Direktorat Jenderal Perkebunan KATA PENGANTAR

Direktorat Jenderal Perkebunan

KATA PENGANTAR Laporan kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan, baik yang pembiayaannya bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD) maupun yang bersumber dari dana masyarakat kepada semua pihak yang terkait dengan pembangunan perkebunan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Dalam laporan kinerja ini disajikan informasi berupa capaian-capaian kinerja pembangunan perkebunan yang meliputi indikator makro, indikator mikro, maupun realisasi capaian outcomes/outputs penting sesuai dokumen Penetapan Kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dengan Menteri Pertanian, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta upaya-upaya penyelesaiannya selama kurun waktu tahun 2012. Capaian kinerja tahun 2012 menambah keyakinan kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan bahwa pelaksanaan pembangunan perkebunan tahun 2012 telah berjalan sesuai dengan jalur yang benar. Laporan kinerja Tahun 2012 ini tersusun dari kompilasi capaian-capaian dari seluruh satker yang berjumlah 184 satker yang tersebar di Seluruh Indonesia serta kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih, semoga dokumen ini bermanfaat sebagai landasan dalam pembangunan perkebunan selanjutnya. Jakarta, Januari 2013 Direktur Jenderal Perkebunan,

Ir. Gamal Nasir, MS NIP. 19560728 198603 1 001

L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

i


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................... DAFTAR ISI ............................................................ DAFTAR TABEL .......................................................

i ii v

I.

1 1 4 4 4

PENDAHULUAN .................................................. 1.1. Latar Belakang ........................................... 1.2. Tujuan ..................................................... 1.3. Sasaran .................................................... 1.4. Ruang Lingkup ............................................

II. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN .................................................... 2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Perkebunan Tahun 2012................................................ 2.2. Strategi Pembangunan Perkebunan Tahun 2012..... 2.2.1. Startegi Umum ..................................... 2.2.2. Strategi Khusus..................................... 2.2.2.1. Strategi Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan .................... 2.2.2.2. Strategi Pengembangan Komoditas .......... 2.2.2.3. Strategi Peningkatan Dukungan Terhadap Sistem Ketahanan Pangan......... 2.2.2.4. Strategi Investasi Usaha Perkebunan ........ 2.2.2.5. Startegi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perkebunan ....................... 2.2.2.6. Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia .......................................... 2.2.2.7. Strategi Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha ............................... 2.2.2.8. Strategi Pengembangan Dukungan Terhadap Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup .............................. 2.3. Target Menteri Pertanian ............................... L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

5 5 6 6 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 ii


2.3.1. Target Kinerja Menteri Pertanian Tahun 2010-2014 ................................. 2.3.2. Target Kinerja Menteri Pertanian Tahun 2012 2.4. Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 .................................. 2.4.1. Program Pembangunan Perkebunan Tahun 2012 ......................................... 2.4.2. Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2012 ................................................. 2.4.3. Fokus Kegiatan Utama Pembangunan Perkebunan Tahun 2012 .......................... III. KONTRIBUSI PERKEBUNAN TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL .................................... 3.1. Indikator Makro Pembangunan Perkebunan .......... 3.1.1. Produk Domestik Bruto (PDB) .................. 3.1.2. Kesempatan Kerja di Sektor Perkebunan ..... 3.1.3. Investasi Pembangunan Perkebunan .......... 3.1.4. Neraca Perdagangan Komodita Perkebunan . 3.1.5. Nilai Ekspor ....................................... 3.1.6. Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan Rakyat 3.1.7. Pendapatan Pekebun ............................ 3.2. Indikator Mikro Pembangunan Perkebunan........... 3.2.1. Luas Areal ......................................... 3.2.2. Produksi ........................................... 3.2.3. Produktivitas...................................... IV. KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2012 ..................................................... 4.1. Capaian Kinerja Fisik Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 .................................. 4.1.1. Capaian Kinerja Direktur Jenderal Perkebunan Tahun 2012 ......................................... 4.1.1.1. Capaian Kinerja Terhadap Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan 2012 .... 4.1.1.2. Capaian Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2011 ...................................... L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

20 21 22 22 23 24 26 26 27 28 28 29 29 29 30 30 31 33 37 39 39 40 42 43 iii


4.1.1.3. Capaian Kinerja Terhadap Sasaran RENSTRA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014........................................ 4.1.2. Capaian Kinerja sesuai Penetapan Kinerja Sekretaris dan Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 ............... 4.1.2.1. Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar .. 4.1.2.1.1. Capaian Kinerja Terhadap Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan 2012 ... 4.1.2.1.2. Capaian Kinerja Atas Alokasi APBN Tahun 2012 .................................... 4.1.2.2. Direktur Tanaman Semusim ................... 4.1.2.2.1. Capaian Kinerja Terhadap Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan 2012 ... 4.1.2.2.2. Capaian Kinerja Atas Alokasi APBN Tahun 2012 ............................................. 4.1.2.3. Direktur Tanaman Tahunan ................... 4.1.2.3.1. Capaian Kinerja Terhadap Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan 2012 ... 4.1.2.3.2. Capaian Kinerja Atas Alokasi APBN Tahun 2012 ............................................. 4.1.2.4. Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha ............................................. 4.1.2.4.1. Capaian Kinerja terhadap Penetapan Kinerja/Rencana kinerja Tahunan 2012 ... 4.1.2.4.2. Capaian Kinerja Atas Alokasi APBN Tahun 2012 ............................................. 4.1.2.5. Direktur Perlindungan Perkebunan .......... 4.1.2.5.1. Capaian Kinerja Terhadap Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan 2012 ... 4.1.2.5.2. Capaian Kinerja Atas Alokasi APBN Tahun 2012 ............................................. 4.1.2.6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan 4.1.2.7. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) .............. 4.2. Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2012 ............... 4.2.1. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

44 45 45 46 47 49 49 50 52 52 53 55 55 57 58 58 59 60 61 63 iv


Kegiatan Utama Tahun 2012 ..................... 64 4.2.1.1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar ...... 66 4.2.1.2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim ....................... 69 4.2.1.3. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan ....................... 72 4.2.1.4. Dukungan Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan ........................ 75 4.2.1.5. Dukungan Perlindungan Perkebunan......... 78 4.2.1.6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya .................................. 80 4.2.1.7. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan ............... 83 4.2.2. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Serapan per Satker Tahun 2012 ................. 85 4.3. Capaian Kinerja Atas Kegiatan yang Dipantau oleh UKP4 ................................................. 98 V. KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT 5.1. Permasalahan yang Dihadapi ........................... 5.1.1. Administrasi ........................................ 5.1.2. Teknis ............................................... 5.1.2.1. Perencanaan .................................... 5.1.2.2. Pengorganisasian ............................... 5.1.2.3. Pelaksanaan ..................................... 5.1.2.4. Pengawasan ..................................... 5.2. Rencana Aksi dan upaya Penyelesaian ................ 5.2.1. Administrasi ........................................ 5.2.2. Teknis ............................................... 5.2.2.1. Perencanaan .................................... 5.2.2.2. Pengorganisasian ............................... 5.2.2.3. Pelaksanaan ..................................... 5.2.2.4. Pengawasan .....................................

100 100 101 101 103 104 106 106 107 108 108 108 110 112

VI. PENUTUP.........................................................

113


v


DAFTAR TABEL Tabel 1.

Capaian Kinerja Makro Pembangunan Perkebunan Tahun 2012 ...............................

27

Perkembangan Luas Areal Komoditas Perkebunan Tahun 2011 – 2012 .......................

31

Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2008 – 2012 .......................

34

Perkembangan Produktivitas Perkebunan Tahun 2008 – 2012 ......................................

37

Tabel 5.

Capaian Kinerja Produksi Tahun 2012 ..............

43

Tabel 6.

Capaian Kinerja Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2012 ..................................

47

Capaian Kinerja Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2012 ..............................................

50

Capaian Kinerja Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 ..............................................

53

Capaian Kinerja Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2012 ........................

56

Tabel 10. Capaian Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2012 ...............................

59

Tabel 11. Capaian Kinerja BBP2TP Medan, Surabaya, dan Ambon Tahun 2012 .....................................

62

Tabel 12. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2012 per Eselon I di Lingkup Kementerian Pertanian ...................

64

Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4.

Tabel 7. Tabel 8. Tabel 9.


vi


Tabel 13. Realisasi Serapan Keuangan per Kegiatan Utama Tahun 2012 ..............................................

65

Tabel 14. Rincian Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2012 ......

68

Tabel 15. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Tahun 2012 ................

71

Tabel 16. Rincian Realisasi Serapan Anggaran dan Fisik Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Tahun 2012 ..............................................

74

Tabel 17. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan Tahun 2012..................

78

Tabel 18. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2012 ..............................................

97

Tabel 19. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Tahun 2012 ....

82

Tabel 20. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Tahun 2012 ...................

84

Tabel 21. Kinerja Satker Berdasarkan Kriteria Nilai ...........

88

Tabel 22. Capaian Serapan Anggaran Masing-Masing Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 ..............................................

90


vii


DAFTAR TABEL Lampiran 1. Penetapan Kinerja Kegiatan Peningkatan produksi, produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar tahun 2012 ................

115

Lampiran 2. Penetapan Kinerja Kegiatan Peningkatan Produksi, produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Tahun 2012 ...............................

128

Lampiran 3. Penetapan Kinerja Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Tahun 2012 ................................

140

Lampiran 4. Penetapan Kinerja Kegiatan Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2012 ...........................................

155

Lampiran 5. Penetapan Kinerja Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2012 ...........

161

Lampiran 6. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 yang Dimonitor Oleh UKP4 ..........

166


viii


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya memainkan peranan

penting

dalam

pembangunan

nasional.

Sesuai

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, secara

ekonomi

perkebunan

berfungsi

meningkatkan

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; secara ekologi berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung dan secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Secara karakteristik perkebunan dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain dari jenis komoditas, hasil produksi dan bentuk pengusahaannya. Dari aspek komoditas, perkebunan terdiri dari 127 jenis tanaman, berupa tanaman tahunan dan tanaman semusim dengan areal sebaran mulai dataran rendah sampai dataran tinggi. Ditinjau dari aspek produksi, hasil produksi perkebunan merupakan bahan baku industri, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Apabila ditinjau dari bentuk pengusahaannya, usaha perkebunan L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

1


terdiri atas perkebunan besar negara (6%), perkebunan besar swasta (22%) dan perkebunan rakyat (72%). Tujuan pembangunan perkebunan sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan dan devisa negara; menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Pembangunan perkebunan ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan, seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan yang mendasar seperti adanya tekanan globalisasi

dan

liberalisasi

pasar,

pesatnya

kemajuan

teknologi dan informasi, semakin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi, terjadinya perubahan iklim global, kecilnya kepemilikan dan status lahan, masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, serta kurang harmonisnya koordinasi

kerja

antar

sektor

terkait

pembangunan

perkebunan. Perubahan

paradigma

pembangunan

perkebunan

yang

dilakukan melalui pendekatan otonomi daerah oleh provinsi L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

2


dan kabupaten dalam bentuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, membawa konsekuensi perubahan kewenangan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan perkebunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang berdampak pada jauhnya rentang kendali antara pusat, provinsi dan kabupaten, yang pada akhirnya mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran program dan kebijakan pembangunan perkebunan dan kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan secara umum. Untuk melihat keefektifan, keefisienan dan keekonomian pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan diperlukan pengukuran capaian kinerja, baik terhadap sasaran makro, sasaran mikro maupun penetapan kinerja yang merupakan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dengan Menteri Pertanian pada tahun 2012. Oleh karenanya, laporan ini akan menggambarkan kinerja pembangunan perkebunan tahun 2012 secara utuh, baik yang pembiayaannya bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD) maupun yang bersumber dari dana masyarakat. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 mengamanatkan agar setiap institusi termasuk Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melakukan pengukuran kinerja atas satker-satker di jajarannya dalam melaksanakan pembangunan perkebunan


3


tahun

2012.

Pengukuran

kinerja

dilakukan

dengan

membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja. 1.2.

Tujuan Laporan kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2012 ini disusun dengan tujuan untuk dapat memberikan informasi dan gambaran secara utuh terhadap capaian-capaian kinerja pembangunan perkebunan yang meliputi indikator makro, indikator mikro, maupun realisasi capaian outcomes/outputs penting Direktorat Jenderal Perkebunan, dan permasalahanpermasalahan

yang

dihadapi

serta

upaya-upaya

penyelesaiannya selama kurun waktu tahun 2012. 1.3.

Sasaran Sasaran laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran capaian kinerja pembangunan perkebunan secara utuh dan jelas pada tahun 2012 kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan perkebunan.

1.4.

Ruang Lingkup Laporan kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2012 ini menyajikan capaian kinerja makro (PDB, keterlibatan tenaga kerja, investasi, neraca perdagangan, pendapatan pekebun/petani, ekspor dan NTP), kinerja mikro (luas areal, produksi dan produktivitas) dan penetapan kinerja (kegiatan yang dibiayai dengan APBN).


4


BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN 2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Perkebunan Tahun 2012 Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan pembangunan pertanian periode 2010-2014, dalam menjalankan tugas pelaksanaan pembangunan

perkebunan

di

Indonesia,

Direktorat

Jenderal

Perkebunan merumuskan kebijakan yang akan menjadi kerangka pembangunan perkebunan periode 2010-2014 yang dibedakan menjadi kebijakan umum dan kebijakan teknis pembangunan perkebunan tahun 2010-2014. Karena tahun 2012 merupakan bagian dari Renstra tahun 2010-2014, maka

Kebijakan

Umum

pembangunan

perkebunan

adalah:

Mensinergikan seluruh sumberdaya perkebunan dalam rangka peningkatan

daya

saing

usaha

perkebunan,

nilai

tambah,

produktivitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan, dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun Kebijakan Teknis pembangunan perkebunan yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum pembangunan perkebunan yaitu: L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

5


Meningkatkan

produksi,

produktivitas,

dan

mutu

tanaman

perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, kelembagaan dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan. 2.2.

Strategi Pembangunan Perkebunan Tahun 2012

2.2.1. Strategi Umum Untuk mencapai sasaran, mewujudkan visi, misi dan tujuan, serta mengimplementasikan kebijakan pembangunan perkebunan selama periode 2010-2014, strategi pembangunan pertanian tahun 20102014 yang dikenal dengan Tujuh Gema Revitalisasi menjadi strategi umum pembangunan perkebunan tahun 2010-2014. Sehingga untuk tahun 2012, strategi umum pembangunan perkebunan mengacu

7

(tujuh)

komponen

gema

revitalisasi

dengan

penjelasannya secara garis besar sebagai berikut: 1). Revitalisasi lahan Ketersediaan sumberdaya lahan, termasuk air, yang memadai baik secara kuantitas dan kualitas merupakan faktor yang sangat fundamental bagi pertanian. Lahan dan air sebagai media dasar tanaman harus dijaga kelestariannya agar sistem produksi dapat berjalan secara berkesinambungan. Beberapa aspek yang perlu L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

6


mendapat perhatian secara serius dalam revitalisasi lahan adalah: ketersediaan, kesuburan atau pengelolaan, status dan kepemilikan lahan pertanian, dan ketersediaan air pertanian. 2). Revitalisasi perbenihan Setelah lahan dan air maka dalam aspek budidaya ketersediaan benih dan bibit unggul merupakan suatu hal yang sangat fundamental. Perpaduan antara lahan yang subur dengan benih/bibit yang unggul akan memproduksi/melahirkan produksi yang unggul. Secara historis peran benih unggul telah dibuktikan pada saat keberhasilan dalam peningkatan produksi pada era Revolusi Hijau di tahun 1960-an, dan keberhasilan swasembada beras dan jagung yang dicapai

baru-baru ini juga karena

penggunaan benih unggul. Dengan demikian untuk mencapai dan mempertahankan swasembada pangan yang berkelanjutan maka perangkat perbenihan/ perbibitan harus kuat. 3). Revitalisasi infrastruktur dan sarana Jalan usaha tani sangat penting dalam meningkatkan efisiensi usahatani terutama dalam hal pengangkutan sarana produksi dan hasil panen. Upaya untuk membuat jalan usahatani dan jalan tingkat desa perlu terus dilakukan. Untuk hal ini koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah setempat sangat diperlukan terutama untuk membuka akses ke daerah sentra produksi pertanian. L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

7


4). Revitalisasi sumberdaya manusia Manusia merupakan sumberdaya yang sangat vital karena merupakan pelaku utama pembangunan, termasuk pertanian. Tanpa pelaku yang handal dan berkompeten, maka pembangunan pertanian tidak dapat berjalan secara optimal. Kementerian Pertanian mengembangkan berbagai kegiatan bagi peningkatan sumberdaya manusia pertanian melalui pendidikan, pelatihan, magang, dan sekolah lapang. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini diperuntukkan bagi petani dan aparatur pertanian. 5). Revitalisasi pembiayaan petani Kendala yang dialami petani utamanya petani menengah ke bawah adalah akses terhadap permodalan. Hal ini disebabkan karena masalah klasik yaitu tidak adanya jaminan/agunan yang dipersyaratkan perbankan. Pada kondisi ini petani terpaksa berhubungan dengan rentenir yang sudah barang tentu dengan bunga yang sangat mencekik. Untuk memperbaiki kendala ini maka upaya-upaya yang selama ini dilakukan perlu diteruskan seperti penyediaan skim perkreditan dengan kemudahan proses administrasi seperti KKP-E, KPEN-RP, KUPS; memperluas skim baru yang lebih mudah; menumbuhkan kelembagaan ekonomi mikro di pedesaan; melakukan koordinasi dengan instansi di pusat dan di daerah untuk mempermudah petani dalam mengakses

sumber

pembiayaan

koperasi


termasuk

skim 8


pembiayaan yang sudah ada, dan menumbuhkan kembali koperasi khusus di bidang pertanian. 6). Revitalisasi kelembagaan petani Kegiatan pertanian secara alami melibatkan sumberdaya manusia (petani) yang cukup banyak, sarana produksi dan permodalan yang cukup besar. Selain itu juga sangat berhubungan erat dengan sumber inovasi teknologi dan informasi pasar mulai dari hulu sampai hilir. Dengan karakteristik seperti ini maka untuk mempermudah

melakukan

koordinasi

sangat

diperlukan

kelembagaan petani. Melalui kelembagaan petani, mereka dengan mudah melakukan koordinasi diantara mereka dan antara kelompok. Demikian juga melalui kelompok mereka akan menjadi kuat untuk bisa mengakses pasar dan informasi. 7). Revitalisasi teknologi dan industri hilir Hal yang perlu dilakukan dalam rangka revitalisasi teknologi dan industri hilir adalah meningkatkan kegiatan penelitian khususnya dalam rangka penciptaan inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat

hewan

dan

tanaman,

alsintan

dan

produk olahan,

pemanfaatan sumberdaya lahan dan air, dan pengelolaan limbah kebun

menjadi

suatu

produk

bermanfaat;

mempercepat

diseminasi hasil penelitian dengan mengoptimalkan kelembagaan pengkajian,

diklat,

penyuluhan,

tenaga

teknis

pertanian

lapangan dan kelembagaan petani; mendorong pengembangan L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

9


industri pengolahan pertanian di pedesaan secara efisien guna peningkatan nilai tambah dan daya saing di pasar dalam negeri dan

internasional;

meningkatkan

jaminan

pemasaran

dan

stabilitas harga komoditas pertanian, dan meningkatkan dan menjaga mutu dan keamanan pangan pada semua tahapan produksi mulai dari hulu sampai hilir. 2.2.2. Strategi Khusus Strategi

umum

pembangunan

perkebunan

tahun

2010-2014

merupakan strategi yang mengacu pada target utama pembangunan pertanian sehingga sifatnya masih sektoral. Agar lebih sesuai dengan karakteristik

khusus

sub

sektor

perkebunan,

strategi

umum

dimaksud diformulasikan ke dalam strategi khusus sebagai berikut: 1). Peningkatan produksi, produktivitas perkebunan berkelanjutan

dan

mutu

tanaman

2). Pengembangan komoditas 3). Peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan 4). Investasi usaha perkebunan 5). Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan 6). Pengembangan sumberdaya manusia 7). Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha 8). Pengembangan dukungan lingkungan hidup.

terhadap


pengelolaan

SDA

dan

10


2.2.2.1. Strategi Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan produksi, produktivitas,

dan

mutu

tanaman

penerapan teknologi budidaya Practices/GAP)

berupa

perkebunan

baik

yang baik (Good penyediaan

melalui

Agricultural

benih

unggul

bermutu/bersertifikat dan sarana produksi, optimasi pemanfaatan sumberdaya lahan dan dukungan perlindungan perkebunan yang optimal. Adapun rencana aksi dari strategi tersebut meliputi: 1). Mengembangkan penerapan

IPTEK

budidaya dan

tanaman 4-ASI

perkebunan

(Intensifikasi,

melalui

Rehabilitasi,

Ekstensifikasi dan Diversifikasi), yang didukung dengan sistem penyuluhan dan pendampingan yang intensif. 2). Mengoptimalkan dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana

produksi,

penanganan

dukungan

gangguan

usaha

perlindungan perkebunan

perkebunan serta

dan

dukungan

manajemen dan teknis lainnya. 3) Mendorong pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan pada wilayah perbatasan, pemekaran, penyangga, maupun kawasan ekonomi khusus (KEK), dan optimalisasi pemanfaatan lahan.


11


2.2.2.2. Strategi Pengembangan Komoditas Sesuai

keputusan

Menteri

Pertanian

Nomor:

511/Kpts/PD.310/9/2006 Tanggal 22 September 2006 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 3599/Kpts/PD.310/10/2009 Tanggal 19 Oktober 2009, komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan berjumlah 127 jenis tanaman. Strategi pengembangan komoditas dilakukan melalui upaya-upaya memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan nasional yang meliputi : karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, teh, jambu mete, cengkeh, lada, jarak pagar, tebu, tembakau, kapas, nilam, dan kemiri sunan, dan mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengembangan komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya. Rencana aksi untuk strategi ini adalah: 1). Mendorong pengembangan komoditas unggulan nasional dan lokal sesuai dengan peluang pasar, karakteristik dan potensi wilayah dengan penerapan teknologi budidaya yang baik. 2). Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan, seperti lahan pekarangan, lahan pangan, lahan cadangan dan sisa aset lahan lainnya dengan pengembangan cabang usahatani lain yang sesuai. 3). Menumbuhkembangkan kawasan komoditas unggulan berbasis pedesaan dengan pengelolaan dari hulu sampai hilir dalam satu kawasan. L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

12


4). Mendorong pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan untuk mendukung penumbuhan sentra-sentra kegiatan ekonomi pada wilayah khusus antara lain wilayah perbatasan dan penyangga (bufferzone), wilayah konflik/pasca konflik, wilayah bencana alam serta wilayah pemekaran. 5). Mendorong pengembangan aneka produk (products development) perkebunan serta upaya peningkatan mutu untuk memperoleh peningkatan nilai tambah. 6). Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan. 2.2.2.3.

Strategi

Peningkatan

Dukungan

Terhadap

Sistem

Ketahanan Pangan Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumahtangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (UU Nomor: 7 Tahun 1996 tentang Pangan). Sebagai tindak lanjut dari target utama Kementerian Pertanian, yaitu Peningkatan Diversifikasi Pangan yang diindikasikan dari skor PPH (93,3 pada tahun 2014), sub sektor perkebunan diamanahkan secara khusus untuk berkontribusi dalam pemenuhan skor PPH tersebut dari komponen minyak dan lemak, dan gula yang ditargetkan rata-rata 15 point per tahun sampai dengan 2014. L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

13


Rencana aksi yang akan dilakukan meliputi: (1) Meningkatkan pengembangan diversifikasi usahatani dengan komoditas bahan pangan di areal perkebunan secara intensif dan berkelanjutan. (2) Meningkatkan penyediaan protein hewani melalui integrasi cabang usahatani ternak yang sesuai pada areal perkebunan. (3) Mendorong ketersediaan dan keterjangkauan sumber pangan yang berasal dari perkebunan. 2.2.2.4. Strategi Investasi Usaha Perkebunan Strategi ini dimaksudkan untuk lebih mendorong iklim investasi yang kondusif

dalam

pengembangan

agribisnis

perkebunan

dan

meningkatkan peran serta pekebun, UMKM, masyarakat, dan swasta. Perbankan telah menyediakan kredit program dan kredit komersial untuk investasi di bidang perkebunan. Kredit program untuk petani meliputi KKP-E, KPEN-RP, dan KUR serta kredit komersial lainnya. Selain itu Pemerintah juga memberikan bantuan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK). Rencana aksi dari strategi ini adalah: 1) Memberikan

fasilitasi,

advokasi

dan

memperoleh kemudahan akses untuk

bimbingan

dalam

pelaksanaan investasi

usaha perkebunan; L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

14


2) Mendorong pelaksanaan pemanfaatan dana perbankan untuk pengembangan perkebunan terutama untuk usaha kecil dan menengah; 3) Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, mencakup pengembangan sistem pelayanan prima, jaminan kepastian dan keamanan berusaha; 4) Memberikan

fasilitasi

pengembangan

tersedianya

komoditas

dan

sumber

sumber

dana

lainnya

dari untuk

pengembangan usaha perkebunan; 5) Mendorong lembaga penjamin kredit untuk berpartisipasi dalam pembangunan perkebunan. 2.2.2.5. Strategi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perkebunan Sistem informasi manajemen adalah serangkaian sub sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi yang secara rasional serta mampu mentransfer data sehingga menjadi informasi guna meningkatkan produktivitas. Berbagai capaian yang telah diraih yaitu Simonev, SAI, Simpeg, Website, dan e-form maupun egovernment.

