(berkurang) DASAR HUKUM sebelum. setelah (Rp) % perubahan. perubahan PENDAPATAN

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

: :

1.02. - KESEHATAN 1.02.01.08. - UPTD BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT

Halaman. 1

Jumlah (Rp) KODE REKENING

URAIAN

2

1

Bertambah/(berkurang)

sebelum

setelah

perubahan

perubahan 4

3

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

1.02.1.02.01.0800.00.4.

PENDAPATAN

50.000.000,00

200.000.000,00

150.000.000,00

300,00

1.02.1.02.01.0800.00.4.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

50.000.000,00

200.000.000,00

150.000.000,00

300,00

1.02.1.02.01.0800.00.4.1.2.

RETRIBUSI DAERAH

50.000.000,00

200.000.000,00

150.000.000,00

300,00

1.02.1.02.01.0800.00.4.1.2.01.

Retribusi Jasa Umum

50.000.000,00

200.000.000,00

150.000.000,00

300,00

1.02.1.02.01.0800.00.4.1.2.01.01.

Retribusi Pelayanan Kesehatan

50.000.000,00

200.000.000,00

150.000.000,00

300,00

Jumlah Pendapatan

50.000.000,00

200.000.000,00

150.000.000,00

300,00

1.02.1.02.01.0800.00.5.

BELANJA DAERAH

2.563.436.424,00

4.323.700.041,00

1.760.263.617,00

68,67

1.02.1.02.01.0800.00.5.1.

Belanja Tidak Langsung

1.309.356.304,00

1.379.866.061,00

70.509.757,00

5,39

1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

1.309.356.304,00

1.379.866.061,00

70.509.757,00

5,39

1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

1.007.806.304,00

1.055.816.061,00

48.009.757,00

4,76

1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)

747.555.330,00

797.753.040,00

50.197.710,00

6,71

1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

40.147.162,00

44.841.060,00

4.693.898,00

11,69

1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan 2)

26.100.000,00

23.400.000,00

(2.700.000,00)

(10,34)

1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.04.

Tunjangan Fungsional

88.908.060,00

80.680.000,00

(8.228.060,00)

(9,25)

1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

31.972.500,00

32.310.000,00

337.500,00

1,06

1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras 1)

37.323.000,00

38.130.591,00

807.591,00

2,16

1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

20.029.411,00

23.532.889,00

3.503.478,00

17,49

1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

16.791,00

17.103,00

312,00

1,86

1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.09.

Iuran Asuransi Kesehatan

15.754.050,00

15.151.378,00

(602.672,00)

(3,83)

1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

301.550.000,00

324.050.000,00

22.500.000,00

7,46

1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.02.06.

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya

301.550.000,00

324.050.000,00

22.500.000,00

7,46

1.02.1.02.01.0800.00.5.2.

Belanja Langsung

1.254.080.120,00

2.943.833.980,00

1.689.753.860,00

134,74

1.02.01.01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

370.410.000,00

432.970.000,00

62.560.000,00

16,89

1.02.01.01.001.

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

18.000.000,00

18.000.000,00

1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

18.000.000,00

18.000.000,00

-

Halaman. 2


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan 4

3

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

3.000.000,00

3.000.000,00

1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

2.500.000,00

2.500.000,00

1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.04.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

500.000,00

500.000,00

1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

15.000.000,00

15.000.000,00

1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.12.

Belanja Jasa Transportasi

15.000.000,00

15.000.000,00

1.02.01.01.002.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

35.400.000,00

35.400.000,00

1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.


35.400.000,00

35.400.000,00

1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

35.400.000,00

35.400.000,00

1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.01.

Belanja telepon

12.000.000,00

12.600.000,00

600.000,00

5,00

1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.02.

Belanja air

3.600.000,00

600.000,00

(3.000.000,00)

(83,33)

1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.03.

Belanja listrik

18.000.000,00

20.400.000,00

2.400.000,00

13,33

1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

1.800.000,00

1.800.000,00

1.02.01.01.003.

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

32.550.000,00

32.550.000,00

1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.


32.550.000,00

32.550.000,00

1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.01.


32.550.000,00

32.550.000,00

1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.01.01.


