BUNDEL COMMISSIE SOCIAAL. 18 mei 2011

BUNDEL COMMISSIE SOCIAAL 18 mei 2011

GRIFFIE HENGELO

RAADSCOMMISSIE SOCIAAL Aan de leden van de raadscommissie Sociaal Onderwerp Uitnodiging commissievergadering

Datum 4 mei 2011

Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de commissie Sociaal op woensdag 18 mei 2011 om 19.30 uur in de Burgerzaal van het stadhuis.

Agenda:

Portefeuillehouder

1.

Opening en mededelingen van de voorzitter

2.

Vaststellen van de agenda

3.

Stukken ter informatie Onderaan deze agenda is aangegeven welke “stukken ter informatie” in de leeskamer ter inzage liggen.

4.

Verslag vergadering 13 april 2011 en bijbehorende actielijst Let op: Tekstuele opmerkingen over het verslag uiterlijk 24 uur voor de vergadering mailen naar [email protected]

5.

Mededelingen van het college

6.

Actualiteiten en vragen van de commissie Vragen graag uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 melden bij de commissiegriffier([email protected])

7.

Duurzaam verwarmen Twentebad (10G200284) De commissie wordt gevraagd om te adviseren voor raadsbehandeling om in te stemmen met de revitalisering van de binneninstallatie en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van €305.000

8.

Jaarstukken 2010 en begrotingen RBT (11G200624 ) Ten Heuw De commissie wordt gevraagd om te adviseren voor raadsbehandeling om geen bezwaar te maken tegen de jaarstukken 2010 en de herziene grondexploitatie en risicoanalyse per 1-1-2011, de herziening begroting 2011, de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015.

Bezoekadres Burg. Jansensplein 1 E-mail adres [email protected]

Lievers

Behandeld door Mevr A. Haarhuis Tel. 074-2459978

Bladnummer: 2

Kenmerk:

Datum: 04-05-2011

9.

Intensivering project ‘Eigen kracht in het CJG’(11G200260) De commissie wordt gevraagd om te adviseren voor raadsbehandeling om de provinciale subsidie à €298.800 in te zetten voor de voortzetting van de Eigen Kracht conferenties in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Oude Alink

10.

Jaarverslag en Jaarrekening 2010 (11G200484) De commissie wordt gevraagd om te adviseren voor raadsbehandeling om in te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2010. Iedere commissie bespreekt de relevante onderdelen volgens bijgaand behandelschema.

Mulder

Op maandag 16 mei is er van 19.30 tot 20.30 uur een technisch beraad over deze jaarstukken. 11.

Subsidieverlening Scala (10G201916)

Lievers

De commissie wordt in de gelegenheid gesteld het stuk te bespreken. 12.

Begroting 2012 en jaarverslag 201 Stadsbank Oost-Nederland (11G206207)

Ten Heuw

De commissie wordt gevraagd om te adviseren voor raadsbehandeling om de primitieve begroting 2012 voor kennisgeving aan te nemen en de stadsbank op te roepen de gemeentelijke bezuinigingen in de definitieve begroting door te voeren. Het jaarverslag 2010 is ter informatie. 13.

Vaststellen wijkperspectief Hengelose Es (11G200600)

Ten Heuw

De commissie wordt gevraagd om te adviseren voor raadsbehandeling om het wijkperspectief Hengelose Es vast te stellen. 14.

Vaststellen wijkperspectief Hasseler Es (11G200601)

Oude Alink

De commissie wordt gevraagd om te adviseren voor raadsbehandeling om het wijkperspectief Hasseler Es vast te stellen. 10

Rondvraag

Voor u is ter informatie gelegd: a. AED Beleid (11G200474) De commissie wordt geïnformeerd de herbevestiging van het huidig college van het bestaand AED beleid b.

Evaluatie BIZ trajecten 2010 (11G200414) De commissie wordt geïnformeerd over de brief van het college mbt de evaluatie van de drie BIZ trajecten.

Voor alle agendapunten geldt dat, volgens afspraak, de technische en feitelijke vragen vóóraf via de mail ([email protected]), of rechtstreeks aan de behandelend ambtenaar, gesteld dienen te worden. De antwoorden worden dan zo spoedig mogelijk gegeven en aan allen beschikbaar gesteld.

De voorzitter van de commissie, Namens deze,

Anke Haarhuis Commissiegriffier

ConceptNotulen van de commissievergadering Sociaal van de gemeente Hengelo 13 april 2011 Voorzitter Griffier Aanwezig

Verder aanwezig

Mevrouw E.Y. Prent Mevrouw A.M.G. Haarhuis- Oude Luttikhuis commissiegriffier Mevrouw J.M.J. Doornbos-Geerdink (Burger Belangen), de heer H. van Doren (SP), de heer R.J Fens (VVD), de heer F. van Grouw (SP), de heer M.M. Klaver (Pro Hengelo), mevrouw M. Luttikholt (PvdA), mevrouw M.J.H.M. Muller (CDA), de heer A. Oflazoglu (Pro Hengelo), De heer J.J.H. Rikkerink (VVD), de heer L. Schoonhoven (D66), de heer R. Theunissen (GroenLinks), mevrouw G.A.M. Uitslag (D66), mevrouw K. Veneberg (D66), de heer J.H Vis (CDA), de heer B.G. van Wakeren (Pro Hengelo), de heer W.A. Winter (PvdA) Wethouders de heren E. Lievers, W. Mulder, J. Bron en de dames M.A. ten Heuw

Verslag

en J.E Oude Alink mevrouw M.M. Westenbrink (Kantoorprofs)

1.

Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter opent de vergadering om 19.30. Het gesprek op uitnodiging van Primato is op 21 april a.s om 20.00 uur. De heer Alkema heeft zich ziek gemeld. Mevrouw De Jong is wegens verplichtingen elders niet aanwezig.

2.

Vaststellen van de agenda Er zijn geen insprekers. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken ter informatie a. Havenbeheer Twente (11G200416) b. Budget Integrale Veiligheid (11G200218) c. Bestuursopdracht toekomst jongerencentra (11G200053) d. Subsidieprogramma Cultuur Lokaal 2011 (11G200213) e. Subsidieverlening Scala 2011 (10G201916) f. Wijkprogramma’s 2011 (200008) De heer Klaver (Pro Hengelo) meldt dat zijn partij is opgericht om de communicatie tussen burgers en gemeente te verhelderen. De stukken over de subsidieverlening Scala en de Wijkprogramma`s bevatten formele organisatiegerichte teksten. Kaders en inhoud zijn van elkaar losgekoppeld. Het kost veel energie en papier om afstemming tot stand te brengen. Raadslieden knappen om deze reden af. Het rapport van de rekenkamercommissie getuigt van traagheid in de processen door deze formele instelling. Er is een lichtpuntje. De brief van wethouder Lievers geeft aan hoe het moet: kader en inhoud komen bij elkaar. Een heldere lijn komt naar voren. Mevrouw Muller (CDA) vraagt of punt e. “De subsidieverlening Scala 2011” op de agenda van de volgende commissievergadering kan worden geplaatst. De voorzitter antwoordt dat het onderwerp op de agenda zal worden geplaatst. Mevrouw Luttikholt (PvdA) merkt op naar aanleiding van punt c dat er naar de mening van de PvdAfractie te veel richting wordt gegeven alsof er naar één centrum wordt toegewerkt. De PvdA-fractie wil graag zien dat er de nadruk wordt gelegd op eigen kracht en eigen invulling. De heer Oflazoglu (Pro Hengelo) vraagt naar aanleiding van punt c of er overleg is geweest met de jongeren over de voorstellen. Wethouder Oude Alink meldt dat er sprake is van intensieve contacten. Ambtelijk en bestuurlijk zijn er gesprekken geweest en men is volledig op de hoogte gebracht van de intenties die in de bestuursopdracht staan. De wethouder is in het traject gestapt met de jongeren en wil het ook op die manier netjes afmaken. De commissie zal op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Dat kan door middel van een IBR of in de commissievergadering als dat zo uitkomt.

4.

Verslag vergadering 16 maart en bijbehorende actielijst De voorzitter meldt dat er één technische opmerking is binnengekomen over het verslag en dat deze is verwerkt. Mevrouw Doornbos (Burger Belangen) heeft een opmerking naar aanleiding van pagina 1, de vraag over de gelden van de provincie. De dag na de commissievergadering werd er een korte presentatie gehouden bij Carint waarbij een duidelijke uitleg werd gegeven over een aantal taken die met een deel van de gelden worden uitgevoerd. Het was prettig geweest om de commissie dit mee te delen. Wethouder Oude Alink meldt dat er tijdens de bijeenkomst één project is toegelicht. Het ging over Casamia. Casamia is inderdaad een (goed) initiatief dat hoort bij het jeugdcluster. Er zijn een

Gemeente Hengelo Commissie Sociaal, d.d. 13 april 2011

1/11

aantal huizen aan de Johannaweg ter beschikking gesteld aan jonge ouders. Er is ook een huis dat regelmatig kamers aanbiedt en een opvang voor jonge ouders. De wethouder stelt voor om het onderwerp apart te agenderen en ook andere organisaties daarbij te betrekken. Dit zal worden betrokken bij het voorstel om, bijv. in een uitgebreid IBR, te spreken over o.a. de transitie jeugdzorg. Verder geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld. Actielijst. Punt 1, Evaluatie 3 bedrijfsinvesteringzones`s. Brief is ontvangen en het punt kan van de lijst af. Punt 2, Uitkomst over de zondagsopenstelling Supermarkten naar de Raad/cie. De heer Rikkerink (VVD) is van mening dat het wel heel erg lang gaat duren. Wethouder Ten Heuw antwoordt dat de gemeente op minnelijke wijze overeenstemming wil bereiken met vier ondernemingen die op dit moment niets illegaals doen. Het college is in gesprek. In april wordt er een uitkomst verwacht. De heer Rikkerink (VVD) constateert dat er sprake is van rechtsongelijkheid voor ondernemers. De ondernemers hebben vergunning voor onbepaalde tijd. Dit kan inhouden dat de gemeente voor de kosten op gaat draaien. Wethouder Ten Heuw geeft aan dat het college veel investeert in het traject om te komen tot een minnelijke oplossing. Het college kan daarbij niet voorbij gaan aan de rechten die deze ondernemingen hebben. Punt 3, IBR over de arbeidsmarkt/werkgelegenheid in Twente. Het IBR is verplaatst in verband met de gezamenlijke commissievergadering op 20 april. De nieuwe datum is 24 mei als het lukt met de externe partijen. Verder geen opmerkingen.

5.

Mededelingen van het college 1. Wethouder Ten Heuw heeft op 13 april 137 certificaten (EVC) uitgereikt aan mensen die op dit moment nog een gesubsidieerde baan hebben bij Fitis dan wel een baan die de afgelopen maanden is beëindigd. Een EVC is een erkenning van verworven competenties. De wethouder heeft aan de ene kant een positief gevoel omdat een EVC een kwaliteitskenmerk is van competenties die mensen in de praktijk hebben opgedaan in de werkomgeving of hobby`s of verenigingsverband. Aan de andere kant is er een mate van teleurstelling omdat dit EVC traject is ingezet als gevolg van de bezuinigingen op het participatiebudget. Deze bezuinigen hebben hun weerslag op een aantal trajecten die zijn ingezet ten behoeve van re-integratie van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Het gaat om 137 mensen waarvan het traject dat is ingezet op korte termijn niet leidt tot doorstroming naar regulier werk. De mensen hebben dat in november 2010 te horen gekregen. Om toch een zo goed mogelijke doorstart te realiseren is deze mensen een EVC traject aangeboden. Dit geeft in ieder geval een erkenning van de competenties die de mensen hebben opgedaan. Deze trajecten zijn op 13 april afgerond. De heer Winter (PvdA) concludeert, dat dit soort ontwikkelingen de gemeente noopt om goed te kijken naar wat er kan worden gedaan met de middelen die er nog wel zijn. De wethouder geeft aan dat er met het EVC nog een laatste poging wordt gedaan om mensen toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Voor een aantal mensen betekent het dat ze na deze periode weer terugvallen op een uitkering. Mevrouw Doornbos (Burger Belangen) vraagt of het wel zinvol is om de trajecten aan te bieden. De wethouder antwoordt dat het niet gaat om een scholingstraject. Een EVC geeft aan wat iemand kan. Het is nadrukkelijk bedoeld om werkgevers te laten zien wat iemand waard is in de praktijk. Met name voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bewijst het wel zijn kracht. 2. Wethouder Ten Heuw merkt op met betrekking tot mogelijke fraude met uitkeringen dat het kabinet nadrukkelijk inzet richting gemeenten om fraude met uitkeringen te voorkomen. Het college zal richting alle cliënten de spelregels vooral met betrekking tot het hebben van vermogen nog eens duidelijk voor het voetlicht brengen. Dit gaat gebeuren door middel van een artikel in het blad Alinea. Dit blad krijgen de cliënten iedere maand bij hun inkomstenbriefje. De spelregels voor vermogen gelden ook voor gelden die cliënten in het buitenland hebben. Dit geldt ook voor gelden die onder de grens van 5500 voor alleenstaanden en het dubbele voor een echtpaar vallen. Ook dit vermogen moet worden opgegeven. De mensen hebben de plicht om alle vermogen dat zij hebben op te geven. De heer Fens (VVD) vraagt of er ook een persoonlijke brief komt waarin een en ander wordt uitgelegd. Wethouder Ten Heuw meldt dat de trajectmanagers die de klanten in beheer hebben de klanten meerdere keren zien. De regels worden dan met de mensen door genomen. Door de digitalisering is het makkelijker om geldtransacties naar het buitenland en vastgoed bezit in het buitenland te traceren. 3. Wethouder Mulder geeft aan dat het Rabotheater een tekort heeft gemeld over het seizoen 20092010 van circa 200.000 euro. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door tegenvallende horeca opbrengsten wegens afname van bezoekers. Dit tekort kan het Rabotheater uit eigen middelen opvangen. De heer Winter (PvdA) vraagt of de tekorten ook een op een zijn toe te rekenen aan de kosten die worden gemaakt in het kader van de horeca. Wethouder Mulder antwoordt dat dit


2/11

inderdaad het geval is. De heer Rikkerink (VVD) vraagt of de directie van het Rabotheater zich heeft uitgesproken over de verwachtingen voor 2010-2011. Wethouder Mulder antwoordt dat ook het lopende seizoen aanzienlijke tekorten laat zien. Dit heeft te maken met het tegenvallend aantal bezoekers. Er is landelijk gezien een dalende tendens waar te nemen. Het gaat dan om een daling van 10%. Heel veel voorstellingen die met winst zouden draaien, draaien inmiddels met verlies. De begroting voor het seizoen 2011-2012 is weer sluitend. Er worden wel meer dan 10% minder voorstellingen geprogrammeerd. 4. De wethouder meldt naar aanleiding van Cultuur Oost Nederland (convenant gesloten met de provincies Overijssel en Gelderland en de acht grote steden daarin: Hengelo, Enschede, Deventer, Zwolle, Nijmegen, Arnhem, Ede en Apeldoorn) dat dit platform er naar streeft om naast maximale cultuurparticipatie, ook het maximum voor de top en basisvoorzieningen te realiseren. Er is tijd gestoken in het opstellen van een notitie naar de onderhandelaars van de beide Gedeputeerde Staten. Verder wordt er gezamenlijk opgetreden richting Den Haag. Inzet is het maximaal behoud van de topinstellingen in de gemeenten Arnhem, Enschede omdat deze horen bij de negen toplocaties. Hierbij horen het Orkest van het Oosten en de Rijksopera die nadrukkelijk worden bedreigd in hun voortbestaan. De Tweede Kamer en staatssecretaris Zijlstra zullen worden benaderd om ervoor te zorgen dat een gedeelte van de topvoorzieningen voor het oosten van land behouden blijven. Als er hier wat meer over te melden is zal de wethouder dit doen. 5. Wethouder Lievers meldt dat het college heeft besloten om een nieuwe exploitatieovereenkomst te sluiten met de stichting Beheer en exploitatie Tuindorpbad. De oude overeenkomst eindigde per 1 januari. De opstallen zijn nu allen Rijksmonumenten geworden. Dit betekent dat de stichting voor het onderhoud te maken krijgt met de Monumenten wacht. Het college is er goed uitgekomen. Het gaat om een beeldbepalende voorziening en het college vindt het van belang dat deze stichting, die het heel erg goed heeft gedaan in de afgelopen jaren, de exploitatie voortzet. Op 13 mei wordt het contract formeel ondertekend om 15.00 uur. Dit is meteen de opening van het zwemseizoen. De commissieleden krijgen hiervoor een uitnodiging. De wethouder meldt dat in het kader van inzetten van vrijwilligersuren door ambtenaren voor specifieke organisaties aan de stichting Tuindorpbad een kleine vierhonderd uur beschikbaar is gesteld. De gemeente heeft meegedaan aan de Slingerbeurs in het kader daarvan heeft de gemeente aangegeven zelf vrijwilligersuren in te willen inzetten. 6. Op Twents niveau is overeenstemming wat betreft de schoolvakanties. De gemeenten gaan zich houden aan de adviesdata zoals ze door het ministerie zijn bepaald. Wat is opgevallen is dat de adviesdata niet altijd logisch in elkaar zitten voor wat betreft de periode tussen zomervakantie en herfstvakantie en herfstvakantie en kerstvakantie. De wethouder heeft voorgesteld om namens de Twentse gemeenten een brief te sturen aan de minister om hier expliciet aandacht voor te vragen. Zodra de brief is verstuurd krijgen de commissieleden een afschrift. 7. De provincie heeft 600.000 euro aan subsidie beschikbaar gesteld voor het verkrijgen van de Diamond League door FBK. Het betreft een periode van drie jaar. Het is uitzonderlijk omdat de provincie normaal gesproken dit soort sportactiviteiten niet subsidieert. Voor deze ambities zijn geen specifieke aanpassingen van het stadion nodig. Het heeft te maken met het binnenhalen van topatleten en het daarbij behorende startgeld. Mevrouw Doornbos (Burger Belangen) vraagt of het onderzoek van FC Twente en de gemeente Hengelo naar de veranderingen binnen het stadion nog consequenties heeft voor deze gelden. Wethouder Lievers antwoordt dat er geen fysieke aanpassingen nodig zijn voor de Diamond League. De stand van onderzoek is nu zo dat het technische gedeelte van het onderzoek is afgerond. Conclusie is dat het technisch mogelijk is met instemming van de KNVB en de Internationale Atletiek Federatie. De consequenties zijn in een concept rapport neergelegd. De wethouder gaat dit bespreken met FBK, MPM en FC Twente. Het tweede deel van het onderzoek betreft de roostertechnische inpassing. Het streven van de wethouder is om voor de zomervakantie met een definitief besluit te komen. 8. De wethouder heeft op 13 april een brief naar de commissieleden gestuurd betreffende de stand van zaken van de onderwijsmonitor. De schoolbesturen hebben wat twijfels over het doel van de monitor en met name wat er met de uitkomsten wordt gedaan. De wethouder gaat op dit punt de discussie aan met de schoolbesturen. De wethouder gaat de schoolondersteuningsmiddelen die de gemeente heeft koppelen aan de concrete informatie uit de monitor. Als de informatie er niet is dan zullen de middelen er ook niet voor beschikbaar worden gesteld. 8.

Actualiteiten en vragen van de commissie 1. Mevrouw Luttikholt (PvdA) heeft naar aanleiding van de berichtgeving in Tubantia over de huisvesting van het VMBO verschillende vragen: Wat maakt het gebouw aan de Hazenweg ongeschikt voor het VMBO. Heeft alleen Carmel deze mening of mag hier worden uitgegaan van een gebundelde gedachte. Hoe zit het met het fijnstof (argument voor het niet geschikt zijn van deze locatie). Carmel geeft aan wel naar Borne te willen. Wat betekent dit voor de gebundelde gedachte en


3/11

voor het VMBO in Hengelo. Kan er een kleiner hoogwaardig gebouw worden gebouwd waar goed onderwijs kan worden aangeboden met alle daarbij behorende faciliteiten. Er wordt gesproken van een bijdrage vanuit de Overheid naar de gemeente van 550 euro per leerling. De gemeente Borne zou dit totale bedrag per leerling beschikbaar stellen voor huisvesting. In Hengelo zou het gaan om een bedrag van 280 euro. Ze vraagt of dit correct is en wat dit betekent voor de begroting nu en op lange termijn als het bedrag wordt opgehoogd naar 550 euro. Als de gemeente Hengelo het totale bedrag per leerling beschikbaar stelt zijn de financiën dan wel toereikend voor nieuwbouw. Ze vraagt of de locatie aan de Hazenweg echt niet toereikend is of dat het zo is dat de schoolbesturen vast willen houden aan nieuwbouw. De PvdA-fractie wil ook graag van de schoolbesturen de nodige antwoorden hebben en van hen horen wat de voor- en nadelen van de verschillende opties zijn. Ze doet het verzoek tot een hoorzitting zodat de commissie spoedig met de schoolbesturen in gesprek kan. Dit alles ter ondersteuning van het op niet al te lange termijn nemen van een weloverwogen beslissing. De heer Theunissen (GroenLinks) sluit zich nadrukkelijk aan bij het betoog van mevrouw Luttikholt. -

Wethouder Lievers constateert dat de commissieleden nog niet de brief en bijlagen hebben ontvangen die op 13 april zijn verstuurd. De griffier meldt dat de brieven standaard op extranet worden geplaatst. De wethouder stelt dat de informatie niet eerder gegeven kon worden omdat hij in week 13 een gesprek heeft gehad met het Carmel bestuur en het OSG naar aanleiding van een brief die de wethouder van Carmel heeft ontvangen over de afwijzing van het stadskantoor. Carmel gaf aan het onderwijsinhoudelijk concept niet in het gebouw kwijt te kunnen. Daarnaast waren er nog een aantal andere argumenten die ondergeschikt waren aan het onderwijsinhoudelijk concept. De wethouder heeft aangegeven een nadere onderbouwing te willen van het argument. De onderbouwing is op 8 april binnengekomen. De aanbiedingsbrief is op 12 april in het college besproken. Vervolgens heeft de wethouder de aanbiedingsbrief met de brieven van de OSG en Carmel aan de commissieleden doen toekomen. Carmel ziet het stadskantoor absoluut niet zitten. De OSG is iets genuanceerder maar heeft wel de nodige vragen en hun voorkeur gaat uit naar nieuwbouw. In de brief aan de commissie biedt de wethouder de commissie de mogelijkheid aan om een gesprek te faciliteren tussen een afvaardiging van de commissie en schoolbesturen. Dit kan op korte termijn. De wethouder zal de commissieleden een overzicht toesturen van de Borne variant, en een overzicht van de kosten van de nieuwbouw. De wethouder zal hierin inzichtelijk maken wat het betekent, als het tekort van dit moment door de gemeente moet worden bijbetaald. Verder zal de wethouder laten zien hoe het zit met de 550 euro en de 280 euro. De gemeente heeft juridisch niet de mogelijkheid om de schoolbesturen te dwingen om gebruik te maken van het Stadskantoor. Belangrijk uitgangspunt voor de wethouder is dat er sprake moet zijn van een samenwerking. De wethouder wil graag op 31 mei een voorstel in de raad hebben. Dit betekent dat het voorstel op 13 mei in de commissie moet worden behandeld en dat zou de hoorzitting plaats moeten vinden in week 16. Wat de scholen betreft kan het al op 18 april. De voorzitter concludeert dat de wethouder voorstelt om een gesprek met elkaar te voeren op basis van de beschikbare informatie. De heer Rikkerink (VVD) is van mening dat het presidium beslist wat voor en wanneer er gesprekken worden gevoerd. Het moet duidelijk zijn wat de status van het gesprek is. De heer Theunissen (GroenLinks) sluit zich aan bij de opmerkingen van de heer Rikkerink. De heer Schoonhoven (D66) vraagt hoe een eventuele nieuwbouw er uitgaat zien. De Grundel heeft heel specifiek aangegeven wat er voor extra verbouwing van de Hazenweg er moet plaatsvinden en wat dit zou moeten gaan kosten. Vraag is of hier een reëel beeld wordt geschetst. Dus hoeveel geldt gaat dit kosten en hoeveel extra tijd. Als er extra tijd wordt genomen om een hoorzitting te organiseren dan zouden deze punten ook meegenomen moeten worden. De heer Van Grouw (SP) constateert dat er nog steeds wordt gebouwd op een visie van 15 jaar geleden. De heer Van Grouw zou graag op een tweetal A4 ontvangen wat de gedachte was achter de gebundelde gedachte en wat de beide schoolbesturen hierin de afgelopen 15 jaren hebben bereikt. De heer Van Grouw kan zich niet voor stellen dat het realiseren van de gedachte afhankelijk is van een groot schoolgebouw. Er kan op korte termijn een gesprek worden gevoerd als de voorbereidingen adequaat worden uitgevoerd. De heer Klaver (Pro Hengelo )vraagt of de wethouder iets meer details kan geven over de onderwijs inhoudelijke aspecten. De heer Klaver vraagt zich af of het hinderlijk is dat er sprake is van een verticaal gebouw waardoor leerlingen niet makkelijk kunnen spreiden. Pro Hengelo is voorstander van een informeel gesprek. De voorzitter geeft aan dat er geen inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld omdat het onderwerp niet op de agenda staat. Het gaat om een actualiteit. Er moet worden aangegeven of de commissie een snel gesprek wil of dat het presidium eerst bepaalt wat de vorm, status en inhoud van het gesprek wordt. Mevrouw Doornbos (Burger Belangen) heeft geen voorkeur voor een informeel gesprek of een hoorzitting. Mevrouw Doornbos vraagt zich wel af of voor maandag alle gegevens al kunnen worden Gemeente Hengelo Commissie Sociaal, d.d. 13 april 2011

4/11

aangeleverd. Wethouder Lievers merkt op dat hij geen voorkeur heeft voor een informeel gesprek of de route via het presidium. De insteek van de wethouder was om de commissieleden de mogelijkheid te bieden rechtstreeks met de schoolbesturen in discussie te gaan. Het is ook mogelijk om eerst een informeel gesprek te voeren en daarna misschien een wat uitgebreidere commissie. De toegezegde informatie zal de wethouder toesturen, inclusief de antwoorden op de gestelde vragen. De voorzitter constateert dat er ingestemd wordt met een informeel gesprek op korte termijn op basis van de informatie die op tafel ligt. Later kan er dan alsnog een formeel moment worden gepland. De heer Rikkerink (VVD) en mevrouw Muller (CDA) kunnen hier niet mee instemmen. De heer Rikkerink is van mening dat dit soort afspraken via het presidium moeten lopen. De heer Van Grouw (SP) stelt voor om de bespreking als een uitnodiging van de fracties te beschouwen. De heer Fens (VVD) geeft dat de kans dat de commissie in een later stadium wordt herinnerd aan wat er in het informele gesprek is gezegd groot is. Het gaat om een precaire zaak, die om een degelijke voorbereiding vraagt. De voorzitter stelt dat het de fracties vrij staat om een fractiespreekuur te houden. Mevrouw Luttikholt (PvdA) geeft aan daar zelf expliciet niet voor te hebben gekozen en vindt dat er vast moet worden gehouden aan het formele karakter. De voorzitter stelt dat als de bijeenkomst een formeel karakter moet hebben het via het presidium moet gaan. De meerderheid van de vergadering is van mening dat de bijeenkomst een formeel karakter moet hebben. De afspraak zal via het presidium gaan en daar worden de voorwaarden voor het gesprek geformuleerd. Wethouder Lievers geeft het presidium mee dat de bespreking op korte termijn wordt georganiseerd. De wethouder wil graag in de raadsvergadering voor de zomervakantie een besluit nemen. 2. De CDA-fractie heeft een vraag naar aanleiding van de briefwisseling tussen wethouder Lievers en de vereniging van Wijkwelzijn. Mevrouw Muller (CDA) maakt zich zorgen over de toonzetting van de briefwisseling en is van mening dat organisaties die meedenken in het kader van de bezuinigingen moeten worden beloond. Wethouder Lievers heeft alleen de laatste brief in de reeks van briefwisselingen naar de commissie toe gestuurd. De toonzetting is inderdaad scherp en helder omdat de wethouder daar behoefte aan had. In de memo`s die de wethouder krijgt van de Wijkwelzijn werd de toon de laatste tijd steeds vervelender richting wethouder en ambtelijke organisatie ondanks afspraken die de wethouder met de Wijkwelzijn vereniging had gemaakt. Er is geen sprake van een verstoorde verhouding. Op 26 april wordt er gesproken over de voortgang van het plan van aanpak. Dan wordt ook gesproken over de bezuinigingen en de zoekrichtingen. De Rikkerink (VVD) merkt op dat de afgelopen jaren de verstandhouding van het college met de vereniging niet geweldig is geweest en vraagt de wethouder daar wel rekening mee te houden. De heer Winter (PvdA) sluit zich aan bij de opmerking van de heer Rikkerink. Het gaat om organisaties die bestaan uit vrijwilligers die hun best doen. 3. De fractie van Burger Belangen heeft een vraag gesteld over de verhoging van het uurloon van de huishoudelijke hulp. Mevrouw Doornbos (Burger Belangen) stelt dat de kosten van de huishoudelijke hulp zijn verhoogd van 13 euro naar 20,25 euro. Het is een relatief forse verhoging. De verhoging is niet direct met de betrokkenen gecommuniceerd. Ze vraagt of dit niet beter gecommuniceerd had kunnen worden en hoe het besluit om op deze manier te communiceren tot stand is gekomen. Ook vraagt ze of er nog is overwogen om een geleidelijke stijging door te voeren. Wethouder Oude Alink geeft aan een zeer technisch inhoudelijk antwoord over het uurloon en doet de toezegging dit via de mail aan de commissie te doen toekomen. De communicatie is inderdaad niet met een persoonlijke brief gegaan. De wethouder kan met het Wmo loket overleggen of er nog extra informatie kan worden gegeven over de gewijzigde omstandigheden. Er is niet gedacht aan een geleidelijke verhoging. Dit heeft alles te maken met de aanbesteding en de prijs die gemeente betaalt voor de huishoudelijke hulp. 4. Mevrouw Doornbos (Burger Belangen) geeft aan dat de scholen in het voortgezet onderwijs door bureau Halt en Tactus zijn aangezegd dat er geen preventieactiviteiten meer zullen plaatsvinden op de scholen omdat gelden anders worden ingezet. Bureau Halt wil de voorlichting nog wel geven maar dan op kosten van de scholen. Met name de voorlichting door ex-delinquenten leverden merkbaar resultaat op. De gemeente vindt in de sociale visie dat er in moet worden gezet op preventie. De voorlichting door Tactus en Halt zijn voor BurgerBelangen één van deze taken. Mevrouw Doornbos vraagt of het college weet waarom bureau Halt geen voorlichting meer geeft en of het niet een opdracht is die de gemeente als subsidieverstrekker geeft aan bureau Halt. Wethouder Oude Alink meldt dat de gemeente extra preventieactiviteiten altijd heeft betaald uit de GSB-middelen, een bedrag van 15.000 euro. De GSB-middelen zijn verdwenen. De gemeente stelt nog altijd gelden ter beschikking voor Halt. Er is een reguliere subsidie van 20 cent per inwoner. Dit komt ongeveer uit op 20.000 euro. Daarnaast is er een structureel budget voor preventie van 12.000 euro. Er wordt dus nog altijd 32.000 euro ingezet waardoor Halt preventieactiviteiten aan scholen aan kan bieden en ook Tactus nog altijd activiteiten aanbiedt aan de scholen. Er wordt nog preventie aangeboden maar het slagroomtoetje is weg. Incidenteel wordt er geld ingezet voor andere activiteiten. De voorzitter vraagt om in het vervolg de vragen specifiek via de mail te stellen. Dit bespoedigt de afhandeling binnen de commissie. De vragen dienen wel te gaan over actualiteiten. Gemeente Hengelo Commissie Sociaal, d.d. 13 april 2011

5/11

7.

Berflo Es kansen scheppen: voortgang/uitwerking 2011 (11G200270 ) De heer Fens (VVD) constateert dat het gaat om een relatief klein bedrag op een groot budget. De gemeente zit in een tijd dat er naar alles moet worden gekeken. Het gaat om een heel nuttig en prachtig idee ook voor de basisscholen. Het is echter wel zo dat er sprake is van andere tijden en de gemeente moet heel goed opletten waar het geld aan wordt uitgegeven. In het bijgevoegde staatje is te zien dat de Overheid en derden heel veel aan de Berflo Es betalen. Het is echter wel zo dat als er geen geld is ook een klein bedrag te veel is. De gemeente moet in de komende tijd dan ook naar dit soort posten gaan kijken. Alles wat er gebeurt in de Berflo Es zou meegenomen moeten worden in het totale budget. Er moet niet meer gewoon geld worden uitgegeven. Er moet gekeken worden naar de bestemmingsreserve want het water staat de gemeente aan de lippen. Mevrouw Doornbos (Burger Belangen) is van mening dat er moet worden gekeken naar de dubbelingen binnen het project. Er moet worden gekeken naar wat er bij komt en of dit niet al aanwezig is in een ander gedeelte van de wijk. Op pagina 12 wordt aangegeven, dat de functie van wijkprogrammeur niets heeft opgeleverd, waarom niet? Waarom wordt er een nieuwe coördinator opgezet en hoeveel uur wordt hiervoor ingezet? Mevrouw Doornbos vraagt of de realisatie van de fietstunnel in de eerste helft van 2011 (pagina 17) ook wordt gehaald. Ze is van mening dat binnen de gemeente de gedachte leeft om de peuterspeelzalen meer te integreren in de kinderopvang. In het stuk staat dat de peuterspeelzaal op een andere manier ontwikkeld zal worden. Mevrouw Doornbos vraagt of dit betekent dat het binnen de kinderopvang ontwikkeld gaat worden of dat er een nieuw soort peuterspeelzaal komt. Op pagina 23 wordt aangegeven, dat het aantal inbraken sterk is verminderd. Mevrouw Doornbos vraagt of het erg veel was.Op pagina 25 staat dat er minimaal 200 huishoudens op het spoor zijn gezet van activiteiten in de wijk die aansluiten bij hun talenten. Dit lijkt mevrouw Doornbos een groot aantal. De heer Klaver (Pro Hengelo) geeft aan dat naar de mening van Pro Hengelo de tijdmeetregistratie vooral past in een FBK programma, waar scholen gebruik van mogen maken. De heer Klaver ziet geen Berflo Es burgers hardlopen om hun tijd te verbeteren. Pro Hengelo vindt dat tijdmeetregistratie een luxe voorziening is die niet goed past in tijden van bezuinigingen. Hetzelfde bedrag bestemd voor de tijdmeetregistratie werd aan het Historisch Museum Hengelo onthouden. Hardlopen naar de toekomst is voor Pro Hengelo wat minder aantrekkelijk dan onthaasten in het verleden. Daarbij komt dat de burgers onvoldoende gebruik hebben gemaakt van de reeds aangeboden voorzieningen. De heer Klaver wacht het antwoord van de wethouder af en neemt het voorstel mee terug naar de fractie. De heer Van Grouw (SP) concludeert dat de gemeente ongeveer 3000 euro moet bijdragen. Hiervoor krijgt de gemeente een tijdmeetregistratiesysteem. Hiervan kunnen veel meer mensen profiteren dan alleen de bewoners van Berflo Es. Scholen kunnen er gebruik van maken, atletiekverenigingen hebben er baat bij. De SP kan dan ook met het voorstel instemmen. De heer Van Grouw is heel benieuwd hoe het gaat met de gelden, die in 2012 nog moeten worden uitgegeven. Er moet kritisch naar worden gekeken om te zien of er sprake is van dubbelingen. De heer Van Grouw is blij dat de rapportages op elkaar lijken wat het heel overzichtelijk maakt. Mevrouw Uitslag (D66) sluit zich graag aan bij de SP. Het punt mag op geen enkele manier worden tegengewerkt. Het project heeft een positieve uitwerking op de wijk en heeft zelfs een landelijke uitstraling gekregen in de vorm van een prijs. Het zou mooi zijn als het wordt uitgerold naar andere wijken. Het is al gedeeltelijk uitgevoerd door het plaatsen van twee voetbalmuren in de Hengelose Es en Slangenbeek. Het preventieproject is niet alleen gezondheidsbevorderend maar brengt ook nog eens bewustwording onder de jeugd. Hiermee worden indirect de ouders ook bereikt. Leerlingen van groep 6 van de basisscholen komen met dit project ook nog eens in beweging. Wethouder Lievers heeft aangegeven, dat Hengelo zich in de toekomst meer en meer wil profileren als sportstad. Met dit project wordt hiervoor een goede opstart gerealiseerd bij de jeugd. De MPM atletiek en het FBK stadion wordt ook nog eens extra gepromoot. D66 kan niet tegen iets zijn dat een positieve samenbindende uitwerking en bewustwording creëert binnen de stad Hengelo en waarmee ook nog eens tegelijkertijd de burgerparticipatie voorstaat. Het is een gevoelswaarde van binnenuit. Het is in deze tijd van individualisering een winst die niet in geld uit te drukken valt. D66 gaat dan ook akkoord met het voorstel. Mevrouw Luttikholt (PvdA) meldt dat de PvdA-fractie akkoord gaat met het voorstel. Belangrijk is dat het breed inzetbaar is. Het is goed dat alle kinderen in Hengelo er in principe iets aan hebben en dat het ook na school kan worden gebruikt. Als er gekeken wordt naar in blessuretijd dan is het heel goed gedaan. Ze feliciteert met de nominatie. De andere kant is dat het heel veel geld heeft gekost. Je kunt je afvragen of het nodig was om er zoveel geld aan uit te geven. Er wordt aangegeven, dat men voor 2012 nog weer een nieuw voorstel wil maken. Mevrouw Luttikholt vraagt waaruit dit betaald gaat worden en ze vraagt of men zich realiseert dat hiervoor geen geld is. Als men zelf een vereniging wil oprichten is dat prima. De heer Theunissen (GroenLinks) heeft geen moeite om het gevraagde bedrag te besteden conform de afspraken die hierover zijn gemaakt. De begroting loopt tot en met 2012. Hij vraagt wat er na 2012 gaat gebeuren. Hij maakt een compliment voor de opbrengst van het hele verhaal.


6/11

De heer Vis (CDA) sluit zich wat het tijdsregistratiesysteem betreft aan bij het verhaal van mevrouw Luttikholt. Het is goed dat het beheer in handen komt van MPM. Hij vraagt of er voorwaarden aan de subsidie zijn gesteld op basis waarvan MPM degenen die er gebruik van willen maken ook daarvoor de gelegenheid biedt. Interruptie De heer Van Grouw (SP) vraagt of de CDA vraagt om extra regelgeving voor iets dat ook met onderlinge afspraken geregeld kan worden. De heer Vis (CDA) antwoordt dat het goed is dat als anderen gebruik willen maken van de apparatuur daar voorwaarden aan worden gesteld. Wat betreft het voortgangsverslag sluit de heer Vis zich aan bij de opmerkingen van de heer Van Grouw voor de duidelijke en strakke manier waarop er nu wordt gerapporteerd. Volgens het financiële overzicht is voor het project Cultuur in de wijk het totale bedrag besteed en is het project afgerond. Hier vindt de heer Vis in de rapportage niets van terug. De rapportage praat over plannen. Over het project van Scoren met gezondheid van FC Twente staat niets in de rapportage. Wethouder Bron geeft aan dat het gaat om een plan dat anderhalf jaar geleden is vastgesteld door de gemeenteraad. Toentertijd is afgesproken dat er twee maal per jaar een voortgangsrapportage zou worden gegeven. De raad heeft reeds beschikt. Het is een overeenkomst die de gemeente heeft afgesloten met het Rijk, het VROM. Over 14 dagen komt het VROM controleren hoe het zit met de voortgang. Het gaat om een budget voor de veertig plus wijken. Het faciliteert de gemeente om in een achterstandswijk dingen te doen die zorgen voor mogelijkheden om de wijk te verbeteren. Om te zorgen voor een sociale stijging in de diverse beleidsterreinen. De wethouder dankt voor de complimenten die zijn gegeven met betrekking tot de rapportage. Dubbelingen zouden er eigenlijk niet in moeten zitten. De wijkprogrammeur heeft vooral betrekking op het culturele gedeelte. Dit heeft geleid tot bruisende activiteiten in de wijken. Het Kulturhus is op dinsdagavond zeker een bezoek waard. Er zijn heel veel theateruitvoeringen. De theateruitvoering In blessuretijd heeft een nominatie gekregen. De bewoners willen zelf graag doorgaan. Het kan niet uit dit budget. Er zullen andere middelen voor moeten worden gevonden. De opbrengst van de wijkprogrammeur viel tegen. Dit had te maken met persoonlijk functioneren. Door een andere wordt dit nu beter opgepakt. Wat betreft de fietstunnel is het de bedoeling dat deze medio 2011 aangepakt gaat worden. Wethouder Oude Alink meldt met betrekking tot de peuterspeelzalen dat er is afgesproken dat de peuterspeelzalen zullen samenwerken met de kinderopvang. Met de kinderopvang organisaties worden gezamenlijke afspraken gemaakt over hoe de samenwerking tussen de peuterspeelzalen en de kinderopvang er uit kan zien. Er zijn vijf pilots geweest. Een aantal zijn succesvol en worden doorgezet. In de Berflo Es zijn de kinderopvang en peuterspeelzaal vooruitlopend op het nieuwe gebouw vergaande samenwerkingsvormen aan het zoeken om een integraal kindercentrum neer te kunnen zetten voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Ook in het peuterspeelzaalwerk zijn de nodige ontwikkelingen te zien om een goed programma neer te kunnen zetten. Het is nog altijd een zelfstandige stichting die een eigen taak heeft om peuterspeelzaalwerk uit te voeren. Er is nooit gezegd dat het peuterspeelzaalwerk op zou gaan in de kinderopvang. Dit is niet aan de orde. Het gaat om verschillende wetgeving. Na de zomervakantie zal de wethouder de commissie op de hoogte stellen van de verdere ontwikkelingen van de samenwerking op dit vlak. Wethouder Bron geeft aan dat de gelden zijn voor 2011 en 2012. Binnenkort moeten er nieuwe bestedingsvoorstellen komen, losgekoppeld van de voortgangsrapportage die de commissie aan het eind van het jaar krijgt. Er wordt geprobeerd om continuïteit te leveren. Er zit heel veel geld in de basisscholen. In de kadernotitie die straks bekend zal worden in Provinciale Staten wordt er veel aandacht besteed aan het tussengebied tussen het Stadion en de stadionvisie. Dit is inmiddels ambtelijk en bestuurlijk geaccordeerd. De provincie heeft ongeveer anderhalf miljoen gezet op de ontwikkeling van de velden rondom het stadion. De helft voor Enschede en de helft voor Hengelo. Ook hier zit een vorm van continuïteit om zaken te realiseren in die omgeving. Het is belangrijk in de bestendigheid van Berflo Es dat de voorzieningen, winkelcentrum en de woningen op gang komt. Scoren met gezondheid is een omissie. Dit zal de volgende keer hersteld moeten worden. Wethouder Lievers geeft aan dat MPM gevraagd heeft of de gemeente bereid is om een semiprofessioneel apparaat te willen financieren. De wethouder heeft aangegeven, dat als het in dit project kan worden ondergebracht het verzoek kan worden gehonoreerd. Dit betekent dat de gemeente het gedeeltelijk financiert en MPM een gedeelte. MPM wordt de eigenaar. Er worden geen stringente voorwaarden aan verbonden. De wethouder heeft wel aangegeven, dat het apparaat niet alleen door MPM gebruikt mag worden. Het moet breder worden gebruikt en dit gebeurt op basis van afspraken. De wethouder wil wel garanties hebben dat de vrijwilliger die het apparaat bedient ook iets met scholen kan doen op het moment dat scholen er gebruik van willen maken. Tweede termijn De heer Fens (VVD) geeft aan dat als er nu wordt gezegd deze vijfduizend euro laten we door gaan en de volgende keer is het 20.000 euro en een week daarop is het weer een bedragje meer. Zo Gemeente Hengelo Commissie Sociaal, d.d. 13 april 2011

7/11

bouwt zich het op. Er moet een grens gesteld worden. Interruptie Mevrouw Luttikholt (PvdA) stelt, dat de wethouder net al heeft aangegeven, dat het gaat om afspraken die al lang gemaakt zijn. Waar handtekeningen onder zijn gezet. Waar helemaal niet op terug kan worden gekomen. De heer Fens doet net alsof het college met geld loopt te strooien. Volgens haar is het college zich er ontzettend goed van bewust dat er bezuinigingsopdrachten zijn te vervullen en ze is van mening dat de heer Fens wel heel erg ver gaat. De heer Fens (VVD) is van mening dat hij zeker niet te ver gaat. Hij is van mening, dat alles wat er is aan bestemmingsuitgave, onder de loep moet worden genomen. Zolang de gemeente daar niet uit is moet de gemeente niet doorgaan met dit soort programma`s verder uit te voeren. De heer Theunissen (GroenLinks) is van mening dat als er gediscussieerd wordt over de plaatsen waar gelden bezuinigd kunnen worden er appels met peren worden vergeleken. Hij wil vasthouden aan de afspraken die zijn gemaakt en daarnaast in een goede discussie zoeken naar plaatsen waar wel op bezuinigd kan worden. Afspraken en zoekrichtingen zijn twee verschillende dingen. Mevrouw Doornbos (Burger Belangen) wil ook graag de financiële afwikkeling van de peuterspeelzaal zien. Wethouder Oude Alink geeft aan dat peuterspeelzaal en kinderopvang samenwerken. De peuterspeelzaal is niet ondergebracht in de kinderopvang. Het gaat om verschillende doelgroepen en ze bedienen verschillende kinderen. Ze werken alleen samen in bijvoorbeeld de VVE. Het zijn echt twee verschillende trajecten. Mevrouw Doornbos (Burger Belangen) sluit zich aan bij het betoog van de heer Theunissen over de eindiging van de gelden voor Berflo Es. Als de gemeente van mening is dat projecten ook na afloop van de financiering moeten worden voortgezet dan moet daar tijdig naar worden gekeken. De heer Klaver (Pro Hengelo) vraagt wat de verhouding is van iets dat is vastgesteld en waarover aan de commissie advies wordt gevraagd. Wethouder Bron geeft aan dat de opmerkingen van de heer Fens goed worden beantwoordt door mevrouw Luttikholt en de heer Theunissen. De wethouder heeft hier niets aan toe te voegen. Het gaat om incidenteel geld. Er is een convenant afgesloten met de Rijksoverheid. Daar kan de gemeente niet vanaf. De gemeente doet er zelf maar weinig bij. Er is erg veel extra geld binnengehaald. Wat betreft de procedure is het zo dat de commissie heeft gevraagd om een voortgangsrapportage. De wethouder vraagt aan de gemeenteraad om de definitieve uitgaven te accorderen. De reeds overeengekomen budgetten moeten actief worden gemaakt. Conclusie: Het stuk gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering.

8.

Leerplichtverslag en RMC-rapportage (11G200245) Mevrouw Luttikholt (PvdA) vindt het prachtig dat er een daling te zien is. De PvdA-fractie heeft het idee dat goede samenwerking daarin effect heeft gehad. Het is zo dat 23 jarigen buiten de effecten van de rapportage vallen. Dit zijn wel voortijdige schoolverlaters geweest. Ze vraagt wat er met deze mensen gebeurt. Er is goed aandacht voor het verzuimbeleid. Er is een mooie verzuimkaart gemaakt. Ze is benieuwd hoe Hengelo scoort ten opzichte van andere gemeenten. De heer Theunissen (GroenLinks) vindt ook dat er een erg mooi resultaat ligt. Het kan als hamerstuk door naar de raad. Het beleid van de afgelopen 10/15 jaar betaalt zich goed uit. Mevrouw Veneberg (D66) constateert dat 107 leerlingen niet bemiddeld kunnen worden naar werk of school. Ze vraagt of de wethouder een verband ziet met het tegenvallen van het project mentoring (pagina 20/21 van het jaarverslag) en vraagt hoe leerlingen voor dit project worden aangemeld. Positief punt is dat er op het ROC wordt gewerkt met een zorgadvies team. In het voortgezet onderwijs worden hier hele goede resultaten mee bereikt. Er is een hele sterke daling te zien bij het luxe verzuim. In het jaarverslag wordt aangegeven, dat er wordt gestreefd naar het uitvoeren van onverwachte controles. Mevrouw Veneberg vraagt wanneer deze zullen plaatsvinden. Mevrouw Muller (CDA) constateert naar aanleiding van pagina 10 dat veel scholen niet tot nauwelijks melden. Het is dus niet echt representatief voor Hengelo. Wat er staat zijn positieve berichten. Mevrouw Muller vindt het wel verontrustend dat 1½ % van de jeugd in detentie zit. De heer Oflazoglu (Pro Hengelo) vraagt of het verzuimpercentage van alle leerlingen kan worden weergegeven zodat kan worden bekeken of het signaalverzuim echt toe neemt. Hij vraagt of het signaalverzuim echt toe neemt in Hengelo en hoe de cijfers zijn in andere gemeenten. Hij heeft behoefte aan meer inzicht in het werk van de zorgadviesteams. Tevens vraagt hij hoe het zit met de motivatie van de verzuimers. Hoe is de verhouding Allochtonen en autochtonen met betrekking tot het verzuim. De heer Fens (VVD) heeft begrepen dat het laatste jaar de verantwoordelijkheid en de aansturing via de Inspectie gebeurt. De heer Fens vraagt wie de leerplichtambtenaar aanstuurt en sinds wanneer aansturing door de Inspectie plaatsvindt. Als het sinds 1 januari gebeurt zijn de verbeteringen dan toe te schrijven aan de Inspectie en hoe wordt het in de toekomst georganiseerd. De heer Fens wil ook weten hoe het in de nieuwe situatie zit met de leerplichtambtenaar en de zorgadvies teams. Mevrouw Doornbos (Burger Belangen) constateert dat veel werk door de zorgadvies teams wordt verzet. Daarnaast lijkt de leerplicht afdeling van de gemeente te zijn vergroot. Mevrouw Doornbos vraagt of de werkzaamheden zijn veranderd. Uit het rapport blijkt dat veel allochtone jongeren de school voortijdig verlaten. Er worden een aantal oorzaken genoemd. Ze


8/11

mist hierin de reden die de jongeren zelf aangeven en vraagt of dit kan worden meegenomen. Naar aanleiding van pagina 10 ‘het checken van leerling gegevens” vraagt mevrouw Doornbos hoe het zit met het inzetten van mensen als een aantal contactmomenten niet kan worden geregistreerd. Dus hoe kan er dan een werkplan worden gemaakt met daarin het aantal mensen dat moet worden ingezet op dit soort zaken. Wethouder Lievers meldt dat hij uitermate trots is op de verzuimkaart. Het geeft een goed en duidelijk zicht over hoe er mee wordt omgegaan. Ook zijn er veel complimenten van ouders met betrekking tot de kaart. Vanuit het oogpunt van leerplicht is de gemeente het zicht op jongeren die ouder zijn dan 23 jaar kwijt. Met het uitgangspunt van 6% zat Hengelo in 2010 al lager dan de omliggende gemeenten. Met het streefgetal van 3% zit Hengelo sowieso lager. De wethouder zal de commissieleden gegevens over de cijfers van de omliggende gemeenten doen toekomen. Dat 107 jongeren niet direct bemiddelbaar zijn heeft geen rechtstreeks verband met het mentorproject. Er is altijd een categorie jongeren die niet willen. Het zijn er wel veel. Er wordt ook via andere maatregelen geprobeerd om het getal naar beneden te brengen maar het is wel een heel lastige groep. Het klopt inderdaad dat 1½ % van de jeugd in detentie zit. Hier kan het college niets aan doen. Hij zal nagaan hoe dit zich verhoudt tot omliggende gemeenten. In sommige gevallen wordt wel aan jongeren gevraagd waarom ze verzuimen en in andere gevallen gebeurt dit niet. Het is goed om dit standaard wel te vragen zodat het kan worden gecategoriseerd. De wethouder zal het bundelen in vier of vijf categorieën. Het getal van allochtone jongeren is wat groter als het gaat om verzuim dan bij autochtone jongeren. Vraag is wanneer iemand autochtoon is en wanneer allochtoon. De aansturing door de Inspectie heeft op dit moment nog niet geleid tot een andere werkwijze van de leerplicht ambtenaar. Het aansturen door de Inspectie kan consequenties hebben maar welke dit zijn kan de wethouder niet zeggen. Het beleid van het Ministerie is nog niet helemaal helder en daarom wordt er nu nog doorgegaan met de huidige manier van werken. Als er verandering in komt dan laat de wethouder dat weten aan de commissieleden. De contactmoment is een administratief probleem dat de gemeente heeft met DUO. De registratie is onnauwkeurig omdat elk contact dat ze hebben ook wordt gezien als een verzuimcontact. De wethouder geeft aan dat het goed is dat er een aantal onverwachte controles worden uitgevoerd en dat zit ook in de planning. Met de omliggende gemeenten is afgesproken dat er rondom de herfstvakantie niet al te streng zal worden gecontroleerd. Het is zo dat de scholen de melding moeten doen. De wethouder heeft aan de scholen gemeld dat hij dit inzichtelijk wil hebben. Zodra deze gegevens binnen zijn zullen zij worden verwerkt in het volgend verslag. De heer Oflazoglu (Pro Hengelo) vraagt naar de reden van de toename van het signaalverzuim Wethouder Lievers zal aan de afdeling leerplicht vragen of zij een antwoord hebben op de vraag van de heer Oflazoglu. Het gaat om vijf meldingen meer over een periode van een schooljaar. Wethouder Oude Alink meldt dat de gemeente afspraken heeft met het basis- en voortgezet onderwijs en ook met de ROC over het functioneren van de ZAT`s. De samenstelling in het voorgezet en basisonderwijs is anders. Het is afhankelijk van het voortgezet onderwijs welke mensen zij inzetten om de contacten met het ZAT goed te regelen. Er is geëvalueerd met het voortgezet onderwijs. Er zijn wijzigingen aangebracht. Het maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg participeren in het ZAT. Door de feedback met de verschillende partijen kunnen problemen eerder worden aangepakt. De vinger wordt constant aan de pols gehouden. Wat betreft de kinderopvang/peuterspeelzalen is de gemeente begonnen met het maken van afspraken met de gezondheidzorg en de betreffende mensen in de peuterspeelzalen. Dit loopt door in het basisonderwijs, ROC. Er zijn jongeren met een hele complexe problematiek. Het is heel moeilijk om deze soms goed terug te leiden. 4% van de gezinnen zijn probleemgezinnen. Het gaat daarbij over een aantal van honderden gezinnen. Een aantal gezinnen komt met regelmaat terug. Wethouder Ten Heuw geeft aan dat jongeren van 23 tot 27 jaar zonder werk melden zich bij het Werkplein. Voor deze jongeren geldt het regiem van de WIJ (Wet investeren in jongeren). De gemeente is verplicht om hen een werk- of een leeraanbod te doen. Twente scoort het beste van heel Nederland als het gaat om de aanpak van jeugdwerkloosheid. De heer Fens (VVD) vraagt of de aansturing door de Inspectie ook een verandering tot gevolg heeft. Wethouder Oude Alink meldt dat wat betreft de ZAT`s het zo is dat de gemeente blijft aansturen op de inzet van hulpverleningsorganisaties in de ZAT. De scholen zijn zelf verantwoordelijk om hun aandeel te leveren. Mevrouw Doornbos (Burger Belangen) vraagt waarom er soepeler wordt omgegaan met het luxe verzuim rondom de herfstvakanties.Wethouder Lievers antwoordt dat dit gebeurt omdat de herfstvakantie de enige vakantie is waarbij er nog een verschil is tussen de gemeente Hengelo en Enschede. Conclusie: Het stuk kan als hamerstuk naar de raad met waardering. 9.

Actualisering Masterplan Twentekanaal (11G200381) De heer Theunissen (GroenLinks) vindt dat er een goed en steekhoudend verhaal ligt. Hij vraagt of als er overgegaan wordt tot het maken van een programma er ook minder mensen mee zijn


9/11

gemoeid. Dus leidt het tot uitzetting van middelen en hoe gaat dit zijn beslag krijgen. De heer Vis (CDA) is van mening dat er een goed en duidelijk plan ligt. Het is goed dat de actualisering in nauw overleg met het BIT is gebeurd. Het is ook goed dat het ingekaderd is in de bedrijventerreinenvisie van Netwerkstad Twente. Hij vraagt hoe de communicatie verloopt met de bedrijven die niet bij het BIT zijn aangesloten. Verder vraagt hij hoe de Klankbordgroep werkt die eerder is ingesteld nadat er een werkgroep Last in Zuid was opgericht en hoe het is met de overlast in het algemeen. In het verslag wordt gesproken over het gebruik van het spoor tussen de containerterminal en het rangeerterrein Hengelo. Hoe gaat Hengelo om met het openhouden van de mogelijkheid om gebruik te maken van het spoor. Hij vraagt of het denkbaar is dat de insteekhavens vergroot moeten worden. Hoe zit het met de capaciteit van de haven ook op de langere termijn en hoe wordt het eventueel afgestemd met andere gemeenten. Op het bedrijventerrein waar eerst Akzo Nobel gevestigd was heeft een gigantische kaalslag plaatsgevonden. Er moet nog een beeldkwaliteitplan worden opgesteld. Hij vraagt of de herinvulling van het groen hierin kan worden meegenomen en hij vraagt wanneer het bestemmingsplan voor het Bedrijvenpark Twentekanaal op de agenda staat. De heer Winter (PvdA) vraagt naar aanleiding van de afwijzing van de BIZ of er voldoende draagvlak is voor het plan van organisaties die niet zijn aangesloten bij het BIT. Het terrein heeft op alle fronten aandacht nodig. Wat duidelijk is bij het plan is dat er bij elke stap die moet worden gedaan de nodige financiering nog moet worden gevonden. De heer Winter wenst het college creativiteit toe en adviseert het college om maar vast contact op te nemen met de provincie. De heer Fens (VVD) sluit zich aan bij de laatste woorden van de heer Winter en de opmerkingen van de heer Vis. Hij vraagt of alle ondernemers akkoord waren met het plan. Met betrekking tot de financiële haalbaarheid vraagt hij of het plan al op korte termijn kan worden gerealiseerd of dat het langer gaat duren. Mevrouw Doornbos (Burger Belangen) vraagt of er voor dit soort plannen een percentage groen kan worden gerealiseerd en of dit kan worden meegenomen in de gesprekken met de partners. Er wordt gesproken over partners binnen het gebied. Mevrouw Doornbos denkt dat de groep Twekkelo ook meegenomen kan worden in de besprekingen omdat zij tegen het terrein aankijken. De heer Van Wakeren (Pro Hengelo) constateert dat het gaat om een inventarisatie van lopende en nieuwe projecten zonder een visie. Hij vraagt waarom Arcadis deze inventarisatie heeft uitgevoerd en het niet is gedaan door werknemers van de gemeente. De heer Winter (PvdA) vraagt of het de heer Van Wakeren gaat om de financiën of om een beter plan. De heer Van Wakeren (Pro Hengelo) stelt dat het stuk gaat om een inventarisatie en dat kunnen ambtenaren van de gemeente ook. Er wordt gesproken over de oprichting van een energieloket. De vraag is of dit alleen is voor dit energieterrein of dat het ook breder kan worden ingezet. Over de Boekelose brug wordt gemeld dat de tien ton as last van de brug wordt teruggebracht naar 30 ton totaal last. De heer Van Wakeren vraagt wat dit betekent en wat de consequenties zijn voor het gebied. Er zijn drie zaken die nieuw zijn maar die worden wel vaag neergezet. Er wordt gekeken naar een biopark. Door de provincie wordt er gekeken of er hightech campus mogelijk is. Afhankelijk van de besluitvorming Europese Commissie wordt een warmtenet Hengelo opgericht. Het zijn drie goede punten maar het blijft vaag over wat er mee gaat gebeuren. De heer Van Grouw (SP) constateert dat de combiterminal behoorlijk gaat uitbreiden. Hij vraagt op welke termijn dit gaat gebeuren en hoe het vervoer zich verder gaat ontwikkelen. Gaat het vervoer over de weg? Er zijn een aantal knelpunten opgelost maar zijn deze ook opgelost met deze toename van verkeersbewegingen. Mevrouw Veneberg (D66) vindt de resultaten van de communicatie niet terug in het rapport en dat betreurt mevrouw Veneberg. In het rapport zitten mooie ambities ook op het gebied van de energie. Wethouder Ten Heuw geeft aan dat het stuk een actualisatie betreft van een visie die in 2005 al is ingezet. De visie omvat een periode van 10 jaar: 2004 - 2015. Op dit moment wordt er een tussenstand gegeven van de projecten die zijn ingezet. Verder wordt er een overzicht gegeven van de projecten die in de tweede helft worden opgepakt. Het gaat om het grootste industrieterrein van Twente waar een geweldige herstructureringsopgave ligt. Er is met Arcadis een masterplan opgesteld om in 10 jaar tijd tot het gewenste beeld te komen. In hoofdstuk vier worden een aantal projecten genoemd die nog moeten worden gerealiseerd. De projecten vergen allemaal een onderbouwing betreffende de financiële haalbaarheid. Het spreekt vanzelf dat er aansluiting is gezocht bij de Bedrijventerreinenvisie. Iets meer dan de helft van de ondernemers aan het Twentekanaal is lid van het BIT. Deze ondernemers vertegenwoordigen ruim 80% van de werknemers. Degenen die geen lid zijn, zijn kleinere bedrijven. Er is een aparte nieuwsbrief waarin te lezen is wat er bij Twentekanaal gebeurt. Het hele plan in nadrukkelijk teruggelegd met het bestuur van het BIT. Het BIT staat volledig achter de projecten zoals die in de notitie worden genoemd. De heer Vis stelt een aantal technische vragen ook over het rangeerterrein. Dit betreft zaken die allemaal nog in onderzoek zijn. Er wordt gekeken of er van de containerterminal een verbinding kan worden gelegd bijvoorbeeld per spoor naar Twence. Het is een uniek bedrijventerrein waar ook watergebonden bedrijvigheid kan plaatsvinden. Daarmee onderscheidt het terrein zich van terreinen die niet die potentie hebben. Gemeente Hengelo Commissie Sociaal, d.d. 13 april 2011

10/11

Binnen het plan is het parkplan opgepakt door de ondernemers. De ondernemers van Westermaat en Twentekanaal hebben op dit moment overleg om te kijken of ze het concept van het parkmanagement gezamenlijk kunnen oppakken. Het BIT bestuur is aan het onderzoeken of het mogelijk is om cameratoezicht in een beperkt gebied te realiseren met ondernemers die dit willen. De gemeente neemt geen groennorm op voor het gebied. Het gaat om een bedrijventerrein waar de bedrijvigheid zich zo goed mogelijk moet kunnen ontwikkelen. De wethouder is van mening dat er wel degelijk een stuk visie ligt. Er ligt een groot terrein dat moet worden ingevuld met bedrijvigheid. Het realiseren hiervan getuigt wel van een stuk visie. Ze geeft aan dat de huidige ontsluiting voldoet voor de verwachte uitbreiding van de CTT terminal. Het verhaal over de Boekelosebrug betekent dat een aantal vrachtwagens geen gebruik meer kunnen maken van de Boekelosebrug. De gemeente heeft aan Rijkswaterstaat aandacht gevraagd voor het verzwaren van de bruggen om een goede ontsluiting van het bedrijventerrein te kunnen houden. Het hightech verhaal heeft vooral betrekking op Thales. Thales bezit 40 hectare van het gebied. Thales heeft aangegeven zich te willen terugtrekken op 10 tot 20 hectare. Het gebied dat Thales niet nodig heeft zou kunnen worden ingevuld door andere hightech bedrijven. Tweede termijn De heer Vis (CDA) vraagt hoe het gaat moet het overleg met omwonenden, klankbordgroep. Mevrouw Doornbos (Burger Belangen) geeft aan met betrekking tot de onderhandelingen over de Boekelose brug dat er ook aandacht moet zijn voor de omliggende infrastructuur. De heer Van Wakeren (Pro Hengelo) vraagt waarom voor de inventarisatie niet is uitgevoerd door ambtenaren van de gemeente Hengelo. Wethouder Ten Heuw meldt dat Arcadis ook nadrukkelijk betrokken is geweest bij het opstellen van het oorspronkelijke masterplan en in die zin is deze tussenstand ook met hen opgemaakt. Dit vloeit voort uit de opdracht die ze in 2004 2005 hebben gehad. De wethouder meldt dat er vanuit milieu nog steeds structureel overleg is met de klankbordgroep Last in Zuid. Er zijn op dit moment geen grote problemen met betrekking tot de bedrijven. Het bestemmingsplan komt in procedure op het moment dat het bestemmingsplan ook zover is. Dit gaat via de normale weg. Conclusie: Het stuk gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering. 10.