Dalam

rangka

pengembangan

sistem

informasi

manajemen perkebunan ini ditempuh rencana aksi sebagai berikut: (1) Mengembangkan

sistem

informasi,

mencakup

kemampuan

menyusun, memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

15


lengkap mengenai SDM, teknologi, peluang pasar, manajemen, permodalan,

usaha

perkebunan

untuk

mendorong

dan

menumbuhkan minat pelaku usaha, petani dan masyarakat. (2) Meningkatkan jejaring kerja dengan institusi terkait. 2.2.2.6. Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia Strategi ini diarahkan untuk mendukung berlangsungnya proses perubahan

guna

terwujudnya

sistem

dan

usaha

agribisnis

perkebunan yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha perkebunan. Berkenaan dengan hal tersebut, rencana aksi

yang

akan

dilaksanakan

mencakup

upaya-upaya

untuk

meningkatkan kapasitas SDM baik petugas, pekebun, maupun masyarakat dengan cara: (1) Petugas  Meningkatkan

kualitas,

moral

dan

etos

kerja

petugas

termasuk di dalamnya petugas fungsional.  Meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif dan membangun sistem pengawasan yang efektif.  Meningkatkan penerapan sistem recruitment dan karir yang terprogram serta transparan untuk mewujudkan petugas yang profesional.


16


 Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan sikap prakarsa petugas yang proaktif dalam mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan pelaku usaha. (2) SDM Pekebun dan Masyarakat  Meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan kemandirian

pekebun

dan

masyarakat

untuk

mengoptimasikan usahanya secara berkelanjutan.  Memfasilitasi dan mendorong kemampuan pekebun dan masyarakat untuk dapat mengakses berbagai peluang usaha dan sumberdaya dalam memperkuat/ mempertangguh usaha taninya.  Menumbuhkan

kebersamaan

dan

mengembangkan

kemampuan dan keterampilan pekebun dan masyarakat dalam mengelola kelembagaan petani dan kelembagaan usaha serta menjalin kemitraan. 2.2.2.7. Strategi Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Kelembagaan petani didorong untuk tumbuh dari bawah yang dimulai dari kelompok tani, gabungan kelompok tani, sampai koperasi komoditas yang berbadan hukum. Kelembagaan petani dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelembagaan petani yang bersifat sosial dan yang berfungsi ekonomi. Kelembagaan petani L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

17


yang bersifat sosial berupa asosiasi petani, sedangkan kelembagaan petani yang berfungsi ekonomi berupa koperasi komoditas. Strategi

pengembangan

kelembagaan

dimaksudkan

untuk

meningkatkan kemampuan dan kemandirian kelembagaan agribisnis perkebunan dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada. Adapun strategi pengembangan kemitraan usaha dimaksudkan untuk dapat memperoleh manfaat maksimal dari kegiatan agribisnis perkebunan. Untuk itu rencana aksi yang akan ditempuh adalah: (1) Mendorong

peningkatan

kemampuan

dan

kemandirian

kelembagaan petani untuk menjalin kerjasama usaha dengan mitra terkait serta mengakses berbagai peluang usaha dan sumberdaya yang tersedia. (2) Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan komoditas yang tumbuh dari bawah. (3) Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan keuangan pedesaan. (4) Meningkatkan

fungsi

pendampingan

kepada

petani

dan

kelembagaan usahanya. (5) Memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan antara petani, pengusaha, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.


18


Disisi lain kalangan usaha dapat berperan dalam memperkuat asosiasi komoditas maupun dewan komoditas perkebunan. 2.2.2.8. Strategi

Pengembangan

Dukungan

Terhadap

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup Strategi ini merupakan upaya untuk memanfaatkan sumberdaya perkebunan secara optimal sesuai dengan daya dukung sehingga kelestariannya

dapat

tetap

terjaga.

Melalui

strategi

ini,

pengembangan perkebunan dapat dilaksanakan secara harmonis ditinjau

dari

aspek

ekonomi,

sosial

dan

ekologi

secara

berkelanjutan. Rencana aksi dari strategi ini adalah: (1) Meningkatkan penerapan sistem pertanian konservasi pada wilayah perkebunan termasuk lahan kritis, gambut, DAS Hulu dan pengembangan perkebunan di kawasan penyangga sesuai kaidah konservasi tanah dan air. (2) Meningkatkan penerapan paket teknologi ramah lingkungan. (3) Meningkatkan pemanfaatan pupuk organik, pestisida nabati, agens pengendali hayati serta teknologi pemanfaatan limbah usaha perkebunan yang ramah lingkungan. (4) Meningkatkan kampanye peran perkebunan dalam kontribusi penyerapan karbon, penyedia oksigen dan peningkatan peran serta fungsi hidroorologis. L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

19


(5) Meningkatkan upaya penerapan pembukaan lahan tanpa bakar. 2.3. Target Menteri Pertanian 2.3.1. Target Kinerja Menteri Pertanian Tahun 2010-2014 Sesuai kontrak kerja Menteri Pertanian dengan Presiden RI, selama lima

tahun

ke

depan

(2010-2014),

Kementerian

Pertanian

mencanangkan 4 (empat) target utama yaitu: (1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan Saat ini tebu (gula) sudah dalam posisi swasembada untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga ke depan ditargetkan untuk mempertahankan posisi tersebut bahkan pada tahun 2014 telah mencapai swasembada gula nasional baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri; (2) Peningkatan diversifikasi pangan Diversifikasi pangan merupakan salah satu strategi mencapai ketahanan pangan. Sasarannya adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi seimbang yang dicerminkan oleh tercapainya skor pangan harapan (PPH) sekurang-kurangnya 93,3 pada tahun 2014. Dari sub sektor perkebunan diharapkan dapat berkontribusi terhadap skor PPH sebesar 15 point yang berasal dari minyak, lemak, dan gula.


20


(3) Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekpor Peningkatan nilai tambah akan difokuskan pada peningkatan kualitas

dan

jumlah

olahan

produk

pertanian

untuk

mendukung peningkatan daya saing dan ekspor. Pada akhir 2014, ditargetkan 50% produk pertanian yang diperdagangkan harus dalam bentuk olahan. (4) Peningkatan kesejahteraan petani Prioritas utama dalam kerangka peningkatan kesejahteraan petani

adalah

upaya

peningkatan

pendapatan

petani.

Pendapatan petani/pekebun diharapkan dapat meningkat menjadi minimal US$ 1.840/KK/2 ha/tahun pada tahun 2014. 2.3.2. Target Kinerja Menteri Pertanian Tahun 2012 Target penyerapan anggaran Kementerian Pertanian dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan pertanian tahun 2012, dengan tahapan target penyerapan/realisasi keuangan berurutan sebagai berikut yaitu pada triwulan I sebesar >25%, triwulan II sebesar >50%, triwulan III sebesar >70% dan triwulan IV mendekati 100%.


21


2.4.

Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012

2.4.1. Program Pembangunan Perkebunan Tahun 2012 Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan Nomor : SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor : 0142/M.PPN/06/2009 Tanggal 19 Juni 2009, setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah outcome dan indikator kinerja unit Eselon II adalah output. Sesuai hasil analisa terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan pembangunan perkebunan ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan tahun 2012 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah: “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”. Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan

benih

bermutu,

sarana

produksi,

perlindungan

perkebunan dan penanganan gangguan usaha secara optimal.


22


Dari 127 komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai Keputusan Menteri Pertanian No. 511 Tahun 2006 dan No. 3599 Tahun 2010, prioritas penanganan difokuskan pada 15 komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional yaitu karet, kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, teh, cengkeh, jarak pagar, kemiri sunan, tebu, kapas, tembakau, dan nilam. Sedangkan Pemerintah Daerah didorong untuk memfasilitasi dan melakukan pembinaan komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya masingmasing. 2.4.2. Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2012 Sebagai penjabaran dari program masing-masing unit eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai satu kegiatan. Dengan demikian di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdapat 7 (tujuh) kegiatan pembangunan perkebunan sesuai Peraturan

Menteri

Pertanian

(Permentan)

Nomor:

61/Permentan/T.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yaitu: (1) Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Tanaman

Semusim; (2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar; (3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan; L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

23


(4) Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha; (5) Dukungan Perlindungan Perkebunan; (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya; (7) Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Medan, BBP2TP Surabaya dan BBP2TP Ambon. 2.4.3. Fokus Kegiatan Utama Pembangunan Perkebunan Tahun 2012 Mengingat banyaknya permasalahan yang ada, sedangkan sumber daya (SDM, teknologi, sarana dan prasarana serta dana) yang jumlahnya terbatas, maka kegiatan pembangunan perkebunan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Dengan menetapkan skala prioritas, diharapkan sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memecahkan permasalahan yang ada secara komprehensif. Atas dasar skala perioritas tersebut ditetapkan 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan yaitu: 1) Revitalisasi Perkebunan 2) Swasembada Gula Nasional 3)

Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (BioEnergi)

4) Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

24


5) Pengembangan Komoditas Ekspor 6) Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri 7) Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan


25


BAB III KONTRIBUSI PERKEBUNAN TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL Pembangunan perkebunan tahun 2012 merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perkebunan tahun 2010 2014 yang dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, khususnya dari Sektor Pertanian. Lebih lanjut, target dalam Renstra 2010 - 2014 dimaksud dijabarkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) selama 5 tahun yang didalamnya termasuk RKT Pembangunan Perkebunan Tahun 2012. Terkait dengan hal tersebut, Laporan kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan

tahun

2012

ini

menggambarkan

capaian-capaian

indikator makro dan indikator mikro pembangunan perkebunan sampai dengan tahun 2012. 3.1. Indikator Makro Pembangunan Perkebunan Capaian kinerja pembangunan perkebunan pada tahun 2012 secara makro meliputi PDB, keterlibatan tenaga kerja, investasi, neraca perdagangan, pendapatan pekebun/petani, ekspor dan nilai tukar petani (NTP) sebagai berikut :


26


Tabel 1.

Capaian Kinerja Makro Pembangunan Perkebunan Tahun 2012 CAPAIAN

NO. 1

INDIKATOR

Laju Pertumb. Per th (%)

2008

2009

2010

2011

2012*)

- harga berlaku (Rp milyar)

105.960

111.423

135.258

153.885

159.754

11,03

- harga konstan (Rp milyar)

44.784

45.608

46.751

48.964

51.763

3,70

20,61

20,47

20,84

20,87

21,21

0,62

42,91

43,37

48,75

51,82

59,93**

21,51

22,87

25,17

32,93

27,52

6,69

1.551

1.555

1.600

1.702

1.832

4,29

22,2

16,99

27,35

35,20

31,69

14,06

103,88

103,89

104,25

107,70

108,34

1,06

Pertumbuhan PDB

2

3 4 5 6 7

Keterlibatan tenaga kerja (juta orang) Investasi (Rp Triliun) Neraca Perdagangan Perkebunan (US$ milyar) Pendapatan pekebun (US$/KK) Ekspor perkebunan (US$ milyar) NTP Perkebunan Rakyat

Catatan: *) angka sementara ** s.d posisi 30 Juni 2012

3.1.1. Produk Domestik Bruto (PDB) Selama kurun 5 (lima) tahun terakhir, nilai PDB sub sektor perkebunan atas dasar harga berlaku mengalami pertumbuhan ratarata 11,03% per tahun dari Rp 105,96 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp 159,75 triliun pada tahun 2012. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011, PDB sub sektor perkebunan mengalami peningkatan sebesar 3,81%. Sementara itu, berdasarkan harga konstan tahun 2000 selama kurun waktu tahun 2008 - 2012 mengalami kenaikan rata-rata 3,70% per tahun dari Rp 44,78 triliun tahun 2008 menjadi Rp 51,76 triliun pada L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

27


tahun 2012.

Nilai PDB tersebut mengalami peningkatan sebesar

6,15% dibandingkan tahun 2011. 3.1.2. Kesempatan Kerja di Sektor Perkebunan Laju rata-rata pertumbuhan untuk keterlibatan tenaga kerja dalam lima tahun terakhir sebesar 0,62% per tahun dari 20,61 juta KK pada tahun 2008 menjadi 21,12 juta KK pada tahun 2012. Apabila dibandingkan dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2012 yang

ditargetkan

berjumlah

20,08

juta

KK,

maka

realisasi

keterlibatan tenaga kerja di sub sektor perkebunan mencapai 105,18%. Capaian tersebut juga mengalami peningkatan 1,19% jika dibandingkan tahun 2011. 3.1.3. Investasi Pembangunan Perkebunan Perkembangan nilai investasi sektor perkebunan selama 5 tahun terakhir dari 2007-2011 mengalami peningkatan sebesar 17,97% per tahun dari nilai investasi sebesar Rp 28,21 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 51,82 triliun pada tahun 2011. Target investasi di subsektor perkebunan tahun 2012 sebesar Rp 57,31 trilyun, nilai tersebut telah terlewati pada posisi triwulan II (30 Juni 2012) yang telah mencapai Rp59,93 trilyun.


28


3.1.4. Neraca Perdagangan Komoditas Perkebunan Pada umumnya komoditi perkebunan merupakan komoditi untuk ekspor, neraca perdagangan komoditas unggulan perkebunan selama tahun 2008-2012 mengalami peningkatan sebesar 6,69% dari tahun 2008 sebesar US $21,51 milyar menjadi Rp US$ 27,52 milyar pada tahun 2012. Nilai tersebut lebih rendah sedikit jika dibandingkan dengan neraca perdagangan komoditi perkebunan tahun 2011 yang besarnya US$29,36 milyar, atau mengalami penurunan 6,26% akibat lesunya perekonomian dunia yang dipicu oleh krisis ekonomi di benua Eropa. 3.1.5. Nilai ekspor Nilai ekspor komoditas perkebunan selama kurun waktu 5 tahun (2008-2012) mengalami laju pertumbuhan rata-rata sebesar 14,06% per tahun dari nilai ekspor pada tahun 2008 sebesar US$ 22,20 milyar meningkat menjadi US$ 31,69 milyar pada tahun 2012. Namun jika dibandingkan dengan nilai ekspor komoditi perkebunan tahun 2011, mengalami penurunan sebesar 1,64%. 3.1.6. Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan Rakyat Nilai tukar petani (NTP) perkebunan rakyat merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan petani. Dalam kurun waktu 5 tahun (2008-2012) laju pertumbuhan nilai tukar petani rata-rata sebesar 1,06% per tahun dari 103,88 pada tahun 2008 menjadi 108,34 pada tahun 2012. Dalam Rencana L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

29


Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perkebunan 2012 ditargetkan sebesar 107,13 dan terealisasi sebesar 108,34 atau capaiannya 100,59%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2011

mengalami peningkatan sebesar 5,94%. 3.1.7. Pendapatan Pekebun Indikator lain untuk mengukur kesejahteraan petani

adalah

pendapatan pekebun, dalam rencana kinerja tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan 2012 ditetapkan sebesar US$1.720 per kepala keluarga, realisasi pendapatan pekebun sampai dengan akhir Desember 2012 sebesar US$1.832 (106,51%) dan jika dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 7,64%.

Dalam

kurun waktu 5 tahun (2008-2012) pendapatan pekebun mengalami kenaikan rata-rata 4,29% per tahun. 3.2.

Indikator Mikro Pembangunan Perkebunan

Capaian indikator mikro lebih difokuskan pada luas areal, produksi dan produktivitas untuk 15 komoditas unggulan nasional yang meliputi karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, teh, lada, cengkeh, kakao, jambu mete, tebu, tembakau, kapas, jarak pagar, nilam dan kemiri sunan/minyak.


30


3.2.1. Luas Areal Secara umum luas areal komoditas perkebunan selama tahun 2008-2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya rata-rata 2,64% dari 19,35 juta hektar pada tahun 2008 menjadi 21,48 juta hektar pada tahun 2012. Jika dibandingkan dengan RKT tahun 2012 yang nilainya 21,27 juta hektar, maka capaiannya sebesar 100,96%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2011, luas areal perkebunan mengalami peningkatan sebesar 0,77% dari 21,31 juta hektar menjadi 21,48 juta hektar untuk tahun 2012. Terhadap target Renstra 2010-2014 yang besarnya 22,11 juta ha, maka kinerja tahun 2012 sudah mencapai 97,12%. Rincian luas areal per komoditi sebagaimana Tabel2. Tabel 2.

Perkembangan Luas Areal Komoditas Perkebunan Tahun 2008 - 2012 Capaian luas areal (ha)

No

Komoditi

2008

2009

2010

2011

2012 *)


1

Karet

3.424.217

3.435.270

3.445.415

3.456.127

3.484073

0,43

2

Kelapa

3.783.074

3.799.125

3.739.350

3.767.704

3.787.724

0,04

3

Kelapa Sawit

7.363.847

7.873.294

8.385.394

8.992.824

9.074.621

5,39

4

Kopi

1.295.111

1.266.235

1.210.365

1.233.698

1.233.982

-1,17

5

Teh

127.712

123.506

122.898

123.938

123.769

-0,77

6

Lada

183.082

185.941

179.318

177.490

178.622

-0,60

7

Cengkeh

456.471

467.403

470.041

485.191

485.118

1,54


31


Capaian luas areal (ha) No

Komoditi

2008

2009

1.425.216

1.587.136

2010


2011

2012 *)

1.650.621

1.732.408

1.733.228

5,09

8

Kakao

9

Jambu Mete

573.721

572.114

570.930

575.841

586.358

0,55

10

Tebu

436.505

441.440

454.111

450.469

451.191

0,84

11

Tembakau

196.627

204.218

216.271

228.770

249.781

6,18

12

Kapas

11.729

12.622

10.194

10.238

9.565

-1,55

13

Jarak Pagar

53.566

52.722

50.106

47.676

47.397

-2,99

14

Nilam

22.132

24.498

24.472

28.008

29.381

7,48

15

Kemiri Sunan

-

779

918

944

962

7,53

Jumlah

19.353.010 20.046.303 20.530.404 21.311.326 21.475.772

2,64

Catatan: *) angka sementara

Beberapa komoditi unggulan utama selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan luas areal yang cukup signifikan yaitu nilam (7,48%), kemiri sunan (7,53%), tembakau (6,18%), kelapa sawit (5,39%) dan kakao (5,09%). Namun sebaliknya beberapa komoditi mengalami penurunan luas areal seperti jarak pagar (2,99%), kapas (1,55%), kopi (1,17%), teh (0,77%) dan lada (0,60%).


32


3.2.2. Produksi Produksi komoditas utama perkebunan selama 5 tahun (2008– 2012) mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan laju pertumbuhan produksi rata-rata sebesar 5,10% per tahun dari 28,48 juta ton pada tahun 2008 menjadi 34,72 juta ton pada tahun 2012. Meskipun perubahan iklim mengakibatkan intensitas serangan OPT meningkat yang selanjutnya berdampak pada penurunan produksi, beberapa komoditi unggulan utama selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan produksi per tahun yang cukup signifikan yaitu nilam (14,79%), tembakau (11,41%), kelapa sawit (7,71%), karet (2,95%), cengkeh (2,67%) dan lada (2,337%). Namun sebaliknya beberapa komoditi mengalami penurunan produksi yang cukup serius yaitu kemiri sunan (30,00%), jarak pagar (6,93%), jambu mete (6,44%) dan kapas (5,78%). Rincian produksi per komoditi sebagaimana Tabel 3.


33


Tabel 3.

Perkembangan

Produksi

Komoditas Perkebunan

Tahun 2008 - 2012 Laju Pertumb. Per th (%)

Capaian produksi (ton) No

Komoditi

2008

2009

2010

2011

2012

1

Karet

2.751.286

2.440.347

2.734.854

2.990.184

3.040.376

2,95

2

Kelapa

3.239.673

3.257.702

3.166.666

3.174.379

3.176.223

-0,48

3

Kelapa Sawit

21.958.120 23.096.541

23.521.071

7,71

4

Kopi

698.016

685.170

686.922

638.647

657.138

-1,43

5

Teh

153.971

156.901

156.604

150.776

150.180

-0,60

6

Lada

80.420

82.834

83.662

87.089

88.160

2,33

7

Cengkeh

70.535

82.032

98.386

72.207

72.976

2,67

8

Kakao

803.593

820.496

837.918

936.266

903.652

3,12

9

Jambu Mete

156.652

147.403

115.149

114.789

117.485

-6,44

10

Tebu

2.703.975

2.624.068

2.214.488

2.228.259

2.591.687

-0,41

11

Tembakau

168.037

176.186

135.678

214.524

226.704

11,41

12

Kapas

3.858

3.145

3.174

2.275

2.793

-5,78

13

Jarak Pagar

14

Nilam

15

Kemiri Sunan

17.539.788 19.324.294

Jumlah

7.197

6.851

7.081

6.576

5.317

-6,93

103.100

138.800

110.300

143.281

165.022

14,79

-

-

4.800

4.800

1.920

-30,00

28.480.101 29.946.229 32.313.802 33.860.591 34.720.703

5,10

Catatan : *) Angka Sementara

Dukungan swasembada gula nasional. mendukung khususnya

program pencapaian

prioritas

Dalam rangka

pembangunan

swasembada

dan

pertanian, swasembada

berkelanjutan, Direktorat Jenderal Perkebunan diberikan amanah untuk swasembada gula pada tahun 2014.

Upaya

Peningkatan produksi dan produktivitas tebu dalam rangka mencapai swasembada gula telah dilakukan sejak tahun 2004 melalui Akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula Nasional L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

34


berupa kegiatan bongkar ratoon (tanaman keprasan) dengan penggantian tanaman dengan bibit unggul, perbaikan irigasi sederhana dan pengadaan alat dan mesin pertanian. Target produksi gula tahun 2012 sebesar 3,87 juta ton akan terpenuhi apabila penyediaan lahan minimal seluas 350.000 ha, investasi pembangunan PG baru dan revitalisasi Pabrik Gula

berjalan

sesuai

dengan

rencana.

Namun

karena

permasalahan utama tersebut belum teratasi secara tuntas, maka target dikoreksi menjadi 2,544 juta ton dengan harapan masih dapat memenuhi kebutuhan gula untuk konsumsi langsung. Sampai dengan akhir tahun 2012, capaian luas areal tebu mencapai 451.191 hektar dengan produksi 2,592 juta ton atau

101,48% dari target. Namun capaian tersebut belum

optimal terutama diakibatkan oleh dampak perubahan iklim dan serangan OPT di beberapa sentra produksi. Permasalahan lainnya di tingkat on farm adalah sulitnya pengembangan areal baru dan mempertahankan lahan yang sudah ada, keterbatasan

infrastruktur

terutama

untuk

wilayah

pengembangan di luar Pulau Jawa, kurangnya sarana irigasi dan penyediaan agroinput yang belum tepat jumlah, waktu, harga dan mutu.

Sedangkan di tingkat off farm meliputi

tingkat efisiensi PG yang dibawah standar, biaya produksi yang masih relatif tinggi, kualitas gula yang relatif rendah dan belum berkembangnya diversifikasi produk berbasis tebu.


35


Pengembangan tanaman tebu di Indonesia hingga Tahun 2012 telah mencapai 451.191 hektar dengan produksi 2.591.687 ton gula, yang tersebar di 9 provinsi. Jumlah petani yang terlibat dalam usaha tebu mencakup

996.648 (kepala

keluarga dan tenaga kerja). Ekspor komoditas tebu mencapai nilai US$ 0,9 juta dengan volume 600 ton molases, sedangkan impor tebu mencapai nilai US$1.634,34 juta dengan volume 2,767 juta ton gula hablur pada Tahun 2012.

Jika

dibandingkan dengan tahun 2011, impor gula mengalami peningkatan sebesar

36,91% dari 2,021 juta ton menjadi

2,767 juta ton pada tahun 2012. Pada tahun 2013 luas areal tanaman tebu diperkirakan mencapai 454.297 ha, dengan produksi mencapai 2,816 juta ton gula hablur. Kebijakan

dalam

produktivitas

dan

mendukung mutu

peningkatan

tanaman

semusim,

produksi, khususnya

swasembada gula nasional adalah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, sarana produksi, perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha serta pelayanan organisasi secara optimal.


36


3.2.3. Produktivitas Produktivitas komoditas utama perkebunan selama 5 tahun terakhir (2008–2012) cenderung mengalami penurunan dengan laju rata-rata sebesar 3,08% per tahun akibat anomali iklim yang semakin ekstrim. Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2011, produktivitas komoditi perkebunan secara umum mengalami penurunan sebesar 9,19%. Rincian produktivitas per komoditi sebagaimana Tabel 4. Tabel 4. No

Perkembangan 2008-2012 Komoditi

1

Karet

2

Produktivitas

Perkebunan

Capaian Produktivitas (kg/ha) 2009 2010 2011

2008

2012*

Tahun Laju Pertumb. Per th (%)

994

901

986

1.106

1.080

2,48

Kelapa

1.169

1.175

1.159

1.168

1.158

-0,23

3

Kelapa Sawit

3.424

3.487

3.595

3.450

3.571

1,11

4

Kopi

729

737

779

777

723

-0,12

5

Teh

1.447

1.571

1.553

1.552

1.473

0,57

6

Lada

702

729

756

702

785

3,06

7

Cengkeh

232

268

322

248

241

2,47

8

Kakao

889

834

854

668

813

-0,97

9

Jambu Mete

10

Tebu

493

468

371

393

359

-7,13

6.113

5.952

5.292

5.191

5.230

-3,72

11

Tembakau

863

867

760

625

998

7,51

12

Kapas

451

297

380

356

305

-6,71

13

Jarak Pagar

460

468

462

434

310

-8,54

14

Nilam

119

160

119

111

144

7,96

15

Kemiri Sunan

-

-

667

667

480

-9,35

Catatan : *) Angka Sementara


37


Beberapa

komoditi

sangat

terpengaruh

oleh

adanya

perubahan iklim yang ekstrim sehingga berdampak pada penurunan

rata-rata

produktivitas

seperti

jarak

(8,54%), jambu mete (7,13%) dan kapas (6,71%). sebaliknya

beberapa

komoditi

mengalami

pagar Namun

peningkatan

produktivitas seperti nilam (7,96%), tembakau (7,51%), lada (3,06%), karet (2,48%), cengkeh (2,47%) dan kelapa sawit (1,11%).


