LAMPIRAN PERATURAN DESA TEGAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TEGAK NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 2 3 4
1 2
URAIAN SEBELUM PERUBAHAN 2 PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Hasil Aset Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah - Jasa Tabungan Kas Desa
Dana Desa
1 2 2
Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten
1 2 3
Alokasi Dana Desa
1 2 4 1 2 4 1
Bantuan Keuangan Bantuan Provinsi - Desa Pakraman - Subak Abian - Subak Sawah - Operasional BKK Bantuan Kabupaten Pendapatan Lain lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
1 3 1 1 3 2
(Rp.)
KETERA NGAN
%
3
1.069.610,00
1.069.610,00
-
283.033.403,00
283.033.403,00
-
89.141.882,25
147.707.792,00
58.565.909,75
0%
2
BELANJA
2 1
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2 1 1 2 1 1 1
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai: Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa - Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa : - Tunjangan Hari Raya - Tunjangan masa kerja Kaur - Tunjangan gaji bulan Ke 13 - Tunjangan BPD -
BPJS Ketenagakerjaan Perbekel dan perangkat Desa
Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor - Kertas F4 - Kertas A4 - Spidol Snowmen - Lem Glukol B - Buku Folio Isi 100 - Buku Kwarto - Bolpoin - Stepler - Tinta Stempel
0%
Perbup Nomor 19 Th. 2015 Perbup.
66% Nomor 9 Th. 2015
0%
Kep. Bupati Klungkun g Nomor 61/19/H2 0/2015
939.036.187,48
942.017.740,42
2.981.552,94
600.000.000,00 50.000.000,00 6.000.000,00 -
600.000.000,00 50.000.000,00 6.000.000,00 -
-
-
-
-
-
1.968.281.082,73
2.029.828.545,42
61.547.462,69
565.546.917,65
608.499.380,34
42.952.462,69
213.200.000,00
213.200.000,00
-
0%
ADD
13.800.000,00 15.700.000,00 18.600.000,00 22.080.000,00
13.800.000,00 15.700.000,00 18.600.000,00 22.080.000,00
-
0% 0% 0% 0%
ADD
2.837.078,40
2.837.078,40
-
0%
ADD
2.970.000,00 920.000,00 112.000,00 88.000,00 480.000,00 510.000,00 60.000,00 150.000,00 48.000,00
2.970.000,00 920.000,00 112.000,00 88.000,00 480.000,00 510.000,00 60.000,00 150.000,00 48.000,00
-
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BHP
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH PENDAPATAN
2 1 2 2 1 2 2
SETELAH PERUBAHAN
Pendapatan Transfer
1 2 1
1 2 4 2 1 3
BERTAMBAH / BERKURANG
JUMLAH (RP.
KODE REKENING
0% Pergub no 10 0% tahun 2015
0%
3%
ADD ADD ADD
BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP
-
-
- Stop Map Kertas - Map jepit - Steples Isi No.10 - Lem Lovina - Pensil - Klip kecil - Bantalan Stempel Besar - Bantalan Stempel Kecil - Amplop Coklat Kecil (B) - Buku Kwitansi - Tip EX - Kertas bupallo - Binder - Gunting Sedang - Penghapus Kecil - Penggaris 50 cm (Mika) - Stempel biasa - Pastik Mika Warna - Buku SSP (Blanko Pajak) - Stempel khusus - Plak Ban Jilid Benda Pos Alat dan Bahan Kebersihan - Rinso - Sapu ijuk - Pengepelan - Super pel - Kain lap - Sapu lidi - Sabun lifebouy - Ember - Sabun sunlight - Sikat lantai - Skop - Cangkul - Pembersih kaca - Baygon semprot Penggandaan /foto copy Penjilidan Belanja makanan dan minuman - Makanan dan minuman tamu - Makanan dan minuman Rapat -
Makanan dan minuman gotong royong masal dan rutin
- Biaya Banten - Banten Purnama - Banten Pengodal - Banten Galungan dan Kuningan - Banten Sehari-hari - Banten Pemelaspas pelinggih + sesari - Bendera Merah Putih - Lampu Phillip - Baterai kecil - Baterai mikrofon - Pakaian Dinas dan Atribut - Pakaian Dinas Endek - Kayu reng 3 cm x 2 cm panjang 4 meter - Spanduk menyambut Hari puputan - Flasdish - CD - Kabel listrik - Perjalanan Dinas : - Ke luar Provinsi -
Sewa Transport ke Bandara pulang pergi untuk 3 orang
- Tiket pesawat terbang untuk 3 orang - Biaya Penginapan untuk 3 orang - Uang saku untuk 3 orang - Ke Provinsi - Ke Kabupaten Bahan bakar minyak (BBM) ke kecamatan/ kabupaten - Pemeliharaan - Pemeliharaan kendaraan dinas : - Ganti Oli motor dinas 12 kali (3 unit) - Kampas rem depan - kampas rem belakang
