2003. Registratienummer Fatale datum raadsbesluit 19 februari Opgesteld door, telefoonnummer Marloes Fleer, 2632

Collegevoorstel

31/2003

Registratienummer

2.66249 Fatale datum raadsbesluit

19 februari 2003 Opgesteld door, telefoonnummer

Marloes Fleer, 2632 Programma

Concernsturing Portefeuillehouder

P.J.J. Lucassen Onderwerp van het voorstel

Investeringsplan 2003 Voorstel om te besluiten

• •

Kredieten vrij te geven voor de overige investeringen 2003 voor een bedrag van €27,9 miljoen Het College opdracht te geven om de begroting conform te wijzigen

1

Korte inhoud van het voorstel

Met dit voorstel vragen wij uw Raad de kredieten voor de overige investeringen 2003 vrij te geven. We hebben veel tijd gestoken in het opschonen van openstaande kredieten, het kritisch bekijken van de geplande investeringen, het opleveren van een realistisch investeringsplan 2003 en het koppelen van de investeringen aan de productgroepdoelstellingen. Dit is tevens de start van een nieuwe werkwijze rondom investeringen. De kredieten voor de aanzienlijke investeringen heeft u tijdens de begrotingsbehandeling al vrijgegeven m.u.v. de fietspaden en culturele broedplaatsen. 2

Inleiding

Op 14 november heeft uw Raad de motie ‘Investeren in de investeringen’ aangenomen. In deze motie heeft u opdracht gegeven aan ons College om voorstellen te doen voor de besteding van het investeringsbudget voor fietspaden en culturele broedplaatsen. En om een uitgewerkt investeringsplan voor te leggen voor de overige investeringen 2003. Over de fietspaden en culturele broedplaatsen volgen aparte raadsvoorstellen. In dit raadsvoorstel gaat het over de overige investeringen 2003. 2.1 Beoogd resultaat

In 2003 gaan we de investeringen plegen waarvan u de kredieten heeft vrijgegeven. Hier willen we zo spoedig mogelijk mee beginnen om geen achterstand op te lopen.

031rvs.doc

Collegevoorstel

Vervolgvel

1

3

Motivering en argumenten

Investeringen en programmadoelstellingen Uitgangspunt bij het opstellen van het nieuwe investeringsplan is dat de geplande investeringen een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de diverse programma’s. Met deze werkwijze zijn we nu voor het eerst begonnen. De investeringen zijn per productgroep samengevoegd en vervolgens per programma. In bijlage 1 ‘productgroepinvesteringen’ staat de doelstelling van de productgroep, aantal investeringen en het bedrag voor 2003. Het investeringsplan 2003 De openstaande kredieten en geplande investeringen 2002 – 2005 hebben we kritisch bekeken. De portefeuillehouders hebben met de directies de openstaande kredieten binnen hun programma’s geschrapt of opnieuw gepland. Dit geldt ook voor de investeringen uit het Financieel InvesteringsProgramma 2002 – 2005. Ons College heeft deze lijst integraal bekeken. In bijlage 3 vindt u een lijst met alle vervallen en verschoven investeringen. Buiten de nieuwe investeringswensen die onder zijn gebracht bij de aanzienlijke investeringen, die uw Raad 14 november 2002 heeft vrijgegeven, zijn nauwelijks nieuwe investeringswensen in het investeringsplan 2003 opgenomen. Dit investeringsplan hebben we als bijlage 2 bijgevoegd. We hebben over de programma’s heen een aantal verschuivingen gemaakt ten opzichte van de stadsbegroting. We hebben geld overgeheveld van de programma’s Brandweer en rampenbestrijding, Ruimtelijke inrichting en vormgeving en Interne producten stadsbedrijven naar de programma’s Mobiliteit en Bovengrondse infrastructuur. Inhoudelijke redenen zijn niet de oorzaak van deze verschuivingen. Maar het is meer het resultaat van onze realistische planningsactie. Het huidige investeringsplan 2003 is qua investeringsvolume niet anders dan andere jaren maar is nu ook realistisch qua haalbaarheid. Voor de programma’s Integraal waterbeheer en Bedrijfsinvesteringen is een correctie toegepast die we in paragraaf ‘kosten, baten en dekking’ zullen uitleggen. Het bovenstaande gaat over de investeringen in 2003. De geplande investeringen 2004 – 2006 staan in de stadsbegroting per programma genoemd. Een nadere uitwerking binnen de programma’s vindt later in het jaar plaats en besluitvorming hierover zullen we uw Raad vragen bij de stadsbegroting 2004. Start van een nieuwe werkwijze We hebben de afgelopen maanden veel werk verzet om meer greep te krijgen op de investeringsplanning. Daarnaast zijn we begonnen met het formuleren van nieuwe spelregels om in de toekomst te voorkomen dat er opnieuw een stuwmeer van niet gerealiseerde investeringen ontstaat. En we zijn bezig met het ontwikkelen van een volgsysteem

031rvs.doc

Collegevoorstel

Vervolgvel

2

investeringen, dat op afgesproken rapportagemomenten een beeld geeft van de realisatie van investeringen, afgezet tegen de planning. Dit kost tijd. Bij de perspectiefnota 2004 zullen wij de spelregels en het volgsysteem aan u voorleggen. Het investeringsprogramma 2004 zal bij de stadsbegroting 2004 – 2007 volgens deze nieuwe spelregels totstandkomen en worden gepresenteerd. De nieuwe werkwijze heeft onder andere een betere planning tot doel. Door deze betere planning kan de besluitvorming zich concentreren rondom de stadsbegroting. Dit is efficiënter dan door het hele jaar investeringsprojecten aan uw Raad voor te leggen. Bovendien kan dit de afweging tussen de investeringsprojecten bevorderen door ze tegelijk aan te bieden. 4

Kosten, baten en dekking

In de stadsbegroting 2003 – 2006 heeft uw Raad een bedrag van €28,3 miljoen gereserveerd voor de overige investeringen 2003. Voor de rioleringsprojecten hebben we hierop een correctie toegepast. Ten onrechte stonden deze rioleringsprojecten in de lijst. Deze projecten worden betaald uit het rioleringsfonds en niet uit de beschikbare middelen voor de overige investeringen. Het gaat om een correctie van €831.500. We komen dan uit op een bedrag van €27,5 miljoen. Daarnaast hebben we het Raadsvoorstel ‘vervanging sociale dienstsysteem’ d.d. 3/4 juli 2002 verwerkt. Dit heeft als consequentie dat er bij de bedrijfsinvesteringen €413.000 voor SoZaWe bijkomt, die in de oorspronkelijke opstelling onderdeel uitmaakte van de aanzienlijke investeringen. In totaal komt het bedrag voor de overige investeringen dan uit op €27,9 miljoen, welk bedrag we nu vragen om vrij te geven. Deze middelen zijn gereserveerd, dus beschikbaar binnen de stadsbegroting 2003. Effect van het nieuwe investeringsplan 2003 zal zijn dat veel kapitaallasten in de begroting verschuiven. Dit is een complexe operatie. Het gaat om veel gegevens die in verschillende administraties en programma’s in de begroting voorkomen. We zijn nog bezig met de technische begrotingswijziging die nodig is om de kapitaallasten van het investeringsplan 2003 op de goede plaats terug te laten komen. We stellen voor om ons College opdracht te geven de begroting conform te wijzigen.

Bijlagen:

Korte leeswijzer bijlagen 1 Productgroep – Investeringen 2 Investeringsplan 2003 3 Vervallen en verschoven investeringen 031rvs.doc

Ontwerp Raadsbesluit

De Raad van de Gemeente Nijmegen,

Bijeen op 19 februari 2003; Gelezen het voorstel van

Het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 januari 2003; Besluit

• •

Kredieten vrij te geven voor de overige investeringen 2003 voor een bedrag van €27,9 miljoen. Het College opdracht te geven om de begroting conform te wijzigen

De voorzitter

De loco-secretaris

031rbs.doc

Leeswijzer Bijlagen Bijlage 1 U ziet voor elk programma waar investeringen voor zijn gepland in 2003: het programma; de productgroep; de doelstelling van de productgroep; het aantal investeringen; het totale investeringsbedrag 2003. Vanuit deze lijst kunt u in bijlage 2 de detailgegevens van deze investeringen per programma opzoeken. Op de laatste pagina ziet u een overzicht van de verschuivingen over de programma’s heen t.o.v. de stadsbegroting. Bijlage 2 U ziet hier de detailgegevens per investeringen. Ze zijn gegroepeerd per programma en productgroep in dezelfde volgorde als bijlage 1. Extra in deze tabel is de motivering. Hierin is aangeven waarom de investering nodig is of welk raadsbesluit eraan ten grondslag ligt. Bijlage 3 U ziet hier de vervallen en verschoven investeringen. Deze zijn eveneens gegroepeerd per programma en productgroep. In tabel Restant krediet ziet u of het een investering is uit 2001 of eerder en de hoogte van het krediet. Een restant krediet is of vervallen of verschoven. In tabel Vervallen kredieten kunt u zien dat het desbetreffende krediet vervallen is. Staat hier niets vermeld dan is het krediet verschoven naar een later jaar. Het bedrag komt in een jaren 2002 – 2006 of verspreid over meerdere jaren terug. In de kolom FIP 2002 – 2005 ziet u de investeringen die gepland waren in het Financieel InvesteringsProgramma (FIP), bijlage bij de stadsbegroting 2002. T.o.v. het FIP zijn deze investeringen verschoven.

Bijlage 1

Productgroep - Investeringen

Programma Productgroep Archieven Archiefwerkzaamheden Nijmegen Doelstelling productgroep: Conform de intenties van de Archiefwet 1995: -Auditing -Beheren van archieven (ook collecties en verzamelingen) gevormd door de gemeente Nijmegen; -Het waarborgen van openbaarheid van overheidsarchieven -Bevordering van cultuurparticipatie om burgers kennis te laten nemen van de historie van de stad Aantal investeringen 2003 2003 1 7.942 Programma Productgroep Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Doelstelling productgroep: Investeringen nodig om de ambtelijke organisatie zijn werk te laten doen Aantal investeringen 2003 2003 32 1.567.070 Programma Productgroep Bovengrondse infrastructuur Openbare verlichting/verkeersregelinstallaties Doelstelling productgroep: Goed functionerende openbare verlichting en verkeersregelinstallaties, doorvoeren van innovatieve ontwikkelingen op het gebied van verkeersregelinstallaties en verkeersmanagement met als doel vlotte en veilige verkeersstromen. Aantal investeringen 2003 2003 3 223.360 Programma Productgroep Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Doelstelling productgroep: Het beheer en onderhoud richt zich in hoofdzaak op het instandhouden en het veilig gebruik van de voorzieningen. Voorkomen dat klachten en aansprakelijkheden, waarbij de wettelijke taak als wegbeheerder verwoord in de Wegen- en Gemeentewet, kan leiden tot onaanvaardbare en kritieke situaties. Aantal investeringen 2003 2003 11 1.890.802 Programma Productgroep Brandweer en rampenbestrijding Repressie brandweer Doelstelling productgroep: Het realiseren van het bestuurlijk vastgestelde paraatheidsniveau bestaande uit 1 basiseenheid met een gecombineerde functie brandbestrijding en hulpverlening (post Lent), 2 basiseenheden met de functie brandbestrijding, een redvoertuig, een basiseenheid met de functie hulpverlening en een springbemanning voor een tweede-lijns-functie die afhankelijk van de behoefte ingevuld kan worden (bijvoorbeeld functie specialistische hulpverlening, schuimblussing, grootschalig watertransport, gaspakinzet etc.) Vanuit deze paraatheid verzorgt Brandweer Nijmegen ook de uitruk van de blusboot, in ieder geval met een nautische bemanning en een coördinator, en in de meeste gevallen ook met opstapbemanning. Aantal investeringen 2003 2003 10 327.646