38


BAB IV KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2012 Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan yang akan disampaikan pada Laporan Kinerja ini meliputi (1). capaian terkait dengan penetapan kinerja yang ditandatangani Direktur Jenderal Perkebunan dan Menteri Pertanian berupa outcomes dan penetapan kinerja yang ditandatangani Pejabat Eselon II dan Direktur Jenderal Perkebunan berupa outputs, (2). capaian kinerja keuangan berdasarkan kegiatan utama dan berdasarkan serapan anggaran masing-masing satuan kerja (satker), (3). capaian kinerja atas kegiatan yang dipantau oleh Unit

Kerja

Presiden

Bidang

Pengawasan

dan

Pengendalian

Pembangunan (UKP4). 4.1.

Capaian Kinerja Fisik Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, penetapan kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dan Menteri Pertanian berupa outcomes

yang

dimanifestasikan

dalam

produksi.

Sedangkan

penetapan kinerja yang ditandatangani antara Pejabat Eselon II dan Direktur Jenderal Perkebunan berupa outputs yang diwujudkan dalam luas areal komoditi. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan/OT.140/8/2012 tanggal 15 L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

39


Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian, IKU Direktorat Jenderal Perkebunan adalah produksi, sehingga kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2012 yang diukur hanyalah produksi. Capaian fisik pembangunan perkebunan tahun 2012 secara nasional sebesar 98,18% yang dilaksanakan oleh 184 satker di seluruh Indonesia yang terdiri atas 1 satker pusat, 4 satker UPT Pusat, 32 satker Provinsi dan 147 satker kabupaten/kota. 4.1.1. Capaian Kinerja Direktur Jenderal Perkebunan Tahun 2012 Sasaran

strategis

meningkatnya

dalam

produksi,

penetapan

kinerja

produktivitas

dan

tersebut mutu

adalah tanaman

perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan dengan dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana

produksi,

perlindungan

perkebunan

serta

dukungan

manajemen dan teknis lainnya. Adapun indikator yang digunakan adalah meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan nasional perkebunan yang meliputi tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete, jarak pagar, karet dan kemiri sunan/minyak yang dikelompokan kedalam

fokus

kegiatan

yaitu

swasembada

gula

nasional,

pengembangan komoditas pemenuhan komsumsi dalam negeri, pengembangan komoditi ekspor dan penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bioenergi). L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

40


Penetapan kinerja untuk Direktorat Jenderal Perkebunan berupa outcomes yang diwujudkan dalam bentuk produksi. Terhadap outcomes

tersebut

sampai

dengan

saat

ini

masih

menjadi

perdebatan yang dapat dilihat dari 2 aspek, pertama, mengingat tanaman perkebunan pada umumnya bersifat tahunan sehingga produksi tanaman baru dapat dihitung minimal empat tahun kedepan. Aspek kedua, sebagaimana diketahui bahwa biaya investasi pengembangan perkebunan yang dibiayai dengan APBN jumlahnya sangat kecil sekitar 2% per tahun. Apabila yang dihitung hanya kegiatan yang dibiayai dengan APBN, maka pengaruhnya terhadap produksi tingkat nasional sangat kecil sekali, padahal Direktorat Jenderal Perkebunan telah membina seluruh perkebunan yang ada di Indonesia, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar melalui pembinaan, pengawalan, pendampingan, kebijakan maupun surat-menyurat. Pendekatan pertama, apabila tanaman yang ditanam pada tahun berjalan sesuai berlakunya APBN, maka tidak dapat dihitung produksinya pada tahun yang sama, dengan demikian apabila sesuai ketentuan yang berlaku maka produksinya/outcomes adalah nol (tidak ada produksi). Pendekatan lainnya, jika yang dihitung produksi tahun berjalan, maka yang dihitung merupakan produksi dari tanaman yang tahun tanamnya minimal empat tahun yang lalu. Berkenaan dengan kedua pendekatan dimaksud, meskipun tidak sepenuhnya benar, Direktorat Jenderal Perkebunan menyepakati L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

41


produksi

pada

tahun

berjalan

sebagai

outcomes

dengan

menggunakan target rencana strategis pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 sebagai acuannya. Pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2012 dilaksanakan terhadap (a) Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan tahun 2012, (b) Capaian Kinerja tahun 2011 dan (c) Capaian terhadap Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014. 4.1.1.1 Capaian Kinerja terhadap Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan 2012 Secara umum capaian produksi 15 komoditas unggulan mencapai 34,72 juta ton dari target sebesar 37,22 juta ton atau mencapai 93,27% dibandingkan dengan target dalam Rencana Kinerja Tahunan/penetapan kinerja tahun 2012. Capaian tertinggi pada komoditi nilam (155,68%) dan secara berurutan sebagai berikut tembakau (123,88%), karet (110,92%), tebu (101,87%), lada (101,16%), kelapa (95,76%), kopi (91,52%), kelapa sawit (91,49%), cengkeh (87,92%),

teh

(86,31%)

dan

jambu

mete

(77,29%).

Sebaliknya untuk komoditi yang sangat sensitif terhadap perubahan iklim sehingga mengakibatkan capaian produksi turun cukup tajam yaitu kapas (6,98%), kakao (67,34%) dan untuk dua komoditi unggulan nasional lainnya yang produksinya rendah karena tidak/belum ada jaminan L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

42


pasarnya

adalah

jarak

pagar

(22,15%)

dan

kemiri

minyak/sunan (40,00%). Tabel 5. Capaian Kinerja Produksi Tahun 2012 PRODUKSI PERKEBUNAN (TON) NO

1

KOMODITAS

Karet

2011

Kelapa Sawit

3

Kelapa

RKT/PK 2012

Realisasi* 2012

Capaian Target 2011 Renstra

RKT/PK 2012

3.040.376

101,68

108,55

110,92

23.096.541 28.439.000 25.710.000 23.521.071

101,84

82,71

91,49

3.176.223

100,06

93,97

95,76

2.990.184

2

Target Renstra 2010 - 2014

REALISASI KINERJA Thd (%)

3.174.379

2.801.000 3.380.000

2.741.000 3.317.000

4

Kopi

638.647

738.000

718.000

657.138

102,90

89,04

91,52

5

Kakao

936.266

1.648.000

1.342.000

903.652

96,52

54,83

67,34

6

Jambu Mete

114.789

159.120

152.000

117.485

102,35

73,83

77,29

7

Lada

87.089

91.580

87.150

88.160

101,23

96,27

101,16

8

Cengkeh

72.246

85.510

83.000

72.976

101,01

85,34

87,92

9

Teh

150.776

182.000

174.000

150.180

99,60

82,52

86,31

6.576

35.000

24.000

5.317

80,86

15,19

22,15

10 Jarak Pagar

4.800

4.800

4.800

1.920

40,00

40,00

40,00

2.228.259

3.100.000

2.544.000

2.591.687

116,31

83,60

101,87

2.275

63.000

40.000

2.793

122,81

4,43

6,98

14 Tembakau

214.524

184.000

183.000

226.704

105,68

123,21

123,88

15 Nilam

143.281

106.000

165.022

115,17

133,08

155,68

33.860.630 41.035.010 37.225.950 34.720.703

102,54

84,61

93,27

11 Kemiri Sunan 12 Tebu 13 Kapas

Total

124.000

Catatan : * Angka sementara

4.1.1.2. Capaian Kinerja terhadap Capaian Kinerja Tahun 2011 Pada tahun 2012, capaian produksi 15 komoditas unggulan sebesar 34,72 juta ton meningkat menjadi 102,54% dibandingkan capaian produksi tahun 2011 yang besarnya 33,86 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 2,54%. Peningkatan produksi tersebut, selain karena pembinaan L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

43


dan pengawalan yang lebih intensif juga didukung dengan harga yang relatif menguntungkan dan iklim yang lebih kondusif.

Peningkatan tertinggi terjadi pada komoditi

tebu (16,31%) dan nilam (15,17%) dan disusul secara berurutan komoditi tembakau (5,68%), kopi (2,90%), jambu mete (2,35%), kelapa sawit (1,84%), karet (1,68%), (1,23%), cengkeh (1,01%), kelapa (0,06%).

lada

Sebaliknya

terdapat beberapa komoditi yang mengalami penurunan produksi yaitu kapas, kakao, teh, jarak pagar dan kemiri minyak/sunan. 4.1.1.3. Capaian Kinerja terhadap Sasaran RENSTRA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Pada tahun 2012, capaian produksi 15 komoditas unggulan sebesar 34,55 juta ton. Jika dibandingkan dengan target sampai dengan berakhirnya Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010 - 2014, maka capaian tahun 2012 telah mencapai 84,61%. Capaian yang telah melebihi target RENSTRA adalah komoditi nilam (133,08%), tembakau (123,21%), dan karet (108,55%). Sedangkan capaian yang telah mendekati target RENSTRA adalah komoditi lada (96,27%), kelapa (93,97%), kopi (89,04%), cengkeh (85,34%), tebu (83,60%), kelapa sawit (82,71%), dan teh (82,52%). Lebih lanjut untuk capaian yang masih jauh dari target adalah kapas (4,43%), jarak L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

44


pagar (15,19%), kemiri sunan/minyak (40,00%), kakao (54,83%) dan jambu mete (73,83%). 4.1.2. Capaian Kinerja sesuai Penetapan Kinerja Sekretaris dan Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 Dalam laporan kinerja ini yang disajikan untuk penetapan kinerja Sekretaris dan Direktur Lingkup Direktorat

Jenderal Perkebunan

Tahun 2012 adalah output penting dalam rangka mendukung pencapaian

kinerja

sebagaimana

ditetapkan

dalam

dokumen

penetapan kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dan Menteri Pertanian. Output penting yang ditetapkan adalah pengembangan areal perkebunan. Dalam laporan ini disajikan capaian kinerja berupa (1). luas areal secara nasional dan (2). luas areal yang dibiayai dengan APBN tahun 2012 dan (3) dukungan teknis yang terkait. 4.1.2.1. Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pertanian

No.49/Permentan/OT.140/8/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang

Indikator

Pertanian,

IKU

Kinerja Direktorat

Utama

(IKU)

Tanaman

Kementerian Rempah

dan

Penyegar adalah luas areal tanaman kakao, kopi, teh, lada dan cengkeh.


45


4.1.2.1.1. Capaian Kinerja terhadap Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan 2012 Jika diukur berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan/ penetapan kinerja tahun 2012, secara umum capaian kinerja luas areal tanaman rempah dan penyegar untuk 5 komoditi unggulan nasional mencapai 3,754 juta hektar dari target sebesar 3,963 juta hektar atau mencapai 94,74%.

Capaian tertinggi pada komoditi

cengkeh (102,32%), sebaliknya yang tidak mencapai target secara berurutan sebagai berikut teh (95,11%), kakao (94,35%), kopi (92,92%) dan lada (92,07%). Namun demikian apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2011, kinerja luas areal tanaman rempah dan penyegar mengalami peningkatan sebesar 0,05% menjadi

100,05%.

Luas

areal

yang

mengalami

peningkatan adalah tanaman lada (100,64%), kakao (100,05%) dan kopi (100,02%). Sebaliknya komoditi yang mengalami penurunan adalah cengkeh (99,98%) dan teh (99,86%). Apabila dibandingkan dengan target Renstra 20102014, kinerja luas areal tanaman rempah dan penyegar baru mencapai 89,73%. Namun luas areal cengkeh telah melebihi target renstra yaitu 100,30%. Sedangkan


46


capaian tanaman lainnya sebagai berikut: lada (90,92%), kakao (85,80%), kopi (91,14%) dan lada (90,92%). Capaian Kinerja Luas Areal Tanaman Rempah dan Penyegar tahun 2012 sebagai berikut: Tabel 6. Capaian Kinerja Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar tahun 2012 Luas areal (ha) No

Komoditi

2011

Target Renstra 2010 2014

RKT/PK 2012

Realisasi kinerja thd (%) Realisasi* 2012

Capaian 2011

Target Renstra

RKT/PK 2012

1

Kopi

1.233.698 1.354.000 1.328.000 1.233.982

100,02

91,14

92,92

2

Kakao

1.732.408 2.020.000 1.837.000 1.733.228

100,05

85,80

94,35

3

Lada

177.490

196.450

194.000

178.622

100,64

90,92

92,07

4

Cengkeh

485.191

483.660

474.130

485.118

99,99

100,30

102,32

5

Teh

123.938

130.390

130.130

123.769

99,86

94,92

95,11

3.752.725 4.184.500 3.963.260 3.754.719

100,05

89,73

94,74

Total

Catatan : * Angka Sementara

4.1.2.1.2. Capaian Kinerja atas alokasi APBN Tahun 2012 Sasaran strategis dalam penetapan kinerja tersebut adalah terlaksananya pengembangan tanaman rempah dan penyegar yang meliputi kakao, kopi, teh, lada dan cengkeh seluas 74.529 ha. Realisasi fisiknya mencapai 71.419 ha (97,89%). Output kegiatan penting pada tahun 2012 meliputi:


47


1) Perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman kopi. Realisasi fisik seluas 18.110 ha (97,97%) dari target seluas 18.485 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012. 2) Rehabilitasi dan intensifikasi tanaman teh. Realisasi fisik seluas 950 ha (94,06%) dari target 1.010 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012. 3) Perluasan, peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman kakao termasuk Gernas kakao. Realisasi capaian fisik seluas 59.108 ha (96,90%) dari target seluas 61.000 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012. Perluasan kakao diluar Gernas kakao, realisasinya 3.519 ha (90,46%) dari target 3.890 ha. 4) Perluasan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman lada. Capaian fisik output kegiatan ini seluas 910 ha (95,79%) dari 950 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012. 5) Peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman cengkeh. Realisasi fisik mencapai 3.435 ha (95,82%) dari 3.585 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012. Rincian capaian fisik output kegiatan beserta lokasi penyebaran sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Kinerja Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar seperti pada Lampiran 1. L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

48


4.1.2.2. Direktur Tanaman Semusim Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pertanian


Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

Kementerian

Pertanian, IKU Direktorat Tanaman Semusim adalah luas areal tanaman tebu, kapas, tembakau dan nilam. 4.1.2.2.1. Capaian Kinerja terhadap Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan 2012 Jika diukur berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan/ penetapan kinerja tahun 2012, secara umum capaian kinerja luas areal tanaman semusim untuk 4 komoditi unggulan nasional mencapai 741.103 hektar dari target sebesar

693.297

hektar

atau

mencapai

106,72%.

Capaian tertinggi pada komoditi nilam (183,63%) diikuti tembakau (121,84%),

sebaliknya yang tidak mencapai

target secara berurutan sebagai berikut kapas (47,83%), dan tebu (99,76%). Capaian kinerja 2012 tersebut apabila dibandingkan dengan

capaian

kinerja

tahun

2011,

mengalami

peningkatan sebesar 3,13% menjadi 103,13%. Hampir seluruh areal tanaman semusim mengalami peningkatan secara berurutan sebagai berikut tanaman tembakau (109,18%), nilam (104,90%) dan tebu (100,16%), kecuali kapas turun menjadi 93,43%. L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

49


Apabila dibandingkan dengan target Renstra 20102014, kinerja luas areal tanaman semusim sudah melebihi target yaitu mencapai 105,06%. Sumbangan terbesar dari luas areal nilam (163,23%) dan tembakau (121,84%).

Sedangkan

untuk

tanaman

kapas

baru

mencapai 38,26% dan tebu mencapai 98,88%. Rincian Capaian Kinerja Luas Areal Tanaman Semusim tahun 2012 sebagai berikut: Tabel 7. Capaian Kinerja Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2012 Luas areal (ha) No

Komoditi

2011

Target Renstra 2010 2014

RKT/PK 2012

Realisasi kinerja thd (%) Realisasi* 2012

Capaian 2011

Target Renstra

RKT/PK 2012

1

Tebu

450.469

456.297

452.297

451.191

100,16

98,88

99,76

2

Kapas

10.238

25.000

20.000

9.565

93,43

38,26

47,83

3

Tembakau

228.770

205.000

205.000

249.781

109,18

121,84 121,84

4

Nilam

28.008

18.000

16.000

29.381

104,90

163,23 183,63

739.918

103,13

105,06 106,72

Total

717.484

704.297

693.297

4.1.2.2.2. Capaian Kinerja atas alokasi APBN Tahun 2012 Sasaran strategis dalam penetapan kinerja tersebut adalah terlaksananya pengembangan tanaman semusim yang meliputi 18.731ha.

tebu,

kapas,

Realisasi

tembakau fisiknya

dan

mencapai

nilam

seluas

18.578

ha

(96,22%). Output kegiatan penting pada tahun 2012 meliputi: L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

50


1) Perluasan tebu rakyat, bongkar ratoon/rawat ratoon. Capaian fisik pada seluas 7.575 ha (98,83%) dari target seluas 7.665 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012. 2) Penanaman tanaman kapas. Capaian fisik seluas 9.565 ha (100,00%) dari target seluas 9.565 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012. 3) Penanaman tanaman nilam. Realisasi fisik mencapai 182 ha (100,00%) dari 182 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012. Rincian capaian fisik output kegiatan beserta lokasi penyebaran sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Kinerja

Direktur

Tanaman

Semusim

seperti

pada

Lampiran 2.


51


4.1.2.3. Direktur Tanaman Tahunan Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pertanian


Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

Kementerian

Pertanian, IKU Direktorat Tanaman Tahunan adalah luas areal tanaman karet, kelapa sawit, kelapa, jambu mete, jarak pagar dan kemiri sunan/minyak. 4.1.2.3.1. Capaian Kinerja terhadap Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan 2012 Jika diukur berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan/ penetapan kinerja tahun 2012, secara umum capaian kinerja luas areal tanaman tahunan untuk 6 komoditi unggulan nasional mencapai 16,981 juta hektar dari target sebesar 16,437 juta hektar atau mencapai 103,31%. Capaian tertinggi pada komoditi jarak pagar (314,51%) diikuti kelapa sawit (106,05%), jambu mete (101,99%) dan karet (100,52%), sebaliknya yang tidak mencapai target secara berurutan sebagai berikut kelapa (99,15%), dan kemiri sunan/minyak (24,05%).


52


Tabel 8. Capaian Kinerja Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Luas areal (ha) No

Komoditi


2011

Realisasi kinerja thd (%)

RKT/PK 2012

Realisasi* 2012

Capaian Target RKT/PK 2011 Renstra 2012

1

Karet

3.456.127

3.487.000

3.466.000

3.484.073

100,81

2

K. Sawit

8.992.824

8.987.000

8.557.000

9.074.621

100,91 100,97 106,05

3

Kelapa

3.767.704

3.833.000

3.820.200

3.787.724

100,53

4

Jambu Mete

575.841

577.000

574.900

586.358

101,83 101,62 101,99

5

Jarak Pagar

47.676

21.220

15.070

47.397

99,41 223,36 314,51

6

Kemiri Sunan

944

10.000

4.000

962

Total

16.841.116 16.915.220 16.437.170 16.981.134

99,92 100,52

98,82

101,91

9,62

99,15

24,05

100,83 100,39 103,31

4.1.2.3.2.Capaian Kinerja atas alokasi APBN Tahun 2012 Sasaran strategis dalam penetapan kinerja tersebut adalah terlaksananya

pengembangan

tanaman

tahunan

yang

meliputi kelapa sawit, karet, kelapa, jambu mete, jarak pagar dan kemiri sunan/minyak seluas 47.720 ha. Realisasi fisiknya mencapai 46.607 ha (97,67%). Output kegiatan penting pada tahun 2012 meliputi: 1) Peremajaan dan perluasan tanaman karet rakyat. Capaian fisik untuk kegiatan ini seluas 14.823 ha (97,93%) dari target seluas 15.590 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012.


53


2) Peremajaan tanaman Kelapa. Realisasi fisik mencapai 19.765 ha (98,89%) dari target seluas 19.986 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012. 3) Peremajaan dan perluasan tanaman kelapa sawit. Capaian fisik untuk kegiatan ini seluas 7.005 ha (98,09%) dari target seluas 7.255 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012. 4) Rehabilitasi,

peremajaan

dan

perluasan

tanaman

jambu mete. Capaian fisik untuk kegiatan ini seluas 3.897 ha (93,33%) dari target seluas 3.902 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012. 5) Penanaman

Jarak

Pagar

untuk

pengutuhan

Mandiri Energi. Realisasi fisik mencapai

Desa

200 ha

(100,00%) dari target seluas 200 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012. 6) Penanaman Kemiri Sunan/minyak untuk mendukung penyediaan bahan bakar nabati (BBN). Realisasi fisik mencapai 31 ha (100,00%) dari target seluas 31 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012. Rincian capaian fisik output kegiatan beserta lokasi penyebaran sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Kinerja

Direktur

Tanaman

Tahunan

seperti

pada

Lampiran 3.


54


4.1.2.4. Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pertanian


Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

Kementerian

Pertanian, IKU Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah (1) Jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen sesuai GHP, (2) Jumlah perusahaan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO dan (3) Jumlah perusahaan yang ditangani kasus gangguan usahanya. 4.1.2.4.1. Capaian Kinerja terhadap Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan 2012 Jika diukur berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan/ penetapan kinerja tahun 2012, capaian kinerja jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen sesuai GHP sebanyak 172 kelompok tani atau 156,36% dari target. Sedangkan jumlah perusahaan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO sampai akhir tahun baru mencapai 31 perusahaan atau sebesar 17,22% dari target 180 perusahaan. Untuk perusahaan yang ditangani kasus gangguan usahanya sebanyak 132 kasus atau 330%. Capaian kinerja 2012 tersebut apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2011, untuk jumlah L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

55


kelompok tani yang menerapkan pascapanen sesuai GHP mengalami peningkatan sebesar 72% menjadi 172,00%. Untuk

perusahaan

yang

ditangani

kasus

gangguan

usahanya mengalami peningkatan menjadi 347,37%. Apabila dibandingkan dengan target Renstra 20102014,

jumlah

kelompok

tani

yang

menerapkan

pascapanen sesuai GHP sudah melebihi target yaitu mencapai 132,31%.

Sedangkan jumlah perusahaan

kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO baru mencapai 9,28% dari target 334 perusahaan.

Untuk perusahaan yang ditangani kasus

gangguan usahanya mencapai 132 kasus atau telah melebihi target Renstra (300%).

Rincian Capaian

Kinerja Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun 2012 sebagai berikut: Tabel 9. Capaian Kinerja Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2012 Target dan capaian No.

Kegiatan

1

Penanganan panen sesuai GHP

2

Perusahaan yang mengajukan sertifikat ISPO

3

Penanganan gangguan usaha

2011

100

38


Target RKT/PK Realisasi Capaian Target RKT/PK Renstra 2012 2012 2011 Renstra 2012 2010 - 2014

130

110

172

334

180

31

44

40

132


172,00

132,31 156,36 9,28

347,37

17,22

300,00 330,00

56


4.1.2.4.2. Capaian Kinerja atas alokasi APBN Tahun 2012 Sasaran strategis dalam penetapan kinerja tersebut adalah

terlaksananya

pengembangan

penanganan

pascapanen tanaman rempah dan penyegar, tanaman semusim dan tanaman tahunan sebanyak 172 kelompok tani.

Realisasi fisiknya mencapai 172 kelompok tani

(56,21%) dari target 306 kelompok tani. Output kegiatan penting pada tahun 2012 meliputi: 1) Jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen tanaman semusim sesuai GHP mencapai 24 kelompok tani atau 104,33% dari target 23 kelompok tani pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012. 2) Jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen tanaman rempah dan penyegar sesuai GHP mencapai 104 kelompok tani atau 97,20% dari target 107 kelompok tani pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012. 3) Jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen tanaman tahunan sesuai GHP mencapai 41 kelompok tani atau 23,29% dari target 176 kelompok tani pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012. Rincian capaian fisik output kegiatan beserta lokasi penyebaran Penetapan

sebagaimana Kinerja

Direktur

dituangkan Pascapanen

dalam dan

Pembinaan Usaha seperti pada Lampiran 4.


57


4.1.2.5. Direktur Perlindungan Perkebunan Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pertanian


Indikator

Pertanian,

Kinerja

Utama

(IKU)

Kementerian

IKU Direktorat Perlindungan

Perkebunan

adalah luas areal pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan. 4.1.2.5.1. Capaian Kinerja terhadap Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan 2012 Jika diukur berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan/ penetapan

kinerja

tahun

2012,

capaian

kinerja

pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan mencapai 3.430 hektar dari target sebesar 3.300 hektar atau mencapai 103,94%.

Luas

areal pengendalian OPT terbesar pada tanaman kelapa seluas 1.300 hektar, kemudian secara berurutan karet seluas 575 hektar, kopi seluas 500 hektar, tebu seluas 400 hektar, lada seluas 225 hektar, cengkeh seluas 180 hektar, tembakau seluas 75 hektar dan jambu mete seluas 75 hektar. Capaian kinerja 2012 tersebut apabila dibandingkan dengan

capaian

kinerja

tahun

2011,

mengalami

peningkatan sebesar 3,94% menjadi 103,94%.


58


Apabila dibandingkan dengan target Renstra 20102014, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan baru mencapai 64,72% dari target 5.300 hektar pada tahun 2014. Rincian Capaian Kinerja pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan tahun 2012 sebagai berikut: Tabel 10.

Capaian Kinerja Direktorat Perkebunan Tahun 2012 Luas areal pengendalian (ha) Target Renstra 2010 - 2014

Perlindungan


No.

Kegiatan

1

Pengendalian OPT

3.300

5.300

3.300

3.430

103,94

64,72

103,94

Total

3.300

5.300

3.300

3.430

103,94

64,72

103,94

2011

RKT/PK 2012

Realisasi 2012

Capaian 2011

Target Renstra

RKT/PK 2012

4.1.2.5.2. Capaian Kinerja atas alokasi APBN Tahun 2012 Sasaran strategis dalam penetapan kinerja tersebut adalah

terlaksananya

pengganggu

tumbuhan

pengendalian (OPT)

seluas

organisme 3.455

ha,

pengendalian kebakaran lahan dan kebun serta SLPHT sebanyak 82 poktan.