620.000,00 120.000,00 50.000,00 35.000,00 24.000,00 75.600,00 60.000,00 40.000,00 195.000,00 30.000,00 225.000,00 100.000,00 120.000,00 50.000,00 22.500,00 32.500,00 60.000,00 80.000,00 60.000,00 50.800,00 285.000,00 540.000,00
620.000,00 120.000,00 50.000,00 35.000,00 24.000,00 75.600,00 60.000,00 40.000,00 195.000,00 30.000,00 225.000,00 100.000,00 120.000,00 50.000,00 22.500,00 32.500,00 60.000,00 80.000,00 60.000,00 50.800,00 285.000,00 804.000,00
264.000,00
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 49%
BHP
9.000,00 200.000,00 160.000,00 56.000,00 80.000,00 100.000,00 45.000,00 100.000,00 21.000,00 80.000,00 71.000,00 120.000,00 55.000,00 11.737,92 1.700.000,00 193.000,00
9.000,00 200.000,00 160.000,00 56.000,00 80.000,00 100.000,00 45.000,00 100.000,00 21.000,00 80.000,00 71.000,00 120.000,00 55.000,00 11.737,92 1.700.000,00 193.000,00
-
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
silpa
2.880.000,00 8.140.000,00
2.880.000,00 8.140.000,00
-
0% 0%
BHP
1.250.000,00
1.250.000,00
-
0%
BHP
1.760.000,00 1.190.000,00 575.000,00 110.000,00 500.000,00 600.000,00 1.610.000,00 60.000,00 400.000,00 4.235.000,00 6.600.000,00 200.000,00 45.000,00 500.000,00 175.000,00 360.000,00
1.760.000,00 1.190.000,00 575.000,00 110.000,00 500.000,00 600.000,00 1.610.000,00 60.000,00 400.000,00 4.235.000,00 6.600.000,00 200.000,00 45.000,00 1.100.000,00 175.000,00 360.000,00
600.000,00 -
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 120% 0% 0%
silpa
840.000,00
840.000,00
-
0%
BHP
10.806.000,00 1.830.000,00 1.440.000,00 3.840.000,00 1.900.000,00
10.806.000,00 1.830.000,00 1.440.000,00 110.401.000,00 3.800.000,00
106.561.000,00 1.900.000,00
0% 0% 0% 188% 100%
BHP
8.620.000,00
8.620.000,00
-
0%
BHP
1.116.000,00 105.000,00 105.000,00
1.116.000,00 105.000,00 105.000,00
-
0% 0% 0%
BHP
BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP
silpa silpa silpa silpa silpa silpa silpa silpa silpa silpa silpa silpa silpa silpa silpa silpa
silpa silpa silpa silpa BHP BHP BHP BHP ADD ADD BHP BHP BHP BHP BHP
BHP BHP BHP BHP
BHP BHP
- Cuci carburator 3 unit motor - Ban dalam (depan) - Ban dalam (belakang) - Pengadaan gir +rantai - Ganti ban luar depan - Ganti ban luar belakang - Pengadaan kaca Spion - Pengadaan Kampas rem cakram - Kampas Rem cakram - Tutup busi - Knalpot - Belanja Pajak Kendaraan bermotor - Pengadaan Tangki motor Win - Pemeliharaan komputer : - Pengadaan Tinta Modif Service Frinter, Laptop dan Komputer, instal ulang - Pengadaan Catride - Mouse - Air, Listrik,dan Telepon : - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja Telepon/internet - Belanja Telepon/internet - Pulsa untuk internet - Penambahan daya Listrik - Operasional Pemerintah Desa
2 1 4 2 1 4 2
2 1 5 2 1 5 2
451.509,75
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
BHP
1.650.000,00
1.650.000,00
-
0%
BHP
750.000,00
750.000,00
-
0%
BHP
270.000,00 1.000.000,00
270.000,00 1.000.000,00
-
0% 0%
BHP
840.000,00 2.040.000,00
840.000,00 2.040.000,00
-
0% 0%
BHP
4.061.648,38 400.000,00 300.000,00
4.061.648,38 400.000,00 300.000,00
-
0% 0% 0%
BHP Silpa
BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP
BHP
BHP
BHP
Operasional pemegang kekuasan pengelola keuangan Desa
7.200.000,00
7.200.000,00
-
0%
ADD
-
Operasional kordinator pengelola keuangan Desa
4.500.000,00
4.500.000,00
-
0%
ADD
3.900.000,00 3.000.000,00
3.900.000,00 3.000.000,00
-
0% 0%
ADD
13.800.000,00
13.800.000,00
-
0%
ADD
- Purnabakti Kelian Banjar Dinas
12.500.000,00
12.500.000,00
-
0%
ADD
- Upah Tenaga Kebersihan Kantor - Upah harian lepas Belanja Modal - Seperangkat komputer - Frinter canon - Laptop (2 unit) - Camera poket - Modem - Karpet - Kipas angin - Tangga besi - Keran Air - Keran Air - Kursi rapat - Meja Rapat - Lemari arsip - Kursi ruangan - Seperangkat komputer - Laptop (1 unit) - Frinter canon - LCD - Kursi rapat - Kendaraan roda dua
3.600.000,00 1.980.000,00
3.600.000,00 1.980.000,00
-
0% 0%
BHP