Rondvraag Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.


11/11

Actielijst Raadscommissie Sociaal 13 april 2011 Nummer + corsanr. 1. (392214)

Streef datum 1-5-2011

Datum Opvoer 20-10-2010

2. (404887)

1-6-2011

12-1-2011

3. (417401)

1-6-2011

4. (417404)

Onderwerp/aanleiding Uitkomst over de zondagsopenstelling Supermarkten naar de Raad/Cie IBR over arbeidsmarkt/werkgelegenheid in Twente

Actie Beleid en Projecten Beleid en Projecten

Stand van zaken In april wordt een definitieve uitkomst verwacht

16-3-2011

Huidig beleid AED (ivm aanvragen vanuit Buurbonnen)

Beleid en Projecten

Lievers Het vigerend beleid tav AED (door vorig college vastgesteld) inclusief opvatting huidig college aan de commissie doen toekomen. Kan van de actielijst.

1-6-2011

16-3-2011

Werkgroep Primato

5. (417406)

6-7-2011

16-3-2011

Skateplaza

Beleid en Projecten Beleid en Projecten

GO-or NO GO van de werkgroep aan de commissie meedelen De commissie zal vóór de zomer worden geïnformeerd over de overwegingen en locatiekeuze

6. (417407)

6-7-2011

16-3-2011

Uitwerking nota Vrijetijdseconomie

7.

6-7-2011

13-4-2011

Notitie over signaalverzuim

Beleid en Projecten Beleid en Projecten

Opzet / concept van het uitvoeringsprogramma Lievers aan de commissie doen toekomen Naar aanleiding van de behandeling van het Lievers verslag van het RMC en het leerplichtverslag in de cie sociaal van 13 april en de raad van 26 april

8. (404890)

1-11-2011

12-1-2011

Nadere analyse RBT

Beleid en Projecten

De analyse die het RBT maakt van bedrijven met ruimtebehoefte > 2 ha bespreken in de cie Sociaal

Ten Heuw

9. (410478)

voorjaar 2012

9-2-2011

Nieuwe visvergunning Tuindorpvijver (incl. gehandicapten en 65+)

Wijkzaken

Evaluatieuitkomsten van het "visseizoen 2011" aan de commissie meedelen.

Oude Alink

Actiepunten afgevoerd: 1. Evaluatie 3 Bedrijfsinvesteringszone's (402483) 2. 3. 4. 5.

wethouder Ten Heuw

Ten Heuw Koppelen aan actiepunt Cie Bestuur over bijeenkomst met dir/vzt van IPT Twente. Voorstel voor IBR behandeling op 24 mei (onder voorbehoud beschikbaarheid externe inleiders).

Lievers Oude Alink

Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad

CASENUMMER

10G200284

PORT.HOUD:

ONDERWERP:

Duurzaam verwarmen Twentebad.

Lievers

RAADSGRIFFIE GRIFFIER: DHR. G.J. EEFTINK ADJUNCT-GRIFFIER: MW. A. HAARHUIS ADJUNCT-GRIFFIER: DHR. L.F. NIJLAND

paraaf griffier

Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad Behandelen Commissie Fysiek Commissie Sociaal Commissie Bestuur Trefpunt (uitgebreide commissie) Raadsvergadering

Informeren

30/3 LN

Datum

B

18-05-2011

B

31-05-2011

Opmerkingen griffier:

Behandeling in de raadscommissie Bestuur

Fysiek

Datum:

X Sociaal 18-05-2011

Agendapunt:

7

Besluit: Geïnformeerd Akkoord voor raadsbehandeling Hamerstuk Niet-akkoord paraaf griffier

Opmerkingen commissiegriffier:

Stuknummer: 342253

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

10G200284 342438 / 342438

I.T. Melisie / R. Frank

SB

Lievers

ONDERWERP

AGENDANUMMER


BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

02 - Mens in de samenleving 07 – Mens en milieu

REDEN VAN AANBIEDING

Actie vanuit eerder besluit Gezien de verschuivingen binnen budgetten en de positieve impact op de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Hengelo, wordt de instemming van de Raad gevraagd.

SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT

Het Twentebad moet haar huidige afgeschreven verwarmingsinstallatie vervangen. De vervanging van de installatie van het Twentebad is een uitgelezen kans om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te realiseren. Het voorstel bestaat uit twee delen: revitalisering van de binneninstallatie en de keuze voor duurzame energievoorziening.

PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT

Dit voorstel is de volgende stap in de verduurzaming van het Twentebad. De samenwerking met Team Duurzaamheid heeft al geresulteerd in concrete energiebesparende maatregelen. Vanuit die resultaten en de positieve samenwerking is gekozen voor dit voorstel en aansluiting op het Warmtenet Hengelo. VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld: a. In te stemmen met de voorgestelde maatregelen voor het revitaliseren van de binneninstallatie van het Twentebad. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 305.000. En daarin ook mee te nemen de overschrijding ad. € 58.600 op de investering Energiescan Twentebad. In de kredietverantwoording van 2008 bij deze investering is dit toegezegd. b. De lasten van deze investeringen te dekken uit enerzijds de aanwezige dekking voor het krediet CV Installatie 2009 ad.€ 248.590 en anderzijds uit de verlaging van de energiekosten ad. € 15.946

OPSOMMING VAN BIJLAGEN

Bijlage I Bijlage II

Revitalisering binneninstallatie Investering en terugverdieneffecten revitalisering binneninstallatie

RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR.


SECTOR

PORT. HOUDER

10G200284

I.T. Melisie

SB

Lievers

ONDERWERP


AANLEIDING EN DOEL

Aanleiding Het Twentebad moet haar huidige verwarmingsinstallatie vervangen. Deze is inmiddels afgeschreven. De WKK-installatie van Essent is reeds uit bedrijf genomen en verwijderd. Voor het vervangen van de installatie wordt het krediet 'Vervanging CV-installatie 2009' van € 248.590,- ingezet. De gemeente Hengelo heeft doelen gesteld voor duurzame ontwikkeling van haar gebouwen Doel De vervanging van de verwarmingsinstallatie van het Twentebad is een uitgelezen kans om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te realiseren. In dit advies wordt aangegeven hoe deze installatie er uit moet zien, wat de investeringen zijn en de duurzaamheid wordt aangegeven. Eerdere besluitvorming als basis voor dit advies: Energiescan (B&W-besluit 183383 van 06-11-2007) Overkapping (Raadsbesluit 228699 van 24-06-2008)

OVERWEGINGEN

Uitgangspunt Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor de gemeente Hengelo: ≠ 30% minder CO2-uitstoot in 2020 ≠ 20% van het totaal energiegebruik is duurzaam opgewekt in 2020 ≠ 75% in 2010 / 100% in 2020 duurzaam inkopen ≠ 50% in 2012 / 100% in 2020 klimaatneutraal bouwen Aanpak In januari 2009 lag een voorstel voor een duurzaam verwarmingssysteem gereed voor besluitvorming. Het systeem bestond uit de innovatieve toepassing van Solkav-solarmatten. Hiermee wordt dan zonne-energie gebruikt om het zwembadwater te verwarmen. De investering hiervoor was groot. De opzet was om met terugverdieneffecten vanuit een lagere energierekening een deel van de investering te bekostigen. Door een nieuw inkoopcontract wordt voor de periode 2009-2011 zeer goedkoop gas ingekocht. Hierdoor werd de terugverdientijd van de investering ruim groter dan de technische levensduur. Hierop is besloten om de mogelijkheden voor aansluiting op het Warmtenet Hengelo te onderzoeken. Voor de installatie is daarom een scheiding gemaakt tussen de binneninstallatie (a) en de duurzame energievoorziening (b). a) Revitalisering binneninstallatie De huidige installatie is circa 18 jaar oud en enkele installatiedelen functioneren niet meer of niet meer naar behoren. In de huidige situatie is er een warmteoverschot dat niet goed gebruikt wordt. In dit voorstel wordt de aanpassing van de binneninstallatie besproken. Deze is dan zodanig geschikt gemaakt dat door derden de duurzame warmte geleverd kan worden. Voor een nadere detaillering van de aanpassingen aan de binneninstallatie zie bijlage II Investering en terugverdieneffecten revitalisering binneninstallatie.

Warmtebehoefte De energieverbruiken van het Twentebad zitten complex in elkaar. Het is niet mogelijk om de verbruiken op basis van de meterstanden 1-op-1 weer te geven. Op basis van diverse rekeningen is getracht een referentieverbruik weer te geven.

Na treffen van de maatregelen voor de binneninstallatie is het uitgangspunt dat het Twentebad een warmtebehoefte van 11.000 GJ heeft. Duurzaamheid Met bovengenoemde investeringen wordt ook voorzien in energiebesparing: * Toerengeregelde pompen * Hergebruik restwarmte voor voorverwarmen warm tapwater * Optimaliseren stookgedrag installatie Het resultaat is een reductie van 2.200 kWh elektrisch en 67.500 m3 aardgas per jaar. Dit betekent een reductie van minimaal 120,8 ton CO2 t.o.v. de huidige situatie. Investering De totale kosten voor het vitaliseren van de binneninstallatie zijn begroot op € 275.000,- exclusief BTW. Voor de monitoring is een stelpost van € 30.000,- excl. BTW opgenomen. De financiële besparing op energie is circa 22.500 €/jaar. Onderhoudskosten Voor het onderhoud van de binneninstallatie behoeven geen extra onderhoudskosten opgenomen te worden. Er is een regulier budget technische installaties waaruit dit betaald wordt. Monitoring Het treffen van energiebesparende maatregelen is uitstekend. Echter de monitoring moet niet vergeten worden. Tijdig bijsturen verhoogt de energie-efficiency. Een monitoringsprotocol zal opgesteld worden op basis van de getroffen energiebesparende maatregelen en uitbreidingsmogelijkheden van het huidige monitoringssysteem. b) Duurzame energievoorziening Voor het verduurzamen van de energievoorziening is het Warmtenet Hengelo BV i.o. gevraagd een aanbod te doen. Vanuit hun onderzoek zien zij, ondanks onze gunstige inkoopsprijs voor gas, de mogelijkheid om de energievoorziening te verduurzamen. Ze willen de basiswarmte opwekken met houtgestookte ketels en voor de pieken worden ketels op aardgas gebruikt. Systeem Het voorgestelde systeem bestaat uit: * houtgestookte ketel van 490 kW * piekketels met een totaal capaciteit van 650 kW (zijnde de in september 2009 gerealiseerde CVinstallatie) * uitbreiding piekketel met 220 kW De houtgestookte ketel is gepland in de huidige technische ruimte. De opstelplaats voor de houttoevoer is gedacht in de patio naast de technische ruimte. Exacte invulling is afhankelijk van het verkrijgen van de benodigde vergunningen. De huidige gasmeter van 2.200 kW kan terug naar 1.200 kW. Daarnaast dient bij de technische ruimte een calamiteitenafsluiter voor gas te worden geplaatst. De kosten van deze investeringen zijn voor Warmtenet Hengelo. Voor een optimaal functionerende energievoorziening dient de binneninstallatie afgestemd te zijn op toepassing van lage temperaturen. Deze aanpassingen zijn voor rekening van het Twentebad. De kosten voor de investering in de duurzame energievoorziening komen voor rekening van het Warmtenet Hengelo. Hout en milieu Het milieu heeft weinig te lijden van het stoken met hout. Door het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, olie en kolen, neemt de opwarming van de aarde toe. De keuze voor hout daarentegen, past prima bij het streven naar minder broeikaseffect. Hout stoken is CO2 - en dus klimaatneutraal. De uitstoot van CO2 is bij verbranding niet hoger dan wanneer het hout in de natuur zou vergaan; het is een gesloten CO2 -kringloop. Bovendien is hout een duurzame, ecologisch hernieuwbare grondstof: het raakt niet uitgeput. Veel houtproducenten planten meer bomen aan dan dat ze weghalen. De houtgestookte ketel is een moderne installatie en voldoet aan alle gestelde emissienormen. Er is dus geen sprake van overlast voor de omwonenden.

Duurzaamheid De warmte die met de houtgestookte ketel wordt opgewekt is CO2-neutraal. De installatie kan in de zomer in deelcapaciteit werken, waardoor ruim 75% van de benodigde warmte hiermee geleverd kan worden. De piekketel maakt van aardgas warmte en is dus niet CO2-neutraal. En wordt alleen ingezet om pieken flexibel en kosteneffectief weg te kunnen nemen. De benodigde energie voor het Twentebad is geraamd op 11.000 GJ. Met deze installatie wordt circa 250.000 m3 aardgas vervangen door houtstook. Hiermee ontstaat een reductie van 521 ton CO2 per jaar. Warmtenet Hengelo Het aanbod van het Warmtenet Hengelo is gebaseerd op het Niet-Meer-Dan-Anders principe: het Twentebad betaalt voor een aansluiting op het Warmtenet Hengelo niet meer dan zij in de referentiesituatie, een aansluiting op alleen gas, had gedaan. Hierbij is rekening gehouden dat de inkoop van aardgas via het Twentebad gaat. Het Twentebad heeft nu een zeer gunstig inkoopcontract voor gas. Daarom is voorgesteld om Twentebad het gas in te laten kopen totdat het huidige inkoopcontract op 3112-2011 is afgelopen. Daarna kan de inkoop van gas naar het Warmtenet Hengelo. In eerste instantie is uitgegaan van een leveringscontract van het snipperhout met de ketelleverancier. Deze draagt dan zorg voor de opslag en levering. Het hout wordt aangeleverd in een container. Deze wordt dan uitgewisseld met de lege container bij het Twentebad. Hierdoor kan de uitwisseling snel en schoon gebeuren, zonder dat last is voor de omgeving. Toekomst Vanwege de te verkrijgen vergunningen is de capaciteit van de houtketel beperkt tot 490 kW. Er is de mogelijkheid om circa 250 kW aan duurzame energie efficiënt toe te voegen. Warmtenet Hengelo onderzoekt hiervoor de mogelijkheden. De houtketel verbrandt houtsnippers. Hierdoor is het mogelijk gebruik te maken van het eigen snoeihout van de gemeente Hengelo. Deze optie wordt na goedkeuring van B&W verder uitgewerkt.

FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN

Het treffen van de maatregelen voor revitalisering van de binneninstallatie valt binnen het vastgestelde intractingbeleid (Raadsbesluit 234153). Vanwege het beschikbare budget voor vervanging CV-ketel zal van de intracting-methode geen gebruik gemaakt worden. Investeringen De investering voor de revitalisering van de binneninstallatie bedraagt € 305.000,-. Voor een onderbouwing hiervan zie bijlage II. Hiervoor kan het bestaande krediet Vervanging CV-installatie 2009 ad. €248.590 ingezet worden. Naast deze investering moet er in deze kredietaanvraag ook meegenomen worden de overschrijding op het krediet Energiescan Twentebad €58.600. Dit laatste is in de kredietverantwoording van 2008 toegezegd. Onderhoudskosten Voor de huidige installatie behoeven geen extra onderhoudskosten opgenomen te worden. Wel is hiervoor de post "Onderhoud Technische Installatie" beschikbaar. Door een extern bureau wordt, na goedkeuring van dit voorstel, een onderhoudsplan op basis van de nieuwe installatie gemaakt. Gezien de verwachte onderhoudskosten van de nieuwe binneninstallatie zullen deze niet afwijken van de huidige. Overschrijding krediet Energiescan Twentebad De energiescan uit 2008 heeft tot een aantal succesvolle aanpassingen in de technische installaties van het Twentebad geleid. De begroting van het bad is op het punt van energiekosten al naar beneden bijgesteld. Naast kleinere aanpassingen is gezocht naar een alternatief voor de Warmtekracht koppeling installatie en de oude cv ketels. In eerste instantie is ingezet op de realisatie van een systeem met zonnecollectoren. Ogenschijnlijk leek dit alternatief voor de WKK-installatie kansrijk en daarom vond er een verdiepingsslag plaats waarvan de kosten grotendeels voor de overschrijding hebben gezorgd. Vanwege de problemen met de WKK was een alternatief dringend nodig. Door een scherpe inkoop van gas in 2009 werd de terugverdientijd van het systeem met zonnecollectoren echter ruim langer dan de technische levensduur van deze installatie.

Bij de verantwoording van de overschrijding van het krediet Energiescan Twentebad is toen toegezegd aan de Raad deze overschrijding terug te betalen uit energiebesparingen die gerealiseerd worden n.a.v. duurzame aanpassingen in het Twentebad. Dit is bij vaststelling van de jaarrekening 2008 opgenomen in de herziene vaststelling van de kredieten (zie punt 1 raadsbesluit 30 juni 2009). Dekking van de lasten Te dekken lasten: Kapitaallasten Duurzaam verwarmen Twentebad Kapitaallasten v.h. krediet Vervanging CV-installatie 2009 Nog te dekken lasten Duurzaam verwarmen Twentebad Nog te dekken lasten v.d. overschrijding op het krediet Energiescan Twentebad 2008 Totaal nog te dekken

€ 37.108 € 30.245 € 6.863

€ 9.083 € 15.946

(ß € 305.000) (ß € 248.590)

(ß € 58.600)

Er vindt een besparing op de energiekosten plaats van ca. € 22.500 per jaar. Voor de berekening van deze besparing zie bijlage II. De lasten van € 15.946 kunnen gedekt worden uit de besparing op de energiekosten.

COMMUNICATIE EN INSPRAAK

VERVOLGTRAJECT EN -PRODUCTEN

Stappenplan Tijdens het installeren en/of vervanging van de energiesystemen zal het Twentebad in bedrijf blijven. De mate van overlast zal tot een minimum beperkt worden. De realisatie van de houtketel zal direct na de zomer van 2010 gebeuren, zodat de installatie voor het stookseizoen in gebruik kan worden genomen. Bestek april 2010 Aanbesteding januari 2011 Aanvragen vergunning september 2010 (ovb goedkeuring Raad) Realisatie houtgestookte ketel medio 2011 Oplevering medio 2011 Het onderzoek naar de mogelijk om gebruik te maken van het eigen snoeihout van de gemeente Hengelo wordt opgestart na goedkeuring B&W.

Inkoop Revitalisering binneninstallatie De binneninstallatie kan als werk worden beschouwd. Dit betekent dat maximaal 80% met een meervoudig onderhandse aanbesteding en minimaal 20% openbaar aanbesteed moet worden. De aanbestedende afdeling is Twentebad en gaat het werk meervoudig onderhands aanbesteden. Inkoop warmte De inkoop van de warmte door het Twentebad van Warmtenet Hengelo BV i.o. kan gezien worden als quasi inbesteden ('in-house opdrachtverlening). Daar de gemeente Hengelo 100% aandeelhouder is van de op te richten BV is dit gerechtvaardigd. Inkoop houtgestookte ketel De reeds aangebrachte cascade-opstelling is meervoudig onderhands aanbesteed. De rest van de energievoorziening kan als werk worden beschouwd. Dit betekent dat minimaal 70% openbaar aanbesteed dient te worden. De aanbestedende dienst is Warmtenet Hengelo BV i.o.. Gezien het tijdspad is gekozen om dit onderdeel ook meervoudig onderhands aan te besteden en zijn hiervoor vijf leveranciers benaderd.

VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld: a. In te stemmen met de voorgestelde maatregelen voor het revitaliseren van de binneninstallatie van het Twentebad. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van €305.000. En daarin ook mee te nemen de overschrijding ad. €58.600 op de investering Energiescan Twentebad. b. De lasten van deze investeringen te dekken uit enerzijds de aanwezige dekking voor het krediet CV. Installatie 2009 ad.€248.590 en anderzijds uit de verlaging van de energiekosten ad. €22.500

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,

De secretaris

De burgemeester

RAADSBESLUIT REGISTRATIENR.


SECTOR

PORT. HOUDER

10G200284

I.T. Melisie

SB

Lievers

ONDERWERP


DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, BESLUIT:

a. In te stemmen met de voorgestelde maatregelen voor het revitaliseren van de binneninstallatie van het Twentebad. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 305.000. En daarin ook mee te nemen de overschrijding ad. € 58.600 op de investering Energiescan Twentebad. b. De lasten van deze investeringen te dekken uit enerzijds de aanwezige dekking voor het krediet CV Installatie 2009 ad.€ 248.590 en anderzijds uit de verlaging van de energiekosten ad. € 15.946

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

De griffier

DATUM

De voorzitter

Bijlage I

Revitalisering binneninstallatie

Voor het realiseren van een duurzame energievoorziening van het Twentebad (gebaseerd op rapportage b028rap001 van oktober 2009). Systeem ≠ Verwarmingsinstallatie Het vervangen van de CV-installatie en ketelopstelling valt onder levering warmte derden. ≠ Loskoppelen warmtewisselaar De luchtbehandelingskasten bevatten warmtewisselaars. Hier zijn problemen mee. Door het aansluiten van de warmtewisselaars op de warmtevoeding naar het zwembadwater worden deze problemen opgelost en de restwarmte volledig benut. ≠ Vervangen verdeler De verdeler zal worden verwijderd en worden opgebouwd in een hoog temperatuur en een laag temperatuur verdeler. Nu is het mogelijk om de restwarmte uit de luchtbehandelingskasten te gebruiken en met een lager temperatuurtraject (dus energiezuiniger) de baden te verwarmen. ≠ boiler voor douchewater Door te investeren in een aanvullende boiler wordt het douchewater voorverwarmd met de mogelijke restwarmte die niet benut wordt in het voorseizoen en het naseizoen .

Bijlage II

Investering en terugverdieneffecten revitalisering binneninstallatie

Voor het realiseren van een duurzame energievoorziening van het Twentebad (gebaseerd op rapportage b028rap001 van oktober 2009). Tabel investeringen Investeringen Vervangen verdeler kelder Loskoppelen warmtewisselaars Nieuw leidingwerk voorverwarmers Boiler + warmtewisselaar (douchewater) Toepassen toerengeregelde pompen Aanpassen bestrating/inrit Advieskosten Subtotaal Stelpost monitoring Totaal

(€) eenmalig, excl BTW 130.000 15.000 75.000 15.000 5.000 25.000 10.000 275.000 30.000 305.000

Tabel Besparingen energie per jaar Besparing primaire energie

Besparing primaire energie

Elektrisch Gas Hergebruik restwarmte (gas)

2.200 kWh 17.500 m3 50.000 m3

totaal

CO2reduc tie (ton CO2) 1,3 31,0 88,5

Besparing (€)

120,8

22.510

302 5758 16450

De besparing is op basis van standaardtarieven grootverbruikers 2009 inkoop gas 0,329 €/m3 elektriciteit 0,1374 €/kWh

* Onderhoudskosten zijn conform onderhoudskosten te vervangen installatie en zijn dus niet kostenverhogend.

530.3

530.3

2

2

7999999.862101

7530010.433300

7530067.433300

Grootboekrekening (BE+HR+SUB)

LEDGER:

TYPE:

Beschrijving

Nummer begrotingswijziging: 2010 309

(incl. nr. begr.wijz.)

-56.410 Duurzaam verwarmen Twentebad

-248.590 Inzetten voor Duurzaam verwarmen Twentebad

Akkoord 2e consulent: Datum: Paraaf:

DIV-nr.: 10G200284 Batchnr.:

Besluit raad:

Besluit sector: Besluit b&w:

(wordt centraal bij FBV in regiter vastgelegd)

305.000 Duurzaam verwarmen Twentebad

Bedrag

JA

IB

D:\appl\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_7E15_31303230333239343830.xls

Product

Duurzaam verwarmen Twentebad

SB TB

Progr.

Toel.:

Boekingsdatum:

Sector: Afd.:

MUTATIEFORMULIER WIJZIGING BEGROTING

530.3

530.3

530.3

2

2

2

Beschrijving (incl. nr. begr.wijz.)

9.620 Duurzaam verwarmen Twentebad -6.330 Duurzaam verwarmen Twentebad -9.620 Duurzaam verwarmen Twentebad

526.423000

526.861010

526.861020

0


526.422000


-15.950 Duurzaam verwarmen Twentebad

Bedrag


(BE+HR+SUB)

BA

SB

Nummer begrotingswijziging: 2011 xxx


DIV-nr.: 10G200284 Batchnr.:

Besluit raad:

Besluit sector: Besluit b&w:


6530301.461020

6530301.461010

6530301.431001

Grootboekrekening

LEDGER:

TYPE:

D:\appl\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_7E15_31303230333239343830.xls

Product

Duurzaam verwarmen Twentebad; lasten

01-02-2011

SB TB

Progr.

Toel.:

Boekingsdatum:

Sector: Afd.:


z.o.z.


CASENUMMER

11G200624

PORT.HOUD:

ONDERWERP:

Jaarstukken 2010 en begrotingen RBT.

Ten Heuw


paraaf griffier


Informeren

Datum

B

18-05-2011

B

31-05-2011

26/4 LN



Fysiek

Datum:


Agendapunt:

8



Stuknummer: 422541



SECTOR

PORT. HOUDER

11G200624 422566 / 422566

h. vranken

BP

TH

ONDERWERP

AGENDANUMMER



04 – Werk en inkomen


Conform de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente dient de raad in de gelegenheid te worden gesteld haar gevoelens kenbaar te maken over de jaarstukken en begrotingen RBT.


Gelet op de ontwikkelingen rondom het XL Businesspark Twente en onze positie in de Gemeenschappelijke Regeling acht het college het redelijk dat er steun wordt gegeven aan de voorgelegde begroting en overige stukken. Hoewel er aanzienlijke risico’s in beeld zijn gebracht is het college van mening dat XL-park een toegevoegde acquisitiewaarde heeft voor Twente en eveneens zal bijdragen aan het behoud van werkgelegenheid. Wel zal er kritisch gekeken moeten worden naar de kosten die nog gemaakt gaan worden. Ook zullen de acquisitie-inspanningen geïntensiveerd moeten worden. In het kader van de innovatiedriehoek en de uitwerking van de Bedrijventerreinenvisie Netwerkstad Twente is hier recent mee gestart.


De stukken zijn uitvoerig besproken met overige participanten (Gemeenten Almelo, Borne, Enschede, provincie Overijssel) en met het projectbureau XL Businesspark Twente


Aan de raad wordt voorgesteld: 1. Geen bezwaar te maken tegen de door het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT vastgestelde jaarstukken 2010 en het Dagelijks Bestuur hierover schriftelijk te berichten. 2. Het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT schriftelijk te berichten dat men zich kan vinden in de herziene grondexploitatie en risicoanalyse per 1-1-2011, de herziening begroting 2011, de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013 - 2015


-

XL Businesspark Twente, jaarstukken 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) uitkomsten controle jaarrekening 2010 XL Businesspark Twente, grondexploitatie en risicoanalyse per 1-1-2011 XL Businesspark Twente, herziening begroting 2011, begroting 2012 en Meerjarenraming 2013 – 2015



SECTOR

PORT. HOUDER

11G200624

h. vranken

BP

TH

ONDERWERP


AANLEIDING EN DOEL

Het Dagelijks Bestuur van het RBT heeft ons college op 15 april 2011 de volgende stukken aangeboden: - het jaarverslag en de jaarrekening 2010 inclusief controleverklaring van de accountant; - de herziene grondexploitatiebegroting; - de begroting 2012; - de herziene begroting 2011; - de meerjarenraming 2013 - 2015 Conform de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente dient het college de raad in de gelegenheid te stellen hier haar gevoelens over kenbaar te maken. OVERWEGINGEN

XL Businesspark Twente: korte schets Het regionale bedrijventerrein XL Businesspark Twente ligt in de gemeente Almelo en wordt begrensd door de A35, het Twentekanaal en de “natte doorbraak”.

Het XL Businesspark Twente is op initiatief van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Hengelo en de provincie Overijssel tot stand gekomen. Xl –park is een duurzaam bedrijventerrein, in hoofdzaak bedoeld voor bedrijven uit de sectoren industrie, transport en distributie met 20 tot 50 arbeidsplaatsen per hectare en een terreinbehoefte vanaf 2 hectare. Het terrein is bruto 172 hectare groot waarvan bijna 122 hectare uitgeefbaar. XL-park, dat direct ontsloten is via de A35, is een aanvulling op het huidige aanbod in de Netwerkstad Twente en de overige Twentse gemeenten. Het terrein biedt de mogelijkheid om grote ruimtevragers in Twente te houden of naar deze omgeving te halen. Daarnaast versterkt het de concurrentiepositie van de regio. Zo ontstaat een samenhangend, gedifferentieerd en hoogwaardig aanbod aan bedrijventerreinen en bedrijvenmilieus in de regio. In de onlangs door de Netwerkstadgemeenten vastgestelde bedrijventerreinenvisie is de totale voorraad uitgeefbaar terrein van XL-park (122 hectare netto) als harde voorraad opgenomen.

Het bestemmingsplan voor XL Businesspark Twente is medio 2006 vastgesteld; voorjaar 2008 is de realisatie definitief van start gegaan. Voor de totstandkoming van het XL-park is op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) een Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) opgericht met als deelnemers de vier gemeenten en de provincie. Het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van het RBT zijn conform de Gemeenschappelijke Regeling samengesteld uit leden van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeenten en Gedeputeerde Staten. De provincie en de steden nemen ieder voor 23 % deel in de exploitatie van het RBT en de gemeente Borne voor 8%. Wethouder Ten Heuw heeft namens de gemeente zitting in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van het RBT. Wethouder Mulder heeft eveneens zitting in het Algemeen Bestuur.

Behandeling jaarstukken, grondexploitatie en begroting XL Businesspark in gemeenteraden en provinciale staten In artikel 20 en 21 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente wordt verwoord dat het dagelijks bestuur jaarlijks de jaarstukken, de grondexploitatie en de begroting toezendt aan provinciale staten van Overijssel en aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ten aanzien van de jaarstukken, binnen acht weken na ontvangst schriftelijk bezwaren kenbaar kunnen maken aan het algemeen bestuur. Daarnaast dienen zij binnen acht weken na ontvangst van de begroting en de grondexploitatie, schriftelijk hun gevoelen daaromtrent kenbaar te maken. Via de jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, legt het Dagelijks Bestuur verantwoording af over de realisatie van de (vorig jaar) vastgestelde beleidsvoornemens (begroting 2010). Hierdoor kan het Algemeen Bestuur beoordelen of het DB in overeenstemming met de in de begroting gestelde kaders heeft geopereerd. Door middel van de grondexploitatie wordt inzage gegeven in het (begrote) resultaat van het XL Businesspark Twente. De grondexploitatiebegroting bevat onder andere een raming van nog te realiseren grondaankopen, civieltechnische investeringen, plankosten en rentekosten alsmede een begroting van nog te realiseren grondopbrengsten. Het eindresultaat van de grondexploitatie wordt na afsluiting, in overeenstemming met artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling, via de daartoe vastgestelde verdeelsleutel over de deelnemende gemeenten en de provincie verdeeld. De begroting wordt grotendeels afgeleid van de grondexploitatie, maar dient niet ter bepaling van het resultaat. De begroting fungeert als financieel en inhoudelijk kader waarbinnen het Dagelijks Bestuur opereert. Daarmee vormt de begroting 2011, de basis voor de jaarverslaglegging over het lopende jaar. Via de meerjarenraming tenslotte, wordt inzage gegeven in lasten en baten op langere termijn. Het Dagelijks Bestuur van het RBT heeft ons college op 15 april 2011 de volgende stukken aangeboden: - het jaarverslag en de jaarrekening 2010 inclusief controleverklaring van de accountant; - de herziene grondexploitatiebegroting; - de begroting 2012; - de herziene begroting 2011; - meerjarenraming 2013 - 2015. Conform de gemeenschappelijke regeling dient de raad in de gelegenheid te worden gesteld hier haar gevoelens over kenbaar te maken. Gelet op de inhoud van de stukken, zowel inhoudelijk als financieel, vindt ons college het van belang de raad uitgebreid te informeren over de stand van zaken mbt het XL Businesspark Twente en de positie van Hengelo daar in. Wij hopen dat deze informatie bijdraagt aan het formuleren van uw gevoelens over deze stukken. Jaarstukken 2010 De jaarstukken zijn qua opbouw gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording en de Financiële Verordening Regionaal Bedrijventerrein Twente, vastgesteld door het Algemeen Bestuur in augustus 2005. Rapportage vindt plaats op basis van de vier activiteiten (programma’s) waar het RBT zich mee bezig houdt. Het betreft hier bouwgrondproductie (1), parkmanagement (2), erfpacht (3) en haalbaarheidsstudies (4). De productie van bouwrijpe grond is de hoofdactiviteit van het RBT. De grondexploitatiebegroting is de basis voor de waardering van de in dit kader gerealiseerde investeringen. In de jaarstukken is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting over 2010 (herziening) en de daadwerkelijk gerealiseerde lasten en baten (programmarekening). Deze analyse ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Per saldo wordt de begroting overschreden met € 9.647.048,-. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een tegenvallende gronduitgifte. Terwijl in de begroting werd uitgegaan van de uitgifte van ruim 10 hectare, is slechts 2,5 hectare uitgegeven. Doordat opbrengsten later werden gerealiseerd dan bij vaststelling van de begroting (herziening) werd verwacht, wordt de begroting per saldo overschreden. Daarnaast werd er in 2010 meer verworven dan vorig jaar werd aangenomen. Als gevolg van de recessie hebben grondeigenaren het, in vergelijking met het verleden, lagere bod sneller geaccepteerd. De basis voor het verwervingsbeleid is de opgenomen passage in het besluit van de Raad van State, met betrekking tot het bestemmingsplan RBT. Daarin wordt aangegeven, dat de positieve uitspraak voor het Openbaar Lichaam RBT (mede) is gebaseerd op de uitgesproken bereidheid van het bestuur om over te gaan tot een spoedige verwerving. De Raad van State wenste hiermee te voorkomen, dat er langdurige onzekerheid voor de zogenaamde “wijkers voor het RBT” zou ontstaan. Als gevolg van deze “harde randvoorwaarde” is overgaan tot een voortvarende verwerving, passend binnen de totaalraming in de grondexploitatiebegroting (maar sneller dan gepland). De accountant heeft de jaarrekening (inclusief grondexploitatie) goedgekeurd (zie bijlage). Voorgesteld wordt om in te stemmen met de jaarstukken. Op 27 juni 2011 worden deze stukken ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Bezwaren tegen de jaarstukken kan de raad schriftelijk richten aan het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT. De raad wordt gevraagd haar mening kenbaar te maken over de door het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT vastgestelde jaarstukken 2010 en het Dagelijks Bestuur hierover schriftelijk te berichten.

Resultaat herziene grondexploitatie per 1-1-2011 De herziene grondexploitatiebegroting sluit thans op een tekort van € 8,5 miljoen (NCW 1-1-2011). Dit is een verslechtering van circa € 6 miljoen (NCW 1-1-2011) ten opzichte van de vorige grondexploitatie (2010). Deze verslechtering wordt veroorzaakt door een tegenvallende gronduitgifte (In 2009 is 2 hectare uitgegeven en in 2010 2,5 hectare, in plaats van 11 hectare waar in de grondexploitatie van werd uitgegaan) en het noodzakelijkerwijs moeten bijstellen van het uitgiftetempo (verlenging van de looptijd van het project tot 2030). Voorgesteld wordt om het uitgiftetempo in de grondexploitatie bij te stellen en (vooralsnog) de begroting te baseren op een jaarlijkse gronduitgifte van 6 hectare. Daarmee wordt de onderkant gekozen van het door bureau STEC verrichte onderzoek in 2008 (op basis van een trendextrapolatie van historische uitgiftecijfers werd een indicatieve vraag van 6 a 7 hectare per jaar ingeschat) en wordt het uitgiftetempo weer in overeenstemming gebracht met de eerste vastgestelde grondexploitatie (2004). Door verlenging van de looptijd tot 2030 nemen de rentekosten toe (met € 18,7 miljoen). De verlenging heeft ook effecten op de planontwikkelingskosten. De vorig jaar herziene raming is opgehoogd met een bedrag van € 1 miljoen (voor de periode 2026 t/m 2030). Op onderdelen is de grondexploitatie eveneens gewijzigd als gevolg van aanpassing van planinhoudelijke kaders. Het betreft o.a. het voorstel om schoon zand dat om niet ter beschikking wordt gesteld door het Waterschap, te gebruiken voor de ophoging van uitgeefbare kavels in de eerste tranche. Hoewel het zand om niet wordt verkregen, leidt dit tot een overschrijding van de begroting. Het ophoogzand moet immers op de kavels worden aangebracht. Dit leidt tot een kostenpost van circa € 1 miljoen (netto contant per 1-12011). Door dit zand te aanvaarden, wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de duurzaamheidambitie. Doordat het zand binnen hetzelfde gebied kan worden verwerkt, worden transportbewegingen geminimaliseerd. Wanneer het RBT de kavels ophoogt met zand, leidt dit bovendien tot een kostenbesparing voor ondernemers. Dit heeft een stimulerend effect op de gronduitgifte. Een tweede aanpassing van het planinhoudelijke kader betreft het voorstel om af te zien van de geplande bijdrage aan toekomstige eigenaren in de kosten voor groenvoorziening binnen de bestemming

bedrijfsdoeleinden-doorbraakzone. Deze besparing van circa € 0,6 miljoen leidt tot een beperkte versobering van het kwaliteitsniveau op genoemde kavels, echter doordat uitgifte (volgens de nu geldende uitgiftenormen) plaatsvindt in erfpacht, kan voldoende kwaliteit worden gegarandeerd en gewaarborgd. Bedrijven opteren zelf bovendien ook steeds meer voor een goede inpassing en een duurzame uitstraling. De positieve effecten van de recessie zijn ook in de grondexploitatie verwerkt: agrarische gronden kunnen goedkoper worden ingekocht dan voorheen en aanbestedingsresultaten zijn op dit moment gunstig door de huidige vraag/aanbod verhoudingen van civieltechnische werken. Een veel gebruikte mogelijkheid om het resultaat van grondexploitaties gunstig te beïnvloeden heeft betrekking op de fasering (tempo waarin de kosten worden gemaakt). Door de externe factoren die gelden voor het XL Businesspark Twente worden hier echter beperkingen aan gesteld. De Raad van State heeft namelijk in 2008, in het besluit waarbij de beroepen tegen het bestemmingsplan RBT ongegrond werden verklaard, expliciet aangegeven, dat binnen de bestemmingsplanperiode van 10 jaar alle gronden plus opstallen verworven moeten zijn. Bewoners en (agrarische) ondernemers dienen zekerheid te verkrijgen bij het maken van hun eigen toekomstplannen. Daarnaast valt het gebied van het XL Businesspark onder de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Lopende onderhandelingen kunnen daarbij niet door de overheid zonder meer worden afgebroken. Uit recente jurisprudentie (Waterrijk Almelo) blijkt, dat de overheid daarbij, na tussenkomst van de rechter, gedwongen kan worden de gronden af te nemen. De verlenging van de looptijd kan voor een belangrijk deel worden gecompenseerd door te besluiten tot een prijsverhoging per 1-1-2013. Zowel DTZ Zadelhoff als de STEC groep constateerden dat er ruimte is voor een prijsverhoging op het XL Park. De Stec groep adviseerde in 2008 een gefaseerde prijsverhoging tot € 140,- per m2 uitgeefbaar terrein. DTZ Zadelhoff kwam, rekening houdend met de economische crisis, op een bandbreedte van € 100 tot € 125 (op korte termijn, voor de eerste fase). Daarbij werd door DTZ Zadelhoff opgemerkt dat, gelet op de pioniersfase waarin het project zich bevindt - in combinatie met de economische crisis, op korte termijn rekening moet worden gehouden met lagere verkoopprijzen. Voorgesteld wordt om in 2011 en 2012 de gemiddelde basisprijs van € 112,50 te handhaven en met ingang van 1-1-2013 een prijsverhoging door te voeren tot gemiddeld € 125,-. Rekening houdend met een jaarlijkse prijsstijging van 2,5% (vanaf 2013), wordt in 2018 het door Stec geadviseerde prijsniveau van € 140,- bereikt. De mate waarin en de snelheid waarmee prijsverhogingen kunnen worden doorgevoerd is mede afhankelijk van de mogelijkheden om binnen de regio tot een optimalisatie van vraag/aanbod verhoudingen en een gezamenlijke acquisitie te komen. Uit het onderzoek dat de STEC-groep uitvoerde in opdracht van Netwerkstad Twente (2009) bleek dat daarbij forse prijsverhogingen haalbaar zijn. De raad wordt gevraagd aan het Dagelijks Bestuur van het RBT (schriftelijk) haar gevoelens kenbaar te maken ten aanzien van de herziene grondexploitatie zodat die kunnen worden ingebracht tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur.

Risicoanalyse per 1-1-2011 Het DB RBT heeft een uitgebreide (financiële) risicoanalyse laten uitvoeren. Door middel van deze risicoanalyse wordt de grondexploitatiebegroting (met € 125 miljoen aan nog te realiseren kosten en € 176 miljoen aan nog te realiseren opbrengsten) in een breder perspectief geplaatst. Uit de simulatie blijkt dat er 49% kans is op een gunstiger resultaat en 51% kans op een slechter resultaat. De huidige onzekerheid over het verwachte uitgiftetempo, als gevolg van de economische recessie, kan worden gezien als het belangrijkste risico en is vertaald in het neerwaarts risico. Het financiële effect van vertraging kan echter voor een belangrijk deel worden “opgevangen” door de aanwezige potentie om, zoals in de marktonderzoeken wordt geadviseerd, (gefaseerd) prijsverhogingen door te voeren. In de nu voorliggende grondexploitatie is een prijsverhoging per 1-1-2013 (tot gemiddeld € 125, -) verdisconteerd. Deze prijsverhoging wordt onderbouwd in het uitgevoerde marktonderzoek. Daarnaast is het zeker niet ondenkbaar, dat bij een verbetering van de economische omstandigheden en een krachtige gezamenlijke acquisitie-inspanning het resultaat van de grondexploitatie substantieel kan worden verbeterd. Het afsluiten van de grondexploitatie met een positief resultaat blijft in dat geval dan ook een haalbare optie. In onderstaande tabel wordt het per 1-1-2011 berekende tekort en het berekende neerwaarts risico per deelnemer weergegeven.

Het resultaat op de grondexploitatie wordt genomen als het project is afgewikkeld. In de gemeenschappelijke regeling hebben de deelnemers van het openbare lichaam vastgesteld hoe het financiële resultaat wordt verdeeld (artikel 22). Conform de vastgestelde verdeelsleutel (de steden en provincie voor ieder 23% en Borne voor 8%) staan deelnemers (minimaal) borg voor het netto contant berekende tekort. Het Openbaar Lichaam RBT berekent het uiteindelijke resultaat door aan deelnemende partijen, conform vastgestelde verdeelsleutel. Een aantal deelnemers van de gemeenschappelijke regeling heeft in 2010 de voorziening gebaseerd op de grondexploitatie van 2009. Afgesproken was (september 2010) dat eenieder voorlopig als uitgangspunt zou hanteren (of deze mogelijkheid zou onderzoeken), dat de voorziening per 1-1-2011 gebaseerd zou worden op de grondexploitatie per 1-1-2010. Gemeente Hengelo heeft nu naast de voorziening van 2010 (€ 0,5 miljoen) op basis van de huidige inzichten € 1,45 miljoen extra voorziening getroffen welke wordt meegenomen in de herzieningen van de gemeente Hengelo per 1-1-2011 (totaal € 1,95 miljoen = 23 % van € 8,5 miljoen). Voorts is van belang dat in het weerstandsvermogen van de gemeente Hengelo risico’s zijn opgenomen voor de te onderscheiden grondexploitaties. Voor het RBT is € 1 miljoen opgenomen.

Marktonderzoeken 2008, 2009 en 2010 Door de Stec Groep (advies grondprijzen XL Businesspark Twente 2008 en Marktscan bedrijventerreinen en grondprijzen Netwerkstad 2009) en DTZ Zadelhoff (Grondwaardebepaling 1e tranche XL Businesspark Twente, sept. 2009) is marktonderzoek uitgevoerd. De Stec Groep kwam op basis van trendextrapolatie op een indicatieve vraag van 6 tot 7 ha per jaar. De geprognosticeerde vraag was daarbij echter louter gebaseerd op de logistieke bedrijven, terwijl er zich ook productiebedrijven op het XL Businesspark Twente mogen vestigen. Beide onderzoekers waardeerden de beschikbaarheid van grote flexibele kavels als zeer positief. Dit mede gezien het feit dat deze kavels in Nederland slechts in beperkte mate voorradig zijn. DTZ Zadelhoff waarschuwde al in 2009 met vooruitziende blik, dat recessiejaren tot zeer matige ( zelfs 0 m² ) gronduitgifte kan leiden. Het gemiddelde gronduitgifte tempo van 6-7 ha gronduitgifte per jaar over de totale exploitatieperiode wordt echter ook door DTZ Zadelhoff onderschreven. Uit het onderzoek van de Stec-Groep (2008 en 2009) blijkt ook de verwachting, dat er ruimte is voor prijsverhogingen. DTZ Zadelhoff gebruikt voor haar marktonderzoek een systeem (REN-methodiek) waarbij bedrijventerreinen onderling worden vergeleken. Hieruit blijkt, dat op basis van de aanwezige kwaliteit van het XL Businesspark Twente er een substantiële prijsverhoging mogelijk is. De locatie moet zich, naar de mening van DTZ Zadelhoff echter eerst bewijzen door het aantrekken van een toonaangevend logistiek bedrijf. Het onderzoek dat Ecorys in 2010 heeft uitgevoerd in opdracht van de Netwerkstad Twente in het kader van de Bedrijventerreinenvisie, voorziet voor het XL Businesspark Twente een aanbod ter grootte van 85 ha voor de periode 2011 tot en met 2021. Daarvan is 49 ha aangemerkt om te voldoen aan de autonome vraag van de Netwerkstadgemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Dat betekent, dat de gemiddelde uitgifte ten behoeve van de Netwerkstad Twente wordt ingeschat op 4,9 ha per jaar. Het overige deel, ter grootte van 36 ha, is bestemd voor het accommoderen van de vraag uit overig Twente en van buiten de regio. Voor de periode 2021-2030 voorziet XL Businesspark Twente nog in een aanbod van in totaal 40 ha. Dit aanbod is in de bedrijventerreinenvisie nog niet nader toegedeeld naar de netwerkstad en overig regio Twente. De provincie Overijssel overlegt ook met de omliggende gemeenten over de door hen, op verzoek van de provincie, opgestelde Bedrijventerreinenvisie. Overeenkomstig de afspraken in de gemeenschappelijke regeling (artikel 4.A lid 2) zal de provincie de vestiging van nieuwe bedrijven die voldoen aan het RBT-profiel op bedrijventerreinen in andere Twentse gemeenten ontmoedigen en waar mogelijk tegengaan (maar kan dit niet afdwingen). Op dit moment kan echter nog niet worden vastgesteld in hoeverre de door de provincie te maken- en gemaakte afspraken met de omliggende gemeenten een positieve invloed hebben op het aanbod voor het XL Businesspark Twente.

Gronduitgifte in de periode 2006-2010 Het uitgifte tempo zoals opgenomen in de Financiële haalbaarheidsanalyse is in de periode 2006-2010 nooit gehaald. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Als gevolg van langdurige beroepsprocedures rond het bestemmingsplan RBT (drie keer Raad van State) kon pas medio 2008 daadwerkelijk begonnen worden met de gronduitgifte, in plaats van in 2006. Daarnaast diende er meermalen de gang naar de rechter te worden gemaakt i.v.m. het kappen van bomen voor het bouwrijp maken. Uiteindelijk konden verdere gedingen worden afgewend, doordat een convenant is gesloten met natuurbehoud instanties en de Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek. Een Japans bedrijf (Sekisui), met een ruimtevraag van 2 ha, kon als gevolg van het uitblijven van de goedkeuring van het bestemmingsplan RBT niet tijdig worden voorzien van bouwrijpe grond. Eind 2008 is uiteindelijk 2 ha grond uitgegeven aan het metaal- en machinebouwbedrijf Buiting. De wereldwijde recessie ging vervolgens ook niet aan het XL Businesspark Twente voorbij. Voor 2009 stond de uitgifte op de rol voor drie bedrijven met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 6 ha. Hiervoor waren Ontwikkelingsovereenkomsten opgesteld en twee bedrijven betaalden al rente voor het vrijhouden van de grond. Als gevolg van de recessie werden de Ontwikkelingsovereenkomsten echter ontbonden (feitelijk werd de aanvraag bouwvergunning niet doorgezet). Ondanks de recessie meldden zich in 2010 bedrijven die grond af wilden nemen. Het betrof een totale oppervlakte van ruim 10 ha. Van deze bedrijven heeft zich uiteindelijk alleen Vivochem gevestigd op een kavel van 2,5 ha. Eén bedrijf kreeg problemen met trage besluitvorming rond de afzet van hun (duurzame)product en bij het logistieke centrum heeft de besluitvorming over de definitieve vestigingsplaats wel in 2010 plaatsgevonden, maar vindt de afname van de grond plaats in 2011.De vestiging van bedrijven op het XL Businesspark Twente zal niet gepaard gaan met spectaculaire aantallen, aangezien het per bedrijf direct een groot oppervlak betreft (minimaal 2 ha). Het wegvallen van één of meerdere bedrijven heeft daarom direct vergaande financiële consequenties en leidde er toe dat het voor 2010 vastgestelde begrotingskader fors wordt overschreden. Inmiddels is het een feit, dat een logistiek centrum (logistiek en leasure) zich definitief zal vestigen op het XL Businesspark Twente op een kavel van 5,7 ha. Daarnaast heeft het bedrijf nog een optie bedongen van 1 ha die men binnen 5 jaar wil lichten. Oorspronkelijk was het bedrijf op zoek naar een tijdelijke vervangende locatie in Twente. Toen deze locatie niet voorhanden bleek heeft men zich serieus georiënteerd op vestiging in Brabant. Mede door het feit, dat er op het XL Businesspark Twente een Centraal Bluswater Voorziening wordt gerealiseerd, de locatie veel duurzame aspecten heeft (imago) en de CTT (Container Terminal Twente) op korte afstand ligt van het bedrijvenpark, heeft men uiteindelijk weer gekozen voor Twente. De noodzaak van het XL Businesspark Twente is derhalve nog steeds actueel en aangetoond. Prognose gronduitgifte 2011-2013 In het verlengde van de voorzichtige scenario’s van het CPB, m.b.t. de economische groei en demografische ontwikkelingen, is thans in de grondexploitatie voor het uitgiftetempo de onderkant van de bandbreedte van 6 ha per jaar aangehouden. We komen hiermee feitelijk terug op het uitgiftetempo, dat werd geadviseerd door Buck Consultants in het kader van de totstandkoming van de Financiële haalbaarheidsanalyse van 2004/2005. De totale looptijd wordt hierdoor echter, in vergelijking met 2010, 4 jaar langer. Acquisitie is een belangrijke pijler voor de gronduitgifte van het XL Businesspark Twente. In 2010 is het XL Businesspark Twente er in geslaagd om de jaarlijkse vergadering voor Logistiek Nederland voor het eerst naar Twente te krijgen. De inmiddels ingezette initiatieven om Twente draaischijf te maken voor de logistiek en een intensieve gezamenlijke acquisitie moeten bijdragen aan een verhoogde gronduitgifte. Het aantal aanmeldingen voor een kavel op het XL Businesspark Twente loopt thans ook weer op door het toegenomen vertrouwen van het bedrijfsleven. De verwachting is daarom, dat de komende jaren de geprognosticeerde gronduitgifte van 6 ha gerealiseerd moet kunnen worden. Om het resultaat van de grondexploitatie te verbeteren zal er echter bovengemiddeld grond moeten worden uitgegeven. Herijking marktonderzoek in 2012 Het Dagelijks Bestuur heeft aangegeven, dat er in het tweede kwartaal van 2012, een herijking zal plaatsvinden van het marktonderzoek waarbij de uitgiftefasering en de prijsontwikkeling opnieuw onder de loep wordt genomen.

De raad wordt gevraagd aan het Dagelijks Bestuur van het RBT (schriftelijk) haar gevoelens kenbaar te maken ten aanzien van de risicoanalyse zodat die kunnen worden ingebracht tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur.

Herziening begroting 2011, Begroting 2012 en Meerjarenraming 2013 – 2015 De (programma) begroting vormt het financieel en inhoudelijk kader waarbinnen het Dagelijks Bestuur kan opereren. Daarmee is de nu voorliggende begroting over 2011, de basis voor jaarverslaglegging over het lopende kalenderjaar (2011). De begroting is, evenals de jaarrekening, opgebouwd uit de vier activiteiten (programma’s), waar het RBT zich mee bezig houdt. Het betreft hier bouwgrondproductie (1), parkmanagement (2), erfpacht (3) en haalbaarheidsstudies (4). De productie van bouwrijpe grond is de hoofdactiviteit van het RBT. Derhalve is de begroting voor een belangrijk deel gebaseerd op de grondexploitatiebegroting, die gelijktijdig wordt behandeld. De grondexploitatiebegroting (met een looptijd van 19 jaar) biedt een zo reëel mogelijke weergave van het eindresultaat van het XL Businesspark (programma 1, bouwgrondproductie). De nu voorliggende begroting, die hieruit grotendeels wordt afgeleid, dient niet ter bepaling van het resultaat, maar fungeert als budgetkader waarbinnen het Dagelijks Bestuur kan opereren. De begroting voor 2012 komt gelijktijdig aan bod. Deze begroting geldt als voorlopig financieel kader. Bij actualisatie van de grondexploitatie (per 1-1-2012) wordt de begroting 2012 op basis van voortschrijdend inzicht herzien en nader uitgewerkt. Hetzelfde geldt voor de meerjarenraming (2013 – 2015), die jaarlijks ter vaststelling wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur. De begroting 2011(herziening), de begroting 2012 en de meerjarenraming (2013 – 2015) zien er op hoofdlijnen als volgt uit:

Tabel: gecomprimeerde weergave van de begroting over 2011, 2012 en de meerjarenraming

De begroting voor 2011 is gebaseerd op een uitgifte van circa 6 hectare en de verwerving van circa 17,5 hectare. In beginsel wordt terughoudendheid betracht bij grondaankopen (grondhouding). Echter, gelet op de uitspraak van de Raad van State bij vaststelling van het bestemmingsplan, moet er ruimte zijn om over te kunnen gaan tot een spoedige verwerving. Hierop is nader ingegaan in het jaarverslag over 2010. Conform artikel 14 van de gemeenschappelijke regeling wordt het bouwrijp maken van het bedrijventerrein afgestemd op het tempo waarin de grond door het RBT kan worden uitgegeven. De raad wordt gevraagd aan het Dagelijks Bestuur van het RBT (schriftelijk) haar gevoelens kenbaar te maken ten aanzien van de herzien grondexploitatie zodat die kunnen worden ingebracht tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur.

Uitgangspunt is dat terughoudend wordt omgegaan met civieltechnische investeringen. De raad wordt gevraagd aan het Dagelijks Bestuur van het RBT (schriftelijk) haar gevoelens kenbaar te maken ten aanzien van de herziene begroting 2011, de begroting 2010 en de meerjarenraming 2013 2015 zodat die kunnen worden ingebracht tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur. Gelet op de vermelde overwegingen en onze positie in de Gemeenschappelijke Regeling adviseren wij de raad in te stemmen met de voorgelegde begroting en overige stukken. Hoewel er aanzienlijke risico’s in beeld zijn gebracht is het aannemelijk dat het XL-park een toegevoegde acquisitiewaarde heeft voor Twente en eveneens zal bijdragen aan het behoud van werkgelegenheid. Wel zal er kritisch gekeken moeten worden naar de kosten die nog gemaakt gaan worden. Ook zullen de acquisitie-inspanningen geïntensiveerd moeten worden. In het kader van de innovatiedriehoek en de uitwerking van de Bedrijventerreinenvisie Netwerkstad Twente is hier recent mee gestart.


De gemeente Hengelo heeft nu naast de voorziening van 2010 (€ 0,5 miljoen) op basis van de huidige inzichten € 1,45 miljoen extra voorziening getroffen welke wordt meegenomen in de herzieningen van de gemeente Hengelo per 1-1-2011 (totaal € 1,95 miljoen = 23 % van € 8,5 miljoen). Voorts is van belang dat in het weerstandsvermogen van de gemeente Hengelo risico’s zijn opgenomen voor de te onderscheiden grondexploitaties. Voor het RBT is € 1 miljoen opgenomen.


Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT zullen schriftelijk worden geïnformeerd over de gevoelens van de raad.


In het tweede kwartaal van 2012, zal een herijking plaatsvinden van het marktonderzoek waarbij de uitgiftefasering en de prijsontwikkeling opnieuw onder de loep wordt genomen.


Aan de raad wordt voorgesteld: 1. Geen bezwaar te maken tegen de door het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT vastgestelde jaarstukken 2010 en het Dagelijks Bestuur hierover schriftelijk te berichten; 2. Het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT schriftelijk te berichten dat men zich kan vinden in de herziene grondexploitatie en risicoanalyse per 1-1-2011, de herziening begroting 2011, de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013 – 2015.


De secretaris

De burgemeester



SECTOR

PORT. HOUDER

11G200624

h. vranken

BP

TH

ONDERWERP



1. Geen bezwaar te maken tegen de door het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT vastgestelde jaarstukken 2010 en het Dagelijks Bestuur hierover schriftelijk te berichten. 2. Het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT schriftelijk te berichten dat men zich kan vinden in de herziene grondexploitatie en risicoanalyse per 1-1-2011, de herziening begroting 2011, de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013 - 2015


De griffier

DATUM

De voorzitter

XL Businesspark Twente Jaarstukken 2010 -

jaarverslag

-

jaarrekening

Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) 15 april 2011

Openbaar Lichaam RBT

Jaarstukken 2010

Voorwoord van de directie De wereldwijde recessie gaat niet aan het XL Businesspark voorbij. Als gevolg van de financiële crisis staat de gronduitgifte onder druk. Een aantal potentiële gegadigden heeft hun besluit over de definitieve grondafname, als gevolg van de onzekere economische omstandigheden uitgesteld. Van de ruim tien hectare gronduitgifte waarop werd gehoopt is er in 2010 uiteindelijk twee en een halve hectare uitgegeven. Dit heeft vergaande financiële consequenties. Het noodzakelijkerwijs moeten bijstellen van de uitgifteprognose, naar een behoedzamer scenario, leidt tot een verslechtering van de grondexploitatie met ruim € 6 miljoen (NCW). Hierin zijn ook de positieve effecten van de recessie verwerkt. Agrarische gronden kunnen goedkoper worden ingekocht en aanbestedingsresultaten zijn relatief gunstig door de huidige vraag/aanbod verhoudingen van civieltechnische werken. Ondanks de tegenvallende resultaten in 2010, trekt de belangstelling voor het XL Businesspark weer sterk aan. Er zijn betere economische vooruitzichten en de gesprekken met afnemers over potentiële gronduitgifte zijn hoopgevend. DTZ-Zadelhoff (advies 2009) gaf aan, dat een logistieke locatie zich moet bewijzen, doordat een toonaangevend logistiek bedrijf zich vestigt. Inmiddels is er een contract getekend met OVG Projectontwikkeling, leidend tot de vestiging van een logistieke trekker van formaat. Hieruit blijkt dat ondernemers de kwaliteiten van het XL Businesspark waarderen: een kwalitatief goede bedrijfsomgeving met hoogwaardige voorzieningen. De oplevering van de Centrale Bluswatervoorziening, speelt daarbij een belangrijke rol. Luit Hoogenberg Projectdirecteur

-2-


Jaarstukken 2010

Inhoudsopgave

pagina

1. Inleiding

4

2. Voorstel aan het Algemeen Bestuur en Ontwerp Besluit

5

Jaarverslag 3. Programmaverantwoording 3.1 Bouwgrondproductie 3.1.1 Baten en Lasten

7

3.1.2 Toelichting

7

3.2 Parkmanagement 3.2.1 Baten en Lasten

9

3.2.2 Toelichting

9

3.3 Erfpacht 3.3.1 Baten en Lasten

10

3.3.2 Toelichting

10

3.4 Haalbaarheidstudies 3.4.1 Baten en Lasten

10

3.4.2 Toelichting

10

4. De paragrafen 4.1 Lokale heffingen

13

4.2 Weerstandsvermogen

13

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

13

4.4 Financiering 4.4.1 Risicobeheer

14

4.4.2 Renterisico

14

4.4.3 Kasgeldbeheer

15

4.5 Bedrijfsvoering

15

4.6 Verbonden partijen

16

4.7 Grondbeleid 4.7.1 Het gevoerde grondbeleid

16

4.7.2 Reserves en voorzieningen

16

Jaarrekening 5. De programmarekening en de toelichting

19

6. De balans en de toelichting 6.1 De balans

20

6.2 Toelichting op de balans

21

6.3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

22

6.4 Passiva

23 -3-


Jaarstukken 2010

1. Inleiding Voor u liggen de jaarstukken van het Openbaar Lichaam RBT, waarin teruggeblikt wordt op het jaar 2010. De jaarstukken bestaan uit: -

het jaarverslag over 2010

-

de jaarrekening 2010

De jaarstukken zijn qua opbouw gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording en de Financiële Verordening Regionaal Bedrijventerrein Twente, vastgesteld door het Algemeen Bestuur in augustus 2005. De jaarstukken zijn behandeld door het Dagelijks Bestuur en (na instemming) toegezonden aan Provinciale Staten van Overijssel en aan de Raden van de deelnemende gemeenten, waarop deze (binnen acht weken) hun bezwaren schriftelijk kenbaar kunnen maken bij het Algemeen Bestuur. De jaarstukken worden in juni ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Via de jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, legt het Dagelijks Bestuur verantwoording af over de realisatie van de (vorig jaar) vastgestelde beleidsvoornemens (begroting 2010). Op basis hiervan kan het Algemeen Bestuur beoordelen of het Dagelijks Bestuur in overeenstemming met de in de begroting gestelde kaders heeft geopereerd. De jaarrekening wordt hiertoe ook ter goedkeuring voorgelegd aan de accountant. Zijn goedkeuringsverklaring is bijgevoegd. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarstukken voor 1 juli vast. Hierna zendt het Dagelijks Bestuur de jaarstukken aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De jaarstukken zijn, evenals de begroting, gebaseerd op de vier activiteiten (programma’s) waar het RBT zich mee bezig houdt. Het betreft hier bouwgrondproductie (1), parkmanagement (2), erfpacht (3) en haalbaarheidsstudies (4). De productie van bouwrijpe grond is de hoofdactiviteit van het RBT. De grondexploitatiebegroting, die gelijktijdig met de begroting en de jaarstukken wordt behandeld, is de basis voor de waardering van het onderhanden werk. Voor een toelichting op de grondexploitatiebegroting en bijbehorende risicoanalyse, wordt vergeleken naar de notitie “grondexploitatie en risicoanalyse per 1-1-2011”. Het eindresultaat wordt verdeeld over deelnemende gemeenten en de provincie.

-4-


Jaarstukken 2010

2. Voorstel aan het Algemeen Bestuur en Ontwerp Besluit Almelo, 15 april 2011 Vergadering Algemeen Bestuur d.d 27 juni 2011 Onderwerp:

Jaarstukken 2010

Nr.:

………….

