LAMPIRAN III
: RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR
:
TANGGAL :
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2015 URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Halaman 1 dari 9
Jumlah (Rp) KODE REKENING
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
2
1 1.20.1.20.05.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
1.20.1.20.05.00.00.4.1. 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1. 1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.
HASIL RETRIBUSI DAERAH
DASAR HUKUM sebelum perubahan
setelah perubahan
3
4
(Rp)
%
5=4-3
6
7
1.290.895.162.444,00
1.613.842.339.520,00
322.947.177.076,00
25,02
PENDAPATAN ASLI DAERAH
43.176.150.800,00
40.206.638.200,00
(2.969.512.600,00)
(6,88)
HASIL PAJAK DAERAH1)
14.692.038.000,00
14.710.630.400,00
18.592.400,00
4.817.450.000,00
4.817.450.000,00
0,00
0,13 Berdasarkan Perda Nomor 4, Perda Nomor 4 Tentang Pajak Daerah 0,00 Berdasarkan
Perda
Nomor
2 Tahun
2014,
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan
Perda
Nomor
3 Tahun
2014,
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha 1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
16.038.000.000,00
13.038.000.000,00
(3.000.000.000,00)
7.628.662.800,00
7.640.557.800,00
11.895.000,00
(18,71) 0,16 Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2010, Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Dana
Bergulir
yang
bersumber
dari
APBD
Kabupaten Sampang Berdasarkan
UU
Nomor
23 Tahun
2006,
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Denda Retribusi 1.20.1.20.05.00.00.4.2.
DANA PERIMBANGAN
999.734.484.594,00
1.103.204.255.755,00
103.469.771.161,00
10,35
UU
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1 1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.
DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK
sebelum perubahan
Bertambah/(berkurang) setelah perubahan 4
3 108.312.164.594,00
84.908.035.755,00
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
(23.404.128.839,00)
7
(21,61) Berdasarkan
Pergub
Nomor
60 Tahun
2013,
Perubahan atas Peraturan Gubernur Jatim No.7 Th.2013 tentang
Alokasi
Sementara
Hasil Cukai Hasil Tembakau
Dana
kepada
Bagi
Provinsi
Jatim dan Kabupaten/Kota di Jatim TA 2013 1.20.1.20.05.00.00.4.2.2.
DANA ALOKASI UMUM (DAU)
788.345.170.000,00
788.345.170.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
103.077.150.000,00
229.951.050.000,00
126.873.900.000,00
123,09
1.20.1.20.05.00.00.4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
247.984.527.050,00
470.431.445.565,00
222.446.918.515,00
89,70
1.20.1.20.05.00.00.4.3.1.
PENDAPATAN HIBAH
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.
DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.
DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS
1.858.594.385,00
1.858.594.385,00
0,00
0,00
47.741.698.665,00
59.027.590.180,00
11.285.891.515,00
23,64
171.319.504.000,00
169.581.504.000,00
(1.738.000.000,00)
(1,01) Berdasarkan Peraturan
101/PMK.07/2013, MenKeu
No.
Perubahan
atas
41/PMK.07/2013 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kotan Tahun 2013 1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LANNYA
0,00
181.579.193.000,00
181.579.193.000,00
0,00 Berdasarkan
Perda
Prov.
Jatim
No.13 dan
PerGub. No.78 TA 2012, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jatim TA 2013 1.20.1.20.05.00.00.4.3.6.
DANA DESA
27.064.730.000,00
58.384.564.000,00
31.319.834.000,00
115,72
Jumlah Pendapatan
1.290.895.162.444,00
1.613.842.339.520,00
322.947.177.076,00
25,02
1.20.1.20.05.00.00.5.
BELANJA DAERAH
181.229.313.626,94
261.835.704.180,93
80.606.390.553,99
44,48
1.20.1.20.05.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
165.017.280.676,94
245.639.969.230,93
80.622.688.553,99
48,86
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
31.715.745.451,94
30.088.677.559,93
(1.627.067.892,01)
(5,13)
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.
