URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.24. - KEARSIPAN
ORGANISASI
: 1.24.01. - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Halaman : 1 dari 6
Jumlah (Rp) KODE REKENING
2
1 1.24.1.24.01.00.00.4.
1.24.1.24.01.00.00.5.
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
DASAR HUKUM sebelum perubahan
setelah perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
PENDAPATAN DAERAH
0,00
0,00
Jumlah Pendapatan
0,00
0,00
BELANJA DAERAH
3.250.734.420,00
3.715.167.670,00
464.433.250,00
14,29
1.24.1.24.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
1.538.129.920,00
1.521.691.170,00
(16.438.750,00)
(1,07)
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
1.538.129.920,00
1.521.691.170,00
(16.438.750,00)
(1,07)
1.24.1.24.01.00.00.5.2.
Belanja Langsung
1.712.604.500,00
2.193.476.500,00
480.872.000,00
28,08
1.24.01.001.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
272.775.000,00
287.775.000,00
15.000.000,00
5,50
1.24.01.001.002.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
11.400.000,00
11.400.000,00
0,00
0,00
1.24.1.24.01.001.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
11.400.000,00
11.400.000,00
0,00
0,00
1.24.01.001.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
25.982.000,00
25.982.000,00
0,00
0,00
1.24.1.24.01.001.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
25.182.000,00
25.182.000,00
0,00
0,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
35.733.000,00
35.733.000,00
0,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0,00
34.133.000,00
34.133.000,00
0,00
0,00
4.344.000,00
4.344.000,00
0,00
0,00
4.344.000,00
4.344.000,00
0,00
0,00
11.946.000,00
11.946.000,00
0,00
0,00
1.24.1.24.01.001.010.5.2.2. 1.24.01.001.011. 1.24.1.24.01.001.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.24.1.24.01.001.011.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.24.01.001.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.24.1.24.01.001.012.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.24.01.001.014.
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
Halaman : 2 dari 6
Jumlah (Rp) KODE REKENING
DASAR HUKUM sebelum perubahan
2
1 1.24.1.24.01.001.014.5.2.2.
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.946.000,00
1.946.000,00
0,00
0,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
51.180.000,00
51.180.000,00
0,00
0,00
1.24.1.24.01.001.017.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
51.180.000,00
51.180.000,00
0,00
0,00
1.24.01.001.018.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR
103.750.000,00
103.750.000,00
0,00
0,00
103.750.000,00
103.750.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
1.24.1.24.01.001.014.5.2.3.
Belanja Modal
1.24.01.001.017.
DAERAH 1.24.1.24.01.001.018.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.24.01.001.020.
PENYEDIAAN SARANA INFORMASI
28.440.000,00
43.440.000,00
15.000.000,00
52,74
1.24.1.24.01.001.020.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
28.440.000,00
43.440.000,00
15.000.000,00
52,74
1.24.01.002.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
172.969.500,00
182.969.500,00
10.000.000,00
5,78
64.012.500,00
10.000.000,00
18,51
1.24.01.002.023.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
54.012.500,00
1.24.1.24.01.002.023.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
54.012.500,00
64.012.500,00
10.000.000,00
18,51
1.24.01.002.026.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
14.982.000,00
14.982.000,00
0,00
0,00
1.24.1.24.01.002.026.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
14.982.000,00
14.982.000,00
0,00
0,00
1.24.01.002.047.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
103.975.000,00
103.975.000,00
0,00
0,00
1.24.1.24.01.002.047.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.850.000,00
1.850.000,00
0,00
0,00
1.24.1.24.01.002.047.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
1.24.1.24.01.002.047.5.2.3.
Belanja Modal
101.875.000,00
101.875.000,00
0,00
0,00
129.332.000,00
129.332.000,00
0,00
1.24.01.005.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.24.01.005.072.
BINTEK KEARSIPAN
64.666.000,00
64.666.000,00
0,00
1.24.1.24.01.005.072.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.250.000,00
18.250.000,00
0,00
1.24.1.24.01.005.072.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
46.416.000,00
46.416.000,00
0,00
1.24.01.005.073.