20.050.000,00

20.050.000,00

1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

7.500.000,00

7.500.000,00

1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5.000.000,00

5.000.000,00

1.02.01.01.006.

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

33.000.000,00

41.100.000,00

8.100.000,00

24,55

1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.


33.000.000,00

41.100.000,00

8.100.000,00

24,55

1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

33.000.000,00

41.100.000,00

8.100.000,00

24,55

1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

8.000.000,00

8.000.000,00

1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

10.000.000,00

10.000.000,00

1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

15.000.000,00

23.100.000,00

8.100.000,00

54,00

Halaman. 3


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

1.02.01.01.007.

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

105.060.000,00

132.420.000,00

27.360.000,00

26,04

1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

105.060.000,00

99.420.000,00

(5.640.000,00)

(5,37)

1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.

Honorarium PNS

71.220.000,00

65.580.000,00

(5.640.000,00)

(7,92)

1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

25.800.000,00

20.160.000,00

(5.640.000,00)

(21,86)

1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.03.

Honor Bulanan

45.420.000,00

45.420.000,00

1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

26.400.000,00

26.400.000,00

1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.02.02.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

26.400.000,00

26.400.000,00

1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.03.

Uang Lembur

7.440.000,00

7.440.000,00

1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

7.440.000,00

7.440.000,00

1.02.1.02.01.01.007.5.2.2.


33.000.000,00

33.000.000,00

1.02.1.02.01.01.007.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

33.000.000,00

33.000.000,00

1.02.1.02.01.01.007.5.2.2.03.14.

Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga

33.000.000,00

33.000.000,00

1.02.01.01.008.

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

26.400.000,00

33.000.000,00

6.600.000,00

1.02.1.02.01.01.008.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

26.400.000,00

26.400.000,00

1.02.1.02.01.01.008.5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

26.400.000,00

26.400.000,00

1.02.1.02.01.01.008.5.2.1.02.02.


26.400.000,00

26.400.000,00

1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.


6.600.000,00

6.600.000,00

1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

6.600.000,00

6.600.000,00

1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.03.14.


6.600.000,00

6.600.000,00

1.02.01.01.011.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

15.000.000,00

16.000.000,00

1.000.000,00

6,67

1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.


15.000.000,00

16.000.000,00

1.000.000,00

6,67

1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

15.000.000,00

16.000.000,00

1.000.000,00

6,67

1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

10.000.000,00

11.000.000,00

1.000.000,00

10,00

1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.000.000,00

5.000.000,00

1.02.01.01.017.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

25.000.000,00

25.000.000,00

25,00

Halaman. 4


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan 4

3

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.


25.000.000,00

25.000.000,00

1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

25.000.000,00

25.000.000,00

1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

15.000.000,00

15.000.000,00

1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.03.

Belanja makanan dan minuman tamu

10.000.000,00

10.000.000,00

1.02.01.01.018.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH

50.000.000,00

69.500.000,00

19.500.000,00

39,00

1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.


50.000.000,00

69.500.000,00

19.500.000,00

39,00

1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

50.000.000,00

69.500.000,00

19.500.000,00

39,00

1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

50.000.000,00

69.500.000,00

19.500.000,00

39,00

1.02.01.01.019.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH

30.000.000,00

30.000.000,00

1.02.1.02.01.01.019.5.2.2.


30.000.000,00

30.000.000,00

1.02.1.02.01.01.019.5.2.2.15.


30.000.000,00

30.000.000,00

1.02.1.02.01.01.019.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

30.000.000,00

30.000.000,00

1.02.01.02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

185.660.000,00

410.033.980,00

224.373.980,00

120,85

1.02.01.02.010.

PENGADAAN PERALATAN PERLENGKAPAN KANTOR/MEBELEUR

159.660.000,00

235.160.000,00

75.500.000,00

47,29

1.02.1.02.01.02.010.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.360.000,00

1.360.000,00

1.02.1.02.01.02.010.5.2.1.01.

Honorarium PNS

1.360.000,00

1.360.000,00

1.02.1.02.01.02.010.5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.360.000,00

1.360.000,00

1.02.1.02.01.02.010.5.2.2.


9.000.000,00

14.000.000,00

5.000.000,00

55,56

1.02.1.02.01.02.010.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

9.000.000,00

14.000.000,00

5.000.000,00

55,56

1.02.1.02.01.02.010.5.2.2.03.15.

