BUNDEL COMMISSIE FYSIEK 12 JUNI 2012

BUNDEL COMMISSIE FYSIEK 12 JUNI 2012

GRIFFIE HENGELO

RAADSCOMMISSIE FYSIEK Aan de leden van de raadscommissie Fysiek

Onderwerp Uitnodiging commissievergadering

Datum 31 mei 2012

Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de commissie Fysiek in de burgerzaal van het stadhuis, op dinsdag 12 juni 2012, begin 19.30 uur.

Agenda:

Portef.h.

1.

Opening en mededelingen van de voorzitter

2.

Vaststellen van de agenda

3.

Ingekomen stukken ter informatie Zie onderaan de agenda. Stukken liggen ter visie in de leeskamer raad

4.

Verslag vergadering 8 mei 2012 en de actielijst Eventuele tekstuele opmerkingen svp uiterlijk 24 uur voor de vergadering mailen naar [email protected].

5.

Mededelingen van het college

6.

Actualiteiten en vragen van de commissie Op de dag van de vergadering voor 9.00 uur melden bij de commissiegriffier

7.

1e beleidsrapportage 2012 (12G200831)

Mulder

De commissie wordt gevraagd te adviseren voor raadsbehandeling met betrekking tot de voor haar relevante programma’ s en onderdelen, t.w. 4; “naar een aantrekkelijke binnenstad’, 5: “toekomstbestendige stad met focus op Zuid”, Agenda Duurzaamheid, hoofdfunctie 2, 7 en 8 8.

Ontwikkeling De Veldkamp (12G200805)

Ten Heuw

De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van het advies van de stuurgroep De Veldkamp en de grondhouding van het college over de vestiging van een bouwmarkt en tuincentrum op het bedrijventerrein De Veldkamp 9.

Vaststellen welstandscriteria Lange Wemen (12G200604)

Bron

De commissie wordt gevraagd voor raadsadvisering om de welstandscriteria vast te stellen Bezoekadres Burg. Jansensplein 1 E-mail adres [email protected]

Behandeld door Dhr. L.F. Nijland Tel. 074-2459979 Fax. 074-2459233

Bladnummer: 2

Kenmerk:

Datum: 24-11-2011

10. Kredietaanvraag F35 Hengelo – Borne (12G200560)

Bron

De commissie wordt gevraagd voor raadsadvisering om een krediet ter beschikking te stellen van € 2.472.000,- voor het realiseren van de fietssnelweg F35, het gedeelte tussen de Grobbentunnel en de gemeentegrens Borne en de wijze van dekking hiervan 11. Bestedingsvoorstel ISV, deelname kennisinstituten (12G200765)

Bron

De commissie wordt gevraagd voor raadsadvisering om uit de middelen van het ISV 2010-2014 €100.000,- aan te wijzen als dekking voor bijdragen verbonden aan de deelname aan kennisinstituten t/m 2014 12. Voortgangsrapportage Diftar, 1e kwartaal 2012 (12G200820)

Oude Alink

De commissie wordt gevraagd de rapportage te bespreken. Bij dit agendapunt wordt dringend verzocht technische vragen vóóraf in te dienen bij de behandelend ambtenaar (tel. 2459871) of bij de commissiegriffier 13. Geurverordening noordrand Hasseler Es (10G200865)

Oude Alink

De commissie wordt gevraagd voor raadsadvisering om de geurverordening vast te stellen 14. Rioolvervanging Stroweg e.o. (12G200397)

Oude Alink

De commissie wordt gevraagd voor raadsadvisering om een voorbereidingskrediet van € 60.000,-- beschikbaar te stellen voor rioolvervanging in de Stroweg, Grasweg, Rietweg en gedeelte Parallelweg SS en deze te dekken vanuit de voorziening riolering 15. Rondvraag

Voor u zijn de volgende stukken ter informatie gelegd: a. Vaststellen Handhavingverslag 2011 (12G200222) b. Regionale invulling Bestuursakkoord Water (12G200534) c. Ontwerp bestemmingsplan fietsenstalling stationsplein (12G200442)

Voor alle agendapunten geldt dat technische en feitelijke vragen vóóraf via de mail ([email protected]), of rechtstreeks aan de behandelend ambtenaar, gesteld dienen te worden. De antwoorden worden dan zo spoedig mogelijk gegeven en aan allen beschikbaar gesteld.

De voorzitter van de commissie, namens deze,

L. Nijland, Commissiegriffier

Actielijst Raadscommissie Fysiek 8 mei 2012 Nummer + corsanr. 1. (366719)

Streef datum 1-7-2012

Datum Opvoer 19-5-2010

2. (434941)

1-7-2012

3. (459638)

Onderwerp/aanleiding Verbouwing stationstunnel.

Actie PF

1-6-2011

lopende onderzoek naar de ontsluiting van de innovatiedriehoek

BP

1-7-2012

6-12-2012

Prioriteitenlijst Woningbouw

BP

4. (469741)

1-7-2012

7-2-2012

Werkplan openbare verlichting

WZ

5. (469743)

1-6-2012

7-2-2012

AC bij de toren

BP

6. (470893)

1-11-2012

21-2-2012

Beleidsnotitie erfgoedbeleid

BP

7. (475375)

1-10-2012

10-4-2012

Braakliggende terreinen

BP

8. (475377)

1-10-2012

10-4-2012

Verplaatsing fietsenstalling Kloosterhof

BP

9. (475378)

1-10-2012

10-4-2012

huisvestingskosten stadhuis/stadskantoor

BP

10. (475379)

1-10-2012

10-4-2012

elektronisch inbrengen van zienswijzen bestemmingplannen

BP

11. (478300)

1-7-2012

8-5-2012

Monitoring Diftar

BP

12. (478311)

1-11-2012

8-5-2012

Parkeerbeleid

WZ

13. (478337)

1-10-2012

8-5-2012

Congres Duurzaamheid

PSZ

14. (478339)

1-10-2012

8-5-2012

Last in Zuid

BP

Stand van zaken Eindafrekening in afrondende fase. Notitie mbt extra kosten stationstunnel volgt medio juni Informerende brief van college is geagendeerd als informatiestuk. Vervolg afhankelijk van opdrachtgever i.c. Regio Twente in aansluiting op de woonvisie volgt apart voorstel over prioritering woningbouwlocaties Concept werkplan is gereed. Aanleiding: behandeling initiatiefvoorstel C.U. over investeren in de openbare straatverlichting alternatieve en waarschijnlijk permante lokatie in beeld. Raadsvoorstel volgt. Het presidium geeft aan of de behandeling in de cie. Sociaal of cie. Fysiek is.

wethouder Bron

Aanleiding behandeling motie VVD over monumenten in de raad van 21 feb. 2012 Er komt een vervolgnotitie over de invulling van braakliggende terreinen Er komt een voorstel voor de verplaatsing van de fietsenstalling De raad ontvangt een geactualiseerd financieel overzicht van de huisvestingskosten Uitzoeken of zienswijzen bij bestemmingsplannnen ook elektronisch kunnen worden ingediend Concept evaluatie is ontvangen. Verwachte behandeling in college 25/5 en commissie 12/6 de discussie gehoord komt er voorstel (dekking gat in de begroting t.a.v.) parkeerbeleid naar de raad Na de zomer komt een uitvoeringsagenda duurzaamheid naar de commissie Na de zomer komt een voorstel voor maatregelen op basis van de uitkomsten van de leefbaarheidscan (in concept gereed) naar de commissie

Bron

Bron

Bron Oude Alink

Oude Alink

Bron

Bron Bron

Oude Alink Bron

Oude Alink Oude Alink

afgevoerde actiepunten in commissie 8/5 1. Parkeernotitie (59631); notitie is besproken in commissie 2. Medegebruik busbanen (475208); notitie is besproken in commissie 3. Sluipverkeer Landmansweg (475381); ambtelijk en bestuurlijk is informatie verstrekt

Conceptnotulen vergadering commissie Fysiek gemeente Hengelo d.d. 8 mei 2012 Voorzitter Griffier Aanwezig

Portefeuillehouders

Verslag

De heer J.J.H. Rikkerink (VVD) De heer L.F. Nijland De heer G.H.M. ten Brummelhuis (Burgerbelangen), Mevrouw J. Buikema (CU) De heer M.J.H. Elferink (CDA), De heer G. Genc (PvdA), Mevrouw M.J. ter Haar (GroenLinks), De heer J.W.M. Harink (CDA), De heer M. Hollander (PvdA), De heer L.F.M. Janssen (Pro Hengelo), De heer C.H.W. de Jong (Pro Hengelo), Mevrouw E.M. Kok (VVD), De heer R.G. Kok (VVD), De heer V.H. Mulder (SP), Mevrouw M.B. Rouwet-Smits (SP) en de heer L. Schoonhoven (D66) De heer J. Bron (wethouder, PvdA) Mevrouw J.E. Oude Alink (wethouder, GroenLinks) Publieke tribune: Persvertegenwoordiger en 7 personen De heer F. P. van den Muijsenberg (Kantoorprofs)

1.

Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. Hij deelt mee dat naast de gebruikelijke schriftelijke notulering de vergadering bij wijze van experiment digitaal wordt opgenomen.

2.

Vaststellen van de agenda De voorzitter geeft aan dat de vergaderpunten 7 en 8 discussieonderwerpen zijn, die in één termijn zullen worden afgehandeld.

3.

Stukken ter informatie Er zijn geen vragen of opmerkingen.

4.

Verslag vergadering 10 april 2012 en de actielijst Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen, die daarmee ongewijzigd zijn vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen vraagt de heer Mulder of al een datum is vastgesteld voor een overleg tussen Welbions en de Raad. De heer Bron laat weten dat de vraag is overgebracht aan Welbions, maar dat er nog geen concrete datum is. Naar aanleiding van de Actielijst wordt gevraagd/opgemerkt: - De heer Janssen merkt op dat het eerste kwartaal van Diftar er op zit en informeert naar de stand van zaken. Hij vraagt tevens Diftar standaard op de actielijst te plaatsen. Mevrouw Oude Alink antwoordt dat de concept-monitoring is ontvangen. Deze wordt eerst in de stuurgroep besproken en komt daarna op 22 mei in het college aan de orde, waarna het voor de volgende commissievergadering kan worden geagendeerd. - Mevrouw Oude Alink merkt op dat bij "AC Bij de toren" (punt 6) het voor deze commissie gaat om de nieuwe lokatie. Daarover zijn nog geen concrete mededelingen te doen. Gezocht wordt naar een tijdelijke lokatie, maar bij voorkeur moet die zo aantrekkelijk zijn dat het uitmondt in een permanente lokatie. De heer Janssen merkt op dat er geruchten gaan dat de Lange Wemen de nieuwe lokatie gaat worden en vraagt of dit klopt. Mevrouw Oude Alink herhaalt haar vorige opmerking en voegt er aan toe dat indien het niet lukt een goede lokatie te vinden, de oude afspraak weer van kracht wordt, die inhoudt dat "AC Bij de toren" dan weer terugkeert naar de Lange Wemen. Ze geeft aan er van uit te gaan dat nog deze maand helderheid kan worden gegeven over de lokatie. - Mevrouw Buikema meldt dat zij bij de vorige commissievergadering heeft gevraagd te onderzoe-ken een deel van de Landmansweg wél af te sluiten. De heer Bron antwoordt dat zij hierover ambtelijk contact gehad en in de veronderstelling te zijn dat daarmee haar vraag was afgerond. De situatie zal blijven zoals hij nu is, de Landmansweg kan niet gedeeltelijk worden afgesloten. - De heer Kok vraagt met betrekking tot de mogelijkheid van elektronisch inbrengen van bezwaren (punt 12) waarom het zo lang moet duren voordat dit is gerealiseerd. Het is in de advertentie een toevoeging van slechts één woord, dus waarom moet realisering dan tot oktober duren? De heer Bron antwoordt dat er een juridische complicatie is, want het moet duidelijk zijn dat degene die elektronisch een bezwaar indient ook daadwerkelijk de persoon is die hij claimt te zijn. De heer Kok laat weten dat in andere gemeenten al zo wordt gewerkt en dus de consequenties in kaart zijn gebracht. De heer Bron antwoordt dat ook die gemeenten juridische "hobbels" hebben. Geconcludeerd wordt dat de punten 3, 8 en 13 van de lijst kunnen.

Commissie Fysiek d.d. 8 mei 2012

1/9

5.

Mededelingen van het college Mevrouw Oude Alink meldt dat begin mei tien nieuwe lokaties voor milieu-eilanden worden gerealiseerd. Ze herhaalt dat het rapport over de monitoring van Diftar klaar is en in de commissie aan de orde kan komen. Ze beveelt de commissie aan een bezoek te brengen aan het nieuwe milieu-park, waar leerlingen van het ROC van oude fietsen een geweldig mooi hekwerk hebben gemaakt. De heer Bron merkt op dat op 2 mei jl. de Raad van State uitspraak heeft gedaan in het beroep van TCM inzake het bestemmingsplan Westermaat en dit beroep ongegrond verklaard, wat betekent dat de oppervlakte-eis die de raad heeft vastgesteld van 1.500 m² gehandhaafd blijft in het bestemmingsplan. Er komt een ambtelijke notitie om de consequenties in beeld te brengen.

6.

Actualiteiten en vragen van de commissie De heer De Jong merkt op dat veel bewoners van Groot Driene klagen over het slechte onderhoud van de wegen. Hij vraagt of dat slechte onderhoud een gevolg is van bezuinigingen en hoe het is gesteld met de aansprakelijkheid van Hengelo als het slechte wegdek tot schades leidt. Mevrouw Oude Alink antwoordt dat met regelmaat in de hele gemeente de wegen worden gecontroleerd en dat er een continu proces van onderhoud is. Als gevolg van de bezuinigingen zal onderhoud wel langjarig gespreid worden, Dat betekent dat sommige delen er minder fraai bijliggen maar nergens mag leiden tot gevaarlijke situaties. Hengelo ligt er qua onderhoud niet slecht bij en Groot Driene wijkt daar niet van af.

7.

Discussienota parkeerbeleid (12G200620) De voorzitter deelt mee dat over het onderwerp op zondagavond nog acht schriftelijke vragen zijn ontvangen, waarvan de beantwoording al op extranet toegankelijk is voor de commissieleden. 1e termijn: De heer Schoonhoven vraagt zich af of iemand kon voorzien dat de inkomsten uit parkeren zou teruglopen. Indertijd had de toenmalige wethouder en de gehele raad de volle overtuiging dat de investering voorzag in een grote parkeerbehoefte. Hij laat weten het werk van de onderzoekers om te komen tot besparingen te waarderen en behalve met punt 8 overal mee te kunnen instemmen. Het is te betreuren dat in een tijd van bezuinigingen parkeren ineens een kostenpost is geworden in plaats van een vaste inkomstenbron. Hij brengt het punt van de controle op parkeren aan de orde en vraagt of het subjectieve gevoel klopt dat buiten het centrum minder op foutparkeren wordt gecontroleerd en de focus bij de controleurs dus ligt op het centrum. Verder ziet zijn fractie ruimte voor het verbreden van de bouwzones en de tarieven die daarbij genoemd worden. Mevrouw Buikema merkt op in de stukken te lezen dat de kostprijs voor de blauwe zone wordt verhoogd naar € 70,-, terwijl dat naar haar mening naar € 35,- moet zijn. Haar fractie steunt de voorstellen voor opheffen, afsluiten en maaiveld parkeerterrein binnen betaald parkeerterrein. Ze stelt voor de lege terreinen te gebruiken voor het bewaakt parkeren van fietsen. Ze merkt ten aanzien van punt 8 over betaald parkeren op de koopavonden het voorstel te onderschrijven. De heer Mulder laat weten dat in de nota te weinig naar voren komt dat parkeren gekoppeld is aan de leefbaarheid van de stad. Parkeren gaat om reguleren, om de balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid. Hij stelt voor bij de Enschedeseweg parkeren op maaiveld te verminderen, dit deel te "vergroenen" en te bevorderen dat parkeergarages intensiever gebruikt worden. Het gebruik van parkeergarages is een proces van gewenning, waar men in de grote steden al aan gewend is en in kleinere steden nog niet. Nu zijn de parkeergarages onderbezet, wat een kostenpost oplevert. Er is een overschot aan parkeerplaatsen en via openbaar vervoer of per fiets kan de bereikbaarheid van de stad gegarandeerd worden. In de binnenstad dus heel zorgvuldig kijken hoe we "blik" kunnen laten vervangen door "groen". Je creëert zo een geweldige "groene binnenkomst" in Hengelo. De heer Ten Brummelhuis interrumpeert met de opmerking dat in de binnenstad al 100 plaatsen verdwijnen en dat er ook rekening mee moet worden gehouden dat 18% van de Nederlanders vrees voor parkeergarages heeft. Deze groep komt nu in de knel. De heer Mulder antwoordt dat er een grot overschot is, ook als er parkeerplaatsen verdwijnen zijn er nog meer dan voldoende plaatsen voor mensen met garagevrees. Hij vervolgt dat er blijkbaar groen licht is gegeven voor de bouw van een parkeergarage bij het WTC. Gezien de huidige situatie lijkt dat volkomen onzin, zeker als wordt bedacht dat het WTC aanzienlijk kleinschaliger wordt dan voorzien. Ook hier geldt dat bestaande parkeervoorzieningen in de nabijheid beter gebruikt moeten worden. De heer Hollander laat weten dat er een tekort is van zeven ton en dat maatregelen worden voorgesteld om dat probleem op te lossen. Hij hoort slechts een beperkte oplossing van dat financiële probleem en vraagt hoe de heer Mulder dan denkt het tekort weg te werken. De heer Mulder zegt dat de voorgestelde maatregelen in goede samenhang moeten worden uitgevoerd, maar ook te "vergroenen" om de binnenstad aantrekkelijker te maken.


2/9

De heer Harink laat weten in de discussie de vraag te wissen of bij het parkeren sprake was van een reële begroting. De heer De Jong zegt dat Pro Hengelo tegen verhoging van de tarieven is, dus tegen de voor-stellen 1, 2 en 3, omdat die een bezoek aan de binnenstad nog onaantrekkelijker maakt en de bezoekersaantallen nog verder zal laten dalen. Er wordt ook gesproken over het afschaffen van betaald avondparkeren, maar de bewoording is zodanig dat moet worden geconcludeerd dat er alleen maar negatieve aspecten aan de uitvoering verbonden zijn. Het college was gevraagd te onderzoeken wat de effecten zouden zijn van het afschaffen van betaald parkeren op de extra koopavonden en op alle reguliere koopavonden. Men heeft echter volstaan met het benadrukken van de negatieve effecten en de redenen waarom het niet zou kunnen. De heer Mulder zegt dat een van de negatieve effecten een inkomstenderving is. Dat betekent dat er een groter gat in de begroting staat. Hij vraagt hoe Pro Hengelo dat wil oplossen. De heer De Jong antwoordt dat in het voorstel alleen wordt gesproken over extra kosten of minder inkomsten, maar nergens over vermindering van kosten. Dat kan bijvoorbeeld doordat bij gratis parkeren er geen parkeerwachten hoeven rond te lopen. Ook wordt niet meege-nomen dat gratis parkeren op koopavonden mensen kan stimuleren vaker naar de binnenstad te komen als er wel betaald moet worden voor het parkeren. Het stuk ontbeert een afweging tussen negatieve en positieve aspecten. De heer Hollander vraagt waar Pro Hengelo de ruimte ziet om het begrotingstekort te dichten, als men geen tariefverhoging wil accepteren. De heer De Jong stelt dat misschien een tariefsdaling wel het antwoord is. Het kan onaantrek-kelijker zijn te werken met een tarief van € 1,70 en een bezettingsgraad van 35% in plaats van met een tarief van € 1,20 en een bezettingsgraag van 65%. Dit soort opties zijn in het voorstel nergens serieus bekeken. De heer Hollander antwoordt dat naar zijn idee Pro Hengelo niet verder komt dan elke tariefsverhoging onmogelijk te maken en voor een deel parkeren gratis te maken, maar geen enkele input biedt om een gat van zeven ton op de begroting te dichten. De heer De Jong geeft aan dat zijn partij bij de bezuinigingsdebatten allerlei voorstellen heeft gedaan om begrotingstekorten te dichten. In deze discussie gaat het niet zozeer om een bezuinigingsvoorstel, maar gaat het om parkeerbeleid en de vraag hoe mensen weer naar de binnenstad te krijgen. De heer Hollander moet dus de voorstellen over de begrotingsvoorstel-len 2011 er nog eens op nalezen. De heer Hollander antwoordt dat hij dus concludeert dat Pro Hengelo van andere begrotingsposten geld wil weghalen om de tekorten binnen het parkeerbeleid te dichten. De heer Kok brengt eerst een woord van dank uit voor de snelle en duidelijke beantwoording van de vragen die hij over het onderwerp heeft ingediend. De voorzitter laat weten dat de fracties er op moeten letten alle schriftelijke vragen op tijd in te dienen. Op zondagavond vragen indienen voor een commissiebespreking op dinsdagavond betekent dat beantwoording voor de ambtenaren wel erg krap en soms onmogelijk wordt. Hij vraagt iedereen daarmee rekening te houden. De heer Kok vervolgt door te stellen dat het een discussienotitie had moeten zijn en de mening van Pro Hengelo te delen dat deze notitie teveel een negatief verhaal geeft. De centrale invalshoek voor de notitie moet zijn: hoe zorgen we er voor dat de binnenstad beter bezocht wordt? De achterliggende idee is daarbij voor hem dat de auto niet alleen een vervoermiddel is, maar ook een transportmiddel. Mensen gaan naar de binnenstad om boodschappen te doen, die ze met de auto naar huis transporteren. Deze invalshoek wordt gemist in de notitie. In plaats daarvan wordt al direct aan het begin van de notitie gesteld dat betaald parkeren een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente is. Hij stelt dat de raad zich eens zou moeten buigen over de vraag of parkeren daadwerkelijk een inkomstenbron moet zijn. Hij vraagt de wethouder eens te onderzoeken wat de effecten zijn als het betaald parkeren helemaal wordt afgeschaft. Bij het parkeerbeleid moet niet meer gesproken worden over bezuinigingen, maar over hervormingen. In 2011 heeft de gemeente Hengelo voor 42 miljoen aan subsidies uitgegeven aan allerlei instellingen en organisaties om Hengelo goed leefbaar te houden. Goed parkeren hoort daar ook bij. De heer Mulder vraagt hoe de heer Kok dan denkt het gat op de begroting te gaan dichten. Want dat tekort is de politieke realiteit. Ergens moet dat geld uit de begroting worden gehaald. Heeft de VVD al nagedacht welke subsidies hij wil opofferen om betaald parkeren overal gratis te maken? De heer Kok antwoordt dat daarover is nagedacht, maar dat dit een politieke discussie zou inhouden, terwijl het in deze commissie een technisch beraad betreft. Er zal echter ongetwijfeld op teruggekomen worden. De heer Kok vervolgt met de opmerking dat in de notitie wordt aangegeven dat Enschede en Hengelo een eenduidig prijsniveau hebben, maar dat in Enschede veel langere parkeertijden gelden. Hij vindt het wat "kort door de bocht" dat in de notitie direct wordt gesteld dat Hengelo maar snel de Enschedese tijden moet overnemen om op die manier de inkomsten te verhogen. Commissie Fysiek d.d. 8 mei 2012

3/9

Verder haalt hij een krantenbericht aan waarin werd gemeld dat Q-Park de gemeente met een claim dreigt vanwege onderbezetting van de parkeergarages, terwijl een dag later in de karnt staat dat er een nieuwe parkeergarage komt op het terrein van Hofstede. Beide zaken zijn met elkaar in strijd. Hij had verwacht dat beide zaken als een bijzondere actualiteit in de notitie verwerkt zouden zijn. Hij herhaalt dat zijn belangrijkste vraag is te willen weten wat de effecten zijn als betaald parkeren helemaal wordt afgeschaft. De heer Ten Brummelhuis meldt dat betaald parkeren ooit is ingevoerd om het parkeren te reguleren, niet om als melkkoe voor de gemeentelijke financiën te dienen. In 2000 bezochten 7,4 miljoen bezoekers de Hengelose binnenstad, in 2010 nog slechts 4,3 miljoen. Het is dus niet raar dat het budget moet worden bijgesteld. Afschaffing van betaald parkeren op de extra koopavonden is juridisch een erg wankel middel. Het is niet de gemeente, maar het zijn de winkeliers die bepalen wanneer er een extra koopavond is. Het is daarom juridisch niet mogelijk dat de gemeenten op die avonden ineens extra geld gaat vragen. Al die extra plaatjes op parkeermeters dat op extra koop-avonden betaald moet worden, zouden direct verwijderd moeten worden. Volgens de notitie zou afschaffen van betaald parkeren op alle koopavonden de gemeente € 187.000 kosten. Hij stelt voor dat betaalde parkeren af te schaffen, maar tegelijkertijd het parkeren te verlengen tot 19.00 uur. Dat levert extra inkomsten voor een bedrag van € 100.000,- op. Per saldo kost de afschaffing dus slechts € 87.000,-. Het kan echter een extra impuls geven voor de koopavonden, die in Hengelo al jarenlang erg slecht bezocht worden. Hij zou van het college ook graag weten hoe hoog de inkomsten uit parkeren zijn 's morgens van 09.00 tot 10.00 uur en van 09.00 tot 11.00 uur. Naar zijn mening wordt de binnenstad dan heel slecht bezocht en zijn er amper parkeerinkomsten. Ook hier kan dan worden overgegaan tot gratis parkeren om bezoek aan de binnenstad op die uren te promoten. Aangezien de stad lage tarieven aanhoudt, kan een geringe verhoging van € 0,10 worden doorgevoerd, terwijl bij A-lokaties zoals bij de HEMA een tarief verhoging naar € 1,90 acceptabel is. Hij bestrijdt tot slot de stelling van Q-Park dat gratis parkeren niet bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de stad. Voor een kleine stad als Hengelo is gratis parkeren dat wel, omdat men anders elders naar toe gaat waar dat wel gratis is. De heer Kok merkt op dat je dan zou moeten pleiten in Hengelo ook alles gratis te maken. In plaats daarvan pleit Burgerbelangen echter voor langere parkeertijden, tariefsverhoging en gratis parkeren op onaantrekkelijke tijdstippen. De heer ten Brummelhuis antwoordt dat gratis parkeren ook betekent dat je het parkeren niet langer reguleert. De stad kan dan gaan dichtslibben. De heer Kok zegt dat deze regulering ook via andere instrumenten dan betaald parkeren bewerkstelligd kan worden. De heer Ten Brummelhuis vervolgt met de opmerking dat het niet verwonderlijk is dat de Hofparkeergarage niet goed loopt, omdat de bereikbaarheid van deze garage heel slecht is. Geen enkele inwoner van Hengelo zal daarom ooit voor deze garage kiezen. De heer Harink geeft aan dat deze discussienotitie bijna uitsluitend wordt gevoerd met in het achterhoofd de aanname dat eerst het gat in de begroting moet worden gedicht. De notitie gaat daarmee voorbij aan hetgeen met het parkeerbeleid wordt beoogd. Het primaire doel van betaald parkeren is namelijk niet het verwerven van inkomsten, maar het reguleren van de parkeerdruk en het bereikbaar houden van de binnenstad. De notitie is dus erg eenzijdig opgesteld. Vanaf 2000 is het aantal parkeerders en dus ook de inkomsten sterk teruggelopen. Dat betekent dat in de toekomst reëel begroot moet worden. Er moet rekening mee worden gehouden dat de komende jaren bij lange na niet de bezoekersaantallen van vroeger worden gehaald. De heer Mulder merkt op dat er het reële probleem is van het begrotingstekort. Het is dan toch niet acceptabel dat verlies ook maar te accepteren. De heer Harink laat weten hierop in zijn betoog nog terug te komen. Hij vervolgt dat de notitie uitgaat van allerlei methoden om de inkomsten te verhogen. De tariefsverhoging volgens de voorstellen 1, 2 en 3 hebben niet de goedkeuring van het CDA. De maatregel 4 en 5 worden in welwillende overweging genomen. Maatregel 6 wordt weer afgewezen en van maatregel 7 wacht men een concrete uitwerking af alvorens een oordeel te geven. Het zou een geweldige impuls geven voor de binnenstad om conform maatregel 8 het betaald parkeren op zowel de gewone als de extra koopavonden af te schaffen. Die impuls rechtvaardigt het oplopen van het tekort. Iedereen die een levendige binnenstad wil en een stimulans wil geven aan de lokale middenstand zou dit voorstel ter harte moeten nemen. De heer Hollander merkt op dat een snelle telling oplevert dat het CDA het tekort wil laten oplopen naar bijna acht ton en niet te willen nadenken over tariefverhoging.De heer Harink laat weten dat hij al eerder heeft opgemerkt hierop in zijn betoog terug te komen en de interruptie dus slechts te zien als een verlenging van de vergaderduur. De heer Harink vervolgt dat het CDA zich realiseert dat er consequenties zijn verbonden aan het feit dat er een tekort is. Het gaat hier echter om het parkeerbeleid en de doelstellingen die daarmee nagestreefd worden. Commissie Fysiek d.d. 8 mei 2012

4/9

De effecten daarvan moeten worden meegenomen in de totale ombuigingsvoorstellen. Het is onjuist een financieel gat in de begroting parkeerbeleid perse binnen die begroting te moeten oplossen. Er moet eerst een principiële discussie over parkeerbeleid te worden gevoerd, pas daarna te worden gekeken naar de financiële effecten. Hij voegt er aan toe dat blijkbaar de begroting niet langer is gebaseerd op reële bezoekersaantallen, zodat altijd een tekort zal ontstaan. De begroting dient te worden aangepast aan de bezoekersaantallen van de afgelopen jaren. Daarnaast kan het geen kwaad het overschot aan parkeerplaatsen kritisch tegen het licht te houden. De heer Hollander merkt op dat dit erg makkelijke politiek is. Het tekort laten oplopen met bijna twee ton en de discussie vooruitschuiven naar de discussie over de Meerjarenbegroting. Dus hier wel de cadeautjes uitdelen, maar er niet de verantwoordelijkheid voor nemen. De heer Harink sluit af met een tweetal vragen, namelijk hoe het na deze discussie verder gaat met dit onderwerp en, refererend aan de evaluatie van het parkeerbeleid die een tijd geleden heeft plaatsgevonden en het feit dat de Willem de Clerqstraat toen buiten de evaluatie is gehouden, of betaald parkeren daar wel gehandhaafd moet blijven. De heer Hollander vindt het een goed, helder en to-the-point-stuk. Het is duidelijk dat er een structureel tekort is van zeven ton en dat, gelet op alle bezuinigingsoperaties die er aankomen, zoveel mogelijk van dat tekort redelijkerwijs binnen de begroting parkeerbeleid moeten worden opgelost. De heer De Jong vraagt of er daadwerkelijk sprake is van een tekort of van een structureel te hoge inschatting van de inkomsten. De heer Hollander merkt op dat het volstrekt duidelijk is dat er een gat zit tussen wat is begroot en wat is ontvangen en dat dit dus een tekort is. De vraag is of dat tekort binnen de begroting parkeerbeleid of daarbuiten moet worden afgedekt. Bij de PvdA is de inhoudelijke afweging dat dit binnen de begroting parkeerbeleid moet gebeuren. Men dient niet andere belangrijk zaken binnen de Hengelose samenleving belasten met het afdekken van dit tekort. De heer Harink laat weten dat het vooral een kwestie van verkeerd begroten is. In de jaren 2007, 2008 en 2009 schommelen de begrote inkomsten steeds rond één miljoen; daarna wordt ineens een verhoging van anderhalf miljoen begroot. Deze stijging van vijf ton is niet gebaseerd op aantallen parkeerders, waardoor een zogenaamd tekort onvermijdelijk is. De heer Hollander bevestigt dat in de laatste jaren niet reëel begroot is. Dat kan worden opgelost uit de algemene middelen of binnen het eigen beleidsterrein. De heer Kok vraagt of de PvdA vindt dat parkeren altijd een bron van inkomsten dient te zijn. De heer Hollander laat weten hier geen principieel tegenstander van te zijn. Uit die inkomsten kan het openbaar vervoer te worden gestimuleerd. De heer Kok antwoordt dat inmiddels een kwart van de bevolking in een deel van de stad wordt dat door een snelweg van de oude stad is afgesneden. Ook die mensen moeten naar de binnenstad worden gelokt en niet verleid worden naar andere gemeenten uit te wijken. De heer Hollander antwoordt dat daar binnen het beleid, onder meer door goed openbaar vervoer rekening mee wordt gehouden. het is te simpel slechts uit te gaan van gratis parkeren om dat te bereiken. Bovendien zal dan de binnenstad zeer snel helemaal dichtslibben. De heer Hollander vervolgt door de voorgestelde maatregelen na te lopen. Zijn partij is akkoord met de maatregelen 1 en 2, doch niet met maatregel 3 want er is een algemeen belang de huidige tariefstelling te handhaven. Maatregel 4 is een aantrekkelijke optie, waarbij de consequenties wel goed in beeld moeten worden gebracht van de werkzaamheden van Lange Wemen. Ook maatre-gelen 5, 6 en 7 zijn prima. Hij is tegen maatregel 8; het is geen tijd voor cadeautjes. De heer Kok vraagt of de heer Hollander weet wat de opbrengst is van het Heemaf-terrein, dat de gemeente huurt en hiervoor parkeerders zoekt. Het terrein was eerder goed gevuld, nu er betaald moet worden staat het ineens leeg. De heer Hollander antwoordt dat het hier niet primair gaat om inkomsten te verwerven, maar om een bepaald probleem op te lossen. Gratis parkeren betekent namelijk dat men naar dit terrein gaat uitwijken en het betaald parkeren in de binnenstad nog verder terugloopt. Na betaald parkeren kunnen mensen uitwijken naar betaald parkeren in de binnenstad, degene die uitwijken naar de omliggende straten (een beperkt deel) kunnen via de Parkeernota deze overlast laten aanpakken. Mevrouw Ter Haar geeft aan te onderschrijven dat er reëel begroot moet worden. Er moet weer begroot worden op basis van de daadwerkelijke bezoekersaantallen. Voor GroenLinks geldt onverkort: de auto moet niet heilig verklaard worden, dus minder blik op straat en mensen meer stimuleren om met de fiets, te voet of via openbaar vervoer naar de stad te gaan. Vanuit die optiek is zij voor het merendeel van de maatregelen. Ze bepleit alles naar één tarief te brengen om voor de bezoekers optimale duidelijkheid te geven. Ze kan ook instemmen met een verlenging van de parkeertijden die parallel loopt aan de openingstijden van de winkels. Ze kan ook instemmen met maatregel 3, namelijk een verhoging van het tarief in de blauwe zone van € 35,- naar € 70,-, een redelijk tarief voor een parkeerkaart op jaarbasis. Ten aanzien van de Hofstede vraagt zij of het klopt dat dit een parkeergarage wordt van de NS, die een concurrent wordt van de andere parkeer-garages. Commissie Fysiek d.d. 8 mei 2012

5/9

De heer Bron antwoordt: De raad heeft zelf vorig jaar gevraagd om het gat in de begroting op het parkeerbeleid te dichten. Het is dus logisch dat het om een eenzijdig gerichte nota gaat. Eerder is in 2008 de Parkeernota vastgesteld en de evaluatie heeft in december 2010 plaatsgevonden. Er is toen heel expliciet gevraagd het structurele begrotingstekort binnen het parkeerbeleid te dichten. De heer Harink merkt op dat het dan logisch was een alinea te wijten aan de vraag of alle voorgaande begrotingen wel op reële cijfers waren gebaseerd. De te begroten bedragen aan parkeerinkomsten moeten worden teruggebracht, wat uiteraard een effect heeft op de financiële huishouding van de gemeente, maar dat is een ander vraagstuk. De heer Bron antwoordt dat hij een financiële paragraaf in de nota heeft opgenomen met een overzicht van de afgelopen jaren om zichtbaar te maken dat het niet een eenmalig probleem is. Het toont aan dat er een soort "sense if urgency" is om iets aan het probleem te doen. Op basis van de uitkomsten van de hier gevoerde discussie zal een voorstel worden gedaan dat eerst in het college wordt besproken en vervolgens naar de raadscommissie en de raad. De heer Kok meldt dat als bij de begroting in 2007 een totaal aan inkomsten was begroot van acht ton en iets meer dan een miljoen was ontvangen, het logisch zou zijn geweest de begroting naar dat laatste bedrag op te trekken. De fout zit in de manier waarom oorspronkelijk begroot is, namelijk niet gebaseerd op reële cijfers. Dat moet in de begroting hersteld worden. De heer Bron antwoordt dat het wel zo is dat indien het tekort niet binnen de parkeerbegroting kan worden gedicht, het bedrag elders op de begroting moet worden gevonden. De heer De Jong vraagt of de wethouder daarmee erkent dat de begroting dus beter had kunnen uitgaan van een bedrag van omstreeks een miljoen euro. De heer Bron meldt deze visie niet te delen. Bij de bouw van parkeergarages dacht iedereen dat deze goed gevuld zouden worden en extra inkomsten zouden opleveren. Die prognoses zijn echter niet uitgekomen. Op parkeergarages zijn er grote tekorten. Je kunt pas achteraf zeggen dat te optimistisch begroot is, mar dat was op dat moment realistisch om te doen. De heer Bron vervolgt: - De kosten voor de blauwe zone zijn nu € 70,- waarvan de helft aan de burgers in rekening wordt gebracht en de andere helft door de gemeente wordt betaald. Dat systeem wordt langzaam uitgerold. Het is daarbij ook zo dat niet de gemeente een dergelijke blauwe zone oplegt, maar dat de burgers zo'n zone moeten aanvragen. - De problematiek van de lege terreinen wordt gedeeld met het beleidsterrein volkshuisvesting. Er komt hierover over enige tijd een notitie. - Van de radialen in Hengelo moet alleen de Enschedesestraat nog worden opgeknapt. Er lopen gesprekken om daarmee aan de slag te gaan. - Met ProRail waren er in eerste instantie gesprekken om de P&R-garage in het spoortalud te plaatsen, maar ProRail vroeg hiervoor exorbitante grondprijzen. De bouw gaat nu plaatsvinden op het terrein van de MTS Hofstede. De gronden van het industrieterrein zijn van NS en er ligt met deze maatschappij nog een oude deal, namelijk of ongeveer 100 parkeerplaatsen op het oude industrieterrein realiseren of een P&R-garage op het terrein van MTS Hofstede. Voor dat laatste is bij het ministerie inmiddels een sluitende business-case ingediend, met daarbij de vraag van het ministerie een bijdrage van anderhalf miljoen euro te ontvangen. NS Spoor gaat de garage runnen, wat ze willen uitbesteden aan Q-Park. Hij voegt er aan dat het hier niet alleen om parkeren gaat, maar ook om aansluiting op de Laan van Zuid, die van de A35 afkomt. Er komt daar ook een grote busterminal. Het Centraal Station Twente moet het knooppunt van het openbaar vervoer worden, waarmee de binnensteden makkelijk bereikbaar zullen worden. Die P&R-garage speelt daarin een rol. De heer Mulder vraagt de wethouder een en ander af te wegen tegen de discussie die hier plaatsvindt over het overschot aan parkeerplaatsen in Hengelo, waarbij het onlogisch is dat een nieuwe garage wordt gebouwd en dus een extra wegzuigende werking op de huidige parkeervoorzieningen. Hij vraagt daarnaast of ook ProRail wellicht anders denkt over deze optie, gezien de huidige conjunctuur die nadelig kan uitwerken op de aannames van de aantrekkende werking van het Centraal Station Twente. De heer Bron meldt dat het nog steeds heel actueel beleid is en dat ProRail er nog steeds voor de volle 100% achter staat. De zuidkant van de stad blijft zich nog steeds erg ontwikkelen en daarbij is een goede P&R-garage onmisbaar. Het alternatief voor niet bouwen van deze garage is overigens dat NS dan 100 parkeerplaatsen mag realiseren op het oude industrieterrein, wat de leefbaarheid van de stad zeker niet ten goede komt. De garages van Q-Park zijn goedbezet, zodat die zeer genegen zijn namens NS Spoor deze derde garage te gaan exploiteren. Deze ontwikkeling staat los van de stand van zaken in de Hengelose binnenstad.


6/9

De heer Bron vervolgt - Bij de Willem de Clerqstraat was indertijd het merendeel van de bewoners via een handtekeningenactie liet weten voor handhaving van het parkeerbeleid te zijn. Indien men er nu anders over denkt, zal men een nieuwe handtekeningenactie moeten opzetten. - Er jaar wordt een parkeeronderzoek gedaan naar de "betaalbereidheid". Op basis van de uitkomsten worden de controleurs ingezet om de handhaving van het parkeerbeleid na te gaan. Daarbij wordt niet specifiek meer gecontroleerd in de binnenstad. - Geheel afschaffen van betaald parkeren lijkt een sympathiek idee, maar hij brengt in herinnering dat daar waar het zo tijdelijk was de winkeliers al zeer snel klaagde dat de parkeerplaatsen constant bezet waren en de vaste klanten de winkels niet langer konden bereiken. Ook experimenten in andere steden om het parkeren in de binnenstad gratis te maken liepen uit op een grote chaos. De heer Ten Brummelhuis meldt dat de wethouder het voorstel nu te veel bagatelliseert. Er kan immers ook met de blauwe kaart worden gewerkt om alsnog te reguleren. Pauze (21.15-21.25 uur) 8.

Medegebruik Busbanen (475208) Mevrouw Ter Haar geeft aan dat tot op heden de huisartsen en verloskundigen geen verzoek hebben gedaan om gebruik te mogen maken van de busbaan. De argumentatie van het college is goed, waarbij van belang is dat de busbaan in Hengelo niet naar het ziekenhuis gaat. De heer Genc meldt dat er groot belang wordt gehecht aan goede busverbindingen, maar dat deze in Hengelo niet naar het ziekenhuis gaan, zodat de tijdwinst voor hulpverleners marginaal zal zijn. De heer De Jong interrumpeert met de opmerking dat de argumentatie van mevrouw Ter Haar en de heer Genc niet opgaat, omdat de verloskundigen en huisarts niet altijd alleen maar met spoed richting ziekenhuis moeten gaan, maar vooral richting patiënt. Juist dan kan het gebruik van de busbaan wel nuttige tijdwinst opleveren. De heer Elferink geeft aan sympathiek tegenover het voorstel van Pro Hengelo te staan, maar ook te erkennen dat er veel haken en ogen zitten aan het verlenen van toestemming aan hulpverleners om gebruik te maken van de busbanen. Zijn fractie kan zich vinden in de afweging die het college heeft gemaakt. De doorslag gaf daarbij het argument van de verkeersveiligheid. Hij vraagt de wethouder of met beide beroepsgroepen over het voorstel overleg is gepleegd en of kan worden aangegeven welke concrete problemen zij voor Hengelo ervaren. Ook zou hij graag weten of over het onderwerp contact is geweest met de busmaatschappijen en de politie. De heer Ten Brummelhuis meldt dat de argumentatie van het college overtuigend te vinden en ook te constateren dat de vraag bij huisartsen en hulpverleners blijkbaar geen prioriteit heeft. Bovendien is het ziekenhuis in Hengelo goed bereikbaar voor hulpverleners. Mevrouw Kok zegt dat de notitie op haar de indruk maakt een doelredenatie te bevatten, namelijk alleen argumenten aan te dragen waarom iets niet kan. Ook al is er nog geen verzoek geweest van huisartsen en verloskundigen om gebruik van de busbanen te mogen maken, is het jammer dat het belang van deze hulpverleners buiten beeld is gebleven en slechts is gekeken naar de verkeersveiligheid. Voor hulpverleners valt in bepaalde delen van de stad via de busbanen erg veel tijdwinst te halen. In Enschede, waar ongeveer eenzelfde situatie geldt als in Hengelo met de busstroken, is een proef met positief resultaat afgesloten. Het is onduidelijk waarom dat in Hengelo wel tot gevaarlijke situaties zou moeten leiden. Ze vraagt of bekend is of het aantal ongevallen in Enschede is toegenomen sinds hulpverleners daar van de busbanen gebruik mogen maken. De heer De Jong zegt dat het zijn partij duidelijk is geworden dat dit college het functioneren van huisartsen en verloskundigen van ondergeschikt belang vindt en de vervoersfunctie van de bus-baan belangrijker acht. Net als bij het vorige agendapunt is deze notitie geschreven met het doel het voorstel af te wijzen. De argumenten lijken gezocht te zijn en een neutraal standpunt valt niet te zien. Hij betreurt het dat huisartsen en verloskundigen geen stem kregen bij het opstellen van deze notitie. Het argument van de verkeersveiligheid snijdt bovendien geen hout, waarbij hij één voor één de argumenten van de gemeente afgaat. Zo betoogt hij dat ook auto's van de gemeente en van reclamebureaus maken van de busbaan gebruik om de berm bij te houden of reclames te vervangen. Ook kan het voor de verkeersveiligheid beter zijn dat een hulpverleners gebruik maakt van een lege busbaan in plaats van gestresst tussen het overige verkeer te moeten rijden. Hij merkt verder op dat het een vreemd argument is dat vervoer voor huisartsen en hulpverleners via de busbaan amper tijdwinst oplevert. Als dat zou kloppen, dan kan ook gevraagd worden wat dan de tijdwinst is voor de busmaatschappijen en dus welk nut busbanen hebben. Er is voor miljoenen aan busbanen aangelegd en nu betoogt het college dat de tijdwinst verwaarloosbaar is.


7/9

De heer Mulder meldt de reactie van het CDA te delen. De argumentatie van Pro Hengelo dat het college het functioneren van hulpverleners ondergeschikt maakt aan dat van de busmaatschappij deugt niet. Mevrouw Buikema geeft aan de bevindingen van het college te onderschrijven, waarbij belangrijk punten zijn dat de verkeersveiligheid gewaarborgd moet blijven en dat de betreffende hulpverle-ners niet om een dergelijke uitzonderingspositie hebben gevraagd. Er zijn wel enige knelpunten in het spitsuur om snel bij het ziekenhuis te komen, maar daar staan goede alternatieve routes tegen-over om dat probleem te omzeilen. Ze memoreert dat eerder is gesproken over het toegankelijk maken van de busbanen in de Slangenbeek en werd toen door het college ook het argument gebruikt dat dit in strijd zou zijn met de subsidies die van het rijk waren ontvangen voor het aanleggen van de busbaan. De heer Schoonhoven constateert dat er tussen gemeenten grote verschillen zijn bij het invoeren van deze maatregel. Het is goed het punt eens te bespreken en alle voor- en nadelen goed op een rij te zetten. De risico's met betrekking tot de verkeersveiligheid geven echter toch aanleiding het collegevoorstel te steunen. Alle keren dat de hulpverleners een paar minuten tijdwinst halen, valt in het niet als één keer in de zoveel jaar een fataal ongeluk gebeurd omdat men per ongeluk in de verkeerde richting op de busbaan rijdt. Tot slot laat hij weten dat zijn fractie de noodzaak van een AOV graag meeneemt in een discussie over een nieuw verkeers- en vervoersplan. De heer Bron antwoordt: - Er is contact geweest met de stichting Kandeel, de belangenbehartiger van verloskundigen; zij verwachten niet dat een aanvraag van hen te verwachten is, omdat de situatie in Hengelo daar geen enkele aanleiding toe geeft. - Over het gebruik van de busbanen wordt regelmatig overleg gevoerd met busmaatschappijen, politie en taxibedrijven. Daarbij wordt een strakke lijn aangehouden: bussen en hulpdiensten met zwaailicht en sirene mogen er gebruik van maken. - Huisartsen zullen in noodsituaties altijd de hulp inroepen van een ambulance, die dus van de busbaan gebruik mag maken als daartoe aanleiding is. Bij de huisarts zelf doet de vraag zich voor zijn werkzaamheden niet voor. - De proef in Enschede is geslaagd, maar in Enschede wordt gewerkt met andere (detectie-) systemen. De problematiek in beide steden is daardoor niet goed vergelijkbaar. Wel gelden dezelfde zwaarwegende argumenten in het kader van de verkeersveiligheid. - Voor het gebruik van verloskundigen volstaat het niet dat ze allemaal eenzelfde soort auto hebben. De auto's zouden beter zichtbaar moeten zijn, ze zouden voor het gebruik van de busbanen ook een KAR-module van € 3.500,- moeten aanschaffen en moeten een sirene voeren. Verder is een complicerende factor dat verloskundigen hun auto ook privé gebruiken. - Bij de Slangenbeek ging het om een volstrekt andere situatie, namelijk het opheffen van een busbaan en de weg beschikbaar maken voor alle wegverkeer. 9.

Jaarverslag en Jaarrekening 2011 (12G200281) De heer Mulder merkt op dat op pagina 118 staat dat bij Diftar de capaciteit van de handhaving nog niet op orde is gebracht. Dat heeft betrekking op vorig jaar. Hij vraagt wat sindsdien de ontwikkelingen zijn. Ten aanzien van de realisatie van de huisvesting voor urgenten merkt hij op dat de doelstelling is de wachtlijst te verkorten. De bevoegdheid hiertoe ligt bij Welbions. Hij vraagt wat dan nog de rol van de gemeente is. De heer Harink geeft aan dat op pagina 85 wordt opgemerkt dat educatie en communicatie een belangrijke rol moet spelen om te komen tot meer duurzaamheid. Er staat echter bij dat nog geen uitvoeringsagenda is opgesteld. Hij wil graag weten wanneer deze te verwachten is. Verder laat hij weten dat al jaren wordt gesproken over wonen in de binnenstad. Hij vraagt of hierover in 2012 concrete voorstellen komen. Mevrouw Ter Haar vraagt onder verwijzing naar pagina 30 op dat het Parelsnoer gelukkig wat prominenter wordt genoemd. In 2011 was er een presentatie over het horecaplein, waarbij het frustrerend was te zien dat er weer zo weinig aan groenvoorziening was gedaan. Juist bij dit plein hoort levendigheid en groen. Mevrouw Oude Alink antwoordt: - Er wordt gewerkt aan de opleiding van mensen om de handhaving bij Diftar te verbeteren. De situatie is verbeterd, maar nog steeds niet optimaal. - Volgens plan zal de uitvoeringsagenda duurzaamheid na de zomer gereed zijn. Over de duurzaamheid is onlangs een congres geweest, dat helaas slecht werd bezocht. Mevrouw Ter Haar interrumpeert dat ze het congres graag had willen bezoeken, dat het tijds-tip van 11.00 tot 18.00 uur dat onmogelijk maakte. Dat zal voor meer raadsleden gelden. Ze vraagt om een ander tijdstip voor dit soort activiteiten. Mevrouw Oude Alink deelt mee deze opmerking mee te nemen. Ze verwijst voor verdere informatie over het congres.


8/9

De heer Bron antwoordt: - Wonen boven winkel blijft een lastig probleem. De discussie loopt nog en de gemeente heeft er budget voor om het proces te promoten. - Er wordt aan gewerkt om het plein zo groen mogelijk te maken. Iedereen zal bij de discussie over de verdere inrichting worden betrokken. - De gemeente had alleen een rol bij urgenten als het ging om bezwaarschriften. Omdat die altijd ongegrond waren, is in overleg met Welbions gekozen voor een nieuwe procedure, waarover de raad een notitie heeft ontvangen. Welbions rapporteert aan de gemeente hoe de procedures bij urgenten is verlopen en hoe de bezwaren zijn afgehandeld. Zodra van Welbions een rapportage is ontvangen, zal deze als mededeling aan de commissie worden doorgegeven. De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekstuk naar de raad gaat. 10.

Gewijzigd vaststellen beeldkwaliteitplan Kern Zuid (11G201584) Er zijn geen vragen of opmerkingen; het voorstel kan als hamerstuk naar de Raad.

11.

Vaststellen ruimtelijke randvoorwaarden kavel Vlierbes (12G200490) Er zijn geen vragen of opmerkingen; het voorstel kan als hamerstuk naar de Raad.

12.

Voorbereidingsbesluit bedrijventerrein Twentekanaal (12G200238) De heer Janssen zegt het een prima voorstel te vinden, maar wel de vraag te hebben welke vervolgstappen worden ondernomen op de bevindingen van de onderzoekers. Hij vraagt tevens hoe het staat met het overleg met de bewoners in Zuid. Mevrouw Oude Alink antwoordt dat er nog steeds met regelmaat contact is met "Leefmilieu", zoals de naam inmiddels van de bewonersorganisatie luidt, en met de bedrijven. Er is een leefbaarheids-scan gedaan, waaruit een aanbevelingen zijn voortgekomen. De gemeente bekijkt nu hoe deze ge-concretiseerd kunnen worden. Ze zegt toe na de zomer hierover nader bericht te doen. Ze merkt op dat raadsfracties hierover desgewenst contact kunnen opnemen met de heer Lars Harms, de stadsregisseur, die nauw bij het hele proces is betrokken. De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk naar de Raad kan.

13.

Voorbereidingsbesluit gebied bodemdalingen (12G200554) De heer Janssen zegt prima te kunnen leven met deze toekomstgerichte visie, maar dat er ook nog een probleem uit het verleden ligt. Het stuk is namelijk het resultaat van een discussie over panden van de Tuindorpstraat tot aan het Watertorenpark, die problemen hadden met een vergelijkbare bodemverzakking. Er zou toen geïnventariseerd worden hoeveel problemen mensen met die bodemverzakking hadden. Het merkt op dat het voorbereidingsbesluit op 10 mei 2012 afloopt, maar dat de raad pas op een later tijdstip een besluit neemt. Hij vraagt of dat vacuüm consequenties voor de gemeente heeft. De heer Bron antwoordt dat dit een voorstel is met een beschermende werking om bij nieuwe bouwwerkzaamheden dit bij Staatstoezicht op de Mijnen onder te brengen om de veiligheid van de bouw te garanderen. Er zit inderdaad een kleine tijdsperiode tussen afloop van voorbereidings-besluit en raadsbesluit, reden om het besluit snel vast te stellen. Mevrouw Oude Alink antwoordt dat zij moet uitzoeken hoe het zit met de oude gevallen en hierover nog voor de raadsvergadering een notitie te doen toekomen. De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk naar de Raad kan.

14.

Rondvraag en sluiting Er zijn vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.


9/9

Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad

CASENUMMER

12G200831

PORT.HOUD:

ONDERWERP:

1e beleidsrapportage 2012.

Mulder

RAADSGRIFFIE GRIFFIER: DHR. G.J. EEFTINK ADJUNCT-GRIFFIER: MW. A. HAARHUIS ADJUNCT-GRIFFIER: DHR. L.F. NIJLAND

paraaf griffier

Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad

Commissie Fysiek Commissie Sociaal Commissie Bestuur Trefpunt (uitgebreide commissie) Raadsvergadering

Behandelen B B B

Informeren

23/5 LN

Datum 12-06-2012 12-06-2012 14-06-2012 26-06-2012

Opmerkingen griffier: Iedere commissie behandelt de voor haar relevante onderdelen.

Behandeling in de raadscommissie Bestuur

x Fysiek Datum:

Sociaal

`12-06

Agendapunt:

7

Besluit: Geïnformeerd Akkoord voor raadsbehandeling Hamerstuk Niet-akkoord paraaf griffier

Opmerkingen commissiegriffier:

Stuknummer: 478762

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

12G200831 478818 / 478818

H. Oude Hesselink

PF

Mu

ONDERWERP

AGENDANUMMER

e

1 Beleidsrapportage 2012.

BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Diversen

REDEN VAN AANBIEDING

Combinatie van bestuurlijke toezegging en begroting. De 1e Beleidsrapportage 2012 (Berap) past binnen de afspraken van de “Dienstregeling planning en control” om twee keer per jaar de gemeenteraad inzicht te geven in de stand van zaken rond de uitvoering van de Beleidsbegroting 2012. Door middel van dit voorstel presenteren wij u de 1e Berap 2012.

SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT

In de 1e Beleidsrapportage 2012 meldt het college de raad de afwijkingen ten opzichte van de Beleidsbegroting 2012, zowel inhoudelijk als financieel. Naast afwijkingen wordt in de Berap ook gerapporteerd over politiek-bestuurlijk relevante ontwikkelingen, die zich binnen de diverse beleidsterreinen in de programma’s voordoen. De inzichten uit deze Berap leiden op dit moment tot een geprognosticeerd negatief resultaat voor het begrotingsjaar 2012 van afgerond 876.000,-. De a. b. c. d. e. f. g.

belangrijkste oorzaken voor deze tegenvaller zijn: lagere parkeeropbrengsten hogere kosten schuldhulpbemiddeling minder verstrekkingen huishoudelijke hulp hogere kosten leerlingenvervoer lagere dividenduitkeringen correctie begroting i.v.m. onjuiste stelpost meevaller aandeel GBT Hengelo 2011

(x 1.000)

- 500 - 150 +200 - 200 - 130 - 260 +134

PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT

n.v.t.

VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld: 1. in te stemmen met de 1e Beleidsrapportage 2012 met een geprognosticeerd tekort van € 876.000,2. de onomkeerbare en feitelijk niet meer bij te sturen afwijkingen van het negatieve resultaat ad € 186.000,- via begrotingswijziging te verwerken in de Beleidsbegroting 2012 waarbij het resultaat vooralsnog ten laste van het begrotingssaldo 2012 zal worden gebracht. 3. Het college op te dragen de negatieve afwijkingen ad € 876.000,- via bijsturing van beleid en/of uitvoering te beïnvloeden en tijdens de behandeling van deze beleidsrapportage in de commissies hierover te rapporteren.

OPSOMMING VAN BIJLAGEN

1e Beleidsrapportage 2012

RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR.


SECTOR

PORT. HOUDER

12G200831

H. Oude Hesselink

PF

Mu

ONDERWERP

1e Beleidsrapportage 2012.

AANLEIDING EN DOEL

De 1e Beleidsrapportage 2012 past binnen de afspraken van de “Dienstregeling planning en control” om twee keer per jaar de gemeenteraad inzicht te geven in de stand van zaken rond de uitvoering van de Beleidsbegroting 2012. Door middel van dit voorstel presenteren wij u de 1e Berap 2012.

OVERWEGINGEN

In de 1e Beleidsrapportage (Berap) 2012 meldt het college de raad de afwijkingen ten opzichte van de Beleidsbegroting 2012, zowel inhoudelijk als financieel. Naast afwijkingen wordt in de Berap ook gerapporteerd over politiek-bestuurlijk relevante ontwikkelingen, die zich binnen de diverse beleidsterreinen in de programma’s voordoen.

FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN

In de 1e Beleidsrapportage (Berap) 2012 meldt het college de raad de afwijkingen ten opzichte van de Beleidsbegroting 2012, zowel inhoudelijk als financieel. Naast afwijkingen wordt in de Berap ook gerapporteerd over politiek-bestuurlijk relevante ontwikkelingen, die zich binnen de diverse beleidsterreinen in de programma’s voordoen. De inzichten uit deze Berap leiden op dit moment tot een geprognosticeerd negatief resultaat voor het begrotingsjaar 2012 van afgerond 876.000,-. De h. i. j. k. l. m. n.

belangrijkste oorzaken voor deze tegenvaller zijn: lagere parkeeropbrengsten hogere kosten schuldhulpbemiddeling minder verstrekkingen huishoudelijke hulp hogere kosten leerlingenvervoer lagere dividenduitkeringen correctie begroting i.v.m. onjuiste stelpost meevaller aandeel GBT Hengelo 2011

(x 1.000)

- 500 - 150 +200 - 200 - 130 - 260 +134

Voorstel is om de onomkeerbare en niet meer bij te sturen afwijkingen te verwerken in de begroting. Het betreft de volgende posten: Voor de overige afwijkingen is de insteek deze via bijsturing van beleid en/of uitvoering te beïnvloeden en tijdens de behandeling van deze beleidsrapportage in de commissies hierover te rapporteren.

COMMUNICATIE EN INSPRAAK

n.v.t.

VERVOLGTRAJECT EN -PRODUCTEN

n.v.t.


Aan de raad wordt voorgesteld: 1. in te stemmen met de 1e Beleidsrapportage 2012 met een geprognosticeerd tekort van € 876.000,2. de onomkeerbare en feitelijk niet meer bij te sturen afwijkingen van het negatieve resultaat ad € 186.000,- via begrotingswijziging te verwerken in de Beleidsbegroting 2012 waarbij het resultaat vooralsnog ten laste van het begrotingssaldo 2012 zal worden gebracht. 3. Het college op te dragen de negatieve afwijkingen ad € 876.000,- via bijsturing van beleid en/of uitvoering te beïnvloeden en tijdens de behandeling van deze beleidsrapportage in de commissies hierover te rapporteren.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,

De secretaris

De burgemeester

RAADSBESLUIT REGISTRATIENR.


SECTOR

PORT. HOUDER

12G200831

H. Oude Hesselink

PF

Mu

ONDERWERP

1e Beleidsrapportage 2012.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, BESLUIT:

1. in te stemmen met de 1e Beleidsrapportage 2012 met een geprognosticeerd tekort van € 876.000,2. de onomkeerbare en feitelijk niet meer bij te sturen afwijkingen van het negatieve resultaat ad € 186.000,- via begrotingswijziging te verwerken in de Beleidsbegroting 2012 waarbij het resultaat vooralsnog ten laste van het begrotingssaldo 2012 zal worden gebracht. 3. Het college op te dragen de negatieve afwijkingen ad € 876.000,- via bijsturing van beleid en/of uitvoering te beïnvloeden en tijdens de behandeling van deze beleidsrapportage in de commissies hierover te rapporteren.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

De griffier

DATUM

De voorzitter

Beleidsrapportage 2012-1 I.

INLEIDING.

In deze Beleidsrapportage 2012 (berap) wordt ingegaan op relevante afwijkingen, die zich naar verwachting zullen voordoen ten opzichte van de in de Beleidsbegroting 2012 gepresenteerde voornemens en cijfers. Basis voor deze rapportage zijn de actuele ontwikkelingen en cijfers per ultimo maart 2012. Gezien deze korte rapportageperiode dienen de meeste ontwikkelingen en de gesignaleerde afwijkingen als indicatief te worden beschouwd. Het biedt nog mogelijkheden tot sturing en bijstelling in zowel beleid als uitvoering voor het begrotingsjaar 2012, die ook in de meerjarenbegroting structureel kunnen doorwerken.

Leeswijzer Deze eerste Berap 2012 laat zich als volgt lezen: I. Inleiding II. Onze gemeente in vogelvlucht (politiek-bestuurlijk, beleid, organisatie, financiën) III. Beleidsprogramma’s nieuwe stijl IV. Het programmaplan (hoofdfuncties) V. Stand van zaken bezuinigingen: A. fase 1: Versoberingsvoorstellen 2011 B. fase 2: Zoekrichtingen 2012 C. fase 3: Bedrijfsvoering VI. Financiën VII. Bedrijfsvoering/organisatie

Bijlagen: 1. OVERZICHT POST ONVOORZIEN/OPTIES NIEUW BELEID 2. FINANCIËLE AFWIJKINGEN MET TOELICHTING

1

II. HENGELO 2012 IN VOGELVLUCHT Bezuinigingen Door het onzekere en ongunstige economische klimaat staan de overheidsfinanciën overal in Europa onder druk. In Nederland en ook in Hengelo. In het jaar 2011 speelden de bezuinigingen al een grote rol, inmiddels is duidelijk dat ook in 2012 opnieuw lastige keuzes gemaakt moeten worden. Hoeveel en waar is lange tijd onduidelijk geweest. De afgelopen maanden was het wachten op wat er uit het Catshuis kwam aan afspraken op rijksniveau. Inmiddels is het Catshuis overleg stuk gelopen, het kabinet gevallen en ligt er nu het stabiliteitsprogramma van de Kunduzcoalitie. In dit programma en met het aftreden van het kabinet worden bepaalde bezuinigingen van rijkswege teruggedraaid, on-hold gezet en worden andere maatregelen getroffen om toch aan de Europese norm van 3% te voldoen. In afwachting van wat er o.a. uit Den Haag zou komen zijn we in Hengelo gestart met een nieuw proces van bezuinigingen. Met ondersteuning van het bureau Berenschot wordt gewerkt aan een takenanalyse en een financieel meerjarenperspectief. Op basis daarvan moet de omvang van de opgave, die voor ons ligt, worden geschetst en de mogelijkheden voor verdere bezuinigingen in kaart worden gebracht. Nu de raadsvergadering van 24 april niet heeft geresulteerd in afspraken over een gezamenlijk proces met de raad ligt het voor de hand dat e.e.a. zal uitmonden in concrete bezuinigingsvoorstellen van ons college; deze zullen onderdeel uitmaken van het proces met uw raad m.b.t. de begrotingsbehandeling 2013.

Samenwerking Zoals al eerder gemeld in de jaarverantwoording 2011 is bestuurlijk afgesproken de samenwerking in netwerkstad- en regioverband te intensiveren. Het huidige financieel-economische klimaat, de forse rijksbesparingen en de verwachte krapte op de overheidsmarkt zijn belangrijke drijfveren voor intensivering van de samenwerking. Die intensivering zal er ook toe moeten bijdragen dat de lopende en komende bezuinigingen kunnen worden opgevangen. In de commissie bestuur van 19 januari jl. is uitgebreid van gedachten gewisseld over beide sporen van de samenwerking: de inhoudelijke en de meer bedrijfsmatige. Wij hebben in een collegebesluit op 28 februari jl. het toekomstgerichte belang van samenwerking onderstreept en aangegeven de nodige kansen in samenwerking te zien vanuit het oogpunt van kwaliteit, reductie van kwetsbaarheid en kostenbesparing. Resultaten van de inhoudelijke samenwerking binnen de Netwerkstad (zoals de bedrijventerreinenvisie en de kantorenvisie) zijn inmiddels met de raad besproken. De voorbereiding van een economische visie is op dit moment in volle gang. De meer bedrijfsmatige samenwerking wordt opgepakt volgens het principe van “coalitions of the willing”. Hengelo zet om te beginnen met stip in op samenwerking m.b.t. Inkoop, Personeel&Organisatie, Informatie & Automatisering, Sociale diensten, Leerplicht, Leerlingenvervoer en leerlingenadministratie, Basisregistratie Grootschalige Topografie en de Transities (AWBZ, Jeugdzorg, Wet Werken naar Vermogen, RUD, Veiligheidsregio). Maar daarbij blijft het niet. Ter illustratie enkele andere samenwerkingsvoorbeelden. De wijze waarop de onderzoeken statistiekfunctie in Twente kan worden samengebracht nadert het punt van besluitvorming. Onder regie van de secretarissen zijn/worden ook andere facilitaire samenwerkingverbanden nieuw leven ingeblazen, waaronder risicomanagement. Ook ontstaan spontane samenwerkingsverbanden. Een voorbeeld daarvan is de opstelling van nieuwe gemeentelijke rioleringsplannen (GRP) waar Enschede en Hengelo nauw met elkaar samenwerken. De inkoopprofessionals van de Netwerkstadgemeenten komen één dag in de twee weken bij elkaar. De gemeente Hengelo is de trekker van het project inkoopscan. Met deze inkoopscan ontstaat inzicht in de inkoop van de deelnemende gemeenten en kunnen gezamenlijke aanbestedingen worden gedefinieerd.

2

Transities De voorbereiding op de in- en uitvoering van de transities WwnV (Wet Werken naar Vermogen), AWBZ/WMO en Jeugdzorg heeft onze aandacht. Voor wat betreft de transitie AWBZ/WMO is in het eerste kwartaal een zgn. “Future Search” georganiseerd met het doel om gezamenlijk (d.w.z. cliënten, zorgaanbieders en overheden, zowel bestuurlijk als ambtelijk) een stip op de horizon te bepalen. Uitgangspunten daarbij zijn: “iedereen doet mee” en “lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet”. Het resultaat is een visieen keuzenota “Maatschappelijke ondersteuning in Twente”, die aan de gemeenteraden van alle 14 Twentse gemeenten zal worden aangeboden en dient als gezamenlijk vertrekpunt voor de lokale invulling en keuzevraagstukken. Deze transitie heeft in het 1e kwartaal meer aandacht gekregen dan de transitie Jeugdzorg, omdat het tijdpad korter is; start invoering is voorzien per 1 januari 2013. Met betrekking tot de WwnV heeft het eerste kwartaal vooral in het teken gestaan van verzamelen van wat er nodig is. De vraag is welke effecten de invoering van de wet binnen het sociale domein in de breedte heeft. Dit werd bemoeilijkt door het feit dat de wet nog door het parlement moest worden behandeld. Inmiddels is duidelijk dat de wet waarschijnlijk controversieel zal worden verklaard en wordt het voorstel niet meer door dit demissionaire kabinet behandeld. Wij werken (deels in regionaal verband) wel verder aan de onderdelen van de wet die van belang blijven zoals de werkgeversbenadering.

Investeren met gemeenten In 2009 zijn afspraken gemaakt met de provincie ten aanzien van de inzet van de "Essent" gelden. De provincie zou de Hengelose opbrengsten uit de verkoop van aandelen Essent (i.c. 14,7 miljoen) met eenzelfde bedrag ophogen om projecten uit Hengelo met een bovenlokaal karakter te ondersteunen. De oorspronkelijke projecten Hart van Zuid, Twentekanaal, Creatieve Fabriek, Stadsranden/Weusthagpark en Binnenstad zijn later nog aangevuld met Watertorenpark, Twickelergrensweg, FBK, jeugdbeleid, Gezondheidspark en wijkeconomie. De looptijd van de projecten zou tot eind 2011 zijn. Om diverse redenen zijn de projecten later of nog niet gestart. Dit laatste heeft geleid tot uitstel van de provincie voor het project Kanaalzone Twentekanaal wat direct verbonden is met de bedrijvenverplaatsingen en onderhandelingen met Stork. De Laan Hart van Zuid kan anders niet verder aangelegd worden en de inzet van de Essent gelden (nu bekend onder IMG, Investeren Met Gemeenten) zijn hier o.a. voor bedoeld. De totale inzet van de provincie van 14,7 miljoen is op dit moment slechts gedeeltelijk besteed. Grotendeels is dit te wijten aan de projecten Hart van Zuid (6 miljoen) en Twentekanaal (3,3 miljoen). Voor 1 juli 2012 moet daadwerkelijk begonnen zijn met het project anders trekt de provincie de gelden in. Vorig jaar heeft de provincie het coalitieakkoord "de Kracht van Overijssel" gepresenteerd met en totaal investeringsvolume van bijna 1 miljard euro verdeeld over 9 thema's met een sterke focus op infrastructuur en economie. Voor het thema innovatiedriehoek stelt de provincie 97 miljoen beschikbaar. Het ziet er naar uit dat Hengelo een flink deel daarvan ontvangt voor Hart van Zuid.

Programmasturing Vorig jaar zijn de nieuwe politieke programma’s uitgewerkt. Deze zijn nu in de begroting 2012 opgenomen. Er zijn doelomschrijvingen, beleidslijnen en indicatoren. In deze berap wordt op basis van de vernieuwde opzet gerapporteerd. De programmasturing wordt verder ontwikkeld, ondersteund door een werkleerplan. Met de raad is overleg geweest over de nieuwe indicatoren. Deze vindt u voor het eerst terug in deze berap. De wijze waarop de raad verder wordt betrokken bij de discussie over onze programma zal voor de zomervakantie worden afgesproken. Hoewel we op tal van punten nog zoekende zijn merken we dat de programma’s helpen in onze opzet om meer focus en samenhang te krijgen. Ook het resultaat voor de samenleving komt nu beter voor het voetlicht.

Organisatieontwikkeling We bevinden ons momenteel in een sterk veranderende omgeving. Denk aan de hiervoor genoemde transities en de veranderingen in het (passend) onderwijs die door het kabinet in gang zijn gezet en door de Kunduz-coalitie mogelijk deels op hold zijn gezet. Maar ook aan de ontwikkelingen als Veiligheidsregio en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

3

Verder is er de onzekerheid over de marktontwikkeling en de komende rijksbezuinigingen die zullen doorwerken op de gemeenten. Het zijn onzekere tijden, waarbij bezuinigingen vragen om scherpe keuzes, continue verbetering en kostenreductie. Decentralisaties leiden tot een breder takenpakket en een grote veranderopgave. De toekomstige verwachte krapte op de arbeidsmarkt vraagt er om dat we een aantrekkelijke werkgever zijn. Ten slotte vragen mogelijke veranderingen in de bestuurlijke organisatie om zelfbewustzijn en excellente taakuitvoering. In de komende vijf jaar stromen veel medewerkers uit. Dat is mooi voor de bezuinigingsopgave maar lastig voor de continuïteit. De uitstroom bestaat vrijwel volledig uit ervaren en goed gekwalificeerde medewerkers. We krijgen bovendien andere, soms nieuwe en op onderdelen ook minder taken. Dit betekent dat we op termijn toe zullen groeien naar een compactere organisatie met naar verwachting een harde kern en een meer flexibele schil. Daarbij zullen we ons vooral richten op talentontwikkeling en flexibilisering. Dit alles vraagt om scherpere sturing. Het college heeft in april jl. ingestemd met het voorgenomen besluit tot wijziging van de ambtelijke organisatie om beter te kunnen inspelen op deze ontwikkelingen. Het betreft een voorgenomen besluit omdat hierover het advies van de Ondernemingsraad wordt gevraagd. De geplande ingangsdatum is 1 juli 2012. Globaal zien de wijzigingen in de hoofdstructuur er als volgt uit. Het Stadsontwikkelingbedrijf wordt binnen de lijn gepositioneerd. De sector Beleid en Projecten wordt opgeheven. Er wordt een sector Ruimtelijke Ontwikkeling (werknaam) gevormd, waarin afdelingen/onderdelen Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen, Projecten en Subsidies, het Stadsontwikkelingbedrijf en Team Duurzaamheid worden ondergebracht. Daarnaast wordt een sector Maatschappelijke Zaken (werknaam) gevormd, waarin de afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en afdeling Maatschappelijke Ontwikkelingen worden ondergebracht, evenals de sturing op de samenhang in de transities op het sociale domein.

Onze financiële positie op basis van deze berap De inzichten uit deze eerste berap leiden – zonder verdere bijsturing - tot een geprognosticeerd negatief resultaat voor het begrotingsjaar 2012 van afgerond 876.000,-. De belangrijkste oorzaken voor deze tegenvaller zijn: (x 1.000 euro): Ø lagere parkeeropbrengsten - 500 Ø hogere kosten schuldhulpbemiddeling - 150 Ø minder verstrekkingen huishoudelijke hulp +200 Ø hogere kosten leerlingenvervoer - 200 Ø lagere dividenduitkeringen - 130 Ø correctie begroting i.v.m. onjuiste stelpost - 260 Ø meevaller aandeel GBT Hengelo 2011 +134 Opgemerkt wordt dat bij de bepaling van dit resultaat nog geen rekening is gehouden met de te verwachten meevaller door onderuitputting kapitaallasten; de gevolgen hiervan zullen op programmaniveau in de 2e berap worden verwerkt. In Bijlage 2 bij deze berap is in een totaaloverzicht gepresenteerd van de financiële afwijkingen en tevens aangegeven in hoeverre deze incidenteel dan wel structureel zijn. In Hoofdstuk VI Financiën nader ingegaan wordt op de totstandkoming van deze cijfers en voorstellen worden gedaan over de verwerking van de afwijkingen. Daarbij zijn de afwijkingen in 2 hoofdgroepen onderscheiden: 1. afwijkingen, die onomkeerbaar zijn en niet meer bijgestuurd kunnen worden (negatief 186.000,-) 2. afwijkingen die wel vaststaan maar nog te beïnvloeden zijn via bijsturing in beleid en uitvoering (negatief 690.000,-).

4

III. BELEIDSPROGRAMMA’S NIEUWE STIJL De gemeenteraad heeft op 31 mei 2011 besloten tot een nieuwe begrotingsopzet. De essentie van de nieuwe opzet is dat bovenop de functionele indeling een beperkt aantal op verandering gerichte politieke programma’s komen. Deze nieuwe beleidsprogramma’s zijn als onderstaand vastgesteld. Burgerparticipatie en Duurzaamheid zijn twee thema’s, die de andere programma’s doorsnijden. Deze worden facetagenda’s genoemd. Bij de invoering van het dualisme is ook het programmatisch werken ingevoerd. Dit diende ter versterking van de kaderstelling door de gemeenteraad. De eerste Hengelose begroting die gebaseerd was op het principe van programmasturing was de begroting 2004-2007. Het toenmalige programmaplan bevatte elf programma’s. Programmasturing is een hulpstructuur waarmee beleid zich richt op de strategische veranderdoelen voor Hengelo. Programmasturing is een aanvulling op de sturingsvormen die we al hebben in de gemeente, namelijk lijnsturing en projectsturing. Met programmasturing sturen we op de samenhang in onze activiteiten om de strategische doelen te realiseren. Bij politieke programma’s is sprake van een complexe opgave, die portefeuille- en sectoroverstijgend is, met bestuurlijke relevantie Dit vraagt om specifieke aanvullende sturing Het gaat altijd om een verzameling van projecten en lijnactiviteiten. De nieuwe beleidsprogramma’s moeten helpen de noodzakelijke focus aan te brengen. De programma’s worden nadrukkelijker dan tot nu toe onderdeel van de bestuurlijke dialoog. Het ambtelijke programmamanagement wordt in Hengelo gevormd door de programmaregisseurs. De programmaregisseurs zijn het ‘geweten’ van het programma.

De programmahouders en regisseurs à

Bestuurlijk

De programma’s en facetagenda’s

Ambtelijk Programmahoude Regisseur r

Alle hens aan dek voor economie, arbeidsmarkt en onderwijs

Ten Heuw

de Ruiter

(H.) Boerrigter

Zorg voor de mens gegarandeerd

Oude Alink

Molenkamp

Kristen

Naar een nieuwe vorm van ontmoeting en betrokkenheid Lievers

Kruese

Folbert

Naar een aantrekkelijke binnenstad

Mulder

Tromp

Dalenoord

Transformatie naar een toekomstbestendige stad met focus op Zuid

Bron

Locher

Duurzaamheid

Oude Alink

Licht

Flohr

Participatie

Kerckhaert

Coenders

Spek

Laven

Programmasturing en regievoering zijn nog in ontwikkeling. Programma’s moeten nog tot volle wasdom komen. Regisseurs en programmahouders moeten goeddeels nog in hun rol komen. We maken ieder dag vooruitgang. In de aanloop naar een opleidingsplan hebben we gekozen voor een tweeledige aanpak gericht op reflectie en opleiden. Een en ander wordt, in samenspel met Lysias Consulting en de Hengelo Academie, uitgewerkt in een werkleerplan Regie en Resultaat. In onderstaande tabel zijn de aandachtsvelden verder uitgewerkt in relevante onderwerpen die in zogenoemde werkplaatsen aan de orde kunnen komen. Gedaan en bereikt 2012: ≠ wekelijks overleg programmaregisseurs ≠ tweewekelijks programma MT ≠ presentatie programmaregie aan alle leidinggevenden ≠ opstellen van nieuwe lijst met indicatoren ≠ bijdrage aan mid-term review college ≠ voorbereiding opleidingsplan ≠ communicatie van programsturing en regisseurs ≠ doorstart bijeenkomst met MT d.d. 23 april.

5

Programma 1

Werk verbindt

Programmahouder bestuurlijk Programmahouder ambtelijk Programmaregisseur

Wethouder Mariska ten Heuw Sectormanager PSZ Roel de Ruiter Jessica Kloppers- Gras

DOELOMSCHRIJVING Een meer duurzame (toekomstbestendig, passend en flexibel) arbeidsmarkt met een verhoogde participatie via werk(inclusief ondernemerschap) .

ESSENTIËLE VERANDERBEWEGING Dit betekent dat we alles op alles moeten zetten om de beroepsbevolking in Hengelo en Twente te laten aansluiten op de toekomstige economie en op de eisen en wensen van de bedrijven en publieke organisaties van morgen. De sleutel hiervoor ligt in de verbinding tussen de beleidsterreinen onderwijs, sociale zaken en economische zaken. Dit programma speelt zich af rondom een virtuele ontmoetingsplaats: de arbeidsmarkt. De plek waar vraag en aanbod van “werk” samenkomen. De gemeentelijke overheid speelt op die arbeidsmarkt van oudsher een rol. De meest betrokken gemeentelijke beleidsterreinen zijn: ≠ sociale zaken en werk (szw); ≠ economische zaken (ez) en; ≠ onderwijs (o). De arbeidsmarkt in het algemeen en de rol van de gemeente in het bijzonder is altijd al in beweging. Recente trends in de samenleving, gecombineerd met demografische ontwikkelingen, de economische en financiële crisis en het mede daaruit voortvloeiende rijksbeleid, maken dat de arbeidsmarkt de komende jaren een extra turbulente periode tegemoet gaat. De op handen zijnde invoering van de Wet Werken naar vermogen en de rijksbezuinigingen op het participatiebudget en de Wet Sociale Werkvoorziening zijn daarvan voorbeelden. Ons college heeft de ambitie, neergelegd in sociale visie en coalitieakkoord, om zoveel mogelijk Hengeloërs te laten participeren in de samenleving. En wij zijn er vast van overtuigd dat “werk” daarvoor de beste garantie is. Vanuit die overtuiging rekent ons college het tot één van zijn topprioriteiten om de bijdrage die de gemeente levert aan het duurzaam verbeteren van de Hengelose en Twentse arbeidsmarkt te optimaliseren. De 1. 2. 3.

benoemde programmalijnen/resultaatgebieden in het programma zijn: Het behouden en uitbreiden van werkgelegenheid; Het beperken van de mismatch (aan de onderkant) op de arbeidsmarkt; Het bevorderen van wederzijdse inspanningen voor een optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN Hieronder vindt u per programmalijn en resultaatgebied een aantal concreet bereikte mijlpalen Ad 1. Behoud en uitbreiding werkgelegenheid Stimuleren van ondernemerschap: Gezien de situatie van de Europese economie hebben wij oog voor de moeilijke positie van ondernemers. We zetten diverse instrumenten in ter ondersteuning: o Erfpachtconstructies: Bij grondverkoop wordt het geven van de grond in erfpacht als optie gegeven als kredietverstrekking voor koop een probleem is. o Vanuit de Bbz starters ondersteunen: In het eerste kwartaal van 2012 vonden 46 intakes plaats met Hengelose potentiële starters. Er zijn 15 personen gestart met hun eigen bedrijf o Dienstverlening MKB: Begin van dit jaar is het project MKB in Twente ‘Meer Kansen Benutten’ van start gegaan. Het project wordt gesubsidieerd door de Provincie Overijssel en uitgevoerd namens de Regio Twente. Het biedt een uitgebreid dienstenpakket voor bedrijfseconomische vernieuwing van het MKB. Binnen het project worden 200 quick-scans bij MKB bedrijven uitgevoerd, die leiden tot 100 intensieve trajecten. De dienstverlening die binnen het project wordt uitgevoerd voorziet in de

6

behoefte van veel MKB-bedrijven en dat vertaalt zich in aantallen: er zijn reeds ruim 40 quick-scans c.q. intensieve trajecten gestart. Uw raad heeft in 2011 de nota wijkeconomie vastgesteld. In maart 2012 heeft het college het Uitvoeringsprogramma Wijkeconomie vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma zijn concrete acties voor 2012 opgenomen op twee hoofdthema’s; huisvesting en ondersteunen en stimuleren van ondernemerschap. Naast gemeentelijke participatie zijn ook externe partijen betrokken zoals bewonersorganisaties, makelaars, woningbouwcorporaties, Kamer van Koophandel. In maart is een succesvol ZZP-netwerkcafe georganiseerd. Van hieruit wordt er, en dit is ook o.m. benoemd in de notitie wijkeconomie, gekeken of een meer structureel netwerk van ZZP’ers in Hengelo tot stand kan worden gebracht. Versterken sociaal economische structuur Twente: ≠ Wat betreft de herontwikkeling van bedrijventerreinen heeft Thales besloten tot vervangende nieuwbouw op haar terrein en tot de ontwikkeling van een high-tech campus op haar gebied. Lesscher is gestart met de herontwikkeling van het Expoterrein tot een Datacentre met bijbehorende kantoorontwikkeling. Op het XL-Park heeft Timberland zich gevestigd voor de verdere uitbreiding. BTG en de Paauw zullen een fabriek bouwen op het het AKZO-terrein (Strootbeekpark, voorheen Technology Park) en op het Twentekanaal is verder de nieuwbouw van CTT/Bolk, de Paauw, TNT Post NL en Enerpac vermeldenswaard. TRM gaat fors uitbreiden. Tevens komt er een vrachtwagenparkeerplaats waar bij Opgeteld met de nieuwbouw van Norma die bijna gereed is, is daar een enorme herontwikkeling van verouderd en vervuild bedrijfsterrein gerealiseerd. ≠ Onder het convenant “Twente vaart onder één vlag” hebben de Twentse binnenhavengemeenten Hengelo, Almelo, Enschede en Hof van Twente samen met Rijkswaterstaat en Regio Twente nu diverse projecten opgestart. Dit om samen te werken bij het beheer en de ontwikkeling van de Twentse binnenhavens. De Twentse binnenhavens vormen samen één van de grootste binnenhavens van Nederland. Door samen te werken willen de partijen het vervoer over water stimuleren en de bereikbaarheid van de economische centra via het water bevorderen. De binnenhavens zijn belangrijke knooppunten in de regionale economische structuur. Binnen het programma ‘Werk verbindt’ zijn, naast de haven, nog een aantal kansrijke sectoren genoemd waarop onze focus ligt: techniek, data en logistiek. ≠ In regionaal verband - zowel in Netwerkstad Twente (5 partners) als Regio Twente (14 partners) – werken we continu aan de economische structuurversterking van Twente. In 2011 heeft u als raad de bedrijventerreinenvisie Netwerkstad vastgesteld. Tevens is in 2011 de Kantorenvisie in Netwerkstadverband opgesteld en die wordt voor de zomer door de 5 colleges aangenomen. Over de consequenties van de visie worden nog afspraken gemaakt. ≠ In het voorjaar 2012 is besloten tot het opstellen van een economische visie voor de Netwerkstad. Daarvoor is een projectteam in het leven geroepen, waarin Hengelo intensief en constructief participeert. Ook worden er relaties gelegd met de provinciale trajecten zoals het regionaal economisch beleid en het programmaplan Innovatiedriehoek en het vervolg hierop de Innovatiesprong. Die moet leiden tot Hengelo zet in op innovatie in bedrijven, tussen bedrijven en tussen onderwijs en bedrijfsleven, én door in te zetten op onze specialisaties (vooral high tech systems en materialen, alsmede energie) op “plaatsgebonden economische complexen” zoals HvZ/WTC, bedrijventerrein Twentekanaal, de Kanaalzone en de Thales-campus. Aan al deze trajecten heeft Hengelo in de afgelopen periode haar bijdrage geleverd. Ook voor de komende periode zullen deze trajecten veel tijd en aandacht vragen. Ad 2. Beperken mismatch onderkant arbeidsmarkt Participatiebeleid: ≠ Op 6 november 2011 heeft uw raad de nota "Sterker aan het werk" aangenomen. In voornoemde nota is het re-integratiebeleid voor de komende jaren aangescherpt en - waar nodig en mogelijk - vernieuwd. Dit vooruitlopend op de Wet Werken naar Vermogen en de zeer aanzienlijke kortingen op het P-budget. Vooruitlopend op deze invoering zijn door de sector PSZ prestatiecontracten getekend door SWB/Fitis, de ROZ-groep, en de drie afdelingen van de Sociale Dienst met als doel komend jaar minimaal 350 uitkeringsgerechtigden uit te laten stromen naar een baan of als zelfstandig ondernemer en voor 500 mensen de kans op een baan te verbeteren door een of meer stappen op de participatieladder te maken. De eerste kwartaalrapportage laat zien dat we redelijk op koers liggen, hoewel op onderdelen nog extra inspanningen nodig zijn.

7

Voorbereiding Wet Werken naar Vermogen/sociale werkvoorziening/werkgeversbenadering:

≠

Na het demissionair worden van het kabinet bestaat er bestaat onduidelijkheid over de komst van de Wet Werken naar Vermogen. De wet is controversieel verklaard, zodat vorm, invoeringsdatum en financiële gevolgen onduidelijk blijven. Echter in het oorspronkelijk wetsvoorstel is een aantal punten opgenomen waarmee we gestaag verder gaan. Te noemen valt de lokale en regionale werkgeversbenadering, de verkenning naar mogelijke samenwerking van beschut werken in de Wsw en de arbeidsmatige dagbesteding in de AWBZ, en de scherpere keuzes voor de inzet van de gekorte re-integratiebudgetten. De aanvraag voor de herstructureringsfaciliteit Wsw is voor de deelnemende gemeenten in de GR SWB Midden Twente tijdig ingediend.

≠

Het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI) is bezig met een nieuw regionaal arbeidsmarktplan, een nieuwe oriëntatie op de samenwerking met het UWV-Werkbedrijf en coördineert een aantal samenwerkingsprojecten zoals de aanpak jeugdwerkloosheid. Als de WWnV intreedt zullen gemeenten moeten samenwerken (vrij verplichtend) in een arbeidsmarktregio. Dit zal waarschijnlijk de schaal zijn van de arbeidsmarktregio Twente. Voor wat betreft de werkgeversbenadering wordt dan waarschijnlijk onderscheid gemaakt in een lokale, een subregionale en een regionale aanpak. Lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet. Wat de uitwerking ook zal zijn van de Wet Werken naar vermogen, de rol van de werkgevers is evident. In het oorspronkelijke voorstel was hier absoluut te weinig aandacht voor. Vandaar dat in het eerste kwartaal is begonnen met de voorbereidingen voor een sociaal akkoord. Dit akkoord behelst een afspraak met zo’n 20 Hengelose bedrijven om zich samen verantwoordelijk te voelen voor de kansen voor mensen met een grote afstand voor de arbeidsmarkt. Onafhankelijk van de instrumenten die de komende wetgeving zal voorschrijven of bieden.

≠

Bevordering Social Return On Investment/Pact MVO/sociale economie: ≠ Bij de grondverkoop aan Postnl voor de bouw van een distributiecentrum op Twentekanaal zijn afspraken gemaakt over werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er worden nieuwe banen gecreëerd voor mensen die aangewezen zijn op laaggeschoold werk, zowel WSW-ers als WWB-ers. Dat geeft een extra impuls aan de mogelijkheden die we mensen kunnen bieden om duurzaam uit een uitkeringssituatie te komen. Ad 3. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Wederzijdse inspanningen van onderwijs en bedrijfsleven/Techniekbevordering: ≠ De voorbereidingen voor de nieuwbouw van een gezamenlijk vmbo voor 1.100 vmbo leerlingen van Stichting OSG en Stichting Carmel lopen. De nieuwbouwlocatie is nabij Medaillon. Naast de fysieke kant is er ook een onderwijsinhoudelijke en arbeidsmarktgerelateerde kant aan deze medaille: De gezamenlijke huisvesting stimuleert ook de intensivering van de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen onderling en tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dit alles moet leiden tot een sterke praktijkomgeving in het vmbo die leerlingen uitdaagt te kiezen voor een opleiding gericht op een technisch beroep. Het bouwheerschap ligt bij de gezamenlijke schoolbesturen; het bestemmingsplan is in voorbereiding. ≠

De focus, als het gaat om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, is primair gericht op techniekbevordering. Initiatieven van diverse partners hebben ook die focus, zoals de werkgroep instroombevordering techniek waarin ook een lid van het college zitting heeft. Verder boekt de praktijkopleidingorganisatie SMEOT voorzichtige resultaten met het aanbieden aan uitkeringsgerechtigden van techniekonderwijs. De aansluitende plaatsing bij (leer-werk )bedrijven behoeft nog stevige aandacht. Aan de andere kant zien wij risico’s als het bijvoorbeeld gaat om de invoering van passend onderwijs, wijzigingen in de WEB, de stelselherziening mbo, invoering van referentieniveaus voor taal en lezen in het vmbo, de Wet Werken naar vermogen, bezuinigingen op de scholingsmiddelen van het UVW en op het participatiebudget. De combinatie van deze maatregelen heeft consequenties voor het voortijdig schoolverlaten. Het risico bestaat dat het aantal voortijdig schoolverlaters dat bij de gemeenten (RMC) wordt gemeld, zal toenemen, terwijl aan de andere kant niet langer hetzelfde instrumentarium en het voorzieningenniveau ter beschikking is om jongeren alsnog terug te geleiden naar school of naar werk.

≠

Ingezet wordt op de vestiging van Twents School of Education (TSE) in Hart van Zuid om de aansluiting van (beroeps-)onderwijs op arbeidsmarkt te stimuleren. Medio 2011 is een intentieovereenkomst getekend tussen gemeente, Edith Steincollege, Saxion Hogeschool en

8

Van Wijnen Projectontwikkeling voor een haalbaarheidsonderzoek. Hieruit is nu al duidelijk dat er een aanzienlijk gat is te overbruggen ten aanzien van de investeringen en opbrengsten. De achterblijvende locatie moet voldoende opleveren om vestiging van TSE in HvZ mogelijk te maken. Een andere mogelijkheid is mogelijke subsidie vanuit het provinciale I3H-fonds. Partijen hebben naar elkaar uitgesproken de intentiefase te laten voortduren tot in het najaar 2012. De fysieke ontwikkeling van TSE in Hart van Zuid raakt ook programma 5, en is hierin opgenomen.

Indicatoren programma 1 historisch

KERNINDICATOREN Sociaal-economische index 1)

E

Aantal startende ondernemingen

Arbeidsplaatsen in speerpuntsectoren w.v. ICT w.v. Logistiek w.v. Techniek totaal Nieuwe arbeidsplaatsen 3)

Bron

doc

AvG

KvK

Biro

Biro

MIJLPALEN Programmalijn 1 Implementatie nota Wijkeconomie

2006

2007

2008

2009

2010

2011

historisch BB2012

22

27

32

34

28

25

historisch BB2012

423

historisch historisch historisch historisch historisch BB2012

850 1.289 9.267 11.406

510

925 1.241 9.467 11.633 227

492

1.047 1.403 9.969 12.419 786

533

1.135 1.320 9.311 11.766 -653

563

1.101 1.221 8.508 10.830 -936

streefwaarden 2012 2013 2014

n.n.b. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

555

1.269 1.170 8.710 11.149 319

streefdatum stand van zaken april 2012 Het Uitvoeringsprogramma Wijkeconomie is vastgesteld. Voor 2012 zijn acties opgenomen op twee 2012 hoofdthema’s; huisvesting en ondersteunen en stimuleren van ondernemerschap. De acties worden uitgevoerd door de afdeling REO (EZ) en het ROZ. Het bestuurlijk proces is gaande. Het lijkt erop dat ROZ aan de Gemeente Hengelo gelineerd blijft 2012

Herpositionering ROZ Gezamenlijk opstellen economische visie plus implementeren bedrijventerreinen/ en kantorenvisie Arbeidsmarktbeleid (RT) Programmalijn 2 Implementatie herzien participatiebeleid (Sterker aan het werk) Adequate implementatie Wet Werken naar Vermogen

2012 2012

In het voorjaar 2012 is besloten tot het opstellen van een economische visie voor de Netwerkstad. Daarvoor is een projectteam in het leven geroepen, waarin REO intensief en constructief participeert Vanuit het POWI zijn afspraken gemaakt over samenwerking

2012 2012

Op dit moment is niet duidelijk of de WWnW ingevoerd gaat worden. Wel zijn in voorbereiding hierop prestatieafspraken gemaakt met de sector PSZ en SWB/FITIS, ROZ en de 3 afdelingen van SZ.

Voorbereiding (sociaal) akkoord over nieuwe plekken voor mensen met minder dan 100% loonwaarde

2013/14

Programmalijn 3 Nieuwbouw VMBO

2013/14

De voorbereidingen voor de nieuwbouw lopen, het bestemmingsplan is in voorbereiding

Besluit over komst TSE naar Hart van Zuid

2013

Medio 2011 is een intentieovereenkomst getekend tussen de partijen voor een haalbaarheidsonderzoek. In najaar 2012 worden de resultaten ervan gepresenteerd.

CIJFERBLAD Bruto arbeidsmarktparticipatie

67,6%

Aantal startende ondernemingen dat na drie jaar nog actief is Aantal cliënten WWB per 1 januari 4) uitstroom naar werk w.v. als zelfstandige instroom

ICT KTA KTA KTA

Aantal arbeidsplaatsen per sector landbouw (A) industrie (BCDE) bouwnijverheid (F) handel en horeca (GI) vervoer en communicatie (HJ) zakelijke dienstverlening (KLMO) overige diensverlening (OPQRS) totaal

69,1%

75,0%

74,7%

72,0%

71,6%

216

203

275

323(h)

344

345

2.033

1.990

1.823

1.818

1.728

1.575

23 9.664 2.459 10.512 2.038 5.864 12.061 42.621

10 9.955 2.561 10.887 2.044 6.230 12.197 43.884

11 10.380 2.523 11.063 2.235 6.493 12.768 45.473

5 9.780 2.330 10.956 2.159 6.954 13.296 45.480

280 8.880 2.962 10.670 2.104 7.000 13.664 45.560

261 9.092 2.740 11.344 2.089 7.027 13.928 46.481

n.n.b.

Instroom aantal VMBO'er in een technische opleiding (n.t.b.) Doorstroom VMBO'ers naar een technische opleiding (n.t.b.) 1) 2) 3) 4)

2015

1 = hoogste positie, 50 = laagste positie. Index bestaat uit bijstand, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, armoede, % laagopgeleiden, participatie vrouwen, banen, percentage groeisectoren. (haven, ICT, logistiek en techniek) 2) Onder techniek wordt gerekend: industrie, auto-, afval- en civiel techniek. Toename t.o.v. vorige jaar. Aantal WWB'ers vanaf juni 2009 exclusief 65+'ers.

9

Programma 2

Zorg voor de mens gegarandeerd


Wethouder Janneke Oude Alink Sectormanager BP Ruud Molenkamp Annemarie Kristen

Doelomschrijving Het realiseren van een duurzame (zorg) structuur voor kwetsbare groepen waarbij eigen kracht van mensen optimaal wordt benut. De noodzakelijke zorg wordt zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet . Samen met burgers en (zorg)instellingen willen we zorgen dat: ≠ Hengelo beschikt over een kwantitatief en kwalitatief sterk welzijns-, (aangepast) werken zorgaanbod voor kwetsbare groepen zoals: jeugdigen (CJG, brede school); chronisch zieken; mensen met een beperking; ouderen; ≠ Hengelo beschikt over een toegankelijk en laagdrempelig aanbod op maat (wijk/buurt) dat is ingericht voor optimale benutting van de eigen kracht en zelfredzaamheid van de burger. ≠ Hengelo, verspreid over de stad, beschikt over Woonservicegebieden waarin zorgpartijen zelf verantwoordelijkheid nemen voor het aanbod.

Essentiële veranderbeweging De noodzaak tot veranderen ligt in het gegeven dat er op het gebied van allerlei zorgvragen een stijgende lijn te bespeuren is. Dit geldt voor de geïndiceerde Jeugdzorg alsook voor AWBZ- of WMO-voorzieningen. Om de zorg betaalbaar te houden is ingrijpen noodzakelijk. Er zal een groter beroep gedaan moeten worden op eigen kracht van de mens (zorgvrager, sociale netwerken, vrijwilligers, mantelzorgers). Daarnaast is aanpassing van het zorgstelsel onvermijdelijk. Om die reden heeft het rijk besloten om een aantal zorgtaken te decentraliseren naar gemeenten. De gemeente Hengelo neemt haar verantwoordelijkheid voor het inbedden van de taken op het gebied van de AWBZ begeleiding en de Jeugdzorg. Als basis voor de implementatie geldt de sociale visie 2020. Daar waar verstandig (effectief en efficiënt) wordt regionaal samengewerkt. De veranderbeweging heeft grote impact op het gebied van zorg, gezondheid, welzijn en onderwijs. Verder is er een relatie met de stelselwijziging "onderkant arbeidsmarkt”. Programmalijnen/mijlpalen in deze veranderingbeweging zijn: 1. De decentralisatie van begeleiding en dagbesteding van de AWBZ naar de WMO en daarmee naar de gemeente op een adequate wijze implementeren. 2. De decentralisatie van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten op een adequate wijze vorm geven. 3. Het realiseren van Woonservicegebieden in Hengelo, waarbinnen vraag en aanbod op het terrein van wonen, zorg en welzijn in de wijk en buurt op elkaar worden afgestemd.

Relevante Ontwikkelingen en Resultaten 1. Transitie: Decentralisatie van de begeleidingstaken uit de AWBZ naar de WMO Veranderbeweging Het is van groot belang dat meer mensen “mee kunnen doen” in de samenleving. Daarbij staat de eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht van de burger en zijn of haar omgeving voorop. Tegelijkertijd is het wenselijk dat de burger, daar waar dat noodzakelijk is, adequaat ondersteund wordt om zolang mogelijk zelfstandig te blijven participeren. De begeleiding moet daartoe dicht bij de burger, op het lokale niveau, door maatwerk georganiseerd worden. Om die redenen heeft het Rijk besloten de functie begeleiding uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) te schrappen en de met de extramurale AWBZ-begeleiding te bereiken resultaten onder de reikwijdte van de compensatieplicht van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) te brengen.

10

Landelijke ontwikkelingen Volgens de meest recente planning geldt dat nieuwe cliënten vanaf 2013 en vanaf 2014 alle cliënten die extramurale begeleiding nodig hebben onder de WMO gaan vallen. In april 2012 wordt er in de tweede kamer nog volop gedebatteerd over het wetsvoorstel Wmo. Discussies gaan over: Het PGB, het Kortdurend verblijf, de borging van de kwaliteit en de (krappe) voorbereidingstijd. Regionale samenwerking en -ontwikkeling De regionale samenwerking heeft onder andere geresulteerd in een Twentse ontwerpbijeenkomst visie op maatschappelijke ondersteuning (Future Search). Zo’n negentig vertegenwoordigers, afkomstig van gemeentelijke organisaties, regionale besturen, cliënten- en patiëntenorganisaties, vrijwilligersorganisaties, mantelzorgers, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties, hebben in een unieke samenwerking en in een unieke diverse samenstelling een eerste versie van de visie ‘Maatschappelijke Ondersteuning in Twente in 2017’ opgesteld. In deze visie hebben zij met elkaar benoemd hoe zij de maatschappelijke ondersteuning voor mensen met beperkingen die nu extramurale begeleiding krijgen, willen vernieuwen en met welke acties en projecten zij aan de slag gaan om dit verder te concretiseren. Deze manier van (samen)werken over dit onderwerp is in Nederland, in vorm en proces, niet eerder vertoond. Deze uitkomsten zijn vervolgens gepresenteerd op een brede informatie- en werkbijeenkomst. Daarvoor was iedereen uitgenodigd die (in georganiseerd verband) betrokken is bij maatschappelijke ondersteuning en de vernieuwing daarvan. Ruim 350 mensen gaven gehoor aan deze uitnodiging! Zij gingen met elkaar in gesprek, om de ontwikkelde visie op begeleiding verder aan te scherpen en de acties verder vorm te geven. Parallel aan de ontwerpbijeenkomst hebben drie regionale werkgroepen de thema’s: toegang tot begeleiding, inkoop en financiële prikkels en regionale facilitering lokale uitvoering, uitgewerkt. Op basis van het bovenstaande hebben de 14 Twentse gemeenten hebben een “visieen keuzenota Maatschappelijke ondersteuning Twente” geschreven, waarin voorstellen staan voor regionale samenwerking en uitwerking, maar ook keuzemogelijkheden cq varianten voor gemeentelijk beleid en uitvoering (Hengelose inkleuring). Daarnaast is er de afgelopen periode hard gewerkt aan het verder inventariseren van de cliëntengroepen, de bijbehorende zorgvraag en het bestaande zorgaanbod. Op regionale schaal wordt slim samengewerkt. De gemeente Hengelo vervuld samen met Enschede, Hellendoorn en Twenterand een trekkersrol. Doordat de gemeente Hengelo een coördinerende rol vervult Resultaten Het eerste kwartaal 2012 zijn in het college de volgende nota’s vastgesteld: Plan van aanpak decentralisatie extramurale begeleiding Twente januari 2012; Startdocument regionale samenwerking op het gebied van communicatie transities Jeugdzorg en de AWBZ- begeleiding 13 januari 2012. Tijdens vergaderingen van de programmaraad Wonen, Welzijn Zorg (WWZ) staat sinds juli de Transitie AWBZ-WMO standaard op de agenda. Op die manier betrekken we onze partners in het proces. Ook wordt de cliëntenraad WMO periodiek bijgepraat over de Transitie. Uitloopavonden commissie Sociaal worden benut om de raadsleden pro-actief te betrekken bij de dilemma’s, de ontwikkelen en aanloop naar besluitvorming rondom de drie transities. De onderwerpen die in deze verslagperiode aan de orde zijn geweest: de Hengelose visie op begeleiding; de kanteling Wmo: wat doen we al. 2. Transitie: Decentralisatie Jeugdzorg Veranderbeweging Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Doordat de verschillende onderdelen van de jeugdzorg bij elkaar worden gebracht op en rond plaatsen waar jeugdigen en gezinnen vaak komen en onder verantwoordelijkheid van de gemeenten worden gebracht zal integrale ondersteuning en zorg dicht bij huis makkelijker tot stand komen. Het gaat niet alleen om het verleggen van verantwoordelijkheid maar vooral ook om een nieuwe opbouw van een inhoudelijk fundament van de ondersteuning en zorg voor jeugdigen en/of hun opvoeders. Het systeem kan veel simpeler en moet prikkels bevatten om de nadruk te leggen op (collectieve) preventie en ondersteuning in een vroegtijdig stadium. Het is een uitdaging

11

aansluiting te zoeken bij de mogelijkheden en de kracht van jeugdigen en hun opvoeders en deze te helpen versterken. Dit betekent dus een andere werkwijze van alle betrokken partijen. Landelijke ontwikkelingen Per 1-1-2015 zullen de jeugdzorgtaken overgaan naar de gemeenten. Het gaat om alle onderdelen die onder de ‘verzamelnaam’ jeugdzorg vallen: provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming (voogdij en gezinsvoogdij), jeugdreclassering, jeugdgeestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz) en jeugd-licht verstandelijk gehandicapten hulp (jeugd-lvb). Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle jeugdzorg die nu onder het rijk, de provincies, de gemeente, de AWBZ en de Zorgverzekeringswet (ZvW) vallen. Regionale ontwikkelingen De afgelopen periode is verder gewerkt aan het inventariseren van de cliëntengroep, de bijbehorende zorgvraag en het bestaande zorgaanbod. De inventarisatie is minder vergevorderd dan die van de AWBZ-WMO. De materie is ingewikkelder daarnaast ligt de invoeringdatum later. Resultaten Het eerste kwartaal 2012 zijn in het college de volgende nota’s vastgesteld: - Actieplan Transformatie Jeugdzorg Twente januari 2012; - Startdocument regionale samenwerking op het gebied van communicatie transities Jeugdzorg en de AWBZ- begeleiding 13 januari 2012; - De ontwikkelingen zijn in diverse (uitloopavonden van de) commissie Sociaal toegelicht. De onderwerpen die in deze verslagperiode aan de orde zijn geweest: Beleidsbrief VNG; gesprek met enkele instellingen; Passend Onderwijs irt de Transformatie Jeugdzorg. - Tijdens vergaderingen van de Programmaraad Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) staat sinds april 2011 de Transitie Jeugdzorg standaard op de agenda. Op die manier betrekken we onze partners in het proces. 3. Realisatie Woonservicegebieden Op 12 april 2011 heeft het college ingestemd met het programma Thuis in de Buurt, dat de ontwikkeling van Woonservicegebieden in Hengelo beschrijft. Op 31 januari 2012 heeft de raad ingestemd met programma en de bijbehorende begrotingswijzigingen. Door het samenvoegen van een aantal budgetten is er structureel jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 124.500,-. De provincie heeft voor de uitvoering een subsidie van € 1.123.000,- ter beschikking gesteld. Deze dient wel gekoppeld te worden aan fysieke projecten. Op 29 maart is het programma gepresenteerd aan de programmaraad Welzijn, Wonen en Zorg en zijn de partners uitgedaagd mee te denken in de realisatie van het programma waarbij gebruik gemaakt kan worden van de structurele jaarlijkse subsidie. Het doel is om in de komende In Beckum in de Belfo-Es in de Binnenstad in de Binnenstad in Veldwijk Noord

periode tot 2014: een woonzorgcomplex op te leveren; 50 wooneenheden beschermd wonen voor ouderen op te leveren; 50 wooneenheden beschermd wonen voor ouderen op te leveren; een gezondheidscentrum te hebben gerealiseerd; een MFA/Brede School op te leveren en de openbare ruimte, het winkelcentrum en de MFA toegankelijk te hebben voor alle.burgers.

Programmalijn Informatie en advies Doel: In 2015 zijn alle wijken voorzien van de functie informatie en advies (is niet per definitie fysiek). Deze zijn laagdrempelige toegankelijk en leveren informatie, advies en ondersteuning zowel gericht op professionele hulp en steun als gericht op vrijwilligersorganisaties. Resultaten: In het eerste kwartaal is Budgetalert toegevoegd aan het zorgloket Het Aanmeldpunt van Carint AMW heeft met ingang van 1-1-2012 spreekuur in het zorgloket. Programmalijn Welzijn Doel: In 2020 is er in elke wijk een pakket aan welzijnsactiviteiten en diverse diensten binnen een sociaal evenwichtig programma aanwezig, dat gericht is op ‘ontmoeten en verbinden’. Dit welzijnspakket beslaat een breed scala aan diensten zoals maaltijdgebruik, cursussen, voorlichting, dagbesteding en (ouderen)advies. Resultaten:

12

-

-

-

De inventarisatie van ruimtegebruik en programmering (activiteiten) heeft heel veel informatie opgeleverd; o.m. de bezettingsgraad per wijkwelzijnsvoorziening. Voor een pilotwijk Wilderinkshoek wordt de koppeling activiteitenprogramma maatschappelijk vastgoed gemaakt. In juni wordt hierover met de raad gediscussieerd Gekeken is of eigen kracht conferenties (EKC) ingezet kunnen worden voor andere doelgroepen. SWOH heeft een subsidieaanvraag ingediend om elementen uit de EKC methodiek in de werkwijze van de ouderenadviseurs op te nemen. Er is een verdere uitwerking van het project ‘Integrale wijkteams’ met afstemming van werkzaamheden, waarin jongerenwerkers, opbouwwerkers, thuisbegeleiders, maatschappelijk werkers inhoudelijk samenwerken met één gezamenlijk aanbod en binnen één werkproces, aanvullend op het zorgloket

Programmalijn Wonen met zorg Doel:in 2020 is er een grote diversiteit aan woonvormen verspreid in de wijken waardoor bewoners zoveel mogelijk een vrije keuze in woning en woonmilieu kunnen maken, rekening houdend met variatie in inkomen. Het gaat hier om de realisatie van voldoende (bepaald door de opgave) eenheden geschikt, verzorgd wonen en beschermd wonen. Resultaten: De opgave voor beschermd en verzorgd wonen voor ouderen is in 2011 kaart gebracht. Hierover zijn gesprekken gevoerd met zorgaanbieders (Carint/Twinta, Trivium) en Welbions. Carint/Twinta heeft in april haar vastgoedplan gepresenteerd aan de gemeente met daarin het voornemen om gefaseerd zo’n 40 miljoen in Hengelo te investeren. Er is met Trivium gesproken over mogelijkheden van de realisatie van beschermd en verzorgd wonen in de binnenstad. Dit proces is nog steeds gaande. De bouw van het Wozoco in Beckum gestart en ligt op koers, oplevering in najaar 2012 Het gedachtegoed van Wonen met Zorg is opgenomen in de woonvisie en maakt onderdeel uit van de woningbouwprioritering Programmalijn Zorg Doel: In 2020 is in elke wijk de zorg gewaarborgd; Naast de concentratie van gezamenlijk zorgen ondersteunings-vragen in een geïntegreerde eerstelijnsvoorziening of zorgsteunpunt is ingespeeld op de veranderingen in de gezondheidszorg die zich richten op afstemming tussen preventie en de curatieve zorg. Er wordt een veranderingsslag gemaakt van ziekte en zorg (zz) naar gezondheid en gedrag (gg). Resultaten: In 2011 en in 2012 is geïnvesteerd in (een verbetering van de) contacten met diverse vertegenwoordigers van zorgverleners uit de eerstelijnszorg en de thuiszorg en zijn de belangrijkste uitgangspunten voor 'beste zorg in de buurt' onderzocht en besproken. Voor de wijk Groot Driene is een wijkscan gemaakt met daarin informatie over de huidige zorgvraag van de bewoners van de wijk en de ontwikkelingen daarin tot 2025. Deze wijkscan wordt gebruikt om de maatschappelijk opgave voor de wijk Groot Driene te bepalen. Programmalijn Toegankelijkheid Doel:In 2020 zijn alle woonservicegebieden in Hengelo toegankelijk. Toegankelijkheid betekent dat de buiten ruimten, (semi)openbare gebouwen, wooncomplexen en woningen zonder hindernissen bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn. Resultaten: Uit het euregioproject Wonen in Beweging is ‘Lang zult u wonen’ ontstaan. Lang zult u wonen is een plan van aanpak betreffende toegankelijkheid. Beoogd eindresultaat is dat het toetsen op integrale toegankelijkheid een vanzelfsprekende stap in het werkproces binnen gemeente en corporatie wordt. Het project in maart afgesloten met een congres in Duitsland waarbij ervaringen van zowel Duitse als Nederlands instanties zijn uitgewisseld. In 2011 is de toegankelijkscommissie opgericht en een werkwijze ontwikkeld, waarover in mei definitief wordt besloten. Er is flink opgezet op het stroomlijnen van processen bij zowel gemeente als Welbions. Dit is moeizaam en blijft een punt van aandacht. Toegankelijkheid is opgenomen in de woonvisie.