Realisasi fisiknya mencapai 3.369

ha (97,50%). Output kegiatan penting pada tahun 2012 meliputi:


59


1) Pengendalian OPT tanaman perkebunan. Realisasi fisik mencapai 3.430 ha (99,28%) dari target seluas 3.455 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012. Pengendalian OPT tersebut meliputi tanaman kelapa seluas 1.300 hektar, kemudian secara berurutan karet seluas 575 hektar, kopi seluas 500 hektar, tebu seluas 500 hektar, lada seluas 225 hektar, cengkeh seluas 180 hektar, tembakau seluas 75 hektar dan jambu mete seluas 75 hektar. 2) Pelaksanaan SL-PHT Perkebunan, dengan capaian fisik sebanyak 82 poktan (100,00%). Rincian capaian fisik output kegiatan beserta lokasi penyebaran sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Kinerja Direktur Perlindungan Perkebunan

seperti pada

Lampiran 5. 4.1.2.6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pertanian


Indikator

Pertanian,

IKU

Kinerja

Utama

Sekretariat

(IKU)

Kementerian

Direktorat

Jenderal

Perkebunan adalah jumlah provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkualitas dibidang perencanaan,

keuangan,

umum


dan

evaluasi

serta 60


pelaporan. Sedangkan sasaran strategis dalam penetapan kinerja

tersebut

kesekretariatan

adalah

terlaksananya

dalam rangka

pelayanan

menunjang pencapaian

kinerja program peningkatan produkdi, produktivitas dan mutu

tanaman

perkebunan

berkelanjutan.

Realisasi

fisiknya mencapai 100% dalam bentuk dokumen (1) perencanaan, (2) evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi, (3) pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum, administrasi perkantoran dan (4) pengelolaan administrasi keuangan dan aset. 4.1.2.7. Balai

Besar

Perbenihan

dan

Proteksi

Tanaman

Perkebunan (BBP2TP) Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pertanian


Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

Kementerian

Pertanian, IKU BBP2TP adalah (1) jumlah benih/bibit yang disertifikasi dan (2) jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan.


61


Tabel 11. Capaian Kinerja BBP2TP Medan, Surabaya dan Ambon Tahun 2012 Target dan capaian No.

1

Kegiatan


Realisasi 2012


RKT/PK 2012

Jumlah benih yang disertifikasi (ribu batang) BBP2TP Medan

240.384

218.761

278.089

115,69

127,12

14.950

13.561

17.732

118,61

130,76

535

465

1.226

229,16

263,66

255.869

232.787

297.047

116,09

127,60

10

8

8

80,00

100,00

BBP2TP Surabaya

6

6

6

100,00

100,00

BBP2TP Ambon

9

9

9

100,00

100,00

25

23

23

92,00

100,00

BBP2TP Surabaya BBP2TP Ambon Total 2

RKT/PK 2012


Jumlah teknoilogi terapan perlindungan perkebunan (paket) BBP2TP Medan

Total

Realisasi fisik untuk jumlah benih/bibit yang disertifikasi secara nasional pada tahun 2012

mencapai 127,60% dan

masing-masing balai telah melebihi target RKT/PK tahun 2012. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra

2010-2014,

116,09%.

secara

nasional

telah

mencapai

Untuk indikator kegiatan jumlah teknologi

terapan perlindungan perkebunan, secara nasional pada tahun 2012

mencapai 100,00% dan masing-masing balai

telah memenuhi target RKT/PK tahun 2012. Sedangkan


62


apabila dibandingkan dengan target Renstra 2010-2014, secara nasional telah mencapai 92,00%. 4.2.

Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2012

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang pagu definitif Kementerian Negara/Lembaga tahun 2012, alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian Rp 18,609 trilyun dan Rp 1,464 trilyun (7,87%)

diantaranya

dialokasikan

untuk

Direktorat

Jenderal

Perkebunan dalam rangka mendukung pengembangan perkebunan tahun 2012 khususnya dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan utama. Serapan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2012 mencapai 94,65% menduduki urutan tertinggi kedua di lingkup Kementerian

Pertanian

setelah

Sekretariat

Jenderal

(hanya

mempunyai satker di pusat) yang mencapai 94,97% serta melebihi serapan anggaran secara nasional Kementerian Pertanian yang hanya mencapai 92,86%. Namun demikian, jika dilihat dari penyebaran

satker pusat dan daerah,

Direktorat Jenderal

Perkebunan menduduki peringkat pertama. Capaian serapan anggaran tahun 2012 ini sangat menggembirakan karena mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 13,43% dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya mencapai 83,44%. Perbandingan capaian per eselon I dapat dilihat pada Tabel 12 berikut:


63


Tabel 12. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2012 per Eselon I di Lingkup Kementerian Pertanian

Catatan : * Jika dihitung khusus APBN, capaian Ditjen Nak Keswan mencapai 90,22%

4.2.1. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2012 Capaian kinerja keuangan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2012 yang disajikan adalah realisasi keuangan berdasarkan kegiatan utama pembangunan perkebunan dan berdasarkan serapan satuan kerja (satker). Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Tanaman

Perkebunan

Berkelanjutan pada tahun 2012 sebesar Rp 1,386 trilyun atau 94,65% dari total pagu. Realisasi terbesar tercapai untuk kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

64


sebesar 97,20%, diikuti secara berturut-turut kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan sebesar 96,36%, Dukungan Perlindungan Perkebunan sebesar 95,09%, Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi

Tanaman

Perkebunan

sebesar

94,82%,

Peningkatan

Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar sebesar 94,26%, Dukungan Penanganan Pascapanen sebesar 91,79% dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya sebesar 90,82%. Adapun rinciannya sebagaimana disajikan pada Tabel 13. Tabel 13. Realisasi Serapan Keuangan per Kegiatan Utama Tahun 2012 ANGGARAN KODE

1775

1776

1777

1778 1779 1780

PROGRAM/KEGIATAN

PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN SEMUSIM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN TAHUNAN PENGEMBANGAN PENANGANAN PASCA PANEN KOMODITAS PERKEBUNAN DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN. BUN

PAGU

REALISASI

(Rpjuta)

(Rpjuta)

%

730.486

688.586

94,26

232.075

225.585

97,20

221.771

213.688

96,36

30.767

28.242

91,79

34.178

32.502

95.09

145.383

131.232

90,27

69.783

66.169

94,82

1.464.443

1.386.164

94,65

DUKUNGAN PENGUJIAN DAN PENGAWASAN 1781

MUTU BENIH SERTA PENERAPAN TEKHNOLOGI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN JUMLAH


65


4.2.1.1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Realisasi serapan untuk kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar berdasarkan SAUKementerian Keuangan sebesar Rp 688.585.785.033,(94,26%) dari pagu yang ada. Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut terutama dikarenakan adanya optimalisasi anggaran dari pengadaan dan tender serta penghematan. Kabupaten

Selain

belum

itu,

Pemerintah

sepenuhnya

Provinsi

memenuhi

dan

kewajiban

menyiapkan sertifikat kebun petani, khususnya Gernas kakao serta kurangnya dukungan pendanaan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Output kegiatan penting untuk Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar pada tahun 2012 meliputi: 1) Perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman kopi. Terdapat tiga jenis kopi yang dikembangkan meliputi (1). kopi robusta yang dilaksanakan di 19 kabupaten 8 provinsi yaitu Sumsel, Bengkulu, Jambi, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, dan NTB (2). kopi arabika yang dilaksanakan di 12 kabupaten 5 provinsi yaitu Aceh, Jambi, Bali, NTB dan Papua dan (3). kopi spesialti yang dilaksanakan di 18 kabupaten 8 provinsi yaitu Aceh, Sumut, Lampung, Jatim, Bali, NTT dan Sulsel. Capaian L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

66


serapan keuangan untuk output kegiatan tersebut sebesar Rp 129.031.242.828,- (88,80%). 2) Rehabilitasi

dan

intensifikasi

tanaman

teh

yang

dilaksanakan di 6 kabupaten 1 provinsi yaitu Jawa Barat. Realisasi anggaran sebesar Rp 6.425.516.500,(99,89%) . 3) Perluasan, peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman

kakao

termasuk

Gernas

kakao

yang

dilaksanakan di 124 kabupaten 14 provinsi di Indonesia yaitu Sulteng, Sultra, Sulbar, Sulsel, NTT, Papua, Kalbar, Kaltim, Gorontalo, Bali, Sulut, Maluku, Papua Barat

dan

Malut.

295.778.483.165,-

Realisasi

(94,91%).

anggaran

Disamping

Rp

Gernas

kakao, juga terdapat perluasan kakao non Gernas di 35 kabupaten 14 provinsi yaitu Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung, NTT, NTB, Jatim, Jabar, Jateng, DIY, Gorontalo, Pabar dan Papua dengan realisasi keuangan Rp33.936.625.500,- (99,56%). 4) Perluasan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman lada yang dilaksanakan di 5 kabupaten 2 provinsi yaitu Lampung dan Kep. Bangka Belitung. Anggaran yang terserap sebesar Rp 7.993961.000,- (99,89%). 5) Peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman cengkeh yang dilaksanakan di 21 kabupaten 13 provinsi L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

67


yaitu Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Serapan anggaran sebesar Rp 5.744.170.500,- (99,05%). Rincian

capaian

serapan

keuangan

output

kegiatan

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar seperti pada Tabel 14. Tabel 14. Rincian Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar tahun 2012 No

Output/

Anggaran (Rp000)

Program Pagu

Realisasi

Fisik %

%

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan

730.486.368

688.585.785

94,26

97,66

145.302.109

129.031.243

88,80

97,97

6.432.500

6.425.516

99,89

94,06

34.085.570

33.936.625

99,56

90,46

Penyegar 1

PengembanganTanaman Kopi

2

Pengembangan tanaman teh

3

PengembanganTanaman Kakao (non Gernas)

4

PengembanganTanaman Lada

8.002.375

7.993.961

99,89

95,79

5

PengembanganTanaman Cengkeh

5.799.375

5.744.170

99,05

95,82

2.781.658

2.702.329

97,15

100,00

47.600

47.344

99,46

100,00

6.728.950

6.726.355

99,96

94,44

972.200

903.644

92,95

100,00

10.271.362

9.529.461

92,78

100,00

Pemberdayaan dan Penguatan 6

Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar

7

8 9 10

Pengawalan, pendampingan, sinkronisasi, koordinasi, monev, keuangan, dll Penanaman tanaman rempah penyegar lainnya) Layanan perkantoran Pusat (Dirat TRP) Kebijakan, norma, standar, , pedoman, perencanaan, monitoring, evaluasi,


68


No

Output/

Anggaran (Rp000)

Program Pagu

Realisasi

Fisik %

%

keuangan, dll (Dirat RTP) 11

Pembangunan kebun sumber bahan tanaman rempah dan penyegar

1.330.385

1.093.117

82,17

92,31

31.520

46.600

147,84

100,00

8.314.290

7.651.583

92,03

100,00

Pemurnian, penilaian dan penetapan 12

sumber benih tanaman rempah dan penyegar Dukungan kegiatan Peningkatan Produksi,

13

Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

15

Gernas kakao .

311.647.749

295.778.483

94,91

96,90

16

Dukungan kegiatan Gernas kakao .

188.738.725

180.975.352

95,89

100,00

4.2.1.2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Realisasi serapan untuk kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Semusim sebesar Rp 225.585.427.901,(97,20%) dari target. Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut

terutama disebabkan oleh masih

mengalami sedikit kesulitan dalam penyediaan benih kultur jaringan dan kurang tersedianya areal untuk perluasan tebu dari Kemenhut. Beberapa kegiatan masih menunggu musim hujan. Output kegiatan penting untuk Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim pada tahun 2012 meliputi:


69


1) Pengembangan tanaman tebu termasuk perluasan tebu rakyat,

bongkar

ratoon/rawat

ratoon

yang

dilaksanakan di 45 kabupaten 11 provinsi yaitu Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Sulsel, Gorontalo dan Papua. Realisasi anggaran sebesar Rp 191.094.670.108,- (96,17%). 2) Penanaman tanaman kapas yang kabupaten

7

provinsi

yaitu

dilaksanakan di 29 Jawa

Tengah,

DI

Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Anggaran yang

terserap

sebesar

Rp

18.567.024.733,-

(100,00%). 3) Penanaman tanaman nilam yang

dilaksanakan di 16

kabupaten 11 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bali, Sultra dan Gorontalo. Anggaran yang terserap sebesar Rp3.386.391.700,- (97,16%). Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Tanaman

Semusim disajikan pada Tabel 15.


70


Tabel 15.

Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim tahun 2012 Output/ Fisik

Anggaran (Rp000) No

Program Pagu

Realisasi

%

%

232.075.353

225.585.428

97,20

98,84

196.651.048

191.094.670

97,17

96,17

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim 1

Pengembangan Tanaman Tebu

2

Penanaman Tanaman Kapas

18.667.180

18.567.025

99,46

100,00

3

Penanaman Tanaman Nilam

3.485.555

3.386.392

97,16

100,00

4

Pemberdayaan Pekebun Tanaman

40.700

28.225

69,35

100,00

372.250

189.695

50,96

50,00

1.317.700

1.195.875

90,75

85,71

40.000 100,001

100,00

Semusim 5

Penanaman tanaman semusim lainnya

6

integrasi Tanaman Semusim Ternak

7

Peningkatan kegiatan perlombaan & penghargaan perkebunan dll

8

Layanan Perkantoran Pusat

9

Kebijakan, norma, standar, pedoman, perencanaan, monitoring, evaluasi,

40.000 1.126.050

1.101.033

97,78

100,00

4.625.650

4.504.064

97,37

100,00

32.125

32.125

100,00

100,00

5.717.095

5.446.323

95,26

100,00

keuangan, dll

10

Pemurnian, penilaian dan penetapan sumber benih

11

Dukungan kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman semusim


71


4.2.1.3. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Realisasi serapan untuk kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu

Tanaman

Tahunan

adalah

sebesar

Rp 213.698.420.418,- (96,36%) dari pagu yang tersedia. Tidak tercapainya target

serapan anggaran tersebut

terutama disebabkan oleh terbatasnya sumber benih yang legal dan bermutu, sehingga petani sulit mendapatkan benih bermutu. Sertifikasi lahan petani belum ada, tidak dibangunnya kebun induk sebagai sumber bahan untuk benih sebar/siap tanam.

Persyaratan bank dan syarat-

syarat sebagai avalis yang menyulitkan perusahaan mitra dalam pelaksanaan Program Revitalisasi. Output kegiatan penting untuk Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan pada tahun 2012 meliputi: 1) Peremajaan dan perluasan tanaman karet rakyat yang dilaksanakan di 64 kabupaten 17 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,

Kalimantan Timur dan Papua. Realisasi

anggaran sebesar Rp 83.828.921.990,- (97,82%). L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

72


2) Peremajaan

tanaman

kelapa

dilaksanakan

di

49

kabupaten 21 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera

Barat,

Riau,

Kepulauan

Riau,

Jambi,

Lampung, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi

Tengah,

Sulawesi

Selatan,

Sulawesi

Tenggara, Gorontalo, Maluku, Malut, Papuadan Papua Barat. Serapan anggaran sebesar Rp 45.008.015.300,(98,89%). 3) Peremajaan dan perluasan tanaman kelapa sawit dilaksanakan di 7 kabupaten 7 provinsi yaitu Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Kalbar. Anggaran yang terserap sebesar Rp 368.723.765.250,(98,24%). 4) Rehabilitasi,

peremajaan

dan

perluasan

tanaman

jambu mete dilaksanakan di 21 kabupaten 11 provinsi yaitu DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Sulsel, Sultra dan Malut.

Anggaran

yang

terserap

sebesar

Rp

10.285.126.700,- (98,87%). 5) Penanaman Jarak Pagar untuk pengutuhan Desa Mandiri Energi dilaksanakan di 4 kabupaten 4 provinsi yaitu Kepri, Jatim, NTB dan NTT. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp 737.505.000,-(99,11%).


73


6) Pengembangan

tanaman

kemiri

dilaksanakan di 7 kabupaten Barat.

Realisasi

sunan/minyak

1 provinsi yaitu Jawa

serapan

anggaran

sebesar

Rp168.392.000,-(97,88%). Rincian capaian serapan keuangan untuk kegiatan Utama Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan seperti pada Tabel 16. Tabel 16. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Tahun 2012 Anggaran (Rp 000) No

Program

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan 1

Pengembangan tanaman karet rakyat

2

Pengembangan tanaman karet di daerah perbatasan, wilayah pasca

Output/ Fisik %

Pagu

Realisasi

%

221.770.415

213.698.420

96,36

97,53

82.690.006

82.178.527

99,38

95,17

3.003.000

1.650.395

54,96

92,27

45.514.602

45.008.015

98,89

99,20

39.419.140

38.723.765

98,24

97,24

konflik, tertinggal dan bencana alam 3

Pengembangan Tanaman Kelapa

4

Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit

5

Pengembangan tanaman jambu mete

10.402.369

10.285.127

98,87

100,00

6

Pengembangan tanaman jarak pagar

744.150

737.505

99,11

100,00

7

Pengembangan kemiri sunan

172.040

168.392

97,88

100,00

8

Pemberdayaan dan penguatan

6.620.103

6.351.572

95,94

100,00

11.553.003

8.891.992

76,97

100,00

1.394.700

1.207.409

86,57

100,00

kelembagaan tanaman tahunan 9

Revitalisasi perkebunan (kelapa sawit, karet)

10

Pengembangan sistem pertanian


74


Anggaran (Rp 000) No

Program Pagu

Realisasi

%

Output/ Fisik %

berbasis tanaman tahunan 11

Layanan perkantoran pusat

12

Kebijakan, norma, standar, , pedoman, perencanaan, monitoring, evaluasi,

901.850

850.288

94,28

100,00

2.880.720

2.797.050

97,10

100,00

2.554.530

2.375.626

93,00

98,67

13.920.202

12.472.757

89,60

100,00

keuangan, dll

13

Pembangunan kebun sumber bahan tanaman tahunan

14

Dukungan kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

4.2.1.4. Dukungan

Pengembangan

Penanganan

Pascapanen

Komoditas Perkebunan Realisasi serapan keuangan untuk kegiatan Penanganan Pascapanen

Komoditas

Perkebunan

adalah

sebesar

Rp28.241.520.208,- (91,79%) dari pagu yang tersedia. Tidak tercapainya

target

serapan anggaran tersebut

terutama disebabkan oleh

perijinan dan tata ruang di

Provinsi maupun Kabupaten belum berjalan dengan baik, tidak adanya pendampingan pada petani yang telah mendapatkan pelatihan Pemberdayaan, banyaknya instansi terkait yang terlibat dalam penanganan gangguan usaha, banyaknya permasalahan dan luasnya wilayah gangguan usaha yang harus ditangani dengan waktu yang terbatas, unit Fermentasi Biji Kakao belum beroperasi secara optimal, dan kewajiban perusahaan perkebunan yang L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

75


memiliki IUP atau IUP-B seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun untuk masyarakat belum dilaksanakan. Output kegiatan penting untuk Dukungan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan pada tahun 2012 meliputi: 1) Penanganan

pascapanen

tanaman

semusim

dilaksanakan di 18 kabupaten 8 provinsi yaitu Sumut, Jambi, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, Bali dan. Sultra.

Anggaran

yang

terserap

sebesar

Rp1.550.227.000,- (100,00%). 2) Penanganan

pascapanen

tanaman

rempah

dan

penyegar dilaksanakan di 51 kabupaten 26 provinsi yaitu Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Babel, Bengkulu, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar,

Kaltim, Sulut, Sulsel, Sulteng,

Sultra, Gorontalo, Maluku, Barat.

Realisasi

Malut, Papua dan Papua

serapan

anggaran

sebesar

Rp5.403.744.000,- (100,00%). 3) Penanganan

pascapanen

tanaman

tahunan

dilaksanakan di 41 kabupaten 17 provinsi yaitu Aceh, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, NTB, NTT, Sulut,


76


Maluku dan Malut. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp176.550.000,- (99,46%). 4) Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan di 29 provinsi, kecuali Banten, DKI, DIY dan NTB, dengan serapan

anggaran

sebesar

Rp5.774.546.790,-

(86,59%). 5) Fasilitasi Pencegahan Gangguan Usaha Perkebunan dan Konflik dilaksanakan di 22 Sumut,

Sumbar,

Riau,

provinsi yaitu Aceh,

Jambi,

Sumsel,

Babel,

Bengkulu, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Sulut, Sulsel, Sulteng dan

Sultra,

dengan

serapan

anggaran

sebesar

Rp3.593.618.920,- (87,35%). Rincian capaian serapan keuangan untuk kegiatan Utama Pengembangan

Penanganan

Pascapanen

Komoditas

Perkebunan seperti pada tabel 17 berikut :


77


Tabel 17. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan tahun 2012 Anggaran (Rp000) No

Program Pagu Pengembangan Penanganan Pascapanen komoditas perkebunan

1

Realisasi

%

Output/ Fisik %

30.767.041 28.241.520

91,79

95,61

14.182.695 13.978.123

98,56

91,43

Peningkatan penanganan pascapanen tanaman semusim dan rempah penyegar

2

Peningkatan penanganan pascapanen tanaman tahunan

3

Pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan

4

Layanan perkantoran pusat

5

Kebijakan, norma, standar, , pedoman, perencanaan, monitoring, evaluasi,

177.500

176.550

99,46

23,29

6.669.057

5.774.547

86,59

100,00

428.500

426.496

99,53

100,00

5.195.039

4.292.186

82,62

100,00

4.114.250

3.593.618

87,35

100,00

keuangan, dll

6

Penanganan gangguan usaha perkebunan dan konflik

4.2.1.5. Dukungan Perlindungan Perkebunan Realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan adalah sebesar Rp 32.501.509.782,- (95,09%) dari pagu yang tersedia. Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut terutama disebabkan oleh SDM Petugas kurang profesional, penempatan petugas yang tidak tepat, sebagian Pemandu lapang (PL) memasuki usia pensiun; Regu proteksi perkebunan tingkat petani umumnya tidak ada lagi; Kapabiliti UPTD pada umumnya masih lemah; L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

78


Implementasi Teknologi belum sepenuhnya diterapkan dan belum tersosialisasi dengan baik; dan Brigade proteksi tanaman kurang berfungsi. Output kegiatan penting untuk Dukungan Perlindungan Perkebunan pada tahun 2012 meliputi: 1) Pengendalian OPT tanaman perkebunan yang meliputi OPT tanaman kelapa, karet, jambu mete, lada, kopi, cengkeh, tembakau dan tebu dilaksanakan di 47 kabupaten 21 provinsi yaitu Aceh, Riau, Sumsel, Babel, Bengkulu, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Sulut, Sulsel, Sulteng, Sultra

dan Malut. Realisasi anggaran yang terserap

sebesar Rp 12.629.294.925,- (96,58%). 2) Fasilitasi pencegahan kebakaran lahan dan kebun dilaksanakan di 61 kabupaten 9 provinsi yaitu Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan

Kaltim.

Anggaran

yang

terserap

sebesar

Rp 3.905.494.675,- (87,09%). 3) Pelaksanaan SL-PHT Perkebunan dilaksanakan di 41 kabupaten 19 provinsi yaitu Aceh, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, Kalbar,

Kaltim, Sulsel, Sulteng, Sultra,

Gorontalo dan Malut. Anggaran yang terserap sebesar Rp 5.285.137.630,- (96,12%). L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

79


Rincian capaian serapan keuangan untuk kegiatan Utama Dukungan Perlindungan Perkebunan seperti pada Tabel 18. Tabel 18. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2012 Anggaran (Rp) No

Program Pagu Dukungan Perlindungan Perkebunan

1

Pengendalian OPT tanaman perkebunan

2

Pemberdayaan perangkat

3

Mitigas dan adaptasi perubahan iklim

4

Fasilitasi pencegahan kebakaran lahan dan kebun

5

Pelaksanaan SL-PHT Perkebunan

6

Layanan kantor pusat (Dirat Perlindungan)

7

Output/ Fisik %

Realisasi

%

34.178.359

32.501.509

95,09

99,07

13.077.015

12.629.295

96,58

99,28

4.277.102

4.059.327

94,91

97,73

119.800

119.800

100,00

100,00

4.484.235

3.905.495

87,09

97,22

5.498.515

5.285.138

96,12

100,00

804.191

789.115

98,13

100,00

4.671.120

4.527.927

96,93

100,00

1.246.381

1.185.413

95,11

100,00

Kebijakan, norma, standar, , pedoman, perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, dll

8

Dukungan kegiatan perlindungan perkebunan

4.2.1.6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan adalah sebesar Rp 131.232.280.176,- (90,27%) dari pagu yang tersedia. Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut karena optimalisasi dan efisiensi pada kegiatan Pembinaan, L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

80


pengawalan dan pembangunan perkebunan dan kegiatan sertifikasi,

pengujian,

pengawasan

mutu

benih

dan

penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan yang tidak terlaksana sepenuhnya;

terbatasnya panitia

pengadaan barang/jasa dan beban tugas yang overload; terjadinya

reorganisasi

dalam

tubuh

dinas

yang

membidangi perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota, yang berdampak

pada

kelambanan

Tindaklanjut

Laporan

Hasil

dalam

Audit

penanganan

(LHA);

penentuan

kegiatan belum sepenuhnya memperhatikan usulan daerah dan koordinasi dengan daerah dalam penentuan kegiatan kurang optimal; Aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain (Pemerintah Daerah) tanpa dukungan administrasi sesuai ketentuan

yang

berlaku

dan

tidak

optimal

pemanfaatannya; dan Tim SPI belum optimal dalam melakukan

pengawasan

dan

pengendalian

terhadap

kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan. Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan Utama Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan seperti pada Tabel 19 berikut:


81


Tabel 19. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan tahun 2012 Anggaran (Rp000) No

Program Pagu Dukungan

Manajemen

Realisasi

%

Output/ Fisik %

dan

Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

145.382.813

131.232.280.