Belanja Dekorasi

9.000.000,00

14.000.000,00

5.000.000,00

55,56

1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.

BELANJA MODAL

149.300.000,00

219.800.000,00

70.500.000,00

47,22

1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

6.900.000,00

6.900.000,00

1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.10.01.

Belanja modal Pengadaan mesin tik

900.000,00

900.000,00

1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.10.12.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput

6.000.000,00

6.000.000,00

1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

25.000.000,00

50.500.000,00

25.500.000,00

102,00

7

Halaman. 5


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.11.04.

Belanja modal Pengadaan filling kabinet

1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.11.07.

Belanja modal Pengadaan AC dan Perlengkapannya

10.500.000,00

10.500.000,00

1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.11.19.

Belanja Meja Kursi

15.000.000,00

15.000.000,00

1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

51.000.000,00

66.000.000,00

15.000.000,00

29,41

1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.12.03.

Belanja modal Pengadaan komputer note book

45.000.000,00

60.000.000,00

15.000.000,00

33,33

1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.12.04.

Belanja modal Pengadaan printer

6.000.000,00

6.000.000,00

1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

46.400.000,00

76.400.000,00

30.000.000,00

64,66

1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.13.02.

Belanja modal Pengadaan meja rapat

30.000.000,00

30.000.000,00

1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.13.04.

Belanja modal Pengadaan kursi kerja

46.400.000,00

46.400.000,00

1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.17.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

20.000.000,00

20.000.000,00

1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.17.11.

Belanja modal pengadaan sound system

20.000.000,00

20.000.000,00

1.02.01.02.026.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

26.000.000,00

26.000.000,00

1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.


26.000.000,00

26.000.000,00

1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

26.000.000,00

26.000.000,00

1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.05.

Belanja Pemeliharaan instalasi air minum/bersih

8.000.000,00

8.000.000,00

1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.08.

Belanja Perawatan jaringan listrik

14.000.000,00

14.000.000,00

1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.24.

Belanja Pemeliharaan Komputer

4.000.000,00

4.000.000,00

1.02.01.02.139.

PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM

1.02.1.02.01.02.139.5.2.1.

25.000.000,00

25.000.000,00

148.873.980,00

148.873.980,00

BELANJA PEGAWAI

2.190.000,00

2.190.000,00

1.02.1.02.01.02.139.5.2.1.01.

Honorarium PNS

2.190.000,00

2.190.000,00

1.02.1.02.01.02.139.5.2.1.01.02.


2.190.000,00

2.190.000,00

1.02.1.02.01.02.139.5.2.3.

BELANJA MODAL

146.683.980,00

146.683.980,00

1.02.1.02.01.02.139.5.2.3.19.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

72.950.000,00

72.950.000,00

1.02.1.02.01.02.139.5.2.3.19.01.

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum

72.950.000,00

72.950.000,00

1.02.1.02.01.02.139.5.2.3.20.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

73.733.980,00

73.733.980,00

7

Halaman. 6


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan 4

3

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

1.02.1.02.01.02.139.5.2.3.20.11.

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium

1.02.01.03.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

25.150.000,00

25.150.000,00

1.02.01.03.02.

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

25.150.000,00

25.150.000,00

1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.


25.150.000,00

25.150.000,00

1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

8.900.000,00

8.900.000,00

1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.12.02.

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

500.000,00

500.000,00

1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.12.04.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

8.400.000,00

8.400.000,00

1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.13.

Belanja Pakaian Kerja

1.250.000,00

1.250.000,00

1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.13.01.

Belanja pakaian kerja lapangan

1.250.000,00

1.250.000,00

1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.14.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

15.000.000,00

15.000.000,00

1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.14.01.

Belanja pakaian KORPRI

7.500.000,00

7.500.000,00

1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.14.04.

Belanja pakaian olahraga

7.500.000,00

7.500.000,00

1.02.01.05.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

45.000.000,00

70.000.000,00

25.000.000,00

55,56

1.02.01.05.081.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL FORMAL

45.000.000,00

70.000.000,00

25.000.000,00

55,56

1.02.1.02.01.05.081.5.2.2.