1

Programma Productgroep Economische ontwikkeling Havens en kaden Doelstelling productgroep: Realiseren en instandhouden van adequate haven en kadevoorzieningen met het oog op de verbetering van het productiemilieu van de natte infrastructuur uit economische- recreatieveen toeristische motieven. De presentatie van Nijmegen als complete stad voor schippers, inclusief nautisch technisch onderwijs en als knooppunt, voor overslag van goederen railwater- weg. Verbeteren Nijmegen-imago als stad aan de rivier. Aantal investeringen 2003 2003 3 941.437 Programma Productgroep Economische ontwikkeling Stimulering bedrijvigheid Doelstelling productgroep: Een duurzame economische ontwikkeling van Nijmegen en het behouden van bestaande werkgelegenheid en het creëren van nieuwe werkgelegenheid voor de inwoners van (de regio) Nijmegen. Aantal investeringen 2003 2003 1 31.765 Programma Productgroep Economische ontwikkeling Vestigings- en productieniveau Doelstelling productgroep: De primaire insteek vanuit de economische portefeuille is behoud en groei van duurzame werkgelegenheid voor de huidige en toekomstige beroepsbevolking. - Een voldoende en kwalitatief goed aanbod van bedrijfslocaties - Bewerkstelligen dat de huidige bedrijfslocaties intensiever benut worden - Revitalisering van bestaande bedrijfslocaties Aantal investeringen 2003 2003 4 127.058 Programma Productgroep Integraal jeugdbeleid Ontwikkelingsgericht jeugdbeleid Doelstelling productgroep: 1.We bevorderen een aanbod, dat erin voorziet dat 83% van de Nijmeegse jeugd in 2003 nog steeds probleemarm is. 2. We bevorderen dat jeugdigen en volwassenen hun onderlinge omgang positiever gaan beoordelen. Bij 10-11 jarigen gaat het om een stijging van 76 naar 78%; bij 12-17 jarigen gaat het om een stijging van 73% naar 75%; bij volwassenen gaat het om een stijging van 88% naar 90% Aantal investeringen 2003 2003 2 104.500 Programma Productgroep Integraal waterbeheer Riolering Doelstelling productgroep: Het doel is een duurzaam integraal waterbeheer dat is vastgelegd in het Waterplan 2001 en het Milieubeleidsplan. Het Waterplan vormt een bijstelling op onderdelen van het Gemeentelijk Rioleringsplan 1994-2004. Basis van de rioleringsvoorzieningen ligt bij de bescherming van de volksgezondheid door het voorkomen van verspreiding van ziektes. Met een goed beheer en onderhoud wordt de verontreiniging van het oppervlaktewater, het grondwater en de bodem tegengegaan. Wateroverlast moet zoveel mogelijk worden beperkt en verzakkingen en instortingen worden voorkomen. De afvoer naar de waterzuivering moet geschieden zonder daar problemen te veroorzaken.

2

Aantal investeringen 2003 3

2003 317.134

Programma Productgroep Interne prod. Stadsbedrijven Administratie centrum Doelstelling productgroep: Het AC hanteert een pro actieve instelling, enerzijds als terzake kundig adviseur op haar vakgebied en anderzijds als mede-opsteller van concernregelgeving en bewaker van de fiscale- en comptabiliteitswetgeving. Aantal investeringen 2003 2003 3 325588 Programma Productgroep Interne prod. Stadsbedrijven Sportparken Doelstelling productgroep: Het in stand houden van een netwerk aan buitensportvoorzieningen teneinde de inwoners van Nijmegen in staat te stellen buitensport, spel, recreatie en lichamelijke oefening naar eigen inzicht en wens te beoefenen. Extra aandacht verdient de meer individuele sportbeoefening op sportparken. Aantal investeringen 2003 2003 2 29540 Programma Productgroep Interne prod. Stadsbedrijven Wijkcentra Doelstelling productgroep: Het bieden van voldoende ruimte en/of gebouwen, voor vrijwillig en professioneel uit te voeren activiteiten op welzijnsterrein, primair voor de eigen wijk of buurt. Aantal investeringen 2003 2003 2 73080 Programma Productgroep Interne prod. Stadsbedrijven Doelstelling programma: De organisatorische bundeling van uitvoerende taken in één directie heeft tot doel de effectiviteit en de efficiency te bevorderen. Deze organisatievorm maakt het ook makkelijker de prijs/kwaliteit van de diensten en producten te vergelijken met die van soortgelijke organisaties. Aantal investeringen 2003 2003 13 1.402.013 Programma Productgroep Kunst en cultuur Verankering: naar een grotere spreiding Doelstelling productgroep: 1.Cultuur dient zichtbaar te zijn in de buurten. De Lindenberg dient samen te werken met het Steigertheater, met koepelorganisaties van amateurs en met amateurgroepen om zo in de wijken meer profijt te trekken uit de Nijmeegse voorzieningen voor amateurs en educatie. 2. Culturele vorming stimuleert de vraag naar kunst en cultuur. Via het Actieprogramma Cultuurbereik 2001-2004 is geld beschikbaar voor de subsidiëring van bijzondere projecten die zich op de jeugd richten. Ook De Lindenberg en de bibliotheek spelen hierbij een belangrijke rol. 3. Stimulering van de amateurkunst in de meest ruime zin: veel mensen komen hierdoor op een laagdrempelige manier in contact met kunst en cultuur. Aantal investeringen 2003 2003 1 7.942

3

Programma Productgroep Leefomgevingskwaliteit Bodem Doelstelling productgroep: - verantwoord en efficiënt omgaan met de binnen de stad aanwezige bodem; grondstromen over de gemeentegrenzen heen worden zoveel mogelijk beperkt; - bevoegd gezag voor (gehele) Wet Bodembescherming, toegerust voor oude en nieuwe taken met vernieuwde bodem Aantal investeringen 2003 2003 2 95.294 Programma Productgroep Mij. Zorg en dienstverl. Mij. Zorg Doelstelling productgroep: Een aanbod van voorzieningen gericht op het bieden van ondersteuning aan kwetsbare groepen. De voorzieningen worden geboden door organisaties voor: maatschappelijke opvang (dak- en thuislozenzorg, crisisopvang en begeleid wonen), vrouwenopvang, verslavingszorg en maatschappelijk werk. Aantal investeringen 2003 2003 4 443.158 Programma Productgroep Mobiliteit Openbaar vervoer Doelstelling productgroep: Groei van het openbaar vervoergebruik in de regio met 25% tot 2005, als onderdeel van het integrale gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Effect hiervan zal moeten zijn dat tezamen met andere mobiliteitsmaatregelen, de fileproblematiek binnen aanvaardbare grenzen blijft/komt en de bereikbaarheid van de stad in voldoende mate gegarandeerd kan worden. Aantal investeringen 2003 2003 4 2.266.839 Programma Productgroep Mobiliteit Parkeren + regulering Doelstelling productgroep: Centrale doelstelling is het verbeteren van de bereikbaarheid van met name de stadsknooppunten (stadscentrum, Heyendaal, Brabantse poort incl. werkgelegenheidsconcentraties bij CWZ en Sanadome) door het aanbieden van optimale parkeervoorzieningen. Dit in het kader van het totale mobiliteitsbeleid van Nijmegen. Daarbij het minimaliseren van de negatieve uitstralingseffecten in de omliggende wijken door het parkeren in de openbare ruimte te reguleren. Aantal investeringen 2003 2003 5 1.133.413 Programma Productgroep Mobiliteit Verkeersbeleid Doelstelling productgroep: Het gebruik van openbaar vervoer en de fiets wordt gestimuleerd, zodat de groei van het autoverkeer in de regio in de periode 1986-2010 beperkt blijft tot 37%. Het OV-gebruik in de regio zal tot 2005 met 25% moeten groeien. De leefbaarheid en verkeersveiligheid zullen verbeterd moeten worden. In tegenstelling tot de verwachting van vorig jaar is het aantal letselongevallen sneller afgenomen dan voorzien. Verwacht wordt dat de positieve lijn zich de komende jaren voortzet, mede door de intensieve controle. Daarbij zal het aantal blackspots jaarlijks teruggebracht moeten worden en zal intensief gewerkt worden aan de invoering van 30 km zones. Dit draagt ook bij aan het verbeteren van leefbaarheid in de wijken. 4

Aantal investeringen 2003 2

2003 183.400

Programma Productgroep Onderwijs Huisvesting onderwijs Doelstelling productgroep: 1. Alle (100%) leerlingen die zijn ingeschreven bij een Nijmeegse instelling voor primair of voortgezet onderwijs worden adekwaat gehuisvest conform wettelijke voorschriften en de criteria genoemd in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs, binnen de kaders die door de raad zijn gesteld. 2. Voor alle (100%) leerlingen die zijn ingeschreven bij een Nijmeegse instelling voor primair of voortgezet onderwijs wordt de bereikbaarheid van passende onderwijsvoorzieningen gegarandeerd door een evenwichtige spreiding van onderwijsvoorzieningen. Aantal investeringen 2003 2003 5 12.307.854 Programma Productgroep Onderwijs Openwijkschool Doelstelling productgroep: In alle aanpakwijken willen wij in de gsb-periode openwijkscholen realiseren, waarin basisschool en kindercentra samenwerken met in de wijk actieve organisaties en bewoners. Ook willen wij in de ruimtelijke en fysieke vormgeving meer nadruk leggen op de wijk als stedenbouwkundige eenheid, waarin een openwijkschool als hart kan functioneren. Aantal investeringen 2003 2003 10 1.588.232 Programma Productgroep Openbare ruimte Beheer openbaar groen Doelstelling productgroep: Het op het gewenste en verantwoorde niveau in stand houden en duurzaam beheren van het openbare groen. Dit afgestemd op de wensen en verwachtingen van het bestuur en de burgers en gericht op het versterken van de aanweziger waarden: de belevingswaarde, de gebruikswaarde en de natuurwaarde. Aantal investeringen 2003 2003 10 937.117 Programma Productgroep Recreatie en spelen Speelvoorzieningen Doelstelling productgroep: Het per wijk opwaarderen van het woonmilieu en het creëren van een goede speelinfrastructuur voor kinderen, afgestemd op hun behoeften, zodat ze volop de kans krijgen zich op een veilige manier lichamelijk, geestelijk en sociaal optimaal te ontwikkelen. Uitgangspunten hierbij zijn: 1. Speelinfrastructuur is meer dan alleen de speelplekken en de wijkspeeltuinen. Speelinfrastructuur heeft betrekking op de gehele woonomgeving van kinderen. 2. De speelinfrastructuur per wijk dient veilig te zijn voor kinderen. Hiermee wordt bedoeld specifiek de speelplekken en wijkspeeltuinen en meer algemeen de woon(speel)omgeving van kinderen. 3. De speelinfrastructuur per wijk is afgestemd op de specifieke kenmerken van de wijk, zoals weergegeven in het wijkprofiel. 4. Het aantal speelplekken per wijk is afgestemd op de stedelijk te hanteren norm per wijk. + De stedelijke norm per wijk is gebaseerd op de aanwezige basisgeneratie. De stedelijke norm is 1,5 speelplek per 100 kinderen basisgeneratie. De basisgeneratie bestaat uit kinderen van 3 tot en met 11 jaar en 30% van de 12-jarigen. Uitgangspunt voor de basisgeneratie zijn de prognosecijfers demografische ontwikkeling: 2000-2005-2010 5. De aanleg van nieuwe speelplekken en het revitaliseren van bestaande speelplekken gebeurt in nauw overleg met

