College Onderwerp:
V200900646 Realisatie Passantensteiger
Collegevoorstel Inleiding: Voor het aanleggen van de Passantensteiger in Heusden-Vesting is in de collegevergadering van 14 oktober 2008 besloten een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Het nu voorliggende voorstel geeft inzicht in de aanbestedingsprocedure, planning, het vervolgtraject en de uitgevoerde acties om te komen tot realisatie van de passantensteiger.
Feitelijke informatie: In 2008 zijn voor het uitvoeren van de voorbereidende werkzaamheden twee ingenieursbureaus (Grontmij uit Roosendaal en Royal Haskoning uit Rotterdam) benaderd. Hen is gevraagd een prijsaanbieding te maken op basis van de reeds aanwezige gegevens van het plan. Beide partijen hebben op 30 oktober 2008 een aanbieding gedaan, maar gingen niet akkoord met de inkoopvoorwaarden zoals de gemeente deze had voorgelegd. Vervolgens heeft er tussen de laagste aanbieder (Grontmij) en de gemeente diverse malen overleg plaats gevonden en is uiteindelijk besloten, gezien de mogelijke risico’s op het gebied van de aansprakelijkheid voor de gemeente, geheel van deze aanbiedingen af te zien en te kiezen voor een andere manier van aanbesteden. Beide ingenieursbureaus zijn daarna per brief ervan op de hoogte gesteld, dat de gemeente afziet van hun aanbieding en er een ander aanbestedingstraject is gestart. De aanbesteding Gezien de complexiteit (meer onderaannemers) én de specialistische aard van het plan is er voor gekozen de verantwoordelijkheden en risico’s bij één aannemer neer te leggen en voor het totale werk – van voorbereiding en planning tot ontwerp en uitvoering – één aannemer in de arm te nemen. Daarop zijn vier bedrijven uitgenodigd om op basis van een prestatieomschrijving van het plan, schetsen van de steiger, de gemeentelijke inkoopvoorwaarden en een nota van inlichtingen, een prijsaanbieding te maken voor het uitvoeren van het complete plan. Om de aanbiedingen goed te kunnen vergelijken en beoordelen, zijn er voor de beoordeling van de aanbiedingen vooraf beoordelingscriteria opgesteld. Verder is er in de aanvraag precies omschreven wat er ter beoordeling ingeleverd moest worden. Dit zijn: A. B. C.
een plan van aanpak met daarin verwerkt de werkwijze een globale planning een 3D-impressie van het plan in relatie tot zijn omgeving.
1/5
College Onderwerp:
V200900646 Realisatie Passantensteiger
De beoordelingscriteria zijn: 1. 2. 3. 4. 5.
Prijs/economisch. Functionaliteit/kwaliteit. Inpassing in de omgeving. Aanpak/planning. Onderhoud.
40% 20% 15% 15% 10%
Door het hanteren van deze criteria wordt verder gekeken dan alleen naar de prijs. Ook de kwaliteit, het materiaal en de wijze van uitvoering spelen een rol bij de selectie. Voor het beoordelen van de verschillende aanbiedingen is er een beoordelingscommissie ingesteld. Tijdsplanning Na besluit door het college kan er opdracht gegeven worden voor het uitwerken en uitvoeren van het plan. Aansluitend hierop kan het vergunningentraject van start. De volgende vergunningen moeten worden aangevraagd: - sloopvergunning; - bouwvergunning; - monumentenvergunning; - melding Rijkswaterstaat. Het plan past binnen het huidige bestemmingsplan van de Rijksvluchthaven. De uitvoering zal in totaal zo’n vier maanden in beslag gaan nemen. Het moment waarop met de uitvoering begonnen wordt, kan opschuiven als er bezwaar aangetekend wordt. Het totale traject vergt ongeveer acht maanden. Verwacht wordt dat de steiger in het voorjaar van 2010 gereed is. Vuilwater innamepunt Sinds 1 januari 2009 moet een aanlegpunt voor boten verplicht over een vuilwaterinnamepunt beschikken. Bij de huidige steiger is deze voorziening niet aanwezig, waardoor de boten hun water nu bij Legerstee Watersport lozen. Als er in de toekomst meer en grotere boten gaan aanmeren is het wenselijk om bij de steiger dergelijk een innamepunt te realiseren. Deze voorziening kost ca. € 15.000 exclusief BTW en is in dit voorstel meegenomen. Onderhoud Verwacht wordt dat het onderhoud aan de steiger en het vuilwaterinnamepunt de eerste tien jaar minimaal is en binnen de bestaande middelen (onderhoudsbudget Waterwerken en Gemeentelijk rioleringsplan) kan worden opgevangen. Voor de langere termijn worden de onderhoudswerkzaamheden opgenomen in het beheersplan Civieltechnische kunstwerken.