45.000.000,00

70.000.000,00

25.000.000,00

55,56

1.02.1.02.01.05.081.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

15.000.000,00

8.000.000,00

(7.000.000,00)

(46,67)

1.02.1.02.01.05.081.5.2.2.03.12.


15.000.000,00

8.000.000,00

(7.000.000,00)

(46,67)

1.02.1.02.01.05.081.5.2.2.15.


20.000.000,00

20.000.000,00

1.02.1.02.01.05.081.5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

20.000.000,00

20.000.000,00

1.02.1.02.01.05.081.5.2.2.17.

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

10.000.000,00

42.000.000,00

32.000.000,00

320,00

1.02.1.02.01.05.081.5.2.2.17.01.

Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan

10.000.000,00

42.000.000,00

32.000.000,00

320,00

1.02.01.06.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

53.306.000,00

30.206.000,00

(23.100.000,00)

(43,33)

1.02.01.06.001.

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

20.400.000,00

(20.400.000,00)

(100,00)

1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

17.400.000,00

(17.400.000,00)

(100,00)

73.733.980,00

73.733.980,00

7

Halaman. 7


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan 4

3

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.01.

Honorarium PNS

17.400.000,00

(17.400.000,00)

(100,00)

1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.01.03.

Honor Bulanan

17.400.000,00

(17.400.000,00)

(100,00)

1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.


3.000.000,00

(3.000.000,00)

(100,00)

1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.01.


2.000.000,00

(2.000.000,00)

(100,00)

1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.01.01.


2.000.000,00

(2.000.000,00)

(100,00)

1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06.


1.000.000,00

(1.000.000,00)

(100,00)

1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.000.000,00

(1.000.000,00)

(100,00)

1.02.01.06.004.

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

3.500.000,00

3.500.000,00

1.02.1.02.01.06.004.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

950.000,00

950.000,00

1.02.1.02.01.06.004.5.2.1.01.

Honorarium PNS

950.000,00

950.000,00

1.02.1.02.01.06.004.5.2.1.01.01.


950.000,00

950.000,00

1.02.1.02.01.06.004.5.2.2.


2.550.000,00

2.550.000,00

1.02.1.02.01.06.004.5.2.2.01.


1.550.000,00

1.550.000,00

1.02.1.02.01.06.004.5.2.2.01.01.


1.550.000,00

1.550.000,00

1.02.1.02.01.06.004.5.2.2.06.


1.000.000,00

1.000.000,00

1.02.1.02.01.06.004.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.000.000,00

1.000.000,00

1.02.01.06.011.

PENYUSUNAN RKA-SKPD/BIRO DAN DPA-SKPD/BIRO POKOK DAN PERUBAHAN

13.206.000,00

13.206.000,00

1.02.1.02.01.06.011.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

8.000.000,00

8.000.000,00

1.02.1.02.01.06.011.5.2.1.01.

Honorarium PNS

8.000.000,00

8.000.000,00

1.02.1.02.01.06.011.5.2.1.01.01.


8.000.000,00

8.000.000,00

1.02.1.02.01.06.011.5.2.2.


5.206.000,00

5.206.000,00

1.02.1.02.01.06.011.5.2.2.01.


5.206.000,00

5.206.000,00

1.02.1.02.01.06.011.5.2.2.01.01.


5.206.000,00

5.206.000,00

1.02.01.06.120.

PENGEMBANGAN, OPERASIONAL DAN UPGRADE PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH

16.200.000,00

13.500.000,00

(2.700.000,00)

(16,67)

7

Halaman. 8


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

1.02.1.02.01.06.120.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

16.200.000,00

13.500.000,00

(2.700.000,00)

(16,67)

1.02.1.02.01.06.120.5.2.1.01.

Honorarium PNS

10.800.000,00

9.000.000,00

(1.800.000,00)

(16,67)

1.02.1.02.01.06.120.5.2.1.01.03.

Honor Bulanan

10.800.000,00

9.000.000,00

(1.800.000,00)

(16,67)

1.02.1.02.01.06.120.5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

5.400.000,00

4.500.000,00

(900.000,00)

(16,67)

1.02.1.02.01.06.120.5.2.1.02.02.


5.400.000,00

4.500.000,00

(900.000,00)

(16,67)

1.02.01.16.