5.700.000,00 875.000,00 12.500.000,00 2.538.000,00 275.394,08 800.000,00 300.000,00 619.610,00 200.000,00 150.000,00 7.500.000,00 9.480.000,00 6.000.000,00 3.127.215,00 -
5.700.000,00 875.000,00 12.500.000,00 2.538.000,00 275.394,08 1.000.000,00 300.000,00 619.610,00 200.000,00 150.000,00 7.875.000,00 9.480.000,00 6.000.000,00 3.293.767,94 5.700.000,00
200.000,00 375.000,00 166.552,94 5.700.000,00
0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 100%
ADD
875.000,00 1.125.000,00 2.250.000,00 18.500.000,00
875.000,00 1.125.000,00 2.250.000,00 18.500.000,00
100% 100% 100% 100%
BHP
350.000,00 250.000,00 1.920.000,00
350.000,00 250.000,00 1.920.000,00
-
0% 0% 0%
ADD
2.000.000,00 -
2.000.000,00
-
0%
ADD
6.060.000,00
6.030.000,00
(30.000,00)
0%
ADD
500.000,00
500.000,00
-
0%
ADD
100.000,00
100.000,00
-
0%
ADD
- Upah Kerja Tim pengelola kegiatan
2 1 3 2 1 3 2
180.000,00 105.000,00 105.000,00 220.000,00 400.000,00 450.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 205.000,00 849.833,87 451.509,75
-
- Operasional bendahara Desa - Operasional Bendahara barang
2 1 2 3
180.000,00 105.000,00 105.000,00 220.000,00 400.000,00 450.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 205.000,00 849.833,87 -
Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Makanan dan Minuman Rapat Operasional Kelihan Banjar Dinas Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Makanan dan Minuman Rapat Operasional Profil Desa Belanja Barang dan jasa Upah Kerja Tim Pokja Profil/Petugas Pendataan - ATK - Penggandaan
ADD
silpa
ADD ADD ADD ADD ADD PAD PAD silpa PAD ADD ADD ADD ADD BHP
BHP BHP BHP
ADD ADD
- Makanan dan Minuman Rapat
2 1 6
Peningkatan Infrastruktur/Gedung Kantor Desa Tegak (Perbaikan gedung dan penataan kantor)
2 1 6 2
Belanja Barang dan jasa
1.000.000,00
-
0%
ADD
975.000,00 595.000,00 215.000,00 150.000,00 4.500.000,00 925.000,00 360.000,00
975.000,00 595.000,00 215.000,00 150.000,00 4.500.000,00 925.000,00 360.000,00
-
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ADD
6.300.000,00 420.000,00 60.000,00 2.100.000,00 360.000,00 420.000,00 480.000,00 7.500.000,00 4.500.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00
6.300.000,00 420.000,00 60.000,00 2.100.000,00 360.000,00 420.000,00 480.000,00 7.500.000,00 4.500.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00
-
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ADD
336.000,00 40.000,00 2.640.000,00 2.235.000,00
336.000,00 40.000,00 2.640.000,00 2.235.000,00
-
0% 0% 0% 0%
ADD
7.420.000,00 1.000.000,00 1.520.000,00 5.120.000,00 700.000,00 830.000,00
7.420.000,00 1.000.000,00 1.520.000,00 5.120.000,00 700.000,00 830.000,00
-
0% 0% 0% 0% 0% 0%
ADD
300.000,00 40.000,00 48.000,00 35.000,00
300.000,00 40.000,00 48.000,00 35.000,00
-
0% 0% 0% 0%
ADD
375.000,00 200.000,00 4.800.000,00 852.000,00 300.000,00 240.000,00 200.000,00
375.000,00 200.000,00 4.800.000,00 852.000,00 300.000,00 240.000,00 200.000,00
-
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ADD
60.000,00 200.000,00 640.000,00 2.600.000,00
60.000,00 200.000,00 640.000,00 2.600.000,00
-
0% 0% 0% 0%
ADD
1.480.000,00
1.480.000,00
-
0%
ADD
420.000,00
420.000,00
-
0%
ADD
2.000.000,00
2.000.000,00
-
0%
ADD
600.000,00
600.000,00
-
0%
ADD
-
2 1 6 3
2 1 7 2 1 7 2
2 1 8 2 1 8 2
Upah Kerja : - Pembongkaran dan Pembersihan - Pekerjaan Daun Pintu Jati - Pekerjaan Keramik - Pekerjaan Pintu Jepara - Pekerjaan Batu Palimanan - Pekerjaan Politur - Upah Kerja TPK Belanja Modal - Daun Pintu Jati - Engsel - Grendel - Kunci - Keramik - Semen - Pasir - Pintu Jepara (2,5 m x 2 m) - Batu Palimanan 2 x 20 x 40 - Batu Palimanan 5 x 40 x 40 - Politur Operasional untuk Tim Perumus RPJMDES Belanja Barang dan jasa - ATK - Foto Copy - Makanan dan Minuman Rapat - Upah Kerja Tim Perumus RPJMDES Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Perbekel Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja Panitia Pemilihan - Upah Petugas Pemutakhiran Data - Upah Kerja Keamanan - Upah Kerja KPPS - Sewa Transportasi Kotak Suara - ATK - Perlengkapan KPPS : - Bantalan dan Alat Coblos - Gembok - Kantong Palstik - Karet Gelang - Barang Cetakan : - Pengadaan Pengumuman - Pengadaan Daftar Pemilih Sementara - Pengadaan Surat Suara - Pengadaan Berita Acara - Pengadaan Model B2 Besar - Penggandaan Surat Pemberitahuan - Pengadaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) - Persiapan Pemilihan : - Pengadaan Daftar Pemilih Sementara - Pengadaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) - Pelipatan Surat Suara - Makanan dan Minuman Rapat-Rapat/Sidang