Afweging: Gunning Uit de beoordeling van de ontvangen aanbiedingen is gebleken dat de firma Schel Weg- en waterbouw uit Drunen/Schijndel het best voldoet aan de vraag van de gemeente Heusden en de minste risico’s met zich mee brengt. Voorgesteld wordt daarom om de firma Schel Wegen waterbouw uit Drunen/Schijndel het werk te gunnen. Hierbij is de aanbieding om het werk te realiseren voor een totaal bedrag van € 248.445 exclusief BTW (inclusief vuilwaterinnamepunt) leidend. Bij de definitieve uitwerking van het plan kunnen, zowel in het ontwerp als de kosten, nog afwijkingen ontstaan.
2/5
College Onderwerp:
V200900646 Realisatie Passantensteiger
Beheer en verhuur Op dit moment wordt de betreffende (molen)steiger verhuurd aan rederij Wiljo. Na realisatie van de werkzaamheden wordt de steiger gebruikt als passantensteiger, waardoor de situatie rondom verhuur en beheer opnieuw geregeld moet worden. Het is de bedoeling dat de boten van rederij Wiljo nog maximaal drie jaar permanent aan de steiger liggen. Na deze periode moet er een andere ligplaats zijn, maar kunnen zij nog wel hun passagiers aan en van boord laten gaan aan de passantensteiger. Voorstel is om de volledige steiger te verhuren aan rederij Wiljo en hierover het gesprek met hen te starten. Zij kunnen vervolgens de steiger doorverhuren aan de grote schepen waarvoor de aanpassingen aan de steiger plaatsvinden. Voorkeur gaat ernaar uit om deze situatie ook als hun boten niet meer permanent hier afgemeerd zijn, te handhaven. In die lijn passen ook afspraken over de lengte van het verblijf van boten aan de passantensteiger. Promotie Na realisatie van de steiger neemt het Heusdens Buro voor Toerisme de promotie voor het rekening. Zij gaan diverse rederijen aanschrijven en arrangementen ontwikkelen voor rondvaartpassagiers.
Kosten: De kosten voor het gehele project worden geraamd op € 277.000,-- exclusief BTW. In deze kosten zijn opgenomen: - Voorbereidende werkzaamheden*: - Kosten t.b.v. plaatsen steiger*: - Kosten t.b.v. vuilwater innamepunt*: - Kosten leges en heffingen: - Promotie - kosten accountantsverklaring:
€ € € € € €
14.845,-- exclusief B.T.W. 218.600,-- exclusief B.T.W. 15.000,-- exclusief B.T.W. 5.500,-- exclusief B.T.W. 2.500,-- exclusief B.T.W. 2.100,-- exclusief B.T.W.
Totaal:
€
258.545,-- exclusief B.T.W.
- Onvoorzien 7% en afronding
€
18.455,-- exclusief B.T.W.
Totaal bedrag:
€
277.000,-- exclusief B.T.W
* bedragen volgens aanbieding Schel Weg en Waterbouw.
Inzet van middelen: Dekking Voor het realiseren van de passantensteiger is in de begroting 2009 de stelpost recreatie en toerisme beschikbaar. Gelet op het huidige en toekomstige gebruik (in elk geval de eerste drie jaren) wordt het verhuren van de steiger op dit moment gezien als een BTW-belaste ondernemersactiviteit. Hierdoor kan de BTW van deze investering met de belastingdienst worden verrekend. De totale kosten bedragen € 277.000,-- exclusief BTW en kunnen deels gedekt worden door de toegezegde subsidie van LEADER, zoals deze in oorsprong is toegezegd. Na aftrek van de subsidie bedragen de kosten voor de gemeente € 166.200. Rekeninghoudend met het eerder beschikbaar gestelde bedrag van €18.000 is een aanvullend budget benodigd van 3/5
College Onderwerp:
V200900646 Realisatie Passantensteiger
€ 148.200,--. Dit bedrag kan gedekt worden door inzet van de stelpost recreatie en toerisme. Hierna resteert nog een bedrag van € 51.000 als stelpost. De kosten van de passantensteiger worden geactiveerd en afgeschreven. Met dit soort investeringen is geen rekening gehouden in de huidige afschrijvingstabel. Voorgesteld wordt om hier een afschrijvingstermijn te hanteren van 25 jaar. De dekking van de kapitaallasten verloopt via de reserve kapitaallasten.