13

Indicatoren programma 2 historisch Bron

doc

HengeloPanel

historisch BB2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011


2015

KERNINDICATOREN Programmalijn 1 % mantelzorgers dat ondersteuning krijgt

% personen dat zegt dat WMO-hulpmiddel bijdraagt aan zelfstandig wonen

Programmalijn 2 Positie op de ranglijst van gemeenten van 'Kinderen in Tel' 1)

54,5%

WMOhistorisch benchmark BB2012

78%

84

94

70%

93

historisch BB2012

% bekend met Centrum voor Jeugd en Gezin/Loes bij ouders, mede-opvoeders en jeugdigen

HengeloPanel

historisch BB2012

n.n.b.

Gebruik van CJG (inclusief JGZ) / LOES in aantallen Aantal vragen voor informatie en advies via website/e-mail, telefoon en balie/loket 2)

CJG/LOES CJG/LOES

historisch

n.n.b.

BGI

historisch BB2012

% van de bevolking dat woont in een Woonservicegebied (WSG) 3) 4)

MO

historisch BB2012

Twents Plan van Aanpak ''begeleiding" naar college en t.k. naar de raad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

205 BB 2012

Programmalijn 3 Zelfstandig wonende ouderen (75+) per 01/01

Vraag en het aanbod van begeleiding zijn in beeld

-

-

VerweyJonker In.

MIJLPALEN Programmalijn 1 Gemeentelijk visiedocument (visie op begeleiding) gereed

n.n.b.

91,2%

91,6%

93,5%

93,3%

93,2%

93,4%

20%

-

93,5% ≥ 93,4% ≥ 93,5% ≥ 93,6% ≥ 93,6%

-

-

-

50%

streefdatum Stand van zaken april 2012 voorj. '12 De concept-visie op begeleiding is opgesteld. Deze is gedeeld met de Wmo-cliëntenraad en het college. Daarnaast is deze tijdens een uitloopavond de visie aan de commissie Sociaal toegelicht. eind 2012 Vraag: De gegevensuitvraag heeft plaatgevonden. Er is in beeld hoeveel Hengelose burgers op dit moment gebruik maken van begeleiding. Er is een koppeling gemaakt van de diverse bestanden waarin de doelgroep kan voorkomen (Wmo,WSW, WBB, ed). De gegevens zijn geanonimiseerd beschikbaar. Aanbod: Gegevensuitgraag bij de aanbieder heeft plaatsgevonden. Komt eind april beschikbaar. Volgende stap is de analyse van deze gegevens. eind 2012 Plan van aanpak is opgeleverd. Is vastgesteld in college van 27 maart 2012.

Twentse visie op de gemeentelijke samenwerking: de voordelen daarvan onderwerpen naar college en t.k. naar raad

eind 2012

Regionale Visie- en Keuzenota wordt vergezeld van voorstel voor Hengelose inkleuring (beleidskeuzes) via WMO-cliëntenraad, college, (informele en formele) commissie Sociaal aan de raad voorgelegd.

Nieuwe clienten met een begeleidingsvraag worden ondersteund op basis van de WMO

eind 2013

Voorbereidingen hierop lopen op schema.

Alle clienten met een begeleidingsvraag worden ondersteund op basis van de WMO

eind 2014

Voorbereidingen hierop lopen op schema.

Programmalijn 2 In beeld hebben van de vraag en het aanbod Jeugdzorg

eind 2012

Beschrijving van toegang tot welzijn en zorg nu en na decentralisatie

eind 2012

De keten veiligheid/zorg/procesmanagement is afgestemd

eind 2012

Gegevensuitvraag wordt regionaal uitgevoerd. Hengelo levert voorzitter van de werkgroep die zich hiermee bezig houdt. Lokale werkgroep toegang tot ondersteuning houdt zich hiermee bezig. Relatie met toegang tot begeleiding. (--> toegang maatschappelijke ondersteuning) Loopt.

Uitvoering van de pilot "Wrap around care"

eind 2012

Tussentijdse evaluatie maart 2012

Programmalijn 3 Oplevering woonzorgcomplex Beckum

eind 2012

Bouw ligt op koers. Te verwachten oplevering is najaar 2012.

Oplevering 50 wooneenheden beschermd wonen in de Binnenstad en 50 wooneenheden beschermd wonen in de Berflo Es

eind 2012

Er worden gesprekken gevoerd met de betrokken partijen over de projecten. Zijn nog niet gestart.

Oplevering MFA/Brede School

eind 2013

Loopt volgens planning.

CIJFERBLAD

2006 Programmalijn 1 % personen dat mantelzorg krijgt 5) Tevredenheid met WMO-hulpmiddelen (rapportcijfer) % inwoners met WMO-hulpmiddel(en) % personen dat zegt dat WMO-hulpmiddel bijdraagt aan meedoen in de maatschappij

WMO-Benchmark WMO-Benchmark WMO-Benchmark WMO-Benchmark

2007

7,0 6,3%

2008

2009

2010

2011

7,6 6,6%

28% 7,3 6,4% 72%

41% 7,1 6,5% 63%

n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

1) De minst goed scorende gemeente krijgt rangnummer 1, de best scorende rangnummer 431. 2) Ook verwijst Loes ouders regelmatig naar relevante websites. En heeft zij adviesgesprekken met ouders (bv. op 10 minuten gesprekken op school of open dagen bso/kdv). Deze adviesgesprekken zijn niet geregistreerd en dus niet in dit aantal vragen opgenomen. 3) Een woonservicegebied bestaat uit een goed toegankelijke en veilige woonomgeving, waar mensen met beperkingen kunnen beschikken over een aangepaste woning in combinatie met passende zorg en diensten. Die kunnen zij aan huis of in een nabij gelegen multifunctioneel centrum ontvangen. Het woonservicegebied bevindt zich binnen de vitale wijk: het zijn kleinere gebieden, vaak met een straal van ongeveer 200 meter, waar een woon-zorgcomplex of een cluster van groepswoningen in de wijk is verweven met gewone woningen. Er is zorginfrastructuur zichtbaar, namelijk het zorgen dienstencentrum of een zorgsteunpunt waar de zorgwoningen omheen zijn gebouwd. 4) Het percentage van de bevolking dat in een woonservicegebied woont is momenteel een schatting van de beleidsmedewerker. 5) Dit aandeel mantelzorgers is niet representatief voor de gehele gemeente, omdat het hier om een selectieve groep van mantelzorgers gaat.

14

Programma 3

Een nieuwe vorm van ontmoeting en betrokkenheid


Wethouder Erik Lievers Sectormanager SB Robert Kruese Brenda Folbert

DOELOMSCHRIJVING Een nieuwe vorm van ontmoeting en betrokkenheid. Hoe houden we de saamhorigheid, noaberschap, verenigingsleven en vrijwilligerswerk binnen de Hengelose samenleving van vandaag vast?

ESSENTENTIËLE VERANDERBEWEGING De essentiële veranderbeweging zit in het aanpassen van voorzieningenstructuur op een manier die is toegesneden op de veranderende wereld, maar die tegelijk de essentie van betrokkenheid en ontmoeting overeind houdt. Het preventief inzetten op eigen kracht van mensen en op collectieve welzijnsdiensten, om duurdere individuele inzet te voorkomen of uit te stellen. Ontmoeting en betrokkenheid in termen van het organiseren van het aanbod rekening houdend met het gebruik van sport-,cultuur-,en welzijnsvoorzieningen en het koppelen van opgaven. Voor het realiseren van een nieuwe vorm van ontmoeting en betrokkenheid binnen de Hengelose samenleving, zijn o.a. de volgende aspecten relevant; de uitkomsten van de transities (WWnV, Awbz/Wmo). de verhouding tussen uitvoering politieke programma’s en bezuinigingen. Door de val van het kabinet-Rutte zal de Tweede Kamer het dossier WWnV hoogstwaarschijnlijk controversieel worden verklaard (definitief kamerbesluit daaorver op 29 mei a.s.). De consequenties voor het in gang gezette transitieproces op lokaal niveau in nog niet geheel duidelijk. Programmalijnen/resultaatgebieden in deze veranderingbeweging zijn: 1. het realiseren van totaalprogramma’s(sociaal en fysiek) voor de wijk, met maatwerk in aanbod van wijkactiviteiten, gezamenlijk gebruik accommodaties en inzet wijkorganisaties. 2. totstandkoming van een gemeenschappelijk werkgeversinstituut, gericht op de aspecten beheer en exploitatie; 3. totstandkoming van een maatschappelijk vastgoedbeheerbedrijf, gericht op aspecten behoefte en inzet, spreiding over stad, onderhoud en eigendom;

Belangrijke ontwikkelingen en resultaten Realiseren van totaalprogrammering (sociaal en fysiek) dicht bij de burgers. Een inventarisatie over het ruimtegebruik van de wijkwelzijnsaccommodaties is afgerond, zowel voor de gemeente, Carint , Scala en Welbions. Inmiddels is uit deze gegevens gedestilleerd wat de bezettingsgraad van de wijkwelzijnsaccommodaties is. Door Maatschappelijke Ontwikkeling is er een start gemaakt met het inzichtelijk maken van welke activiteiten per ruimte en per dagdeel plaats vinden in de welzijnsaccommodaties. Hiervoor wordt eerst gekeken naar de wijk Wilderinkshoek. Voor deze wijk zal de analyse van de vraag en aanbod situatie afgezet worden tegen de uitkomsten van de wijkanalyse (sociaal – demografisch perspectief). Hierbij worden de partners Welbions, Scala en Carint betrokken. Door de transities (WWNV, Awbz en Wmo) ontstaat er een verschuiving van doelgroepen. Deze verschuiving heeft invloed op het realiseren van dit programma. Het brengt een noodzakelijke vernieuwing en of uitbreiding van het zorg/welzijnsaanbod in de wijken met zich mee. De uitwerking van de transities wordt ook meegenomen tijdens de nadere analyse die gemaakt wordt voor de wijk Wilderinkshoek. In juni wordt met de raad hierover gediscussieerd. Cultuur en sport moeten nog meegenomen worden bij het bovenstaande. De notitie ‘samenwerken aan vitale wijken’ is klaar voor besluitvorming. Ook wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling van het instrument ‘analyse’. De analyse moet het mogelijk maken om ontwikkelingen in de tijd te volgen. De analyse is input voor de diagnose, dat is de discussie die moet leiden tot het benoemen van concrete opgaven in wijken.

15

Totstandkoming van een werkgeversinstituut. Het werkgeversinstituut is per 1 januari 2012 opgericht bij SWB Fitis. Overleggen over de organisatorische aspecten met betrekking tot beheer en exploitatie: de zakelijk leiders, de clustervorming en beheer zijn in gang gezet. In juni zal met de raad hierover gediscussieerd worden. Totstandkoming van een gemeentelijk vastgoedbeheerbedrijf. Momenteel is het eigendom van de gebouwen verdeeld over de gehele gemeentelijke organisatie. Gefaseerd zal het volledige eigendom worden ondergebracht bij het Vastgoedbedrijf, als onderdeel van het Grondbedrijf. Het ontwerp- businessplan oprichting Vastgoedbedrijf (VGB) gemeente Hengelo is gereed en ligt klaar voor bestuurlijke besluitvorming. De belangrijkste taken voor het VGB zijn o.a. beheer van het eigendom, opdrachtgeverrol voor groot onderhoud, renovatie, verbeterinvestering en het afstoten van panden en meer profileren als portefeuillehouder (makelaarsrol). De totstandkoming van een gemeentelijk vastgoedbedrijf heeft een relatie met zoekrichting 14. (structurele bezuinigingstaakstelling: € 500.000,-). Hiervoor heeft stedelijk beheer een bijdrage geleverd van €75.000,- door het onderhoud te versoberen. De bijdrage vanuit de sector Beleid en Projecten is in 2012 € 30.000,- en vanaf 2013 € 65.000,- door te korten op de overheadkosten van het wijkwelzijnswerk.

16


Doc.

Sociale kwaliteit woonomgeving (score cohesie) 1)

IVM

% inwoners dat het afgelopen jaar actief is geweest om hun buurt te verbeteren

IVM

% inwoners dat vrijwilligerswerk doet

Bezettingspercentage gemeentelijke wijken buurtcentra


2006

2007

2008

2009

2010

2011

2015

historisch BB2012

-

6,5

-

6,2

-

n.n.b. 6,7

-

6,7

-

6,8

historisch BB2012

-

19%

-

18%

-

n.n.b. 23%

-

24%

-

24%

HengeloPanel

historisch BB2012

-

-

-

-

-

-

35% -

-

-

-

MO / B&P

historisch BB2012

-

-

-

-

-

-

n.n.b. -

-

-

-

KERNINDICATOREN

MIJLPALEN Programmalijn 1 Inventarisatie gebruik accommodaties en activiteiten gemeentelijke wijken buurtcentra

streefdatum Stand van zaken april 2012 1e kwartaal 2012 inventarisatie over het ruimtegebruik van de gemeentelijke wijken buurtcentra is afgerond. Hieruit is de bezettingsgraad van de wijkwelzijnsaccomodaties gehaald. De activiteiten zijn nog niet in beeld, wel is hier een start meegemaakt.

Analyse vraag en aanbod situatie gemeentelijke wijken buurtcentra

1e kwartaal 2012 Er wordt eerst voor alleen de wijk "Wilderinkshoek"gekeken. Voor deze wijk zal de analyse voor de vraag-en aanbod situatie afgezet worden tegen de uitkomsten van de wijkanalyse.

Programmalijn 2 Opstellen businessplan / inrichtingsplan gemeentelijk vastgoedbedrijf

1e kwartaal 2012 Het ontwerp businessplan vastgoedbedrijf is gereed en ligt klaar voor besluitvorming.

Financiele risico's op gebouwen portefeuilleniveau zijn beheerst

1e kwartaal 2012 Nog niet gereed, is een uitvoering van het businessplan dat nog goedgekeurd moet worden

Kosten en risico's zijn zuiver doorberekend aan eindgebruikers

1e kwartaal 2012 Nog niet gereed, is een uitvoering van het businessplan dat nog goedgekeurd moet worden

Er is een centraal gebouwinformatiesysteem, centralisatie vastgoed

1e kwartaal 2012 Er wordt geïnventariseerd welk programma aangeschaft dient te worden voor o.a. de financiële beheersing van het vastgoed.

Werkgeversinstituut is ingericht

1e kwartaal 2012 Het werkgeversintituut is per 1 januari 2012 opgericht bij SWB Fitis. Implementatie wordt heel 2012 vanuit de gemeente begeleid

Opzetten stedelijk facilitair wijkwelzijnsoverleg

1e kwartaal 2012 De zakelijk leiders die hierin een sleutelrol krijgen zijn nog niet allemaal bekend

Er is een breed gedragen voorstel voor de organisatie van het beheer en de exploitatie van het wijkwelzijnswerk

2e kwartaal 2012 Overleggen over de organisatorische aspecten met betrekking tot beheer en exploitatie: de zakelijk leiders , de clustervorming en beheer zijn in gang gezet. In juni zal met de raad hierover gediscussieerd worden

Subsidievoorwaarden voor het wijkwelzijnswerk zijn geherformuleerd

medio 2012

Nog niet gereed, maar is ook gepland voor medio 2012

2006

CIJFERBLAD Sociale kwaliteit woonomgeving (score cohesie) per wijk Binnenstad (wijk 0) IVM Hengelose Es (wijk 1) Noord (wijk 2) Hasseler Es (wijk 3) Groot Driene (wijk 4) Berflo Es (wijk 5) Wilderinkshoek (wijk 6) Woolde (wijk 7) Slangenbeek (wijk 8) Buitengebied (wijk 9) % inwoners dat het afgelopen jaar actief is geweest om hun buurt te verbeteren per wijk Binnenstad (wijk 0) IVM Hengelose Es (wijk 1) Noord (wijk 2) Hasseler Es (wijk 3) Groot Driene (wijk 4) Berflo Es (wijk 5) Wilderinkshoek (wijk 6) Woolde (wijk 7) Slangenbeek (wijk 8) Buitengebied (wijk 9) % inwoners dat vrijwilligerswerk doet: Sport Cultuur Hobby School Religie en levensbeschouwing Zorg, welzijn en gezondheid Wijk / buurt / wonen Jeugdwerk Vakbond, beroepsorganisatie Politieke of ideële organisatie Natuur, milieu en dieren Ontwikkelingswerk Andere organisatie of instelling

2007

2008

2009

2010

2011

6,1 6,3 6,1 6,6 6,6 5,8 6,5 6,8 6,9 7,9

5,7 6,2 5,8 6,2 6,0 5,5 6,5 6,1 6,5 7,7

n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

25% 19% 21% 17% 16% 17% 13% 21% 24% 29%

25% 23% 15% 11% 20% 15% 20% 15% 24% 27%

n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

2012

10% 6% 2% 4% 6% 10% 4% 1% 2% 2% 2% 1% 3%

HengeloPanel

1) Schaalscore van 0 - 10; hoe hoger de score, hoe beter.

17

2013

2014

2015

Programma 4

Naar een aantrekkelijke binnenstad


Wieger Mulder Henk Jan Tromp Cees Dalenoord

Doelomschrijving Het creëren van een economisch en cultureel vitale Binnenstad, waar Hengeloërs zich thuis voelen en waartoe ook de inwoners van de ons omringende gemeenten en toeristische bezoekers zich aangetrokken voelen. Het Binnenstadsdebat heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk de Binnenstad wordt gevonden en dat onze inwoners hun Binnenstad willen zien als een warme en gezellige huiskamer van de stad met veel kleur en activiteit. Door ontwikkelingen in het winkelen en het winkelaanbod, een sluipend verlies aan ruimtelijke kwaliteit alsmede een daling in de beleving is een offensief om de binnenstad beter op de kaart te zetten nodig. De opgave is om vanwege de veelheid aan elkaar beïnvloedende activiteiten, functies en belangen voor de Binnenstad gebied een eigen gebiedsprogramma te maken. Er zijn flankerende beleidsmaatregelen nodig voor het (beter) functioneren van de binnenstad. We gaan samen met onze burgers en partners in de binnenstad zorgen dat de afstemming van wensen en belangen wordt verbeterd.

Essentiële veranderbeweging De veranderbeweging gaat over het transformeren van de binnenstad in termen van vergroten van aantrekkelijkheid van voorzieningenaanbod, evenementen, openbare ruimte, winkelaanbod en nog veel meer. De veranderbeweging zal moeten leiden tot een toename van bezoekers aan de Hengelose binnenstad, die er langer verblijven en meer uitgeven. Wat gaan we hiertoe doen: 1. realiseren van het gebiedsprogramma (inbegrepen de flankerende maatregelen) 2. zorg dragen voor de afstemming van wensen en belangen van burgers en partners Programmalijnen/mijlpalen § realisatie van de drie “Parels”: Stationsplein, Markt en Burgemeester Jansenplein; § realisatie uitvoeringsprogramma de BIZ (overeenkomst met de ondernemersvereniging) § realisatie van één samenhangend evenementen- en promotieprogramma. Overige resultaatgebieden zijn: § Kwaliteit openbare ruimte § Attractief winkelaanbod § Bereikbaarheid en parkeren § Gewaardeerd voorzieningenaanbod § Evenementen en promotie § Werkbaar regelkader § Wonen in de binnenstad

Belangrijke ontwikkelingen en resultaten Het speerpunt voor 2011 tot het oprichten van een Bedrijven Investering Zone is gerealiseerd. Dit heeft geleid tot oprichting van de St. Centrummanagement Hengelo. De Stichting is o.a. verantwoordelijk voor het beheer en de besteding van de gelden die de gemeente tbv. de BIZ int en doorsluist naar de stichting. De SCH is daarmee een belangrijke partner van de gemeente in de verbeterslag naar een aantrekkelijke binnenstad. In 2012 ligt de nadruk ‘nog‘ meer op de samenwerking met de binnenstadsondernemers in de totstandkoming van het terrassenbeleid, de horecavisie en het terugdringen van de leegstand. Met de inzet van het ‘puienfonds’ worden panden in de winkelstraten opgeknapt. Hiervan zijn de resultaten zichtbaar. Voor een opknapbeurt van de Drienerstraat is samen met de ondernemers een nieuw inrichtingsplan voor de straat gemaakt waarvan de uitvoering in mei 2012 start. Er zijn relatief veel nieuwe ondernemers in de Drienerstraat bijgekomen sinds deze ontwikkeling.

18

In 2011 is gezocht naar een mogelijke binnenstadslocatie voor een stedelijke skatevoorziening. Er is gezamenlijk gezocht, omdat het een “burgerinitiatief” betreft van een groep skaters. Onze (gemeentelijke) rol is te zorgen voor faciliteiten om een discussie met mogelijk betrokken groepen te voeren. De zoektocht loopt door in 2012, er is een “Trefpunt” bijeenkomst in februari geweest. Dit heeft nog niet geleid tot een definitieve locatiekeuze. Op de markt zijn de werkzaamheden voor de herinrichting afgerond. De lichtlindes zijn gesloopt, het plein is gedeeltelijk van andere bestrating voorzien, er zijn bomen bijgeplant en de nieuwe feestverlichting is gerealiseerd. Na de zomer worden de beren geplaatst. We hebben belangrijke stappen gezet voor de toekomst van de warenmarkt. Er is in 2011 succesvol, geëxperimenteerd met een vorm van lintmarkt via o.a de Enschedesestraat, in de plaats van het Wetplein. De marktbond is nu bereid te praten over het verplaatsen naar de lintmarktlocatie in geval van grote evenementen. Er is ook overeenstemming bereikt over een aantal operationele zaken, waaronder de locatie van de marktmeester. De marktmeester is vanaf april 2012 in het nieuwe onderkomen van Bureau Hengelo gehuisvest. De mogelijkheden om de promotie van Hengelo en daarmee ook de evenementen in de binnenstad van een nieuw impuls te voorzien, zijn door de overdracht van taken aan Bureau Hengelo dichterbij gekomen. Het nieuwe Bureau Hengelo is per 01-01-2012 gestart. Inmiddels beoordeelt de door het bureau opgerichte evenementencommissie, evenementen op hun “waarde” voor de stad, verstrekt op basis daarvan evt. financiële bijdrages en zet aan de hand van inmiddels vastgestelde criteria de evementenkalender in elkaar. We werken in overleg met o.a de binnenstadsondernemers verder aan de herziening van het terrassenbeleid, in afstemming met een traject naar een nieuw bestemmingsplan binnenstad en een nieuwe APV (i.v.m. de sluitingstijden). Inmiddels ligt er een concept waarover op hoofdlijnen overeenstemming is. Er zal, in het vervolgtraject naar besluitvorming, voor specifieke situaties maatwerk worden gezocht in overleg met belanghebbenden. Nadat de raad de bijgestelde ontwikkelvoorstellen voor Lange Wemen heeft goedgekeurd, zijn in 2011 de eerste ontwerpen voor het Stadhuis (renovatie) Stadskantoor (Nieuwbouw) en het Horecaplein (Burg. Jansenplein) gepresenteerd. Evenals voorstellen van de projectontwikkelaars voor de verbouwing van Thiemsbrug (Winkels en Parkeergarage). Er is een conclusiekaart voor de inrichting van het “horecaplein” opgesteld. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met een twintigtal stakeholders die bevraagd zijn op hun ideeën voor o.a. een “functionerend” horecaplein. De hieruit volgende ontwerpen voor het plein worden voor de zomer aan hen teruggelegd en verder besproken. Mede als gevolg van deze gesprekken is een nieuwe bestemmingsplan voor het plangebied Lange Wemen zonder bezwaren vastgesteld, en van kracht sinds begin april. Voor de ontwikkelrichting naar een aantrekkelijke binnenstad zijn de volgende te vernieuwen beleidskaders relevant. De detailhandelvisie, deze is in 2011 geactualiseerd, en wordt in het eerste kwartaal 2012 vastgesteld. De horecavisie die in 2012 wordt geactualiseerd, en de vertaalslag van de woonvisie voor de binnenstad.

19


Doc.

2006

Aantal weekbezoekers binnenstad

Locatus

historisch BB2012

Waardering sfeer en gezelligheid in het centrum door binnenstadsbezoekers (rapportcijfer)

BGI

historisch BB2012

Aantal bezoekers Centrale Bibliotheek per jaar Aantal bezoekers Poppodium Metropool per jaar Aantal bezoekers Cinema Hengelo per jaar 1)

Bibliotheek Hengelo Poppodium Metropool Cinema Hengelo

Aantal bezoekers Rabotheater Hengelo per jaar 2)

Rabotheater Hengelo

Aantal bezoekers van evenementen in de binnenstad per jaar

Bureau Hengelo

historisch BB2012

-

-

-

Bezettingspercentage winkels in het kernwinkelgebied per 1 april (buurt 00 / Binnenstad Centrum)

Locatus

historisch BB2012

91%

91%

92%


2007

2008

2009

2010

2011

2015

105.000 100.700

83.600

82.200

83.600

98.100

n.n.b. 98.000

6,8

6,6

6,3

6,5

n.n.b. -

-

-

-

308.350 297.631 329.967 381.015 17.044 19.623 16.706 20.106 35.593 0 0 69.635

383.197 35.040 95.150

KERNINDICATOREN

historisch

6,8

05/06 -

6,7

06/07 07/08 08/09 - 115.041 107.652

99.000 100.000

-

09/10 91.845

10/11 n.n.b.

11/12 -

12/13 -

13/14 -

14/15 -

-

-

-

-

-

-

-

92%

89%

87%

-

-

-

-

MIJLPALEN Programmalijn 1 Horeacplein en woningbouw Lange Wemen

streefdatum 2014 -2015

Stand van zaken april 2012 Er is een conclusiekaart gemaakt t.b.v. het ontwerp van het plein. Deze is opgesteld op basis van gesprekken met een twintigtal stakeholders, zoals ondernemers uit detailhandel en horeca, fietsersbond, reflectiegroep binnenstad ed. De conclusiekaart vormt de basis voor het voorlopig ontwerp wat medio 2012 wordt gemaakt. In het tweede en derde kwartaal 2012 worden de panden van Ebenau en het stadskantoor gesloopt.

Nieuw terassenbeleid

medio 2012

Er is een voorlopig ontwerp gepresenteerd, daarop kunnen tot eind april zienswijzen worden ingediend. Er lopen gesprekken met individuele ondernemers en vertegenwoordigende partijen over de verdere vormgeving van het beleid. We streven naar vaststelling voor de zomer. Het beleid wordt afgestemd op een nieuwe APV, die na de zomer 2012 voor de binnenstad wordt vastgesteld, en op een nieuw bestemmingsplan waarvan dat we willen vaststellen in 2013.

Programmalijn 2 Verbeterde inrichting marktplein

2012

De inrichting van het marktplein is grotendeels gereed. De Lichtlindes zijn verwijderd, er zijn nieuwe bomen bijgeplant en de verlichting is gerealiseerd. Dit jaar wordt het kunstwerk met de beren geplaatst en daarmee zijn de voorgenomen stappen t.b.v. de inrichting genomen.

Nieuwe inrichting Stationsplein Noord

2012

In uitvoering, oplevering voor de kermis.

Visie op wonen in de Binnenstad

n.n.b.

Is een onderdeel van de onlangs vastgestelde woonvisie, de binnenstad als woonmilieu neemt een speciale positie in. De gemeente Hengelo wil de binnenstad aantrekkelijk maken als ontmoetingsplaats. In de Burgervisie "We zitten op goud" is de binnenstad benoemd als de huiskamer van de stad. Horeca en winkelen zijn belangrijke functies in de binnenstad voor vermaak en levendigheid. Met het plan Lange Wemen zet de gemeente in op het toevoegen van nieuwe woonmilieus in de binnenstad. We spelen hiermee in op de groeiende behoefte aan woonvormen voor één en tweepersoonshuishoudens in de nabijheid van stedelijke voorzieningen. Naast de nieuwbouwontwikkeling wil de gemeente samen met Welbions de leegstand van woningen boven winkels aanpakken. Voor de aanpak van Wonen boven winkels heeft de gemeente samen met Welbions een NV opgericht.

2006

CIJFERBLAD Marktaandeel van het centrum voor - Aankoop van dagelijkse artikelen - Aankoop van niet- dagelijkse artikelen

KSO

Omzet detailhandel Hengelo Centrum - Dagelijkse artikelen (in milj. euro's) - Niet-dagelijkse artikelen (in milj. euro's)

KSO

2007

2008

2009

2010

2011

15% 34%

106

Bezettingsgraad warenmarkt Positie op de ranglijst van de 50 grootste gemeenten in Nederland voor wat betreft: - Aantal restaurants - Aantal cafés - Culinaire kwaliteit - Culinaire diversiteit

Atlas voor gemeenten

% inwoners van de Binnenstad, dat het er (helemaal) mee eens is, dat het buiten in de buurt goed is verlicht 3)

IVM

83%

76%

Sociale kwaliteit woonomgeving (score cohesie) in de Binnenstad 4)

IVM

6,1

5,7

Gemiddeld rapportcijfer eigen woonomgeving Gemiddeld rapportcijfer leefbaarheid in de buurt Gemiddeld rapportcijfer veiligheid in de buurt

IVM IVM IVM

7,2 7,1 6,7

7,1 6,9 6,4

% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt

IVM

29%

29%

Score fysieke verloedering 5)

IVM

Aantal gepleegde misdrijven met betrekking tot veiligheid in de Binnenstad per jaar (totaal) 6) Waarvan diefstal thuis Waarvan diefstal straat Waarvan lichamelijke integriteit Waarvan overige veiligheid

BPS / BVH

n.b. n.b. 36 34

BGI

% bewoonde woningen in de Binnenstad

BGI

Tevredenheid van binnenstadbezoekers over de bereikbaarheid van het centrum met de auto (percentage goed tot zeer goed)

BGI

Aantallen bezoekers van de X-grootste evenementen (A t/m E?)

Bureau Hengelo

1) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 6)

36 n.b. 36 n.b.

4,5

Aantal gepleegde misdrijven met betrekking tot BPS / BVH leefbaarheid in de Binnenstad per jaar (totaal) 6) Waarvan vernieling / zaakbeschadiging openbare ruimte Waarvan diefstal / inbraak bedrijven en instellingen Waarvan overige leefbaarheid Aantal inwoners in de Binnenstad per 1 januari

n.b. n.b. 30 n.b.

2.416

35 22 38 42

3,9

1.045

1.220

1.254

1.151

18 614 214 199

27 759 221 213

16 810 252 176

14 666 269 202

280

282

279

202

159 121 15

144 115 23

120 141 18

102 87 13

2.417

2.457

2.546

2.538

2.541

37%

44%

46%

54%

Van 23 december 2004 tot 21 september 2006 bioscoop 'Utopolis'. Vanaf 1 april 2009 bioscoop 'Cinema Hengelo'. Leegstand in 2007 en 2008. Cijfers Rabotheater zijn per seizoen van 1 juli tot 30 juni. Tot 2009 betreft het het percentage dat (zeer) tevreden is over de straatverlichting. Schaalscore van 0 - 10; hoe hoger de score, hoe beter. Schaalscore (0 = komt niet voor, 10 = komt vaak voor). Hoe lager de score, hoe beter. Regio Politie Twente is medio 2009 overgegaan op een nieuw (landelijk) bedrijsprocessensysteem BVH. Hierdoor kunnen de cijfers in voorgaande jaren enigszins afwijken.

20

35 n.b. 35 n.b.

2012

2013

2014

2015

Programma 5

Toekomstbestendige stad met focus op Zuid


Wethouder Jan Bron Directeur SOB Frits Locher Marianne Lavèn

Doelomschrijving Transformatie naar een toekomstbestendige stad door de samenhang tussen de economische, sociale en fysieke kwaliteit verder te vergroten. De focus hierbij ligt op de transitie in Zuid als motor voor de gewenste veranderingsrichting. De betekenis voor en verbinding met heel Hengelo wordt daarbij gelegd. Met onze stadsvisie (Hengelo 2030 en Sociale Visie 2020) hebben wij de kaders geschapen voor een toekomstbestendige stad. Hengelo kiest voor een duurzame stedelijke ontwikkeling. Als belangrijkste impuls benoemt de stadsvisie prioritaire gebieden. Drie ervan vallen in dit programma: Hart van Zuid met Centraal Station Twente en WTC Twente, de herstructurering van Berflo Es en het Twentekanaal. De focus van dit programma ligt dan ook op de transitie in Zuid als motor voor de gewenste ontwikkelingsrichting. Programma 4 stuurt het andere prioritaire gebied, de Binnenstad, aan.

Essentiële veranderbeweging Complexer wordende ruimtelijke opgaven, de economische en financiële crisis, het mede daaruit voortvloeiende rijksbeleid en de grote bezuinigingen die voor de deur staan, maken dat er verdergaande programmering nodig is. Het is nodig om scherper te prioriteren, dwarsverbanden te stimuleren en activiteiten slim aan elkaar te verbinden en zichtbaar te maken, zodat er een krachtige impuls vanuit gaat voor het Hengelo van de toekomst. Programmalijnen/mijlpalen Hengelo in de toekomst is een levendige stad; een stad waar mensen plezierig werken, wonen en verblijven. Daarvoor is het essentieel dat Hengelo goed bereikbaar is. Het maakt het wonen, werken, leren en ontspannen toegankelijk. We willen samen met onze partners ervoor zorgen dat Hengelo voor nu en morgen: o een krachtige economie heeft, die zorgt dat er voldoende banen zijn voor haar inwoners als ook voor burgers uit Twente (versterken van de (eu)regionale en lokale economie); o lokaal, regionaal en landelijk goed bereikbaar en verbonden is (verbeteren en versterken van de bereikbaarheid); o een adequaat woonmilieu kent, zodat de werknemers en inwoners passende huisvesting vinden in Hengelo met bijbehorende voorzieningen (versterken van het woon/leefmilieu); o een aantrekkelijk en duurzaam leefmilieu kent (verbeteren van de ruimtelijke en functionele kwaliteit). Per programmalijn zijn de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen kwartaal aangegeven. Meer gedetailleerd zijn deze ontwikkelingen terug te vinden bij de hoofdfuncties, in het bijzonder bij hoofdfunctie 8.

Belangrijke ontwikkelingen en resultaten 1. Versterken van de (eu)regionale en lokale economie Van groot belang voor dit programma is toekenning van provinciale subsidie Innovatiedriehoek aan HvZ-projecten. Hier is de afgelopen periode breed op ingezet. Samen met de gemeente Enschede is de afgelopen periode hierover intensief overleg gevoerd met de provincie. Uitgebreide input is geleverd voor het provinciale programmaplan I3H, dat het afwegingskader vormt voor toekenning van de middelen. Dit heeft erin geresulteerd dat GS in mei haar investeringsvoorstel naar PS gestuurd met daarin toekenning van 47 miljoen subsidie voor de Hengelose projecten: doortrekking van de Laan Hart van Zuid, verplaatsing Stork Technical Services (voorheen Stork Thermeq)/verwerving van de Stork-gronden en en de Verbindingszone Hengelo-Enschede. Naar verwachting besluit PS hierover in juni 2012. Daarna kan GS de beschikking opstellen.

21

De opgave voor Hengelo is haar kansen te benutten in de regionale economische structuur. Rondom die economische structuur lopen op dit moment veel trajecten (het Regionaal Economisch Beleid (REB), de Ontwikkelagenda, de Economische Visie NWS , de Innovatiesprong (als vervolg op de Innovatieroute) . Aan al deze trajecten heeft Hengelo in de afgelopen periode haar bijdrage geleverd, vanuit dit programma en vanuit programma 1 (‘Werk verbindt’). We zetten daarbij in op innovatie in bedrijven, tussen bedrijven onderling en tussen onderwijs en bedrijfsleven. En door in te zetten op onze specialisaties (vooral high tech systems en materialen, alsmede energie) op “plaatsgebonden economische complexen” zoals HvZ/WTC , bedrijventerrein Twentekanaal, de Kanaalzone en de Thales-campus. Ook voor de komende periode zullen deze trajecten veel tijd en aandacht vragen. In dit kader worden ook de mogelijkheden onderzocht om een beroep te kunnen doen op de provinciale subsidie voor ‘Gebiedsontwikkelingen netwerksteden’. Voor de ontwikkeling van de Kanaalzone is door de provincie een bijdrage van 3,3 miljoen in het vooruitzicht gesteld, mits de start voor 1 juli 2012 plaatsvindt. Om dit te halen is in het 1e kwartaal aan Stork verzocht om een vervroegde aankoop van de Kanaalzone. Stork heeft hierop positief gereageerd. Ter voorbereiding op de aankoop is gestart met het opstellen van een concept koopovereenkomst. In dit kader vindt nu onderzoek plaats naar de bodemgesteldheid en wordt een raamsaneringsplan opgesteld, welke medio mei gereed moet zijn. De ontwikkeling van de Thales-campus komt dichterbij: Thales heeft onlangs besloten tot vervangende nieuwbouw op haar terrein en tot de ontwikkeling van een high-tech campus op haar gebied. De gemeente is in gesprek met Thales hierover. Bij bedrijventerrein Twentekanaal kon de afgelopen periode een enorme herontwikkeling worden gerealiseerd van verouderd en vervuild bedrijventerrein. Leegstaande plekken en panden zijn ingevuld door de vestiging van nieuwe bedrijven en uitbreiding van bestaande, o.a.: vestiging BTG, Enerpac, TNT Post NL, de Paauw kunststofrecycling, uitbreiding TRM, nieuwbouw CTT, nieuwbouw Norma en de ontwikkeling van Strootbeekpark (voorheen Technology Centrum Akzo). In regioverband vonden overleggen plaats over de verdere uitbouw van de regionale havenfunctie en verbetering van de vaarwegcapaciteit. Ingezet wordt op vestiging van Twents School of Education (TSE) in Hart van Zuid om de aansluiting van (beroeps-)onderwijs op arbeidsmarkt te stimuleren. Afgelopen periode zijn er verdere gesprekken gevoerd tussen gemeente, Edith Steincollege, Saxion Hogeschool en Van Wijnen projectontwikkeling . Onderzoek naar mogelijke vestiging in het Hijsch-gebied loopt. Partijen hebben naar elkaar uitgesproken in het najaar 2012 tot definitieve afspraken te komen.

2. Verbeteren en versterken van de bereikbaarheid van Hengelo. De Laan Hart van Zuid vormt de centrale ontsluitingsas van Hart van Zuid; het verbindt het Centraal Station van Twente met de aansluiting op de A35. Om de aanleg ervan mogelijk te maken, is verplaatsing van STS (naar de Kanaalzone) noodzakelijk en moeten de benodigde gronden van Stork (en van Emga) worden geworven, met behulp van provinciale subsidie (zie programmalijn 1). De onderhandelingen met Stork nemen hierbij een prominente plek in. In december 2011 is tussen het projectbureau HvZ en Stork een afsprakenkader opgesteld betreffende de stand van zaken van de onderhandelingen. Dit kader is vastgesteld door onze Raad. Aan het kader is de planning gekoppeld voor het vervolgtraject. De besluitvorming wordt verwacht in juli 2012. Dit is mede afhankelijk van besluitvorming in PS (medio juni) over de verdeling van de middelen I3H. In het eerste kwartaal zijn ter voorbereiding van het akkoord werkzaamheden opgestart. De verwachting is dat voor de zomer een akkoord op hoofdlijnen kan worden gesloten, welke na de zomer verder moet worden uitgewerkt in contracten.

3.

Versterken van woon/leefmilieu door realisatie van gedifferentieerd woningaanbod en een hoogwaardig voorzieningenaanbod. Afgelopen periode is bekend geworden dat niet alleen de gemeente, maar ook onze preferente partner Welbions moet bezuinigen en een reorganisatie doorvoert. Gegeven het grote aantal bouwlocaties moeten er prioriteiten gesteld worden. De nieuwe woonvisie gaat hierop in. Afgelopen december is deze door de raad vastgesteld. Afgelopen periode is gestart met de actualisering van de prioriteitenlijst. Het streven is om deze rond zomer 2012 gereed te hebben voor de bestuurlijke procedure. Welbions heeft recentelijk haar ondernemersplan gepresenteerd. Beide zijn aanleiding om samen met Welbions de huidige afspraken te evalueren en te komen tot nieuwe prestatieafspraken en een convenant aansluitend bij de huidige actualiteit. Met behulp van het bureau Van Nimwegen is hiervoor een proces in gang gezet.

22

De gemeente en Welbions overleggen werken met elkaar om te komen tot een gezamenlijk koersdocument voor de Hengelose Es Noord om die vervolgens aan het college te kunnen voorleggen. In Hart van Zuid en Berflo Es konden verschillende woningprojecten worden gebouwd, waaronder de ‘Stelplaats’ met 15 starterswoningen en 8 tweekappers en de eerste 3 SIR-woningen. Voor deze woningen is subsidie beschikt in het kader van de stimuleringsgelden woningbouw. Voor de overige 6 SIR-woningen is nog geen markt gebleken. Het programma is veranderd in 8 tweekappers. Daarvoor en voor 7 grondgebonden woningen in de Smederij heeft Van Wijnen eind 2011 grond afgenomen. De overige grondgebonden woningen in de Smederij zijn? als particuliere uitgifte in het voorjaar van 2012 op de markt gebracht. Het woningbouwprogramma in Hart van Zuid is bijgesteld: Siemens heeft aangegeven het gebied Woonstad Noord en de gebouwen voor ca. 10 jaar te willen huren; dit is onderdeel van de hiervoor genoemde Stork-onderhandelingen (in programmalijnen 1 en 2). De kwaliteit van de woonomgeving wordt mede bepaald door de beschikbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen, zoals winkelcentra. Voor de realisatie van het winkelcentrum Esrein zijn afgelopen periode verdere stappen gezet. Voor hergebruik van de noordelijke hal is een verkenning uitgevoerd. De uitwerking van het bestemmingsplan is voor de jaarwisseling in procedure gebracht. De planning is te komen tot vaststelling in de eerste helft 2012. Na afronding van de planologische procedure zal in de loop van het jaar worden gestart met de bouw van het winkelcentrum.

4. Verbeteren van de ruimtelijke en functionele kwaliteit De eerste ontwerpen van het stadskantoor, het horecaplein en het winkelcentrum zijn gepresenteerd. De planning is erop gericht om medio 2013 te starten met de nieuwbouw van het stadskantoor. Het bestemmingsplan voor Lange Wemen is onherroepelijk. Dat maakt de weg vrij voor een kwaliteitsimpuls in het centrum, waarop we via programma 4 sturen. In mei is begonnen met de sloop van het oude stadskantoor. Onze stadsvisie zet in op een kwaliteitsslag in Zuid. Om dit te bereiken werken we aan de herstructurering en transformatie ervan, als ook aan ruimtelijk/functionele impulsen die stimuleren de wijk beter te laten functioneren, waaronder het Watertorenpark, de Verbindingszone en Lange Wemen. De bestemmingsplanprocedure voor het Watertorenpark is afgerond, de onteigeningsprocedure nog niet omdat Ter Steege in cassatie is gegaan. Het ontwerp van de Brede School/MFA wordt aangepast als gevolg van het afhaken van Interakt Contour (reden bezuinigingen). De uitvoering is gestart van de eerste fase van het Hengelose deel van de Verbindingszone tussen Hengelo en Enschede; de zichtbaarheid wordt vergroot en het parkeren verbeterd. De beschikking van de Provincie ad € 375.000,-- hiervoor is ontvangen. Voor de tweede fase is een subsidieaanvraag ingediend van 2 miljoen (onderdeel van de subsidieaanvraag Innovatiedriehoek bij de provincie, vermeld bij programmalijn 1) voor de aanleg van de verbindingsweg Veldwijk Noord naar Veldwijk Zuid en de verbetering van het voorplein FBK-stadion.

23

Indicatoren programma 5 historisch bron

2006

2007

2008

2009

2010

2011


2015

KERNINDICATOREN n.v.t. , de resultaten van dit programma worden gemonitord binnen de programma's

MIJLPALEN Programmalijn 1 realisatie nieuwbouw Siemens realisatie (definitieve) WTC-huisvesting realisatieovereenkomst TSE Positionering van Hengelo in de innovatiedriehoek (provinciale subsidie I3H)

streefdatum stand van zaken april 2012 Nieuwbouw loopt volgens planning. Naar verwachting zal in mei 2012 het gebouw in gebruik worden jul-12 genomen en medio 2012 officiëel worden geopend. Eind 2011 is besloten bouwdelen 5 en 6 MTS-gebouw geschikt te maken als WTC. Met de provincie 2014 loopt overleg over medefinanciering vanuit I3H-middelen. Medio 2012 duidelijkheid hierover verwacht. Medio 2011 is een intentieovereenkomst getekend tussen de partijen voor een haalbaarheidsonder2012 zoek. In najaar 2012 worden de resultaten ervan gepresenteerd. Intensief overleg met provincie over provinciale subsidie I3H. Meegewerkt aan programmaplan I3H 2012 hiervoor. HvZ-projecten zijn hiervoor ingediend. Medio 2012 besluit PS over toekennen bijdragen.

Programmalijn 2 aanleggen 2e lijn Laan Hart van Zuid (Stork-onderhandelingen) realisatie P&R-Garage

2014

voorstadshalte Gezondheidspark

dec-12

Programmalijn 3 en 4 Prioriteitenlijst actualiseren

2012

Prestatieafspraken Welbions

2012

realisatie winkelcentrum Esrein

Het raamsaneringsplan is gereed. De zuidelijke hal is voorjaar 2011 gesloopt. Voor hergebruik van de noordelijke hal is verkenning uitgevoerd. Overleg met een belegger loopt. De bestemmingsplanprocedure is afgerond. De onteigeningsprocedure loopt. In haar vonnis van 2013 maart heeft de rechtbank vervroegde onteigening uitgesproken. Ter Steege is in cassatie gegaan. Eerste subsidietranche ad € 375.000,-- in uitvoering (vergroten zichtbaarheid, verbeteren parkeren). 2014 Subsidieaanvraag van 2 miljoen (verbindingsweg, kwaliteitsverbetering) ingediend. 2012/2013 De route is bepaald. Provinciale subsidie voor deel van de route wordt in 2012 aangevraagd. Met de aanleg van (een deel van) de route is begonnen met het plaatsen van kunstwerken. De eerste ontwerpen stadskantoor, horecaplein en winkelcentrum zijn gepresenteerd. 2013 zie ook programma 4

2014

Eind 2011 is afsprakenkader vastgesteld tussen Stork en PbHvZ met planning voor vervolgtraject. Streven naar akkoord op hoofdlijnen in juli 2012. LHvZ is onderdeel aanvraag provinciale subsidie I3H. Vanwege onzekerheden omtrent huidige locatie is gezocht naar alternatief in bouwdeel 2 van MTSlocatie. Volledige businesscase hiervan wordt voorjaar 2012 aan ministerie aangereikt. Gebied is bouwrijp gemaakt, werkzaamheden gestart voor aanleg van het perron.

Concept prioriteitenlijst is in voorbereiding. Streven om zomer 2012 de bestuurlijke procedure te starten. Proces gestart om met hulp van bureau Van Nimwegen te komen tot nieuwe prestatieafspraken

2013

realisatie Watertorenpark herinrichting stadionsgebied/Sports Centre Hengelo realisatie cultuurelips start bouw Lange Wemen

2006

2007

2008

2009

2010

2011

historisch BB2011 BB2012

357

280

229

236

91

415 360

historisch historisch historisch historisch

140 217

CIJFERBLAD

Aantal gereedgekomen woningen totaal

Aantal gereedgekomen woningen naar locatie uitleglocaties binnenstedelijk w.v. -transformatie w.v. -herstructurering

BGI

BAG/BGI BAG/BGI BAG/BGI BAG/BGI

ISVIII-doelstellingen binnenstedelijke woningproductie, cumulatief sinds 2010 totaal binnenstedelijk (ISV-3) BAG/BGI historisch doelstelling w.v. -transformatie (ISV-3) BAG/BGI historisch doelstelling w.v. -herstructurering (ISV-3+restant GSB-3) BAG/BGI historisch doelstelling

Bron: - Bedrijven- en instellingenregister Overijssel (BIRO), bewerking afdeling BGI.

24

130 150

109 120

72 173

27 64 16 48

86 329 176 153

64 222 16 120 48 102

393 444 192 240 201 204

2012

2013

2014

2015

360 -

360 -

360 -

-

666

888

1.110

360

480

600

306

408

510

Facetagenda

Duurzaamheid


Wethouder Janneke Oude Alink Algemeen Directeur Wimjoost Licht Alex Flohr

Doelomschrijving Het creëren van een duurzame en toekomstbestendige stad, die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien of hun eigen welbevinden in gevaar te brengen.

Essentiële veranderbeweging Lokale overheden, bedrijven en burgers staan voor een belangrijke én gezamenlijke opgave, namelijk is te zoeken naar maatregelen die ervoor zorgen dat het systeem van de stad vitaal (profit) blijft en nadelige gevolgen voor het grote systeem van lucht, water en grond(stoffen) (planet) worden beperkt. Een essentiële veranderbeweging vraagt om een nieuwe visie op duurzaamheid. Een nieuwe manier van denken die uitgaat van kansen en mogelijkheden. Maar ook een nieuwe manier van organiseren en uitvoeren. De samenleving neemt steeds meer eigen initiatief en wil steeds meer verantwoordelijkheid, zelfbestuur, flexibiliteit en keuzevrijheid. Hiermee verandert ook de rol van de lokale overheid. We kunnen niet langer beleid aan burgers opleggen, Maar we moeten juist samen, in dialoog met de maatschappij, een gezamenlijke agenda opstellen. De korte termijn agenda is daarom gericht op concrete duurzame projecten die we samen met andere partijen willen opzetten en uitvoeren. O.a. door middel van zogenaamde ‘green en social deals’ maken wij afspraken met partners in de stad.

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN De programmalijnen/resultaatgebieden zijn: Programmalijn 1 : Voorkomen van schaarste en schade. Programmalijn 2 : Duurzaam produceren en consumeren. Programmalijn 3 : Kwaliteit van de leefomgeving. Algemeen Het op 12 april gehouden symposium over duurzaamheid is door veel ondernemers, inwoners maar ook ambtenaren uit diverse gemeenten bijgewoond. Herman Wijffels, onder andere hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering, hield een lezing. Zijn belangrijkste boodschap: het moet anders en we moeten het samen doen. Onze levensstandaard en onze manier van produceren zijn niet langer houdbaar. Zijn stellige overtuiging is dat sociale en ecologische duurzaamheid hand in hand moeten gaan. ‘En ontplooi samen initiatieven. Als gemeente moet je duurzame initiatieven van partners faciliteren.’ Tijdens de dialogen over economie, energie, leefomgeving en mobiliteit werd bevlogen gediscussieerd en concrete afspraken gemaakt. Er komt een vervolg op dit symposium waar gedreven inwoners bij worden betrokken.

Ad 1 : Voorkomen van schaarste en schade. Doel: Het reduceren van de uitstoot van schadelijke stoffen, verantwoord omgaan met energie, water grondstoffen en hulpbronnen Warmtenet De verdere uitbouw van het warmtenet is belangrijk speerpunt geweest. De economische situatie en de daaraan gerelateerde stagnatie in de bouw zijn echter aanleiding voor actualisatie van het bedrijfsplan. Het bedrijfsplan Warmtenet 2012-2041 is op 27 maart door ons college vastgesteld en aan de raad voor besluitvorming in de raadsvergadering van 24 april. Met dit besluit is een belangrijkste stap gezet in de richting voor de aanleg van de hoofdleiding van Akzo Nobel naar het centrum van de stad, met o.a. het hoofdkantoor van Siemens. Verduurzaming woningvoorraad: subsidieregeling Uitgaande van de stimulerende rol op het vlak van duurzaamheid is de in september j.l. de subsidieregeling ‘Dikke Jas’ van start gegaan. De subsidie wordt verstrekt voor spouwmuurisolatie, eventueel gecombineerd met dubbel glas. Inmiddels is het budget van € 267.500,- volledig benut

25

en is er zodanig veel belangstelling dat het budget voor 2012 ernstig wordt overvraagd. Inmiddels is duidelijk dat deze subsidieregeling niet kan worden gecontinueerd. In het kader van nieuwe woningbouwafspraken die met de provincie worden gemaakt, wordt gewerkt aan de vormgeving van voor duurzaamheidsleningen. Ook is met het oog op voorbeeldfunctie en het doel duurzaam woongedrag te stimuleren samen met Welbions medewerking verleend aan het programma Klus je Rijk, waarin een gezin uit Hengelo deelnam. In het programma werden vijf gezinnen uit vijf verschillende gemeenten uitgedaagd om hun energierekening fors omlaag te brengen. Afvalloze maatschappij In augustus 2011 heeft staatssecretaris Atsma een brief naar de tweede kamer gestuurd waarin hij toelicht hoe hij de milieudruk in afvalbeheer wil verminderen. In regionaal verband is afgesproken op welke wijze in een nieuw regionaal afvalbeleid aan de zgn. grondstoffen-rotonde kan worden bijgedragen. Een regionale stuurgroep gaat hiervoor in het 2e kwartaal van start. De grondstoffenrotonde betekent dat alle afvalstoffen na verwerking als grondstof de weg terug vinden in producten. Om dit te realiseren is samenwerking tussen verschillende partijen (overheid, bedrijfsleven, burger) van belang. De invoering van diftar, die sinds 1 januari j.l. een feit is, is een belangrijke stap in de richting van afvalloze maatschappij. Ook belangrijk in dit verband is de vaststelling van het strategisch beleidsplan Twence, waarin de belangrijkste beslispunten waren dat Twence zich richt op de verwerking van afval tot grondstoffen en energie en dat duurzaamheid als doelstelling van algemeen belang centraal staat. Verder is Twence gevraagd nader onderzoek te doen naar de te volgen weg naar een afvalloze samenleving in 2030 en de consequenties daarvan voor de bedrijfsvoering van Twence. Oplossing voor grootschalige grondwaterverontreinigingen In de afgelopen jaren is veel onderzoek verricht naar de bodemverontreinigingen. Het saneren van complexe verontreinigingen in het centrum is echter moeilijk en erg kostbaar. Om deze verontreinigingen op een slimme en kostenbesparende wijze aan te pakken, heeft het college ingestemd met het gebiedsgericht grondwaterbeleid. Hengelo loopt hierin voorop en is gevraagd mee te denken over landelijk beleid.

Programmalijn 2

: Duurzaam produceren en consumeren.

Doel: Werken aan een duurzame lokale economie met het oog voor sociale waarden en verhoudingen Duurzaam Consumeren De nadruk ligt hier met name op bewustwording, leren en inspireren. In dat kader heeft op 2 februari 2012 het Millenniumnetwerk Hengelo, in samenwerking met Stichting HET DEBAT, een wervelend debat over eerlijke handel en fairtrade georganiseerd. Daarin stond centraal hoe burgers en bedrijven praktisch om kunnen gaan met eerlijke handel in relatie tot duurzaamheid.

Programmalijn 3

: Kwaliteit van de leefomgeving.

Doel: Creëren van gezonde ecosystemen, borgen van waarden van groen in samenhang met klimaat en water, behouden en bevorderen van biodiversiteit. Vanuit het landelijke IVN project ‘scholen voor duurzaamheid’ hebben de gemeente Hengelo en het Waterschap Regge en Dinkel aan leerlingen van het Bataafs Lyceum en het Montessori College Twente, gevraagd om mee te denken over de vraag hoe Hengeloërs minder water gaan gebruiken en het water schoner houden. De leerlingen zijn zelf op onderzoek uitgegaan. Hierover hebben zij posters en filmpjes gemaakt en presentaties gegeven op het stadhuis. Alle deze ideeën zijn van eind april tot half mei te zien in een tentoonstelling in het stadhuis.

26

Facetagenda

Participatie


Burgemeester Kerckhaert Directeur Riny Coenders Hilde Spek

Doelomschrijving Het vergroten van de mogelijkheden van burgers, bedrijven en organisaties om deel te nemen aan het realiseren van publieke opgaven en door middel van samenwerking tot ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid te komen.

Essentiële veranderbeweging Gemeenten hebben te maken met verschillende ontwikkelingen en uitdagingen. Inkomensstromen gaan substantieel dalen en de financiële risico’s van de gemeente gaan stijgen. Er komen meer taken van het Rijk af op de gemeenten (bijvoorbeeld de transities jeugdzorg en AWBZ). Dit vraagt innovatie en een andere rol van de gemeente. Daarnaast heeft de communicatietechnologie de samenleving ingrijpend veranderd. Er is een systeem van netwerken ontstaan, dat voortdurend in beweging is en waar in razend tempo verbindingen en knooppunten worden gevormd. De samenleving bepaalt steeds meer haar eigen agenda en kennis en deskundigheid ligt niet alleen meer bij de gemeente. We gaan meer toe naar een samenleving waarin inwoners worden betrokken bij het oplossen van maatschappelijke problemen en opgaven. Aan burgers, bedrijven etc. wordt gevraagd om meer gebruik te maken van hun eigen kracht (oplossing met hulp van de omgeving). Participatie gaat over (strategisch) samenwerken en allianties; over loslaten en lef hebben. Onze samenleving vraagt erom en als gemeente hebben wij de kennis en kunde van de samenleving nodig.

