URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.13. - SOSIAL 1.13.01. - DINAS SOSIAL
Halaman. 113
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang)
setelah perubahan 4
1.13.1.13.01.00.00.4.
PENDAPATAN
125.000.000,00
125.000.000,00
1.13.1.13.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
125.000.000,00
125.000.000,00
1.13.1.13.01.00.00.4.1.2.
RETRIBUSI DAERAH
125.000.000,00
125.000.000,00
Jumlah Pendapatan
125.000.000,00
125.000.000,00
1.13.1.13.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
31.134.471.121,00
34.449.471.121,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
16.807.254.121,00
16.807.254.121,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
16.807.254.121,00
16.807.254.121,00
1.13.1.13.01.00.00.5.2.
Belanja Langsung
14.327.217.000,00
1.13.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.13.01.01.001.
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
7
Berdasarkan Perda Nomor 39 Tahun 2001, 3.315.000.000,00
10,65
17.642.217.000,00
3.315.000.000,00
23,14
798.874.000,00
838.874.000,00
40.000.000,00
5,01
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
3.000.000,00
3.000.000,00
1.13.1.13.01.01.001.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
3.000.000,00
3.000.000,00
1.13.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
491.400.000,00
491.400.000,00
1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
491.400.000,00
491.400.000,00
1.13.01.01.003.
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
24.000.000,00
24.000.000,00
1.13.1.13.01.01.003.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
24.000.000,00
24.000.000,00
1.13.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
50.000.000,00
55.000.000,00
5.000.000,00
10,00
1.13.1.13.01.01.010.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
50.000.000,00
55.000.000,00
5.000.000,00
10,00
1.13.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
30.000.000,00
30.000.000,00
1.13.1.13.01.01.011.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
30.000.000,00
30.000.000,00
1.13.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
20.300.000,00
20.300.000,00
1.13.1.13.01.01.012.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
20.300.000,00
20.300.000,00
1.13.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN/ALAT RUMAH TANGGA
35.374.000,00
35.374.000,00
1.13.1.13.01.01.014.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
29.675.000,00
29.675.000,00
1.13.1.13.01.01.014.5.2.3.
BELANJA MODAL
5.699.000,00
5.699.000,00
Halaman. 114
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
7
1.13.01.01.020.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH
110.000.000,00
145.000.000,00
35.000.000,00
31,82
1.13.1.13.01.01.020.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
110.000.000,00
145.000.000,00
35.000.000,00
31,82
1.13.01.01.051.
PENYEDIAAN JASA MAKAN DAN MINUM
34.800.000,00
34.800.000,00
1.13.1.13.01.01.051.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
34.800.000,00
34.800.000,00
1.13.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.022.935.000,00
1.688.935.000,00
666.000.000,00
65,11
1.13.01.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
482.000.000,00
693.000.000,00
211.000.000,00
43,78
1.13.1.13.01.02.005.5.2.3.
BELANJA MODAL
482.000.000,00
693.000.000,00
211.000.000,00
43,78
1.13.01.02.006.
PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS
19.500.000,00
19.500.000,00
1.13.1.13.01.02.006.5.2.3.
BELANJA MODAL
19.500.000,00
19.500.000,00
1.13.01.02.020.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN
20.000.000,00
20.000.000,00
1.13.1.13.01.02.020.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
20.000.000,00
20.000.000,00
1.13.01.02.022.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR/RUMAH DINAS
363.125.000,00
575.125.000,00
212.000.000,00
58,38
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
363.125.000,00
575.125.000,00
212.000.000,00
58,38
1.13.01.02.024.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
113.310.000,00
113.310.000,00
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
113.310.000,00
113.310.000,00
1.13.01.02.026.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
25.000.000,00
25.000.000,00
1.13.1.13.01.02.026.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25.000.000,00
25.000.000,00
1.13.01.02.130.
PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR
1.13.1.13.01.02.130.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.02.130.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.13.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.13.01.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
243.000.000,00
243.000.000,00
1.894.500,00
1.894.500,00
241.105.500,00
241.105.500,00
370.700.000,00
360.350.000,00
(10.350.000,00)
(2,79)
370.700.000,00
360.350.000,00
(10.350.000,00)
(2,79)
Halaman. 115
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
7
1.13.1.13.01.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
370.700.000,00
360.350.000,00
(10.350.000,00)
(2,79)
1.13.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
476.678.000,00
633.521.000,00
156.843.000,00
32,90
1.13.01.05.032.