Wij stellen u hierbij voor: 1. Kennis te nemen van de accountantsverklaring; 2. De jaarstukken 2010 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp; 3. Het Dagelijks Bestuur voor het dienstjaar 2010, voor zover het de daarin opgenomen baten en lasten betreft, décharge te verlenen, behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden; Overwegingen Hierbij bieden wij u de jaarstukken over 2010 aan, ter besluitvorming. De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd. Zijn verklaring treft u bijgaand aan. Met de vaststelling van de jaarstukken 2010 verleent u ons décharge voor het dienstjaar 2010, voor zover het de in het jaarstukken opgenomen baten en lasten betreft. De opzet van het jaarstukken is gebaseerd op de Financiële Verordening van het RBT en het daarin aangegeven Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (B.B.V.). In de verschillenanalyse wordt een vergelijking gemaakt tussen enerzijds de “Jaarstukken 2010” en anderzijds de herziene begroting 2010. Daarmee wordt duidelijk in hoeverre ons bestuur binnen de vastgestelde kaders heeft geopereerd. Het Dagelijks Bestuur

De secretaris

De voorzitter

-5-


Jaarstukken 2010

Nr

Het Algemeen bestuur van het RBT Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 15 april 2011 Gelet op artikel 58, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

BESLUIT 1. Kennis te nemen van de accountantsverklaring; 2. Het Jaarstukken 2010 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp; 3. Het Dagelijks Bestuur voor het dienstjaar 2010, voor zover het de daarin opgenomen baten en lasten betreft, décharge te verlenen, behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden;

Aldus gedaan door het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering van 27 juni 2011

Voorzitter

Secretaris

-6-


Jaarstukken 2010

3. Programmaverantwoording In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de activiteiten van het RBT (de programma’s). Per programma wordt een toelichting gegeven op de doelstelling zoals verwoord in de begroting voor 2010 en de wijze waarop ernaar gestreefd is om het doel te bereiken. 3.1 Bouwgrondproductie Hoofddoel van het Openbaar Lichaam RBT is het voorzien in de behoefte aan bouwrijpe grond met bedrijfsbestemming, toegespitst op grote ruimtevragers. Om te voorzien in deze behoefte wordt bouwgrond geproduceerd. Het gaat hierbij om de transformatie van agrarische gronden naar bedrijfskavels en openbare ruimte, waartoe de volgende activiteiten worden verricht: -

het verwerven van ruwe bouwgrond

-

het slopen van opstallen en het saneren van de ondergrond

-

bouwen woonrijp maken (aanleg van civieltechnische voorzieningen)

-

planontwikkeling

-

het tijdelijk beheer van gronden, opstallen en bouwrijp opgeleverde gronden

-

verkoop van bouwrijpe grond met bedrijfsbestemming

Om deze transformatie tot stand te brengen voerde het RBT een actief grondbeleid. Hierop wordt een nadere toelichting gegeven in paragraaf 4.7.1 3.1.1

Baten en lasten

In onderstaande tabel (tabel 1) wordt een overzicht gegeven van de baten- en lasten die binnen het programma zijn gerealiseerd en de verschillen ten opzichte van de begroting. Lasten & Baten 2010 Programma 1 Bouwgrondproductie Inkomsten Opbrengst gronduitgifte Inkomsten overig Totaal inkomsten

Begroting 2010 (A) -10.693.728 -4.505.575 -15.199.303

Uitgaven Verwerving Sloop Milieuonderzoek & sanering Bouw- en woonrijp maken Plankosten en VTU Fonds bovenwijks Overige kosten Rente leningen o/g Totaal uitgaven Saldo inkomsten en uitgaven

15.136.258 153.036 244.193 2.480.913 1.097.320 674.100 262.028 2.036.016 22.083.864 6.884.561

Werkelijk 2010 (B)

Verschil 2010 (A-B)

-2.667.500 -8.026.228 -4.043.452 -462.123 -6.710.952 -8.488.351 19.488.280 350 58.006 414.060 961.483 150.000 264.548 2.225.243 23.561.970 16.851.018

-4.352.022 152.686 186.187 2.066.853 135.837 524.100 -2.520 -189.227 -1.478.106 -9.966.457

Tabel 1: overzicht van baten en lasten (opbrengsten negatief; investeringen positief)

-7-


3.1.2

Jaarstukken 2010

Toelichting

De wereldwijde recessie heeft de gronduitgifte beïnvloed. Van de ruim 10 ha. gronduitgifte die op de rol stond, is uiteindelijk 2,5 ha daadwerkelijk uitgegeven (aan het bedrijf Vivochem). Drie potentiële gegadigden1 hebben hun besluit over de definitieve grondafname, als gevolg van de onzekere economische omstandigheden uitgesteld. In 2010 is voor de EFRO-subsidie (EEG en Europaloket Provincie Overijssel) ad € 4 miljoen een definitieve beschikking ontvangen en is de subsidie volledig uitgekeerd. De TIPPsubsidie (Provincie Overijssel en Min. EZ) was reeds grotendeels uitgekeerd (voorschot). In 2010 is de definitieve beschikking ontvangen. Bij overige inkomsten was (onterecht) de bijdrage aan het Parkmanagement begroot. Omdat de overdracht van activa pas later zal plaatsvinden, vindt de afrekening ook later plaats. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar paragraaf 3.2. In 2009 zijn de onderhandelingen gestart voor de aankoop van meerdere agrarische bedrijven plus opstallen. In 2010 heeft dit geresulteerd in de minnelijke verwerving van vijf bedrijven en twee particulieren met een totale oppervlakte van 51,5 ha en (inclusief bijkomende vergoedingen) een aankoopsom van € 19,5 mln. De aankoopprijzen werden vastgesteld door de Taxatiecommissie van het Openbaar Lichaam RBT. Ruwe bouwgrond is aangekocht voor € 16,- m² . De aankoopprijs voor ruwe bouwgrond ligt daarmee € 2,- m² lager dan historische aankopen. Ook dit is een gevolg van de recessie. Omdat grondeigenaren sneller bereid waren om zaken te doen, is er in 2010 meer aangekocht dan voorzien. Bij het nemen van het besluit van de Raad van State, dat heeft geleid tot de onherroepelijke goedkeuring van het bestemmingsplan RBT, is toegezegd dat binnen 10 jaar alle particuliere eigendommen binnen het projectgebied van het XL Businesspark Twente worden verworven (zie tekst Besluit Raad van State). Achtergrond van deze toezegging is, dat de “wijkers” uit het gebied zekerheid dienden te krijgen over de aankoop van hun bezit, in verband met de toekomstplannen voor hun bedrijf. Om onzekerheden bij de “wijkers” te voorkomen, is overgaan tot een voortvarende verwerving. In 2010 is, net als in 2009, terughoudendheid betracht bij het doen van uitgaven in het kader van het bouwen woonrijp maken. Dit ook gelet op artikel 14 van de gemeenschappelijke regeling, waarin wordt geformuleerd dat het bouwrijp maken van het terrein wordt afgestemd op de gronduitgifte. 1

TKPS, Jalo en Obimex

-8-


Jaarstukken 2010

Dankzij deze terughoudendheid bleven ook de plankosten achter op de begroting. In totaal is er in 2010 voor circa € 0,4 miljoen geïnvesteerd in bouwen woonrijp maken (begroot: € 2,0 miljoen). Deze investering heeft voor een belangrijk deel betrekking op de calamiteitenroute bij de Bolcherlanden, welke (alleen) toegankelijk is voor hulpdiensten en bewoners van het Maatveld. 3.2 Parkmanagement Het Dagelijks Bestuur heeft op 31 oktober 2006 besloten tot oprichting van een coöperatief parkmanagement. Vervolgens is op 28 oktober 2008 besloten tot oprichting van de parkmanagement organisatie: “Coöperatieve Vereniging Parkmanagement”. Deze vereniging zal de volgende diensten c.q. voorzieningen aanbieden: -

de beveiliging van het XL Businesspark Twente;

-

een bewegwijzeringsysteem;

-

het beheer en onderhoud van (bouwrijp opgeleverde) wegen, riolering, waterlopen en groenvoorzieningen;

-

een gezamenlijk afvalmanagement;

-

een centrale bluswatervoorziening;

-

een glasvezelnet

3.2.1

Baten en lasten

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de voor 2010 begrote lasten en de daadwerkelijk gerealiseerde lasten. Voor een uitgebreidere weergave wordt verwezen naar de jaarrekening (pagina 20) Lasten & Baten 2010 Programma 2 Parkmanagement Centraal bluswater/beveiliging Totaal uitgaven

Begroting Werkelijk 2010 2010 (A) (B) 2.585.000 2.209.645 2.585.000 2.209.645

Verschil 2010 (A-B) 375.355 375.355

Tabel 2: overzicht van baten en lasten

3.2.2

Toelichting

In 2010 is getracht om de centrale bluswatervoorziening (CBV) via een concessie op de markt te zetten. Omdat marktpartijen de risico’s te groot achten is de CBV, onder leiding van het projectbureau, door bureau Deerns ontworpen. Daarbij werd het ontwerp voor het pomphuis door Witteveen & Bos verzorgd en het leidingenwerk door het intergemeentelijk ingenieursbureau (IIB). Het resultaat van de aanbesteding bleef binnen het beschikbare

-9-


Jaarstukken 2010

budget en medio 2010 is gestart met de uitvoering. Het CBV wordt in het eerste kwartaal van 2011 opgeleverd. In 2010 is ook verder geïnvesteerd in de beveiliging van het terrein. De kosten van aanleg (en tijdelijk beheer) van genoemde voorzieningen worden door het RBT voorgefinancierd. Deze kosten hebben geen betrekking op de productie van bouwgrond en maken derhalve geen onderdeel uit van de grondexploitatie. De investering wordt, na overdracht van de voorzieningen, door de parkmanagement organisatie gedekt. Ter dekking van de investeringskosten brengt het RBT, bij grondverkoop, een eenmalige bijdrage in rekening per m2 uitgeefbaar terrein. Deze bijdrage wordt bij overdracht overgeheveld naar de parkmanagement organisatie. In 2011 zullen de financiële verkenningen, die geleid hebben tot genoemde bijdrage, ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur. 3.3 Erfpacht Alle kavels op het XL Businesspark worden in erfpacht (landlease) uitgegeven. Daarmee wordt op lange termijn de deelname aan de “Coöperatieve Vereniging Parkmanagement” gegarandeerd. Ondernemers kunnen er daarbij voor kiezen om jaarlijks een canon te betalen of de erfpachtcanon in één keer af kopen voor een periode van 50 jaar. Tot op heden hebben alle klanten gekozen voor afkoop van de canon. 3.3.1

Baten en lasten

In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de voor 2010 begrote lasten en de daadwerkelijk gerealiseerde lasten. Voor een uitgebreidere weergave wordt verwezen naar de jaarrekening (pagina 20).

Lasten & Baten 2010 Programma 3 Erfpacht Juridisch advies Totaal uitgaven

Begroting Werkelijk Verschil 2010 2010 2010 (A) (B) (A-B) 0 13.713 -13.713 0 13.713 -13.713


3.3.2

Toelichting

In 2010 is € 13.713,- geïnvesteerd in contractvorming. Cumulatief (per 31-12-2010) gaat het om een bedrag van € 51.849, -. Indien ondernemers gebruik maken voor de geboden erfpachtfaciliteiten en kiezen voor betaling van een jaarlijkse canon, dan zal er een

- 10 -


Jaarstukken 2010

zogenaamd “erfpachtbedrijf” worden opgericht. De investering in contractvorming wordt, na uitgiften in erfpacht, gedekt uit de rente/risico opslag op de jaarlijks te betalen erfpachtcanon. 3.4 Haalbaarheidstudies Haalbaarheidstudies hebben betrekking op uitbreidingen van het exploitatiegebied, die niet zijn voorzien in de grondexploitatiebegroting. Het RBT heeft in 2010 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een laad- en loskade te realiseren. Dit heeft geleid tot een subsidiebeschikking van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hieruit blijkt dat ook van rijkswege wordt erkent dat de realisatie van een laad- en losfaciliteit van groot belang is voor de regionale economie. De aanwezigheid van een (openbare) havenfaciliteit verhoogd de aantrekkingskracht van het XL Businesspark voor (potentiële) gegadigden. Er is nog geen besluit genomen of de haven wel of niet wordt gerealiseerd. Om die reden maakt zowel de subsidie als de investering in de haven (nog) geen deel uit van de grondexploitatie. Wel is (vanaf de oprichting van het RBT) rekening gehouden met een bijdrage aan het havenproject (ter hoogte van € 1.080.000,-). Deze bijdrage dient, in combinatie met de infrastructurele werken die onderdeel uitmaken van de grondexploitatiebegroting, als cofinanciering voor het havenproject (“werk met werk maken”). Het dagelijks bestuur heeft tijdens haar vergadering op 18 oktober 2010 aangegeven dat de realisatie van een laad- en losfaciliteit niet mag leiden tot een deficit in de grondexploitatie. Omdat bleek dat bij de aanleg van twee ligplaatsen onvoldoende cofinanciering aanwezig is, is derhalve besloten om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om één ligplaats te realiseren. Daarbij is vastgesteld dat pas tot nadere uitwerking wordt overgegaan nadat zekerheid is verkregen over de subsidievoorwaarden. Derhalve wordt intensief overleg gevoerd met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (subsidieverstrekker). 3.4.1

Baten en lasten

In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de voor 2010 begrote lasten en de daadwerkelijk gerealiseerde lasten. Lasten & Baten 2010 Programma 4 Haalbaarheidstudies Voorbereidingsksten Totaal uitgaven

Begroting 2010 (A) 0 0


- 11 -

Werkelijk 2010 (B) 42.233 42.233

Verschil 2010 (A-B) -42.233 -42.233


3.4.2

Jaarstukken 2010

Toelichting

Het programma haalbaarheidstudies is in 2010 nieuw opgenomen in de jaarrekening. In 2010 is € 42.233,- geïnvesteerd. Deze investering wordt uiteindelijk gedekt uit de grondexploitatie. Bij doorgang van het project wordt de haven onderdeel van de grondexploitatie (inclusief voorbereidingskosten). Indien het havenproject geen doorgang vindt, dan wordt de bijdrage aan de laad- en loskade uit de grondexploitatie gehaald (na aftrek van de gerealiseerde voorbereidingskosten). Dit heeft een positief effect op de grondexploitatie van € 1.045.000, - (netto contant per 1-12011. Wel komt dan de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu toegekende subsidie (ad. € 4,5 miljoen) te vervallen, omdat dan niet langer in cofinanciering kan worden voorzien.

- 12 -


Jaarstukken 2010

4. De paragrafen Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat in het jaarverslag in afzonderlijke paragrafen wordt toegelicht in hoeverre is gehandeld overeenkomstig de beleidslijnen die zijn vastgelegd in de begroting. 4.1 Lokale heffingen Van lokale heffingen is geen sprake. 4.2 Weerstandsvermogen Het RBT stelt jaarlijks het risicoprofiel vast, op basis van een uitgebreide risicoanalyse. Voor een toelichting op de risicoanalyse per 1-1-2011 wordt verwezen naar de notitie “grondexploitatie en risicoanalyse per 1-1-2011” die gelijktijdig ter vaststelling wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Het RBT beschikt zelf niet over reserves of voorzieningen. Zowel het verlies als eventuele tegenvallers worden (op einddatum) gedekt door de deelnemende Gemeenten en de Provincie. Voor een nadere toelichting op de verdeling van het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 4.7.2 van dit jaarverslag. 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen De bestaande (agrarische) openbare wegen, riolering, water en groen zijn door de Gemeente Almelo aan het RBT overgedragen ten behoeve van de transformatie tot bedrijventerrein. De openbare ruimte is derhalve voor het RBT geen kapitaalgoed. De kosten van tijdelijk beheer (in de bouwrijpfase) worden gedekt uit de grondexploitatie (onderhanden werk). In artikel 21 van de gemeenschappelijke regeling wordt verwoord dat het Dagelijks Bestuur jaarlijks in overleg met de Gemeente Almelo een overzicht vaststelt van kosten en inkomsten van onderhoud en OZB. Nu de eerste tranche bouwrijp is opgeleverd en de eerste ondernemers zich hebben gevestigd kan gekomen worden tot het bedoelde overzicht. 4.4 Financiering De beleidsvoornemens van het treasurybeleid zijn vastgelegd in het Treasurystatuut, welke door het Algemeen bestuur is vastgesteld. Er is een werkgroep ingesteld, bestaande uit de deskundigen op het gebied van Treasury van de deelnemende gemeenten en de Provincie. Deze werkgroep adviseert over de aan te trekken leningen en de renterisico’s. Ook voor (bijvoorbeeld) de te hanteren disconteringsvoet in de grondexploitatie, is advies ingewonnen bij de werkgroep Treasury.

- 13 -


4.4.1

Jaarstukken 2010

Risicobeheer

Het RBT verleent geen krediet. Derhalve beperkt het risico zich tot het renterisico. 4.4.2

Renterisico

Risicobeheer

alle bedragen: * € 1,000

Renterisico Werkelijk 2010

Nieuw aangetrokken vaste schuld Betaalde aflossingen Renterisico op vaste schuld

0 0 0

Renterisiconorm Stand vaste schuld per 1 januari Ministerieel vastgesteld % Renterisiconorm

54.430 20% 10.886

Toets Renterisiconorm Renterisiconorm Renterisico op vaste schuld

10.886 0

Ruimte(+)/Overschrijding(-)

10.886

Gemiddeld rente% 2010: Gemiddelde investering 2010 Rente jaar 2010

62.144 2.225

Rente% jaar 2010

3,58%

Tabel 5: renterisico’s

Gemiddeld betaalde het RBT in 2010 3,58% rente.

- 14 -


4.4.3

Jaarstukken 2010

Kasbeheer

Het kasgeldlimiet bedraagt 8,15% van € 24.668.864,- = € 2.010.512,Kasbeheer

bedragen * € 1,000 /kwartaal kw. 1

kw. 2

overlopende activa kort vooruit ontvangen facturen debiteuren vordering Gemeente Almelo omzetbelasting vlottende middelen

kw. 3

kw.4

3 107 9 350 363 832

3 192

3 12

330 97 622

310 87 412

4 128 42 304 72 550

crediteuren kortlopende leningen overlopende passiva ontvangen bijdragen PMO vlottende schuld

451 2.000 277 63 2.791

665

736

683

270 63 998

370 63 1.169

365 63 1.111

Totaal netto volttende schuld Kasgeldlimiet Ruimte Tabel 6: kasgeldlimiet

-1.959 2.011 52

-376 2.011 1.635

-757 2.011 1.254

-561 2.011 1.450

4.5 Bedrijfsvoering In de gemeenschappelijke regeling wordt (in hoofdstuk 2 en 3) een uitgebreide beschrijving gegeven van de organisatie van het RBT en de taken en verantwoordelijkheden van het personeel. In aanvulling daarop wordt de administratieve en financiële organisatie uitgebreid beschreven in de financiële verordening, welke is vastgesteld door het Algemeen Bestuur (augustus 2005). Het RBT huurt kantoorruimte aan de Wierdensestraat 25B te Almelo (projectbureau). Het RBT heeft geen personeel in dienst. Werkzaamheden worden verricht door contractanten, zowel extern als van deelnemende partijen. In 2010 is de middels een Europese aanbestedingsprocedure ingehuurde planeconoom vervangen door een planeconoom van de gemeente Almelo, op basis van detachering. De bezetting van het Projectbureau bestond in 2010 uit: -

projectdirecteur, Europees aanbesteed

-

casemanager, Europees aanbesteed

-

administrateur, Europees aanbesteed

-

planeconoom, gedetacheerd door de Gemeente Almelo

-

Ingenieursbureau, “in house opdracht” aan de Gemeente Almelo

-

Secretaresse, via uitzendbureau

- 15 -


Jaarstukken 2010

4.6 Verbonden partijen Het RBT neemt geen deel in andere rechtsvormen. 4.7 Grondbeleid Grondbeleid is geen doel maar een middel dat wordt ingezet als instrument om andere beleidsdoelen te realiseren. Daarmee heeft grondbeleid een faciliterend karakter. 4.7.1

Het gevoerde grondbeleid

Doel van het RBT is het voorzien in behoefte aan bedrijvigheid voor grote ruimtevragers. Het RBT voert hiertoe een actief grondbeleid en verwerft de benodigde agrarische gronden om deze na het bouwen woonrijp maken uit te geven aan eindgebruikers. Dankzij dit actieve grondbeleid is per 21-12-2010 circa 70% van de gronden binnen het projectgebied in bezit van het RBT, zoals wordt geïllustreerd in

Figuur 1: eigendomspositie RBT per 31-12-2010

figuur 1. Het geïnvesteerd vermogen (boekwaarde, programma bouwgrondexploitatie) bedraagt circa € 70 miljoen per 31-12-2010. De grondexploitatie per 1-1-2011 sluit op een tekort van circa € 19 miljoen op eindwaarde (31-12-2030). Dit tekort is berekend op basis van een begroting van € 125 miljoen aan nog te maken kosten en € 176 miljoen aan te realiseren opbrengsten (inclusief kostenen opbrengstenstijging en rente). Netto contant (teruggerekend naar) 1-12011 bedraagt het tekort € 8,5 miljoen (op basis van gemiddeld 4,13% rente). Ten opzichte van de grondexploitatie per 1-1-2010 is het resultaat verslechterd met een bedrag van € 6 miljoen (netto contant per 1-1-2011). Deze verslechtering wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door tegenvallende gronduitgifte en het noodzakelijkerwijs moeten bijstellen van het uitgiftetempo. Hierdoor nemen de rentekosten toe. Omdat de looptijd van het project wordt verlengd (tot 2030), heeft de bijstelling van het uitgiftetempo ook effecten op de kosten van planontwikkeling en tijdelijk beheer. In de notitie “grondexploitatie en risicoanalyse per 11-2011” wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de grondexploitatie. Daarbij is ook een verklaring van verschillen ten opzichte van de grondexploitatie per 1-1-2010 opgenomen. 4.7.2

Reserves en voorzieningen

Het resultaat van de grondexploitatie wordt genomen als het project is afgewikkeld. In de gemeenschappelijke regeling hebben de deelnemers van het openbaar lichaam vastgelegd

- 16 -


Jaarstukken 2010

hoe het resultaat wordt verdeeld (artikel 22). Conform de hierbij vastgestelde verdeelsleutel (de steden en de provincie voor ieders 23% en Borne voor 8%) staan deelnemers (minimaal) borg voor het (destijds) netto contant berekende tekort (€ 1,3 miljoen per 1-1-2004) en de (in 2004) berekende risico’s, ter hoogte van +/- € 9 miljoen. Het betreft een ‘bestuurlijke’ bandbreedte. Bij overschrijding van de bandbreedte (tekort + risico’s) wordt het tekort (logischerwijs) op dezelfde wijze over de deelnemende gemeenten en de provincie verdeeld. In dit kader is ook artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling relevant, waarin wordt geformuleerd dat bij opheffing van het RBT de resultaten worden verdeeld over de deelnemende partijen. Het RBT berekent het uiteindelijke resultaat door aan deelnemende partijen, conform de vastgestelde verdeelsleutel. In onderstaande tabel (tabel 7) wordt het per 1-1-2011 berekende tekort per deelnemer weergegeven. Resultaat (NCW per 1-1-2011) Deelnemer

Aandeel

Tekort

Gemeente Almelo

23%

1.953.954

Gemeente Borne

8%

679.636

Gemeente Enschede

23%

1.953.954

Gemeente Hengelo

23%

1.953.954

Provincie Overijssel

23%

1.953.954 8.495.452

Tabel 7: tekort per deelnemer

- 17 -


Jaarstukken 2010

Jaarrekening

- 18 -


Jaarstukken 2010

5. De Programmarekening en de toelichting In onderstaande tabel wordt een weergave gegeven van de programmarekeningen over 2010. Daarbij wordt, per programma, het saldo van baten en lasten vergeleken met de herziene begroting (saldo).

Programmarekening

Bouwgrondproductie (1)

Begroting 2010 (saldo) begroting herziening

Realisatie 2010 baten lasten

1.270.993

6.884.561

307.929

2.585.000

0

Erfpacht (3)

0

0

Haalbaarheidsstudies (4)

0

0

verschil

16.851.018

-9.966.457

2.209.645

2.209.645

375.355

0

13.713

13.713

-13.713

0

42.233

42.233

-42.233

9.469.561 -6.710.952 25.827.561 19.116.609 (A) (B) Tabel 8: Programmarekeningen over 2010 (begrotingssaldo, herziene begrotingssaldo en gerealiseerde baten en lasten)

-9.647.048 (A-B)

Parkmanagement (2)

Totaal RBT

-6.710.952 23.561.970

saldo

1.578.922

De jaarrekening sluit met een tekort van € 19.116.609,-, ten opzichte van een begroot tekort van € 9.469.561,-. Per saldo wordt de begroting 2010 (na wijziging) overschreden met een bedrag van € 9.647.048,-. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de eerder benoemde tegenvallende gronduitgifte. Terwijl in de begroting werd uitgegaan van de uitgifte van ruim 10 hectare, is slechts 2,5 hectare uitgegeven. Daarnaast werd er in 2010 meer verworven dan bij vaststelling van de herziene begroting werd beoogd. Als gevolg van de recessie hebben grondeigenaren het, in vergelijking met het verleden, lagere bod sneller geaccepteerd. Een nadere toelichting hierop wordt gegeven in paragraaf 3.1.2.

- 19 -


Jaarstukken 2010

6. De balans en de toelichting 6.1 De Balans BALANS PER 31 DECEMBER

2010

2009

Debet Immateriële vaste activa

Vooruitbetaalde financieringskosten

226.205

263.897

Totaal vaste activa

226.205

263.897

70.132.382 3.072.998 51.849 42.233

53.281.359 863.354 38.136

73.299.462

54.182.849

310.080

67.089

9.229

6.007

727.900

910.900

472

472

Totaal vlottende activa

74.347.143

55.167.317

Totaal generaal

74.573.348

55.431.214

Langlopende schulden

60.000.000

54.429.994

Totaal vaste passiva

60.000.000

54.429.994

848.745

286.380

Bankschuld kort

11.041.824

0

Te betalen rente

378.120

373.644

0

96.910

Restant verwervingen

1.914.650

78.000

Overlopende passiva

230.967

103.749

Bijdragen Parkmanagement

159.042

62.537

Totaal vlottende passiva

14.573.348

1.001.220

Totaal generaal

74.573.348

55.431.214

Vlottende activa Onderhanden werk bouwgrondproductie Onderhanden werk Parkmanagement Erfpacht Haalbaarheidsstudies sub-totaal onderhanden werken

Te vorderen omzetbelasting Kortlopende vorderingen Vooruit gefactureerd Gemeente Almelo Liquide middelen

Credit Vaste passiva

Vlottende passiva

Crediteuren

Ontv. voorsch. subsidie

Tabel 9: balans

- 20 -


Jaarstukken 2010

6.2 Toelichting op de balans Grondslagen voor de waardering De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Alle vermelde bedragen zijn nominaal. Het resultaat op de grondexploitatie wordt pas genomen nadat het project is afgewikkeld. Immateriële vaste activa Bij de vooruitbetaalde financieringskosten gaat het om de eenmalige kosten voor de cap/Floor overeenkomst met de Rabobank voor de periode 1-1-2007 t/m 31-12-2017. Vanaf 1 april 2007 (start gebruik kredietruimte) wordt maandelijks € 3.141,- onttrokken, ten laste van de rentekosten. Voorraden onderhanden werk Alle uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het onderhanden werk worden ten gunste / ten laste geboekt van de post voorraad onderhanden werk. De uiteindelijke resultaten van het project komen ten gunste c.q. ten laste van de deelnemende partijen, naar verhouding van hun deelnemingspercentage. Het RBT heeft om die reden geen reserves dan wel voorzieningen. Het tekort (programma bouwgrondproductie) bedraagt circa € 19 miljoen op eindwaarde (per 31-12-2030) en is berekend op basis van een begroting van circa € 125 miljoen aan nog te realiseren kosten en circa € 176 miljoen aan nog te realiseren opbrengsten (inclusief kostenen opbrengstenstijging en rente). Netto contant per (teruggerekend naar) 1-1-2011 bedraagt het tekort € 8,5 miljoen (op basis van gemiddeld 4,13% rente; 3,64% tot 2014 en 4,25% daarna). In de berekening wordt uitgegaan van een uitgifte van gemiddeld 6,2 hectare per jaar tegen verkoopprijzen zoals geadviseerd door deskundigen. De voor de berekening gehanteerde verwachte verkoopprijs en het uitgiftetempo van de gronden is gezien de economische situatie onzeker maar past binnen de door externe deskundigen aangegeven bandbreedte. De waardering van het onderhanden werk per 31 december 2010 is gebaseerd op de inzichten van begin 2011 zoals verwerkt in de aangepaste grondexploitatie 2010 en de uitkomsten van de bijbehorende risicoanalyse. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door de nodige risico's die periodiek moeten worden herzien en waarbij de hoogte van het verwachte exploitatietekort zowel positief dan wel negatief kan moeten worden bijgesteld. Het tekort ligt binnen de in de gemeenschappelijke regeling (artikel 22 en 27) vastgestelde bestuurlijke kaders.

- 21 -


Jaarstukken 2010

6.3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Onderstaande tabel omvat de per 31-12-2010 openstaande contractverplichtingen. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Nog lopende contracten per ultimo 2010 Bedragen * € 1,000 Aqua Sprinkler Systemen Aanleg en beheer bluswatervoorziening

1.382 KWS Infra ten behoeve centraal bluswatervoorziening

232

Projectbureau Medewerkers en huur kantoor

566

Totaal

2.180

Tabel 10: niet uit de balans blijkende verplichtingen

- 22 -


Jaarstukken 2010

6.4 Passiva Langlopende schulden a) Lening van de BNG ad. € 32 mln. tegen een vast rente % van 3,595 %. Op 2 november 2020 moet de lening ineens worden afgelost. b) Kredietruimte van de Rabobank ad. € 23 mln., tot 1 januari 2020 , hiervan draagt € 18 mln. een maximale rente van 4,75% .Daarboven geldt de gemiddelde maand euribor. plus een opslag van 0,85% c) Vijfjarige lening van de BNG ad. € 10 mln. tegen een vast rentepercentage van 3,41 % d) Per 3 januari 2011 is de kasgeldlening van de BNG ad. € 6,5 mln. omgezet in een 4-jarige lening tegen 2,75%

Vlottende passiva bedragen * € 1 a) Te betalen rente: BNG langlopend Rabobank Q 4 2010 BNG kasgeldlening december 2010 Rabobank floor december 2010

248.500 88.328 5.124 36.168

sub totaal te betalen rente

378.120

b) Overlopende passiva Nog te boeken facturen Diversen

230.848 115

sub totaal overlopende passiva

230.967

c) Waarborgsommen

1.914.650

d) Crediteuren: Aqua Sprinklerinstall. KWS Infra Siers Vitens GMB Westpoort Hoogenberg Advies Diversen

692.981 21.705 20.952 15.178 23.715 9.094 13.328 51.792 848.745

f) Ontvangen bijdragen Parkmanagement

159.042

Totaal

3.531.524

- 23 -

XL Businesspark Twente

Grondexploitatie en risicoanalyse per 1-1-2011

Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) 15 april 2011 Vertrouwelijk

Grondexploitatie en risicoanalyse XL Businesspark (per 1-1-2011)

Inhoudsopgave

pagina

1. Inleiding

3

2. Uitgiftetempo en fasering

4

3. Actualisatie van kostenen opbrengstenramingen en bijstelling kaders 3.1 Actualisatie van kostenen opbrengstenramingen

7

3.2 Bijstelling van de planinhoudelijke kaders

8

3.3 Bijstelling van de gronduitgifteprijs

9

3.4 Bijstelling van het begrotingsbeleid

10

4. Grondexploitatie per 1-1-2011 4.1 Herziene grondexploitatie per 1-1-2011

11

4.2 Verschillen ten opzichte van de grondexploitatiebegroting per 1-1-2010

13

4.3 Positionering binnen de bestuurlijke bandbreedte

13

5. Risicoanalyse per 1-1-2011 5.1 Beschrijving en kwantificering van (financiële) risico’s

15

5.2 Herziene risicoprofiel per 1-1-2011

19

6. Relatie tussen de grondexploitatie en overige programma’s in de jaarrekening

Bijlagen 1. Overzicht van geraadpleegde bronnen 2. Kaart van het exploitatiegebied en ruimtegebruik 3. Grondexploitatie per 1-1-2011 4. Analyse van verschillen t.o.v. 1-1-2010 5. Risicoanalyse per 1-1-2011 6. Risicobandbreedte per begrotingspost

- Vertrouwelijk -

2

20


1. Inleiding Op 18 oktober 2010 heeft het dagelijks bestuur besloten tot een herijking van de grondexploitatiebegroting. Dit omdat de eerste tranche inmiddels is uitgevoerd, waardoor meer inzicht is verkregen in de nog te realiseren kosten en opbrengsten. Naar aanleiding hiervan is, per begrotingspost, de onderliggende raming geactualiseerd. In deze notitie wordt een toelichting gegeven op de geactualiseerde grondexploitatie. Daarbij wordt een verklaring gegeven van de verschillen ten opzichte van de grondexploitatie per 1-1-2010. Tevens wordt de grondexploitatie gepositioneerd binnen de bestuurlijke bandbreedte. Omdat gebiedsontwikkelingen (zoals het XL Businesspark) een lange looptijd kennen, hebben de ramingen in een bepaalde mate een ‘voorspelgehalte’. De boekwaarde (al gemaakte kosten en opbrengsten) ligt vast, terwijl de ramingen beter of slechter kunnen uitvallen dan vooraf begroot. Door middel van een (financiële) risicoanalyse wordt de grondexploitatiebegroting in een breder perspectief geplaatst. Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van juni 2010 om een actualisatie van het risicoprofiel verzocht, omdat in raden en staten zorgen zijn geuit met betrekking tot het uitgiftetempo. Dit onderwerp komt om die reden (in hoofdstuk 2) uitvoerig aan bod. De herziene grondexploitatie en het risicoprofiel worden in juni 2011 vastgesteld door het Algemeen Bestuur, na instemming door het Dagelijks bestuur. Gelijktijdig worden de jaarstukken (over 2010), de herziening van de begroting (2011) en de begroting voor 2012 behandeld. De nu voorliggende notitie gaat over de grondexploitatiebegroting. Deze (meerjaren)begroting blikt (ver) vooruit. De verantwoording van kosten en opbrengsten over het afgelopen jaar (in relatie tot het vastgestelde financiële kader) vindt plaats in de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening). In de begroting komt het (nieuwe) financiële kader voor 2011 en 2012 aan de orde. De nu voorliggende grondexploitatiebegroting is de basis voor hoofdstuk 1 van de programmabegroting (programma 1, bouwgrondproductie) en heeft enkel betrekking op de productie van bouwrijpe grond (o.a. grondverwerving en bouwrijp maken). Investeringen die het RBT doet in o.a. voorzieningen voor ondernemers (zoals beveiliging en de centrale bluswatervoorziening) maken geen onderdeel uit van de grondexploitatiebegroting, maar van het parkmanagement (programma 2). Dit wordt in hoofdstuk 6 van deze notitie nader toegelicht.

- Vertrouwelijk -

3


2. Uitgiftetempo en fasering In raden en staten zijn zorgen geuit met betrekking tot het uitgiftetempo. Mede om die reden heeft het Algemeen Bestuur besloten tot actualisatie van het risicoprofiel. Gelet hierop wordt in deze notitie extra aandacht besteed aan het uitgiftetempo. Een grondexploitatiebegroting staat in beginsel los van het bedrijventerreinenbeleid. In beleidsnota’s worden ambities geformuleerd, terwijl de begroting (mede ingegeven vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording) een zo reëel mogelijke weergave moet zijn van het te verwachten resultaat. In de afgelopen jaren is door veel gemeentelijke grondbedrijven geconstateerd dat, los van de financiële crisis, de planning die ten grondslag ligt aan de verschillende grondexploitaties (op totaalniveau) vaak niet in overeenstemming is met marktopnamecapaciteit (de capaciteit van de markt om uitgeefbare bouwgrond op te kunnen nemen). Om die reden hebben gemeenten trajecten in gang gezet die leiden tot een “uitfasering” van grondexploitaties. De prognose van grondopbrengsten (fasering) werd voorgaande jaren gebaseerd op een onderzoek van de Stec-groep (2008). Dit bureau kwam, op basis van historische uitgiftecijfers (trendextrapolatie), op een indicatieve vraag van 6 a 7 hectare per jaar. Inmiddels kan vastgesteld worden dat, ingegeven door de economische crisis, de uitgifte minder voorspoedig verloopt dan eerder werd gehoopt. In 2009 is 2 hectare uitgegeven en in 2010 2,5 hectare (in plaats van 11 hectare, waar in de grondexploitatie van werd uitgegaan). Bij oprichting van het RBT werd verondersteld dat jaarlijks 6 hectare wordt uitgegeven. Dit was gebaseerd op een onderzoek van Buck Consultants, in het kader van de totstandkoming van de financiële haalbaarheidsanalyse van 2004/2005. In een later stadium is dit opgehoogd naar 7 hectare, mede naar aanleiding van een onderzoek door de Stec-groep. Tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur op 13-12-2010 is de uitgiftefasering besproken. Aanleiding was ondermeer het marktonderzoek dat Ecorys in opdracht van de Netwerkstadgemeenten heeft uitgevoerd (op basis van scenario’s van het CPB), leidend tot de Visie Bedrijventerreinen Netwerkstad Twente. In de Visie Bedrijventerreinen wordt voor de periode 2011 t/m 2021 verondersteld dat (op basis van autonome groei) er een vraag is van 49 hectare. Daarnaast wordt in de visie de ambitie uitgesproken om in genoemde periode 36 ha. te verkopen aan ondernemers van buiten de Netwerkstad (regio Twente en daarbuiten). Deze ambitie is in lijn met de afspraken in de gemeenschappelijke regeling RBT. Hierin wordt verwoord (artikel 4.a lid 2) dat de provincie stimuleert dat bedrijven uit de niet-netwerkstadgemeenten met een ruimtevraag passend binnen het beoogde XL-profiel zich zullen vestigen op XL Businesspark Twente.

- Vertrouwelijk -

4


Voor de periode 2021-2030 voorziet de bedrijventerreinenvisie in een aanbod van in totaal 40 hectare, waarover nog nadere afspraken moeten worden gemaakt. Het Dagelijks Bestuur heeft afgesproken dat de economische ontwikkelingen gevolgd worden en dat er in de tweede helft van 2012, een marktonderzoek wordt uitgevoerd naar de fasering (marktopnamecapaciteit) en prijsoptimalisatie, specifiek gericht op het XL Businesspark. Gelet op de huidige economisch onzekere tijden wordt de grondexploitatie (vooralsnog) gebaseerd op een uitgifte van jaarlijks 6 hectare, waardoor de looptijd van het project wordt verlengd tot 2030. Het uitgiftetempo wordt daarmee weer in overeenstemming gebracht met de eerst vastgestelde grondexploitatie (2004) en (de onderkant van) de bandbreedte zoals die door STEC is geadviseerd. Voor 2011 wordt (in de begroting, voorzichtigheidshalve) alleen rekening gehouden met de uitgifte aan OVG Projectontwikkeling voor de vestiging van een groot logistiek centrum.

aantal m2 bouwgrond

Grafisch ziet de uitgiftefasering er als volgt uit: fasering uitgifte m 2 bouw grond

70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

wo ningbo uw

bedrijven

kanto ren

winkel en ho reca

Bijzo ndere do eleinden

Figuur 1: fasering uitgifte bouwgrond

In artikel 14 van de gemeenschappelijke regeling wordt geformuleerd dat het bouwrijp maken van het bedrijventerrein wordt afgestemd op het tempo waarin de grond door het RBT kan worden uitgegeven. Om die reden wordt in de begroting aangenomen dat niet alleen gronduitgifte, maar ook civieltechnische investeringen later plaatsvinden. Het bestuur heeft bij vaststelling van het bestemmingsplan uitgesproken in beginsel bereid te zijn om alle percelen voor 2018 te verwerving. Gelet hierop wordt (in de begroting) aangenomen dat de benodigde (agrarische) percelen voor 2018 worden aangekocht. De grondexploitatie voorziet voor 2011 in de aankoop van 17,5 hectare, waardoor (in geval van aanbieding van de gronden in het kader van de wet voorkeursrecht gemeenten), de mogelijkheid ontstaat om de afspraak met de Raad van State na te komen. Het dagelijks bestuur is in beginsel terughoudend in de aankoop van gronden.

- Vertrouwelijk -

5


Grafisch ziet de fasering van kosten en opbrengsten er als volgt uit: Fasering van kosten en opbrengsten

10.000.000

euro 's

5.000.000

0

-5.000.000

-10.000.000

-15.000.000

Verwerving

Slo o p+ milieuko sten

BRM +hfd infra

VTU

Overig

Opbrengsten bo uwgro nd

Overige o pbrengsten

Figuur 2: fasering van kosten en opbrengsten

Resumé Wij stellen het algemeen bestuur voor om het volgende te besluiten: •

De begroting van kosten en opbrengsten te baseren op een uitgiftetempo van jaarlijks 6 hectare;

•

In de tweede helft van 2012 een marktonderzoek uit te laten voeren naar het uitgiftetempo en de mogelijkheden tot prijsoptimalisatie;

- Vertrouwelijk -

6


3. Actualisatie van kostenen opbrengstenramingen en bijstelling kaders Op 18 oktober 2010 is besloten tot actualisatie van de grondexploitatiebegroting. In dit hoofdstuk wordt het resultaat van de actualisatie beschreven en worden verschillen ten opzichte van eerdere ramingen verklaard. 3.1 Actualisatie van de kostenen opbrengstenramingen Ten behoeve van de actualisatie zijn alle kostenen opbrengstenramingen vernieuwd. De volgende activiteiten zijn hiertoe ondernomen: Alle nog te realiseren aankopen zijn getaxeerd, (grotendeels) op basis van een uitwendige

•

opname, waarbij de taxateurs € 16, - als basisprijs voor ruwe bouwgrond hanteren; De kosten van sloop zijn op basis kennis die is opgedaan in de eerste tranche, op basis

•

van uitwendige opname per nog te slopen pand in beeld gebracht; De kosten van bodemsanering, milieuonderzoek en archeologisch onderzoek zijn, op basis

•

van historische gegevens en kennis die is opgedaan in de eerste tranche, nauwkeuriger geraamd; Het (in potentie) uitgeefbare terrein is opnieuw ingemeten, na verwerking van inzichten uit

•

het waterhuishoudkundige plan; De kosten van bouwen woonrijp maken zijn opnieuw geraamd, waarbij inzichten en

•

aanbestedingsresultaten uit de eerste tranche, in de raming zijn verwerkt; De plankosten zijn vergeleken met de Plankostenscan: een rekenmodel dat tot stand is

•

gekomen in overleg tussen de Vereniging van de Nederlandse gemeenten en de Neprom (bond voor projectontwikkelaars) om te komen tot een reële toerekening van plankosten; De begroting over het jaar 2010 (eerste jaarschijf) is vergeleken met de daadwerkelijk

•

gerealiseerde kosten en opbrengsten in 2010; In bijlage 1 is een lijst opgenomen met alle geraadpleegde bronnen. Uit analyse van deze bronnen kan (o.a.) het volgende worden geconcludeerd: •

de boekwaarde (het geïnvesteerd vermogen) is in 2010 opgelopen met een bedrag van circa € 16,5 miljoen en bedraagt nu circa € 70 miljoen;

•

als gevolg van de economische recessie blijven de grondopbrengsten achter bij de prognose; wat aanleiding geeft om kritisch te kijken naar het uitgiftetempo (hoofdstuk 2);

•

de verwervingskosten worden anno 2010 lager geschat dan voorheen, mede ingegeven door de economische recessie en gemaakte afspraken met het Waterschap;

•

de sloop- en saneringskosten worden anno 2010 lager geschat, mede ingegeven door gunstige aanbestedingsresultaten in de eerste tranche;

•

de kosten voor verharding/groen worden (per m2) anno 2010 lager geraamd (mede ingegeven door gunstige aanbestedingsresultaten), echter – doordat het oppervlak dat

- Vertrouwelijk -

7


aangelegd moet worden is toegenomen (als gevolg van gewijzigde inzichten met betrekking tot het waterhuishoudkundig plan), neemt de raming per saldo toe. •

de begroting van planontwikkelingskosten is, in verhouding tot ondermeer de plankostenscan en rekening houdend met de looptijd van het project, relatief laag.

•

als gevolg van o.a. de economische recessie, maar ook het feit dat het project zich in ‘pioniersfase’ bevindt, staat (op korte termijn) de uitgifteprijs onder druk;

•

op langere termijn blijkt juist ruimte voor een grondprijsverhoging, gelet op onderzoeken van onder andere DTZ Zadelhoff (2009) en de Stec Groep (2008 en 2009). De mate waarin (in regionaal verband) samenwerking wordt gevonden in de acquisitie, bepaald mede de ruimte voor het kunnen doorvoeren van prijsverhogingen.

3.2 Bijstelling van de planinhoudelijke kaders Het Algemeen Bestuur kan besluiten om planinhoudelijke wijzigingen door te voeren. Een wijziging van het plan heeft een positief of negatief effect op de grondexploitatiebegroting. Ophogen uitgeefbare kavels eerste tranche Bij oprichting van het RBT werd (in de grondexploitatie) aangenomen dat uitgeefbare bedrijfskavels niet worden opgehoogd met zand. Uitgangspunt was dat het project met ‘een gesloten grondbalans’ wordt gerealiseerd en dat ondernemers naar eigen wens zand aanbrengen. Het Waterschap is bereid om (schoon) zand, dat vrij komt uit de Doorbraak, omniet aan het RBT ter beschikking te stellen. Door dit zand te aanvaarden wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de duurzaamheidambitie. Omdat het zand wordt verwerkt binnen hetzelfde gebied, worden transportbewegingen geminimaliseerd. Wanneer het RBT de kavels ophoogt, leidt dit bovendien tot een kostenbesparing voor ondernemers. Dit heeft een stimulerend effect op de gronduitgifte. Hoewel het zand omniet wordt verkregen, leidt dit tot een overschrijding van de begroting. Het ophoogzand wordt door het waterschap gebracht, maar moet op de kavels worden aangebracht. Voorgesteld wordt om als uitgangspunt vast te stellen dat uitgeefbare kavels in de eerste tranche worden opgehoogd (tot een afwerkniveau van 0,5 meter min. woonrijp peil), voor zover omniet (schoon en droog) ophoogzand kan worden verkregen. Dit leidt (nominaal) tot een kostenpost van circa € 1 miljoen (netto contant per 1-1-2011). Hierbij geldt het uitgangspunt “zolang de voorraad strekt”. Voor wat betreft de tweede en derde tranche wordt als uitgangspunt vastgehouden dat uitgeefbare kavels niet worden opgehoogd met zand.

- Vertrouwelijk -

8


Bijdrage in de inrichting van groene kavels Bij oprichting van het RBT werd (in de grondexploitatie) aangenomen dat het RBT een bijdrage doet in de inrichting van kavels in de doorbraakzone. In de toelichting op de grondexploitatie per 11-2004 wordt het volgende geformuleerd: “In de bestemming bedrijfsdoeleinden – doorbraakzone is een bijdrage aan toekomstige eigenaren in de kosten voor groenvoorziening voorzien. Hiermee wordt ruimte geboden om toekomstige eigenaren te laten voldoen aan de voorwaarden in het bestemmingsplan”. Voorgesteld wordt om niet langer rekening te houden het doen van bijdragen in de inrichting van “groene kavels”, maar bij gronduitgifte te regelen dat ondernemers het gebied inrichten conform beeldkwaliteitplan. Deze besparing van (nominaal) € 0,6 miljoen leidt tot een beperkte versobering van het kwaliteitsniveau op genoemde kavels, echter doordat uitgifte plaatsvindt in erfpacht (huidige uitgiftebeleid), kan het kwaliteitsniveau wel op lange termijn worden gewaarborgd. Bedrijven opteren zelf bovendien ook steeds meer voor een goede inpassing en een duurzame uitstraling. 3.3 Bijstelling van de uitgifteprijs Doordat het uitgiftetempo wordt bijgesteld naar jaarlijks 6 hectare, wordt de looptijd van het project verlengd. Hierdoor neemt de begroting van rente, planontwikkeling en tijdelijk beheer toe. De hierdoor ontstane verslechtering kan (deels) worden gecompenseerd met een prijsverhoging per 11-2013. DTZ Zadelhoff heeft onderzoek gedaan naar het prijsniveau op het XL Park. DTZ constateerde dat de uitgifteprijs als gevolg van de crisis (op korte termijn) onder druk staat (een bandbreedte van € 100 tot € 125, - per m2 uitgeefbaar terrein) en er op lange termijn ruimte is voor het doorvoeren van prijsverhogingen. Volgens DTZ is het wenselijk dat zich een grote logistiek “trekker” op het terrein vestigt. Bij grootschalige gebiedsontwikkelingen, zoals het XL Businesspark, kan er vaak een “pioniersfase” worden onderscheiden. In de beginjaren zijn lage uitgifteprijzen noodzakelijk om de eerste ondernemingen (“trekkers”) over de streep te trekken. Stec adviseerde in 2008 tot een gefaseerde prijsverhoging tot € 140, - per m2 uitgeefbaar terrein. De mate waarin prijsverhogingen kunnen worden doorgevoerd hangt af van de mogelijkheden om op regionaal niveau tot een optimalisatie van vraag/aanbod verhoudingen en een gezamenlijke acquisitie te komen. Voorgesteld wordt om in 2011 en 2012 rekening te houden met een gemiddelde uitgifteprijs van € 112,50 (op basis van de door DTZ geadviseerde bandbreedte) en de prijs met ingang van 1-1-2013 te verhogen tot gemiddeld € 125, -. Voorgesteld wordt om in de tweede helft van 2012 onderzoek te doen naar verdere prijsverhogingen, in lijn met het onderzoek van Stec.

- Vertrouwelijk -

9


3.4 Bijstelling van het begrotingsbeleid Parameters kostenen opbrengstenstijging In eerdere grondexploitatiebegrotingen werd verondersteld dat de grondopbrengsten jaarlijks met 3,0% stijgen. De in paragraaf 3.3. toegelichte verhoging van de grondprijs per 1-1-2013 is een eerste uitwerking hiervan. In 2011 en 2012 lijkt, gelet op de economische crisis, een verhoging van de uitgifteprijs niet reëel. Voorgesteld wordt daarom om in 2011 en 2012 geen rekening te houden met opbrengstenstijging en vanaf 2013 uit te gaan van een jaarlijkse prijsstijging van 2,5%. Hierbij wordt in 2018 het door Stec geadviseerde prijsniveau van € 140, - bereikt. De mate waarin en de snelheid waarmee prijsverhogingen kunnen worden doorgevoerd is mede afhankelijk van de mogelijkheden om binnen de regio tot een optimalisatie van vraag/aanbod verhoudingen en een gezamenlijke acquisitie te komen. De civieltechnische kosten stegen over de afgelopen 10 jaar jaarlijks met 2,57%. Voor verwervingskosten zijn geen indexcijfers bekend. Omdat op korte termijn geen prijsstijgingen worden verwacht (de economische crisis leidt juist tot gunstige aanbestedingsresultaten) wordt voorgesteld om over 2011 en 2012 geen rekening te houden met inflatie en op lange termijn uit te gaan van 2,5%, in overeenstemming met het historisch gemiddelde. Parameters rente De grondexploitatie per 1-1-2010 werd gebaseerd op 4,25% rente op lange termijn (vanaf 2014) en 3,64% op korte termijn (t/m 2014), op basis van aangegane leningen. De werkgroep Treasury ziet op dit moment geen aanleiding tot wijziging van deze percentages. Resumé Wij stellen het Algemeen Bestuur voor om het volgende te besluiten: •

De volgende planinhoudelijke wijzigingen door te voeren: a. Af te zien van het doen van bijdragen in de inrichtingskosten van groene kavels b. Uitgeefbare kavels in de eerste tranche op te hogen, maar alleen indien omniet (schoon) ophoogzand kan worden verkregen uit andere projecten (zoals de doorbraak)

•

De grondprijzen met ingang van 1-1-2013 te verhogen tot gemiddeld € 125, - per m2

•

De parameters voor kostenen opbrengstenstijging gelijk te schakelen op 2,5% vanaf 11-2013

- Vertrouwelijk -

10


4. Grondexploitatie per 1-1-2011 In dit hoofdstuk wordt een beknopte toelichting gegeven op de geactualiseerde grondexploitatie, waarin de in het vorige hoofdstuk beschreven wijzigingen ten opzichte van eerdere grondexploitaties zijn verwerkt. 4.1 herziene grondexploitatie per 1-1-2011 De geactualiseerde grondexploitatie sluit op een tekort van € 8,5 miljoen, netto contant per 1-12011. Dit resultaat is berekend op basis van de volgende rekenparameters: -

2,5% kostenstijging vanaf 1-1-2013

-

2,5% opbrengstenstijging vanaf 1-1-2013

-

een jaarlijkse uitgifte van gemiddeld 6 hectare

-

3,64% rente tot en met 2014

-

4,25% rente vanaf 1-1-2015

Voor wat betreft de begroting van planontwikkelingskosten wordt het (rekentechnische) uitgangspunt gehandhaafd dat het project vanaf 2018 (qua werkzaamheden) wordt ondergebracht bij de Gemeente Almelo (“going concern”). Dit principe is in 2010, na overleg met de werkgroep planeconomie, in de grondexploitatiebegroting vertaald en heeft geleid tot een relatief lage vaststelling van de planontwikkelingskosten. In figuur 3 wordt weergegeven hoe de grondexploitatie is opgebouwd, waarbij inzicht wordt gegeven in de (opbouw van) de kostprijs van een m2 uitgeefbaar terrein.

Figuur 3: (Opbouw van) de kostprijs van een m2 uitgeefbaar terrein

- Vertrouwelijk -

11


In tabel 1 wordt de grondexploitatie vereenvoudigd weergegeven, waarbij inzicht wordt gegeven in het geïnvesteerd vermogen per 31-12-2010 en nog te maken kostenen opbrengsten vanaf heden. De kaart waar de begroting op is gebaseerd, is als bijlage toegevoegd aan deze rapportage (bijlage 7). Voor een fasering van kostenen opbrengsten in de tijd wordt verwezen naar bijlage 3.

Tabel 1: overzicht van gerealiseerde en nog te realiseren kostenen opbrengsten

- Vertrouwelijk -

12


Vervolgacties De kosten voor beheer en onderhoud (inclusief te betalen OZB) in de bouwrijp fase zijn tot noch toe op basis van stelposten begroot. In artikel 4.21 van de gemeenschappelijke regeling wordt verwoord dat het Dagelijks Bestuur jaarlijks in overleg met de Gemeente Almelo een overzicht vast stelt van de te verwachte kosten voor onderhoud en beheer en van de inkomsten uit OZB. Nu de eerste ondernemers zich op het terrein hebben gevestigd en de eerste tranche bouwrijp is opgeleverd, kan dit overzicht worden vastgesteld. 4.2 Verschillen ten opzichte van de grondexploitatiebegroting per 1-1-2010 De grondexploitatie verslechterd met een bedrag van circa € 6 miljoen (netto contant per 1-12011). In tabel 2 worden de verschillen ten opzichte van de grondexploitatie per 1-1-2010 cijfermatig verklaard.

Tabel 2: verschillenanalyse grondexploitatie per 1-1-2011, t.o.v. grondexploitatie per 1-1-2011 (zie bijlage 4 voor een vergroting)

Deze verslechtering wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een tegenvallende gronduitgifte en het noodzakelijkerwijs moeten bijstellen van het uitgiftetempo (zie hoofdstuk 2). Hierdoor nemen de rentekosten met een bedrag van € 18,6 miljoen toe. Omdat de looptijd van het project wordt verlengd, heeft uitfasering ook effecten op de kosten van planontwikkeling, tijdelijk beheer en OZB (over bouwrijpe kavels).

- Vertrouwelijk -

13


4.3 Positionering grondexploitatie binnen de bestuurlijke bandbreedte In de gemeenschappelijke regeling hebben de deelnemers van het openbaar lichaam vastgelegd hoe het financiële resultaat wordt verdeeld (artikel 22). Conform de hierbij vastgestelde verdeelsleutel (de steden en de provincie voor ieders 23% en Borne voor 8%) staan deelnemers (minimaal) borg voor het (destijds) netto contant berekende tekort (€ 1,3 miljoen per 1-1-2004) en de (in 2004) berekende risico’s, ter hoogte van +/- € 9 miljoen. Het betreft een ‘bestuurlijke’ bandbreedte. Bij overschrijding van bandbreedte (tekort + risico’s) wordt het tekort (logischerwijs) op dezelfde wijze over de deelnemende gemeenten en de provincie verdeeld. In onderstaande tabel (tabel 3) wordt het per 1-1-2011 berekende tekort per deelnemer weergegeven: Resultaat (NCW per 1-1-2011)

Deelnemer

Aandeel

Tekort

Gemeente Almelo

23%

1.953.954

Gemeente Borne

8%

679.636

Gemeente Enschede

23%

1.953.954

Gemeente Hengelo

23%

1.953.954

Provincie Overijssel

23%

1.953.954 8.495.452

Tabel 3: Resultaat per deelnemer (netto contant per 1-1-2011)

In figuur 4 wordt, ten behoeve van de vergelijkbaarheid, de bestuurlijke bandbreedte (tekort + risico’s) opgehoogd naar het huidige prijsniveau (op basis van 5% rente). Andersom kan het op dit moment berekende tekort ook worden teruggerekend naar 1-1-2004. Hierdoor wordt duidelijk in hoeverre het per 1-1-2011 berekende resultaat zich verhoudt tot de per 1-1-2004 vastgestelde bestuurlijke bandbreedte.

Figuur 4: vergelijking tekort met bestuurlijke bandbreedte

Resumé Wij stellen het algemeen bestuur voor om het volgende te besluiten: •

De geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2011 vast te stellen;

- Vertrouwelijk -

14


5. Risicoanalyse Omdat gebiedsontwikkelingen (zoals het XL Businesspark) een lange looptijd kennen, hebben de ramingen in een bepaalde mate een ‘voorspelgehalte’. De boekwaarde (al gemaakte kosten en opbrengsten) ligt vast, terwijl de ramingen beter of slechter kunnen uitvallen dan vooraf begroot. Door middel van een (financiële) risicoanalyse wordt de grondexploitatiebegroting in een breder perspectief geplaatst. De risicoanalyse vormt de basis voor het kwantificeren van het neerwaarts risico. 5.1 Beschrijving en kwantificering van (financiële) risico’s Een grondexploitatie bestaat uit vele afzonderlijke ‘gebeurtenissen’ met al of niet een financieel gevolg. Bijvoorbeeld verwervingskosten, saneringskosten en grondopbrengsten. Elke gebeurtenis is ‘tegen het licht gehouden’ waarbij bepaald is hoe hoog de kans is dat de gebeurtenis zich voordoet en wat het financiële gevolg is, als deze gebeurtenis zich voordoet. Bij alle begrotingsposten is het 100% zeker dat kosten optreden en opbrengsten worden gerealiseerd. De bandbreedte (het financiële gevolg) is per begrotingspost verschillend. In deze paragraaf wordt per begrotingspost de bandbreedte geformuleerd tussen het meest negatieve scenario en het meest positieve scenario. Daarbij worden maatregelen geformuleerd om risico’s te beheersen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in: 1. gevoeligheidsrisico 2. ramingsrisico 3. onvoorziene gebeurtenissen Ad. 1: Gevoeligheidsrisico Er is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de gevolgen van wijziging van de gehanteerde rekenparameters (kostenen opbrengstenstijging en rente). Kosten- en opbrengstenstijging In het kader van de kwantificering van risico’s wordt uitgegaan van een bandbreedte van + en – 20%. Dit houdt in dat in het meest gunstige scenario de kostenen opbrengsten met 3% stijgen en in het meest negatieve scenario met 2%. Rentekosten / faseringsrisico Voor de begroting van rentekosten wordt een onderscheid gemaakt tussen korte termijn (tot 2015) en lange termijn (vanaf 2015). Voor de korte termijn wordt verondersteld dat in het meest gunstige scenario de gemiddelde rente 3,2% bedraagt en in het meest negatieve scenario 3,8%. Over 2010 werd gemiddeld 3,58% rente betaald.

- Vertrouwelijk -

15


Voor de lange termijn wordt verondersteld dat in het meest gunstige scenario geleend kan worden tegen 4,0% en in het meest negatieve scenario tegen 5,0%. Beheersmaatregel: -

De renteontwikkeling monitoren en tijdig (voor stijging van de rente) nieuwe leningen aangaan; (korte termijn rente)

Faseringsrisico De grondexploitatie is gebaseerd op een gronduitgifte van gemiddeld jaarlijks 6 hectare. Verondersteld wordt dat in het meest negatieve scenario jaarlijks 5 hectare wordt uitgegeven en in het meest positieve scenario 7 hectare. Ad. 2 Ramingsrisico Verwervingskosten De verwervingskosten zijn begroot op € 19,0 miljoen (o.b.v. geveltaxaties). In het kader van de kwantificering van risico’s wordt rekening gehouden met een bandbreedte van +20% en -20%, wat betekent dat geschat wordt dat de verwervingskosten in het gunstigste geval € 15,2 miljoen bedragen en het meest negatieve scenario € 22,8 miljoen. Beheersmaatregel: -

niet aankopen bij een te hoge vraagprijs en (bijvoorbeeld) een onteigeningsprocedure starten

Sloop en sanering De sloop- en saneringskosten zijn geraamd op basis van uitwendige opname, waarbij rekening wordt gehouden met 10% vanwege onvoorziene kosten. In zijn totaliteit is € 1,5 miljoen begroot voor sloop en sanering. In het kader van de kwantificering van risico’s wordt verondersteld dat de kosten van sloop en sanering minimaal € 1,4 miljoen en maximaal € 1,7 miljoen bedragen (+/10%). Bouw- en woonrijp maken Voor bouwen woonrijp maken is een bedrag van € 25,6 miljoen begroot. In het kader van de kwantificering van risico’s wordt geschat dat de kosten minimaal € 23 miljoen en maximaal € 28,1 miljoen bedragen (+/- 10%)

- Vertrouwelijk -

16


Beheersmaatregel: -

het doorvoeren van planinhoudelijke wijzigingen en/of versoberingen m.b.t. de kwaliteit van de aan te leggen werken;

Planontwikkelingskosten In het kader van de kwantificering van risico’s wordt geschat dat de plankosten in het meest gunstige geval € 7,8 miljoen bedragen (huidige begroting) en in het meest negatieve scenario € 10,2 miljoen (- 0% en + 30%). Dit betekent dat de plankostenraming relatief optimistisch is, in verhouding tot de plankostenscan en rekening houdend met de looptijd van het project. Overige afdrachten Voor overige afdrachten (tijdelijk beheer, energienet, enz.) is een bedrag van € 3,9 miljoen begroot. In het kader van de kwantificering van risico’s wordt geschat dat de kosten minimaal € 3,5 miljoen bedragen en maximaal € 4,3 miljoen (+/- 10%). Voor de afdracht aan het fonds Bovo is een vergelijkbare bandbreedte aangehouden, in verband houden met mogelijke fluctuaties van het uitgeefbaar terrein (waar de afdracht aan het fonds op is gebaseerd). Grondopbrengsten In het kader van de kwantificering van risico´s wordt verondersteld dat de nog te verkopen kavels minimaal € 135 miljoen opleveren (op basis van € 112,50 per kavel) en in het meest gunstige scenario (op basis van € 140, - per kavel) € 157,5 miljoen. Beheersmaatregel: -

Vertraging accepteren, indien geen overeenstemming wordt bereikt over de verkoopprijs van gronden;

Te handhaven panden Inschatting van de taxateurs is dat de te handhaven panden minimaal 1,4 miljoen opleveren en maximaal 2,3 miljoen. In de grondexploitatiebegroting wordt, gelet op de onzekerheid ten aanzien van de toekomstige bestemming, voorzichtigheidshalve uitgegaan van de onderkant van de bandbreedte. Beheersmaatregel: -

Vertraging accepteren, indien geen overeenstemming wordt bereikt over de verkoopprijs;

- Vertrouwelijk -

17


Ad. 3 Onvoorziene gebeurtenissen Voor wat betreft de begroting van verwervingskosten wordt aangenomen dat het RBT er in zal slagen om alle gronden te verwerven. Een beroep op zelfrealisatie (bijvoorbeeld door Bastaro B.V. of Timmerhuis) heeft een negatief effect op de grondexploitatie. Hoewel zelfrealisatie een positief effect heeft op de begrote verwervingskosten, worden ook grondopbrengsten gemist (terwijl de mogelijkheden op het verhaal van de kosten van aanleg van publieke voorzieningen beperkt zijn). Schatting is dat er 25% kans is dat dit risico zich voordoet en dat dit een negatief effect heeft van € 2,0 tot € 4,0 miljoen. In de begroting wordt (gelet op de gemaakte afspraken met het Waterschap) verondersteld dat de (rest)gronden die het Waterschap verwerft in het kader van de realisatie van de natte doorbraak door het RBT kunnen worden overgenomen. Indien het Waterschap, door een gewijzigd rijksbeleid, de grondverwerving moet beëindigen, dan heeft dat een negatief effect op de grondexploitatie. Dit omdat het RBT zich dan niet kan beperken tot verwerving van sec de gronden die liggen binnen de grens van het exploitatiegebied. Schatting is dat er 25% kans is dat dit risico zich voordoet en dat dit een negatief effect heeft van € 1,0 tot € 1,5 miljoen. In bijlage 6 wordt de risicobandbreedte per begrotingspost weergegeven.

