Collegevoorstel
Registratienummer
3.37797 Fatale datum raadsbesluit
september 2003 Opgesteld door, telefoonnummer
R.J.N. Schilder, 2770 Programma
Externe betrekkingen-evenementen Portefeuillehouder
mevr. dr. G. ter Horst Onderwerp van het voorstel
uitzetting kosten DSB Vierdaagse(feesten) 2003 Voorstel om te besluiten a. de raad bij de Zomernota 2003 voor te stellen akkoord te gaan met een uitzetting van de kosten Vierdaagse/Vierdaagsefeesten 2003 DSB met € 42.000,- en deze eenmalig te dekken via de post “onvoorzien”; b. de directie DSB te machtigen tot het doen van deze uitgaven vooruitlopend op het raadsbesluit van september a.s.; c. cie AB te informeren
1
Korte inhoud van het voorstel
In het kader van de Zomernota 2003 de raad voor te stellen akkoord te gaan met een uitzetting van de kosten DSB Vierdaagse/Vierdaagsefeesten 2003 van € 42.000 ten laste van de post “onvoorzien”.Voorts wordt voorgesteld de directie DSB te machtigen tot het doen van genoemde uitgaven vooruitlopend op het raadsbesluit van september 2003, nadat het raadspresidum c.q.de Commissie Algemeen Bestuur terzake is geïnformeerd.
2
Inleiding
In de collegevergadering van 22 april j.l. is de projectbegroting Vierdaagse/Vierdaagsefeesten 2003 vastgesteld.Op 6 mei d.o.v. is door uw college besloten het stallen van fietsen tijdens de Vierdaagsefeesten gratis te laten.DSB is verzocht met een nader voorstel ten laste van het pakket werkzaamheden Vierdaagse afd.Bouwservices te komen tot invulling van een bedrag van € 30.000,om daarmee binnen de begroting 2003 te blijven.
Cie AB 04-09-03 Vierdaagsefeesten - uitzetting kosten DSB.doc
Collegevoorstel
Vervolgvel
1
Het besluit tot blijvend gratis stallen van fietsen leidt evenwel tot een uitzetting van in totaal € 42.000 tengevolge van enerzijds minder inkomsten ad € 30.000,- en anderzijds meer kosten ad € 12.000 door de levering van hekken en fietsenrekken aan de exploitanten van de fietsenstallingen. Door de Directie DSB is gerapporteerd dit vanuit de uitvoeringsverantwoordelijkheid een onmogelijke opdracht te achten aangezien, • De aangepaste projectbegroting al tot de minimale ondergrens is teruggebracht, waarbij DSB bezuinigingen zijn opgelegd; • Binnen DSB ernstige twijfels bestaan aan het realiteitsgehalte van de aangepaste projectbegroting; • DSB geen kans ziet de taakstelling te realiseren zonder de werkelijkheid geweld aan te doen. Hierbij stelt men dat de oorspronkelijke begroting in het eerder aan het college aangeboden bezuinigingsvoorstel tot op het bot is aangepast, aanpassing of verwijdering van specifieke onderdelen binnen de begroting niet mogelijk is, in de projectbegroting al geen rekening is gehouden met het gestegen prijsniveau t.o.v. 2002 (indexering 6%) en aan de begroting het convenant inzake om niet te leveren diensten aan KNBLO en Defensie ten grondslag ligt. Naar aanleiding van deze rapportage is besloten de raad voor te stellen dit tekort te dekken uit de concernpost “onvoorzien” . 2.1.Beoogd resultaat
Sluitende gemeentelijke projectbegroting Vierdaagse/Vierdaagsefeesten 2003 3
Motivering en argumenten
De gemeentelijke begroting voor de Vierdaagse en Vierdaagsefeesten vertoont structurele tekorten.Redenen hiervoor zijn de sterk toegenomen kosten voor veiligheid, de noodzaak tot het steeds meer inhuren van derden-bedrijven door het afstoten van de gemeentelijke aannemerij, de steeds zakelijker wordende opstelling van partners als bijv.de NUON en de toename in de gemeentelijke facilitaire ondersteuning door de groei van zowel de feesten als de afstandsmarsen. Tengevolge van ofwel een historisch gegroeide situatie (ACBN) ofwel convenant-afspraken (KNBLO-Defensie) verricht de gemeente een groot aantal taken om niet.De krapper wordende financiële middelen vereisen in deze een steeds meer zakelijker opstelling en nopen tot herbezinning. Voor 2004 e.v.zal het gemeentelijk beleid worden herzien en waar nodig bijgesteld en zullen met zowel het ACBN als de KNBLO/Stichting
Cie AB 04-09-03 Vierdaagsefeesten - uitzetting kosten DSB.doc
Collegevoorstel
Vervolgvel
2
Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen nadere afspraken worden gemaakt aan de hand van een heldere projectbegroting.Dit jaar geldt hierbij als overgangsjaar, waarbij ondanks een aantal doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen aanvullende financiële middelen nodig zijn. 4
Extern draagvlak
n.v.t. 5
Aanpak / uitvoering
Na besluitvorming college zal DSB fiat worden gegeven de werkzaamheden binnen de vastgestelde projectbegroting uit te voeren. 5.1 Planning
Vierdaagse(feesten) 2003 5.2 Communicatie
DSB zal terzake worden geïnformeerd. 5.3 Producten
-aangepaste projectbegroting Vierdaagse/Vierdaagsefeesten 2003 terzake budget DSB 5.4 Evaluatie en verantwoording
In najaar 2003 zal terzake rekening en verantwoording aan uw college en de raad worden afgelegd.
Cie AB 04-09-03 Vierdaagsefeesten - uitzetting kosten DSB.doc