BELANJA HIBAH
12.402.311.100,00
41.855.918.146,00
29.453.607.046,00
237,48
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
17.072.888.900,00
26.907.888.900,00
9.835.000.000,00
57,61
3.321.089.025,00
3.321.089.025,00
0,00
0,00
98.005.246.200,00
129.325.080.200,00
31.319.834.000,00
31,96
2.500.000.000,00
14.141.315.400,00
11.641.315.400,00
465,65
16.212.032.950,00
16.195.734.950,00
(16.298.000,00)
(0,10)
1.969.340.400,00
1.969.125.400,00
(215.000,00)
(0,01)
1.20.1.20.05.00.00.5.1.6.
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.
BELANJA TIDAK TERDUGA
1.20.1.20.05.00.00.5.2.
Belanja Langsung
1.20.05.01.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Halaman 2 dari 9
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1 1.20.05.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.05.01.02.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.05.01.05.
PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH
1.20.1.20.05.01.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.01.05.5.2.2. 1.20.05.01.06.
sebelum perubahan 3 15.435.000,00
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
7
12.970.000,00
(2.465.000,00)
(15,97)
15.435.000,00
12.970.000,00
(2.465.000,00)
(15,97)
825.160.800,00
825.160.800,00
0,00
0,00
825.160.800,00
825.160.800,00
0,00
0,00
66.900.000,00
66.900.000,00
0,00
0,00
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
BELANJA BARANG DAN JASA
66.650.000,00
66.650.000,00
0,00
0,00
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
24.580.000,00
24.580.000,00
0,00
0,00
DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.05.01.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.05.01.08.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
24.580.000,00
24.580.000,00
0,00
0,00
259.029.100,00
259.029.100,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.01.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
350.000,00
350.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.01.08.5.2.2. 1.20.05.01.10.
BELANJA BARANG DAN JASA
258.679.100,00
258.679.100,00
0,00
0,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
128.566.700,00
128.566.700,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.01.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
14.100.000,00
14.100.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.01.10.5.2.2. 1.20.05.01.11.
BELANJA BARANG DAN JASA
114.466.700,00
114.466.700,00
0,00
0,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
228.753.800,00
228.753.800,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.01.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
450.000,00
450.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.01.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.05.01.12.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
228.303.800,00
228.303.800,00
0,00
0,00
52.600.000,00
52.600.000,00
0,00
0,00
BANGUNAN KANTOR 1.20.1.20.05.01.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.01.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
52.500.000,00
52.500.000,00
0,00
0,00
1.20.05.01.13. 1.20.1.20.05.01.13.5.2.2.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
9.750.000,00
9.750.000,00
0,00
0,00
BELANJA BARANG DAN JASA
9.750.000,00
9.750.000,00
0,00
0,00
1.20.05.01.15.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.1.20.05.01.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.05.01.17.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
26.820.000,00
26.820.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.01.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
26.820.000,00
26.820.000,00
0,00
0,00
1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Halaman 3 dari 9
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) (Rp)
4
5=4-3
1.20.05.01.18.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
195.135.000,00
195.135.000,00
1.20.1.20.05.01.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
195.135.000,00
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS
127.550.000,00
1.20.05.01.19.
DASAR HUKUM
setelah perubahan
% 6
7
0,00
0,00
195.135.000,00
0,00
0,00
129.800.000,00
2.250.000,00
1,76
PERKANTORAN 1.20.1.20.05.01.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
91.050.000,00
93.300.000,00
2.250.000,00
2,47
1.20.1.20.05.01.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
36.500.000,00
36.500.000,00
0,00
0,00
1.20.05.01.20.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
5.460.000,00
5.460.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.01.20.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.460.000,00
5.460.000,00
0,00
0,00
1.20.05.02.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.115.960.000,00
1.211.969.000,00
96.009.000,00
8,60
1.20.05.02.10.
PENGADAAN MEUBELAIR
26.350.000,00
26.350.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.02.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.02.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.150.000,00
1.150.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.02.10.5.2.3.
BELANJA MODAL
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.20.05.02.11.
PENGADAAN KOMPUTER
69.335.000,00
69.335.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.02.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.02.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
20.635.000,00
20.635.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.02.11.5.2.3.
BELANJA MODAL
48.500.000,00
48.500.000,00
0,00
0,00
1.20.05.02.12.
PENGADAAN PERALATAN KANTOR
208.150.000,00
242.150.000,00
34.000.000,00
16,33
1.20.1.20.05.02.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.02.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.02.12.5.2.3. 1.20.05.02.21.
