URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.07. - INSPEKTORAT
Jumlah (Rp) KODE REKENING
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
2
1
DASAR HUKUM sebelum perubahan
setelah perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1.20.1.20.07.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
0,00
0,00
1.20.1.20.07.00.00.8.
PENDAPATAN - LO
0,00
0,00
Jumlah Pendapatan
0,00
0,00
1.20.1.20.07.00.00.5.
BELANJA DAERAH
6.682.047.000,00
7.037.146.000,00
355.099.000,00
5,31
1.20.1.20.07.00.00.9.
BEBAN
6.682.047.000,00
7.037.146.000,00
355.099.000,00
5,31
1.20.1.20.07.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
3.469.271.000,00
3.453.193.000,00
(16.078.000,00)
(0,46)
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
3.469.271.000,00
3.453.193.000,00
(16.078.000,00)
(0,46)
1.20.1.20.07.00.00.5.2.
Belanja Langsung
3.212.776.000,00
3.583.953.000,00
371.177.000,00
11,55
1.20.07.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
369.061.000,00
431.761.000,00
62.700.000,00
16,99
1.20.07.01.01.
PENGELOLAAN SURAT MENYURAT
12.040.000,00
17.640.000,00
5.600.000,00
46,51
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
12.040.000,00
17.640.000,00
5.600.000,00
46,51
1.20.07.01.02.
PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
78.000.000,00
78.000.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
78.000.000,00
78.000.000,00
0,00
0,00
1.20.07.01.03.
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR
19.985.000,00
19.985.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.01.03.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
19.985.000,00
19.985.000,00
0,00
0,00
1.20.07.01.06.
PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR
50.000.000,00
56.300.000,00
6.300.000,00
12,60
1.20.1.20.07.01.06.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
48.900.000,00
54.100.000,00
5.200.000,00
10,63
1.20.1.20.07.01.06.5.2.3.
Belanja Modal
1.100.000,00
2.200.000,00
1.100.000,00
100,00
1.20.07.01.07.
PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD
32.395.000,00
32.395.000,00
0,00
0,00
Lampiran III-131
Jumlah (Rp) KODE REKENING
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
URAIAN sebelum perubahan 2
1
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.928.000,00
20.928.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.01.07.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
11.467.000,00
11.467.000,00
0,00
0,00
1.20.07.01.08.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
6.482.000,00
6.482.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
6.482.000,00
6.482.000,00
0,00
0,00
RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
69.977.000,00
120.777.000,00
50.800.000,00
72,60
Belanja Barang dan Jasa
69.977.000,00
120.777.000,00
50.800.000,00
72,60
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN
100.182.000,00
100.182.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
100.182.000,00
100.182.000,00
0,00
0,00
1.20.07.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
89.990.000,00
279.990.000,00
190.000.000,00
211,13
1.20.07.02.07.
PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR
190.000.000,00
190.000.000,00
0,00
1.20.1.20.07.02.07.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
790.000,00
790.000,00
0,00
188.010.000,00
188.010.000,00
0,00
29.990.000,00
29.990.000,00
0,00
0,00
950.000,00
950.000,00
0,00
0,00
1.20.07.01.09. 1.20.1.20.07.01.09.5.2.2. 1.20.07.01.10.
1.20.1.20.07.02.07.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.02.07.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.07.02.10.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.07.02.10.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.07.02.10.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
29.040.000,00
29.040.000,00
0,00
0,00
1.20.07.02.12.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.02.12.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1.20.07.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
3.376.000,00
3.376.000,00
0,00
0,00
1.20.07.03.05.
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
3.376.000,00
3.376.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.03.05.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
3.376.000,00
3.376.000,00
0,00
0,00
1.20.07.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
49.985.000,00
49.985.000,00
0,00
0,00
1.20.07.05.02.
SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
49.985.000,00
49.985.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.05.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
49.985.000,00
49.985.000,00
0,00
0,00
1.20.07.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
13.838.000,00
13.838.000,00
0,00
0,00
1.20.07.06.01.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD
13.838.000,00
13.838.000,00
0,00
0,00
Lampiran III-132
Jumlah (Rp) KODE REKENING
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
URAIAN sebelum perubahan 2
1
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
1.20.1.20.07.06.01.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.393.000,00
9.393.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.06.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
4.445.000,00
4.445.000,00
0,00
0,00
1.20.07.07.
