Bernisse
Begroting
realisatie
Saldo
2011
2011
2011
Realisatie 2010
€
€
€
€
W e t W e r k en Bijstand - r e integratie lasten Uitstroompremie Keuringen Scholingskosten
8.000 5.541
600 3.977
-
7.400 1.564
200 4.784
-
-
Dienstbetrekkingen
30.020
48.437
18.417
44.699
Loonkostensubsidie
84.000
56.702
27.298
54.187
Projecten (inhuur derden)
30.000
55.481
25.481
79.800
Trajecten
87.000
130.597
43.597
78.707
Kinderopvang Wk
5.000
16.610
11.610
25.629
Schuldhulpverlening
5.000
5.269
269
1.989
Re-integratie
3.000
123
2.877
192
-
6.064
Begeleiding/voorber.kred. Starters
-
Educatie
95.478
82.856
12.622
64.560
Inburgertrajecten
36.763
24.600
12.163
22.497
389.802
425.252
35.450-
383.309
389.802
389.802 1.634
1.634
460 391.896
460 2.094
452.782 1.251 2.708 1.047 457.788
33.355
33.355
74.479
baten Bijdrage gemeente Terugvordering werkdeel Voorbereidingskrediet Starters Eigen bijdrage Inburgering
389.802
Nadeel
_
-
Pagina 39
Bernisse
Minima lasten Schuldhulpverlening Uitkeringen bijzondere bijstand Leenbijstand baten Bijdrage gemeente Leenbijstand (tb)
realisatie 2011 €
Begroting 2011 €
Saldo 2011 €
Realisatie 2010 €
35.804 52.246 15.603 103.653
33.036 48.724 14.264 96.024
2.768 3.522 1.339 7.629
28.386 44.416 15.101 87.903
98.653 5.000 103.653
98.653 19.152 117.805
-14.152 -14.152
98.653 9.425 108.078
.
-21.781
21.781
-20.175
1.000
1.708
-708
1.214
1.000
1.708
-708
1.214
1.000 1.000
1.000 1.000 708
-
1.000 1.000
-708
214
20.619 20.619
-20.619 -20.619
-
-
20.619
-20.619
-22.581
22.581
Voordeel
W e t Kinderopvang g e m e e n t e l i j k doelgroep Opvangkosten doelgroep gemeente
baten Bijdrage gemeente stimuleringsregelingen
Nadeel
-
Stimuleringsregelingen
6.094
Programmatisch handhaven Schuldhulpverlening baten Bijdrage gemeente stimuleringsregelingen Nadeel Afrekening (zie overlopende passiva 4 . 3 )
. -
Pagina 40
6.094
14.287 14.287 -8.193
2 Debiteuren gemeente Bernisse Onderstaand de opgave openstaande debiteuren per 31 december 2 0 1 1 . De gemeente Bernisse zal deze verantwoording opnemen in zijn jaarrekening 2 0 1 1 .
Saldo per
voorziening
Gecorrigeerd
31-12-11
dubieus 2011
44.167
11.053
33.114
0 5.935 280.728 286.663
0 96 123.172 123.267
0 5.839 157.556 163.395
saldo 3 1 - 1 2 - 1 1
Opgave debiteuren bijzondere bijstand
Totaal Bijzondere bijstand
Opgave debiteuren ( g e b u n d e l d e u i t k e r i n g )
Totaal IOAW Totaal WD Totaal WWB Totaal Gebundelde uitkering
Opgave debiteuren (inkomensvoorziening) Totaal Bbz
239.077
13.874
225.203
239.077
13.874
225.203
Opgave debiteuren ( P a r t i c i p a t i e b u d g e t ) 810
0
810
Werkdeel
2.930
699
2.231
Totaal
3.740
699
3.041
Eigen bijdrage Wet Inburgering
3 Waarderingsgrondslag gemeente Bernisse De kosten worden verantwoord op basis van het baten/lasten stelsel. De debiteuren zijn verantwoord tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. De benodigde omvang van de voorziening dubieuze debiteuren is bepaald op basis van individuele dossierbeoordeling, waarbij aangenomen is dat een dossier waarop in een heel jaar niets meer is afgelost als dubieus kan worden aangemerkt.