Subsidie mogelijkheden Voor het aanleggen van de passantensteiger is aangehaakt bij het nieuwe programma van LEADER Wijde Biesbosch en Brabantse Delta, waarvan Heusden-Vesting geografisch deel uitmaakt. Een aanvraag in het nieuwe programma van LEADER is tijdig gedaan. Inmiddels is over deze aanvraag positief geadviseerd, waarmee de gemeente €110.650 exclusief BTW ontvangt voor de uitvoering en deels voor de voorbereiding. Een beschikking hierover is nog niet ontvangen. In september 2009 e.v. wordt dit project eveneens beoordeeld in het kader van de regeling Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2007 – 2013. Hiertoe is door de gemeentelijke subsidiecoördinator de noodzakelijke informatie aangereikt. Dit zal er waarschijnlijk toe leiden dat het subsidie-aandeel groter zal worden.
Risico's: Vergunningtraject Zoals aangegeven past het plan binnen het bestemmingsplan van de Rijksvluchthaven en kan het vergunningentraject binnen vier maanden doorlopen zijn. De kans bestaat natuurlijk dat eventuele bezwaren voor vertraging zorgen. Die kan op lopen tot zo’n drie tot zes maanden. BTW De BTW op alle investeringskosten zal naar de huidige inzichten bij de Belastingdienst teruggevraagd worden. Dit is afhankelijk van de wijze waarop de verhuur/beheerconstructie er uiteindelijk uit komt te zien. Omdat nog overleg met de potentiële gebruikers plaats moet vinden is nog niet zeker of de BTW volledig teruggevraagd kan worden. Als de verhuur/beheerconstructie uitgewerkt is bestaat dit risico niet meer. Hiervoor vindt eventueel afstemming met de Belastingdienst plaats.
Procedure: Vervolgstappen Na besluitvorming worden de volgende vervolgstappen ondernomen: -
Opdracht geven aan Schel Weg- en waterbouw voor een bedrag van € 248.445,-exclusief BTW en het verder uitwerken van het plan; Vergunning aanvragen voor het aanleggen van de steiger; Uitvoering van de werkzaamheden ter plaatse; Overleg plegen met de rederij Wiljo over het beheer en verhuur van de steiger.
Inkoop Voor het plan is een aanbesteding gehouden, waarvoor vier bedrijven zijn uitgenodigd. Drie van hen hebben een aanbieding gedaan, waarmee voldaan is aan het inkoopbeleid van de gemeente Heusden.
Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 4/5
College Onderwerp:
V200900646 Realisatie Passantensteiger
BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 20 oktober 2009;
besloten:
-
in te stemmen met gunning van de aanleg van de passantensteiger aan de firma Schel Weg- en waterbouw voor een bedrag van € 248.445 exclusief BTW; voor de aanleg van de passantensteiger een krediet van € 277.000 beschikbaar te stellen; de investering af te schrijven in 25 jaar; in te stemmen met de voorgestelde dekking; regie te houden op de huurprijs die Wiljo in rekening gaat brengen bij derden voor gebruik van de passantensteiger; in overleg te gaan met de rederij Wiljo over het beheer en verhuur van de steiger.
namens het college van Heusden, de secretaris,
mr. J.T.A.J. van der Ven
5/5
BEGROTINGSWIJZIGING/INVOERING NIEUW KREDIET Ingevuld door: Datum besluit 28 juli 2009 Nr.besluit V200900646 Nr.begrotingswijz. krediet passantensteiger Vesting Heusden Betreft maak keuze afblijven Jaarschijf van: Soort wijziging: Aard wijziging:
BW
Incidenteel
Totaal Element 2 756009016333000 756009018422500 756009018600000 656007016600000 656007016600015 656007016343300
2009
Egbert Pulles
Jaarschijf t/m:
2009
Bedrag 443.200,00 443.200,00 Debet 277.000,00
Credit 110.800,00 166.200,00
166.200,00 148.200,00 18.000,00
Omschrijving passantensteiger subsidie LEADER reserve kapitaallasten reserve kapitaallasten passantensteiger oud budget passantensteiger
Nieuwe raming