BINTEK PERPUSTAKAAN
64.666.000,00
64.666.000,00
0,00
1.24.1.24.01.005.073.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.250.000,00
18.250.000,00
0,00
1.24.1.24.01.005.073.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
46.416.000,00
46.416.000,00
0,00
1.24.01.006.
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
14.700.000,00
0,00
0,00
KEUANGAN
14.700.000,00
Halaman : 3 dari 6
Jumlah (Rp) KODE REKENING
DASAR HUKUM sebelum perubahan
2
1 1.24.01.006.002.
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
14.700.000,00
14.700.000,00
0,00
0,00
1.24.1.24.01.006.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.700.000,00
11.700.000,00
0,00
0,00
1.24.1.24.01.006.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.24.01.041
PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PERENCANAAN
38.679.000,00
38.679.000,00
0,00
0,00
1.24.01.041001.
PENYUSUN RENJA 2013 DAN MONEV OPD
38.679.000,00
38.679.000,00
0,00
0,00
1.24.1.24.01.041001.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.100.000,00
8.100.000,00
0,00
0,00
1.24.1.24.01.041001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
30.579.000,00
30.579.000,00
0,00
0,00
1.24.01.042.
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN
217.415.000,00
302.415.000,00
85.000.000,00
39,10
1.24.01.042.001.
PENERAPAN TATA KELOLA ARSIP SECARA BAKU
52.200.000,00
52.200.000,00
0,00
0,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
7.400.000,00
7.400.000,00
0,00
0,00
1.24.1.24.01.042.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.24.1.24.01.042.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.24.1.24.01.042.001.5.2.3.
Belanja Modal
44.000.000,00
44.000.000,00
0,00
0,00
1.24.01.042.002.
PENYUSUNAN KAJIAN DEPO ARSIP
46.010.000,00
46.010.000,00
0,00
0,00
1.24.1.24.01.042.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
1.24.1.24.01.042.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
45.210.000,00
45.210.000,00
0,00
0,00
1.24.01.042.003.
PELAKSANAAN JADWAL RETENSI ARSIP
25.650.000,00
25.650.000,00
0,00
0,00
1.24.1.24.01.042.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.540.000,00
21.540.000,00
0,00
0,00
4.110.000,00
4.110.000,00
0,00
0,00
1.24.1.24.01.042.003.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.24.01.042.005.
SEMINAR PENYUSUNAN SEJARAH DEPOK BERBASIS WAKTU
93.555.000,00
93.555.000,00
0,00
0,00
1.24.1.24.01.042.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
47.870.000,00
47.870.000,00
0,00
0,00
1.24.1.24.01.042.005.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
42.535.000,00
42.535.000,00
0,00
0,00
1.24.1.24.01.042.005.5.2.3.
Belanja Modal
3.150.000,00
3.150.000,00
0,00
0,00
1.24.01.042.006.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN DI KELURAHAN
85.000.000,00
85.000.000,00
0,00
1.24.1.24.01.042.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
800.000,00
800.000,00
0,00
1.24.1.24.01.042.006.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
13.250.000,00
13.250.000,00
0,00
Belanja Modal
70.950.000,00
70.950.000,00
0,00
1.24.1.24.01.042.006.5.2.3.
Halaman : 4 dari 6
Jumlah (Rp) KODE REKENING
DASAR HUKUM sebelum perubahan
2
1 1.24.01.046. 1.24.01.046.001.
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
PENATAAN DAN PENINGKATAN PRODUK HUKUM
46.960.000,00
46.960.000,00
0,00
0,00
PENYUSUNAN PERATURAN PENGELOLAAN ARSIP DAN
46.960.000,00
46.960.000,00
0,00
0,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
46.160.000,00
46.160.000,00
0,00
0,00
135.401.000,00
175.441.000,00
40.040.000,00
29,57
36.010.000,00
36.010.000,00
0,00
0,00
5.800.000,00
5.800.000,00
0,00
0,00
210.000,00
210.000,00
0,00
0,00
PERPUSTAKAAN 1.24.1.24.01.046.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.24.1.24.01.046.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.26.01.121.
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAERAH
1.26.01.121.001.
