URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.02. - KESEHATAN
ORGANISASI
: 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Halaman : 1 dari 6
Jumlah (Rp) KODE REKENING
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
2
1
DASAR HUKUM sebelum perubahan
setelah perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1.02.1.02.02.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
14.111.501.322,00
14.111.501.322,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
14.111.501.322,00
14.111.501.322,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
14.111.501.322,00
14.111.501.322,00
0,00
0,00
Berdasarkan
-,
Peraturan
Daerah
Kota
Depok
Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Jumlah Pendapatan
14.111.501.322,00
14.111.501.322,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.00.00.5.
BELANJA DAERAH
42.064.886.508,00
42.212.257.877,00
147.371.369,00
0,35
1.02.1.02.02.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
10.714.920.186,00
11.157.507.055,00
442.586.869,00
4,13
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
10.714.920.186,00
11.157.507.055,00
442.586.869,00
4,13
1.02.1.02.02.00.00.5.2.
Belanja Langsung
31.349.966.322,00
31.054.750.822,00
(295.215.500,00)
(0,94)
1.02.02.001.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3.822.620.500,00
3.822.620.500,00
0,00
0,00
1.02.02.001.002.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
781.980.000,00
781.980.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.001.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
778.980.000,00
778.980.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.001.002.5.2.3.
Belanja Modal
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.02.02.001.008.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN KANTOR
1.373.460.000,00
1.373.460.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.001.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.900.000,00
2.900.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.001.008.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.370.560.000,00
1.370.560.000,00
0,00
0,00
1.02.02.001.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
467.003.000,00
467.003.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.001.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.900.000,00
2.900.000,00
0,00
0,00
Halaman : 2 dari 6
Jumlah (Rp) KODE REKENING
DASAR HUKUM sebelum perubahan
2
1 1.02.1.02.02.001.010.5.2.2.
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
Belanja Barang dan Jasa
464.103.000,00
464.103.000,00
0,00
0,00
1.02.02.001.011.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
445.430.000,00
445.430.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.001.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.825.000,00
3.825.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.001.011.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
441.605.000,00
441.605.000,00
0,00
0,00
1.02.02.001.014.
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
318.070.000,00
318.070.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.001.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.900.000,00
2.900.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.001.014.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
182.568.000,00
312.370.000,00
129.802.000,00
71,10
1.02.1.02.02.001.014.5.2.3.
Belanja Modal
132.602.000,00
2.800.000,00
(129.802.000,00)
(97,89)
1.02.02.001.017.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
34.560.000,00
34.560.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
34.560.000,00
34.560.000,00
0,00
0,00
382.757.500,00
382.757.500,00
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
376.757.500,00
376.757.500,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.001.017.5.2.2. 1.02.02.001.018.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH
1.02.1.02.02.001.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.02.001.018.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.02.02.001.020.
PENYEDIAAN SARANA INFORMASI
19.360.000,00
19.360.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.001.020.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
15.360.000,00
15.360.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.001.020.5.2.3.
Belanja Modal
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.02.02.002.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.534.728.500,00
2.621.358.000,00
86.629.500,00
3,42
259.360.000,00
159.360.000,00
(100.000.000,00)
(38,56)
4.180.000,00
4.180.000,00
0,00
0,00
200.680.000,00
100.680.000,00
(100.000.000,00)
(49,83)
54.500.000,00
54.500.000,00
0,00
0,00
1.02.02.002.022.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.02.002.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.02.002.022.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.002.022.5.2.3.
Belanja Modal
1.02.02.002.023.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
106.700.000,00
131.403.000,00
24.703.000,00
23,15
1.02.1.02.02.002.023.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
106.700.000,00
131.403.000,00
24.703.000,00
23,15
1.02.02.002.026.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
946.250.000,00
946.250.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.002.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.920.000,00
4.920.000,00
0,00
0,00
Halaman : 3 dari 6
Jumlah (Rp) KODE REKENING
DASAR HUKUM sebelum perubahan
2
1 1.02.1.02.02.002.026.5.2.2.
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
Belanja Barang dan Jasa
941.330.000,00
941.330.000,00
0,00
1.02.02.002.047.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
581.033.500,00
712.960.000,00
131.926.500,00
22,71
1.02.1.02.02.002.047.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.110.000,00
3.410.000,00
(1.700.000,00)
(33,27)
1.02.1.02.02.002.047.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00
2.000.000,00
(1.000.000,00)
(33,33)
1.02.1.02.02.002.047.5.2.3.