90,27

99,98

44.405.679

39.442.825

88,82

100,00

3.345.500

3.069.884

91,76

100,00

27.725.152

23.022.006

83,04

100,00

50.000

35.530

71,06

50,00

505.470

502.445

99,40

100,00

281.975

271.355

96,23

100,00

47.409.279

44.888.277

94,68

100,00

4.806.701

4.192.047

87,21

100,00

14.723.269

13.894.007

94,37

100,00

2.129.788

1.913.903

89,86

100,00

Perkebunan 1

Layanan perkantoran

2

Pengadaan sarana & prasarana perkantoran

3

Norma,

standar,

kebijakan,

pedoman, perencanaan, evaluasi, keuangan, ortala, kepegawaian dll 4

Peningkatan kapabilitas pegawai

5

Pembinaan,

pengawalan,

pendampingan

dan

monev

pembangunan perkebunan 6

Sertifikasi, pengujian, pengawasan mutu benih & penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan

7

Perencanaan, keuangan,

pengelolaan

data,

informasi

dan

monev, umum 8

Administrasi

kegiatan

dana

dekonsentrasi (DK) 9

Administrasi kegiatan dana tugas pembantuan (TP)

10

Dukungan

kegiatan

dan teknis lainnya

manajemen


82


4.2.1.7. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Proteksi

Mutu

Benih

Tanaman

Serta

Penerapan

Perkebunan

Teknologi

sebesar

Rp

66.169.903.638,- (94,82%) dari pagu yang tersedia. Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut antara lain adanya optimalisasi dan efisiensi pada kegiatan pengadaan Sarana,

Prasarana

Perkantoran

dan

Laboratorium;

Implementasi Teknologi belum sepenuhnya diterapkan dan belum tersosialisasi dengan baik; dan Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan. Rincian capaian serapan keuangan untuk output Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan seperti pada Tabel 20 berikut :


83


Tabel 20. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Tahun 2012 Anggaran (Rp 000) No

Program Pagu

Realisasi

%

Output / Fisik %

Dukungan Pengujian dan pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi

69.782.993 66.169.903

94,82

98,57

45.932.850 44.614.442

97,13

100,00

Tanaman Perkebunan 1

Layanan Perkantoran

2

Pengadaan sarana, prasarana perkantoran

3

4.146.807

4.081.047

98,41

98,21

5.559.937

5.004.048

90,00

100,00

Administrasi kegiatan, Standar, pedoman, perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan dll

4

Peningkatan kapabilitas pegawai

2.883.368

2.625.489

91,06

79,29

5

Opersional Laboratorium

1.803.612

1.395.817

77,39

100,00

6

Pembangunan kebun contoh, demplot,

3.054.217

2.743.287

89,82

83,52

2.892.610

2.340.511

80,91

100,00

1.893.570

1.883.895

99,49

100,00

uji, koleksi dll 7

Pengawasan peredaran benih

8

Rakitan teknologi spesifikasi proteksi tanaman perkebunan

9

Pemanfaatan agensia hayati

921.798

820.945

89,06

100,00

10

Sertifikasi dan pebgujian mutu benih

694.224

660.421

95,13

100,00


84


4.2.2. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Serapan per Satker Tahun 2012 Sebagaimana diketahui bahwa jumlah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebanyak 497 yang tersebar di 33 provinsi. Dengan keterbatasan APBN, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketidakberpihakan kepada kebupaten/kota yang ingin melaksanakan pembangunan perkebunan, maka ditetapkan kriteria untuk penetapan satker mandiri (otonom) sebagai berikut: (a)

Kinerja satker dua tahun terakhir (2010 dan

2011); (b) Nomenklatur Dinas. Urutan prioritas pengalokasian anggaran terkait dengan nomenklatur dinas secara berurutan: apabila Dinas Perkebunan beridiri sendiri akan memperoleh prioritas utama, Dinas Gabungan namun masih tersurat kata "Perkebunan", seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan menjadi prioritas kedua, dan Dinas Gabungan tanpa kata "Perkebunan" akan menjadi prioritas terakhir; (c) Alokasi anggaran yang dikelola minimal Rp 900 juta. Bila anggaran yang dikelola dibawah Rp 900 juta, maka dana tersebut dialokasikan dan dikelola

oleh

Provinsi sebagai

Tugas

Pembantuan (TP) Provinsi; dan (d) Besar-kecilnya kontribusi terhadap sasaran produksi dan luas areal secara nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Perkebunan tahun 2010-2014. Berdasarkan kriteria tersebut, pada tahun 2012 pembangunan perkebunan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) lingkup L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

85


Direktorat Jenderal Perkebunan yang berjumlah 184 satker yang terdiri atas Satker Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat), Satker UPT Pusat (4 satker), Satker Dinas Provinsi (32 satker) dan Satker Dinas Kabupaten/kota (147 satker). Penilaian kinerja berpedoman pada Pedoman Penilaian Kinerja Pembangunan Perkebunan tahun 2012. Pedoman tersebut mengatur kriteria penilaian tingkat keberhasilan satker dalam melaksanakan pembangunan perkebunan tahun 2012. Penilaian ini dilaksanakan dengan menjumlah bobot tertimbang dari semua parameter. Rincian bobot masingmasing parameter sebagai berikut ; a. Capaian keuangan triwulan I, triwulan II dan triwulan III bobotnya 15%; b. Capaian serapan keuangan sampai dengan triwulan IV bobotnya 35%; c. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan fisik (menggunakan pembobotan untuk menilai capaian kinerja fisik) bobotnya 35%; d. Pelaporan tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku (ketepatan waktu dan keteraturan penyampaian) bobotnya 10%; e. Tindak lanjut penyelesaian LHA/LHP (administrasi dan kerugian negara) bobotnya 5%. Adapun kriteria nilainya sebagai berikut: 

00 - 59

:

Kurang/Tidak Berhasil



60 - 79

:

Cukup Berhasil



80 - 95

:

Berhasil



> 95

:

Sangat Berhasil.


86


Berdasarkan kriteria tersebut, satker yang masuk dalam kategori sangat berhasil berjumlah 67 satker (36,41%), berhasil berjumlah 104 satker (56,52%), cukup berjumlah 10 satker (5,44%) dan tidak berhasil berjumlah 3 satker (1,63%).

No.

1 2 3 4

Satker

Ditjen Perkebunan Balai/UPT Pusat Provinsi Kabupaten/kota Total

Penilaian Kinerja tahun 2012 Sangat Cukup Tidak Berhasil Berhasil Berhasil berhasil 0 1 7 59

1 3 22 78

0 0 2 8

0 0 1 2

67

104

10

3

Apabila dilihat dari penyebaran satker,

provinsi yang

memperoleh kategori sangat berhasil berjumlah 7 yaitu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Provinsi

Aceh,

Dinas

Perkebunan

Provinsi

Sulawesi Tengah, Dinas Perkebunan Provinsi Bali, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua dan Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu. Sebaliknya untuk satker yang kinerjanya termasuk tidak berhasil (nilainya < 60) dan cukup berhasil (nilainya antara 60 - 79) dapat dilihat pada Tabel 21 dibawah ini.


87

Direktorat Jenderal Perkebunan Kinerja Satker No.

Satker

Nilai Tertimbang

Sebutan

A

Provinsi dengan Kriteria Cukup Berhasil

1

Di na s Perkebuna n Provi ns i Ka l i ma nta n Ti mur

60

Cukup Berha s i l

2

Di na s Kehuta na n da n Perkebuna n Provi ns i Pa pua Ba ra t

75

Cukup Berha s i l

B

Provinsi dengan Kriteria Tidak Berhasil

3

Di na s Perta ni a n, Kehuta na n da n Peterna ka n Provi ns i Kepri

54

Ti da k Berha s i l

C

Kabupaten dengan Kriteria Cukup Berhasil

4

Di na s Perkebuna n Ka bupa ten Oga n Komeri ng Il i r

75

Cukup Berha s i l

5

Di na s Kehuta na n da n Perkebuna n Ka bupa ten Nunuka n

73

Cukup Berha s i l

6

60

Cukup Berha s i l

75

Cukup Berha s i l

8

Di na s Perkebuna n Ka bupa ten Bera u Di na s Perta ni a n, Perkebuna n, Peterna ka n da n Kes eha ta n Hewa n Ka bupa ten Tojo Una -una Di na s Kehuta na n da n Perkebuna n Ka bupa ten Bone

77

Cukup Berha s i l

9

Di na s Kehuta na n da n Perkebuna n Ka bupa ten Pi nra ng

77

Cukup Berha s i l

10

Di na s Kehuta na n da n Perkebuna n Ka bupa ten Sorong Sel a ta n

75

Cukup Berha s i l

11

Di na s Perkebuna n Ka bupa ten Ra ja Ampa t

72

Cukup Berha s i l

D

Kabupaten dengan Kriteria Tidak Berhasil

12

Di na s Perkebuna n Ka bupa ten Kuta i Ti mur Di na s Perta ni a n, Perkebuna n, Peterna ka n, Kehuta na n da n Ta na ma n Pa nga n Ka bupa ten Kep. Ana mba s

30

Ti da k Berha s i l

15

Ti da k Berha s i l

7

13

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa satu-satunya satker provinsi yang masuk katagori tidak berhasil adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepri dan yang masuk katagori cukup berhasil adalah Dinas Perkebunan Provinsi

Kalimantan

Timur

dan

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan Provinsi Papua Barat. Sedangkan 2 satker kabupaten/kota yang masuk katagori tidak berhasil adalah Dinas

Perkebunan

Kabupaten

Kutai


Timur,

Provinsi 88


Kalimantan

Timur

dan

Dinas

Pertanian,

Perkebunan,

Peternakan, Kehutanan dan Tanaman Pangan Kepulauan Anambas, Provinsi Kepri. Rincian capaian serapan keuangan masing-masing satker Lingkup

Direktorat

Jenderal

Perkebunan

sebagaimana

disajikan pada Tabel 22.


89


Tabel 22. Capaian Serapan Anggaran Masing-masing Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2012 Kinerja Satker No

1

Satker

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik (%)

(000,-)

(%)

19.261.840

16.453.627,78

85,42

100,00

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sukabumi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Cianjur Dinas Perkebunan Kab. Garut

4.236.791

4.219.396

99,59

100,00

4.368.615

4.234.880

96,94

95,00

3.764.651

3.764.651

100,00

100,00

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tasikmalaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Ciamis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kuningan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Bandung Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kab. Magelang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Batang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Cilacap Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wonogiri Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tegal Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi D.I. Yogyakarta Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kulon Progo Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunung Kidul Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur

1.499.070

1.495.270

99,75

100,00

1.398.800

1.398.800

100,00

100,00

902.603

804.359

89,12

89,79

927.280

922.455

99,48

100,00

90.462.834

89.758.158,91

99,22

100,00

1.168.949

1.121.179,50

95,91

100,00

1.192.114

1.186.904,60

99,56

100,00

1.969.750

1.962.766,66

99,65

100,00

1.197.152

1.168.430

97,60

100,00

1.209.894

1.205.339

99,62

100,00

10.941.660

10.793.527,61

98,65

100,00

1.491.846

1.479.779,99

96,19

100,00

1.962.550

1.956.804,48

99,71

100,00

61.918.760

58.915.596,88

95,15

98,24

3.802.063

3.802.063

100,00

100,00

1.514.290

1.514.290

100,00

95,92

9.287.191

8.775.571,43

94,49

100,00

3.552.270

3.481.000,84

97,99

100,0

3.377.491

3.326.897,42

98,50

100,00

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat 1.1

PAGU (000,-)

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Madiun Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Utara


90

Direktorat Jenderal Perkebunan Kinerja Satker No

Satker

PAGU (000,-)

Realisasi Keuangan (000,-)

5.3

Realisasi Fisik (%)

2.650.981

2.650.981

100,00

100,00

2.113.320

2.111.228

99,90

100,00

4.800.394

4.800.294

100,00

100,00

11.616.394

11.081.726

95,40

97,95

2.333.700

2.252.255

96,51

90,26

1.276.373

1.223.363

95,85

88,33

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan Dinas Perkebunan Kab. Simalungun

1.038.613

1.038.200

99,96

97,77

3.646.272

3.614.296,50

99,12

88,87

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Mandailing Natal Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Agam Dinas Perkebunan Kab. Pasaman

1.210.337

1.191.825

98,47

89,76

7.154.453

6.362.342,40

88,93

100,00

1.153.106

1.019.605,80

88,42

100,00

1.885.036

1.833.494,60

97,27

100,00

971.549

989.012,70

101,80

100,00

7.4

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tanah Datar Dinas Perkebunan Kab. Pasaman Barat

1.137.896

1.097.944,30

96,49

100,00

7.5

Dinas Perkebunan Kab. Dharmas Raya

1.646.002

1.605.965

97,57

100,00

10.321.820

9.219.625,90

89,32

100,00

1.288.134

1.287.808

99,97

100,00

8.2

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Meranti Dinas Perkebunan Kab. Indragiri Hilir

1.535.118

1.510.517

98,40

83,11

8.3

Dinas Perkebunan Kab. Kuantan Sengingi

4.063.300

4.017.170

98,86

98,03

8.4

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Rokan Hulu Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

9.066.212

9.015.888

99,44

98,44

10.412.228

10.008.229,25

96,12

100,00

9.1

Dinas Perkebunan Kab. Batanghari

2.656.315

2.631.160

99,05

100,00

9.2

Dinas Perkebunan Kab. Tanjung Jabung Barat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bungo Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Sarolangun

1.319.913

1.192.106,50

90,32

90,32

2.232.690

2.190.339,48

98,10

80,68

2.428.240

2.304.063,30

94,89

95,00

5.4 5.5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3

8

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Timur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Barat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Nagan Raya Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Langkat Dinas Perkebunan Kab. Batubara

(%)

Dinas Perkebunan Provinsi Riau 8.1

9

9.3 9.4


91


Satker

PAGU (000,-)


9.5 9.6 10

Realisasi Fisik (%)

2.212.890

2.191.810

99,05

100,00

2.180.440

2.098.084,50

96,22

96,25

20.776.516

20.074.623,46

96,62

85,40

1.095.100

1.083.005

98,90

84,75

2.066.618

2.016.957

97,60

100,00

10.2

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Ogan Komering Ulu Dinas Perkebunan Kab. Musi Banyuasin

10.3

Dinas Perkebunan Kab. Muara Enim

2.475.921

2.386.532,80

96,39

100,00

10.4

Dinas Perkebunan Kab. Musi Rawas

2.746.748

2.740.463,18

99,77

99,85

10.5

Dinas Perkebunan Kab. Ogan Komering Ilir Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

2.206.468

2.073.575

93,98

75,18

19.591.218

19.394.827,33

99,00

99,00

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Barat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lampung Utara Dinas Perkebunan Kab. Lampung Barat

1.614.400

1.605.956,40

99,48

99,48

1.568.197

1.523.947

97,18

97,10

1.303.610

1.291.413

99,06

99,06

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanggamus Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Lampung Timur Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pesawaran Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Way Kanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sambas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sanggau Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sintang Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas Hulu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bengkayang Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

1.166.300

1.166.300

100,00

100,00

920.012

920.012

100,00

100,00

951.948

951.948

100,00

100,00

2.793.535

2.793.535

100,00

100,00

9.854.106

9.382.029,65

95,21

102,10

2.145.145

2.128.272,20

99,21

94,61

6.297.664

6.251.232,32

99,26

99,31

2.004.177

1.985.780,80

99,08

98,19

1.968.227

1.916.807

97,39

96,75

5.574.890

5.459.659

97,93

100,00

2.526.950

2.451.781,44

97,03

100,00

5.235.500

5.122.740,90

97,85

96,04

10.1

11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 12 12.1 12.2 12.3 12.4 13.4 14.5 13

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Merangin Dinas Perkebunan Kab. Tebo

(%)


92


Satker

PAGU (000,-)


13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 14 14.1 14.2 14.3 15 15.1 15.2 15.3 16 16.1 16.2

16.3 16.4 17 17.1

17.2 17.3 17.4

(%)

Realisasi Fisik (%)

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Gunung Mas Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pulang Pisau Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan

1.198.000

1.194.065

99,67

89,88

1.554.220

1.518.119,70

97,68

98,58

1.346.420

1.288.112,65

95,67

96,13

993.050

986.800

99,37

100,00

1.062.850

1.047.537

98,56

99,70

6.014.493

5.366.287,89

89,22

100,00

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Hulu Sungai Tengah Dinas Perkebunan Kab. Tabalong

1.072.025

1.028.054,95

95,90

100,00

1.059.085

1.052.078,20

99,34

100,00

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Balangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur

1.013.294

959.983,50

94,74

100,00

8.977.451

5.874.287,43

65,43

85,75

412.653

307.084

74,42

59,53

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Nunukan Dinas Perkebunan Kab. Berau

1.068.966

967.790

90,54

67,82

1.606.956

1.345.234,01

83,71

66,97

11.734.748

11.515.219

98,13

100,00

958.200

958.200

100,00

99,76

1.264.100

1.184.376,70

93,69

100,00

1.246.731

1.246.150

99,95

100,00

3.267.855

3.267.855

98,47

100,00

34.334.876

33.900.491,23

98,73

99,65

14.049.820

13.849.432,78

98,57

98,44

6.519.669

6.383.816,64

97,92

97,92

8.510.000

8,364.336,10

98,29

100,00

19.758.545

19.423.993

98,31

100,00

Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Minahasa Tenggara Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Bolang Mongondow Utara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bolang Mongondow Dinas Perkebunan Kab. Minahasa Selatan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Toja UnaUna Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Poso Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Donggala Dinas Perkebunan Kab. Toli-Toli


93


Satker

PAGU (000,-)


17.5

Dinas Perkebunan Kab. Buol

17.6

(%)

Realisasi Fisik (%)

3.290.669

3.281.155,66

99,71

99,71

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Parigi Moutong Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sigi Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan Kota Palu Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Enrekang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bone Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pinrang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wajo Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bulukumba Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Soppeng Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu Utara Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pertanian Kab. Muna

26.612.339

26.417.395

99.27

99.32

4.327.290

4.247.763

98,16

97,47

1.619.469

1.609.274,63

99,37

100,00

47.549.891

45.632.036,70

95,97

98,78

5.386.207

5.112.171,63

94,91

93,33

6.833.960

5.350.616,70

78,29

90,00

6.809.487

5.342.847,10

78,46

97,96

6.110.320

5.790.390,45

94,76

100,00

10.254.097

9.857.381,41

96,13

99.49

3.603.460

2.939.185,23

81,57

93,52

10.686.957

9.701.087,37

90,78

95,63

10.156.862

9.614.216

94,66

98,50

49.093.089

47.685.706,35

97,13

99,03

10.761.845

10.620.436,42

98,69

98,87

14.503.281

13.497.811,65

93,07

97,15

15.013.222

12.074.417,50

80,43

90,65

19.4

Dinas pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Hortikultura Kab. Bombana Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Kolaka Utara Dinas Pertanian Kab. Konawe

13.561.827

13.195.503

97,30

85,15

19.5

Dinas Perkebunan Kab. Kolaka

14.873.860

14.553.948,40

97,85

99,15

19.6

Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Konawe Selatan Dinas Pertanian Provinsi Maluku

14.724.780

13.795.598,40

93,69

99,15

5.602.407

5.479.596

97,81

100,00

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Maluku Tenggara Barat Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Pulau Buru Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Seram Bagian Barat

1.027.243

1.024.843

99,77

100,00

919.780

872.940

94,91

100,00

919.780

917.032

99,70

100,00

17.7 17.8 18 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 19 19.1 19.2 19.3

20 20.1 20.2 20.3


94


Satker

PAGU (000,-)


20.4

Realisasi Fisik (%)

4.697.950

4.696.480

99,97

100,00

7.646.947

7.306.363

95,55

99,66

900.080

897.023

99,66

100,00

1.147.480

1.122.282,15

97,80

90,64

1.581.960

1.534.160

96,98

92,13

7.452.369

7.154.037,75

96,00

96,20

1.164.970

1.164.436

99.95

100,00

1.070.444

1.070.425

100,00

100,00

1.293.593

1.293.589,20

100,00

100,00

15.597.572

15.415.902,33

98,84

100,00

1.082.100

1.082.100

100,00

100,00

2.842.954

2.811.509,60

98.89

100,00

1.769.085

1.769.085

100,00

100,00

999.060

993.060

99,40

100,00

1.978.084

1.953.734

98.77

100,00

1.385.014

1.385.014

100,00

100,00

969.470

964.970

99,54

100,00

1.865.339

1.791.150,67

96,02

100,00

9.394.230

8.906.382,50

94,81

99,18

1.877.574

1.868.554

99,52

100,00

5.426.565

5.399.765

99,51

96,65

3.417.934

3.417.934

100,00

85,19

24.4

Dinas Perkebunan Kab. Sumba Barat Daya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Ende Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Biak Numfor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Merauke Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Nabire Dinas Perkebunan Kab. Jayapura

2.025.600

2.023.975,10

99,92

96,88

24.5

Dinas Perkebunan Kab. Sarmi

3.221.934

3.221.600

99,99

82,97

21 21.1 21.2 21.3 22 22.1 22.2 22.3 23 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 24 24.1 24.2 24.3

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Seram Bagian Timur Dinas Perkebunan Provinsi Bali

(%)

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kab. Jembrana Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gianyar Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tabanan Dinas Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lombok Timur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sumbawa Dinas Perkebunan Kab. Dompu Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Belu Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Sikka Dinas Perkebunan Kab. Alor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Manggarai Dinas Perkebunan Kab. Sumba Timur


95


Satker

PAGU (000,-)


24.6

(%)

Realisasi Fisik (%)

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu

1.739.004

1.731.683,44

99,58

96,31

6.940.775

6.799.924,55

97,97

100,00

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Seluma Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Muko-Muko Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Bengkulu Tengah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bengkulu Utara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kepahiang Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara

1.475.500

1.470.500

99,66

100,00

3.029.900

3.015.320

99,52

100,00

1.740.820

1.738.320

99,86

100,00

5.523.370

5.474.130

99,11

100,00

1.624.875

1.508.395

92,83

100,00

8.878.586

8.854.604

99,73

99,88

26.1

Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara

2.391.550

2.384.213

99,69

100,00

26.2

Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat

2.190.530

2.183.823

99,69

100,00

26.3

Dinas Perkebunan Kab. Halmahera Tengah Dinas Perkebunan Kab. Halmahera Selatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kepulauan Sula Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bangka Barat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab Bangka Tengah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo Dinas Pertanian ,Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Gorontalo Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Pahuwato Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Natuna Dinas Pertanian Kab. Bintan

1.110.700

1.110.700

100,00

100,00

2.990.950

2.950.076

98,63

99,40

1.939.084

1.818.318

93,77

99,20

3.150.070

3.128.247,10

99,31

100,00

3.171.711

2.953.379,30

93,12

90,00

5.027.885

4.991.978

99,29

100,00

1.369.743

1.360.938

99,36

90,00

1.858.995

1.792.916,95

96,45

97,03

10.414.087

10.290.699

98,82

92,20

1.112.302

1.086.632

97,69

94,48

3.866.010

3.567.940,08

92,29

96,23

1.658.535

1.118.895

67,46

75,00

1.585.920

1.582.610

99,79

100,00

1.754.168

1.748.126

99,66

100,00

25 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 26

26.4 26.5 27 28

28.1 28.2 28.3 29 29.1 29.2 30 30.1 30.2


96


Satker

PAGU (000,-)


30.3

(%)

Realisasi Fisik (%)

Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Tanaman Pangan Kab. Kepulauan Anambas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Manokwari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sorong Selatan Dinas Perkebunan Kab. Raja Ampat

1.585.920

214.840

13,55

15,00

4.074.524

3.965.174

97,32

75,00

3.697.340

3.653.140

98,80

79,04

4.595.800

4.462.749

97,10

77,41

2.305.520

2.286.726

99,18

78,75

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Teluk Wondama Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Majene Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Mamuju Dinas Perkebunan Kab. Mamuju Utara

2.307.140

2.307.140

100,00

80,00

68.272.695

64.637.593,35

94,68

96,23

4.628.778

4.188.768,81

90,49

95,00

20.909.663

20.345.005

97,30

97,07

16.868.928

16.374.379,93

97,07

98,91

14.732.364

14.170.011,80

96,18

100,00

32.5

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Polewali Mandar Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kab. Mamasa UPT Pusat

2.970.628

2.917.641,90

98,22

100,00

33.1

Balai Besar (BBP2TP) Surabaya

18.199.307

16.683.095,59

91,67

91.67

33.2

Balai Besar (BBP2TP) Medan

26.950.245

25.709.040,39

95,39

100,00

33.3

Balai (BPTP) Pontianak

8.912.262

7.915.438,79

88,82

100,00

33.4

Balai Besar (BBP2TP) Ambon

15.721.179

15.285.667,47

97,23

100,00

31 31.1 31.2 31.3 31.4 32 32.1 32.2 32.3 32.4

33

-

Penambahan pembayaran gaji pegawai Balai Besar Ambon Pusat

34 34.1

Dirat Tanaman Rempah dan Penyegar

34.2

576.661,41

156.065.896

138.893.775,01

89,00

89,00

Dirat Tanaman Semusim

5.751.700

5.605.097,64

97,45

97,45

34.3

Dirat Tanaman Tahunan

6.111.635

5.906.601,34

96,65

96,65

34.4

Dirat Penangan Pascapanen

5.567.229

4.662.371,62

83,75

83,75

34.5

Dirat Perlindungan Perkebunan

5.475.311

5.317.042,75

97,11

97,11

75.476.331

65.534.714,92

86,83

100,00

34.6

Sekretariat Ditjen Perkebunan


97


Satker

yang

serapan

dipertimbangkan

anggarannya

untuk

dibawah

dikenakan

80%

akan

punishment

pada

pengalokasian anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2014. 4.3.