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

176.080.120,00

1.577.000.000,00

1.400.919.880,00

795,62

1.02.01.16.032.

SOSIALISASI BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT PADA INDUSTRI FORMAL DAN INFORMAL

87.950.000,00

87.950.000,00

1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

23.200.000,00

23.200.000,00

1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.01.

Honorarium PNS

10.600.000,00

10.600.000,00

1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.01.01.


10.600.000,00

10.600.000,00

1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

12.600.000,00

12.600.000,00

1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.02.01.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

12.600.000,00

12.600.000,00

1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.


64.750.000,00

64.750.000,00

1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.01.


6.000.000,00

6.000.000,00

1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.01.01.


6.000.000,00

6.000.000,00

1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

10.000.000,00

10.000.000,00

1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.03.12.


10.000.000,00

10.000.000,00

1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.06.


12.750.000,00

12.750.000,00

1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

12.750.000,00

12.750.000,00

1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

36.000.000,00

36.000.000,00

1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.07.02.

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

36.000.000,00

36.000.000,00

1.02.01.16.067.

BIMBINGAN TEKNIS UPAYA KESEHATAN KERJA

69.050.000,00

59.050.000,00

(10.000.000,00)

(14,48)

1.02.1.02.01.16.067.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

2.050.000,00

2.050.000,00

1.02.1.02.01.16.067.5.2.1.01.

Honorarium PNS

2.050.000,00

2.050.000,00

1.02.1.02.01.16.067.5.2.1.01.01.


2.050.000,00

2.050.000,00

7

Halaman. 9


URAIAN

2

1

1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.


1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.01.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan 4

3

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

(10.000.000,00)

(14,93)

67.000.000,00

57.000.000,00


900.000,00

900.000,00

1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.01.01.


900.000,00

900.000,00

1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.06.


1.800.000,00

1.800.000,00

1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.800.000,00

1.800.000,00

1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

10.000.000,00

(10.000.000,00)

(100,00)

1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.08.01.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

10.000.000,00

(10.000.000,00)

(100,00)

1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.15.


54.300.000,00

54.300.000,00

1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.15.01.


54.300.000,00

54.300.000,00

1.02.01.16.086.

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PEKERJA

19.080.120,00

85.000.000,00

65.919.880,00

345,49

1.02.1.02.01.16.086.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

19.080.120,00

85.000.000,00

65.919.880,00

345,49

1.02.1.02.01.16.086.5.2.1.01.

Honorarium PNS

19.080.120,00

85.000.000,00

65.919.880,00

345,49

1.02.1.02.01.16.086.5.2.1.01.04.

Honor Jasa Medik

19.080.120,00

85.000.000,00

65.919.880,00

345,49

1.02.01.16.100.

PENYULUHAN/SOSIALISASI KESEHATAN KERJA PADA TENAGA KERJA FORMAL/INFORMAL KAB/KOTA DI SULAWESI SELATAN

1.045.000.000,00

1.045.000.000,00

1.02.1.02.01.16.100.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

121.100.000,00

121.100.000,00

1.02.1.02.01.16.100.5.2.1.01.

Honorarium PNS

51.100.000,00

51.100.000,00

1.02.1.02.01.16.100.5.2.1.01.01.


40.600.000,00

40.600.000,00

1.02.1.02.01.16.100.5.2.1.01.02.


10.500.000,00

10.500.000,00

1.02.1.02.01.16.100.5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

70.000.000,00

70.000.000,00

1.02.1.02.01.16.100.5.2.1.02.01.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

70.000.000,00

70.000.000,00

1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.


923.900.000,00

923.900.000,00

1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.01.


21.700.000,00

21.700.000,00

1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.01.01.


21.700.000,00

21.700.000,00

1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

750.645.000,00

750.645.000,00

1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.03.14.


670.445.000,00

670.445.000,00

7

Halaman. 10


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.03.17.

Belanja Pengobatan dan Pemeliharaan Kesehatan

80.200.000,00

80.200.000,00

1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.13.

Belanja Pakaian Kerja

28.000.000,00

28.000.000,00

1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.13.01.

Belanja pakaian kerja lapangan

28.000.000,00

28.000.000,00

1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.15.


123.555.000,00

123.555.000,00

1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.15.01.


123.555.000,00

123.555.000,00

1.02.01.16.101.

