2 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013

2e BESTUURSRAPPORTAGE 2013

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in de openbare vergadering van 16 december 2013 De griffier,

De voorzitter,

Drs. E. Apeldoorn-Feijts

dr. P. Dassen-Housen

1. Resultaat Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage van 2013 aan die gaat over de periode mei t/m augustus 2013. Samengevat ziet het resultaat er als volgt uit: Saldo reguliere bedrijfsvoering Resultaat voor bestemming Mutaties diverse reserves Resultaat na bestemming

€ 294.494 294.494 -€ 160.149 €134.345

Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel

Dit voordeel is opgebouwd uit een: - incidenteel voordeel van € 308.584, dit voegen we toe aan de post onvoorzien incidenteel 2013; - structureel nadeel van € 174.239, dit dekken we uit de post onvoorzien structureel 2013. Na verwerking van deze tweede bestuursrapportage 2013 komt de post onvoorzien incidenteel uit op € 650.566 positief. De post onvoorzien structureel komt uit op € 54.020 positief. Het saldo van de post onvoorzien totaal is € 704.586 positief. 2. Belangrijkste afwijkingen De belangrijkste afwijkingen (> € 100.000) die we opgenomen hebben in deze bestuursrapportage zijn: Papierloos vergaderen De Raad heeft besloten om vanaf de nieuwe raadsperiode in 2014 papierloos te gaan vergaderen. Hiervoor is het volgende maximale budget beschikbaar gesteld: - € 103.862, incidentele lasten - € 25.437, structurele lasten Bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 in juni heeft de Raad besloten om dit project te dekken uit de investeringsreserve. In 2013 hebben we geen structurele lasten. We ramen daarom alleen de incidentele lasten. Inkomsten BDU subsidies We hebben in de periode van de 2e marap twee subsidies ontvangen in het kader van BDUregelingen. Het betreft subsidies voor:  Openbare verlichting; We hebben € 100.000 ontvangen voor de verlichting langs de Rijksweg Zuid.  Verkeersmaatregelen; De provincie heeft € 80.000 toegekend voor de tweede fase van doortrekken fietsverbinding Hovergelei tot aan het veer. Deze bedragen voegen we toe aan de investeringsreserve als dekking voor de kosten van deze projecten. Uitkeringen ministerie SOZA  Op basis van de bestandsontwikkeling ramen wij op de uitkeringslasten WWB per saldo € 72.010 af (de baten verhogen we met € 504.550 en de lasten verhogen we met € 432.540).  De lasten voor de IOAW ramen we op basis van de bestandsontwikkeling. We verhogen de lasten met € 168.961 en de baten met € 68.047. Per saldo is dit een nadeel van € 100.914.  In juni is door het ministerie het nadere voorlopige budget 2013 bekend gemaakt. Op basis van deze bekendmaking ramen we de baten voor de inkomensuitkeringen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en Bbz levensonderhoud bij met € 267.222. Het definitieve budget wordt in het najaar van 2013 bekend gemaakt. Reserve werk en inkomen Het saldo van voor de inkomensvoorzieningen WWB, IOAW en IOAZ en Bbz bedraagt € 273.920. Normaalgesproken voegen we deze voordelen toe aan de reserve werk en inkomen die dient als buffer voor budgettaire risico’s voor de WWB. Voor 2013 is het minimumbedrag voor deze reserve bepaald op € 460.000. Gelet op het feit dat deze reserve al flink gevuld is (saldo 1-1-2014 ca. € 1.030.000) stellen we voor deze middelen niet ten bate van de reserve te laten komen maar ten bate van de algemene middelen. Wel is het zo dat we een gedeelte van dit bedrag (waarschijnlijk € 100.000) aanwenden voor extra handhavingstaken. We laten alle klanten waar we een risico van fraude zien door een extern bureau screenen. 2

Ervaringen elders in het land leren dat deze investering zich terugbetaalt. Dit krijgen we binnen de beschikbare uren van de eigen casemanagers niet weggezet. Reserve WMO Het saldo voor de WMO/WVG bedraagt € 80.000. Normaal voegen we deze voordelen toe aan de reserve WMO die dient als buffer voor budgettaire risico’s voor de WMO en WVG. Voor 2013 is het minimumbedrag voor deze reserve bepaald op € 172.500. Gelet op het feit dat deze reserve al flink gevuld is (saldo 1-1-2014 ca. € 622.000) stellen we voor deze middelen niet ten bate van de reserve te laten komen maar ten bate van de algemene middelen. Algemene Uitkering Door de economische crisis geeft het Rijk minder uit. Dit heeft een negatief effect op het gemeentefonds. We ontvangen voor 2012 € 70.765 minder dan verwacht en voor 2013 is er sprake van een afname van € 139.328. De decentralisatie-uitkering voor de invoeringskosten Jeugdzorg is € 11.250 hoger dan geraamd. 3. Verdeling over de programma’s Het resultaat uit reguliere bedrijfsvoering is als volgt verdeeld over de programma’s. PROGRAMMA 1 Bedrijfsvoering en bestuur PROGRAMMA 2 Openbare orde en veiligheid PROGRAMMA 3 Zorg en welzijn PROGRAMMA 4 Recreatie, toerisme en cultuur PROGRAMMA 5 Educatie PROGRAMMA 6 Wonen en leven PROGRAMMA 7 Ruimtelijke, economische en plattelandsontwikkeling PROGRAMMA 8 Middelen RESULTAAT UIT REGULIERE BEDRIJFSVOERING

3

- € 95.296 € 149.000 € 410.456 - € 13.114 € 60.000 - € 50.000 - € 39.181 - € 127.371 € 294.494

Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel

De belangrijkste componenten van het voordeel uit de reguliere bedrijfsvoering zijn: (in dit overzicht hebben we alleen de voor- en nadelen > € 25.000 opgenomen)

Pr. Omschrijving 1 2 2 3 3 3 3 5 6 8 8 8 Div Div

Bedrag

Papierloos vergaderen BDU subsidie OV Rijksweg Zuid BDU Subsidie fietsroute Hovergelei-Veer 2e fase WWB uitkeringen IOAW uitkeringen hogere uitkering ministerie SOZA (BUIG) Subsidie provincie SPP Solberg Reiskosten leerlingenvervoer Lagere opbrengsten bouwleges Algemene uitkering Incidenteel Algemene uitkering Structureel Opheffing OVO (aansprakelijkheidsverzekering) div. kleinere verschillen incidenteel div kleinere verschillen structureel Saldo reguliere bedrijfsvoering

-€ 103.862 € 100.000 € 80.000 € 72.010 -€ 100.914 € 267.222 € 85.500 € 60.000 -€ 50.000 -€ 70.765 -€ 128.078 € 32.792 € 96.750 -€ 46.161 € 294.494

Inc./ nadeel / In begr. Struct. voordeel 2014* I I I I I I I I I I S I I S

nadeel voordeel voordeel voordeel nadeel voordeel voordeel voordeel nadeel nadeel nadeel Ja voordeel voordeel nadeel voordeel

*In deze kolom geven we aan of we het structurele voor- of nadeel hebben verwerkt in de begroting 2014-2017 Tegenover dit voordeel staat voor een deel een nadeel via de mutaties in de reserves. Hieronder geven we een totaal overzicht van de mutaties in de reserves. 4. Mutaties reserves We voegen per saldo een bedrag van € 160.149 toe aan diverse reserves. De belangrijkste mutaties in de reserves zijn: Progr. Omschrijving reserve

1 1

2 2 3

Bedrag

Beschikking investeringsreserve (papierloos vergaderen) Per saldo storting reserve onderzoek toekomstvisie (uitvoeringskosten kerntakendiscussie en aanvullende storting) Storting investeringsreserve (BDU subsidie OV Rijksweg Zuid) Storting investeringsreserve (BDU subsidie Fietsroute Hovergelei 2e fase) Storting investerings reserve 50% subsidie SPP Solberg Diverse kleinere stortingen / onttrekkingen reserves

Nadeel / Voordeel

€ 103.862 voordeel -€ 20.000 nadeel

-€ 100.000

nadeel

-€ 80.000 -€ 85.500

nadeel nadeel

€ 21.489 voordeel -€ 160.149 nadeel

De indeling van de bestuursrapportage volgt de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Ze sluit aan bij de opzet van de programmabegroting. Het eerste deel van deze rapportage bestaat uit de programma’s en het tweede deel uit de paragrafen. De indeling van de programma’s is hetzelfde als de indeling van de programma’s bij de begroting en de jaarrekening. Van de paragrafen zijn alleen de paragrafen opgenomen waarover wij actuele informatie kunnen melden. Het gaat om de paragrafen Weerstandsvermogen, Financiering, Bedrijfsvoering en Grondbeleid. De actiepunten uit het collegeprogramma 2010-2014 hebben we opgenomen binnen de betreffende (deel)programma’s. 4

INHOUDSOPGAVE

DEEL 1: PROGRAMMA’S

7

PROGRAMMA 1: BEDRIJFSVOERING EN BESTUUR PROGRAMMA 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 3: ZORG EN WELZIJN PROGRAMMA 4: RECREATIE, TOERISME EN CULTUUR PROGRAMMA 5: EDUCATIE PROGRAMMA 6: WONEN EN LEVEN PROGRAMMA 7: RUIMTELIJKE, ECONOMISCHE EN PLATTELANDSONTWIKKELING PROGRAMMA 8: MIDDELEN