PENILAIAN DAN PERHITUNGAN ANGKA KREDIT PEKERJA SOSIAL FUNGSIONAL
51.200.000,00
51.200.000,00
1.13.1.13.01.05.032.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
49.200.000,00
49.200.000,00
1.13.1.13.01.05.032.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.000.000,00
2.000.000,00
1.13.01.05.033.
BIMBINGAN DAN PENYULUHAN SOSIAL
187.000.000,00
222.000.000,00
35.000.000,00
18,72
1.13.1.13.01.05.033.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
9.150.000,00
9.150.000,00
1.13.1.13.01.05.033.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
177.850.000,00
212.850.000,00
35.000.000,00
19,68
1.13.01.05.067.
RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESOS PADA TINGKAT PROVINSI DAN KAB/KOTA
138.478.000,00
113.478.000,00
(25.000.000,00)
(18,05)
1.13.1.13.01.05.067.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
12.600.000,00
12.600.000,00
1.13.1.13.01.05.067.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
125.878.000,00
100.878.000,00
(25.000.000,00)
(19,86)
1.13.01.05.233.
SOSIALISASI KEPEGAWAIAN DAN PEMANTAPAN PEKERJA SOSIAL
100.000.000,00
100.000.000,00
1.13.1.13.01.05.233.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
9.200.000,00
9.200.000,00
1.13.1.13.01.05.233.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
90.800.000,00
90.800.000,00
1.13.01.05.243.
PENINGKATAN KEMAMPUAN PEJABAT FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL DINAS
82.338.000,00
82.338.000,00
1.13.1.13.01.05.243.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
13.000.000,00
13.000.000,00
1.13.1.13.01.05.243.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
69.338.000,00
69.338.000,00
1.13.01.05.257.
SINGKRONISASI PENYUSUNAN PROGRAM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
64.505.000,00
64.505.000,00
1.13.1.13.01.05.257.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
13.000.000,00
13.000.000,00
1.13.1.13.01.05.257.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
51.505.000,00
51.505.000,00
1.13.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
552.701.000,00
129.105.000,00
423.596.000,00
30,48
Halaman. 116
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.13.01.06.001.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.13.1.13.01.06.001.5.2.1.
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
117.828.000,00
123.828.000,00
BELANJA PEGAWAI
76.388.000,00
76.388.000,00
1.13.1.13.01.06.001.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
33.940.000,00
39.940.000,00
1.13.1.13.01.06.001.5.2.3.
BELANJA MODAL
7.500.000,00
7.500.000,00
1.13.01.06.011.
PENYUSUNAN RKA-SKPD/BIRO DAN DPA-SKPD/BIRO POKOK DAN PERUBAHAN
101.850.000,00
127.200.000,00
1.13.1.13.01.06.011.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
39.900.000,00
39.900.000,00
1.13.1.13.01.06.011.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
61.950.000,00
1.13.01.06.018.
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) SKPD
1.13.1.13.01.06.018.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.06.018.5.2.2.
7
6.000.000,00
5,09
6.000.000,00
17,68
25.350.000,00
24,89
87.300.000,00
25.350.000,00
40,92
25.000.000,00
29.500.000,00
4.500.000,00
18,00
7.000.000,00
7.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
18.000.000,00
22.500.000,00
4.500.000,00
25,00
1.13.01.06.033.
PENGEMBANGAN, OPERASIONAL DAN UPGRADE SIMAKDA DAN SIMGAJI
27.500.000,00
27.500.000,00
1.13.1.13.01.06.033.5.2.3.
BELANJA MODAL
27.500.000,00
27.500.000,00
1.13.01.06.076.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN
124.340.000,00
114.740.000,00
(9.600.000,00)
(7,72)
1.13.1.13.01.06.076.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
124.340.000,00
114.740.000,00
(9.600.000,00)
(7,72)
1.13.01.06.079.
SOSIALISASI PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN SKPD
27.078.000,00
27.078.000,00
1.13.1.13.01.06.079.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
12.350.000,00
12.350.000,00
1.13.1.13.01.06.079.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
14.728.000,00
14.728.000,00
1.13.01.06.227.