- Vertrouwelijk -

18


5.2 Herziene risicoprofiel per 1-1-2011 Het risicoprofiel van het project is, op basis van de hiervoor bepaalde bandbreedtes, bepaald door middel van het uitvoeren van een risicosimulatie. Daarbij worden 10.000 willekeurige scenario’s bepaald m.b.v. de Monte Carlo techniek. Door vervolgens deze 10.000 scenario’s te rangschikken van extreem gunstig tot extreem ongunstig ontstaat er een risicoprofiel die weergegeven kan worden in een zogenaamde kansdichtheidsgrafiek (zie figuur 6).

Figuur 5: Kansdichtheidsgrafiek (risicoprofiel XL Businesspark)

Het bij de grondexploitatie behorende risicoprofiel (op basis van 80% zekerheid1) is + € 8,3 miljoen en – € 8,7 miljoen. Dit betekent dat de begroting in het meest gunstige scenario € 8,3 miljoen positiever uitvalt (een nagenoeg neutraal resultaat) en in het meest negatieve scenario € 8,7 miljoen negatiever. Uit de simulatie blijkt dat er 49% kans is op een gunstiger financieel resultaat en 51% kans op een slechter financieel resultaat. “Risiconeutraal” (50% kans op een gunstiger resultaat en 50% kans op een slechter resultaat) sluit de begroting op € 8,7 miljoen. Het uitgiftetempo (rentekosten) vormt het belangrijkste risico. Dit risico wordt grotendeels in balans gehouden door de aanwezige potentie tot het (gefaseerd) doorvoeren van prijsverhogingen. De mogelijkheid om prijzen te verhogen bleek uit een onderzoek van DTZ Zadelhoff en een onderzoek van de STEC groep. Een verdere afstemming van vraag en aanbodverhoudingen en gezamenlijke regionale acquisitie is van cruciaal belang om prijsverhogingen te kunnen effectueren. Resumé Wij stellen het algemeen bestuur voor om het volgende te besluiten: •

Kennis te nemen van de uitgevoerde risicoanalyse

•

Het geactualiseerde risicoprofiel vast te stellen

1

Hierbij worden, zoals gebruikelijk bij risicoanalyses, de meest extreme scenario’s (waarbij alles tegenvalt of alles meevalt) buiten beschouwing gelaten.

- Vertrouwelijk -

19


7. Relatie tussen de grondexploitatie en overige programma’s in de jaarrekening De grondexploitatiebegroting heeft betrekking op de productie van bouwrijpe grond (o.a. grondverwerving en bouwrijp maken) en de uitgifte van bedrijfskavels en is de waarderingsgrondslag voor programma 1 (bouwgrondproductie). Het RBT verricht, naast de productie van bouwrijpe grond, een aantal andere activiteiten (programma’s). Parkmanagement (programma 2) Het Dagelijks Bestuur heeft op 31 oktober 2006 besloten tot oprichting van een coöperatief parkmanagement. Vervolgens is op 28 oktober 2008 besloten tot oprichting van de parkmanagement organisatie: “Coöperatieve Vereniging Parkmanagement”. Deze vereniging zal de volgende diensten c.q. voorzieningen aanbieden: -

de beveiliging van het XL Businesspark Twente;

-

een bewegwijzeringsysteem;

-

het beheer en onderhoud van (bouwrijp opgeleverde) wegen, riolering, waterlopen en groenvoorzieningen;

-

een gezamenlijk afvalmanagement;

-

een centrale bluswatervoorziening;

-

een glasvezelnet

De kosten van aanleg (en tijdelijk beheer) van genoemde voorzieningen worden door het RBT voorgefinancierd. Per 31-12-2011 gaat het om een bedrag van € 3.071.009, -. Deze kosten hebben geen betrekking op de productie van bouwgrond en maken derhalve geen onderdeel uit van de grondexploitatie. De investering wordt, na overdracht van de voorzieningen, door de parkmanagement organisatie gedekt. Ter dekking van de investeringskosten brengt het RBT, bij grondverkoop, een eenmalige bijdrage in rekening per m2 uitgeefbaar terrein (circa € 5,- per m2). Ondernemers worden via het erfpacht (landlease) verplicht lid van “de Coöperatieve Vereniging Parkmanagement”. Deze organisatie zal zich bezig houden met de instandhouding van de hiervoor genoemde voorzieningen en onderhoud en beheer van de openbare ruimte (na bouwrijpe oplevering). Dekking van de kosten vindt plaats uit de jaarlijks door ondernemers te betalen bijdrage (“contributie”) naar rato van oppervlak en de conform artikel 21 van de gemeenschappelijke regeling door de Gemeente Almelo af te dragen OZB-inkomsten. Zowel de eenmalige bijdrage als de contributie is berekend op basis van een financiële verkenning. In 2011 wordt deze berekening nader uitgewerkt en ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

- Vertrouwelijk -

20


Erfpachtorganisatie (programma 3) Alle kavels op het XL Businesspark worden in erfpacht (landlease) uitgegeven. Daarmee wordt op lange termijn de deelname aan de “Coöperatieve Vereniging Parkmanagement” gegarandeerd. Ondernemers kunnen er daarbij voor kiezen om jaarlijks een canon te betalen of de erfpachtcanon in één keer af kopen voor een periode van 50 jaar. Tot op heden hebben alle klanten gekozen voor afkoop van de canon. Indien ondernemers kiezen voor betaling van een jaarlijkse canon, dan zal er een zogenaamd “erfpachtbedrijf” worden opgericht. Tot 31-12-2011 is hierin een bedrag van € 51.849, - geïnvesteerd in ondermeer contractvorming. Dit bedrag wordt, na uitgifte in erfpacht, gedekt uit de rente/risico opslag op de jaarlijks te betalen erfpachtcanon. Haalbaarheidsonderzoeken (programma 4) In de grondexploitatie werd en wordt geen rekening gehouden met de (eventuele) realisatie van de laad- en loskade (en de in dit kader te ontvangen subsidies). Wel is rekening gehouden met een (nominale) bijdrage van € 1.080.000, - (in de periode 2012 tot 2014) aan het havenproject. De laad- en loskade wordt boekhoudkundig beschouwd als haalbaarheidstudie. Indien de genoemde bijdrage wordt geschrapt, dan heeft dat een positief effect op de grondexploitatie van € 1.045.000, - (netto contant per 1-1-2011), rekening houdend met een afwaardering van de gerealiseerde plankosten tot 31-12-2010 (€ 42.233, -). Indien besloten wordt tot het niet realiseren van de laad- en losfaciliteit, dan komt de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu toegekende subsidie (ad. € 4,5 miljoen) te vervallen, omdat dan niet langer in cofinanciering kan worden voorzien. Het dagelijks bestuur heeft tijdens haar vergadering op 18 oktober 2010 aangegeven dat de realisatie van een laad- en losfaciliteit niet mag leiden tot een deficit in de grondexploitatie. Omdat bleek dat bij de aanleg van twee ligplaatsen onvoldoende cofinanciering aanwezig is, is besloten om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om één ligplaats te realiseren. Daarbij is vastgesteld dat pas tot nadere uitwerking wordt overgegaan nadat zekerheid is verkregen over het toerekeningpercentage (subsidieverstrekker) waarbij geen nadelig saldo zal ontstaan in de grondexploitatie.

- Vertrouwelijk -

21


Bijlage 1: overzicht van geraadpleegde bronnen A. Geraadpleegde bronnen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Roes-Groenlo B.V. i.o.m. Gemeente Almelo, taxaties nog aan te kopen percelen en objecten, 2010 Gemeente Almelo, Team Vastgoed, raming van sloopkosten, 30-09-2010 Gemeente Almelo, team BMCH, raming van onderzoek en saneringskosten Intergemeentelijk Ingenieursbureau, Begroting Definitief Ontwerp Tranche 1, 15-11-2010 Intergemeentelijk Ingenieursbureau, Raming kosten civieltechnische werkzaamheden exclusief kade, 15-11-2010 Intergemeentelijk Ingenieursbureau, Kostenraming rioolpersleiding XL Businesspark Twente t/m RWZI de Sumpel, 5 december 2008 Essent Netwerk B.V., Bijdrage regeling industrieterrein XL Businesspark, 25 januari 2008 Cogas Energie, voorzieningen XL Businesspark Twente, fase 1, april 2008 Ministerie van VROM, Rekenmodel plankostenscan, november 2010 Gemeente Almelo, team Geo-informatie, Inventarisatie van gronden en eigendommen buiten de projectgrens, d.d. 8 november 2010 Roes Groenlo B.V., indicatie van de verkoopwaarde van te handhaven cultuurhistorische objecten; DTZ Zadelhoff, Grondwaardebepaling 1e tranche, september 2009 Stec Groep B.V., Advies grondprijzen XL Businesspark, oktober 2008 Stec Groep B.V., Marktscan bedrijventerreinen en grondprijzen netwerkstad, september 2009 Ecorys Nederland B.V., Bedrijventerreinenanalyse Netwerkstad regio Twente SAB, Uitwerkingsplan Regionaal bedrijventerrein Twente (RBT), 1e tranche, 29 juli 2008 Gemeente Almelo, bestemmingsplan Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT), 11 juli 2006 Regionaal Bedrijventerrein Twente, stuurgroep RBT, eindrapport haalbaarheid regionaal bedrijventerrein Twente Balans en Winst en Verliesrekening per 31-12-2010 Werkgroep Treasury, email van Edo van Bree d.d. 16-2-2011

B. Kaartmateriaal De begroting is gebaseerd op de volgende kaarten: • • • • • •

Verwervingskaart d.d. 25-8-2010 Sloopkaart d.d. 25-8-2010 Civieltechnische uitvoeringskaart, tranche 1, versie d.d. 10-11-2010 Civieltechnische uitvoeringskaart, tranche 2/3, versie d.d. 21-09-2010 Kavelindeling tranche 1, d.d. 08-09-2010 (oppervlak) en 23-10-2008 (zonering) Kavelindeling tranche 2 + 3, d.d. 09-11-2010

- Vertrouwelijk -

22

Bijlage 2:

Kaart van het exploitatiegebied en ruimtegebruik

Bijlage 3:

- Vertrouwelijk -

Grondexploitatie XL Businesspark per 1-1-2011 (verkortte weergave t/m 2020)

24

Bijlage 4:

Analyse van verschillen ten opzichte van 1-1-2010

Bijlage 5:

risicoanalyse XL Businesspark per 1-1-2011

Bijlage 6:

risicobandbreedte per begrotingspost

Risicobandbreedte per begrotingspost -20.000.000

-15.000.000

-10.000.000

-5.000.000

0

5.000.000

Ko stenstijging % Opbrengstenstijging % Rente o p ko rte termijn (%) Rente o p lange termijn (%) Faseringsrisico

Verwerving Slo o pko sten M ilieuo nderzo ek en sanering B o uw- en wo o nrijp maken P lanko sten en VTU A fdracht aan co mplex B OVO Overige afdrachten L+B (incl. bo ekwaarde rente) Niet verrekenbare B TW ….

Wo ningbo uw B edrijven Kanto ren Winkels / ho reca B ijzo ndere do eleinden …. Verko o p gro nden buiten explo itatiegebied Verko o p van te handhaven o bjecten ….

B o ekwaarde ko sten B o ekwaarde o pbrengsten

Zelfrealisatie do o r (po tentiele) o ntwikkelaars B eeindiging pro ject "de natte do o rbraak" …. ….

positieve afw ijking

negatieve afw ijking

10.000.000


CASENUMMER

11G200260

PORT.HOUD:

Oude Alink

ONDERWERP:

Intensivering project 'Eigen Kracht in het CJG' 2011-2012


paraaf griffier


Informeren

26/4 LN

Datum

B

18-05-2011

B

31-05-2011



Fysiek

Datum:


Agendapunt:

9



Stuknummer: 409997



SECTOR

PORT. HOUDER

11G200260 417446 / 417446

K. Fiselier

BP

OA

ONDERWERP

AGENDANUMMER

Intensivering project 'Eigen Kracht in het CJG' 2011-2012.


03 - Zorg voor de mens


Begroting/kadernota De provincie Overijssel heeft subsidie mogelijkheden voor een brede versterking van de eigen kracht in het preventieve domein, naast de inzet van de Eigen Kracht conferenties (Ekc’s). Hiervoor is subsidie aangevraagd door de gemeente bij de provincie. Inmiddels heeft de provincie een positief besluit genomen voor het verlenen van subsidie. Aangezien het gaat om een uitzetting van de begroting, wordt de gemeenteraad gevraagd om hier een besluit over te nemen. SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT

Uitgangspunt in de Sociale Visie 2020 is de eigen kracht. Burgers worden gestimuleerd hun talenten te gebruiken, kansen te benutten en zelf hun problemen op te lossen. Het gaat om de verschuiving van ’zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Het jeugdbeleid van de gemeente Hengelo richt zich al lange tijd op de versterking van eigen kracht van haar burgers/gezinnen en we hebben daarom subsidie aangevraagd voor de periode 2011/2012 om een vervolg te geven aan de pilot: ‘Eigen kracht in het Centrum voor Jeugd en Gezin’, welke 1 oktober 2009 van start is gegaan. Op 10 december 2010 heeft de provincie middels een brief (reg.nr.: 398440) laten weten de gemeente een subsidie te verlenen van maximaal € 298.800 voor de periode 2011 en 2012 voor voortzetting van de al ingezette aanpak voor de verankering van de Eigen Kracht conferenties in het CJG. Tevens wordt een brede verankering en versterking van de eigen kracht gerealiseerd, passend bij de gemeentelijke ambities uit de Sociale Visie 2020. De provincie heeft in haar beschikking diverse prestaties verbonden (zie bijlage 2: Brief provincie Overijssel, ‘Subsidieverlening intensivering project Eigen kracht in het CJG 2011-2012’, 10 december 2010). Over de voortgang van de prestaties wordt op afgesproken momenten gerapporteerd aan de provincie. Voor 1 juli 2013 dient de gemeente een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in, waarbij een inhoudelijk en financieel verslag onderdeel zijn (inclusief accountantsverklaring). PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT

Niet van toepassing.


Aan de raad wordt voorgesteld: 1. De toegekende subsidie ‘Intensivering project Eigen Kracht in het CJG 2011-2012’ à € 298.800 van de provincie Overijssel in te zetten voor voortzetting van de al ingezette aanpak voor de verankering van de Eigen Kracht conferenties in het CJG.


1. Subsidieaanvraag ‘Intensivering project “Eigen kracht in het CJG” 2011-2012’, 29 november 2010. 2. Brief provincie Overijssel, ‘Subsidieverlening intensivering project Eigen kracht in het CJG 20112012’, 10 december 2010. 3. Begrotingswijziging



SECTOR

PORT. HOUDER

11G200260

K. Fiselier

BP

OA

ONDERWERP


AANLEIDING EN DOEL

Uitgangspunt in de Sociale Visie 2020 is de eigen kracht. Burgers worden gestimuleerd hun talenten te gebruiken, kansen te benutten en zelf hun problemen op te lossen. Het gaat om de verschuiving van ’zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Het jeugdbeleid van de gemeente Hengelo richt zich al lange tijd op de versterking van eigen kracht van haar burgers/gezinnen en we hebben daarom subsidie aangevraagd voor de periode 2011/2012 om een vervolg te geven aan de pilot: ‘Eigen kracht in het Centrum voor Jeugd en Gezin’, welke 1 oktober 2009 van start is gegaan. Op 10 december 2010 heeft de provincie middels een brief (reg.nr.: 398440) laten weten de gemeente een subsidie te verlenen van maximaal € 298.800 voor de periode 2011 en 2012 voor voortzetting van de al ingezette aanpak voor de verankering van de Eigen Kracht conferenties in het CJG. Tevens wordt een brede verankering en versterking van de eigen kracht gerealiseerd, passend bij de gemeentelijke ambities uit de Sociale Visie 2020. OVERWEGINGEN

Binnen de gemeente Hengelo heeft tot op heden de focus specifiek op EK-c in het CJG gelegen. De huidige gemeentelijke ontwikkelingen, zoals beschreven in de ‘Sociale Visie 2020’, maakt dat we hierin graag een verbreding wensen te brengen, waardoor eigen kracht centraal staat binnen zowel het eerste als tweedelijns zorgaanbod. Dit alles naast de voortzetting van de acties binnen de huidige pilot ‘verankering van de EK-c in het CJG’. De gemeente Hengelo wil invloed en beslissingsmacht (terug) geven aan burgers (en instellingen). Zij wil haar inwoners de kans geven zich hierin te bekwamen, bijvoorbeeld door een Ek-c, informele netwerken in de buurt, etc. Daarnaast stelt de gemeente zich tot doel om de samenwerking tussen zorg en welzijn te bevorderen. Hierin is ‘Vernieuwend Welzijn’ de sleutel. Tot slot heeft de gemeente zich tot doel gesteld tijdig te willen anticiperen op de (mogelijke) verschuiving van de jeugdzorgtaken van de provincie naar de gemeente. Waarbij meer aandacht is voor het voorveld van preventie en vroeginterventie (opvoedingshulp en lichte pedagogische begeleiding in het kader van Wmo), dat zal leiden tot minder escalaties en complexe hulpvragen (geïndiceerde jeugdzorg). De subsidieaanvraag is tweeledig. Ten eerste het smalle spoor: voortzetting van de al ingezette aanpak voor de verankering van de Ek-c in het CJG. Het resultaat van het smalle spoor is om binnen het CJG de verantwoordelijkheden daar te laten waar ze in de kern thuishoren en afspraken te maken over de uitvoering en de taakverdeling. Dit doen we onder andere door trainingen en intervisie te geven over Ek-c’s aan CJG-kernpartners en schilpartners te betrekken en te informeren over de Ek-c’s. Ten tweede het brede spoor: een brede verankering en versterking van de eigen kracht, passend bij de gemeentelijke ambities beschreven in de ‘Sociale Visie 2020’. Voor het denken vanuit de eigen kracht van burgers is een verandering in denken (kantelen) nodig bij professionals, burgers en gemeente. Burgers zullen hun eigen krachten en eigen netwerk steeds vaker moeten aanspreken voor het oplossen van problemen. Professionals en gemeente zullen moeten leren burgers hierbij te ondersteunen. Zo blijft de burger regie houden over zijn/haar leven. In dit brede spoor gaan kijken hoe we de eigen kracht van mensen en hun sociale omgeving beter kunnen benutten om het optimaal opgroeien en opvoeden te versterken. Door in te zetten op vroegsignalering en daarna te handelen vanuit eigen kracht, kan erger worden voorkomen. Dit doen we door gezinscoaches (met verdergaand mandaat en doorzettingsmacht) in te zetten. Maar ook verbreding van de eigen kracht te bewerkstelligen bij scholen, sportverenigingen, etc. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we naar bijlage 1 (Subsidieaanvraag ‘Intensivering project “Eigen kracht in het CJG” 2011-2012’).


Financiële aspecten: Het totaal van de kosten voor het project is begroot op € 298.800,--. Dit bedrag wordt volledig gedekt door een subsidie van de provincie. Om een correcte verantwoording naar de provincie af te kunnen leggen zijn de inkomsten en uitgaven van het project volledig begroot op product 716.1, herkenbaar met een eigen subrekeningnummer ”EIGENKR”. (Zie begrotingswijziging) Personele aspecten: nvt


Niet van toepassing.


De provincie heeft in haar beschikking diverse prestaties verbonden (zie bijlage 2: Brief provincie Overijssel, ‘Subsidieverlening intensivering project Eigen kracht in het CJG 2011-2012’, 10 december 2010). Over de voortgang van de prestaties wordt op afgesproken momenten gerapporteerd aan de provincie. Voor 1 juli 2013 dient de gemeente een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in, waarbij een inhoudelijk en financieel verslag onderdeel zijn (inclusief accountantsverklaring). De resultaten worden ook meegenomen/besproken in de informele bijeenkomst(en) voor de raad over de transitie jeugdzorg. VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld: 1. De toegekende subsidie ‘Intensivering project Eigen Kracht in het CJG 2011-2012’ à € 298.800 van de provincie Overijssel in te zetten voor voortzetting van de al ingezette aanpak voor de verankering van de Eigen Kracht conferenties in het CJG.


De secretaris

De burgemeester



SECTOR

PORT. HOUDER

11G200260

K. Fiselier

BP

OA

ONDERWERP



1. De toegekende subsidie ‘Intensivering project Eigen Kracht in het CJG 2011-2012’ à € 298.800 van de provincie Overijssel in te zetten voor voortzetting van de al ingezette aanpak voor de verankering van de Eigen Kracht conferenties in het CJG.


De griffier

DATUM

De voorzitter

a

„

Luttenbergstraat 2

III.......

Postbus 10078

stuknummer: 398440 Registratiedatum: 16/12/2010

8 0 0 0 GB Zwolle Telefoon 0 3 8 4 9 9 8 8 99 Fax 0 3 8 4 2 5 4 8 88 overijssel.nl postbus@>overijssel. nl

RABO Zwolle 39 73 41 121

Burgemeester en Wethouders van Hengelo Postbus 18 7550 AA HENGELO

I n l i c h t i n g e n bij m w . A. v . d . V e g t telefoon 038 499 83 77 [email protected]

Subsidieverlening intensivering project Eigen kracht in het CJG 2011-2012 Datum

10.12.2010 Kenmerk

2010/0216730

Geacht college,

Zaaknummer

1308352 Pagina

1

Op 9 december 2010 hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen voor een bedrag van € 330.000,-- voor het intensivering project'Eigen kracht in het CJG' 2011-2012. Naar aanleiding hiervan hebben wij enkele vragen gesteld, waarop wij duidelijk antwoord hebben gekregen en een aangepast hoofdstuk 5 en 6 (begroting) voor een bedrag van € 310.000,—.

Uw brief

08.12.2010 Uw kenmerk

396394

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene weg bestuursrecht (Awb) en de criteria die zijn opgenomen in hoofdstuk 1 (Algemeen) en hoofdstuk 7 (Bijzondere bepalingen Jeugd, Sociale Infrastructuur en Cultuur), paragraaf 3 Jeugdzorg van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs), het Beleidskader Jeugdzorg Overijssel 2009-2012, het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Overijssel 2010 en 2011. Ook hebben wij uw aanvraag getoetst aan het provinciale beleid Nieuwe Bezems en Samen&Overijssel 2009-2012 en de provinciale begroting 2010 en 2011. Besluit Wij hebben besloten u een subsidie te verlenen van maximaal € 298.800,— voor de periode 2011 tot en met 2012. Hiervoor realiseert u voortzetting van de al ingezette aanpak voor de verankering van de Eigen Kracht conferenties in het CJG. Tevens wilt u een brede verankering en versterking van eigen kracht realiseren met de focus op synergie tussen welzijn en zorg, passend bij de gemeentelijke ambities. Wij zien deze initiatieven als instrumenten/ methodieken die ingezet kunnen worden als aanvullinq op een Eigen Kracht conferenties. In uw begroting heeft u een post opgenomen voor ondersteuning van de Eigen Kracht Centrale a € 11.200,—. Wij subsidieren de Eigen Kracht Centrale hiervoor al separaat. U mag dus wel het aantal geraamde uren aan inzet van de Eigen Kracht Centrale vragen, maar deze bekostigen wij via een reguliere subsidie aan de Eigen Kracht Centrale. Daarom verlenen wij u € 11.200,— minder subsidie dan u aanvraagt. We maken voor het bedrag van € 149.400,— een voorbehoud met betrekking tot de behaalde resultaten in 2011 en van de vaststelling van de begroting 2012 door de Provinciale Staten.

Bijlagen 0 Datum verzending

15. D::;. 2010

e

provincie

^)verijssel

Subsidieverlening Eigen Kracht Centrale 2011

Wij verbinden hieraan de volgende voorschriften: 1 Prestaties 1. Voor deze subsidie levert u de volgende prestaties: a. De CJG-partners worden gedurende de projectperiode gestimuleerd en gefaciliteerd om daadwerkelijk Eigen Kracht conferenties in te zetten; b. Met ondersteuning van de Eigen Kracht Centrale worden de teams van de CJGpartners gestimuleerd om casussen te bespreken in het licht van een Eigen Kracht conferentie; c. U stuurt een nieuwsbrief naar alle professionals binnen de CJG-partners om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de pilot. U stuurt hiervan een kopie naar ons; d. De inzet van Eigen Kracht conferenties moet in de werkprocessen van de organisaties zijn opgenomen; e. Bij v i j f CJG-partners worden gezinscoaches aangesteld t e r ondersteuning/coaching van m u l t i p r o b l e e m g e z i n n e n . Elk gezin, waar een gezinscoach w o r d t ingezet, krijgt een Eigen Kracht conferentie aangeboden; f. U stelt een projectleider aan o m het t e a m van gezinscoaches samen te stellen, aan te j a g e n en een cultuuromslag te bewerkstelligen; g . U onderzoekt de m o g e l i j k h e d e n voor verbreding en intensivering naar de "tweede schilpartners' door onder andere het organiseren van een conferentie; h. U stelt een projectleider e n / o f projectmedewerker aan voor het opstellen en uitvoeren

Datum 10.12.2010 Kenmerk 2010/0216730 zaaknummer 1308352

v a n het p r o g r a m m a 'Synergie op eigen k r a c h t ' ;

Pagina 2

i.

De professionals die het p r o g r a m m a 'Synergie op eigen k r a c h t ' uitvoeren worden hierin gefaciliteerd voor w a t betreft t i j d en de kosten v a n de activiteiten. Dit is maximaal € 35.000,—; j . U organiseert in ieder geval 3 draagvlakbijeenkomsten waarbij in ieder geval de 5 CJG-partners aanwezig zullen z i j n ; k. Uw g e m e e n t e a m b t e n a r e n hebben gedurende de projectperiode gemiddeld twee uur extra beschikbaar o m Eigen Kracht conferenties blijvende onder de aandacht t e brengen en t e houden en o m dit breder w e g t e zetten naar bijvoorbeeld tweede schilpartners; I. Gedurende de projectperiode m a a k t u inzichtelijk welke gevolgen de inzet v a n de Eigen Kracht conferenties heeft voor de kosten, ervaringen en resultaten v a n de CJGpartners; m. U onderzoekt op welke wijze ruimte gecreeerd kan worden binnen de g e m e e n t e l i j k e

uw brief O8.12.2010 uw kenmerk 396394

2.

begroting t e r borging v a n de inzet van de Eigen Kracht conferenties; n. U zet BMC Advies Management in t e r ondersteuning van uw gemeente en CJGpartners ( 4 0 0 u u r ) ; o. U zet de Eigen Kracht Centrale in bij ondersteuning v a n uw g e m e e n t e en CJG-partners ( 1 4 0 u u r ) . De kosten voor deze inzet subsidieren w i j rechtstreeks aan de Eigen Kracht Centrale; p. Voor 1 april 2 0 1 1 , 1 j u l i 2 0 1 1 , 1 oktober 2 0 1 1 , 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , 1 april 2 0 1 2 , 1 j u l i 2012 en 1 oktober 2 0 1 2 levert u een voortgangsrapportage aan ons aan. U geeft een inhoudelijke omschrijving v a n de hiervoor genoemde prestaties. Deze rapportages zullen in een a m b t e l i j k overleg m e t u besproken w o r d e n . q. U verleent m e d e w e r k i n g aan onderzoek en professionalisering. Deze prestaties worden gerealiseerd in de periode tot en met 31 december 2012.


3.

U plaatst het logo van de provincie, in combinatie met net bijschrift "mede mogelijk gemaakt door" op schriftelijke en digitale middelen die betrekking hebben op uw project. Het betreft hier briefpapier, affiches, folders, programmaboekjes, website, mails, persberichten, uitnodigingen en dergelijke. Dit logo treft u digitaal, in PDF en EPS bestand, aan op www.overijssel.nl/subsidielogo.

2. Verantwoording en voortgang Naast de voortgangsrapportages meldt u ons direct schriftelijk als: • de activiteiten geen doorgang vinden; • vertraging optreedt in de uitvoering; • wijzigingen ontstaan in de prestaties; • u van deze beschikking afwijkt.

Datum

3. Aanvraag tot vaststelling 1. U dient voor 1 juli 2013 de aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. 2. Bij deze aanvraag levert u een inhoudelijk verslag van de geleverde prestaties en een

10.12.2010 Kenmerk

2010/0216730 Zaaknummer 1308352

3.

Pagina 3

Uw brief 08.12.2010 Uw kenmerk

396394

4.

verslag van de gemaakte kosten voor de gesubsidieerde activiteiten. Hierbij is in ieder geval een overzicht van het aantal ingezette uren van BMC Advies Management, de Eigen Kracht Centrale, projectleiders en/projectmedewerker en de extra formatie voor de gemeenteambtenaar. U neemt uw kosten en de subsidie op in de jaarrekening van uw gemeente waarbij uw accountant een accountantsverklaring afgeeft. Wij stellen de subsidie nooit hoger vast dan het bedrag van de verleende maximale subsidie. Wij kunnen de subsidie lager vaststellen dan de verleende subsidie, indien: - u niet hebt voldaan aan de voorschriften die aan deze subsidieverlening verbonden zijn; - u de prestaties of resultaten waarvoor de subsidie is verleend, niet of onvoldoende hebt behaald; - u onjuiste of onvolledige gegevens hebt verstrekt en de gegevens die u hebt verstrekt bij de subsidieaanvraag zouden leiden tot een andere beschikking; - het door ons verlenen van de subsidie op andere wijze onjuist was en u dit wist of behoorde te weten.

Voorschot Wij betalen de verleende subsidie voor 90% in twee termijnen aan u uit. Het eerste voorschot van € 134.460,— maken wij binnenkort aan u over op uw bankrekeningnummer 28.50.03.798, onder vermelding van het kenmerk van deze brief. Verdere bevoorschotting vindt begin 2012 plaats indien uit de voortgangsrapportages en gesprekken is gebleken dat de prestaties in 2011 voldoende zijn behaald en dat Provinciale Staten de begroting voor 2012 heeft vastgesteld. Het voorschotbedrag voor 2012 zal maximaal € 134.460,— bedragen. Niet mee eens? Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij team Juridische Zaken. Noem daarin uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de redenen van het bezwaar. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer mogen behandelen. Op http://www.overiissel.nl/loket/bezwaar-klachten/ leest u hoe u uw bezwaar kunt indienen.


Tot slot Voor meer informatie over deze beschikking kunt u contact opnemen met Angelique van der Vegt (telefoonnummer 038 499 8377). Bij correspondentie vragen wij u het zaaknummer van deze brief te vermelden. Met vriendelijke groet, namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

mr. J.H. Vrielink, Teamleider Subsidieverlening

Datum

10.12.2010 Kenmerk

2010/0216730 Zaaknummer

1308352 Pagina

4

Uw brief

08.12.2010 Uw kenmerk

396394

GELEIDEFORMULIER

POST

REGISTRATIENUMMER

398440

ONDERWERP

Subsidieverlening intensivering project Eigen kracht in het CJG 2 0 1 1 - 2012.

AFZENDER

College Gedeputeerde Staten van Overijssel

VERANTW. AFD.

MO

UITERSTE AFD.DATUM

14/06/2011

FOUTIEVE BEHANDELAAR? NEEM CONTACT OP MET D I V (TST. 9 3 0 9 ) W I J Z I G E N VAN DE VERBLIJFPLAATS ALTIJD V I A HET SECTORSECRETARIAAT

D I T FORMULIER BIJ DE STUKKEN BEWAREN

r-v DATUM

TOEZENDEN AAN

16/12/2010

MO

MEDEDELING

'

T'*

~A \.~rv>^ -* ' C / i v n V Q - A VW^ste KA » r ^ V o r s £W?V&r\

O J ^ A . ceV

V

cuoc U V Q \

\ r^

OCV'>CW'>0O'>WQ)

O a = £ j L - i E - - W ^ • >,

CMVJ

\

>vJ

v_Aj\Ai2.Wi2

\\^Juix

SUBSIDIEAANVRAAG Intensivering project ‘Eigen Kracht in het CJG’ 2011-2012

Gemeente Hengelo Wethouder: Janneke E. Oude Alink Beleidsmedewerker: Arja ten Thije, 06-30393584

Stadskantoor: Adres: Hazenweg 121 Postcode: 7556 BM Hengelo Telefoonnummer: (074) 245 98 76

Datum aanvraag: 29 november 2010

Subsidieaanvraag 2011-2012 november 2010

Inhoud Subsidieaanvraag 2011-2012.................................................................................... 1 Inhoud....................................................................................................................... 1 Hoofdstuk 1

Aanleiding .......................................................................................... 3

Hoofdstuk 2

Pilot ‘Eigen Kracht binnen het CJG Hengelo’ ..................................... 4

§ 2.1

Uitgangspunten.......................................................................................... 4

§ 2.2

Realisaties ................................................................................................. 5

Hoofdstuk 3 § 3.1

Subsidieaanvraag .............................................................................. 6

Ambities..................................................................................................... 6 § 3.1.1 Reden voor de subsidieaanvraag .................................................... 6

§ 3.2

Doelstellingen ............................................................................................ 6

§ 3.3

Wensen met betrekking tot het smalle spoor ............................................. 7 § 3.3.1 Blijvende aandacht voor EK-c .......................................................... 7 § 3.3.2 Verdere verankering van Eigen Kracht in het CJG........................... 7 § 3.3.3 Informeren en betrekken alle schilpartners middels een conferentie 7

§ 3.4 Wensen met betrekking tot het brede spoor.................................................. 7 § 3.4.1 Aanstellen projectleider en/of projectmedewerker voor uitwerking ‘Synergie op eigen kracht’....................................................................................... 8 § 3.4.2 Gezinscoaches ................................................................................ 8 § 3.4.3 Publiekscampagne .......................................................................... 8 §3.4.4 Tijd voor een kentering .................................................................... 9 § 3.4.5 Gemeentelijke beleidscapaciteit...................................................... 9 Hoofdstuk 4

Resultaten/effecten .......................................................................... 10

Hoofdstuk 5

Begroting.......................................................................................... 11

§ 5.1 Ondersteuning van het smalle spoor........................................................... 11 § 5.1.1 Ondersteuning BMC ...................................................................... 11 § 5.1.2 Ondersteuning Eigen Kracht Centrale............................................ 11 § 5.1.3 Conferentiekosten.......................................................................... 11 § 5.2 Ondersteuning van het brede spoor............................................................ 11 § 5.2.1 Aanstellen projectleider en projectmedewerker ‘Synergie op eigen kracht’ ................................................................................................................... 11 § 5.1.2 Aanstellen gezinscoaches ............................................................. 12 § 5.1.3 Aanstellen projectleider ‘Gezinscoaches’ ....................................... 12 § 5.1.4 Publiekscampagne ........................................................................ 12 § 5.1.5 Tijd voor een kentering .................................................................. 12 § 5.1.6 Gemeentelijke beleidscapaciteit..................................................... 13 Hoofdstuk 6

Gevraagde subsidiegelden............................................................... 14 1

2

Hoofdstuk 1

Aanleiding

Vanaf oktober 2008 heeft de Provincie Overijssel middels een financiële stimuleringsregeling getracht gemeenten en instellingen in de gelegenheid te stellen Eigen Kracht-conferenties (EK-c’s) een plaats te geven binnen het preventieve jeugddomein. Na een looptijd van een kleine twee jaar is gebleken dat gemeenten geen gebruik maakten van de regeling. Dit heeft de Provincie Overijssel doen besluiten om de stimuleringsregeling om te zetten naar een subsidiemogelijkheid voor een brede versterking van eigen kracht in het preventieve domein, naast de inzet van EK-c’s. Het jeugdbeleid van de gemeente Hengelo richt zich al lange tijd op de versterking van eigen kracht van haar burgers/gezinnen en wenst middels deze aanvraag in aanmerking te komen voor een subsidie voor de periode van 2011/2012, zodat zij een vervolg kan geven aan de pilot: ‘Eigen Kracht in het Centrum voor Jeugd en Gezin’, welke 1 oktober 2009 van start is gegaan.

3

Hoofdstuk 2

Pilot ‘Eigen Kracht binnen het CJG Hengelo’

§ 2.1 Uitgangspunten De gemeente Hengelo voert al jaren een actief jeugdbeleid. In dit beleid staan kinderen en hun ouders centraal. De ambitie, zoals verwoord in de nota jeugdbeleid 2007 – 2010 ‘Jeugd in ontwikkeling: steunen en stimuleren’, luidt: “Het stimuleren en steunen van optimale ontwikkelingskansen voor iedereen van -9 maanden tot en met 23 jaar in de thuis-, opvang-, onderwijs-, arbeidssituatie en in de vrije tijd.” Het jeugdbeleid 2007-2010 heeft zich de afgelopen jaren gericht op de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Daarbij heeft zij zich gericht op het vermogen en het doel van elk kind om te groeien in lichamelijk, geestelijk en sociaal-emotioneel opzicht. Om dit te bewerkstelligen lag de focus op de mogelijkheden en potenties van kinderen en hun directe omgeving, in plaats van op de problemen en moeilijkheden die zich voor kunnen doen binnen het systeem. De basis voor kinderen en jongeren moet stevig zijn: door een leerzame en gelukkige kindertijd kunnen zij uitgroeien tot actieve, zelfstandige en betrokken burgers. In het coalitieakkoord ‘investeren in verbinding’ van april 2010 en de concept ‘Sociale Visie 2020’ van september 2010, wordt de ingezette lijn versterkt door de focus bij eigen kracht neer te leggen: “Vrijwel ieder mens is ingebed in een netwerk van relaties met familie, vrienden, collega's en andere bekenden. Via dit sociale netwerk zijn de meeste burgers nauw met elkaar verbonden. Ze hebben zo de mogelijkheid om een beroep op anderen te doen voor ondersteuning, informatie en advies. Dat betekent een relativering van de rol van de overheid: het grootste deel van de problemen lossen mensen zelf op. In onze visie willen wij uitgaan van de kracht van de sociale netwerken en de zelfwerkzaamheid van burgers.”1 Dit geldt in de gehele linie; op alle (beleids)terreinen. Vanuit de Wmo wordt al een beroep gedaan op deze verantwoordelijkheid, de ‘kanteling’. Dat vergt ook een andere kijk van organisaties op wonen, zorg en welzijn. Het aanbod moet op maat zijn, toegankelijk, laagdrempelig en rekening houdend met de zelfredzaamheid en de eigen kracht van het individu en zijn/haar omgeving. De gemeente Hengelo wil hieraan een impuls geven middels de versterking van de (pedagogische) civil society in de lokale praktijk. De pedagogische civil society is dat deel van het maatschappelijk middenveld, waarbij kinderen en jongeren en de opvoeding centraal staan. Elk gezin maakt hierin deel uit van een groter verband. Buurtbewoners, winkeliers, scholen, verenigingsleven, welzijnsorganisaties en gemeente maken samen hun eigen leefomgeving. De gemeente Hengelo wil investeren in het samenleven en proactief burgerschap rondom opvoeden en opgroeien. Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin, krijgt hierin de ruimte. Een passend voorbeeld is Home Start: ervaren opvoeders bieden vrijwillige lichte pedagogische ondersteuning aan gezinnen die het moeilijk hebben. Kortom: eigen kracht is het devies binnen de gemeente Hengelo!

1

Concept Sociale Visie 2020, versie 24 september 2010 4

§ 2.2 Realisaties Tot op heden zijn bijna alle acties vanuit een smalle benadering ingezet, gericht op het wegzetten van de EK-c’s binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De volgende acties zijn hierin stapsgewijs uitgevoerd: -

Aanstellen van een EK-c adviseur: om de stap naar een EK-c voor de professional zo laagdrempelig mogelijk te maken, heeft de gemeente Hengelo destijds besloten om een EK-c adviseur voor vier uur per week aan te trekken. De taak van de EK-c adviseur is om de CJG-professionals van extra informatie en advies te voorzien en waar nodig te ‘coachen’ betreffende een EK-c.

-

Informeren van leidinggevenden van de CJG-partners: voor een goede inbedding van de pilot zijn middels meerdere gesprekken de leidinggevenden van de CJG-kernpartners op de hoogte gesteld van de (inhoud van de) pilot en is samen met hen bekeken wat de mogelijkheden hiervan zijn binnen de gemeente Hengelo.

-

Informeren van professionals binnen de gemeente Hengelo over de pilot: door middel van een wijdverspreide extra editie van de CJG-nieuwsbrief zijn professionals binnen de gemeente Hengelo op de hoogte gesteld van de inhoud van de pilot.

-

Aansluiten en informeren bij de teams van de CJG-kernpartners: alle teams van de CJG-kernpartners en de zorgteams zijn door de EK-c adviseur en/of BMC bezocht om hen persoonlijk te informeren over de pilot, EK-c’s en de aanwezigheid van een EK-c adviseur binnen het CJG Hengelo. Op deze wijze hebben de professionals direct kennis gemaakt met de EK-c adviseur, met als doel de drempel naar een EK-c voor de professionals te verlagen.

-

EK-c training door de Eigen Kracht Centrale: de professionals van de zorgteams inclusief de gemeentelijke procesmanagers en de Meld- en Zorgcentrale hebben een EK-c training van een dagdeel gekregen. In de training is aandacht geweest voor het gedachtegoed achter een EK-c, de werkwijze van een EK-c en hoe een professional dit op adequate wijze onder de aandacht kan brengen bij de burger/cliënt.

-

Eerste aanzet tot verankering van Eigen Kracht: binnen de gemeente Hengelo is een eerste aanzet gedaan om Eigen Kracht, waarop een EK-c gestoeld is, weg te zetten in visie, sluitende zorgstructuur en werkprocessen/handboek. Deze actie zal in het vervolg van 2010 en in 2011 worden voortgezet.

5

Hoofdstuk 3

Subsidieaanvraag

§ 3.1 Ambities Binnen de gemeente Hengelo heeft tot op heden de focus nog specifiek op EK-c in het CJG gelegen. De huidige gemeentelijke ontwikkelingen, zoals beschreven in de concept ‘Sociale Visie 2020’, maakt dat de gemeente Hengelo hierin graag een verbreding aan wenst te brengen, waardoor eigen kracht centraal staat binnen zowel het eerste als tweedelijns zorgaanbod. Dit alles naast de voortzetting van de acties binnen de huidige pilot; verankering van EK-c in het CJG. § 3.1.1 Reden voor de subsidieaanvraag De reden van deze subsidieaanvraag is tweeledig: -

Smalle spoor: voortzetting van de al ingezette aanpak voor de verankering van de EK-c in het CJG.

-

Brede spoor: een brede verankering en versterking van eigen kracht met de focus op synergie tussen welzijn en zorg, passend bij de gemeentelijke ambities beschreven in de concept ‘Sociale Visie 2020’.

§ 3.2 Doelstellingen De gemeente Hengelo wil invloed en beslissingsmacht (terug) geven aan burgers (en instellingen). Zij wil haar inwoners de kans geven zich hierin te bekwamen, bijvoorbeeld door een Eigen Kracht-conferentie (EK-c), informele netwerken in de buurt et cetera. Daarnaast stelt de gemeente zich tot doel om de synergie tussen zorg en welzijn te bevorderen. Hierin is ‘Vernieuwend Welzijn’ de sleutel. Binnen ‘Vernieuwend Welzijn’ is de gemeente op zoek naar de eigen kracht van mensen en van de samenleving. Hierbij is een goede samenhang tussen cure en care (welzijn en zorg) van belang. In 2011 zal ‘Vernieuwend Welzijn’ meer vorm en inhoud krijgen, waarbij de nadruk ligt op eigen kracht van de doelgroep en omgeving en nieuwe samenwerking en activiteiten. De opgave waar alle betrokkenen (zowel de gemeente als de instellingen) voor staan, vraagt om een kanteling in de aanpak. Een te strak gereguleerde indicatiestelling in combinatie met een sterke focus op wachtlijstcijfers moet worden ingewisseld voor een organisatie van de zorg om jeugdigen en de ouders heen, waarbij recht wordt gedaan aan het gegeven dat aard en ernst van de problematiek per kind sterk kan verschillen. Tot slot heeft de gemeente Hengelo zich tot doel gesteld tijdig te willen anticiperen op de (mogelijke) verschuiving van de jeugdzorgtaken van de provincie naar de gemeente. Waarbij meer aandacht is voor het voorveld van preventie en vroeginterventie (opvoedingshulp en lichte pedagogische begeleiding in het kader van de Wmo), dat zal leiden tot minder escalaties en complexe hulpvragen (geïndiceerde jeugdzorg).

6

§ 3.3 Wensen met betrekking tot het smalle spoor Het smalle spoor is voornamelijk gericht op een continuering van de invoering van de EK-c in het CJG. Om dit vorm en inhoud te geven heeft de gemeente Hengelo voor 2011 en 2012 de volgende wensen: § 3.3.1 Blijvende aandacht voor EK-c Een EK-c training is naar verwachting niet voldoende om het gedachtegoed achter een EK-c structureel te verankeren in het CJG en in de hoofden van de CJG-professionals. In navolging van de training wil de gemeente Hengelo in 2011 enkele acties inzetten om EK-c blijvend onder de aandacht te houden: - Teams van de CJG-kernpartners worden gestimuleerd om regelmatig casussen te bespreken in het licht van een EK-c. Voor deze vorm van intervisie kan ondersteuning vanuit de Eigen Kracht Centrale gevraagd worden. - Een nieuwsbrief moet alle professionals binnen de CJG-partners op de hoogte houden van de voortgang van de pilot. § 3.3.2 Verdere verankering van Eigen Kracht in het CJG De gemeente Hengelo wil eigen kracht structureel verankeren in een (CJG) visie, de sluitende zorgstructuur en de werkprocessen / een handboek. Deze acties zijn al ingezet, maar zullen in de loop van 2011 voortgezet worden. § 3.3.3 Informeren en betrekken alle schilpartners middels een conferentie Om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen, zowel eerste als tweede schilpartners dezelfde intenties hebben en doelen nastreven wil de gemeente Hengelo op korte termijn een conferentie beleggen. Tijdens deze conferentie wordt ruimte geboden aan: het gedachtegoed achter een EK-c, de rol van de gezinscoaches (zie paragraaf 3.4.1), het stellen van vragen en het maken van werkafspraken met de Eigen Kracht Centrale. In vervolg hierop wordt in 2011 bekeken hoe de ‘tweede schilpartners’ (MEE, Mediant, Tactus, partners binnen de geïndiceerde jeugdzorg, (L)VG en GGZ, verloskundigen, kraamhulp, politie, scholen, huisartsen, kinderfysiotherapeuten, logopedisten et cetera) verder betrokken kunnen worden bij de pilot. Mogelijkheden voor verbreding en intensivering naar ‘tweede schilpartners’ worden onderzocht. § 3.4 Wensen met betrekking tot het brede spoor De gemeente Hengelo is tevens voornemens een tweede spoor te bewandelen, waarin het versterken van de eigen kracht breder wordt opgepakt met een focus op de synergie tussen welzijn en zorg. Hiervoor wil de gemeente in 2011 en 2012 een traject ingaan. Op dit moment heeft Hengelo een Sociale Visie bij de raad liggen, waarin duidelijk de eigen kracht als koers voor de komende jaren wordt opgepakt. Hierin wordt gesproken over cultuurveranderingen in organisaties zoals de gemeente, welzijn (Scala) en zorg (Carint en GGD) om te 'leren' uit te gaan van de eigen kracht (van organisaties en burgers). Hiervoor wil de gemeente Hengelo een tweejarig implementatietraject ingaan, waarbij zij aansluiting zoekt bij initiatieven als ‘Vernieuwend Welzijn’ en ‘het CJG en de Pedagogische Civil Society’. Initiatieven met betrekking tot het tweede spoor zijn:

7

§ 3.4.1 Aanstellen projectleider en/of projectmedewerker voor uitwerking ‘Synergie op eigen kracht’ Om alle huidige en toekomstige initiatieven op een adequate wijze te verankeren en verbinden, heeft de gemeente Hengelo de wens om een projectleider aan te stellen. De projectleider in combinatie met een mogelijke projectmedewerker maakt/maken inzichtelijk welke wensen binnen de gemeente Hengelo bestaan in relatie tot de ‘Sociale Visie 2020’ en wat er nodig is om hiermee de ‘Sociale Visie 2020’ handen en voeten te geven. Dit zal resulteren in een project-/ programmavoorstel ‘Synergie op eigen kracht’ (werktitel). De gemeente Hengelo heeft hiermee tot doel om de regie daar te leggen waar hij hoort, waarbij ‘de buurt’ als uitgangspunt dient. Het is van belang dat de projectleider vanuit de burger werkt, zodat inzichtelijk wordt waar de bewoners van Hengelo regie over willen hebben / welke initiatieven zij uit willen werken. § 3.4.2 Gezinscoaches Eén van de initiatieven is de inzet van gezinscoaches. De gemeente Hengelo ziet de aanpak van Wrap Around Care2 als zeer waardevol als het gaat om het efficiënt helpen van multiprobleemgezinnen. Vooruitlopend op het transitieproces dat plaats zal gaan vinden met betrekking tot de indicatiestelling, ziet de gemeente Hengelo hier kansen. Voor de periode 2010-2011 is hiermee een aanvang gemaakt door in te zetten op de versterking van het voorveld in het preventieve domein. De Provincie Overijssel is hier tevens medeondersteunend geweest. Doel is om een aaneensluitende keten van (licht)pedagogische ondersteuning tot en met ‘wrap around care’ aan te bieden. Omdat de vraag uitgangspunt moet zijn voor een passend aanbod wordt steeds vanuit de eigen kracht van gezinnen gewerkt. In het verlengde hiervan is het CJG Hengelo is voornemens om gezinscoaches met verdergaand mandaat en doorzettingsmacht in te zetten. Op deze wijze kan snel passende hulp geboden worden zonder tussenkomst van Bureau Jeugdzorg, de gemeente of een zorginstelling. De regie voor het leven van het gezin komt dan terug bij het gezin. Het team van gezinscoaches in het preventieve domein komt voort uit medewerkers van bestaande organisaties. Zij hebben specifieke competenties om de rol te vervullen van coach. Om dit team samen te stellen en aan te jagen wordt tijdelijk een projectleider aangetrokken. Daarnaast wordt er een sterke koppeling gemaakt met EK-c, aangezien alle gezinnen welke ondersteuning behoeven van een gezinscoach eerst een EK-c dienen te beleggen om te bezien op welke wijze zij de moeilijkheden willen verhelpen. § 3.4.3 Publiekscampagne Vanuit de Provincie Overijssel zal in het voorjaar van 2011 gestart worden met een brede publiekscampagne om zo burgers te attenderen op de mogelijkheden van een EK-c. De campagne zal hoofdzakelijk gericht zijn op ouders met kinderen in de leeftijd van -9 maanden tot 23 jaar. Om deze provinciebrede campagne ook succesvol te laten zijn binnen de gemeente Hengelo, zal tijd vrijgemaakt moeten worden ten aanzien van: communicatie richting de CJG-medewerkers en procesmanagers, voorbereidingsactiviteiten en aanvullende informatie richting de Hengelose burgers. Om alle betrokken hier ruimte voor te bieden, vraagt de gemeente Hengelo hiervoor ondersteuning van de provincie. Ook wordt een koppeling gemaakt met de CJG/LOES publiekscampagne.

2

http://www.ujc.nl/Projecten/preventie/Wraparound+care/default.aspx 8

§3.4.4 Tijd voor een kentering Alle wensen met betrekking tot zowel het smalle als het brede spoor, vragen naast tijd, enthousiasme en menskracht ook om een verandering in het denken. Door de nieuwe visie en werkwijze moeten burgers hun eigen krachten en informele relaties vaker aanspreken. Om deze mindswitch tot stand te brengen is de gemeente Hengelo voornemens om een aantal bijeenkomsten te organiseren, waarin deze gedragsverandering centraal staat: - Draagvlakbijeenkomsten (voorjaar 2011). - Uitvoering van het programma/project ‘Synergie op eigen kracht’ (juli 2011 december 2012). Daarnaast vragen alle beschreven processen/veranderingen het nodige van de CJG-professionals en alle andere betrokkenen. De gemeente Hengelo wil haar partners faciliteren in de vorm van tijd voor de professionals. Hiermee wordt verkomen dat financiële middelen uit het primaire proces onttrokken worden en kunnen alle professionals de bijdrage leveren die van belang is. § 3.4.5 Gemeentelijke beleidscapaciteit Om regie te kunnen voeren ten aanzien van de pilot: ‘Eigen Kracht in het CJG’, wil de gemeente Hengelo haar beleidscapaciteit de komende twee jaren uitbreiden (met 2 uur per week). Deze tijdelijke investering zorgt voor een goede borging van de Eigen Kracht gedachte in de beschrijving van onder andere de sluitende zorgstructuur. Daarnaast zal hierdoor en continue aandacht zijn voor verdere doorontwikkeling van het CJG en het brede jeugdbeleid.

9

Hoofdstuk 4

Resultaten/effecten

Het resultaat van het smalle spoor is om allereerst binnen het CJG de verantwoordelijkheden daar te laten waar ze in de kern thuishoren en afspraken te maken over de uitvoering en de taakverdeling. Als gemeente (en professional/ hulpverlener) ‘loslaten’. Accepteren dat burgers met eigen, soms verrassende en onorthodoxe, oplossingen komen. Hun tevredenheid is de maat; de oplossing welke de burgers zelf aandraagt wordt gerespecteerd en gehonoreerd. Dit is zichtbaar middels de structurele verankering (visie, zorgstructuur et cetera) van EK-c in het CJG. Het resultaat van het brede spoor is de verbreding van eigen kracht met een focus op de synergie tussen cure en care, tussen welzijn en zorg. De gemeente Hengelo wil dat welzijnsvoorzieningen optimaal bijdragen aan de invulling van de gemeentelijke zorgplicht. Welzijn speelt enerzijds een belangrijke rol bij het stimuleren van zelfstandigheid en participatie van mensen die uit de zorg of maatschappelijke opvang komen. Anderzijds wordt met een versterkte focus op preventie ten behoeve van een veilige en pedagogische leefomgeving, voorkomen dat later duurdere inzet in de hogere prestatievelden van de Wmo noodzakelijk is.3 ‘Synergie op eigen kracht’ (werktitel) vraagt om concretisering in het najaar van 2010. Wenselijk is het voor de initiatieffase van dit project een opsteller aan te stellen. Doel van het project is “de synergie te bevorderen tussen (jeugd)zorg en welzijn door het aanspreken van burgers in hun rol als ouder, buurtbewoner, vrijwilliger van sport of speeltuin of op school(plein)”. De relatie met het CJG in deze benadering ligt vooral in het creëren van een pedagogische civil society. Resultaat voor dit project zou moeten zijn: een programma in 2011 en 2012 waarin activiteiten en thema’s voor de bevordering van eigen kracht in buurten en wijken zijn opgenomen. (zoals de reeds omschreven initiatieven: Ouderkamers, Mama weet alles, buurtvaders)

3

Coalitieakkoord ‘Investeren in verbinding’ 10

Hoofdstuk 5

Begroting

Om bovenstaande wensen tot uitvoering te brengen, vraagt de gemeente Hengelo de volgende ondersteuning: § 5.1 Ondersteuning van het smalle spoor

§ 5.1.1 Ondersteuning BMC Ondersteuning vanuit BMC bij de verdere implementatie van EK-c’s in het CJG: - Voortgang pilot (80 uur) - Ondersteuning verankering van Eigen Kracht in het CJG (120 uur): o Visie o Sluitende zorgstructuur o Werkprocessen/handboek - Blijvende aandacht EK-c (60 uur) - Organisatie conferentie (40 uur) - Betrekken tweede schilpartners (50 uur) - Eventueel bijkomende activiteiten (50 uur) Geraamde uren: 400 uur x uurtarief van € 80,- = € 32.000,--.

§ 5.1.2 Ondersteuning Eigen Kracht Centrale Ondersteuning vanuit de Eigen Kracht Centrale voor een gedegen ondersteuning aan professionals, waardoor zij in staat worden gesteld om zich EK-c’s eigen te maken: - Blijvende aandacht voor EK-c middels intervisie (80 uur). - Eventueel: EK-c training voor professionals werkzaam binnen andere terreinen (40 uur). - Aanwezigheid en voorbereidingstijd van de conferentie (20 uur). Geraamde uren: 140 uur x uurtarief van € 60,-= € 11.200,--

§ 5.1.3 Conferentiekosten Om alle CJG-partners (eerste en tweede schil) te informeren en betrekken, wordt een conferentie georganiseerd: o Kosten zaalhuur, materiaal, hapje en drankje: ± € 1200,-o Tijd aanwezigen: € 600,-Totaal geraamde kosten: € 1800,--

§ 5.2 Ondersteuning van het brede spoor

§ 5.2.1 Aanstellen projectleider en projectmedewerker ‘Synergie op eigen kracht’ De projectleider gecombineerd met een projectmedewerker zullen zorgdragen 11

voor het opstellen en het tot uitvoering brengen van het project/programma ‘Synergie op eigen kracht’ in 2011 en 2012 Geraamde uren/kosten: € 92.000,-- voor de gehele periode 2011-2012.

§ 5.1.2 Aanstellen gezinscoaches Aanstellen en inzetten van gezinscoaches ter ondersteuning/coaching van

multiprobleemgezinnen. Elk gezin welke een gezinscoach krijgt toegewezen, zal een EK-c’s worden aangeboden. De gezinscoaches worden gerekruteerd uit bestaande organisaties. Omdat het om een kanteling in werkwijze gaat wordt voor organisaties met name de frictiekosten van deze kanteling berekent uitgaande van vijf betrokken CJG partnerorganisaties.

Geraamde uren/kosten: 5 x € 8000,--= €40.000

§ 5.1.3 Aanstellen projectleider ‘Gezinscoaches’ Om het team van gezinscoaches samen te stellen, aan te jagen en een cultuuromslag te bewerkstelligen, wordt een projectleider aangetrokken. Geraamde uren/kosten: 104 uur (13 weken x 8 uur)= € 34.000

§ 5.1.4 Publiekscampagne Overleg provincie en een goede communicatie en afstemming met de CJGprofessionals/procesmanagers: Geraamde uren/kosten: € 6000,--

§ 5.1.5 Tijd voor een kentering

-

Draagvlakbijeenkomsten (april 2011): o Voorbereidingstijd/Inzet BMC: € 5.000 o Kosten Eigen Kracht Centrale: € 5.000 o Kosten zaalhuur, materiaal, hapje en drankje: ± € 3000,--

-

Uitvoering programma ‘Synergie op eigen kracht’ (juli 2011 - dec 2012): o Geraamde kosten uitvoering activiteiten: € 35.000

-

Tijd/ruimte voor de professionals: o Geraamde uren/kosten: € 10.000

Totaal aantal geraamde uren/kosten: € 58.000 12

§ 5.1.6 Gemeentelijke beleidscapaciteit Voor een goede borging van de Eigen Kracht gedachte en continue aandacht hiervoor tijdens de verdere doorontwikkeling van het CJG en het brede jeugdbeleid, vraagt de gemeente Hengelo twee uur per week extra beleidscapaciteit voor de looptijd van een jaar. Geraamde uren/kosten: € 35.000.

13

Hoofdstuk 6

Gevraagde subsidiegelden

Bij inzet van bovenstaande personele consequenties horen onderstaande kosten. Dit opgeteld bij de overig te maken kosten komt de gemeente tot het volgende totale subsidiebedrag: Aanspraken

Ondersteuning BMC bij het smalle spoor Ondersteuning Eigen Kracht Centrale bij het smalle spoor Conferentiekosten Aanstellen projectleider en projectmedewerker ‘Synergie op

Kosten € 32.000,-€ 11.200,-€

1.800,--

€

92.000,--

€

40.000,--

€

34.000,--

€

6.000,--

€

58.000,--

€

35.000,--

eigen kracht’ 2011-2012 Aanstellen gezinscoaches Aanstellen projectleider ‘Gezinscoaches’ Publiekscampagne Tijd voor kentering Extra gemeentelijke beleidscapaciteit Totaal

€ 310.000,--

14

(1=prim 2=struct. 3 = incid.)

Product 716.1 716.1 716.1 716.1 716.1

LEDGER:

TYPE:

Grootboekrekening (BE+HR+SUB) 6716100.842200.EIGENKR 6716100.430000.EIGENKR 6716100.434389.EIGENKR 6716100.442500.EIGENKR 6716100.462250.EIGENKR

(evt. korte nadere toelichting op omschrijving)

Eigen kracht in het CJG 2011-2012

B&P MO

0

Bedrag -298.800 216.000 7.800 40.000 35.000

BA

IB

D:\appl\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_BA9E_31303439303831393736.XLS

Progr. 1 1 1 1 1

Toel.:

Periode:

Sector: Afd.:


(i.v.m. primitief, structureel dan wel incidenteel)

Beschrijving (incl. nr. begr.wijz.) bijdrage provincie Eigen Kracht externe uren Eigen Kracht Diverse kosten Eigen Kracht Subsidies Eigen Kracht Uren Eigen Kracht

2011248


Besluit sector: Besluit b&w: Besluit raad: DIV-nr.: 11G200260 Batchnr.: Boekingsdatum:

(wordt centraal bij FBV vastgelegd)

Nummer begrotingswijziging:


CASENUMMER

11G200484

PORT.HOUD:

ONDERWERP:

Jaarverslag en Jaarrekening 2010.


paraaf griffier

Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad Behandelen B B B

Commissie Fysiek Commissie Sociaal Commissie Bestuur Trefpunt (uitgebreide commissie) Raadsvergadering

Informeren

Datum

27/4 LN

17-05-2011 18-05-2011 19-05-2011 31-05-2011

Opmerkingen griffier: Iedere commissie behandelt de voor haar relevante onderdelen volgens bijgevoegd behandelschema


Fysiek

Datum:


Agendapunt:

10



Stuknummer: 417667

Behandelschema Jaarrekening Jaarverslag 2010 in de raadscommissies Bestuur

Sociaal

do 19/5 woe 18/5

Fysiek

di 17/5

1 Inleiding 2 Leeswijzer 3 Raadsvoorstel en ontwerp-Raadsbesluit Raadsvoorstel Ontwerp-raadsbesluit

x

x

x

4 Maatschappelijke ontwikkelingen

x

x

x

5 Speerpunten van beleid

x

x

x

6 Financiën

x

7 De Programmarealisatie 7.1 Mens in ontwikkeling 7.2 Mens in de samenleving 7.3 Zorg voor de mens 7.4 Werk en inkomen 7.5 Woonconsumenten 7.6 Gebruiker openbare ruimte 7.7 Mens en milieu 7.8 Inwoners en bestuur 7.9 Stad in ontwikkeling 8 De paragrafen 8.1 De lokale heffingen 8.2 Het weerstandsvermogen en de risico’s 8.3 Het onderhoud aan de kapitaalgoederen 8.4 Het grondbeleid 8.5 Financiering 8.6 Verbonden partijen 8.7 Bedrijfsvoering 8.8 Investeringen 9 Jaarrekening

x x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x

x x x



SECTOR

PORT. HOUDER

11G200484 421527 / 421527

e. vereijken

PF

Mu

ONDERWERP

AGENDANUMMER



Alle programma’s


Externe weten regelgeving: Op grond van art 197 van de Gemeentewet legt het college jaarlijks verantwoording af over het gevoerde bestuur d.m.v. het jaarverslag en de jaarrekening (samen de jaarstukken). In dit geval over het verslagjaar 2010.


Inhoudelijk wordt per programma verslag gedaan over de realisatie van de doelstellingen zoals deze in de programmabegroting waren geformuleerd. De jaarrekening, die van de accountant vergezeld gaat van een goedkeurende verklaring geeft het financiële beeld over 2010 weer. Voor het nadelige saldo van bijna € 2.287.000, wordt een concreet dekkingsvoorstel gedaan.


