeen gepland stond voor 2011, maar waar geen budget voor beschikbaar was. Wanneer het probleem voldoende bekend en gekwantificeerd is (dmv een kentekenonderzoek, 2012), kan naar een oplossing worden gewerkt. Mocht de oplossing zijn: het creëren van een nieuwe ontsluitingsweg voor beide kernen, dan zal een tracéstudie (2013) gedaan moeten worden. Het maken van een verkeersstructuurplan voor beide kernen (2011) behoort eveneens tot de uit te voeren werkzaamheden. Het grootste deel van de onderzoeken / werkzaamheden zijn dermate specialistisch dat ze niet door eigen inzet kunnen worden uitgevoerd. Voor al deze onderzoeken / plannen geldt dat er geen budget beschikbaar is om deze uit te laten voeren. Al meerdere malen is hiervoor budget aangevraagd, maar tot op heden niet gehonoreerd. Naar schatting betreft het benodigde budget voor al deze onderzoeken in totaal € 45.000.
7
34. Ontwikkeling Grondregister Met de ontwikkeling ven een gemeentelijk grondregister komen alle vigerende contracten (huur, pacht, om-niet gebruik, opstal, etc) van gemeentelijke gronden in beeld. Naar verwachting zal dit financieel voordeel opleveren voor de gemeente. Voor de inrichting van het register is in 2012 eenmalig ca. € 10.000 nodig.
8
35. Drimmelenpas c.q. aanvullend minimabeleid (nieuw) De gemeente Drimmelen hecht aan de participatie van kwetsbare groepen aan de samenleving. De kerntakendiscussie kan leiden tot bezuinigingen op welzijn, sport en cultuur die de participatie van kwetsbare groepen onder druk kan zetten. In het coalitieakkoord is vastgelegd te onderzoeken of een Drimmelenpas of een gelijkwaardig systeem de participatie van kwetsbare groepen kan bevorderen. Bij de behandeling van de Kadernota 2011 is de gemeenteraad dit onderzoek toegezegd. Tijdens de informatieronde van 2 december 2010 is de notitie “Hoe kansrijk is een Drimmelenpas?” gepresenteerd. Hiermee zijn enkele opties aangegeven waarmee de participatie van kwetsbare groepen kan worden bevorderd. De notitie heeft als input gediend voor de kerntakendiscussie. De kosten zijn afhankelijk van de uitkomsten van de diverse opdrachten Kerntakendiscussie. Kosten: p.m.
22
Prog. Toelichting 10 36. Kunstgrasveld Hockey Made (nieuw) Naar verwachting is de huidige capaciteit van Hockey Made op basis van de ledengroei binnen enkele jaren ontoereikend en dient een tweede kunstgrasveld aangelegd worden. De gemeentelijke kerntakendiscussie enerzijds en de vraag naar optimalisering en uitbreiding van de bestaande sportfaciliteiten bij de Madese Hockeyclub anderzijds, heeft geleid tot een nadere haalbaarheidsanalyse om te komen tot de privatisering van de hockey accommodatie. De uitkomst geeft een positief beeld waarbij sprake is van een op termijn, kosten neutrale opzet voor de gemeente. Hierin wordt uitgegaan van een investering in een nieuw kunstgrasveld (ter vervanging van het bestaande 20 jaar oude A veld) in 2012 en een intentie tot overname van de volledige accommodatie over 10 jaar. Tegelijkertijd zal het onderhoud van de velden worden overgedragen aan de vereniging, waarbij sprake is van een jaarlijkse instandhoudingsvergoeding die in 5 jaar wordt teruggebracht tot nihil. De vereniging geeft aan in het komende decennium geen beroep op de gemeentelijke subsidiegelden (jaarlijkse jeugds portsubsidies) te zullen doen. Voor de aanleg en vervanging van een nieuw kunstgrasveld in 2012 is een krediet van € 160.000 noodzakelijk (inclusief verlichting). Tegenover de investering/ kosten staan opbrengsten in de vorm van: afnemende vergoeding onderhoud, stopzetten subsidie, afname dotatie buspo. Vanaf 2012-2015 zijn er geringe tekorten, daarna kunnen echter de voordelen ingeboekt worden. 8
37. Subsidie Stichting WWZ Drimmelen (nieuw) De stichting WWZ Drimmelen (Wonen, Welzijn en Zorg) zet zich in voor de praktische belangen van inwoners met functionele beperkingen. De stichting WWZ heeft daarnaast een aantal activiteiten van de stichting verankering ouderenproof overgenomen. In Drimmelen bestaan geen andere belangenbehartigers van gehandicapten. Het Wmo Platform adviseert het college gevraagd en ongevraagd over Wmo aangelegenheden, in het bijzonder over beleidszaken. WWZ is spreekbuis voor mensen met een functionele beperking en geeft voorlichting. Het Wmo Platform ontvangt jaarlijks een financiële bijdrage van € 2.000 in de kosten. Voorgesteld wordt om WWZ Drimmelen een soortgelijke subsidie te verstrekken. Het college heeft besloten om subsidie voor 2012 eenmalig te verstrekken en de subsidie voor de jaren daarna als beleidswens op te nemen en af te weten ten opzichte van de andere beleidswensen. Kosten: € 2.000.