Pagina 41
Gemeente Brielle 1 Uitvoeringsbudgetten gemeente Brielle
begroting 2011
Gebundelde uitkeringen Lasten WWB 65EVV WD WWB/Krediethypotheek Bijstand als lening Uitkering starters BBZ/lening Uitkeringen IOAW Uitkering en IOAZ
baten Bijdrage gemeente gebundelde Terugvordering WWB 65Terugvordering WIJ
baten Bijdrage gemeente BBZ Leenbijstand Bbz (tb)
1.314.215 20.477 117.814 5.615
125.000 26.000
4.203 119.923 3.066
1.699.603
1.868.465
-168.862
1.581.994
1.667.603 25.000 7.000
1.667.603 45.039 2.333
20.039 -4.667
1.699.603
1.714.975
15.372
536 1.707.416
153.490
-153.490
125.422-
75.000 22.400 200.000 297.400
38.709
10.486 7.348
36.291 11.914 192.652
56.543
240.857
181.825 21.839 689.191 892.854
177.400 120.000 297.400
177.400 199.057 376.457
79.057 79.057
866.400 239.175 1.105.575
-319.914
319.914
-212.721
234.103 10.500
-
-
Voordeel
WWB65+ Lasten WWB 6 5 +
1.546.562 17.641 172.401 3.943
726
-
-
Baten Bijdrage gemeente WWB 6 5 + Terugvordering WWB 65+
7.887 97.668 18.317
1.674.603 32.277
729 729
9-
9-
Voordeel
realisatie 2010
-242.562 -17.641 61.702 6.557 -726 -4.203 5.077 22.934
1.304.000
Nadeel
Inkomensvoorziening Bbz lasten BBZ Onderzoekskosten Leenbijstand Bbz
Saldo 2011
realisatie 2011
-
147 147
147 147
600 600
-
156-
156
129
Pagina 42
Brielle begroting
realisatie
Saldo
realisatie
20111 €
2011 €
2011 €
2010 €
W e t W e r k en Bijstand - re-integratie lasten Uitstroompremie Keuringen Dienstbetrekkingen/ISD-banen Loonkostensubsidie Projecten (inhuur derden) Trajecten Kinderopvang Wk Schuldhulpverlening Re-integratie Begeleiding/voorber.kred. Starters Educatie " Inburgertrajecten baten Bijdrage gemeente Terugvordering werkdeel Eigen bijdrage Inburgering
Nadeel
10.000 8.000 40.000 130.000 120.000 150.000 5.000 10.000 6.775 123.851 81.151
3.060 17.364 107.891 86.391 3.362 304.959 20.292 23.472 194 571 81.241 69.847
6.940 -9.364 -67.891 43.609 116.638 -154.959 -15.292 -13.472 6.581 -571 42.610 11.304
1.800 5.745 92.518 74.020 133.589 203.416 10.494 20.392 390 1.142 45.088 38.614
684.777
718.645
-33.868
627.207
684.777
684.777
684.777 474 878 686.129
474 878 1.352
744.777 200 2.700 747.677
-
32.516
-32.516
120.470-
Pagina 43
Snelle realisatie 2011
begroting 2011
Saldo 2011
realisatie 2010
Minima lasten Schuldhulpverlening Uitkeringen bijzondere bijstand Leenbijstand baten Bijdrage gemeente Leenbijstand (tb) Terugvordering
40.804 82.412 41.608 164.824
59.957 121.410 23.877 205.243
144.324 20.000
144.324 16.894
-19.153 -38.998 17.731 -40.419
-
34.354 92.629 17.998 144.982 144.324 23.660
500
189
164.824
161.408
-3.106 -311 3.416
43.836
-43.836
-23.677
1.000 1.000
1.123 1.123
-1.000
1.000
1.123
33.845 33.845
-33.845 -33.845
-
Nadeel
675 168.659
W e t Kinderopvang g e m e e n t e l i j k doelgroep Opvangkosten doelgroep gemeente
1.000
1.000 baten Bijdrage gemeente
1.000
1.000
1.000
1.000
Nadeel Stimuleringsregelingen
6.094
Programmatisch handhaven Schuldhulpverlening baten Bijdrage gemeente stimuleringsregelingen
6.094
15.265
Nadeel Afrekening (zie overlopende passiva 4 . 3 )
Pagina 44
33.845
-33.845
-57.384
57.384
15.265 9.171
2 Debiteuren gemeente Brielle Onderstaand de opgave openstaande debiteuren per 31 december 2 0 1 1 . De gemeente Brielle zal deze verantwoording opnemen in zijn jaarrekening 2011.