Resultaten Interne cursussen & instrumenten In 2012 is er een workshop geweest voor werknemers en het college van B en W en MT over participatie; wat is het en wat willen/kunnen wij er als gemeente mee? Hoe geven we dat vorm in onze manier van werken en cultuur? Hengelo neemt sinds 2009 deel aan het project: “Burgers maken hun Buurt”; een wetenschappelijk project dat, onder aansturing van het NICIS en het ministerie van BZK, wordt uitgevoerd door de Universiteit Twente en de Universiteit van Amsterdam. Dit project wordt in 2012 afgerond. Het ACTIE instrument dat is ontwikkeld, is een handreiking voor de ondersteuning van burgerinitiatieven. Eind april is het eerste concept besproken. Burgerinitiatieven Op 31 mei 2011 heeft de raad besloten dat we participatie van groenonderhoud door bewoners nieuw leven moeten blazen. Met behulp van de actie ‘groenadoptie’ wil de gemeente een deel van de taken overgeven aan bewoners die daar gemotiveerd voor zijn. De gemeente heeft een concept oproep besproken met de klankbordgroep groen Hasseler Es en deze in het voorjaar geplaatst. Op dit moment zijn er 4 aanmeldingen ontvangen (per mail). Daarnaast zijn er de buurtbonnen; initiatieven vanuit bewoners om hun buurt te verbeteren. In samenspraak met erkende bewonersorganisaties is een nieuwe werkwijze opgesteld voor de buurtbonnen die dit jaar is gestart. Bij de nieuwe opzet beslissen de bewonersorganisaties welke initiatieven worden goedgekeurd. Wijkgericht werken met partners Het belang van samenwerken wordt groter, nu er steeds minder geld beschikbaar is. Een belangrijke partner van de gemeente is Welbions. Ook zij hebben te maken met bezuinigingen. Over hun gebiedgerichte aanpak zijn op voorhand gesprekken gevoerd met de gemeente over welke bezuinigingen worden doorgevoerd. Op dit moment wordt gekeken naar hoe er slimme verbindingen kunnen worden gemaakt. Participatie als onderdeel van maken en uitvoeren van beleid Dit jaar wordt het beleidsplan voor de openbare verlichting opgesteld. Er zijn gesprekken gevoerd om de leerlingen van de Masterclass Hengelo te betrekken bij dit beleidsplan. Er is een bijeenkomst geweest met twintig van deze hoogbegaafde leerlingen van verschillende basisscholen in Hengelo

27

om hen te vragen hoe zij denken over het thema licht in de openbare ruimte. Het advies, of een deel van het advies wordt opgenomen in het beleidsplan. Participatie als onderdeel van projecten In het Weusthagpark spelen tal van ontwikkelingen waarin de gemeente samenwerkt met andere belanghebbende partijen. Hiertoe is onlangs een structuur van werkgroepen en een stuurgroep opgezet waarin de verschillende partijen - waaronder de gemeente - zijn vertegenwoordigd. De gemeentelijke rol in de werkgroepen varieert van initiërend tot faciliterend, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van inhoudelijke deskundigheid of het regelen van subsidies. Deze opzet geeft belanghebbende partijen de ruimte voor een eigen rol en verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van het Weusthagpark. De Elsbeek terug in Driene is een gezamenlijk project van het Waterschap Regge en Dinkel. Tijdens een aantal bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de buurt, zijn de eerste contouren van het plan op papier gezet. De betrokkenen zijn, binnen een aantal kaders en onder leiding van professionals, gaan ontwerpen. Met deze informatie is een definitief schetsontwerp gemaakt dat weer is gepresenteerd aan de buurt. Na goedkeuring van het plan door betrokkenen is het schetsontwerp omgezet in een bestek en werktekeningen en vervolgens in uitvoering genomen. Deze manier van participatie heeft geleid tot een gedragen plan, waarbij buurtbewoners nauw betrokken zijn. Communicatie & Social media Op het gebied van social media wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden van participatie. Er is al gestart met het uitbreiden van het internetpanel. Er zijn 2200 nieuwe leden geworven (de aanmeldingen lopen momenteel nog). In totaal bestaat het internetpanel nu uit 2700 leden. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden van open data.

Participatie binnen de programma’s Programma 1: Werk verbindt Het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI) is bezig met een nieuw regionaal arbeidsmarktplan, een nieuwe oriëntatie op de samenwerking met het UWV-Werkbedrijf en coördineert een aantal samenwerkingsprojecten zoals de aanpak jeugdwerkloosheid. Als de WWnV intreedt zullen gemeenten moeten samenwerken (vrij verplichtend) in een arbeidsmarktregio. In het eerste kwartaal is begonnen met het sociaal akkoord, waarin zo’n 20 Hengelose bedrijven zich samen verantwoordelijk maken voor de kansen voor mensen met een grote afstand voor de arbeidsmarkt. Onder het convenant “Twente vaart onder één vlag” hebben de Twentse binnenhavengemeenten Hengelo, Almelo, Enschede en Hof van Twente samen met Rijkswaterstaat en Regio Twente nu diverse projecten opgestart. Door samen te werken willen de partijen het vervoer over water stimuleren en de bereikbaarheid van de economische centra via het water bevorderen. In het voorjaar 2012 is besloten tot het opstellen van een economische visie voor de Netwerkstad. Daarvoor is een projectteam in het leven geroepen, waarin Hengelo intensief en constructief participeert. In het Uitvoeringsprogramma Wijkeconomie zijn concrete acties voor 2012 opgenomen. Naast gemeentelijke participatie zijn ook externe partijen betrokken zoals bewonersorganisaties, makelaars, woningbouwcorporaties, Kamer van Koophandel. In maart is een succesvol ZZP-netwerkcafe georganiseerd. Van hieruit wordt er gekeken of een meer structureel netwerk van ZZP’ers in Hengelo tot stand kan worden gebracht. Programma 2: zorg voor de mens gegarandeerd De regionale visie op maarschappelijke ondersteuning (transitie decentralisatie extramurale begeleiding (AWBZ-Wmo) is ontstaan door middel van co-creatie. De deelnemende partijen hebben ervoor gekozen om in twee en een halve dag gezamenlijk te onderzoeken hoe zij de maatschappelijke ondersteuning en in het bijzonder de extramurale begeleiding in Twente op een vernieuwende, zinvolle en efficiënte wijze kunnen organiseren. Dit gebeurt op basis van een bijzondere aanpak, Future Search, die middels een proces van ‘co-creatie’ is gericht op het ontwikkelen van visie en uitvoering. Vanuit het project ‘samen werken door samenwerken’ is er een verdere uitwerking van het project ‘Toegang tot zorg’. Dit behelst verdere afstemming tussen organisaties (Scala, Carint en SIZT).

28

-

-

Carint/Twinta heeft in april haar vastgoedplan gepresenteerd aan de gemeente met daarin het voornemen om gefaseerd zo’n 40 miljoen in Hengelo te investeren. Nadere gesprekken vinden hierover plaats. Er is met Trivium gesproken over mogelijkheden van de realisatie van beschermd en verzorgd wonen in de binnenstad. Dit proces is nog steeds gaande.

Programma 3: een nieuwe vorm van ontmoeting en betrokkenheid Een inventarisatie over het ruimtegebruik van de wijkwelzijnsaccommodaties is afgerond, zowel voor de gemeente, Carint , Scala en Welbions. Voor deze wijk Wilderinkshoek zal de analyse van de vraag en aanbod situatie afgezet worden tegen de uitkomsten van de wijkanalyse (sociaal – demografisch perspectief). Hierbij worden de partners Welbions, Scala en Carint betrokken. Programma 4: Naar een aantrekkelijke binnenstad In 2012 ligt de nadruk ‘nog‘ meer op de samenwerking met de binnenstadsondernemers in de totstandkoming van het terrassenbeleid, de horecavisie en het terugdringen van de leegstand. De detailhandelvisie is in 2011 geactualiseerd met behulp van ondernemers en partners in de binnenstad. Door een gericht participatietraject met o.a. open inloopavonden, gesprekken met ondernemers en een extra ronde raadscommissie is effectief geïnvesteerd aan de voorkant van het proces. Het betrekken van o.a. ondernemers bij het terrassenbeleid is een nog lopende zoektocht. Inmiddels ligt er een concept waarover op hoofdlijnen overeenstemming is. Er zal, in het vervolgtraject naar besluitvorming, voor specifieke situaties maatwerk worden gezocht in overleg met belanghebbenden. In 2011 is gezocht naar een mogelijke binnenstadslocatie voor een stedelijke skatevoorziening. Er is gezamenlijk gezocht, omdat het een “burgerinitiatief” betreft van een groep skaters. Onze (gemeentelijke) rol is te zorgen voor faciliteiten om een discussie met mogelijk betrokken groepen te voeren. De zoektocht loopt door in 2012, met o.a. een “Trefpunt” bijeenkomst in februari. Dit heeft nog niet geleid tot een definitieve locatiekeuze. Met de inzet van het ‘puienfonds’ worden panden in de winkelstraten opgeknapt. Hiervan zijn de resultaten zichtbaar. Voor een opknapbeurt van de Drienerstraat is samen met de ondernemers een nieuw inrichtingsplan voor de straat gemaakt waarvan de uitvoering in mei 2012 start. Er zijn relatief veel nieuwe ondernemers in de Drienerstraat bijgekomen sinds deze ontwikkeling. De mogelijkheden om de promotie van Hengelo en daarmee ook de evenementen in de binnenstad van een nieuw impuls te voorzien, zijn door de overdracht van taken aan Bureau Hengelo dichterbij gekomen. Het nieuwe Bureau Hengelo is per 01-01-2012 gestart. Programma 5: Toekomstbestendige stad met focus op Zuid Niet alleen de gemeente, maar ook onze preferente partner Welbions moet bezuinigen. Gegeven het grote aantal bouwlocaties moeten er prioriteiten gesteld worden. De nieuwe woonvisie gaat hierop in. Afgelopen periode is gestart met de actualisering van de prioriteitenlijst. Welbions heeft recentelijk haar ondernemersplan gepresenteerd. Beide zijn aanleiding om samen met Welbions de huidige afspraken te evalueren en te komen tot nieuwe prestatieafspraken en een convenant aansluitend bij de huidige actualiteit. Met behulp van het bureau Van Nimwegen is hiervoor een proces in gang gezet. Agenda Duurzaamheid Vanuit het landelijke IVN project ‘scholen voor duurzaamheid’ hebben de gemeente Hengelo en het Waterschap Regge en Dinkel aan leerlingen van het Bataafs Lyceum en het Montessori College Twente, gevraagd om mee te denken over de vraag hoe Hengeloërs minder water gaan gebruiken en het water schoner houden. Hierover hebben de leerlingen posters en filmpjes gemaakt en presentaties gegeven op het stadhuis. Alle deze ideeën zijn van eind april tot half mei te zien in een tentoonstelling in het stadhuis. Half april is een symposium gehouden over duurzaamheid. Veel ondernemers, inwoners maar ook ambtenaren uit diverse gemeenten hebben het symposium bijgewoond. Volgens de hoofdspreker, Herman Wijffels, moet je als gemeente duurzame initiatieven van partners faciliteren. Tijdens de dialogen over economie, energie, leefomgeving en mobiliteit werd bevlogen gediscussieerd en concrete afspraken gemaakt. Er komt een vervolg op dit symposium waar gedreven inwoners bij worden betrokken.

29

Indicatoren agenda participatie historisch Bron

Doc.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Burgeroordeel over het betrekken van burgers bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen (rapportcijfer)

WSJG

historisch BB2012

-

-

-

-

5,6

-

Burgeroordeel over het hebben van voldoende invloed van burgers op wat de gemeente doet (rapportcijfer)

WSJG

historisch BB2012

-

Aantal participatietrajecten op niveau 3, 4 en 5 van de participatieladder (3; adviseren, 4; coproduceren en 5; zelf beslissen)

COM

historisch BB2012

-


2015

KERNINDICATOREN

-

-

-

-

-

-

5,2

-

-

-

n.n.b. 5,7

-

-

-

n.n.b. 5,7

-

-

-

n.n.b. -

-

-

-

MIJLPALEN

streefdatum

Programmalijn 1 Onderzoek naar de leesbaarheid van uitgaande brieven

stand van zaken april 2012 In februari en maart 2012 zijn aan 860 uitgaande brieven enquêtekaartjes toegevoegd. Hiervan zijn er 152 terugontvangen (17%). De resultaten zijn hierdoor niet representatief.

Interne cursus communicatie en participatie beschikbaar

Er is een workshop voor werknemers over participatie geweest. Daarnaast een bijeenkomst voor MT, College van B&W en programmaregisseurs over participatie.

Professionalisering en uitbreiding van het Internetpanel Hengelo

Er zijn 2.200 nieuwe leden geworven (de aanmeldingen lopen momenteel nog). In totaal bestaat het HengeloPanel nu uit 2.700 leden. Professionalisering is gereed.

Notitie evaluatie burgerparticipatie met format voor evaluatie van afzonderlijke participatietrajecten 1)

eind 2012

Programmalijn 2 Participatietrajecten op hoge trede van de participatieladder: - Locatie skatevoorzieningen

Actiepunt voor eind van het jaar

De zoektocht loopt door in 2012, met o.a. een “Trefpunt” bijeenkomst in februari.

- Terassenbeleid

Het betrekken van ondernemers bij het terrassenbeleid is een nog een lopende zoektocht.

- Watertorenpark

Nog geen participatietraject gestart

- Groenonderhoud in wijken

Actie 'groenadoptie' is gestart.

- Speelvoorzieningen

Nog geen participatietraject gestart

- Cultuurnota

Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest met kunstenaars, de 4 belangenverenigingen en de commissie beeldende kunst. Proces ligt momenteel stil tot najaar.

Verdiepende evaluatie van één of twee participatietrajecten per jaar

2012

Verdiepende evaluatie werking nieuwe regeling buurtbonnen

In 2012 vindt er een verdiepende evaluatie plaats van de werking van de nieuwe regeling buurtbonnen. Deze evaluatie gaat in het najaar starten, na de eerste ronde buurtbonnen. Met deze resultaten wordt gekeken naar eventuele verbeterpunten en waar doorontwikkeling mogelijk is.

2006

CIJFERBLAD Aantal bewonersbijeenkomsten op de participatieladder naar trede - Informeren - Raadplegen - Adviseren - Coproduceren - Meesbeslissen

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

COM

2 5 0 0 0

(t/m (t/m (t/m (t/m (t/m

31 31 31 31 31

maart maart maart maart maart

2012) 2012) 2012) 2012) 2012)

Aantallen deelnemers van de verschillende bewonersbijeenkomsten

410 (t/m 31 maart 2012)

Aantal reacties digitale raadplegingen en aantal deelnemers daaraan

Uitwerking moet nog starten

1) Ook rapporteren over eigen initiatieven van burgers en hoe de gemeente daarmee omgegaan is. 1) Niet zijnde initiatieven vanuit de buurtbonnen. Voorbeelden: Hotlo, beeld van ir. Loep, Menthol, Werninkhofstraat.

30

2015

IV. PROGRAMMAPLAN

(nieuwe indeling volgens hoofdfuncties)

HOOFDFUNCTIE 0 ALGEMEEN BESTUUR P002.2 Externe subsidieverwerving Onderdeel van dit product vormt een stelpost van 300.000,- ter dekking van de ambtelijke lasten van de betrokken organisatieonderdelen. Ten aanzien hiervan dient te worden opgemerkt dat de organisatie elk jaar voor vele miljoenen aan (al dan niet vooruitontvangen) subsidieontvangsten realiseert. Een aanzienlijk deel daarvan dient ter dekking van de ambtelijke lasten in z’n algemeenheid (c.q. gemeentebreed). Deze dekking, waaronder dus ook een deel ter dekking van de sectorkosten Beleid en Projecten, wordt echter niet zichtbaar gemaakt als dekking voor deze sector, maar “verdwijnt” in de resultaten op de diverse projecten. Om dit in de toekomst wel zichtbaar te kunnen maken is een uitwerkingsvoorstel in voorbereiding. Met behulp van dit uitwerkingsvoorstel kan het realiseren van deze taakstelling beter inzichtelijk gemaakt worden. Vooralsnog zijn er geen signalen die erop duiden dat deze taakstelling in 2012 niet zal worden gehaald.

002.4 Communicatie Onderzoek communicatie inwoners In maart is het onderzoek naar de gemeentelijke communicatie daadwerkelijk uitgevoerd. 1500 inwoners ontvingen de vragenlijst Hoe kan de gemeente Hengelo u het best bereiken?. Er zijn 440 enquêtes ingevuld. De resultaten daarvan worden in april 2012 met inwoners besproken tijdens een Gespreksavond Communicatie. De resultaten van het gehele onderzoek worden in mei verwacht. Sociale media De afdeling Communicatie werkt steeds actiever met sociale media. Op dit moment zijn er 1550 volgers (bedrijven, inwoners, ambtenaren) op twitter. Gemiddeld komen er 8 vragen per week binnen via twitter. Hier is een duidelijke toename zichtbaar. Op dit moment beantwoordt de afdeling Communicatie deze vragen. Dit zijn praktische vragen over afval, belastingen, plannen, of vragen over de status van een melding. Maar ook opmerkingen en kleine irritaties over beleid waar inwoners het niet of juist wel mee eens zijn. Citymarketing Het college heeft besloten om de subsidie voor evenementen en promotieactiviteiten te bundelen en - met een bezuinigingsslag - over te hevelen naar een externe partner. Dit is conform de zoekrichting 6. De externe partner heet Stichting Bureau Hengelo. Dit is de opvolger van de Stichting VVV & Stadspromotie; Bureau Hengelo is officieel op 1 januari 2012 van start gegaan.

003.1 Burgerzaken In vergelijking met het 1e kwartaal 2011 is het aantal baliecontacten met 14% toegenomen en het aantal telefoontjes naar publieksnummers met 20%. U heeft de extra drukte in de hal bij de balies wellicht zelf ook geconstateerd. Deze wordt vooral veroorzaakt door het vervallen van de zgn. kinderbijschrijvingen op het paspoort van ouders per 26 juni 2012. Vanaf dat moment moeten kinderen een eigen paspoort of identiteitskaart hebben om naar het buitenland te kunnen reizen. Een verklaring voor de toename in telefonische contacten is er op dit moment niet.

31

HOOFDFUNCTIE 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID P120.1 t/m 120.8 Brandweer en rampenbestrijding Het eerste kwartaal 2012 staat in het teken van het ontwerpen van de nieuwe organisatie Brandweer Twente. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft in het eerste kwartaal hiertoe een principebesluit genomen. Dit besluit ligt nu voor besluitvorming bij de Twentse gemeentebesturen. Op 24 april 2012 heeft de raad van Hengelo ingestemd met het principebesluit voor de vorming van Eén Brandweer Twente In het voorjaar is in nauwe samenwerking met de vakgroepen en het managementteam gewerkt aan een organisatieplan. De planning van het proces voor besluitvorming en implementatie van het organisatieplan loopt vanaf 4 april 2012 tot december 2012. Voor de financiële consequenties van de besluitvorming over de nieuwe organisatie Brandweer Twente wordt verwezen naar de rapportage bij hoofdstuk V, onderdeel B, fase 2 “Zoekrichtingen 2012”, zoekrichting 29. In het kader van de mono disciplinaire evaluaties brandweer zijn voor Hengelo 2 inzetten geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat bij 1 inzet een burger zodanig agressief gedrag tegen een brandweermedewerker vertoonde dat deze burger met behulp van de politie werd overmeesterd en opgesloten.

P140.3 Integrale veiligheid In de begroting 2012 is voor integrale veiligheid een bedrag van 96.000,- beschikbaar. In september 2011 is het beleid integrale veiligheid ter besluitvorming aangeboden aan het college. Tot en met 2011 was voor het beleid een bedrag van 380.000,- dekking beschikbaar uit de middelen grote stedenbeleid en Van Montfransgelden. Deze dekking is per 1 januari 2012 vervallen. Het college heeft daarop opdracht gegeven om het dekkingsprobleem met ongeveer 200.000,- te verminderen. Hiertoe is de ambitie en het uitvoeringsprogramma voor 2012 fors bijgesteld. Er resteert in 2012 echter nog een dekkingsprobleem van 180.000,-. College en directie hebben binnen de bestaande middelen gezocht naar dekkingsmogelijkheden, maar deze zijn tot op heden niet gevonden. Voor een deel wordt dit tijdelijk opgelost door verschuiving van personeel van stadsdeelregie naar veiligheid (anticiperend op een bezuiniging op wijkgericht werken). Resteert nog een tekort van circa 130.000,- dat incidenteel door de organisatie in 2012 moet worden opgelost (afspraak directie/MT).

P140.5 Handhaving openbare ruimte Het ziekteverzuim in de afdeling Stadstoezicht is extreem hoog. In 2011 werden 1500 ziektedagen geboekt, als gevolg waarvan veel minder interne uren konden worden ingezet voor handhavingstaken. Voor 2012 wordt een vergelijkbare omvang van het verzuim voorzien. Het verzuim hangt mede samen met het ingezette traject van het professionaliseren van de handhaving, waardoor andere eisen aan de medewerkers worden gesteld dan voorheen. Om een minimuminzet te garanderen wordt gebruik gemaakt van extern ingehuurde handhavers. Als gevolg hiervan wordt binnen dit product voor het nu lopende jaar een afwijking ten opzichte van het budget voorzien van 500.000,-. Deze ‘voordelige’ afwijking moet in samenhang worden bezien met een vergelijkbaar tekort op de sectorkostenplaats (en in relatie daarmee op het product 960.1 Saldo kostenplaatsen), waardoor het uiteindelijk geen financieel effect oplevert.

32

HOOFDFUNCTIE 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 210 Wegen, straten en pleinen P210.1 Onderhoud wegen Door de strenge vorst in februari 2012 is er vorstschade ontstaan aan de wegen. In de maanden maart en april van dit jaar zijn deze schades in beeld gebracht. Het beleid is er nu op gericht om het herstel van deze schades binnen de begroting op te lossen. Omdat de omvang echter nog niet bekend is lopen wij een risico dat de post Onderhoud wegen wordt overschreden. Ondanks de strenge winter is er relatief weinig winterse neerslag gevallen waardoor de inzet op de gladheidbestrijding tot op heden binnen de bestaande ramingen past.

P 210.2 Schoonhouden wegen wijkniveau Bij het schoonhouden van de wegen worden minder eigen uren ingezet dan waarmee in de begroting is gerekend. Voor een deel is dit beleid, en voor een ander deel heeft dit te maken met een hoger ziekteverzuim dan is ingecalculeerd. Er wordt waar nodig gewerkt met externe inhuur. Er wordt gestuurd op een onderbesteding (50.000,-) omdat de lagere inzet van eigen uren zal leiden tot te weinig dekking van overheadkosten op sectorniveau. Het geschetste voordeel van de onderbesteding moet in relatie tot deze gemiste dekking worden bezien. Ook hier levert dit uiteindelijk geen financieel effect op.

P 214.1 Parkeren De raad heeft in december 2010 het besluit Evaluatie Autoparkeren vastgesteld. Daarbij is besloten dat het college het besluit financieel zal uitwerken en naar de raad terug zal komen als er financieel nadelige consequenties zitten aan de uitwerking. De financiële uitwerking kent een voordelig effect op de begroting van 87.864,-. Deze zal na vaststelling van de eerste Beleidsrapportage 2012 structureel worden verwerkt. In het 1e kwartaal van 2012 is het tekort op de parkeerinkomsten grotendeels vergelijkbaar met 2011 (een tekort op jaarbasis van ongeveer 500.000,-). Vanaf de 2e helft van 2012 zal naar verwachting het tekort op de parkeerinkomsten toenemen omdat dan de parkeerplaatsen rond het stadhuis verdwijnen i.v.m. sloop/ Lange Wemen. Vanwege dit structurele tekort op parkeren is op 8 mei een Discussienotitie parkeren in de raadscommissie fysiek behandeld. Direct na die commissie is de volgende informatie ontvangen: De inkomsten van parkeergarage Hengelo Centre zijn in het eerste kwartaal met 6.000,- (11% ) afgenomen t.o.v. 2011. Als deze daling zich voortzet betekent dit een verdere afname van de inkomsten over 2012 van 32.000,-. Als oorzaken voor de daling wordt aangegeven: ruim 120 minder hotelkaarten verkocht t.o.v. januari en februari 2011, een kleine 650 theaterkaarten minder t.o.v 1e kwartaal 2011 en een afname van overige kortparkeerders. Als de afname in de parkeergarage als trend ook zou gelden voor het parkeren op maaiveld, dan is het te verwachten tekort op parkeren nog groter dan tot nu toe werd aangenomen.

P221.1 Haven De stremming van de sluis bij Eefde heeft overlast en inkomstenderving veroorzaakt voor de schippers en de bedrijven aan de binnenhaven Twentekanaal. De insteek is een claim in te dienen voor de gederfde inkomsten. Bovendien ondersteunt Hengelo de eis om een tweede sluis te realiseren om in de toekomst Twente bereikbaar te houden mocht zich een dergelijke calamiteit nogmaals voordoen.

33

HOOFDFUNCTIE 3 ECONOMISCHE ZAKEN P310.1 Markt De begroting van de marktbaten is al jaren op het zelfde niveau, rond 140 mille. De werkelijke baten, omvang 105 mille, kennen een langzaam dalende tendens, die ook andere markten in zijn greep lijkt te hebben. Hoewel constructief overlegd en samengewerkt wordt met de marktkooplieden zal het tekort ook in 2012 rond 40 mille bedragen. In overleg met de marktcommissie zijn een aantal maatregelen genomen: huisvesting van de marktmeester bij Bureau Hengelo, nieuwe werkwijze bij het invullen van vrijgevallen plaatsen op de markt en hernieuwde afspraken over schoonmaken en schoonhouden van de markt.

P310.2 Schuldbemiddeling Ten gevolge van de economische crisis is er een behoorlijke toename van het aantal aanvragen voor schuldbemiddeling. Met de Stadsbank is een traject ingezet om de kosten beheersbaar te houden. Dit zijn echter vooral maatregelen op het gebied van prijs. Daarmee wordt de hogere toeloop niet gereduceerd. Dit leidt tot een verwachte overschrijding van ca. 150.000,-. Deze wordt enerzijds veroorzaakt door de stijging van het volume, anderzijds zijn de afgesproken maatregelen met de Stadsbank niet per direct 100% kostenreducerend, maar is er sprake van ingroei. Momenteel is een beleidsplan schuldhulpverlening in voorbereiding. De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening gaat vanaf 1 juli van kracht. In de vergadering van juni leggen we het beleidsplan voor aan uw raad.

P310.3 Economische aangelegenheden: a. WTC: In 2012 zal de huidige constructie, waarbij de directeur vanuit de gemeente wordt gedetacheerd bij de Stichting WTC, met 1 jaar worden gecontinueerd; vanaf 2013 dient de stichting zelf in de hiermee gepaard gaande kosten te voorzien. b. Bedrijventerreinen Thales heeft onlangs besloten tot vervangende nieuwbouw op haar terrein en tot de ontwikkeling van een high-tech campus op haar gebied. Lesscher is gestart met de herontwikkeling van het Expoterrein tot een Datacentre met bijbehorende kantoorontwikkeling. Op het XL-Park heeft Timberland zich gevestigd voor de verdere uitbreiding. BTG zal een fabriek bouwen op het het AKZO-terrein en op het Twentekanaal is verder de nieuwbouw van CTT, TNT Post NL en Enerpac vermeldenswaard. Opgeteld met de nieuwbouw van Norma (bijna gereed) is in dit gebied een enorme herontwikkeling van verouderd en vervuild bedrijfsterrein gerealiseerd

330.7 Warmtenet Financieel, algemeen In eerdere beraps en toelichting op de jaarrekening 2011 is melding gemaakt van een overbesteding op het in 2007 beschikbaar gestelde krediet van 4 mln. euro. Met het raadsbesluit van 24 april 2012 waarbij een krediet beschikbaar is gesteld van 3,5 mln. is dat rechtgetrokken en is er tevens geld beschikbaar gesteld voor verdere aanleg van het secundair net in Hengelo Zuid. Daarnaast is er geld beschikbaar gesteld voor planvoorbereidingen voor o.a. de ‘backbone door Hart van Zuid” en verduurzaming van Eaton, annex Westermaat. Het aanvullend krediet van 3,5 mln. zal uit oogpunt van beheer verder worden opgesplitst in deelkredieten. Wat de exploitatie betreft lopen over het 1e kwartaal de inkomsten achter bij de ramingen. Dat heeft enerzijds te maken met een incidentele vertraging in de facturatie aan klanten als gevolg van het in eigen huis halen van die facturatie. Die was tot voor kort uitbesteed en wordt thans succesvol en tegen lagere kosten gedaan in eigen huis (succesvolle samenwerking van WNH, financiën en bedrijfsondersteuning). Daarnaast heeft ook de vertraging in de bouw en oplevering van woningen in Veldwijk Zuid en Berflo-Es, 2e fase, gevolgen voor de opbrengsten van vastrecht en verkoop van warmte over 2012. Er was over 2012 rekening gehouden met een totaal aantal aangesloten én bewoonde woningen van 582. Dat aantal moet voor 2012 naar beneden worden bijgesteld en zal leiden tot een eenmalige opbrengstderving. De lasten zijn eveneens hoger dan geraamd. Voornamelijk door de ogenschijnlijk hogere inkoop van energie, maar dat komt doordat de perioderaming tijdsevenredig is en geen rekening houdt met seizoensinvloeden, in casu de (koude) winter.

34

In de lasten zijn de uren van het eigen personeel nog niet verwerkt. Vanaf mei zal er, met terugwerkende kracht tot 1-1-2012, door het personeel van WNH tijd worden geschreven en vinden de boekingen alsnog plaats. De financiële mutaties van vorenstaande zullen bij de 2e berap 2012 in beeld worden gebracht. Twentebad De warmtevoorziening van het Twentebad is verduurzaamd met de installatie van een houtketel. Na aanvankelijke opstartproblemen kan thans worden gemeld dat de ketel en de binneninstallatie naar behoren functioneren. Met de leverancier van de ketel loopt er nog een geschil over de verdeling van de kosten van de opstartproblemen. Overig De overige verantwoording kan kort worden gehouden, mede omdat recent in het kader van het bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012 – 2041 al heel veel informatie is verstrekt.

35

HOOFDFUNCTIE 4 ONDERWIJS P480.2 Leerlingenvervoer Op dit moment wordt er onderzocht of de kilometergrenzen, zoals die opgenomen zijn in de huidige Verordening Leerlingenvervoer, gewijzigd kunnen worden. Er wordt gekeken naar de landelijke Verordening en de regionale invulling. Dit in relatie met de toenemende kosten voor het leerlingenvervoer. Het leerlingenvervoer is een openeindregeling: dit betekent dat degenen die aan de criteria - zoals die in de gemeentelijke verordening zijn genoemd - voldoen, recht hebben op een vergoeding. Ondanks een verhoging in het verleden wordt er jaarlijks toch meer uitgegeven. De raming voor 2012 is niet aangepast aan de werkelijke lasten van 2010 en 2011. Om deze reden wordt voor dit jaar opnieuw een overschrijding verwacht, die zonder bijstelling van de normen structureel zal zijn (schatting: 200.000,-).

36

HOOFDFUNCTIE 5 CULTUUR EN RECREATIE 530 Sport P530.3 Twentebad: De onderhoudstoestand van het dak van het Twentebad is slecht; het dak zal dit jaar vervangen moeten worden. In het meerjaren onderhoudsplan is hiermee geen rekening gehouden. Om de kosten te drukken zal de vervanging van het dak in combinatie worden uitgevoerd met de onderhoudswerkzaamheden van het Twentebad die wel zijn gepland. Hiernaast biedt de vervanging van het dak ons de mogelijkheid om het dak extra te isoleren. Dit levert een bijdrage aan de gemeentelijke duurzaamheiddoelstelling. Besluitvorming hierover dient nog plaats te vinden.

P531.1 Sportparken De raad heeft onlangs een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van het Sport- en leercentrum bij het FBK stadion. Op dit moment is de planvoorbereiding nog in volle gang. Met FC Twente, atletiekvereniging Marathon Pim Mulier, Welbions, Stichting FBK games en Stichting Scoren in de wijk zijn er gesprekken gevoerd over de nieuwe accommodatie en exploitatie. Er zijn diverse schetsontwerpen gemaakt om aan de vraag van de betrokken partijen tegemoet te komen. Door het afhaken van de Stichting FBK games zal het schetsontwerp moeten worden bijgesteld.

P540 Kunst en P541Oudheidkunde en musea In 2011 is een Taskforce, bestaande uit AkkuH, CREA, HEIM en Historisch Museum onder leiding van de gemeente bezig geweest om invulling te geven aan 300.000,- bezuiniging van het totaal van 450.000. Hiervan is 50.000 euro gerealiseerd per 2012 door dit te korten op de subsidie van AkkuH. De Taskforce heeft dit kwartaal haar eindrapportage opgeleverd; daaruit blijkt dat er geen bezuiniging te halen is bij de musea, ofschoon dit wel was opgenomen in de motie van de raad van november 2011. Samenwerking tussen de beide musea wordt voorgesteld. De bezuiniging zal bereikt moeten worden bij AkkuH en CREA. Hoe de bezuiniging te realiseren is gespreksthema binnen het college enerzijds en met alle betrokken instellingen anderzijds. Een definitief voorstel wordt binnenkort verwacht. Diverse culturele instellingen hebben aangeven een tekort te verwachten over het afgelopen jaar 2011. De definitieve jaarrekeningen worden het volgend kwartaal ingediend.

P560.3 Kermis Nadelig resultaat verwacht van 40.000,-. Oorzaak: trend van minder inkomsten bij aanbesteding lijkt structureel; conservatiever begroten; werkzaamheden in het centrum leggen bovendien druk op de te verwachten inkomsten.

37

HOOFDFUNCTIE 6 SOC. VOORZIENINGEN/MAATSCH. DIENSTVERLENING 610.1 Bijstandverlening Ontwikkeling cliëntenbestand De voortdurende economische recessie leidt tot een forse toename van het aantal klanten voor een bijstandsvoorziening. De stijging van dit aantal wordt in januari nog getemperd door de nieuwe regelgeving binnen de WWB. Voor jongeren onder de 27 geldt namelijk dat zij eerst 4 weken op zoek moeten naar andere vormen van inkomen, voordat de uitkeringsaanvraag in behandeling wordt genomen. Nu dat inschakelmoment voorbij is constateren we een forse stijging van het aantal uitkeringen. Deze stijging is groter dan we begroot hadden. In absolute zin zijn de aantallen echter nog lager dan de aantallen die onder de begroting 2012 liggen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en vergelijken de werkelijke cijfers met de begrote aantallen en onderzoeken de trend die eronder ligt. Op basis van de gegevens t/m april verwachten we op dit moment een eindresultaat dat ligt op begrotingsniveau. Dit is wel afhankelijk van de vraag hoe de groei van het aantal klanten zich gaat ontwikkelen t.o.v. de groeiprognose die onder de begroting ligt. Een punt van aandacht is voorts dat in de begroting 2012 ter dekking van de uitgaven een bijdrage IAU (Incidentele Aanvullende Uitkering) is meegenomen van ca. 2 mln. euro. In het huidige interbellum is het onzeker of deze faciliteit nog in deze vorm overeind blijft, mede gelet op recente ervaringen van collega-gemeenten bij de afwikkeling van hun aanvraag voor 2010. Voor de IAU 2011 bereiden wij binnenkort de aanvraag voor.

Jan

2012 Feb

Mrt

Jan

2011 Mrt

WWB > 27 WWB < 27

1641 173

1656 168

1678 173

1569 211

1593 213

Totaal

1814

1824

1851

1780

1806

IOAW IOAZ

70 8

69 8

69 8

68 6

70 6

Werkplein Vanuit de werkgroep Front-office is geconcludeerd dat het blijven verlenen van dienstverlening op het Werkplein meer voordelen heeft dan het afbouwen daarvan. Besloten is dan ook om gezamenlijk met de gemeente Hof van Twente en Borne op het werkplein aanwezig te blijven tot de geplande sluitingsdatum van 1 januari 2013. Mede gezien de terugtrekkende beweging van het UWV is de gemeente Hengelo voornemens om zelf de regie met betrekking tot de dienstverlening in handen te nemen en daar waar mogelijk samen te werken met het UWV. Dienstverlening MKB Begin van dit jaar is het project MKB in Twente (Meer Kansen Benutten) van start gegaan. Het project wordt gesubsidieerd door de Provincie Overijssel en uitgevoerd door het ROZ namens de Regio Twente. Het biedt een uitgebreid dienstenpakket aan zelfstandigen voor bedrijfseconomische vernieuwing van het MKB.

611.2 Wet Sociale Werkvoorziening Wet werken naar vermogen Op 1 februari is de wettekst van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WWnV) gepubliceerd. De behandeling in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden in de week van 16 april. Het eerste kwartaal stond in het teken van informatievergaring en daar waar mogelijk vragen van verduidelijking en beïnvloeding van de uiteindelijke teksten. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau is veel tijd gestoken in gezamenlijke beleidsbeïnvloeding met o.m. de G32 en VNG. Op Hengeloos niveau is een globaal plan van aanpak gemaakt (afhankelijk van de uitkomsten van de parlementaire behandeling) met daarin diverse onderwerpen uit te werken door werkgroepen. Deze werkgroepen zijn weer zoveel mogelijk aangehaakt bij de al aanwezige subregionale werkgroepen die gevormd zijn in het kader van het project Samenwerken maakt Sterk met de gemeenten Borne, Hof van Twente en Oldenzaal. De onderwerpen die uitgewerkt moeten worden zijn o.a. loondispensatie, werkgeversbenadering, verordeningen, positie beschut werken en de opvang van de nieuwe groep Wajongers.

38

Noot: na afloop van de rapportageperiode is het kabinet gevallen en is de wet, waarover nog niet gestemd was, controversieel verklaard. Hoe dit precies gaat uitwerken is nog onzeker. Daarnaast is de invoering van de huishoudtoets per 1 januari 2013 van de baan. Maar voor nieuwe aanvragen en toekenningen is deze al vanaf 1 januari 2012 toegepast. Uitgezocht moet nog worden of deze groep klanten tot 2013 onder de huishoudtoets blijven dan wel dat er een ad-hoc aanpassing van de regels volgt. SWB/Fitis In het kader van de WwnV ontstond een negatief meerjarig perspectief voor SWB/Fitis. Nu de wet er in deze vorm niet zal komen zijn de financiële kaders voor de periode na 2012 nog niet duidelijk. Voor 2012 heeft het college de intentie om het te verwachten tekort op te laten vangen binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) SWB Midden Twente. Het eigen vermogen van de GR laat dat nog toe. Prestatiecontracten Met onder meer de voorgenomen Wet werken naar vermogen (WWnV) zouden er grote veranderingen in het sociale domein plaatsvinden. Uitgangspunt van de wet is dat een ieder naar vermogen moet werken. Dat betekent extra inzet om meer klanten te plaatsen. Dit gebeurt bij voorkeur bij reguliere werkgevers. De beschikbare budgetten voor subsidie bij deze plaatsing worden fors minder. Daardoor hebben we met uw raad bij de nota Sterker aan het werk scherpe keuzes moeten maken en heldere doelstellingen geformuleerd. Ter uitvoering daarvan zijn prestatiecontracten getekend tussen de sector PSZ, de SWB/Fitis-groep en de ROZ-groep. Dit heeft tot doelkomend jaar minimaal 350 uitkeringsgerechtigden uit te laten stromen naar een baan of als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Daarnaast willen we voor 500 mensen de kans op een baan te verbeteren. De afspraken met betrekking tot deze reintegratiewerkzaamheden zijn vastgelegd in prestatiecontracten. In de WwnV is een belangrijke rol toebedacht aan de werkgevers als vindplek van werkgelegenheid, al of niet toegesneden op de klanten uit onze doelgroep. Ondanks het feit dat de WwnV vermoedelijk controversieel is verklaard zoeken wij naar verbinding met de werkgevers in Hengelo. Wij zetten in op een lokaal Sociaal Akkoord met een aantal werkgevers in Hengelo dat we dit jaar nog willen afsluiten. Budgettair gezien zal de WwnV waarschijnlijk controversieel worden verklaard, de budgettaire krapte blijft onverlet bestaan. De financiële kaders waren immers al door het kabinet Balkenende IV vastgelegd. Het voorlopig niet doorgaan van de WwnV is daarop niet van invloed.

614.1 Minimabeleid Inkomensondersteuning Hengelo hanteert een actief beleid t.a.v. bestrijding niet gebruik van voorzieningen als bijzondere bijstand. In dat kader zijn naast onze eigen klanten eind 2011 ook klanten van het UWV benaderd. Dit verklaart dat het aantal mensen dat gebruik maakt van de minimaregelingen, (zoals de bibliotheek en sportieve en culturele activiteiten) in het eerste kwartaal is toegenomen. Op een ander gebied is met Menzis onderhandeld dat per januari de eigen bijdrage voor WMO huishoudelijke hulp en andere eigen bijdragen WMO via de collectieve verzekering worden vergoed. Hiervoor betalen we per klant een iets hogere premie,in totaal oplopend tot ca. 100.000,-. Tot nu toe werd dit als bijzondere bijstand vergoed en rechtstreeks vanuit de bijzondere bijstand naar de WMO overgeboekt. Dankzij deze polisregeling met Menzis is dit niet meer nodig: een besparing per saldo van 200.000,-. Daarnaast werd nog voor 50.000,- op individuele basis bijstand verstrekt aan niet klanten van de sociale dienst voor de door het CAK opgelegde eigen bijdrage. Deze mensen kunnen we direct voor de collectieve verzekering van Menzis aanmelden onder dezelfde polis. In totaal levert dit een besparing op van om en nabij de 200.000 + 50.000 = 250.000,-. Deze besparing wordt met ingang van 2013 als efficiencymaatregel meegenomen in de bedrijfsvoeringtaakstelling van de sector PSZ. Voor 2012 wordt deze ruimte gebruikt om de ombuigingen op het armoedebeleid die op sommige punten niet direct tot resultaat leiden, te compenseren. Verder worden er voor klanten geen abonnementen meer afgesloten voor het dagblad Tubantia waardoor het laatste in afgesloten abonnementen in december dit jaar aflopen.

P622.2 Huishoudelijke hulp. Op de hulp bij het huishouden verstrekt via een PGB verwachten we op basis van de eerste gegevens een voordeel van ca 350.000,-. Dit komt ten eerste voor 150.000,- door het in eigen beheer nemen van de uitvoering van de PGB-regeling. Deze efficiencymaatregel is meegenomen in de bedrijfsvoeringtaakstelling van de sector PSZ. Ten tweede is er sprake van een teruglopende

39

vraag naar een PGB-regeling die wij inschatten op 200.000,-. Hierbij bestaat de kans dat dit voor een deel leidt tot een groter beroep op hulp in natura.

P623.3 Inburgering In het 1e kwartaal 2012 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor een lokaal adequaat inburgeringstelsel dat in 2013 zijn beslag moet krijgen. Het doel daarvan is dat inwoners van Hengelo hun beheersing van de Nederlandse taal kunnen verbeteren en de mogelijkheden hiervoor ook kunnen vinden. Dit stelsel verbindt de bestaande mogelijkheden binnen de gemeente.

P630.3 Jeugd- en jongerenwerk Met betrekking tot zoekrichting 16, sloeg de motie ‘Jongerenstromingen en subculturen’ een gat in de beoogde bezuiniging van 17.000,-. Hiervan wordt 6.000,- gedekt door vermindering van de vergoeding voor huisvestingskosten bij Innocent en Cerberus. Voor 11.000,- moet dus nog dekking worden gevonden. Het traject waarbinnen de drie jongerencentra (Cerberus, Innocent en Radar) de ruimte hebben om gezamenlijk vulling te geven aan een stedelijke programmering heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd. Als gemeente moeten we blijkbaar een strakke regie voeren om de drie jongerencentra tot samenwerking te krijgen. In mei/juni moet blijken of dat gaat lukken. Overleg met raad wordt gepland. Rapportage aan de raad kan waarschijnlijk in juli plaatsvinden.

P652.2 Voorziening gehandicapten Op de hulpmiddelen zal waarschijnlijk aan het eind van het jaar een overschrijding te zien zijn van ongeveer 100.000,-. Het is echter lastig om dit nu al concreet aan te geven. De volgende berap zullen we hierop terug komen. Wel staat er weer een scootmobielcontrole op de rol in mei 2012. Dit kan als gevolg hebben dat een aantal mensen de scootmobiel inlevert waardoor mogelijk een besparing kan worden gerealiseerd.

40

HOOFDFUNCTIE 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU P721.1 Avalverwijdering en –verwerking Op basis van cijfers uit het 1e kwartaal 2012 kan voor 2012 een batig saldo van 130.000,- worden geraamd. Het betreft een samenstelling van de volgende voor- en nadelen: ≠ een nagekomen bate over 2011 voor opbrengst oud papier, welke i.v.m. de gestegen papierprijs 190.000,- hoger is dan verwacht. ≠ eenmalig hogere kosten GBT ad 78.000,- in verband met eenmalige werkzaamheden invoering Diftar (voor bestandsmutaties, applicatiebeheer, consultancy extern bedrijf, etc.). ≠ een besparing op de post “transportegalisatie” van 40.000,- op grond van de hoeveelheid aangeboden afval bij Twence ≠ extra kosten ad 22.000,- in verband met het faillissement van de VAOP; de curator vordert de boekwaarde van de ondergrondse glascontainers bij de gemeente Hengelo. De aan de Raad toegezegde monitoring van de effecten van diftar over het eerste kwartaal van 2012 kan na besluitvorming in B&W in de Raad van juni worden behandeld. De eerste indruk is, dat de resultaten positief zijn en in lijn van de prognoses.

41

HOOFDFUNCTIE 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING P810.1 Structuurplannen De bezuiniging in beeldkwaliteitsplannen is voor 125.000,- als bezuiniging ingeboekt bij product 810.1 Structuurplannen. Echter de kosten van beeldkwaliteitsplannen worden niet op dit product verantwoord, maar besparingen komen ten goede aan de verschillende grondexploitaties. Deze stelpost dient in 2012, evenals in 2011, dan ook hier te worden afgeraamd. De versobering op de beeldkwaliteitsplannen zal worden betrokken bij het opstellen van de Welstandsnota, waarmee de opdracht in breder verband kan worden gerealiseerd. De voorbereidingen voor het opstellen van een nieuwe welstandsnota zijn inmiddels gestart.

P830.div Bouwgrondexploitatie Verkopen In een groot aantal plannen is de planvorming zo ver gevorderd dat er grond uitgegeven kan worden. Momenteel is er bouwgrond beschikbaar met een waarde van: § Woningbouw 24,7 miljoen § Bedrijventerrein 63,8 miljoen + 88,5 miljoen Conform de door de raad vastgestelde grondexploitaties per 01.01.2012 dient er in 2012 voor 22,5 miljoen grond verkocht te worden (excl. Businesspark XL). Dit kan als volgt worden onderscheiden: § Woningbouw 8,2 miljoen § Bedrijventerrein 6,3 miljoen § Overig 8,0 miljoen + 22,5 miljoen Woningbouw De verkopen met betrekking tot de woningbouw kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën. Tussen haakjes staat het percentage dat reeds gerealiseerd (lees: betaald) is in 2012. § Particuliere uitgifte (verkoop aan particulieren) 3,8 miljoen (11%) § Projectmatige uitgifte (verkoop aan ontwikkelaars) 3,7 miljoen ( 0%) § Verkoop bestaande woningen 0,7 miljoen ( 0%) 8,2 miljoen ( 5%) In het eerste kwartaal is 5% van de taakstelling gerealiseerd. Dit is niet verontrustend aangezien conform de projectplanningen de meeste verkopen vanaf het 2e kwartaal verwacht worden. Vooralsnog is er geen reden om te verwachten dat de taakstelling voor 2012 niet gehaald zal worden. Bedrijventerreinen In het eerste kwartaal zijn er nog geen verkopen gerealiseerd. Wel is op De Veldkamp een koopovereenkomst gesloten betreffende een bedrag van 1,7 mln. euro. De verwachting is dat de doelstelling voor 2012 gerealiseerd zal worden. Overige verkopen De overige verkopen hebben voor een groot deel betrekking op de grondverkoop inzake het winkelcentrum in Hart van Zuid. De verwachting van het projectenbureau is dat 1 oktober gestart wordt met de bouw en dat voordien de grondprijs is betaald. Het halen van de prognose van de overige verkopen is grotendeels hiervan afhankelijk. Boekwaarde De boekwaarde van de in de gemeente Hengelo geadministreerde grondexploitaties bedroeg per 1 januari 2012 116,7 miljoen. De verwachting is dat de boekwaarde in dit jaar met 8,9 miljoen zal toenemen: § Niet in exploitatie genomen gronden 1,1 miljoen § Woningbouw 6,5 miljoen § Bedrijventerreinen 1,3 miljoen In het 1e kwartaal zijn de volgende opvallende ontwikkelingen in de boekwaarde te constateren. Niet in exploitatie genomen gronden In de complexen waar de gronden zijn verantwoord, waarvoor nog geen concrete plannen zijn, wordt ervan uitgegaan dat de boekwaarde dit jaar met de rentelasten (1,1 miljoen) zal stijgen. In

42

het eerste kwartaal zijn conform deze verwachting 0,3 miljoen rentelasten geboekt. Hiernaast zijn in de complexen van Hart van zuid subsidies ontvangen waardoor de boekwaarde per saldo is afgenomen met 0,6 miljoen. In exploitatie genomen gronden Met betrekking tot zowel de woningbouw als de bedrijventerreinen zijn er geen bijzondere ontwikkelingen. Financiële afwijkingen grondexploitaties In het eerste kwartaal heeft zich niets voorgedaan wat heeft geleid tot grote financiële wijzigingen binnen de door de raad vastgestelde grondexploitaties.

43

HOOFDFUNCTIE 9 FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN P913.2 Deelnemingen: a. dividend BNG Uit de jaarstukken van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) blijkt dat zij nog niet voldoet aan de Basel III richtlijn, die zegt dat het eigen vermogen minimaal 3% moet bedragen van het balanstotaal. Om deze reden wordt het dividend ondanks de uitstekende jaarcijfers gehalveerd. Dat betekent dat de gemeente Hengelo 200.000,- minder dividend tegemoet mag zien. Waarschijnlijk is deze dividendreductie structureel. b. dividend Enexis Voor Enexis is 2011 een goed jaar geweest met een stijgend winstcijfer. Van deze winst wordt volgens afspraak de helft uitgekeerd. Dat betekent dat gerekend mag worden op een dividend van bijna 249.000,-. Vanwege de stabiele financiële vooruitzichten wordt voorgesteld een dividend van 240.000,- structureel in te boeken (geraamd was 170.000,-). Een meevaller dus van 70.000,-.

P921.1 Algemene uitkering Het voordelig resultaat van de decembercirculaire 2011 van het gemeentefonds was 110.500,-. Dit resultaat is ontstaan door algemene ontwikkelingen, zoals de aanpassing van de uitkeringsfactor. Aan de hand van de meicirculaire 2012 zal worden bezien of er opnieuw een bijstelling plaats dient te vinden. Deze zal dan worden verwerkt in de 2e Berap 2012.

P922.5 Begrotingstechnische correcties ISV-middelen en reserve decentralisatie-uitkeringen Het aandeel voor bodemsanering is toegevoegd aan de Reserve bodemsanering, zodat wordt voorgesteld het restantbedrag aan ISV middelen voor 2012 (algemene ISV stelpost) van 852.500,toe te voegen aan de Reserve Decentralisatie-uitkeringen. Door de middelen aan deze reserve toe te voegen blijven deze voor de betreffende programmaperiode beschikbaar. ISV stelpost De algemene ISV stelpost (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) dient jaarlijks nog met 261.190,- te worden gecorrigeerd voor de periode 2012-2014. In de begroting 2012 waren deze uren abusievelijk van de algemene stelpost ISV in mindering gebracht. M.i.v. 2012 zijn ook deze uren ten laste van de begrotingspost Werkzaamheden bodem t.l.v. GSB–ISV gebracht, met als dekking een nog steeds openstaand voorschotbedrag. Door deze urencorrectie bevat de algemene stelpost ISV niet meer voldoende middelen om het ISV-3 programma op basis van het verdeelbesluit van de raad van 15-12-2009 en door het nader door B & W gespecificeerde besluit van 14-12-2010 uit te voeren.

P940.1 Lasten heffing en invordering Het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Twente (GBT) heeft over 2011 een positief jaarresultaat gerealiseerd van 445.000,-, dat over de deelnemende gemeenten wordt verdeeld. Hengelo mag hiervan éénmalig een bedrag van 134.000,- tegemoet zien.

44

V. STAND VAN ZAKEN BEZUINIGINGEN: A. FASE 1: VERSOBERINGSVOORSTELLEN 2011 In het Jaarverslag 2011 is een overzicht gepresenteerd van de stand van zaken rond de Versoberingsvoorstellen 2011. Door middel van kleurarceringen is onderscheid gemaakt in reeds gerealiseerde voorstellen (groen) en voorstellen, die nog nader toegelicht dienen te worden (geel, blauw en rood). Zie onderstaand overzicht. Uit het jaarverslag 2011: Totale opgave (x 1.000) 4.747 Nagenoeg alle voorstellen in 2011 zijn daadwerkelijk gerealiseerd (groen 3.795 gemarkeerd). Sommige voorstellen zijn in 2011 wel gerealiseerd, maar incidenteel en / 575 of gedeeltelijk. Deze voorstellen zijn geel gearceerd. Voor 2012 ev zijn deze voorstellen wel realiseerbaar (geel gemarkeerd). Drie voorstellen zijn in 2011 niet, maar met ingang van 2012 wel 311 gerealiseerd (blauw gemarkeerd). Sommige voorstellen zijn wel in uitvoering, maar de uitkomst is onzeker 66 (rood gemarkeerd). De groen gearceerde voorstellen zijn allen in 2011 gerealiseerd en worden hier niet opnieuw toegelicht.

Stand van zaken 1e Berap 2012: (arcering voorstel verwijst naar Jaarverslag 2011) F09 Beeldkwaliteitsplannen 125 De bezuiniging in beeldkwaliteitsplannen is voor 125.000,- als bezuiniging ingeboekt bij product 810.1 Structuurplannen. Echter de kosten van beeldkwaliteitsplannen worden niet op dit product verantwoord, maar besparingen komen ten goede aan de verschillende grondexploitaties. Deze stelpost dient in 2012, evenals in 2011, dan ook te worden afgeraamd. De versobering op de beeldkwaliteitsplannen zal worden betrokken bij het opstellen van de Welstandsnota, waarmee de opdracht in breder verband kan worden gerealiseerd. De voorbereidingen voor het opstellen van een nieuwe welstandsnota zijn inmiddels gestart. F10 Besparing op druk- en publicatiekosten bestemmingsplannen 100 De taakstelling van 100.000,- is gekoppeld aan een besparing op druk- en publicatiekosten; deze besparing is in 2011 grotendeels gerealiseerd door een onderschrijding op de kosten diensten derden (binnen product 810.2 Bestemmingsplannen). Voor 2012 wordt getracht dit op eenzelfde wijze te realiseren. Lukt dit, dan kan overwogen worden de taakstelling m.i.v. 2013 op voorhand op het beschikbare budget in mindering te brengen. F11 Subsidietrajecten professionaliseren 300 Onderdeel van het product 002.2 Externe subsidie verwerving vormt een stelpost van 300.000,ter dekking van de ambtelijke lasten van de afdeling PS. Ten aanzien hiervan dient te worden opgemerkt, dat de afd. PS elk jaar voor vele miljoenen aan (al dan niet vooruitontvangen) subsidieontvangsten realiseert. Een aanzienlijk deel daarvan dient ter dekking van de ambtelijke lasten in z’n algemeenheid (c.q. gemeentebreed). Deze dekking, waaronder dus ook een deel ter dekking van de afd. PS, wordt echter niet zichtbaar gemaakt als dekking voor deze afdeling, maar “verdwijnt” in de resultaten op de diverse projecten. Om dit in de toekomst wel zichtbaar te kunnen maken is een uitwerkingsvoorstel in voorbereiding. M.b.v. dit uitwerkingsvoorstel kan het realiseren van deze taakstelling beter inzichtelijk gemaakt worden. Vooralsnog zijn er geen signalen, die erop duiden, dat deze taakstelling in 2012 niet zal worden gehaald. F12 Nieuwe initiatieven 100 Stringenter sturen op nieuwe initiatieven heeft tot gevolg dat er minder projecten opgestart worden, waardoor er ook minder voorbereidingskosten worden gemaakt. Financieel heeft dit voor 2011 nog geen effect gesorteerd omdat er op begrotingsbasis al formatie was toegerekend.