8 8 15 21 24 15 30 32

DEEL 2: PARAGRAFEN

35

A WEERSTANDSVERMOGEN C FINANCIERING D BEDRIJFSVOERING F GRONDBELEID

36 37 37 36

LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN

51

5

6

Deel 1: Programma’s

7

Programma 1: Bedrijfsvoering en Bestuur Opbouw programma Het programma kunnen we onderverdelen in de volgende deelprogramma’s en beleidstaken. 1.1 Dualisme en openheid 1.2 Strategie 1.3 Kwaliteit van de organisatie Hoofddoelstelling De hoofddoelstelling van het programma Bedrijfsvoering en Bestuur is het realiseren en in stand houden van een transparante en slagvaardige bestuurscultuur. Het bestuur betrekt de inwoners erbij en geeft hen invloed op de besluitvorming. De organisatie kenmerkt zich door openheid, betrouwbaarheid, daadkracht en kwaliteit. Actiepunten 2013 Hieronder geven we een toelichting op de actiepunten uit de programmabegroting van 2013. Deelprogramma 1.1 Dualisme en Openheid PR en Communicatie e In het 4 kwartaal van 2013 evalueren we het huidige communicatiebeleid. We actualiseren het communicatiebeleid dan o.a. op het gebied van sociale media. RTV Beesel Tijdens de raadsvergadering van juni 2013 heeft de gemeenteraad besloten om nog € 7.700 beschikbaar te stellen, mits RTV Beesel voldoet aan twee voorwaarden: - RTV Beesel geeft een verklaring over functiescheiding (bestuursvoorzitter en stationsmanager) - RTV Beesel doet een toezegging dat ontvangen gelden niet worden aangewend voor de bekostiging van het werk van de hoofdredacteur. RTV Beesel heeft dit inmiddels schriftelijk bevestigd (incl. kopie KvK). Participatievisie De vier pilotprojecten participatie voeren we uit in 2013 en 2014. We informeren de gemeenteraad via startnotities, eventuele tussentijdse raadsinformatiebrieven en evaluaties. De aanjager participatie ondersteunt de beleidsmedewerkers hierbij, neemt deel aan de klankbordgroep samenspel en is betrokken bij de regionale werkgroep vitale gemeenschappen. Eind 2013 stellen we een tussentijdse evaluatie op en een plan van aanpak voor 2014 en verder. Deelprogramma 1.2 Strategie Bestuurskrachtonderzoek Begin mei nam de gemeenteraad de hoofdlessen uit het bestuurskrachtonderzoek over. - Beesel is eerder anders dan gewoon: laat dat zien; - Samenspel gedijt bij actiever ondervinden grenzen; - Even stilstaan biedt kansen voor de toekomst; - Risico’s in beeld brengen is kracht. We hebben vier prioriteiten gesteld: - Participatie/ de veranderende rol van de overheid en samenleving; - Kerntakendiscussie; - Samenspel gemeenteraad-college-organisatie; - Visie blijvend voorzien. De resultaten van het bestuurskrachtonderzoek boden we in mei aan de gouverneur aan. Strategieontwikkeling/ bestuurskracht We zijn aan de slag met de prioriteiten en lessen uit het bestuurskrachtonderzoek. Om over bestuurskracht te vertellen, hebben we gewerkt met een Beesels stripverhaal. Eind mei heeft de gouverneur het levensgrote exemplaar van het stripboek geopend. Met de uitvoering van het bestuurskrachtonderzoek hebben we het actieplan bestuurskracht afgesloten. De eindrapportage is in juni door de klankbordgroep bestuurskracht aan college en raad aangeboden. De klankbordgroep gaat nu verder als klankbordgroep samenspel. 8

Strategische regionale samenwerking Samen met de Regio Venlo gemeenten en onze partners (bedrijven, instellingen, organisaties, inwoners) werkten we verder aan de invulling van de strategische visie ‘Regio in balans’. Het gaat hierbij om drie hoofdonderwerpen: Boeien & Binden, Vitale gemeenschappen en Innoveren & Vermarkten, onderverdeeld in 11 thema’s, allen met hun eigen aanpak en tempo. Verder werken we samen aan bestaande of nieuwe taken van de gemeente zoals de decentralisaties. Deelprogramma 1.3 Kwaliteit van de Organisatie Klanten Contact Centrum (KCC) Er is een inventarisatie gemaakt van alle verplichtingen en verwachtingen rondom het KCC. De komende 2 jaar gebruiken we voor de implementatie. Toelichting per beleidstaak (Deel) FCL Toelichting Progr. 1.1 600330 Burgerdiensten Als gevolg van zwangerschaps- en bevallingsverlof moeten we € 7.800 bijramen. Deze lasten dekken we uit de knelpuntenpot (zie programma 8.1 kostenplaats personeelszaken). 1.3 600600 Bestuursondersteuning Raad (Griffie) Kerntakendiscussie Op 24 april jl. heeft de Raad ingestemd met de opdrachtverlening voor de kerntakendiscussie voor een bedrag van € 29.900. Dit bedrag is gedekt uit de reserve Onderzoeken toekomstvisie, bestuurskracht en klanttevredenheid. Inmiddels zijn de additionele kosten inzichtelijk.  de kosten voor ontwikkeling van een interactieve website www.beesel.nl/denkmee,  advertentie en promotiekosten,  zaalhuur en consumptiekosten voor de diverse bijeenkomsten op locatie. De totale additionele kosten ramen we op € 10.000 euro. We stellen voor om deze kosten eveneens te dekken uit de reserve Onderzoeken toekomstvisie, bestuurskracht en klanttevredenheid. 1.2 600205 Strategie NV Regio Venlo In augustus 2013 is de liquidatie van NV Regio Venlo onomkeerbaar afgesloten. Bij de liquidatie was er nog een batig saldo. Dit saldo is verdeeld over de aandeelhouders op basis van het oorspronkelijke aandelenbezit. Ons aandeel in het liquidatiesaldo bedraagt € 11.674. 1.3 600200 Papierloos vergaderen Raad De Raad heeft besloten om vanaf de nieuwe raadsperiode in 2014 papierloos te gaan vergaderen. Hiervoor is het volgende maximale budget beschikbaar gesteld: - € 103.862, incidentele lasten - € 25.437, structurele lasten Bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 in juni heeft de Raad besloten om dit project te dekken uit de investeringsreserve. In 2013 hebben we geen structurele lasten. We ramen daarom alleen de incidentele lasten. Reserves en Voorzieningen (Deel) FCL Toelichting Progr. 1.3 791014 Reserve onderzoeken toekomstvisie, bestuurskracht en klanttevredenheid We ramen een onttrekking van € 10.000 uit de reserve voor additionele lasten voor de kerntakendiscussie in programma 1.3. Het saldo van de reserve is na de onttrekking nog € 10.100. Dit bedrag is te gering om de komende drie jaar de onderzoeken en vervolgactiviteiten van te doen. We stellen daarom voor om € 30.000 aan de reserve toe te voegen. 1.3 791046 Investeringsreserve We onttrekken € 103.862 uit de reserve voor het project papierloos vergaderen. 9

Financiën Omschrijving Deelprogramma 1.1 Dualisme en openheid Papierloos vergaderen div. mutaties cfm. Staat van salarissen Diverse kleinere bedragen deelprogramma 1.1 Saldo deelprogramma 1.1

Voordeel

Nadeel

Saldo

103.862 7.700

Deelprogramma 1.2 Strategie Liquidatiesaldo NV Regio Venlo Diverse kleinere bedragen deelprogramma 1.2 Saldo deelprogramma 1.2 Deelprogramma 1.3 Kwaliteit van de organisatie Kosten kerntakendiscussie Saldo deelprogrogramma 1.3

7.700

9.775 113.637

11.674 8.967 20.641

0

0

10.000 10.000

TOTAAL SALDO PROGRAMMA 1 VOOR BESTEMMING Mutaties reserves Deelprogramma 1.1 Dualisme en openheid Investeringsreserve Reserve participatie Totaal mut. res. Deelprogramma 1.3 Kwaliteit van de organisatie Reserve onderzoeken toekomstvisie Totaal mut. res.

-105.937 Nadeel

20.641 Voordeel

-10.000 Nadeel

-95.296 Nadeel

103.862 8.375 112.237

0

10.000 10.000

30.000 30.000

112.237 Voordeel

-20.000 Nadeel

TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 1

92.237 Voordeel

TOTAAL SALDO PROGRAMMA 1 NA BESTEMMING

-3.059 Nadeel

10

Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid Opbouw programma Het programma kunnen we onderverdelen in de volgende deelprogramma’s en beleidstaken. 2.1 Verkeersveiligheid 2.2 Veiligheid (in de buurt) Hoofddoelstelling In dit programma staat de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente centraal. Zowel het objectieve als het subjectieve veiligheidsgevoel bij de burger krijgt aandacht. Actiepunten 2013 Hieronder geven wij een toelichting op de actiepunten uit de programmabegroting van 2013. Deelprogramma 2.1 Verkeersveiligheid Maasveren Per 1 januari 2013 is onder de vlag van de GR Maasveren (gemeenten Horst aan de Maas, Venlo, Peel en Maas en Beesel) de exploitatie van alle veren in één hand gekomen. De centrumgemeente van de GR, Horst aan de Maas, heeft afspraken met de exploitant gemaakt over het beheer en onderhoud van de veren. Verder is Horst aan de Maas medio dit jaar gestart met de voorbereiding voor de vervanging van het veer Kessel-Beesel door een veer met een grotere capaciteit. GVVP Bij de prioritering van de verkeersprojecten GVVP 2012-2015 en de vaststelling van de begroting 2013 heeft de raad voor dit jaar prioriteit gegeven voor onderstaande projecten: a. Doortrekken recreatieve fietsverbinding Hovergelei tot aan veerpont 2013/2014; b. Aanpak subjectieve verkeersonveiligheid doorgaande wegen in de kern van Beesel; c. Hinkend parkeren in de woonwijken; d. Verkeerseducatie (Vevo, Vebo en ouderen) Voortgang a. Offertes voor de planvoorbereiding tot het besteksgereed maken zijn opgevraagd. Voor we gaan aanbesteden moeten wij nog gronden verwerven voor het vrijliggend fietspad. Dit zal ongeveer een half jaar duren. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben inmiddels een subsidiebeschikking van maximaal € 80.000 (op basis van 50% eigen bijdrage) voor dit project afgegeven. We leggen het voorbereidingskrediet (€ 30.000) in de raadsvergadering van september aan de raad voor. De uitvoering van de werkzaamheden start het voorjaar van 2014. b. In mei is het afstemmingsoverleg met het kernoverleg Beesel en Haar Toekomst opgestart. We leggen het voorbereidingskrediet (€ 20.000) in de raadsvergadering van september aan de raad voor. Wij plannen de uitvoering in het voorjaar 2014. c. Het conceptplan voor de invoering van hinkend parkeren in de woonwijken Beesel, Reuver en e Offenbeek is afgerond. De uitvoering is in het 4 kwartaal van dit jaar. d. Vevo- en Vebo convenanten met de scholen lopen door voor onbepaalde tijd. Educatieve projecten voor de jeugd worden op de scholen ingevuld, bijv. verkeersdoedag, praktisch verkeersexamen, veilige school-thuisroute ect. Voor de ouderen werd op 3 juni jl. i.s.m. Veilig Verkeer Nederland bij het woonzorgcomplex Bosdael een cursus fietsvaardigheid voor senioren verzorgd. Verder hebben wij in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland op 28 augustus jl. vanuit de Schakel een rijvaardigheidsrit voor 55 plussers georganiseerd. Herinrichting Raadhuisplein De trottoirbanden zijn inmiddels gefreesd en gebrand en hiermee zijn de problemen opgelost.