5
38. VVV-kantoor In het coalitieprogramma 2010-2014 is aangegeven dat de toeristisch-recreatieve sector meer uitstraling kan krijgen door de realisatie van een volwaardig VVV-kantoor. Als aandachtspunt wordt meegegeven dat dit niet tot grote kosten voor de gemeente mag leiden en hiertoe de mogelijkheid van inzet van vrijwilligers en marktpartijen moet worden onderzocht. Daarom zal nog in 2011 een haalbaarheidsonderzoek voor een volwaardig VVVkantoor starten. Dit zal parallel lopen met de ontwikkelingen van het Biesboschcentrum Drimmelen. Op dit moment is nog niet in schatten of en in welke vorm een VVV-kantoor zal worden gerealiseerd. Dit heeft mogelijk financiële implicaties voor het kom ende jaar 2012.
8
39. Signalerende huisbezoeken ouderen (bestaand uit 2011) De vergrijzing vraagt om een geïntegreerd zorg- en welzijnsbeleid op maat (coalitieakkoord). In 2009 is het uitvoeringsplan “Zorgelozer ouder worden in Drimmelen 2010-2013” in samenspraak met alle partners tot stand gekomen. Uitgangspunt is om een samenhangend pakket van maatregelen te bieden, waarbij voorzieningen op elkaar afgestemd zijn en een adequate bijdrage wordt geleverd aan het langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Op het gebied van de thema’s ontmoeting, ondersteuning, zorg, wonen, informatie, veiligheid en vervoer zijn diverse actiepunten geformuleerd, zoals ontmoetingspunten in iedere kern en voldoende aangepaste woningen voor ouderen. Aangezien er geen aanvullende middelen beschikbaar kunnen worden gesteld, heeft het Beleidsoverleg Wmo Ouderenproof (afgekort BWO) besloten prioriteit te leggen bij het opzetten van een huisbezoek onder inwoners 75+ (zelfstandig wonend) voor het opsporen van eenzaamheid en dementie. Gestart wordt met een pilot in Hooge Zwaluwe. De uitvoering van deze maatregelen vindt naar verwachting plaats binnen de reguliere middelen van de samenwerkende partijen en eventueel externe fondsen. Mogelijk zijn nog aanvullende middelen noodzakelijk. Kosten: p.m.
3
40. BGT-beheer In de basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) worden alle objecten als huizen, wegen en dijken die in het terrein aanwezig zijn, vastgelegd. De BGT wordt een nieuwe basisregistratie, gebaseerd op de huidige Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN). Inmiddels heeft de raad middelen gevoteerd (€ 80.0000) om de invoering van deze basisregistratie te bekostigen. Nog niet duidelijk is of voor het beheer van de BGT aanvullende formatie nodig is. Vooralsnog is hiervoor een pm -pos t opgenomen.
Bedr
41. Vervangen dakleitjes gemeentehuis (nieuw) Bij de (ver)nieuwbouw van het gemeentehuis is de vervanging van de asbesthoudende leitjes op het dak van het bestaande deel van het gemeentehuis niet meegenomen. Steeds meer leitjes laten los en vallen op de grond. Herstelwerk is nauwelijks meer mogelijk. Vervanging van de huidige dakbedekking zou in 2015 plaats kunnen vinden. Geraamde kosten: € 250.000.
23
24