1.000.000,00
Makanan dan Minuman Panitia, PAM - Sekretariat Panitia, Hansip/Linmas, undangan, Rapat Rekapitulasi -
Makanan dan Minuman Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
-
Biaya Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS)
ADD ADD ADD ADD ADD ADD
ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD
ADD ADD ADD
ADD ADD ADD ADD ADD
ADD ADD ADD
ADD ADD ADD ADD ADD ADD
ADD ADD ADD
- Persiapan dan Pelantikan : - Persiapan Pelantikan -
Makanan dan Minuman Rapat persiapan pelantikan
-
Cindera mata untuk mantan Pj. Perbekel dan Perbekel
1.000.000,00
1.000.000,00
-
0%
ADD
-
Pakaian Perbekel Terpilih
1.000.000,00
1.000.000,00
-
0%
ADD
-
Dekorasi dan Perlengkapan
2.061.500,00
2.061.500,00
-
0%
ADD
-
Makanan dan Minuman Gladi Bersih
270.000,00
270.000,00
-
0%
ADD
2 1 9 2 1 9 2
2 2 2 2 1 2 2 1 2
2 2 1 3
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 3
2 2 3 2 2 3 2
2 2 3 3
2 2 4 2 2 4 2
2 2 4 3
- Pelantikan - Kesenian - Makanan dan Minuman Undangan Operasional untuk Tim Inventarisasi Desa Belanja Baraqng dan Jasa - ATK - Upah Kerja Tim Inventarisasi Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Irigasi Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst……………….. - Belanja Modal - Semen - Material - dst………… Pengaspalan Jala Desa Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst……………….. Belanja Modal - Aspal - Material - dst…………
562.500,00 2.106.000,00
562.500,00 2.106.000,00
-
0% 0%
-
195.400,00 3.180.000,00
195.400,00 3.180.000,00
100% 100%
18.095.000,00
3,1%
579.868.875,00
597.963.875,00
-
-
-
-
-
-
-
ADD ADD
Pembuatan senderan penahan dinding tanah (DPT) dan rabat beton menuju lahan pertanian di Banjar Dinas Tengah - Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja Tukang dan Pekerja - Upah Kerta Tim Pelaksana Kegiatan - Belanja Modal - Semen - Batu kali - Pasir pasang - Sirtu - Pasir cor - Koral
15.840.000,00 320.000,00
15.840.000,00 320.000,00
-
0% 0%
DD
16.940.000,00 11.700.000,00 6.000.000,00 400.000,00 170.000,00 300.000,00
16.940.000,00 11.700.000,00 6.000.000,00 400.000,00 170.000,00 300.000,00
-
0% 0% 0% 0% 0% 0%
DD
2.275.000,00 19.140.000,00 1.825.000,00 2.150.000,00 195.000,00 320.000,00
2.275.000,00 19.140.000,00 1.825.000,00 2.150.000,00 195.000,00 320.000,00
-
0% 0%
DD
0% 0% 0% 0%
DD
14.850.000,00 5.590.000,00 12.375.000,00
14.850.000,00 5.590.000,00 12.375.000,00
-
0% 0% 0%
DD
910.000,00 1.680.000,00 3.750.000,00
910.000,00 1.680.000,00 3.750.000,00
-
0% 0% 0%
DD
680.000,00 1.500.000,00
680.000,00 1.500.000,00
-
0% 0%
DD
680.000,00 2.250.000,00
680.000,00 2.250.000,00
-
0% 0%
DD
600.000,00
600.000,00
-
0%
DD
2.900.000,00
3.400.000,00
500.000,00
17%
ADD
DD
DD DD DD DD DD
Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (Penataan Tempat Cuci Kakus (MCK) di Banjar Dinas Tulangnyuh). Belanja Barang dan Jasa : Upah Kerja - Pekerjaan Galian Tanah - Pekerjaan Pasangan Batu Kali - Urugan - Pekerjaan Rabatan - Pekerjaan Plesteran - Pekerjaan Siaran - Pekerjaan Gorang-gorang - Upah Kerja Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Modal: - Pekerjaan Pasangan Batu Kali - Batu Kali - Pasir Cor - Semen - Pekerjaan Rabatan - Pasir Cor - Koral - Semen - Pekerjaan Plesteran - Pasir - Semen - Pekerjaan Siaran - Pasir Super - Semen - Pekerjaan Gorang-gorang - Buis O 40
2 2 5
Peningkatan Infrastruktur/Gedung Sekolah PAUD Satya Kumara Dewa Desa Tegak (Pengadaan Kanopi).