11

Deelprogramma 2.2: Veiligheid in de buurt Integraal veiligheidsplan De gemeenteraad heeft in juni het Integraal veiligheidsplan vastgesteld. Eén van de actiepunten uit dit plan is het organiseren van een veiligheidsweek. We doen dit in oktober. In deze week belichten we verschillende aspecten van veiligheid. Nieuwe Ontwikkelingen Deelprogramma 2.2: Veiligheid in de buurt Rampbestrijding Binnen de rampenbestrijding zijn gemeenten verantwoordelijk voor de bevolkingszorg. Dit heet de ”oranje kolom”. Elke individuele gemeente is kwetsbaar op dit gebied. De Veiligheidsregio is daarom gestart met het project “Versterking oranje kolom”. We bekijken nu welke functies er zijn, welke paraatheid voor de sleutelfuncties wenselijk is en op welke wijze we de functies kunnen invullen: lokaal, interlokaal of bovenlokaal. Verder heeft de Veiligheidsregio een nieuw Crisisplan vastgesteld. De deelplannen worden opnieuw ingedeeld en moeten we nog verder uitwerken. Het Algemeen Bestuur heeft de Veiligheidsregio gevraagd dit binnen het bestaande budget te doen. Dat neemt niet weg dat er ook lokaal extra kosten mee gemoeid kunnen zijn, bijvoorbeeld door de komst van consignatiediensten en extra opleidingen. Hierover is op dit moment nog geen duidelijkheid. Toelichting per beleidstaak (Deel) FCL Toelichting Progr. 2.2 614005 Criminaliteitsbestrijding Week van de veiligheid In de week van 5-11 oktober organiseren we de Week van de Veiligheid. Voor de activiteiten en de ondersteuning bij het organiseren stellen we een budget van € 12.000 beschikbaar. 2.2 612005 Brandweergarage Elektriciteitsverbruik brandputten Door de aanleg van de nieuwe brandputten hebben we ook kosten voor het elektriciteitsverbruik van de pompen. Hiervoor hebben we nog geen raming opgenomen. We schatten in dat de kosten ongeveer € 14.000 op jaarbasis bedragen. Het gaat om vastrecht en meterkosten.

2.1

621015

2.1

621100

Onderhoud en huur brandkranen Vanaf 2013 zorgt Beesel voor het onderhoud en de huur van de brandkranen in de gemeente. De Veiligheidsregio Limburg Noord verlaagt om deze reden de gemeentelijke bijdrage met € 29.280. Per saldo is dit neutraal. Openbare straatverlichting In kader van de BDU regeling hebben wij een nieuwe subsidiebeschikking ontvangen voor de verlichting langs de Rijksweg Zuid van € 100.000. Dit bedrag voegen we toe aan de investeringsreserve omdat we de kosten voor het aanbrengen van de verlichting ook uit deze reserve dekken. De aanleg van de verlichting vindt in het 4e kwartaal van 2013 plaats. Verkeersmaatregelen Voor de tweede fase van het doortrekken van de fietsverbinding Hovergelei tot aan het veer heeft de provincie een subsidie toegekend van € 80.000. De planvoorbereiding pakken we in het najaar op. Omdat we dit project dekken uit de investeringsreserve voegen we de toegekende subsidie aan deze reserve toe.

12

Toelichting op investeringskredieten (Deel) FCL Toelichting Progr. 2.1 721031 Aanleg openbare verlichting Rijksweg Zuid 2013 Werk is in uitvoering. 2.1 721032 Vervanging lichtmasten 2013 Het werk is in uitvoering: St. Antoniusstraat, Muizenhoekerweg, plein en omgeving rond de Schakel. Het resterende budget gebruiken we voor de vervanging van armaturen met een energieongunstige lichtbron. 2.1 721117 Herinrichting Raadhuisplein Eind 2012 resteert er nog een budget van € 35.234. Dit bedrag is overgeheveld naar 2013 en gebruikt voor het oplossen van de problemen met de trottoirbanden. De banden zijn inmiddels gefreesd en gebrand en daarmee zijn de problemen nu opgelost. De kosten van de uitvoering zijn € 4.466 hoger uitgevallen dan het resterend krediet. De meerkosten dekken we uit de investeringsreserve. 2.1 721124 Toeristische bewegwijzering De werkzaamheden zijn afgerond 2.1 721130 Herinrichting Heerstraat/Kesselseweg De werkzaamheden zijn gereed. Het restkrediet van € 200.000 houden we aan tot na de oplevering en de evaluatie medio 2014. Uit het restkrediet dekken we o.a. ook het tekort van de Lambertusweg. Zie ook actiepunten en investeringskredieten in deelprogramma 6.3 Reserves en Voorzieningen (Deel) FCL Toelichting Progr. 2.1 791046 Investeringsreserve In het kader van de aanleg van de openbare verlichting Rijksweg Zuid ontvangen we van de provincie een subsidie van € 100.000. Dit bedrag voegen we toe aan de investeringsreserve. De kosten van de aanleg van de OV dekken we uit deze reserve. Voor de tweede fase van het doortrekken fietsverbinding van Hovergelei tot aan het veer heeft de provincie een subsidie toegekend van € 80.000. (zie GVVP krediet € 600.000). Omdat we dit project dekken uit de investeringsreserve voegen we de toegekende subsidie aan deze reserve toe. In totaal voegen we via de 2e marap dus een bedrag van € 180.000 aan de investeringsreserve toe.

13

Financiën Omschrijving Deelprogramma 2.1 Verkeersveiligheid Inkomsten BDU subsidie OV Rijksweg Zuid Inkomsten BDU Subsidie fietsroute Hovergelei-Veer 2e fase Saldo deelprogramma 2.1 Deelprogramma 2.2 Veiligheid in de buurt Verlaging gem. bijdrage VRNL (brandkranen) Huur en onderhoud brandkranen Elektriciteitsverbruik brandputten Veiligheidsweek Diverse kleinere bedragen deelprogramma 2.2 Saldo deelprogramma 2.2

Voordeel 100.000 80.000 180.000

Nadeel

Saldo

-

180.000 Voordeel

29.280 14.000 12.000 5.000 60.280

31.000- Nadeel

29.280

29.280

TOTAAL SALDO PROGRAMMA 2 VOOR BESTEMMING Mutaties reserves Deelprogramma 2.1 Verkeersveiligheid Storting investeringsreserve (BDU subsidies) Totaal mut. Deelprogramma 2.1 Verkeersveiligheid

149.000 Voordeel

-

180.000 180.000

180.000- Nadeel

Deelprogramma 2.2 Veiligheid in de buurt Totaal mut. Deelprogramma 2.2 Veiligheid in de buurt TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 2 TOTAAL SALDO PROGRAMMA 2 NA BESTEMMING

14

-

-

180.000- Nadeel 31.000- Nadeel

Programma 3: Zorg en Welzijn Opbouw programma Het programma kunnen we onderverdelen in de volgende deelprogramma’s en beleidstaken. 3.1 Sociale wetgeving en zorgbeleid 3.2 Welzijn Hoofddoelstelling De hoofddoelstelling van dit programma is een leefbare samenleving vóór en dóór alle inwoners in alle kernen te realiseren. Bijzondere aandacht gaat uit naar de doelgroepen ouderen, jongeren en gehandicapten. Ook dragen we zorg voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de sociale wetgeving en zorgbeleid. Het vergroten van de mogelijkheden voor deelname aan het maatschappelijke leven staat voorop met als uitgangspunt dat werk boven inkomen gaat. Actiepunten 2013 Hieronder geven we een toelichting op de actiepunten uit de programmabegroting van 2013. Deelprogramma 3.1: Sociale wetgeving en zorgbeleid Ontwikkeling inkomensregelingen Beesel In de begroting 2013 hebben wij geraamd dat er in 2013 gemiddeld 224 personen een beroep doen op een uitkering. In 2012 is het aantal uitkeringen toegenomen en deze stijging heeft zich in het eerste kwartaal 2013 voortgezet. Vanaf het tweede kwartaal 2013 is het aantal uitkeringsgerechtigden afgenomen. Hierdoor verstrekken wij op 1 augustus 2013 aan 228 huishoudens een uitkering voor levensonderhoud. Deze afname is in tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling opmerkelijk. Het is nog te vroeg om te kunnen constateren dat deze lokale afwijking van de landelijke ontwikkeling ook structureel is. Tabel overzicht uitkeringsgerechtigden cliënten stand 1 januari 2013 stand 1 april 2013 stand 1 augustus 2013 WWB 209 214 206 IOAW 19 19 21 IOAZ 1 1 0 Bbz LO 2 1 1 totaal 231 235 228

De ontwikkeling van het aantal uitkeringen heeft een effect op de uitkeringslasten. In de onderstaande tabel is een prognose van de uitkeringslasten opgenomen. Onder de toelichting per beleidstaak hebben wij de wijzigingen weergegeven. uitkeringslasten 2013 met extrapolatie en verwachting 2013 begroting (incl. 1e marap) 2013 incl. tweede marap fcl Omschrijving lasten baten saldo lasten baten saldo bijramen 661001 WWB lasten 2.872.010 65.000 -2.807.010 2.800.000 68.695 -2.731.305 -72.010 661001 WWB baten 0 2.964.991 2.964.991 0 3.232.213 3.232.213 267.222 661205 IOAW 180.529 0 -180.529 281.443 0 -281.443 100.914 661210 IOAZ 42.000 0 -42.000 20.306 0 -20.306 -21.694 661012 Bbz LO 13.908 0 -13.908 0 0 0 -13.908 totaal 3.108.447 3.029.991 -78.456 3.101.749 3.300.908 Verschil 1e marap ten opzichte van tweede marap 2013 273.920

15

199.159

273.920

Deelprogramma 3.2: Welzijn Lokaal Gezondheidsbeleid Op basis van gesprekken met een brede vertegenwoordiging uit onze samenleving (ruim 40 vertegenwoordigers van verschillende organisaties) en op basis van gezondheidscijfers is de nota Samen Werken aan Gezondheid tot stand gekomen. In deze beleidsnota staan 4 speerpunten: preventie van overgewicht, preventie van schadelijke alcohol gebruik, preventie van eenzaamheid en veilig spelen en bewegen. Inmiddels zijn we gestart met de uitvoering. De netwerkgroepen preventie overgewicht en preventie alcohol zijn aan de slag. De netwerkgroep eenzaamheid komt 1 oktober voor de eerste keer bij elkaar. Met betrekking tot veilig spelen en bewegen zetten we dit jaar vooral in op het project Hart voor Beesel. Renovatie SPP Solberg  Op 17 december heeft uw raad ingestemd met het leveren van een gemeentelijke bijdrage aan de renovatie plus van sportpark de Solberg. Deze bijdrage bestaat uit een reguliere investeringssubsidie aangevuld met een maatwerkbijdrage. Dit ter compensatie van het tekort dat v.v. Bieslo en Roka hadden in de dekking van de kosten.  Ter aanvulling op het besluit van 17 december heeft het college op 21 mei besloten samen met stichting waarborgfonds sport een garantstelling van € 82.500 te verlenen voor de lening die Bieslo heeft moeten afsluiten voor het kantinedeel.  De provincie heeft een subsidie toegekend van € 171.000 voor de renovatie plus van sportpark de Solberg. Volgens afspraak met de provincie hebben we hiervan de helft overgemaakt aan v.v. Bieslo. De andere helft voegen we toe aan de investeringsreserve ter compensatie van de btw component.  De renovatie is gestart. We verwachten de oplevering begin oktober. Uitbreiding uren coördinator Centrum voor Jeugd en Gezin. De doorontwikkeling van het CJG is in 2013 gestart met een pilot. In samenwerking met de partners CJG MEE, Welkom, GGD en Bureau Jeugdzorg en de Provincie Limburg is het team gezinscoaches gestart. Implementatie Jeugdzorg Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor Jeugdzorg. Om voldoende tijd te kunnen investeren in de transitie - transformatie jeugdzorg zijn er extern uren voor reguliere jeugdtaken ingehuurd. Verder werken we op regionaal niveau samen op het gebied van administratieve ondersteuning, verbreding kennis en informatieve bijeenkomsten met instellingen. Zorgloket Momenteel evalueren we de resultaten van het WMO-loket over de periode vanaf september vorig e jaar. We informeren de raad in het 4 kwartaal. De vervolgacties hangen samen met de positie van het loket in het wijkteam dat we als concrete uitwerking van ons convenant met de zorgverzekeraar VGZ & zorgkantoor (samen met onze regiogemeenten Venlo en Bergen) ontwikkelen. Individuele voorzieningen WMO We zien een daling in de kosten van huishoudelijk werk. Dat is het gevolg van het terugdringen van het aantal uren per indicatie. Verder blijkt dat sturing van onze consulenten, om zelf een oplossingsrichting te zoeken, werkt. Het aantal gebruikers is namelijk gedaald en de instroom blijft achter ten opzichte van eerdere jaren. Bewoners van den Roover Door de groei van het aantal inwoners met bijzondere beperkingen, groeit ook het uitstaand bestand van specialistische voorzieningen met een complexer onderhoud. De uitbreiding van PSW brengt extra kosten voor de voorzieningen mee. Met deze ontwikkeling moeten we bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen rekening houden. Pilot 3e WMO consulent e De incidentele middelen voor een 3 consulent worden aangewend voor een pilot over de toekomstbestendige rol van de WMO-consulent per 2015. We maken de concrete invulling van de pilot onderdeel van de vervolgacties rondom het WMO-loket (zie boven).