BIMBINGAN TEKNIS KESEHATAN KERJA PADA SEKTOR PEKERJA INFORMAL KAB/KOTA DI SULAWESI SELATAN

300.000.000,00

300.000.000,00

1.02.1.02.01.16.101.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

2.900.000,00

2.900.000,00

1.02.1.02.01.16.101.5.2.1.01.

Honorarium PNS

2.900.000,00

2.900.000,00

1.02.1.02.01.16.101.5.2.1.01.01.


2.900.000,00

2.900.000,00

1.02.1.02.01.16.101.5.2.2.


297.100.000,00

297.100.000,00

1.02.1.02.01.16.101.5.2.2.01.


23.565.000,00

23.565.000,00

1.02.1.02.01.16.101.5.2.2.01.09.

Belanja jaminan pemeliharaan kesehatan

23.565.000,00

23.565.000,00

1.02.1.02.01.16.101.5.2.2.15.


273.535.000,00

273.535.000,00

1.02.1.02.01.16.101.5.2.2.15.01.


273.535.000,00

273.535.000,00

1.02.01.34.

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN, SARANA DAN PRASARANA GEDUNG/BALAI/RUMAH SAKIT

1.02.01.34.01.

PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RONTGEN/DENTAL X-RAY

1.02.1.02.01.34.01.5.2.1.

173.374.000,00

173.374.000,00

98.374.000,00

98.374.000,00

BELANJA PEGAWAI

1.374.000,00

1.374.000,00

1.02.1.02.01.34.01.5.2.1.01.

Honorarium PNS

1.374.000,00

1.374.000,00

1.02.1.02.01.34.01.5.2.1.01.01.


1.374.000,00

1.374.000,00

1.02.1.02.01.34.01.5.2.3.

BELANJA MODAL

97.000.000,00

97.000.000,00

1.02.1.02.01.34.01.5.2.3.19.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

97.000.000,00

97.000.000,00

1.02.1.02.01.34.01.5.2.3.19.01.

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum

97.000.000,00

97.000.000,00

1.02.01.34.02.

PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT

75.000.000,00

75.000.000,00

1.02.1.02.01.34.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

7

Halaman. 11


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

1.02.1.02.01.34.02.5.2.1.01.

Honorarium PNS

1.02.1.02.01.34.02.5.2.1.01.01.


1.02.1.02.01.34.02.5.2.2.


75.000.000,00

75.000.000,00

1.02.1.02.01.34.02.5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

75.000.000,00

75.000.000,00

1.02.1.02.01.34.02.5.2.2.02.04.

Belanja bahan obat-obatan

40.000.000,00

40.000.000,00

1.02.1.02.01.34.02.5.2.2.02.05.

Belanja bahan kimia

35.000.000,00

35.000.000,00

1.02.01.35.

PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA BALAI/RUMAH SAKIT

225.100.000,00

225.100.000,00

1.02.01.35.01.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

205.100.000,00

205.100.000,00

1.02.1.02.01.35.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

5.100.000,00

5.100.000,00

1.02.1.02.01.35.01.5.2.1.01.

Honorarium PNS

5.100.000,00

5.100.000,00

1.02.1.02.01.35.01.5.2.1.01.01.


5.100.000,00

5.100.000,00

1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.


200.000.000,00

200.000.000,00

1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

200.000.000,00

200.000.000,00

1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.20.09.

Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja

200.000.000,00

200.000.000,00

1.02.01.35.02.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT KESEHATAN/KEDOKTERAN

20.000.000,00

20.000.000,00

1.02.1.02.01.35.02.5.2.2.


20.000.000,00

20.000.000,00

1.02.1.02.01.35.02.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

20.000.000,00

20.000.000,00

1.02.1.02.01.35.02.5.2.2.03.14.


20.000.000,00

20.000.000,00

Jumlah Belanja

2.563.436.424,00

4.323.700.041,00

1.760.263.617,00

68,67

Surplus/(Defisit)

(2.513.436.424,00)

(4.123.700.041,00)

(1.610.263.617,00)

64,07

.

7

Halaman. 12


1

URAIAN

2


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

(berkurang) DASAR HUKUM sebelum. setelah (Rp) % perubahan. perubahan PENDAPATAN

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