2 2 5 3
Belanja Modal : -
Bangunan Kanopi ukuran 120 cm x 710 cm + Talang
DD
DD DD DD
DD DD
DD DD
DD
DD
- Bangunan Kanopi ukuran 310 cm x 100 cm
930.000,00
1.100.000,00
- Bangunan Kanopi ukuran 610 cm x 440 cm
-
11.125.000,00
2.450.000,00 1.792.000,00 31.920.000,00 29.890.000,00 8.400.000,00 196.000,00 490.000,00 588.000,00 5.194.000,00 1.680.000,00 3.500.000,00 1.400.000,00
2.450.000,00 1.792.000,00 31.920.000,00 29.890.000,00 8.400.000,00 196.000,00 490.000,00 588.000,00 5.194.000,00 1.680.000,00 3.500.000,00 1.400.000,00
910.000,00
2 2 6
Bantuan Rehab Rumah Swadaya untuk masyarakat miskin/kurang mampu
2 2 6 2
Belanja Barang dan Jasa : -
- ATK - Perjalanan Dinas ke Provinsi - Belanja BBM ke Kabupaten/Kecamatan
2 2 7 2
2 2 8 2
2 2 8 3
2 2 9 2 2 9 2
2 2 9 3
ADD BHP
-
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ADD
910.000,00
-
0%
ADD
1.042.000,00 7.200.000,00 560.000,00
1.042.000,00 7.200.000,00 560.000,00
-
0% 0% 0%
ADD
7.200.000,00 9.600.000,00 17.430.000,00 22.770.000,00 480.000,00
7.200.000,00 9.600.000,00 17.430.000,00 22.770.000,00 480.000,00
-
0% 0% 0% 0% 0%
ADD
36.870.000,00 560.000,00
36.870.000,00 560.000,00
-
0% 0%
ADD
4.864.000,00 44.100.000,00 3.990.000,00 896.000,00 1.408.000,00
4.864.000,00 44.100.000,00 3.990.000,00 896.000,00 1.408.000,00
-
0% 0% 0% 0% 0%
ADD
3.000.000,00 600.000,00 345.000,00
3.000.000,00 600.000,00 345.000,00
-
0% 0% 0%
DD
330.000,00 700.000,00 1.080.000,00 160.000,00 230.000,00 135.215,00 250.000,00 250.000,00 150.000,00 325.000,00 300.000,00 75.000,00 7.000,00 9.000,00 50.000,00 140.000,00 70.000,00 30.000,00
330.000,00 700.000,00 1.080.000,00 160.000,00 230.000,00 135.215,00 250.000,00 250.000,00 150.000,00 325.000,00 300.000,00 75.000,00 7.000,00 9.000,00 50.000,00 140.000,00 70.000,00 30.000,00
-
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
DD
ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD
ADD ADD
Perbaikan Jalan Ke Pura Lingga Pura di Banjar Dinas Bajing Belanja Barang dan Jasa : Belanja Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat - Pasir - Koral - Semen - Upah Kerja Tukang dan Pekerja - Upah Kerta Tim Pelaksana Kegiatan
2 2 8
18% 100%
Belanja Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat
- Semen - Pasir - Kayu balok 6/10 4 M - Usuk 4/6 - Reng - Paku 10 - Paku 7 - Paku 5 - Genteng - Benong - Ris Panjang 4 M - Cacab - Upah Kerja Tukang dan Pekerja - Upah Kerja Tim Pelaksana Kegiatan Operasional untuk Panitia Bedah Rumah/ Rehab rumah :
2 2 7
170.000,00
ADD ADD ADD ADD
Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (Pavingisasi di Wilayah Banjar Dinas Kajekangin) Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja Tukang dan Pekerja - Upah Kerja Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Modal : - Pasir urug - Paving t = 6 cm K225 - Semen 50 Kg - Pasir Cor - Koral beton
ADD
ADD ADD ADD ADD
Peningkatan Infrastruktur/Gedung Sekolah PAUD Lila Kumara Banjar Dinas Bajing Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja Tukang dan Pekerja - Pembuatan Kamar Kecil/WC - Perbaikan Ventilasi Gedung PAUD - Upah Kerta Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Modal : - Pembuatan Kamar Kecil/WC - Seng - Batako - Semen - Besi 2,5 m (besi Ulat) - Besi 10 tes - Kayu albesia ukuran 4 cm x 6 cm - Pintu - Bak 40 cm x 40 cm - Kloset - Keramik Dinding - Keramik Lantai - Pipa Air - Lem - Sambungan Pipa - Kran Air - Cat Tembok - Pipa Pembuangan Limbah 4 dim - Sambungan L 4 dim
DD DD
DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD
- Besi batangan Tutup Septik Tank - Paku 1/4 - Paku Campur Kg - Loster - Pasir - Ris Kayu Kruing - Cacab 4 m - Perbaikan Ventilasi Gedung PAUD Jendela kembar ukuran 150 cm m x 135 m (Kayu Kamper) - Balok Seseh Ukuran 6 x 6 panjang 4 m - Reng Kruing ukuran 3 x 3 panjang 4 m Pengadaan kanopi + tiang penyangga untuk tempat Mainan Anak-Anak PAUD) - Kanopi Ukuran 750 cm x 150 cm - Ukuran 600 cm x 150 cm 2 2 1 0
160.000,00 5.000,00 15.000,00 30.000,00 750.000,00 240.000,00 180.000,00
-
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
DD
2.260.000,00
2.260.000,00
-
0%
DD
220.000,00 228.000,00
220.000,00 228.000,00
-
0% 0%
DD
4.400.000,00 3.700.000,00
4.400.000,00 3.700.000,00
-
0% 0%
DD
20.020.000,00 640.000,00
20.020.000,00 640.000,00
-
0% 0%
DD
2.200.000,00 5.328.000,00 300.000,00 1.723.700,00 611.000,00 144.000,00 341.000,00 24.000,00 80.000,00 425.000,00 570.000,00 1.080.000,00 1.162.000,00 1.660.000,00 876.000,00 438.000,00 2.535.000,00 511.500,00 490.000,00 1.802.000,00 3.150.000,00 19.800,00 594.000,00 3.194.400,00 115.500,00 27.500,00 82.830,00 44.000,00 199.100,00 1.219.680,00 44.000,00 347.600,00 323.400,00 50.000,00 600.000,00 25.000,00 1.650.000,00 20.000,00 104.500,00 57.750,00 300.000,00
2.200.000,00 5.328.000,00 300.000,00 1.723.700,00 611.000,00 144.000,00 341.000,00 24.000,00 80.000,00 425.000,00 570.000,00 1.080.000,00 1.162.000,00 1.660.000,00 876.000,00 438.000,00 2.535.000,00 511.500,00 490.000,00 1.802.000,00 3.150.000,00 19.800,00 594.000,00 3.194.400,00 115.500,00 27.500,00 82.830,00 44.000,00 199.100,00 1.219.680,00 44.000,00 347.600,00 323.400,00 50.000,00 600.000,00 25.000,00 1.650.000,00 20.000,00 104.500,00 57.750,00 300.000,00
-
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
DD
1.080.000,00 3.960.000,00 2.400.000,00 4.380.000,00 3.650.000,00 4.380.000,00 320.000,00
1.080.000,00 3.960.000,00 2.400.000,00 4.380.000,00 3.650.000,00 4.380.000,00 320.000,00
-
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ADD
DD DD DD DD DD DD
DD
DD
Peningkatan Infrastruktur (Rehabilatasi Gedung Sekolah TK Kumara Wibawa Desa Tegak)
2 2 1 0 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja Tukang dan Pekerja - Upah Kerja TPK 2 2 1 0 3 Belanja Modal : - Pasir Pasangan - Semen 50 Kg. - Koral Beton - Bata - Keramik 30 x 30 - Plint Keramik 30 x 10 - Semen Warna - Mill - Paku biasa 2-5 cm - Kayu Kamper Balok 6/12 - Papan 3/20 Kamper - Hollow 3,5 x 3,5 mm - Hollow 3,5 x 1,5 mm - Wall Angle - Root/Stik - Dinaboid Ø 8 MW/Bault - Kalsiboard 4,5 mm - Dry Wall/Skrup Kalsiboard - Komice Compon - List Gibsun 3/5 Cm - Jendela Aluminium - Plamir - Cat Tembok Vinilek - Cat Emco - Polituran - Amplas - Engsel Pintu - Grendel - Kunci Pintu - Kabel NYM 3 x 2,5 mm - Saklar Tunggal Ex Broco - Lampu PCL Phillipes 18 Watt - Pipa 5/8" - Inbowdus - Besi Beton - Kawat Beton - Kayu Terentang (Albesia) - Minyak Bekisting - Kayu Usuk Meranti 4/6 - Multiplek Tebal 9 mm - Bambu Sedang 2 2 1 1
160.000,00 5.000,00 15.000,00 30.000,00 750.000,00 240.000,00 180.000,00
DD
DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD
Peningkatan Infrstruktur Pedesaan (Pembuatan dan Rehab Saluran Air, Rabatisasi Jalan dan Pemavingan di Wilayah Banjar Dinas Tengah)
2 2 1 1 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja Tukang dan Pekerja - Pekerjaan Galian Tanah Bakal Got - Pekerjaan Galian Tanah Rehab Got - Pekerjaan Pembuangan Tanah - Pekerjaan Pembuatan Got - Pekerjaan Rehab Got - Pekerjaan Pemasangan Paving - Upah Kerja TPK
ADD ADD ADD ADD ADD ADD