-

Afgestemd met portefeuillehouder Publiceren op openbare besluitenlijst één week na besluitvorming. Persbericht Jaarstukken 2010 toezenden aan het CBS en gedeputeerde staten van de provincie Overijssel


Aan de raad wordt voorgesteld: 1. In te stemmen met de herziene vaststelling van de kredieten conform de ter inzage gelegde staat van kredieten 2010. 2. Het jaarverslag 2010 van de gemeente Hengelo vast te stellen en de daarin opgenomen toelichting, analyses, conclusies en aanbevelingen te aanvaarden als verantwoording van het college over het gevoerde beleid en beheer in 2010; 3. De lasten over het jaar 2010 vast te stellen op afgerond € 265.383.000, de baten op € 250.340.000 en daarmee het resultaat vóór bestemming te bepalen op € 15.043.000 nadelig; 4. Het resultaat ná bestemming te bepalen op afgerond € 2.287.000 nadelig, en dit te onttrekken aan de algemene reserve, waarbij dit resultaat tot stand is gekomen door het doen van dotaties aan reserves van afgerond € 32.717.000 en onttrekkingen aan reserves van € 45.473.000; 5. Het balanstotaal ultimo 2010 vast te stellen op afgerond € 726.617.000 en het eigen vermogen na bestemming op afgerond € 43.787.000; 6. Daarnaast in te stemmen met het weer doteren aan de algemene reserve [1101] een bedrag van € 1.770.164, en dit bedrag te dekken via de navolgende onttrekkingen; € 595.000, uit de reserve WMO verstrekkingen [1343] € 400.000, uit de reserve arbeidsmarkt [1351] € 426.875, uit de reserve stadsvernieuwing [1325] € 101.767, uit de reserve verfraaiing woonomgeving [1334] € 121.522, uit de reserve nog te betalen invoeringskosten WMO [1397] € 100.000, uit de reserve mobiliteit [1335] € 25.000, uit de reserve secundaire arbeidsvoorwaarden [1308] Een nadere onderbouwing is opgenomen in hoofdstuk 6 van de jaarstukken 2010.


- begrotingswijziging - Jaarstukken 2010 - Staat van Kredieten 2010



SECTOR

PORT. HOUDER

11G200484

e. vereijken

PF

Mu

ONDERWERP


AANLEIDING EN DOEL

Op grond van art 197 van de Gemeentewet legt het college jaarlijks verantwoording af over het gevoerde bestuur d.m.v. het jaarverslag en de jaarrekening (samen de jaarstukken). In dit geval over het verslagjaar 2010.

OVERWEGINGEN

Hierbij gaat het jaarverslag 2010 van de gemeente Hengelo, als basis voor de verantwoording door het college aan de raad over het gevoerde beleid en beheer. De inhoudelijke verantwoording is gebaseerd op de begroting 2010. Voor de hierbij gevolgde werkwijze en opzet wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van het jaarverslag. Voor de financiële verantwoording is eveneens de programmatische invalshoek gevolgd. Naast de presentatie van de cijfers op dit hogere aggregatieniveau, zijn de lasten en de baten, de dotaties en onttrekkingen aan de reserves, alsmede het resultaat vóór en ná bestemming opgesteld conform de voorschriften voor het gemeentelijke financiële beheer. De structurele effecten van dit jaarverslag - zowel inhoudelijk als financieel -, tezamen met de 1e beleidsrapportage 2011, zullen wij betrekken bij de opstelling van de Beleidsbegroting 2012-2015. De jaarrekening 2010 is door de aangestelde accountant voorzien van een goedkeurende verklaring voor de getrouwheid en de rechtmatigheid. FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN

Geen personele aspecten. De jaarrekening, die van de accountant vergezeld gaat van een goedkeurende verklaring geeft het financiële beeld over 2010 weer. Voor het nadelige saldo van bijna € 2.287.000, wordt een concreet dekkingsvoorstel gedaan. COMMUNICATIE EN INSPRAAK

- Afgestemd met portefeuillehouder Inhoudelijk wordt per programma verslag gedaan over de realisatie van de doelstellingen zoals deze in de programmabegroting waren geformuleerd. VERVOLGTRAJECT EN -PRODUCTEN

- Publiceren op openbare besluitenlijst één week na besluitvorming. - Persbericht - Toezenden aan het CBS en gedeputeerde staten van de provincie Overijssel


Aan de raad wordt voorgesteld: 1. In te stemmen met de herziene vaststelling van de kredieten conform de ter inzage gelegde staat van kredieten 2010. 2. Het jaarverslag 2010 van de gemeente Hengelo vast te stellen en de daarin opgenomen toelichting, analyses, conclusies en aanbevelingen te aanvaarden als verantwoording van het college over het gevoerde beleid en beheer in 2010; 3. De lasten over het jaar 2010 vast te stellen op afgerond € 265.383.000, de baten op € 250.340.000 en daarmee het resultaat vóór bestemming te bepalen op € 15.043.000 nadelig; 4. Het resultaat ná bestemming te bepalen op afgerond € 2.287.000 nadelig, en dit te onttrekken aan de algemene reserve, waarbij dit resultaat tot stand is gekomen door het doen van dotaties aan reserves van afgerond € 32.717.000 en onttrekkingen aan reserves van € 45.473.000; 5. Het balanstotaal ultimo 2010 vast te stellen op afgerond € 726.617.000 en het eigen vermogen na bestemming op afgerond € 43.787.000; 6. Daarnaast in te stemmen met het weer doteren aan de algemene reserve [1101] een bedrag van € 1.770.164, en dit bedrag te dekken via de navolgende onttrekkingen; € 595.000, uit de reserve WMO verstrekkingen [1343] € 400.000, uit de reserve arbeidsmarkt [1351] € 426.875, uit de reserve stadsvernieuwing [1325] € 101.767, uit de reserve verfraaiing woonomgeving [1334] € 121.522, uit de reserve nog te betalen invoeringskosten WMO [1397] € 100.000, uit de reserve mobiliteit [1335] € 25.000, uit de reserve secundaire arbeidsvoorwaarden [1308] Een nadere onderbouwing is opgenomen in hoofdstuk 6 van de jaarstukken 2010.


De secretaris

De burgemeester



SECTOR

PORT. HOUDER

11G200484

e. vereijken

PF

Mu

ONDERWERP



1. 2.

3. 4.

5. 6.

In te stemmen met de herziene vaststelling van de kredieten conform de ter inzage gelegde staat van kredieten 2010. Het jaarverslag 2010 van de gemeente Hengelo vast te stellen en de daarin opgenomen toelichting, analyses, conclusies en aanbevelingen te aanvaarden als verantwoording van het college over het gevoerde beleid en beheer in 2010; De lasten over het jaar 2010 vast te stellen op afgerond € 265.383.000, de baten op € 250.340.000 en daarmee het resultaat vóór bestemming te bepalen op € 15.043.000 nadelig; Het resultaat ná bestemming te bepalen op afgerond € 2.287.000 nadelig, en dit te onttrekken aan de algemene reserve, waarbij dit resultaat tot stand is gekomen door het doen van dotaties aan reserves van afgerond € 32.717.000 en onttrekkingen aan reserves van € 45.473.000; Het balanstotaal ultimo 2010 vast te stellen op afgerond € 726.617.000 en het eigen vermogen na bestemming op afgerond € 43.787.000; Daarnaast in te stemmen met het weer doteren aan de algemene reserve [1101] een bedrag van € 1.770.164, en dit bedrag te dekken via de navolgende onttrekkingen; € 595.000, uit de reserve WMO verstrekkingen [1343] € 400.000, uit de reserve arbeidsmarkt [1351] € 426.875, uit de reserve stadsvernieuwing [1325] € 101.767, uit de reserve verfraaiing woonomgeving [1334] € 121.522, uit de reserve nog te betalen invoeringskosten WMO [1397] € 100.000, uit de reserve mobiliteit [1335] € 25.000, uit de reserve secundaire arbeidsvoorwaarden [1308] Een nadere onderbouwing is opgenomen in hoofdstuk 6 van de jaarstukken 2010.


De griffier

DATUM

De voorzitter

PF FB

Product 980.3 980.4 980.9 980.9 980.0 980.9 980.8 980.0

LEDGER:

Grootboekrekening (BE+HR+SUB) 6980300.860013.1343 6980403.860013.1351 6980900.860013.1325 6980901.860013.1334 6980000.860013.1397 6980900.860013.1335 6980801.860013.1308 6980000.460011.1101

(evt. korte nadere toelichting op omschrijving)

Verwerking saldo jaarrekening 2010

Bedrag -595.000 -400.000 -426.875 -101.767 -121.522 -100.000 -25.000 1.770.164

BA

IB

D:\appl\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_ABFA_31303439373934333934.xls

Progr. 3 4 9 9 10 9 8 10

Toel.:

Boekingsdatum: 01-06-2011

Sector: Afd.:


Nummer begrotingswijziging:


DIV-nr.: 11G200484 Batchnr.: 42186

Beschrijving (incl. nr. begr.wijz.) Onttr. reserve WMO verstr (1343) Onttr. Reserve arbeidsmarkt (1351) Onttr. Reserve stadsvernieuwing (1325) Onttr. Reserve verfraaiing woonomgeving (1334) Onttr. Reserve n.t.b. invoeringskosten WMO (1397) Onttr. Reserve mobiliteit (1335) Onttr. Reserve sec. arbeidsvoorwaarden (1308) Toevoeging aan algemene reserve (1101)

(SB struct wijz IB incident wijz)

2011258

Besluit sector: nvt Besluit b&w: 26-04-2011 Besluit raad: 31-05-2011



CASENUMMER

10G201916

PORT.HOUD:

ONDERWERP:

Subsidieverlening 2011 Scala.

Lievers


paraaf griffier


Informeren

B

Datum

16/3 LN

13-04-2011

Opmerkingen griffier: Brief aan raad is verzonden 16/3

Opnieuw agenderen voor cie sociaal op 18-05-2011 Behandeling in de raadscommissie Bestuur

Fysiek

Datum:

X

Sociaal

18-05-2011

Agendapunt:

11



Het stuk heeft ter informatie op de agenda van de cie sociaal van 13-04 gestaan en zal voor de cie sociaal van 18-05 als bespreekstuk worden geagendeerd.

Stuknummer: 394510

BESLISSINGSFORMULIER COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS CASENUMMER


SECTOR

PORT. HOUDER

10G201916 397439 / 397439

A. Donderwinkel

BP

Lie

ONDERWERP

AGENDANUMMER

Subsidieverlening 2011 SCALA.

AFGESTEMD MET PORTEFEUILLEHOUDER?

GERAADPLEEGDE ADVIESORGANEN

Ja

N.v.t.

INTERACTIE

/ PARTICIPATIE

N.v.t.

BELEIDSPROGRAMMA

/ BELEIDSLIJN

01 – Mens in ontwikkeling 02 - Mens in de samenleving

COMMUNICATIE

Openbaar Publiceren op openbare besluitenlijst. OPMERKINGEN VAN DE SECRETARIS

ONTWERPBESLUIT

Het college besluit: 1. SCALA voor 2011 te subsidiëren voor een bedrag van 2.466.883 Euro; 2. SCALA hiervan op de hoogte stellen middels bijgaande beschikking, waarin ook de aan de subsidie verbonden voorwaarden zijn opgenomen; 3. De maatschappelijke vraag voor 2012 te verbreden naar meerdere instellingen; 4. 2011 te benutten voor vergelijking van prijs en kwaliteit van verschillende (welzijns)instellingen; 5. De Raad hierover te informeren middels bijgaande brief (met bijlagen). BESLUIT

DATUM

BEGROTINGSASPECTEN

N.v.t. past binnen huidige begroting.

FORMATIEASPECTEN

Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de formatie.

ONTWERPTOELICHTING T.B.V. OPENBARE BESLUITENLIJST

Met SCALA maken we sinds een aantal jaren afspraken via beleidsgestuurde (contract)financiering. Dit begint met de maatschappelijke vraag waarop SCALA een ántwoord´ heeft geformuleerd. Op basis van de maatschappelijke vraag 2011 en het ‘antwoord’ van SCALA daarop, zijn gesprekken gevoerd over de subsidieverlening voor 2011. De afspraken die op basis van die gesprekken gemaakt zijn, zijn verwoord in DAP-kaarten (diensten, activiteiten, producten) met waar nodig plannen van aanpak. In de DAP-kaarten wordt beschreven met welk doel een dienst, activiteit of product wordt ingezet, wat er dan wordt gedaan en hoeveel uren en middelen daaraan gekoppeld zijn. Dit vormt de basis voor de uiteindelijke subsidieverlening aan SCALA. De subsidiëring voor 2011 wordt gedomineerd door de doorontwikkeling van het wijkgericht werken. Als

antwoord op het door de gemeente gevraagde uitgangspunt, de vraag van de burger centraal te stellen, gaat SCALA nadrukkelijker kijken naar de individuele en maatschappelijke vragen, wensen of behoeften binnen de wijk. SCALA gaat werken met een drietal stadsdeelteams of wijkteams bestaande uit sociaal cultureel werkers met verschillende expertiseachtergronden. leder team is zo divers mogelijk samengesteld met medewerkers uit opbouwkinder- en jongerenwerk. Geheel passend bij de Sociale visie wordt er een groot appel gedaan op de krachten en talenten in de wijk en komt het accent steeds meer op het begeleiden van vrijwillige wijkbewoners te liggen. De verwachting is dat SCALA hierdoor meer de wijken in kan trekken (minder locatiegebonden is) en meer contact kan zoeken met bewoners en partners in de wijk. Wat betreft het financiële deel van de DAP-kaarten wordt het subsidieverzoek 2011 gekenmerkt door bezuinigingen en een verhoging van het tarief. Met het oog op de financiële positie en de kostenverhogingen van SCALA onderschrijft het college de noodzaak van de ophoging van het tarief. Dit neemt echter niet weg dat ze voor komend jaar gaat kijken hoe zich dit verhoudt met tarieven van andere maatschappelijke instellingen in relatie tot de kwaliteit die zij leveren. Door het werken in wijkteams is SCALA in staat de bezuinigingen en de kostprijsverhoging op te vangen en geeft ze aan met minder mensen dezelfde resultaten en (maatschappelijke) effecten te kunnen bereiken. TOELICHTING/AANDACHTSPUNTEN T.B.V. COLLEGE

Zie advies.

BIJLAGE(N)

Maatschappelijke vraag 2011 van gemeente, d.d. 30 juni 2010 Maatschappelijk antwoord 2011 van SCALA, d.d. 13 juli 2010 Beschikking subsidiëring SCALA 2011 Boekingsvoorstel begroting 2011 Brief aan Raad over subsidiëring SCALA 2011

ADVIES VOOR BESLISSING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS CASENUMMER

10G201916 ONDERWERP

Subsidieverlening 2011 SCALA.

AANLEIDING EN DOEL

Met SCALA maken we sinds een aantal jaren afspraken via beleidsgestuurde (contract)financiering. Dit begint met de maatschappelijke vraag voor 2011, die wij op 30 juni 2010 bij SCALA hebben neergelegd. Op deze vraag heeft SCALA een ántwoord´ geformuleerd, d.d. 13 juli 2010, inclusief begroting. Beide zijn bijgevoegd. Op basis van de maatschappelijke vraag en het ‘antwoord’ van SCALA daarop én de tussenevaluatie van 2010, zijn gesprekken gevoerd over de subsidieverlening voor 2011. De afspraken die op basis van die gesprekken gemaakt zijn, zijn verwoord in DAP-kaarten (diensten, activiteiten, producten) met waar nodig plannen van aanpak. In de DAP-kaarten wordt beschreven met welk doel een dienst, activiteit of product wordt ingezet, wat er dan wordt gedaan en hoeveel uren en middelen daaraan gekoppeld zijn. In september hebben hierover de eerste gesprekken plaatsgevonden, die vervolgens zijn vertaald in concept DAP-kaarten en plannen van aanpak. Na vaststelling van de begroting door de raad zijn in december de definitieve DAP-kaarten en plannen van aanpak afgerond. Deze vormen de basis voor de uiteindelijke subsidieverlening aan SCALA. Het voert te ver de afzonderlijke DAP-kaarten en plannen van aanpak bij te voegen, maar ze zijn te vinden op de I-schijf onder gedeelde mappen/scalawelzijnswerk/2011.

OVERWEGINGEN

Maatschappelijke vraag en maatschappelijk antwoord 2011 De basis van de maatschappelijke vraag vormt de vernieuwing van het welzijnswerk. Maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe wetgeving en beleidsontwikkeling rond de maatschappelijke ondersteuning buitelen over elkaar heen. Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de nadruk komen te liggen op de zelfredzaamheid van mensen en de kracht van civil society. In de sociale visie wordt het accent gelegd op de eigen kracht van mensen en van de Hengelose samenleving, op een goede samenhang tussen ‘cure and care’, tussen zorg en welzijn. Preventief inzetten van welzijnsinspanningen voorkomt dat later duurdere inzet in de hogere prestatievelden van de Wmo noodzakelijk is. Maar ook andersom geldt dat welzijn een belangrijke rol kan vervullen bij het stimuleren van zelfstandigheid en participatie van mensen die uit de zorg of maatschappelijke opvang komen. Van SCALA wordt een optimale bijdrage aan de invulling van de gemeentelijke zorgplicht gevraagd. De vraag van de burger dient daarbij het uitgangspunt te zijn. We hebben SCALA gevraagd voor 2011 in de DAP-kaarten zo veel mogelijk concrete, afdwingbare en tastbare resultaten te verwoorden. Vanuit de gemeente hebben we daarvoor afgetrapt door in de maatschappelijke vraag de doelstellingen per beleidsterrein (waar mogelijk) SMART te formuleren. Nb: Op dit moment leggen we een dergelijke maatschappelijke vraag alleen bij SCALA neer, maar het voorstel is om dit de komende jaren te verbreden naar meerdere maatschappelijke instellingen, om te stimuleren dat meerdere instellingen, al dan niet in gezamenlijkheid, een ‘antwoord’ geven op de maatschappelijke vraag. In haar ‘antwoord’ op de maatschappelijke vraag 2011 onderschrijft SCALA de uitgangspunten zoals die door de gemeente zijn geformuleerd en geeft ze aan haar inzet daarop te zullen baseren. SCALA geeft aan dat de ontwikkelingen zoals die in de maatschappelijke vraag geschetst zijn, direct op hun als welzijnsorganisatie van invloed zijn. SCALA beweegt zich steeds meer op het snijvlak van sectoren als wonen, zorg, onderwijs en beschouwt welzijn niet meer als een afzonderlijk geheel. Dit besef vraagt van SCALA een grotere investering in (samenwerking met) 'ketenpartners', soms als trekker, dan weer als medeproducent van gewenste diensten. Dit wordt ook wel omschreven als vernieuwend welzijn, waarbij aan SCALA de rol van sociaal makelaar wordt toegedicht. Dit moet in 2011 verder uitgewerkt worden. SCALA baseert het antwoord op de volgende inhoudelijke uitgangspunten: Zij stimuleren burgers, individueel en in groepsverband, om primair hun eigen kracht te benutten voor probleemoplossingen, dan wel een beroep te doen op onderlinge hulp; Hun rol zal daarbij verschuiven van uitvoering naar ondersteuning, van begeleiding naar facilitering, van belangenbehartiging naar signalering en (on)gevraagd advies;

-

Investeren in vrijwilligers en innovatie van vrijwilligerswerk; Mobiliseren, werven en activeren van potentiële (nieuwe) vrijwilligers en ontwikkelen van nieuwe vormen van vrijwilligerswerk; Verbindingen leggen tussen maatschappelijke groepen onderling mede ten behoeve van (behoud van) sociale samenhang; Verbindingen leggen tussen maatschappelijke groepen en professionals van diverse instellingen, waaronder de gemeente; Een individuele en groepsgerichte aanpak die bijdraagt aan vergroting van maatschappelijke participatie, burgerschap, een sterkere maatschappelijke positie en sociale stijging; Optimaal benutten van hun 'vindplaatsen', hun kennis van en contacten met doelgroepen in de stad. In organisatorische zin betekent dit dat SCALA het bovenstaande nadrukkelijk zal inbedden in haar uitvoering (het primaire proces) met daarbij een centrale(re) rol voor het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo (SVH). Doorontwikkeling wijkgericht werken Hoewel in het maatschappelijk antwoord op verschillende diensten, producten en activiteiten wordt in gegaan, lichten we de doorontwikkeling van het wijkgericht werken er uit omdat dit inhoudelijke, organisatorische en financiële consequenties heeft. Als antwoord op het door de gemeente gevraagde uitgangspunt de vraag van de burger centraal te stellen, gaat SCALA nadrukkelijker kijken naar de individuele en maatschappelijke vragen, wensen of behoeften binnen de wijk. Op welke problemen of ontwikkelingen in de wijk moet de focus worden gelegd (analyse)? Welke kwetsbare groepen verdienen specifiek aandacht? En welke krachten en mogelijkheden zijn in de wijk zelf aanwezig om tot een oplossing te komen binnen de gestelde analyse? Deze doorontwikkeling (waar we al een aantal jaren met SCALA over praten) betekent niet alleen een andere werkhouding van de sociaal cultureel werkers, maar ook een verbeterde en intensievere samenwerking van de verschillende disciplines van het wijkgerichte welzijnswerk. SCALA gaat werken met een drietal stadsdeelteams of wijkteams bestaande uit sociaal cultureel werkers met verschillende expertiseachtergronden. leder team is zo divers mogelijk samengesteld met medewerkers uit opbouwkinder- en jongerenwerk. Van de medewerkers van SCALA vraagt deze doorontwikkeling een bredere inzet en ruimere focus. De sociaal cultureel werker gaat veel meer gebruik maken van potentiële vrijwilligers uit de wijk bij het opzetten van diverse activiteiten. Om die vrijwilligers te werven zal gebruik gemaakt worden van de contacten van collega's uit het wijkteam, beschikbare wijknetwerken, het SVH, de doelgroep zelf, de vereniging van wijkwelzijnsvoorzieningen, het onderwijs, etc. Geheel passend bij de Sociale visie wordt er een groot appel gedaan op de krachten en talenten in de wijk en komt het accent steeds meer op het begeleiden van vrijwillige wijkbewoners te liggen, zoals bij de buurtbemiddeling en het mentorproject (voorkomen voortijdig schoolverlaten). Beide activiteiten hebben zich in de afgelopen jaren bewezen als effectieve aanpak, uitgevoerd door vrijwilligers die begeleid worden door professionals. In aanvulling op het maatschappelijk antwoord, waarin die nieuwe aanpak is geopperd, heeft SCALA hierover een notitie geschreven die in gaat op de gevolgen van de aanpak voor de huidige gebruikersgroepen (kinderen, jongeren, volwassenen), voor de vrijwilligers, voor de netwerkpartners, voor de opdrachtgever en voor de beroepskrachten. Ook kansen en bedreigingen zijn uiteen gezet. De diverse stedelijke productgroepen van SCALA (o.a. SVH, ROSA, Stedelijk Jongerenwerk) zijn aanvullend op hetgeen in de wijken aan deskundigheid en mogelijkheden aanwezig is of staan ten dienste van de behoefte in de wijken. Het SVH neemt een centrale positie in binnen het welzijnswerk. Voor het krijgen van draagvlak is een directe samenwerking met de Vereniging voor Wijkwelzijnsvoorzieningen noodzakelijk en zal de samenwerking met andere partners verder vorm moeten krijgen. Ook de samenwerking met de afdeling wijkzaken wordt nadrukkelijker vorm gegeven. Inhoudelijk, zowel vanuit de verschillende beleidsterreinen als vanuit wijkzaken, onderschrijven we de gekozen werkwijze van SCALA. De aanpak sluit goed aan bij de uitgangspunten van de sociale visie, te weten de eigen kracht van onze bewoners versterken (door talenten te (h)erkennen en waarderen) en ruimte geven aan initiatief en verantwoordelijkheid van onze instellingen. De verwachting is dat SCALA hierdoor meer de wijken in kan trekken (minder locatiegebonden is) en meer contact kan zoeken met bewoners en partners in de wijk. Met deze doorontwikkeling in collectieve voorzieningen en diensten vervult het welzijnswerk in toenemende mate bepaalde zorgtaken ter voorkoming van sociaal isolement. Over de uitvoering ervan moeten nog een aantal dingen verder uitgewerkt en besproken worden. Zo moet gekeken worden naar de concretisering van resultaatafspraken. Wat ga je in welke wijk doen, waarom en met welk beoogd resultaat? Hoe verhoudt zich dit met stedelijke inzet? SCALA heeft hiervoor per stadsdeel focuspunten uitgewerkt die op korte termijn besproken zullen worden met stadsdeelregisseurs en de wijkwelzijnsvoorzieningen. Op dit moment is over jeugd wel structureel overleg, maar dit moet worden geïntensiveerd en verbreed. Daarnaast moeten afspraken gemaakt worden over samenwerking en communicatie met verschillende partners.

Geadviseerd wordt SCALA er in de beschikking op te wijzen dat ze de doorontwikkeling goed afstemmen en communiceren met de genoemde partners, en dat ze de gemeente hierover intensief informeren. Extra gezamenlijke evaluatiemomenten zijn nodig om, waar nodig, tijdig bij te sturen. Subsidiëring 2011 Voor 2011 kent SCALA de volgende DAP-kaarten: Bredeschoolnetwerk VTB clubs (vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten) Wijkteam Noord Wijkteam Midden Wijkteam Zuid Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Buurtbemiddeling ROZA, centrum voor wereldvrouwen Maatschappelijke stages Ouderparticipatie Stedelijk jongerenwerk Hengelo Sport (regulier) Jeugd activiteiten commissie Hengelo Sport (t.b.v. Nationaal Actieplan Sport en Bewegen) Ondersteuning Spring! Ondersteuning Vereniging voor Wijkwelzijnsvoorziening (financiële ondersteuning, werkgeverschap en salarisverwerking, secretarieel-administratieve ondersteuning) De DAP-kaarten en de bijbehorende plannen van aanpak (voor zover aanwezig) zijn op inhoud door de verschillende beleidsmedewerkers akkoord bevonden. Met uitzondering voor de DAP-kaarten van Hengelo Sport en die van de Ondersteuning Vereniging voor Wijkwelzijnsvoorzieningen. Hierover is nog geen overeenstemming en voorgesteld wordt deze vooralsnog dan ook nog niet te beschikken. Voor Hengelo Sport moet het worden geplaatst binnen de brede (financiële) evaluatie van de combifunctionarissen. Verwacht wordt hier in de loop van maart meer duidelijkheid over te hebben. Voor de ondersteuning van de Vereniging voor Wijkwelzijnsvoorzieningen hangt het samen met de herziene afspraken over de verplichte winkelnering van de vereniging bij SCALA. Deze zijn nog niet helemaal helder. Ook hiervan wordt verwacht in maart meer duidelijkheid te krijgen. Voor wat betreft de ondersteuning vanuit SCALA aan Spring! (peuterspeelzalen) en aan de Vereniging voor Wijkwelzijnsvoorzieningen het volgende: wanneer Spring! en de Vereniging dit zelf bij SCALA inkopen, is de geleverde dienst BTW-plichtig. Subsidiëren wij deze ondersteuning rechtstreeks, dan is dat niet aan de orde. Wat betreft het financiële deel van de DAP-kaarten wordt het subsidieverzoek 2011 gekenmerkt door bezuinigingen en een verhoging van het tarief met 11%. SCALA heeft vanaf 2011 te maken met een bezuiniging van 75.000 Euro op samenlevingsopbouw (besluit 2009) en een bezuiniging van 57.688 Euro op de bedrijfsvoering en 19.000 Euro op ondersteuning PSAH (besluit 2010). Daarnaast is er door de gemeente voor het 2e achtereenvolgende jaar geen accres toegepast. Wij hebben instellingen gevraagd zélf te komen met een voorstel om de bezuinigingen op te vangen. Scala heeft dit gedaan. Met de doorontwikkeling van het wijkgericht werken geeft SCALA aan tegemoet te kunnen komen aan de bezuinigingen. SCALA ziet zich genoodzaakt haar tarief met 11% te verhogen als gevolg van structurele kostenverhogingen (door veranderingen in de CAO) en om haar weerstandsvermogen voor de komende jaren te realiseren. Het weerstandsvermogen van SCALA is klein als gevolg van een fors negatief resultaat op de jaarrekening 2009. De jaarrekening 2009 laat een negatief resultaat zien van ruim 275.000 euro als gevolg waarvan de algemene reserve negatief geworden is. Het tekort kent incidentele en structurele oorzaken, te weten: een tweetal ontslagregelingen die door de kantonrechter zijn vastgesteld. Ze vloeien beide voort uit de onduidelijke afspraken met de Vereniging voor Wijkwelzijnsvoorzieningen rondom de verplichte winkelnering (opgelegd door een raadsbesluit); een tekort op de exploitatie van de Groentuin, welke per 1 oktober 2009 is overgenomen door SWB Fitis; veranderingen in de CAO inzake de afbouw van de seniorenregeling, waarbij vrijwel alle medewerkers ervoor hebben gekozen de eindejaarsuitkering te verhogen van 3,5 naar 8,3%. Daarnaast kent SCALA een drastische wijziging van het personeelbestand (steeds hoger opgeleid met een andere rol en positie in maatschappelijke veranderingsprocessen). Nb: Zoals uit bovenstaande opsomming blijkt, is het grootste deel van het tekort over 2009 incidenteel van aard geweest. Op grond van de voorlopige cijfers verwacht SCALA voor 2010 een bescheiden positief resultaat waardoor de algemene reserve boven de nullijn zal uitkomen. Het tekort als gevolg van structurele kostenverhoging (door de hierboven genoemde verhoging van de loonsom vanwege CAO-ontwikkelingen en inschalingseffecten) en het opbouwen van het weerstandvermogen zal moeten worden opgelost door het verlagen van kosten en/of het verhogen van de inkomsten. SCALA geeft aan met de bezuinigingen voor 2011 weinig tot geen 'lucht' in de kosten

voor bedrijfsvoering te hebben en zegt niet te ontkomen aan een verhoging van het tarief teneinde de inkomsten te laten toenemen. Het tarief dat de afgelopen jaren gehanteerd is, ligt 15-20 % lager dan het gemiddelde (vergelijking met andere organisaties via landelijke benchmark), aldus SCALA. Door de stijging van het tarief met 11% zullen zowel de kosten worden gedekt als een opbouw van het weerstandsvermogen voor de komende jaren worden gerealiseerd. Met het oog op de financiële positie en de kostenverhogingen van SCALA onderschrijft de financieel adviseur de noodzaak van de ophoging van het tarief. Dit neemt echter niet weg dat een stijging van 11% erg hoog is en stellen we voor komend jaar te kijken hoe zich dit verhoudt met tarieven van andere maatschappelijke instellingen in relatie tot de kwaliteit die zij leveren. Bezuinigingen én een hoger tarief leiden onvermijdelijk tot minder of gewijzigde inzet. Om met minder medewerkers toch dezelfde resultaten en (maatschappelijke) effecten te bereiken (want dat is de afspraak!), geeft SCALA aan ook uit financieel oogpunt (naast de hierboven geschetste inhoudelijke argumenten) een doorontwikkeling in het wijkgericht werken noodzakelijk te achten. Zoals geschetst zetten ze in op wijkteams, waarbij een aanpak wordt gekozen met meer inzet op vrijwilligers, begeleid door professionals. Daarmee denkt SCALA dezelfde resultaten te kunnen behalen. Financiering De gekozen aanpak van SCALA betekent dat voor de drie DAP-kaarten van de wijkteams minder uren inzet wordt gepleegd en daarvoor minder subsidie gevraagd wordt dan in 2010. Daar voeren ze de bezuiniging en de gevolgen van de kostprijsverhoging door. Zoals gezegd met als uitgangspunt met minder uren en minder middelen hetzelfde resultaat en (maatschappelijk) effect bereiken. Dit gaat overigens op voor zover het de korting op de bedrijfsvoering betreft. De bezuiniging op samenlevingsopbouw (75.000 Euro) en op ondersteuning PSAH (19.000 Euro) vertaald zich wel direct in minder inzet en daarmee aangepaste afspraken. De overige producten blijven deels in uren overeind en komen dan met de kostprijsverhoging in de subsidieaanvraag hoger uit dan 2010. In totaliteit blijft SCALA met het gevraagde subsidiebedrag 2011 onder dat van 2010, met in achtneming van een drietal DAP-kaarten die pas in de loop van 2010 zijn vastgelegd (en daarmee in 2010 minder subsidieverstrekking kennen dan in 2011). De gemeente heeft hierdoor te maken met een verschuiving van middelen: van wijkgerichte producten naar ‘stedelijke producten’ (‘Stedelijk’ tussen aanhalingstekens omdat deze deels ook in de wijken neerdalen). Het komt er in ieder geval op neer dat er minder middelen vanuit opbouwwerk, jongerenwerk en kinderwerk in de wijken worden ingezet. De subsidieaanvraag van SCALA vraagt van ons meer middelen in te zetten op de ‘stedelijke’ producten. Voorgesteld wordt om slechts ten dele mee te gaan in de gevraagde subsidieverhoging voor de ‘stedelijke producten’: alleen daar waar we vanuit het beleid (dus op inhoud) een verschuiving goed kunnen motiveren. De verschuiving zoals we die voor ogen hebben past binnen de huidige producten programmabegroting. Dit betekent dat we de volgende DAP-kaarten conform het subsidieverzoek van SCALA kunnen subsidiëren door inzet van middelen vanuit jongerenwerk en kinderwerk: 100 119 206

Bredeschoolnetwerk Maatschappelijke stages Stedelijk jongerenwerk

430.225 97.550 310.575

Voor de volgende DAP-kaarten hebben we met SCALA de afspraak gemaakt dat ze de ureninzet aanpassen aan de subsidiëring van 2010 en derhalve minder of anders uren inzetten: 103 111 220 600

VTB clubs Buurtbemiddeling Jeugdactiviteitencommissie (betreft geen ureninzet, maar activiteitengeld wijkzaken) Ondersteuning Spring!

43.875 16.637 15.000 248.327

Ook van de twee ontbrekende DAP-kaarten verwachten we van SCALA een subsidieverzoek dat is gebaseerd op de subsidiëring van 2010. De subsidiëring van de volgende DAP-kaarten kunnen - vanuit bestaande middelen voor samenlevingsopbouw (verschuiving) en lokale minderheden - voor een deel worden verhoogd. Voor ROZA geldt dat een deel van de middelen in 2011 voor het laatste jaar ingezet kunnen worden. Een deel van de gevraagde subsidie wordt niet verstrekt. De te verstrekken bedragen zijn vermeld: 109 118

Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo ROZA, centrum voor wereldvrouwen

140.005 192.660

De volgende twee DAP-kaarten zijn tijdelijk en kennen grotendeels externe (tijdelijke) financiering, waarbij al is uitgegaan van de nieuwe kostprijsberekening:

126 222

Ouderparticipatie Hengelo Sport (NASB)

107.450 106.000

Voor de financiering van de DAP-kaarten van de wijkteams (106, 107 en 108) wordt voorgesteld op basis van de investering in 2010 in de wijken (% kinderwerk, jongerenwerk en opbouwwerk) de middelen voor 2011 toe te delen. Met dien verstande dat het % vanuit het opbouwwerk verminderd in verband met de doorgevoerde bezuiniging van 75.000 Euro. 106 107 108

Wijkteam Noord Wijkteam Midden Wijkteam Zuid

Totaal

251.897 251.897 254.785 2.466.883

Daarmee wordt voorgesteld de totale subsidie van SCALA voor 2011 vast te stellen op 2.466.883 Euro. Dit ligt, rekening houdend met de nog te beschikken DAP-kaarten (Hengelo Sport en ondersteuning Vereniging voor Wijkwelzijnsvoorzieningen), beneden de verstrekte subsidie voor 2010 waardoor de opgelegde bezuiniging door SCALA is doorgevoerd. Bijgevoegd ter informatie vanuit welke boekingscombinaties de verschillende onderdelen worden gefinancierd. De activiteiten en prestaties zoals beschreven in de DAP-kaarten vormen de afspraken zoals die ten grondslag liggen aan de subsidieverlening, en maken als zondanig integraal onderdeel uit van de verlening. Het is SCALA alleen toegestaan om lopende het jaar op basis van actualiteit en/of voortschrijdende inzichten van de activiteiten zoals beschreven in de DAP-kaarten af te wijken, indien schriftelijk is vastgelegd dat daarover overeenstemming is tussen SCALA en de gemeente. SCALA hierover middels bijgaande beschikking informeren, met daarin de reeds benoemde voorwaarden. De Raad is toegezegd geïnformeerd te worden over de subsidiëring aan SCALA. Om ze mee te nemen in het hele proces van afspraken maken met instellingen, wordt voorgesteld ze te informeren over de maatschappelijke vraag, het maatschappelijk ‘antwoord’ en de uiteindelijke subsidieverlening. Zie bijgaande brief aan de Raad.


VERVOLGTRAJECTEN EN -PRODUCTEN

ADVIES AAN HET COLLEGE

Aan het college wordt voorgesteld: 1. SCALA voor 2011 te subsidiëren voor een bedrag van 2.466.883 Euro en dit te financieren volgens bijgaand boekingsvoorstel; 2. SCALA hiervan op de hoogte stellen middels bijgaande beschikking, waarin ook de aan de subsidieverbonden voorwaarden zijn opgenomen; 3. De maatschappelijke vraag voor 2012 te verbreden naar meerdere instellingen; 4. 2011 te benutten voor vergelijking van prijs en kwaliteit van verschillende (welzijns)instellingen; 5. De Raad hierover te informeren middels bijgaande brief (met bijlagen).

iiHiiMiiiin Maatscha ppelij ke ontwikkelingen _ . . . „ . De leden van de Raad

Onderwerp Maatschappelijke inzet SCALA Welzijnswerk

Postbus 18 7550 M

Kenmerk 10G201916/ 397519

Henge|0

Datum

1 5 NAART 2011 VERZONOEN 1 7 MAW 2011

Geachte leden van de Raad, U heeft op 14 december 2010 een besluit genomen over de sociale visie. De visie moet zich vertalen in sociale programma's, waarin geconcretiseerd wordt welk beleid we willen (het wat), hoe we willen dat het uitgevoerd wordt (het hoe) en wat we daarin verwachten van de betrokken partners (rol burgers, instellingen en gemeente). De sociale programma's bepalen grotendeels welke vraag we neerleggen bij onze partners. Voor de grote gesubsidieerde instellingen betekent dit dat hun financiering vanuit deze programma's of vanuit dit beleid tot stand komt. Beleidsgestuurde (contract)financiering wordt dit genoemd. Zoals u wellicht weet zijn we bezig dit verder vorm te geven. Enerzijds via de uitwerking van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport 'DAPper doorgaan' (juli 2009). Anderzijds via het traject doorontwikkeling subsidierelaties als onderdeel van het traject good governance. Om u mee te nemen in deze manier van afspraken maken met instellingen, sturen wij u als voorbeeld de maatschappelijke vraag die wij voor 2011 bij SCALA hebben neergelegd. Deze maatschappelijke vraag is een vertaling van (delen van) de progamma's en het beleid voor SCALA. Op deze vraag heeft SCALA een 'antwoord' geformuleerd. Ook deze is bijgevoegd. Sinds een aantal jaren leggen we een dergelijke maatschappelijke vraag alleen bij SCALA neer (omdat we met SCALA via BCF afspraken maken), maar in de toekomst willen we dit verbreden naar meerdere maatschappelijke instellingen. Daarmee willen we stimuleren dat meerdere instellingen al dan niet in gezamenlijkheid een 'antwoord' geven op de maatschappelijke vraag. Het maatschappelijk 'antwoord' van SCALA vormt samen met de daarbij behorende begroting de subsidieaanvraag voor 2011. Op basis van beide documenten en de tussenevaluatie van 2010, zijn de afspraken voor 2011 gemaakt. In September hebben hierover de eerste gesprekken plaatsgevonden, die vervolgens zijn vertaald in concept DAP-kaarten en plannen van aanpak. Na vaststelling van de begroting door uw raad zijn in december de definitieve DAP-kaarten en plannen van aanpak afgerond. Het college heeft op basis van deze DAP-kaarten en plannen van aanpak besloten aan SCALA een subsidie voor 2011 toe te kennen. Informatie hierover is eveneens bijgevoegd. Maatschappelijke vraag 2011 De basis van de maatschappelijke vraag vormt de vernieuwing van het welzijnswerk. Maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe wetgeving en beleidsontwikkeling rond de maatschappelijke ondersteuning buitelen over elkaar heen. Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de nadruk komen te liggen op de zelfredzaamheid van mensen en de kracht van de civil society. Bezoekadres E-mail adres [email protected]

Behandeld door A. Donderwlnkel Tel. Fax

Bladnummer: 2

Kenmerk:

Datum:

397519

1 5 HAART 2011

Het college legt het accent op de eigen kracht van mensen en van de Hengelose samenleving, op een goede samenhang tussen 'cure and care', tussen zorg en welzijn. Preventief inzetten van welzijnsinspanningen voorkomt dat later duurdere inzet in de hogere prestatievelden van de Wmo noodzakelijk is. Maar ook andersom geldt dat welzijn een belangrijke rol kan vervullen bij het stimuleren van zelfstandigheid en participatie van mensen die uit de zorg of maatschappelijke opvang komen. Wij vragen van SCALA een optimale bijdrage aan de invulling van de gemeentelijke zorgplicht. De vraag van de burger dient daarbij het uitgangspunt te zijn. We hebben SCALA gevraagd voor 2011 in de DAP-kaarten zo veel mogelijk concrete, afdwingbare en tastbare resultaten te verwoorden. Vanuit de gemeente hebben we daarvoor afgetrapt door in de maatschappelijke vraag de doelstellingen per beleidsterrein (waar mogelijk) SMART te formuleren. Maatschappelijk 'antwoord' 2 0 1 1 In haar'antwoord' op de maatschappelijke vraag 2011 onderschrijft SCALA de uitgangspunten zoals die door de gemeente zijn geformuleerd en geeft ze aan haar inzet daarop te zullen baseren. SCALA geeft aan dat de ontwikkelingen zoals die in de maatschappelijke vraag geschetst zijn, direct op hun als welzijnsorganisatie van invloed zijn. SCALA beweegt zich steeds meer op het snijvlak van sectoren als wonen, zorg, onderwijs en beschouwt welzijn niet meer als een afzonderlijk geheel. Dit besef vraagt van SCALA een grotere investering in (samenwerking met) 'ketenpartners', soms als trekker, dan weer als medeproducent van gewenste diensten. Dit wordt ook wel omschreven als vernieuwend welzijn, waarbij aan SCALA de rol van sociaal makelaar wordt toegedicht. Dit moet in 2011 verder uitgewerkt worden. SCALA baseert het antwoord op de volgende inhoudelijke uitgangspunten: Zij stimuleren burgers, individueel en in groepsverband, om primair hun eigen kracht te benutten voor probleemoplossingen, dan wel een beroep te doen op onderlinge hulp; Hun rol zal daarbij verschuiven van uitvoering naar ondersteuning, van begeleiding naar facilitering, van belangenbehartiging naar signalering en (on)gevraagd advies; Investeren in vrijwilligers en innovatie van vrijwilligerswerk; Mobiliseren, werven en activeren van potentiele (nieuwe) vrijwilligers en ontwikkelen van nieuwe vormen van vrijwilligerswerk; Verbindingen leggen tussen maatschappelijke groepen onderling mede ten behoeve van (behoud van) sociale samenhang; Verbindingen leggen tussen maatschappelijke groepen en professionals van diverse instellingen, waaronder de gemeente; Een individuele en groepsgerichte aanpak die bijdraagt aan vergroting van maatschappelijke participatie, burgerschap, een sterkere maatschappelijke positie en sociale stijging; Optimaal benutten van hun 'vindplaatsen', hun kennis van en contacten met doelgroepen in de stad. In organisatorische zin betekent dit dat SCALA het bovenstaande nadrukkelijk zal inbedden in haar uitvoering (het primaire proces) met daarbij een centrale(re) rol voor het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo (SVH). Subsidiering 2011 De subsidiering van SCALA voor 2011 wordt gedomineerd door de doorontwikkeling van het wijkgericht werken. Als antwoord op het door de gemeente gevraagde uitgangspunt de vraag van de burger centraal te stellen, gaat SCALA nadrukkelijker kijken naar de individuele en maatschappelijke vragen, wensen of behoeften binnen de wijk. Op welke problemen of ontwikkelingen in de wijk moet de focus worden gelegd (analyse)? Welke kwetsbare groepen verdienen specifiek aandacht? En welke krachten en mogelijkheden zijn in de wijk zelf aanwezig om tot een oplossing te komen binnen de gestelde analyse? Deze doorontwikkeling betekent niet alleen een andere werkhouding van de sociaal cultured werkers, maar ook een concrete samenwerking van de verschillende disciplines van het wijkgerichte welzijnswerk. SCALA gaat werken met een drietal stadsdeelteams of wijkteams bestaande uit sociaal cultureel werkers met verschillende expertiseachtergronden.

Bladnummer: 3

Kenmerk: 397519

Datum:

1 5 HAARI 2011 leder team is zo divers mogelijk samengesteld met medewerkers uit opbouwkinder- en jongerenwerk. De sociaal cultureel werker gaat veel meer gebruik maken van potentiele vrijwilligers uit de wijk bij het opzetten van diverse activiteiten. Er wordt er een groot appel gedaan op de krachten en talenten in de wijk en het accent komt steeds meer te liggen op het begeleiden van vrijwillige wijkbewoners, zoals bij de buurtbemiddeling en het mentorproject (voorkomen voortijdig schoolverlaten). Beide activiteiten hebben zich in de afgelopen jaren bewezen als effectieve aanpak, uitgevoerd door vrijwilligers die begeleid worden door professionals. De diverse stedelijke productgroepen van SCALA, zoals het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo (SVH), ROZA centrum voor wereldvrouwen en het Stedelijk Jongerenwerk, zijn aanvullend op hetgeen in de wijken aan deskundigheid en mogelijkheden aanwezig is en staan ten dienste van de behoefte in de wijken. Inhoudelijk onderschrijft het college de gekozen werkwijze van SCALA. De aanpak sluit goed aan bij de uitgangspunten van de sociale visie, te weten de eigen kracht van onze bewoners versterken (door talenten te (h)erkennen en waarderen) en ruimte geven aan initiatief en verantwoordelijkheid van onze instellingen. De verwachting is dat SCALA hierdoor meer de wijken in kan trekken (minder locatiegebonden is) en meer contact kan zoeken met bewoners en partners in de wijk. Over de uitvoering ervan moeten nog een aantal dingen verder uitgewerkt en besproken worden. Zo moet gekeken worden naar de concretisering van resultaatafspraken in de wijken en de afstemming hierover met de verschillende partners. Ook zijn we alert op de verhouding wat er wijkgericht wordt ingezet ten opzichte van stedelijke inzet. We zullen hierover intensief contact onderhouden met SCALA en de partners in de wijken en dit waar nodig bijsturen. Wat betreft het financiele deel van de DAP-kaarten wordt het subsidieverzoek 2011 gekenmerkt door bezuinigingen en een verhoging van het tarief met 1 1 % , als gevolg van een fors negatief resultaat op de jaarrekening 2009 en veranderingen in de CAO. SCALA heeft vanaf 2011 te maken met een bezuiniging van 75.000 Euro op samenlevingsopbouw (besluit 2009) en een bezuiniging van 57.688 Euro op de bedrijfsvoering en 19.000 Euro op ondersteuning PSAH (besluit 2010). Wij hebben instellingen gevraagd zelf te komen met een voorstel om de bezuinigingen op te vangen. Met de doorontwikkeling van het wijkgericht werken geeft SCALA aan ook daar in tegemoet te kunnen komen. De jaarrekening 2009 laat een negatief resultaat zien van ruim 275.000 euro als gevolg waarvan de algemene reserve negatief geworden is. Het tekort kent incidentele en structurele oorzaken, te weten: een tweetal ontslagzaken, deels veroorzaakt om de door de gemeente gevraagde kwaliteitsverbetering van personeel te kunnen waarmaken, deels voortvloeiend uit de onduidelijke afspraken met de Vereniging voor Wijkwelzijnsvoorzieningen rondom de verplichte winkelnering (opgelegd door een raadsbesluit). Als gevolg daarvan heeft SCALA in 2009 te maken gehad met twee ontslagzaken die voor de kantonrechter zijn geweest en die een groot effect hebben gehad op het resultaat voor 2009; een tekort op de exploitatie van de Groentuin, welke per 1 oktober 2009 is overgenomen door SWB Fitis; veranderingen in de CAO inzake de afbouw van de seniorenregeling, waarbij vrijwel alle medewerkers ervoor hebben gekozen de eindejaarsuitkering te verhogen van 3,5 naar 8,3%. Daarnaast kent SCALA een drastische wijziging van het personeelbestand (steeds hoger opgeleid met een andere rol en positie in maatschappelijke veranderingsprocessen). Zoals uit bovenstaande opsomming blijkt, is het grootste deel van het tekort over 2009 incidenteel van aard geweest. Op grond van de voorlopige cijfers verwacht SCALA voor 2010 een bescheiden positief resultaat waardoor de algemene reserve boven de nullijn zal uitkomen. Het tekort als gevolg van structurele kostenverhoging en het opbouwen van het weerstandvermogen zal moeten worden opgelost door het verlagen van kosten en/of het verhogen van de inkomsten. SCALA geeft aan met de bezuinigingen voor 2011 weinig tot geen 'lucht' in de kosten voor bedrijfsvoering te hebben en zegt niet te ontkomen aan een verhoging van het tarief teneinde de inkomsten te laten toenemen. Het tarief dat de afgelopen jaren gehanteerd is, ligt 1520 % lager dan het gemiddelde (vergelijking met andere organisaties via landelijke benchmark),

Bladnummer: 4

Kenmerk: 397519

Datum:

1 5 HAART 2011 aldus SCALA. Door de stijging van het tarief met 1 1 % zullen zowel de kosten worden gedekt als een opbouw van het weerstandsvermogen voor de komende jaren worden gerealiseerd. Met het oog op de financiele positie en de kostenverhogingen van SCALA (verhoging van de loonsom vanwege CAO-ontwikkelingen en inschalingseffecten) onderschrijven we de noodzaak van de ophoging van het tarief. Dit neemt echter niet weg dat we een stijging van 1 1 % erg hoog vinden en komend jaar willen kijken hoe zich dit verhoudt met tarieven van andere maatschappelijke instellingen in relatie tot de kwaliteit die zij leveren. Bezuinigingen en een hoger tarief leiden onvermijdelijk tot minder of gewijzigde inzet. Om met minder medewerkers toch dezelfde resultaten en (maatschappelijke) effecten te bereiken, geeft SCALA aan ook vanuit deze invalshoek de doorontwikkeling in het wijkgericht werken noodzakelijk te achten. Zoals geschetst zetten ze in op wijkteams, waarbij een aanpak wordt gekozen met meer inzet op vrijwilligers, begeleid door professionals. Daarmee denkt SCALA dezelfde resultaten te kunnen behalen. De uitwerking van de doorontwikkeling wijkgericht werken en de met SCALA gemaakte afspraken zijn verwoord in DAP-kaarten 2011 met waar nodig plannen van aanpak. Het voert te ver hierop in deze brief in te gaan. Om u hierover toch te informeren, leggen we de DAP-kaarten en plannen van aanpak ter inzage in de leeskamer. Heeft u naar aanleiding van deze brief of de DAP-kaarten nog vragen, dan zijn wij graag bereid tot het organiseren van een vragenuurtje, waarbij ook SCALA aanwezig zal zijn. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Hengelo, da secretaris, de burgemeester,

• tin » - » i > ^ ,

Drs. Frank A M Kerckhaeit

lr. Wlmjoost LteW

Bijlagen: - Maatschappelijke vraag 2011 van gemeente, d.d. 30 juni 2010 - Maatschappelijk antwoord 2011 van SCALA, d.d. 13 juli 2010 - Beschikking subsidising SCALA 2011

lllllMilllllll Maatschappelijke ontwikkelingen De heer SCALA Welzijnswerk De heer C. Ornek Wolter ten Catestraat 59 7551 HX Hengelo

Postbus 18 7550 AA Hengelo

Onderwerp

Kenmerk

Subsidieverlening 2011

10G201916/

397466

Datum

1 5 HAM 2011

VERZONDEN 1 7 HMfl 2011 Geachte heer Ornek, In juni 2010 hebben we bij u een maatschappelijke vraag neergelegd, op basis waarvan u een subsidieverzoek hebt ingediend voor het jaar 2011. Vanaf September hebben we met medewerkers van u gesprekken gevoerd over de uit te voeren diensten en activiteiten in 2011. Naar aanleiding daarvan zijn de DAP-kaarten aangepast en zijn de definitieve versies ontvangen. De subsidising voor 2011 wordt gedomineerd door de doorontwikkeling van het wijkgericht werken. Inhoudelijk onderschrijven we de doorontwikkeling van het wijkgericht werken. De aanpak sluit goed aan bij de uitgangspunten van de sociale visie, te weten de eigen kracht van onze bewoners versterken (door talenten te (h)erkennen en waarderen) en ruimte geven aan initiatief en verantwoordelijkheid van onze instellingen. We gaan er van uit dat SCALA, zoals u zelf aan heeft gegeven, hierdoor meer de wijken in kan trekken (minder locatiegebonden is) en meer contact kan zoeken met bewoners en partners in de wijk. Over de uitvoering ervan moeten nog een aantal dingen verder uitgewerkt en besproken worden. Zo moet gekeken worden naar de concretisering van resultaatsafspraken en de afstemming hierover met de verschillende partners. Wat ga je in welke wijk doen, waarom en met welk beoogd resultaat? We verwachten van SCALA hierover een zorgvuldige afstemming en communicatie met partners in de wijk. Ook zijn we alert zijn op de verhouding wat er wijkgericht wordt ingezet ten opzichte van stedelijke inzet. We zullen hierover intensief contact met u onderhouden om tijdige bijsturing mogelijk te maken. Met het oog op de financiele positie en de kostprijsverhogingen van SCALA (verhoging van de loonsom vanwege CAO-ontwikkelingen en inschalingseffecten) onderschrijven we de noodzaak van de ophoging van het tarief. Dit neemt echter niet weg dat we een stijging van 1 1 % erg hoog vinden en komend jaar dan ook willen kijken hoe zich dit verhoudt met tarieven van andere maatschappelijke instellingen in relatie tot de kwaliteit die zij leveren. Dit door onder andere de maatschappelijke vraag, die wij nu alleen nog maar bij SCALA neerleggen, te verbreden naar meerdere maatschappelijke instellingen. Daarmee willen we stimuleren dat meerdere instellingen al dan niet in gezamenlijkheid met SCALA een 'antwoord' geven op de maatschappelijke vraag. Op basis van de DAP-kaarten 2011 wordt aan u een subsidie verleend tot een bedrag van € 2.466.883, uitbetaald in maandelijkse termijnen op bankrekeningnummer 47.46.30.560. De activiteiten en prestaties zoals door u beschreven in de DAP-kaarten en plannen van aanpak vormen de afspraken zoals die ten grondslag liggen aan de subsidietoekenning, en maken als zondanig integraal onderdeel uit van deze beschikking. Het is alleen toegestaan om lopende het jaar op basis van actualiteit en/of voortschrijdende inzichten van de activiteiten zoals beschreven in de DAP-kaarten af te wijken, indien schriftelijk is vastgelegd dat daarover overeenstemming is tussen uw instelling en onze gemeente. Bezoekadres E-mail adres [email protected]

Behandeld door A. Donderwinkel Tel. Fax

Bladnummer: 2

Kenmerk: 397466

Datum:

15 mm 2011 Aan de subsidieverstrekking liggen verder de afspraken ten grondslag zoals die gemaakt zijn in de uitvoeringsovereenkomst in 2006. Op dit moment zijn we bezig deze uitvoeringsovereenkomst te herzien en de daarin gemaakte afspraken opnieuw te bezien. Mede naar aanleiding van wijzigingen in de Algemene Subsidie Verordening en verdere doorvoering van de Beleidsgestuurde Contractfinanciering zullen we dit in 2011 met u bekijken. Er wordt op dit moment nog geen subsidie verstrekt voor Hengelo Sport en de ondersteuning vanuit SCALA voor de Vereniging voor Wijkwelzijnsvoorzieningen, omdat we daarover met u nog niet tot overeenstemming zijn gekomen. De subsidie is als volgt opgebouwd: 100 103 106 107 108 109 111 118 119 126 206 220 222 600

Bredeschoolnetwerk VTB clubs Wijkteam Noord Wijkteam Midden Wijkteam Zuid Servicepunt Vrijwilligers Hengelo Buurtbemiddeling ROZA, centrum voor wereldvrouwen Maatschappelijke stages Ouderparticipatie Stedelijk jongerenwerk Jeugdactiviteitencommissie Hengelo Sport / NASB Ondersteuning Spring!

Totaal

430.225 43.875 251.897 251.897 254.785 140.005 16.637 192.660 97.550 107.450 310.575 15.000 106.000 248.327 2.466.883

Met betrekking tot bovenstaand overzicht het volgende. De gekozen aanpak betekent dat voor de drie DAP-kaarten van de wijkteams minder uren inzet wordt gepleegd en daarvoor minder subsidie gevraagd wordt dan in 2010. De overige producten blijven deels in uren overeind en komen dan met de kostprijsverhoging in de subsidieaanvraag hoger uit dan 2010. De gemeente heeft hierdoor te maken met een verschuiving van middelen: van wijkgerichte producten naar 'stedelijke producten' ('Stedelijk' tussen aanhalingstekens omdat deze deels ook in de wijken neerdalen). Wij hebben besloten om slechts ten dele mee te gaan in de gevraagde subsidieverhoging voor de 'stedelijke producten': alleen daar waar we vanuit het beleid (dus op inhoud) een verschuiving goed kunnen motiveren. Hierover is met u overleg geweest op 25 januari 2011. Dit betekent dat we voor het Bredeschoolnetwerk (100), de Maatschappelijke stages (119) en het Stedelijk jongerenwerk (206) uw subsidieverzoek conform aanvraag subsidieren. Voor de VTB clubs (103), Buurtbemiddeling (111), Jeugdactiviteitencommissie (220) en Ondersteuning Spring! (600) hebben we afgesproken de ureninzet te baseren op het beschikbare subsidiebedrag voor 2011 (welke vergelijkbaar is met 2010). De subsidising van het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo (109) en ROZA, centrum voor wereldvrouwen (118) kan voor een deel worden verhoogd met bestaande middelen. Een deel van de gevraagde subsidie wordt niet verstrekt. Voor ROZA geldt daarnaast dat een deel van de middelen in 2011 voor het laatste jaar ingezet kunnen worden. Hiervan bent u tijdens het gesprek eveneens op de hoogte gesteld. Ouderparticipatie (126) en Hengelo Sport NASB (222) zijn tijdelijke projecten met tijdelijke financiering, waarbij de nieuwe kostprijsberekening op voorhand al bekend was. Uw samenhangende inhoudelijke en financiele verantwoording over het jaar 2011 dient qua inhoud, vormgeving en indeling overeen te komen met de DAP-kaarten zoals die ten grondslag hebben gelegen aan deze subsidieverlening, en uiterlijk 1 mei 2012 in ons bezit te zijn.

Bladnummer: 3

Kenmerk:

Datum:

397466

1 5 MAAkJ 2011 De Algemene subsidieverordening (Asv) is van toepassing. Voor de volledigheid wijzen wij u er op dat het niet voldoen aan de regels van de Awb en/of van de Asv en de aansluitend geformuleerde voorwaarden tot verlaging van de subsidie kan leiden. Een en nader conform het gestelde in artikel 4:46 van de Awb. De subsidie wordt definitief vastgesteld na beoordeling van de door u ingediende jaarverantwoording. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Kijk op www.hengelo.nl > Gemeentebalie > bezwaar en beroep. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wetnouders van Hengelo, de secretaris, de burgemeester,

fr. Wimjoost Lteht

Dre. Frank AM Kerckha,iert

DM210/PR

Kill IHI IHIII

Behandeld door:

C Ornek

Stuknummer: 373763 Registratiedatum: 14/07/2010

Doorkiesnummer:

074 255 30 00

Datum:

13 juli 2010

Onderwerp:

Maatschappelijke vraag 2011

_ " " " meeT T l a V w e l z i j n

Wolter ten Catestraat 59 7551 HX Hengelo O 074 255 30 00 Q 074 242 82 22

© [email protected]

Gemeente Hengelo Wethouder E. Lievers Postbus 18 7550 AA Hengelo

Geachte heer Lievers, Met deze brief geven wij onze eerste reactie op de maatschappelijke vraag die u ons heeft voorgelegd om tot nadere invulling te komen van subsidieafspraken voor 2011. Allereerst zijn we u erkentelijk voor net heldere beleidskader waarin u de maatschappelijke vraag cq. opdracht aan onze organisatie plaatst. De door u genoemde beleidsontwikkelingen rond WMO, civil society en vernieuwend welzijn sluiten goed aan bij onze voomemens om invulling te geven aan onze rol daarin. De door u genoemde beleidsterreinen, voortvloeiend uit 'DAPper doorgaan', zullen voor ons ook de onderwerpen zijn waarop we onze inzet voor 2011 en daarna zullen plegen. Met u zijn wij van mening dat die inzet gebaseerd moet zijn op de volgende uitgangspunten: de vraag van onze burger(s) en nun eigen kracht activering van burgers en stimulering van hun deelname aan maatschappelijk verkeer en verbetering van hun sociale positie nieuwe positionering van welzijnswerk en de veranderende rol van de professional. Wij hebben nadrukkelijk de intentie om met diverse betrokkenen nog dit jaar na te gaan op welke wijze wij in 2011 concreet gestalte gaan geven aan deze vraagstukken. De resultaten daarvan zullen wij later dit jaar aan u voorleggen in de daarvoor geeigende DAP-kaarten. Uw brief opent met de benoeming van belangrijke actuele ontwikkelingen als basis voor de door u aan ons gestelde maatschappelijke vraag. Dat is terecht, omdat deze direct op ons als welzijnsorganisatie van invloed zijn. Daarbij komt dat ook onze organisatie zich steeds meer beweegt op het snijvlak van sectoren als wonen, zorg, onderwijs en dat we welzijn niet meer als een afzonderlijk geheel moeten beschouwen. Dit besef vraagt van ons ook een grotere investering in (samenwerking met) 'ketenpartners', soms als trekker, dan weer als mede-producent van gewenste diensten. Anderzijds sluiten wij onze ogen niet voor ontwikkelingen die in uw brief niet genoemd zijn en die eveneens grote invloed op ons zullen hebben. Een korte aanduiding daarvan: - de druk op welzijnswerk neemt toe, terwijl de middelen daarvoor (zullen) afnemen. - De bezuinigingen op het welzijnsbudget die bij ons al bekend waren en de recent aangekondigde nieuwe bezuinigingen zullen wij nadrukkelijk moeten betrekken bij onze antwoorden op uw maatschappelijke vraag.