16

Nieuwe aanbesteding Huishoudelijke Hulp Eind 2013 start opnieuw een inkooptraject van huishoudelijk werk (ingangsdatum per 2015). De mogelijke scenario’s verkennen we regionaal. Decentralisatie AWBZ We bereiden de decentralisatie samen met onze partners voor. Dat betekent met verenigingen, instellingen en professionele organisaties kijken naar een goed voorzieningenniveau: kwalitatieve ondersteuning, dicht bij de mensen, snel te leveren en zo efficiënt mogelijk. Aan de hand van verschillende pilotprojecten – bijvoorbeeld ouderenopvang Sint Lucia en verbeteren van vraagverheldering – bereiden we de decentralisatie voor. Op dit moment is onbekend welk budget wij krijgen voor de uitvoering van de AWBZ. Naar verwachting krijgen de gemeenten het budget voor 2015 begin 2014 te horen. Nieuwe ontwikkelingen Hieronder geven we een toelichting op nieuwe ontwikkelingen die in de meeste gevallen nog niet eerder zijn gemeld en die niet opgenomen zijn in de programmabegroting van 2013. Deelprogramma 3.2: Welzijn Nieuwe aanbesteding regiovervoer Per 2016 besteedt de Provincie openbaar vervoer aan. Het is nog onduidelijk of en hoeveel middelen gemeenten overgeheveld krijgen van de Provincie om het vervoersaanbod te realiseren in en tussen de kernen. Mantelzorg In 2013 evalueren we de beleidsnota mantelzorg en herijken we het mantelzorgbeleid. Dit doen we samen met partners en de doelgroep mantelzorgers. Inzet van vrijwilligers is niet vanzelfsprekend en de druk op mantelzorgers kent zijn grenzen. We willen de kwantiteit en kwaliteit van het vrijwilligersbestand vergroten en de ondersteuning van mantelzorgers verbeteren. Dit vraagt van uitvoerende organisaties dat zij over hun grenzen heen kijken. Toelichting per beleidstaak (Deel) FCL Toelichting Progr. 3.1 661000 Schuldhulpverlening Landelijk is het beeld is dat het beroep op de schuldhulpverlening toeneemt als gevolg van de huidige economische ontwikkelingen. Wij zien dit ook in onze gemeente. Wij brengen de mogelijkheden van schuldhulpverlening onder de aandacht van onze inwoners. Het uitgangspunt is hierbij dat door preventief en vroegtijdig ingrijpen een ernstige problematiek kan worden voorkomen. Het hebben van schulden staat het aanvaarden van werk vaak in de weg. Personen die we richting werk bemiddelen worden daarom in een vroeg stadium doorverwezen naar de schuldhulpverlening om deze drempel naar arbeidsparticipatie weg te nemen. In 2013 constateren wij dat als gevolg van deze aanpak het beroep op, een vorm van, schuldhulpverlening door de mensen met een bijstandsuitkering een groot deel uitmaakt van het totaal aantal aanvragers en wij passen de begroting hierop aan door hiervoor de beschikbare middelen uit het participatiebudget voor deze doelgroep in te zetten. De lasten voor schuldhulpverlening ramen wij bij met € 35.000. Dit dekken we uit de gelabelde middelen die we ontvangen via het participatiebudget (zie 661104). 3.1 661001 WWB 65 jaar en jonger (thuiswonend) Op basis van de bestandsontwikkeling ramen wij op de uitkeringslasten WWB per saldo € 72.010 af (voordeel). Op 28 juni 2013 is door het ministerie het nadere voorlopige budget 2013 bekend gemaakt. Op basis hiervan ramen we de baten voor de inkomensuitkeringen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en Bbz levensonderhoud bij met € 267.222. Het definitieve budget wordt in het najaar van 2013 bekend gemaakt. 17

(Deel) FCL Progr. 3.1 661012 3.1

661104

3.1

661205

3.1

661210

3.2

662200

3.2

662210

3.2

663004

3.2

665200

Toelichting Bijstandsbesluit zelfstandigen starters levensonderhoud Op basis van de bestandsontwikkeling ramen wij minder lasten. Per saldo een voordeel van € 13.908. Scholings- en activeringsbudget Op basis van de ontwikkeling van de kosten van schuldhulpverlening ramen wij € 35.000 minder voor scholingstrajecten en zetten wij deze in voor schuldhulpverlening (zie toelichting bij 661000). Wet Inkomensvoorzieningen IOAW Op basis van de bestandsontwikkeling ramen wij deze lasten bij. Per saldo een nadeel van € 100.914. Wet Inkomensvoorzieningen IOAZ Op basis van de bestandsontwikkeling ramen wij minder lasten. Per saldo een voordeel van € 21.694. Huishoudelijke verzorging (WMO) Budget netto persoonsgebonden budget WMO Het effect van de herindicatieronde is ook te zien bij de kosten van Huishoudelijk werk in de vorm van PGB. Door de afname van het aantal uren per indicatie zijn de verwachte uitgaven lager dan geraamd. Daarom ramen we € 20.000 af. Pakketmaatregel AWBZ Vanuit het budget pakketmaatregel AWBZ betalen we ook de kosten voor individuele begeleiding van multi-probleemgezinnen. De gemeente is niet verplicht om deze begeleiding te verzorgen. Dit jaar hebben we voor deze individuele begeleiding van vier gezinnen € 19.000 uitgegeven. Omdat deze individuele trajecten dit jaar nog doorlopen, verwachten we dat de totale kosten eind 2013 op totaal € 35.000 uitkomen. Het bestaande budget is hiervoor niet toereikend. We ramen daarom een bedrag van € 17.714 bij. Kernbeheer Op 22 april hebben we besloten om het plantsoen aan de Panneoven opnieuw in te richten. De kosten bedragen € 16.575. Dit dekken we uit een bijdrage die we van WoonGoed 2-Duizend ontvangen vanuit hun groot budget Kerngericht Werken. We ramen bij de lasten en baten € 16.575 bij. Voorzieningen gehandicapten (Leefvoorzieningen) Externe partners We hebben in 2013 geen kosten meer aan externe indicatiebureaus, omdat onze WMO-consulenten zelf de aanvragen afhandelen. Het budget wenden we aan voor de kosten van medische advisering voor de consulenten. Daarvoor maken we gebruik van een gespecialiseerde organisatie. Daartegenover staat dat we eenmalig kosten moeten gaan maken voor de inrichting van het nieuwe WMOloket in het centrum voor gezondheidszorg. We verwachten per saldo een overschot op dit budget en ramen € 10.000 af. Bruikleenvoorzieningen e e Over het 1 en 2 kwartaal van 2013 was gemiddeld 90% van de verstrekkingen een herverstrekking. Dit levert een kostendaling op ten opzichte van vorig jaar (gemiddeld 69% herverstrekkingen in 2012). Tegelijkertijd groeit onze populatie e met bijzondere beperkingen, waardoor in het 3 kwartaal het aantal verstrekkingen van een specialistische voorziening (tot bijna het dubbele) is gestegen. Op basis van de huidige indicaties gaan we uit van een totaalbedrag van € 175.000 in 2013. Dat betekent een aframing van € 50.000.

18

Investeringskredieten (Deel) FCL Toelichting Progr. 3.2 763011 Vervanging speeltoestellen 2013 In september vervangen we een deel van de afgeschreven en versleten speeltoestellen. In verband met de herinrichting woonwijken voeren we een deel pas eind 2013 uit. 3.2 763012 Vervanging speeltoestellen BS Bosdael 2013 De voorbereidingen zijn in volle gang. De uitvoering vindt plaats in het laatste kwartaal van 2013 3.2 763013 Vervanging speeltoestellen BS De Triolier 2013 We hebben deze speeltoestellen vervangen in juli en augustus van 2013. 3.2 763014 Vervanging speeltoestellen BS Het Spick 2013 De voorbereiding duurt wegens participatie langer en de uitvoering vindt daarom in het voorjaar van 2014 plaats. 3.2 763015 Vervanging speeltoestellen BS De Meander 2013. De uitvoering van de speeltoestellen in het kindercentrum van de Meander vindt plaats in augustus/september 2013 in plaats van 2014. De kosten bedragen € 12.500. Het andere deel van de Meander voeren we in 2014 uit. 3.2 753100 Investeringssubsidie + maatwerksubsidie Spp Solberg 758006 De provincie heeft een subsidie toegekend van € 171.000 voor sportpark de Solberg. Volgens afspraak met de provincie hebben we daarvan de helft € 85.500) overgemaakt aan v.v. Bieslo. We ramen de provinciale subsidie bij de baten bij en de doorbetaling ramen we bij de lasten bij. Het verschil van € 85.500 storten we in de investeringsreserve als compensatie voor de btw-component. 3.2 758005 Investeringssubsidie HSV De Paardevriend Aan HSV de paardenvriend hebben we een investeringssubsidie verstrekt. Het gaat om een bedrag van € 20.703. Tijdens de werkzaamheden (in 2012) heeft de vereniging 75 % van de subsidie ontvangen. In april hebben wij de subsidie definitief vastgesteld op € 20.428. Het resterende bedrag van € 4.901 hebben we daarna aan de vereniging uitbetaald. Reserves en Voorzieningen (Deel) FCL Toelichting Progr. 3.1 791043 Reserve werk en inkomen (inkomensdeel) Het saldo van de inkomensvoorzieningen WWB, IOAW en IOAZ en Bbz bedraagt € 273.920. Normaal gesproken voegen we deze voordelen toe aan de reserve werk en inkomen die dient als buffer voor budgettaire risico’s voor de WWB. Voor 2013 is het minimumbedrag voor deze reserve bepaald op € 460.000.