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
10.050.000,00
10.050.000,00
0,00
0,00
BELANJA MODAL
197.800.000,00
231.800.000,00
34.000.000,00
17,19
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS
114.245.000,00
139.250.000,00
25.005.000,00
21,89
1.20.1.20.05.02.21.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
114.245.000,00
139.250.000,00
25.005.000,00
21,89
1.20.05.02.22.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
79.300.000,00
109.300.000,00
30.000.000,00
37,83
1.20.1.20.05.02.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
13.800.000,00
13.800.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.02.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
65.500.000,00
95.500.000,00
30.000.000,00
45,80
1.20.05.02.24.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
210.625.000,00
210.625.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.02.24.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
210.425.000,00
210.425.000,00
0,00
0,00
1.20.05.02.29.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR
5.230.000,00
5.230.000,00
0,00
0,00
1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Halaman 4 dari 9
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1 1.20.1.20.05.02.29.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.05.02.30.
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
5.230.000,00
5.230.000,00
0,00
0,00
80.700.000,00
87.704.000,00
7.004.000,00
8,68
KANTOR 1.20.1.20.05.02.30.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
80.700.000,00
87.704.000,00
7.004.000,00
8,68
1.20.05.02.31.
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG MILIK PEMKAB
77.710.000,00
77.710.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.02.31.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
77.710.000,00
77.710.000,00
0,00
0,00
1.20.05.02.39.
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
244.315.000,00
244.315.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.02.39.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.02.39.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
243.665.000,00
243.665.000,00
0,00
0,00
1.20.05.05.
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
99.750.000,00
130.075.000,00
30.325.000,00
30,40
1.20.05.05.02.
SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
50.050.000,00
50.050.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.05.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
50.050.000,00
50.050.000,00
0,00
0,00
1.20.05.05.03.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
49.700.000,00
80.025.000,00
30.325.000,00
61,02
PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.1.20.05.05.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
49.700.000,00
80.025.000,00
30.325.000,00
61,02
1.20.05.06.
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
20.642.500,00
20.642.500,00
0,00
0,00
4.825.500,00
4.825.500,00
0,00
0,00
KEUANGAN 1.20.05.06.01.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.20.1.20.05.06.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.172.500,00
3.172.500,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.06.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.653.000,00
1.653.000,00
0,00
0,00
1.20.05.06.02.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
3.208.000,00
3.208.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.06.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.449.000,00
1.449.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.06.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.759.000,00
1.759.000,00
0,00
0,00
1.20.05.06.04.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
3.164.500,00
3.164.500,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.06.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.173.500,00
2.173.500,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.06.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
991.000,00
991.000,00
0,00
0,00
1.20.05.06.05.
PENYUSUNAN RENJA, RKA - SKPD DAN DPA SKPD
9.444.500,00
9.444.500,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.06.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
4.522.500,00
4.522.500,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.06.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
4.922.000,00
4.922.000,00
0,00
0,00
1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Halaman 5 dari 9
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1 1.20.05.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
7
4.449.912.900,00
4.282.495.900,00
(167.417.000,00)
(3,76)
KEUANGAN DAERAH 1.20.05.17.02.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN (PEMKAB)
54.523.900,00
43.424.900,00
(11.099.000,00)
(20,36)
1.20.1.20.05.17.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
24.081.000,00
20.316.000,00
(3.765.000,00)
(15,63)
1.20.1.20.05.17.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
30.442.900,00
23.108.900,00
(7.334.000,00)
(24,09)
1.20.05.17.06.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
364.162.250,00
390.226.250,00
26.064.000,00
7,16
1.20.1.20.05.17.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
39.302.000,00
39.302.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
324.860.250,00
350.924.250,00
26.064.000,00
8,02
1.20.05.17.07.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN
164.459.700,00
126.309.700,00
(38.150.000,00)
(23,20)
23.462.500,00
23.462.500,00
0,00
0,00
APBD 1.20.1.20.05.17.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
140.997.200,00
102.847.200,00
(38.150.000,00)
(27,06)
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
178.296.500,00
154.351.500,00
(23.945.000,00)
(13,43)
1.20.05.17.08.