45

Voor 2012 en volgende jaren zal minder formatie worden toegerekend. M.i.v. 2012 is het budget conform de maatregel met 100.000,- verlaagd, daarmee is invulling gegeven aan deze maatregel. F33 Rioolfonds langere afschrijvingstermijn, temporiseren etc. 185 De nota activabeleid is (begin 2012) door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee wordt deze maatregel in 2012 geëffectueerd. B09 Controles brandpreventie 26 De versoberingopdracht van 0,5 fte inspecteur brandpreventie is niet gehaald. Deze 0,5 fte zou in rekening worden gebracht bij de gemeente Hof van Twente in ruil voor brandpreventieve controles. Door onduidelijke afspraken tussen beide gemeenten en het cluster Midden, en het feit dat in Hof van Twente kortgeleden een nieuw afdelingshoofd was benoemd, kon deze afspraak niet hard gemaakt worden. In Hof van Twente was namelijk geen budget gereserveerd. In plaats van vergoeding in geld voert Hof van Twente nu agrarische controles voor bepaalde categorieën bedrijven uit in de gemeente Hengelo. Deze samenwerking is, ook met het ook op de komende RUD vorming zeer waardevol. De 0,5 fte (schaal 8) zal binnen de formatie van de sector VL worden opgevangen. B10 Doorberekening uitoefening regionale specialistische functies 50 In de begroting 2012 is als extra baten rekening gehouden met een bijdrage van de brandweer Twente Regio van 50.000,-. Deze bezuiniging moet structureel worden gerealiseerd met de regionalisering van de brandweer vanaf begrotingsjaar 2013. Tot dan worden jaarlijks afspraken gemaakt over een extra bijdrage vanuit brandweer Twente voor de extra kosten die brandweer Hengelo maakt voor de uitoefening van regionale specialistische taken zoals brandweerduiken. Voor 2012 verwachten wij een bijdrage van 25.000,-. B11 Onderhoud en beheer brandkranen 26 Tussen Vitens en de gemeenten in het verzorgingsgebied van Vitens zijn nieuwe afspraken gemaakt over (de taakverdeling m.b.t.) het beheer en onderhoud van brandkranen. Dit resulteert in lagere jaarlijks te betalen kosten aan Vitens. In april 2012 zijn de nieuwe contracten tussen Vitens en gemeenten getekend. Op dat moment gaan de lagere tarieven in. Hiermee is de bezuiniging op onderhoud en beheer brandkranen in 2012 gerealiseerd. S16 Voucherregeling voorzieningen bijzondere bijstand 40 In juni a.s. komen wij in het kader van de evaluatie van de voucherregeling met concrete cijfers, die nu nog worden uitgewerkt. De verwachting is evenwel dat de beoogde besparing niet zal worden gehaald. De redenen daarvoor zullen bij de evaluatie worden toegelicht.

Conclusies. Gerealiseerd zijn/worden de volgende voorstellen: F09 Beeldkwaliteitsplannen F10 Besparing druk- en publicatiekosten bestemmingsplannen F11 Subsidietrajecten professionaliseren F12 Nieuwe initiatieven F33 Rioolfonds langere afschrijvingstermijn, etc. B09 Controles brandpreventie B10 Doorberekening uitoefening reg. specialistische functies B11 Onderhoud en beheer brandkranen Niet gerealiseerd is het volgende voorstel: S16 Voucherregeling voorzieningen bijzondere bijstand

46

(x 1.000) 125 100 300 100 185 26 50 26

40

B. FASE 2: ZOEKRICHTINGEN 2012 Stand van zaken Herontwerp fase II: Vernieuwen & Bezuinigen Zoekrichting Omschrijving

2012

2015

x 1.000 x 1.000

1

AWBZ en Jeugdzorg

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Voor de Transitieopgaven "Jeugdzorg" en "Dagbesteding en Begeleiding (AWBZ/WMO)" is in het kader van de eindrapportage Herontwerp - Vernieuwen en bezuinigingen besloten dat deze toekomstige gemeentelijke taken moeten worden uitgevoerd binnen de financiële kaders horend bij deze decentralisaties. Deze opgaven zijn daardoor in de meerjarenbegroting 2012-2015 budgettair neutraal meegenomen. 2013 is het overgangsjaar voor de AWBZ. 2014 en 2016 vindt de overgang van de taken voor respectievelijk de vrijwillige en de gedwongen jeugdzorg plaats. De transities en de mijlpalen daarin zijn goed in beeld. De raad wordt via voortgangsrapportages in de commissie Sociaal regelmatig op de hoogte gehouden. Zoals het er nu naar uitziet worden de invoerdata gehaald.

2

P-budget, Wet Werken naar Vermogen Invoeren van de WwnV per 1-1-2013 en het opvangen van de daarmee gepaarde gaande rijksombuigingen. Op 1 februari is de wettekst van de nieuwe WWnV gepubliceerd. De behandeling in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden in de week van 16 april. Het eerste kwartaal stond in het teken van informatievergaring en daar waar mogelijk vragen van verduidelijking en beïnvloeding van de uiteindelijke teksten. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau is veel tijd gestoken in gezamenlijke beleidsbeïnvloeding met o.m. G32 en VNG. Op Hengeloos niveau is een globaal plan van aanpak gemaakt. Inmiddels blijkt na de val van het kabinet de WWnV controversieel te zijn verklaard.

3

Armoedebeleid Uit de geactualiseerde Nota Armoedebeleid die gelijktijdig met de Eindrapportage Herontwerp ter besluitvorming voor lag bleek dat deze korting op verantwoorde wijze kan worden opgevangen. Met ingang van 1 januari 2012 is daarmee een nieuw armoedebeleid ingezet. Hierin is onder andere bepaald dat bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen voortaan als leenbijstand wordt verstrekt. Op dit moment is het nog te vroeg om al zicht te hebben op budgettaire consequenties over 2012.

4

ISV-budget Vertrekpunt is dat de ISV middelen vervallen met ingang van 2014. Door een andere fasering en via externe subsidies wordt het wegvallen van deze middelen opgevangen. Consequenties worden dit jaar in beeld gebracht.

5

GSB taken Doel van deze zoekrichting was de noodzaak van de functies gerelateerd aan GSB-taken nog eens kritisch te bekijken. In de eindrapportage van deze zoekrichting is geconstateerd dat deze niet afzonderlijk kunnen worden beoordeeld, maar moesten worden bezien in relatie tot de zoekrichtingen 1, 2, 11 en 12. Deze zoekrichting heeft als gevolg daarvan uitsluitend effect via genoemde zoekrichtingen.

6

Citymarketing

50

50

50

50

185

380

Deze maatregel is uitgevoerd (collegebesluit 11G201156) Citymarketing is in zijn geheel overgedragen aan de Stichting Bureau Hengelo. Tegelijkertijd is de subsidie met 50.000 euro gekort.

9

ROZ Conform besluitvorming in de raad van november heeft een korting van 50.000,- op het budget voor startersadvisering van het ROZ plaatsgevonden.

11 & 12

Wijkgericht werken Met de implementatie van de bezuiniging op wijkgericht werken is een koers ingezet naar meer opgavegericht werken in buurten en wijken. Dit op basis van een goede analyse van wat noodzakelijk is voor vitale wijken. In voorbereiding is de notitie ‘Samenwerken aan vitale wijken’ die verder in zal gaan op de voorgestelde nieuwe werkwijze.

47

13

Vernieuwing welzijnswerk

150

175

105

500

25

50

17

35

50

450

150

150

114

200

217

172

73

150

1.315

541

De inventarisatie naar de wijkwelzijnsactiviteiten in samenhang met het vastgoed (zoekrichting 14) is afgerond. Rapportage hierover aan de raad wordt in juni verwacht.

14

Maatschappelijk Vastgoed Het gemeentelijk vastgoed bedrijf is van start gegaan. De bezuiniging voor het jaar 2012 is gehaald door het verlagen van het onderhoudsbudget (-75.000) en het instellen van het Werkgeversinstituut en de daarmee samenhangende verlaging van de subsidie aan de Vereniging voor Wijkwelzijnsinstellingen (-30.000). De realisatie van het resterende taakstellende bedrag hangt samen met de mogelijkheid tot afstoten van panden in samenhang met de sociale wijkprogrammering.

15

Jeugd en jongerenwerk programmering De bezuiniging voor 2012 is gerealiseerd door een korting op de subsidie van Scala. Voor 2013 e.v. zijn wij in gesprek met de instellingen.

16

Jongerencentra Voor een bedrag van 6.000 euro is deze zoekrichting gerealiseerd. Als gevolg van motie 2 'Jongerenstromingen en subculturen' zijn we als gemeente nog in gesprek met de jongerencentra over de invulling van het resterende bedrag.

17

Culturele instellingen Met ingang van 2012 is de subsidie aan de bibliotheek gekort met 150.000 euro. Verder is de subsidie aan AkkuH (Aktuele Kunst Hengelo) gekort met 50.000 euro. Daarnaast moet nog een bezuiniging van 400.000 euro worden gevonden. Om deze bezuiniging handen en voeten te kunnen geven heeft het college de gemeentesecretaris de opdracht gegeven deze bezuiniging te onderzoeken. Hiervoor is een Taskforce ingericht bestaande uit bestuursvertegenwoordigers van 4 culturele instellingen, HEIM, Historisch Museum, AkkuH en CREA en de gemeentesecretaris en beleidsmedewerker cultuur. Deze Taskforce heeft in 3 bijeenkomsten een eindrapportage opgeleverd. Op basis van de eindrapportage van de taskforce is een collegebesluit in voorbereiding over de invulling van de resterende taakstelling.

18

Bibliotheek De subsidie aan de bibliotheek is teruggebracht.

19

Sport Voor het jaar 2012 is van deze zoekrichting 114.000,- gerealiseerd. Ondermeer door het terugbrengen van de onderhoudsbudgetten en de investeringssubsidie. Voor het resterende bedrag wordt gekeken naar verbetering van de exploitatie van het FBK-stadion.

20

Gemeentelijke subsidies De subsidies zijn teruggebracht en de betrokken instellingen en verenigingen zijn hierover geïnformeerd.

22a

Sted. Ontw. Plannen Door de vermindering van de grootschalige stadsvernieuwing is de jaarlijkse dotatie aan het Stadsvernieuwingsfonds (à 73.000,-) vervallen. Voor 2013 e.v. wordt gewerkt aan aanvullende maatregelen om uiteindelijk te komen tot een bezuiniging van 150.000,totaal. Bezuinigingen moeten op diverse plekken in de organisatie worden gevonden. Bijvoorbeeld door meerinkomsten te genereren (doorbelasting aan derden), strakkere planningen te hanteren, en de kredietbewaking nog verder te verscherpen etc.

22b

Sted. Ontw. Fasering De realisatie van deze zoekrichting loopt volgens plan.

48

23 & 24

Beheer openbare ruimte

320

520

30

30

0

100

0

350

490

565

100

100

20

20

25

25

650

650

10

10

4.146

5.273

De bezuinigingen zijn als taakstelling in de begroting verwerkt. Over de effectuering van de maatregelen op groen en spelen is aan de Raad nog een nadere uitwerking toegezegd, met name omdat het maatschappelijk effect van de maatregelen (aantal bomen en aantal speelplekken) onderwerp van zorg zijn . De uitwerking is voor groen gekoppeld aan de discussie over het nieuwe groenbeleid en al in een Trefpunt geagendeerd.

A9

Hondenbelasting (niet, maar OZB+) Op 9 november 2011 heeft de raad het amendement ‘hondenbelasting’ aanvaard. Hiermee is de voorgenomen verhoging van de hondenbelasting met 6,6% geschrapt en in plaats daarvan het college opdracht gegeven de OZB met 0,25% extra te verhogen. Conform het amendement van de raad is de hondenbelasting (onderdeel van zoekrichting 23/24) niet gestegen, maar is de zoekrichting gerealiseerd via de OZB.

27

Adoptie verkeersvoorzieningen + reclame Eind 2013 lopen meerdere reclamecontracten af. Voor de nieuwe aanbesteding is een hogere opbrengst geraamd. Deze is ingeboekt vanaf 2014.

29

Regionalisering Brandweerzorg Met het principebesluit “Eén Brandweer Twente” wordt de vanaf 2014 ingeboekte bezuiniging van 350.000,- vanwege efficiencyvoordeel, samenhangend met de regionalisering van de brandweerzorg, daadwerkelijk gerealiseerd. Ook de in de meerjarenbegroting ingeboekte bezuiniging op de bedrijfsvoering van de brandweer (in 2013: 44.000,- in 2014: 132.000,- en in 2015: 221.340,-) wordt gerealiseerd. De huidige bijdrage voor brandweerzorg daalt in 2013 met 1.024.298,- en de daaropvolgende jaren met 952.929,-. Naast dit voordeel wordt de gemeente geconfronteerd met een nog op te lossen nadeel vanwege niet meer aan de brandweer toe te rekenen kosten van overhead (deels met een incidenteel, deels met een taakstellend karakter) ter grootte van 1.096.003,-. Bij het management ligt de uitdaging om met gerichte maatregelen dit nadeel zoveel mogelijk te reduceren. Per saldo bedragen de nadelige (en dus nog op te lossen) effecten voor de meerjarenbegroting: 2013: 115.705,- 2014: 625.074,- 2015: 714.414,- 2016: 727.584,-

31

GBT (100) en perceptiekosten (490) Conform voorstel verwerkt in begroting door opbrengsten riool en afval te verhogen.

33

Onvoorzien Het budget Onvoorzien is middels een begrotingswijziging verlaagd waarmee de bezuiniging is doorgevoerd.

34

Digitalisering (idee 13 RIS) Het raadsinformatiesysteem (de digitalisering van de raad) is in ontwikkeling en wordt stapsgewijs ingevoerd. De invoering is echter vertraagd en wordt niet eerder voorzien dan 2013. In 2012 is het taakstellende bezuinigingsbedrag van 20.000 euro te goeder trouw abusievelijk ingeboekt op het budget Fractievergoedingen. De effectuering van deze bezuiniging wordt onderwerp van gesprek in het Politiek Beraad.

42

Grondbedrijf (idee 14 braakliggende grond) Diverse kleine opties worden zijn uitgewerkt. Het gaat om stukjes grond welke voorheen gratis in bruikleen werden gegeven en nu verhuurd worden. Daarnaast is het tarief voor volkstuintjes aangepast. Het is sprokkelwerk waarvan op dit moment nog niet zeker is of het volle bedrag wordt gehaald op dit moment staat de teller op ca. 6.000.

Woonlasten - OZB Conform de afspraken is dit verwerkt in de tariefstelling.

Communicatie (idee 9 en 12) Deze bezuiniging is vooralsnog ingeboekt op de post Publieksvoorlichting. Op deze post wordt hierdoor echter een tekort voorzien. Er wordt gezocht naar een alternatieve oplossing.

Totaal

49

C. FASE 3: BEDRIJFSVOERING Stand van Zaken Bedrijfsvoering De ambtelijke organisatie heeft het op zich genomen om, als onderdeel van de 15 miljoen euro bezuinigingen die met het proces Herontwerp gerealiseerd moet worden, 5 miljoen euro te realiseren binnen het terrein van de bedrijfsvoering. Het financiële resultaat van deze opdracht loopt op van 1 miljoen in 2013 via 3 miljoen in 2014 tot uiteindelijk 5 miljoen in 2015. Formatief In de eerste drie maanden van 2012 heeft de directie een aantal besluiten genomen t.a.v. de organisatieontwikkeling en bezuinigingen op de bedrijfsvoering. Deze besluiten leiden tot een reductie van de organisatieomvang met 35,6 fte in 2015. Alleen al ten gevolge van deze maatregelen – waarmee circa €2 miljoen van de taakstelling op de bedrijfsvoering wordt ingevuld – wordt dus vooruitlopend op de planning een aanzienlijk deel van de formatie gereduceerd. Het volgende deel van de formatiereductie wordt gerealiseerd doormiddel van de effectuering van de nog openstaande bedrijfsvoeringtaakstelling en de overige bezuinigingen (bijvoorbeeld herontwerp fase II, vernieuwen en bezuinigen). De opbouw ten gevolge van de besluiten over de jaren ziet er als volgt uit1: Jaar In € Cumulatief In fte Cumulatief 2012 1.000.000 1.000.000 17,8 17,8 2013 300.000 1.300.000 5,8 23,6 2014 500.000 1.800.000 7,6 31,2 2015 200.000 4,4 35,6 Totaal 2.000.000 2.000.000 35,6 35,6 Ruim de helft van de nu voorgelegde formatiereductie wordt gerealiseerd door uitstroom van pensioengerechtigden. Het andere deel wordt gerealiseerd door het laten vervallen van (al langer) aanwezige vacatureruimte en vrijkomende formatie wegens beëindiging of vermindering van aanstelling op eigen verzoek. Pensioen

1.000.000

Lege formatie

900.000

Beëind./vermind. aanstelling eigen verzoek

100.000

Totaal

2.000.000

Hoewel de situatie per sector verschilt zijn er wel enkele globale tendensen te zien: Er wordt formatie ingeleverd die (vaak al wat langer) als vacatureruimte aanwezig is. Echter, (onbezette) fte’s schrappen levert niet altijd meteen geld op. Mede door de systematiek van begroten (toegestane formatie op maximum salarisschaal minus 1 periodiek) is sprake van een probleem in het personeelskostenbudget veroorzaakt door salarisgaranties en lang zittend personeel. Sectormanagers hebben de opdracht om binnen (personeels e.a.) budgetten te blijven en houden daarvoor formatie vrij om zittend personeel te kunnen betalen. Daarnaast sturen de sectormanagers op onbezet houden van formatie voor de creatie van schuifruimte. Doordat taken van vertrekkende medewerkers vervallen of anders georganiseerd worden (door bijv. digitalisering, efficiëntere werkprocessen, samenwerking met externen) worden werkzaamheden minder en kan de vrijkomende formatie worden ingeleverd. Taken schrappen levert pas op lange termijn personeelsreductie op (als ontslag noodzakelijk is). Snel financieel resultaat kunnen we alleen realiseren met mobiliteit bij de zittende medewerkers. Om de mobiliteit en flexibiliteit te stimuleren is het Hengelo’s ontwikkelplein in het leven geroepen, met onder andere een banen- en klussenmarkt.

1

Genoemde bedragen zijn afgerond op 100.000, fte’s zijn afgerond op 1 decimaal.

50

Niet-formatief Naast maatregelen in de formatieve sfeer zijn er ook reeds besluiten genomen in de bedrijfsvoering die geen personele consequenties hebben. Denk hierbij aan maatregelen in de sfeer van abonnementen, software applicaties, energieverbruik etc. Het financiële resultaat van deze maatregelen kent de volgende opbouw2: Jaar 2012 2013 2014 2015 Totaal

In € 650.000 140.000 -40.000 830.000

Cumulatief 650.000 790.000 790.000 830.000 830.000

Totaal Wanneer de formatieve en de niet-formatieve besluiten en maatregelen samen genomen worden, ontstaat het totale beeld van de reeds ingevulde bezuiniging binnen de bedrijfsvoering. Voor de komende jaren ziet dat er als volgt uit: Jaar 2012 2013 2014 2015 Totaal

Formatief 1.000.000 300.000 500.000 200.000 2.000.000

Niet-formatief 650.000 140.000 -40.000 830.000

Cumulatief 1.650.000 2.090.000 2.590.000 2.830.000 2.830.000

Opdracht --1.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000

Conclusie Wij concluderen dat we goed op koers zitten en de taakstellende bezuiniging op het terrein van de bedrijfsvoering scherp in beeld hebben. Voor 2012 en 2013 wordt ruimschoots aan de taakstellende opdracht voldaan. Er zijn op dit moment al besluiten genomen die cumulatief tot een bezuiniging van circa €2,8 miljoen leiden. Voor het jaar 2014 en 2015 staat de opgave nog deels open. Over die resterende €2,2 miljoen wordt uiterlijk in 2013 besloten. Het management stuurt daartoe hard op de realisatie van het restant van de opgave binnen de daarvoor gestelde termijn.

2

Genoemde bedragen zijn afgerond op 10.000.

51

VI. FINANCIËN TOTSTANDKOMING CIJFERS Per 31 maart is er via de marap’s vanuit de sectoren o.a. gerapporteerd over financiële afwijkingen op producten programmaniveau. Afwijkingen van de begroting op productniveau groter dan 50.000,- (of meer dan 10% van het budget) zijn van daaruit in beeld gebracht met een verklaring van de oorzaak van deze afwijkingen. Deze afwijkingen, die te verwachten situatie per einde 2012 weergeven, zijn verwerkt in de 1e Berap 2012. In Bijlage 2 worden deze afwijkingen gedetailleerd weergegeven. Voor de goede orde wordt er op gewezen dat de onderuitputting van de kapitaallasten op programmaniveau in de 2e Berap 2012 zal worden verwerkt.

VOORSTEL VERWERKING VAN DE AFWIJKINGEN Financieel kunnen de gesignaleerde afwijkingen in 2 hoofdgroepen worden onderscheiden: 1. AFWIJKINGEN, DIE ONOMKEERBAAR ZIJN EN NIET MEER BIJGESTUURD KUNNEN WORDEN. Onderstaand een overzicht van deze afwijkingen, die zowel in de betreffende programma’s (lees: hoofdfuncties) van de berap als in bijlage 2 zijn benoemd. In totaliteit betreft dit deel een negatief resultaat van 186.000,-. Voorgesteld wordt deze afwijkingen via begrotingswijziging te verwerken in de Beleidsbegroting 2012, waarbij het resultaat ten laste van het begrotingssaldo 2012 zal worden gebracht. Samen met bijsturingmogelijkheden en de uitkomst van de 2e Berap 2012 zal worden bekeken hoe daarna een eventueel aanwezig tekort kan worden opgevangen. -200

S

Kermis: nadelig resultaat verwacht van 40.000,-. Oorzaak: trend van minder inkomsten bij aanbesteding structureel; conservatiever begroten; werkzaamheden in het centrum leggen bovendien druk op de te verwachten inkomsten.

-40

S

622.2

Huishoudelijke hulp: minder verstrekkingen huishoudelijke hulp levert per saldo ca. 200.000,- op.

200

I

721.1

Afvalverwijdering/-verwerking: op basis van de huidige ontwikkelingen binnen het afvalbeheer en het brengpunt kan per saldo een meevaller verwacht worden van 130.000,-. Deze meevaller zal worden gedoteerd aan de Reserve afvalverwijdering (zie ook 980.7).

130

I

913.2

Deelnemingen: het dividend van de BNG lijkt structureel 200.000,- minder op te brengen, terwijl een hogere uitkering van het dividend van Enexis verwacht wordt (70.000,-). Per saldo een te verwachten negatief resultaat van 130.000,-.

-130

S

921.1

Algemene uitkering: de doorrekening van de Decembercirculaire laat voor 2012 een positief resultaat zien van 110.500,-.

111

I

922.5

Begrotingstechnische correcties: abusievelijk is in begroting 2012 hier een bedrag van 261.190,- te weinig als stelpost opgenomen.

-261

I

922.5

Begrotingstechnische correcties: het restant ISV-middelen (stelpost) ad 852.500,- kan worden toegevoegd aan de Reserve Decentralisatie-uitkering (zie 980.0)

853

I

940.1

Lasten/baten heffing en invordering: aandeel Hengelo in eenmalig positief resultaat GBT over 2011 is 134.000,-.

134

I

480.2

Leerlingenvervoer: uitgaande van werkelijke cijfers 2010 en 2011 wordt voor 2012 een overschrijding verwacht van 200.000,-.

560.3

52

980.0

Reserves: het restant ISV-middelen (stelpost op 922.5) ad 852.500,- kan worden toegevoegd aan de Reserve Decentralisatie-uitkering.

-853

I

980.7

Reserve afval: op basis van de prognose afwijking bij de afvalverwerking/verwijdering kan een bedrag van 130.000,- worden gedoteerd aan de reserve.

-130

I

Totaal afwijkingen

-186

Waarvan: structureel incidenteel totaal

-370 184 -186

2. AFWIJKINGEN, DIE WEL VASTSTAAN MAAR NOG TE BEÏNVLOEDEN ZIJN VIA BIJSTURING IN UITVOERING EN/OF BELEID Ook hier het overzicht van de benoemde afwijkingen in deze berap. Voorgesteld wordt de directie en management te verzoeken te komen met suggesties voor bijsturing, die leiden tot een positieve beïnvloeding van de te verwachten negatieve afwijkingen ad 690.000,-. 140.5

Handhaving openbare ruimte: als gevolg van hoog ziekteverzuim en dus lagere doorbelasting vanuit sector wordt voordeel verwacht van 500.000,-. Dit leidt echter tot een negatief resultaat op de sectorkostenplaats (zie ook 960.1)

500

I

210.2

Schoonhouden wegen: a.g.v. lagere doorbelasting vanuit sector wordt voordelig resultaat verwacht van 50.000,-. Dit leidt echter tot een negatief resultaat op de sectorkostenplaats (zie ook 960.1)

50

I

214.1

Parkeren: minder fiscale boetes, verdwijnen parkeerplaatsen rond stadhuis en een onjuiste raming zorgen voor een neerwaartse bijstelling van de raming van parkeeropbrengsten met ca. 500.000,-. Een uitgebreide analyse en een discussienotitie is inmiddels in de raadscommissie fysiek behandeld.

-500

S

310.1

Markt: op basis ervaringscijfers wordt nadelig resultaat verwacht van 40.000,-.

-40

S

310.2

Schuldhulpbemiddeling: hogere kosten Stadsbank o.a. door stijging volume van de schuldbemiddeling

-150

I

810.1

Structuurplannen: de bij de versoberingsvoorstellen 2011 opgelegde taakstelling voor beeldkwaliteitsplannen ad 125.000,- wordt dit jaar binnen dit product niet gehaald. Taakstelling zal worden betrokken bij opstellen Welstandsnota, zodat er vooralsnog van wordt uitgegaan dat dit bedrag wordt gerealiseerd.

0

I

960.1

Saldo kostenplaatsen: hoog ziekteverzuim binnen sector VL leidt tot nadelig dekkingsresultaat op producten 140.5 en 210.2 (zie toelichtingen bij deze producten).

-550

I

Totaal afwijkingen

-690


-540 -150 -690

53

VII. BEDRIJFSVOERING Algemeen Over de organisatieontwikkeling is in hoofdstuk II Onze gemeente in vogelvlucht uitvoerig aandacht besteed. We volstaan dan ook om hiernaar te verwijzen.

Beschikbaarheid open data In november 2011 heeft de gemeenteraad een motie vastgesteld om in dialoog met partijen, die aan de slag willen met open data, een actieplan te ontwikkelen. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de indieners van de motie en de verkenning is afgerond. Het lijkt raadzaam om vooralsnog voor een rol te kiezen die gericht is op maximale beschikbaarheid van open data en een focus op interne organisatie. Volgens het BMC-model (handelingsperspectieven gemeenten) is dat de “stimulerende rol”. Deze rol kenmerkt zich verder door beperkte participatie en een geleidelijke aanpak gebruik makend van quick-wins.

Huisvesting In februari 2012 is het geactualiseerde Ontwerpkader vastgesteld door de gemeenteraad. Ondertussen is hard gewerkt aan het Voorlopig Ontwerp (VO). Het VO wordt over het geheel genomen goed beoordeeld. De indeling van de gebouwen en de ruimten binnen de gebouwen heeft goed vorm gekregen. De inwendige bouwkundige opzet van het nieuwe stadkantoor met onder meer split level vloeren en veel lichttoetreding wordt als zeer positief ervaren. De verbinding (passerelle) tussen het stadhuis en het stadskantoor smeedt de twee gebouwen tot een eenheid zonder de eigenheid van de gebouwen verloren te laten gaan. Het monumentale stadhuis is in het ontwerp met veel respect behandeld. Duurzaamheid heeft in het hele ontwerp de aandacht gekregen die recht doet aan de ambities van de gemeente Hengelo op dit gebied. In het VO is nog geen eenduidig gevelontwerp voor het nieuwe stadskantoor opgenomen. De reacties, met name van B&W en gemeenteraad, op de in het VO opgenomen denkrichtingen geven aan dat deze worden ervaren als niet passend bij Hengelo. Men verwacht een warmere uitstraling en meer aansluiting bij de omgeving van het horecaplein. Het ontwerpteam is nog volop bezig met het gevelontwerp en zal de gemeenteraad daar ook bij betrekken Er wordt gestreefd naar behoud van de Dagwinkel, als onderdeel van het oorspronkelijke ontwerp van het stadhuis. Er is echter geconstateerd dat het ruimtelijke verband tussen het stadhuis, het nieuwe stadskantoor, de dagwinkel en de openbare ruimte een zekere mate van spanning oproept. Ook komt de hoofdingang van het stadskantoor/stadhuis hierdoor in de verdrukking en krijgt mogelijk het karakter van een achteringang, hetgeen uiteraard ongewenst is. Er zal dus goed moeten worden bekeken hoe deze spanning kan worden opgelost, bij voorkeur echter zonder de wens tot behoud van de Dagwinkel geweld aan te doen. Eventuele verwijdering van de Dagwinkel maakt het bovendien noodzakelijk om de daarin aanwezige trafo's te verplaatsen, hetgeen extra kosten met zich meebrengt.

Herstelopslag pensioenpremie In 2012 moet rekening worden gehouden met een “tijdelijke” extra pensioenpremie van 2% bedoeld voor het herstel van het dekkingspercentage van het ABP. De exact omvang is op dit moment nog niet te bepalen maar kan mogelijk oplopen tot maximaal 6 ton, waarvan het werkgeversaandeel ca. 2/3 deel bedraagt. In de tweede berap 2012 is een betere prognose af te geven omtrent de hoogte en een mogelijke compensatie vanuit de onderuitputting van de post salarissen.

ICT Het ICT-domein is sterk in beweging. De ICT-infrastructuur is op weg om volledig plaats-, tijden apparaat onafhankelijk werken te faciliteren. In deze periode is de nieuwe “thuiswerk”omgeving opgeleverd. Deze wordt op dit moment getest. In het nieuwe Microsoft-contract is bepaald dat thuisgebruik ook mogelijk is. Inmiddels hebben 300 collega’s de nieuwe Office-software thuis geïnstalleerd. Papierloos werken (en vergaderen) krijgt steeds meer vorm. Na een succesvolle pilot van de ICTportefeuillehouder is het hele college inmiddels overgegaan op het gebruik van iPads. Nu is daar nog wat “handwerk” van ondersteuners voor nodig maar dat zal (eind van dit jaar) na de ingebruikname van het Zakensystem in combinatie met het Document Management System niet meer nodig zijn.

54

Onder leiding van de griffie is een werkgroep met enkele gemeenteraadsleden inmiddels ook gestart met papierloos vergaderen. Het genoemde Zakensysteem staat inmiddels zover in de steigers dat de eerste werkprocessen de komende maanden worden geïmplementeerd. En op ICT-gebied wordt de samenwerking in de regio steeds belangrijker. Voor het personeelsen salarissysteem is een gezamenlijke aanbesteding gedaan. Hiermee wordt de centrale personeelsen salarisadministratie eenvoudiger te realiseren. Inmiddels draait de Bornse Sociale Dienst en het domein Onderwijs in de betreffende systemen van Hengelo en is de samenwerking met Oldenzaal nog intensiever geworden. Voor de landelijke Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een Twentse samenwerking in het leven geroepen. Hengelo speelt daarin een belangrijke rol.

55

BIJLAGE 1. OVERZICHT ONVOORZIEN/OPTIES NIEUW BELEID 1. ONVOORZIENE UITGAVEN/KLEINE OPTIES NIEUW BELEID 6922101.400000 Onvoorziene uitgaven 2012 Nr. wijz. DIV-nr.

2012130 11G201556 2012164 11G201774

Datum Besluit

Omschrijving Primitieve begroting Herontwerp zoekrichting 33 Implementatieplan RUD

692101.400000.2007 Opties nieuw beleid 2011 Primitieve begroting

56

9-11-11 31-1-12

Mutatie

70.000 22.591

Nieuw saldo 236.000 166.000 143.409

31.500

BIJLAGE 2 OVERZICHT FINANCIËLE AFWIJKINGEN PROGRAMMA'S MET TOELICHTING 1E BERAP 2012 Afwijking (x1.000) (+ = voordeel) (- = nadeel)

Product Toelichting

140.5

Handhaving openbare ruimte: als gevolg van hoog ziekteverzuim en dus lagere doorbelasting vanuit sector wordt voordeel verwacht van 500.000,-. Dit leidt echter tot een negatief resultaat op de sectorkostenplaats (zie ook 960.1)

210.2

Schoonhouden wegen: a.g.v. lagere doorbelasting vanuit sector wordt voordelig resultaat verwacht van 50.000,-. Dit leidt echter tot een negatief resultaat op de sectorkostenplaats (zie ook 960.1)

214.1

I = incid. S = struct.

(betreft prognose te verwachten afwijking voor begrotingsjaar 2012)

500

I

50

I

Parkeren: minder fiscale boetes, verdwijnen parkeerplaatsen rond stadhuis en een onjuiste raming zorgen voor een neerwaartse bijstelling van de raming van parkeeropbrengsten met ca. 500.000,-. Een uitgebreide analyse en een discussienotitie is inmiddels in de raadscommissie fysiek behandeld.

-500

S

310.1

Markt: op basis ervaringscijfers wordt nadelig resultaat verwacht van 40.000,-.

-40

S

310.2

Schuldhulpbemiddeling: hogere kosten Stadsbank o.a. door stijging volume van de schuldbemiddeling

-150

I

480.2

Leerlingenvervoer: uitgaande van werkelijke cijfers 2010 en 2011 wordt voor 2012 een overschrijding verwacht van 200.000,-.

-200

S

560.3

Kermis: nadelig resultaat verwacht van 40.000,-. Oorzaak: trend van minder inkomsten bij aanbesteding structureel; conservatiever begroten; werkzaamheden in het centrum leggen bovendien druk op de te verwachten inkomsten.

-40

S

622.2

Huishoudelijke hulp: minder verstrekkingen huishoudelijke hulp levert per saldo ca. 200.000,- op.

200

I

721.1

Afvalverwijdering/-verwerking: op basis van de huidige ontwikkelingen binnen het afvalbeheer en het brengpunt kan per saldo een meevaller verwacht worden van 130.000,-. Deze meevaller zal worden gedoteerd aan de Reserve afvalverwijdering (zie ook 980.7).

130

I

810.1

Structuurplannen: de bij de versoberingsvoorstellen 2011 opgelegde taakstelling voor beeldkwaliteitsplannen ad 125.000,- wordt dit jaar binnen dit product niet gehaald. Taakstelling zal worden betrokken bij opstellen Welstandsnota, zodat er vooralsnog van wordt uitgegaan dat dit bedrag wordt gerealiseerd.

0

I

913.2

Deelnemingen: het dividend van de BNG lijkt structureel 200.000,- minder op te brengen, terwijl een hogere uitkering van het dividend van Enexis verwacht wordt (70.000,-). Per saldo een te verwachten negatief resultaat van 130.000,-.

-130

S

921.1

Algemene uitkering: de doorrekening van de Decembercirculaire laat voor 2012 een positief resultaat zien van 110.500,-.

111

I

922.5

Begrotingstechnische correcties: abusievelijk is in begroting 2012 hier een bedrag van 261.190,- te weinig als stelpost opgenomen.

-261

I

922.5

Begrotingstechnische correcties: het restant ISV-middelen (stelpost) ad 852.500,- kan worden toegevoegd aan de Reserve Decentralisatie-uitkering (zie 980.0)

853

I

57

940.1

Lasten/baten heffing en invordering: aandeel Hengelo in eenmalig positief resultaat GBT over 2011 is 134.000,-.

134

I

960.1

Saldo kostenplaatsen: hoog ziekteverzuim binnen sector VL leidt tot nadelig dekkingsresultaat op producten 140.5 en 210.2 (zie toelichtingen bij deze producten).

-550

I

980.0

Reserves: het restant ISV-middelen (stelpost op 922.5) ad 852.500,- kan worden toegevoegd aan de Reserve Decentralisatie-uitkering.

-853

I

980.7

Reserve afval: op basis van de prognose afwijking bij de afvalverwerking/verwijdering kan een bedrag van 130.000,- worden gedoteerd aan de reserve.

-130

I

Totaal afwijkingen

- 876


- 910 34 - 876

58

MUTATIEFORMULIER WIJZIGING BEGROTING

Nummer begrotingswijziging:

2012247

(wordt centraal bij FBV in regiter vastgelegd)

Sector: Afd.:

PF FB IB

(SB struct wijz IB incident wijz)

Besluit sector: Besluit b&w: 22-05-2012 Besluit raad: 26-06-2012

Boekingsdatum: 15-06-2012 LEDGER: Toel.:

BA

DIV-nr.: 12G200831 Batchnr.:

1e berap 2012 onomkeerbaar (evt. korte nadere toelichting op omschrijving)

Hoofdfunctie

Product

4 5 6 7 7 9 9 9 9 9 9 7 9

480.2 560.3 622.2 721.1 721.1 913.2 921.1 922.5 922.5 940.1 980.9 721.1 990.1

Grootboekrekening

(BE+HR+SUB)

6480201.442300 6560300.834021 6622201.442300.PGB 6721192.834009.PAPIER 6721102.433389.GBT 6913201.821000 6921101.841100 6922510.400000 6922510.400000 6940101.842200.GBT 6980000.460013.1371 6980700.460013.1337 6990101.400000

Bedrag 200.000 40.000 -200.000 -190.000 60.000 130.000 -110.500 261.190 -852.500 -134.000 852.500 130.000 186.690-

Beschrijving

(incl. nr. begr.wijz.)

leerlingenvervoer lagere baten kermis minder verstrekkingen huish.hulp eenmalige bate oud papier hogere bijdrage GBT dividend BNG/Enexis decembercirc. opname vergeten stelpost stelpost toev. aan Res. DU eenmalig pos. Resultaat GBT 2011 stelpost toev. aan Res. DU saldo meevaller afval naar Res. Afval onomkeerbaar 1e berap 2012

Akkoord 2e consulent: Datum: Paraaf:

D:\appl\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_3D20_31303835373833373939.xls


CASENUMMER

12G200805

PORT.HOUD:

ONDERWERP:

Ontwikkeling De Veldkamp.

Ten Heuw


paraaf griffier



Behandelen B

Informeren

Datum

23/5 LN

12-06-2012

B

26-06-2012

Opmerkingen griffier:


x Fysiek Datum:

Sociaal

12-06

Agendapunt:

8



Stuknummer: 478114



SECTOR

PORT. HOUDER

12G200805 478118 / 478118

P. Neuteboom

BP

TH

ONDERWERP

AGENDANUMMER



05 - Toekomstbestendige stad met focus op Zuid


Anders, nl: verzoek vanuit de markt Vanuit marktpartijen is er interesse getoond voor het ontwikkelen van een bouwmarkt / tuincentrum op het bedrijventerrein De Veldkamp.


Er is door twee marktpartijen -onafhankelijk van elkaar- belangstelling getoond voor het realiseren van een combinatie bouwmarkt en tuincentrum op bedrijventerrein De Veldkamp. De stuurgroep De Veldkamp heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van dit initiatief en de colleges van Hengelo en Borne hierover geïnformeerd. Door beide colleges is een positieve grondhouding ingenomen ten aanzien van deze ontwikkeling. Samenwerking Hengelo en Borne Het bedrijventerrein De Veldkamp is een gezamenlijke ontwikkeling van de gemeenten Hengelo en Borne. Aan zowel de gemeenteraad van Hengelo als aan de gemeenteraad van Borne wordt gevraagd of er draagvlak bestaat voor het uitwerken van dit initiatief. Alleen wanneer er bij beide gemeenteraden draagvlak bestaat, wordt het initiatief verder uitgewerkt. Is dat het geval, dan omvat het vervolg traject in ieder geval de volgende onderdelen. Selectieprocedure Op dit moment is er door twee partijen interesse getoond voor de ontwikkeling. Het is niet uitgesloten dat er meer partijen in de markt zijn die interesse hebben voor een dergelijke ontwikkeling. Het voorstel is daarom om tot selectie van een partij te komen via een "bid-procedure". Stap één is het bepalen van de selectiecriteria, aan de hand waarvan partijen een bieding kunnen doen. De selectiecriteria moeten nog worden uitgewerkt. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de selectiecriteria. Overeenkomst De bid procedure leidt tot selectie van een partij. Met deze partij wordt een overeenkomst aangegaan. In deze overeenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen de gemeente en de geselecteerde partij vastgelegd. Onderdeel van de overeenkomsten zijn in ieder geval de voorwaarden met betrekking tot de verkoop van de grond (uitgiftevoorwaarden), het verhaal van kosten (exploitatieovereenkomst) en eventuele planschade (planschade verhaalsovereenkomst). Over de wijze van uitgifte wordt de gemeenteraad nader geadviseerd. Planologische procedure Nadat de intentieovereenkomst is getekend kan er een ruimtelijke procedure worden gestart om de ontwikkeling in te passen (bestemmingsplan). Het opstarten van de bestemmingsplanprocedure betekent onder meer een grondige en volledige afweging van de relevante aspecten. Tijdens dit proces kunnen nieuwe inzichten ontstaan die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke besluitvorming (vaststellen van het bestemmingsplan) door de gemeenteraad van de gemeente Hengelo (De beoogde locatie ligt op grondgebied van de gemeente Hengelo). Voorafgaand aan de vaststelling zal ook de gemeenteraad van Borne worden gevraagd zich uit te spreken over de ontwikkeling.


De stuurgroep De Veldkamp heeft het initiatief genomen in de voorbereiding. In het kader van de voorbereiding is gesproken met de potentiële kandidaten (vraagspecificatie) en is er voor rekening van de stuurgroep een eerste onderzoek gedaan naar de distributieplanologische effecten en de verkeerseffecten die te verwachten zijn als gevolg van dit initiatief. Op basis van deze informatie geeft de Stuurgroep een positief advies ten aanzien van deze ontwikkeling. De Stuurgroep heeft de beide colleges van Hengelo en Borne geïnformeerd. Door de beide colleges is een positieve grondhouding ingenomen ten aanzien van deze ontwikkeling. Aan de gemeenteraad van beide gemeenten wordt gevraagd deze positieve grondhouding te onderschrijven. Omdat De Veldkamp een gezamenlijke ontwikkeling van Hengelo én Borne is, is het noodzakelijk dat zowel de gemeenteraad van Borne als de gemeenteraad van Hengelo een positief besluit nemen omtrent het uitwerken van het initiatief.


Aan de raad wordt voorgesteld: 1. kennis te nemen van het advies van de stuurgroep De Veldkamp met betrekking tot de mogelijkheden voor vestiging van een bouwmarkt en tuincentrum op het bedrijventerrein De Veldkamp; 2. kennis te nemen van het feit dat het college, alle overwegingen in ogenschouw nemend, een positieve grondhouding inneemt ten aanzien van dit initiatief; 3. deze positieve grondhouding te bevestigen en - op voorwaarde dat de gemeenteraad van Borne eenzelfde standpunt inneemt - het college op te dragen tot uitwerking over te gaan.


-college besluit -onderzoek distributieplanologische effecten bouwmarkt en tuincentrum op De Veldkamp -modelstudie verkeerssituatie



SECTOR

PORT. HOUDER

12G200805

P. Neuteboom

BP

TH

ONDERWERP


AANLEIDING EN DOEL

Aanleiding Er is door twee marktpartijen -onafhankelijk van elkaar- belangstelling getoond voor het realiseren van een combinatie bouwmarkt en tuincentrum op bedrijventerrein De Veldkamp. De beoogde locatie grenst aan het bestaande winkelgebied Westermaat Plein. Het bestaande Westermaat plein is een grootschalig winkelgebied (GDV en PDV) met een sterk regionaal karakter. De wens bestaat een combinatie bouwmarkt en tuincentrum met een regionale wervingskracht te realiseren, passend bij het profiel en de regionale aantrekkingskracht van Westermaat Plein. De vestiging van een bouwmarkt en tuincentrum op bedrijventerrein De Veldkamp is op dit moment niet mogelijk. Het beoogde gebruik is in strijd met het geldende bestemmingsplan en is geen onderdeel van door de gemeenteraad vastgesteld beleid. Door de stuurgroep De Veldkamp is een quick scan uitgevoerd naar de effecten van deze ontwikkeling. De stuurgroep heeft positief geadviseerd ten aanzien van deze ontwikkeling. Deze positieve grondhouding is door de colleges van Hengelo en Borne overgenomen. Doel Het voorliggend raadsvoorstel heeft tot doel de informatie te verschaffen, op basis waarvan de gemeenteraad een standpunt kan innemen ten aanzien van deze ontwikkeling.

OVERWEGINGEN

Initiatief Met de partijen die hebben aangegeven interesse te hebben in een combinatie van bouwmarkt en tuincentrum op De Veldkamp heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden om de vraagspecificatie helder te krijgen. Dit geeft het volgende beeld: een winkelformule met een ruimtebehoefte van circa 4,5 hectare. De uitgangspunten betreffende het winkelvloeroppervlak zijn als volgt: ≠ bouwmarkt 10.000 m2 bvo; ≠ drive-in t.b.v. bouwmarkt 7.000 m2 bvo; ≠ tuincentrum 5.000 m2 bvo. De rest van de kavel wordt gevuld met laden/lossen, parkeerterrein, infrastructuur en groen. Vanuit de stuurgroep De Veldkamp is de vraag gesteld te onderzoeken wat de effecten zouden kunnen zijn wanneer er medewerking wordt verleend aan het initiatief en of een dergelijk initiatief op deze plek wenselijk is. Om een antwoord te geven op de vraag of vestiging van een dergelijk initiatief op deze plek wenselijk is zijn een aantal aspecten onderzocht. Hiertoe is een quick-scan uitgevoerd. In deze notitie wordt achtereenvolgens ingegaan op de locatie, het beleidskader, het economische kader en het ruimtelijke kader. Specifiek wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling in relatie tot de detailhandelsstructuur en de verkeersaspecten als gevolg van deze ontwikkeling. Locatie Vanuit de markt is specifiek gevraagd om een locatie in de nabijheid van Westermaat Plein. In het toenmalige Rijksbeleid was de ontwikkeling van grootschalige perifere winkellocaties met een regionale functie voorbehouden aan de 13 stedelijke knooppunten. Hengelo is aangewezen als één van de stedelijke knooppunten. De oorsprong van Westermaat Plein ligt besloten in dit beleid. Westermaat Plein is in hoge mate succesvol als grootschalig winkelgebied (GDV en PDV) en heeft een sterke regionale uitstraling. Deze regionale aantrekkingskracht is het gevolg van de centrale ligging in de regio, de goede bereikbaarheid (A1 en A35) en de aanwezige winkels. Er is gekeken naar een perceel dat is gelegen op het zuidoostelijk deel van De Veldkamp. Dit perceel ligt in het verlengde van winkelgebied Westermaat Plein. Het zuidoostelijk gedeelte (ca. 65.000 m2) is voldoende groot om de ontwikkeling in te kunnen passen. De gemeente Hengelo is eigenaar van dit perceel.

Beleidskader Het betreft een nieuwe ontwikkeling die als zodanig niet is opgenomen in de verschillende beleidsvisies van de gemeenten Hengelo en Borne. De detailhandelsvisie van de gemeente Hengelo, welke in de raadsvergadering van 21 februari is vastgesteld sluit een dergelijke ontwikkeling niet uit. Nieuwe, niet voorziene ontwikkelingen met een regionale uitstraling moeten op hun (meer)waarde worden beoordeeld. Bij deze beoordeling zijn ook aspecten als het toepassen van de SER-ladder (inbreiden voor uitbreiden) en zuinig ruimtegebruik van toepassing. De gemeente Borne heeft een ruimtelijk toetsingskader voor commerciële voorzieningen. Enerzijds is het een beleidskader voor het ruimtelijke voorzieningenbeleid, anderzijds kunnen met het kader ontwikkelingen worden getoetst. Buiten het centrum gaat de gemeente terughoudend om met ontwikkelingen. Er worden geen nieuwe voorzieningenclusters ontwikkeld. Met betrekking tot de branches doe-het-zelf en tuincentra mekt het toetsingskader het volgende op: ≠ enige schaalvergroting van bestaande bouwmarkten is mogelijk. Voor nieuwe vestigingen ontbreekt de marktruimte; ≠ modernisering van tuincentrum Boomkamp is mogelijk. Het gaat dan om een groter bebouwd en overdekt gedeelte op de huidige locatie, maar niet om een uitbreiding van het winkeloppervlak. Bovendien worden er eisen gesteld aan het nevenassortiment. Het beleid zoals dat door de provincie is vastgelegd in de omgevingsvisie is gericht op het tegengaan van weidewinkels. Nieuwe grootschalige detailhandel mag zich alleen vestigen in of aansluitend op bestaande winkelcentra. Bij regionale uitstraling dient aangetoond te worden dat geen sprake is van ontwrichting van de bestaande detailhandelsstructuur. Op bedrijventerreinen kan een ontheffing worden gegeven voor vestiging van volumineuze of grootschalige detailhandel waarvoor in binnensteden en wijkwinkelcentra geen ruimte is. Hoewel de ontwikkeling niet specifiek is ingebed in het ruimtelijk beleid van gemeente en provincie, verzet het beleid zich niet tegen de ontwikkeling. De beoogde locatie is gelegen op het bedrijventerrein De Veldkamp. Daarmee past de locatie binnen de principes van de SER-ladder. De locatie grenst aan het bestaande winkelgebied Westermaat Plein en voldoet daarmee aan de vestigingsvoorwaarde. zoals deze blijken uit het provinciale beleid. Belangrijk is dat de effecten van de ontwikkeling in beeld worden gebracht en worden gewogen. Er mag immers geen ontwrichting van de bestaande detailhandelsstructuur ontstaan. Om deze effecten te onderzoeken is er een distributieplanologisch onderzoek uitgevoerd. Distributieplanologisch onderzoek Op verzoek van de Stuurgroep De Veldkamp is door BRO onderzoek gedaan naar de distributieve effecten van vestiging van een bouwmarkt en tuincentrum op De Veldkamp. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn hierna weergegeven. Voor het volledige rapport wordt verwezen naar bijlage 2. Tuincentrum Het initiatief omvat een tuincentrum van 5.000 m² bvo (4.000 m² wvo). De regionale analyse (Regio Twente) in het rapport van BRO maakt duidelijk dat er door het ruime aanbod in de omgeving van de planlocatie geen distributieve ruimte beschikbaar is. In de regio is reeds sprake van ruim 100.000 m² aanbod, met diverse grootschalige spelers. In de praktijk realiseren de meeste grootschalige zaken, door de aard en omvang van de producten, echter een vloerproductiviteit die onder het landelijk gemiddelde ligt. In het primaire verzorgingsgebied (Hengelo Borne) is wel voldoende marktruimte aanwezig voor uitbreiding van het aanbod. De effecten van de komst van een tuincentrum op bedrijventerrein De Veldkamp zullen zich spreiden over een relatief grote regio. Bestaande tuincentra zullen extra concurrentie ondervinden, maar de regionale verzorgingsstructuur komt niet in gevaar. Dit laatste mede door het grote aandeel bovenregionale (Duitse) bezoekers bij verschillende tuincentra in Noordoost Twente, die voortkomt uit de opvallend sterke combinatie tussen product (de winkel) en marketing (de ondernemer) in deze regio. Bovendien is de omvang van het initiatief beperkt. De regionale aantrekkingskracht komt voort uit de combinatie met de bouwmarkt, niet enkel door het tuincentrum. Bouwmarkt Het plan voorziet in een bouwmarkt van circa 8.000 m² wvo. In de regio Twente is voldoende distributieve ruimte beschikbaar. In de branche doe-het-zelf is in de regio nu reeds enige distributieve ruimte aanwezig. Naar de toekomst toe neemt deze ruimte nog verder toe door met name een toename van de koopkrachttoevloeiing als gevolg van een nieuwe speler op de markt en de bevolkingsgroei. Daarbij speelt

mee dat het hier een modern concept betreft en De Veldkamp vanuit zowel Hengelo/ Borne als de regio relatief vlot bereikbaar is. De locatie sluit bovendien aan op een omvangrijk en modern grootschalig winkelgebied; Plein Westermaat. Dit zal tot extra synergie leiden. Samen kunnen ze worden beschouwd als hèt regionale koopcentrum van Twente voor grootschalige winkels. Vestiging van een bouwmarkt van de beschreven omvang kan mogelijk effecten hebben op het bestaande doe-het-zelf aanbod in dit gebied, echter zonder dat de verzorgingsstructuur wezenlijk wordt aangetast. BRO verwacht dat de grootste effecten zich zullen voordoen bij de wat kleinere bouwmarkten en breedpakketzaken met een smal assortiment. Praxis en Gamma hebben beide een bouwmarkt van moderne omvang met een breed assortiment en zijn beter bestand tegen de komst van een nieuwe speler. Zij profiteren van een sterk imago en groot reclamebudget. Geen duurzame ontwrichting In de ruimtelijke ordening wordt op basis van ruimtelijk relevante argumenten beoordeeld of nieuwe initiatieven resulteren in duurzame ontwrichting van de voorzieningenstructuur. Een verslechterde concurrentiepositie voor individuele bedrijven is geen ruimtelijk relevant argument. Pas als het verdwijnen van één of meerdere winkels als gevolg van een nieuw initiatief een onevenredige aantasting van de bestaande voorzieningen tot gevolg heeft, is er sprake van duurzame ontwrichting. Essentieel hierbij is dat de consument moet blijven beschikken over voldoende keuzemogelijkheden op aanvaardbare afstand van de woonomgeving. Van een duurzame ontwrichting van het voorzieningenaanbod zal daarom in dit geval geen sprake zijn. De consument behoudt (conform de Europese Dienstenrichtlijn) voldoende gedifferentieerd aanbod op aanvaardbare afstand van de eigen woning. Dit geldt ook bij eventuele opheffing van kleinere (breedpakket)zaken of zelfs (een) grotere bouwmarkt(en) elders in Hengelo of Borne als gevolg van het initiatief. Als de consument middels zijn/haar bestedingen een voorkeur uitspreekt voor een nieuwe bouwmarkt (of tuincentrum) boven bestaande aanbieders, dan is de nieuwe zaak klaarblijkelijk een aanwinst voor de structuur. Bovendien is het nieuwe aanbod gevestigd op een vanuit de structuur bezien gunstige locatie, nabij Plein Westermaat. Overige PDV Er is specifiek gekeken naar de combinatie bouwmarkt / tuincentrum. Voor andere PDV branches lijken de invullingskansen beperkt. Behalve de doe-het-zelfbranche moet dan immers vooral worden gedacht aan de branche Wonen. Dit is bij uitstek een branche die economisch zwaar onder druk staat en een toenemende clustering in grote, moderne en veelzijdige woonboulevards zichtbaar is. De vermelde omvangsmaat voor De Veldkamp is hiervoor ontoereikend en er zijn in de regio al diverse (gedateerde) meubelboulevards die met leegstand kampen en moeten worden versterkt. Alleen voor een daadwerkelijk onderscheidende winkelformule, die op eigen kracht kan functioneren, bestaat op De Veldkamp perspectief. Relatie met hoofdwinkelcentra De vestiging van een tuincentrum en bouwmarkt is wezenlijk anders dan het kernproduct van de hoofdwinkelcentra van Hengelo en Borne. Het trekt doelgroepen aan met een ander koopmotief en gedrag. Er zullen dan ook nauwelijks distributieve effecten optreden voor deze centra. De vestiging, met veel voor Hengelo/Borne nieuwe doelgroepen, kan door gerichte promotie en arrangementsvorming zelfs in zekere mate positief zijn voor deze centra. Verkeersaspecten Er is onderzoek verricht naar de verkeerskundige effecten van het toevoegen van een bouwmarkt en tuincentrum (bijlage 3). Hiertoe is een modelstudie uitgevoerd door Goudappel Coffeng. De conclusie van het onderzoek is dat de ontwikkeling inpasbaar is. Van eminent belang is de reeds geplande aanleg van de zuidelijke randweg tussen de Amerikalaan en de aansluiting Borne West op de Rijksweg A1/A35. Voor de ontwikkeling van een grootschalig tuincentrum en bouwmarkt alsmede de verdere ontwikkelingen op De Veldkamp is deze weg onontbeerlijk. Op drukke momenten fungeert de zuidelijke randweg door zijn lengte als buffer. Het vangt de pieken op en voorkomt daarmee terugslag op de Rijksweg. Daarnaast is het noodzakelijk dat er voldoende goed bereikbare parkeermogelijkheden beschikbaar zijn en dat er doorstroom bevorderende maatregelen op deze parkeerterreinen en op de bestaande infrastructuur worden getroffen (deze zijn gedeeltelijk al noodzakelijk in de periode 2010-2020) om het verkeer te kunnen blijven afwikkelen. Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan is het ook volgens adviseur Goudappel Coffeng mogelijk het tuincentrum en de bouwmarkt te realiseren op bedrijventerrein De Veldkamp.