3.2

791091

Gelet op het feit dat deze reserve al flink gevuld is (saldo 1-1-2014 ca. € 1.030.000) stellen we voor deze middelen niet ten bate van de reserve te laten komen maar ten bate van de algemene middelen. Wel is het zo dat we een gedeelte van dit bedrag (waarschijnlijk € 100.000) aanwenden voor extra handhavingstaken. We laten alle klanten waar we een risico van fraude zien door een extern bureau screenen. Ervaringen elders in het land leren dat deze investering zich terugbetaalt. Dit krijgen we binnen de beschikbare uren van de eigen casemanagers niet weggezet. Reserve WMO Het saldo van voor de WMO/WVG bedraagt € 80.000. Normaal voegen we deze voordelen toe aan de reserve WMO die dient als buffer voor budgettaire risico’s voor de WMO en WVG. Voor 2013 is het minimumbedrag voor deze reserve bepaald op € 172.500. Gelet op het feit dat deze reserve al flink gevuld is (saldo 1-1-2014 ca. € 622.000) stellen we voor deze middelen niet ten bate van de reserve te laten komen maar ten bate van de algemene middelen.

19

Financiën Omschrijving Deelprogramma 3.1 Sociale wetgeving en Zorgbeleid Inhuur personeel (SHV) Trajecten WWB uitkeringen IOAW uitkeringen Uitkering buig IOAZ BBZ lo Saldo deelprogramma 3.1 Deelprogramma 3.2 Welzijn Provinciale subsidie SPP Solberg Individuele begeleiding multi-problemgezinnen Herinrichting Panneoven Bijdrage WoonGoed 2-Duizend Project Panneoven Uitvoering decentralisatie jeugdzorg Bruikleenvoorzieningen Netto PGB Externe partners Saldo deelprogramma 3.2

Voordeel

Nadeel 35.000

35.000 72.010 100.914 267.222 21.694 13.908 409.834

135.914

17.714 16.575 16.575 11.250 50.000 20.000 10.000 182.075

45.539

-

20

136.536 Voordeel 410.456 Voordeel

Mutaties reserves Deelprogramma 3.2 Welzijn Investeringsreserve


273.920 Voordeel

85.500

TOTAAL SALDO PROGRAMMA 3 VOOR BESTEMMING


Saldo

85.500 85.500

85.500- Nadeel 85.500324.956 Voordeel

Programma 4: Recreatie, Toerisme en Cultuur Opbouw programma Het programma kunnen we onderverdelen in de volgende deelprogramma’s en beleidstaken. 4.1 Kunst en cultuur 4.2 Recreatie en toerisme Hoofddoelstelling De hoofddoelstelling van dit programma is om de gemeente Beesel recreatief op de kaart te zetten voor eigen inwoners en voor toeristen. Ons beleid richt zich primair op de randvoorwaarden. Dit beleid geven we vorm binnen twee pijlers:  Kunst, cultuur en cultureel erfgoed  Toeristische voorzieningen Actiepunten 2013 Hieronder geven we een toelichting op de actiepunten uit de programmabegroting van 2013. Deelprogramma 4.1: Kunst en Cultuur Verplaatsing molen De Grauwe Beer Op 12 augustus 2013 heeft Waterschap Peel- en Maasvallei de Waterwetvergunning verleend voor de verplaatsing van de Korenmolen de Grauwe Beer. Daarmee zijn alle vergunningen verleend die voor de verplaatsing noodzakelijk zijn. In december leggen wij een voorstel voor het uitvoeringskrediet aan u voor. Deelprogramma 4.2: Recreatie en Toerisme Beleidsvisie Recreatie & Toerisme Samen met het bureau ZKA zijn we een traject gestart om de beleidsvisie Recreatie & Toerisme te herzien. Het traject kent drie fasen, een voorbereidingsfase, een ontwikkelfase en een uitwerkingsfase. Tijdens de voorbereidingsfase heeft ZKA naast inventarisatie en analyse van de (gemeentelijke) ontwikkelingen van de laatste jaren ook individuele gesprekken met R&T ondernemers gevoerd. De ontwikkelfase werd gekenmerkt door de brainstormsessie ‘Plug de Dag’. De uitkomsten van deze sessie, die door de deelnemers als zinvol en nuttig werd ervaren, verwerkt ZKA in een eindrapportage. Deze rapportage presenteren we begin oktober aan de gemeenteraad en deelnemers van ‘Plug de Dag’. Beesel Drakendorp De stuurgroep ‘Beesel Drakedörp organiseert medio juni een brainstormsessie. Door de deelnemers zijn enkele honderden ideeën genoteerd. Deze ideeën zijn door de stuurgroep gerubriceerd en geclusterd. De gemeente gaat aan de slag met één cluster, namelijk de openbare ruimte. Daarbij sluiten we aan bij de plannen van de woningstichting voor een museum in het kerkdorp. Vóór de volgende editie van het Draaksteken moeten deze activiteiten zijn afgerond. Beesel Bruist Het wielerfestijn Olympia’s Tour was ook dit jaar weer succesvol. Naast de wielerwedstrijd zijn diverse randactiviteiten door de vernieuwde stichting Beesel Bruist georganiseerd. Met de stichting moet nog een afrekening plaatsvinden. In de jaarrekening verwerken we de financiële gevolgen van deze afrekening. De kosten komen ten laste van de reserve Recreatie & Toerisme. Samenwerken Moet/Toeristische samenwerking De gemeenschappelijke toeristisch recreatieve visie in de regio Venlo is eind april een eerste keer besproken. Eind augustus heeft dit overleg een vervolg gekregen met R&T ondernemers. Stapsgewijs werken we gezamenlijk verder aan deze visie, die uiteindelijk door Regio wordt vastgesteld. Naar aanleiding van de motie van Provinciale Staten over de leisure functie Midden-Limburg voerden de Midden-Limburgse gemeenten een discussie over een leisurevisie. De gemeente Beesel was niet betrokken bij het opstellen van de visie maar heeft op verzoek van de provincie een notitie opgesteld met haar gemeentelijke visie. Deze past naadloos in de visie van de 7 gemeenten. Vandaar het voorstel om gemeente Beesel vanaf nu mee te laten participeren. 21

In samenwerking met de gemeente Brüggen zijn in mei 3 routes in app vorm uitgebracht. Het betreft wandel- en fietsroutes. Er volgen nog meer digitale grensoverschrijdende routes. Met Brüggen zoeken we naar een goed moment om deze apps groots te publiceren. Recreatie Buiten De Niederrheinische Radwandertag kende een recordaantal starters in onze gemeente. Maar liefst 742 deelnemers stapten op de fiets; daarnaast passeerden 450 fietsers het start en stempelpunt in het kerkdorp Beesel. Producten in beweging Mede naar aanleiding van de regio Venlo Hoofdstad van de Smaak organiseert het Kernoverleg Beesel een smaakmarkt op 8 september. De gemeente initieert tijdens deze markt een kookworkshop voor kinderen. We sluiten met deze activiteit aan op het project KERNgezond en de smaaklessen die op de basisscholen plaatsvinden. De afsluitende activiteit van de regio, ‘De week van de Smaak’, kent ook een grootschalige Smaakmanifestatie, op Venlo GreenPark. Diverse Beeselse ondernemers hebben zich hiervoor al aangemeld. Markten centraal (herinrichting Centrum Beesel) WoonGoed 2-Duizend is overleg gestart met stichting Draaksteken en Stichting Keramisch Erfgoed Beesel over de invulling van een museum op de locatie van de Aaj Mert. Uitvoering van herinrichting van de omgeving is afhankelijk van de besluitvorming door WoonGoed 2-Duizend. Uitbreiding Lommerbergen De initiatiefnemers hebben nog geen concreet plan ingediend. Nieuwe Ontwikkelingen Deelprogramma 4.2: Recreatie en Toerisme Liberation Route De gemeente sluit via de VVV Midden-Limburg aan bij Liberation route Europa. In Noord- en MiddenLimburg wordt een aantal luisterplekken ingericht, waarbij we kiezen voor een goede geografische verspreiding. De route wil uiteenlopende gebeurtenissen rond de bevrijding belichten. Investeringskredieten (Deel) FCL Toelichting Progr. 4.1 754100 Verplaatsing Molen De Grauwe Beer Als gevolg van de vertraging die het project heeft opgelopen door de procedure voor de Waterwetvergunning vindt de verplaatsing pas in het voorjaar van 2014 plaats. Reserves en Voorzieningen (Deel) FCL Toelichting Progr. 4.2 791070 Reserve Projecten Recreatie en Toerisme De kosten (€ 7.500) voor de Liberation Route dekken we uit deze reserve. De kosten van het digitaliseren van het wandelnetwerk (€ 5.614) komen eveneens ten laste van de reserve.

22

Financiën Voordeel

Omschrijving Deelprogramma 4.2 Recreatie en Toerisme Digitaliseren wandelnetwerk Liberation Route Europe Saldo deelprogramma 4.2

-

Nadeel 5.614 7.500 13.114

TOTAAL SALDO PROGRAMMA 4 VOOR BESTEMMING Mutaties reserves Deelprogramma 4.2 Recreatie en Toerisme Reserve recreatie en toerisme


23

13.114- Nadeel 13.114- Nadeel

13.114 13.114


Saldo

-

13.114 Voordeel 13.114 Voordeel -

Programma 5: Educatie Opbouw programma Het programma kunnen we onderverdelen in de volgende deelprogramma’s en beleidstaken. 5.1 Onderwijs 5.2 Overig educatie Hoofddoelstelling De hoofddoelstelling van dit programma is om een optimaal niveau van onderwijsvoorzieningen en onderwijsvoorwaarden te garanderen. Hiervoor zijn voldoende mogelijkheden en een goede huisvesting voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs belangrijk. Ook de kwaliteit van de bibliotheekvoorziening en het muziekonderwijs kwalitatief in stand te houden maakt onderdeel uit van dit programma. Actiepunten 2013 Hieronder geven we een toelichting op de actiepunten uit de programmabegroting van 2013. Deelprogramma 5.2 Educatie Overige Groeibibliotheek Maas en Peel De bibliotheek kampt al enige tijd met een negatief eigen vermogen en ziet zich bovendien geconfronteerd met een taakstellende bezuiniging van ongeveer € 25.000 in 2013 en 2014 en oplopend tot € 50.000 vanaf 2015. Samen met de bibliotheek zijn wij in gesprek over de manier, waarop zij de bezuiniging willen opvangen. Voor verdere informatie verwijzen we naar de raadsinformatiebrief van september. Toelichting per beleidstaak (Deel) FCL Toelichting Progr. 5.1 648005 Leerlingenvervoer De werkelijke kosten van het leerlingenvervoer vallen lager uit dan het begrotingsbedrag van € 496.000. Per 1 september zijn de werkelijke uitgaven € 232.716. Wij verwachten dat de kosten uitkomen op € 420.000. We ramen nu € 60.000 af. Een eventueel verder voordeel nemen we mee in de jaarrekening 2013.