5

de gehele buurt en met name de kinderen die er wonen. Aantal investeringen 2003 2003 1 47.647 Programma Productgroep Ruimtelijke inrichting en vormgeving Wijkvisies Doelstelling productgroep: Wijkvisies schetsen de beoogde herstructurering van de woningvoorraad en/of van beoogde ruimtelijke ontwikkelingen en plaatsen deze vervolgens in een gewenst toekomstbeeld (planhorizon 15 jaar) van de wijk in sociaal, economisch en fysiek opzicht. Afhankelijk van de opgave wordt per wijk vastgesteld hoe breed de aanpak moet zijn. Vastgestelde wijkvisies zijn start- en ijkpunt voor sociale, fysieke en economische ontwikkelingsprocessen die gedurende een langere periode in een wijk worden doorgevoerd. Wijkvisies vormen een belangrijk inhoudelijk kader voor het opstellen van wijkaanpakplannen. Aantal investeringen 2003 2003 5 1.102.538 Programma Productgroep Sport Sportaccomodaties Doelstelling productgroep: De gemeente Nijmegen streeft naar één multifunctionele sportaccommodatie per stadsdeel in 2006, waarbij zowel sport als andersoortige activiteiten(onderwijs, welzijn, gezondheid) worden aangeboden. Aantal investeringen 2003 2003 2 222.359 Programma Productgroep Wijkaanpak Flexibele wijkaanpak Doelstelling productgroep: We stimuleren het zelforganiserend vermogen door het “lik op stuk” honoreren van initiatief en zelfwerkzaamheid van wijkbewoners. Wij willen bereiken dat het vertrouwen in de overheid toeneemt. En dat de leefbaarheid en sociale kwaliteit van wijken toenemen. Dat er wat gebeurt. Aantal investeringen 2003 2003 2 127.074 Programma Productgroep Wijkaanpak Stadscentrum-wijkaanpak Doelstelling productgroep: De wijkaanpak heeft tot doel om, in samenwerking en overleg tussen gemeente, bewoners (organisaties) en overige partners, de leefbaarheid in de wijken te verbeteren, zowel met het oog op de korte termijn knelpunten, als met het oog op de toekomst. Door middel van monitoren willen we in 2003 meetbaar aantonen dat het profiel stadscentrum zoals benoemd in de integrale veiligheidsmonitor 2001 en het wijkonderzoek 1998 een positiever beeld laat zien. Dit voor wat betreft het oordeel van bewoners, derden, als van de registratie door politie. Hiervoor zal een intensieve enquêtering plaatsvinden gericht op drie hoofdthema’s veiligheid, leefbaarheid en sociale samenhang. Hiervoor zullen twee indicatoren gebruikt worden namelijk waardering buurt en sociale kwaliteit woonomgeving. Aantal investeringen 2003 2003 1 100.064

6

Programma verschuivingen ten opzichte van de stadsbegroting 2003 Alle bedragen x €1.000,-

Programma

Stadsbegroting

Brandweer en rampenbestrijding Ruimtelijke inrichting en vormgeving Mobiliteit Bovengrondse infrastructuur Interne producten stadsbedrijven Totaal verschil

378 1107 3494 2078 1895

7

Investeringsplan 2003 317 1103 3584 2114 1830

Verschil -61 -4 +90 +36 -65 -4

Bijlage 2 Investeringsplan 2003

Programma

Productgroep

Omschrijving

Archiefwerkzaamheden Nijmegen vervanging inventaris arsenaal Totaal Archiefwerkzaamheden Nijmegen

Archieven Totaal Archieven Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen

Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen

Bedrijfsinvesteringen


Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen


Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen

RIS 2002 + 2006 Diverse vervangingen 2002 -2006 Werkplekconfiguratie 2003 + 2006 Verv. Planologie & stedenbouw 2002-2006 Kantoorautomatisering 2002 - 2006 Diverse meetapparatuur 2002 - 2006 technische upgrade GH+ cyclorama aanpassing software belastingapplicaties

2003 7.942 7.942 7.942 142.000 35.700 90.756 6.800 11.800 4.500 112.500 150.000 37.500

Motivering specifieke bedrijfsinvesteringen gericht op de operatione uitvoeringstaken van het Archief

In 2003 start een pilot voor een nieuw RIS. Kleinschalige verbouwingen, meubilair tbv ARBO aanpassingen Vervanging PC's, Printers etc. Automatisering via stadsontwikkeling krediet wordt benut voor instandhouding kantoorautomatisering dgg, afdelingsapplicaties en bijdrage i-net = periodieke vervanging t.b.v. uitvoerende taken bouwen en wonen € 0,75 per inwoner relatie met reorganisatie ihkv kostenreductie. Mogelijk gemeentebreed via IM met name tgv aanpassing wet en regelgeving

technische ondersteuning consultants

21.232

specifieke hard-/software ondersteuning

Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen

koppelingen applicaties bavak aanpassing software applicaties burgerzaken

30.000 50.000 37.500

vervanging plotter div. vervangingen belastingen div. vervangingen burgerzaken voorzieningen algemeen beheer arbo voorzieningen automatiseringsmiddel en verbouwingsbudget meubilair TIS FB 1999 e.v. jaren 2002 - 2006

8.074 20.185 20.185 20.185 11.345 80.739 7.266 4.441 31765


Bedrijfsinvesteringen algemeen 2002 - 2006 Vervanging en uitbr. Kantoorinventaris 2002 - 2006 Voorzieningen m.b.t. Arbo wet FB 2002 - 2006

koppeling GH <> Eagle; GH<>GBA<>Sozawe klantvolgsysteem (techniek en software) met name tgv aanpassing wet en regelgeving kapitaallasten omgezet in lease-overeenkomst ARBO aanpassingen specifiek belastingen ARBO aanpassingen specifiek burgerzaken voor bedrijfsvoeringszaken is een vervangingsbudget opgenomen voor arbo aanpassingen wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd vervangingsbudget voor reguliere pc vervanging voor verbouwing wordt eenmalig een budget opgenomen voor incidentele aanpassingen voor meubilair is een regulier vervangingsbudget opgenomen Noodzakelijk voor de invoering van Voice over IP. Het betreft hier de bekabeling van DSB. Bedoeld als buffer voor onvoorziene en onverwachte kleine investeringen t.b.v. een zo ongestoord mogelijk werkproces. T.b.v. vervanging versleten meubilair c.q. aanschaf voor nieuwe werkplekken. Afhankelijk van daadwerkelijke aanvragen. Kosten worden deels medegefinancierd door de USZO.

44471 25526 11345



Vervanging PC's 2002 - 2006

45378



ka investeringen

25.000



vervanging meubilair

5.000

Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen

Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen 2002 - 2006 17.500 Bedrijfsinvesteringen Vervanging meubilair e.e. 2002 - 2006 45.378 Bedrijfsinvesteringen ICT 322.000 Bedrijfsinvesteringen IMWIN 91.000 Totaal Bedrijfsinvesteringen 1.567.070 Totaal Bedrijfsinvesteringen 1.567.070 Bovengrondse infrastructuurOpenbare verlichting/verkeersregelinstallaties Verh.verl.niveau openb.fietsroutes 1999 (MIS00) 53.193

1/8 Investeringsplan 2003

Gebaseerd op een gemiddelde vervanging van 25 p.c.'s per jaar op een totaalbestand van ongeveer 200 p.c.'s. Dit zouden er dus 50 per jaar moeten zijn, gelet op de afschrijvingsduur van 4 jaar.Onontbeerlijk voor een goede bedrijfsvoering. betreft budget voor vervanging van pc's, laptops en printers.. Gelet op het geringe budget is de vervanging op basis van het ideaalcomplex in de ijskast gezet en wordt het calamiteitenbeleid betreft budget voor aanschaf en vervanging van meubilair. Gelet op het geringe budget wordt het calamiteitenbeleid om vervanging van 8 pc/laptops en 1 printer per jaar te vervangen is de afschrijvingstermijn verlengd van 3 naar 4 jaar Conform Raadsbesluit 110/2002 in de Raad van 3/4 juli Conform Raadsbesluit 110/2002 in de Raad van 3/4 juli Conform Raadsbesluit 110/2002 in de Raad van 3/4 juli

Gedeeltelijke wegwerken van achterstallig onderhoud bij openbare verlichting

04-02-2003

Programma

Productgroep

Omschrijving

2003

Bovengrondse infrastructuurOpenbare verlichting/verkeersregelinstallaties Verhogen verlichtingsniveau op doorgaande fietsroutes 56.723 2000 Bovengrondse infrastructuurOpenbare verlichting/verkeersregelinstallaties VRI 250 Weurtseweg/Voorstadslaan 113.445 Totaal Openbare verlichting/verkeersregelinstallaties 223.360 Bovengrondse infrastructuurWegen, straten, pleinen Energieweg, reconstr.(12/94 en 127/96) 45.378 Bovengrondse infrastructuurWegen, straten, pleinen Handelsweg (53 en 127/1996) 18.837 Bovengrondse infrastructuurWegen, straten, pleinen Weurtseweg, rijbaan en voorrangsmaatr. (MIS98) 281.175 Bovengrondse infrastructuurWegen, straten, pleinen Gem.aandeel subsidieproj. 1999 (MIS00) 90.756 Bovengrondse infrastructuurWegen, straten, pleinen Gem. aandeel subs.projecten 2000 90.756 Bovengrondse infrastructuurWegen, straten, pleinen Onderh.wegen,straten,pleinen 2001 300.000 Bovengrondse infrastructuurWegen, straten, pleinen Kop Weurtseweg (MIS98) 90.756 Bovengrondse infrastructuurWegen, straten, pleinen Muntweg reconstructie 934.451 Bovengrondse infrastructuurwegen, straten, pleinen Muntweg, reconstructie, bijdragen -326.722 Bovengrondse infrastructuurWegen, straten, pleinen Recontructie Marialaan -24.585 Bovengrondse infrastructuurWegen, straten, pleinen Invoering 30 km zones 2002 - 2004 708.000 Bovengrondse infrastructuurWegen, straten, pleinen Invoering 30 km zones, bijdrage 2002 - 2004 -318.000

Motivering Gedeeltelijke wegwerken van achterstallig onderhoud bij openbare verlichting Vervangen VRI in kader van grootonderhoud en gedeeltelijke herinrichting van de Weurtse weg. (zie ook programma wegen,straten en pleinen) Budget wordt besteed aan het gedeeltelijk herstraten van de Energieweg Aanpassing van het handelspoor Handelsweg/Scheepvaartweg Herinrichting Weurtseweg excl. Kop Weurtseweg Aanpassing van de Berg en Dalseweg. Uitvoering van het programma stille wegdekken. Aanpassing van de Berg en Dalseweg. Uitvoering van het programma stille wegdekken. Budget benodigd voor het onderhoud en herinrichting van de Berg en Dalseweg Budget voor woonrijp maken fase 1 Kop Weurtseweg. Budget voor herinrichting Muntweg conform Raadsvoorstel 31-10-2001 Budget voor herinrichting Muntweg conform Raadsvoorstel 31-10-2001 In 2002 reeds uitgevoerd Opdracht wordt uitgevoerd conform raadsvoorstel 10 mei 2000 Opdracht wordt uitgevoerd conform raadsvoorstel 10 mei 2000

395.000

Programma februari 2003 in Raad. Projecten: Snelfietsroute Nijmegen - Wijchen en Fietspad Staddijk.