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK
1.26.1.24.01.121.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.26.1.24.01.121.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.26.1.24.01.121.001.5.2.3.
Belanja Modal
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.26.01.121.002.
PENYEDIAAN KOLEKSI BUKU PERPUSTAKAAN
90.531.000,00
90.531.000,00
0,00
0,00
1.26.1.24.01.121.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
1.26.1.24.01.121.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
231.000,00
231.000,00
0,00
0,00
1.26.1.24.01.121.002.5.2.3.
Belanja Modal
89.500.000,00
89.500.000,00
0,00
0,00
1.26.01.121.003.
PENATAAN DAN KLASIFIKASI BUKU PERPUSTAKAAN
8.860.000,00
8.860.000,00
0,00
0,00
1.26.1.24.01.121.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.26.1.24.01.121.003.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
6.860.000,00
6.860.000,00
0,00
0,00
1.26.01.121.004.
PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN KELILING (BAN. GUB. TA. 2012)
40.040.000,00
40.040.000,00
0,00
4.300.000,00
0,00
1.26.1.24.01.121.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.300.000,00
1.26.1.24.01.121.004.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.240.000,00
1.240.000,00
0,00
1.26.1.24.01.121.004.5.2.3.
Belanja Modal
34.500.000,00
34.500.000,00
0,00
1.26.01.122.
PENINGKATAN MINAT BACA MASYARAKAT
813.705.000,00
1.015.205.000,00
201.500.000,00
24,76
1.26.01.122.001.
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN KELURAHAN
90.670.000,00
90.670.000,00
0,00
0,00
1.26.1.24.01.122.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
1.26.1.24.01.122.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.870.000,00
1.870.000,00
0,00
0,00
1.26.1.24.01.122.001.5.2.3.
Belanja Modal
88.000.000,00
88.000.000,00
0,00
0,00
Halaman : 5 dari 6
Jumlah (Rp) KODE REKENING
DASAR HUKUM sebelum perubahan
2
1 1.26.01.122.002.
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
94.245.000,00
94.245.000,00
0,00
0,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
5.445.000,00
5.445.000,00
0,00
0,00
Belanja Modal
88.000.000,00
88.000.000,00
0,00
0,00
1.26.01.122.003.
PROMOSI PERPUSTAKAAN
94.820.000,00
94.820.000,00
0,00
0,00
1.26.1.24.01.122.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.000.000,00
28.000.000,00
0,00
0,00
1.26.1.24.01.122.003.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
66.820.000,00
66.820.000,00
0,00
0,00
1.26.01.122.004.
PELAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING
533.970.000,00
533.970.000,00
0,00
0,00
1.26.1.24.01.122.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT
1.26.1.24.01.122.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.26.1.24.01.122.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.26.1.24.01.122.002.5.2.3.
1.26.1.24.01.122.004.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.26.1.24.01.122.004.5.2.3.
Belanja Modal
1.26.01.122.006.
PENGEMBANGAN POJOK BACA MASYARAKAT
1.26.1.24.01.122.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.26.1.24.01.122.006.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.26.1.24.01.122.006.5.2.3.
Belanja Modal
1.26.01.122.007.
PEMBUATAN POJOK INFORMASI PEMBANGUNAN JAWA BARAT DI
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
47.415.000,00
47.415.000,00
0,00
0,00
483.555.000,00
483.555.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
800.000,00
800.000,00
0,00
9.200.000,00
9.200.000,00
0,00
65.000.000,00
65.000.000,00
0,00
126.500.000,00
126.500.000,00
0,00 0,00
KOTA DEPOK (BAN. GUB. TA. 2012) 1.26.1.24.01.122.007.5.2.2. 1.26.1.24.01.122.007.5.2.3.
.
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
9.200.000,00
9.200.000,00
117.300.000,00
117.300.000,00
0,00
Jumlah Belanja
3.250.734.420,00
3.715.167.670,00
464.433.250,00
14,29
Surplus/(Defisit)
(3.250.734.420,00)
(3.715.167.670,00)
(464.433.250,00)
14,29
Halaman : 6 dari 6
Jumlah (Rp) KODE REKENING
DASAR HUKUM sebelum perubahan
1
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
2
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