PENYUSUNAN RENSTRA DINAS SOSIAL PROV. SUL SEL
30.352.000,00
30.352.000,00
1.13.1.13.01.06.227.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
14.600.000,00
14.600.000,00
1.13.1.13.01.06.227.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
15.752.000,00
15.752.000,00
1.13.01.06.231.
PENINGKATAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KEUANGAN
72.503.000,00
72.503.000,00
1.13.1.13.01.06.231.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
17.800.000,00
17.800.000,00
Halaman. 117
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.13.1.13.01.06.231.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.01.15.
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
1.13.01.15.07.
PELATIHAN HOME INDUSTRI BAGI KELUARGA MISKIN
1.13.1.13.01.15.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.01.15.08.
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
7
54.703.000,00
54.703.000,00
2.788.942.500,00
3.532.356.500,00
743.414.000,00
26,66
240.992.500,00
240.992.500,00
28.800.000,00
28.800.000,00
212.192.500,00
212.192.500,00
PELATIHAN PEMBERDAYAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL BAGI TOKOH ADAT KAT
60.800.000,00
60.800.000,00
1.13.1.13.01.15.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
12.850.000,00
12.850.000,00
1.13.1.13.01.15.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
47.950.000,00
47.950.000,00
1.13.01.15.11.
POSKO PEMULANGAN ORANG TERLANTAR DAN PEKERJA MIGRAN
54.750.000,00
54.750.000,00
1.13.1.13.01.15.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
54.750.000,00
54.750.000,00
1.13.01.15.12.
PELATIHAN PETUGAS PENDAMPING DAN BANTUAN KUBE FAKIR MISKIN
1.540.400.000,00
1.630.400.000,00
90.000.000,00
5,84
1.13.1.13.01.15.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
13.150.000,00
13.150.000,00
1.13.1.13.01.15.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.527.250.000,00
1.617.250.000,00
90.000.000,00
5,89
1.13.01.15.14.
REHABILITASI RUMAH KUMUH
250.000.000,00
450.000.000,00
200.000.000,00
80,00
1.13.1.13.01.15.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
250.000.000,00
450.000.000,00
200.000.000,00
80,00
1.13.01.15.19.
PENGEMBANGAN KELUARGA HARAPAN
142.000.000,00
174.400.000,00
32.400.000,00
22,82
1.13.1.13.01.15.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
47.850.000,00
80.250.000,00
32.400.000,00
67,71
1.13.1.13.01.15.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
94.150.000,00
94.150.000,00
1.13.01.15.20.
PENYULUHAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN
385.551.000,00
385.551.000,00
1.13.1.13.01.15.20.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
88.400.000,00
88.400.000,00
1.13.1.13.01.15.20.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
297.151.000,00
297.151.000,00
1.13.01.15.21.
PEMUKTAHIRAN DATA KELUARGA MISKIN
114.449.000,00
114.449.000,00
Halaman. 118
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
1.13.1.13.01.15.21.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
24.000.000,00
24.000.000,00
1.13.1.13.01.15.21.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
90.449.000,00
90.449.000,00
1.13.01.15.25.
PEMANTAPAN KELUARGA HARAPAN
1.13.1.13.01.15.25.5.2.1.
100.000.000,00
100.000.000,00
BELANJA PEGAWAI
16.550.000,00
16.550.000,00
1.13.1.13.01.15.25.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
83.450.000,00
83.450.000,00
1.13.01.15.26.
SOSIALISASI PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN
35.000.000,00
35.000.000,00
1.13.1.13.01.15.26.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
9.800.000,00
9.800.000,00
1.13.1.13.01.15.26.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25.200.000,00
25.200.000,00
1.13.01.15.27.
PELATIHAN KUBE FAKIR MISKIN
186.014.000,00
186.014.000,00
1.13.1.13.01.15.27.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
36.800.000,00
36.800.000,00
1.13.1.13.01.15.27.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
149.214.000,00
149.214.000,00
1.13.01.15.28.
PRA PENJAJAGAN AWAL KE KABUPATEN-KABUPATEN
100.000.000,00
100.000.000,00
1.13.1.13.01.15.28.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
100.000.000,00
100.000.000,00
1.13.01.16.