Bovengrondse infrastructuurWegen, straten, pleinen aanleg/verb fietsroutes, bijdrage 2002 - 2004 -395.000 Bovengrondse infrastructuurWegen, straten, pleinen aanleg/verb fietsenstallingen 2002 - 2004 420.000 Bovengrondse infrastructuurWegen, straten, pleinen aanleg/verb fietsenstallingen, bijdrage 2002 - 2004 -420.000 Totaal Wegen, straten, pleinen 1.890.802 Totaal Bovengrondse infrastructuur 2.114.163

Programma februari 2003 in Raad. Projecten: Snelfietsroute Nijmegen - Wijchen en Fietspad Staddijk. Fietsenstalling Marienburg, klemmen openbaar gebied en reservering fietsenstalling Hessenberg Fietsenstalling Marienburg, klemmen openbaar gebied en reservering fietsenstalling Hessenberg

Bovengrondse infrastructuurWegen, straten, pleinen

aanleg/verb fietsroutes 2002 - 2004

Brandweer en rampenbestrijding repressie brandweer

verv. meubilair / inventaris

22.688


verv. grote CV-ketels

68.068


schilderwerk hout

38.572


verv. brandmeldinstallatie

27.227


verv. stoombevochtiger

4.538


verv. cabinedeuren personenlift

9.984


verv. drukknop/leiders personenlift

2.737


vervanging werkstations

115.714

Brandweer en rampenbestrijding repressie brandweer Brandweer en rampenbestrijding repressie brandweer Totaal repressie brandweer Totaal Brandweer en rampenbestrijding Economische ontwikkeling Havens en kaden

vervanging printers/beamer/CD-toren brandkranen

29.042 9.076 327.646 327.646 770.437

Economische ontwikkeling Havens en kaden Economische ontwikkeling Havens en kaden

Volgens de normale afschrijvingstermijnen zal binnen de brandweer in 2003 een aantal werkstations en printers worden vervangen. Volgens de normale afschrijvingstermijnen zal binnen de brandweer in 2003 een aantal werkstations en printers worden vervangen. Nodig voor onderhoud van de brandkranen

Uitvoeren 3e fase uitdiepen en revitaliseren van de Oostkanaalhavens Aanleg damwanden 1e arm Oostkanaalhavens, Revitaliseren Nijverheidsweg/Blecourtstraat/Ambachtsweg en Bedrijfsweg, Noord- en oost Kanaalhavens.gebiedsaanpak 2002 -681.000 2003 Aanleg damwanden 1e arm Oostkanaalhavens, Revitaliseren Nijverheidsweg/Blecourtstraat/Ambachtsweg en Bedrijfsweg, Noord- en oost Kanaalhavens.gebiedsaanpak, bijdrage -510.000 2002 - 2003

Oostkanaalhavens baggeren


Nodig om te voldoen aan de arbonormen en vervanging van gebouwen en inventaris volgens normale afschrijvingstermijnen Nodig om te voldoen aan de arbonormen en vervanging van gebouwen en inventaris volgens normale afschrijvingstermijnen Nodig om te voldoen aan de arbonormen en vervanging van gebouwen en inventaris volgens normale afschrijvingstermijnen Nodig om te voldoen aan de arbonormen en vervanging van gebouwen en inventaris volgens normale afschrijvingstermijnen Nodig om te voldoen aan de arbonormen en vervanging van gebouwen en inventaris volgens normale afschrijvingstermijnen Nodig om te voldoen aan de arbonormen en vervanging van gebouwen en inventaris volgens normale afschrijvingstermijnen Nodig om te voldoen aan de arbonormen en vervanging van gebouwen en inventaris volgens normale afschrijvingstermijnen

04-02-2003

Programma

Productgroep

Economische ontwikkeling Havens en kaden

Omschrijving

2003

West Kanaaldijk schatting onderzoek + uitv 2002 - 2004 908.000

Motivering Revitalisering Hogelandseweg/Vlotkampweg (herinrichting OR), Aanpassing bestemmingsplan Westkanaaldijk, Wegslepen en in bewaring nemen illegaal geparkeerde vrachtwagens en sloopauto's, Beveiliging bedrijventerrein.

Revitalisering Hogelandseweg/Vlotkampweg (herinrichting OR), Aanpassing bestemmingsplan Westkanaaldijk, Wegslepen en in bewaring nemen illegaal geparkeerde vrachtwagens en sloopauto's, West Kanaaldijk schatting onderzoek + uitv, bijdrage-908.000 2002 - 2004 Beveiliging bedrijventerrein. Economische ontwikkeling Havens en kaden Totaal Havens en kaden 941.437 Project grensoverschrijdende toeristische marketing. Economische ontwikkeling Stimulering bedrijvigheid Regio Rijn/Waal interreg.proj.cofin. (94) 31.765 Totaal Stimulering bedrijvigheid 31.765 De genoemde bedragen zijn bestemd om de conclusies uit het te houden bedrijfsterreinen onderzoek om te zetten in acties. Economische ontwikkeling Vestigings- en productieniveau Ontw.kantoor- en bedrijfslocaties 2001 127.058 Stimuleren economische activiteiten in buurten en wijken t.w. Wolfskuil/Willemskwartier e.a. Economische ontwikkeling Vestigings- en productieniveau Kleinsch.bedrijvigheid in wijken: locatie 2002 - 2004327.000 Stimuleren economische activiteiten in buurten en wijken t.w. Wolfskuil/Willemskwartier e.a. Economische ontwikkeling Vestigings- en productieniveau Kleinsch.bedrijvigheid in wijken: locatie, bijdrage 2002 -327.000 - 2004 Stimuleren economische activiteiten in buurten en wijken t.w. Wolfskuil/Willemskwartier/Lent e.a Economische ontwikkeling Vestigings- en productieniveau Kleinsch.bedrijvigheid in wijken: gebouwen 2002 -1.308.000 2004 Economische ontwikkeling Vestigings- en productieniveau Kleinsch.bedrijvigheid in wijken: gebouwen, bijdrage -1.308.000 2002 - 2004 Stimuleren economische activiteiten in buurten en wijken t.w. Wolfskuil/Willemskwartier/Lent e.a Stimuleren economische activiteiten in buurten en wijken t.w. Hatert Economische ontwikkeling Vestigings- en productieniveau Functiemengingszone hatert 2003 - 2004 227.000 Stimuleren economische activiteiten in buurten en wijken t.w. Hatert Economische ontwikkeling Vestigings- en productieniveau Functiemengingszone hatert, bijdrage 2003 - 2004 -227.000 Totaal Vestigings- en productieniveau 127.058 Totaal Economische ontwikkeling 1.100.260 vastgesteld door de gemeenteraad in het nijmeegs jeugdbeleid 2001-2004 "allemaal tellen ze mee" integraal jeugdbeleid ontwikkelingsgericht jeugdbeleid woonmilieuverbeteringen 31.765 vastgesteld door de gemeenteraad in het nijmeegs jeugdbeleid 2001-2004 "allemaal tellen ze mee" integraal jeugdbeleid ontwikkelingsgericht jeugdbeleid gebouwaanp. Wijkcentra 72.735 Totaal ontwikkelingsgericht jeugdbeleid 104.500 Totaal integraal jeugdbeleid 104.500 Vervanging riolering Integraal waterbeheer Riolering Bijleveldsingel/Prins Hendrikstraat - Berg en Dal 136.134 Doorlopend programma inspectie riolering van Nijmegen conform afspraken GRP Integraal waterbeheer Riolering TV-inspectie rioolstelsel 2002 - 2006 136.000 Kleinschalige projecten voorkomend uit inspectie programma. Integraal waterbeheer Riolering Kleinschalige rioolsanering alg. 2002 - 2006 45.000 Totaal Riolering 317.134 Totaal Integraal waterbeheer 317.134

Interne prod. Stadsbedrijven Administratie centrum

Vervanging Eagle 2003

222352

Interne prod. Stadsbedrijven Administratie centrum Interne prod. Stadsbedrijven Administratie centrum Totaal Administratie centrum

Vervanging werkplekinrichting 2003 Vervanging prigem Gemal 2002 - 2006

31765 71471 325588

Interne prod. Stadsbedrijven Beheer gem. panden Totaal Beheer gem. panden

Bulkpst rest. Niet-verh. Monumenten 2003 - 2006

Interne prod. Stadsbedrijven Sportparken

Interne prod. Stadsbedrijven Sportparken

Diverse voorz. Sportvelden 2002 - 2006

Verv.beregeninstallaties per jaar 2002 - 2006

45391 45391

Bedrag gereserveerd tbv de restauratie van het Waaggebouw. Uitvoering 2003-2004.Een en ander in combinatie met een nog te ontvangen monumentensubsidie.

23800

Ten behoeve van de continuiteit van de buitensport activiteiten dient er in 2003 nog een detailplan uitgewerkt te worden. Dit geschiedt altijd in een samenwerkingsverband met DIW.Op dit moment heeft dit gesprek nog niet plaatsgevonden. Het krediet mag echter niet wegvallen om de continuiteit van de buitensport te kunnen blijven garanderen ( denk aan onderhoud van sportvelden kleine opstallen en aanpassingen/onderhoud algemeen).

5740

Beregen-installaties worden ingezet tbv van het waarborgen van kwalitatief goed bespeelbare sportvelden. De installatie wordt geheel vervangen als blijkt dat reparatie geen oplossing meer is.Het ene jaar kan dit een tekort opleveren, het volgende jaar een overschot.


M.b.t. de vervanging van het financiele en personeelsinformatie systeem wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd door de controllers.De centrale vraag hierbij is of we overgaan naar een ERP-systeem ja of nee. Het uiteindelijke investeringsvolume is hiervan afhankelijk. De vervanging zal op zijn vroegst op 11-2004 geeffectueerd worden. Conclusie: De investering kan worden doorgeschoven naar 2004. De benodigde middelen zullen tzt aan de Raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Dit bedrag is jaarlijks nodig voor aanpassingen aan het huidige (verouderde) financiele systeem. Na invoering van een nieuw fin.systeem kan deze stelpost komen te vervallen. Zie regel Eagle.

04-02-2003

Programma

Productgroep

Omschrijving

Totaal Sportparken

Interne prod. Stadsbedrijven Info. Management Interne prod. Stadsbedrijven Info. Management

Fotovlucht 2003, 2006 Portofoons 2003 - 2005

Inv. Tbv Cyclomedia 2002 - 2006

Interne prod. Stadsbedrijven Info. Management

Herinvesteringen telefooncentrale 2002 - 2006

Interne prod. Stadsbedrijven Info. Management Interne prod. Stadsbedrijven Info. Management Totaal Info. Management

Div.bedr.en onderh.inv.Consultancy 2002 - 2006

Ver.Centr.Comp.Capac 2002 - 2006 Verv. Uitb. Postregistratie systeem 2003-4

54454 2723

214900 27227

113445

567225 4538 984512

Interne prod. Stadsbedrijven Openbare ruimte

planning t/m 2003

252000

Interne prod. Stadsbedrijven Openbare ruimte Interne prod. Stadsbedrijven Openbare ruimte Interne prod. Stadsbedrijven Openbare ruimte Totaal Openbare ruimte

Handmachines 2002 - 2006 Verhogen mechanische graad 2002 -2006 Vervangen dienstauto's 2003, 2005-6

13600 11300 29496 306396

Interne prod. Stadsbedrijven Service Center

Vervanging Prequest 2003, 2005-6

Interne prod. Stadsbedrijven Service Center Totaal Service Center

Stelpost verv. Vergadervoorzieningen 2002 - 2006

2269

63445 65714


Motivering

29540



2003

Gebruikelijk is, dat eens per 3 jaar de luchtfoto's worden geactualiseerd. Vlucht is noodzakelijk voor actuele informatie en muteren topo bestanden. De vlucht 2003 wordt in samenwerking met regiogemeenten uitgevoerd. Uitstappen door Nijmegen is niet verkoopbaar. Het betreft hier de vervanging van een set technisch verouderde portofoons.