Financiën Voordeel

Omschrijving Deelprogramma 5.1 Educatie Reiskosten leerlingenvervoer Saldo deelprogramma 5.1

60.000 60.000

Nadeel

-

TOTAAL SALDO PROGRAMMA 5 VOOR BESTEMMING Mutaties Reserves Geen mutaties


24

60.000 Voordeel 60.000 Voordeel

-


Saldo

-

60.000 Voordeel

Programma 6: wonen en leven Opbouw programma Het programma kunnen we onderverdelen in de volgende deelprogramma’s en beleidstaken. 6.1 Wonen 6.2 Omgeving 6.3 Woonfaciliteiten Hoofddoelstelling De hoofddoelstelling van dit programma is het behouden van een plezierig woon- en leefklimaat in de gemeente Beesel. Dit beleid geven we in drie pijlers vorm:  Wonen  Omgeving  Woonfaciliteiten Actiepunten 2013 Hieronder geven we een toelichting op de actiepunten uit de programmabegroting van 2013. Deelprogramma 6.1: Wonen Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2009-2012 Het uitvoeringsprogramma klimaatbeleid en de samenwerking met provincie en Limburgse gemeenten in het omschakelconvenant is op 1 mei 2013 afgerond. Nu stellen we gezamenlijk met de gemeenten Venray en Venlo een energiestrategie op met als horizon 2030. De energiestrategie leggen we in september aan de raad voor. Na vaststelling werken we gezamenlijk aan een uitvoeringsprogramma. Duurzaamheidsbeleid/Duurzaamheidsinvesteringsplan In het kader van het duurzaamheidsbeleid hebben we gewerkt aan verschillende kleine projecten: - energiestrategie; - week van de duurzaamheid; - duurzaamheidskrant; - project energie en bedrijven; - project duurzame mobiliteit; - uitvoering maatregelenplan interne milieuzorg; - millenniumgemeente/fairtradegemeente. Sanering railverkeer Uitvoering van het project is in 2010 afgerond. De financiële afrekening van de ISV1 en ISV2-subsidie met de Provincie Limburg verwachten we in het vierde kwartaal van 2013. Aanleg bijenschans Uitvoering is voltooid. De opening heeft plaatsgevonden op donderdag 20 juni 2013. Deelprogramma 6.2: Omgeving Verbetering leefbaarheid Heyencamp De fysieke aanpassingen en werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd. De geplande werkzaamheden op de Kemien zijn ook klaar. Mogelijk voeren we nog aanvullende werkzaamheden uit. De sociale component is in uitvoering en ronden we medio 2014 af. De kosten dekken we uit de investeringsreserve. Het proces hebben we geëvalueerd en we informeren de raad hierover middels een raadsinformatiebrief. Herinrichting Heerstraat/Kesselseweg De werkzaamheden zijn gereed.

25

Reconstructie Lambertusweg Deze werkzaamheden zijn een verlengstuk van de Heerstraat en zijn inmiddels afgerond (zie ook programma 2 en tekst bij investeringskredieten onder dit programma). Deelprogramma 6.3: Woonfaciliteiten Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) Het nieuwe VGRP 2013-2017 is in concept gereed en hebben we verzonden aan Waterschap Peelen Maasvallei, Rijkswaterstaat en de Provincie Limburg met het verzoek om hierop te reageren. We leggen het VGRP in de raadsvergadering van december aan u voor. Herinrichting Reuversveld De reconstructiewerkzaamheden zijn nagenoeg gereed. In verband met het plantseizoen brengen we de groenvoorziening op het eind van dit jaar aan. Vervangen glasbakken Het aanbestedingstraject voor het vervangen van de glasbakken is in september van start gegaan. De gunning is in het vierde kwartaal 2013. De plaatsing vindt begin 2014 plaats. Plaatsing ondergrondse containers bij hoogbouw We hebben besloten om geen ondergrondse containers bij hoogbouw te plaatsen. Vanuit de burgers is er geen enkele behoefte geuit voor ondergrondse containers voor GFT- en restafval. Daarom handhaven we de huidige inzamelsystematiek. Europese aanbesteding verwerking rest- en GFT afval Het bestuur van de Vereniging Afvalsamenwerking Limburg heeft met ingang 1 januari a.s. de verwerking van het restafval van de Limburgse gemeenten definitief gegund aan Attero. Eerder was het GFT-contract definitief aan hetzelfde bedrijf gegund. Het contract voor restafval loopt minimaal 5 jaar en dat voor GFT 2 jaar. Nieuwe Ontwikkelingen Hieronder geven we een toelichting op nieuwe ontwikkelingen die in de meeste gevallen nog niet eerder zijn gemeld en die niet opgenomen zijn in de programmabegroting van 2011. Deelprogramma 6.1: Wonen Zwerfafval In het kader van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 krijgen gemeenten met ingang van 2013 gedurende 10 jaar een jaarlijkse bijdrage voor de extra aanpak van zwerfafval. Dit is € 1,19 per inwoner (€ 16.291), die direct aan gemeenten wordt uitgekeerd. Landelijke pilot drankenkartons In maart jl. heeft de VNG de gemeenten schriftelijk geïnformeerd over de uitwerking van het Raamakkoord verpakkingen. Na ondertekening van de Raamovereenkomst is het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken opgericht. Onderdeel van hun verduurzamingsagenda is de afspraak dat vóór 2014 een pilot is uitgevoerd naar het inzamelen en hergebruik van drankenkartons. De pilot vindt plaats in de periode van mei t/m oktober 2013. De gemeente Beesel is één van de 40 Nederlandse gemeenten die deelnemen. Kringloopwinkel Het contract met kringloopwinkel BIS BIS loopt af op 31 december 2013. We onderzoeken de mogelijkheden tot de exploitatie van een kringloopwinkel in de gemeente Beesel door de WAA-Groep en Het Goed. Afvalsorteeranalyse Op 26 juni 2013 heeft er een afvalsorteeranalyse plaatsgevonden van het huishoudelijke restafval afkomstig uit de gemeente Beesel. De analyse geeft aanleiding nader onderzoek te doen naar mogelijke maatregelen het aandeel GFT in het restafval te verminderen en de inzamelresultaten van het GFT-afval te verhogen.

26

Aanbesteding verwerking grof huishoudelijk afval Op 1 januari 2014 eindigt het lopende contract voor de verwerking van huishoudelijk rest- en GFT-afval met Attero. Dit contract bood ook de mogelijkheid het grof huishoudelijk afval door Attero te laten verwerken. In het nieuwe contract met Attero bestaat deze mogelijkheid niet meer. Daarom gaan we grof huishoudelijk afval in het vierde kwartaal 2013 apart aanbesteden. Deelprogramma 6.3: Woonfaciliteiten Aanleg glasvezelkabel (Reggefiber) De aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente gaat niet door. We hebben de raad hier via een raadsinformatiebrief over geïnformeerd. Toelichting per beleidstaak (Deel) FCL Toelichting Progr. 6.1 672310 Zwerfafval In het kader van de Raamovereenkomst Verpakkingen vragen we de bijdrage aan voor de extra aanpak van zwerfafval. Indien deze bijdrage wordt toegekend, ontvangen we gedurende 10 jaar € 1,19 / inwoner (±€ 16.291). Een deel van het geld (waarschijnlijk € 0,08 per inwoner = € 1.095) besteden we aan het inhuren van de diensten van Gemeente Schoon. Dit is de organisatie die gemeenten ondersteunt bij de aanpak van zwerfafval, advies op maat biedt en kennis deelt. Het restant zetten we onder andere in om 1x per jaar het zwerfafval bij de toeristische wandel- en fietsroutes op te ruimen. Per saldo ramen we dit dus neutraal. 6.1 682300 Opbrengst Bouwleges In de primaire begroting 2013 hebben we € 240.000 geraamd aan opbrengsten bouwleges. In de eerste marap hebben we deze raming met € 90.000 te verlaagd tot € 150.000. Gezien de stagnerende bouwmarkt verwachten we dat we het nieuw geraamde bedrag niet realiseren. Wij verlagen de raming voor de bouwleges met € 50.000 tot € 100.000. 6.3 672100 Lasten Afval Grof huisvuil milieupark De hoeveelheid aangeboden grof huisvuil is veel minder dan geraamd. We ramen € 32.000 af. Veegwerk We hebben minder veegvuil afgevoerd. We ramen € 6.000 af. Pilot drankenkartons Wij zamelen reeds vele jaren drankenkartons apart in. De kosten die we hiervoor maken hebben we in onze begroting opgenomen. Dit jaar nemen we deel aan een landelijke pilot die betrekking heeft op het apart inzamelen van drankenkartons. We ontvangen hiervoor een financiële vergoeding gedurende de pilotperiode. De definitieve toekenning van de vergoeding moet nog plaatsvinden. We verwachten dat deze vergoeding € 8.000 zal bedragen. Dit bedrag ramen we bij.

6.3

672900

De lasten en baten egaliseren we via de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Per saldo gaat het om een voordeel van € 46.000 dat we toevoegen aan de voorziening. Riolering, huishoudelijk / bedrijfsafvalwater Bij de rioolinspectie eind 2012 hebben we een scheurvorming geconstateerd in een riool langs het spoor. Uit een nader onderzoek is gebleken dat we ca. 330 meter riolering met een diameter van 1000 mm moeten relinen. e De kosten voor deze werkzaamheden worden geschat op € 200.000. Via de 1 bestuursrapportage 2013 hebben we hiervoor op het budget voor “onderhoud en reparatie riolering” al € 75.000 bijgeraamd. We hadden al € 50.000 beschikbaar, waardoor we aanvullend € 75.000 nodig hebben. Dit bedrag dekken we uit de egalisatievoorziening rioolheffing.