PROGRAM PERENCANAAN
14.309.000,00
14.309.000,00
0,00
0,00
1.20.07.07.01.
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD
14.309.000,00
14.309.000,00
0,00
0,00
5.550.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.07.01.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.550.000,00
1.20.1.20.07.07.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
8.759.000,00
8.759.000,00
0,00
0,00
1.20.07.20.
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
2.639.331.000,00
2.757.808.000,00
118.477.000,00
4,49
1.20.07.20.01.
PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA
1.096.215.000,00
1.096.215.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.20.01.5.2.1.
Belanja Pegawai
144.000.000,00
144.000.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
952.215.000,00
952.215.000,00
0,00
0,00
1.20.07.20.02.
PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
111.211.000,00
111.211.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.20.02.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.000.000,00
14.000.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
97.211.000,00
97.211.000,00
0,00
0,00
220.491.000,00
220.491.000,00
0,00
0,00
1.491.000,00
1.491.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
219.000.000,00
219.000.000,00
0,00
0,00
1.20.07.20.04.
PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA
599.186.000,00
599.186.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.20.04.5.2.1.
Belanja Pegawai
96.000.000,00
96.000.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.20.04.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
503.186.000,00
503.186.000,00
0,00
0,00
92.366.000,00
110.843.000,00
18.477.000,00
20,00
1.866.000,00
2.488.000,00
622.000,00
33,33
90.500.000,00
108.355.000,00
17.855.000,00
19,73
317.222.000,00
317.222.000,00
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
227.222.000,00
227.222.000,00
0,00
0,00
42.604.000,00
42.604.000,00
0,00
0,00
1.20.07.20.03.
PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
1.20.1.20.07.20.03.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.07.20.03.5.2.2.
1.20.07.20.05.
INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN
1.20.1.20.07.20.05.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.07.20.05.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.07.20.06.
TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN
1.20.1.20.07.20.06.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.07.20.07.
KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF
Lampiran III-133
Jumlah (Rp) KODE REKENING
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
URAIAN sebelum perubahan 2
1 1.20.1.20.07.20.07.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
6.270.000,00
6.270.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
36.334.000,00
36.334.000,00
0,00
0,00
1.20.07.20.08.
EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN
19.060.000,00
19.060.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.20.08.5.2.1.
Belanja Pegawai
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
18.460.000,00
18.460.000,00
0,00
0,00
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA
67.355.000,00
67.355.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.20.09.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
67.355.000,00
67.355.000,00
0,00
0,00
1.20.07.20.10.
REVIEW DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN, ANGGARAN, LAPORAN KEUANGAN DAERAH
73.621.000,00
173.621.000,00
100.000.000,00
135,83
1.20.1.20.07.20.10.5.2.1.
Belanja Pegawai
81.038.000,00
81.038.000,00
0,00
1.20.1.20.07.20.10.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
73.621.000,00
92.583.000,00
18.962.000,00
25,76
1.20.07.21.
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
27.166.000,00
27.166.000,00
0,00
0,00
1.20.07.21.01.
PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
27.166.000,00
27.166.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.21.01.5.2.1.
Belanja Pegawai
350.000,00
350.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
26.816.000,00
26.816.000,00
0,00
0,00
1.20.07.22.
PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN
2.980.000,00
2.980.000,00
0,00
0,00
1.20.07.22.02.
PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN
2.980.000,00
2.980.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.22.02.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.122.000,00
1.122.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.22.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.858.000,00
1.858.000,00
0,00
0,00
1.20.07.24.
PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
2.740.000,00
2.740.000,00
0,00
0,00
1.20.07.24.02.
PENATAUSAHAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
2.740.000,00
2.740.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.24.02.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.300.000,00
1.300.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.07.24.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.440.000,00
1.440.000,00
0,00
0,00
Jumlah Belanja
6.682.047.000,00
7.037.146.000,00
355.099.000,00
5,31
Surplus/(Defisit)
(6.682.047.000,00)
(7.037.146.000,00)
(355.099.000,00)
5,31
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2. 1.20.07.20.09.
.
Lampiran III-134
Jumlah (Rp) KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN sebelum perubahan
1
Bertambah/(berkurang)
2
3
Lampiran III-135
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