Op dit verzamelitem zijn diverse herinvesteringen in Hard- en Software van GEO-informatie geclusterd ondergebracht. Dit om een duidelijker beeld te hebben van de totale restantkredieten en voorgenomen vervangingsinvesteringen. In feite gaan hieruit de volgende investeringen in 2003 plaatshebben: Vervanging van een 11 jaar oude Ford Transit welke niet meer bedrijfszeker is: €.28.000; GPS hardware om de buitendienst in staat te stellen om met een 1-mansploeg te functioneren ( de theodoliet 2002 wordt om deze reden niet vervangen) €.60.000; Software GEO 3610, 2e fase ad €.40.000. In samenwerking met 5 andere gemeenten is fase 1 afgerond.In principe start fase 2 in 2003. Vervanging van een 5 tal computers en een twaalftal beeldschermen voor specifiek grafisch werk tot een bedrag van €.35.000 welke afgeschreven en technisch verouderd zijn. Het vervangen van een technisch verouderde plotter voor het afdrukken van digitale kaarten ad €.15.000 tbv een ongestoord werkproces. Het dan nog resterende bedrag van €.48.890 is nodig voor actualisatie van de Grootschalige Basiskaart tbv de invoering van Cyclomedia. Diverse bedrijfsonderde Dit bedrag is nodig voor de jaarlijkse upgrades van de centrale ter voorkoming van calamiteiten. Onontbeerlijk voor de bedrijfszekerheid van de werkprocessen. Maakt onderdeel uit van het zgn. ideaalcomplex bij Informatiemanagement. De te investeren bedragen zijn gebaseerd op een voortschrijdende continue vervangingscyclus van investeringen in het computernetwerk. Gemiddeld zijn de geraamde bedragen per jaar noodzakelijk, dit ter voorkoming van calamiteiten en een ongestoorde voortgang van de bedrijfsprocessen voor de hele gemeente. Maakt onderdeel uit van het zgn. ideaalcomplex bij Informatiemanagement. De te investeren bedragen zijn gebaseerd op een voortschrijdende continue vervangingscyclus van investeringen in het computernetwerk. Gemiddeld zijn de geraamde bedragen per jaar noodzakelijk, dit ter voorkoming van calamiteiten en een ongestoorde voortgang van de bedrijfsprocessen voor de hele gemeente. Dit zijn de voorbereidingskosten voor de daadwerkelijke vervanging eind 2003 begin 2004. Betreft een uitgestelde vervanging van 6 afgeschreven pick-up busjes v.d. afd. Uitvoering a €.40.000 tbv de onderhoudsploegen/wijkserviceteams. Plus de verv. van een afgeschreven snoeiapparaat en een handmaaimachine. Onmisbaar voor het werkproces. Vervanging van afgeschreven handmachines zoals kantsnijders, motorslijpers en een trilplaat. Onmisbaar in het werkproces. Is de vervanging van een afgeschreven snoeiapparaat en handmachine. Idem. Het betreft hier de vervanging van een afgeschreven bestelauto.Idem. Het betreft hier te installeren updates voor het bedrijfszeker houden van dit reserveringssysteem, waar de inkomsten van DSB mede van afhankelijk zijn. De investeringen die gepland staan voor 2003 hebben betrekking op de aanpassingen voor de kantoorruimte en vooral vergader- en concentratiefaciliteiten conform de gemeentelijke normstelling (strategische huisvesting) voor het voormalig Compaq-gebouw. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk omdat ook binnen dit gebouw voor de gemeentelijke herhuisvesting ongeveer 30 fte extra op de huidige kantoorvloer gehuisvest moeten worden. Het betreft hier het creëren van aanvullende vergaderruimte middels flexibele afscheiding van de kantineruimte, het creëren van enkele kantoorcellen en concentratiewerkplekken op de kantoorvloer, inclusief het bijbehorende meubilair

04-02-2003

Programma

Productgroep

Omschrijving

2003

Interne prod. Stadsbedrijven Wijkcentra

Vervangen inventaris alg. 50% rendabel 2002 - 2006 66710

Interne prod. Stadsbedrijven Wijkcentra Totaal Wijkcentra Totaal Interne prod. Stadsbedrijven

Energie besparende maatregelen alg. 2002 - 2006

Kunst en cultuur

Verankering: naar een grotere spreiding Doorlooppost aanpassingen amateurs Totaal Verankering: naar een grotere spreiding

Totaal Kunst en cultuur

6370 73080 1830221 7.942 7.942 7.942

Leefomgevingskwaliteit

Bodem

Milieu,bodem- en saneringsonderz. 99

leefomgevingskwaliteit

Bodem

Bodemsanering, bijdragen obv NMP98, 5.3 MIS, 2003 1.815.000 - 2005

leefomgevingskwaliteit

Bodem Totaal Bodem

Bodemsanering, bijdragen obv NMP98, 5.3 MIS, 2003 -1.815.000 - 2005 95.294

Totaal Leefomgevingskwaliteit Mij. Zorg en dienstverl.

Mij. Zorg

Mij. Zorg en dienstverl. Mij. Zorg en dienstverl. Mij. Zorg en dienstverl.

Mij. Zorg Mij. Zorg Mij. Zorg Totaal Mij. Zorg Totaal Mij. Zorg en dienstverl. Mobiliteit Openbaar vervoer

Mobiliteit

Openbaar vervoer

95.294

Aan de hand van een vervangingsschema wordt er jaarlijks inventaris aangekocht tbv van de 25 accommodaties. Het budget is gebaseerd op 12 accommodaties en is sinds 1994 niet meer geindexeerd en of aangepast. De jaarschijf geeft aan dat gemiddeld 95300 op jaarbasis noodzakelijk is. Sinds 2002 is een stafmedewerker bezig met de materie Energiebeheersing. Te verwachten is dmv bovenstaande krediet dat de exploitatie van de accommodaties voordelig beinvloed zal worden.

Hieruit worden enerzijds vervangingsinvesteringen aan bestaande (amateur-)accommodaties gefinancierd

Gehele budget in 2003 en 2004 nodig: budget geoormerkt voor financiering vangnetgevallen bodemsanering (waarbij kosten dus niet bij derden verhaald kunnen worden) en ter dekking financiële consequenties van bodemvisie die begin 2003 door Raad wordt vastgesteld ; wat in 2003 en 2004: bodemsanering nieuwe nonnendaalseweg 253, Gasfabriek, griftdijk 24, eventueel Latour; 136000 euro verdeeld over 2003 en 2004 betreft een verplichting uit 2001 Geoormerkt budget (door VROM, te verantwoorden aanVROM) voor bodemsaneringsprojecten in het gemeentelijk GSB-ontwikkelingsprogramma; kostendragers zijn de Wbb-gelden, FES-gelden, ISVbodemprogramma..; aan bodemprojecten zijn de volgende uitgaven gepland in 2003: 1.3 miljoen euro, in 2004: 1,3 miljoen euro; in 2002 is 0,5 miljoen euro uitgegeven. Projecten 2003: waalhaven/waalbanddijk (204), bio 2005 stadsdekkend beeld (250), kop weurtseweg (200), revitalisering NO-kanaalhavens (230), Bio grondwater (54), wolfkuilseweg/molenweg (5), vm. ASW dr. jan berendstr. (25), vm. ASW muntweg 65 (50), pilot herstructurering wolfskuil (ericastr. e.o.) (250); Projecten 2004: aldenhof 50-02 (25), bio 2005 stadsdekkend beeld (790), kop weurtseweg (190), revitalisering NO-kanaalhavens (230), wolfkuilseweg/molenweg (20), vm. ASW dr. jan berendsstr. (32) Geoormerkt budget (door VROM, te verantwoorden aanVROM) voor bodemsaneringsprojecten in het gemeentelijk GSB-ontwikkelingsprogramma; kostendragers zijn de Wbb-gelden, FES-gelden, ISVbodemprogramma..; aan bodemprojecten zijn de volgende uitgaven gepland in 2003: 1.3 miljoen euro, in 2004: 1,3 miljoen euro; in 2002 is 0,5 miljoen euro uitgegeven. Projecten 2003: waalhaven/waalbanddijk (204), bio 2005 stadsdekkend beeld (250), kop weurtseweg (200), revitalisering NO-kanaalhavens (230), Bio grondwater (54), wolfkuilseweg/molenweg (5), vm. ASW dr. jan berendstr. (25), vm. ASW muntweg 65 (50), pilot herstructurering wolfskuil (ericastr. e.o.) (250); Projecten 2004: aldenhof 50-02 (25), bio 2005 stadsdekkend beeld (790), kop weurtseweg (190), revitalisering NO-kanaalhavens (230), wolfkuilseweg/molenweg (20), vm. ASW dr. jan berendsstr. (32)

95.294 Vermindering agressie in wijken 2000 (jpl 2000)

22.689

Vermindering agressie in wijken 2001 (fip 2001) Meer opvang slaaphuis + soc. Pension (jpl 2000) Meer opvang slaaphuis + soc. Pension (fip 2001)

22.689 170.890 226.890 443.158 443.158 154.201

v.Trieststraat ev Busroute

Aanleg en verbetering busbanen 2000 de Boer

2.370.244


Motivering

gemeentelijke cofinanciering bij het project Meijhorst - Veiligheid maak je samen. Hiervoor is een subsidieaanvraag onderweg naar de provincie Gelderland gemeentelijke cofinanciering bij het project Meijhorst - Veiligheid maak je samen. Hiervoor is een subsidieaanvraag onderweg naar de provincie Gelderland raadsbesluit nov 2002 inz mulitfunctioneel centrum verslaafde daklozen slaaphuis is in voorbereiding

Maatregelen Openbaar Vervoer I.v.m. leefbaarheid in de v. Trieststraat Het programma voor 2003 is als volgt: 1. DVM/doorstroming OV op Singels, 2. Busroute over de Waalkade, 3. Verbetering doorstroming kruispunt Graafseweg/Wolfkuilseweg, 4. Verbetering doorstroming kruispunt Haterseweg/Grootstalselaan, 5. Diverse kleine projecten.

04-02-2003

Programma

Mobiliteit

Productgroep

Openbaar vervoer

Mobiliteit

Openbaar vervoer

Mobiliteit

Openbaar vervoer

Mobiliteit

Openbaar vervoer

Omschrijving

2003

-1.826.306

952.700

Het programma voor 2003 is als volgt: 1. DVM/doorstroming OV op Singels, 2. Busroute over de Waalkade, 3. Verbetering doorstroming kruispunt Graafseweg/Wolfkuilseweg, 4. Verbetering doorstroming kruispunt Haterseweg/Grootstalselaan, 5. Diverse kleine projecten.

Vlotte verkeersafwikkeling/stim. OV, bijdrage 2002 -476.700 - 2004


Aanleg en verbetering busbanen 2002 -2004


Aanleg en verbetering busbanen 2000 bijdrage

Vlotte verkeersafwikkeling/stim. OV 2002 - 2004

5.574.800

Mobiliteit

Openbaar vervoer Totaal Openbaar vervoer

Aanleg en verbetering busbanen, bijdrage 2002 -2004 -4.482.100 2.266.839

Mobiliteit

Parkeren + regulering

Mariënburggarage, renovatie 1999 (PTP)

Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit

Parkeren + regulering Parkeren + regulering Parkeren + regulering Parkeren + regulering Totaal Parkeren + regulering Verkeersbeleid Verkeersbeleid Verkeersbeleid Verkeersbeleid Totaal Verkeersbeleid

Mariënburggarage, apparatuur 1999 (PTP) Vidiwall VMC parkeren Parkeerevaluatieonderzoek Parkeerverwijssysteem

164.456

Huisvesting onderwijs Huisvesting onderwijs Huisvesting onderwijs Huisvesting onderwijs Huisvesting onderwijs Totaal Huisvesting onderwijs

272.268 136.134 90.756 469.799 1.133.413 aanpak black spots 2002 - 2004 317.800 aanpak black spots, bijdrage 2002 - 2004 -190.400 Leefbaarheid:geluid/oversteekbaarheid 2002 - 2004 158.900 Leefbaarheid:geluid/oversteekbaarheid, bijdrage 2002 -102.900 - 2004 183.400 3.583.652 Uitbreiding Canisius College Goffertweg 2.481.995 SBO De Goffert 1.536.537 SBO Lindenholt 1.000.000 onderhoud/aanpassen schoolgebouwen 2003 5.200.322 Tarcisiusschool 2.089.000 12.307.854

Onderwijs

Openwijkschool

(Inrichten) OWS 2000: Waterkwartier (jpl 2000)

64.790

Onderwijs

Openwijkschool

(Inrichten) OWS 2000: Duckendonck (jpl 2000)

119.078

Onderwijs

Openwijkschool

(Inrichten) OWS 2000: Aldenhove (jpl 2000)

226.890

Onderwijs

Openwijkschool

(Inrichten) OWS 2000: Heseveld (jpl 2000)

226.890

Onderwijs

Openwijkschool

(Inrichten) OWS 2000: Koninginnebuurt (jpl 2000)

Onderwijs

Openwijkschool

(Inrichten) OWS 2001: Zwanenveld (fip 2001)

Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Totaal Mobiliteit Onderwijs Onderwijs Onderwijs Onderwijs Onderwijs

41.512 226.890


Motivering Het programma voor 2003 is als volgt: 1. DVM/doorstroming OV op Singels, 2. Busroute over de Waalkade, 3. Verbetering doorstroming kruispunt Graafseweg/Wolfkuilseweg, 4. Verbetering doorstroming kruispunt Haterseweg/Grootstalselaan, 5. Diverse kleine projecten.