ABN Amro Bank nr: 474630560

BTW nr: 007714853

KvK nr: 41029483

SCALA

meer 3 a n w e l z i j n

- Diezelfde bezuinigingen nopen ons ook tot heroverweging van onze tarieven. Wij voorzien dat wij om financieel gezond te blijven onze huidige gei'ntegreerde kostprijs dienen aan te passen. In een afzonderlijk schrijven zullen wij hier nader op ingaan. - de door de rijksoverheid ingezette overheveling van AWBZ-middelen en de toenemende vergrijzing zullen ongetwijfeld leiden tot grotere behoefte aan welzijnsondersteuning. Wij zullen nagaan hoe een collectieve aanpak hier een betaalbaar alternatief kan bieden voor (dure) individuele arrangementen. Hoe wenst SCALA met bovenqenoemde ontwikkelinqen om te qaan? Wij zijn van mening dat wij ons antwoord op uw maatschappelijke vraag moeten baseren op de volgende inhoudelijke uitgangspunten - wij stimuleren burgers, individueel en in groepsverband, om primair hun eigen kracht te benutten voor probleemoplossingen, danwel een beroep te doen op onderlinge hulp. - onze rol zal daarbij verschuiven van uitvoering naar ondersteuning, van begeleiding naar facilitering, van belangenbehartiging naar signalering en (on)gevraagd advies. - investering in vrijwilligers en innovatie van vrijwilligerswerk - mobilisering, werving en activering van potentiele (nieuwe) vrijwilligers en ontwikkeling van nieuwe vormen van vrijwilligerswerk - verbindingen leggen tussen maatschappelijke groepen onderling mede ten behoeve van (behoud van) sociale samenhang - verbindingen leggen tussen maatschappelijke groepen en professionals van diverse instellingen, waaronder de gemeente. - een individuele en groepsgerichte aanpak die bijdraagt aan vergroting van maatschappelijke participate, burgerschap, een sterkere maatschappelijke positie en sociale stijging - optimaal benutten van onze 'vindplaatsen', onze kennis van en contacten met doelgroepen in de stad. In organisatorische zin betekent dit dat wij het bovenstaande nadrukkelijk zullen inbedden in onze uitvoering (het primaire proces) met daarbij een centrale(re) rol voor het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo (SVH). Tevens zullen wij vanuit verschillende niveaus in onze organisatie werken aan de (verdere) realisering van noodzakelijke dwarsverbanden tussen sectoren binnen en buiten SCALA. Voor wat betreft het 'nieuwe' welzijnswerk zullen we samen met de gemeente onze rol, positie en inhoud nader uitwerken op de door u genoemde diensten wijknetwerken, opbouwwerk, het al genoemde SVH en diensten bij maatschappelijk verkeer. In financiele zin betekent dit dat wij onze inspanningen ook nadrukkelijk moeten baseren op de (vermindering van) beschikbare middelen. Wij sluiten niet uit dat wij pijnlijke keuzes moeten maken en harde prioriteiten moeten stellen om met onze middelen tot realistische resultaten te komen.

SCALA

meer a a n welzij n

In personele zin betekent dit dat wij een deel van onze middelen noodzakelijkerwijs moeten inzetten op transformatie van inzet medewerkers, op deskundigheidsbevordering, (bij)scholing en coaching en op implementatie en borging van nieuwe methodieken. Hieronder gaan wij inhoudelijk wat nader in op de in uw brief genoemde beleidsterreinen, resp. de maatschappeljke diensten die wij in 2011 willen leveren. Jeuad- en jonqerenwerk Wij zullen de nog door u vast te stellen notitie professioneel jongerenwerk als leidraad benutten voor ons wijkgericht en stedelijk jongerenwerk, uitmondend in resultaatafspraken die betrekking hebben op de in uw brief genoemde doelstellingen (1 t/m 8). Wij menen dat we de aansluiting op verschillende jeugdculturen nu al realiseren en we zullen vanuit de vraag van jongerengroepen ook de samenwerking met andere instellingen

voortzetten. WijknetwerkO-12 Met de wijknetwerken gaan wij na hoe op wijkniveau de programma's het beste kunnen bijdragen aan de pedagogische ontwikkeling van de doelgroep en hoe onze coordinatoren een sterke(re) rol kunnen spelen als 'trekker* in het afstemmingsoverleg. Wij vinden dat wij daarvoor ook moeten deelnemen aan de stedelijke programmaraad Brede School. De door u genoemde doelen voor de Brede School, alsmede de Visie Brede School gaan de richting bepalen van de resultaatafspraken die we hierover gaan maken. Wij vinden daarbij de aansluiting bij de kinderactiviteiten van de wijkwelzijnsvoorzieningen ook van belang. Wat de behoefte aan ondersteuning betreft hebben wij al aangegeven dat nader overleg met u over vormgeving en organisatorische inbedding, i.c onze dienstverlening aan de Vereniging Wijkwelzijnsvoorzieningen op korte termijn noodzakelijk is. Wet Maatschappelijke Ondersteuning SCALA neemt deel aan het door u gestarte overleg over de gevolgen van de AWBZ pakketmaatregel. Dit heeft tot nu toe geleid tot een eerste inventarisatie onder betrokken instellingen. Bij SCALA betreft dit m.n. de door ons toegeleide doelgroep van allochtone ouderen naar dagopvang. Voor de niet meer gei'ndiceerden onderzoeken wij met u, SWOH en Carint alternatieven in relatie tot een veranderde opzet van de KTO's (koffiethemaochtenden) en de vraag vanuit oudere allochtone mannen naar een steunen ontmoetingsmogelijkheid. Wij zijn dus wel degelijk met concrete initiatieven bezig, maar ondernemen die niet apart maar samen met anderen. Wij hebben met onze informatie bijgedragen aan de gegevens voor de notitie die inzicht moet geven aan de gevolgen van de pakketmaatregel. In het laatste overleg hebben we met elkaar afgesproken om de gevolgen in kaart te brengen van de recent ingevoerde eigen bijdrage. In de 2 e helft van dit jaar zullen wij op basis van actuele informatie nagaan of er van ons een concreet aanbod gewenst is. Vooralsnog zullen wij ons daarbij vooral richten op allochtone ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Aansluitend zullen wij nagaan hoe in 2011 een ombouw van de dienst deelname maatschappelijk verkeerten

SCALA meer a

a n we I z i j n

behoeve van een uitgebreidere doelgroep mogelijk kan worden. Samenwerking met de door u genoemde instellingen is daarbij evident. Maatschappelijke participatie / opbouwwerk Wij delen de door u verwoorde benaderingswijze en zullen ons krachtig inzetten voor meer participatie, maar niet als solo-partij maar juist in samenhang en partnerschap met anderen. Met name ons opbouwwerk heeft zich daarvoor ingezet met ook gezamenlijk bereikte resultaten. Dit is misschien onvoldoende zichtbaar gemaakt, maar doet niets af aan de gepleegde inzet. Wij zijn niet uitgeweest op 'onze' resultaten, maar we hebben vooral met andere wijkpartners aan vergroting van participatie van bewoners gewerkt. Onze reguliere ondersteuning van bewonersorganisaties bijvoorbeeld hebben wij al geruime tijd in dat doelperspectief geplaatst en onze contacten met groepen buurtbewoners als vindplaats daarvoor aangewend. Met u hebben we geconstateerd dat dit nog een lange weg vergt. Maar ook hier geldt dat geduld en volharding nodig zijn voor vruchtbare resultaten. In dit licht gezien, vinden wij de opgelegde bezuiniging van € 75.000 op het opbouwwerk een op onjuiste gronden gebaseerde beslissing. Maar gedane zaken nemen geen keer. Wei verwachten we van u meer duidelijkheid omtrent de rol van gemeentelijke wijkfunctionarissen, m.n. de gewenste taken van stadsdeelregisseurs. Ons overleg hierover heeft tot nu toe tot onze spijt niet de gewenste resultaten opgeleverd. Wij zijn daarom positief over uw voornemen om over de rol van SCALA bij maatschappelijke participatie met ons in gesprek te gaan.

Vriiwilliqerswerk Hiervoor hebben wij al aangegeven dat wij een centrale(re) rol van het SVH willen realiseren. Daarin is de inbedding van de maatschappelijke stages al operationeel. De ondersteuning van het PSAH willen we eveneens vanuit het SVH verder ontwikkelen. Wij willen daarbij nader overleg met u over de koers van deze ontwikkeling. Anders dan in het verleden willen wij nl. niet zozeer inzet plegen op de ondersteuning van de interne organisatie van het Platform, maar veel meer werken aan het naar buiten treden van de aangesloten zelforganisaties. Zowel naar elkaar als naar de Hengelose burgers. De positieve resultaten die we hierin hebben behaald met ons project Verbinding vragen volgens ons om doorontwikkeling. De vastgestelde nota vrijwilligersbeleid kan ook wat ons betreft benut worden als basis voor concrete (DAP)afspraken voor 2011. Uw brief gaat niet in op het belang van nieuwe vormen van vrijwilligerswerk. Toch vinden wij het belangrijk om door te kunnen werken aan verdere vernieuwing. Buurtbemiddeling vinden wij een succesvol voorbeeld van zo'n nieuwe vorm. Een ander voorbeeld is De Slinger. Sinds enkele jaren heeft o.a. SCALA zich ingespannen om De Slinger, samen met andere maatschappelijke partners, van de grond te krijgen en daaraan veel facilitaire en inhoudelijke ondersteuning geboden. Het heeft geleid tot geheel nieuwe contacten en samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven. Voor het bedrijfsleven heeft De Slinger een belangrijke impuls betekent voor concretisering van 'maatschappelijk ondernemen'. Kortom: zeer de moeite waard om mee door te gaan.

SCALA meer a

an w e l z i j n

Nadere uitwerkinq Het zal duidelijk zijn dat het bovenstaande op diverse punten nog nadere uitwerking behoeft. Intern hebben wij uw maatschappelijke vraag ook voorgelegd aan onze managers voor de sectoren Hengelo Stedelijk en Hengelo Wijken. Beiden hebben voor hun sector een eerste uitwerking aangegeven als reactie op uw maatschappelijke vraag. Beide uitwerkingen zijn als bijlagen aan deze brief toegevoegd met de bedoeling om die bij het nadere overleg als bespreekstukken te betrekken. Daarbij voegen wij de urenoverzicht en (concept) begroting ook toe. Zoals u in de overzicht kunt lezen, doen wij ook een aantal voorstellen om de afgesproken bezuinigingtaakstelling van 75.000 Euro te realiseren. Desalniettemin zijn wij genoodzaakt om een bedrag van 142.587 Euro extra te bezuinigen. De voorstellen om het te realiseren, maken wederom onderdeel uit van onze gesprekken in het najaar. Positionering en profilering van diensten die Scala levert, zullen in de toekomst nadrukkelijk voor het voetlicht gebracht worden. De Hengelose bevolking wordt meer dan voorheen geinformeerd over de rol en de betekenis van de activiteiten die door SCALA geinitieerd en uitgevoerd zijn. De manier waarop dat plaats gaat vinden, is sterk afhankelijk van de inhoud van de activiteit. Dit punt zullen wij meenemen in ons overleg met de beleidsambtenaren die gepland staan in het najaar. Tot slot spreken wij de wens uit dat de door u geformuleerde maatschappelijke vraag en ons antwoord daarop tot vruchtbaar overleg mag leiden en vervolgens tot inhoudelijke en financiele overeenstemming over het door ons samen te stellen vraaggerichte aanbod voor 2011. Met vriendelijke groet,

y

bijlagen: - Sectorvisie wijkgericht welzijnswerk (A. Froberg) - Sectorvisie Stedelijk welzijnswerk (M. Rosema) - urenoverzicht en begroting

0

c 0

O-

o o o o m v— o T T CM o CD CN m CO o CN o CN

C

-

a> +•» (0

T_

o

E

o '

E o

o

c

T-

o o CO

0 D) Q. O

o CN

CN

E E

0 T3

c

1

E

0 a> T3 T3

0 "O

0

c 0 > .0

"55 +•»

|> o

co O t O C N C N C N C D - ^ - O l - ( O T - ^ T - ^ - f \ | l -

<

T O CD T -

£

0 o c

o

c co

CN

CD

(0

0

i

CM

o

CD

<0

O Q (0 <

3 0 O O T - T - T - C M C M C O C O C O C O O O T T - T - T - T - T - T - T - T - T - T - T - C M C M C M

O CM

O B O N N I O ^ O O i - n N ^ f T - r C M T - T -

T CO

O T-

o

0 N

(0 co co

CN

c _0 0 c o 0

CD CO

5 O ( 0 CM 00

a. 0

88

•o

c

(0 <

0 c

a> a>

>

:=« 0 © > •a - *

o

to 0

.o 1o

C

5

O)

c

0

X

cu

| | 0 5j

w "S

to

cl

1*1 0

o o

CJ D)

& =

c

a) 0

3 !»

[=> p a) aj

g> > 0

I s ro 3 E c c si IS
,05 Q,

CD C

0)

0

3

£-»(0 o

-*-• <" O (0

c0

o

S: -#-< S C 0 0

33

a)

0 0

co co

N

•o

c a)

o

C CO co

D_ LU

0

0

O

CD

I)

Q.

> c

0

Q. co

a)

T3 0 0

-> 0 CO

0

>

0

0

^

c o O

0 c 7=T P

c O

°- -^

0

cO o= C Q. ™ 0 w

J-

0

cr: ^

5b

a) co m tr:

O TO CM

C O 0 > Y - C O 0 > U ) C O O Y - C M < O I O < 0 < O O O r r r N N O O n O O O r r r r r r r r r r r r C M N N

2

CL

2

•a

*j

£ <*>

0

0

o •fc! 0 > o CO 0 CO x :

CO to

Maatschappelijke vraag Makelaarshuis Participatie van burgers staat centraal. Op basis van 'Eigen kracht' trachten welzijnsorganisaties participatie en activering te bevorderen door spreekwoordelijk gezegd:"voor iemand die vis wil eten een hengel te kopen en niet de vis". Dit gaat gepaard met vernieuwing in Welzijn. Niet alleen de vraag naar "hoe we het doen", maar ook continu de vraag stellen "wat we doen". Welke grenzen leggen we onszelf op? Waar vindt de gewenste samenwerking plaats? En ook de vraag "wat doen we niet". SCALA zal zich binnen de sectoren moeten ontwikkelen naar een makelaarshuis. Het Servicepunt Vrijwilligerswerk zal binnen deze ontwikkeling een steeds prominentere rol krijgen en die aan zichzelf toedichten. Het SVH zal de motor zijn voor het gehele welzijnsaanbod. Op het gebied van voorpostfunctie naar zorg ondersteunt SVH vrijwilligers die ten diensten van activiteiten geschoold, begeleid en vertegenwoordigd worden. De vrijwillige contactvrouwen van de KTO's zullen een beroep doen in de toekomst op het SVH en niet meer direct ondersteund worden door ROZA. De ontwikkeling binnen Diensten bij Deelname aan Maatschappelijk verkeer laten zien dat SVH de basis vormt voor ondersteuning, scholing en begeleiding van ouders, vrijwilligers en wijkwelzijnsvoorzieningen bij het uivoeren van activiteiten (dit zijn enkele voorbeelden). De nieuwe welzijnswerker zal een brugfunctie hebben. Mede ingegeven door actuele ontwikkelingen (WMO, AWBZ) en huidige en aankomende bezuinigingen zullen we breder moeten gaan makelen. Verbindingen leggen vanuit onze core business naar aanpalende werkvelden, organisaties en beleidsterreinen. Bovenstaande ontwikkelingen vraagt grote deskundigheid en betrokkenheid van medewerkers. Er wordt steeds meer van hen verwacht. SCALA zal hen ook in staat moeten stellen om zelfstandig en in samenhang met de collega's (instellingen, disciplines) de werkzaamheden vorm te geven. Duidelijk geformuleerde DAP kaarten moeten aangeven wat verwacht mag worden van medewerkers binnen de verschillende functiegroepen en disciplines. De verwachting is dat in een aantal gevallen extra scholing wenselijk is om het gewenste functieniveau te halen. Daarnaast mag van medewerkers verwacht worden dat zij gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen in relatie tot hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Een proactieve houding zal de komende periode een kernbegrip worden. Het ambitieniveau ligt hoog. Dit mag ook verwacht worden van SCALA en haar medewerkers. Het maatschappelijke middenveld, de WMO en ontwikkelingen in Zorg maken dat Welzijn in Hengelo zich moet profileren. Op termijn zal SCALA verder doorgegroeid zijn naar een kwalitatief hoogwaardige welzijnsinstelling met een vernieuwend en veelzijdig productenaanbod met een spilfunctie in het sociale netwerk in alle sectoren. E.e.a zal zichtbaar worden doordat het bereik van SCALA in de komende jaren zal groeien en uiteindelijk meer mensen van de diensten van SCALA gebruik zullen maken. Deze groei betekent dat via SCALA meer mensen daadwerkelijk zijn gaan participeren, mensen hun mogelijkheden hebben verbeterd en daar optimaler gebruik van maken en de betrokkenheid van mensen op elkaar is versterkt. De bijdrage van SCALA in de verbetering van het welzijn van de bewoners zal zichtbaar zijn in toegenomen deelnamecijfers en uit klanttevredenheidsonderzoeken. Het stedelijk welzijnswerk heeft als doel samenhangend en faciliterend te zijn voor collega's (wijken, zie organogram), producten en collega instellingen in heel Hengelo. Van belang hierbij zijn de te behalen resultaten, zoals benoemd in de specifieke DAP kaarten voor de diverse producten. Wenselijke ontwikkeling voor 2011 is dat naast de DAP kaart per product een plan van aanpak (2 a4'tjes) komt, die de inzet per beleidsterrein beschrijft (zie voorbeeld schets): DAP kaart Servicepunt Vrijwilligerswerk o Doel o Beschrijving dienst algemeen o Benoemen beleidsterrein waarop wordt ingezet o Resultaat o Kosten

PVA (beschrijving) beleidsterreinen o Diversiteit o Sport o Ouderen o Participatie o Activering o Etc. Aannemelijk is de ontwikkeling naar een aanbod vanuit een productgroep Stedelijk welzijnswerk, waarbij geen specifieke DAP kaarten meer nodig zijn maar uitgegaan wordt van deelresultaten op basis van geografische indeling en beleidsterreinen vanuit de opdrachtgever. SCALA Traditioneel wordt onderscheid gemaakt tussen groepsgericht werken, waarbij sociaalcultureel werk een voorbeeld is, en individu gericht werken, waarvan maatschappelijk werk, trajectbegeleiding dan voorbeelden zijn. Dit onderscheid is niet langer functioneel. Het participeren van mensen in groepen wordt vaak door individuele omstandigheden beperkt en vraagt individuele begeleiding. Het verlenen van hulp aan individuen blijkt vaak niet effectief als niet ook iets gedaan wordt met de groep waarbinnen zij functioneren. Mensen kunnen niet los gezien worden van de sociale omgeving waarbinnen zij functioneren en een groep kan niet worden aangesproken zonder met de individuele verschillen van de groepsleden rekening te houden. Voor de werkwijze van SCALA betekent dit dat in het werk voor alle doelgroepen ook ruimte moet worden gevonden voor individuele begeleiding. Die ruimte wordt in de praktijk ook in toenemende mate gevraagd, denk aan de ontwikkeling binnen de clusters Vrijwilligerswerk, Roza, Stedelijk Jongerenwerk etc. Wanneer het gaat om individuele begeleiding gericht op maatschappelijke participatie kan en moet SCALA veel betekenen. Zo'n taakopvatting vraagt een goede plaatsbepaling naast en samenwerking met collega instellingen. E.e.a. wordt en is zichtbaar door diverse pilots die worden uitgevoerd of worden ontwikkeld. Denk aan 1001 Kracht, Zilveren Kracht, Taal en Vrijwillige Inzet, Routeplan. Mede van belang is de factor 'vraaggericht werken' en dit zo lokaal mogelijk laten aansluiten bij het 'participatiewiel' van Movisie. Dat betekent fysiek buurten wijkgericht werken, zichtbaar aanwezig zijn. Vanuit de sector Wijken wordt hierbinnen actief geparticipeerd. Vanuit de missie van SCALA zal mede door stafexpertise ingezet moeten worden om ook stedelijk welzijnswerk de samenhang met het wijkgerichte welzijnswerk te bevorderen en aan te brengen waar nodig. Voorbeeld in deze is dat vanuit het Servicepunt Vrijwilligerswerk gekeken zal worden of wijkgericht aanbod van vacatures of diensten wenselijk is. Maar ook de versterking van de front-office functies van enkele producten is speerpunt (Servicepunt, Roza, Radar). Deze benadering vraagt veel flexibiliteit van medewerkers en een brede deskundigheid. Het vraagt ook van medewerkers dat zij zelf een actief onderdeel vormen van bestaande netwerken en niet alleen de sociale kaart kennen, maar daarbinnen ook een prominente plek innemen. Servicepunt Vrijwilligerswerk (SVH) SCALA heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de notitie Vrijwilligerswerk 2010.De positie die het Servicepunt Vrijwilligerswerk in Hengelo in neemt zal die zijn van de spreekwoordelijke spin in het web. Daarbij worden bewuste keuzes gemaakt in de benadering van de doelgroep vanuit een tweetal verschillende functies binnen het Servicepunt Vrijwilligerswerk. 1. Interne benadering voor algehele aansturing en codrdinatie van het vrijwilligerswerk en de vrijwilliger. Hierbinnen ligt ook de verantwoordelijkheid voor samenwerking met collega's, partners en zelforganisaties in Hengelo waarbij de kwaliteit en verbetering van de dienstverlening centraal staat gericht op de individuele vraag. 2. De externe functie behaalt resultaten op het gebied van marketing, 'verkoop' en netwerkontwikkeling. Projecten, pilots en vraaggerichte inzet op beleidsniveau is onderdeel van het takenpakket van deze functionaris. Zorg dragen voor PR en uitstraling van het Servicepunt (front-office functie) is hierin een belangrijk onderdeel.

3. Naast bovengenoemde functies heeft het Servicepunt Vrijwilligerswerk in Hengelo een standaard aanbod waarvan de verantwoordelijkheid ligt bij de interne medewerker en moeten een aantal randvoorwaarden versterkt worden om resultaten te behalen. De vernieuwde website, het nieuwe registratiesysteem, de huisvesting (uitstraling front-office) en de klantgerichtheid is hierin essentieel. Maatschappelijke Stage (MAS) Onderdeel van SVH is de uitvoering van het project Maatschappelijke Stage. Hengelo heeft gekozen voor een actieve, direct benadering van deze dienst. SVH heeft een makelaarsfunctie met als doel koppelingen/matches te maken tussen scholieren en organisaties. Met het onderwijs zijn afspraken gemaakt over hun inzet. Kracht van de inzet vanuit SVH ligt met name in de aanwezige kennis en deskundigheid van het vrijwilligerskader in Hengelo en de mogelijkheid tot het creeren van draagvlak binnen vrijwilligersorganisaties c.q organisaties in het kader van inzet jongeren op vacante plaatsten. Vooralsnog is MAS een project met een looptijd van 3jaar (2012). SVH heeft in het kader van MAS deelgenomen aan de regionale pilot en is hierin voorloper als het gaat om vernieuwend welzijnswerk (jongerenA/hjwilligerswerk).

ROZA Uitgangspunt is een doorgaande lijn van activiteiten gericht op vrouwen in kwetsbare posities met als doel te komen tot zo groot mogelijke zelfredzaamheid. Deze doorgaande lijn start met deelname aan diverse kort of langlopende SCALA-activiteiten. KTO, OTB, Domino, fietslessen etc. zijn enkele voorbeelden. Vanuit deze activiteiten worden deelnemers gestimuleerd door te groeien near andere activiteiten, door te groeien richting vrijwilligerswerk, doorte groeien naar scholing ofwerk (participatiewiel Movisie). Net zoals er methodisch binnen het Servicepunt Vrijwilligerswerk een verandering wordt doorgevoerd doen we dit ook binnen ROZA. Startpunt voor iedere deelnemer is een trajectplan waarin kansen (dromen) en belemmeringen (leefgebiedenmatrix) benoemd worden. In dit trajectplan worden nadere vervolgstappen omschreven, inclusief welke organisaties een rol kunnen spelen bij het verwezenlijken van het traject. In de loop van een traject worden deze vervolgstappen besproken, bijgesteld of afgerond. Het traject kan binnen diverse activiteiten van SCALA, Activering kwetsbare groepen, uitgevoerd worden. Daarnaast wordt ook gekeken naar andere mogelijkheden binnen Hengelo om individuele trajecten vorm te geven. Nadrukkelijk zal het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo hierin een rol spelen. Ook de functionele organisatie kent haar verandering binnen ROZA. Aansturing en uitvoering liggen op lijn met de ontwikkeling binnen SCALA waarbij op SCW3 niveau gewenst en gevraagd uitvoering wordt gegeven aan twee stromingen binnen dit product. Deze tweedeling is vergelijkbaar met die bij het Servicepunt en gaat uit van interne en externe coOrdinatie om zo optimaal mogelijk de algehele organisatie van het vrouwencentrum te behartigen maar ook de doorontwikkeling in doelgroep gestalte te geven. Hierbij speelt ook zoals beschreven in het krachtenveld hoofdstuk de deskundigheid van en keuzes van personeel een rol. Goede ondersteuning op P&O gebied, mogelijkheden tot deskundigheidsbevordering en ondersteuning op stafniveau zijn hierin essentieel. Wij vragen binnen deze ontwikkeling ook van de medewerkers een integrale visie en rol. Stedelijk Jongerenwerk Eind 2009 is gestart binnen dit cluster met intensieve ondersteuning op stafniveau om aansluiting te vinden bij de Notitie Jongerenwerk Hengelo en de interne ambities van het Stedelijke Jongerenwerk in relatie tot het wijkgerichte Jongerenwerk. Hieruit is een visie ontstaan gebaseerd op uitgangspunten voorde vormgeving van dit product: 1. Ontmoeting en Participatie, 2. Dienstverlening en Educatie en 3. Netwerkontwikkeling en Belangenbehartiging. Inhoudelijke thema's die aansluiten op de belevingswereld van de te bereiken doelgroep, netwerk en collega instellingen. Ook voor dit product geldt dat intensieve samenwerking, integrale aanpak en flexibele houding van de medewerker gewenst is. Vanuit Radar is in 2009 ingezet op imago en aanbodverandering. Door de ontwikkeling van wijkgericht jongerenwerk tot een aanbod op geografisch gebied voor heel Hengelo is voor het Stedelijk jongerenwerk in relatie tot de eigen locatie een situatie ontstaan die het mogelijk maakt de stedelijke functie verder vorm te geven en versterken.

Buurtbemiddeling In samenwerking met woningcorporatie Welbions en gemeente Hengelo wordt vanaf 2009 ingezet op Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling: het bemiddelen tussen buurtbewoners die metelkaarin conflict zijn door het inzetten van vrijwilligers (z.g.n. "buurtbemiddelaars"), die de conflicterende partijen met elkaar in gesprek brengen en hen stimuleren om samen te werken aan een werkbare verstandhouding. De rapportage van het eerste jaar laat het grote succes zien van deze dienst. Valkuil hierbij is ten ondergaan aan eigen succes. Voor de komende periode staan we voor keuzes met betrekking tot het inkaderen van doelen en maximale bereik. Op dit moment ligt een voorstel bij de partners om hierin tot duidelijkheid te komen. Gaan we investeren in extra inzet en middelen zodat er meer meldingen kunnen worden opgepakt? Stellen we met elkaar een maximum vast opdat vrijwilligers en medewerkers zorgvuldig met de vraag om kunnen gaan? En wat betekent dit dan voor de meldingen die blijven liggen? Welke rol hebben onze maatschappelijke partners hierin (Politie, gemeente, woningcorporatie). Diensten bij deelname aan het maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren Hengelo (VTB) Middels deze dienst bevordertt SCALA maatschappelijke deelname aan voor mensen met een beperking. SCALA heeft middels haar huidige methodiek de afgelopen jaren veel bereik gehad binnen de doelgroep en gevestigde (zelf)organisaties die zich inzetten op dit gebied. Door met name de wijzigingen binnen AWBZ en ontwikkelingen aangaande WMO is het nodig dat deze dienst wordt bijgesteld. In overleg met de opdrachtgever wordt in 2010 een eerste opzet besproken om op vernieuwde wijze deze dienst voort te zetten of al dan niet om te zetten tot andere diensten of producten. Inzet van stafcapaciteit, deskundigheid collega's en netwerken is hierbij onmisbaar. SCALA wil deze vorm van diensten vraaggerichter en klantspecifieker gaan aanbieden (acquisitie, PGB).

M.Rosema, sectormanager stedelijk welzijnswerk

Begroting sector Hengelo Stedelijk 2011 personele kosten Contracturen per week SCW-4 SCW-1 SCW-2 SCW-3 Totaal DAP 4 10 14 103 35 35 109 12 6 18 111 42 42 118 12 8 16 36 119 12 12 132 64 64 206 0 175 14 32 221 subtotaal HLO 16 16 125 24 24 128 10 10 130 0 131 0 136 3,5 4 205 10 216 10 60 0 3,5 0 64 subtotaal derden 235 0 17,5 32 Totaal 285 Producturen per week SCW-1 SCW-4 SCW-2 SCW-3 Totaal DAP 0 3 9 0 103 12 0 0 25 0 109 25 4 0 9 0 13 111 0 0 30 0 118 30 6 12 9 0 119 26 0 0 0 9 132 9 46 0 0 0 46 206 128 10 23 0 161 Totaal HLO Producturen per jaar SCW-1 SCW-4 Totaal SCW-2 SCW-3 DAP 0 150 468 0 103 618 0 0 1.313 0 1.313 109 225 0 450 0 111 675 0 0 1.575 0 118 1.575 119 300 600 450 0 1.350 0 132 450 0 0 450 0 0 2.400 0 206 2.400 525 Totaal HLO 8.381 1.200 6.656 0 55,00 64,00 77,00 93,00 Indicatieftarief2011 HLO Producturenbegroting 2011 SCW-4 SCW-1 DAP SCW-2 SCW-3 Subtotaal Projectkosten 0 9.600 36.036 0 103 45.636 16.250 0 101.063 0 0 109 101.063 42.943 12.375 0 34.650 0 111 47.025 -28.500 0 0 121.275 0 118 121.275 35.950 16.500 38.400 34.650 119 0 8.000 89.550 28.800 0 0 0 132 28.800 23.000 0 0 184.800 206 0 184.800 126.000 512.474 28.875 76.800 0 Totaal HLO 618.149 223.643 Norm 2011 Nog bezuinigen

Totaal 61.886 144.006 18.525 157.225 97.550 51.800 310.800 841.792 736.475 105.317

Begroting sector Hengelo Stedelijk2010 personele kosten Contracturen per week SCW-4 SCW-3 Totaal SCW-2 DAP SCW-1 12 12 103 35 35 109 20 111 20 42 42 118 12 36 8 16 119 12 12 132 34 70 36 206 0 155 227 64 8 subtotaal HLO 16 16 125 24 24 128 10 10 130 0 131 0 136 4 205 3,5 10 10 216 60 0 64 subtotaal derden 0 3,5 215 0 291 Totaal 64 11,5 Producturen per week SCW-3 SCW-4 Totaal SCW-1 SCW-2 DAP 9 0 9 0 0 103 0 25 109 25 0 0 14 0 111 14 0 0 30 0 0 0 118 30 0 6 9 119 26 12 0 0 132 9 0 9 25 0 50 0 26 206 112 0 164 6 46 Totaal HLO Producturen per jaar SCW-3 DAP SCW-1 SCW-2 Totaal SCW-4 450 0 103 0 450 0 0 109 0 1.313 1.313 0 0 111 750 750 0 0 0 118 1.575 1.575 0 0 119 450 0 300 600 1.350 0 0 132 0 450 450 1.275 0 206 0 1.350 2.625 5.813 0 Totaal HLO 300 2.400 8.513 67,33 51,20 57,36 79,90 Tahef 2010 HLO Producturenbegroting 2010 DAP SCW-2 SCW-3 SCW-4 Subtotaal Projectkosten SCW-1 30.299 30.299 103 13.700 0 0 0 88.371 88.371 109 0 0 0 42.943 111 50.498 50.498 0 0 0 -34.498 106.045 106.045 0 118 0 0 35.950 30.299 119 80.075 15.360 34.416 0 8.000 0 132 25.812 0 25.812 0 0 85.846 206 0 77.436 0 163.282 126.000 391.356 Totaal HLO 15.360 137.664 0 544.380 192.095

Totaal 43.999 131.314 16.000 141.995 88.075 25.812 289.282 736.475

Sectorvisie wijkgericht welzijnswerk Wijkbewoners aan zet De landelijke maatschappelijke ontwikkelingen vanuit de Wmo zullen de komende jaren in Hengelo binnen de wijken en met name bij de wijkbewoners steeds tastbaarder worden. Nadrukkelijker ondervinden wijkbewoners dat verantwoording genomen moet worden voor de leefbaarheid van hun wijk. Het accent komt bij hen te liggen, er zal meer dan voorheen een beroep gedaan worden op de eigen kracht, de zelfredzaamheid en het zelfoplossend vermogen. Het is niet meer de vraag wat welzijn kan betekenen bij het oplossen van wijkproblemen, maar wat de wijkbewoners hier zelf in kunnen betekenen. Welzijn zal meer dan voorheen de schakel vormen tussen de aanwezige talenten in een wijk, de maatschappelijke wensen en vragen in een wijk en de mogelijkheden binnen de wijk. Toonaangevend en illustratief hierbij is de werkwijze waarbij ervaren overlast van jongeren bij een denksportaccommodatie omgebogen kan worden tot een samenwerking tussen de denksporters en de jongeren in de vorm van een gezamenlijk toernooi. Jongeren zijn verantwoordelijk voor de overlast die ze veroorzaken. Ze worden, samen met de klager, aangesproken op hun oplossend vermogen. Welzijnswerk is erop gericht beide partijen te stimuleren eigen oplossingen te creSren. SCALA stadsdeelteams De maatschappelijke ontwikkelingen vragen een doorontwikkeling van het wijkgericht werken. Aansluitend bij de visie van de gemeente zal nadrukkelijker gekeken worden naar de vraag van de burger en de vraag uit de wijk. Wat zijn individuele en maatschappelijke vragen, wensen of behoeften binnen de wijk? Welke kwetsbare groepen verdienen aandacht? En welke krachten en mogelijkheden zijn in de wijk aanwezig om tot een oplossing te kunnen komen binnen de gestelde analyse? Deze doorontwikkeling betekent niet alleen een andere werkhouding van de sociaal cultureel werkers, maar ook een concrete samenwerking van de verschillende disciplines van het wijkgerichte welzijnswerk. Hierop volgend zal de maatschappelijke vraag, vormgegeven binnen de DAP-kaarten wijkgericht jongerenwerk, wijkgericht kinderwerk, ambulant jongerenwerk, opbouwwerk en de brede school, vooral stadsdeelgericht uitgewerkt worden. Deze uitwerking zal uitgevoerd worden door een stadsdeelteam bestaande uit sociaal cultureel werkers met verschillende expertiseachtergronden. In de loop van 2010 kan gestart worden met het formeren van drie stadsdeelteams. leder team wordt zo divers mogelijk samengesteld met medewerkers uit opbouwkinder- en jongerenwerk. De brede school coordinator en Hengelo Sport medewerkers zijn daarnaast teamleden. Vooralsnog bestaat een stadsdeelteam uit SCALA medewerkers. Het is niet ondenkbaar dat deze stadsdeelteams t.z.t. uitgebreid worden met medewerkers van andere organisaties. Werkwijze stadsdeelteams Van de medewerkers van SCALA vraagt deze doorontwikkeling van het wijkgericht werken een bredere inzet en ruimere focus. De sociaal cultureel werker gaat veel meer gebruik maken van potentiele vrijwilligers uit de wijk bij het opzetten van diverse activiteiten. Om die vrijwilligers te werven zal gebruik gemaakt worden van de contacten van collega's uit het stadsdeelteam, beschikbare wijknetwerken, het SVH, de doelgroep zelf, de vereniging van wijkwelzijnsvoorzieningen, het onderwijs, etc. Geheel passend bij de Wmo en de civil society wordt er een groot appel gedaan op de krachten en talenten in de wijk en komt het accent vergelijkbaar met de doorontwikkeling van de kinderactiviteiten - steeds meer op het begeleiden van vrijwillige wijkbewoners te liggen. Vrijwilligers begeleiden de inloopactiviteiten voor jongeren uit de wijk en de vrijwilligers worden begeleid door een beroepskracht. Bewoners worden betrokken bij de uitvoering van de wijkplannen: hun wijkplannen. De sociale programmering zal vorm gegeven moeten worden, sociaal zwakkeren moeten gehoord en betrokken blijven. Activiteiten in het teken van sociale cohesie worden gestimuleerd en tijdelijk ondersteund. Straatgroepen zijn in beeld en zullen uitgedaagd worden veranderingen in gang te zetten als ze overlast veroorzaken. De ontwikkelingen binnen de WijkNetwerken en de Brede School 0-12 en de beoogde resultaten voor 2011 staan in directe lijn met deze doorontwikkeling van het wijkgericht werken. Er wordt samenwerking gezocht en aangegaan met diverse organisaties en instellingen in Hengelo. De diverse stedelijke productgroepen van SCALA (o.a. SVH, ROSA, Radar) zijn aanvullend op hetgeen in de wijken aan deskundigheid en mogelijkheden aanwezig is of staan ten

dienste van de behoefte in de wijken. Het SVH neemt een centrale positie in binnen het welzijnswerk. Voor het krijgen van draagvlak is een directe samenwerking met de Vereniging voor Wijkwelzijnsvoorzieningen noodzakelijk. Van de Wijkwelzijnsvoorzieningen wordt verwacht dat zij activiteiten aanbieden voor alle bewoners in hun wijk. Om dit te realiseren kunnen de activiteitenmiddelen van SCALA kinderwerk, jongerenwerk en opbouwwerk (€15.000,-) overgeheveld worden aan de vrijwilligers van de wijkwelzijnsvoorzieningen. SCALA kan vervolgens deze en nieuwe vrijwilligers ondersteunen en begeleiden in het opzetten en uitvoeren van (nieuwe) activiteiten, aansluitend op de wensen en behoeften van de wijk. Hiermee wordt tegemoet gekomen in de financieringswens van de wijkwelzijnsvoorzieningen en wordt SCALA verplicht de begeleiding van de vrijwilligers op zich te nemen. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om huisvesting voor het stadsdeelteam te realiseren. Om het mogelijk te maken vanuit een wijk de makelaarsfunctie vorm te geven moeten de sociaal cultureel werkers zichtbaar aanwezig zijn in de wijk en is het wenselijk hierin gebruik te maken van de verschillende wijkcentra. Stadsdeelgerichte DAP-kaarten De keuze om wijkgericht werken als uitgangspunt te kiezen kan doorvertaald worden in het loslaten van beleidsspecifieke DAP-kaarten en het ontwikkelen van stadsdeelgerichte DAPkaarten. Deze stadsdeelgerichte DAP-kaarten bieden een samenhangend geheel van beleidsterreinen en gerichte professionele inzet op hetgeen per wijk en stadsdeel gewenst is. Medio oktober 2010 zal een eerste stadsdeel DAP-kaart SCALA ontwikkeld zijn. In deze DAP-kaart staat in algemene bewoording benoemd wat van een stadsdeelteam verwacht mag worden. Hieraan is een stadsdeelgerichte analyse vooraf gegaan. Bepaald moet worden waar gerichte interventie wenselijk is en welke SMART geformuleerde eindresultaten verwacht mogen worden. De gewenste resultaten vanuit de gemeente zullen ook in deze analyse meegenomen worden. Aansluitend op de stadsdeelgerichte DAP-kaart volgen beleidspecifieke DAP-kaarten jongerenwerk, opbouwwerk, wijknetwerk, kinderwerk en ambulant jongerenwerk. Hierin staan doelstellingen per beleidsterrein, te ondernemen activiteiten en de te verwachten eindresultaten benoemd. Ook in deze beleidsspecifieke DAP-kaarten worden de relevante gewenste resultaten vanuit de maatschappelijke vraag van de gemeente opgenomen.

Beg rating 2011 Zoals eerder gesteld is het wenselijk een stadsdeelteam zo divers mogelijk samen te stellen. De professionele inzet van medewerkers zal zich steeds nadrukkelijker richten op het leggen van verbindingen, het makelen van wijkbewoners met kansen en mogelijkheden binnen de wijk. Daarnaast zal de professional een belangrijke rol spelen in het makelen naar andere professionele organisaties. Een verschuiving van een uitvoerende organisatie naar een organiserende organisatie. Dit vraagt in toenemende mate inzet op HBO niveau en in afnemende mate inzet op uitvoerend MBO niveau. Ons voorstel is om aansluitend op deze ontwikkeling de bezuiniging uit te voeren, door te starten met het afbouwen van uitvoerende uren en het behouden van het wenselijke functieniveau op HBO en HBO/Ac. niveau. Voor een overzicht van de begroting (op basis van personele inzet) wordt hierbij verwezen naar de bijlage (spreadsheet). In essentie komen de veranderingen die van 2010 naar 2011 worden gerealiseerd, neer op de volgende verschuivingen:

Formatie sector wijke n: 148 sew 2 2010 Wijk J&J 27 sew 3 kinderwerk 80 sew 2 3 sew 3 Flex, jw 32 scw2 Amb. jw 64 sew 3 Opbouw N 18 sew 3 5 sew 2 Opbouw M 18 sew 3 5 sew 2 Opbouw Z 24 sew 3 4 sew 2 Brede School 60 sew 4 12 sew 4 (activiteit) 10 sew 4 (tijdelijk) 36 adm.ond. St. kinderwerk Hengelo Sport

2011

8 sew 2 18 sew 3 57 sew 2

A.Froberg, sectormanager wijkgericht welzijnswerk

Team Noord

69 sew 2 41 sew 3 20 sew 4

Team midden

69 sew 2 41 sew 3 20 sew 4

Team Zuid

69 sew 2 42 sew 3 20 sew 4

Brede School

12 sew 4 (activiteit) 10 sew 4 (tijdelijk) 36 uur (adm.ond)

St. kinderwerk Hengelo Sport

8 sew 2 18 sew 3 57 sew 2

Bezuiniging

62 sew 2

Begroting sector Hengelo Wijken 2011 personele kosten Contracturen per week SCW-1 SCW-2 SCW-3 41 69 Noord 41 69 Midden 42 69 Zuid BSN 36 8 Stedelijk Kinderwerk 18 57 Hengelo Sport 142 272 Totaal 36

SCW-4 20 20 20 22

82

Noord Midden Zuid BSN Stedelijk Kinderwerk Hengelo Sport Totaal

SCW-1 0 0 0 26 0 0 26

Producturen per week SCW-3 SCW-2 30 50 30 50 30 50 0 0 0 6 13 41 102 196

SCW-4 14 14 14 16 0 0 59

Noord Midden Zuid BSN Stedelijk Kinderwerk Hengelo Sport Totaal Indicatief tarief 2011

SCW-1 0 0 0 1.350 0 0 1.350 55,00

Producturen per jaar SCW-2 SCW-3 2.588 1.538 2.588 1.538 2.588 1.575 0 0 300 0 2.138 675 5.325 10.200 64,00 77,00

SCW-4 750 750 750 825 0 0 3.075 93,00


Producturenbegroting 2011 165.600 118.388 69.750 0 69.750 165.600 118.388 0 165.600 121.275 69.750 0 0 76.725 0 74.250 19.200 0 0 0 136.800 51.975 0 0 285.975 74.250 652.800 410.025

Norm 2011 Nog bezuinigen

Subtotaal Projectkosten 353.738 15.250 353.738 13.000 356.625 2.720 150.975 70.000 19.200 1.000 188.775 31.500 1.423.050 133.470

Totaal 368.988 366.738 359.345 220.975 20.200 220.275 1.556.520

1.519.250 37.270

Begroting sector Hengelo Wijken 2010 personele kosten Contracturen per week SCW-4 SCW-3 SCW-2 SCW-1 27 148 3 80 32 64 18 5 18 5 24 4 82 36 8 18 57 172 82 339 36

Totaal 175 83 32 64 23 23 28 118 8 75 629

Wijk J&J Kinderwerk Flex JW AMBJW Opbouw N Opbouw M Opbouw Z BSN Stedelijk Kinderwerk Hengelo Sport Totaal

SCW-1 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26

Producturen per week SCW-3 SCW-2 19 107 2 58 0 23 46 0 13 4 13 4 17 3 0 0 0 6 13 41 124 244

SCW-4 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 59

Totaal 126 60 23 46 17 17 20 85 6 54 454

Wijk J&J Kinderwerk Flex JW AMBJW Opbouw N Opbouw M Opbouw Z BSN Stedelijk Kinderwerk Hengelo Sport Totaal Tarief 2010 HLO

SCW-1 0 0 0 0 0 0 0 1.350 0 0 1.350 51,20

Producturen per jaar SCW-3 SCW-2 1.013 5.550 113 3.000 0 1.200 2.400 0 675 188 675 188 900 150 0 0 0 300 675 2.138 6.450 12.713 67,33 57,36

SCW-4 0 0 0 0 0 0 0 3.075 0 0 3.075 79,90

Totaal 6.563 3.113 1.200 2.400 863 863 1.050 4.425 300 2.813 23.588



Producturenbegroting 2010 SCW-1 SCW-2 SCW-3 SCW-4 Subtotaal Projectkosten Totaal 318.348 68.172 0 386.520 0 9.000,00 395.520 172.080 7.575 0 0 179.655 5.000,00 184.655 68.832 0 0 68.832 0 68.832 0,00 0 161.592 0 0 161.592 750,00 162.342 45.448 56.203 0 10.755 0 1.000,00 57.203 45.448 56.203 10.755 0 0 1.720,00 57.923 8.604 60.597 0 69.201 0 6.000,00 75.201 0 0 245.693 314.813 69.120 75.000,00 389.813 0 17.208 0 0 17.208 17.500,00 34.708 0 122.607 45.448 0 168.055 0,00 168.055 245.693 1.478.280 69.120 729.189 434.279 115.970 1.594.250 bezuiniging -75.000 prijsindexe ring(al in tarief) 0 norm 1.519.250

GELEIDEFORMULIER BESLUITVORMINGSPROCES REG.NR.

373763

ONDERWERP AFZENDER

Geeft een eerste reactie op de maatschappelijke vraag die is voorgelegd om tot nadere invulling te komen van de subsidieafspraken voor 2011. TI ^ C ^ Scala meer dan welzijn .... v . - . -^ ,,t

VERANTW. AFD.

MO

UITERSTE AFD.DATUM

11/01/2011

(ieoJ^. 3gq2
FOUTIEVE BEHANDELAAR? NEEM CONTACT OP MET D I V (TST. 9 3 0 9 ) W I J Z I G E N VAN DE VERBLIJFPLAATS ALTIJD V I A HET SECTORSECRETARIAAT

D I T FORMULIER BIJ DE STUKKEN BEWAREN

DATUM

1U

TOEZENDEN AAN

i))

MEDEDELING

i} v-

t>

i^-rV.

^ v->- •' V

}

r ' - A r • fin *-•-'•

?ol^

MK

^

^,.CW ->i M ' ^

1 _, , A

•' V'^ V , ,

^ ^

a y

'-v

i.A.»'-">i\, l-'v -•' V A, I, j

Q^gônJUX^ ^LcUcb oocôp^, W.>^t ?Ccx êeH>^nr>ct^<xg<32. ^ rwr.

>f)MZ^S

' O ? ^ - C o U < g c j t ? b > e ^ ^ . ^ ^ ^ u Q i i k j ^ : Cy>, - ^
Zc3u,

Kopie: H. Seep (FB), R. Molenkamp (BP), K. Boerrigter (MO), A . Donderwinkel (MO) (DIV)

Erik Lievers Wethouder SCALA Welzijnswerk De heer drs. ing. P.L. Roessen Wo'ter ten Catestraat 5 9

Welz| n

J SS5"«re«e

7 S 5 1 HX H e n g e l o

Onderwerp Maatschappelijke vraag 2011

Accomodaties Handhavlng ICT Personeel en Organisatle

Kenmerk 369887

Datum 30juni2010

VtA^-oncks^

3»o/ £

Geachte heer Roessen, Via deze brief leggen wij u de maatschappelijke vraag voor, op grond waarvan we met u tot nadere invulling van d e subsidieafspraken 2 0 1 1 willen komen. De basis van de maatschappelijke vraag vormt ongetwijfeld de vernieuwing van het welzijnswerk. Maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe wetgeving en beleidsontwikkeling rond de maatschappelijke ondersteuning buitelen over elkaar heen. Met de Wet Maatschappelijke Ontwikkelingen (WMO) is de nadruk komen te liggen op de zelfredzaamheid van mensen en de kracht van de civil society. Het college legt het accent op de eigen kracht van mensen en van de Hengelose samenleving, op een goede samenhang tussen "cure and care', tussen zorg en welzijn. Preventief inzetten van welzijnsinspanningen v o o r k o m t dat later duurdere inzet in de hogere prestatievelden van de WMO noodzakelijk is. Maar ook andersom geldt dat welzijn een belangrijke rol kan vervullen bij het stimuleren van zelfstandigheid en participate van mensen die uit de zorg of maatschappelijke opvang komen. Wij vragen van u een optimale bijdrage aan de invulling van de gemeentelijke zorgplicht. De vraag van de burger dient daarbij het uitgangspunt te zijn. Bovengenoemde ontwikkelingen maken een herpositionering van het welzijnswerk noodzakelijk. Na of naast een verschuivende aandacht van doelgroepenbeleid naar integraal beleid en van stedelijk en aanbodgericht werken naar gebieds- en vraaggericht werken, is het welzijnsbeleid ook inhoudelijk aan sterke veranderingen onderhevig. Dit brengt een veranderende rol van de professional met zich mee, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Om deze ontwikkelingen te stimuleren zetten we op dit moment samen in op het bepalen van de richting van het 'nieuwe' welzijnswerk, zowel op inhoud als op posities en rollen. Vooralsnog richten we ons op de wijknetwerken, het opbouwwerk, het servicepunt vrijwilligers en de diensten bij deelname maatschappelijk verkeer. We verwachten voor 2011 een duidelijke positionering en profilering van deze diensten en de inzet vanuit uw organisatie daarbij. De Hengelose bevolking moet ze kennen en weten wat SCALA daarin voor hen doet. Daarnaast verwachten we van u in 2011 een verkenning van de betekenis van vernieuwend welzijn voor andere diensten. De keuze om ons met vernieuwend welzijn eerst te richten op de wijknetwerken, het opbouwwerk en het servicepunt vrijwilligers komt voort uit het onderzoeksrapport 'DAPper doorgaan'. Daarin bleek onder andere d a t we met betrekking tot deze drie diensten grote vooruitgang te boeken hebben. Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat we onze afspraken in de DAP-kaarten nog duidelijker en concreter moeten formuleren. We zijn hier tot op heden onvoldoende in geslaagd. We willen dat SCALA voor 2 0 1 1 in de DAP-kaarten concrete, afdwingbare en tastbare resultaten verwoord. Vanuit de gemeente trappen we daarvoor af, door in deze maatschappelijke vraag de doelstellingen per beleidsterrein (waar mogelijk) SMART te formuleren. Postbus 18 7550 AA Hengelo Fax 074-2459228

Spreekuur op afspraak Burg. Jansenplein 1, Kamer 209 Tel 074-2459207 [email protected]

Bladnummer:

2

Kenmerk:

Datum:

369887

30juni20l0

Tevens wijzen wij u erop dat u bij het beantwoorden van de maatschappelijke vraag gebruik kunt maken van bestaande informatie, zoals de rapportages 'Staat van de j e u g d ' en 'Outreachend CJG in Hengelo' en de wijkanalyses en wijkperspectieven (voorheen wijkplannen). We hebben de maatschappelijke vraag op 14 juni jl. in een bestuurlijk overleg besproken. We verwachten van u uiterlijk 15 juli 2010 een antwoord op deze maatschappelijke vraag, gecombineerd met de subsidieaanvraag. Jeugd- en ionqerenwcrk Het college staat op het punt de notitie professioneel jongerenwerk vast te stellen en aan de Raad voor te leggen. De uitgangspunten van het jongeren werk zijn: het is een aanvulling op het reguliere basisvoorzieningenaanbod, het is met name preventief van aard, het werkt integraal en outreachend, het richt zich primair op jongeren van 12 tot 18 jaar die zich in een (dreigende) kwetsbare positie bevinden en het werkt vanuit een pedagogische en positieve benadering. We verwachten deze uitgangspunten in de subsidieafspraken met uw organisatie terug te vinden. Daarnaast willen we resultaatafspraken met u maken die een bijdrage leveren aan de volgende doelstellingen: 1.

In 2 0 1 1 is er zowel in ieder stadsdeel als stedelijk een activiteitenprogramma dat aansluit bij de behoefte van de doelgroep. 2. In 2014 is er in alle tien Hengelose wijken een jeugdactiviteitencommissie actief. 3. In 2014 is 25 % van de bezoekers actief betrokken als vrijwilliger. 4 . In 2014 kent 9 0 % van de Hengelose jongeren het Centrum voor Jeugd en Gezin. 5. In 2 0 1 1 voert het jongerenwerk per stadsdeel minstens tien activiteiten uit (verspreid over dat stadsdeel) die expliciet gericht zijn op het bevorderen van een gezonde leefstijl. 6. In 2011 maakt het jongerenwerk afspraken met betrekking tot het informeren, afstemmen en samenwerken met betrokken netwerkpartners zoals de politie, de wijkwelzijnsvoorzieningen en stadstoezicht. 7. In 2 0 1 1 heeft het jongerenwerk minimaal een keer per week contact met de hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen in de openbare ruimte. 8. In 2014 is het aantal geregistreerde meldingen van overlast door jeugd met 10% gedaald ten opzichte van het jaar 2009. De verwachting dat SCALA met het jeugd- en jongerenwerk aansluiting zoekt bij de verschiltende jeugdculturen en daarvoor de samenwerking aangaat met andere instellingen, zoals het onderwijs, CREA, Metropool en het vrijwillig jeugdwerk, blijft onverminderd overeind. Wijknetwerk 0-12 De veranderingen die in 2010 hebben plaats gevonden in de organisatie van de WijkNetwerken 0-12, moeten in 2011 resulteren in een zichtbare doorontwikkeling op het programmatisch werken en de uitwerking van een sterk pedagogisch concept op wijkniveau. De codrdinatoren dragen zorg voor effectieve inrichting van afstemmingsoverleg per netwerk. De relatie met de alle zes programmalijnen steeds voor ogen houdend. De positionering en profilering van de wijknetwerkcodrdinatoren als Brede School codrdinatoren is daarbij van groot belang. Scala zal als trekker in de WijkNetwerk 0-12 structuur actief lid zijn van de stedelijke programmaraad Brede School. Ook de veranderende rol en werkzaamheden van het kinderwerk als partner in het WijkNetwerk 0-12 moet duidelijk en zichtbaar worden, met blijvende aandacht voor de aansluiting bij de kinderactiviteiten in de wijkwelzijnsvoorzieningen en de behoefte aan ondersteuning aldaar. Bovenstaande ontwikkelingen moeten een concrete vertaling krijgen in de beoogde resultaten voor 2 0 1 1 . Niet alleen in de subsidieafspraken met SCALA, maar waar mogelijk ook in die met andere instellingen. We verwachten dat SCALA de beoogde resultaten plaatst binnen de Visie op de Brede School in Hengelo (maart 2010). Ook willen we de geformuleerde doelen voor de Brede School Hengelo (waar van toepassing) terugzien in de subsidieafspraken: 1. Medio 2011 is de Brede School voor 0-12 jaar op maat per wijk ingericht. 2. In 2011 ligt de focus binnen de WijkNetwerken 0-12 op de analyse van wat alle partners gezamenlijk doen en het versterken van de samenwerking tussen partners in de Brede School. 3. In 2011 wordt verkend op welke wijze de doelgroep van de Brede School Hengelo van 0-12 jaar naar 0-23 jaar uitgebreid kan worden. 4. In 2011 wordt vanuit alle WijkNetwerken 0-12 de drietrapsraket in activiteiten gebruikt. Hierbij gaat het om een doorgaande lijn tussen binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten, met een doorloop naar reguliere verenigingen en organisaties. SCALA draagt halfjaarlijks zorg voor een rapportage waarin voor alle betrokkenen de resultaten van de WijkNetwerken 0-12 en de ontwikkelingen in de verschillende wijken beschreven staan. Dit is naast de evaluatic via de DAP kaarten.

Bladnummer: 3

Kenmerk: 369887

Datum: 30juni2010

Wet maatschappelijkc ondersteuning Zoals op de vorige pagina al aangegeven, is met de komst van d e WMO de nadruk komen t e liggen op de eigen kracht van mensen en de samenhang tussen zorg en welzijn. We leggen daarvoor een duidelijke verantwoordelijkheid bij SCALA neer. De komst van d e AWBZ pakketmaatregelen heeft, naast effect op de vraag naar individuele voorzieningen, ook effect op de vraag naar welzijnsvoorzieningen. Eind 2009 heeft de Raad vastgesteld o m , in overleg met lokale aanbieders van zorg en welzijn, te investeren in een passend aanbod voor de (nieuwe) doelgroep die door de AWBZ pakketmaatregelen bij de gemeente om ondersteuning vragen. Dit overleg voeren we ook met u, maar t o t op heden zien we nog weinig concrete initiatieven. Op dit moment wordt een notitie afgerond over de doelgroepen die getroffen zijn door de AWBZ pakketmaatregelen. We vragen u om voor 2 0 1 1 per doelgroep aan te geven wat uw aanbod kan zijn (of n i e t ) . Zelf denken we daarbij in ieder geval aan een aanbod voor de doelgroep (licht) verstandelijk gehandicapten en oudere allochtonen. In relatie tot de eerst genoemde doelgroep verwachten we bovendien een concreet voorstel o m in 2 0 1 1 over te gaan t o t het ombouwen van de 'diensten bij deelname aan het maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren', zodat dit voor een uitgebreidere doelgroep toegankelijk wordt. We verwachten daarbij dat SCALA de samenwerking aangaat met andere instellingen zoals Stichting Welzijn Ouderen Hengelo, MEE Twente en Stichting Informele Zorg Twente. Maatschappeliike participatie In aansluiting op bovenstaande heeft het college ook aangegeven in te zetten op meedoen. Participatie staat voor (meer) deelname aan de maatschappij, met als doel het tegengaan van sociale uitsluiting en vereenzaming. We willen meer samenhang in het participatiebeleid en de uitvoering daarvan. Doorgaans wordt daarbij gewerkt vanuit ieders eigen (wettelijke) verantwoordelijkheid en taakopdracht (doelperspectief). Wij willen daarentegen keuzes maken op basis van de problematiek van burgers. Zo willen we de beschikbare middelen optimaal inzetten. Op deze wijze kunnen we onze burgers beter ondersteunen in hun weg naar volwaardige maatschappelijke participatie. We verwachten hierin ook een rol van SCALA en zullen hierover m e t u in gesprek gaan. Vriiwilliqerswerk Het vrijwilligerswerk kan niet los gezien worden van bovengenoemde ontwikkelingen. De afspraken die we daarover voor 2011 m e t elkaar maken, zullen daar dan ook niet aan voorbij kunnen gaan. Een intensieve samenwerking met de Stichting Welzijn Ouderen Hengelo (SWOH) blijven we daarbij belangrijk vinden. Daarnaast vragen we nadrukkelijk aandacht voor de inbedding van de werkzaamheden ten behoeve van de maatschappelijke stages en de ondersteuning van het Platform Samenwerkende Allochtonenorganisaties Hengelo (PSAH). De doelstellingen uit de onlangs vastgestelde nota vrijwiiligersbeleid, vormen wat ons betreft verder de basis voor concrete resultaatafspraken en een gedegen onderbouwing daarvan: 1. Eind 2 0 1 1 is een flexibel aanbod van vrijwilligersactiviteiten en vrijwilligersvormen gerealiseerd, waardoor het vrijwilligerswerk wordt versterkt. 2. In 2 0 1 1 worden specifieke doelgroepen gestimuleerd vrijwilligerswerk te verrichten: j o n g e r e n (15-23 jarigen), allochtonen, 55+'ers en mensen met beperkingen. 3. Eind 2 0 1 1 is het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo (SVH) versterkt. 4 . In 2 0 1 1 wordt informatie en advies aangeboden. 5. In 2 0 1 1 zorgen we voor een adequate ondersteuningsstructuur, afgestemd op de vraag van de vrijwilligers(organisatie). 6. In 2 0 1 1 stimuleren we een adequaat scholingsaanbod voor vrijwilligers (deskundigheidsbevordering). 7. In 2 0 1 1 stimuleren we PR activiteiten o m bekendheid te geven aan vrijwiiligersbeleid. Opôuwwerk Het voornemen bestond om de inzet van het opbouwwerk al per 2010 anders in te vullen. Dit is o m uiteenlopende redenen niet gelukt. Op dit moment worden gesprekken gevoerd, om per 2011 wel een andere aanpak gerealiseerd te krijgen. Aanleiding hiervoor is enerzijds onvrede over het huidige opbouwwerk (onvoldoende kwaliteit en zichtbaarheid) en anderzijds de aangekondigde bezuiniging van € 75.000,- o p h e t opbouwwerk per 2 0 1 1 . Vanuit een visie op het welzijnswerk in het algemeen e n het opbouwwerk in het bijzonder en een analyse van het huidige en het gewenste aanbod moeten keuzes gemaakt worden voor 2 0 1 1 . We willen bij het maken van de afspraken toe naar eenzelfde taalgebruik, duidelijke doelen, concreet geformuleerde resultaten, een duidelijke rolverdeling (opbouwwerkers, stadsdeelregisseurs en beleidsmedewerker) en een doorloop tussen de DAP-kaarten (opbouwwerk onderling en tussen opbouwwerk en jongerenwerk).

Bladnummer: 4

Kenmerk: 369887

Datum: 30juni20lO

Tot zover de belangrijkste beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen. We veronderstellen dat u hiermee voldoende informatie heeft om uw aanbod voor 2011 samen te stellen. Hoogachtend,

Erik Lievers Wethouder

DM210/PR

Kill IHI IHIII

Behandeld door:

C Ornek

Stuknummer: 373763 Registratiedatum: 14/07/2010

Doorkiesnummer:

074 255 30 00

Datum:

13 juli 2010

Onderwerp:

Maatschappelijke vraag 2011

_ " " " meeT T l a V w e l z i j n

Wolter ten Catestraat 59 7551 HX Hengelo O 074 255 30 00 Q 074 242 82 22

© [email protected]

Gemeente Hengelo Wethouder E. Lievers Postbus 18 7550 AA Hengelo

Geachte heer Lievers, Met deze brief geven wij onze eerste reactie op de maatschappelijke vraag die u ons heeft voorgelegd om tot nadere invulling te komen van subsidieafspraken voor 2011. Allereerst zijn we u erkentelijk voor net heldere beleidskader waarin u de maatschappelijke vraag cq. opdracht aan onze organisatie plaatst. De door u genoemde beleidsontwikkelingen rond WMO, civil society en vernieuwend welzijn sluiten goed aan bij onze voomemens om invulling te geven aan onze rol daarin. De door u genoemde beleidsterreinen, voortvloeiend uit 'DAPper doorgaan', zullen voor ons ook de onderwerpen zijn waarop we onze inzet voor 2011 en daarna zullen plegen. Met u zijn wij van mening dat die inzet gebaseerd moet zijn op de volgende uitgangspunten: de vraag van onze burger(s) en nun eigen kracht activering van burgers en stimulering van hun deelname aan maatschappelijk verkeer en verbetering van hun sociale positie nieuwe positionering van welzijnswerk en de veranderende rol van de professional. Wij hebben nadrukkelijk de intentie om met diverse betrokkenen nog dit jaar na te gaan op welke wijze wij in 2011 concreet gestalte gaan geven aan deze vraagstukken. De resultaten daarvan zullen wij later dit jaar aan u voorleggen in de daarvoor geeigende DAP-kaarten. Uw brief opent met de benoeming van belangrijke actuele ontwikkelingen als basis voor de door u aan ons gestelde maatschappelijke vraag. Dat is terecht, omdat deze direct op ons als welzijnsorganisatie van invloed zijn. Daarbij komt dat ook onze organisatie zich steeds meer beweegt op het snijvlak van sectoren als wonen, zorg, onderwijs en dat we welzijn niet meer als een afzonderlijk geheel moeten beschouwen. Dit besef vraagt van ons ook een grotere investering in (samenwerking met) 'ketenpartners', soms als trekker, dan weer als mede-producent van gewenste diensten. Anderzijds sluiten wij onze ogen niet voor ontwikkelingen die in uw brief niet genoemd zijn en die eveneens grote invloed op ons zullen hebben. Een korte aanduiding daarvan: - de druk op welzijnswerk neemt toe, terwijl de middelen daarvoor (zullen) afnemen. - De bezuinigingen op het welzijnsbudget die bij ons al bekend waren en de recent aangekondigde nieuwe bezuinigingen zullen wij nadrukkelijk moeten betrekken bij onze antwoorden op uw maatschappelijke vraag.