Wel moet hierbij worden opgemerkt dat extra onderzoek naar de afwikkeling op de kruispunten wenselijk, zo niet noodzakelijk is. Wenselijkheid Door marktpartijen wordt gezocht naar een plek in deze regio, waarbij er een sterke voorkeur bestaat voor de betreffende locatie. De belangrijkste argumenten zijn de centrale ligging in de regio, de bereikbaarheid en de ligging nabij het bestaande winkelgebied Westermaat Plein. Het initiatief draagt bij aan een versterking van het winkelgebied Westermaat Plein en de regionale aantrekkingskracht van dit gebied door het toevoegen van een concept dat op dit moment (ook in de regio) nog niet voorhanden is. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de functie van Westermaat Plein als hét koopcentrum van de regio. De locatie grenst aan het bestaande winkelgebied en voldoet daarmee aan de beleidsmatige uitgangspunten voor vestiging van volumineuze of grootschalige detailhandel. De ontsluiting is toereikend, op voorwaarde dat de zuidelijke randweg wordt gerealiseerd. De effecten op de hoofdwinkelcentra van Hengelo en Borne zijn naar verwachting beperkt. Vervolg Het bedrijventerrein De Veldkamp is een gezamenlijke ontwikkeling van de gemeenten Hengelo en Borne. Aan zowel de gemeenteraad van Hengelo als aan de gemeenteraad van Borne wordt gevraagd of er draagvlak bestaat voor het uitwerken van dit initiatief. Alleen wanneer er bij beide gemeenteraden draagvlak bestaat, wordt het initiatief verder uitgewerkt. Is dat het geval, dan omvat het vervolg traject in ieder geval de volgende onderdelen. Selectieprocedure Op dit moment is er door twee partijen interesse getoond voor de ontwikkeling. Het is niet uitgesloten dat er meer partijen in de markt zijn die interesse hebben voor een dergelijke ontwikkeling. Het voorstel is daarom om tot selectie van een partij te komen via een "bid-procedure". Stap één is het bepalen van de selectiecriteria, aan de hand waarvan partijen een bieding kunnen doen. De selectiecriteria moeten nog worden uitgewerkt. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de selectiecriteria. Overeenkomst De bid procedure leidt tot selectie van een partij. Met deze partij wordt een overeenkomst aangegaan. In deze overeenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen de gemeente en de geselecteerde partij vastgelegd. Onderdeel van de overeenkomsten zijn in ieder geval de voorwaarden met betrekking tot de verkoop van de grond (uitgiftevoorwaarden), het verhaal van kosten (exploitatieovereenkomst) en eventuele planschade (planschade verhaalsovereenkomst). Over de wijze van uitgifte wordt de gemeenteraad nader geadviseerd. Planologische procedure Nadat de overeenkomst is getekend kan er een ruimtelijke procedure worden gestart om de ontwikkeling in te passen (bestemmingsplan). Het opstarten van de bestemmingsplanprocedure betekent onder meer een grondige en volledige afweging van de relevante aspecten. Tijdens dit proces kunnen nieuwe inzichten ontstaan die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke besluitvorming (vaststellen van het bestemmingsplan) door de gemeenteraad van de gemeente Hengelo (De beoogde locatie ligt op grondgebied van de gemeente Hengelo). Voorafgaand aan de vaststelling zal ook de gemeenteraad van Borne worden gevraagd zich uit te spreken over de ontwikkeling. In beginsel bestaat er voldoende aanbod in de reguliere PDV-branches. Uitgangspunt voor deze ontwikkeling is daarom dat de ontwikkeling uitsluitend een bouwmarkt en tuincentrum faciliteert. De combinatie bouwmarkt/tuincentrum voegt-ook in regionaal verband- iets toe aan het bestaande aanbod. Gekeken moet worden met behulp van welke instrumenten de beoogde branchebeperking kan worden opgelegd. Dit kan deels in het bestemmingsplan, maar zal deels ook privaatrechtelijk plaats moeten vinden. In het kader van het bestemmingsplan is de vraag van belang in hoeverre de beoogde branchering kan worden vastgelegd. Het gaat daarbij niet alleen om de primaire bestemming (bouwmarkt/tuincentrum), maar ook om aanvullende voorwaarden zoals het aandeel branchevreemde artikelen, ondersteunende horeca e.d. Aanvullend zullen er privaatrechtelijke afspraken nodig zijn. Dit moet nader worden onderzocht. Vanwege de samenhang met het bestaande winkelgebied Westermaat Plein kan er sprake zijn van een

m.e.r-beoordelingsplichtige activiteit. Een ontwikkeling is m.e.r. beoordelingsplichtig op het moment dat de voor dat project geldende drempelwaarde wordt overschreden. De voor dit type project geldende drempelwaarde is gesteld op 200.000 m2 bedrijfsvloeroppervlak. Bij het bepalen van het bedrijfsvloeroppervlak dient (zo blijkt uit jurisprudentie) ook de oppervlakte ten behoeve van het parkeren te worden meegenomen. De totale oppervlakte van Westermaat Plein, inclusief voorliggende locatie en inclusief parkeervoorzieningen ligt rond de drempelwaarde. Advies Stuurgroep De Veldkamp De stuurgroep De Veldkamp heeft kennis genomen van de uitkomsten van de quick scan. De stuurgroep is van mening dat deze ontwikkeling bijdraagt aan de ambitie om de regionale aantrekkingskracht van het gebied Westermaat Plein en daarmee de regionale positie van de gemeenten Hengelo en Borne te vergroten. De beoogde invulling voegt een functie toe, welke op dit moment in deze vorm in de regio ontbreekt. De locatie, in het verlengde van het bestaande winkelgebied Westermaat Plein, kent een centrale ligging in de regio en een goede bereikbaarheid op voorwaarde dat de zuidelijke randweg is gerealiseerd. Juist deze kenmerken worden ook door de markt gewaardeerd. Weliswaar worden er effecten verwacht op de bestaande detailhandelsstructuur, maar deze zijn naar verwachting niet zodanig dat sprake is van ontwrichting van de detailhandelsstructuur. Per saldo is sprake van een ontwikkeling die iets toevoegt aan het bestaande aanbod en waarbij vestiging op De Veldkamp bijdraagt aan de synergie met het bestaande Westermaat Plein. De concrete vraag vanuit de markt voor specifiek deze locatie onderstreept dit. De stuurgroep adviseert het college respectievelijk de gemeenteraad de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een bouwmarkt en tuincentrum op De Veldkamp uit te werken.


nvt


nvt


Wanneer de gemeenteraden van Hengelo en Borne instemmen met dit voorstel, dan worden de stappen genomen die staan beschreven onder het kopje "vervolg".


Aan de raad wordt voorgesteld: Aan de raad wordt voorgesteld: 1. kennis te nemen van het advies van de stuurgroep De Veldkamp met betrekking tot de mogelijkheden voor vestiging van een bouwmarkt en tuincentrum op het bedrijventerrein De Veldkamp; 2. kennis te nemen van het feit dat het college, alle overwegingen in ogenschouw nemend, een positieve grondhouding inneemt ten aanzien van dit initiatief; 3. deze positieve grondhouding te bevestigen en - op voorwaarde dat de gemeenteraad van Borne eenzelfde standpunt inneemt - het college op te dragen tot uitwerking over te gaan.


De secretaris

De burgemeester



SECTOR

PORT. HOUDER

12G200805

P. Neuteboom

BP

TH

ONDERWERP



Aan de raad wordt voorgesteld: 1. kennis te nemen van het advies van de stuurgroep De Veldkamp met betrekking tot de mogelijkheden voor vestiging van een bouwmarkt en tuincentrum op het bedrijventerrein De Veldkamp; 2. kennis te nemen van het feit dat het college, alle overwegingen in ogenschouw nemend, een positieve grondhouding inneemt ten aanzien van dit initiatief; 3. Deze positieve grondhouding te bevestigen en - op voorwaarde dat de gemeenteraad van Borne eenzelfde standpunt inneemt - het college op te dragen tot uitwerking over te gaan.


De griffier

DATUM

De voorzitter

Hengelo, Effecten vestiging bouwmarkt & tuincentrum op locatie De Veldkamp Stuurgroep De Veldkamp Eindrapport

Hengelo, Effecten vestiging bouwmarkt & tuincentrum op locatie De Veldkamp Stuurgroep De Veldkamp Eindrapport

Rapportnummer:

203X00892.070812_2

Datum:

24 april 2012

Contactpersoon opdrachtgever: de heer P. Neuteboom Projectteam BRO: Trefwoorden:

Jan Carel Jansen Venneboer, Stefan van Aarle Distributieplanologisch onderzoek, tuincentrum, bouwmarkt, bedrijventerrein, Veldkamp

Bron foto kaft:

Hollandse Hoogte 7

Beknopte inhoud:

In opdracht van de gemeente Hengelo heeft BRO de distributieve mogelijkheden onderzocht voor de vestiging van een bouwmarkt / tuincentrum op bedrijventerrein Veldkamp in Hengelo. Onderliggende rapportage gaat in op de effecten op de lokale en regionale detailhandelsstructuur.

BRO Hoofdvestiging Postbus 4 5280 AA Boxtel Bosscheweg 107 5282 WV Boxtel T +31 (0)411 850 400 F +31 (0)411 850 401 E [email protected]

Inhoudsopgave

pagina

1. INLEIDING

3

1.1 Aanleiding en vraagstelling 1.2 Opzet rapportage

3 4

2. PLANINITIATIEF

5

2.1 Het concept 2.2 Initiatief

5 6

3. ONTWIKKELINGSKADERS

9

3.1 Aanbodsituatie kwantitatief 3.2 Trends en ontwikkelingen 3.3 Beleidskaders 3.3.1 Rijksbeleid 3.3.2 Provinciaal beleid 3.3.3 Gemeentelijk beleid 3.3.4 Conclusie 3.4 Plannen en initiatieven 3.6 Draagvlak en functioneren regio Twente 3.5 Draagvlak en functioneren Borne-Hengelo

9 15 17 17 17 18 19 19 20 24

4. OVERWEGINGEN

27

4.1 Haalbaarheid en effecten 4.2 Locatie-overwegingen 4.3 Wenselijkheid

Inhoudsopgave

27 29 29

1

2

Inhoudsopgave

1.

INLEIDING

1.1 Aanleiding en vraagstelling Aanleiding In de markt is interesse getoond voor de vestiging voor een bouwmarkt en tuincentrum op het bedrijventerrein De Veldkamp. De gemeenten Hengelo en Borne ontwikkelen gezamenlijk dit terrein, gelegen ten noorden van de snelweg A1 tussen de gemeenten Hengelo en Borne. Samen met Plein Westermaat ontstaat hier een omvangrijk en tamelijk veelzijdig winkelcluster: hèt regionale koopcentrum van Twente. BRO is gevraagd om de distributieve effecten van de nieuwe zaak in beeld te brengen. Wij kunnen hiervoor putten uit ruime en landelijke ervaring in dit soort onderzoek, ook voor grote bouwmarktketens als Hornbach, Praxis en Gamma. De potentiële locatie op het bedrijventerrein Veldkamp betreft een kavel van circa 6 hectare. BRO gaat in dit onderzoek uit van een aantal aannames omtrent de invulling van het geplande winkelgedeelte. De initiatieven zijn in bepaalde mate vergelijkbaar. De uitgangspunten voor dit onderzoek zijn als volgt: een omvang van 22.000 m² bedrijfsvloeroppervlak (bvo1), waarvan ruim 5.000 m² bvo tuincentrum en 10.000 m² bvo bouwmarkt. De overige ruimte is bedoeld voor een ‘drive-in’ met een omvang van 7.000 m² ten behoeve van de bouwmarkt. De rest van de kavel wordt gevuld met laden/lossen, parkeerterrein, infrastructuur en groen. Ter voorbereiding op een principebesluit van de gemeenten Hengelo en Borne om de vestiging te ondersteunen, wenst u inzicht in de effecten op de lokale en regionale detailhandelsstructuur. Vraagstelling In dit onderzoek geven wij antwoord op de volgende vragen: • In hoeverre is er nu en in de nabije toekomst distributieve ruimte voor uitbreiding van het tuincentrum- en bouwmarktenaanbod in de gemeenten Borne en Hengelo? • Wat zijn de mogelijke effecten van realisatie van een tuincentrum inclusief bouwmarkt op het bedrijventerrein Veldkamp te Borne, op de lokale en regionale detailhandelsstructuur?

1

Bruto vloeroppervlak: inclusief de voor het publiek niet-zichtbare ruimten, zoals magazijn en personeelsvoorzieningen.

Hoofdstuk 1

3

1.2 Opzet rapportage Het volgende hoofdstuk beschrijft het planinitiatief. Deze beschrijving geeft inzicht in de locatie, het marktassortiment en de marktsegmentatie. Daarnaast wordt de beoogde vestigingslocatie (incl. omgeving) beschreven. Wat zijn de kwaliteiten en knelpunten? In hoofdstuk 3 worden de kaders voor het initiatief bepaald vanuit aanbod, vraag en beleid. Na een kwantitatieve analyse volgt een beschrijving van de huidige structuur van het aanbod in de branches tuincentra en bouwmarkten in de regio (omvang, samenstelling, spreiding en kwaliteiten). Tevens worden de relevante trends en ontwikkelingen in deze branches benoemd en de plannen en initiatieven voor uitbreiding van het aanbod in de regio beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een benadering van het toekomstige functioneren van beide branches Tot slot wordt in hoofdstuk 4 op basis van kwantitatieve en kwalitatieve overwegingen een advies over de haalbaarheid en effecten van het initiatief.

4

Hoofdstuk 1

2.

PLANINITIATIEF

2.1 Het concept Er is inmiddels belangstelling voor vestiging vanuit verschillende detailhandelsformules, in bepaalde mate vergelijkbaar. Alle beogen ze een combinatie van bouwmarkt en tuincentrum met een moderne omvang, configuratie en branchering. Hieronder beschrijven we de ‘gemene deler’ van deze initiatieven, als uitgangspunt voor dit distributieplanologische onderzoek. Bouwmarkt Gegeven de initiatieven kan worden uitgegaan van het reguliere assortiment van bouwmarkten, maar met een relatief breed en diep assortiment. Het productenaanbod bestaat onder andere uit sanitair, raam-, wanden vloerdecoratie (verf, behang, zonwering, etc.), gereedschappen, hout- en ijzerwaren en bouwmaterialen. Het betreft hier een relatief grote, moderne bouwmarkt, die zich in het assortiment en de service deels ook op professionele markt (aannemers, bouwvakkers) richt. Door de omvang heeft de bouwmarkt een relatief grote regiofunctie en zullen ook de distributieve effecten plaatsvinden in een relatief groot gebied. Grote, moderne bouwmarkten bieden ook een ‘drive-in’ (enige duizenden m²), waar klanten direct de veelal volumineuze artikelen in hun auto kunnen laden. Door het volumineuze karakter van de artikelen en de benodigde verkeersruimte zal de hier gerealiseerde omzet relatief beperkt zijn. Tuincentrum Daarnaast maakt een tuincentrum onderdeel uit van het concept. Het tuincentrum bestaat deels uit kassen en deels uit een buitenverkoopplaats. Het assortiment zal overeenkomen met dat van een regulier tuincentrum, met zowel ‘levende’ als ‘dode’ materialen. Wel is de omvang t.o.v. reguliere, moderne tuincentra relatief klein. Door de omvang en configuratie zal het beoogde tuincentrum een regionale verzorgingsfunctie krijgen, maar ondersteunend aan de bouwmarkt.

Hoofdstuk 2

5

2.2 Initiatief Schets locatie Bedrijventerrein De Veldkamp ligt direct ten zuiden van de kern Borne. Het nieuwe bedrijventerrein is door een spoorlijn gescheiden van Westermaat Noordwest (cluster voor perifere en grootschalige detailhandel). Via de Amerikalaan zijn de locaties met elkaar verbonden. Er zijn goede mogelijkheden tot het creëren van een zichtrelatie met de snelweg A1. De ontwikkeling van De Veldkamp, met een totale omvang van 70 hectare, kent vier fases, waarvan de meeste inmiddels bouwrijp zijn. Het initiatief heeft betrekking op het zuidoostelijke deel van het gebied, ten noorden van de snelweg A1. Het kavel zal bouwrijp worden gemaakt zodra daar behoefte aan is. Figuur 2.1: Ligging bedrijventerrein De Veldkamp (bron: OpenStreetMap)

De Veldkamp

6

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 2

7

8

Hoofdstuk 2

3.

ONTWIKKELINGSKADERS

3.1 Aanbodsituatie kwantitatief Borne – Hengelo In de gemeenten Borne en Hengelo is geen tuincentrum van moderne (grote) omvang gevestigd. Het aanbod bestaat ten eerste uit Jan Boomkamp Gardens in Borne, een tuincentrum met verhoudingsgewijs weinig binnen ruimte (3.000 m² wvo2), maar relatief veel buitenruimte. Tuincentrum Hans Balk, dat zich richt op het middensegment, omvat 200 m² wvo, exclusief buitenruimte. De ruimte voor buitenverkoop is hier met 5 hectare aanzienlijk. Het assortiment bestaat onder andere uit verlichting, waterpartijen, bos- en graszoden, planten en bomen. Het bouwmarktenaanbod heeft een totale omvang van 18.000 m² wvo, verdeeld over zes vestigingen. Het aanbod is qua omvang vergelijkbaar aan dat in plaatsen van vergelijkbare omvang. Per 1.000 inwoners overstijgt het aanbod in Borne en Hengelo met 175 m² wvo het landelijk gemiddelde van 161 m² per 1.000 inwoners iets. Overigens valt een winkelformule als Welkoop (op het raakvlak van doe-hetzelf en tuinartikelen) onder ‘overige tuinartikelen’, een categorie die in deze analyse buiten beschouwing wordt gelaten. We benadrukken dat we in dit kader alleen de als zodanig geregistreerde tuincentra en doe-het-zelfzaken aangeven, die zich primair op consumenten richten. Verkoop door bijvoorbeeld groothandel of productiebedrijven als ondergeschikte activiteit laten we buiten beschouwing. De gehanteerde bestedingen en omzetcijfers (ook van referenties) hebben alleen betrekking op reguliere winkels. Vrijwel alle bouwmarktformules in Nederland behoren tot het middensegment. Dat is ook in Borne en Hengelo het geval. Opvallend is dat bouwmarkten met een bijzondere specialisatie of doelgroep (bijvoorbeeld een accent op woningdecoratie of – inrichting) ontbreken. In Borne is de formule Multimate, solitair gelegen op bedrijventerrein Molenkamp (noordwest Borne), de enige aanbieder. Het aanbod in Hengelo bestaat uit vijf zaken van verschillende formules. De formule Praxis (6.500 m² wvo) is onderdeel van het grootschalige detailhandelscluster op Plein Westermaat. De zaak is ingericht volgens de ‘megastore- formule’. In totaal is op Plein Westermaat ruim 36.000 m² wvo detailhandel gevestigd, zowel in de PDVals GDV-branches.

2

Alle cijfers over m² wvo van bestaande zaken afkomstig van Locatus, de landelijke databank over winkels en consumentgerichte, dienstverlenende bedrijven.

Hoofdstuk 3

9

Deze concentratie heeft, mede door Ikea, een sterke regionale verzorgingsfunctie. Het aanbod wordt gecomplementeerd met de formules Gamma, Karwei, Multimate en Fixet. Daarnaast is er in beide gemeenten bijna 4.500 m² wvo beschikbaar aan overige doe-het-zelfzaken, gericht op breedpakket, verf en behang, sanitair en keukens. Ook de Hubo in Borne en Fixet Klusmarkt aan de Bergweg in Hengelo worden vanwege hun omvang en assortiment beschouwd als breedpakketzaak. Deze zaken worden overigens wèl meegenomen bij de bepaling van de distributieve ruimte. De totale omvang van de branche doe-het-zelf bedraagt in beide gemeenten ruim 22.400 m² wvo. Tabel 3.1: Aanbod tuincentra en bouwmarkten Borne - Hengelo Gemeente

Tuincentra

3

Bouwmarkten

Aantal winkels

m² wvo

Aantal winkels

m² wvo

Hengelo

1

200

5

14.999

Borne

1

3.000

1

3.000

Totaal

2

3.200

6

17.999

Tabel 3.2: Bouwmarkten gemeenten Borne - Hengelo

3

Formule

Locatie

Praxis

Het Plein - Hengelo

Omvang (m² wvo) 6.500

Gamma

Wegsterweg - Hengelo

4.000

Multimate

Hanzestraat - Borne

3.000

Karwei

Enschedesestraat - Hengelo

2.224

Multimate

Torenlaan - Hengelo

1.275

Fixet

Boekeloseweg - Hengelo

1.000

Exclusief buitenverkoop en onverwarmd overdekt aanbod. Beschikbare cijfers over vloeroppervlak en bestedingen per m² van tuincentra hebben altijd alleen betrekking op de verwarmde binnenruimte. Voor de buitenruimte gelden immers geheel andere (lagere) omzetcijfers, die enorm kunnen variëren.

10

Hoofdstuk 3

Figuur 3.1: Spreiding bouwmarkten Borne-Hengelo, excl. breedpakketzaken (bron: OpenStreetMap)

De Veldkamp

Regio Kijken we naar de Regio Twente dan is vooral het aantal grote tuincentra opvallend. Het totale aanbod aan tuincentra in deze regio heeft een omvang van ruim 130.000 m² wvo, verdeeld over 38 vestigingen. Enkele centra hebben zelfs een bovenregionale aantrekkingskracht, o.a. op Duitsers. De doe-het-zelf branche in de regio omvat in totaal bijna 115.00 m2 wvo, verdeeld over 185 zaken. De bouwmarkten hebben een totale omvang van ruim 75.000 m² wvo. De 32 vestigingen zijn voornamelijk lokaal verzorgend. De schaalgrootte varieert nogal: van 540 m² tot 6.500 m² wvo. Opvallend is de grote variatie in aanbod per gemeente en per inwoner.

Hoofdstuk 3

11

Tabel 3.3: Aanbod tuincentra en doe-het-zelf Regio Twente (incl. Hengelo en Borne)

Gemeente

Tuincentra

Doe-het-zelf

Aantal winkels

m² wvo

Aantal winkels

m² wvo

1

3.000

5

3.824

Borne Hengelo

1

200

24

18.568

Almelo

5

13.708

9

8.355

Dinkelland

4

55.433

11

2.520

Enschede

2

13.164

39

25.122

Haaksbergen

3

4.756

8

4.993

Hellendoorn

4

3.126

12

8.476

Hof van Twente

1

250

8

6.556

Losser

2

12.379

8

2.640

Oldenzaal

4

5.375

14

7.783

Rijssen-Holten

2

1.450

15

8.665

Tubbergen

3

10.386

12

5.840

Twenterand

5

4.100

16

8.276

Wierden Totaal

1

3.000

4

3.000

38

130.327

185

114.618

Top-5 tuincentra Regio Twente Formule

Locatie

Omvang (m² wvo)

Oosterik

Johanninksweg 68 – Denekamp

37.967

Borghuis

Vliegveldstraat 2 – Deurningen

16.887

Intratuin

Schuilenburgsingel – Almelo

12.803

Wolters

Hoofdstraat 275 – Losser

12.304

Intratuin

Achterhofweg – Enschede

10.140

De tuincentra Oosterik en Borghuis zijn de grootste in de regio, maar ook Intratuin Almelo en Enschede en Wolters in Losser hebben een moderne opzet en omvang. Tuincentrum Oosterik Van oudsher is tuincentrum Oosterik in de kern Denekamp (gemeente Dinkelland) een bovenregionale trekker. Op circa 40.000 m² wvo (overdekte ruimte) wordt een zeer breed assortiment aangeboden rondom het thema ‘huis en tuin’. Cadeau-, sfeer- en actieartikelen nemen een belangrijke plaats in binnen het assortiment. Door de ligging aan de grens is het tuincentrum zeer populair onder Duitsers. Oosterik richt zich vooral op het (beneden)modale inkomensniveau.

12

Hoofdstuk 3

Tuincentrum Borghuis Een andere regionale trekker is tuincentrum Borghuis in Deurningen. Dit tuincentrum heeft eveneens een breed assortiment, maar richt zich op een hoger marktsegment dan Oosterik. Ook de omvang van Borghuis is met bijna 17.000 m² wvo kleiner dan Oosterik. De presentatie van de winkel is verzorgd. Top-5 Bouwmarkten Formule

Locatie

Omvang (m² wvo)

Praxis

Het Plein – Hengelo

Praxis

Spaansland – Enschede

5.567

Gamma

Slijpsteen – Enschede

4.650

Gamma

Wegtersweg – Hengelo

4.000

Praxis

Woonboulevard – Almelo

3.239

6.500

Bij de bouwmarkten bepalen Praxis en Gamma het regionale beeld sterk. Praxis op Westermaat is zelfs de grootste bouwmarkt in de regio. Opvallend is de gehechtheid aan de grotere plaatsen. Hiermee onderscheiden ze zich duidelijk van de tuincentra, die vaak in het buitengebied liggen.

Hoofdstuk 3

13

Impressie concurrerend aanbod

14

Hoofdstuk 3

3.2 Trends en ontwikkelingen Enkele relevante trends die van belang zijn voor dit onderzoek worden hieronder opgesomd. Tuincentra • De belangstelling van consumenten voor de tuin is de laatste jaren groter geworden en blijft groot. Tuincentra spelen in op deze toenemende belangstelling door zich steeds breder en vernieuwend te presenteren. Tuincentra hebben bijvoorbeeld steeds vaker een uitgebreid assortiment aan kerst- en paasartikelen. De verkoop hiervan wordt ook gebruikt om de seizoensafhankelijkheid te verminderen. • De onderlinge concurrentie tussen de tuincentra neemt toe. In Nederland zijn de laatste jaren verschillende tuincentraformules opgekomen, waarvan Intratuin en GroenRijk de grootste zijn (meer dan 40 winkels). Hiernaast is ook een aantal tuincentraformules te noemen met minder dan 40 vestigingen, zoals Life & Garden, Overvecht, Coppelmans, Tuinwereld en Groengilde4. • Tuinartikelen worden steeds vaker verkocht door grootschalige winkels in andere branches. Zo hebben de bouwmarkten Hornbach en Praxis XL een tuinafdeling van 3.000 – 4.000 m² bvo, maar ook reguliere bouwmarkten steken in het seizoen sterk in op tuinhout en perkgoed. Ook bij IKEA is het aanbod in de branche plant & dier aanzienlijk en dit wordt in het nieuwe winkelconcept nog prominenter neergezet. Maar ook kwekerijen en tuinderijen (in het buitengebied) gaan steeds vaker hun producten direct aan de consument verkopen. • Naast de concurrentie met bouwmarkten wordt ook de concurrentie met boerenbondachtigen steeds scherper. De winkelformules Boerenbond en Welkoop leveren een totaalassortiment op het gebied van het buitenleven: tuin, dier, functionele werken buitenkleding, kampeerartikelen, doe-het-zelf artikelen voor de buitenklus en seizoensartikelen. • Tuincentra met een moderne schaalgrootte (indicatief vanaf 10.000 m² wvo binnenruimte) zijn niet alleen lokaalverzorgend, maar trekken ook klanten van verder weg. De ondernemingen geven minder dan voorheen de voorkeur aan een solitaire vestiging. Een antwoord op de verwachte verdere expansie van met name de bouwmarkten-annex-tuincentra kan dan ook gevonden worden in samenwerking in de vorm van vestiging van bouwmarkten nabij een tuincentrum of andersom. Uit de praktijk blijkt dat deze winkeltypen elkaar kunnen versterken: beiden zijn gericht op aankopen voor ‘in en om het huis’. Tuincentra richten zich meer op vrouwen en bouwmarkten meer op mannen. Daar waar beide winkels bij elkaar liggen, kan het koopmoment van beide partijen gecombineerd worden.

4

Bron: Locatus Retailverkenner 2011

Hoofdstuk 3

15

•

Tuincentra worden vooral per auto bezocht. Volgens normcijfers bedraagt de parkeernorm 6 parkeerplaatsen per 100 m² bvo. Bouwmarkten • De omzetten in de doe-het-zelfbranche zijn de laatste jaren fors gedaald. In heel 2010 was sprake van een omzetdaling van 4% voor de doe-het-zelfzaken, en in 2009 een daling van 7,8%. De tegenvallende huizenverkoop was niet gunstig voor de doe-het-zelfbranche. In 2011 heef de branche zich enigszins hersteld aangezien er eenzelfde resultaat is behaald als in 20105. • De consument gaat steeds meer klussen. Het verbeterde imago van zelfwerkzaamheid, de individualisering van de woonomgeving en de toenemende ‘kluservaring’ van de consument (geholpen door doe-het-zelf-tv-programma’s) zijn hierop mede van invloed. Ook vrouwen nemen steeds vaker het voortouw om te gaan klussen. Hierdoor is er in de bouwmarkten een trendverschuiving naar decoratie te zien. • Het marktaandeel van de bouwmarkten is de laatste jaren verder gegroeid, terwijl het aantal speciaalzaken en breedpakketzaken in aantal teruglopen. De speciaalzaken staan onder druk en moeten op zoek naar niches in de markt. • Het onderscheid tussen professioneel toeleverende zaken en het reguliere aanbod gericht op de consument neemt af. Enerzijds richten bouwmarkten zich meer op levering aan aannemers en kleine zelfstandigen, terwijl anderzijds de professionele toeleveranciers hun assortiment verbreden, showrooms inrichten en aparte balies maken voor particulieren. • Bouwmarkten maken een kwaliteitsslag door het introduceren van verschillende nieuwe producten en concepten. Voorbeelden zijn vestigingen van verhuurder Boels bij Praxis, shop-in-shops van Bosch en de verkoop van verschillende designproducten. Daarnaast gaat ook de beleving een grotere rol spelen. Dit uit zich in de vestiging van horecaformule La Place in een bouwmarkt in Amsterdam en productdemonstraties. • Bouwmarkten zijn vaak, zeker in grotere verzorgingsgebieden, geclusterd gevestigd, maar kunnen ook solitair functioneren. • Er is een toenemende interesse en druk van zeer grootschalige bedrijven met een regionaal verzorgende functie. De Hornbachformule vraagt bijvoorbeeld al 20.000 m² voor een bouwmarkt en tuincentrum onder één dak. • Ook de bouwmarkten gaan zich segmenteren. De Intergamma-formule Karwei gaat zich meer richten op decoratieve artikelen, terwijl Gamma de constructieve formule blijft.

5

Bron: Hoofdbedrijfschap Detailhandel (2012)

16

Hoofdstuk 3

3.3 Beleidskaders 3.3.1 Rijksbeleid Decentralisatie centraal in de Nota Ruimte De hoofdlijn in de Nota Ruimte is decentralisatie. De verantwoordelijkheden voor een nadere invulling van het ruimtelijk beleid worden meer dan voorheen bij de provincies en gemeenten neergelegd. Het rijk benoemt slechts de kaders. Het locatiebeleid (ABC-beleid en PDV/GDV-beleid) heeft plaats gemaakt voor een integraal locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen en kent daarmee geen specifiek ruimtelijk beleid voor de detailhandel. Het integrale locatiebeleid richt zich op bundeling van verstedelijking en economische activiteiten. Nieuwe locaties niet ten koste van detailhandelsstructuur De behandeling van de Nota Ruimte in de Tweede Kamer heeft geleid tot een aanscherping van de Nota Ruimte op het gebied van de perifere detailhandel6: • Nieuwe vestigingslocaties voor detailhandel mogen niet ten koste gaan van de bestaande detailhandelsstructuur in binnensteden en wijkwinkelcentra. • Gemeenten hebben de mogelijkheid gekregen om in bestemmingsplannen een aparte bestemming voor perifere detailhandel op te nemen. De provincies hebben gezamenlijk richtlijnen opgesteld met betrekking tot branchebeperkingen voor perifere detailhandel7. Daarin staat dat ook in de toekomst het accent zal blijven liggen op het behoud van het kernwinkelapparaat en het voorkomen van weidewinkels. 3.3.2 Provinciaal beleid Met de Nota Ruimte geeft het Rijk meer verantwoordelijkheden aan provincies en gemeenten om het detailhandelsbeleid vorm te geven. Om hier invulling aan te geven heeft de provincie Overijssel in 2007 een detailhandelsvisie opgesteld8. Deze visie beschrijft het wensbeeld voor de toekomstige detailhandelsstructuur in de provincie en kan als kader dienen bij de beoordeling van nieuwe winkelinitiatieven met een bovenlokale impact. Uitgangspunt is dat nieuwe detailhandelsontwikkelingen bij voorkeur aan dienen te sluiten op bestaande detailhandelsconcentraties. Op perifere locaties wordt alleen detailhandel toegestaan die vanwege de specifieke ruimtelijke eisen moeilijk inpasbaar is in bestaande winkelgebieden en doelgericht wordt bezocht. In principe gaat het om grootschalige aanbieders in de traditionele PDV-branches. 6 7 8

Bron: MKB Nederland, Locatiebeleid Detailhandel (april 2005). Brief IPO, 23 februari 2006. Bron: Detailhandelsvisie Overijssel (december 2007)

Hoofdstuk 3

17

Ook de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening Overijssel 2009 spreken zich uit over dit onderwerp. De uitoefening van detailhandel op bedrijventerreinen dient tot uitzonderingen beperkt te blijven. Er is alleen ruimte voor volumineuze detailhandel waarvoor binnen de reguliere winkelcentra geen ruimte kan worden gevonden. Detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit op bedrijventerreinen staat de provincie wel toe. Het gaat daarbij om de verkoop van ter plekke gemaakte producten of de verkoop van goederen waarvan de verkoop aan particulieren onderdeel uitmaakt van de normale dienstverlening van het bedrijf. 3.3.3 Gemeentelijk beleid Hengelo De gemeente Hengelo heeft haar beleid omschreven in de ‘Beleidsvisie Detailhandel 2010-2016’9, in januari 2012 geactualiseerd en vastgesteld. Met betrekking tot perifere volumineuze detailhandel (incl. tuincentra en bouwmarkten) worden drie clusters aangewezen waar de vestiging van detailhandel mogelijk is: • Plein Westermaat; • Westermaat Zuidwest; • Noordelijke Spoorzone. Buiten deze drie gebieden is clustering van PDV niet wenselijk. Er kunnen zich echter uitzonderingsgevallen voordoen waarbij het toch wenselijk is een solitaire PDVvestiging toe te staan aansluitend of buiten deze PDV-clusters, aldus de Beleidsvisie. Hierover wordt per geval een afweging gemaakt. Over bouwmarkten zegt de visie dat de spreiding ervan over de stad ook in de toekomst wordt nagestreefd. Een beperkte toevoeging kan plaatsvinden in het gebied Noordelijke Spoorzone. Dit zal echter een complementaire toevoeging kunnen zijn aan het bestaande aanbod. De mogelijkheden voor detailhandel op het bedrijventerrein De Veldkamp zijn vastgelegd in het bestemmingsplan, vastgesteld door de gemeenteraden van de gemeenten Borne en Hengelo in februari 2006. De mogelijkheid tot het uitbreiden van perifere detailhandel is aanwezig. De branchering is beperkt tot auto’s, boten, caravans en sanitair. Voort moet een goede bereikbaarheid verzekerd zijn met een ontsluiting langs de Randweg. Borne De gemeente Borne heeft een ruimtelijk toetsingskader voor commerciële voorzieningen10. Enerzijds is het een beleidskader voor het ruimtelijke voorzieningenbeleid, anderzijds kunnen met het kader ontwikkelingen worden getoetst.

9 10

Bron: Beleidsvisie Detailhandel Hengelo 2006-2016 (juni 2006) Bron: Toetsingskader commerciële voorzieningen gemeente Borne (2010)

18

Hoofdstuk 3

Buiten het centrum gaat de gemeente terughoudend om met ontwikkelingen. Er worden geen nieuwe voorzieningenclusters ontwikkeld. Met betrekking tot de branches doe-het-zelf en tuincentra merkt het toetsingskader het volgende op: • Enige schaalvergroting van bestaande bouwmarkt(en) is mogelijk. Voor nieuwe vestigingen ontbreekt de marktruimte. • Modernisering van tuincentrum Boomkamp is mogelijk. Het gaat dan om een groter bebouwd en overdekt gedeelte op de huidige locatie, maar niet om een uitbreiding van het winkeloppervlak. Bovendien worden er eisen gesteld aan het nevenassortiment. 3.3.4 Conclusie De vestiging van een bouwmarkt en tuincentrum op de locatie De Veldkamp past niet direct binnen het bestemmingsplan. Hiervoor zal een vrijstellingsprocedure doorlopen dienen te worden waarbij aangetoond moet worden dat er distributieplanologische ruimte is en dat er geen duurzame ontwrichting van de voorzieningenstructuur in de gemeenten Borne en Hengelo zal optreden. Tevens dient hierbij een regionale afstemming plaats te vinden, mede in relatie tot het landelijk beleid en de mogelijkheden binnen de regionale en lokale markt.

3.4 Plannen en initiatieven Na een inventarisatie (media, telefonisch) zijn de volgende belangrijke plannen in initiatieven in de branches tuincentra en bouwmarkten bij ons bekend: •

•

De laatste fase van Plein Westermaat gaat zich ontwikkelen als centrum voor gerichte non-food aankopen in het PDV-segment. Dit betekent een uitbreiding van de traditionele perifere detailhandelsbranches met een minimaal vloeroppervlak van 1.500 m² per unit. Op Plein Westermaat is een PDV-cluster voorzien van in totaal 21.000 m². Om branchevervaging tegen te gaan geldt dat er maximaal 10% van het verkoopvloeroppervlak per unit aan branchevreemd (nietPDV) assortiment gevoerd kan worden, met een maximum van 300 m² vvo per unit. Bouwmarktketen Hornbach oriënteert zich op de vestiging van een bouwmarkt in Enschede en/of Almelo. De keten zoekt naar locaties met een omvang van minimaal 40.000 m² nabij doorgaande wegen. Het gaat om een bouwmarkt, tuincentrum en drive-in. Hoewel Hornbach verhoudingsgewijs een grote regionale verzorgingsfunctie heeft, moet ook deze bouwmarktformule het primair hebben van het lokale consumentendraagvlak.

Hoofdstuk 3

19

3.6 Draagvlak en functioneren regio Twente In deze paragraaf wordt nader ingezoomd op het functioneren van de branches tuincentra en doe-het-zelf in de regio Twente. Het initiatief op De Veldkamp heeft immers een regionale betekenis en impact. Bevolkingsomvang en –ontwikkeling In de periode tussen 2012 en 2020 groeit het aantal inwoners in de regio met circa 11.000 tot bijna 638.000 (CBS, voorlopige cijfers). Bevolkingsprognose Regio Twente Gemeente

Inwoners 1-1-2012*

2015

2020

Borne

21.581

21.573

21.857

Hengelo

80.916

81.879

82.505

Almelo

72.726

73.650

74.870

Dinkelland

26.074

25.932

25.623

158.091

159.783

160.982

24.412

24.588

24.931

Enschede Haaksbergen Hellendoorn

35.792

35.690

35.654

Hof van Twente

35.602

35.846

35.092

Losser

22.672

22.749

23.467

Oldenzaal

32.161

32.867

33.231

Rijssen-Holten

37.542

38.593

39.269

Tubbergen

21.212

21.344

21.632

Twenterand

33.932

34.521

34.657

Wierden

23.826

24.039

24.182

626.539

633.054

637.952

Totaal * Bron: CBS, voorlopige cijfers

Benadering economisch functioneren branche tuincentra Voor een benadering van het economisch functioneren in het onderzoeksgebied is de omzetclaim bepaald. De omzetclaim is de minimaal benodigde omzet voor een rendabel functioneren. Hiervoor is het aantal m² wvo in de branche vermenigvuldigd met de gemiddelde vloerproductiviteit. De totale jaaromzet van de tuincentra in de regio bedraagt uitgaande van de landelijke normcijfers ruim € 70 mln.

20

Hoofdstuk 3

Tabel 3.9: Omzetclaim tuincentra regio Twente Gemeente

Borne Hengelo

Tuincentra m² wvo

Omzetclaim (mln)

3.000

€ 1,62

200

€ 0,11

Almelo

13.708

€ 7,40

Dinkelland

55.433

€ 29,93

Enschede

13.164

€ 7,10

Haaksbergen

4.756

€ 2,56

Hellendoorn

3.126

€ 1,69

250

€ 0,14

Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen-Holten

12.379

€ 6,7

5.375

€ 2,9

1.450

€ 0,78

Tubbergen

10.386

€ 5,61

Twenterand

4.100

€ 2,21

Wierden

3.000

€ 1,62

130.327

€ 70,38

Totaal

Bestedingen Voor de bestedingen in tuincentra en bouwmarkten gaan we uit van landelijke gemiddelden. De bestedingen in de branche tuincentra bedragen per hoofd € 70,- op jaarbasis en in de doe-het-zelf branche € 220,-11 (exclusief BTW). Deze worden zoals gebruikelijk voor de toekomst constant gehouden, evenals dat voor de normatieve omzet per m² het geval is. Koopstromen Op basis van koopstromenonderzoek12 in de regio Noordoost Nederland door I&O Research zijn cijfers bekend over de kooporiëntatie van de consument in de branches doe-het-zelf en tuincentra. Koopkrachtbinding tuincentra13 De koopkrachtbinding vanuit de regio in de branche tuincentra bedraagt 90-95%. BRO verwacht, mede op basis van referentiecijfers van andere middelgrote steden met sterke tuincentra, dat deze binding reeds maximaal is.

11 12

13

Bron: Hoofdbedrijfschap Detailhandel (augustus 2011) Bron: Koopstromen onderzoek 2010: deelrapportage Gemeente Borne - kern Borne en deelrapportage Gemeente Hengelo - kern Hengelo (september 2010) Mate waarin de bevolking in de eigen plaats koopt, uitgedrukt als percentage van het aantal inwoners

Hoofdstuk 3

21

Koopkrachttoevloeiing tuincentra14 De koopkrachttoevloeiing in de branche tuincentra zal in de huidige situatie 20 à 25% bedragen, voor een belangrijk deel vanuit Duitsland. Door de vestiging van een trekker en combinatie met een bouwmarkt zal de toevloeiing in absolute termen nog beperkt toenemen. Dit is afhankelijk van de toekomstige opzet (assortiment, beleving, overdekt, uitstraling, et cetera). Koopkrachtbinding doe-het-zelf Een groot deel van de koopkracht in de branche doe-het-zelf wordt doorgaans lokaal gebonden. Uit het koopstromenonderzoek blijkt een binding van 95%. BRO schat in dat de koopkrachtbinding in de toekomst nog licht kan toenemen, tot 97%. Koopkrachttoevloeiing doe-het-zelf De koopkrachttoevloeiing is in de doe-het-zelfsector meestal beduidend kleiner dan bij tuincentra: mensen kopen bij voldoende keuze bij voorkeur in hun eigen gemeente. We ramen de toevloeiing van buiten de regio op maximaal 15 à 20%. Functioneren tuincentra De confrontatie van de omzetclaim van het aanbod in de regio met de totale gebonden bestedingen (koopkrachtbinding en –toevloeiing) geeft inzicht in het toekomstige economisch functioneren van de tuincentrabranche. Tabel 3.10: Benadering toekomstig economisch functioneren branche tuincentra regio Twente Toekomstig functioneren 2020 Aantal inwoners

637.952

Bestedingen per hoofd (tuincentra)

€ 70,-

Totale bestedingspotentieel (mln.)

€ 44,7

Koopkrachtbinding Gebonden bestedingen (mln.) Koopkrachttoevloeiing als aandeel van de omzet

95% € 42,4 20-25%

Koopkrachttoevloeiing absoluut (mln.)

€ 10,6 – 14,1

Totale omzet (mln.)

€ 53,0 – 56,6

Omzetclaim bestaande aanbod (mln.) Verschil omzet-omzetclaim (mln.) Gemiddelde vloerproductiviteit landelijk (per m² wvo) Uitbreidingsruimte (m² wvo)

€ 70,4 € 17,4 – 13,8 € 540,-

Er is er in de regio als geheel geen uitbreidingsruimte beschikbaar voor tuincentra. Dit komt door het reeds omvangrijke aanbod van deels grote tuincentra in de regio.

14

Mate waarin het primaire verzorgingsgebied bestedingen uit andere plaatsen aantrekt, uitgedrukt als percentage van de totale omzet

22

Hoofdstuk 3

Per gemeente kan de situatie echter nogal afwijken, zoals ook de geraamde markruimte in Borne-Hengelo (zie volgende paragraaf) illustreert. Het nieuwe tuincentrum kan dus effecten genereren voor het bestaande aanbod in de regio. Gezien de relatief bescheiden omvang van het nieuwe tuincentrum zullen deze echter bescheiden zijn. Benadering toekomstig functioneren branche doe-het-zelf Op vergelijkbare wijze als voor de branche tuincentra is de potentiële uitbreidingsruimte in de branche doe-het-zelf in de regio benaderd. Tabel 3.9: Omzetclaim doe-het-zelf regio Twente Doe-het-zelf

Borne Hengelo Almelo Dinkelland Enschede

m² wvo

Omzetclaim (mln)

3.824

5,24

18.568

25,43

8.355

11,44

2.520

3,45

25.122

34,41

Haaksbergen

4.993

6,84

Hellendoorn

8.476

11,61

Hof van Twente

6.556

8,98

Losser

2.640

3,61

Oldenzaal

7.783

10,66

Rijssen-Holten

8.665

11,87

Tubbergen

5.840

8,00

Twenterand

8.276

11,33

Wierden Totaal

3.000

4,11

114.618

157,03

Tabel 3.12: Benadering toekomstig economisch functioneren branche doe-het-zelf regio Twente Toekomstig functioneren 2020 Aantal inwoners

637.952


€ 220,-


€ 140,3

Koopkrachtbinding

95-97%

Gebonden bestedingen (mln.)

€ 133,3 – 136,1

Koopkrachttoevloeiing als aandeel van de omzet Koopkrachttoevloeiing absoluut (mln.) Totale omzet (mln.)

15 – 20% € 23,5 – 34,0 € 156,9 – 170,2

Omzetclaim bestaande aanbod (mln.)

€ 157

Verschil omzet-omzetclaim (mln.)

€ 0 – 13,1

Gemiddelde vloerproductiviteit landelijk (per m² wvo)

€ 1.370,-

Uitbreidingsruimte (m² wvo)

0 – 9.600

Hoofdstuk 3

23

In de doe-het-zelfbranche is in de regio distributieve ruimte beschikbaar voor verruiming van het doe-het-zelfaanbod. De maximale ruimte (9.600 m² wvo) is voldoende voor vestiging van de nieuwe bouwmarkt op De Veldkamp conform het beschreven concept. Ook hier geldt dat de bovenstaande distributieve ruimte is gebaseerd op de veronderstelling dat het bestaande en nieuwe aanbod zal functioneren op basis van de landelijke vloerproductiviteit; de bestaande structuur wordt gemiddeld genomen niet aangetast. Er zullen echter in praktijk altijd effecten optreden bij het gevestigde aanbod. Uitgaande van een omzetclaim van de nieuwe vestiging op De Veldkamp ad. € 10,4 mln (8.000 m² wvo * € 1.300,-, reëel voor een grootschalige bouwmarkt), resteert er voor het bestaande aanbod in de regio samen € 146,5 – 159,8 mln. omzet; zelfs nog een beperkte toename van het veronderstelde huidige omzetniveau (eigen raming BRO ca. € 145 mln, m.n. door de bevolkingsgroei). De verzorgingsstructuur wordt dus absoluut niet wezenlijk aangetast. Bestaand aanbod wordt vervangen door nieuw aanbod. De mogelijkheden voor de consument nemen uiteindelijk toe. Wel kunnen er tussen gemeenten verschillen zijn.

3.5 Draagvlak en functioneren Borne-Hengelo In deze paragraaf spitsen we het onderzoek wat verder toe op het primaire verzorgingsgebied van de nieuwe zaak: de gemeenten Borne en Hengelo. Bevolkingsomvang en -ontwikkeling In september 2011 heeft het onderzoeksbureau ABF Research een nieuwe Primosbevolkingsprognose gepubliceerd. Deze prognose wordt gebruikt ten behoeve van dit onderzoek. De komende 10 jaar groeit de bevolking in Borne en Hengelo beperkt maar gestaag door van 102.307 inwoners (2011) tot 104.362 in 2020. Ook in de regio Noordoost Twente zien we een vergelijkbare gestage groei. Tabel 3.5: Bevolkingsprognose Borne - Hengelo Gemeente

Inwoners 1-1-2012*

2015

2020

Borne

21.581

21.573

21.857

Hengelo

80.916

81.879

82.505

102.497

103.452

104.362

Totaal * Bron: CBS, voorlopige cijfers

Benadering economisch functioneren branche tuincentra Op basis van voorgaande uitgangspunten is het toekomstige economisch functioneren voor de branche tuincentra in het primaire verzorgingsgebied te bepalen.

24

Hoofdstuk 3

Tabel 3.6: Benadering toekomstig economisch functioneren branche tuincentra Hengelo en Borne Toekomstig functioneren 2020 Aantal inwoners

104.362


€ 70,-


€ 7,3

Koopkrachtbinding

70%


€ 5,1

Koopkrachttoevloeiing als aandeel van de omzet

33%


€ 2,5

Totale besteding (mln.)

€ 7,6

Gemiddelde vloerproductiviteit landelijk (per m² wvo) Theoretische haalbare omvang (m² wvo) Huidige omvang (m² wvo)

€ 540,-

15

14.000

16

3.200

Verschil (m² wvo)

10.800

Op basis van bovenstaande aannames is er in de toekomst voldoende marktruimte aanwezig voor een uitbreiding van het aanbod aan tuincentra in het gebied Borne – Hengelo. Er is een toekomstige marktruimte van circa 10.800 m² wvo. Afgezet tegen de plannen voor een nieuw tuincentrum van maximaal 5.000 m² bvo (circa 4.000 m² wvo) betekent dit dat er in dit deel van Twente voldoende distributieve ruimte is. In de conclusie komen we hier op terug. Benadering economisch functioneren branche doe-het-zelf Vergelijkbaar aan de branche tuincentra wordt in onderstaande tabel het toekomstig functioneren van de doe-het-zelf-branche in kaart gebracht. Tabel 3.7: Benadering toekomstig economisch functioneren branche doe-het-zelf Hengelo en Borne Toekomstig functioneren 2020 Aantal inwoners

104.362

Bestedingen per hoofd (totale doe-het-zelf branche)

€ 220,-


€ 23,0

Koopkrachtbinding

95%


€ 21,8

Koopkrachttoevloeiing als aandeel van de omzet

40%


€ 14,5

Totale besteding (mln.)

€ 36,3

Gemiddelde vloerproductiviteit landelijk (per m² wvo)

€ 1.370,-

Theoretische haalbare omvang (m² wvo)

26.500

Huidige omvang totale doe-het-zelf branche (m² wvo)

22.462

15 16

Exclusief buitenverkoop en onverwarmd overdekt aanbod Exclusief buitenverkoop en onverwarmd overdekt aanbod

Hoofdstuk 3

25

Verschil (m² wvo)

4.000

Er is in Borne-Hengelo marktruimte aanwezig voor een uitbreiding van de doe-hetzelfbranche c.q. het bouwmarktenaanbod. Deze bedraagt, op basis van de aannames, circa 4.000 m² wvo. De beschikbare distributieve ruimte is echter onvoldoende voor een bouwmarkt van circa 10.000 m² bvo (circa 8.000 m² wvo). De nieuwe bouwmarkt zal nadrukkelijk een regionale wervingskracht moeten krijgen, op dat schaalniveau is er immers wel voldoende marktruimte. De bovenstaande distributieve ruimte is gebaseerd op de veronderstelling dat het bestaande en nieuwe aanbod zal functioneren op basis van de landelijke vloerproductiviteit. De bestaande structuur wordt dus gemiddeld genomen niet aangetast. De koopstromen veranderen echter door de nieuwe zaak. Een nieuwe, grootschalige bouwmarkt zal altijd effecten hebben op het bestaande aanbod. Uitgaande van een omzetclaim van de nieuwe vestiging ad. € 10,4 mln, resteert er voor het bestaande aanbod in beide gemeenten samen anno 2020 (zie bovenstaande tabel) € 25,9 mln. omzet; een lichte stijging t.o.v. het huidige veronderstelde omzetniveau (eigen raming BRO ca. € 25 mln, m.n. door de bevolkingsgroei). Er zullen dus in Borne en Hengelo effecten optreden, echter zonder dat de verzorgingsstructuur wezenlijk wordt aangetast. Bestaand aanbod wordt vervangen door nieuw aanbod. Kanttekening De hiervoor aangegeven distributieve ruimte is het resultaat van berekeningen die gebaseerd zijn op meerdere aannames. Het aantal inwoners kan variëren, bijvoorbeeld als gevolg van vertraging van de woningbouw. Daarnaast kunnen de bestedingen als gevolg van economische ontwikkelingen stijgen of dalen. De uitkomsten van de berekeningen moeten daarom niet als normatief gezien worden, maar als indicatief.

26

Hoofdstuk 3

4.

OVERWEGINGEN

4.1 Haalbaarheid en effecten Tuincentrum Het initiatief omvat een tuincentrum van 5.000 m² bvo (4.000 m² wvo). De regionale analyse (Twente) maakt duidelijk dat er door het ruime aanbod in de omgeving van de planlocatie geen distributieve ruimte beschikbaar is. In de regio is reeds sprake van ruim 100.000 m² aanbod, met diverse grootschalige spelers. In de praktijk realiseren de meeste grootschalige zaken, door de aard en omvang van de producten, echter een vloerproductiviteit die onder het landelijk gemiddelde ligt (€ 540,- per m² wvo). Dit verklaart het verschil tussen de totale omzet in het marktgebied en de omzetclaim (tabel 3.10). In het primaire verzorgingsgebied (Hengelo – Borne) is wel voldoende marktruimte aanwezig voor uitbreiding van het aanbod. De effecten van de komst van een tuincentrum op bedrijventerrein De Veldkamp zullen zich spreiden over een relatief grote regio. Bestaande tuincentra zullen extra concurrentie ondervinden, maar de regionale verzorgingsstructuur komt niet in gevaar. Dit laatste mede door het grote aandeel bovenregionale (Duitse) bezoekers bij verschillende tuincentra in Noordoost Twente, die voortkomt uit de opvallend sterke combinatie tussen product (de winkel) en marketing (de ondernemer) in deze regio. Bovendien is de omvang van het initiatief beperkt. De regionale aantrekkingskracht komt voort uit de combinatie met de bouwmarkt, niet enkel door het tuincentrum. Bouwmarkt Het plan voorziet in een bouwmarkt van circa 8.000 m² wvo. In de regio Twente is voldoende distributieve ruimte beschikbaar. In de branche doe-het-zelf is in de regio nu reeds enige distributieve ruimte aanwezig. Naar de toekomst toe neemt deze ruimte nog verder toe door met name een toename van de koopkrachttoevloeiing als gevolg van een nieuwe speler op de markt en de bevolkingsgroei. Daarbij speelt mee dat het hier een modern concept betreft en De Veldkamp vanuit zowel Hengelo/Borne als de regio relatief vlot bereikbaar is. De locatie sluit bovendien aan op een omvangrijk en modern grootschalig winkelgebied; Plein Westermaat. Dit zal tot extra synergie leiden. Samen kunnen ze worden beschouwd als hèt regionale koopcentrum van Twente voor grootschalige winkels. Vestiging van een bouwmarkt van de beschreven omvang kan mogelijk effecten hebben op het bestaande doe-het-zelf aanbod in dit gebied, echter zonder dat de verzorgingsstructuur wezenlijk wordt aangetast. BRO verwacht dat de grootste effecten zich zullen voordoen bij de wat kleinere bouwmarkten en breedpakketzaken met een smal assortiment.

Hoofdstuk 4

27

Praxis en Gamma hebben beide een bouwmarkt van moderne omvang met een breed assortiment en zijn beter bestand tegen de komst van een nieuwe speler. Zij profiteren van een sterk imago en groot reclamebudget. Duurzame ontwrichting In de ruimtelijke ordening wordt op basis van ruimtelijk relevante argumenten beoordeeld of nieuwe initiatieven resulteren in duurzame ontwrichting van de voorzieningenstructuur. Een verslechterde concurrentiepositie voor individuele bedrijven is geen ruimtelijk relevant argument. Pas als het verdwijnen van één of meerdere winkels als gevolg van een nieuw initiatief een onevenredige aantasting van de bestaande voorzieningen tot gevolg heeft, is er sprake van duurzame ontwrichting. Essentieel hierbij is dat de consument moet blijven beschikken over voldoende keuzemogelijkheden op aanvaardbare afstand van de woonomgeving. Van een duurzame ontwrichting van het voorzieningenaanbod zal daarom in dit geval geen sprake zijn. De consument behoudt (conform de Europese Dienstenrichtlijn) voldoende gedifferentieerd aanbod op aanvaardbare afstand van de eigen woning. Dit geldt ook bij eventuele opheffing van kleinere (breedpakket)zaken of zelfs (een) grotere bouwmarkt(en) elders in Hengelo of Borne als gevolg van het initiatief. Als de consument middels zijn/haar bestedingen een voorkeur uitspreekt voor een nieuwe bouwmarkt (of tuincentrum) boven bestaande aanbieders, dan is de nieuwe zaak klaarblijkelijk een aanwinst voor de structuur. Bovendien is het nieuwe aanbod gevestigd op een vanuit de structuur bezien gunstige locatie, nabij Plein Westermaat. Kansen overige PDV Er bestaan ideeën om in het plangebied ook andere PDV-branches te accommoderen, tot een maximum van 20.000 m² bvo. De invullingskansen hiervoor lijken beperkt. Behalve de doe-het-zelfbranche moet dan immers vooral worden gedacht aan de branche Wonen. Dit is bij uitstek een branche die economisch zwaar onder druk staat en een toenemende clustering in grote, moderne en veelzijdige woonboulevards zichtbaar is. De vermelde omvangsmaat voor De Veldkamp is hiervoor ontoereikend en er zijn in de regio al diverse (gedateerde) meubelboulevards die met leegstand kampen en moeten worden versterkt. Alleen voor een daadwerkelijk onderscheidende winkelformule, die op eigen kracht kan functioneren, bestaat op De Veldkamp perspectief.