Het programma voor 2003 is als volgt: 1. DVM/doorstroming OV op Singels, 2. Busroute over de Waalkade, 3. Verbetering doorstroming kruispunt Graafseweg/Wolfkuilseweg, 4. Verbetering doorstroming kruispunt Haterseweg/Grootstalselaan, 5. Diverse kleine projecten. Parkeerverwijzing is in 2001 besloten. I.v.m. uitbreiding "oude stad " moet het beschikbaar budget worden aangepast. Nieuw voorstel voor verhoging van het budget is reeds door B en W goedgekeurd en komt op 10/12 in de raadscommissie. Voorstel is reeds in 2002 in raad geweest. Werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Uitvoering n.a.v. raadsbesluit 31-10-2001 Besloten in de Raad van 31-10 -2001. Programma 2003 in Raadsvergadering januari 2003 Programma 2003 in Raadsvergadering januari 2003 Opdracht wordt uitgevoerd conform raadsvoorstel 10 mei 2000 Opdracht wordt uitgevoerd conform raadsvoorstel 10 mei 2000

IHP2001 van 20-09-2000 en 24-04-2002 (aanv.krediet) IHP2001 van 20-09-2000 en IHP2003 van 18-12-2002 IHP2001 van 20-09-2000 en IHP2003 van 18-12-2002 IHP2003 van 18-12-2003 spoedprocedure 25-09-2002 Bij vastelling van het Meerjaren Uitvoeringsprogramma GSB door de raad in 1999 is bepaald welke Openwijkscholen gerealiseerd zullen worden. Bij vastelling van het Meerjaren Uitvoeringsprogramma GSB door de raad in 1999 is bepaald welke Openwijkscholen gerealiseerd zullen worden. Bij vastelling van het Meerjaren Uitvoeringsprogramma GSB door de raad in 1999 is bepaald welke Openwijkscholen gerealiseerd zullen worden. Bij vastelling van het Meerjaren Uitvoeringsprogramma GSB door de raad in 1999 is bepaald welke Openwijkscholen gerealiseerd zullen worden. Bij vastelling van het Meerjaren Uitvoeringsprogramma GSB door de raad in 1999 is bepaald welke Openwijkscholen gerealiseerd zullen worden. Bij vastelling van het Meerjaren Uitvoeringsprogramma GSB door de raad in 1999 is bepaald welke Openwijkscholen gerealiseerd zullen worden.

04-02-2003

Programma

Productgroep

Omschrijving

2003

Onderwijs

Openwijkschool

(Inrichten) OWS 2001: Willemskwartier (fip 2001)

226.890

Onderwijs

Openwijkschool

(Inrichten) OWS 2001: Meijhorst (fip 2001)

226.890

Onderwijs Onderwijs

Openwijkschool Openwijkschool Totaal Openwijkschool

OWS Wolfskuil 1999 (mis 1998) openwijkscholen i.r.t. digitale trapveldjes

Beheer openbaar groen Beheer openbaar groen Beheer openbaar groen Beheer openbaar groen Beheer openbaar groen Beheer openbaar groen Beheer openbaar groen Beheer openbaar groen Beheer openbaar groen Beheer openbaar groen Totaal Beheer openbaar groen

Boomstructuur Biezenstr./Voorst.ln. 2000 47.647 Aanpak verouderde boomstr.Nijm.Oost 2000 47.647 Aanpak verouderde boomstr.Neerbosch Oost 2000 63.529 Pieter Postplein e.o. groenbeheerproj. (MIS99) 31.765 SOS oude Stad (jpl2001) 2001 95.294 Parken milleniumproef(jpl2001) 2001 31.765 Areaal uitbr. Sted.groen(jpl2001) 2001 206.470 Omvormen plantvakken ivm gewz.beheer 2002 - 200647.600 Parken milleniumproef 2002 158.900 Stedelijk groenplan 2002 - 2006 206.500 937.117 937.117

Totaal Onderwijs Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte Totaal Openbare ruimte

46.890 181.512 1.588.232 13.896.086

Recreatie en spelen

Speelvoorzieningen Totaal Speelvoorzieningen Totaal Recreatie en spelen

Nieuwe speelplekken

Ruimtelijke inrichting en vormgeving Wijkvisies

wijkgroen

407.200


woonomgevingsverbetering

621.105


winkelmilieuverbetering

8.000


verkeersveilige wijk

6.000

Ruimtelijke inrichting en vormgeving Wijkvisies Totaal Wijkvisies Totaal Ruimtelijke inrichting en vormgeving sport sportaccomodaties

voorzieninegen voor jonge kinderen

sport Totaal sport Wijkaanpak Wijkaanpak

aanpassen binnensportaccomodaties

sportaccomodaties Totaal sportaccomodaties

verbeteren sportvelden en -parken

Flexibele wijkaanpak Flexibele wijkaanpak Totaal Flexibele wijkaanpak

Meer speelruimte wijken voor kinderen (fip 2001) Incidentele projecten 2003

47.647 47.647 47.647

60.233 1.102.538 1.102.538 63.536

158.823 222.359 222.359 95.294 31.780 127.074


Motivering Bij vastelling van het Meerjaren Uitvoeringsprogramma GSB door de raad in 1999 is bepaald welke Openwijkscholen gerealiseerd zullen worden. Bij vastelling van het Meerjaren Uitvoeringsprogramma GSB door de raad in 1999 is bepaald welke Openwijkscholen gerealiseerd zullen worden. Bij vastelling van het Meerjaren Uitvoeringsprogramma GSB door de raad in 1999 is bepaald welke Openwijkscholen gerealiseerd zullen worden. bedrag nodig voor de digitale veldjes bij de OWS. Voorbereiding is in volle gang

Aanpakken boomstructuur en overig groen gelijktijdig met herinrichting en rioolvervanging Voorstadslaan Herstel boomstructuur Museum Kamstraat, Javastraat en Straalmanstraat, Herstelboomstructuur gelijktijdig met uitvoering herinrichtingsplan Neerbosch-Oost Integrale aanpak omgeving Pieter Postplein, incl groen Revitalisering binnenstadsparken Revitalisering binnenstadsparken Extra kosten bomen Ubbergseveldweg en diverse kleine projecten in de wijken. , Aanpassen stationsplein n.a.v. Motie "een nieuwe lente" Revitalisering binnenstadsparken Structuuraanpak park Brakkenstein en Dukenburg (renovatie waterpartijen)

Genoemd budget vormt tesamen met het budget ‘Nieuwe speelplekken’ uit de post “Aanzienlijke investeringen” één integraal (financieel) geheel van het raadsbesluit d.d. 12 juni 2002 over de beleidsnota “Kom je buiten spelen”.

dit is de concept-planning ten behoeve van het raadsvoorstel inzake het UPS, dat begin 2003 aan de Raad zal worden voorgelegd, detailplanning bevat circa 80 projecten en is bijgevoegd dit is de concept-planning ten behoeve van het raadsvoorstel inzake het UPS, dat begin 2003 aan de Raad zal worden voorgelegd, detailplanning bevat circa 80 projecten en is bijgevoegd dit is de concept-planning ten behoeve van het raadsvoorstel inzake het UPS, dat begin 2003 aan de Raad zal worden voorgelegd, detailplanning bevat circa 80 projecten en is bijgevoegd dit is de concept-planning ten behoeve van het raadsvoorstel inzake het UPS, dat begin 2003 aan de Raad zal worden voorgelegd, detailplanning bevat circa 80 projecten en is bijgevoegd dit is de concept-planning ten behoeve van het raadsvoorstel inzake het UPS, dat begin 2003 aan de Raad zal worden voorgelegd, detailplanning bevat circa 80 projecten en is bijgevoegd

de investering is aangemeld in de nota jeugdbeleid vvan 26-11-2001 "allen tellen ze mee" Het betreft hier een investeringspost voor het onderhoud van bestaande buitensportaccommodaties. Het uitvoeringsprogramma/ -planning gaat voorjaar 2003 naar het College, ‘met een afschrift naar de commissie’.

is medefinanciering voor speeltuinenplan DIW, is in uitvoering, planning is daar zichtbaar is gekoppeld aan wijkbezoeken van het college,

04-02-2003

Programma Wijkaanpak

Productgroep

Omschrijving

Stadscentrum-wijkaanpak Binnenstadsbeheer 2003 Totaal Stadscentrum-wijkaanpak

Totaal Wijkaanpak Eindtotaal Eindtotaal

2003 100.064 100.064 227.138 27.931.865 27.931.865


Motivering is het werkbudget van het stadsdeelmanagement voor het stadsdeel centrum, programmering gebeurt conform de werkbudgetten voor de overige stadsdelen via het directieplan DWL(SP)

04-02-2003

Bijlage 3 Vervallen en verschoven investeringen Programma

Productgroep

Omschrijving

Restant kredieten 20.420 400.000

Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Meubilair commissiekamers Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen concernpost Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen RIS 2002 + 2006 Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Werkplekconfiguratie 2003 + 2006 Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Diverse meetapparatuur 2000 13.612 Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Vervanging GH+ -5.093 Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Shovel 2001 45.378 Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Opel Combo/Ford Courier 2006 Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen 4 Combo's vervanging 2004 Bovengrondse infrastructuur Openbare verlichting/verkeersregelinstallaties VRI, millenium maatr. (VJN99) 24.715 Bovengrondse infrastructuur Openbare verlichting/verkeersregelinstallaties Verh.verl.niveau openb.fietsroutes 1999 (MIS00) 53.193 Bovengrondse infrastructuur Openbare verlichting/verkeersregelinstallaties Verhogen verlichtingsniveau op doorgaande fietsroutes 2000 56.723 Bovengrondse infrastructuur Openbare verlichting/verkeersregelinstallaties VRI 250 Weurtseweg/Voorstadslaan 113.445 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Structuurvisie Floraweggebied (MIS 97) 340.335 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Weurtseweg, geluidw. Voorz. (50/1995) 111.762 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Quack monument (24/1999) 26.185 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Energieweg, reconstr.(12/94 en 127/96) 45.378 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Recontructie Groenestr. (1994???) 185.459 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Waalbandijk (61/1995) 190.484 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Handelsweg (53 en 127/1996) 18.837 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Gem.aandeel subsidieproj. (MIS97) 226.890 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Weurtseweg, rijbaan en voorrangsmaatr. (MIS98) 181.262 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Gem.aandeel subsidieproj. 1999 (MIS00) 90.756 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Gem. aandeel subs.projecten 2000 226.890 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Slijt en slemlagen div.wegen 2000 1.418 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Onderh.wegen,straten,pleinen 2001 570.118 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Kop Weurtseweg (MIS98) 363.024 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Muntweg reconstructie 2.299.490 Bovengrondse infrastructuur wegen, straten, pleinen Muntweg, reconstructie, bijdragen -655.713 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Recontructie Marialaan -24.585 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Waalbandijk 118.765 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Invoering 30 km zones 2002 - 2004 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Invoering 30 km zones, bijdrage 2002 - 2004 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Heijendaal, infra + gebouwen 2002 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Onderh.wegen,straten,pleinen 2002 - 2006 Brandweer en rampenbestrijding Repressie brandweer Voorbereidingskrediet nieuwe kazerne '98 63.063 Brandweer en rampenbestrijding Repressie brandweer totaal vervallen kredieten 48.653 Brandweer en rampenbestrijding Repressie brandweer Brandweerkazerne 2000 1.588.231 Brandweer en rampenbestrijding Repressie brandweer Brandweerkazerne 2001 1.863.675 Burgerzaken Verkiezingen/referenda Aanschaf stemmachines 2000 304.487 Economische ontwikkeling Havens en kaden Aanpak 't Meertje 39.045 Economische ontwikkeling Havens en kaden Oostkanaalhavens baggeren 1.310.044 Economische ontwikkeling Havens en kaden Noord- en oost Kanaalhavens.gebiedsaanpak 2002 - 2003

1/6

031bijl3.xls

fip 2002 - Vervallen 2005 kredieten 20.420 400.000 426.554 272.268 9.075 -5.093 17.200 63.529 24.715

340.335 111.762 26.185

190.484 44.913

1.418

118.765 2.724.000 -1.254.000 454.000 9.075.000 48.653

304.487 39.045 908.000

2002

2003

2004

2005

0 0 63.277 0 4.537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.977 -426.803 0 136.134 0 270.118 272.268 1.165.039 -328.991 0 0 908.000 -418.000 0 1.615.000 109 0 0 0 0 0 136.134 227.000