Capaian kinerja atas kegiatan yang dipantau oleh UKP4 Kegiatan

pembangunan

dipantau oleh UKP4

perkebunan

Tahun

2012

yang

meliputi 5 kegiatan terdiri dari (1)

Terlaksananya

areal

Tergunakannya

50%

giling benih

tebu unggul

450.000 tebu

ha,

(2)

bermutu,

(3)

Tersedianya calon petani dan calon lahan program revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) untuk komoditi kelapa sawit seluas 20.000 ha, (4) Tersedianya 350.000 batang benih sawit unggul bermutu

dan

(5)

Terbangunnya

tangki

timbun

untuk

perusahaan perkebunan. Capaian pelaksanaan kegiatan tersebut semuanya 100% atau melebihi dengan penilaian capaian kinerja oleh UKP4 masingmasing sebagai berikut:


98


No

Capaian kinerja (%)

Kegiatan

Warna

Kategori

1

Terlaksananya areal giling tebu 450.000 ha

100,26

Biru

Sangat berhasil

2

Tergunakannya 50% bemih unggul tebu bermutu Tersedianya calon petani dan calon lahan program revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) untuk komoditi kelapa sawit seluas 20.000 ha

101,20

Biru

Sangat berhasil

107,08

Biru

Sangat berhasil

104,02

Biru

Sangat berhasil

3

4 5

Tersedianya 350.000 batang benih sawit unggul bermutu Terbangunnya tangki timbun untuk perusahaan perkebunan

Adapun

rinciannya

untuk

100,00 Hijau

masing-masing

Berhasil

kegiatan

sebagaimana disajikan pada Lampiran 6.


99


BAB V KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT 5.1.

Permasalahan yang dihadapi Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2012 secara umum adalah tahun fiskal yang tidak sinkron dengan kalender tanam, dampak perubahan iklim, permodalan petani yang masih sulit di akses, dan prasarana terutama jalan, jembatan, pelabuhan yang belum memadai. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi administrasi dan teknis. Lebih lanjut untuk teknis diuraikan lagi menjadi teknis perencanaan,

pengorganisasian,

pelaksanaan

dan

pengawasan. 5.1.1. Administrasi o

Masih banyaknya Revisi POK/DIPA yang diajukan;

o

Usulan revisi DIPA atau POK belum sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan terdapat pula usulan revisi yang disampaikan lebih dari satu kali dari bidang yang berbeda dalam satu Satker;


100


o

Terdapat

beberapa Satker di daerah yang melakukan

revisi sendiri dan tidak mematuhi mekanisme usulan revisi sesuai dengan ketentuan; o

Lambatnya penetapan CP/CL oleh Bupati;

o

Terbatasnya panitia pengadaan barang/jasa dan beban tugas yang overload;

o

Sanggahan banding;

o

Penggunaan uang yang tidak mengikuti ROPAK;

o

Kurangnya dukungan pendanaan dari APBD provinsi dan kabupaten;

o

Terjadinya

reorganisasi

dalam

tubuh

dinas

yang

membidangi perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota, yang berdampak

pada

kelambanan

dalam

penanganan

Tindaklanjut Laporan Hasil Audit (LHA); 5.1.2. Teknis 5.1.2.1. Perencanaan o

Terlambatnya usulan proposal kegiatan dari daerah (provinsi dan kabupaten/kota);

o

Penentuan memperhatikan

kegiatan usulan

belum daerah

sepenuhnya dan

koordinasi

dengan daerah dalam penentuan kegiatan kurang optimal;


101


o

Penyusunan RUK kurang cermat sehingga dalam implikasinya kegiatan tidak mengacu pada ruk

o

Unit cost yang terlalu kecil;

o

Sertifikasi lahan petani belum ada;

o

Pengetahuan dan pemahaman implementasi MP3EI belum optimal di lapangan;

o

Petugas

kurang

memahami

dalam

menangani

TLHA/P, o

Kurang tersedianya areal untuk perluasan tebu dari Kemenhut (sampai saat ini baru tersedia 37.000 Ha di Merauke;

o

Masih terbatasnya investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja;

o

Masih terbatasnya anggaran untuk pembangunan, baik yang bersumber dari PAD maupun Dana Perimbangan;

o

Tidak dibangunnya kebun induk sebagai sumber bahan untuk benih sebar/siap tanam;

o

Revitalisasi Pabrik Gula khususnya milik BUMN belum berjalan sesuai dengan rencana;

o

Tumpang tindih lahan dan RTRWP/RTRWK provinsi yang belum selesai;

o

Persyaratan bank dan syarat-syarat sebagai avalis yang menyulitkan perusahaan mitra;

o

Beberapa kegiatan masih menunggu musim hujan; L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

102


o

Terjadinya anomali iklim.

5.1.2.2. Pengorganisasian o

Terlambatnya proses pengadaan benih dan distribusi pupuk;

o

SDM

Petugas

kurang

profesional,

penempatan

petugas yang tidak tepat, Sebagian Pemandu lapang (PL) memasuki usia pensiun; o

Kurangnya transparansi dan sinergi antara KPA, PPK, dan pelaksana kegiatan;

o

Regu proteksi perkebunan tingkat petani umumnya tidak ada lagi;

o

Kapabiliti UPTD pada umumnya masih lemah;

o

Petunjuk teknis seringkali tidak sampai ke tingkat lapangan (petugas dan petani);

o

Sistem Informasi dan Dokumentasi belum baik;

o

Terbatasnya sumber benih yang legal dan bermutu, sehingga petani sulit mendapatkan benih bermutu;

o

Terjadinya alih fungsi pemanfaatan lahan;

o

Perijinan dan tata ruang di Provinsi maupun Kabupaten belum berjalan dengan baik;

o

Belum adanya lembaga Penjaminan Kredit Petani;

o

Tidak adanya pendampingan pada petani yang telah mendapatkan pelatihan Pemberdayaan;


103


o

Pemerintah

Provinsi

sepenuhnya

memenuhi

dan

Kabupaten

kewajiban

belum

menyiapkan

sertifikat kebun petani, khususnya Gernas kakao; o

Kurangnya dukungan pendanaan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;

o

Aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain (Pemerintah Daerah) ketentuan

tanpa

dukungan

yang

administrasi

berlaku

dan

tidak

sesuai optimal

pemanfaatannya; o

Banyaknya instansi terkait yang terlibat dalam penanganan gangguan usaha.

5.1.2.3. Pelaksanaan o

Pemanfaatan pengolahan limbah dan hasil samping pada kegiatan integrasi sawit-ternak sapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya;

o

Implementasi

Teknologi

belum

sepenuhnya

diterapkan dan belum tersosialisasi dengan baik; o

Banyaknya

permasalahan

dan

luasnya

wilayah

gangguan usaha yang harus ditangani dengan waktu yang terbatas; o

Pengetahuan dan keterampilan petani sebagian besar petani belum memadai;

o

Brigade proteksi tanaman kurang berfungsi;


104


o

Ketepatan waktu penyediaan bibit dan pengadaan sarana dan prasarana yang tidak sinkron antara provinsi dan kabupaten/kota;

o

Kurang tersedianya infrastruktur khususnya jalan produksi dan jalan usaha tani;

o

Unit Fermentasi Biji Kakao belum beroperasi secara optimal;

o

Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perkebunan yang tercatat dan ditatausahakan di Daerah sebagian besar merupakan aset eks. Proyek-Proyek Direktorat Jenderal Perkebunan yang perolehannya mulai dari tahun 1980. Kondisi aset tersebut sebagian besar telah rusak berat

o

Belum seluruhnya lokasi merealisasikan benih kuljar untuk tebu dan merivisi menjadi KBD konvensional;

o

Penyediaan bibit kuljar oleh P3GI terbatas dan masih

belum memenuhi pesanan petani, sehingga

terjadi carry over; o

Koperasi komoditi rata-rata belum berjalan karena keterbatasan

modal

untuk

menampung

hasil

produksi anggotanya.


105


5.1.2.4. Pengawasan o

Monev dan pelaporan terlambat;

o

Pimpinan

Unit

memfasilitasi

Kerja

kurang

penanganan

komitmen

dalam

Laporan

Hasil

Audit/Pemeriksaan; o

Tim

SPI

belum

optimal

dalam

melakukan

pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatankegiatan pembangunan perkebunan; o

Kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun untuk masyarakat belum dilaksanakan;

o

Penerapan

ISPO

belum

sepenuhnya

terlaksana

(paling lambat tanggal 31 Desember 2014 seluruh perusahaan perkebunan sudah harus menerapkan ISPO). 5.2.

Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian fisik. Rencana aksi tersebut meliputi:


106


5.2.1. Administrasi  Penetapan CP/CL secara bertahap terhadap yang telah memenuhi syarat administrasi dan teknis;  Percepatan proses pengadaan barang/jasa;  Percepatan proses revisi penggantian pejabat pengelola keuangan (KPA, PPK, Bendahara, dll);  Percepatan kesiapan petani dan pihak ke-3 dalam menyiapkan benih;  Penerapan reward dan punishment;  Pemesanan benih agar dilaksanakan sedini mungkin dan sesuai rencana operasional kegiatan;  Melakukan percepatan transfer dana bansos ke rekening kelompok;  Proses usul penghapusan BMN yang tidak ditemukan dan kondisi rusak berat;  Proses usul Hibah BMN Dekonsentrasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota  Proses usul Hibah BMN Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah dimana SKPD BMN tersebut tercatat.  Pencapaian pelaksanaan anggaran tahun 2012 sebagai pertanggungjawaban moral dan pemanfaatan anggaran kepada pemerintah maupun masyarakat;  Menyiapkan dan menyampaikan laporan keuangan (SAK dan SIMAK-BMN) semester II TA 2012 Kepada UAPPA/B L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

107


Wilayah dan UAPPA/B E-1 Pusat Direktorat Jenderal Perkebunan tepat waktu.  Melakukan rekonsiliasi SAK dan SIMAK-BMN baik internal maupun antara satker dengan KPPN dan KPKNL. 5.2.2. Teknis 5.2.2.1. Perencanaan 

Membagikan

database

berisi

rekapitulasi

hasil

temuan administrasi dan kerugian negara untuk masing-masing provinsi agar segera ditindak lanjuti; 

Mempercepat proses revisi;



Mempersiapkan CP/CL dari tahun sebelumnya;



Dukungan pemerintah daerah dari sisi perencanaan, sinergisitas anggaran, dll

5.2.2.2. Pengorganisasian 

Telah

dilaksanakan

Sekretariat

dan

pembagian

Direktorat

jawab capaian Evaluasi

kinerja

disampaikan

sebagai

antara

penanggung

fisik kegiatan dan keuangan

sesuai wilayah binaan 

tugas

(5-6 provinsi);

satker

kepada

setiap

per

triwulan

satker.

yang

Penilaian

capaian kinerja yang meliputi realisasi keuangan dan fisik dimaksudkan untuk memotivasi satker dalam L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

108


mempercepat perkebunan

pelaksanaan dan

mencapai

pembangunan

target

sebagaimana

ditetapkan Menteri Pertanian; 

Surat

tentang

capaian

kinerja

satker

kepada

Gubernur selaku wakil pemerintah pusat sekaligus penanggung jawab kegiatan di tingkat provinsi dan Bupati/Walikota

selaku

penanggung

jawab

pelaksanaan kegiatan; 

Penilaian kinerja satker yang akan disampaikan pada awal tahun 2013. Penilaian kinerja satker meliputi 5 (lima) unsur yang terdiri atas capaian fisik, capaian keuangan, ketepatan dan keteraturan pelaporan serta penyelesaian LHP/A;



Mengkoordinasikan intensif

baik

pelaksanaan di

internal

kegiatan dinas

secara maupun

dilapangan/petani; 

Melakukan

koordinasi

dengan

BMG

untuk

mendapatkan informasi perubahan iklim yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan jadwal kegiatan lapangan; 

Menugaskan

Tim

mengidentifikasi

ke

lapangan

masalah

dalam

keterlambatan

rangka dan

mencari upaya penyelesaiannya; 

Perlu kesepakatan dengan BPN agar sertifikasi lahan untuk

Program

Revitalisasi


Perkebunan

dapat 109


dimasukan dalam Program PRONA dan Sertifikasi Massal; 

Penyediaan dana penjaminan untuk kredit KPEN-RP melalui dana pemerintah, khususnya untuk komoditi Karet dan Kakao, diusulkan kepada Kemenkeu



Perlu diupayakan

sharing APBD I maupun APBD II

untuk mengalokasikan pendampingan pada petani yang telah mendapatkan pelatihan Pemberdayaan; 

Mempersiapkan kelembagaan petani yang kuat dan profesional;



Meminimalkan campur tangan dari pihak lain, seperti Bupati, DPRD, dll

5.2.2.3. Pelaksanaan 

Mengambil langkah-langkah yang luar biasa untuk percepatan penyerapan keuangan;



Diupayakan

unitcost

disesuaikan

dengan

perkembangan harga yang berlaku di daerah; 

Pengembangan program integrasi sawit-ternak sapi pada perkebunan rakyat perlu diarahkan pada suatu gerakan yang terkonsentrasi dengan orientasi bisnis;



Perlu kesepakatan dengan BPN agar sertifikasi lahan untuk

Program

Revitalisasi


Perkebunan

dapat

110


dimasukan dalam Program PRONA dan Sertifikasi Massal; 

Proses sertifikasi lahan dapat dilakukan sebelum akad kredit, (didahulukan

dengan cover letter

jikaSertifikasi lahan petani belum ada); 

Diperlukan adanya Pedum dari bank pelaksana di tingkat Pusat kepada seluruh cabang-cabang untuk mendukung Program Revitalisasi Perkebunan;



Mengoptimalisasi dan pemberdayaan tim kerja;



Pencairan dana dimulai secepatnya dan dipilih kegiatan yang tidak tergantung pada musim;



Mempercepat penyelesaian piutang negara pada petani

eks

Proyek

UPP

tersebut

dengan

(a)

Penghapusan non pokok (bunga dan denda) Pinjaman petani dan (b) Pengendalian piutang negara pada petani. 

Peningkatan peranan Tim Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha di Propinsi dan Kabupaten;



Meningkatkan intensitas sosialisasi ISPO kepada stakeholder terkait.



Penerapan kemitraan usaha antara lain melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan

dalam

rangka

untuk

mencegah

terjadinya gangguan usaha perkebunan.


111


5.2.2.4. Pengawasan 

Memerlukan kontrol dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan;



Mengintensifkan

pengawalan,

pedampingan

dan

pembinaan petugas pusat ke satker daerah, 

Melaksanakan

pengawalan,

pendampingan

dan

monitoring pelaksanaan kegiatan secara intensif; 

Menerapkan fungsi dan peranan Tim SPI di masingmasing Satker dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan perkebunan;



Melakukan koordinasi dengan BPKP setempat dalam mempercepat penyelesaian temuan administrasi dan kerugian negara, khususnya temuan lama;



Membuat

surat

Provinsi/Kab./Kota

teguran untuk

kepada

Kadisbun

mempercepat

penyelesaian tindak lanjut hasil audit (TLHA); 

Melaporkan capaian keuangan setiap bulan kepada Sekretariat Ditjen Perkebunan, baik melalui email, faksimile, telepon maupun media lainnya.



Koordinasi dengan instansi/institusi terkait dalam rangka pelaksanaan monitoring pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan.


112


BAB VI

PENUTUP Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 ini merupakan

pertanggungjawaban

pembangunan

perkebunan

yang

pelaksanaan menggambarkan

kegiatan kinerja

pembangunan perkebunan tahun 2012 secara utuh, baik yang pembiayaannya bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD) maupun yang bersumber dari dana masyarakat. Laporan ini memberikan

informasi

terhadap

capaian-capaian

kinerja

pembangunan perkebunan yang meliputi indikator makro, indikator mikro,

maupun

realisasi

capaian

outcomes/outputs

penting

Direktorat Jenderal Perkebunan, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta upaya-upaya

penyelesaiannya selama kurun

waktu tahun 2012. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja. Pembandingan realisasi kinerja dilakukan terhadap target sebagaimana tertuang dalam RENSTRA tahun 2010 2014, RKT/PK tahun 2012 dan terhadap kinerja tahun 2011 serta perkembangan selama lima tahun terakhir.

Secara umum kinerja

pembangunan perkebunan tahun 2012, untuk sasaran makro capaiannya melebihi target yang ditetapkan dalam RKT Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012. Untuk sasaran mikro, meskipun L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2012

113


terjadi perubahan iklim, capaian luas areal perkebunan meningkat 0,85% dibandingkan tahun 2011 dan produksi meningkat 2,51% dibandingkan tahun 2011. Realisasi serapan anggaran pada tahun 2012 sebesar 94,65% dengan realisasi fisik sebesar 98,18%. Dalam

rangka

menghadapi

berbagai

kendala

dalam

upaya

pencapaian sasaran program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan, diperlukan komitmen yang kuat. Sinergisitas program dan kegiatan berbagai unit kerja eselon I dan instansi terkait akan mampu meningkatkan keefektifan, keefisienan dan keekonomian pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan. Selain itu, dukungan sinergisitas gerakan seluruh pelaku usaha perkebunan

diharapkan mampu mendorong capaian

sasaran pembangunan perkebunan sebagaimana telah ditetapkan, baik dalam Renstra Tahun 2010 - 2014, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2012 maupun Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012.


114


Lampiran 1. Penetapan Kinerja Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2012 TARGET NO

a

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROVINSI/ KABUPATEN

Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Yang Berkelanjutan Melalui Upaya Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar, Dukungan Penyediaan Benih Unggul Bermutu 1. Gerakan Peningkatan produksi dan mutu kakao Nasional 1.1 Peremajaan tanaman kakao 1 Sulteng Parigi Moutong Poso Toli-Toli Tojo Una-Una 2 Sulsel Bulukumba Soppeng Luwu Utara Luwu 3 Sultra Kolaka Konawe Selatan Bombana Konawe


VOLUME

61.000

Ha

1200

REALISASI FISIK Volume

58.86

%

Ha

96,49

Ha

983 Ha

82,00

400

Ha

319 Ha

79,82

100 400 300 1.000 200 300 200 300 1.400 300

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

300

100 264 300 1.000 200 300 200 300 1.397 297


100,00 66,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,00

Ha

300 Ha

100,00

200 Ha 400 Ha

200 Ha 400 Ha

100,00 100,00

115

Direktorat Jenderal Perkebunan TARGET NO

SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

4 5

1.2 Rehabilitasi tanaman kakao

1

Kolaka Utara NTT Ende Sulbar Mamuju Polewali Mandar Mamuju Utara Mamasa Majene

200 100 100 1.200 400

Sulsel Bone

200 81 81 1.196 400

%

Ha Ha Ha Ha Ha

100,00 81,00 81,00 100,00 00,00

200 Ha

196 Ha

98,00

300 Ha

300 Ha

100,00

100 Ha 200 Ha

100 Ha 200 Ha

100,00 100,00

6.900 Ha

6.768 Ha

98,00

905

Ha

90,48

400 Ha

400

Ha

100,00

1.000 Ha

1.000

Ha

100,00

800 Ha

800

Ha

100,00

Luwu Utara

1.000 Ha

980

Ha

98,00

Pinrang

1.000 Ha

983

Ha

98,33

700 Ha

700

Ha

100,00

Luwu

1.000 Ha

1.000

Ha

100,00

Sulbar

7.300 Ha

7.156

Ha

98,00

Mamuju

2.700 Ha

2.700

Ha

100,00

Polewali

1.800 Ha

1.656

Ha

92,00

Soppeng Wajo

Enrekang


Ha Ha Ha Ha Ha

FISIK Volume

1.000 Ha

Bulukumba

2

VOLUME

REALISASI

116


SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

VOLUME


%

Mandar Mamuju Utara Majene 3

2.400 Ha

2.400

Ha

100,00

400 Ha

400

Ha

100,00

11.120 Ha

10.811

Ha

97,00

3.000 Ha

2.982

Ha

99,39

920 Ha

859

Ha

93,33

400 Ha

400

Ha

100,00

Donggala

1.200 Ha

1.000

Ha

83,33

Toli-Toli

3.000 Ha

2.970

Ha

99,00

500 Ha

500

Ha

100,00

2.100 Ha

2.100

Ha

100,00

12.400 Ha

11.493

Ha

93,00

Kolaka Konawe Selatan Bombana

2.200 Ha

2.178

Ha

99,00

2.200 Ha

2.134

Ha

97,00

2.100 Ha

2.079

Ha

99,00

Muna

1.600 Ha

1.581

Ha

98,82

Konawe

2.000 Ha

1.980

Ha

99,00

Kolaka Utara

2.300 Ha

1.541

Ha

67,00

NTT

300 Ha

230

Ha

77,00

Sikka

200 Ha

170

Ha

85,00

Sulteng Parigi Moutong Poso Buol

Sigi Tojo Una-Una 4

5


Sultra

117


SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

Ende

6

7

8

1.3. Intensifikasi tanaman kakao

1

2


VOLUME

100 Ha

REALISASI FISIK Volume 60

Ha

% 60,00

Papua

100 Ha

100

Ha

100,00

Keerom

100 Ha

100

Ha

100,00

Kalbar

650 Ha

650

Ha

100,00

Sanggau Kota Singkawang Bengkayang

250 Ha

250

Ha

100,00

150 Ha

150

Ha

100,00

250 Ha

250

Ha

100,00

Kaltim

100 Ha

100

Ha

100,00

Berau

100 Ha

100

Ha

100,00

Gorontalo

300 Ha

292

Ha

97,21

Pohuwato

300 Ha

292

Ha

97,21

Sulsel Bone

900 Ha

900

Ha

100,00

100 Ha

100

Ha

100,00

Bulukumba

200 Ha

200

Ha

100,00

Soppeng

200 Ha

200

Ha

100,00

Wajo

100 Ha

100

Ha

100,00

Luwu Utara

100 Ha

100

Ha

100,00

Enrekang

100 Ha

100

Ha

100,00

Luwu

100 Ha

100

Ha

100,00

9.330 Ha

9.330

Ha

100,00

Sulbar

118


SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

3

4


VOLUME


%

Mamuju Polewali Mandar Mamuju Utara Mamasa

2.700 Ha

2.700

Ha

100,00

2.400 Ha

2.400

Ha

100,00

1.200 Ha

1.200

Ha

100,00

1.900 Ha

1.900

Ha

100,00

Majene

1.130 Ha

1.130

Ha

100,00

Sulteng Parigi Moutong Poso

900 Ha

883

Ha

99,00

100 Ha

100

Ha

100,00

100 Ha

100

Ha

100,00

Buol

100 Ha

100

Ha

100,00

Donggala

100 Ha

83

Ha

83,33

Toli-Toli

200 Ha

200

Ha

100,00

Sigi

100 Ha

100

Ha

100,00

Tojo Una-Una

200 Ha

200

Ha

100,00

1.200 Ha

1.198

Ha

100,00

Kolaka Konawe Selatan Bombana

200 Ha

198

Ha

99,00

200 Ha

200

Ha

100,00

300 Ha

300

Ha

100,00

Muna

100 Ha

100

Ha

100,00

Konawe

200 Ha

200

Ha

100,00

Kolaka Utara

200 Ha

200

Ha

100,00

Sultra

119


SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

5

6

7

8

9

Sulut Bolaang Mongondow Bolaang Mongondow Utara Bali

FISIK Volume

%

800 Ha

800

Ha

100,00

400 Ha

400

Ha

100,00

400 Ha

400

Ha

100,00

300 Ha

272

Ha

91,00

Jembrana

100 Ha

100

Ha

100,00

Tabanan

100 Ha

72

Ha

72,00

Gianyar

100 Ha

100

Ha

100,00

NTT

300 Ha

276

Ha

92,00

Sikka

200 Ha

176

Ha

88,00

Ende

100 Ha

100

Ha

100,00

Maluku Seram Bagian Barat Pulau Buru

300 Ha

300

Ha

100,00

150 Ha

150

Ha

100,00

150 Ha

150

Ha

100,00

Papua Barat

250 Ha

250

Ha

100,00

Manokwari

250 Ha

250

Ha

100,00

400 Ha

400

Ha

100,00

200 Ha

200

Ha

100,00

200 Ha

200

Ha

100,00

500 Ha

500

Ha

100,00

10 Papua Jayapura Keerom 11 Kaltim


VOLUME

REALISASI

120


SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

VOLUME


%

Berau

200 Ha

200

Ha

100,00

Nunukan

300 Ha

300

Ha

100,00

12 Gorontalo Gorontalo

500 Ha

500

Ha

100,00

300

Ha

300

Ha

100,00

Pohuwato

200

Ha

200

Ha

100,00

1.250

Ha

1.250

Ha

100,00

400

Ha

400

Ha

100,00

400

Ha

400

Ha

100,00

150

Ha

150

Ha

100,00

300

Ha

300

Ha

100,00

6.225

Ha

5.637

Ha

90,32

450

Ha

372

Ha

83,00

Aceh Timur

75

Ha

75

Ha

100,00

Nagan Raya

75

Ha

75

Ha

100,00

Aceh Utara

75

Ha

75

Ha

100,00

Pidie

75

Ha

49

Ha

65,00

Pidie Jaya Aceh Barat Daya

75

Ha

49

Ha

65,00

75

Ha

49

Ha

65,00

13 Malut Halmahera Utara Halmahera Barat Kepulauan Sula Halmahera Selatan 2. Pengembangan Komoditas Ekspor 2.1. Pengembangan kakao 2.1.1. Perluasan tanaman kakao