28

Hoofdstuk 4

4.2 Locatie-overwegingen Kansen voor een regionaal koopcentrum De Veldkamp vormt in de toekomst samen met Plein Westermaat een omvangrijk en veelzijdig regionaal koopcentrum. Juist op dit soort locaties kunnen grootschalige, innovatieve winkelformules, die inspelen op de wensen van consumenten, een plek vinden. De uitstekende bereikbaarheid van de vestigingslocatie zorgt ervoor dat de regionale consument eenvoudig en gericht aankopen kan doen. Ook de hoofdwinkelgebieden van Borne en Hengelo kunnen daar profijt van hebben, met name rondom koopzondagen en andere belangrijke koopmomenten (voorjaar en Kerstmis). Activiteiten van ondernemers zijn hiervoor wel noodzakelijk. Synergie met Plein Westermaat Gezien de korte afstand van de vestigingslocatie tot de winkelvoorzieningen op Plein Westermaat liggen er kansen voor een verdere clustering van het detailhandelsaanbod. De aantrekkelijkheid voor de consument neemt daardoor toe. Uitstekende bereikbaarheid Als gevolg van de ligging van de ontwikkelingslocatie op het zuidoostelijk deel van bedrijventerrein De Veldkamp is de bereikbaarheid vanuit de gehele regio Twente, maar ook van grotere afstand, prima. De locatie ligt nabij het verkeersknooppunt ‘Buren’ (A1 en A35) en kort bij de afrit Westermaat Noordwest.

4.3 Wenselijkheid Aandacht voor marktsegment Gezien de aard en opbouw van het regionale aanbod is een bovenmodale marktsegmentatie met een, samenhangend assortiment wenselijk. Bij voorkeur gaat het om een nieuwe speler. De concurrentie in de primaire en secundaire regio is immers met name groot in het lage- en middensegment. De positionering moet attractief en herkenbaar zijn. Nauwelijks effecten op de hoofdwinkelcentra De vestiging van een tuincentrum en bouwmarkt is wezenlijk anders dan het kernproduct van de hoofdwinkelcentra in de regio, waaronder Hengelo en Borne. Het trekt doelgroepen aan met een ander koopmotief en –gedrag. Er zullen dan ook nauwelijks distributieve effecten optreden voor deze centra. De vestiging, met veel nieuwe doelgroepen, kan door gerichte promotie en arrangementsvorming zelfs in zekere mate positief zijn voor deze centra. Regionaal keuzes maken

Hoofdstuk 4

29

Voor realisatie van meerdere grootschalige bouwmarkten conform het beschreven concept in de regio lijkt de spoeling te dun. Er lijkt onvoldoende distributieve ruimte beschikbaar. Er moet voor dit soort regionaal verzorgende concepten nadrukkelijk worden gekozen voor een centrale, goed bereikbare locatie in de regio. Liefst met synergie met ander (grootschalig) winkelaanbod. De Veldkamp voldoet hier uitstekend aan.

30

Hoofdstuk 4

BRO heeft vestigingen in Boxtel | Amsterdam | Tegelen | Hasselt www.BRO.nl

Resultaten modelstudie bouwmarkt en tuincentrum de Veldkamp In opdracht van de Stuurgroep heeft Bureau Goudappel middels het Regionale verkeersmodel 2010 – 2020 gekeken of met de huidige kennis m.b.t. de invulling van de gebieden Plein Westermaat 1,2 en 3 en de Veldkamp het mogelijk zou kunnen zijn om op het Industrieterrein de Veldkamp een grootschalig tuincentrum annex bouwmarkt te realiseren. Als uitgangspunt is genomen de situatie op zaterdagmiddag zijnde de meest drukke periode in een gemiddelde week. In de opdracht is er is dus bewust niet uitgegaan van de piekmomenten zoals daar zijn op de fameuze extra koopzondagen als een 2e pinksterdag e.d. De studie is uitgevoerd in het Regionale verkeersmodel 2010 – 2020. In de studievariant zitten al alle definitieve ontwikkelingen zoals deze in 2010 bekend waren voor de periode 2010 – 2020. Aangezien we niet beschikken over een zaterdagmiddagmodel is, in overleg met de adviseur van bureau Goudappel uitgegaan van het avondspitsmodel (16:00-18:00 uur). Middels verkeerstellingen is gecontroleerd of in de huidige situatie de gebruikte avondspits-intensiteiten overeenkomen met de drukste 2 uren van de zaterdagmiddagintensiteiten. Dit blijkt het geval te zijn. In de studievariant 2020 zit al de uitbreiding Plein Westermaat Fase 3 (het Meubelplein). Voor de nieuwe studie is de studievariant uitgebreid met de uitbreiding van Ikea en de nieuwe parkeergarage. Ook is op het Industrieterrein de Veldkamp een nieuw afhaalmagazijn van Ikea toegevoegd. Als laatste is in deze nieuwe studievariant het eventueel te realiseren Tuincentrum annex Bouwmarkt toegevoegd. De resultaten van de modelstudie zijn in de plots, welke als bijlagen zijn toegevoegd, weergegeven.. LET OP: de intensiteiten, zijn 2 uurs intensiteiten (drukste uren) De plots welke zijn toegevoegd zijn: ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠

De intensiteiten van het nieuwe studiemodel (incl. de genoemde uitbreidingen) (bijlage 1) De intensiteit- versus capaciteitwaarden van dit nieuwe studiemodel (bijlage 2) Een verschilplot van het nieuwe studiemodel t.o.v. het model 2010 (huidige situatie) (bijlage 3) Een verschilplot van het nieuwe studiemodel t.o.v. het oude model 2020 studie (bijlage 4) De intensiteiten van het oude model 2020 studie (bijlage 5) Het selected gebied van Tuincentrum en Bouwmarkt in de Veldkamp. Hierop is te zien wat de herkomsten en bestemmingen zijn van dit Tuincentrum en Bouwmarkt (Bijlage 6).

Bevindingen naar aanleiding van de uitkomsten van deze modelstudie. Van eminent belang is de reeds geplande aanleg van de Zuidelijke Randweg tussen de Amerikalaan en de aansluiting Borne West op de Rijksweg A1. Voor de ontwikkeling van een grootschalig Tuincentrum en Bouwmarkt alsmede de verdere ontwikkelingen op de Veldkamp is deze weg onontbeerlijk.

Als deze weg wordt aangelegd en er voldoende goed bereikbare parkeermogelijkheden beschikbaar zijn, aangevuld met de doorstroombevorderende maatregelen op deze parkeerterreinen en op de bestaande infrastructuur die gedeeltelijk toch al noodzakelijk zijn in de periode 2010-2020 om het verkeer te kunnen blijven afwikkelen is het ook volgens adviseur Goudappel mogelijk het Tuincentrum en de Bouwmarkt te realiseren op Industrieterrein de Veldkamp. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat extra onderzoek wenselijk, zo niet een must is om middels een dynamische modelstudie te kijken hoelang de feitelijke wachtrijlengtes voor de verkeerslichten worden. Om aansluitend hierop middels Coconberekeningen de verkeerregelingen in de VRI’s te verbeteren en of aanvullende infrastructurele en informatieve* maatregelen te nemen om zo goed mogelijk te garanderen dat het verkeer kan worden afgewerkt. * met behulp van bijvoorbeeld Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS)

K Pleijzier Gemeente Hengelo 23-12-2011.

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 5

Bijlage 6


CASENUMMER

12G200604

PORT.HOUD:

Bron

ONDERWERP:

Vaststellen welstandscriteria Lange Wemen.


paraaf griffier



Behandelen B

Informeren

Datum

22/5 LN

12-06-2012

B

26-06-2012



x Fysiek Datum:

Sociaal

12-06

Agendapunt:

9



Stuknummer: 474732



SECTOR

PORT. HOUDER

12G200604 475017 / 475017

G. Dijkhuis

BP

Br

ONDERWERP

AGENDANUMMER



04 - Naar een aantrekkelijke binnenstad


Actie vanuit eerder besluit Voor de herontwikkeling van het gebied Lange Wemen heeft Hengelo zich een aantal doelen gesteld. Zo biedt de herontwikkeling onder andere de mogelijkheid om de woonfunctie in de binnenstad te versterken en het winkelcentrum Thiemsbrug te moderniseren. Daarnaast wordt ruimte geboden voor de vestiging van een nieuw stadskantoor en de realisatie van een horecaplein. Het gebied Lange Wemen is globaal gelegen tussen de Oldenzaalsestraat, Deldenerstraat, Langestraat en Wemenstraat. Wat betreft de architectuur wordt een gevarieerd en levendig straatbeeld beoogd, met een hoogwaardige architectuur met een hedendaagse vormgeving. SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT

Welstandsnota Op 18 mei 2004 heeft de gemeenteraad de Welstandsnota Hengelo vastgesteld. De Welstandsnota is een beheersinstrument, waarin voornamelijk eisen ten aanzien van de kwaliteit van bouwwerken worden aangegeven, die worden gerealiseerd in een omgeving die intact blijft. De Welstandsnota gaat er van uit dat voor te ontwikkelen gebied afzonderlijke beeldkwaliteitplannen of welstandscriteria worden vastgesteld. Aanvragen om omgevingsvergunningen die zijn gelegen in dit gebied moeten vervolgens hieraan getoetst worden. De welstandscriteria vormen aldus een herziening van de welstandsnota met betrekking tot het gebied Lange Wemen.


De ontwerp welstandscriteria hebben van 15 februari tot en met 27 maart 2012 ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen ingediend. Wel zijn de criteria aangepast naar aanleiding van opmerkingen uit de raad. De welstandscriteria worden nu ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld: De welstandscriteria Lange Wemen d.d. 25 april 2012 vast te stellen.


Welstandscriteria Lange Wemen d.d. 25 april 2012



SECTOR

PORT. HOUDER

12G200604

G. Dijkhuis

BP

Br

ONDERWERP

Vaststellen welstandscriteria Lange Wemen

AANLEIDING EN DOEL

Voor de herontwikkeling van het gebied Lange Wemen heeft Hengelo zich een aantal doelen gesteld. Zo biedt de herontwikkeling onder andere de mogelijkheid om de woonfunctie in de binnenstad te versterken en het winkelcentrum Thiemsbrug te moderniseren. Daarnaast wordt ruimte geboden voor de vestiging van een nieuw stadskantoor en de realisatie van een horecaplein. Het gebied Lange Wemen is globaal gelegen tussen de Oldenzaalsestraat, Deldenerstraat, Langestraat en Wemenstraat. Wat betreft de architectuur wordt een gevarieerd en levendig straatbeeld beoogd, met een hoogwaardige architectuur met een hedendaagse vormgeving.

OVERWEGINGEN

Welstandsnota Op 18 mei 2004 heeft de gemeenteraad de Welstandsnota Hengelo vastgesteld. De Welstandsnota is een beheersinstrument, waarin voornamelijk eisen ten aanzien van de kwaliteit van bouwwerken worden aangegeven, die worden gerealiseerd in een omgeving die intact blijft. De Welstandsnota gaat er van uit dat voor te ontwikkelen gebied afzonderlijke beeldkwaliteitplannen of welstandscriteria worden vastgesteld. Aanvragen om omgevingsvergunningen die zijn gelegen in dit gebied moeten vervolgens hieraan getoetst worden. De welstandscriteria vormen aldus een herziening van de welstandsnota met betrekking tot het gebied Lange Wemen. Welstandscriteria De welstandscriteria zijn opgesteld door het Oversticht en zijn gebaseerd op § De ruimtelijke en architectonische kenmerken van de huidige situatie; § De Nota van Uitgangspunten, vastgesteld op 7 november 2008 § Het stedenbouwkundig plan, vastgesteld op 16 juni 2011 De welstandscriteria hebben betrekking op 4 deelgebieden: 1. Nieuwbouw Burgemeester Jansenplein/straat; horeca, winkels met woningen 2. Nieuwbouw appartementen en commerciële ruimten aan de Oldenzaalsestraat 3. Herontwikkeling parkeergarage Thiemsbrug 4. Nieuwbouw stadskantoor Van elk gebied is een korte beschrijving opgenomen met daarbij specifieke welstandscriteria. De bouwplannen worden in samenhang getoetst aan de hand van de welstandscriteria in relatie met de omgeving, de bouwmassa, de architectonische uitwerking, materiaal en kleurgebruik. Voor het stadskantoor gelden algemene beoordelingscriteria, waarbij er vanuit wordt gegaan dat het niveau van redelijke eisen van welstand hoog ligt. Dit niveau ligt hoger naarmate het bouwwerk zich sterker van zijn omgeving onderscheid. Van het stadskantoor dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat het een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare ruimte.


Nvt


De ontwerp welstandscriteria hebben van 15 februari tot en met 27 maart 2012 ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen ingediend. Wel zijn de criteria aangepast naar aanleiding van opmerkingen van leden van de commissie Fysiek. Zo zijn de schema’s van de deelgebieden beter leesbaar gemaakt. Daarnaast is het hoofdstuk “Het Hengelose bouwblok” toegevoegd. Aan de eerste twee deelgebieden (Burgemeester Jansenplein/straat en Oldenzaalsestraat) is aan de criteria toegevoegd: “De gevelmateriaalkeuze is hoofdzakelijk baksteen”. VERVOLGTRAJECT EN

–PRODUCTEN

De welstandscriteria zullen dienen als toetsingskader bij de beoordeling van aanvragen om omgevingsvergunningen door welstand.


Aan de raad wordt voorgesteld: De welstandscriteria Lange Wemen d.d. 25 april 2012 vast te stellen.


De secretaris

De burgemeester



SECTOR

PORT. HOUDER

12G200604

G. Dijkhuis

BP

Br

ONDERWERP



De welstandscriteria Lange Wemen d.d. 25 april 2012 vast te stellen.


De griffier

DATUM

De voorzitter

Welstandscriteria voor Lange Wemen - Hengelo 25 april 2012

Inhoud

Luchtfoto van Hengelo omstreeks 1928

Inleiding

3

Relatie met overige ruimtelijke kaders

4

Stedenbouwkundig plan

5

Het Hengelose bouwblok

7

Criteria voor nieuwbouw Burgemeester Jansenplein/ straat: horeca, winkels met woningen

9

Criteria voor nieuwbouw appartementen en commerciële ruimten aan de Oldenzaalsestraat

11

Criteria voor herontwikkeling parkeergarage Thiemsbrug

13

Criteria voor nieuwbouw stadskantoor

15

Colofon

17

Overzicht plangebied lange Wemen

2

Inleiding Op 25 januari 2011 heeft de gemeenteraad van Hengelo in het kader van de ontwikkeling van Lange Wemen onder andere besloten: . .

Kennis te nemen van het sfeerbeeld van het nieuwe horecaplein (Toon van Gisbergen, november 2010); In te stemmen met de doorstart van Lange Wemen op basis van de nota van uitgangpunten d.d. 7 november 2008, door de raad vastgesteld op 16 december 2008, met het nieuwe programma: . Handhaven en opwaarderen van het bestaande winkelcentrum Thiemsbrug; . Wijzigen van de winkelbestemming op de 1e verdieping van het bestaande winkelcentrum Thiemsbrug in parkeren én parkeren toevoegen op de 2e verdieping; . Handhaven en opwaarderen van de bestaande parkeergarage Thiemsbrug; . Nieuwbouw circa 70 woningen waarvan 20% in de sociale huur; . Nieuwbouw stadskantoor van circa 10.000 m2 kantoor; . Een groeninvulling langs de Oldenzaalsestraat.

Het plangebied ‘Lange Wemen’ wordt begrensd door de Oldenzaalsestraat, Deldenerstraat, Wemenstraat en Langestraat. Het doel van de herontwikkeling van het centrum gebied is een bijdrage te leveren aan een compact centrumgebied met een evenwichtige spreiding van publiektrekkende functies. Op basis van het stedenbouwkundig plan (16 juni 2011) liggen de volgende opgaven voor: . Het vergroten en upgraden van de parkeergarage Thiemsbrug; . Het uitbreiden van het stadhuis met de bouw van een nieuw stadskantoor; . Het realiseren van commerciële ruimten en woningen op de plaats van het voormalige stadskantoor; . Het nieuw bouwen van horeca- en detailhandelruimte met appartementen aan het burgemeester Jansenplein tegenover het stadhuis.

3

De gemeente Hengelo heeft Het Oversticht gevraagd voor de betreffende locatie nieuwe welstandscriteria, als toetsingscriteria voor de welstandscommissie, op te stellen op basis van: . De ruimtelijke en architectonische kenmerken van de huidige situatie; . Het vastgestelde beleidsdocument ‘Nota van Uitgangspunten’ d.d. 7 november 2008; . Het stedenbouwkundig plan 16 juni 2011 (opgesteld door de gemeente Hengelo).

Relatie met overige ruimtelijke kaders Welstandsnota Hengelo

Lange Wemen is een voortzetting van de straten en panden van de binnenstad van Hengelo. Deze welstandsparagraaf is van toepassing op de nieuwbouwontwikkelingen in het plangebied van Lange Wemen. Er is gedurende de nieuwbouwontwikkelingen sprake van de “ontwikkelfase”. Gedurende de ontwikkelfase vervangt deze welstandsparagraaf de welstandsnota voor het plangebied. Na realisatie van de bouwwerken in dit plangebied wordt het welstandsbeleid van de welstandsnota, categorie “01 binnenstad” van kracht. Daarmee kan in het plangebied tijdens de zogenaamde “beheerfase” bouwaanvragen die dan nog kunnen worden verwacht (veelal verbouwingen op kleinere schaal) qua welstand op accurate wijze worden getoetst aan algemeen bekend beleid. Lange Wemen zal dan deel uitmaken van de binnenstad van Hengelo.

Nota Buitenreclame Hengelo

Met de ontwikkeling van het winkelgebied met daarboven woningen wordt beoogd het bestaande winkelgebied (referentie naar: Enschedesestraat; Marktstraat; Brinkstraat; Nieuwstraat; Molenstraat en Telgen) voort te zetten. Omdat Lange Wemen niet als een autonoom winkelcentrum is opgevat ligt het in de rede om voor de reclamevoering van de winkels geen aparte vormvoorschriften op te stellen. Het vigerende reclamebeleid in de Nota Buitenreclame zal dan ook op het te ontwikkelen winkelgebied Lange Wemen van toepassing blijven.

Terrassenbeleid

De gemeente Hengelo is in 2010 begonnen aan het opzetten van een terrassenbeleid. In dit beleid wordt aangegeven waar terrassen voor Horecadoeleinden zijn toegestaan, welk ruimtebeslag is toegestaan en aan welke eisen met betrekking tot het uiterlijk van de terrassen moet worden voldaan. Vergelijkbaar met het reclamebeleid zal het plangebied Lange Wemen worden opgenomen in het terrassenbeleid voor de gehele binnenstad.

Bestemmingsplan

Voor het plangebied is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. De bepalingen van het bestemmingsplan is een juridische doorvertaling van het stedenbouwkundig plan van 16 juni 2011. Artikel 12 lid 3 van de Woningwet zegt: “Voor zover de toepassing van de welstandscriteria leidt tot strijd met het bestemmingsplan blijven die criteria buiten toepassing”.

4

Met andere woorden: een welstandsadvies mag niet afdoen aan de bebouwingsmogelijkheden die een bestemmingsplan biedt. Het bestemmingsplan is het wettelijke instrument waarmee niet alleen aan gronden een bestemming wordt gegeven maar ook de daarbij behorende bebouwings- en gebruiksmogelijkheden worden bepaald. Het welstandsbeleid moet binnen de contouren vallen die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd.

Stedenbouwkundig Plan Stedenbouwkundig plan (16 juni 2011)

Met de realisatie van het stedenbouwkundig plan wordt een bijdrage geleverd aan een compact centrumgebied met een evenwichtige spreiding van publiektrekkende functies. In het plangebied ‘Lange Wemen’ worden bestuur, horeca, boodschappencentrum, wonen en parkeren gecombineerd. Met de herontwikkeling van het boodschappencentrum Thiemsbrug wordt het verbeteren van het bestaande kernwinkelgebied van het noordelijke deel van het winkelgebied beoogd.

Nota van uitgangspunten

De Nota van Uitgangspunten bestaat uit een analyse van de huidige binnenstad en een visie op het plangebied Lange Wemen. De stedenbouwkundige visie combineert alle functies in het gebied in een samenhangend ontwerp. In de visie op beeldkwaliteit wordt beschreven hoe de gebouwen en de openbare ruimte eruit kunnen zien. In het hart van de stad bij het stadhuis zal tussen het stadhuis en de Deldenerstraat het nieuwe stadskantoor worden gerealiseerd. Het huidige winkelaanbod wordt uitgebreid met een tweede supermarkt in de Thiemsbrug, met compacte winkelroutes naar de hoofdstraten van het centrum. Hierbij wordt plaats geboden aan kleinere (vers)winkels. Als maatregel voor een goede bereikbaarheid van het stijgende aantal bezoekers aan het centrum van Hengelo wordt de capaciteit van de bestaande parkeergarage uitgebreid. Boven de winkels worden woningen gerealiseerd. Gebouwen die volledig worden toegesneden op de wensen van uiteenlopende groepen mensen, die ieder om eigen redenen in de binnenstad willen wonen. Het Burgemeester Jansenplein wordt in het geheel het trefpunt van Hengelo waaraan een gevarieerd aanbod van dagen avondhoreca zal ontstaan. Wat betreft de architectuur wordt een gevarieerd en levendig straatbeeld beoogd, met een hoogwaardige architectuur met een hedendaagse en ambachtelijke vormgeving.

5

6

Het Hengelose bouwblok Karakteristiek- analyse binnenstad Hengelo Stedenbouwkundige hoofdopzet:

Het stratenpatroon van de Hengelose binnenstad wijkt sterk af van de binnenstedelijke situaties van de omliggende steden. Hengelo onderscheidt zich met een geplande naoorlogse blokkenstructuur waarbij in een grid van straten gesloten bouwblokken liggen.

Opzet van het bouwblok:

De zijdes van de bouwblokken zijn geparcelleerd in smalle kavels met bredere kavels op de hoeken. De bevoorrading van de winkels gebeurt vanaf een bedieningsstraatje aan de binnenzijde van de blokken. De bredere kavelmaat op de hoeken is nodig om de winkels op de hoeken vanaf de achterzijde te kunnen bevoorraden.

De straatwanden

Er zijn enkele panden van voor de tweede wereldoorlog bewaard gebleven die een plek hebben gekregen in de bouwblokken. Deze onderscheiden zich van de naoorlogse bebouwing doordat de naoorlogse bebouwing uitsluitend met horizontale gevellijsten zijn gebouwd. De daken van de naoorlogse panden hebben een nok die in de langsrichting van de straten ligt. De vooroorlogse panden hebben veelal de nokrichting haaks op de straat en dat uit zich in de straatgevel in een puntige topgevel. De panden in de straatwand hebben oorspronkelijk een staand karakter (hoger dan breed) vanwege de smalle kavels. Het staande karakter uit zich ook in de gevels, waarbij het metselwerk aan de zijkanten van de voorgevel doorloopt tot op de begane grond.

De hoekpanden

De hoekpanden in het Hengelose bouwblok hebben door de bredere kavelmaat een horizontale geleding. Deze komt tot uiting in de transparante begane grondlaag. Daarboven “zweven” de bakstenen woonvolumes. De kapvorm komt bij de hoekpanden tot uiting, soms vanzelfsprekend zichtbaar in de eindgevel voortkomend uit de zadelkap, soms als expressief middel in bijvoorbeeld een rijk gedetailleerde lessenaarskap.

Detaillering en materiaal

De Hengelose binnenstad is voornamelijk opgebouwd uit baksteen en incidenteel komt beton als typisch naoorlogs hoofdmateriaal voor de gevels voor. De daklijsten zijn veelal met liefde voor detail uitgevoerd in verbijzonderd baksteen metselwerk. Toevoegingen als balkons zijn op bescheiden wijze opgenomen in de structuur van de gevels en maken daardoor deel uit van de gevelarchitectuur.

7

Nieuwbouw Burgemeester Jansenplein/ straat: horeca, winkels met woningen Beleidskeuzes

In de Nota van Uitgangspunten (d.d. 7 november 2008) staat onder andere het volgende genoemd:

Schema plangebied: blok Jansenplein

“Een algemeen uitgangspunt voor de visieontwikkeling is dat het straatniveau een natuurlijke voortzetting vormt van het aangrenzende deel van de binnenstad. Voor de begane grond betekent dit een rijk en gevarieerd gevelbeeld met herkenbare karakteristieken uit de Hengelose binnenstad”. Hengelo is een stad waarin de gebouwen een reﬂectie geven van de tijd waarin zij gebouwd zijn. Daarbij heeft Hengelo in de loop van haar geschiedenis een eigen karakter ontwikkeld. Gesteld kan worden dat er zoiets bestaat als het DNA van de Hengelose binnenstad. Met de doelstelling om de sfeer van de bestaande binnenstad voort te zetten in het plangebied Lange Wemen is het van belang om dit DNA te kennen. De wezenlijke kenmerken van de Hengelose bebouwing kan dan in nieuwe eigentijdse architectuur worden vertaald. Een nieuwe generatie kan op deze wijze aan het gebouwenbestand van de binnenstad worden toegevoegd. De nieuwe bebouwing is daarmee niet alleen een fysieke voortzetting van de binnenstad, maar ook een voortzetting van haar geschiedenis.

overzijde Brinkstraat

8

Criteria voor de welstand Hoofdvorm

. Hoekpanden onderscheiden zich qua gebouwcontour van de groep tussenpanden (zie Hengelose bouwblok); . De tussengelegen panden hebben een afwisseling in horizontale en verticale hoogte/breedteverhouding.

Gevels

. Hoekpanden hebben een verzelfstandigde bouwlaag op de begane grond, incidenteel is het combineren met de eerste verdieping toegestaan; . De tussengelegen panden staan met de straatgevel op het maaiveld; . Maximaal drie naast elkaar gelegen panden hebben een gelijke architectuur; . De gevels hebben reliëf; . Balkons en overige buitenruimten zijn in de straatgevels geïntegreerde elementen die zich voegen in de gekozen gevelarchitectuur; . Horizontale gevelbeëindigingen worden architectonisch benadrukt; . Blinde gevels aan de straatzijde zijn niet toegestaan.

Materiaal, kleur en detaillering

. De gevelmateriaalkeuze is hoofdzakelijk baksteen; . Kleurkeuze gevelmateriaal: rood/roodbruin, bruin en geel, incidenteel en in ondergeschikte mate zijn wit/ crème en natuurlijke materiaalkleuren toegestaan; . Voor de noordwand aan het burgemeester Jansenplein is een combinatie van kleuren in lichtere kleurstelling mogelijk; . De detaillering ondersteunt de verscheidenheid in architectuur; . De detailaillering ondersteunt het reliëf in de gevel.

9

Nieuwbouw appartementen en commerciële ruimten aan de Oldenzaalsestraat Beleidskeuzes

De Hengelose monumentencommissie heeft in het jaar 2008 een onderzoek verricht naar de cultuurhistorische waarde van invalswegen. Over de Oldenzaalsestraat wordt onder andere het volgende vermeld:

Schema plangebied: blok Oldenzaalsestraat

“Dicht bij het centrum van Hengelo zijn aan de Oldenzaalsestraat meerdere grote zorginstellingen gebouwd. Deze wijken qua rooilijn, schaal en bouwhoogte sterk af van de oorspronkelijke kleinschalige bebouwing aan de Oldenzaalsestraat. De schaal van deze bebouwing komt wel weer overeen met de grote Ariënsschool”. De gevel van het pand op de hoek Oldenzaalsestraat / Burgemeester Jansenstraat zal worden ingepast in het karakter van de Oldenzaalsestraat ter plaatse. Het pand zal aan de Oldenzaalsestraat zodanig worden geleed, dat deze aansluit op het beeld van de bestaande grotere gebouwen die aan de Oldenzaalsestraat staan. Dit houdt in dat de gevel van het bouwvolume wordt samengesteld uit een groter volume aansluitend op Thiemsbrug en een kleiner volume aansluitend op de maat van de panden aan de Burgemeester Jansenstraat. Tussen het grotere volume en het kleinere volume wordt een ondergeschikt volume geplaatst.

Impressie nieuwe gevels aan de Oldenzaalsestraat

10

Criteria voor de welstand Hoofdvorm van het bouwwerk . . . .

De gevelwand aan de Oldenzaalsestraat heeft een drieledige parcellering; Het geveldeel dat grenst aan de bestaande bebouwing van de Thiemsbrug sluit hier qua korrelmaat op aan; Het geveldeel op de hoek nabij het stadskantoor sluit qua korrelmaat aan op de straatgevel om de hoek; Het middelste geveldeel is qua korrelmaat ondergeschikt aan de twee buitenste geveldelen.

Gevelaanzicht .

Buitenruimten dienen binnen het volume te worden opgenomen. Balkons buiten het bouwvolume zijn niet toegestaan.

Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering . . .

De gevelmateriaalkeuze is hoofdzakelijk baksteen; Kleurkeuze gevelmateriaal: rood/ roodbruin, bruin en geel, incidenteel en in ondergeschikte mate zijn wit/crème en natuurlijke materiaalkleuren toegestaan; De detaillering ondersteunt de verscheidenheid in architectuur;

Aanbeveling

Blinde gevels aan de straatzijde dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen.

11

Herontwikkeling parkeergarage Thiemsbrug Beleidskeuzes

Schema plangebied: blok Thiemsbrug

Gelaagdheid

Begroeiing

12

De parkeergarage Thiemsbrug en het aangrenzende winkelgebouw zullen worden herontwikkeld op basis van de bestaande bebouwing. Op de verdieping van de supermarkt wordt het parkeren van de bestaande garage uitgebreid. De gevel aan de Oldenzaalsestraat zal vanwege de programmatische aanpassingen een nieuwe verschijningsvorm krijgen. In de huidige situatie wordt het aangezicht bepaald door gesloten wanden van grindbeton en stalen hekwerken. Van belang is dat de huidige uitstraling moet worden verbeterd. In deze welstandsparagraaf zal hiervoor globaal een aantal criteria worden opgenomen.

Critreria voor de welstand Hoofdvorm van het bouwwerk

De korrelmaat van de bouwwerken dient aan te sluiten op het karakter van de Oldenzaalsestraat.

Gevelaanzicht

De gevels dienen een gelaagdheid te tonen aan de Oldenzaalsestraast; De maatverhoudingen in compositie/ vlakverdeling van de gevels dienen aan te sluiten op het karakter van de bestaande gebouwen in de directe omgeving.

Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering

Materialen dienen overwegend in hun natuurlijke verschijningsvorm te worden toegepast.

13

Nieuwbouw stadskantoor Beleidskeuzes

Schema plangebied: stadhuis en stadskantoor

De nieuwbouw van het stadskantoor is in vergelijking tot de overige planonderdelen een ontwerpopgave met een meer autonoom karakter. Het stadskantoor is verbonden met het bestaande stadhuis. Tevens bestaat er een architectonische relatie, hetzij afgestemd op het stadhuis, hetzij contrasterend. De opgave leent zich door haar onvoorspelbare karakter bij uitstek om middels de algemene criteria beoordeeld te worden. Daarmee kan een bouwplan geheel op zichzelf en in relatie met het stadhuis, op het eigen architectonische vakmanschap worden beoordeeld. Bij de toepassing van de algemene criteria gelden hogere kwaliteitseisen. De volgende aspecten worden bij de toetsing aan de algemene criteria gehanteerd: . Stedenbouwkundige context: samenhang in de Deldenerstraat . Stedenbouwkundige context: zicht op de toren van het stadhuis . Architectonische context: samenhang met het stadhuis . Functionele context: relatie met het plein en publiek

Stadhuis Hengelo

14

Criteria voor de welstand Uitgangspunten voor toetsing aan de algemene criteria

Stedenbouwkundige context: samenhang in de Deldenerstraat (afb. A) Stedenbouwkundige contect: zicht op de toren van het stadhuis (afb. B) Architectonische context: samenhang met het stadhuis (afb. C) Fuctionele context: relatie met het plein en publiek (afb. D)

Algemene criteria

Bij een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand heeft de verschijninngsvorm een relatie met het gebruik ervan en de wijze waarop het gemaakt is, terwijl de vormgeving daarnaast ook zijn eigen samenhang en logica heeft.

A

Relatie tussen bouwwerk en omgeving

Een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarbij worden hogere eisen gesteld naarmate de openbare betekenis van het bouwwerk of de omgeving groter is.

Schaal- en maatverhouding

Een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand is een samenhangend geheel van maatverhoudingen, dat beheerst wordt toegepast in ruimtes, volumes en vlakverdelingen.

B

Materiaal, textuur, kleur en licht.

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand ondersteunen materiaal, textuur, kleur en licht het karakter van het bouwwerk en maken ze de ruimtelijke samenhang met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan duidelijk.

Detaillering

Bij een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand is sprake van een zorgvuldige en op duurzaamheid gerichte bouwkundige detaillering.

C

D 15

Colofon Welstandsparagraaf Lange Wemen

17

Opdrachtgever:

Gemeente Hengelo

Uitvoering:

ing. R.M. Veenink AvB, ing. J.H.K. Luchies

Beeldmateriaal:

Het Oversticht, Gemeente Hengelo

Tekeningen:

ing. R.M. Veenink AvB

Vormgeving:

M. van Eunen, aanpassing eindversie R.H.R Hofmeijer

Datum:

25 april 2012


CASENUMMER

12G200560

PORT.HOUD:

ONDERWERP:

Kredietaanvraag F35 Hengelo - Borne.

Bron


paraaf griffier



Behandelen B

Informeren

Datum

15/5 LN

12-06-2012

B

26-06-2012



x Fysiek Datum:

Sociaal

12-06

Agendapunt:

10



Stuknummer: 474076



SECTOR

PORT. HOUDER

12G200560 474276 / 474276

D. Dragt

BP

Br

ONDERWERP

AGENDANUMMER

Kredietaanvraag F35 Hengelo - Borne. BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

05 - Toekomstbestendige stad met focus op Zuid


Actie vanuit eerder besluit


Het bestuur van de Regio Twente heeft het Masterplan Fietssnelweg F35 op 12 januari 2009 vastgesteld voor een snelle en comfortabele fietsverbinding tussen Enschede en Nijverdal. 19 oktober 2010 is een intentieverklaring getekend tussen de Regio Twente, de gemeente Borne en de gemeente Hengelo. In deze verklaring spreken de deelnemers zich uit om zich in te spannen om de F35 te realiseren. Deze verklaring is nodig zodat het Rijk in het kader van de landelijke regeling Snelfietsroutes een subsidie kan verstrekken. Het deel van de F35 tussen Hengelo en Enschede is reeds gerealiseerd. Dit voorstel voorziet in de daadwerkelijke toekenning van de geoormerkte gelden zodat de F35 kan worden aangelegd tussen de gemeente Hengelo en de gemeente Borne: specifiek het gedeelte tussen de Grobbentunnel en de gemeentegrens van de gemeente Borne.


De regio Twente heeft een budget beschikbaar voor communicatieactiviteiten en de monitoring. De Regio verzorgt de communicatie in nauwe samenwerking met de communicatieafdelingen van beide gemeenten. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats tussen het Waterschap en Prorail gezien hun aanliggende eigendommen.


Aan de raad wordt voorgesteld: 1. Een krediet ter beschikking te stellen van € 2.472.000,- voor het realiseren van de fietssnelweg F35, het gedeelte tussen de Grobbentunnel en de gemeentegrens Borne in de periode 2012 en 2013; 2. Het krediet te dekken uit: Een bijdrage uit het Regionaal Mobiliteitsfonds € 2.060.000,Reservebudget Duurzaam Veilig € 412.000,-


-

Beslissingsformulier voor beslissing van het College van Burgemeester en wethouders; Advies voor het college van Burgemeester en wethouders; Interne kostenraming; Begrotingswijzigingen.



SECTOR

PORT. HOUDER

12G200560

D. Dragt

BP

Br

ONDERWERP


AANLEIDING EN DOEL

In het door de Regioraad geaccordeerde Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2007-2011 is de Fietssnelweg F35 als drager van het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente benoemd als TOP project. Dit houdt in dat het project belangrijk is en hoge prioriteit heeft in de uitvoering van het regionale mobiliteitsbeleid. De Regio Twente heeft hieruit voortvloeiend het Masterplan Fietssnelweg ontwikkeld voor een snelle en comfortabele fietsverbinding tussen Enschede en Nijverdal. In oktober 2010 is een intentieverklaring getekend tussen de Regio Twente, de gemeente Borne en de gemeente Hengelo met als doel zich gezamenlijk in te spannen tot de realisatie van de fietssnelweg tussen Borne en Hengelo. Deze verklaring is de basis voor een subsidieverstrekking door het Rijk. Overigens is de F35 tussen Hengelo en Enschede al gerealiseerd. Dit voorstel voorziet in de daadwerkelijke toekenning van de geoormerkte gelden zodat de F35 kan worden aangelegd tussen de gemeente Hengelo en de gemeente Borne: specifiek het gedeelte tussen de Grobbentunnel en de gemeentegrens van de gemeente Borne.

OVERWEGINGEN

Het gedeelte tussen de Grobbentunnel en de gemeentegrens van Borne / de Amerikalaan is actueel geworden om de volgende redenen: 1. De nieuw ontstane gelijkvloerse (brom)fietsoversteek Oude Hengeloseweg met de doorgetrokken Amerikalaan die als onveilig wordt ervaren; 2. Een subsidiemogelijkheid van 80% in de totale projectkosten van het tracé (50% Rijk, 30% Regio).


De kosten voor het project bedragen € 2.060.000,- en worden betaald uit het Regionaal Mobiliteitsfonds. Het Rijk en de Regio Twente storten ten behoeve van dit project een bijdrage van 80% van de kosten in dit fonds. De gemeentelijke bijdrage van € 412.000,- (20%) komt uit het reservebudget Duurzaam Veilig en wordt eveneens vooraf gestort in het Mobiliteitsfonds. Kosten voor beheer en onderhoud zijn niet in deze raming opgenomen. De aanleg van het fietspad heeft een uitbreiding van het gemeentelijk areaal tot gevolg. De kosten voor het onderhoud van deze uitbreiding betreffen circa € 29.825,- per jaar. Deze kosten zullen worden opgenomen in de arealennota. Het voorstel heeft geen gevolgen voor de formatie.


De Regio Twente heeft een bedrag beschikbaar voor communicatie. De Regio verzorgt de communicatie in nauwe samenwerking met de communicatieafdelingen van beide betrokken gemeenten. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats tussen het Waterschap en Prorail gezien hun aanliggende eigendommen. VERVOLGTRAJECT EN -PRODUCTEN

-

Opstellen definitief ontwerp en bestek; Grondverwerving / grondruil; aanbesteden van het werk; afstemmen communicatie; aanleggen van het fietspad.


Aan de raad wordt voorgesteld: 1. Een krediet ter beschikking te stellen van € 2.472.000,- voor het realiseren van de fietssnelweg F35, het gedeelte tussen de Grobbentunnel en de gemeentegrens Borne in de periode 2012 en 2013; 2. Het krediet te dekken uit: Een bijdrage uit het Regionaal Mobiliteitsfonds € 2.060.000,Reservebudget Duurzaam Veilig € 412.000,-


De secretaris

De burgemeester



SECTOR

PORT. HOUDER

12G200560

D. Dragt

BP

Br

ONDERWERP



1. Een krediet ter beschikking te stellen van € 2.472.000,- voor het realiseren van de fietssnelweg F35, het gedeelte tussen de Grobbentunnel en de gemeentegrens Borne in de periode 2012 en 2013; 2. Het krediet te dekken uit: Een bijdrage uit het Regionaal Mobiliteitsfonds € 2.060.000,Reservebudget Duurzaam Veilig € 412.000,-


De griffier

DATUM

De voorzitter



2013124


Sector: Afd.:

BP PS IB


Besluit sector: Besluit b&w: Besluit raad:


BA


Kredietaanvraag F35 Hengelo Borne (evt. korte nadere toelichting op omschrijving)

Hoofdfunctie

Product

Grootboekrekening

2 9 2 2

211.1 980.6 211.1 211.1

6211100.462200 6980600.860013.1329 7211068.433341 7211068.862200

(BE+HR+SUB)

Bedrag 412.000 -412.000 412.000 -412.000

Beschrijving


Storting tgv project F35 Onttrekking uit Reserve Duurz Veilig Categeorische lasten project F35 Bijdrage aan project F35


D:\appl\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_7DBE_31303833373439313635.XLS



2012229


Sector: Afd.:

BP PS TYPE:

IB

LEDGER:

JA


Boekingsdatum: 01-05-2012 Toel.:


Kredietaanvraag F35 Hengelo Borne (evt. korte nadere toelichting op omschrijving)

Hoofdfunctie

Product

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

211.1 211.1 211.1 211.1 211.1 211.1 211.1 211.1 211.1 211.1 211.1 211.1 211.1 211.1 211.1 211.1

Grootboekrekening 7211068.433100 7211068.462200 7211068.462275 7211068.462250 7211068.462225 7211068.462280 7211068.462220 7211068.433341 7211068.434341 7211068.433351 7211068.433200 7211068.442500 7211068.433300 7211068.841100 7211068.842200 7211068.862200

Zie ook BA

(BE+HR+SUB)

Bedrag 28.233 26.448 73.168 55.680 5.396 2.088 7.542 1.539.261 0 5.444 139.725 412.000 177.015 -1.030.000 -1.030.000 -412.000

2013124

D:\appl\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_7DAA_31303833373730363336.XLS

Beschrijving


Categorische lasten krediet F35 Hlo Borne Categorische lasten krediet F35 Hlo Borne Categorische lasten krediet F35 Hlo Borne Categorische lasten krediet F35 Hlo Borne Categorische lasten krediet F35 Hlo Borne Categorische lasten krediet F35 Hlo Borne Categorische lasten krediet F35 Hlo Borne Categorische lasten krediet F35 Hlo Borne Categorische lasten krediet F35 Hlo Borne Categorische lasten krediet F35 Hlo Borne Categorische lasten krediet F35 Hlo Borne Voorfinanciering Regio Twente Categorische lasten krediet F35 Hlo Borne Bijdrage Rijk Quick Win Bijdrage Regio + retour voorfinanciering Bijdrage uit Reserve Duurz Veilig


Kredietaanvraag F35 Hengelo Borne

12G200560 Uren

JA 2012229

7211068

433100

7211068.433100

Onvoorzien planvoorb

7211068

462200

7211068.462200

Niet op boeken = tbv taakst PS

7211068

462275

7211068.462275

Uren WgW, voorber + uitvoering

7211068

462250

7211068.462250

Uren PS en Reo

7211068

462225

7211068.462225

7211068

462280

7211068.462280

7211068

462220

7211068.462220

Uren BGI

7211068

433341

7211068.433341

Uitvoering derden

7211068

434341

7211068.434341

CAR

7211068

433351

7211068.433351

Bodemonderzoek

5.444

7211068

433200

7211068.433200

Grondverwerving

139.725

7211068

442500

7211068.442500

Voorfinanciering Regio Twente

412.000

7211068

433300

7211068.433300

Faseringskosten, Leges, partijkeuring

177.015

AA einde project

28.233 26.448 1040

73.168

640

55.680

Uren PF

76

5.396

Uren VL

24

2.088

152

7.542 1.539.261 pm

Totaal lasten krediet

412.000 2.472.000

7211068

841100

7211068.841100

Bijdrage Quick Win Rijk

-1.030.000

7211068

842200

7211068.842200

Bijdrage van Regio + retour voorfin

-1.030.000

7211068

862200

7211068.862200

Uit Res D.V.

-412.000

Totaal baten krediet

6211100.462200

BA 2013xxx

-412.000

-412.000

-2.472.000

6211100

462200

Uit Res D.V.

412.000

412.000

6980600

860013

1329

6980600.860013.1329 Uit Res D.V.

-412.000

-412.000

2113000

160000

1329

2113000.160000.1329 Uit Res D.V.

412.000 1.932

0

0

0

BIJLAGE BIJ KREDIETAANVRAAG SB Fietssnelweg F35 - Grobbentunnel tot grens Borne

Kostenbegroting ten behoeve van:

Uitvoering WGW Looptijd 14 weken Kredietnummer: Tekeningnummer: 09119-WGW-VCO-0001

Kostenplaats: Datum: 29-03-2012

Investeringen te verrichten door de sector SB / afdeling WGW Hoofd- Sector Kred.nr / Omschrijving Subrek. rekening -

-

-

20

30

Besteksvoorbereiding - voorbereiding - werkzaamheden derden - ingehuurd personeel - lichtdrukken - personeelskosten 500 uur à

Totaal

€ € €

65.000,00 20.000,00 1.500,00

€ € €

9.750,00 3.000,00 225,00

€ € €

74.750,00 23.000,00 1.725,00

SB

€ €

34.000,00 120.500,00

€ €

5.100,00 18.075,00

€ €

39.100,00 138.575,00

SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB

€ € € € € € € € € € € € € € € €

29.250,00 141.178,00 9.600,00 517.853,00 75.000,00 52.000,00 9.600,00 171.900,00 1.006.381,00 181.149,00 50.319,00 100.638,00

€ € € € € € € € € € € € € € € €

4.388,00 21.177,00 1.440,00 77.678,00 11.250,00 7.800,00 1.440,00 25.785,00 150.958,00 27.172,00 7.548,00 15.096,00

€ € € € € € € € € € € € € € € €

33.638,00 162.355,00 11.040,00 595.531,00 86.250,00 59.800,00 11.040,00 197.685,00 1.157.339,00 208.321,00 57.867,00 115.734,00

€ € € €

1.338.487,00 121.500,00 66.924,00 87.002,00

€ € € €

200.774,00 18.225,00 10.039,00 13.050,00

€ € € €

1.539.261,00 139.725,00 76.963,00 100.052,00

€

6.300,00

€

945,00

€

7.245,00

€

1.740.713,00

€

261.108,00

€

2.001.821,00

€

45.560,00

€

6.834,00

€

52.394,00

subtotaal

€

1.786.273,00

€

267.942,00

€

2.054.215,00

Totaal benodigd krediet

€

1.786.270,00

€ 267.940,00

€

2.054.220,00

€ 68,00

Uitvoering derden - opruimingswerkzaamheden - grondwerk - riolering - verharding - openbare verlichting - kunstwerken/bemaling - openbaar groen - nutsbedrijven - bodemsanering subtotaal - algemene kosten - winst en risico - onvoorzien

totaal - grondverwerving - faseringskosten - leges, CAR, partijkeuringen 40 Landmeten 140 uur à

50

onvoorzien

SB SB

18% 5% 10%

pm

5% 7%

€ 45,00

BGI

subtotaal -

Bedrag

Toezicht 670 uur à

€ 68,00

SB

Datum aangepast: Projectnumer: Prijspeil:

KOSTENRAMING Fietssnelweg F35 - (Grobbentunnel tot grens Borne) - kostenraming kredietaanvraag maart 2012 Voorontwerp

Variant opdeling in kosten

Plannaam: Plaats: Opdrachtgever:

Fietssnelweg F35 - (Grobbentunnel tot grens Hengelo Gemeente Hengelo

Auteur(s): Projectleider: Kenmerk: Datum opgesteld:

Dhr. B. van de Wiel K002 - F35 - BW 9-sep-10

Gemeente Hengelo Afd. WGW Postbus 18 7550 AA Hengelo

Pagina 1 van 14

30-mrt-12 1-apr-11

Opdrachtgever Datum: Print datum: Gemeente Hengelo Project Status: Documentnr: Fietssnelweg F35 - (Grobbentunnel tot grens Borne) - kostenraming kredietaanvraag maart 2012 Variant Prijspeil: Voorontwerp Onderdeel Uitgangspunten

09-sep-10 30-mrt-12 definitief voorontwerp K002 - F35 - BW 01-apr-11

1. Prijspeil - Prijspeil 01-08-2009. 2. Uitgangspunten ontwerp/raming - algemeen 2.1 Basisgegevens - Ontwerp Verkeer tekening REO-7-70-VVO-0004 d.d. 9 sep 2010 2.2 Opbouw raming 3.1.1 Ramingssystematiek - De raming betreft investeringskosten, opgebouwd volgens de SSK-systematiek (CROW-publicatie 137). - De raming is opgesteld volgens de deterministische methode. 12 Omschrijving van de diverse ramingsonderdelen: A. De objectgebonden kosten - Bouwkosten De bouwkosten is het totaal van alle kosten die zijn gebonden aan de fysieke realisatie van het bouwwerk. De bouwkosten is de som van de directe kosten, indirecte kosten, kosten nader te detailleren en kosten objectonvoorzien. Resumé zijn dit de totale kosten welke middels bestekken op de markt worden uitgezet. - Directe kosten De directe kosten zijn de kosten die direct gebonden zijn aan de productie van het te realiseren object. Zij geven de optelling van man- en materieeluren, leveranties, huur en onderaanneming. Directe kosten zijn direct gekoppeld aan de hoeveelheden van de uit te voeren werkzaamheden (hoeveelheid x eenheidsprijs). Deze posten worden bepaald en onderbouwd met hoeveelheden en eenheidsprijzen in de objectramingen - Nadere detaillering De post nadere detaillering is een toeslag op de raming ten behoeve van kleine niet genoemde posten, voor uitdetaillering en nadere specificatie van het ontwerp en de werkmethoden, ter completering van de basisraming. De post nadere detaillering wordt gerekend als toeslag over de directe kosten. De post nader te detailleren wordt gelijk oplopend met de toename van de gespecificeerde details tijdens het uitwerken van het ontwerp terug gebracht naar nul (in besteksfase). - Indirecte kosten De indirecte kosten zijn kosten van de posten in de raming die niet aan één onderdeel van het werk kunnen worden toegerekend. Indirecte kosten hebben geen relatie met de hoeveelheden. De volgende onderdelen behoren tot de indirecte kosten: - Eenmalige kosten (kosten die niet variëren met hoeveelheid en tijd). - Uitvoeringskosten (de tijdgebonden kosten die variëren met de tijdsduur van het werk). - Algemene kosten (aan het project toegerekende algemene kosten van het bouwbedrijf). - Kwaliteitsborging. - Winst en risico. - Bijdrage RAW/Wegenbouwkundig onderzoek. - Object onvoorzien De post objectonvoorzien is een toeslag op de som van de directe kosten en de indirecte kosten bedoeld ter dekking van kosten, die in een later stadium zullen worden gemaakt als gevolg van bijvoorbeeld: - Onvoorziene wijzigingen, die binnen het programma van eisen (projectscope) vallen. - Onvoorziene complexiteit tijdens de uitvoering.

B. De objectoverstijgende kosten De objectoverstijgende kosten zijn de kosten die in een vroeger of later stadium dan de objectgebonden kosten uitgevoerd worden. De objectoverstijgende kosten worden gemaakt om de uitvoering van de objectgebonden kosten mogelijk te maken. - Vastgoedkosten Onder de vastgoedkosten vallen alle onderdelen die met vastgoedzaken te maken hebben. Onder andere de volgende onderwerpen komen hier aan bod (lijst is niet uitputtend): - Grondverwerving; - Onroerend goed; - Onteigening; - Planschade; - Nadeelcompensatie.

Pagina 2 van 14

- Engineeringkosten Engineeringkosten betreffen de kosten voor werkzaamheden op het terrein van de techniek en de daarmee verband houdende vakgebieden omtrent ontwerp, uitvoeringsaspecten, (milieu)toezicht en directievoering, administratieve verwerking, organisatie, milieutechnische, juridische en economische aspecten. De eigen apparaatskosten van de opdrachtgever vallen hier niet onder. - Overige bijkomende kosten De overige bijkomende kosten zijn de kosten van die delen van het project die later niet via bestekken op de markt zullen worden gebracht. De overige bijkomende kosten hebben een objectoverstijgend karakter. De overige bijkomende kosten zijn opgebouwd uit: - Vergunningen. - Onderzoeken. - Heffingen - Leges kosten. - Precario - CAR verzekering. - Kabels en leidingen. - Faseringskosten. - Natuurcompensatie. - Mitigerende- en compenserende maatregelen. - Basisraming De basisraming is de som van bouwkosten, vastgoedkosten, engineeringskosten en overige bijkomende kosten. - Project onvoorzien De post projectonvoorzien is een toeslag op de basisraming bedoeld ter dekking van kosten, die in een later stadium zullen worden gemaakt als gevolg van bijvoorbeeld: - Onvoorziene wijzigingen, die buiten het programma van eisen (projectscope) vallen. - Totaal Investeringskosten Dit is een optelling van de basisraming en projectonvoorzien, zie ramingstabellen 2.3 Algemene uitgangspunten - In de raming is rekening gehouden met: - Vrijkomende materialen schoon schoon zijn, conform het Besluit Bodemkwaliteit; - Er zoveel mogelijk gewerkt wordt met een gesloten grondbalans; - Vrijkomend asfalt granulaat teervrij is en geschikt voor warm hergebruik; - Vrijkomende materialen dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting; - Raming is uitgeklede versie van die van 2010: zonder naastgelegen verharding, kunstwerken, minder ov, incl. Grondaankoop. 2.4 Raming is exclusief: - Ondergrondse infrastructuur zoals kabels en leidingen en aansluitkosten nutsbedrijven; - Voorlichting/inspraak bewoners en belanghebbenden; - Beheer en onderhoudkosten; - Bouwkundige en sloop kosten; - Terreininrichting zoals banken, prullenbakken - Geotechnische -, bodemonderzoeken en eventuele saneringsmaatregelen bij vervuilde grond en/of waterbodem; - Verleggen kabels- en leidingen 2.5 Aandachtspunten - Gronden grotendeels in eigendom NS Vastgoed en Waterschap R&D - Verwerving gronden nu in raming meegenomen - Verharding aangelegd op niveau bestaand maaiveld met maximale ophoging van 0,5 m

4. Vastgoed 4.1 Grondverwerving - Het noordwestelijke deel zal op gronden van ProRail aangelegd moeten worden, dus grondverwerving nodig; - Het oostelijke deel zal op gronden van WSRD aangelegd worden, dus grondverwerving nodig. 4.2 Bebouwing - n.v.t. 4.3 Schadeloosstelling - n.v.t. Nadeelcompensaties 4.4 - n.v.t. 5. Engineering 5.1 Engineeringskosten - De engineeriningskosten zijn procentueel berekend op 15% van het totaal bouwkosten. Dit is een gangbaar percentage binnen GWW- en saneringsprojecten. 6. Overige bijkomende kosten 6.1 De volgende kosten worden gerekend tot de overige bij komende kosten: - Afstemming werkzaamheden en faseringskosten; - Vergunningen; - Leges en precario; - Kosten voor partijkeuringen; - Aanleg van nieuwe kabels en leidingen. 7. Project onvoorzien - Voor het gehele project is een project onvoorzien opgenomen van 15%.