PERUBAHAN APBD 1.20.1.20.05.17.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.05.17.09.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN
24.546.500,00
24.546.500,00
0,00
0,00
153.750.000,00
129.805.000,00
(23.945.000,00)
(15,57)
88.954.050,00
91.454.050,00
2.500.000,00
2,81
PERUBAHAN APBD 1.20.1.20.05.17.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
16.966.000,00
16.966.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.17.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
71.988.050,00
74.488.050,00
2.500.000,00
3,47
1.20.05.17.10.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
92.358.000,00
71.561.000,00
(20.797.000,00)
(22,52)
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 1.20.1.20.05.17.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
16.104.000,00
13.092.000,00
(3.012.000,00)
(18,70)
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
76.254.000,00
58.469.000,00
(17.785.000,00)
(23,32)
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN
31.802.000,00
19.818.000,00
(11.984.000,00)
(37,68)
1.20.05.17.11.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 1.20.1.20.05.17.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.05.17.13.
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN
8.240.000,00
2.406.000,00
(5.834.000,00)
(70,80)
23.562.000,00
17.412.000,00
(6.150.000,00)
(26,10)
808.965.000,00
559.865.000,00
(249.100.000,00)
(30,79)
46.280.000,00
47.180.000,00
900.000,00
1,94
DAERAH 1.20.1.20.05.17.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Halaman 6 dari 9
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
(250.000.000,00)
(51,54)
7
1.20.1.20.05.17.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
485.085.000,00
235.085.000,00
1.20.1.20.05.17.13.5.2.3.
BELANJA MODAL
277.600.000,00
277.600.000,00
0,00
0,00
SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
167.725.000,00
184.975.000,00
17.250.000,00
10,28
1.20.05.17.14.
DAERAH 1.20.1.20.05.17.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.17.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
166.725.000,00
183.975.000,00
17.250.000,00
10,35
1.20.05.17.16.
PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH
248.650.000,00
248.650.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.17.16.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
80.500.000,00
80.500.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
168.150.000,00
168.150.000,00
0,00
0,00
1.20.05.17.18.
REVALUASI/ APPRAISAL ASET/ BARANG DAERAH
198.800.000,00
148.800.000,00
(50.000.000,00)
(25,15)
1.20.1.20.05.17.18.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
26.000.000,00
26.000.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.17.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
172.800.000,00
122.800.000,00
(50.000.000,00)
(28,94)
1.20.05.17.19.
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN
218.487.500,00
218.487.500,00
0,00
0,00
29.450.000,00
29.100.000,00
(350.000,00)
(1,19)
174.837.500,00
174.837.500,00
0,00
0,00
14.200.000,00
14.550.000,00
350.000,00
2,46
296.650.000,00
246.850.000,00
(49.800.000,00)
(16,79)
DAERAH/PETUGAS ADMINISTRASI PEMBUKUAN DINAS PENGHASIL DAN KOORDINATOR PEMUNGUT PASAR 1.20.1.20.05.17.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.19.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.05.17.23.
FASILITASI PENYELESAIAN ASET /SERTIFIKASI TANAH
1.20.1.20.05.17.23.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.23.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.23.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.05.17.34.
PENYUSUNAN SISTEM PENGELOLAAN PBB PERKOTAAN & PERDESAAN
1.20.1.20.05.17.34.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.34.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.34.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.05.17.36.
15.790.000,00
15.790.000,00
0,00
0,00
240.860.000,00
191.060.000,00
(49.800.000,00)
(20,68)
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
491.008.000,00
550.318.000,00
59.310.000,00
12,08
42.718.000,00
45.490.000,00
2.772.000,00
6,49
353.290.000,00
393.553.000,00
40.263.000,00
11,40
95.000.000,00
111.275.000,00
16.275.000,00
17,13
PENYUSUNAN DKBMD DAN BKPBMD
79.800.000,00
79.800.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.17.36.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
23.922.000,00
23.922.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.17.36.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
55.878.000,00
55.878.000,00
0,00
0,00
1.20.05.17.37.
PENETAPAN ZONA NILAI TANAH
300.130.000,00
289.347.000,00
(10.783.000,00)
(3,59)
1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Halaman 7 dari 9
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
1.20.1.20.05.17.37.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.37.5.2.2. 1.20.05.17.38. 1.20.1.20.05.17.38.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
14.103.000,00
1.20.1.20.05.17.38.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
416.115.000,00
1.20.05.17.39.