Belanja Modal
572.923.500,00
707.550.000,00
134.626.500,00
23,50
1.02.02.002.089.
PEMELIHARAAN TAMAN
93.252.000,00
123.252.000,00
30.000.000,00
32,17
1.02.1.02.02.002.089.5.2.1.
Belanja Pegawai
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.002.089.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
90.360.000,00
90.360.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.002.089.5.2.3.
Belanja Modal
0,00
2.092.000,00
32.092.000,00
30.000.000,00
1.434,03
296.805.000,00
296.805.000,00
0,00
0,00
2.470.000,00
2.470.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
294.335.000,00
294.335.000,00
0,00
0,00
1.02.02.002.091.
PENYEDIAAN SERAGAM KERJA RSUD KOTA DEPOK
251.328.000,00
251.328.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.002.091.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.580.000,00
5.580.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.002.091.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
245.748.000,00
245.748.000,00
0,00
0,00
1.02.02.005.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR
467.785.000,00
467.785.000,00
0,00
0,00
1.02.02.005.012.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI TENAGA MEDIS DAN NON MEDIS
467.785.000,00
467.785.000,00
0,00
0,00
10.560.000,00
10.560.000,00
0,00
0,00
457.225.000,00
457.225.000,00
0,00
0,00
4.525.000,00
4.525.000,00
0,00
0,00
1.02.02.002.090.
PENGELOLAAN KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
1.02.1.02.02.002.090.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.02.002.090.5.2.2.
RSUD 1.02.1.02.02.005.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.02.005.012.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.02.02.006.
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.02.02.006.002.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
4.525.000,00
4.525.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.006.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
4.525.000,00
4.525.000,00
0,00
0,00
1.02.02.035.
PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN DAN PENGADUAN BERBASIS
249.200.000,00
249.200.000,00
0,00
0,00
249.200.000,00
249.200.000,00
0,00
0,00
TEKNOLOGI INFORMASI 1.02.02.035.002.
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT
Halaman : 4 dari 6
Jumlah (Rp) KODE REKENING
DASAR HUKUM sebelum perubahan
2
1 1.02.1.02.02.035.002.5.2.1.
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
4.820.000,00
4.820.000,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
244.380.000,00
244.380.000,00
0,00
0,00
STANDARISASI PELAYANAN PUBLIK
557.483.000,00
547.083.000,00
(10.400.000,00)
(1,87)
40.400.000,00
40.400.000,00
0,00
0,00
6.400.000,00
6.400.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
34.000.000,00
34.000.000,00
0,00
0,00
1.02.02.036.003.
PENGEMBANGAN MANAJEMEN MUTU PELAYANAN
60.780.000,00
60.780.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.036.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.000.000,00
11.000.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.036.003.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.02.1.02.02.035.002.5.2.2. 1.02.02.036. 1.02.02.036.002.
PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1.02.1.02.02.036.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.02.036.002.5.2.2.
0,00
49.780.000,00
49.780.000,00
0,00
0,00
249.770.000,00
239.370.000,00
(10.400.000,00)
(4,16)
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
247.370.000,00
236.970.000,00
(10.400.000,00)
(4,20)
PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) RS DAN
104.823.000,00
104.823.000,00
0,00
0,00
4.300.000,00
4.300.000,00
0,00
0,00
1.02.02.036.004.
AKREDITASI RSUD
1.02.1.02.02.036.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.02.036.004.5.2.2. 1.02.02.036.005.
PATIEN SAFETY 1.02.1.02.02.036.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.02.036.005.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
65.523.000,00
65.523.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.036.005.5.2.3.
Belanja Modal
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
1.02.02.036.006.
PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN LINGKUNGAN
101.710.000,00
101.710.000,00
0,00
0,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
100.910.000,00
100.910.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.036.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.02.036.006.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.02.02.041.
PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PERENCANAAN
41.655.000,00
95.310.000,00
53.655.000,00
128,81
1.02.02.041.005.
PENYUSUNAN RENJA, PROFIL DAN BUKU SAKU RSUD
41.655.000,00
41.655.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.041.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.215.000,00
28.215.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.041.005.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
13.440.000,00
13.440.000,00
0,00
0,00
1.02.02.041.007.