27

Investeringskredieten (Deel) FCL Progr. 6.2 721025 6.2

721033

6.2

756008

6.3

772106

6.3

772107

6.3

772108

6.3

772109

6.3

772224

6.3

772225

6.3

772229

Toelichting Herinrichting Reuversveld e De eindafrekening zal na afronding van dit project in het 4 kwartaal van 2013 plaatsvinden. Reconstructie Lambertusweg Voor deze reconstructie was een krediet van € 50.000 beschikbaar gesteld. Dit was een zeer globale raming. Op het moment dat deze raming gemaakt werd was nog niet exact duidelijk welke maatregelen we allemaal gingen uitvoeren. We verwachten dat de kosten ca. € 51.000 hoger uitvallen. Zoals aangegeven onder deelprogramma 2.1 is het project Heerstraat/Kesselseweg goedkoper uitgevallen. Beide projecten dekken we uit de investeringsreserve, zodat er per saldo geen probleem is voor de dekking van dit tekort. Verbetering leefbaarheid Heyencamp Zie toelichting actiepunt. Ondergronds milieustraatje Beesel De uitvoering van het project is afgerond. Plaatsing ondergrondse containers hoogbouw We hebben besloten om geen ondergrondse containers bij hoogbouw te plaatsen. Vanuit de burgers is er geen enkele behoefte geuit voor ondergrondse containers voor GFT- en restafval. Daarom handhaven we de huidige inzamelsystematiek. Het krediet vervalt. Vervanging glasbakken Het aanbestedingsproces is van start gegaan. Herinrichting milieupark De uitvoering van het project is afgerond. Riolering Bösdaellaan Aanvankelijk was het idee om de overstortleiding Bösdael om te bouwen tot een bergbezinkleiding. Door deze oplossing nam de kans op “water op straat” in het achterliggend gebied toe. Naar aanleiding hiervan hebben we een alternatief gezocht binnen het budget van € 311.000. Dit alternatief is een open buffer (inhoud 1.000 m3, opp. 1.500m2) achter de overstort aan de Bergerhofweg. Gelijktijdig met de uitbreiding van industrieterrein Roversheide leggen we deze groene berging aan. Rioolrenovatie Reuversveld (incl. afkoppelen) De eindafrekening zal na afronding van dit project in het 4e kwartaal van 2013 plaatsvinden Vervangen EMI gemaal Bosdael (uit 2010) De EMI functioneert nog prima. Zolang zich geen storingen voordoen stellen wij een vervanging uit en schuiven we het krediet van € 28.000 door.

Reserves en Voorzieningen (Deel) FCL Toelichting Progr. 6.3 791082 Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing De lasten en baten van afval egaliseren we via de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Per saldo gaat het om een voordeel van € 46.000 dat we toevoegen aan de voorziening. 6.3 791083 Voorziening egalisatie Rioolheffing Riolering vormt een gesloten exploitatie. Bij een gesloten exploitatie storten of onttrekken we het verschil tussen de werkelijke baten en lasten aan de egalisatievoorziening. Hierdoor realiseren we een evenwichtige tariefontwikkeling. In totaal is er in deze marap een nadelig verschil van € 75.000 dat we ten laste van de egalisatievoorziening brengen.

28

Financiën Omschrijving Deelprogramma 6.1 Wonen Extra aanpak zwerfafval Bijdrage zwerfafval ikv Raamovereenkomst Verpakkingen lagere opbrengsten bouwleges Saldo deelprogramma 6.1 Deelprogramma 6.3 Woonfaciliteiten Uitbest. reparatie onderhoud relining riolering spoor Beschikking egalisatievoorziening rioolheffing diverse mutaties afval Storting egalisatievoorziening afval Saldo deelprogramma 6.3

Voordeel

Nadeel

Saldo

16.291 16.291 16.291

50.000 66.291

50.000- Nadeel

75.000 75.000 46.000 121.000

46.000 121.000

SALDO PROGRAMMA 6 VOOR BESTEMMING

50.000- Nadeel

Mutaties reserves Geen mutaties

-

TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 6 SALDO PROGRAMMA 6 NA BESTEMMING

-

50.000- Nadeel

29

Programma 7: Ruimtelijke, economische en plattelandsontwikkeling Opbouw programma Het programma kunnen we onderverdelen in de volgende deelprogramma’s en beleidstaken. 7.1 Ruimtelijke ordening 7.2 Economische ontwikkeling 7.3 Plattelandsontwikkeling Hoofddoelstelling De Hoofddoelstelling van dit programma is het treffen van planologische en stedenbouwkundige maatregelen. Dit om de volgende punten te realiseren: een optimale en evenwichtige indeling, inrichting, benutting en instandhouding van het woon-, werk en leefmilieu een goed economisch klimaat. Dit beleid geven we in een drietal pijlers vorm:  ruimtelijke ordening  economische ontwikkeling  plattelandsontwikkeling Binnen de laatste twee pijlers is de gemeente niet leidend maar faciliteert en ondersteunt waar nodig en/of mogelijk. Actiepunten 2013 Hieronder geven we een toelichting op de actiepunten uit de programmabegroting van 2013. Deelprogramma 7.1 Ruimtelijke Ontwikkeling Bestemmingsplan bebouwde gebieden In de begroting van 2010 is budget opgenomen (€ 60.000) voor de herziening van het bestemmingsplan Kernen. We ontwikkelen nu echter één bestemmingsplan voor de bebouwde gebieden. In dit bestemmingsplan nemen we tevens de plangebieden ‘Centrum Reuver’, ‘Bedrijventerreinen’ en ‘Ronckenstein’ mee. De voorbereiding is in volle gang. In het najaar van 2013 is de inspraak op het voorontwerp. Daarna volgt de bestemmingsplanprocedure. Detailhandelsvisie De huidige detailhandelsvisie is 15 jaar oud. Om over nieuwe detailhandelsinitiatieven te beslissen en sturing te geven aan de detailhandel in de gemeente hebben we behoefte aan een actualisatie. De resultaten van de visie vertalen we ook in het ontwerpbestemmingsplan Bebouwde gebieden. Drakenrijk De ondertekening van de grondtransacties vindt in het najaar 2013 plaats. In het najaar zal de rechter ook de hoogte van de onteigeningsvergoeding definitief vaststellen. Ontwikkeling Molenveld-Zuid We hebben de gronden binnen het plangebied Molenveld Zuid verworven. We hebben opdracht verstrekt voor de sloop van de gebouwen en de bodemsanering van het terrein. Aan BOEi hebben we opdracht verleend voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar het behoud van het industrieel erfgoed. Verder hebben we opdracht verleend voor het opstellen van het bestemmingsplan voor het gebied en de onderzoeken die hiervoor nodig zijn. Met de Limburgse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen B.V. hebben we een realisatieovereenkomst gesloten voor de 12 werkwoonkavels. Met Woongoed 2-Duizend hebben we een intentieovereenkomst gesloten voor de 105 woningen. De raad moet de grondexploitatie van dit plan nog vaststellen. Dit gebeurt gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan. Dit voorzien we in maart 2014. BP Buitengebied Het plan is op 24 juni 2013 door de raad vastgesteld en ligt nu vanaf 6 augustus 6 weken ter inzage. In deze periode kan beroep ingesteld worden.

30

Beeldkwaliteitsplan Reuver Boulevard Het startoverleg heeft in augustus 2013 plaatsgevonden. We ronden het plan ongeveer in januari 2014 af. Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen (IGSV Maasplassen) Eind september 2013 leggen we een ontwerp Structuurvisie ter inzage. Toelichting per beleidstaak (Deel) FCL Toelichting Progr. 7.1 681005 Baten leges voor diverse planologische procedures en leges principebesluiten Omdat er vanwege de economische crisis minder grote bouwplannen zijn, zijn ook de legesinkomsten voor planologische besluiten beduidend minder. In deze tweede marap 2013 stellen we de raming van € 27.000 voor deze posten daarom bij naar € 15.000. We ramen € 12.000 af. 7.1 681010 Project Drakenrijk In de 1e marap 2013 hebben we € 39.085 aan rente inkomsten van Niba geraamd. Hierbij hebben we ons gebaseerd op de wettelijke rente. De onderhandelingen met Niba over de rentevergoeding geven ons aanleiding om de rente-inkomsten af te ramen, met € 23.623. Financiën Omschrijving Deelprogramma 7.1 Ruimtelijke Ontwikkeling Bestemmingsplannen Lagerer rentebaten NIBA onteigeningsvergoeding Drakenrijk Saldo deelprogramma 7.1 Deelprogramma 7.3 Plattelandsontwikkeling Diverse kleinere mutaties deelprogramma 7.3 Saldo deelprogramma 7.3

Voordeel

Nadeel

Saldo

12.000

-

23.623 35.623

-

3.558 3.558


35.623- Nadeel

3.55839.181- Nadeel

Mutaties Reserves Geen mutaties

-

TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 7 TOTAAL SALDO PROGRAMMA 7 NA BESTEMMING

31

-

39.181- Nadeel

Programma 8: Middelen Opbouw programma Het programma kunnen we onderverdelen in de volgende deelprogramma’s en beleidstaken. 8.1 Middelen Hoofddoelstelling De hoofddoelstelling van het programma Middelen is een financieel gezonde gemeente, nu en in de toekomst, bij een verantwoorde belastingdruk. Toelichting per beleidstaak (Deel) FCL Toelichting Progr. 8.1 520100 Kostenplaats Personeelszaken We onttrekken € 7.800 uit de knelpuntenpot voor de dekking voor vervanging van zwangerschaps- en bevallingsverlof bij het team Klantenbalie (zie programma 1.1 Burgerzaken). We verwachten in 2013 geen andere uitgaven meer. We ramen daarom het gehele restant budget ad € 22.675 af.

8.1

520500

8.1

520600

8.1

691100

8.1

692105

Advertentie en reclamekosten. We hebben geen kosten voor externe werving gemaakt. We verwachten ook voor de rest van 2013 weinig kosten te hebben voor nieuwe wervingen. We ramen daarom € 10.000 af. Kostenplaats Automatisering Leasetermijnen De leasemaatschappij stelt elk halfjaar onze leasetermijnen vast. Dat doet zij op basis van onze investeringen. De maandelijkse leasetermijn bedraagt vanaf juli € 18.866. De leasetermijnen voor geheel 2013 komen dan uit op € 226.500. De leasetermijnen blijven ruim binnen het begrote bedrag van € 240.000. Wij ramen de leasetermijnen daarom af met € 13.500. Verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering We waren lid van het OVO (=Onderlinge Verzekeringen Overheden). Het OVO is per 1 januari 2013 opgehouden te bestaan. We hebben een uitkering van € 32.792 gekregen als aandeel uit het resterend eigen vermogen van OVO. Deze baat ramen we in deze marap. Geldleningen Volgens de ministeriële regeling aangaande schatkistbankieren moeten we jaarlijks 1/7 deel van de uitzettingen die geen vaste looptijd hebben liquideren. Voor ons betreft dit verkoop van participaties in het BNG Limburg Liquiditeitenfonds (€ 497.000) en in het BNG Limburg Kapitaalmarktfonds (€ 400.000). We hebben dit in augustus gedaan. Als gevolg van deze verkoop hebben we een boekverlies geleden van € 8.837. Verkoop van participaties heeft ook gevolgen voor de rentebaten. In verband met de verkoop moeten we dan ook 1/7 deel van de rentebaten aframen. Het betreft een bedrag van € 21.657. Algemene Uitkering Door de economische crisis geeft het Rijk minder uit. Dit heeft een negatief effect op het gemeentefonds. 2012 Beesel ontvangt voor 2012 € 143.111 minder uit het gemeentefonds. In de jaarrekening 2012 hebben we op basis van de destijds beschikbare informatie rekening gehouden met een afname van € 72.346. Dit geeft per saldo een nadeel van € 70.765. 2013 Voor 2013 is sprake van een afname van € 139.328. We hebben de verlaging voor 2014 tot en met 2017 verwerkt in de begroting 2014. 32

(Deel) FCL Progr.

