Begroting 2015 - 2016
Omschrijving
Begroting 2.016 2.015
Realisatie 2.014 2.013
Aantal leden
1.000
1.000
943
1.019
Contributies
100.000
100.000
97.755
97.819
Bestuur Secretariaat + administratie Algemene kosten
12.300 24.350 9.410
12.300 25.920 9.410
15.010 32.984 11.385
9.194 29.285 8.804
Speerpunt 1:
Algemene ledenvergadering
2.100
2.100
5.115
1.047
Speerpunt 2:
Vakdag(en) inkomsten Vakdag(en) kosten
-21.000 24.150 3.150
0 0 0
-20.829 26.446 5.617
-24.076 29.745 5.670
0 0
0 0
0 0 0
Speerpunt 3:
Vakdag wedstrijd inkomsten Vakdag wedstrijd kosten
-5.000 8.200 3.200
Trimmagazine advertenties Trimmagazine kosten
-6.000 25.850 19.850
-6.000 25.850 19.850
-4.540 29.228 24.688
-5.506 43.643 38.137
-10.925 10.000 -925
-10.175 10.200 25
-9.626 17.226 7.600
-17.432 17.053 -378
2.650
4.650
4.339
1.084
-3.000 2.950 -50
-3.000 2.950 -50
-3.936 4.095 159
-4.166 4.427 262
Winkel verkopen Winkel kosten
Website
-
Speerpunt 4:
EHBO inschrijfgelden EHBO kosten
Speerpunt 5:
PR
2.250
4.750
8.214
12.562
Speerpunt 6:
Beurzen
6.250
6.250
0
0
Speerpunt 7:
Provincie-vertegenwoordigers
1.350
1.350
0
0
Speerpunt 8:
Erkenning scholen inkomsten Erkenning scholen kosten
-1.250 1.125 -125
-1.950 1.125 -825
0 0 0
0 0 0
0
0
17.689
11.598
100.000 85.760 14.240
100.000 85.730 14.270
97.755 132.799 -35.044
97.819 117.265 -19.446
Overig (nieuw beleid) BATEN LASTEN SALDO
Toelichting begroting 2015 - 2016
Kostenplaats Algemeen
Omschrijving Telefoonkosten Portokosten Drukwerk Huur opslag Dagvergoedingen Assurantiekosten Contributies / abonnementen Overige algemene kosten Dubieuze debiteuren Bank- / incassokosten Rentebaten Werk derden Contributiegelden eigenaar Contributiegelden loondienst Contributiegelden aspirant Contributiegelden overig
Resultaat algemeen ALV
Drukwerk Zaalhuur Dagvergoedingen Relatiegeschenken Secretariële ondersteuning Overige algemene kosten Reis- en verblijfskosten Werk derden Herstructurering (2014)
Resultaat ALV Bestuur
Resultaat bestuur
Zaalhuur Dagvergoedingen Representatiekosten Relatiegeschenken Vacatiegelden Reis- en verblijfskosten Organisatieontwikkeling Overige algemene kosten Herstructurering (2014)
Begroting 2.016 2.015 1.100 1.100 600 600 1.500 1.500 1.185 1.185 50 50 1.200 1.200 500 500 1.100 1.100 -325 -325 2.500 2.500 -92.000 -92.000 -500 -500 -7.500 -7.500 -90.590 -90.590
Realisatie 2.014 2.013 1.109 566 576 1.402 1.834 1.152 84 47 365 1.155 1.137 759 270 1.184 1.372 1.053 -325 -742 2.870 4.320 -95.330 -90.470 -1.813 -258 -111 -6.977 -501 -114 -86.370 -89.015
100 700 50 1.000 250 2.100
100 700 50 1.000 250 2.100
6 265 21 540 1.460 424 2.400 5.115
281 35 279 451 1.047
300 2.000 100 1.200 8.000 700 12.300
300 2.000 100 1.200 8.000 700 12.300
55 4.712 1.153 6.600 691 1.800 15.010
340 110 39 5.267 1.275 1.800 364 9.194
Toelichting begroting 2015 - 2016
Kostenplaats
Omschrijving
EHBO
Drukwerk Zaalhuur Dagvergoeding Relatiegeschenken Reis- en verblijfskosten Overige algemene kosten Werk derden Inkoop goederen/diensten EHBO-cursus
Begroting 2.016 2.015
Realisatie 2.014 2.013
100 100 2.750 -3.000 -50
100 100 2.750 -3.000 -50
220 20 170 73 434 3.178 -3.936 159
330 52 160 273 3.613 -4.166 262
Telefoonkosten Portokosten Drukwerk Kantoorbenodigheden Reis- en verblijfskosten Accountants- / adm. kosten Secretariële ondersteuning Overige algemene kosten Doorbelaste incassokosten Resultaat secr. / admin.