ABN Amro Bank nr: 474630560

BTW nr: 007714853

KvK nr: 41029483

SCALA

meer 3 a n w e l z i j n

- Diezelfde bezuinigingen nopen ons ook tot heroverweging van onze tarieven. Wij voorzien dat wij om financieel gezond te blijven onze huidige gei'ntegreerde kostprijs dienen aan te passen. In een afzonderlijk schrijven zullen wij hier nader op ingaan. - de door de rijksoverheid ingezette overheveling van AWBZ-middelen en de toenemende vergrijzing zullen ongetwijfeld leiden tot grotere behoefte aan welzijnsondersteuning. Wij zullen nagaan hoe een collectieve aanpak hier een betaalbaar alternatief kan bieden voor (dure) individuele arrangementen. Hoe wenst SCALA met bovenqenoemde ontwikkelinqen om te qaan? Wij zijn van mening dat wij ons antwoord op uw maatschappelijke vraag moeten baseren op de volgende inhoudelijke uitgangspunten - wij stimuleren burgers, individueel en in groepsverband, om primair hun eigen kracht te benutten voor probleemoplossingen, danwel een beroep te doen op onderlinge hulp. - onze rol zal daarbij verschuiven van uitvoering naar ondersteuning, van begeleiding naar facilitering, van belangenbehartiging naar signalering en (on)gevraagd advies. - investering in vrijwilligers en innovatie van vrijwilligerswerk - mobilisering, werving en activering van potentiele (nieuwe) vrijwilligers en ontwikkeling van nieuwe vormen van vrijwilligerswerk - verbindingen leggen tussen maatschappelijke groepen onderling mede ten behoeve van (behoud van) sociale samenhang - verbindingen leggen tussen maatschappelijke groepen en professionals van diverse instellingen, waaronder de gemeente. - een individuele en groepsgerichte aanpak die bijdraagt aan vergroting van maatschappelijke participate, burgerschap, een sterkere maatschappelijke positie en sociale stijging - optimaal benutten van onze 'vindplaatsen', onze kennis van en contacten met doelgroepen in de stad. In organisatorische zin betekent dit dat wij het bovenstaande nadrukkelijk zullen inbedden in onze uitvoering (het primaire proces) met daarbij een centrale(re) rol voor het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo (SVH). Tevens zullen wij vanuit verschillende niveaus in onze organisatie werken aan de (verdere) realisering van noodzakelijke dwarsverbanden tussen sectoren binnen en buiten SCALA. Voor wat betreft het 'nieuwe' welzijnswerk zullen we samen met de gemeente onze rol, positie en inhoud nader uitwerken op de door u genoemde diensten wijknetwerken, opbouwwerk, het al genoemde SVH en diensten bij maatschappelijk verkeer. In financiele zin betekent dit dat wij onze inspanningen ook nadrukkelijk moeten baseren op de (vermindering van) beschikbare middelen. Wij sluiten niet uit dat wij pijnlijke keuzes moeten maken en harde prioriteiten moeten stellen om met onze middelen tot realistische resultaten te komen.

SCALA

meer a a n welzij n

In personele zin betekent dit dat wij een deel van onze middelen noodzakelijkerwijs moeten inzetten op transformatie van inzet medewerkers, op deskundigheidsbevordering, (bij)scholing en coaching en op implementatie en borging van nieuwe methodieken. Hieronder gaan wij inhoudelijk wat nader in op de in uw brief genoemde beleidsterreinen, resp. de maatschappeljke diensten die wij in 2011 willen leveren. Jeuad- en jonqerenwerk Wij zullen de nog door u vast te stellen notitie professioneel jongerenwerk als leidraad benutten voor ons wijkgericht en stedelijk jongerenwerk, uitmondend in resultaatafspraken die betrekking hebben op de in uw brief genoemde doelstellingen (1 t/m 8). Wij menen dat we de aansluiting op verschillende jeugdculturen nu al realiseren en we zullen vanuit de vraag van jongerengroepen ook de samenwerking met andere instellingen

voortzetten. WijknetwerkO-12 Met de wijknetwerken gaan wij na hoe op wijkniveau de programma's het beste kunnen bijdragen aan de pedagogische ontwikkeling van de doelgroep en hoe onze coordinatoren een sterke(re) rol kunnen spelen als 'trekker* in het afstemmingsoverleg. Wij vinden dat wij daarvoor ook moeten deelnemen aan de stedelijke programmaraad Brede School. De door u genoemde doelen voor de Brede School, alsmede de Visie Brede School gaan de richting bepalen van de resultaatafspraken die we hierover gaan maken. Wij vinden daarbij de aansluiting bij de kinderactiviteiten van de wijkwelzijnsvoorzieningen ook van belang. Wat de behoefte aan ondersteuning betreft hebben wij al aangegeven dat nader overleg met u over vormgeving en organisatorische inbedding, i.c onze dienstverlening aan de Vereniging Wijkwelzijnsvoorzieningen op korte termijn noodzakelijk is. Wet Maatschappelijke Ondersteuning SCALA neemt deel aan het door u gestarte overleg over de gevolgen van de AWBZ pakketmaatregel. Dit heeft tot nu toe geleid tot een eerste inventarisatie onder betrokken instellingen. Bij SCALA betreft dit m.n. de door ons toegeleide doelgroep van allochtone ouderen naar dagopvang. Voor de niet meer gei'ndiceerden onderzoeken wij met u, SWOH en Carint alternatieven in relatie tot een veranderde opzet van de KTO's (koffiethemaochtenden) en de vraag vanuit oudere allochtone mannen naar een steunen ontmoetingsmogelijkheid. Wij zijn dus wel degelijk met concrete initiatieven bezig, maar ondernemen die niet apart maar samen met anderen. Wij hebben met onze informatie bijgedragen aan de gegevens voor de notitie die inzicht moet geven aan de gevolgen van de pakketmaatregel. In het laatste overleg hebben we met elkaar afgesproken om de gevolgen in kaart te brengen van de recent ingevoerde eigen bijdrage. In de 2 e helft van dit jaar zullen wij op basis van actuele informatie nagaan of er van ons een concreet aanbod gewenst is. Vooralsnog zullen wij ons daarbij vooral richten op allochtone ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Aansluitend zullen wij nagaan hoe in 2011 een ombouw van de dienst deelname maatschappelijk verkeerten

SCALA meer a

a n we I z i j n

behoeve van een uitgebreidere doelgroep mogelijk kan worden. Samenwerking met de door u genoemde instellingen is daarbij evident. Maatschappelijke participatie / opbouwwerk Wij delen de door u verwoorde benaderingswijze en zullen ons krachtig inzetten voor meer participatie, maar niet als solo-partij maar juist in samenhang en partnerschap met anderen. Met name ons opbouwwerk heeft zich daarvoor ingezet met ook gezamenlijk bereikte resultaten. Dit is misschien onvoldoende zichtbaar gemaakt, maar doet niets af aan de gepleegde inzet. Wij zijn niet uitgeweest op 'onze' resultaten, maar we hebben vooral met andere wijkpartners aan vergroting van participatie van bewoners gewerkt. Onze reguliere ondersteuning van bewonersorganisaties bijvoorbeeld hebben wij al geruime tijd in dat doelperspectief geplaatst en onze contacten met groepen buurtbewoners als vindplaats daarvoor aangewend. Met u hebben we geconstateerd dat dit nog een lange weg vergt. Maar ook hier geldt dat geduld en volharding nodig zijn voor vruchtbare resultaten. In dit licht gezien, vinden wij de opgelegde bezuiniging van € 75.000 op het opbouwwerk een op onjuiste gronden gebaseerde beslissing. Maar gedane zaken nemen geen keer. Wei verwachten we van u meer duidelijkheid omtrent de rol van gemeentelijke wijkfunctionarissen, m.n. de gewenste taken van stadsdeelregisseurs. Ons overleg hierover heeft tot nu toe tot onze spijt niet de gewenste resultaten opgeleverd. Wij zijn daarom positief over uw voornemen om over de rol van SCALA bij maatschappelijke participatie met ons in gesprek te gaan.

Vriiwilliqerswerk Hiervoor hebben wij al aangegeven dat wij een centrale(re) rol van het SVH willen realiseren. Daarin is de inbedding van de maatschappelijke stages al operationeel. De ondersteuning van het PSAH willen we eveneens vanuit het SVH verder ontwikkelen. Wij willen daarbij nader overleg met u over de koers van deze ontwikkeling. Anders dan in het verleden willen wij nl. niet zozeer inzet plegen op de ondersteuning van de interne organisatie van het Platform, maar veel meer werken aan het naar buiten treden van de aangesloten zelforganisaties. Zowel naar elkaar als naar de Hengelose burgers. De positieve resultaten die we hierin hebben behaald met ons project Verbinding vragen volgens ons om doorontwikkeling. De vastgestelde nota vrijwilligersbeleid kan ook wat ons betreft benut worden als basis voor concrete (DAP)afspraken voor 2011. Uw brief gaat niet in op het belang van nieuwe vormen van vrijwilligerswerk. Toch vinden wij het belangrijk om door te kunnen werken aan verdere vernieuwing. Buurtbemiddeling vinden wij een succesvol voorbeeld van zo'n nieuwe vorm. Een ander voorbeeld is De Slinger. Sinds enkele jaren heeft o.a. SCALA zich ingespannen om De Slinger, samen met andere maatschappelijke partners, van de grond te krijgen en daaraan veel facilitaire en inhoudelijke ondersteuning geboden. Het heeft geleid tot geheel nieuwe contacten en samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven. Voor het bedrijfsleven heeft De Slinger een belangrijke impuls betekent voor concretisering van 'maatschappelijk ondernemen'. Kortom: zeer de moeite waard om mee door te gaan.

SCALA meer a

an w e l z i j n

Nadere uitwerkinq Het zal duidelijk zijn dat het bovenstaande op diverse punten nog nadere uitwerking behoeft. Intern hebben wij uw maatschappelijke vraag ook voorgelegd aan onze managers voor de sectoren Hengelo Stedelijk en Hengelo Wijken. Beiden hebben voor hun sector een eerste uitwerking aangegeven als reactie op uw maatschappelijke vraag. Beide uitwerkingen zijn als bijlagen aan deze brief toegevoegd met de bedoeling om die bij het nadere overleg als bespreekstukken te betrekken. Daarbij voegen wij de urenoverzicht en (concept) begroting ook toe. Zoals u in de overzicht kunt lezen, doen wij ook een aantal voorstellen om de afgesproken bezuinigingtaakstelling van 75.000 Euro te realiseren. Desalniettemin zijn wij genoodzaakt om een bedrag van 142.587 Euro extra te bezuinigen. De voorstellen om het te realiseren, maken wederom onderdeel uit van onze gesprekken in het najaar. Positionering en profilering van diensten die Scala levert, zullen in de toekomst nadrukkelijk voor het voetlicht gebracht worden. De Hengelose bevolking wordt meer dan voorheen geinformeerd over de rol en de betekenis van de activiteiten die door SCALA geinitieerd en uitgevoerd zijn. De manier waarop dat plaats gaat vinden, is sterk afhankelijk van de inhoud van de activiteit. Dit punt zullen wij meenemen in ons overleg met de beleidsambtenaren die gepland staan in het najaar. Tot slot spreken wij de wens uit dat de door u geformuleerde maatschappelijke vraag en ons antwoord daarop tot vruchtbaar overleg mag leiden en vervolgens tot inhoudelijke en financiele overeenstemming over het door ons samen te stellen vraaggerichte aanbod voor 2011. Met vriendelijke groet,

y

bijlagen: - Sectorvisie wijkgericht welzijnswerk (A. Froberg) - Sectorvisie Stedelijk welzijnswerk (M. Rosema) - urenoverzicht en begroting

0

c 0

O-

o o o o m v— o T T CM o CD CN m CO o CN o CN

C

-

a> +•» (0

T_

o

E

o '

E o

o

c

T-

o o CO

0 D) Q. O

o CN

CN

E E

0 T3

c

1

E

0 a> T3 T3

0 "O

0

c 0 > .0

"55 +•»

|> o

co O t O C N C N C N C D - ^ - O l - ( O T - ^ T - ^ - f \ | l -

<

T O CD T -

£

0 o c

o

c co

CN

CD

(0

0

i

CM

o

CD

<0

O Q (0 <

3 0 O O T - T - T - C M C M C O C O C O C O O O T T - T - T - T - T - T - T - T - T - T - T - C M C M C M

O CM

O B O N N I O ^ O O i - n N ^ f T - r C M T - T -

T CO

O T-

o

0 N

(0 co co

CN

c _0 0 c o 0

CD CO

5 O ( 0 CM 00

a. 0

88

•o

c

(0 <

0 c

a> a>

>

:=« 0 © > •a - *

o

to 0

.o 1o

C

5

O)

c

0

X

cu

| | 0 5j

w "S

to

cl

1*1 0

o o

CJ D)

& =

c

a) 0

3 !»

[=> p a) aj

g> > 0

I s ro 3 E c c si IS
,05 Q,

CD C

0)

0

3

£-»(0 o

-*-• <" O (0

c0

o

S: -#-< S C 0 0

33

a)

0 0

co co

N

•o

c a)

o

C CO co

D_ LU

0

0

O

CD

I)

Q.

> c

0

Q. co

a)

T3 0 0

-> 0 CO

0

>

0

0

^

c o O

0 c 7=T P

c O

°- -^

0

cO o= C Q. ™ 0 w

J-

0

cr: ^

5b

a) co m tr:

O TO CM

C O 0 > Y - C O 0 > U ) C O O Y - C M < O I O < 0 < O O O r r r N N O O n O O O r r r r r r r r r r r r C M N N

2

CL

2

•a

*j

£ <*>

0

0

o •fc! 0 > o CO 0 CO x :

CO to

Maatschappelijke vraag Makelaarshuis Participatie van burgers staat centraal. Op basis van 'Eigen kracht' trachten welzijnsorganisaties participatie en activering te bevorderen door spreekwoordelijk gezegd:"voor iemand die vis wil eten een hengel te kopen en niet de vis". Dit gaat gepaard met vernieuwing in Welzijn. Niet alleen de vraag naar "hoe we het doen", maar ook continu de vraag stellen "wat we doen". Welke grenzen leggen we onszelf op? Waar vindt de gewenste samenwerking plaats? En ook de vraag "wat doen we niet". SCALA zal zich binnen de sectoren moeten ontwikkelen naar een makelaarshuis. Het Servicepunt Vrijwilligerswerk zal binnen deze ontwikkeling een steeds prominentere rol krijgen en die aan zichzelf toedichten. Het SVH zal de motor zijn voor het gehele welzijnsaanbod. Op het gebied van voorpostfunctie naar zorg ondersteunt SVH vrijwilligers die ten diensten van activiteiten geschoold, begeleid en vertegenwoordigd worden. De vrijwillige contactvrouwen van de KTO's zullen een beroep doen in de toekomst op het SVH en niet meer direct ondersteund worden door ROZA. De ontwikkeling binnen Diensten bij Deelname aan Maatschappelijk verkeer laten zien dat SVH de basis vormt voor ondersteuning, scholing en begeleiding van ouders, vrijwilligers en wijkwelzijnsvoorzieningen bij het uivoeren van activiteiten (dit zijn enkele voorbeelden). De nieuwe welzijnswerker zal een brugfunctie hebben. Mede ingegeven door actuele ontwikkelingen (WMO, AWBZ) en huidige en aankomende bezuinigingen zullen we breder moeten gaan makelen. Verbindingen leggen vanuit onze core business naar aanpalende werkvelden, organisaties en beleidsterreinen. Bovenstaande ontwikkelingen vraagt grote deskundigheid en betrokkenheid van medewerkers. Er wordt steeds meer van hen verwacht. SCALA zal hen ook in staat moeten stellen om zelfstandig en in samenhang met de collega's (instellingen, disciplines) de werkzaamheden vorm te geven. Duidelijk geformuleerde DAP kaarten moeten aangeven wat verwacht mag worden van medewerkers binnen de verschillende functiegroepen en disciplines. De verwachting is dat in een aantal gevallen extra scholing wenselijk is om het gewenste functieniveau te halen. Daarnaast mag van medewerkers verwacht worden dat zij gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen in relatie tot hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Een proactieve houding zal de komende periode een kernbegrip worden. Het ambitieniveau ligt hoog. Dit mag ook verwacht worden van SCALA en haar medewerkers. Het maatschappelijke middenveld, de WMO en ontwikkelingen in Zorg maken dat Welzijn in Hengelo zich moet profileren. Op termijn zal SCALA verder doorgegroeid zijn naar een kwalitatief hoogwaardige welzijnsinstelling met een vernieuwend en veelzijdig productenaanbod met een spilfunctie in het sociale netwerk in alle sectoren. E.e.a zal zichtbaar worden doordat het bereik van SCALA in de komende jaren zal groeien en uiteindelijk meer mensen van de diensten van SCALA gebruik zullen maken. Deze groei betekent dat via SCALA meer mensen daadwerkelijk zijn gaan participeren, mensen hun mogelijkheden hebben verbeterd en daar optimaler gebruik van maken en de betrokkenheid van mensen op elkaar is versterkt. De bijdrage van SCALA in de verbetering van het welzijn van de bewoners zal zichtbaar zijn in toegenomen deelnamecijfers en uit klanttevredenheidsonderzoeken. Het stedelijk welzijnswerk heeft als doel samenhangend en faciliterend te zijn voor collega's (wijken, zie organogram), producten en collega instellingen in heel Hengelo. Van belang hierbij zijn de te behalen resultaten, zoals benoemd in de specifieke DAP kaarten voor de diverse producten. Wenselijke ontwikkeling voor 2011 is dat naast de DAP kaart per product een plan van aanpak (2 a4'tjes) komt, die de inzet per beleidsterrein beschrijft (zie voorbeeld schets): DAP kaart Servicepunt Vrijwilligerswerk o Doel o Beschrijving dienst algemeen o Benoemen beleidsterrein waarop wordt ingezet o Resultaat o Kosten

PVA (beschrijving) beleidsterreinen o Diversiteit o Sport o Ouderen o Participatie o Activering o Etc. Aannemelijk is de ontwikkeling naar een aanbod vanuit een productgroep Stedelijk welzijnswerk, waarbij geen specifieke DAP kaarten meer nodig zijn maar uitgegaan wordt van deelresultaten op basis van geografische indeling en beleidsterreinen vanuit de opdrachtgever. SCALA Traditioneel wordt onderscheid gemaakt tussen groepsgericht werken, waarbij sociaalcultureel werk een voorbeeld is, en individu gericht werken, waarvan maatschappelijk werk, trajectbegeleiding dan voorbeelden zijn. Dit onderscheid is niet langer functioneel. Het participeren van mensen in groepen wordt vaak door individuele omstandigheden beperkt en vraagt individuele begeleiding. Het verlenen van hulp aan individuen blijkt vaak niet effectief als niet ook iets gedaan wordt met de groep waarbinnen zij functioneren. Mensen kunnen niet los gezien worden van de sociale omgeving waarbinnen zij functioneren en een groep kan niet worden aangesproken zonder met de individuele verschillen van de groepsleden rekening te houden. Voor de werkwijze van SCALA betekent dit dat in het werk voor alle doelgroepen ook ruimte moet worden gevonden voor individuele begeleiding. Die ruimte wordt in de praktijk ook in toenemende mate gevraagd, denk aan de ontwikkeling binnen de clusters Vrijwilligerswerk, Roza, Stedelijk Jongerenwerk etc. Wanneer het gaat om individuele begeleiding gericht op maatschappelijke participatie kan en moet SCALA veel betekenen. Zo'n taakopvatting vraagt een goede plaatsbepaling naast en samenwerking met collega instellingen. E.e.a. wordt en is zichtbaar door diverse pilots die worden uitgevoerd of worden ontwikkeld. Denk aan 1001 Kracht, Zilveren Kracht, Taal en Vrijwillige Inzet, Routeplan. Mede van belang is de factor 'vraaggericht werken' en dit zo lokaal mogelijk laten aansluiten bij het 'participatiewiel' van Movisie. Dat betekent fysiek buurten wijkgericht werken, zichtbaar aanwezig zijn. Vanuit de sector Wijken wordt hierbinnen actief geparticipeerd. Vanuit de missie van SCALA zal mede door stafexpertise ingezet moeten worden om ook stedelijk welzijnswerk de samenhang met het wijkgerichte welzijnswerk te bevorderen en aan te brengen waar nodig. Voorbeeld in deze is dat vanuit het Servicepunt Vrijwilligerswerk gekeken zal worden of wijkgericht aanbod van vacatures of diensten wenselijk is. Maar ook de versterking van de front-office functies van enkele producten is speerpunt (Servicepunt, Roza, Radar). Deze benadering vraagt veel flexibiliteit van medewerkers en een brede deskundigheid. Het vraagt ook van medewerkers dat zij zelf een actief onderdeel vormen van bestaande netwerken en niet alleen de sociale kaart kennen, maar daarbinnen ook een prominente plek innemen. Servicepunt Vrijwilligerswerk (SVH) SCALA heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de notitie Vrijwilligerswerk 2010.De positie die het Servicepunt Vrijwilligerswerk in Hengelo in neemt zal die zijn van de spreekwoordelijke spin in het web. Daarbij worden bewuste keuzes gemaakt in de benadering van de doelgroep vanuit een tweetal verschillende functies binnen het Servicepunt Vrijwilligerswerk. 1. Interne benadering voor algehele aansturing en codrdinatie van het vrijwilligerswerk en de vrijwilliger. Hierbinnen ligt ook de verantwoordelijkheid voor samenwerking met collega's, partners en zelforganisaties in Hengelo waarbij de kwaliteit en verbetering van de dienstverlening centraal staat gericht op de individuele vraag. 2. De externe functie behaalt resultaten op het gebied van marketing, 'verkoop' en netwerkontwikkeling. Projecten, pilots en vraaggerichte inzet op beleidsniveau is onderdeel van het takenpakket van deze functionaris. Zorg dragen voor PR en uitstraling van het Servicepunt (front-office functie) is hierin een belangrijk onderdeel.

3. Naast bovengenoemde functies heeft het Servicepunt Vrijwilligerswerk in Hengelo een standaard aanbod waarvan de verantwoordelijkheid ligt bij de interne medewerker en moeten een aantal randvoorwaarden versterkt worden om resultaten te behalen. De vernieuwde website, het nieuwe registratiesysteem, de huisvesting (uitstraling front-office) en de klantgerichtheid is hierin essentieel. Maatschappelijke Stage (MAS) Onderdeel van SVH is de uitvoering van het project Maatschappelijke Stage. Hengelo heeft gekozen voor een actieve, direct benadering van deze dienst. SVH heeft een makelaarsfunctie met als doel koppelingen/matches te maken tussen scholieren en organisaties. Met het onderwijs zijn afspraken gemaakt over hun inzet. Kracht van de inzet vanuit SVH ligt met name in de aanwezige kennis en deskundigheid van het vrijwilligerskader in Hengelo en de mogelijkheid tot het creeren van draagvlak binnen vrijwilligersorganisaties c.q organisaties in het kader van inzet jongeren op vacante plaatsten. Vooralsnog is MAS een project met een looptijd van 3jaar (2012). SVH heeft in het kader van MAS deelgenomen aan de regionale pilot en is hierin voorloper als het gaat om vernieuwend welzijnswerk (jongerenA/hjwilligerswerk).

ROZA Uitgangspunt is een doorgaande lijn van activiteiten gericht op vrouwen in kwetsbare posities met als doel te komen tot zo groot mogelijke zelfredzaamheid. Deze doorgaande lijn start met deelname aan diverse kort of langlopende SCALA-activiteiten. KTO, OTB, Domino, fietslessen etc. zijn enkele voorbeelden. Vanuit deze activiteiten worden deelnemers gestimuleerd door te groeien near andere activiteiten, door te groeien richting vrijwilligerswerk, doorte groeien naar scholing ofwerk (participatiewiel Movisie). Net zoals er methodisch binnen het Servicepunt Vrijwilligerswerk een verandering wordt doorgevoerd doen we dit ook binnen ROZA. Startpunt voor iedere deelnemer is een trajectplan waarin kansen (dromen) en belemmeringen (leefgebiedenmatrix) benoemd worden. In dit trajectplan worden nadere vervolgstappen omschreven, inclusief welke organisaties een rol kunnen spelen bij het verwezenlijken van het traject. In de loop van een traject worden deze vervolgstappen besproken, bijgesteld of afgerond. Het traject kan binnen diverse activiteiten van SCALA, Activering kwetsbare groepen, uitgevoerd worden. Daarnaast wordt ook gekeken naar andere mogelijkheden binnen Hengelo om individuele trajecten vorm te geven. Nadrukkelijk zal het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo hierin een rol spelen. Ook de functionele organisatie kent haar verandering binnen ROZA. Aansturing en uitvoering liggen op lijn met de ontwikkeling binnen SCALA waarbij op SCW3 niveau gewenst en gevraagd uitvoering wordt gegeven aan twee stromingen binnen dit product. Deze tweedeling is vergelijkbaar met die bij het Servicepunt en gaat uit van interne en externe coOrdinatie om zo optimaal mogelijk de algehele organisatie van het vrouwencentrum te behartigen maar ook de doorontwikkeling in doelgroep gestalte te geven. Hierbij speelt ook zoals beschreven in het krachtenveld hoofdstuk de deskundigheid van en keuzes van personeel een rol. Goede ondersteuning op P&O gebied, mogelijkheden tot deskundigheidsbevordering en ondersteuning op stafniveau zijn hierin essentieel. Wij vragen binnen deze ontwikkeling ook van de medewerkers een integrale visie en rol. Stedelijk Jongerenwerk Eind 2009 is gestart binnen dit cluster met intensieve ondersteuning op stafniveau om aansluiting te vinden bij de Notitie Jongerenwerk Hengelo en de interne ambities van het Stedelijke Jongerenwerk in relatie tot het wijkgerichte Jongerenwerk. Hieruit is een visie ontstaan gebaseerd op uitgangspunten voorde vormgeving van dit product: 1. Ontmoeting en Participatie, 2. Dienstverlening en Educatie en 3. Netwerkontwikkeling en Belangenbehartiging. Inhoudelijke thema's die aansluiten op de belevingswereld van de te bereiken doelgroep, netwerk en collega instellingen. Ook voor dit product geldt dat intensieve samenwerking, integrale aanpak en flexibele houding van de medewerker gewenst is. Vanuit Radar is in 2009 ingezet op imago en aanbodverandering. Door de ontwikkeling van wijkgericht jongerenwerk tot een aanbod op geografisch gebied voor heel Hengelo is voor het Stedelijk jongerenwerk in relatie tot de eigen locatie een situatie ontstaan die het mogelijk maakt de stedelijke functie verder vorm te geven en versterken.

Buurtbemiddeling In samenwerking met woningcorporatie Welbions en gemeente Hengelo wordt vanaf 2009 ingezet op Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling: het bemiddelen tussen buurtbewoners die metelkaarin conflict zijn door het inzetten van vrijwilligers (z.g.n. "buurtbemiddelaars"), die de conflicterende partijen met elkaar in gesprek brengen en hen stimuleren om samen te werken aan een werkbare verstandhouding. De rapportage van het eerste jaar laat het grote succes zien van deze dienst. Valkuil hierbij is ten ondergaan aan eigen succes. Voor de komende periode staan we voor keuzes met betrekking tot het inkaderen van doelen en maximale bereik. Op dit moment ligt een voorstel bij de partners om hierin tot duidelijkheid te komen. Gaan we investeren in extra inzet en middelen zodat er meer meldingen kunnen worden opgepakt? Stellen we met elkaar een maximum vast opdat vrijwilligers en medewerkers zorgvuldig met de vraag om kunnen gaan? En wat betekent dit dan voor de meldingen die blijven liggen? Welke rol hebben onze maatschappelijke partners hierin (Politie, gemeente, woningcorporatie). Diensten bij deelname aan het maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren Hengelo (VTB) Middels deze dienst bevordertt SCALA maatschappelijke deelname aan voor mensen met een beperking. SCALA heeft middels haar huidige methodiek de afgelopen jaren veel bereik gehad binnen de doelgroep en gevestigde (zelf)organisaties die zich inzetten op dit gebied. Door met name de wijzigingen binnen AWBZ en ontwikkelingen aangaande WMO is het nodig dat deze dienst wordt bijgesteld. In overleg met de opdrachtgever wordt in 2010 een eerste opzet besproken om op vernieuwde wijze deze dienst voort te zetten of al dan niet om te zetten tot andere diensten of producten. Inzet van stafcapaciteit, deskundigheid collega's en netwerken is hierbij onmisbaar. SCALA wil deze vorm van diensten vraaggerichter en klantspecifieker gaan aanbieden (acquisitie, PGB).

M.Rosema, sectormanager stedelijk welzijnswerk

Begroting sector Hengelo Stedelijk 2011 personele kosten Contracturen per week SCW-4 SCW-1 SCW-2 SCW-3 Totaal DAP 4 10 14 103 35 35 109 12 6 18 111 42 42 118 12 8 16 36 119 12 12 132 64 64 206 0 175 14 32 221 subtotaal HLO 16 16 125 24 24 128 10 10 130 0 131 0 136 3,5 4 205 10 216 10 60 0 3,5 0 64 subtotaal derden 235 0 17,5 32 Totaal 285 Producturen per week SCW-1 SCW-4 SCW-2 SCW-3 Totaal DAP 0 3 9 0 103 12 0 0 25 0 109 25 4 0 9 0 13 111 0 0 30 0 118 30 6 12 9 0 119 26 0 0 0 9 132 9 46 0 0 0 46 206 128 10 23 0 161 Totaal HLO Producturen per jaar SCW-1 SCW-4 Totaal SCW-2 SCW-3 DAP 0 150 468 0 103 618 0 0 1.313 0 1.313 109 225 0 450 0 111 675 0 0 1.575 0 118 1.575 119 300 600 450 0 1.350 0 132 450 0 0 450 0 0 2.400 0 206 2.400 525 Totaal HLO 8.381 1.200 6.656 0 55,00 64,00 77,00 93,00 Indicatieftarief2011 HLO Producturenbegroting 2011 SCW-4 SCW-1 DAP SCW-2 SCW-3 Subtotaal Projectkosten 0 9.600 36.036 0 103 45.636 16.250 0 101.063 0 0 109 101.063 42.943 12.375 0 34.650 0 111 47.025 -28.500 0 0 121.275 0 118 121.275 35.950 16.500 38.400 34.650 119 0 8.000 89.550 28.800 0 0 0 132 28.800 23.000 0 0 184.800 206 0 184.800 126.000 512.474 28.875 76.800 0 Totaal HLO 618.149 223.643 Norm 2011 Nog bezuinigen

Totaal 61.886 144.006 18.525 157.225 97.550 51.800 310.800 841.792 736.475 105.317

Begroting sector Hengelo Stedelijk2010 personele kosten Contracturen per week SCW-4 SCW-3 Totaal SCW-2 DAP SCW-1 12 12 103 35 35 109 20 111 20 42 42 118 12 36 8 16 119 12 12 132 34 70 36 206 0 155 227 64 8 subtotaal HLO 16 16 125 24 24 128 10 10 130 0 131 0 136 4 205 3,5 10 10 216 60 0 64 subtotaal derden 0 3,5 215 0 291 Totaal 64 11,5 Producturen per week SCW-3 SCW-4 Totaal SCW-1 SCW-2 DAP 9 0 9 0 0 103 0 25 109 25 0 0 14 0 111 14 0 0 30 0 0 0 118 30 0 6 9 119 26 12 0 0 132 9 0 9 25 0 50 0 26 206 112 0 164 6 46 Totaal HLO Producturen per jaar SCW-3 DAP SCW-1 SCW-2 Totaal SCW-4 450 0 103 0 450 0 0 109 0 1.313 1.313 0 0 111 750 750 0 0 0 118 1.575 1.575 0 0 119 450 0 300 600 1.350 0 0 132 0 450 450 1.275 0 206 0 1.350 2.625 5.813 0 Totaal HLO 300 2.400 8.513 67,33 51,20 57,36 79,90 Tahef 2010 HLO Producturenbegroting 2010 DAP SCW-2 SCW-3 SCW-4 Subtotaal Projectkosten SCW-1 30.299 30.299 103 13.700 0 0 0 88.371 88.371 109 0 0 0 42.943 111 50.498 50.498 0 0 0 -34.498 106.045 106.045 0 118 0 0 35.950 30.299 119 80.075 15.360 34.416 0 8.000 0 132 25.812 0 25.812 0 0 85.846 206 0 77.436 0 163.282 126.000 391.356 Totaal HLO 15.360 137.664 0 544.380 192.095

Totaal 43.999 131.314 16.000 141.995 88.075 25.812 289.282 736.475

Sectorvisie wijkgericht welzijnswerk Wijkbewoners aan zet De landelijke maatschappelijke ontwikkelingen vanuit de Wmo zullen de komende jaren in Hengelo binnen de wijken en met name bij de wijkbewoners steeds tastbaarder worden. Nadrukkelijker ondervinden wijkbewoners dat verantwoording genomen moet worden voor de leefbaarheid van hun wijk. Het accent komt bij hen te liggen, er zal meer dan voorheen een beroep gedaan worden op de eigen kracht, de zelfredzaamheid en het zelfoplossend vermogen. Het is niet meer de vraag wat welzijn kan betekenen bij het oplossen van wijkproblemen, maar wat de wijkbewoners hier zelf in kunnen betekenen. Welzijn zal meer dan voorheen de schakel vormen tussen de aanwezige talenten in een wijk, de maatschappelijke wensen en vragen in een wijk en de mogelijkheden binnen de wijk. Toonaangevend en illustratief hierbij is de werkwijze waarbij ervaren overlast van jongeren bij een denksportaccommodatie omgebogen kan worden tot een samenwerking tussen de denksporters en de jongeren in de vorm van een gezamenlijk toernooi. Jongeren zijn verantwoordelijk voor de overlast die ze veroorzaken. Ze worden, samen met de klager, aangesproken op hun oplossend vermogen. Welzijnswerk is erop gericht beide partijen te stimuleren eigen oplossingen te creSren. SCALA stadsdeelteams De maatschappelijke ontwikkelingen vragen een doorontwikkeling van het wijkgericht werken. Aansluitend bij de visie van de gemeente zal nadrukkelijker gekeken worden naar de vraag van de burger en de vraag uit de wijk. Wat zijn individuele en maatschappelijke vragen, wensen of behoeften binnen de wijk? Welke kwetsbare groepen verdienen aandacht? En welke krachten en mogelijkheden zijn in de wijk aanwezig om tot een oplossing te kunnen komen binnen de gestelde analyse? Deze doorontwikkeling betekent niet alleen een andere werkhouding van de sociaal cultureel werkers, maar ook een concrete samenwerking van de verschillende disciplines van het wijkgerichte welzijnswerk. Hierop volgend zal de maatschappelijke vraag, vormgegeven binnen de DAP-kaarten wijkgericht jongerenwerk, wijkgericht kinderwerk, ambulant jongerenwerk, opbouwwerk en de brede school, vooral stadsdeelgericht uitgewerkt worden. Deze uitwerking zal uitgevoerd worden door een stadsdeelteam bestaande uit sociaal cultureel werkers met verschillende expertiseachtergronden. In de loop van 2010 kan gestart worden met het formeren van drie stadsdeelteams. leder team wordt zo divers mogelijk samengesteld met medewerkers uit opbouwkinder- en jongerenwerk. De brede school coordinator en Hengelo Sport medewerkers zijn daarnaast teamleden. Vooralsnog bestaat een stadsdeelteam uit SCALA medewerkers. Het is niet ondenkbaar dat deze stadsdeelteams t.z.t. uitgebreid worden met medewerkers van andere organisaties. Werkwijze stadsdeelteams Van de medewerkers van SCALA vraagt deze doorontwikkeling van het wijkgericht werken een bredere inzet en ruimere focus. De sociaal cultureel werker gaat veel meer gebruik maken van potentiele vrijwilligers uit de wijk bij het opzetten van diverse activiteiten. Om die vrijwilligers te werven zal gebruik gemaakt worden van de contacten van collega's uit het stadsdeelteam, beschikbare wijknetwerken, het SVH, de doelgroep zelf, de vereniging van wijkwelzijnsvoorzieningen, het onderwijs, etc. Geheel passend bij de Wmo en de civil society wordt er een groot appel gedaan op de krachten en talenten in de wijk en komt het accent vergelijkbaar met de doorontwikkeling van de kinderactiviteiten - steeds meer op het begeleiden van vrijwillige wijkbewoners te liggen. Vrijwilligers begeleiden de inloopactiviteiten voor jongeren uit de wijk en de vrijwilligers worden begeleid door een beroepskracht. Bewoners worden betrokken bij de uitvoering van de wijkplannen: hun wijkplannen. De sociale programmering zal vorm gegeven moeten worden, sociaal zwakkeren moeten gehoord en betrokken blijven. Activiteiten in het teken van sociale cohesie worden gestimuleerd en tijdelijk ondersteund. Straatgroepen zijn in beeld en zullen uitgedaagd worden veranderingen in gang te zetten als ze overlast veroorzaken. De ontwikkelingen binnen de WijkNetwerken en de Brede School 0-12 en de beoogde resultaten voor 2011 staan in directe lijn met deze doorontwikkeling van het wijkgericht werken. Er wordt samenwerking gezocht en aangegaan met diverse organisaties en instellingen in Hengelo. De diverse stedelijke productgroepen van SCALA (o.a. SVH, ROSA, Radar) zijn aanvullend op hetgeen in de wijken aan deskundigheid en mogelijkheden aanwezig is of staan ten

dienste van de behoefte in de wijken. Het SVH neemt een centrale positie in binnen het welzijnswerk. Voor het krijgen van draagvlak is een directe samenwerking met de Vereniging voor Wijkwelzijnsvoorzieningen noodzakelijk. Van de Wijkwelzijnsvoorzieningen wordt verwacht dat zij activiteiten aanbieden voor alle bewoners in hun wijk. Om dit te realiseren kunnen de activiteitenmiddelen van SCALA kinderwerk, jongerenwerk en opbouwwerk (€15.000,-) overgeheveld worden aan de vrijwilligers van de wijkwelzijnsvoorzieningen. SCALA kan vervolgens deze en nieuwe vrijwilligers ondersteunen en begeleiden in het opzetten en uitvoeren van (nieuwe) activiteiten, aansluitend op de wensen en behoeften van de wijk. Hiermee wordt tegemoet gekomen in de financieringswens van de wijkwelzijnsvoorzieningen en wordt SCALA verplicht de begeleiding van de vrijwilligers op zich te nemen. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om huisvesting voor het stadsdeelteam te realiseren. Om het mogelijk te maken vanuit een wijk de makelaarsfunctie vorm te geven moeten de sociaal cultureel werkers zichtbaar aanwezig zijn in de wijk en is het wenselijk hierin gebruik te maken van de verschillende wijkcentra. Stadsdeelgerichte DAP-kaarten De keuze om wijkgericht werken als uitgangspunt te kiezen kan doorvertaald worden in het loslaten van beleidsspecifieke DAP-kaarten en het ontwikkelen van stadsdeelgerichte DAPkaarten. Deze stadsdeelgerichte DAP-kaarten bieden een samenhangend geheel van beleidsterreinen en gerichte professionele inzet op hetgeen per wijk en stadsdeel gewenst is. Medio oktober 2010 zal een eerste stadsdeel DAP-kaart SCALA ontwikkeld zijn. In deze DAP-kaart staat in algemene bewoording benoemd wat van een stadsdeelteam verwacht mag worden. Hieraan is een stadsdeelgerichte analyse vooraf gegaan. Bepaald moet worden waar gerichte interventie wenselijk is en welke SMART geformuleerde eindresultaten verwacht mogen worden. De gewenste resultaten vanuit de gemeente zullen ook in deze analyse meegenomen worden. Aansluitend op de stadsdeelgerichte DAP-kaart volgen beleidspecifieke DAP-kaarten jongerenwerk, opbouwwerk, wijknetwerk, kinderwerk en ambulant jongerenwerk. Hierin staan doelstellingen per beleidsterrein, te ondernemen activiteiten en de te verwachten eindresultaten benoemd. Ook in deze beleidsspecifieke DAP-kaarten worden de relevante gewenste resultaten vanuit de maatschappelijke vraag van de gemeente opgenomen.

Beg rating 2011 Zoals eerder gesteld is het wenselijk een stadsdeelteam zo divers mogelijk samen te stellen. De professionele inzet van medewerkers zal zich steeds nadrukkelijker richten op het leggen van verbindingen, het makelen van wijkbewoners met kansen en mogelijkheden binnen de wijk. Daarnaast zal de professional een belangrijke rol spelen in het makelen naar andere professionele organisaties. Een verschuiving van een uitvoerende organisatie naar een organiserende organisatie. Dit vraagt in toenemende mate inzet op HBO niveau en in afnemende mate inzet op uitvoerend MBO niveau. Ons voorstel is om aansluitend op deze ontwikkeling de bezuiniging uit te voeren, door te starten met het afbouwen van uitvoerende uren en het behouden van het wenselijke functieniveau op HBO en HBO/Ac. niveau. Voor een overzicht van de begroting (op basis van personele inzet) wordt hierbij verwezen naar de bijlage (spreadsheet). In essentie komen de veranderingen die van 2010 naar 2011 worden gerealiseerd, neer op de volgende verschuivingen:

Formatie sector wijke n: 148 sew 2 2010 Wijk J&J 27 sew 3 kinderwerk 80 sew 2 3 sew 3 Flex, jw 32 scw2 Amb. jw 64 sew 3 Opbouw N 18 sew 3 5 sew 2 Opbouw M 18 sew 3 5 sew 2 Opbouw Z 24 sew 3 4 sew 2 Brede School 60 sew 4 12 sew 4 (activiteit) 10 sew 4 (tijdelijk) 36 adm.ond. St. kinderwerk Hengelo Sport

2011

8 sew 2 18 sew 3 57 sew 2

A.Froberg, sectormanager wijkgericht welzijnswerk

Team Noord

69 sew 2 41 sew 3 20 sew 4

Team midden

69 sew 2 41 sew 3 20 sew 4

Team Zuid

69 sew 2 42 sew 3 20 sew 4

Brede School

12 sew 4 (activiteit) 10 sew 4 (tijdelijk) 36 uur (adm.ond)

St. kinderwerk Hengelo Sport

8 sew 2 18 sew 3 57 sew 2

Bezuiniging

62 sew 2

Begroting sector Hengelo Wijken 2011 personele kosten Contracturen per week SCW-1 SCW-2 SCW-3 41 69 Noord 41 69 Midden 42 69 Zuid BSN 36 8 Stedelijk Kinderwerk 18 57 Hengelo Sport 142 272 Totaal 36

SCW-4 20 20 20 22

82


SCW-1 0 0 0 26 0 0 26

Producturen per week SCW-3 SCW-2 30 50 30 50 30 50 0 0 0 6 13 41 102 196

SCW-4 14 14 14 16 0 0 59

Noord Midden Zuid BSN Stedelijk Kinderwerk Hengelo Sport Totaal Indicatief tarief 2011

SCW-1 0 0 0 1.350 0 0 1.350 55,00

Producturen per jaar SCW-2 SCW-3 2.588 1.538 2.588 1.538 2.588 1.575 0 0 300 0 2.138 675 5.325 10.200 64,00 77,00

SCW-4 750 750 750 825 0 0 3.075 93,00


Producturenbegroting 2011 165.600 118.388 69.750 0 69.750 165.600 118.388 0 165.600 121.275 69.750 0 0 76.725 0 74.250 19.200 0 0 0 136.800 51.975 0 0 285.975 74.250 652.800 410.025

Norm 2011 Nog bezuinigen

Subtotaal Projectkosten 353.738 15.250 353.738 13.000 356.625 2.720 150.975 70.000 19.200 1.000 188.775 31.500 1.423.050 133.470

Totaal 368.988 366.738 359.345 220.975 20.200 220.275 1.556.520

1.519.250 37.270

Begroting sector Hengelo Wijken 2010 personele kosten Contracturen per week SCW-4 SCW-3 SCW-2 SCW-1 27 148 3 80 32 64 18 5 18 5 24 4 82 36 8 18 57 172 82 339 36

Totaal 175 83 32 64 23 23 28 118 8 75 629


SCW-1 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26

Producturen per week SCW-3 SCW-2 19 107 2 58 0 23 46 0 13 4 13 4 17 3 0 0 0 6 13 41 124 244

SCW-4 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 59

Totaal 126 60 23 46 17 17 20 85 6 54 454

Wijk J&J Kinderwerk Flex JW AMBJW Opbouw N Opbouw M Opbouw Z BSN Stedelijk Kinderwerk Hengelo Sport Totaal Tarief 2010 HLO

SCW-1 0 0 0 0 0 0 0 1.350 0 0 1.350 51,20

Producturen per jaar SCW-3 SCW-2 1.013 5.550 113 3.000 0 1.200 2.400 0 675 188 675 188 900 150 0 0 0 300 675 2.138 6.450 12.713 67,33 57,36

SCW-4 0 0 0 0 0 0 0 3.075 0 0 3.075 79,90

Totaal 6.563 3.113 1.200 2.400 863 863 1.050 4.425 300 2.813 23.588



Producturenbegroting 2010 SCW-1 SCW-2 SCW-3 SCW-4 Subtotaal Projectkosten Totaal 318.348 68.172 0 386.520 0 9.000,00 395.520 172.080 7.575 0 0 179.655 5.000,00 184.655 68.832 0 0 68.832 0 68.832 0,00 0 161.592 0 0 161.592 750,00 162.342 45.448 56.203 0 10.755 0 1.000,00 57.203 45.448 56.203 10.755 0 0 1.720,00 57.923 8.604 60.597 0 69.201 0 6.000,00 75.201 0 0 245.693 314.813 69.120 75.000,00 389.813 0 17.208 0 0 17.208 17.500,00 34.708 0 122.607 45.448 0 168.055 0,00 168.055 245.693 1.478.280 69.120 729.189 434.279 115.970 1.594.250 bezuiniging -75.000 prijsindexe ring(al in tarief) 0 norm 1.519.250

604

600 602 603

119 126 206 218 220 222

106 107 108 109 111 118

Totaal

DAP-kaart Omschrijving

Bredeschoolnetwerk 0.2 VTB clubs (voorheen Diensten 0.2 deelname maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren) Wijkteam Noord 0.2 Wijkteam Midden Wijkteam Zuid Servicepunt Vrijwilligers Hengelo Buurtbemiddeling ROZA, centrum voor wereldvrouwen (voorheen Vrouwen in kwetsbare posities) Maatschappelijke Stages Ouderparticipatie Stedelijk Jongerenwerk Hengelo Sport Jeugd activiteiten commissie Hengelo Sport/ NASB (voorheen smaaklessen/beweegkriebels/ControlX L) Ondersteuning Spring! Ondersteuning VvWV: financieel Ondersteuning VvWV: werkgeverschap en salarisverwerking Ondersteuning VvWV: secretarieeladministratief

Nr.

2.779.386,00

21.913,00

248.327,00 30.000,00 40.950,00

97.550,00 107.450,00 310.575,00 211.275,00 15.000,00 106.000,00

251.897,00 251.897,00 254.785,00 144.005,00 16.637,00 197.025,00

430.225,00 43.875,00

2.466.883,00

0,00

248.327,00 0,00 0,00

97.550,00 107.450,00 310.575,00 0,00 15.000,00 106.000,00

251.897,00 251.897,00 254.785,00 140.005,00 16.637,00 192.660,00

430.225,00 43.875,00

Subsidie toegewezen

Begroting 2011

Subsidie Versie gevraagd

100 103

Voorlopige beschikking Scala 2011

SCALA 2011

288.270,00

288.270,00

434389

45.092,00

45.092,00

434389 WIJKNW12

6480651 Bredeschool

Boekingscombinatie

88.100,00

56.450,00 88.100,00

56.450,00

442500

47.708,00

47.708,00

49.408,00

49.408,00

20.830,00

20.830,00

laatste jaar

61.880,00

61.880,00

6480660 6480662 6480671 6511301 Maatsch. Ouderparti OnderwijsEmancipatie Stages cipatie achterstande 434339 442400 434339 434389 442500 GOA2

???

0,00

???

0,00

67.030,00

67.030,00

15.000,00

15.000,00

43.875,00

43.875,00

27.920,00

0,00 27.920,00

19.000 bezuiniging

???

??? ???

0,00

6620110 6630212 6620201 6621101 Samen lev Subs. WMO subsidie regelingen Lokale minderheden act. wijkwelz. 442500 442500 442500 442500 442500 434389 442500 442400 4FUN 4YOUTH SCALA AWBZPAKK HANDICAP MIND SCALA 6530676 BOS project

???

0,00 805.155,00

310.575,00

9.450,00

161.319,00 161.319,00 162.492,00

192.128,00

50.000,00 50.000,00 51.715,00

40.413,00

6630312 6630322 Impuls J&J werk Scala (combi fu's) 442500 442400 442400 SCALA KINDERW

604

600 602 603

119 126 206 218 220 222

106 107 108 109 111 118

Totaal

DAP-kaart Omschrijving

Bredeschoolnetwerk 0.2 VTB clubs (voorheen Diensten 0.2 deelname maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren) Wijkteam Noord 0.2 Wijkteam Midden Wijkteam Zuid Servicepunt Vrijwilligers Hengelo Buurtbemiddeling ROZA, centrum voor wereldvrouwen (voorheen Vrouwen in kwetsbare posities) Maatschappelijke Stages Ouderparticipatie Stedelijk Jongerenwerk Hengelo Sport Jeugd activiteiten commissie Hengelo Sport/ NASB (voorheen smaaklessen/beweegkriebels/ControlX L) Ondersteuning Spring! Ondersteuning VvWV: financieel Ondersteuning VvWV: werkgeverschap en salarisverwerking Ondersteuning VvWV: secretarieeladministratief

Nr.

2.779.386,00

21.913,00

248.327,00 30.000,00 40.950,00

97.550,00 107.450,00 310.575,00 211.275,00 15.000,00 106.000,00

251.897,00 251.897,00 254.785,00 144.005,00 16.637,00 197.025,00

430.225,00 43.875,00

2.466.883,00

0,00

248.327,00 0,00 0,00

97.550,00 107.450,00 310.575,00 0,00 15.000,00 106.000,00

251.897,00 251.897,00 254.785,00 140.005,00 16.637,00 192.660,00

430.225,00 43.875,00

Subsidie toegewezen

Begroting 2011

Subsidie Versie gevraagd

100 103

Voorlopige beschikking Scala 2011

SCALA 2011

126.000,00

126.000,00 16.637,00

135.739,00 16.637,00

40.578,00 40.578,00 40.578,00 14.005,00

75.000 bezuiniging

198.919,00

106.000,00

15.000,00 198.919,00 106.000,00

15.000,00

10G201916/397466 10G201916/397466

10G201916/397466 10G201916/397466 10G201916/397466

10G201916/397466 10G201916/397466 10G201916/397466 10G201916/397466 10G201916/397466 10G201916/397466

0,00

248.327,00 10G201916/397466 0,00 0,00

97.550,00 107.450,00 310.575,00 0,00 15.000,00 106.000,00

251.897,00 251.897,00 254.785,00 140.005,00 16.637,00 192.660,00

59.742,00 2.466.883,00

59.742,00

Beschikkingnr.

Beschikt

430.225,00 10G201916/397466 43.875,00 10G201916/397466

6650201 6714200 6716100 6630501 Overige Jeugdgez Soc vern / wijkaanpak Peuterspee l-zalen gezondh maatwerk 442400 442400 430000 442500 434389 442500 442500 Bedrag VRIJW SAMENDIV WIJKORG BEWPART NASB CJGZAT3

6630401 Samenlevings opbouw


CASENUMMER

11G200627

PORT.HOUD:

Ten Heuw

ONDERWERP:

Begroting 2012 & jaarverslag 2010 Stadsbank ON.


paraaf griffier


Informeren

03-05 AH

Datum

B

18-05-2011

B

31-05-2011



Fysiek

Datum:


Agendapunt:

12



Stuknummer: 422555



SECTOR

PORT. HOUDER

11G200627 422586 / 422586

m. hanrath

PSZ

TH

ONDERWERP

AGENDANUMMER

Begroting 2012 & jaarverslag 2010 Stadsbank Oost Nederland.


04 - Werk en inkomen


Anders, nl: Zienswijze uitspreken over begroting 2012 Stadsbank Oost Nederland. De Stadsbank legt haar primitieve begroting 2012 voor aan de Raad, conform de Gemeenschappelijke Regeling. De Raad is gevraagd haar gevoelens hierover kenbaar te maken.


Er wordt voorgesteld als zienswijze uit te spreken dat de Raad akkoord gaat met de ontwerpbegroting 2012, onder voorwaarde dat de primaire begroting eind van dit jaar voor de gemeente Hengelo uitkomt op € 681.000. Zowel het College als de Stadsbank bereiden bezuinigingsvoorstellen voor. De Stadsbank wordt verzocht aan de hand van die voorstellen een herziene begroting op te stellen, die aansluit bij de begroting van de gemeente Hengelo op dit punt. Een conceptbrief aan de Stadsbank Oost Nederland is bijgesloten. PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT

-


Aan de raad wordt voorgesteld: 1. de primitieve begroting van de stadsbank voor kennisgeving aan te nemen 2. als uitgangspunt te nemen dat de Stadsbank in overleg met de gemeente Hengelo op basis van door te voeren bezuinigingsvoorstellen in de primaire begroting komt tot een financieel beslag dat op begrotingsbasis past binnen het gemeentelijke budget van € 681.000.


- Primitieve Begroting 2012 - Jaarverslag 2010 - Concept brief



SECTOR

PORT. HOUDER

11G200627

m. hanrath

PSZ

TH

ONDERWERP


AANLEIDING EN DOEL

De Stadsbank legt haar primitieve begroting 2012 voor aan de Raad, conform de Gemeenschappelijke Regeling. De Raad is gevraagd haar gevoelens hierover kenbaar te maken.

OVERWEGINGEN

De begroting die de Stadsbank nu voorlegt is voor wat betreft de bijdrage van de gemeente Hengelo ter hoogte van € 885.524. In de gemeentebegroting is voor de Stadsbank een bedrag opgenomen van € 681.000. Voor het verschil van € 204.524 worden momenteel bezuinigingsvoorstellen voorbereid. Deze primitieve begroting gaat uit van bestaand beleid. Er is geen nieuw beleid in opgenomen. In deze begroting is evenmin rekening gehouden met de in de loop van het jaar 2011 eventueel te nemen besluiten aangaande verdere reductie van uitgaven van de Stadsbank. Deze voorstellen worden ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur in juni en november 2011. Evenzo kan de gemeente zelf de inkoop vanuit het Produktenhandboek beperken. Hiermee gaan de kosten eveneens omlaag. De keuzes die hierin gemaakt kunnen worden, worden momenteel voorbereid. Als deze bezuinigingsvoorstellen akkoord worden bevonden, kunnen deze aan de Stadsbank worden voorgelegd. De Stadsbank wordt dan verzocht om een herziene (primaire) begroting aan te leveren die aansluit bij die van de gemeente Hengelo. De Stadsbank kan dit middels de primaire begroting in november 2011 aanbieden aan het algemeen bestuur ter goedkeuring als basis voor de bedrijfsvoering in 2012..


Geen.


-


Intern en extern overleg over bezuinigingsvoorstellen.


Aan de raad wordt voorgesteld: 1 de primitieve begroting van de stadsbank voor kennisgeving aan te nemen 2 als uitgangspunt te nemen dat de Stadsbank in overleg met de gemeente Hengelo op basis van door te voeren bezuinigingsvoorstellen in de primaire begroting komt tot een financieel beslag dat op begrotingsbasis past binnen het gemeentelijke budget van € 681.000.


De secretaris

De burgemeester



SECTOR

PORT. HOUDER

11G200627

m. hanrath

PSZ

TH

ONDERWERP



Als zienswijze uit te spreken dat de Raad akkoord is met de ontwerpbegroting 2012 van de Stadsbank, onder voorwaarde dat de primaire begroting voor wat betreft de bijdrage van de gemeente Hengelo uitkomt op € 681.000.


De griffier

DATUM

De voorzitter

Juridische zaken en beleid

Stadsbank Oost Nederland Postbus 1393 7500 BJ Enschede

Onderwerp Begroting 2012 Stadsbank Oost Nederland

Postbus 18 7550 AA Hengelo

Kenmerk 11G200627/ 422589

Datum

Geacht bestuur, Conform de Gemeenschappelijke Regeling van de Stadsbank Oost Nederland is de ontwerpbegroting 2012 aangeboden. Onze raad is gevraagd haar zienswijze hierover kenbaar te maken. Wij hebben kennis genomen van de ontwerpbegroting. Wij constateren een sterke afwijking in negatieve zin met onze gemeentelijke begroting op het onderdeel Stadsbank. In uw begeleidende brief maken wij op dat dit een begroting is waarin nog geen nieuw beleid en/of bezuinigingsvoorstellen zijn verwerkt. Er zijn door de Stadsbank verschillende bezuinigingen voorgesteld. Tevens zal onze gemeente aangeven welke bezuinigingsmogelijkheden wij voorzien. Onder deze voorwaarden, dat deze bezuinigingsvoorstellen worden verwerkt in uw begroting, kunnen wij instemmen met uw primitieve begroting voor 2012.

Hoogachtend,

Bezoekadres

Behandeld door

E-mail adres

Tel.

[email protected]

Fax

m. hanrath


CASENUMMER

11G200600

PORT.HOUD:

Ten Heuw

ONDERWERP:

Vaststellen wijkperspectief Hengelose Es.


paraaf griffier


Informeren

28/4 LN

Datum

B

18-05-2011

B

31-05-2011



Fysiek

Datum:

X

Sociaal

18-05-2011

Agendapunt:

13



Stuknummer: 421316



SECTOR

PORT. HOUDER

11G200600 421538 / 421538

h. fikken

WZ

TH

ONDERWERP

AGENDANUMMER



02 - Mens in de samenleving


Actie vanuit eerder besluit In de nota 'Hengelo wijkgericht!' is vastgelegd dat wijkperspectieven ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.


Het Wijkperspectief Hengelose Es geeft inzicht in de ontwikkelingen en wensen in de wijk over een periode van 10 jaar op de klaverblad gebieden. Het wijkperspectief is in eerste instantie bedoeld voor de preferente partners. Iedere vier jaar wordt geëvalueerd of het perspectief nog de juiste richting voor de wijk aangeeft of dat het bijgesteld moet worden. Randvoorwaarden waarbinnen we het wijkperspectief tot stand hebben gebracht zijn naast de wijkanalyse onder andere: resultaten van de leefbaarheids- en veiligheidsenquête, bestaande weten regelgeving, de sociale structuurvisie, Politiescan 2009, rapport Companen 2010, Jeugdmonitor 2009, Ondernemingsplan en vastgoedsturing Welbions en de structuurvisie Hengelo 2030 Het wijkperspectief is opgesteld met behulp van een ‘pressure cooker’ bijeenkomst met vakinhoudelijk betrokken medewerkers van zowel gemeente als professionele partners. De resultaten zijn tevens gespiegeld met sleutelfiguren in de wijk.


Het wijkperspectief is inmiddels goedgekeurd door de directie van Welbions en de stuurgroep. Vervolgens is het perspectief teruggelegd voor bespreking met onze professionele - , maatschappelijke partners en bewoners. Gezien het intensieve voortraject is hierbij gekozen voor trede 1 van de participatieladder (informeren). De reacties geven geen aanleiding tot aanpassing van het perspectief. Van de ontvangen reacties is een samenvatting gemaakt. Deze is als bijlage bij de stukken gevoegd. VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld: Het wijkperspectief Hengelose Es vast te stellen.


Wijkperspectief Hengelose Es. Wijkanalyse Hengelose Es. Reacties n.a.v. terugleggen perspectief



SECTOR

PORT. HOUDER

11G200600

h. fikken

WZ

TH

ONDERWERP


AANLEIDING EN DOEL

In december 2008 heeft de Raad de notitie ‘Hengelo wijkgericht!’ vastgesteld. Centraal onderdeel van deze notitie vormen de instrumenten Wijkperspectief en Wijkprogramma. Met Welbions is in het kader van het convenant afgesproken dat er de komende jaren voor alle wijken van Hengelo een Wijkperspectief wordt opgesteld. Naar aanleiding van onze ervaringen in de Wilderinkshoek hebben wij gekozen voor een heldere scheiding tussen wijkperspectief (visie voor 10 jaar) en –programma (vertaling van het perspectief in concrete acties). OVERWEGINGEN

Het perspectief is opgesteld in een intensief traject met maatschappelijke organisaties, sleutelfiguren in de wijk en een kleine groep bewoners. In het perspectief worden kansen benoemd voor de door bewoners en partners gesignaleerde bedreigingen in de wijk. Het wijkperspectief is een product van de samenwerking tussen de gemeente, professionele en maatschappelijke partners en sleutelfiguren uit de wijk. De gemeente heeft hierin de regierol. Het wijkperspectief is inmiddels goedgekeurd door de directie van Welbions en de stuurgroep. Tevens is het wijkperspectief teruggelegd voor bespreking met onze professionele - , maatschappelijke partners en bewoners. Gezien het intensieve voortraject kiezen we voor trede 1 van de participatieladder (informeren). De reacties geven geen aanleiding voor aanpassing van het wijkperspectief.


N.v.t.


Plan is interactief tot stand gekomen. Ondermeer tijdens bijeenkomsten met maatschappelijke organisaties, sleutelfiguren uit de wijk en bewoners.


Na vaststelling van het perspectief door de Raad wordt het perspectief vertaald in een concreet programma. Bewoners worden hier actief bij betrokken.


Aan de raad wordt voorgesteld: Het wijkperspectief Hengelose Es vast te stellen.


De secretaris

De burgemeester



SECTOR

PORT. HOUDER

11G200600

h. fikken

WZ

TH

ONDERWERP



Het wijkperspectief Hengelose Es vast te stellen.


De griffier

DATUM

De voorzitter

Voorwoord Voor u ligt het wijkperspectief voor de Hengelose Es Het wijkperspectief is een visiedocument dat beschrijft hoe de wijk er over 10 jaar uit moet komen te zien. Er staat in welke kant we op willen met de wijk en de buurten in deze wijk, wat we willen verbeteren, veranderen en behouden. Het wijkperspectief doet uitspraken over wonen, weten, werken en welzijn, het “klaverblad” waarbinnen de verschillende thema’s zijn geordend. De gemeente Hengelo en woningcorporatie Welbions zijn samen opdrachtgever van dit Wijkperspectief, dat is opgesteld door de preferente partners (Welbions, Politie en Gemeente) op basis van een wijkanalyse. Hierbij zijn de andere “professionele en maatschappelijke partners” betrokken. Ook de wijkbewoners hebben hun aandeel in de totstandkoming van dit wijkperspectief gehad. De realisering van het wijkperspectief wordt vastgelegd in wijkprogramma’s die een looptijd van 4 jaar hebben. Het wijkprogramma wordt elk jaar gechecked op uitvoering en zonodig bijgesteld of aangevuld. Bewoners zullen in diverse programmaonderdelen hun betrokkenheid kwijt kunnen en hun bijdragen herkennen. De Hengelose Es is een fijne wijk en dat houden we zo.