8.1

693200

Toelichting De decentralisatie-uitkering voor de invoeringskosten Jeugdzorg is met € 11.250 verhoogd naar € 53.448 (baten). We hebben het bestaande lastenbudget in programma 3 met een zelfde bedrag verhoogd. Dit is budgettair neutraal. Baten Onroerend Zaakbelasting Eigenaren Zakelijk recht woningen We hebben de opbrengst voor 2013 te laag ingeschat. De baten OZB eigendom woningen zijn € 10.000 hoger dan geraamd. In 2012 hebben we een bedrag van bedrag van € 4.000 bijgeraamd, dat is niet doorgerekend in 2013. Het meerdere van € 6.000 is een niet te voorkomen afwijking van 0,5%. We ramen in totaal € 10.000 bij.

Investeringskredieten (Deel) FCL Toelichting Progr. 8.1 700215 Zonnepanelen (2013) Werk is in voorbereiding. Reserves en Voorzieningen (Deel) FCL Toelichting Progr. 8.1 791011 Reserve belegde gelden Essent (dividend) Verkoop van 1/7 deel van BNG Limburg Kapitaalmarktfonds (€400.000) is niet verwerkt in reservepositie. Dit nemen we mee bij de nota reserves en voorzieningen.

33

Financiën Voordeel

Omschrijving Deelprogramma 8.1 Middelen mut. Algemene uitkering mut. ivm Schatkistbankieren opheffing OVO (verzekeringen) Zakelijk recht woningen mut. Knelpuntenpot personeel inhuur personeel stelpost DOO leasetermijnen div. mut. cf staat van salarissen overschot budget wervingen diverse kleinere mutaties deelprogramma 8.1 Saldo deelprogramma 8.1

Nadeel

Saldo

198.843 30.494 32.792 10.000 30.475 17.900 17.900 13.500 5.350 10.000 120.017

151 247.388


127.371- Nadeel 127.371- Nadeel

Mutaties reserves Deelprogramma 8.1 Middelen Geen Totaal mutaties deelprogramma 8.1 Middelen

-

TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 8 TOTAAL SALDO PROGRAMMA 8 NA BESTEMMING

34

-

127.371- Nadeel

Deel 2: Paragrafen

35

A

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen definiëren we als het vermogen van de gemeente Beesel om nietstructurele financiële risico’s op te kunnen vangen om haar taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is belangrijk voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente. Dit geldt zowel voor het begrotingsjaar, als voor de meerjarenraming. Aandacht voor het weerstandsvermogen kan voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen. Ook zaken onder de rechter kunnen financiële risico’s hebben. Hieronder een overzicht van de huidige “zaken onder de rechter”. Beroepsorgaan

Waartegen

Stand van zaken

Raad van State

Handhaving geluid

Hoorzitting moet nog plaatsvinden

Raad van State

Omgevingsvergunning (2x)


Rechtbank

WWB (2x)


Rechtbank

Inburgering


Rechtbank (civiel) Rechtbank

Privaatrechtelijke dwangsom Afgewezen handhavingsverzoek

Rechtbank

Voorlopige voorziening tegen besluit toepassing bestuursdwang

In afwachting uitspraak rechtbank In afwachting uitspraak rechtbank of intrekking beroep Inmiddels ingetrokken, proceskosten betaald voor eveneens in aug. 2013 lopend bezwaar

36

C

Financiering

Het beleid over de financiering regelen we in het "treasurystatuut" als onderdeel (artikel 14) van de Financiële Verordening. De stand van de kortlopende middelen (< 1 jaar) op 31 augustus 2013 bedraagt € 6.863.067. Dit is per 1 april 2013: € 8.530.000 De kortlopende middelen zijn als volgt samengesteld:

Rabobank 10-jaars depoito BNG Limburg Liquiditeitenfonds BNG Limburg kapitaalmarktfonds BNG WoonGoed 2-Duizend Belegde pensioengelden wethouders Totaal

€ € € € € €

85.067 2.982.000 2.400.000 342.000 1.054.000 6.863.067

Het geld op de rekening “BNG WoonGoed 2-Duizend” is geoormerkt voor diverse doelen in het kader van de verbetering van de leefbaarheid. De stand van de overige uitzettingen (> 1 jaar) op 31augustus bedraagt € 5,6 miljoen. Dit is per 1 april 2013 eveneens € 5,6 miljoen. De overige uitzettingen zijn als volgt samengesteld: Rabobank 10-jaars depoito APG-IS Garantiefonds 7-jaars bucket APG-IS Garantiefonds 10-jaars bucket Totaal

€ € € €

600.000 2.500.000 2.500.000 5.600.000

Daarnaast hebben we een kortlopende kasgeldlening van € 1 mln. die we medio september aflossen. Achtervang WSW WoonGoed 2-Duizend (W2D) heeft de gemeente gevraagd als achtervang te fungeren voor het aantrekken van een nieuwe financiering. We hebben deze aanvraag beoordeeld op basis van de door de Raad vastgestelde criteria. W2D voldoet aan de gestelde criteria. Derhalve hebben we ingestemd met het verzoek. Concreet betekent dit dat we als achtervang fungeren voor een nieuwe lening van € 7,5 mln. Het betreft de financiering ten behoeve van de projecten de Brink, uitbreiding Den Roover en woningen Wildenkamp. Het totaal van onze achtervangpositie bij WSW komt hiermee op € 55,1 mln.

37

D

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering betreft de ambtelijke organisatie en de bestuurlijke organisatie. De burger verwacht dat de gemeente de gelden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed. De gemeente is een betrouwbare partner voor burgers en is duidelijk. Deze verwachtingen zijn tevens de voorwaarden voor de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Het succes van de programma’s is zodoende in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Personeel Het aantal formatieplaatsen is per 1 september 2013: 88,30. Dit is per 1 mei 2013: 88,30fte. Het aantal medewerkers is per 1 september 2013: 104. Dit is per 1 mei 2013: 105 personen. Ziekteverzuim Incl. zwangerschapsverlof e e 1 kw 2 kw 3,88 % 3,22 % * Tot 01-09-2013 Excl. Zwangerschapsverlof 1e kw 2e kw 3,88 % 3,22 % * Tot 01-09-2013

e

3 kw*

Totaal 2013

Totaal 2012

1,86 %

3,12 %

2,32%

3e kw*

Totaal 2013 3,09 %

Totaal 2012 2,32%

1,75 %

De bovenstaande ziekteverzuimpercentages zijn inclusief alle langdurig zieken. Alle ziektegevallen zijn niet arbeidsgerelateerd. Organisatie In de begroting 2013 hebben we rekening gehouden met een 3e WMO-consulent. Inmiddels blijkt dat dit niet nodig is. We onderzoeken of we in plaats van een derde WMO-consulent een netwerkcoach aanstellen. Deze zal de burgers helpen bij het zelf organiseren van een hulpvraag. Hierdoor hoeven burgers geen aanspraak te maken op een voorziening. In oktober nemen we hier een beslissing over.

38

Staat van salarissen In het onderstaande overzicht hebben we de mutaties opgenomen van de staat van salarissen. In totaal gaat het om een voordeel van € 19.450 Uitgaven: Huidig personeel meer loonkosten i.v.m. persoonlijke toelage extra loonkosten i.v.m. tijdelijke urenuitbreiding Subtotaal huidig personeel Voormalig personeel weth. Wachtgeld uitkering Subtotaal voormalig personeel Totaal voordeel staat salarissen

€ 1.050 Nadeel € 5.500 Nadeel € 6.550 NADEEL -10.000 Voordeel -10.000 VOORDEEL -3.450 VOORDEEL

Inkomsten Wazo/zw

-16.000 Voordeel -16.000 VOORDEEL

Totaal verwerkt in 2e Berap 2013

€ 19.450 VOORDEEL

39

F

Grondbeleid

Met betrekking tot de grondexploitatie verwijzen wij naar het raadsvoorstel over de herziening van de exploitatieopzetten dat op 16 december 2013 in de raadsvergadering wordt behandeld.

40

Lijst met gebruikte afkortingen ABOR Team Aanleg en beheer openbare ruimte AJZ Team algemeen juridische zaken AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering APPA Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers APV Algemene Plaatselijke Verordening ASA All or Substantially All (ASA-risicofonds) AWBZ Algemene wet bestuursrecht BAG Algemene wet bijzondere ziektekosten BBV Besluit Begroting en verantwoording Bbz Bijstandsbesluit zelfstandigen Bbz LO Bijstandsbesluit zelfstandigen levensonderhoud BCF BTW-compensatiefonds BDU Brede Doeluitkering BNG Bank Nederlandse Gemeenten BOO Afdeling Bestuurs- en Organisatie Ondersteuning BUIG Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten BZK Ministerie van binnenlandse zaken CAR Construction All Risks (verzekering) CIZ Centrum indicatiestelling zorg CJG Centrum voor jeugd en gezin CPB Centraal Plan bureau CPGGZ Collectieve preventie gezondheidszorg CROW Centrum voor regelgeving en onderzoek in grond-, water- en wegenbouw en Verkeertechniek CVTM Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg CWI Centrum voor werk en inkomen Divosa Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en inkomen. DOO Duurzame Organisatie Ontwikkeling DWBZ Diensten bij wonen met zorg EDV Elektronische dienstverlening EMI Electro Mechanische Installatie EOM Overige eigen middelen GBA Gemeentelijke basisadministratie GFT Groente-, fruit- en tuinafval GGB Afdeling Grondgebied GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst GRP Gemeentelijk Rioleringsplan GVVP Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan HH Huishoudelijke Hulp (WMO) INW Afdeling Inwoners IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen JGZ Jeugdgezondheidszorg KCC Klanten Contact Centrum KGL Kasgeldlimiet KING Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten LEA Lokale educatieve agenda LOP Landschapsontwikkelingsplan MOVZ Maatschappelijke opvang verslavingszorg NUP Nationaal uitvoeringsprogramma elektronische overheid NVPM Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten O&O Onontkoombaar, onvermijdbaar OCW Ministerie onderwijs cultuur en wetenschap OKE Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie OVA Overheidsbijdrage aan arbeidskosten OZB Onroerend zaak belasting PBO Programmabeleid bepalend orgaan PGB Persoonsgebonden Budget POL Provinciaal omgevingsplan 41

R&T RIOZ SCP SLOK SVB SZW TROM UWV VCP VGRP VNG VVE VWS Wabo Wet Oké WIJ WIZ WMO Wrv WSNP WSW WVG WWB ZVP

Recreatie en toerisme Regionale ondersteuning informele zorg Sociaal en cultureel planbureau Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven Sociale verzekeringsbank Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid Toeristische regionale ontwikkelingsmaatschappij Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Verkeerscirculatieplan Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Vereniging Nederlandse Gemeenten Voor- en vroegschoolse educatie Ministerie volksgezondheid, welzijn en sport Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (omgevingsvergunning) Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Wet investeringen jongeren Werk inkomen en zorg Wet maatschappelijke ondersteuning Wonen, rollen, vervoer Wet schuldsanering natuurlijke personen Wet sociale werkvoorziening Wet voorziening gehandicapten Wet werk en bijstand Zorgvernieuwingsprojecten

42

2 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013

Recommend Documents