1.000 400 100 11.250 12.000 100 -500 24.350
1.000 400 100 12.820 12.000 100 -500 25.920
1.001 383 122 5 19.326 12.000 147
5 987 55 88 11 14.883 12.000 1.256
32.984
29.285
Trimmagazine
3.000 3.500 10.440 100 1.250 7.560 -6.000 19.850
3.000 3.500 10.440 100 1.250 7.560 -6.000 19.850
3.506 76 1.218 24.428 -4.540 24.688
5.402 12.900 115 1.140 24.086 -5.506 38.137
Resultaat EHBO Secr. / admin.
Tekst schrijven + foto's Portokosten Drukwerk Reis- en verblijfkst. Commissies Werk derden Advertenties Resultaat trimmagazine
Toelichting begroting 2015 - 2016
Kostenplaats
Omschrijving
Vakdag
Drukwerk Kantoorbenodigheden Zaalhuur Dagvergoedingen Representatiekosten Reis- en verblijfskosten Overige algemene kosten Werk derden Overige begrote kosten Alle kosten wedstrijd vakdag Verkopen Winkel Alle kosten wedstrijd vakdag Winkel vakdagen / entreegelden Standgelden
Resultaat vakdag Website
Resultaat website
Contributie & abonnementen Werk derden Automatiseringskosten
Begroting 2.016 2.015
Realisatie 2.014 2.013
250 7.000 750 150 13.000 500 2.000 500 -15.000 -6.000 3.150
0
206 6.835 618 149 13.166 570 2.046 2.856 -15.428 -5.401 5.617
1.058 41 4.719 1.045 616 15.281 2.731 2.288 34 1.932 -16.930 -7.146 5.670
150 1.500 1.000 2.650
150 1.500 3.000 4.650
200 4.139 4.339
25 1.059 1.084
Toelichting begroting 2015 - 2016
Kostenplaats
Omschrijving
Winkel / webshop
Begroting 2.016 2.015
Realisatie 2.014 2.013
Portokosten Drukwerk Dagvergoeding Contributie & abonnementen Assuranties Commissies Royalties Overige algemene kosten Werk derden Ontwikkelingskosten trimboek Inkoopwaarde goederen Verkopen Winkel Trimboek nieuw Winkel Trimboek I Winkel Trimboek II Winkel Trimboek II-aanvulling Winkel Startershandboek Winkel Stickers Winkel klantenkaarten Winkel agenda's Adm.- & verzendkosten Overige opbrengsten Resultaat winkel/webshop
400 400 150 500 50 5.000 3.500 -1.500 -7.500 -500 -25 -900 -500 -925
400 400 150 500 50 200 5.000 3.500 -1.500 -5.000 -1.750 -500 -25 -900 -500 25
381 753 7.293 8.799 -2.048 -3.476 -296 -944 -2.861 7.600
1.064 795 1.751 7.519 5.925 -5.612 -5.387 -81 -389 -1.147 -4.816 -378
PR
Standhuur en deelname beurzen Tekst schrijven Portokosten Advertentiekosten Drukwerk Relatiegeschenken Reis- en verblijfkosten Representatiekosten Algemene kosten PR Groomteam
100 150 1.250 150 300 150 150 2.250
100 150 1.250 150 300 150 150 2.500 4.750
5.979 1.260 150 800 25 8.214
4.819 1.410 181 3.429 2.723 12.562
Dagvergoeding Standhuur Reis- en verblijfkosten Representatiekosten
1.750 3.750 500 250 6.250
1.750 3.750 500 250 6.250
0
0
Resultaat PR Beurzen
Resultaat beurzen
Toelichting begroting 2015 - 2016
Kostenplaats
Omschrijving
Provincievertegenwoordigers
Begroting 2.016 2.015
Realisatie 2.014 2.013
Zaalhuur Dagvergoeding Reis- en verblijfkosten Representatiekosten Herstructurering (eenmalig 2014) Resultaat provincie-vertegenwoordigers
200 600 500 50 1.350
200 600 500 50 1.350
0
-
Vakdag wedstrijd
500 250 2.000 250 3.200 1.500 500 -5.000 3.200
0
0
0
375 250 500 -750 -500 -125
375 250 500 -700 -750 -500 -825
0
0
Zaalhuur Dagvergoeding Reis- en verblijfkosten Prijzengeld Overige algemene kosten Werk derden Verkopen Winkel Winkel Trimwedstrijden Resultaat vakdag/wedstrijd Erkenning scholen
Zaalhuur Dagvergoeding Reis- en verblijfkosten Werk derden Herstructurering (2014) Opbrengst erkenning scholen Opbrengs examens scholen Lidmaatschap scholen Resultaat erkenning scholen
0
Nieuw Beleid
Informatievoorziening Organisatieontwikkeling Opleiding - Examinering Jaar van de Trimsalon Herstructurering (eenmalig 2014)
-
-
197 3.472 14.020
2.998 3.394 198 0
GroomTeam
Kwaliteitscertificering
-
-
-
5.008
0
0
17.689
11.598
-14.240
-14.270
35.044
19.446
Resultaat overig Eindresultaat