0 0 150.000 90.756 0 0 0 0 0 0 53.193 56.723 113.445 0 0 0 45.378 0 0 18.837 0 381.175 90.756 90.756 0 300.000 90.756 1.134.451 -326.722 -24.585 0 908.000 -418.000 454.000 2.015.000 62.954 0 1.588.231 1.863.675 0 0 1.173.910 681.000

0 0 0 54.454 0 0 45.378 0 63.529 0 0 0 0 0 0 0 0 185.459 0 0 0 226.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 908.000 -418.000 0 1.815.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 36.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.815.000 0 0 0 0 0 0 0 0

04-02-2003

Programma

Productgroep

Economische ontwikkeling Economische ontwikkeling Economische ontwikkeling Economische ontwikkeling Economische ontwikkeling Economische ontwikkeling Economische ontwikkeling Economische ontwikkeling Grondbeleid Integraal Jeugdbeleid Integraal Jeugdbeleid Integraal waterbeheer Integraal waterbeheer Integraal waterbeheer Integraal waterbeheer Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Kunst en cultuur Kunst en cultuur Kunst en cultuur Leefomgevingskwaliteit Meerdere Mij. Zorg en dienstverl. Mij. Zorg en dienstverl. Mij. Zorg en dienstverl. Mij. Zorg en dienstverl. Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit

Havens en kaden Stimulering bedrijvigheid Stimulering bedrijvigheid Vestigings- en productieniveau Vestigings- en productieniveau Vestigings- en productieniveau Vestigings- en productieniveau Vestigings- en productieniveau planexploitaties Ontw. Gericht jeugdbeleid Ontw. Gericht jeugdbeleid Riolering Riolering Riolering Riolering Administratie centrum Administratie centrum Info. Management Info. Management Info. Management Info. Management Info. Management Info. Management Openbare ruimte Openbare ruimte Service Center Service Center Service Center Service Center Culturele infrastructuur Culturele infrastructuur Culturele infrastructuur Bodem Verschillende Mij. Zorg Mij. Zorg Mij. Zorg Mij. Zorg Openbaar vervoer Openbaar vervoer Openbaar vervoer Openbaar vervoer Openbaar vervoer Openbaar vervoer Openbaar vervoer Parkeren + regulering

Omschrijving

Restant kredieten Noord- en oost Kanaalhavens.gebiedsaanpak, bijdrage 2002 - 2003 Regio Rijn/Waal interreg.proj.cofin. (94) 90.756 Dia's, foto's,CD-Rom, incl.app.1999 27.226 Ontw.kantoor- en bedrijfslocaties 2001 226.890 Kleinsch.bedrijvigheid in wijken: locatie 2002 - 2004 Kleinsch.bedrijvigheid in wijken: locatie, bijdrage 2002 - 2004 Kleinsch.bedrijvigheid in wijken: gebouwen 2002 - 2004 Kleinsch.bedrijvigheid in wijken: gebouwen, bijdrage 2002 - 2004 Milieuverbetering randstraten 63.529 Jeugdcentrum Staddijk (1996) 47.647 Hang-/sportplekken jongeren 2002 - 2004 Fabrieksweg rioolsanering 1999 356.872 Bijleveldsingel/Prins Hendrikstraat -Berg en Daalseweg 2000 272.268 TV-inspectie rioolstelsel 1999 (MIS01) 128.631 Hatertseweg, afkoppelen ringriool 70.336 Coversie, Onvoorzien en opleidingen 393 Vervanging prigem Gemal 2002 - 2006 13.613 Theodoliet 2002 24.050 Vervanging Portofoon 2000 2.723 waterpas instr. 1986 1.815 Portofoons 2003 - 2005 Vervanging waterpasinstrument 2006 Verv. Uitb. Postregistratie systeem 2003-4 planning t/m 2003 Pick-up busje 2006 Beveiliging DSB gebouw nw. Dukb weg 2001 18.192 ICT netwerk Stadhuis (jpL2001) 2001 226.890 ICT netwerk stadhuis 2002 Vervanging Prequest 2003, 2005-6 Nieuwbouw Doornroosje 2001 2.042.011 Nieuwbouw Doornroosje Vernieuwing schouwburg (gem. aandeel) 226.890 Milieu,bodem- en saneringsonderz. 99 209.873 Kleine posten vervallen kredieten 15.293 Vermindering agressie in wijken 2000 (jpl 2000) 22.689 Vermindering agressie in wijken 2001 (fip 2001) 22.689 Meer opvang slaaphuis + soc. Pension (jpl 2000) 226.890 Meer opvang slaaphuis + soc. Pension (fip 2001) 226.890 v.Trieststraat ev Busroute 204.201 Aanleg en verbetering busbanen 2000 de Boer 11.286.875 Aanleg en verbetering busbanen 2000 bijdrage -8.696.697 Vlotte verkeersafwikkeling/stim. OV 2002 - 2004 Vlotte verkeersafwikkeling/stim. OV, bijdrage 2002 - 2004 Aanleg en verbetering busbanen 2002 -2004 Aanleg en verbetering busbanen, bijdrage 2002 -2004 Parkeerregulering Brab.Prt 1999 (184/1995) 292.663

2/6 031bijl3.xls

fip 2002 - Vervallen 2005 kredieten -680.000 15.882 671.000 -671.000 2.724.000 -2.724.000 63.529 47.647 326.721

45.378 393 115.714 24.050 2.723 1.815 8.169 1.800 43.109 283.612 18.192 226.890 6.807 2.268.900 226.890 15.293

4.083.000 -2.043.000 23.892.000 -19.209.000

2002

2003

2004

2005

-170.000 45.378 11.345 45.378 117.000 -117.000 508.000 -508.000 0 0 5.000 16.537 136.134 83.252 0 0 20.420 0 0 0 0 0 0 570.000 0 0 0 0 0 100.000 0 0 73.739 0 0 0 56.000 0 50.000 1.410.859 -1.087.087 0 0 0 0 0

-510.000 45.378 0 181.512 327.000 -327.000 1.308.000 -1.308.000 0 0 103.907 340.335 136.134 0 70.336 0 102.101 0 0 0 2.723 0 4.538 418.363 0 0 226.890 226.890 2.269 100.000 0 0 136.134 0 22.689 22.689 170.890 226.890 154.201 3.386.063 -2.609.009 1.361.000 -681.000 7.964.000 -6.403.000 292.663

0 0 0 0 227.000 -227.000 908.000 -908.000 0 0 108.907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.723 0 38.571 0 0 0 0 0 0 1.842.011 2.268.900 0 0 0 0 0 0 0 0 6.489.953 -5.000.601 1.361.000 -681.000 7.964.000 -6.403.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.723 0 0 0 0 0 0 0 2.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.361.000 -681.000 7.964.000 -6.403.000 0

04-02-2003

Programma

Productgroep

Mobiliteit Parkeren + regulering Mobiliteit Parkeren + regulering Mobiliteit Parkeren + regulering Mobiliteit Parkeren + regulering Mobiliteit Parkeren + regulering Mobiliteit Parkeren + regulering Mobiliteit Parkeren + regulering onderwijs Huisvesting onderwijs Onderwijs Huisvesting onderwijs Onderwijs Huisvesting onderwijs Onderwijs Huisvesting onderwijs Onderwijs Openwijkschool Onderwijs Openwijkschool Onderwijs Openwijkschool Onderwijs Openwijkschool Onderwijs Openwijkschool Onderwijs Openwijkschool Onderwijs Openwijkschool Onderwijs Openwijkschool Onderwijs Openwijkschool Onderwijs Openwijkschool Onderwijs Openwijkschool Onderwijs Openwijkschool Openbare ruimte Beheer openbaar groen Openbare ruimte Beheer openbaar groen Openbare ruimte Beheer openbaar groen Openbare ruimte Beheer openbaar groen Openbare ruimte Beheer openbaar groen Openbare ruimte Beheer openbaar groen Openbare ruimte Beheer openbaar groen Openbare ruimte Beheer openbaar groen Ruimtelijke inrichting en vormgeving Wijkvisies Ruimtelijke inrichting en vormgeving Wijkvisies Ruimtelijke inrichting en vormgeving Wijkvisies Ruimtelijke inrichting en vormgeving Wijkvisies Samenlevingsopbouw Bewonersondersteuning Sport Sportaccomodaties Wijkaanpak Flexibele wijkaanpak Wijkaanpak Flexibele wijkaanpak Wijkaanpak Stadscentrum-wijkaanpak Wijkaanpak Stadscentrum-wijkaanpak Beheer Wonen woonwagens/standplaatsen Beheer woonwagens/standplaatsen

Wonen

Omschrijving Mariënburggarage, renovatie 1999 (PTP) Mariënburggarage, apparatuur 1999 (PTP) Eiermarkt milieu aanp. NJN 2000 Vidiwall VMC parkeren Parkeerevaluatieonderzoek Parkeerverwijssysteem Terrrein Hessenberg (MIS 94) vervallen kredieten onderwijs Uitbreiding Canisius College Goffertweg SBO De Goffert SBO Lindenholt (Inrichten) OWS 2000: Waterkwartier (jpl 2000) (Inrichten) OWS 2000: Duckendonck (jpl 2000) (Inrichten) OWS 2000: Aldenhove (jpl 2000) (Inrichten) OWS 2000: Heseveld (jpl 2000) (Inrichten) OWS 2000: Koninginnebuurt (jpl 2000) (Inrichten) OWS 2001: Zwanenveld (fip 2001) (Inrichten) OWS 2001: Willemskwartier (fip 2001) (Inrichten) OWS 2001: Meijhorst (fip 2001) OWS Wolfskuil 1999 (mis 1998) OWS Centrum/Benedenstad OWS Gildekamp/Voorstenkamp OWS Lankforst Boomstructuur Biezenstr./Voorst.ln. 2000 Aanpak verouderde boomstr.Nijm.Oost 2000 Aanpak verouderde boomstr.Neerbosch Oost 2000 Pieter Postplein e.o. groenbeheerproj. (MIS99) SOS oude Stad (jpl2001) 2001 Parken milleniumproef(jpl2001) 2001 Areaal uitbr. Sted.groen(jpl2001) 2001 Parken milleniumproef 2002 Parkwest 2000 (jpl 2000) Parkwest 2001 (fip 2001) Wijkgroen 1999 (jpl 2000 vreemd???) uitvoeringsprogramma stadsvernieuwing 2002 Vermindering agressie in wijken 2000 Binnensportaccomodaties 2002 - 2003 Meer speelruimte wijken voor kinderen (fip 2001) Incidentele projecten 2001 (fip 2001 x'jes post) Binnenstadsbeheer 2000 (jpl 2000 x'tjes post) Binnenstadsbeheer 2001 (fip 2001 x'jes post)

Restant kredieten 164.456 272.268 65.308 816.804 113.445 469.799 907.560

54.092 4.136.658 2.536.537 1.000.000 124.790 219.078 226.890 226.890 181.512 226.890 226.890 226.890 226.890 226.900 226.900 226.900 68.067 68.067 181.512 45.378 136.134 226.890 294.957 227.000 306.302 374.369 613.965

306.302 374.369 265.635

22.689

22.689 136.143

136.134 53.329 26.305 25.843

2002

2003

2004

2005

0 0 31.765 680.670 22.689 0 0 0 1.654.663 1.000.000 0 60.000 100.000 0 0 140.000 0 0 0 180.000 0 0 0 0 0 90.756 0 0 45.378 0 0 0 0 0 631.700 0 0 0 53.329 0 0

164.456 272.268 33.543 136.134 90.756 469.799 0 0 2.481.995 1.536.537 1.000.000 64.790 119.078 226.890 226.890 41.512 226.890 226.890 226.890 46.890 226.900 0 0 68.067 68.067 90.756 45.378 136.134 45.378 294.957 227.000 0 0 0 355.600 0 90.765 136.134 0 26.305 25.843

0 0 0 0 0 0 907.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226.900 0 0 0 0 0 0 136.134 0 0 0 0 0 321.700 0 45.378 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 617.667 0 0 0 0 0 0

Nwe mollenhutseweg 44 (hww v 16450)