2 2 1 1 3 Belanja Modal : - Pekerjaan Pembuatan Got - Pasir Pasang - Batako - Semen 50 kg - Pekerjaan Rehab Got - Pasir Pasang - Semen 50 kg - Pekerjaan Pemasangan Paving - Paving - Pasir Pasang - Semen Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (Pembuatan 2 2 1 2 Taman)
1.100.000,00 10.590.000,00 2.160.000,00
1.100.000,00 10.590.000,00 2.160.000,00
-
0% 0% 0%
ADD
1.100.000,00 3.024.000,00
1.100.000,00 3.024.000,00
-
0% 0%
ADD
22.062.500,00 2.750.000,00 648.000,00
22.062.500,00 2.750.000,00 648.000,00
-
0% 0% 0%
ADD
4.280.000,00 7.280.000,00 360.000,00
4.280.000,00 7.280.000,00 360.000,00
-
0% 0% 0%
DD
1.100.000,00 8.928.000,00 13.731.900,00
1.100.000,00 8.928.000,00 13.731.900,00
-
0% 0% 0%
DD
-
-
-
0% 0%
2.400.000,00 2.400.000,00
2.400.000,00 2.400.000,00
-
0% 0%
BHP
14.700.000,00 11.880.000,00
14.700.000,00 11.880.000,00
-
0% 0%
ADD
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Barang dan Jasa: - Belanja Pakaian Seragam Linmas - Pengadaan sepatu untuk linmas - Kopel - Topi - Pentong + tempat - Kaos dalam - Kaos kaki - Talikur + pluit - Pengadaan radio HT Kegiatan Pembinaan Karang taruna : Belanja Barang dan Jasa : - Makanan dan Minuman Rapat - ATK Pengadaan Peralatan olahraga untuk Club Volly Desa Tegak :
98.995.000,00
98.995.000,00
-
0%
13.695.000,00 1.485.000,00 1.155.000,00 1.980.000,00 1.485.000,00 990.000,00 660.000,00 4.975.000,00
13.695.000,00 1.485.000,00 1.155.000,00 1.980.000,00 1.485.000,00 990.000,00 660.000,00 4.975.000,00
-
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ADD
3.000.000,00 120.000,00
3.000.000,00 120.000,00
-
0% 0%
BHP
- Net - Bola Volly - Ceramah Narkoba dan Aids bagi Generasi - Alat tulis dan Buku - Konsumsi - Honor Nara Sumber - Sewa Sound System - Dokumentasi - Pengadaan Piagam - Pengadaan Spanduk Operasional kegiatan STT Widya Purana Desa Pakraman Tegak :
2.250.000,00 5.500.000,00
2.250.000,00 5.500.000,00
-
0% 0%
BHP
600.000,00 640.000,00 600.000,00 300.000,00 200.000,00 96.000,00 85.000,00
600.000,00 640.000,00 600.000,00 300.000,00 200.000,00 96.000,00 85.000,00
-
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BHP
- ATK - Foto Copy - Penjilidan - Konsumsi Rapat Operasional kegiatan STT Graha Yowana Desa Pakraman Tulangnyuh.
164.000,00 100.000,00 45.000,00 1.200.000,00
164.000,00 100.000,00 45.000,00 1.200.000,00
-
0% 0% 0% 0%
BHP
20.000,00 480.000,00
20.000,00 480.000,00
-
0% 0%
BHP
2 2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja : - Tukang - Pekerja - Upah Kerja TPK 2 2 1 2 3 Belanja Modal : - Pembuatan Taman Desa - Pasir Pasangan - Semen 50 Kg. - Batako Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan 2 2 1 3 Jalan : 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja - Honor 2 2 1 3 3 Belanja Modal : - Pengdaan Travo - Pengadaan lampu 2 2 1 4 Kegiatan Pengelolaan Persampahan 2 4 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa: - Sewa transportasi - Upah Kerja Buruh 2 2 1 3
2 3 2 3 1 2 3 1 2
2 3 2 2 3 2 2
- ATK - Makanan dan Minuman Rapat
ADD ADD
ADD
ADD ADD
DD DD
DD DD
BHP
ADD
ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD
BHP
BHP
BHP BHP BHP BHP BHP BHP
BHP BHP BHP
BHP
-
2 3 3 2 3 3 2
Operasional kegiatan STT Buana Harum Desa Pakraman Bajing.
- ATK - Makanan dan Minuman Rapat Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
2 3 5 2
3.900.000,00
-
0%
silpa
3.000.000,00
3.000.000,00
-
0%
silpa
-
0%
silpa
-
Upacara menyambut hari Raya Galungan dan kuningan
1.590.000,00
1.590.000,00
-
0%
silpa
-
Bantuan Kegiatan menyambut hari raya Nyepi/pembuatan ogoh-ogoh (paket)
2.000.000,00
2.000.000,00
-
0%
silpa
-
Bantuan Kegiatan menyambut hari kemerdekaan Tgl. 17 Agustus 2015.