1


Aceh

121


SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

2

3

Sumut Tapanuli Selatan Sumbar Pasaman Barat Pasaman

5

6

7


100

Ha

FISIK Volume

%

100

Ha

100,00

100

Ha

100

Ha

100,00

250

Ha

208

Ha

83,00

50

Ha

50

Ha

100,00

50

Ha

50

Ha

100,00

50

Ha

50

Ha

100,00

Tanah Datar

100

Ha

58

Ha

58,00

Bengkulu Bengkulu Utara Kepahyang

200

Ha

170

Ha

85,00

100

Ha

100

Ha

100,00

100

Ha

70

Ha

70,00

Agam

4

VOLUME

REALISASI

Lampung Lampung Timur Tanggamus

300

Ha

300

Ha

100,00

100

Ha

100

Ha

100,00

100

Ha

100

Ha

100,00

Pesawaran

100

Ha

100

Ha

100,00

NTT Sumba Barat Daya Manggarai

200

Ha

132

Ha

66,00

100

Ha

65

Ha

65,00

100

Ha

67

Ha

67,00

200

Ha

200

Ha

100,00

100

Ha

100

Ha

100,00

NTB Lombok Timur

122


SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

8

9

Lombok Utara Jatim

VOLUME


%

100

Ha

100

Ha

100,00

540

Ha

540

Ha

100,00

Pacitan

100

Ha

100

Ha

100,00

Madiun

440

Ha

440

Ha

100,00

Jabar

150

Ha

150

Ha

100,00

Sukabumi

50

Ha

50

Ha

100,00

Ciamis

100

Ha

100

Ha

100,00

Jateng

250

Ha

250

Ha

100,00

Wonogiri

100

Ha

100

Ha

100,00

50

Ha

50

Ha

100,00

100

Ha

100

Ha

100,00

200

Ha

200

Ha

100,00

100

Ha

100

Ha

100,00

Kulon Progo

100

Ha

100

Ha

100,00

11 Gorontalo Gorontalo Utara 12 Papua Barat Sorong Selatan 13 Papua Sarmi

95

Ha

95

Ha

100,00

Batang Tegal 10 DIY Gunung Kidul


95

Ha

95

Ha

100,00

450

Ha

360

Ha

80,00

450

Ha

360

Ha

80,00

380

Ha

201

Ha

53,00

180

Ha

100

Ha

55,44

123


SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

Nabire 2. 1.2. Perluasan Kakao Pasca Bencana

1

2

2.2. Pengembangan kopi 2.2.1. Perluasan Kopi Pasca Bencana

1

2

VOLUME


%

200

Ha

101

Ha

50,40

50

Ha

50

Ha

100,00

Sleman

50

Ha

50

Ha

100,00

Sumbar Kep. Mentawai

75

Ha

75

Ha

100,00

75

Ha

75

Ha

100,00

Diy

Jateng Boyolali

300

Ha

300

Ha

100,00

100

Ha

100

Ha

100,00

Magelang

100

Ha

100

Ha

100,00

Klaten

100

Ha

100

Ha

100,00

DIY

75

Ha

75

Ha

100,00

Sleman

75

Ha

75

Ha

100,00

Jabar

910

Ha

850

Ha

94,00

Purwakarta

100

Ha

100

Ha

100,00

Sukabumi

200

Ha

200

Ha

100,00

Cianjur

300

Ha

240

Ha

80,00

Garut

150

Ha

150

Ha

100,00

Tasikmalaya

160

Ha

160

Ha

100,00

2.3. Pengembangan teh 2.3.1. Rehabilitasi T e h Rakyat

1


124


SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

VOLUME


%

2.4. Pengembangan Lada 2.4.1. Rehabilitasi Tanaman Lada

2.4.2. Perluasan Tanaman Lada

1

1

Lampung

400

Ha

400

Ha

100,00

Way Kanan Lampung Utara Lampung Barat

150

Ha

150

Ha

100,00

150

Ha

150

Ha

100,00

100

Ha

100

Ha

100,00

Kep. Babel

550

Ha

510

Ha

93,00

Babar

100

Ha

60

Ha

60,00

Bangsel

450

Ha

450

Ha

100,00

3.585

Ha

3.435

Ha

95,25

3. Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri 3.1. Pengembangan Cengkeh 3.1.1. Rehabilitasi Cengkeh

1

2


Sumbar Solok

100

Ha

100

Ha

100,00

100

Ha

100

Ha

100,00

Jabar

460

Ha

370

Ha

80,00

Cianjur

150

Ha

120

Ha

80,00

Kuningan

160

Ha

160

Ha

100,00

Garut

150

Ha

90

Ha

60,00

125


SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

3

4

5

6

7

8


VOLUME

Jateng

400

Ha

Semarang

200

Batang

200

Jatim


%

400

Ha

100,00

Ha

200

Ha

100,00

Ha

200

Ha

100,00

750

Ha

750

Ha

100,00

Pacitan

350

Ha

350

Ha

100,00

Trenggalek

400

Ha

400

Ha

100,00

Sulut Minahasa Selatan Minahasa

500

Ha

500

Ha

100,00

200

Ha

200

Ha

100,00

300

Ha

300

Ha

100,00

Sulteng

150

Ha

90

Ha

60,00

Toli-Toli

150

Ha

90

Ha

60,00

Malut Kepulauan Sula Pulau Morotai

200

Ha

200

Ha

100,00

100

Ha

100

Ha

100,00

100

Ha

100

Ha

100,00

Aceh

300

Ha

300

Ha

100,00

Kota Sabang

300

Ha

300

Ha

100,00

126


SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

3.1.2. Perluasan Tanaman Cengkeh Pasca Bencana

1

2 3 4

TOTAL


Jateng Boyolali Magelang Klaten DIY Sleman Sumbar Kep. Mentawai Sulut Minahasa Tenggara Kota Tomohon

VOLUME


%

350

Ha

350

Ha

100,00

100 150 100 150 150 100 100 125

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

100 150 100 150 150 100 100 125


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100

Ha

100

Ha

100,00

25

Ha

25

Ha

100,00

70.810 Ha

67.931 Ha

94,02

127


Lampiran 2. Penetapan Kinerja Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Semusim Tahun 2012 TARGET NO

I

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROVINSI/KABUPATEN

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim 1. Swasembada Gula Nasional 1.1. Perluasan (Ekstensifikasi) Tanaman Tebu Rakyat 1

FISIK

VOLUME

Volume

%

7.721,66

Ha

7.575

Ha

97,37

6.965

Ha

6.875

Ha

98,00

400

Ha

310

Ha

78,00

40

Ha

40

Ha

100,00

90

Ha

0

Ha

0,00

-

Ha

0

Ha

0,00

Subang

75

Ha

75

Ha

100,00

Majalengka

60

Ha

60

Ha

100,00

Indramayu

135

Ha

135

Ha

100,00

2.950

Ha

2.950

Ha

100,00

100

Ha

100

Ha

100,00

90

Ha

100,00

Jabar Sumedang Cirebon Kuningan

2

REALISASI

Jateng Banjarnegara Banyumas


90

Ha

128


TARGET NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROVINSI/KABUPATEN

VOLUME


%

Batang

120

Ha

120

Ha

100,00

Blora

300

Ha

300

Ha

100,00

Boyolali

50

Ha

50

Ha

100,00

Cilacap

50

Ha

50

Ha

100,00

Jepara

100

Ha

100

Ha

100,00

Karanganyar

100

Ha

100

Ha

100,00

50

Ha

50

Ha

100,00

Kebumen Kendal

50

Ha

50

Ha

100,00

Magelang

150

Ha

150

Ha

100,00

Pati

200

Ha

200

Ha

100,00

Pemalang

100

Ha

100

Ha

100,00

Purbalingga

350

Ha

350

Ha

100,00

Purworejo

100

Ha

100

Ha

100,00

Rembang

400

Ha

400

Ha

100,00

Semarang

100

Ha

100

Ha

100,00

Tegal

100

Ha

100

Ha

100,00

Temanggung

50

Ha

50

Ha

100,00

Kudus

50

Ha

50

Ha

100,00

-

Ha

0

Ha

0,00

50

Ha

50

Ha

100,00

Sukoharjo Sragen


129


TARGET NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROVINSI/KABUPATEN

Brebes

Volume

%

Ha

25

Ha

100,00

100

Ha

100

Ha

100,00

Demak

10

Ha

10

Ha

100,00

Wonogiri

20

Ha

20

Ha

100,00

Klaten

25

Ha

25

Ha

100,00

100

Ha

100

Ha

100,00

10

Ha

10

Ha

100,00

Pekalongan Kota Semarang

4

FISIK

VOLUME

25

Grobogan

3

REALISASI

DIY

190

Ha

190

Ha

100,00

Gunungkidul

123

Ha

123

Ha

100,00 100,00

Kulonprogo Bantul

7 30

Ha Ha

7 30

Ha Ha

100,00

Sleman

30

Ha

30

Ha

1.755

Ha

1.755

Ha

100,00 100,00

300

Ha

300

Ha

100,00

Lamongan

300

Ha

300

Ha

100,00

Bojonegoro

300

Ha

300

Ha

100,00

Bangkalan

200

Ha

200

Ha

100,00

Sampang

355

Ha

355

Ha

100,00

Malang

300

Ha

300

Ha

100,00

Jatim Tuban


130


TARGET NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROVINSI/KABUPATEN

5

6

8

9

10

11

FISIK

VOLUME

Volume

%

Sumut Deli Serdang

200

Ha

199,6

Ha

100,00

-

Ha

0

Ha

0,00

Langkat

200

Ha

199,6

Ha

100,00

Sumsel Ogan Ilir

150

Ha

150

Ha

100,00

100

Ha

100

Ha

100,00

50

Ha

50

Ha

100,00

Lampung

500

Ha

500

Ha

100,00

Way Kanan

500

Ha

500

Ha

100,00

Sulsel

400

Ha

400

Ha

100,00

Bone

125

Ha

125

Ha

100,00

Takalar

100

Ha

100

Ha

100,00

Wajo

100

Ha

100

Ha

100,00

Gowa

75

Ha

75

Ha

100,00

Gorontalo

100

Ha

100

Ha

100,00

Gorontalo

100

Ha

100

Ha

100,00

Aceh

120

Ha

120

Ha

100,00

Bener Meriah

120

Ha

120

Ha

100,00

Papua

200

Ha

200

Ha

100,00

Merauke

200

Ha

200

Ha

100,00

OKU Timur 7

REALISASI


131


TARGET NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROVINSI/KABUPATEN

Volume

%

Ha

700,37

Ha

94,86

78,29

Ha

52

Ha

77,00

18,29 -

Ha

0

Ha

-00,00

Ha

0

Ha

Kab. Majalengka

12

Ha

6

Ha

-00,00 50,00

Kab. Subang

12

Ha

12

Ha

100,00

Kab. Sumedang

12

Ha

10

Ha

83,33

Jabar Kab. Cirebon Kab. Kuningan

Kab. Indramayu 2

FISIK

VOLUME

756,66

1.2. Pembangunan Kebun Bibit Datar Tebu/Kultur Jaringan 1

REALISASI

20

Ha

20

Ha

100,00

340

Ha

340

Ha

100,00

50

Ha

50

Ha

100,00

Jepara

10

Ha

10

Ha

100,00

Banjarnegara

15

Ha

15

Ha

100,00

Banyumas

15

Ha

15

Ha

100,00

Kudus

10

Ha

10

Ha

100,00

5

Ha

5

Ha

100,00

Karanganyar

10

Ha

10

Ha

100,00

Kendal

10

Ha

10

Ha

100,00

Magelang

20

Ha

20

Ha

100,00

Pati

20

Ha

20

Ha

100,00

Pekalongan

10

Ha

10

Ha

100,00

Jateng Purbalingga

Boyolali


132


TARGET NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROVINSI/KABUPATEN

FISIK

VOLUME

Volume

%

Batang

20

Ha

20

Ha

100,00

Pemalang

10

Ha

10

Ha

100,00

Sukoharjo

10

Ha

10

Ha

100,00

Kebumen

10

Ha

10

Ha

100,00

5

Ha

5

Ha

100,00

Blora

16

Ha

16

Ha

100,00

Grobogan

10

Ha

10

Ha

100,00

Rembang

30

Ha

30

Ha

100,00

2

Ha

2

Ha

100,00

Sragen

10

Ha

10

Ha

100,00

Klaten

2

Ha

2

Ha

100,00

Wonogiri

10

Ha

10

Ha

100,00

Brebes

10

Ha

10

Ha

100,00

Purworejo

10

Ha

10

Ha

100,00

Semarang

10

Ha

10

Ha

100,00

DIY

40

40

Ha

100,00

Temanggung

Tegal

3

REALISASI

Kulonprogo Gunung Kidul

0

Ha

0,00 100,00

15

Ha Ha

15

Ha

Bantul

13

Ha

13

Ha

100,00

Sleman

12

Ha

12

Ha

100,00


0

Ha

133


TARGET NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROVINSI/KABUPATEN

4

%

Ha

170

Ha

87,00

25

Ha

25

Ha

100,00

Bojonegoro

25

Ha

25

Ha

100,00

Bangkalan

30

Ha

30

Ha

100,00

Malang

25

Ha

25

Ha

100,00

Jombang

10

Ha

10

Ha

100,00

Nganjuk

10

Ha

10

Ha

100,00

Tuban

25

Ha

0

Ha

0,00

40

Ha

40

Ha

100,00

10 58,37

Ha

5

Ha

100,00

Ha

58,37

Ha

100,00

23,37 35

Ha

23,37

Ha

100,00

Ha

35

Ha

100,00

20

Ha

20

Ha

100,00

10

Ha

10

Ha

100,00

10

Ha

10

Ha

100,00

Papua

20

Ha

20

Ha

100,00

Merauke

20

Ha

20

Ha

100,00

Sumsel Ogan Ilir OKU Timur Sulsel Wajo Pinrang

7

Volume

200

Sidoarjo

6

FISIK

VOLUME

Jatim Lamongan

Sampang

5

REALISASI


134


TARGET NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROVINSI/KABUPATEN

REALISASI FISIK

VOLUME

Volume

%

2. Pengembangan Komoditi Ekspor 182

Ha

182

Ha

100,00

8

Ha

8

Ha

100,00

Jabar

1

Ha

1

Ha

100,00

Garut

1

Ha

1

Ha

100,00

Jateng

2

Ha

2

Ha

100,00

Purbalingga

1

Ha

1

Ha

100,00

Boyolali

1

Ha

1

Ha

100,00

DIY

2

Ha

2

Ha

100,00

Kulon Progo

1

Ha

1

Ha

100,00

Pembekalan/Pelatihan

1

Ha

1

Ha

100,00

Jatim

1

Ha

1

Ha

100,00

Nganjuk

1

Ha

1

Ha

100,00

Sultra

1

Ha

1

Ha

100,00

Kendari

1

Ha

1

Ha

100,00

Gorontalo

1

Ha

1

Ha

100,00

Gorontalo Utara

1

Ha

1

Ha

100,00

174

Ha

174

Ha

100,00

Jabar

39

Ha

39

Ha

100,00

Sumedang

10

Ha

10

Ha

100,00

2.1. Pengembangan Tanaman Nilam 2.1 .1. Pembangunan Kebun Penangkar Benih Nilam 1

2

3

4

5

6

2.1.2. Penanaman Nilam 1


135


TARGET NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROVINSI/KABUPATEN

2

3

4

5

6

7

8

REALISASI FISIK

VOLUME

Volume

%

Kuningan

19

Ha

19

Ha

100,00

garut

10

Ha

10

Ha

100,00

Jateng

25

Ha

25

Ha

100,00

Boyolali

10

Ha

10

Ha

100,00

Purbalingga

15

Ha

15

Ha

100,00

DIY

20

Ha

20

Ha

100,00

Kulon Progo

10

Ha

10

Ha

100,00

Gunung Kidul

10

Ha

10

Ha

100,00

Jatim

10

Ha

10

Ha

100,00

Nganjuk

10

Ha

10

Ha

100,00

Sumut

10

Ha

10

Ha

100,00

Langkat

10

Ha

10

Ha

100,00

Sumbar

20

Ha

20

Ha

100,00

Sijunjung

10

Ha

10

Ha

100,00

Pasaman Barat

10

Ha

10

Ha

100,00

Jambi

10

Ha

10

Ha

100,00

Sarolangun

10

Ha

10

Ha

100,00

Lampung

10

Ha

10

Ha

100,00

Lampung Utara

10

Ha

10

Ha

100,00


136


TARGET NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROVINSI/KABUPATEN

9

10

%

Ha

20

Ha

100,00

Badung

10

Ha

10

Ha

100,00

Karangasem

10

Ha

10

Ha

100,00

Gorontalo

10

Ha

10

Ha

100,00

10

Ha

10

Ha

100,00

10.827

Ha

10.821

Ha

87,50

9.565

Ha

9.565

Ha

100,00

3.1.1. Penanaman Tanaman Kapas

3

Volume

20

3.1. Pengembangan Tanaman Kapas

2

FISIK

VOLUME

Bali

Gorontalo Utara 3. Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri

1

REALISASI

Jateng Blora

500

Ha

500

Ha

100,00

100

Ha

100

Ha

100,00

Wonogiri

200

Ha

200

Ha

100,00

Grobogan

200

Ha

200

Ha

100,00

DIY

400

Ha

400

Ha

100,00

Gunung Kidul

400

Ha

400

Ha

100,00

Jatim Lamongan

400

Ha

400

Ha

100,00

150

Ha

150

Ha

100,00

Pacitan

50

Ha

50

Ha

100,00

Banyuwangi

50

Ha

50

Ha

100,00

Probolinggo

50

Ha

50

Ha

100,00

Mojokerto

50

Ha

50

Ha

100,00


137


TARGET NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROVINSI/KABUPATEN

Situbondo 4

6

7

FISIK

VOLUME

Volume

%

50

Ha

50

Ha

100,00

Bali

500

Ha

500

Ha

100,00

Buleleng

200

Ha

200

Ha

100,00

Karang asem

300

Ha

300

Ha

100,00

-

Ha

-

Ha

100,00

Jembrana 5

REALISASI

NTB Lombok Barat

950

Ha

950

Ha

100,00

150

Ha

150

Ha

100,00

Lombok Tengah

150

Ha

150

Ha

100,00

Lombok Timur

200

Ha

200

Ha

100,00

Sumbawa

200

Ha

200

Ha

100,00

Lombok Utara

250

Ha

250

Ha

100,00

1.750

Ha

1.750

Ha

100,00

Sumba Tengah

250

Ha

250

Ha

100,00

Sumba Barat

500

Ha

500

Ha

100,00

Sumba Barat Daya

1.000

Ha

1.000

Ha

100,00

Sulsel Bone

5.065

Ha

5.065

Ha

750

Ha

750

Ha

100,00 100,00

Bantaeng

200

Ha

200

Ha

100,00

Gowa

715

Ha

715

Ha

100,00

NTT


138


TARGET NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROVINSI/KABUPATEN

REALISASI FISIK

VOLUME

Volume

%

Jeneponto

800

Ha

800

Ha

100,00

Takalar

200

Ha

200

Ha

100,00

1.500

Ha

1.500

Ha

100,00

Soppeng

450

Ha

450

Ha

100,00

Wajo

450

Ha

450

Ha

100,00

Bulukumba


139


Lampiran 3. Penetapan Kinerja Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Tahunan Tahun 2012 NO

1

SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman tahunan, dengan dukungan penyediaan benih unggul bermutu 1. Pengembangan Komoditas Ekspor 1.1. Pengembangan karet 1.1.1.

Peremajaan Tanaman Karet

1

2

3

4

Aceh Aceh Timur Aceh Utara Aceh Barat Sumut Langkat Mandailing Natal Batubara Simalungun Sumbar Pasaman Dharmas Raya Riau Rohul Meranti


TARGET


VOLUME

51.749 15.590

Ha Ha

48.656 14.823

%

Ha

94,77

Ha

97,93

12.325

Ha

11.810

Ha

95,81

750

Ha

750

Ha

100,00

250 250 250 800 150 200 150 300 500 250 250 1.860 860 100

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

250 250 250 800 150 200 150 300 500 250 250 1.860 860 100

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

140


NO

SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

5 6

7

8

9

10

Kuansing Kepri Bintan Jambi Sarolangun Batanghari Tebo Merangin Sumsel Musi Banyuasin Banyuasin OKU OKI Muara Enim Musi Rawas Kota Prabumulih Bengkulu Bengkulu Utara Muko-Muko Bengkulu Tengah Lampung Way Kanan Tulang Bawang Barat Kep. Babel


TARGET


VOLUME

%

500 200 200 1.600 400 400 400 400 1.865 300 115 150 350 400 400 150 850 250 300 300 600 300

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

500 200 200 1.585 400 400 385 400 1865 300 115 150 350 400 400 150 850 250 300 300 600 300


100,00 100,00 100,00 99,20 100,00 100,00 96,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

300

Ha

300

Ha

100,00

300

Ha

300

Ha

100,00

141


NO

SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

11

12

13

14

Bangka Tengah Jabar Sukabumi Cianjur Garut Jateng Cilacap Kalteng Kotawaringin Barat Barito Utara Kotawaringin Timur Pulang Pisau Kapuas Gunung Mas Kalsel Balangan Hulu Sungai Tengah Prov (Kota Baru) Tabalong Prov (Banjar) Kaltim Kutai Timur


TARGET


VOLUME 300 1000 200 200 200 200 200 1150 200 150 200 200 200 200 800 150 200 150 150 150 250 250


300 900 200 200 200 150 150 1100 200 150 200 200 200 150 650 150 200 150 150 -


% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 95,65 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 81,25 100,00 100,00 100,00 100,00 -

142


NO

SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

1.1.2.

Perluasan Tanaman Karet Rakyat Non Revitalisasi di Wilayah Perbatasan, Pasca Konflik dan Bencana Alam 1 2

3

4 1.1.3.

Aceh Nagan Raya Kepri Natuna Anambas Kalbar Sambas Sanggau Kapuas Hulu Sintang Kota Singkawang Bengkayang Papua Merauke

Perluasan Tanaman Karet di KTM 1

Sumsel Prov (Lahat)


TARGET


VOLUME

%

3.150 300 300 400 200 200 2.200 400 400 400 400 200 400 250 250

Ha

2.898

Ha

92,00

Ha Ha Ha Ha Ha

300 300 200 200 -

Ha Ha Ha Ha Ha

100,00 100,00 50,00 100,00 -

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

2.148 348 400 400 400 200 400 250 250


95,00 87,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100

Ha

100

Ha

100,00

100 100

Ha Ha

100 100

Ha Ha

100,00 100,00

143


NO

SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

1.1.4.

Pembangunan Kebun Entres Tanaman Karet 1 2 3

4 5 6 7

Aceh Aceh Utara Riau Prov (Indragiri Hulu) Bengkulu Prov (Bengkulu Selatan) Lampung Prov (Mesuji) Kalbar Sanggau Kalteng Kapuas Kaltim Kutai Timur

1.2. Pengembangan Kelapa 1.2.1. Peremajaan Tanaman Kelapa 1

Aceh Prov (Aceh Besar) Prov (Bireun)


TARGET


VOLUME

%

14

Ha

14

Ha

99,74

2 2 2 2 2

Ha Ha Ha Ha Ha

2 2 2 2 2

Ha Ha Ha Ha Ha

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 2 2 2 2 2 2 2


2 2 2 2 2 2 2 2 2


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,18 98,18

19.986

Ha

19.765

Ha

89,01

16.075 400 200

Ha

15.925

Ha Ha

400 200

Ha Ha Ha

100,00 100,00

Ha

200

Ha

100,00

2

200

99,07

144


NO

SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

2 3

4

5 6

7

8 9

Sumut Batubara Sumbar Prov (Padang Pariaman) Riau Kep. Meranti Indragiri Hilir Kepri Prov (Kota Batam) Jambi Tanjung Jabung Barat Lampung Prov (Lampung Selatan) Lampung Barat Prov (Pringsewu) Tanggamus Banten Prov (Pandeglang) Jabar Sukabumi Cianjur Prov (Cirebon) Prov (Kota Banjar)


TARGET


VOLUME 200 200 250 250 750 200 550 200 200 400 400 800 200 300 100 200 250 250 1.600 200 200 150 150

%

Ha Ha Ha

200 200 250

Ha Ha

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

250 750 200 550 200 200 400

Ha Ha Ha

Ha

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ha Ha

400 800

Ha Ha

100,00 100,00

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

200 300 100 200 250 250 1.450 200 200 150

Ha

Ha Ha Ha


100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,63 100,00 100,00 100,00

145


NO

SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

10

11

12

13

Garut Tasikmalaya Ciamis Prov (Indramayu) DIY Gunung Kidul Kulon Progo Prov (Bantul) Prov (Sleman) Jatim Prov (Blitar) Prov (Tulungagung) Prov (Kediri) Bali Prov (Karangasem) Prov (Klungkung) Tabanan Gianyar NTT Belu Prov (Sumba Barat) Sumba Barat Daya Sumba Timur Alor Prov (Nagekeo)


TARGET


VOLUME 300 200 300 100 500 100 100 150 150 600 200 200 200 900 200 300 200 200 1800 200 200 200 200 200 200

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

300 200 300 100 500 100 100 150 150 600 200 200 200 900 200 300 200 200 1800 200 200 200 200 200 200

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

146


NO

SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

14

15 16

17

18

19

Prov (Lembata) Prov (Rote Ndao) Prov (Timur Tengah Utara) NTB Prov (Lombok Barat) Sumbawa Sulsel Wajo Sulteng Parigi Moutong Donggala Sigi Sulut Minahasa Selatan Prov (Minahasa) Prov (Minahasa Utara) Prov (Kep. Talaud) Minahasa Tenggara Sultra Bombana Prov (Buton) Prov (Buton Utara) Maluku Prov (Maluku


TARGET


VOLUME 200 200

%

Ha Ha

200 200

Ha Ha

100,00 100,00

800 200 200 200 200 700 200 200 300 1325 500 200

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

200 800 200 200 200 200 700 200 200 300 1325 500 200


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

200

Ha

200

Ha

100,00

100 325 400 100 100 200 900 300


100 325 400 100 100 200 900 300


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

200

147


NO

SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

TARGET


VOLUME

%

Tenggara)

20

21

22

Seram Bagian Timur Maluku Tenggara Barat Malut Halmahera Utara Halmahera Barat Halmahera Selatan Halmahera Tengah Papua Jayapura Sarmi Biak Numfor Nabire Prov (Waropen) Papua Barat Raja Ampat

300

Ha

300

Ha

100,00

300

Ha

300

Ha

100,00

1.300 300 300 400 300 1.700 200 300 400 300 500 500 500


1.300 300 300 400 300 1.700 200 300 400 300 500 500 500


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3.850

Ha

3.785

Ha

98,34

1700 250

Ha Ha

1700 250

Ha Ha

100,00 100,00

Prov (Kebumen)