PENYUSUNAN PERUBAHAN MASTER PLAN
53.655.000,00
53.655.000,00
0,00
1.02.1.02.02.041.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.740.000,00
1.740.000,00
0,00
Halaman : 5 dari 6
Jumlah (Rp) KODE REKENING
DASAR HUKUM sebelum perubahan
2
1 1.02.1.02.02.041.007.5.2.2.
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
51.915.000,00
51.915.000,00
0,00
PENATAAN DAN PENINGKATAN PRODUK HUKUM
18.300.000,00
18.300.000,00
0,00
0,00
PENYUSUNAN PERATURAN INTERNAL RSUD
18.300.000,00
18.300.000,00
0,00
0,00
7.180.000,00
7.180.000,00
0,00
0,00
11.120.000,00
11.120.000,00
0,00
0,00
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BUMD/BLUD
14.111.501.322,00
14.111.501.322,00
0,00
0,00
1.02.02.093.001.
PENINGKATAN, PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN
14.111.501.322,00
14.111.501.322,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.093.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.211.500.000,00
9.211.500.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.093.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.02.02.046. 1.02.02.046.002. 1.02.1.02.02.046.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.02.046.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.02.02.093.
Belanja Barang dan Jasa
4.900.001.322,00
4.900.001.322,00
0,00
0,00
1.02.02.140.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
9.542.168.000,00
9.117.068.000,00
(425.100.000,00)
(4,45)
1.02.02.140.002.
PENGADAAN OBAT, BAHAN MEDIK PAKAI HABIS DAN BAHAN KIMIA
2.814.350.000,00
2.814.350.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.140.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.405.000,00
10.405.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.140.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.803.945.000,00
2.803.945.000,00
0,00
0,00
1.02.02.140.003.
PENGADAAN ALKES
2.174.224.000,00
2.174.224.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.140.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.225.000,00
14.225.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.140.003.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.999.000,00
1.999.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.140.003.5.2.3.
Belanja Modal
2.158.000.000,00
2.158.000.000,00
0,00
0,00
769.205.000,00
769.205.000,00
0,00
0,00
7.570.000,00
7.570.000,00
0,00
0,00
761.635.000,00
761.635.000,00
0,00
0,00
1.02.02.140.004.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GIZI
1.02.1.02.02.140.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.02.140.004.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.02.02.140.005.
PENYEDIAAN JASA PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RSUD
1.382.436.000,00
1.382.436.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.140.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.376.996.000,00
1.376.996.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.140.005.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.440.000,00
5.440.000,00
0,00
0,00
1.02.02.140.006.
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN
1.165.255.000,00
725.155.000,00
(440.100.000,00)
(37,77)
1.02.1.02.02.140.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.02.140.006.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
14.525.000,00
14.525.000,00
0,00
0,00
1.150.730.000,00
710.630.000,00
(440.100.000,00)
(38,25)
Halaman : 6 dari 6
Jumlah (Rp) KODE REKENING
DASAR HUKUM sebelum perubahan
2
1 1.02.02.140.007.
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI RUMAH SAKIT (PPIRS)
89.752.000,00
89.752.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.140.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.700.000,00
10.700.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.140.007.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
79.052.000,00
79.052.000,00
0,00
0,00
1.02.02.140.011.
PENGELOLAAN TENAGA MEDIS DAN NON MEDIS
858.730.000,00
858.730.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.140.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
858.730.000,00
858.730.000,00
0,00
0,00
1.02.02.140.012.
PENGEMBANGAN PROMOSI LAYANAN RSUD
125.315.000,00
140.315.000,00
15.000.000,00
11,97
1.02.1.02.02.140.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.700.000,00
13.700.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.02.140.012.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
111.615.000,00
126.615.000,00
15.000.000,00
13,44
1.02.02.140.013.
PENINGKATAN PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN
162.901.000,00
162.901.000,00
0,00
0,00
6.150.000,00
6.150.000,00
0,00
0,00
156.751.000,00
156.751.000,00
0,00
0,00
Jumlah Belanja
42.064.886.508,00
42.212.257.877,00
147.371.369,00
0,35
Surplus/(Defisit)
(27.953.385.186,00)
(28.100.756.555,00)
(147.371.369,00)
0,53
1.02.1.02.02.140.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.02.140.013.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
.