Pagina 3 van 14

Opdrachtgever Gemeente Hengelo Project Fietssnelweg F35 - (Grobbentunnel tot grens Borne) - kostenraming kredietaanvraag maart 2012 Onderdeel Ramingsamenvatting

29-feb-12

Datum: Print datum: Status:

30-mrt-12

K002 - F35 - BW

Documentnr. Prijspeil: apr-11 samenvatting, specificatie per kostensoorten

post

Voorziene kosten (VK)

omschrijving bekend DK

directe kosten (DK) ntd DK

Onvoorzien

indirecte kosten (IK) bekend IK ntd IK

totaal DK

totaal VK

totaal IK

TOTAAL

...object ... project

Bouwkosten 1 Aanleg F35 -groen langs F352 Aanleg F35 openbare verlichting hoh 40 m: 50 stuks 3 Aanleg F35 verharding naast asfalt: br. 60 cm; 1200 m2: vervallen. 4 Aanleg F35 banden langs asfalt: br. 30 cm lengte 4000 m 5 Aanleg F35 asfalt br. 4 m excl. ov, verh, banden 6 Aanleg F35 stelposten kruisingen en bruggen

9.600 75.000 152.000 551.881 52.000

960 7.500 15.200 55.188 5.200

10.560 82.500 167.200 607.069 57.200

2.530 19.763 40.054 145.428 13.703

-

2.530 19.763 40.054 145.428 13.703

13.090 102.263 207.254 752.496 70.903

-

13.090 102.263 207.254 752.496 70.903

Totaal bouwkosten

840.481

84.048

924.529

221.478

-

221.478

1.146.006

-

1.146.006

Vastgoedkosten 2 Vastgoed

121.500

6.075

127.575

-

-

-

127.575

6.379

133.954

Totaal vastgoedkosten

121.500

6.075

127.575

-

-

-

127.575

6.379

133.954

Engineering 3 Engineering, Administratie en Toezicht

171.901

-

171.901

-

-

-

171.901

-

171.901

Totaal engineering

171.901

-

171.901

-

-

-

171.901

-

171.901

Bijkomende kosten 4 Overige bijkomende kosten

335.207

-

335.207

-

-

-

335.207

-

335.207

Totaal overige bijkomende kosten

335.207

-

335.207

-

-

-

335.207

-

335.207

TOTAAL BASIS RAMING

1.469.088

90.123

1.559.211

221.478

-

221.478

1.780.689

Projectonvoorzien Bijzondere gebeurtenissen en project onvoorzien Totaal projectonvoorzien

-

-

-

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN

-

-

-

1.787.068

268.060

268.060

268.060

268.060

2.055.128

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN, afgerond excl BTW BTW TOTALE INVESTERINGSKOSTEN INCLUSIEF BTW

-

6.379

€ 2.060.000,00 19%

390.474 2.445.602

Pagina 4 van 14

Opdrachtgever Datum: Gemeente Hengelo Print datum: Project Status: Documentnr. Fietssnelweg F35 - (Grobbentunnel tot grens Borne) - kostenraming kredietaanvraag maart 2012 Vaiant Prijspeil: Voorontwerp Onderdeel Aanleg F35 -groen langs F35-

29-feb-12 30-mrt-12 0 K002 - F35 - BW apr-11

onderbouwing van de raming van kosten per categorie post

omschrijving

een heid

hoeveel heid

prijs

totaal

Aanleg F35 -groen langs F35Aanleg F35 -groen langs F351

OPRUIMWERK EN GRONDWERK verwijderen groen verwijderen hekwerken (depot hergebruik) aanbrengen zand in cunet aanbrengen grond bermen vewijderen bebording ontgraven grond afvoeren grond (over) verwijderen bestaande asfaltverhardingen

m m m3 m3 st m3 m3 m2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€ € € € € € € €

10,0 4,0 17,0 3,6 90,0 3,0 8,0 8,0

€ € € € € € € €

-

m2 m2 m3

0,00 € 0,00 € 0,00 €

17,0 9,0 15,0

€ € €

-

trottoir tegels 400x300x60

m2

0,00 €

20,0

€

-

4

KANTOPSLUITING EN GOTEN opsluitband 300x200

m

0,00 €

30,0

€

-

5

GROENVOORZIENINGEN aanplant bossage langs F35 ikv Twickeler Grensweg

m1

1.200,00 €

8,0

€

6

BIJBEHORENDE- EN BIJKOMENDE WERKEN aanbrengen lichtmast h.o.h. 30 m herplaatsen afrastering incl bijleveringen

st m

0,00 € 0,00 €

1.500,0 20,0

€ €

-

STELPOSTEN Aansluiting op Grobbentunnel Brug A1 Kruising busbaan Brug Amerikatunnel Brug beek -

pm pm pm pm pm pm

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€ € € € € €

7.000,0 300.000,0 15.000,0 100.000,0 75.000,0 -

€ € € € € €

-

€

9.600,0

10% €

2

LEIDINGWERK nvt

3

VERHARDINGEN aanbrengen asfalt toplaag 30 mm. SMA 0/6 rood aanbrengen asfalt onderlaag 50 mm STAB 0/16 aanbrengen fundering menggranulaat 250 mm inclusief hergebruik

7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

totaal Aanleg F35 -groen langs F35-

subtotaal dir.kosten

9.600,0

€

9.600,0

nader te detailleren totaal directe kosten

pct

9.600,0

€ €

960,0 10.560,0

eenmalige kosten bouwplaatskosten uitvoeringskosten (OF) eenm/bouwpla/uitv

post wkn wkn pct 10.560,0 10,0% € subtotaal (1) indirecte kosten subtotaal incl. directe kosten

€ € € € € €

1.056,0 1.056,0 11.616,0

AK WR bijdragen (o.a. RAW/FCO)

pct pct pct

11.616,0 12.429,1 13.050,6

€ € €

813,1 621,5 39,2

ntd indirecte kosten (OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik

pct € 2.490,6 pct € 13.089,7 subtotaal (2) indirecte kosten

€ € €

1.473,7

23,96% €

2.529,7

7% € 5% € 0,30% €

totaal indirecte kosten Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

object onvoorzien

Aanleg F35 -groen langs F35-

kxg kxg kxg pct 0% € subtotaal objectonvoorzien

13.089,7

€ € € € € €

Pagina 5 van 14

13.089,7

Opdrachtgever Datum: Gemeente Hengelo Print datum: Project Status: Documentnr. Fietssnelweg F35 - (Grobbentunnel tot grens Borne) - kostenraming kredietaanvraag maart 2012 Vaiant Prijspeil: Voorontwerp Onderdeel Aanleg F35 openbare verlichting hoh 40 m: 50 stuks

29-feb-12 30-mrt-12 0 K002 - F35 - BW apr-11


een heid

omschrijving

hoeveel heid

prijs

totaal

Aanleg F35 openbare verlichting hoh 40 m : 50 stuks Aanleg F35 openbare verlichting hoh 40 m: 50 stuks 1



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€ € € € € € € €

10,0 4,0 17,0 3,6 90,0 2,0 8,0 8,0

€ € € € € € € €

-

m2 m2 m3

0,00 € 0,00 € 0,00 €

17,0 9,0 15,0

€ € €

-


m2

0,00 €

20,0

€

-

4


m

0,00 €

30,0

€

-

5

GROENVOORZIENINGEN nvt

6

BIJBEHORENDE- EN BIJKOMENDE WERKEN aanbrengen lichtmast h.o.h. 40 m - 5 st herplaatsen afrastering incl bijleveringen

st m

50,00 € 0,00 €

1.500,0 20,0

€ €


pm pm pm pm pm pm

€ € € € € €

7.000,0 300.000,0 15.000,0 100.000,0 75.000,0 -

€ € € € € €

€

75.000,0

10% €

2

LEIDINGWERK nvt

3


7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

totaal Aanleg F35 openbare verlichting hoh 40 m: 50 stuks


75.000,0 -

-

€

75.000,0


pct

75.000,0

€ €

7.500,0 82.500,0



€ € € € € €

8.250,0 8.250,0 90.750,0


pct pct pct

90.750,0 97.102,5 101.957,6

€ € €

6.352,5 4.855,1 305,9



€ € €

11.513,5

23,96% €

19.763,5

totaal indirecte kosten

7% € 5% € 0,30% €

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

object onvoorzien

Aanleg F35 openbare verlichting hoh 40 m: 50 stuks

kxg kxg kxg pct 0% € 102.263,5 subtotaal objectonvoorzien

€ € € € € €

Pagina 6 van 14

102.263,5

Opdrachtgever Datum: Gemeente Hengelo Print datum: Project Status: Documentnr. Fietssnelweg F35 - (Grobbentunnel tot grens Borne) - kostenraming kredietaanvraag maart 2012 Vaiant Prijspeil: Voorontwerp Onderdeel Aanleg F35 verharding naast asfalt: br. 60 cm; 1200 m2: vervallen.

29-feb-12 30-mrt-12 0 K002 - F35 - BW apr-11


omschrijving

een heid

hoeveel heid

prijs

totaal

Aanleg F35 verharding naast asfalt: br. 60 cm; 1200 m2: vervallen. Aanleg F35 verharding naast asfalt: br. 60 cm; 1200 m2: vervallen. 1



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€ € € € € € € €

10,0 4,0 17,0 3,6 90,0 3,0 8,0 8,0

€ € € € € € € €

-

m2 m2 m3

0,00 € 0,00 € 0,00 €

17,0 9,0 15,0

€ € €

-


m2

0,00 €

21,0

€

-

4


m

0,00 €

30,0

€

-

5


6


st m

0,00 € 0,00 €

1.500,0 20,0

€ €

-


pm pm pm pm pm pm

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€ € € € € €

7.000,0 300.000,0 15.000,0 100.000,0 75.000,0 -

€ € € € € €

-

2

LEIDINGWERK nvt

3


7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

totaal Aanleg F35 verharding naast asfalt: br. 60 cm; 1200 m2: vervallen.

€

-

10% €

-

subtotaal dir.kosten nader te detailleren totaal directe kosten

pct


post wkn wkn pct 10,0% € subtotaal (1) indirecte kosten subtotaal incl. directe kosten


pct pct pct


pct € pct € subtotaal (2) indirecte kosten


7% € 5% € 0,30% €

€

-

€ €

-

€ € € € € €

-

-

€ € €

-

-

€ € €

-

€

-

€ € € € €

-

€

-

-

#DEEL/0!


object onvoorzien


Aanleg F35 verharding naast asfalt: br. 60 cm; 1200 m2: vervallen.

-

Pagina 7 van 14

Opdrachtgever Datum: Gemeente Hengelo Print datum: Project Status: Documentnr. Fietssnelweg F35 - (Grobbentunnel tot grens Borne) - kostenraming kredietaanvraag maart 2012 Vaiant Prijspeil: Voorontwerp Onderdeel Aanleg F35 banden langs asfalt: br. 30 cm lengte 4000 m

29-feb-12 30-mrt-12 0 K002 - F35 - BW apr-11


omschrijving

een heid

hoeveel heid

prijs

totaal

Aanleg F35 banden langs asfalt: br. 30 cm lengte 4000 m Aanleg F35 banden langs asfalt: br. 30 cm lengte 4000 m 1



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€ € € € € € € €

10,0 4,0 17,0 3,6 90,0 3,0 8,0 8,0

€ € € € € € € €

-

m2 m2 m3

0,00 € 0,00 € 0,00 €

17,0 9,0 15,0

€ € €

-


m2

0,00 €

20,0

€

-

4


m

4.000,00 €

38,0

€

5


6


st m

0,00 € 0,00 €

1.500,0 20,0

€ €

-


pm pm pm pm pm pm

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€ € € € € €

7.000,0 300.000,0 15.000,0 100.000,0 75.000,0 -

€ € € € € €

-

€

152.000,0

10% €

2

LEIDINGWERK nvt

3


7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

totaal Aanleg F35 banden langs asfalt: br. 30 cm lengte 4000 m


152.000,0

€

152.000,0


pct

152.000,0

€ €

15.200,0 167.200,0



€ € € € € €

16.720,0 16.720,0 183.920,0


pct pct pct

183.920,0 196.794,4 206.634,1

€ € €

12.874,4 9.839,7 619,9



€ € €

23.334,0

23,96% €

40.054,0


7% € 5% € 0,30% €


object onvoorzien

Aanleg F35 banden langs asfalt: br. 30 cm lengte 4000 m


€ € € € € €

Pagina 8 van 14

207.254,0

Opdrachtgever Datum: Gemeente Hengelo Print datum: Project Status: Documentnr. Fietssnelweg F35 - (Grobbentunnel tot grens Borne) - kostenraming kredietaanvraag maart 2012 Vaiant Prijspeil: Voorontwerp Onderdeel Aanleg F35 asfalt br. 4 m excl. ov, verh, banden

29-feb-12 30-mrt-12 0 K002 - F35 - BW apr-11


omschrijving

een heid

hoeveel heid

prijs

totaal

Aanleg F35 asfalt br. 4 m excl. ov, verh, banden Aanleg F35 asfalt br. 4 m excl. ov, verh, banden 1

OPRUIMWERK EN GRONDWERK verwijderen groen verwijderen hekwerken (depot hergebruik) aanbrengen zand in cunet 0,5m breed 5,20m aanbrengen grond bermen vewijderen bebording ontgraven grond 0,5m afvoeren grond (over) verwijderen bestaande asfaltverhardingen


2

LEIDINGWERK aanbrengen IT 300 tbv afwatering spoorlichaam

m

3


m1

€ € € € € € € €

10,0 9,0 17,0 3,6 90,0 3,4 9,1 12,0

€ € € € € € € €

18.000,0 4.500,0 87.890,0 7.280,0 1.350,0 17.319,5 28.688,5 5.400,0

240,00 €

40,0

€

9.600,0

205.000,0 97.200,0 63.652,5

1.800,00 500,00 5.170,00 2.000,00 15,00 5.170,00 3.170,00 450,00

1.938,00

m2 m2 m2

8.200,00 € 8.100,00 € 9.430,00 €

25,0 12,0 6,8

€ € €


m2

0,00 €

20,0

€

-

4


m

0,00 €

30,0

€

-

5


6


st m

0,00 € 200,00 €

1.500,0 30,0

€ €


pm pm pm pm pm pm

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€ € € € € €

7.000,0 300.000,0 15.000,0 100.000,0 75.000,0 -

€ € € € € €

€

551.880,5

10% €

7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

totaal Aanleg F35 asfalt br. 4 m excl. ov, verh, banden


6.000,0

-

€

551.880,5


pct

551.880,5

€ €

55.188,1 607.068,6



€ € € € € €

60.706,9 60.706,9 667.775,4


pct pct pct

667.775,4 714.519,7 750.245,7

€ € €

46.744,3 35.726,0 2.250,7



€ € €

84.721,0

23,96% €

145.427,9


7% € 5% € 0,30% €


object onvoorzien

Aanleg F35 asfalt br. 4 m excl. ov, verh, banden


€ € € € € €

Pagina 9 van 14

752.496,4

Opdrachtgever Datum: Gemeente Hengelo Print datum: Project Status: Documentnr. Fietssnelweg F35 - (Grobbentunnel tot grens Borne) - kostenraming kredietaanvraag maart 2012 Vaiant Prijspeil: Voorontwerp Onderdeel Aanleg F35 stelposten kruisingen en bruggen

29-feb-12 30-mrt-12 0 K002 - F35 - BW apr-11


omschrijving

een heid

hoeveel heid

prijs

totaal

Aanleg F35 stelposten kruisingen en bruggen Aanleg F35 stelposten kruisingen en bruggen 1



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€ € € € € € € €

10,0 4,0 17,0 3,6 90,0 2,0 8,0 8,0

€ € € € € € € €

-

m2 m2 m3

0,00 € 0,00 € 0,00 €

17,0 9,0 15,0

€ € €

-


m2

0,00 €

20,0

€

-

4


m

0,00 €

30,0

€

-

5


6


st m

0,00 € 0,00 €

1.500,0 20,0

€ €

-

STELPOSTEN Aansluiting op Grobbentunnel Brug A1 Kruising busbaan Brug Amerikatunnel Brug beek verplaatsen schakelkasten ProRail

pm pm pm pm pm pm

1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

€ € € € € €

7.000,0 400.000,0 20.000,0 10.000,0 150.000,0 15.000,0

€ € € € € €

7.000,0 20.000,0 10.000,0 15.000,0

€

52.000,0

10% €

2

LEIDINGWERK nvt

3


7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

totaal Aanleg F35 stelposten kruisingen en bruggen

€

52.000,0


subtotaal dir.kosten pct

52.000,0

€ €

5.200,0 57.200,0



€ € € € € €

5.720,0 5.720,0 62.920,0


pct pct pct

62.920,0 67.324,4 70.690,6

€ € €

4.404,4 3.366,2 212,1



€ € €

7.982,7

23,96% €

13.702,7

7% € 5% € 0,30% €

totaal indirecte kosten Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

object onvoorzien

Aanleg F35 stelposten kruisingen en bruggen


70.902,7

€ € € € € €

Pagina 10 van 14

70.902,7

Opdrachtgever Datum: Gemeente Hengelo Print datum: Project Status: Documentnr. Fietssnelweg F35 - (Grobbentunnel tot grens Borne) - kostenraming kredietaanvraag maart 2012 Vaiant Prijspeil: Voorontwerp Onderdeel Vastgoed

29-feb-12 30-mrt-12 0 K002 - F35 - BW apr-11


omschrijving

eenhe id

hoeveel heid

prijs

totaal

Vastgoed

Grondaankoop

m2

4500 €

27,0

€ € € € € € €

121.500,00 -

€

121.500,0

121.500,0

€ €

6.075,0 127.575,0

pct € 127.575,0 subtotaal (2) indirecte kosten

€ €

-

0,00% €

-

subtotaal dir.kosten nader te detailleren totaal directe kosten (OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik

pct

indirecte kosten TOTALEtotaal INVESTERINGSKOSTEN, afgerond excl BTW

5% €


object onvoorzien


Vastgoed

Pagina 11 van 14

€ € € € €

6.378,8 6.378,8

€

133.953,8

Opdrachtgever Datum: Gemeente Hengelo Print datum: Project Status: Documentnr. Fietssnelweg F35 - (Grobbentunnel tot grens Borne) - kostenraming kredietaanvraag maart 2012 Vaiant Prijspeil: Voorontwerp Onderdeel Engineering, Administratie en Toezicht

29-feb-12 30-mrt-12 0 K002 - F35 - BW apr-11


omschrijving

eenhe id

hoeveel heid

prijs

totaal

Engineering, Administratie en Toezicht Engineering, Administratie en Toezicht

pct

15% €

1.146.006,3


171.900,95 -

€

171.901,0


pct

171.901,0

€ €

171.901,0


post wkn wkn pct € 171.901,0 subtotaal (1) indirecte kosten subtotaal incl. directe kosten

€ € € € € €

171.901,0


pct pct pct

171.901,0 171.901,0 171.901,0

€ € €

-


pct € pct € 171.901,0 subtotaal (2) indirecte kosten

€ € €

-

0,00% €

-


€

€ € € € € € € €

€ € €


object onvoorzien

kxg kxg kxg pct € 171.901,0 subtotaal objectonvoorzien

Engineering, Administratie en Toezicht

€ € € € € €

Pagina 12 van 14

171.901,0

Opdrachtgever Datum: Gemeente Hengelo Print datum: Project Status: Documentnr. Fietssnelweg F35 - (Grobbentunnel tot grens Borne) - kostenraming kredietaanvraag maart 2012 Vaiant Prijspeil: Voorontwerp Onderdeel Overige bijkomende kosten

29-feb-12 30-mrt-12 0 K002 - F35 - BW apr-11


eenhe id

omschrijving

hoeveel heid

prijs

totaal

Overige bijkomende kosten

Afstemming werkzaamheden / fasering CAR-verzekering Vergunningen Leges en precario Partijkeuring Aanpassen K&L buiten bebouwde kom Verkeersmaatregelen bebouwd/prov.weg

€

22.920,13 2.865,02 34.380,19 57.300,32 11.460,06 171.900,95 34.380,19 -

€

335.206,9

2,00% 0,25% 3,00% 5,00% 1% 15% 3%

subtotaal dir.kosten nader te detailleren totaal directe kosten

pct

335.206,9

€ €

335.206,9


post wkn wkn pct 0,0% € 335.206,9 subtotaal (1) indirecte kosten subtotaal incl. directe kosten

€ € € € € €

335.206,9


pct pct pct

335.206,9 335.206,9 335.206,9

€ € €

-


pct € pct 0% € 335.206,9 subtotaal (2) indirecte kosten

€ € €

-

0,00% €

-


0% €

0% € 0% € 0,00% €


object onvoorzien


Overige bijkomende kosten

€ € € € € €

Pagina 13 van 14

335.206,9

Opdrachtgever Datum: Gemeente Hengelo Print datum: Project Status: Documentnr. Fietssnelweg F35 - (Grobbentunnel tot grens Borne) - kostenraming kredietaanvraag maart 2012 Vaiant Prijspeil: Voorontwerp Onderdeel Project onvoorzien

29-feb-12 30-mrt-12 0 K002 - F35 - BW apr-11


omschrijving

eenhe id

kans

gevolg

totaal

Project onvoorzien Bijzondere gebeurtenissen en project onvoorzien

project onvoorzien

kxg kxg kxg pct 15% € 1.787.067,9 subtotaal objectonvoorzien

Project onvoorzien

Pagina 14 van 14

€ € € € €

268.060,2 268.060,2

€

268.060,2

rr

i

ZA

re>

I

>

\\\\\

K

D

definitief

D

mformatief

versie GBP

eerste uitgave

A

datum

ontwrpr.afd.hfd

30-03-2012

FIETSSNELWEG F35 traject HENGELO - BORNE Voorontwerp - situatie O

a

Formaat Schaal

;

1189x594

Teken

1 : 500

Ontwe

G.B. van der Pluym B. van de Wiel

Sector Stedelijk Beheer

Docum

Afdeling Wegen, Groen en Water

10100-WGW-VCO-0001.dgn

Tek.i

Q1

plotdatum: 30-3-2012

^


CASENUMMER

12G200765

PORT.HOUD:

Bron

ONDERWERP:

Bestedingsvoorstel ISV, deelname kennisinstituten.


paraaf griffier



Behandelen B

Informeren

Datum

22/5 LN

12-06-2012

B

26-06-2012



x Fysiek Datum:

Sociaal

12-06

Agendapunt:

11



Stuknummer: 477557



SECTOR

PORT. HOUDER

12G200765 477577 / 477577

D. Biemold

SO

Br

ONDERWERP

AGENDANUMMER



n.v.t.


Actie vanuit eerder besluit; bestedingsvoorstellen voor ISV-middelen worden conform eerder raadsbesluit aan de raad voorgelegd.


1. De middelen uit het verdeelvoorstel ISV 2010-2014 ad €100.000,- als dekking voor deelname en bijdragen aan de kennisinstituten stedelijke vernieuwing t/m 2014 aanwijzen. 2. Voor de begrotingsjaren 2012 en 2013 €40.100,- te ramen en voor 2014 €19.800,-. 3. Ultimo 2014 zullen, wanneer geen nieuwe dekking is gevonden, de lidmaatschappen worden beëindigd.


n.v.t.


Aan de raad wordt voorgesteld: 1. uit de middelen van het ISV 2010-2014 €100.000,- aan te wijzen als dekking voor bijdragen verbonden aan de deelname aan kennisinstituten t/m 2014; 2. de begroting overeenkomstig het voorstel te wijzigen, zodat voor 2012 en 2013 €40.100,- en voor 2014 €19.800,- wordt geraamd.


n.v.t.



SECTOR

PORT. HOUDER

12G200765

D. Biemold

SO

Br

ONDERWERP


AANLEIDING EN DOEL

December 2009 heeft de raad het Programma ISV-3 (investeringsbudget stedelijke vernieuwing) 2010 t/m 2014 vastgesteld. Bij dit programma was een verdelingsvoorstel opgenomen. Daarin staat dat voor de besteding nadere uitwerkingsvoorstellen aan de raad worden voorgelegd. In dit voorstel wordt voor contributies/deelname aan kennisinstituten KISS (Kennisinstituut Stedelijke Samenleving Overijssel), NICIS (kennisinstituut steden), KEI (Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing) en G32 (Groep Grote Gemeenten, voorheen GSB) een uitwerking aan uw raad voorgelegd.

OVERWEGINGEN

Wij achten voortzetting van de lidmaatschappen van bedoelde platforms voor stedelijke vernieuwing voor de komende drie jaar zinvol en belangrijk voor het behartigen van de Hengelose belangen en de kwaliteit van ons beleid. In het verdeelvoorstel ISV 2010-2014 is €100.000,- als nieuwe dekking beschikbaar (raadsbesluit d.d. 15-12-2009 en het collegebesluit d.d. 14-12-2010 inzake ISV). Het totaal van de huidige bijdragen - in ieder geval voor 2012 - bedraagt €40.100,-. Ons voorstel is de bijdragen af te bouwen en aan te dringen op verlaging van de bijdragen. Voor de begrotingsjaren 2012 en 2013 is dan €40.100,beschikbaar. In 2014 resteert dan €19.800. Ultimo 2014 zullen, wanneer geen nieuwe dekking is gevonden, de lidmaatschappen moeten worden beëindigd.


De in het verdeelvoorstel ISV 2010-2014 opgenomen €100.000,- als dekking gebruiken voor de deelname en bijdragen aan kennisinstituten 2012, 2013 en 2014 en de begroting te overeenkomstig het voorstel te wijzigen, zodat voor 2012 en 2013 €40.100,- en voor 2014 €19.800,- wordt geraamd


geen


geen


Aan de raad wordt voorgesteld: 1) uit de middelen van het ISV 2010-2014 €100.000,- aan te wijzen als dekking voor bijdragen verbonden aan de deelname aan kennisinstituten t/m 2014; 2) de begroting overeenkomstig het voorstel te wijzigen, zodat voor 2012 en 2013 €40.100,- en voor 2014 €19.800,- wordt geraamd.


De secretaris

De burgemeester



SECTOR

PORT. HOUDER

12G200765

D. Biemold

SO

Br

ONDERWERP



1) uit de middelen van het ISV 2010-2014 €100.000,- aan te wijzen als dekking voor bijdragen verbonden aan de deelname aan kennisinstituten 2012, 2013 en 2014; 2) de begroting te wijzigen, zodat voor 2012 en 2013 €40.100,- en voor 2014 €19.800,- wordt geraamd.


De griffier

DATUM

De voorzitter



2012239


Sector: Afd.:

SO SO IB


Besluit sector: Besluit b&w: Besluit raad: 17-07-2012


BA


Deelname Kennisinst. uit ISV (evt. korte nadere toelichting op omschrijving)

Hoofdfunctie

Product

Grootboekrekening

0 9

005.1 980.9

6005101.442500.GSBIII 6980000.860013.1371

(BE+HR+SUB)

Bedrag

Beschrijving


40.100 contributies 40.100- deelname Kennisinst. uit ISV


D:\appl\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_25E6_31303834373430353834.xls



2013125


Sector: Afd.:

SO SO IB




BA



Hoofdfunctie

Product

Grootboekrekening

0 9

005.1 980.9

6005101.442500.GSBIII 6980000.860013.1371

(BE+HR+SUB)

Bedrag

Beschrijving




D:\appl\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_25ED_31303834373430363135.xls



2014116


Sector: Afd.:

SO SO IB




BA



Hoofdfunctie

Product

Grootboekrekening

0 9

005.1 980.9

6005101.442500.GSBIII 6980000.860013.1371

(BE+HR+SUB)

Bedrag

Beschrijving




D:\appl\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_25F4_31303834373430363635.xls


CASENUMMER

12G200820

PORT.HOUD:

Oude Alink

ONDERWERP:

Voortgangsrapportage Diftar, 1e kwartaal 2012.


paraaf griffier



Behandelen B

Informeren

Datum

22/5 LN

12-06-2012

Opmerkingen griffier: Vloeit voort uit actielijst cie. fysiek


x Fysiek Datum:

Sociaal

12-06

Agendapunt:

12



Stuknummer: 478483

BESLISSINGSFORMULIER COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS CASENUMMER


SECTOR

PORT. HOUDER

12G200820 478510 / 478510

F.B. Talsma

BVL

OA

ONDERWERP

AGENDANUMMER

Voortgangsrapportage Diftar, 1e kwartaal 2012.

AFGESTEMD MET PORTEFEUILLEHOUDER?

GERAADPLEEGDE ADVIESORGANEN

Ja

Stuurgroep Diftar

INTERACTIE/PARTICIPATIE


Facetagenda: Duurzaamheid

COMMUNICATIE

- één week na besluitvorming publiceren op openbare besluitenlijst, in verband met afzonderlijke perstoelichting - persbericht OPMERKINGEN VAN DE SECRETARIS

ONTWERPBESLUIT

Het college besluit: 1. Kennis te nemen van de resultaten uit de voortgangsrapportage diftar. 2. De raad hierover te informeren BESLUIT

DATUM

BEGROTINGSASPECTEN

Niet van toepassing (eventueel binnen een product)

FORMATIEASPECTEN

Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de formatie.

ONTWERPTOELICHTING T.B.V. OPENBARE BESLUITENLIJST

De gemeente Hengelo heeft op 1 januari 2012 diftar ingevoerd. Op basis van het eerste kwartaal is een voortgangsrapportage gemaakt. Daarin staat onder meer te lezen hoe de afvalstromen rest, gft, oud papier, glas en plasticverpakkingsmateriaal zich ontwikkelen. De eerste resultaten stemmen het college positief. De inzameling van plastic is met 25% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal 2011. En van zowel glas als oud papier is 10% meer ingezameld. Het is echter nog te vroeg om op basis van deze cijfers verregaande conclusies te trekken. Ook omdat het drie echte wintermaanden betreft. Met name over kosten, tarieven en verdere ontwikkeling van afvalstromen zijn meer ervaringscijfers noodzakelijk. Dat geldt met name voor gft en restafval. Na zes maanden maakt de gemeente een volgende voortgangsrapportage. Op basis daarvan denkt de gemeente een betere aanname te kunnen doen voor de rest van het jaar en voor de tariefsbepaling 2013.

TOELICHTING/AANDACHTSPUNTEN T.B.V. COLLEGE

BIJLAGE(N)

Voortgangsrapportage diftar Hengelo, kwartaal 1 2012

Voortgangsrapportage diftar Hengelo Kwartaal 1 2012 / 10 mei 2012

Titel Datum

: Voortgangsrapportage diftar Hengelo : 10 mei 2012

Inhoudsopgave 1 2

3

Inleiding Afvalstromen, aanbiedingen en meldingen 2.1 Afvalstromen 2.2 Aanbiedingen 2.3 Meldingen en klachten illegale dump Overige onderwerpen met betrekking tot afval

3 4 4 6 7 8

Blad 2 van 9

Titel Datum

1


Inleiding

De gemeente Hengelo heeft op 1 januari 2012 diftar ingevoerd op basis van volume frequentie. Er is toegezegd om na één kwartaal een korte voortgangsrapportage voor te leggen aan het college van B&W en de raad te informeren. In deze eerste rapportage wordt een korte samenvatting gegeven van de voortgang diftar, eerste kwartaal 2012. Het is op basis van 3 maanden (wintermaanden) niet mogelijk om al conclusies te trekken over bepaalde zaken (met name de kosten, tarieven en de verdere ontwikkelingen van de afvalstromen). In de voortgangsrapportage wordt daarom ingegaan op de volgende onderdelen: - Ontwikkeling afvalstromen kwartaal 1 (rest, GFT, oud papier, KVM en glas) - Ontwikkeling aantal aanbiedingen kwartaal 1 - Verklaringen en conclusies ontwikkeling afvalstromen en aanbiedingen - Meldingen en klachten illegale dump In het laatste deel van rapportage worden allerlei andere onderwerpen met betrekking tot afval en afvalgerelateerde onderwerpen kort toegelicht.

Blad 3 van 9

Titel Datum


2

Afvalstromen, aanbiedingen en meldingen

2.1

Afvalstromen

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de afvalstromen het eerste kwartaal van 2012. Eerst wordt gekeken naar de ontwikkeling van het fijn restafval (afval uit de grijze container).

In het eerste kwartaal van 2012 is het fijn restafval ten opzichte van het eerste kwartaal 2011 afgenomen. Deels is deze afname terug te vinden in diverse gescheiden afvalstromen.

Blad 4 van 9

Titel Datum


Een deel van de afname van het restafval is niet terug te vinden in de gescheiden stromen. Ook bij andere gemeenten waar diftar is ingevoerd was dit het geval. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt doordat er minder afval vrij komt (afvalpreventie), afval wordt meegenomen naar het werk, er een grotere voorraad afval thuis aanwezig is. Hiervan zijn geen concrete cijfers, het gaat dus om vermoedelijke oorzaken. De hoeveelheid zakken op het milieupark is niet substantieel gestegen, waardoor ook niet kan worden geconcludeerd dat het afval daar is gebracht.

De hoeveelheid GFT is gedaald in het eerste kwartaal van 2012 ten opzichte van het eerste kwartaal 2011. Het is gezien de daling van het fijne restafval niet aannemelijk dat grote hoeveelheden GFT in het restafval zijn gedeponeerd in het restafval. Wel kan het voorkomen dat burgers kleine hoeveelheden GFT in de wintermaanden in het restafval deponeren. In maart 2012 is de hoeveelheid GFT namelijk vergelijkbaar met de hoeveelheid GFT in maart 2011. Er zijn geen aanwijzingen dat er GFT in het groen van de openbare ruimte is gedeponeerd.

Blad 5 van 9

Titel Datum

2.2


Aanbiedingen

Het aantal aanbiedingen van containers is het eerste kwartaal 2012 ten opzichte van het laatste kwartaal 2011 gedaald. Het aantal aanbiedingen van 140 liter grijs is toegenomen, doordat er door de omruilactie meer grijze 140 liter containers zijn uitgezet. De containers die worden aangeboden zitten voller dan in 2011 en zijn dus ook zwaarder. Het soortelijk gewicht van het afval is toegenomen en komt tot nu toe overeen met de aannames die voor de tarieven zijn gedaan.

Blad 6 van 9

Titel Datum

2.3


Meldingen en klachten illegale dump

In onderstaande tabel is een aantal parameters weergegeven die een indicatie geven van het ontwijkgedrag in de gemeente Hengelo na invoering van diftar, zoals illegale dump van afval.

Aantal meldingen Twente Milieu Pasgebruik netheidmedewerkers (aantal klikken ondergrondse containers) Dump bij verzamelcontainers in kg. Aantal uren inzet voertuig illegale dump

Oktober 30

November December Totaal 22 53 105

Januari 70

Februari Maart 51 53

Totaal 174

4.469

4.435

6.299

15.203

5.430

4.090

4718

14.238

6.320

6.725

6.555

19.600

11.680

4.380

7.130

23.190

31

27

33

91

43,75

17,5

29

90

Op basis van bovenstaande cijfers kan niet per definitie geconcludeerd worden dat het ontwijkgedrag, zoals het illegaal dumpen van afval, substantieel is gestegen. Wel was er in januari een piek wat betreft het aantal meldingen, het aantal kilogrammen en de inzet van het voertuig om het afval op te ruimen. Dit was ook bij andere gemeenten die diftar hebben ingevoerd het geval. Vanaf 1 januari 2012 sterk is ingezet op handhaving, waardoor de hoeveelheden binnen het verwachte patroon blijven. In het eerste kwartaal van 2012 zijn 18 processen verbaal uitgeschreven en zijn er 7 waarschuwingen gegeven.

Blad 7 van 9

Titel Datum

3


Overige onderwerpen met betrekking tot afval

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op allerlei andere onderwerpen met betrekking tot afval en afvalgerelateerde onderwerpen. Luierinzameling Na de invoering van diftar nam de gescheiden inzameling van luierafval toe. Dit vraagt om extra inzamelpunten voor luierafval. Op dit moment is een aantal extra locaties in beeld en zijn er bij enkele seniorencomplexen extra brengvoorzieningen gecreëerd. Er vindt een onderzoek plaats naar de uitbreiding van het aantal kinderdagverblijven waar luiers door inwoners kunnen worden aangeleverd en de verrekening hiervan. Medisch afval Op dit moment zijn er +/- 400 aanvragen voor een tegemoetkoming in de kosten bij medisch afval gehonoreerd. Dit is meer dan vooraf werd verwacht. Wanneer in 2013 de brengvoorzieningen voor luiers en incontinentiemateriaal zijn uitgebreid, wordt bekeken of de vergoeding voor medisch afval niet meer uitgekeerd wordt aan huishoudens met veel incontinentiemateriaal, omdat het afval dan makkelijk kan worden gebracht. Voorstel is om in 2012 de gang van zaken rond het toekennen van de tegemoetkoming in de kosten te evalueren, zodat voor volgend jaar specifiekere regels geformuleerd kunnen worden. Huishoudens die veelvuldig gebruik maken van een ondergrondse containers Naar huishoudens die meer dan 10 keer per maand afval storten op een ondergrondse container zijn in het eerste kwartaal van 2012 3 keer brieven verstuurd. Ook in 2011 is deze groep huishoudens aangeschreven. Het aantal huishoudens die zeer frequent de ondergrondse container gebruikt (meer dan 10 keer per maand) is daarom kleiner geworden van 1753 in december 2011 naar 638 in januari en 490 in april 2012. Ook in de komende periode wordt het aanbiedgedrag van de huishoudens die veel gebruik maken van ondergrondse containers in de monitoring meegenomen. Communicatie In het eerste kwartaal van 2012 is extra ingezet op communicatie. Er is een ABRI-campagne geweest en inwoners hebben een zogenoemde “deurhanger” aan de container gekregen met extra informatie over diftar. Ook is er een afvalkalender verspreid en zijn er diverse advertenties geplaatst in het Hengeloos weekblad. Daarnaast zijn er stickers op ondergrondse containers geplakt met informatie over afval en het juist aanbieden daarvan. Milieueilandjes In 2011 zijn er in de gemeente Hengelo op verschillende locaties milieueilandjes gecreëerd met bovengrondse containers. Er worden veel gescheiden afvalstromen op deze milieueilandjes aangeboden door burgers. De milieueilandjes zijn dan ook zeer succesvol en moeten in sommige gevallen 3 keer per week worden geledigd. Er was vanuit de inwoners veel vraag naar uitbreiding van het aantal milieueilandjes. In mei zijn daarom op 10 locaties extra milieueilandjes gerealiseerd. Daarover wordt op internet, in het Hengeloos weekblad en in de Afvalklepper van juni gecommuniceerd.

Blad 8 van 9

Titel Datum


In Beckum wordt in samenwerking met de Dorpsraad Beckum gekeken of daar een milieueilandje met ondergrondse containers gerealiseerd kan worden. Milieupark Op dit moment worden het entreegebouw en het KCA-depot op het milieupark gebouwd. Op 5 juli is er een feestelijke opening van het nieuwe milieupark. Takkenronde In april heeft er een takkenronde plaatsgevonden. Bij +/- 550 adressen zijn gedurende deze periode takken aan huis ingezameld. Zwerfafval of illegale dumping In paragraaf 2.3 ‘Meldingen en klachten illegale dump’ zijn geen cijfers betrokken over zwerfafval. Zwerfafval is afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn of door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op zulke plaatsen terecht is gekomen. Zwerfafval is vaak een restant van een consumptie. Zwerfafval geeft geen indicatie van het ontwijkgedrag in de gemeente Hengelo na invoering van diftar. Bij illegale dumping gaat het niet om één of enkele restanten van consumptie, maar om grotere hoeveelheden afval (bijvoorbeeld met een volume van ten minste en plastic tas). Illegaal gedumpt afval wordt niet uit nalatigheid of gemakzucht achtergelaten of weggegooid. De ontdoener kiest er zeer bewust voor om het afval niet via de daarvoor geëigende manier af te voeren, maar om het onbeheerd achter te laten in de openbare ruimte. Begroting en tarieven De cijfers van het eerste kwartaal met betrekking tot diftar zijn positief. Het is echter nog te vroeg om uitspraken te doen over de ontwikkelingen de rest van het jaar. De resultaten van diftar worden maandelijks gemonitord. In september wordt in de tweede voortgangsrapportage een nadere toelichting gegeven op het effect van de cijfers van het eerste half jaar op de begroting en de tarieven.

Blad 9 van 9


CASENUMMER

10G200865

PORT.HOUD:

Oude Alink

ONDERWERP:

Geurverordening noordrand Hasseler Es.


paraaf griffier



Behandelen B

Informeren

Datum

15/5 LN

12-06-2012

B

26-06-2012



x Fysiek Datum:

Sociaal

12-06

Agendapunt:

13



Stuknummer: 363765



SECTOR

PORT. HOUDER

10G200865 363778 / 363778

H. Aalderink

BVL

OA

ONDERWERP

AGENDANUMMER


BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

07 - Mens en milieu


Initiatief voorstel verordening Door gewijzigde wetgeving m.b.t. aan te houden afstanden tot veehouderijbedrijven, voldoet de bestaande situatie niet meer aan regulier voorgeschreven afstanden en zit het bedrijf “op slot”.


Bij de bouw van de Hasseler Es, circa 30 jaar geleden, is de toen geldende wettelijke afstand aangehouden tot bestaande veehouderijbedrijven in het buitengebied. Op 1 januari 2007 is de wetgeving veranderd en voldoet een bestaande rundveestal op het bedrijf van de familie Haring o.g. Brugger aan de Borgmanweg niet meer aan de reguliere afstandsnorm. De wet geeft de gemeenteraad echter wel de bevoegdheid om in een verordening andere afstandsnormen vast te leggen. Zonder verordening kan Haring o.g. Brugger het bedrijf voortzetten, maar uitbreidingen zijn niet mogelijk; het bedrijf zit ‘op slot’. Nu vraagt de familie Haring o.g. Brugger vergunning om het aantal vrouwelijk jongvee uit te breiden van 32 naar 54 stuks. Zonder verordening kan dat niet. De voorgenomen uitbreiding van jongvee gebeurt in een bestaande stal; de afstand tussen stal en woningen verandert dus niet. De geurhinder zal daarom ook niet toenemen. Daarom wil de gemeente in een verordening de bestaande afstand tussen de rundveestal en de dichtstbijgelegen woning in de Hasseler Es vast leggen als nieuwe wettelijke afstand. Hierdoor kan de vergunning voor de extra dieren worden verleend, maar neemt de hinder niet merkbaar toe. De verordening geldt alleen voor het rundvee. Voor de varkens op het bedrijf blijven de reguliere wettelijke normen gelden. De concept-verordening is voor inspraak toegestuurd aan de bewoners van de woningen in het gebied waar de verordening betrekking op heeft. <> . PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT

De concept-verordening is toegezonden aan de bewoners van het gebied waar de verordening betrekking op heeft (zie de kaart in de bijlage). <>


Aan de raad wordt voorgesteld: de geurverordening “Noordrand Hasseler Es” vast te stellen.


Plattegrondtekening van het gebied van de verordening.



SECTOR

PORT. HOUDER

10G200865

H. Aalderink

BVL

OA

ONDERWERP

Geurverordening “Noordrand Hasseler Es”.

AANLEIDING EN DOEL

Eind jaren 70 en begin jaren 80 van de vorige eeuw zijn de bestemmingsplannen vastgesteld op grond waarvan de Hasseler Es gebouwd kon worden. In het gebied tussen de Hasseler Es en de gemeentegrens bevinden zich twee veehouderijbedrijven die ook destijds aanwezig waren. Bij de vaststelling van de bestemmingsplannen is voldaan aan de toen geldende afstandseisen tussen woningen en veehouderijbedrijven. Sinds 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) van kracht. Op grond van de Wgv gelden (nieuwe) minimumafstanden die moeten worden aangehouden tussen rundveestallen en woningen van derden. Bij vergunningverlening is de kleinste afstand tussen een stal en een woning maatgevend. Als zich in een bestaande situatie een woning bevindt op kleinere afstand dan de minimale afstand, dan is uitbreiding van de rundveestapel niet mogelijk. Ook niet als de uitbreiding plaatsvindt op grotere afstand van deze woning. De reguliere afstand die wet voorschrijft is 50 meter tot woningen in het buitengebied en 100 meter tot woningen in de bebouwde kom. Daarnaast geeft de Wgv de gemeenteraad de bevoegdheid om bij verordening andere afstanden vast te stellen. Bij één bestaand bedrijf, het bedrijf de familie Haring o.g. Brugger aan de Borgmanweg 2, wordt sinds de inwerkingtreding van de Wgv niet voldaan aan de reguliere wettelijke afstand: een stal, bestemd voor vrouwelijk jongvee, ligt op ca. 68 meter van de dichtstbijgelegen woning in de bebouwde kom. Tot aan de inwerkingtreding van de Wgv vormde deze stal geen belemmering. Nu kan de rundveehouderijtak worden voortgezet, maar kan er zonder verordening geen vergunning worden verleend voor veranderingen. Het bedrijf zit ‘op slot’. Haring o.g. Brugger heeft het voornemen om het aantal vrouwelijk jongvee uit te breiden van de vergunde 32 naar 54 stuks. De uitbreiding van dieren vindt plaats in bestaande stalruimte. In de afgelopen jaren zijn vanwege deze stal of vanwege het andere aanwezige rundvee op het bedrijf geen (geur)klachten ontvangen. Daarom wordt voorgesteld om bij verordening de feitelijke, bestaande situatie als minimaal aan te houden afstand aan te wijzen. De verordening heeft geen betekenis voor de varkens die op het bedrijf worden gehouden. Voor de varkenshouderij blijven de reguliere wettelijke normen gelden. OVERWEGINGEN

In het bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld op 21 september 2010, is het betreffende gebied aan de rand van de Hasseler Es bestemd als verwevingsgebied zoals bedoeld in het reconstructieplan SallandTwente. Dit houdt ondermeer in dat de ontwikkelingsmogelijkheden van de intensieve veehouderijtak (o.a. varkenshouderij) worden beperkt, maar dat niet intensieve takken (zoals de rundveehouderij) zich kunnen blijven ontwikkelen. Aan beide bedrijven in het gebied is een agrarisch bouwblok toegekend. De ontwikkelingsmogelijkheden van de niet intensieve rundveehouderijtak van één van de bedrijven, het bedrijf van Haring o.g. Brugger, worden echter belemmerd door de aanwezigheid van een al lang bestaande stal, die geen substantiële hinder veroorzaakt. Eerder, met de vaststelling van het bestemmingsplan Hengelo Noord op 20 maart 2007, is geoordeeld dat er in de bestaande situatie, met de bestaande afstanden tussen stalruimte en woningen, sprake is van een voldoende acceptabel woon- en leefklimaat. Voor de rundveehouderijtak gelden vaste afstanden, ongeacht het aantal te houden dieren. Dit, omdat er bij de rundveehouderij geen directe relatie is tussen de mate van hinder en het aantal dieren dat wordt gehouden. Een stal met 100 runderen veroorzaakt niet substantieel meer geurhinder dan een stal met 20 runderen. In voorliggende situatie ligt het dan ook voor de hand te veronderstellen dat uitbreiding van het aantal stuks jongvee in een bestaande stal geen toename van de hinder zal veroorzaken. Bovendien wordt dit aspect meegewogen in de milieuvergunning. Op grond van voorgaande overwegingen wordt geconcludeerd dat de bestaande veehouderijbedrijven in het gebied zich verder zouden moeten kunnen ontwikkelen. Artikel 6 derde lid van de Wet geurhinder en veehouderij geeft de gemeente de bevoegdheid om bij verordening een andere afstand vast te stellen tot

geurgevoelige objecten in de bebouwde kom met een minimum van 50 meter. Met toepassing van dit artikel wordt de minimale afstand tot een geurgevoelig object vastgesteld op 68 meter, dat is de feitelijke afstand tussen de bestaande stal en de bestaande woning. De verordening geldt voor het gebied aan de rand van de Hasseler Es zoals weergegeven op bijgaande plattegrondtekening. Het betreft de woningen aan de Rika Hopperstraat die liggen op minder dan de reguliere wettelijk afstand van 100 meter van de bestaande rundveestal. In de praktijk heeft de verordening slechts betrekking op één veehouderijbedrijf. Het bouwblok van het andere veehouderijbedrijf ligt op grotere afstand van de bebouwde kom. Bij het vaststellen van een andere afstand zijn ook de artikelen 8 en 9 van de Wet geurhinder en veehouderij van toepassing: Artikel 8: 1. Bij het bepalen van de andere waarde of afstand, bedoeld in artikel 6, betrekt de gemeenteraad in elk geval: a. de huidige en de te verwachten geursituatie vanwege de veehouderijen in het gebied; b. het belang van een geïntegreerde aanpak van de verontreiniging, en c. de noodzaak van een even hoog niveau van de bescherming van het milieu. 2. Bij het bepalen van de andere waarde of afstand betrekt de gemeenteraad tevens: a. de gewenste ruimtelijke inrichting van het gebied, of b. de afwijkende relatie tussen geurbelasting en geurhinder. Artikel 9 Wanneer voor een gebied als bedoeld in artikel 6 een andere waarde of andere afstand dan genoemd in de artikelen 3 of 4 wordt vastgesteld, en het effect vanwege het vaststellen van die andere waarde of andere afstand doorwerkt naar het grondgebied van een naburige gemeente, kan de gemeenteraad daartoe slechts overgaan na overleg met die naburige gemeente. Zoals in het voorgaande is aangegeven, is het de bedoeling van de verordening om de bestaande situatie vast te leggen, opdat de rundveehouderijtak zich verder kan ontwikkelen. In de huidige situatie geeft dat geen hinder. Toename van het aantal dieren zal geen toename van de hinder tot gevolg hebben. Ook heeft de verordening geen invloed op andere milieuaspecten en is geïntegreerde aanpak van de verontreiniging niet aan de orde. Omdat de verordening in de praktijk slechts betrekking heeft op één veehouderijbedrijf, worden de milieuaspecten in voldoende mate beoordeeld bij een milieuvergunningaanvraag van dat bedrijf. Kleinere afstanden dan de bestaande afstanden zijn niet toegestaan. In deze zin is er in het gebied geen sprake van een afwijkende relatie tussen geurbelasting en geurhinder. De verordening werkt niet door naar naburige gemeenten; het gebied waarin de andere afstanden gelden, betreft alleen Hengelo’s grondgebied. De verordening heeft geen betekenis voor de varkenshouderijtak; hiervoor blijven de reguliere wettelijke normen gelden. FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN

Geen


Tegen de verordening staat geen bezwaar en beroep open. De door het college vastgestelde concept-verordening is toegezonden aan de bewoners van het gebied waar de verordening betrekking op heeft. <>. VERVOLGTRAJECT EN

Geen

–PRODUCTEN


Aan de raad wordt voorgesteld: de geurverordening “Noordrand Hasseler Es” vast te stellen.


De secretaris

De burgemeester



SECTOR

PORT. HOUDER

10G200865

H. Aalderink

BVL

OA

ONDERWERP



gelet op de artikelen 6 en 8 van de Wet geurhinder en veehouderij; gelet op de in het voorstel opgenomen overwegingen; vast te stellen de verordening “Geurverordening Noordrand Hasseler Es”. Artikel 1 begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan onder: a. b.

c.

de wet: de Wet geurhinder en veehouderij geurgevoelig object: gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt; veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Artikel 2 In afwijking van artikel 4 eerste lid van de wet geldt als afstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, en een geurgevoelig object een afstand van ten minste 68 meter tot een geurgevoelig object binnen het deel van de bebouwde kom van Hengelo dat is aangewezen in bijlage 1 bij deze verordening.


De griffier

DATUM

De voorzitter

Rika Hopperstraat 28; Rika Hopperstraat 30; Rika Hopperstraat 32; Rika Hopperstraat 34; Rika Hopperstraat 36; Rika Hopperstraat 38; Rika Hopperstraat 40; Rika Hopperstraat 42; Rika Hopperstraat 44; Rika Hopperstraat 46; Rika Hopperstraat 48; Rika Hopperstraat 50; Rika Hopperstraat 52; Rika Hopperstraat 54; Rika Hopperstraat 56; Rika Hopperstraat 58; Rika Hopperstraat 60; Rika Hopperstraat 62; Rika Hopperstraat 64; Rika Hopperstraat 66; Rika Hopperstraat 70; Rika Hopperstraat 72; Rika Hopperstraat 76;

7558 SW Hengelo 7558 SW Hengelo 7558 SW Hengelo 7558 SW Hengelo 7558 SW Hengelo 7558 SW Hengelo 7558 SW Hengelo 7558 SW Hengelo 7558 SW Hengelo 7558 SW Hengelo 7558 SW Hengelo 7558 SX Hengelo 7558 SX Hengelo 7558 SX Hengelo 7558 SX Hengelo 7558 SX Hengelo 7558 SX Hengelo 7558 SX Hengelo 7558 SX Hengelo 7558 SX Hengelo 7558 SX Hengelo 7558 SX Hengelo 7558 SX Hengelo

Adressen van woningen binnen het zwartomlijnde gebied van de verordening:

De verordening omvat het zwart omlijnde gebied van de bebouwde kom in onderstaande plattegrondtekening. De adressen van de geurgevoelige objecten (woningen) in het gebied zijn ernaast opgesomd.

Bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de verordening.












CASENUMMER

12G200397

PORT.HOUD:

ONDERWERP:

Rioolvervanging Stroweg e.o.

Oude Alink


paraaf griffier



Behandelen B

Informeren

Datum

22/5 LN

12-06-2012

B

26-06-2012



x Fysiek Datum:

Sociaal

12-06

Agendapunt:

14



Stuknummer: 471550



SECTOR

PORT. HOUDER

12G200397 474368 / 474368

R. Heukels

SB

OA

ONDERWERP

AGENDANUMMER



Facetagenda: Duurzaamheid


Bestuurlijke toezegging


De riolering in de Stroweg, Grasweg, Rietweg en gedeelte Parallelweg SS is zeer dringend aan vervanging toe. In het kader van de gebiedsontwikkeling “Zuidelijke Spoorzône”is in het verleden gecommuniceerd met bewoners van dit gebied. Deze ontwikkeling was toen de reden om de rioolvervangingen niet op te nemen in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013. Nu deze ontwikkeling echter stil is komen te liggen en er geen zicht is op bouwplannen in dit gebied is het noodzakelijk om de rioleringen te vervangen omdat vanwege de technische staat van het riool vervanging geen uitstel meer kan verdragen. Omdat in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2009-2013 met deze vervanging geen rekening is gehouden, is een raadsbesluit noodzakelijk. De uitvoering is voorzien in 2013. Hiervoor wordt separaat een uitvoeringskrediet aangevraagd.


Middels een inloopavond worden aanwonenden betrokken bij het integrale ontwerp van de openbare ruimte.


Aan de raad wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet van € 60.000,-- beschikbaar te stellen voor rioolvervanging in de Stroweg, Grasweg, Rietweg en gedeelte Parallelweg SS en deze te dekken middels de voorziening riolering.


--



SECTOR

PORT. HOUDER

12G200397

R. Heukels

SB

OA

ONDERWERP


AANLEIDING EN DOEL

De riolering in de Stroweg, Grasweg, Rietweg (aanlegjaar 1925) en de Parallelweg SS (tussen de Waarbekenweg en de Stroweg) (aanlegjaar 1938) verkeert in een slechte staat en dient te worden vervangen. Dit is gebleken tijdens een zeer recent uitgevoerde camerainspektie.

OVERWEGINGEN

Bij rioolvervanging doet zich de gelegenheid voor om (indien nodig en mogelijk) het wegprofiel aan te passen en de openbare verlichting te vervangen. Hiervoor wordt een integraal ontwerp gemaakt, waarbij aanwonenden middels een inloopavond worden betrokken. In het kader van de gebiedsontwikkeling “Zuidelijke Spoorzône”is in het verleden gecommuniceerd met bewoners van dit gebied. Deze ontwikkeling was toen de reden om de rioolvervangingen niet op te nemen in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013. Nu deze ontwikkeling echter stil is komen te liggen en er geen zicht is op bouwplannen in dit gebied is het noodzakelijk om de rioleringen te vervangen omdat vanwege de technische staat van het riool vervanging geen uitstel meer kan verdragen. Omdat in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2009-2013 met deze vervanging geen rekening is gehouden, is een raadsbesluit noodzakelijk. FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN

De rioolvervanging zal middels herprioritering van rioolvervangingsprojekten worden meegenomen in het nieuw op te stellen GRP 2013-2017. De voorbereidingskosten (incl. het maken van een civieltechnisch bestek) worden geraamd op € 60.000,--.


Er wordt een integraal ontwerp gemaakt, waarbij aanwonenden middels een inloopavond worden betrokken.


De uitvoering is voorzien in 2013. De uitvoeringskosten worden geraamd op € 610.000,--. Hiervoor wordt separaat een uitvoeringskrediet aangevraagd.


Aan de raad wordt voorgesteld: Een voorbereidingskrediet van € 60.000,-- beschikbaar te stellen voor rioolvervanging in de Stroweg, Grasweg, Rietweg en gedeelte Parallelweg SS en deze te dekken middels de voorziening riolering.


De secretaris

De burgemeester



SECTOR

PORT. HOUDER

12G200397

R. Heukels

SB

OA

ONDERWERP



Een voorbereidingskrediet van € 60.000,-- beschikbaar te stellen voor rioolvervanging in de Stroweg, Grasweg, Rietweg en gedeelte Parallelweg SS en deze te dekken middels de voorziening riolering.


De griffier

DATUM

De voorzitter


Nummer begrotingswijziging: 2012 226 (wordt centraal bij FBV in regiter vastgelegd)

Sector: Afd.:

SB WGW TYPE:

IB

LEDGER:

JA


Boekingsdatum: Toel.:


Voorber. rioolvervang Stroweg e.o. (evt. korte nadere toelichting op omschrijving)

Hoofdfunctie 7 7 7

Product 722.1 722.1 722.1

Grootboekrekening 7722101.434389 7722101.462275 7722044.433341.verv

(BE+HR+SUB)

Eenhe den 732

Bedrag Beschrijving (incl. nr. begr.wijz.) 10.000 50.000 -60.000 Voorber. rioolvervang Stroweg e.o.


D:\appl\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_2CB3_31303832333733303333.XLS

Kostenraming voorbereiding rioolvervanging Stroweg, Grasweg, Rietweg en Parallelweg SS tussen de Waarbekenweg en de Stroweg.

Uitvoeringskosten worden geraamd op € 610.000,-Voorbereidingskosten: 10% x € 610.000,-- = ( afgerond ) € 60.000,-Te verdelen als volgt: Externe kosten (bodemonderzoek, risicoanalyse, bouwkundige vooropname) € 10.000,-Interne uren: € 50.000,--

DSPDF_5006_31303832303038353137.docPagina 1 van 1

29-03-2012

BUNDEL COMMISSIE FYSIEK 12 JUNI 2012

Recommend Documents