250

Ha

250

Ha

100,00

Prov (Purworejo) Batang Magelang

250 250 250

Ha Ha Ha

250 250 250

Ha Ha Ha

100,00 100,00 100,00

1.2.2. Perluasan Tanaman Kelapa 1

Jateng Cilacap


148


NO

SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

2

3

4

Tegal Prov (Klaten) Sumbar Prov (Pesisir Selatan) Agam Gorontalo Gorontalo Pohuwato Gorontalo Utara Papua Barat Manokwari Teluk Wondama

1.2.3. Pembangunan Kebun Induk Kelapa 1 2 3 4

Jateng Prov (Pati) Kaltim Berau NTB Sumbawa Jatim Prov (Tulungagung)


TARGET


VOLUME

%

250 200 400

Ha Ha Ha

250 200 335

Ha Ha Ha

100,00 100,00 84,00

200

Ha

200

Ha

100,00

200 750 250 250 250 1.000 500 500


135 750 250 250 250 1.000 500 500


68,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

35

Ha

35

Ha

98,80

6 6 4 4 20 20 5 5

Ha Ha

6 6 4 4 20 20 5 5

Ha Ha

100,00 100,00 91,21 91,21 100,00 100,00 98,66 98,66

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

149


NO

SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

1.3. Pengembangan kelapa sawit 1.3.1. Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit 1 2


VOLUME

%

7.255 800

Ha Ha

7.005 800

Ha Ha

98,09 100,00

Aceh Nagan Raya kalbar

300 300 500

Ha Ha Ha

300 300 500

Ha Ha Ha

100,00 100,00 100,00

Sanggau

250

Ha

250

Ha

100,00

Bengkayang

250

Ha

250

Ha

100,00

Ha

140

Ha

100,00

1.3.2. Pengembangan model-model peningkatan produksi kelapa sawit (Demplot Model Peremajaan Kelapa Sawit)

TARGET

140 1

Riau

20

Ha

20

Ha

100,00

2 3

Jambi Sumatera Selatan

20 20

Ha Ha

20 20

Ha Ha

100,00 100,00

4

Bengkulu

20

Ha

20

Ha

100,00

5

Kalimantan Barat Sanggau

20 20

Ha Ha

20 20

Ha Ha

100,00 100,00

6

Sumatera Barat

20

Pasaman Barat

20

Ha Ha

20 20

Ha Ha

100,00 100,00

20

Ha

20

Ha

100,00

7

Sumatera Utara


150


NO

SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

1.3.3. Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat (Benih Unggul)

1

2 3 4 5

6 7 8 9

Sumut Langkat Simalungun Sumatera Barat Riau Rokan Hulu Jambi Bengkulu Prov (Bengkulu Selatan) Bengkulu Utara Seluma Muko-muko Sumatera Selatan Kalimantan Barat Kalimantan Timur Sulawesi Barat

1.4. Pengembangan Jambu Mete 1.4.1. Peremajaan Tanaman Jambu Mete

1

Sultra Bombana Prov (Buton)


TARGET


VOLUME

%

6.315 500 200 300 230 1.000 400 1.000 1.485


6.065 500 200 300 230 1.000 400 1.000 1.485


96.02 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,89

485 500 250 250 1.000 250 250 200


485 500 250 250 1.000 250 200


99,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3.902

Ha

3.897

Ha

93.33

1.900 450 150 150

Ha Ha Ha

1.900 450 150 150

Ha Ha Ha

100,00 100,00 100,00 100,00

Ha

Ha

151


NO

SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

2 3

Muna NTB Prov (Bima) NTT Belu Sikka Flores Timur Prov (Suburaijua) Prov (Timur Tengah Selatan) Prov (Nagekeo) Prov (Lembata) Prov (Kupang)

1.4.2. Rehabilitasi Tanaman Jambu Mete 1 2

NTB Dompu DIY Gunung Kidul

1.4.3. Perluasan Tanaman Jambu Mete

TARGET VOLUME 150 250 250 1.200 150 150 150 150

Ha Ha Ha

2

Sulsel Prov (Pangkep) Jatim Prov (Sampang)


%

Ha Ha Ha

Ha

150 250 250 1.200 150 150 150 150

Ha

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

150

Ha

150

Ha

100,00

150 150 150

Ha

Ha

Ha Ha

150 150 150

Ha Ha

100,00 100,00 100,00

465

Ha

465

Ha

100,00

265 265 200 200

Ha Ha

265 265 200 200

Ha Ha Ha Ha

100,00 100,00 100,00 100,00

1.500

Ha

100,00

100 100 250 250

Ha Ha

100,00 100,00 100,00 100,00

1.500 1


100 100 250 250

Ha Ha Ha Ha


Ha Ha Ha Ha

Ha Ha

152


NO

SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

3

4 5 6

TARGET


VOLUME

%

Malut

250

Ha

250

Ha

100,00

Kep. Sula

250

Ha

Ha

Sultra Muna NTT Alor Bali Prov (Karangasem)

250 250 250 250 400 400

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

250 250 250 250 250 400 400

Ha Ha

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

200

Ha

200

Ha

100,00

200

Ha

200

Ha

100,00

50 50 50

Ha Ha Ha

50 50 50

Ha Ha Ha

100,00 100,00 100,00

50

Ha

50 50 50 50 31

25

2.

Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bio Energi) 2.1. Pengembangan Jarak Pagar 2.1.1. Pengutuhan 1 Jatim Tanaman Jarak Prov (Magetan) Pagar DME 2 NTB Prov (Lombok Tengah) 3 NTT Sikka 4 Kepri Bintan 2.2. Pengembangan kemiri sunan 2.2.1. Perluasan Tanaman Kemiri Sunan


Ha Ha Ha Ha

Ha

Ha Ha Ha Ha Ha

50 50 50 50 50 31

Ha Ha Ha Ha Ha

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ha

25

Ha

100,00

153


NO

SASARAN STRATEGIS

PROVINSI/ KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

1

2.2.2.


VOLUME

Jabar Prov (Sumedang) Prov (Subang) Prov (Majalengka) Prov (Indramayu) Garut

25 5 5 5 5 5

Ha Ha

Jabar Prov (Purwakarta) Prov (Karawang)

6 6 2 2 2

Ha Ha Ha

Pembangunan Kebun Induk Kemiri Sunan 1

TARGET

Garut


Ha Ha Ha Ha

Ha Ha

%

25 5 5 5 5 5

Ha Ha

100,00 100,00

Ha Ha Ha Ha

100,00 100,00 100,00

6 6 2 2 2

Ha Ha Ha

100,00 100,00 100,00

Ha Ha

100,00 100,00

100,00

154


Lampiran 4. Dukungan Penanganan Pasca Panen Dan Pembinaan Usaha Tahun 2012 No.

1

SASARAN STRATEGIS

TARGET INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya pembinaan dan pengawalan pascapanen tanaman perkebunan 1. Penanganan pascapanen 1.1. Pascapanen tanaman semusim

PROVINSI/KABUPATEN

1 2 3 4

5. 6.

7. 8.

Sumut Langkat Jambi Kerinci Lampung Lampung Utara Jabar Sumedang Kuningan Garut Jateng Jepara Jatim Malang Nganjuk Sultra Kolut Bali Karangasem


VOLUME

24 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Paket 3 Paket 6 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 6 Paket 6 Paket 4 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

REALISASI FISIK VOLUME

24 2 2 1 1 3 3 6 2 2 2 2 2 4 2 2 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket paket paket Paket Paket Paket Paket

%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

155

Direktorat Jenderal Perkebunan No.

SASARAN STRATEGIS

TARGET INDIKATOR KINERJA 1.2. Pascapanen tanaman rempah dan penyegar

PROVINSI/KABUPATEN

1

2

3 4 5 6 7

8 9 10

11 12

Aceh Aceh Tenggara Aceh Tengah Sumut Nias Simalungun Hubang Hasundutan Samosir Sumsel Pagar Alam Sumbar Padang Pariaman Riau Inhil Kep. Babel Babar Bengkulu Kepahiang Rejang Lebong Banten Pandeglang Jabar Ciamis Jateng Magelang Wonogiri DIY Kulonprogo Jatim Ngawi Blitar


VOLUME 109 3 1 2 6 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 5 3 2 6 6 12 2 2

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

REALISASI FISIK VOLUME 109 Paket 3 Paket 1 Paket 2 Paket 6 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Paket 1 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Paket 3 Paket 2 Paket 6 Paket 6 Paket 12 Paket 2 Paket 2 Paket

% 100,00 100,00 100,00 100,00 99,00 70,09 98,00 100,00 100,00 99,00 99,00 94,00 94,00 98,00 98,00 99,00 99,00 97,00 98,00 95,00 94,00 94,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 99,00 99,00 95,00 98,00 97,00

156


SASARAN STRATEGIS


PROVINSI/KABUPATEN

13 14

15

16

17 18

19

20

Malang Kediri Ponorogo Jember Bondowoso Kalbar Kota Singkawang Bali Bangli Tabanan Buleleng NTB Lombok Timur Lombok Tengah NTT Manggarai Manggarai Barat Manggarai Timur Ngada Flotim Alor Sulut Minsel Sulsel Tana Toraja Enrekang Sulteng Sigi Donggala T. Una Parimo Sultra


VOLUME 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 12 2 2 2 2 2 2 10 10 2 1 1 4 1 1 1 1 2

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

REALISASI FISIK VOLUME 2 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 12 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 10 Paket 10 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 4 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket

% 95,00 95,00 94,00 94,00 95,00 98,00 98,00 94,00 93,00 95,00 93,00 95,00 95,00 95,00 95,00 94,00 92,00 96,00 95,00 96,00 94,00 95,00 95,00 95,00 93,00 97,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 90,00

157


SASARAN STRATEGIS


PROVINSI/KABUPATEN

21 22 23 24 25 26

Kolaka Gorontalo Gorontalo Malut Ternate Maluku Seram BagianTimur Papua Nabire Papua Barat Fak-Fak Kaltim Kukar Kutai Timur

1.3. Pascapanen tanaman tahunan 1

2

3

Aceh Aceh Tamiang Aceh Utara Aceh Jaya Riau Kuansing Rohul Sumsel Muba Muara Enim

Mura Oku Ogan Ilir


VOLUME

REALISASI FISIK VOLUME 2 Paket 22 Paket 22 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket

2 22 22 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

41

Paket

41

3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

% 90,00 95.00 95.00 98,00 98,00 98,00 98,00 97,00 97,00 93,00 93,00 97,00 96,00 98,00 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

158


SASARAN STRATEGIS


PROVINSI/KABUPATEN 4

5 6

7

8

9 10

Jambi Tanjung Jabung Barat Tanjung Jabung Timur Bengkulu Bengkulu Utara Jabar Sukabumi Cianjur Banten Lebak Pandeglang Jateng Purworejo Wonogiri Jatim Pasuruan Kalbar Ketapang Kayong Utara

11

Kalsel Balangan Tabalong Tanah Laut

12

Kalteng Gunung Mas

13

Sulut Minahasa Utara Minahasa Selatan Minahasa


VOLUME 2 Paket 1 Paket

REALISASI FISIK VOLUME 2 Paket 1 Paket

% 100,00 100,00

1 Paket

1

Paket

100,00

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 1 3 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket

1 1 3 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

159


SASARAN STRATEGIS



15

16

17

NTT Timur Tengah Selatan Belu Flores Timur Ende Kupang Sumba Timur NTB Bima Sumbawa Maluku Maluku Tenggara Maluku Tenggara Barat Malut Halmahera Barat Halmahera Utara


VOLUME 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

2 Paket 1 Paket 1 Paket

REALISASI FISIK VOLUME 6 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 2 1 1

Paket Paket Paket

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,50 100,00 95,00

160


Lampiran 5. Penetapan Kinerja Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2012

No.

1

SASARAN STRATEGIS


PROVINSI/KABUPATEN

Meningkatnya produksi,produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui dukungan perlindungan perkebunan 1. Pengendalian OPT 1.1. Pengendalian OPT Tanaman Kelapa

VOLUME


%

1.300

Ha

1.300

Ha

100,00

1.1.1. Pengendalian hama Sexava SP

1.1.2. Pengendalian Hama Brontispa sp

1

Malut Halmahera Selatan

400 400

Ha Ha

400 400

Ha Ha

100,00 100,00

1

Kalteng Kotawaringin Timur Sulteng Banggai Donggala NTB Lombok Barat Sulut Bolaang Mong. Minahasa

75 75 150 75 75 75 75 100 50 50


75 75 150 75 75 75 75 100 50 50


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jateng Jepara Pekalongan

150 100 50

Ha Ha Ha

150 100 50

Ha Ha Ha

100,00 100,00 100,00

2

3 4

1.1.3. Pengendalian Hama Oryctes SP

1


161


SASARAN STRATEGIS



3

4

DIY Gunungkidul Sleman Jatim Tulungagung Kediri NTT Ngada

2. Pengendalian OPT Tanaman Karet 2.1. Pengendalian Penyakit Jamur Akar Putih (JAP) 1 2 3

4 5

Riau Pelalawan Lampung Tulang Bawang Sumsel OKI Muara Enim Kalbar Sambas Kalsel HST

3. Pengendalian OPT Tanaman Jambu Mete 3.1. Pengendalian Penyakit Jamur Akar Putih (JAP) 1

Bali Karangasem


VOLUME

REALISASI FISIK VOLUME 100 Ha 50 Ha 50 Ha 150 Ha 75 Ha 75 Ha 100 Ha 100 Ha

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100 50 50 150 75 75 100 100


575

Ha

575

Ha

100,00

100 100 100 100 175 100 75 100 100 100 100


100 100 100 100 175 100 75 100 100 100 100


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

75

Ha

75

Ha

100,00

75 75

Ha Ha

75 75

Ha Ha

100,00 100,00

162


SASARAN STRATEGIS


4. Pengendalian OPT Tanaman Lada 4.1. Pengendalian Hama OPT Lada

PROVINSI/KABUPATEN

1 2 3 4 5

5. Pengendalian OPT Tanaman Kopi 5.1. Pengendalian Hama PBKo

1

2

3 4

5

Kalbar Bengkayang Kaltim Kutai Kertanegara Lampung Lampung Utara Kep. Babel Belitung Sultra Konawe

Aceh Aceh Tengah Bener Meriah Bengkulu Rejang Lebong Kepahiang Lampung Lampung Utara Jabar Sumedang Garut Sumsel Lahat



VOLUME

%

225

Ha

225

Ha

100,00

50 50 50 50 50 50 50 50 25 25


50 50 50 50 50 50 50 50 25 25


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

500

Ha

500

Ha

100,00

100 50 50 100 50 50 50 50 100 50 50 50 50


100 50 50 100 50 50 50 50 100 50 50 50 50


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

163


SASARAN STRATEGIS


PROVINSI/KABUPATEN 6 7

Sulsel Gowa NTB Lombok Timur

2 3

7. OPT Tanaman Tebu 7.1. Pengendalian Hama Uret (Lepidiota stigma)

1 2 3

% 100,00 100,00 100,00 100,00

50 50 50 50

Ha Ha Ha Ha

180

Ha

180

Ha

100,00

80 40 40 50 50 50 50


80 40 40 50 50 50 50


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

525

Ha

510

Ha

80,00

Jateng Purworejo DIY Sleman Jatim Bondowoso

150 150 200 200 50 50

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

150 150 200 200 50 50

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jabar Cirebon

100 100

Ha Ha

100 100

Ha Ha

100,00 100,00

6. Pengendalian OPT Tanaman Cengkeh 6.1. Pengendalian hama pada tanaman cengkeh 1

VOLUME

REALISASI FISIK VOLUME 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha

Jateng Karanganyar Kendal Sulut Minahasa Bali Buleleng

7.2. Pengendalian Hama Tikus 1


164


SASARAN STRATEGIS


PROVINSI/KABUPATEN


VOLUME

%

7.3. Pengendalian Penggerek Batang 1

Jabar Cirebon

25 25

Ha Ha

10 10

Ha Ha

40,00 40,00

1

Jateng Wonosobo NTB Lombok Tengah

25 25 25 25

Ha Ha Ha Ha

25 25 25 25

Ha Ha Ha Ha

100,00 100,00 100,00 100,00

Jatim Jember

25 25

Ha Ha

25 25

Ha Ha

100,00 100,00

75

Ha

75

Ha

100,00

25 25 25 25 25 25

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

25 25 25 25 25 25

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7.4. Pengendalian Penyakit Lanas

2

7. 5. Pengendalian Hama Spodoptera litura

8. Pengendalian OPT Tanaman Tembakau 8.1. Pengendalian OPT Tembakau 1 2 3

Jateng Wonosobo NTB Lombok Tengah Jatim Jember


165


Lampiran 6. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 Yang Dimonitor Oleh UKP4 RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

KRITERIA KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12

% CAPAIAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

TARGET B03: 4.500 Ha (1,00%)

B04: 104,99%

TARGET B06: 135.000 Ha (30.00%)

B06: 105,34%

TARGET B09: 366.000 Ha (81,33%)

B09: 100,20%

TARGET B12: 450.000 Ha (100%)

B12: 100,26%

TARGET B04: 5%

B04: 100,29%

TARGET B06: 20%

B06:100,1%

posisi 30 April 2012 areal giling tebu dari pabrik gula seluas 4.724,9 ha (104,99%). Posisi 30 Juni 2012 Areal giling tebu dari pabrik gula seluas 142.213,1 ha (105,34%). Posisi tanggal 30 September 2012 areal giling tebu dari pabrik gula seluas 366.745,2 ha (100,20%). Posisi akhir Desember 2012 areal giling tebu dari pabrik gula seluas 451.191,1 ha (100,26%) dari target seluas 450.000 ha. Posisi 30 April 2012 Sertifikat benih terealisasi 467,35 ha dari target 466 ha(100,29%). Sertifikat benih unggul tebu terealisasi 1.866,31 ha dari target 1.864 ha (100,1%).

TARGET B09: 40%

B09: 100,1%

N5P26: Peningkatan produksi pangan N5P26A7: Penyaluran bantuan dan subsidi benih tanaman pangan

Kementerian Pertanian

BPN, Pemda terkait, perusahaan perkebunan (negara dan swasta)

Kemenperind, Pemda terkait, Kemenristek

Areal Giling Tebu (Kebun tebu giling/KTG)

Benih unggul tebu yang digunakan

TARGET: Terlaksananya areal giling tebu 450.000 ha

TARGET: Tergunakannya 50% bemih unggul tebu bermutu


Sertifikat benih unggul tebu sampai 30 September 2012 seluas 3.732,38 ha dari target seluas 3.729 Ha (100,1%).

166

Direktorat Jenderal Perkebunan RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN

1

2

3

4

5

Perbankan, Kemenkeu, BPN, Kemenhut, Pemda, Perusahaan Mitra

Calon lahan dan calon petani peserta program revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) untuk komoditi kelapa sawit

Benih unggul sawit yang digunakan

TARGET: Tersedianya calon petani dan calon lahan program revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) untuk komoditi kelapa sawit seluas 20.000 ha

TARGET: Tersedianya 350.000 batang benih sawit unggul bermutu

UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 6

% CAPAIAN 7

TARGET B12: 50%

B12: 101,2%

TARGET B04: Tersedianya calon petani dan calon lahan program revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) untuk komoditi kelapa sawit seluas 2.000 Ha TARGET B06: Tersedianya calon petani dan calon lahan program revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) untuk komoditi kelapa sawit seluas 5.000 Ha

B04: 140%

TARGET B09: Tersedianya calon petani dan calon lahan program revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) untuk komoditi kelapa sawit seluas 12.500 Ha

B09: 112,54%

TARGET B12: Tersedianya calon petani dan calon lahan program revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) untuk komoditi kelapa sawit seluas 20.000 Ha

B12: 107,08%

TARGET B04: Terselesaikannya Pedoman Umum (Pedum)

B04: 100%


B06: 137,36%

KETERANGAN 8 Posisi akhir Desember 2012 sertifikat benih unggul tebu seluas 4.715,90 Ha (101,2%) dari target seluas 4.661 ha. Posisi April 2012 realisasi CP/CL revitbun komoditi kelapa sawit seluas 2.800 Ha (140%) untuk 1.107 KK. Realisasi CP/CL revitbun secara kumulatif untuk komoditi kelapa sawit seluas 6.868 ha dari target seluas 5.000 Ha (137,36%) CP/CL revitbun secara untuk komoditi kelapa sawit sampai 30 September 2012 seluas 14.068 ha dari target seluas 12.500 Ha (112,54%) Posisi akhir Desember 2012 capaian CP/CL revitbun untuk komoditi kelapa sawit seluas 21.416 ha (107,08%) dari target seluas 20.000 Ha Terselesainya Pedoman Umum/Teknis dn Revisi Pedoman Teknis Kelapa Sawit

167


RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

Penambahan SPBU non subsidi bergerak dan tangki timbun

Kementerian Pertanian

PT. Pertamina, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM

Terbangunnya tangki timbun untuk perusahaan perkebunan

Laporan hasil Koordinasi KementanAsosiasi terkait pengadaan tangki timbun oleh badan usaha perkebunan

TARGET B06: Terlaksananya Pemilihan / penetapan CP/CL

B06: 100,1%

TARGET B09: Pencairan dana bansos untuk penyediaan benih sawit unggul bermutu 150.000 batang (47,85%)

B09: 120,84%

TARGET B12: Pencairan dana bansos untuk penyediaan benih sawit unggul bermutu 350.000 batang (100%)

B12: 104,12%

TARGET B06 : Sosialisasi ke Asosiasi Perkebunan

B06 : 100 %


Realisasi penetapan CP/CL seluas 2.450 Ha (350.350 batang) dari target 2.448 Ha (350.000 batang) benih sawit unggul (100,1%) Posisi 30 September 2012 pencairan dana bansos untuk penyediaan benih sawit unggul sesua SP2D sebesar Rp. 7.611.660.000,(181.260 batang) dari target 150.000 batang (120,84%) Posisi akhir Desember 2012 capaian pencairan dana bansos untuk benih sawit unggul sebesar Rp. 12.849.580.000,(364.472 batang) dari target 350.000 batang (104,12%) Telah disosialisasikan melalui surat ke Asosiasi Perkebunan Nomor : 734/RC.120/E/2012 tanggal 29 Juni 2012.

168


PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN

1

2

3

4

5

RENCANA AKSI

PENANGGUNG

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

6 TARGET B07 : Sosialisasi ke Asosiasi Perkebunan.

7 B07 : 100 %

TARGET B08 : Sosialisasi ke Asosiasi Perkebunan.

B08 : 100 %

TARGET B09 : 1. Sosialisasi ke Asosiasi Perkebunan, 2. Laporan Progres Pengadaan Tangki Timbun untuk perusahaan perkebunan status B09

B09 : 100 %



% CAPAIAN

KETERANGAN 8 Telah disosialisasikan kepada Asosiasi Perkebunan dan Perusahaan Perkebunan tanggal 30 Juli 2012, sesuai surat Dirjen Perkebunan Nomor : 976/TU.220/E/7/2012 tanggal 25 Juli 2012, Notulen Sosialisasi terlampir. Telah dilakukan sosialisasi kepada Asosiasi Perkebunan dan Perusahaan Perkebunan tanggal 6, 8, 10, 27, 29 Agustus 2012, sesuai surat undangan Dirjen PMD Kemendagri No. 413.32/5223/PMD tgl. 1 Agustus 2012, 1. Sosialisasi telah dilakukan 2. Posisi 21 September 2012 Perusahaan Perkebunan yang melaporkan pengadaan tangki timbun sebanyak 27 perusahaan.

KETERANGAN

169

Direktorat Jenderal Perkebunan JAWAB 1

2

3

4

5

6

7

TARGET B10: 1. Sosialisasi ke Asosiasi Perkebunan, 2. Laporan Progres Pengadaan Tangki Timbun untuk perusahaan perkebunan status B10

B10 : 100 %

TARGET B11 : 1. Sosialisasi ke Asosiasi Perkebunan, 2. Laporan Progres Pengadaan Tangki Timbun untuk perusahaan perkebunan status B11

B11 : 100 %


8 Sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012 terdapat 43 perusahaan baik BUMN maupun Swasta yang telah melaporkan keberadaan tangki timbun yang dimiliki/dikelola. Sosialisasi lanjutan telah dilaksa-nakan di Provinsi Kalteng pada tanggal 22 Oktober 2012 dengan Notulen terlampir. -Sampai dengan tanggal 28 November 2012, terdapat 73 perusahaan baik BUMN maupun Swasta yang telah melaporkan keberadaan tangki timbun yang dimiliki/dikelola. - Sesuai dengan surat Direktur Pembinaan Usaha Hilir, Ditjen Migas Nomor: 15838/15/DMO/2012 tanggal 29 Oktober 2012 telah diselenggarakan sosialisasi lanjutan tentang Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak di Provinsi Jambi (1 November 2012), Papua Barat (5 November 2012), Bengkulu (8 November 2012), Bangka Belitung (13 November 2012), dan Sulawesi Tenggara

170


PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

TARGET B12 : 1. Laporan Progres Pengadaan Tangki Timbun untuk perusahaan perkebunan status B12.


B12 : 100 %

(27 November 2012). -Materi sosialisasi yang disampaikan antara lain: Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian BBM Bersubsidi (Ditjen Migas), Pengawasan dan Pengendalian BBM Bersubsidi bagi Kendaraan Pertambangan dan Perkebunan (BPH Migas ), Implementasi Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2012 terhadap Pertambangan (Ditjen Minerba), Koordinasi SKPD (Ditjen PMD), Implementasi Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2012 terhadap Perkebunan (Ditjen Perkebunan), Persiapan dan Implementasi Kebijakan Pembatasan/Pengendali an BBM Bersubsidi sesuai Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2012 ( PT. Pertamina (Persero)) Sampai dengan Akhir Desember 2012, terdapat 73 perusahaan baik BUMN maupun Swasta yang telah melaporkan keberadaan tangki timbun yang dimiliki/dikelola.

171

Direktorat Jenderal Perkebunan KATA PENGANTAR

Recommend Documents