Saldo per 31-12-11
voorzien dubieus 2011
Gecorrigeerd saldo 31-12-11
Opgave debiteuren ( b i j z o n d e r e b i j s t a n d ) 87.224
Totaal Bijzondere bijstand
27.435
59.789
0 1.577 67.366
0 2.767 197.311
269.021
68.943
200.078
843.481
103.416
740.065
843.481
103.416
740.065
Opgave debiteuren ( g e b u n d e l d e u i t k e r i n g ) Totaal IOAW
0
Totaal WIJ Totaal WWB
4.344 264.677
Totaal gebundelde uitkeringen
Opgave debiteuren ( i n k o m e n s v o o r z i e n i n g ) Totaal Bbz
Opgave debiteuren ( P a r t i c i p a t i e b u d g e t ) Werkdeel
1.552 477
1.552 477
Totaal Participatiebudget
2.028
2.028
Eigen bijdrage Wet Inburgering
3 Waarderingsgrondslag g e m e e n t e Brielle De kosten worden verantwoord op basis van het baten-lasten stelsel. De debiteuren zijn verantwoord tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Voor 2011 is de benodigde omvang van de voorziening dubieuze debiteuren bepaald op basis van individuele dossierbeoordeling, waarbij aangenomen is dat een dossier waarop in een heel jaar niets meer is afgelost als dubieus kan worden aangemerkt.
Pagina 45
Gemeente Rotterdam 1 Uitvoeringsbudgetten deelgemeente Rozenburg
begroting
realisatie
Saldo
realisatie
2011
2011
2011
2010
e
c
€
e
Gebundelde uitkeringen lasten WWB6 5 -
1.960.800
1.914.951
45.849
2.077.283
261.000
175.389
85.611
133.433
20.600
5.4D3
15.117
5.782
Bijstand als lening
-
14.248
-14.248
12.607
Uitkeringen IOAW
140.000
87.458
52.542
90.676
Uitkeringen IOAZ
14.500
-
14.500
-
2.396.900
2.197.529
199.371
2.319.781
2.361.900
2.361.900
-
2.366.900
35.000
42.791
11.579
71.644
-
6.235
2.447
123
1.380
1.380
1.380
2.396.900
2.412.306
15.406
2.440.047
214.777-
214.777
120.266-
14.000
6.078
7.922
11.336
5.800
-
5.800
-
30.000
6.000
24.000
15.266
49.800
12.078
37.722
26.602
41.300
41.300
-
41.300
8.500
6.605
-1.895
4.179
49.800
47.905
-1.895
45.479
-
35.827-
35.827
18.877-
WD WWB/Krediethypotheek
baten Bijdrage gemeente WWB65Terugvordering WWB65TerugvorderingW D Terugvordering IOAW
Voordeel
Inkomensvoorziening Bbz lasten BBZ Onderzoekskosten LeenbijstandBbz baten Bijdrage gemeenteBBZ Leenbijstand Bbz (tb)
Voordeel
WWB65+ Lasten
2.341 2.341
WWB 6 5 + Baten Bijdrage gemeente WWB 6 5 + Terugvordering WWB6 5 +
Voordeel
-
21.267 21.267
21.26721.267-
6.000 6.000
-21.267
21.267
-3.659
Pagina46
Rotterdam (rozenburg)
begroting
realisatie
Saldo
realisatie
2011
2011
2011
2010
C
€
€
f
Wet Werk en Bijstand reintegratie Uitstroompremie
10.000
3.900
6.100
2.D00
Keuringen Dienstbetrekkingen/ID-banen (incl. kst wg schap)
15.000
11.837
3.163
11.243
60.000
153.254
-93.254
133.983
Loonkostensubsidie
130.000
114.971
15.029
121.789
Projecten (inhuur derden)
120.000
160.845
-40.845
257.129
Trajecten Kinderopvang Wk
200.000 20.000
310.007 52.708
-110.007 -32.708
326.698 46.382
20.000
1.505