1.500.000,00
1.500.000,00
-
-
Pemberian paket sembako untuk jompo dan lansia tidak produktif 23.800.000,00 280.000,00
23.800.000,00 280.000,00
-
0% 0%
DD
8.370.000,00 130.000,00
8.370.000,00 130.000,00
-
0% 0%
ADD
245.000,00 700.000,00 7.105.000,00 450.000,00
245.000,00 700.000,00 7.105.000,00 450.000,00
-
0% 0% 0% 0%
ADD
752.977.028,00
753.477.028,00
500.000,00
0%
1.800.000,00
1.800.000,00
-
0%
DD
1.250.000,00
1.250.000,00
-
0%
DD
1.000.000,00 300.000,00 200.000,00 50.000,00
1.000.000,00 300.000,00 200.000,00 50.000,00
-
0% 0% 0% 0%
DD
- Desa Pakraman Tulangnyuh
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0% Provinsi
- Desa Pakraman Tegak
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0% Provinsi
- Desa Pakraman Bajing
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0% Provinsi
50.000.000,00
50.000.000,00
-
0% Provinsi
- Paket sembako - Upah Kerja TPK Kegiatan LPM Belanja Barang dan Jasa: - Pengadaan Pakaian - ATK Kegiatan TP PKK : Belanja Barang dan jasa - ATK - Makanan dan Minuman Rapat - Pengadaan Seragam Nasional TP PKK - BBM ke Kecamatan dan Kabupaten
2 4 1 2
Belanja Barang dan Jasa: Honor pelatih Konsumsi Bahan Pelatihan dst.................... Pengembangan Pos Kesehatan Desa Belanja Modal : - Pengadaan meja
silpa
DD
ADD
ADD ADD ADD
Kegiatan Pembinaan Kader BKB dan Kelompok Lansia. Belanja Barang dan Jasa: Belanja Makanan dan Minuman Peserta dan Pembina -
2 4 4 2
3.900.000,00
BHP
3.000.000,00
Kegiatan Pelatihan Perbekel dan Perangkat Desa
2 4 4
BHP
3.000.000,00
2 4 1
2 4 3 2
0% 0%
Bantuan kegiatan upacara agama /mekarya (paket)
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3
-
-
2 4
2 4 2 2 4 2 3
20.000,00 1.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa Pemberian barang untuk masyarakat/kelompok masyarakat : - Orang sakit/melahirkan (paket) : Kegiatan Pitra Yadnya, Manusia Yadnya/Rsi Yadnya
2 3 4 2 3 4 2
20.000,00 1.080.000,00
Honor Pembina 5 Org. X 2 Kegiatan Bahan/ATK Foto copy Materi Dokumentasi
DD DD DD
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Adat dan KeagamaanPeningkatan Peran Serta Masyarakat/Kelompok Masyarakat Belanja Barang dan Jasa: - Belanja Jasa Pihak Ketiga :
- Subak Abian Gunung Sari - Operasional BKK -
ATK
820.000,00
820.000,00
-
0% Provinsi
-
Foto Copy
380.000,00
380.000,00
-
0% Provinsi
-
Biaya Perjalanan Dinas
4.800.000,00
4.800.000,00
-
0% Provinsi
2 4 5 2 4 5 2
2 4 6 2 4 6 2
2 4 7 2 4 7 2
2 4 8 3
2 4 9 2 4 9 3 2 4 1 0 2 4 1 0
2 5 2 5 1
3 3 1 3 1 1 3 1 2
3 2 3 2 1 3 2 2
Operasional untuk penyaluran beras miskin Belanja Barang dan Jasa: - Sewa Transportasi - Upah Kerja Buruh Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan TK Belanja Barang dan Jasa: - Upah Kerja guru TK dan PAUD - Pemberian PMT untuk murid TK dan PAUD Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Belanja Barang dan Jasa: Pemberian PMT dan Upah Kerja untuk Posyandu - Upah untuk Kader Posyandu - Pemberian Baju Kaos untuk Kader Belanja Modal - Pengadaan Meja - Pengadaan Kursi Pengadaan buku untuk perpustakaan desa Belanja Modal : - Pengadaan buku perpustakaan Operasional untuk GSI-B 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - makanan dan Minuman Rapat Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa
1.300.000,00 1.898.000,00
1.300.000,00 1.898.000,00
-
0% 0%
ADD
46.500.000,00 5.760.000,00
46.500.000,00 5.760.000,00
-
0% 0%
ADD
12.000.000,00
12.000.000,00
-
0%
ADD
3.240.000,00 0,00
3.240.000,00 1.600.000,00
ADD
7.400.000,00 1.280.000,00
7.400.000,00 1.280.000,00
0% 1.600.000,00 100% 0% 0% 0%
11.999.028,00
10.899.028,00
(1.100.000,00)
-9%
DD
100.000,00
100.000,00
-
0%
ADD
900.000,00
900.000,00
-
0%
ADD
-
-
JUMLAH BELANJA
1.997.387.820,65
2.058.935.283,34
61.547.462,69
3%
SURPLUS / DEFISIT
(29.106.737,92)
(29.106.737,92)
-
0%
29.106.737,92
0,00
-
0%
-
0%
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan JUMLAH ( RP ) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( RP )
29.106.737,92
0,00
PERBEKEL DESA TEGAK,
I KETUT SUJANA
-
0,00
0,00
ADD
ADD
ADD DD DD