Mariska ten Heuw

Peter Pinkhaar

Wijkwethouder Hengelose Es

Directeur Welbions

1. Beschrijving van de wijk Hengelose Es De Hengelose Es ligt vrij centraal binnen Hengelo. Vanuit de wijk is de binnenstad van Hengelo nooit ver weg, en veel andere wijken liggen ook op korte afstand. Door de centrale ligging komen veel mensen die niet zelf in de wijk wonen er wel eens doorheen. Bijvoorbeeld over één van de radialen (Bornsestraat of Oldenzaalsestraat/Deurningerstraat) of over de ‘oost-westverbinding’ Mr. P.J. Troelstrastraat – M.A. de Ruyterstraat - Sloetsweg. De wijk bestaat uit drie woonbuurten, Hengelose Es Noord, Tichelwerk en ’t Wilbert en een bedrijventerrein,Timmersveld. De woonbuurten verschillen niet alleen qua stedenbouwkundig profiel van elkaar, maar ook qua bevolkingssamenstelling. Zo heeft de buurt Tichelwerk verhoudingsgewijs veel 55+‘ers (39%). De buurt Hengelose Es Noord heeft juist veel 0-17-jarigen (25%). Kijken we naar de wijk als geheel, dan komt de leeftijdsopbouw van de wijk sterk overeen met het totaal van de gemeente Hengelo. De wijk kent veel diversiteit, wat als positief wordt ervaren. Het algemene beeld van de wijk is echter dat die bij de ‘slechtste drie’ wijken zit. Dit beeld wordt vooral veroorzaakt door de Hengelose Es Noord. Goed scoort de wijk op het gebied van voorzieningen. Veel voorzieningen zijn (centraal) in de wijk te vinden of op relatief korte afstand. Buurt Hengelose Es Noord (buurt 10) Deze buurt bestaat stedenbouwkundig gezien uit drie gebieden. Deze zijn te typeren als een ≠ Stempelwijk, dat is de strook net onder de Landmansweg / van Alphenstraat ≠ Cluster en woonerfwijken bij Brecklenkamp en Bellinckhof. ≠ Een moderne uitbreidingswijk met veel grondgebonden woningen (Medaillon). De Hengelose es Noord is grotendeels in de jaren zestig tot stand gekomen. De noordrand van de buurt is opgebouwd uit afwisselend hoogbouw en laagbouw rond introverte pleintjes. Zowel de belangrijke groen elementen als de hoofdontsluiting liggen in de oorspronkelijke opzet voornamelijk aan de achterzijden van woningen. Er is een overvloed aan openbare ruimte en openbaar groen, wat goed aansluit op het Weusthagpark. De betrokkenheid van bewoners is laag, de doorstroom in de woningen is hoog en er is veel overlast van zwerfvuil, vernielingen, bekladding van muren en/of gebouwen. Het gehele gebied bestaat nog steeds grotendeels uit (goedkope) huurwoningen. Het onveiligheidsgevoel is relatief hoog. Het (hardnekkige) werkloosheidpercentage is hoger dan in de rest van de wijk en Hengelo. Het gemiddelde inkomen ligt lager. In de Hengelose Es Noord komen de problemen vaker voor bij dezelfde huishoudens, die meerdere problemen hebben. Dit geeft de buurt een negatief imago. Om de problemen te verminderen is een deel van de buurt in de jaren ‘90 gesloopt en is een kleinschalige invulling met eengezinswoningen gerealiseerd. Belangrijke uitgangspunten hierbij waren: de aansluiting bij de rest van de Hengelose Es, benutten van de nabijheid van het Weusthagpark en het buitengebied en een duidelijk centrumgebied langs de Uitslagweg. De conclusie is dat deze ingreep de problemen niet heeft verminderd. De ingreep was puur fysiek, de sociale aspecten zijn niet in samenhang meegenomen. Medaillion is de nieuwe uitbreiding. De kleinere, op zichzelf staande bouw vormt een welkom herkenningspunt. Bevolkingsopbouw De Hengelose Es Noord heeft een hoog percentage niet westerse allochtonen. Dit percentage is in de periode van 1996 – 2010 gestegen. Het is een multiculturele buurt. Tijdens de interviews kwam naar voren dat de verschillende groepen grotendeels weliswaar naast elkaar leven, maar niet echt met elkaar. Dit naast elkaar leven komt op meerdere gebieden terug: van basisscholen tot vrijwilligerswerk, van verenigingbesturen tot ouderenzorg. De buurt telt meer éénoudergezinnen dan het Hengelose gemiddelde. Ook worden hier de Multi-probleem gezinnen vaak genoemd. Buurt Tichelwerk (buurt 11) De buurt Tichelwerk kent stedenbouwkundig een grote diversiteit. Het belangrijkste deel van de buurt is te typeren als een oude woonbuurt. Een ander zwaartepunt vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het Complex Tichelwerk. Deze bestaat voornamelijk uit wat hogere woningbouwcomplexen voor ouderen en rijen eengezinswoningen. De opzet van de buurt is vrij krap, maar heeft een redelijk groen karakter, voornamelijk dankzij de oude bomenlanen en tuintjes. Ze laat over het algemeen een goede sfeervolle indruk achter. De centrale ligging dicht bij de binnenstad en het bijzondere karakter maken deze buurten zeer gewild. Een nadeel is de uitgaansoverlast, doordat er routes van het centrum door de buurt lopen. Aan de noordkant van de buurt ligt het scholeneiland in een parkachtige omgeving. Dit draagt ook bij aan het groene karakter van de buurt. Groepen scholieren worden door de bewoners ervaren als een bron van veel overlast.

Het gemiddelde inkomen van de bewoners ligt lager dan de rest van Hengelo. Bevolkingsopbouw Het percentage niet-westerse allochtonen is lager dan de rest van Hengelo. Het percentage 55+ is 39% en ligt hoger dan in de rest van de wijk. Buurt ’t Wilbert (buurt 12) Stedenbouwkundig is deze buurt een eenheid en te typeren als een tuindorp. Het wordt doorsneden door een laan, de Troelstrastraat. De buurt wordt gekenmerkt door vooroorlogse woningen van verschillende typen. Er is een gebied met arbeiderswoningen in rijen, veelal huur en met in een smal straatprofiel. Dit zorgt in de huidige tijd voor veel parkeerdruk. De buurt kent ook een gebied met voornamelijk koopwoningen (grote arbeiders woningen), luxe 2/1 kappers en vrijstaande woningen met een breder straatprofiel. De buurt tussen het Kastanjeplein en de Esdoornstraat is in de jaren 90 gebouwd en is een mix van eengezinswoningen (voornamelijk koop) en appartementen (voornamelijk huur). Door de vrij krappe opzet van de buurt is er weinig groen aanwezig, wat ook nog eens versnipperd door de wijk ligt. Toch oogt de buurt vrij groen dankzij de tuinen, pleintje en de oude bomenlanen. De buurt telt 3 basisscholen die onderwijs verzorgen voor kinderen uit de hele wijk Hengelose Es, maar ook daarbuiten. Bevolkingsopbouw De bevolkingsopbouw van ’t Wilbert is redelijk vergelijkbaar met het gemiddelde van Hengelo. Het percentage niet westerse allochtonen ligt lager dan gemiddeld.

Bedrijventerrein Timmersveld Timmersveld is een bedrijventerrein met een stuk lintbebouwing op de hoek Landmansweg en Deurningerstraat. Het bestaat uit een afwisselende bebouwing van bedrijven, aangevuld met woningen. Ook zijn er delen waar wonen en werken worden gecombineerd. Het terrein voldoet niet meer aan de huidige eisen. Veel bedrijven willen uitbreiden maar hebben daar geen ruimte voor. Er is weinig groen, en dat wordt veelal als parkeerterrein gebruikt. De ondernemers op Timmersveld zijn bezorgd over de uitstraling van het terrein, het groenbeheer, parkeeroverlast, bereikbaarheid en dreigende leegstand.

Bevolkingsopbouw Het bedrijventerrein Timmersveld heeft gemiddeld meer 40 tot 54 jarigen. Het aantal 65+ ligt gemiddeld lager dan de rest van Hengelo.

2. Wijkperspectief Hengelose Es Uit de wijkanalyse en de gesprekken met bewoners en professionals in de wijk, is gebleken dat de wijk Hengelose Es zeer verschillende buurten heeft. Hierbij is de buurt Hengelose Es Noord bepalend voor het (negatieve) imago van de wijk. Het perspectief voor de wijk wordt daarom verderop uitgesplitst per buurt en er wordt maatwerk toegepast. De buurtvisies beschrijven het beeld van de buurt over 10 tot 15 jaar. De meeste aandacht gaat hierbij uit naar de buurt Hengelose Es Noord. De specifieke problematiek in de buurt Hengelose Es Noord rechtvaardigt dat hier haast wordt gemaakt met een integrale sociale en fysieke aanpak. Op deze wijze kunnen we de uitdagingen die de diversiteit van dit gebied en de beheersproblematiek ons bieden krachtdadig oppakken. Voor de buurten ’t Wilbert en Tichelwerk geldt deze urgentie minder. De volgende stap in het proces is de visie uit het wijkperspectief te vertalen in een wijkprogramma met concrete activiteiten. Hoewel Hengelose Es Noord niet de “beste buurt” hoeft te worden van Hengelo, maken we de keus om meer in te zetten op deze buurt en deze te verbeteren. We realiseren ons dat “de beste buurt” een discutabele term is. Het begrip “beste buurt” geeft in dit geval aan waar je je als bewoner het beste voelt. Dit geeft ruimte aan de opvatting dat buurten verschillend mogen zijn.

Wijkambities Hieronder volgen eerst de ambities voor de wijk als geheel. Deze vormen de kapstok voor de buurtvisies die daarna volgen. Ambities wijk De ambitie van het wijkperspectief is ervoor te zorgen dat de Hengelose Es een woonwijk wordt die door diverse bevolkingsgroepen wordt ervaren als een prettige en aantrekkelijke woonwijk: een wijk waar een diversiteit in prijs en soort van woningen aanwezig is, een wijk waar bewoners met een verschillende culturele achtergrond prettig samenleven, een wijk met goede voorzieningen waar op specifieke plekken ruimte is voor ondernemerschap, een wijk waar schoon de norm is, een wijk waar mensen zich veilig voelen. Strategieën Om deze ambitie waar te maken, worden twee strategieën gevolgd: § Behouden en versterken van de kwaliteiten van de wijk, afzwakken of omkeren van de zwakke kanten. Deze sterke en zwakke punten staan benoemd in de SWOT tabel van de Hengelose Es in de bijlagen. § Anticiperen op ontwikkelingen die het woon- en leefklimaat mogelijk negatief beïnvloeden. Deze kansen en bedreigingen staan benoemd in de SWOT tabel van de Hengelose Es in de bijlagen. Speerpunten Beide strategieën worden gevolgd door in te zetten op vier speerpunten, te weten: § Inzetten op diversiteit § Verbondenheid en samenwerking versterken § Leefbaarheid verbeteren § Preventie Deze speerpunten zijn ook terug te vinden in de SWOT tabel van de wijk. De wijk is kansrijk door diversiteit. De diversiteit komt tot uitdrukking in de ruimtelijke opzet met verschillende woonbuurten, het gemêleerde karakter van de bevolking en het voorzieningenaanbod. Verbondenheid slaat op stedenbouwkundige, ecologische en sociale samenhang, met overbrugbare barrières. Bovenal slaat verbondenheid op de bewoners zelf. Zij voelen zich verbonden met elkaar, met hun woonomgeving en met de maatschappij. De leefbaarheid zegt iets over de attractiviteit van een wijk om er te wonen en/of te werken. Hierbij zijn voorzieningen, veiligheid, kwaliteit van de openbare ruimte en sociale cohesie bepalende factoren. De speerpunten hebben een sterke onderlinge samenhang: inzet op het ene speerpunt heeft raakvlakken met de doelen van andere speerpunten. Daarbij moet eraan gedacht worden dat niet alles te beïnvloeden is. Nationale en maatschappelijke ontwikkelingen (werkloosheid en

wereldeconomie) bepalen ook de ontwikkelingen op wijkniveau. Daar is moeilijker op te sturen. Ook in welke mate inspanningen moeten worden verricht om de ambities te bereiken, is een afweging die jaarlijks met het opstellen van het wijkprogramma zal plaats vinden, onderverdeeld in de 4 W’s (wonen, werken, welzijn en weten). Daarin komen de inspanningen (inzet en financiën) en de effecten samen. Bepaalde strategieën kunnen elkaar ook tegenwerken. Zo zal het bevorderen van de wijkeconomie gepaard gaan met toenemend verkeer, wat haaks staat op het verbeteren van de verkeersluwheid in de wijk.

Perspectief Hengelose Es Noord Over tien tot 15 jaar zal de Hengelose Es Noord een leefbare buurt zijn met een verbeterd imago en een betere toekomstverwachting. Het is een buurt waar mensen zich veilig voelen en waar ze graag vrijwillig en bewust wonen en/of werken. De doorstroom van bewoners is minder hoog geworden. Aantrekkelijk om te werken Er hebben zich meer (startende) ondernemers gevestigd. De wijkeconomie is versterkt,er wordt gebruik gemaakt van wat er al in de wijk zat en het economische potentieel van de wijk is benut, waarbij langdurig werklozen worden ingezet. Het ondernemersklimaat is beter geworden. Hierbij is de nabijheid van de A1 een sterk punt voor de wijk. Weusthagpark, “Central Park Hengelo” Waar de binnenstad de ‘huiskamer van Hengelo’ is, is de Hengelose Es Noord de ‘tuin van Hengelo’ geworden. Het zwaartepunt in de wijk ligt fysiek gezien op het groen en het Weusthagpark. Het Weusthagpark geeft een “central park gevoel” en heeft het imago van de wijk verbeterd. Beter Welzijn De buurt heeft zich ontwikkeld naar een sociaal minder zwakke buurt. Het betekent dat bewoners voldoende bagage hebben om zich sociaal en economisch te kunnen positioneren. De kracht van de voorzieningen is versterkt door deze in de wijk meer in samenhang te brengen (scholen, sportvoorzieningen, verenigingen, wijkcentrum, winkelcentrum, wijkwelzijnsvoorzieningen, Weusthagpark, kinderboerderij, enz.). Bewoners zijn en leven gezonder. De multiprobleem gezinnen hebben geen invloed meer op het imago van de wijk, op de omgeving en zij kunnen meer zelfstandig functioneren. Bewoners worden gestimuleerd meer te participeren Weten verbeterd Het onderwijsniveau in de wijk is verhoogd en er zijn minder voortijdig schoolverlaters. Er is een goed voorzieningenniveau voor deze doelgroep. Vraag en aanbod van werk sluiten beter op elkaar aan doordat het opleidingsniveau van bewoners verbeterd is. Stedelijk is de ontwikkeling van een extra scholengemeenschap een aandachtspunt. De vestiging van een extra scholengemeenschap biedt ook kansen voor het opleidingsniveau in de wijk. Herstructurering: beter wonen, werken & imago Voor de toekomst van de Hengelose Es liggen diverse kansen in het herstructureren van de laagbouw dat in bezit is van Welbions. Wanneer niet wordt ingezet op herstructurering, zal de kwaliteit van woningen verder achteruitgaan en verloedering en leegstand opleveren in de buurt. De ambitie voor de herstructurering is om het imago van de wijk te verbeteren en de leefbaarheid te verhogen. Dit uit zich in de volgende strategieën: § Het tegengaan van een te grote concentratie aan goedkope huurwoningen. Het onderscheid van woningen boven en onder de A1 wordt verminderd. § Hierin wordt ook de hoogbouw door Welbions meegenomen. § Er wordt naast fysieke herprogrammering naar meer diverse woningtypen ingezet op een sociaal (stijgings)programma voor de zittende en/of terugkerende bewoners. § Het landschap in de wijk verwerken § Het ontwikkelen van een gebied waar mensen graag wonen § Het creëren van een gedifferentieerd woonmilieu § Duurzaamheid vormt een belangrijk thema en is een kans bij de herstructurering. Hiermee kan ook een slag in het imago van de buurt worden gemaakt. § De link met sociale economie is een kans voor de herstructurering. De (her)ontwikkelingsruimte die er ruimtelijk gezien is, kan de kansen van bewoners ondersteunen door toevoeging van nieuwe functies en gedifferentieerde woonmilieus. Bijvoorbeeld kleinschalige kantoren en bedrijven en de mogelijkheden daarbij die aansluiten bij behoeften uit de wijk. Door de nabijheid van de A1 kan de buurt hierdoor ook aantrekkelijk worden voor flexwerkers. § Verbinding met andere buurten/wijken versterken. § Bewonersbetrokkenheid en sociale cohesie verhogen in de buurt. De aanwezigheid van (sport)verenigingen biedt hiertoe veel kansen. Deze potentie zal worden aangeboord.

Architectuur in de wijk De modernistische stijl en de waarde als stempelwijk zijn van culturele en architectonische waarde. Kansen liggen in het omkeren van het negatieve imago en het benadrukken van de culturele en architectonische waarde.

Perspectief Tichelwerk Het Tichelwerk blijft een grijzere buurt waar meer ouderen wonen. Qua opzet wijzigt deze buurt niet; in seniorwoningen zullen oudere bewoners blijven wonen. Afgezien van mogelijke investeringen of groot onderhoud worden de komende 10 jaren vooralsnog geen grootschalige ingrepen verwacht. De (overlast)problematiek die de concentratie van een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs aantrekt is wel een aandachtspunt voor de toekomst. Het Tichelwerk blijft verder een buurt die minder aandacht nodig heeft.

Perspectief Wilbert Het Wilbert is in de huidige staat een goede, wat oudere wijk, waar in de toekomst niet veel zal veranderen. De wijk zal niet (te) sterk vergrijzen, en blijft door de goede voorzieningen een geschikte plek voor (welvarende) ouderen. Verder afglijden, wordt voorkomen door extra aandacht aan de fysieke kant, schoon, heel en veilig te besteden. Vereenzaming is wel een bedreiging in de toekomst. Wanneer de oudere bewoners mobieler worden in de wijk is de kans op vereenzaming kleiner. Daarnaast zal de verkeersdruk in de wijk een aandachtspunt blijven. De toename van mobiliteit zet meer druk op de infrastructuur en vraagt daarom meer aandacht voor de parkeerproblematiek. Perspectief Timmersveld Het Timmersveld is het eerste bedrijventerrein in Hengelo. Kernfunctie is bedrijventerrein die optimaal benut moet worden. Wonen is hier ondergeschikt. De uitstraling, ruimtelijke kwaliteit en leegstand is in de toekomst een bedreiging. Daarnaast is de parkeerdruk en bereikbaarheid een aandachtspunt.

Bijlage 1: SWOT tabel Hengelose Es Kansen § § § § § § § § § § § § § § § §

Ander woonmilieu Hengelose Es Noord (=HN) creëren (verbeteren) Linken van herstructurering aan sociale economie Nabijheid A1 Verbinding verschillende voorzieningen sport, cultuur enz (vb Twentebad) Vergrijzing (vrijwilligers, goede wijk om te wonen door voorzieningen) Duurzaamheid bij herstructurering (beter imago) Preventie Bewonersbetrokkenheid verhogen door herstructurering Integratie en participatie vergroten multicultureel Verbinding met buitengebied en andere wijken versterken Architectonische en historische waarde HN Bouw medaillon Broedplaats voor ondernemers en starters Vestiging scholengemeenschap Bezit welbions – sterke speler Weusthagpark

Sterktes § § § § § § §

§ §

Verschillende woonbuurten met eigen karakter Binding met de buurt Centraal gelegen winkelcentrum Goede aansluiting op de A1 Diverse culturen Aanwezigheid voorzieningen Beheersbaarheid probleemgevallen door concentratie. Instellingen zetten erop in om het niet nog meer achteruit te laten gaan. Veel openbaar groen Veel (multiculturele) wijkactiviteiten

Bedreigingen § § § § § § §

§

§

Hardnekkige werkloosheid HN Hoge doorstroming HN Uitgaansoverlast door routes door de wijk richting centrum Verloedering (door goedkope huur) Gemeenteraad wil terugkeergarantie bewoners HN Imago HN voor de wijk Subjectieve onveiligheid aangaande aantrekkelijkheid verhuur en verkoop woningen Grote kwetsbare doelgroep die geraakt zal worden door veranderend beleid en economische situatie Ongezonde leefstijl

Zwaktes § § § § § § § § §

§

Buurt Hengelo Noord bepaalt imago van de wijk Sterk accent op goedkope huur buurt noord Concentratie van Multiprobleem gezinnen Hengelose es noord Gevoel van onveiligheid in Hengelose es Noord Participatie van bewoners Opleidingsniveau Concentratie voortgezet onderwijs. Trekt problemen aan. Parkeerproblematiek Diverse culturen: geen sociale cohesie tussen de groepen, alleen binnen eigen groep Weinig binding met de totale wijk

Bijlage 1: Tabel Hengelose Es 4 W’s Wonen § § § § § § § § §

§ § § § § §

Ander woonmilieu HN creëren (verbeteren) Linken van herstructurering aan sociale economie Nabijheid A1 Verbinding met buitengebied en andere wijken versterken Bouw medaillon Weusthagpark Hoge doorstroming HN Verloedering (door goedkope huur) Grote kwetsbare doelgroep die geraakt zal worden door veranderend beleid en economische situatie Verschillende woonbuurten met eigen karakter Centraal gelegen winkelcentrum Goede aansluiting op de A1 Veel openbaar groen Sterk accent op goedkope huur buurt noord Parkeerproblematiek

Welzijn § § § § § § § § § § § § §

§ § §

§ § § § § § §

§

Verbinding verschillende voorzieningen sport, cultuur enz. (vb Twentebad) Vergrijzing (vrijwilligers, goede wijk om te wonen door voorzieningen) Preventie Bewonersbetrokkenheid verhogen door herstructurering Integratie en participatie vergroten multicultureel Bouw medaillon Vestiging scholengemeenschap Weusthagpark Hoge doorstroming HN Uitgaansoverlast door routes door de wijk richting centrum Verloedering (door goedkope huur) Ongezonde leefstijl Grote kwetsbare doelgroep die geraakt zal worden door veranderend beleid en economische situatie Diverse culturen Aanwezigheid voorzieningen Beheersbaarheid probleemgevallen door concentratie. Instellingen zetten erop in om het niet nog meer achteruit te laten gaan. Veel openbaar groen Veel (multiculturele) wijkactiviteiten Concentratie van multiprobleem gezinnen Hengelose es noord Gevoel van onveiligheid in Hengelose es Noord Participatie van bewoners Concentratie voortgezet onderwijs. Trekt problemen aan. Diverse culturen: geen sociale cohesie tussen de groepen, alleen binnen eigen groep Weinig binding met de totale wijk, meer met buurt door zeer verschillende buurten

Werken § § § §

§

Linken van herstructurering aan sociale economie Hardnekkige werkloosheid HN Broedplaats voor ondernemers en starters Grote kwetsbare doelgroep die geraakt zal worden door veranderend beleid en economische situatie Opleidingsniveau

W die overblijft § § § § § §

§

Duurzaamheid bij herstructurering (beter imago) Architectonische en historische waarde HN Bezit welbions – sterke speler Gemeenteraad wil terugkeergarantie bewoners HN Imago HN voor de wijk Subjectieve onveiligheid aangaande aantrekkelijkheid verhuur en verkoop woningen Buurt Hengelo Noord bepaalt imago van de wijk

Weten § § § §

Preventie Bouw medaillon Vestiging scholengemeenschap Opleidingsniveau

Bijlage 2: SWOT tabel stad Hengelo Sterktes § § § § § § §

Positieve grondhouding ten opzichte van vernieuwing (alle partijen) Sociale stad. Aandacht voor zwakke groepen. Goede netwerken burgers onderling en professionals. Dorps karakter van de stad. Niet de problematiek van een stad. Gevarieerd landschap met veel groen en beken. Centrale ligging in Twente Veilige stad

Kansen § § § § § § § § § §

Cultuur en historisch erfgoed Kwaliteit detailhandel Verschillende culturen Compacte binnenstad. Ontmoetingsplek. Vernieuwingszin Samenhang en afstemming onderwijs, sport, en cultuur voorzieningen Regiobranding Twente Werken kan overal: flexibel werken Krimp Vergrijzing

Zwaktes

Behoudendheid en bescheidenheid in het handelen. Gebrek aan lef. § Overmaat aan betaalbare woningen § Weinig voorzieningen maatschappelijke opvang § Geen duidelijke kernwaarden / geen onderscheidend vermogen. Geen (of flets) imago. § Weinig daadkrachtig bestuur. § Spreiding van voorzieningen: eerstelijns gezondheidszorg over de stad. § Ontbreken van Engelstalig milieu i.v.m. internationalisering § Aantrekkelijkheid van het centrum § In teveel wijken aan het renoveren / werk: geen focus § Participatie van de inwoners § Dynamiek § Perifeer gelegen (t.o.v. heel NL) § Milieuproblematiek Bedreigingen

§

§ § § § § § § § § §

Teveel helpen – mensen worden niet zelfredzaam. Niet zijn van centrum gemeente Tweedeling: onderscheid woningen boven en onder de A1 Vertrek jonge hoogopgeleiden Toenemende concurrentie Twentse steden Toenemende infrastructuur Krimp Vertrek hogere inkomensgroepen Vergrijzing Economische situatie en werkgelegenheid

Bewonersoverleg(gen) wijkperspectief Hengelose Es. 1. Inleiding In het maken van een wijkanalyse, wijkperspectief en wijkprogramma waarin onze professionele partners en wijkbewoners zich herkennen, is het van belang dat we verschillende methodieken inzetten om informatie op te halen. Niet alleen halen we informatie op aan de voorkant van het proces. Ook tijdens het proces willen de verbinding houden met professionele partners en bewoners. Om die verbinding te leggen en te houden, hebben we voor de totstandkoming van de wijkanalyse, wijkperspectief en wijkprogramma, sleutelfiguren ingezet uit de Hengelose Es. Die sleutelfiguren zijn benaderd door ons op voordracht van diverse instellingen en groepen, en in een vroeg stadium betrokken bij de totstandkoming van het wijkperspectief Hengelose Es. 2. Eerste bijeenkomst sleutelfiguren In november is de wijkanalyse besproken met de sleutelfiguren. Herkenning van de wijkanalyse wordt gedeeld door de sleutelfiguren. Wel enkele opmerkingen. Het imago van de wijk wordt in hoge mate bepaald door het negatieve imago van de buurt Hengelose Es Noord. 3. Tweede bijeenkomst sleutelfiguren+ Op 16 december 2010 is een tweede avond georganiseerd met een grotere groep van ongeveer 15 sleutelfiguren waarbij het concept wijkperspectief besproken is. Aan de hand van een presentatie zijn de belangrijkste aandachtspunten en de reacties vanuit van de sleutelfiguren op de conceptvisie: De sleutelfiguren geven aan zich te herkennen in het concept zoals het voorligt. Opmerkingen die zijn gemaakt, hebben betrekking op het nog op te stellen wijkprogramma

4. Toelichting wijkperspectief voor bewoners Hengelose Es 14 april 2011 In de periode hierna is het wijkperspectief verder uitgeschreven. Na goedkeuring door de stuurgroep en bespreking door MT ’s van gemeente en Welbions, is het wijkperspectief Hengelose Es op 12 april 2011 door het college behandeld en vastgesteld. 14 april is het perspectief met de belangstellende wijkbewoners besproken. Doel was hen te informeren over over het perspectief, Daarvoor is een inloopbijeenkomst georganiseerd. Van ’s middags 16 tot 18 uur in het wijkcentrum Hengelose Es. De opbrengst van deze twee bijeenkomsten was vergelijkbaar met de reacties vanuit de sleutelfigurenbijeenkomsten. ongeveer 13 wijkbewoners hebben gebruik gemaakt van het inloopmoment. De opmerkingen en vragen gingen veelal niet over het perspectief, maar kunnen gebruikt worden als input voor het wijkprogramma. Opmerkingen hebben vooral betrekking op het toewijzingsbeleid van de corporatie, en de voorgenomen sloop van de laagbouw in de Hengelose Es Noord. We hebben de bewoners toegezegd, dat hun betrokkenheid met name bij de totstandkoming van de wijkprogramma onderdelen zal worden uitgewerkt.. Verder is men het ermee eens dat we de buurten apart benoemen en benaderen. Dwz goed beheren van Tichelwerke, het Wilbert en bedrijventerrein Timmersveld en een intensieve aanpak voor Hengelose Es Noord waarin fysieke ingrepen gekoppeld worden aan sociale en welzijnsonderdelen.


CASENUMMER

11G200601

PORT.HOUD:

Oude Alink

ONDERWERP:

Vaststellen wijkperspectief Hasseler Es.


paraaf griffier


Informeren

B

28/4 LN

Datum 18-05-2011

B

31-05-2011



Fysiek

Datum:


Agendapunt:

14



Stuknummer: 421320



SECTOR

PORT. HOUDER

11G200601 421542 / 421542

h. fikken

WZ

OA

ONDERWERP

AGENDANUMMER



02 – Mens in de samenleving


Actie vanuit eerder besluit In de nota 'Hengelo wijkgericht!' is vastgelegd dat wijkperspectieven ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.


Het Wijkperspectief Hasseler Es geeft inzicht in de ontwikkelingen en wensen in de wijk over een periode van 10 jaar op de klaverblad gebieden. Het wijkperspectief is in eerste instantie bedoeld voor de preferente partners. Iedere vier jaar wordt geëvalueerd of het perspectief nog de juiste richting voor de wijk aangeeft of dat het bijgesteld moet worden. Randvoorwaarden waarbinnen we het wijkperspectief tot stand hebben gebracht zijn naast de wijkanalyse onder andere: resultaten van de leefbaarheids- en veiligheidsenquête, bestaande weten regelgeving, de sociale structuurvisie, Politiescan 2009, rapport Companen 2010, Jeugdmonitor 2009, Ondernemingsplan en vastgoedsturing Welbions en de structuurvisie Hengelo 2030 Het wijkperspectief is opgesteld met behulp van een ‘pressure cooker’ bijeenkomst met vakinhoudelijk betrokken medewerkers van zowel gemeente als professionele partners. De resultaten zijn tevens gespiegeld met sleutelfiguren in de wijk.


Het wijkperspectief is inmiddels goedgekeurd door de directie van Welbions en de stuurgroep. Vervolgens is het perspectief teruggelegd voor bespreking met onze professionele - , maatschappelijke partners en bewoners. Gezien het intensieve voortraject is hierbij gekozen voor trede 1 van de participatieladder (informeren). De reacties geven geen aanleiding tot aanpassing van het perspectief. Van de ontvangen reacties is een samenvatting gemaakt. Deze is als bijlage bij de stukken gevoegd. VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld: Het wijkperspectief Hasseler Es vast te stellen.


Wijkperspectief Hasseler Es. Wijkanalyse Hasseler Es. Reacties n.a.v. terugleggen perspectief



SECTOR

PORT. HOUDER

11G200601

h. fikken

WZ

OA

ONDERWERP


AANLEIDING EN DOEL

In december 2008 heeft de Raad de notitie ‘Hengelo wijkgericht!’ vastgesteld. Centraal onderdeel van deze notitie vormen de instrumenten Wijkperspectief en Wijkprogramma. Met Welbions is in het kader van het convenant afgesproken dat er de komende jaren voor alle wijken van Hengelo een Wijkperspectief wordt opgesteld. Naar aanleiding van onze ervaringen in de Wilderinkshoek hebben wij gekozen voor een heldere scheiding tussen wijkperspectief (visie voor 10 jaar) en –programma (vertaling van het perspectief in concrete acties). OVERWEGINGEN

Het perspectief is opgesteld in een intensief traject met maatschappelijke organisaties, sleutelfiguren in de wijk en een kleine groep bewoners. In het perspectief worden kansen benoemd voor de door bewoners en partners gesignaleerde bedreigingen in de wijk. Het wijkperspectief is een product van de samenwerking tussen de gemeente, professionele en maatschappelijke partners en sleutelfiguren uit de wijk. De gemeente heeft hierin de regierol. Het wijkperspectief is inmiddels goedgekeurd door de directie van Welbions en de stuurgroep. Tevens is het wijkperspectief teruggelegd voor bespreking met onze professionele - , maatschappelijke partners en bewoners. Gezien het intensieve voortraject kiezen we voor trede 1 van de participatieladder (informeren). De reacties geven geen aanleiding voor aanpassing van het wijkperspectief.


N.v.t.


Plan is interactief tot stand gekomen. Ondermeer tijdens bijeenkomsten met maatschappelijke organisaties, sleutelfiguren uit de wijk en bewoners.


Na vaststelling van het perspectief door de Raad wordt het perspectief vertaald in een concreet programma. Bewoners worden hier actief bij betrokken.


Aan de raad wordt voorgesteld: Het wijkperspectief Hasseler Es vast te stellen.


De secretaris

De burgemeester



SECTOR

PORT. HOUDER

11G200601

h. fikken

WZ

OA

ONDERWERP



Het wijkperspectief Hasseler Es vast te stellen.


De griffier

DATUM

De voorzitter

Wijkperspectief Hasseler Es

Voorwoord Voor u ligt het wijkperspectief voor de Hasseler Es Het wijkperspectief is een visiedocument dat beschrijft hoe de wijk er over 10 jaar uit moet komen te zien. Er staat in welke kant we op willen met de wijk en de buurten in deze wijk, wat we willen verbeteren, veranderen en behouden. Het wijkperspectief doet uitspraken over wonen, weten, werken en welzijn, het “klaverblad” waarbinnen de verschillende thema’s zijn geordend. De gemeente Hengelo en woningcorporatie Welbions zijn samen opdrachtgever van dit Wijkperspectief, dat is opgesteld door de preferente partners (Welbions, Politie en Gemeente) op basis van een wijkanalyse. Hierbij zijn de andere “professionele en maatschappelijke partners” betrokken. Ook de wijkbewoners hebben hun aandeel in de totstandkoming van dit wijkperspectief gehad. Vanwege de betrokkenheid van velen hebben wij de overtuiging dat we met dit wijkperspectief een richting voor de ontwikkeling van de wijk hebben aangegeven die op de instemming van een ieder kan rekening. Daardoor is de kans om de doelstellingen te komende jaren daadwerkelijk te kunnen realiseren ons inziens realistisch. Wij weten namelijk dat een goede buurt alleen samen kan worden gemaakt. De realisering van het wijkperspectief wordt vastgelegd in wijkprogramma’s die een looptijd van 4 jaar hebben. Het wijkprogramma wordt elk jaar gechecked op uitvoering en zonodig bijgesteld of aangevuld. Bewoners zullen in diverse programmaonderdelen hun betrokkenheid kwijt kunnen en hun bijdragen herkennen. De Hasseler Es is een fijne wijk en dat houden we zo.

Janneke Oude Alink

Peter Pinkhaar

Wijkwethouder Hasseler Es

Directeur Welbions

2


1. Beschrijving van de wijk Hasseler Es Historie In de jaren zeventig ontstond er behoefte aan woonbuurten, die niet volgens een strak patroon waren opgezet. Er was behoefte aan meer variatie in vormgeving in vergelijking met de eerste naoorlogse wijken. Nieuwe grote uitbreidingen werden vanaf de tweede helft van de jaren zeventig op enige afstand van de bestaande bebouwde kom van Hengelo aangelegd. De eerste hiervan was de Hasseler Es rond het buurtschap Hasselo. De verschillende buurtnamen zijn alle afgeleid van boerenerven in het gebied. Algemeen De Hasseler Es is een bloemkoolwijk. Bloemkoolwijk is een term uit de ruimtelijke ordening en planologie. Hiermee wordt een specifiek stedelijk woonmilieu uit de periode 1970 – 1985 bedoeld. Stedenbouwkundig en planologisch gezien zijn de woonmilieus uit die periode een keerpunt binnen de Nederlandse stadsontwikkeling van na 1945. De bloemkoolwijken die sinds begin van de jaren ‘70 werden gebouwd kenmerken zich door kronkelende paden en hofjes. De structuur van een bloemkoolwijk wordt ook wel de "boomstructuur" genoemd. De verkeersstromen zijn sterk hiërarchisch geordend. Het doorgaande verkeer wordt geleid over een beperkt aantal hoofdwegen of een ringweg, waar de bebouwing veelal van afgekeerd is. De straten en woonerven vormen aparte buurtjes, die als bloemkoolroosjes op de hoofdwegen zijn "geplant" en meestal maar één toegangsweg hebben. Deze buurtjes zijn meestal niet door wegen met elkaar verbonden en bestaan dus vaak uit dood- of rondlopende straten. Deze structuur zorgt voor autoluwe woongebieden. Deze bloemkoolwijken oftewel cluster- en woonerfwijken zijn volledig gericht op wonen, waarbij de nadruk sterk op eengezinswoningen ligt. Deze wijken moesten de beslotenheid, gezelligheid en (verkeers)veiligheid bieden die in de stempelwijken werd gemist. De woonerven zijn aan elkaar geschakeld waarin het door de kronkelende structuur gemakkelijk verdwalen is. De woningen zien er in grote lijnen hetzelfde uit: De architectuur is eenvoudig, net als de detaillering en het materiaalgebruik. De kern van de ontwerp filosofie die ten grondslag lag aan het ontwerp van deze wijken was ontmoeting, menging, variatie en kleinschaligheid. Deze oorspronkelijke collectieve opzet komt onder druk te staan door de al lang gaande individualiserende tendens van de samenleving. De aandacht van bewoners komt meer te liggen op de individuele woning. Men trekt zich steeds meer terug op het eigen kavel. Ligging De wijk Hasseler Es ligt in het noordoosten van de gemeente Hengelo. De wijk wordt aan de westkant begrensd door de Deurningerstraat, aan de zuiden oostkant door de Rijksweg A1 en aan de noordkant door de gemeentegrens, die ten zuiden van de Vliegveldstraat loopt. De Hasseler Es bestaat uit tien woonbuurten; de Bovenhoek, de Schothorsthoek, de Bartelinkshoek, de Tijertshoek, de Sogtoenhoek, de Bruninkshoek, de Middelhoek, de Molendijkhoek, de Weijinkshoek en het Oosterveld. De buurt Oosterveld is voor het grootste gedeelte te typeren als bedrijventerrein. Stedenbouwkundig bestaat de Hasseler Es bijna geheel uit ‘cluster-’ en ‘woonerfwijken’. Twee buurten wijken daarvan af. Oosterveld is een bedrijventerrein en de buurt Schothorsthoek is te typeren als een ‘parkbuurt’.

2. Sterktes – zwaktes – kansen – bedreigingen Het is prima wonen in de Hasseler Es. Veel bewoners wonen er naar tevredenheid De sterke punten van bloemkoolwijken in het algemeen liggen in een gunstige prijs per m3 woning, de kindvriendelijke woonomgeving en de aanwezigheid van centraal gelegen zelfstandige voorzieningen. Ook het vele groen en de kwaliteit van de openbare ruimte draagt hieraan bij. In bloemkoolwijken liggen kansen in de ruime groenstructuur en de hoge aantrekkingskracht voor starters en jonge gezinnen. Behalve voorgenoemde punten geldt specifiek voor de Hasseler Es dat de wijk nabij snelweg en ontsluitingswegen ligt en dat het een relatief veilige wijk is. Een ander sterk punt is dat de wijk geen dominante sociale huurwijk is. De verhouding tussen huur en koop is goed. We moeten ook oog hebben en houden voor de zwaktes en bedreigingen die in de toekomst mogelijk leiden tot sociale en fysieke knelpunten. Er is een landelijke tendens zichtbaar in bloemkoolwijken die kan leiden tot een geleidelijke neerwaartse dynamiek. Kenmerkend zijn de lage sociale samenhang en de stijging van overlast. In het kader hiervan behoeven de Tijertshoek en mogelijk ook voor Weijinkshoek extra aandacht (vinger aan de pols).

3


Zwakkere punt van de Hasseler Es is de lagere WOZ-waarde dan het stedelijk gemiddelde. Als ‘bedreiging’ moeten de hoge onderhoudsgevoeligheid van de openbare ruimte, opkomende vergrijzing en verdere individualisering van de maatschappij worden gezien. Dit is een landelijke tendens die ook voor andere bloemkoolwijken in Nederland geldt. Uit de wijkanalyse en de SWOT tabel van de Hasseler Es blijkt dat het afnemend aantal basisschoolleerlingen, de toenemende druk op voorzieningen voor ouderen en de bereikbaarheid van voorzieningen onderwerpen zijn waar over nagedacht moet worden. Daarnaast vraagt vereenzaming, het afnemende aantal inwoners in de wijk en de te verwachten stijging van het aandeel eenpersoonshuishoudens aandacht. Andere aandachtspunten voor de toekomst van de Hasseler Es liggen op het vlak van matige woningdifferentiatie, de beperkte doorgroeimogelijkheden en het imago van de wijk. 3. Wijkperspectief Hasseler Es Uit de wijkanalyse en de gesprekken met bewoners en professionals in de wijk, is gebleken dat de Hasseler Es een goede wijk is. Monitoren is het belangrijkst. Er zijn lichte ingrepen nodig om kwaliteit op orde te houden. Hieronder volgen de ambities voor de wijk. Deze ambities vormen de kapstok voor het perspectief van de wijk voor de komende 10 tot 15 jaar. Ambities De ambitie is om ervoor te zorgen dat de Hasseler Es een woonwijk blijft die door gezinnen en ouderen wordt ervaren als een prettige en aantrekkelijke woonwijk. Een wijk waarbij een voorsprong is genomen in de zorginfrastructuur. Waar groen en veiligheid belangrijk zijn, met goede voorzieningen en ruimte voor ontmoeting. Een wijk met een eigen identiteit, aantrekkingskracht en een onderscheidend vermogen. Strategieën Om deze ambitie waar te maken, worden twee strategieën gevolgd: Van groei naar kwaliteit: behouden en versterken van de kwaliteiten van de wijk, afzwakken of omkeren van de zwakke kanten. Deze sterke en zwakke punten staan benoemd in de SWOT tabel van de Hasseler Es in de bijlagen. Anticiperen op ontwikkelingen die het woon- en leefklimaat mogelijk negatief beïnvloeden. Deze kansen en bedreigingen staan benoemd in de SWOT tabel van de Hasseler Es in de bijlagen. Speerpunten Beide strategieën worden gevolgd door in te zetten op vijf speerpunten, te weten: Kwaliteit, Duurzaamheid & Leefbaarheid Verbondenheid & Ontmoeting Imago branding Bevolkingsontwikkeling Ruimte & Infrastructuur De speerpunten zijn afgeleid uit de SWOT tabel van de Hasseler Es. Er wordt ingezet op kwaliteit en preventieve interventiestrategieën op fysiek en sociaal vlak. Hierbij spelen bijvoorbeeld voorzieningen, veiligheid, kwaliteit van de openbare ruimte en sociale cohesie een bepalende factor voor de leefbaarheid van een wijk. Daarbij is duurzaamheid ook een belangrijk onderwerp in de wijk. Verbondenheid slaat op stedenbouwkundige, ecologische en sociale samenhang, met overbrugbare barrières. Bovenal slaat verbondenheid op de bewoners zelf. Zij voelen zich verbonden met elkaar en met hun woonomgeving en met de maatschappij. Imago branding gaat in op het naar buiten dragen van de leefbaarheid in de wijk. De leefbaarheid zegt iets over de aantrekkelijkheid van een wijk om er te wonen en/of te werken. De bevolkingsontwikkeling gaat in op de vergrijzing in de wijk en de verdunning in de wijk. Ruimte en infrastructuur is genoemd als laatste speerpunt. Uit onderzoek komt naar voren dat de Hasseler Es als groene wijk wordt ervaren. Dat is een sterk punt van de wijk en een kracht die in de toekomst benut kan worden. Het versterken van het groene karakter zal de kwaliteit van de wijk ten goede komen. Daarbij moet ook gebruik gemaakt worden van de potentie van het buitengebied. Deze speerpunten hebben een sterke onderlinge samenhang: inzet op het ene speerpunt heeft raakvlakken met de doelen van andere speerpunten. Daarbij moet eraan gedacht worden dat niet alles te beïnvloeden is. Nationale en maatschappelijke ontwikkelingen (werkloosheid en wereldeconomie) bepalen ook de ontwikkelingen op wijkniveau. Daar is moeilijker op te sturen. Ook in welke mate inspanningen moeten worden verricht om de ambities te bereiken, is een afweging die jaarlijks met het “updaten” van het wijkprogramma zal plaatsvinden, onderverdeeld in

4


de 4 W’s (wonen, werken, welzijn en weten). Daarin komen de inspanningen (inzet en financiën) en de effecten samen. Bepaalde strategieën kunnen elkaar ook tegenwerken.

De Hasseler Es over 10 jaar De Hasseler Es is over 10 jaar nog steeds een goede en veilige wijk om te wonen. De Hasseler Es kent weinig problemen en staat bekend als een familiewijk. Gemeente en Welbions zetten hier samen met partners en bewoners in de wijk op in. Hieronder noemen we het verwachte toekomstbeeld van de Hasseler Es. Wonen & Leven Woningen in de wijk zijn goed verkoopbaar en goed van kwaliteit. Van verloedering is geen sprake. De doorstroom is niet heel hoog: bewoners wonen graag lang in de wijk. Er wordt ingezet op het bereiken van doelgroepen met meer inkomen. Welbions kent verhoudingsgewijs weinig sociale huurwoningen (25%) in de wijk. Het merendeel van de huizen zijn koopwoningen. Dit aandachtspunt, in combinatie met de mogelijkheden op het gebied van wooncarrière, verdient nader onderzoek. Inzichtelijk moet zijn hoe een kwaliteitsslag gemaakt kan worden bij de koop- en huurwoningen met als doel de woningvoorraad aantrekkelijk te houden voor jonge mensen en gezinnen. Daarbij willen we tevens een beter beeld krijgen naar de woonvraag op sociaal en fysiek gebied van de bewoners die woonachtig zijn in de koopsector. Er wordt ingezet op het tegengaan van de leegstand van woningen, scholen en lokalen in de wijk die kan ontstaan door vergrijzing en verdunning van het aantal bewoners per woning in de wijk. Dit gebeurd door middel van imago branding en het hergebruiken van ruimtes. Dit biedt kansen rondom jongerenvoorzieningen, brede school en de toenemende druk op zorgvoorzieningen die wordt verwacht door de toename van welvaartsziekten. In de Tijertshoek worden indicatoren structureel geanalyseerd om problemen te voorkomen. Duurzame ontwikkeling Duurzaamheid wordt in de Hasseler Es een belangrijk thema. Wanneer niet wordt geïnvesteerd in woningen zal de Hasseler Es mogelijk een steeds meer energie-onzuinige wijk zijn. Dit bemoeilijkt de verkoopbaarheid van de woningen door de hogere energielasten. Er wordt onderzoek gedaan naar de mate van dit probleem. Het inzetten op duurzaamheid ook een kans bieden. Duurzaamheid in de wijk verhoogt ook het onderscheidend vermogen. De Hasseler Es wordt in dit geval een toekomstbestendige wijk, waarbij wordt ingezet op het informeren en verleiden van bewoners tot duurzaamheid. Daarnaast kan worden ingezet op het stimuleren van het openbaar vervoer t.b.v. woonwerkverkeer. Welzijn Het verenigingsleven is goed. De goede voorzieningen in de wijk blijven behouden of worden zelfs verbeterd, aangepast aan de maatschappelijk en economische ontwikkelingen die er zijn (bijvoorbeeld digitalisering) en is aangepast aan de mensen die er dan wonen. De leefbaarheid en kansen voor ontmoetingen blijven hierbij behouden. Hiermee wordt ingezet op het tegengaan van individualisering. Door het goede aanbod kent het winkelcentrum nu en in de toekomst een aantrekkingskracht op inwoners uit verschillende wijken in Hengelo. Daarnaast wordt ingezet op het activeren van jongeren rondom jongerenvoorzieningen. Uitgangspunt is dat de beleving van overlast door jongeren wordt weggenomen of voorkomen. Herkenbaarheid Voor de verkoopbaarheid van huizen is de locatie van een woning en de beleving van een wijk vaak belangrijker dan de kwaliteit en grootte van het huis. In de Hasseler Es is de identiteit van de wijk en de woningvoorraad niet voldoende om aantrekkingskracht uit te oefenen en mensen van buiten de wijk aan te trekken. De verwachting is als er niets wordt gedaan aan het imago van de Hasseler Es en elders meer ontwikkeld wordt, er een kanteling kan komen van de aantrekkelijkheid van de wijk. De wijk wordt mogelijk minder aantrekkelijk om te kopen en te huren en er ontstaat leegstand. De ambitie is om het imago van de wijk meer onderscheidend en bekender te maken (het sausje op de bloemkool). Over 10 tot 15 jaar trekt de wijk mensen binnen en buiten Hengelo aan om er te komen wonen. De identiteit van de Hasseler Es is die van een veilige, kinderrijke en groene wijk. Het groen in de wijk en de potentie van het buitengebied voor recreatie, zijn bij de Hasseler Es sterke factoren die bijdragen aan het positieve imago van de wijk.

5


Verwaarlozing van het groen betekent kapitaalvernietiging in de wijk en geeft minder zicht en minder veiligheid. Het behouden van het grensgebied is ook belangrijk. In de wijk zijn voldoende evenementen en veel en goede voorzieningen. Bij deze voorzieningen is een sociaal-maatschappelijke koppeling gemaakt tussen kinderopvang en onderwijs. De huizen zijn van goede kwaliteit, duurzaam en bieden veel ruimte en tuin voor een goede prijs. Fysiek en sociaal is het een goede wijk om te wonen. Bewoners Ook voor senioren is de wijk aantrekkelijk om te wonen. De buurt Schothorsthoek blijft aantrekkelijk voor de welgesteldere ouderen. Hier blijven bewoners langer wonen, zijn meer zelfredzaam en hier blijft de sociale cohesie hoger. Wanneer er vraag naar is, wordt ingezet op het levensloopbestendig(er) maken van de woningen in de hele wijk en het maken van separate voorzieningen. Zo blijft de mix van generaties in de wijk behouden. Duurzaamheid en digitalisering van voorzieningen en op het sociale vlak kunnen hier ook kansen bieden. Bewoners worden gestimuleerd om eigen woningen aan te passen. Daarnaast zijn sociale voorzieningen belangrijk voor het welzijn en het levensloopbestendig maken van de wijk. Een aandachtsgroep zijn de senioren in de eengezinswoningen die moeilijk kunnen doorstromen naar een huurwoning en zich geen voorzieningen aan huis kunnen veroorloven. Het Nieuwe Werken De wijk is goed bereikbaar via de A1 en het aantal ZZP-ers heeft een natuurlijke plek gekregen in de wijk. Daarnaast biedt een deel van de huizen mogelijkheden om thuis te werken of een kantoor/bedrijf aan het te beginnen, zonder (veel) fysieke aanpassingen. Hierbij zal de wijk inspelen op Het Nieuwe Werken en verdere digitalisering in de toekomst. Werknemers werken steeds meer waar en wanneer ze willen. Meer thuis of aan huis werken versterkt ook de veiligheid in de wijk. Er is minder woon-werkverkeer en meer sociale controle. Bedrijvigheid lokt ook bedrijvigheid uit. Dit kan mogelijkheden bieden om de werkloosheid in de wijk ter verminderen en werklozen kansen bieden om weer op de arbeidsmarkt te komen. Groen, recreatie & mobiliteit Inzetten op groen. Er wordt ingezet op het versterken en onderhouden van het groene karakter van de wijk. Verwaarlozing van het groen betekent kapitaalvernietiging in de wijk, minder zichtlijnen en een onveiliger gevoel bij bewoners. Bewoners gebruiken het buitengebied voor recreatie. De Hasseler Es is een verkeersveilige wijk. De wijk heeft in de toekomst geen last van veranderende infrastructuur. Het behoud van verkeersveiligheid is een uitgangspunt voor toekomstige ontwikkelingen. Door verdunning (minder inwoners) zal de parkeerdruk afnemen. Externe factoren zoals de ontwikkeling van een vliegveld kunnen van invloed zijn op de bereikbaarheid en verkeersdruk op de in- en uitvalswegen van de wijk. Conclusie De Hasseler Es is en blijft een typische woonwijk. Een wijk waar het prettig wonen is. De woningen zijn relatief ruim en redelijk tot goed onderhouden. In de wijk zijn goede voorzieningen zoals het winkelcentrum Hasselo en het Kulturhus. Uit gesprekken en interviews met bewoners, professionals en andere betrokkenen is naar voren gekomen dat de kwaliteit van de wijk behouden moet blijven. Er hoeft dus niet zoveel te veranderen. Het behouden van de situatie zoals deze nu is. Dat is de investering die we voor de toekomst moeten doen. Daarvoor hebben we een strategie bedacht en een vijftal speerpunten benoemd. De speerpunten zijn vertaald naar een visie zoals we willen dat de Hasseler Es er over 10 jaar uitziet. Om dat te bereiken zijn acties nodig. Die acties gaan we benoemen in een wijkprogramma. Daarmee gaan we aan de slag nadat het wijkperspectief is afgerond. We gaan voor een wijk die toekomstige ontwikkeling aan kan.

6


SWOT Hengelo Sterktes

Positieve grondhouding ten opzichte van vernieuwing (alle partijen) Sociale stad. Aandacht voor zwakke groepen. Goede netwerken burgers onderling en professionals. Dorps karakter van de stad. Niet de problematiek van een stad. Gevarieerd landschap met veel groen en beken. Centrale ligging in Twente Veilige stad Groot aantal evenementen Verenigingsleven en burgerparticipatie Beschikbaarheid en betaalbaarheid woningen

Zwaktes

Kansen

Cultuur en historisch erfgoed Kwaliteit detailhandel Verschillende culturen. Veel verschillende kleine groepen. Meerwaarde voor de stad. Groep bedienen. Compacte binnenstad. Ontmoetingsplek. Vernieuwingszin Samenhang en afstemming onderwijs, sport, en cultuur voorzieningen Regiobranding Twente Werken kan overal : flexibel werken Krimp Vergrijzing Meer doen met evenementen – meer naar buiten treden Relatief hoog opleidingsniveau voor bedrijfsleven Dichtbij de grens: samenwerking Veel groen. Meer benutten en in stand houden

Behoudendheid en bescheidenheid in het handelen. Gebrek aan lef. Overmaat aan betaalbare woningen Weinig voorzieningen maatschappelijke opvang Geen duidelijke kernwaarden / geen onderscheidend vermogen. Geen (of flets) imago. Weinig daadkrachtig bestuur. Spreiding van voorzieningen: eerstelijns gezondheidszorg over de stad. Ontbreken van Engelstalig milieu i.v.m. internationalisering Aantrekkelijkheid van het centrum Individuele participatie van de inwoners (sociale visie) Dynamiek Perifeer gelegen (t.o.v. heel NL) Milieuproblematiek

Bedreigingen

Teveel helpen – mensen worden niet zelfredzaam. Niet zijn van centrum gemeente Tweedeling: onderscheid woningen boven en onder de A1 Vertrek jonge hoogopgeleiden Toenemende concurrentie Twentse steden Toenemende infrastructuur Krimp Vertrek hogere inkomensgroepen Vergrijzing Economische situatie en werkgelegenheid Sociale uitsluiting In teveel wijken aan het renoveren / werk : geen focus Kwaliteit buitengebied door bebouwing Tekort grondstoffen: woonlasten en energielasten te hoog Hoog frequent spoor

7


SWOT Hasseler Es Sterktes

Hoog voorzieningenniveau Centraal gelegen wijkvoorzieningen Ruim opgezette wijk met veel groen en water Dichtbij snelweg en ontsluitingswegen Nabijheid buitengebied Aanbod basisscholen Veilige wijk Lage werkloosheid Weinig eenoudergezinnen Geen dominante sociale huurwijk op wijkniveau. Goede huurkoop verhouding. Wijk wordt als 1 geheel gezien

Kansen

Wijkeconomie Oosterveld = ? Bedrijvigheid kan bedrijvigheid uitlokken. Misschien meer voor Hengelo. Toekomstige leegstand leslokalen Ontwikkeling Luchthaven Betrokken Wijkraad Vergrijzing & sterk vergrijsde buurt Schothorsthoek. Levensloopbestendig wonen als daar behoefte aan is voor o.a. de aantrekkelijkheid van de wijk. Bewustwording en verleiding Leeftijd huurwoningen Blijf met geringe ingrepen de wijk aantrekkelijk houden. Kwaliteitsslag woningen Inzichtelijk maken toekomstvraag (behoefte) bewoners in de koopsector (o.a. ouderen)

Zwaktes

Relatief grote afstand tot stedelijke voorzieningen Voor (oudere) inwoners aan de rand van de wijk redelijk grote afstand tot wijkvoorzieningen Relatief weinig doorstroom Weinig voorzieningen voor jongeren Relatief veel sociale huur Tijertshoek

Bedreigingen

Vergrijzing; verdubbeling aandeel 65+ in 2030 Afnemend aantal inwoners; 10% minder in 2030 Stijging aandeel eenpersoonshuishoudens Vereenzaming Afnemende mobiliteit in- en om het huis Welvaartsziekten Ontwikkeling Luchthaven Hoog frequent spoor Verlenging Beneluxlaan Overbelasting (ouderen-) voorzieningen Verloedering Afnemend aantal basisschoolleerlingen Kosten beheer en onderhoud groen Veiligheid: Grenscriminaliteit. Weinig zicht en goed bereikbaar. Overschot aan eengezinswoningen: Verkoopbaarheid woningen. Aandachtsbuurt Tijertshoek (werkloosheid, bijstand, speciaal onderwijs enz.)

8


Hasseler Es 4 W’s Wonen

Ruim opgezette wijk met veel groen en water Nabij buitengebied Geen dominante sociale huurwijk op wijkniveau. Goede huur/koop verhouding Wijk wordt als 1 geheel gezien Relatief weinig doorstroom Relatief veel sociale huur Tijertshoek Levensloopbestendig wonen als daar behoefte aan is voor o.a. de aantrekkelijkheid van de wijk. Leeftijd huurwoningen Blijf met geringe ingrepen de wijk aantrekkelijk houden. Kwaliteitsslag woningen Verloedering Kosten beheer en onderhoud groen Veiligheid: grenscriminaliteit. Weinig zicht en goed bereikbaar Overschot aan eengezinswoningen: verkoopbaarheid woningen

Werken

Lage werkloosheid Ontwikkeling luchthaven Wijkeconomie Oosterveld. Bedrijvigheid kan bedrijvigheid uitlokken (misschien meer voor Hengelo) Dichtbij snelweg en ontsluitingswegen Hoog frequent spoor Verlenging Beneluxlaan

Welzijn Hoog voorzieningenniveau Centraal gelegen wijkvoorzieningen Veilige wijk Weinig eenoudergezinnen Relatief grote afstand tot stedelijke voorzieningen Voor (oudere) inwoners aan de rand van de wijk redelijk tot grote afstand tot wijkvoorzieningen Weinig voorzieningen voor jongeren Betrokken wijkraad Vergrijzing en sterk vergrijsde buurt Schothorsthoek Bewustwording en verleiding Vergrijzing: verdubbeling aandeel 65+ in 2030 Afnemend aantal inwoners: 10% minder in 2030 Stijging aantal eenpersoonshuishoudens Vereenzaming Afnemende mobiliteit in en om het huis Welvaartsziekten Overbelasting (ouderen) voorzieningen Aandachtsbuurt Tijertshoek (werkloosheid, bijstand, speciaal onderwijs enz.) Weten

Aanbod basisscholen Toekomstige leegstand leslokalen Afnemend aantal basisschoolleerlingen Inzichtelijk maken toekomstvraag (behoefte) bewoners in de koopsector (o.a. ouderen)

9

Wijkperspectief Hasseler Es Woensdag 13 april en donderdag 14 april 2011 in het Kulturhus Aanwezig 13-04-2011:

Aanwezig 14-04-2011:

Verslag:

Mevrouw A. Gelderblom (Scala) Mevrouw W. Visschedijk (Carint Thuiszorg) Mevrouw S. Gökcan (Scala) De heer P. Brink (Kulturhus) De heer R. Olde Heuvel (Welbions) Mevrouw E. Biezenaar (Gemeente Hengelo) De heer O. Rinket (Gemeente Hengelo)

De heer H. Koetsveld (Bron Gemeente) Mevrouw N. van Raamsdonk (Carint) Mevrouw S. Vink (Wijkraad Hasseler Es) Mevrouw H. Banis (Wijkraad Hasseler Es) De heer H. Waanders (Winkelcentrum Hasselo) Mevrouw A. Korten (Gez.Centrum Hasseler Es) Mevrouw M. Vermeulen (Scala) De heer R. Olde Heuvel (Welbions) De heer O. Rinket (Gemeente Hengelo) M. Brugman

Onderwerp

Omschrijving

1a. Opening

Op 13-04-2011 om 16.30 heet Erna Biezenaar alle aanwezigen welkom. Op 14-04-2011 heten Olaf Rinket en Robert Olde Heuvel iedereen welkom. De bijeenkomsten zijn georganiseerd om het Wijkperspectief Hasseler Es samen te bespreken. Alle bewoners in de wijk hebben een brief hierover ontvangen. Er is ook een inloop georganiseerd op woensdag 13 april in de Hasselerborgh en in het Kulturhus. De reacties welke we ontvangen worden verzameld en als een bijlage bij het perspectief op 19 april voorgelegd aan het college van B & W. Gespreksopbouw van de bijeenkomsten: - bespreking wijkanalyse - bespreking wijkperspectief - reacties/eventuele aanvullingen op het perspectief - programma en voortgang

2. Wijkanalyse

De wijkanalyse, welke een beeld schetst van de wijk op basis van statistische gegevens en resultaten uit de veiligheidsmonitor, wordt op beide bijeenkomsten als eerste besproken.

3. Wijkperspectief

Speerpunten: wonen, werken en leven welzijn en bewoners groen en recreatie imago / herkenbaarheid veiligheid duurzaamheid als rode draad, evenals communicatie

2"

Onderwerp

Omschrijving

4. Reacties / aandachtspunten

Algemeen: Pagina 3 van het perspectief > algemeen > laatste alinea. “…… men trekt zich steeds meer terug op het eigen kavel”. Dit wordt in de Hasseler Es op dit moment niet zo ervaren. Het kan een landelijke trend zijn, maar geldt niet voor de Hasseler Es. Bevolking: De verdubbeling van aandeel 65+. Mensen wonen prettig en willen graag in de wijk met alle voorzieningen blijven wonen. Doorstroom naar kleinere woningen zou een aandachtspunt moeten zijn. Welzijn: Voorzieningen voor zowel jongeren als ouderen. O.a. activiteiten voor jongeren van 15 t/m 23 jaar (plussoos). Wonen: Aandacht voor onderhoud van woningen en isolatie. In de Hasseler Es staan veel woningen met een grote inhoud maar met een minder goed energielabel. Energie wordt steeds duurder. En deze tendens zet zich alleen maar verder door. Om de woningen betaalbaar te houden en courant voor de onroerend goed markt zal isolatie en onderhoud belangrijk zijn. Wonen & Leven: (H. Koetsveld) Op pagina 5 van het perspectief noemen we bij wonen en leveren: “In de Tijertshoek worden indicatoren structureel geanalyseerd om problemen te voorkomen”. Indicatoren analyseren en benoemen is niet voldoende. We moeten er ook actie aan verbinden. Oplossingsgericht werken. Imago: De leefomgeving is prima, veel voorzieningen zijn aanwezig. Ook veel groen. Daarnaast wordt “Noaberschap” zeker nog positief ervaren in de wijk. De kwaliteiten van de wijk zouden meer naar voren gebracht moeten worden. Mensen van buiten de Hasseler Es zijn hiermee vaak niet bekend. Hoe is het imago te verbeten? Meer uitstraling van evenementen naar de rest van de stad? Nu zijn de evenementen in de Hasseler Es vaak alleen voor de Hasseler Es. De grotere activiteiten (kunstmarkt, fuchsia tentoonstelling) o.a. inzetten voor imago verbetering! Veiligheid: (H. Banis) Hoe gaan we om met de veiligheid van de wijk, en wat kunnen we ondernemen tegen de bedreigingen: A1 > gevaarlijke stoffen route goederenspoor de ligging binnen de 40 km zone van de kerncentrale Lingen (D).

6. Wvttk

Buurtbudget: (P. Brink) In Deventer was een goed project rondom het buurtbudget. Het budget was ter beschikking gesteld door gemeente en woningbouw. Buurtbewonens werden actief betrokken bij ideeën / wensen, maar ook bij de uitvoering, waardoor er minder hoge kosten ontstonden, en er ook meer betrokkenheid is bij het gerealiseerde. (Ver)bouwvoorschriften: (H. Banis) Zouden ‘ruimer’ moeten zijn, meer mogelijk moeten maken. O.a. bij aanvragen voor een aangepaste woning maar ook om de ‘saaiheid / uniformiteit’ op een goede manier te doorbreken.

3"

Onderwerp

Omschrijving Verkeer: (S. Vink) Aandacht voor de onveilige situaties ook graag opnemen in het programma. Ontwikkelingen winkelcentrum: (H. Waanders) Zowel de Action als Hema willen zich graag vestigen in Winkelcentrum Hasselo. De mogelijkheden worden momenteel onderzocht. Dit heeft ook gevolgen voor de verkeersdrukte. De parkeermogelijkheden moeten opnieuw bekeken worden. Wens zou zijn dat het parkeerdek van het winkelcentrum geen blauwe zone meer is. Dan kan personeel van de winkels daar ook goed parkeren.

6. Programma en voortgang 7. Sluiting

Het stappenplan van nu tot realisatie van het wijkprogramma voor de komende 4 jaar wordt uitgelegd en doorgenomen. E. Biezenaar, R. Olde Heuvel en O. Rinket danken alle aanwezigen dank voor de komst en inbreng.

BUNDEL COMMISSIE SOCIAAL. 18 mei 2011

Recommend Documents