EVALUASI, MONITORING KELENGKAPAN DOKUMEN SPM DAN DAN
234.923.000,00
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
7
12.435.000,00
11.652.000,00
(783.000,00)
(6,30)
BELANJA BARANG DAN JASA
287.695.000,00
277.695.000,00
(10.000.000,00)
(3,48)
PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
430.218.000,00
426.318.000,00
(3.900.000,00)
(0,91)
13.203.000,00
(900.000,00)
(6,38)
413.115.000,00
(3.000.000,00)
(0,72)
226.523.000,00
(8.400.000,00)
(3,58)
90.042.000,00
90.042.000,00
0,00
0,00
144.881.000,00
136.481.000,00
(8.400.000,00)
(5,80)
PELAKSANAAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH 1.20.1.20.05.17.39.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.39.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.05.17.40.
PENYUSUNAN REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMD
0,00
205.417.000,00
205.417.000,00
0,00
1.20.1.20.05.17.40.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
0,00
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
1.20.1.20.05.17.40.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
0,00
203.617.000,00
203.617.000,00
0,00
1.24.05.16.
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP
474.650.000,00
474.650.000,00
0,00
0,00
474.650.000,00
474.650.000,00
0,00
0,00
DAERAH 1.24.05.16.02.
PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
1.24.1.20.05.16.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
550.000,00
550.000,00
0,00
0,00
1.24.1.20.05.16.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
239.100.000,00
239.100.000,00
0,00
0,00
1.24.1.20.05.16.02.5.2.3.
BELANJA MODAL
235.000.000,00
235.000.000,00
0,00
0,00
2.06.05.18.
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI
8.081.777.150,00
8.106.777.150,00
25.000.000,00
0,31
2.06.05.18.03.
PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG / PRODUK
7.948.897.150,00
7.948.897.150,00
0,00
0,00
2.06.1.20.05.18.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
14.850.000,00
14.850.000,00
0,00
0,00
2.06.1.20.05.18.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.06.1.20.05.18.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.06.05.18.11.
PEMELIHARAAN RUTIN SARANA DAN PRASARANA PASAR
2.06.1.20.05.18.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.06.1.20.05.18.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA Jumlah Belanja
549.047.150,00
549.047.150,00
0,00
0,00
7.385.000.000,00
7.385.000.000,00
0,00
0,00
132.880.000,00
157.880.000,00
25.000.000,00
18,81
2.250.000,00
3.000.000,00
750.000,00
33,33
130.630.000,00
154.880.000,00
24.250.000,00
18,56
181.229.313.626,94
261.835.704.180,93
80.606.390.553,99
44,48
1.109.665.848.817,06
1.352.006.635.339,07
242.340.786.522,01
21,84
PEMBIAYAAN DAERAH
105.000.000.000,00
196.220.711.751,93
91.220.711.751,93
86,88
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
105.000.000.000,00
204.220.711.751,93
99.220.711.751,93
94,50
.
Surplus/(Defisit)
1.20.1.20.05.00.00.6. 1.20.1.20.05.00.00.6.1.
1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Halaman 8 dari 9
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1 1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)
1.20.1.20.05.00.00.6.1.7.
Penerimaan kembali investasi dana bergulir Jumlah Penerimaan Pembiayaan
sebelum perubahan
Bertambah/(berkurang) setelah perubahan 4
3 103.000.000.000,00
202.220.711.751,93
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
99.220.711.751,93
7 96,33
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
105.000.000.000,00
204.220.711.751,93
99.220.711.751,93
94,50
1.20.1.20.05.00.00.6.2.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
0,00
8.000.000.000,00
8.000.000.000,00
0,00
1.20.1.20.05.00.00.6.2.1.
Pembentukan Dana Cadangan
0,00
8.000.000.000,00
8.000.000.000,00
0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
0,00
8.000.000.000,00
8.000.000.000,00
0,00
..
Pembiayaan neto
1.20.1.20.05.00.00.6.3.
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
105.000.000.000,00
196.220.711.751,93
91.220.711.751,93
86,88
1.214.665.848.817,06
1.548.227.347.091,00
333.561.498.273,94
27,46
Halaman 9 dari 9