18.495
37.303
4.004
370
3.634
636
428
-428
2.708
Educatie
132.627
59.677
72.950
120.100
Inburgertrajecten
120.000
70.055
49.945
48.241
831.631
939.558
-107.927
1.108.211
831.631
831.631
-
1.050.371
-
2.708
2.708
-
1.463
1.463
717
300
300
4.020
831.631
836.102
4.471
1.055.108
103.456
-103.456
53.103
Schuldhulpverlening Re-integratie Begeleiding/voorber.kred. Starters
baten Bijdrage gemeente Leenbijstand starters Terugvordering werkdeel Eigen bijdrage WI
Nadeel
Pagina 47
Rotterdam (rozenburg)
begroting
realisatie
Saldo
realisatie
2011
2011
2011
2010
e
€
e
f
Minima lasten Schuldhulpverlening Uitkeringen bijzondere bijstand Leenbijstand
51.407
2.735
48.672
63.350
102.613
74.081
28.532
89.836
41.608
3.550
38.058
33.266
195.6D8
80.366
115.262
186.452
175.628
175.628
-
175.628
20.000
29.797
9.797
24.465
-
1.833
1.833
-
195.628
207.258
11.630
200.093
-
126.892-
126.892
13.641-
1.000 1.000
220 220
780
833
780
833
1.000 1.000
1.000 1.000
-
1.000 1.000
-
-780
780
167-
;
-
baten Bijdrage gemeente Leenbijstand (tb) Terugvordering
Voordeel
Wet Kinderopvang gemeentelijk doelgroep Opvangkosten doelgroep gemeente baten Bijdragegemeente stimuleringsregelingen
Voordeel Stimuleringsregelingen Lasten Programmatisch handhaven Schuldhulpverlening
-• ;
baren Bijdrage gemeente stimuleringsregelingen
-_
-
-
6.094 ^ 6.094
14.290 14.290
Voordeel Afrekening (zie overlopende passiva 4.3)
-
-
-
-8.196
-296.088
296.088
111.703
Pagina48
2 Debiteuren deelgemeente Rozenburg Onderstaand de opgave openstaande debiteuren per 31 december 2 0 1 1 . De gemeente Rotterdam zal deze verantwoording opnemen in zijn jaarrekening 2011. Saldo per 31-12-11
voorzien dubieus 2011
Gecorrigeerd saldo 3 1 - 1 2 - 1 1
Opgave d e b i t e u r e n (Bijzondere bijstand)
72.499
28.014
44.485
Totaal WWB
928 9.465 396.719
0 7.730 241.128
928 1.735 155.591
Totaal WWB gebundelde uitkering
407.113
248.858
158.254
Totaal Bijzondere bijstand
Opgave debiteuren ( g e b u n d e l d e u i t k e r i n g ) Totaal 10AW Totaal WIJ
Opgave debiteuren (inkomensvoorziening)
140.662
23.154
117.508
140.662
23.154
117.508
Totaal
5.599
0 0 2.176 2.176
0
Werkdeel
0 0 5.599
Totaal Bbz
Opgave debiteuren ( P a r t i c i p a t i e b u d g e t ) Voorbereid, krediet Starters Eigen bijdrage Wet Inburgering
0 3.423 3.423
3 Waarderingsgrondslag deelgemeente Rozenburg De kosten worden verantwoord op basis van het baten/lasten stelsel. De debiteuren zijn verantwoord tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Voor 2011 is de benodigde omvang van de voorziening dubieuze debiteuren bepaald op basis van individuele dossierbeoordeling, waarbij aangenomen is dat een dossier waarop in een heel jaar niets meer is afgelost als dubieus kan worden aangemerkt.
Pagina 49
6.Overigegegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Pagina 50