13.613

13.613

0

0

0

0


27.227

27.227

0

0

0

0

3/6 031bijl3.xls

fip 2002 - Vervallen 2005 kredieten

04-02-2003

Bijlage 3 Vervallen en verschoven investeringen Programma

Productgroep

2006

Omschrijving

0 Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Meubilair commissiekamers 0 Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen concernpost 213.277 Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen RIS 2002 + 2006 90.756 Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Werkplekconfiguratie 2003 + 2006 0 Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Diverse meetapparatuur 2000 0 Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Vervanging GH+ 0 Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Shovel 2001 17.200 Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen Opel Combo/Ford Courier 2006 0 Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen 4 Combo's vervanging 2004 Bovengrondse infrastructuur Openbare verlichting/verkeersregelinstallaties VRI, millenium maatr. (VJN99) 0 Bovengrondse infrastructuur Openbare verlichting/verkeersregelinstallaties Verh.verl.niveau openb.fietsroutes 1999 (MIS00) 0 Bovengrondse infrastructuur Openbare verlichting/verkeersregelinstallaties Verhogen verlichtingsniveau op doorgaande fietsroutes 2000 0 Bovengrondse infrastructuur Openbare verlichting/verkeersregelinstallaties VRI 250 Weurtseweg/Voorstadslaan 0 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Structuurvisie Floraweggebied (MIS 97) 0 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Weurtseweg, geluidw. Voorz. (50/1995) 0 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Quack monument (24/1999) 0 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Energieweg, reconstr.(12/94 en 127/96) 0 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Recontructie Groenestr. (1994???) 0 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Waalbandijk (61/1995) 0 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Handelsweg (53 en 127/1996) 0 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Gem.aandeel subsidieproj. (MIS97) 0 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Weurtseweg, rijbaan en voorrangsmaatr. (MIS98) 0 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Gem.aandeel subsidieproj. 1999 (MIS00) 0 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Gem. aandeel subs.projecten 2000 0 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Slijt en slemlagen div.wegen 2000 0 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Onderh.wegen,straten,pleinen 2001 0 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Kop Weurtseweg (MIS98) 0 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Muntweg reconstructie 0 Bovengrondse infrastructuur wegen, straten, pleinen Muntweg, reconstructie, bijdragen 0 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Recontructie Marialaan 0 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Waalbandijk 0 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Invoering 30 km zones 2002 - 2004 0 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Invoering 30 km zones, bijdrage 2002 - 2004 0 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Heijendaal, infra + gebouwen 2002 0 Bovengrondse infrastructuur Wegen, straten, pleinen Onderh.wegen,straten,pleinen 2002 - 2006 1.815.000 Brandweer en rampenbestrijding Repressie brandweer Voorbereidingskrediet nieuwe kazerne '98 0 Brandweer en rampenbestrijding Repressie brandweer totaal vervallen kredieten 0 Brandweer en rampenbestrijding Repressie brandweer Brandweerkazerne 2000 0 Brandweer en rampenbestrijding Repressie brandweer Brandweerkazerne 2001 0 Burgerzaken Verkiezingen/referenda Aanschaf stemmachines 2000 0 Economische ontwikkeling Havens en kaden Aanpak 't Meertje 0 Economische ontwikkeling Havens en kaden Oostkanaalhavens baggeren 0 Economische ontwikkeling Havens en kaden Noord- en oost Kanaalhavens.gebiedsaanpak 2002 - 2003 0

4/6

031bijl3.xls

04-02-2003

Programma

Productgroep

Omschrijving

2006

Economische ontwikkeling Economische ontwikkeling Economische ontwikkeling Economische ontwikkeling Economische ontwikkeling Economische ontwikkeling Economische ontwikkeling Economische ontwikkeling Grondbeleid Integraal Jeugdbeleid Integraal Jeugdbeleid Integraal waterbeheer Integraal waterbeheer Integraal waterbeheer Integraal waterbeheer Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Interne prod. Stadsbedrijven Kunst en cultuur Kunst en cultuur Kunst en cultuur Leefomgevingskwaliteit Meerdere Mij. Zorg en dienstverl. Mij. Zorg en dienstverl. Mij. Zorg en dienstverl. Mij. Zorg en dienstverl. Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit

Havens en kaden Stimulering bedrijvigheid Stimulering bedrijvigheid Vestigings- en productieniveau Vestigings- en productieniveau Vestigings- en productieniveau Vestigings- en productieniveau Vestigings- en productieniveau planexploitaties Ontw. Gericht jeugdbeleid Ontw. Gericht jeugdbeleid Riolering Riolering Riolering Riolering Administratie centrum Administratie centrum Info. Management Info. Management Info. Management Info. Management Info. Management Info. Management Openbare ruimte Openbare ruimte Service Center Service Center Service Center Service Center Culturele infrastructuur Culturele infrastructuur Culturele infrastructuur Bodem Verschillende Mij. Zorg Mij. Zorg Mij. Zorg Mij. Zorg Openbaar vervoer Openbaar vervoer Openbaar vervoer Openbaar vervoer Openbaar vervoer Openbaar vervoer Openbaar vervoer Parkeren + regulering

Noord- en oost Kanaalhavens.gebiedsaanpak, bijdrage 2002 - 2003 0 Regio Rijn/Waal interreg.proj.cofin. (94) 0 Dia's, foto's,CD-Rom, incl.app.1999 0 Ontw.kantoor- en bedrijfslocaties 2001 0 Kleinsch.bedrijvigheid in wijken: locatie 2002 - 2004 0 Kleinsch.bedrijvigheid in wijken: locatie, bijdrage 2002 - 2004 0 Kleinsch.bedrijvigheid in wijken: gebouwen 2002 - 2004 0 Kleinsch.bedrijvigheid in wijken: gebouwen, bijdrage 2002 - 2004 0 Milieuverbetering randstraten 0 Jeugdcentrum Staddijk (1996) 0 Hang-/sportplekken jongeren 2002 - 2004 0 Fabrieksweg rioolsanering 1999 0 Bijleveldsingel/Prins Hendrikstraat -Berg en Daalseweg 2000 0 TV-inspectie rioolstelsel 1999 (MIS01) 0 Hatertseweg, afkoppelen ringriool 0 Coversie, Onvoorzien en opleidingen 0 Vervanging prigem Gemal 2002 - 2006 6.806 Theodoliet 2002 0 Vervanging Portofoon 2000 0 waterpas instr. 1986 0 Portofoons 2003 - 2005 0 Vervanging waterpasinstrument 2006 1.800 Verv. Uitb. Postregistratie systeem 2003-4 0 planning t/m 2003 0 Pick-up busje 2006 283.612 Beveiliging DSB gebouw nw. Dukb weg 2001 0 ICT netwerk Stadhuis (jpL2001) 2001 0 ICT netwerk stadhuis 2002 0 Vervanging Prequest 2003, 2005-6 2.269 Nieuwbouw Doornroosje 2001 0 Nieuwbouw Doornroosje 0 Vernieuwing schouwburg (gem. aandeel) 0 Milieu,bodem- en saneringsonderz. 99 0 Kleine posten vervallen kredieten 0 Vermindering agressie in wijken 2000 (jpl 2000) 0 Vermindering agressie in wijken 2001 (fip 2001) 0 Meer opvang slaaphuis + soc. Pension (jpl 2000) 0 Meer opvang slaaphuis + soc. Pension (fip 2001) 0 v.Trieststraat ev Busroute 0 Aanleg en verbetering busbanen 2000 de Boer 0 Aanleg en verbetering busbanen 2000 bijdrage 0 Vlotte verkeersafwikkeling/stim. OV 2002 - 2004 0 Vlotte verkeersafwikkeling/stim. OV, bijdrage 2002 - 2004 0 Aanleg en verbetering busbanen 2002 -2004 0 Aanleg en verbetering busbanen, bijdrage 2002 -2004 0 Parkeerregulering Brab.Prt 1999 (184/1995) 0

5/6 031bijl3.xls

04-02-2003

Programma

Productgroep

Mobiliteit Parkeren + regulering Mobiliteit Parkeren + regulering Mobiliteit Parkeren + regulering Mobiliteit Parkeren + regulering Mobiliteit Parkeren + regulering Mobiliteit Parkeren + regulering Mobiliteit Parkeren + regulering onderwijs Huisvesting onderwijs Onderwijs Huisvesting onderwijs Onderwijs Huisvesting onderwijs Onderwijs Huisvesting onderwijs Onderwijs Openwijkschool Onderwijs Openwijkschool Onderwijs Openwijkschool Onderwijs Openwijkschool Onderwijs Openwijkschool Onderwijs Openwijkschool Onderwijs Openwijkschool Onderwijs Openwijkschool Onderwijs Openwijkschool Onderwijs Openwijkschool Onderwijs Openwijkschool Onderwijs Openwijkschool Openbare ruimte Beheer openbaar groen Openbare ruimte Beheer openbaar groen Openbare ruimte Beheer openbaar groen Openbare ruimte Beheer openbaar groen Openbare ruimte Beheer openbaar groen Openbare ruimte Beheer openbaar groen Openbare ruimte Beheer openbaar groen Openbare ruimte Beheer openbaar groen Ruimtelijke inrichting en vormgeving Wijkvisies Ruimtelijke inrichting en vormgeving Wijkvisies Ruimtelijke inrichting en vormgeving Wijkvisies Ruimtelijke inrichting en vormgeving Wijkvisies Samenlevingsopbouw Bewonersondersteuning Sport Sportaccomodaties Wijkaanpak Flexibele wijkaanpak Wijkaanpak Flexibele wijkaanpak Wijkaanpak Stadscentrum-wijkaanpak Wijkaanpak Stadscentrum-wijkaanpak Beheer Wonen woonwagens/standplaatsen Beheer woonwagens/standplaatsen

Wonen

Omschrijving

2006

Mariënburggarage, renovatie 1999 (PTP) Mariënburggarage, apparatuur 1999 (PTP) Eiermarkt milieu aanp. NJN 2000 Vidiwall VMC parkeren Parkeerevaluatieonderzoek Parkeerverwijssysteem Terrrein Hessenberg (MIS 94) vervallen kredieten onderwijs Uitbreiding Canisius College Goffertweg SBO De Goffert SBO Lindenholt (Inrichten) OWS 2000: Waterkwartier (jpl 2000) (Inrichten) OWS 2000: Duckendonck (jpl 2000) (Inrichten) OWS 2000: Aldenhove (jpl 2000) (Inrichten) OWS 2000: Heseveld (jpl 2000) (Inrichten) OWS 2000: Koninginnebuurt (jpl 2000) (Inrichten) OWS 2001: Zwanenveld (fip 2001) (Inrichten) OWS 2001: Willemskwartier (fip 2001) (Inrichten) OWS 2001: Meijhorst (fip 2001) OWS Wolfskuil 1999 (mis 1998) OWS Centrum/Benedenstad OWS Gildekamp/Voorstenkamp OWS Lankforst Boomstructuur Biezenstr./Voorst.ln. 2000 Aanpak verouderde boomstr.Nijm.Oost 2000 Aanpak verouderde boomstr.Neerbosch Oost 2000 Pieter Postplein e.o. groenbeheerproj. (MIS99) SOS oude Stad (jpl2001) 2001 Parken milleniumproef(jpl2001) 2001 Areaal uitbr. Sted.groen(jpl2001) 2001 Parken milleniumproef 2002 Parkwest 2000 (jpl 2000) Parkwest 2001 (fip 2001) Wijkgroen 1999 (jpl 2000 vreemd???) uitvoeringsprogramma stadsvernieuwing 2002 Vermindering agressie in wijken 2000 Binnensportaccomodaties 2002 - 2003 Meer speelruimte wijken voor kinderen (fip 2001) Incidentele projecten 2001 (fip 2001 x'jes post) Binnenstadsbeheer 2000 (jpl 2000 x'tjes post) Binnenstadsbeheer 2001 (fip 2001 x'jes post)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0


0

6/6 031bijl3.xls

04-02-2003

2003. Registratienummer Fatale datum raadsbesluit 19 februari Opgesteld door, telefoonnummer Marloes Fleer, 2632

Recommend Documents