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.214.180.000,00
1.401.679.000,00
187.499.000,00
15,44
1.13.01.16.02.
KOORDINASI DAN KONSULTASI PERLINDUNGAN SOSIAL, HUKUM BAGI KORBAN EKSPLOITASI, PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DAN PENURUNAN KESENJANGAN
140.000.000,00
140.000.000,00
1.13.1.13.01.16.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
37.100.000,00
37.100.000,00
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
102.900.000,00
102.900.000,00
1.13.01.16.15.
BIMBINGAN SOSIAL BAGI ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI ANAK CACAT DAN PENYANDANG CACAT
50.950.000,00
50.950.000,00
1.13.1.13.01.16.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
9.400.000,00
9.400.000,00
1.13.1.13.01.16.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
41.550.000,00
41.550.000,00
1.13.01.16.17.
PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN DAN ORANG TERLANTAR
65.000.000,00
85.000.000,00
20.000.000,00
30,77
1.13.1.13.01.16.17.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
10.000.000,00
10.000.000,00
1.13.1.13.01.16.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
55.000.000,00
75.000.000,00
20.000.000,00
36,36
7
Halaman. 119
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.13.01.16.19.
SOSIALISASI JAMINAN KESOS DAN ASKESOS
1.13.1.13.01.16.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.16.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.01.16.21.
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
7
172.780.000,00
172.780.000,00
10.050.000,00
10.050.000,00
162.730.000,00
162.730.000,00
BIMBINGAN KETERAMPILAN KERJA BAGI PEMULUNG
85.450.000,00
85.450.000,00
1.13.1.13.01.16.21.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
13.300.000,00
13.300.000,00
1.13.1.13.01.16.21.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
72.150.000,00
72.150.000,00
1.13.01.16.27.
SOSIALISASI KPRS ABH DAN TIM PIPA
100.000.000,00
100.000.000,00
1.13.1.13.01.16.27.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
30.400.000,00
22.400.000,00
(8.000.000,00)
(26,32)
1.13.1.13.01.16.27.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
69.600.000,00
77.600.000,00
8.000.000,00
11,49
1.13.01.16.28.
BANTUAN JAMINAN HIDUP EKS KUSTA
600.000.000,00
600.000.000,00
1.13.1.13.01.16.28.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
600.000.000,00
600.000.000,00
1.13.01.16.32.
PENDATAAN DALAM RANGKA PEMBERIAN BANTUAN JAMINAN HIDUP BAGI EKS KUSTA
42.499.000,00
42.499.000,00
1.13.1.13.01.16.32.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
20.000.000,00
20.000.000,00
1.13.1.13.01.16.32.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
22.499.000,00
22.499.000,00
1.13.01.16.37.
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DALAM PANTI
52.858.000,00
52.858.000,00
1.13.1.13.01.16.37.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
11.050.000,00
11.050.000,00
1.13.1.13.01.16.37.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
41.808.000,00
41.808.000,00
1.13.01.16.38.
PERTEMUAN PENDAMPINGAN JAMINAN SOSIAL PENYANDANG CACAT BERAT
72.142.000,00
72.142.000,00
1.13.1.13.01.16.38.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
10.900.000,00
10.900.000,00
1.13.1.13.01.16.38.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
61.242.000,00
61.242.000,00
1.13.01.17.
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
2.511.070.500,00
2.671.070.500,00
160.000.000,00
6,37
1.13.01.17.07.
PELAYANAN DAN PEMBINAAN SOSIAL PADA PPSTPA INANG MATUTU MAKASSAR
591.400.000,00
651.400.000,00
60.000.000,00
10,15
1.13.1.13.01.17.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
16.600.000,00
16.600.000,00
Halaman. 120
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.13.1.13.01.17.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.17.07.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.13.01.17.08.
PELAYANAN DAN PEMBINAAN SOSIAL ANAK TERLANTAR PADA PPSBK NIRANNUANG BULUKUMBA
1.13.1.13.01.17.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.17.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.17.08.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.13.01.17.09.
PELAYANAN DAN PEMBINAAN SOSIAL ANAK TERLANTAR PADA PPSBR MAKKARESO MAROS
1.13.1.13.01.17.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.17.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.17.09.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.13.01.17.10.
PEMBINAAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK JALANAN PADA PPSBR MAKKARESO MAROS
1.13.1.13.01.17.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.17.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.17.10.5.2.3.
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
555.500.000,00
615.500.000,00
19.300.000,00
19.300.000,00
669.977.500,00
689.977.500,00
68.000.000,00
68.000.000,00
547.477.500,00
567.477.500,00
54.500.000,00
54.500.000,00
663.800.000,00
743.800.000,00
94.000.000,00
94.000.000,00
495.800.000,00
575.800.000,00
74.000.000,00
74.000.000,00
339.110.000,00
339.110.000,00
80.200.000,00
80.200.000,00
246.410.000,00
246.410.000,00
BELANJA MODAL
12.500.000,00
12.500.000,00
1.13.01.17.11.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA REHABILITAS SOSIAL DI PPSBR MAKKARESO MAROS
90.000.000,00
90.000.000,00
1.13.1.13.01.17.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
8.100.000,00
8.100.000,00
1.13.1.13.01.17.11.5.2.3.
BELANJA MODAL
81.900.000,00
81.900.000,00
1.13.01.17.12.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA REHABILTASI SOSIAL DI PPSBK NIRANNUANG BULUKUMBA
90.000.000,00
90.000.000,00
1.13.1.13.01.17.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
8.100.000,00
8.100.000,00
1.13.1.13.01.17.12.5.2.3.
BELANJA MODAL
81.900.000,00
81.900.000,00
7
60.000.000,00
10,80
20.000.000,00
2,99
20.000.000,00
3,65
80.000.000,00
12,05
80.000.000,00
16,14
Halaman. 121
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
7
1.13.01.17.14.
PELATIHAN DAN PEMANTAPAN PETUGAS SOSIAL ANAK TERLANTAR
66.783.000,00
66.783.000,00
1.13.1.13.01.17.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
23.600.000,00
23.600.000,00
1.13.1.13.01.17.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
43.183.000,00
43.183.000,00
1.13.01.19.
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO
1.236.755.000,00
1.354.944.000,00
118.189.000,00
9,56
1.13.01.19.09.
PELAYANAN SOSIAL PADA PPSLU MAPPAKASUNGGU PAREPARE
630.580.000,00
723.769.000,00
93.189.000,00
14,78
1.13.1.13.01.19.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
9.560.000,00
9.560.000,00
1.13.1.13.01.19.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
564.570.000,00
657.759.000,00
93.189.000,00
16,51
56.450.000,00
25.000.000,00
4,72
25.000.000,00
5,02
1.13.1.13.01.19.09.5.2.3.
BELANJA MODAL
56.450.000,00
1.13.01.19.10.
PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA DI PPSLU MAPPAKASUNGGU PAREPARE
50.000.000,00
50.000.000,00
1.13.1.13.01.19.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
4.500.000,00
4.500.000,00
1.13.1.13.01.19.10.5.2.3.
BELANJA MODAL
45.500.000,00
45.500.000,00
1.13.01.19.11.
PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL PADA PPSAA SEROJA BONE
529.800.000,00
554.800.000,00
1.13.1.13.01.19.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
24.800.000,00
24.800.000,00
1.13.1.13.01.19.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
498.500.000,00
523.500.000,00
1.13.1.13.01.19.11.5.2.3.
BELANJA MODAL
6.500.000,00
6.500.000,00
1.13.01.19.13.
PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA DI PPSAA SEROJA BONE
26.375.000,00
26.375.000,00
1.13.1.13.01.19.13.5.2.3.
BELANJA MODAL
26.375.000,00
26.375.000,00
1.13.01.20.
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
618.055.000,00
714.055.000,00
96.000.000,00
15,53
1.13.01.20.06.
PELAYANAN SOSIAL PADA PPSKW MATTIRODECENG MAKASSAR
535.140.000,00
556.140.000,00
21.000.000,00
3,92
1.13.1.13.01.20.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
45.900.000,00
45.900.000,00
Halaman. 122
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.13.1.13.01.20.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.20.06.5.2.3.
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
21.000.000,00
7
463.540.000,00
484.540.000,00
BELANJA MODAL
25.700.000,00
25.700.000,00
1.13.01.20.07.
BIMBINGAN SOSIAL PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN NARKOBA DAN HIV/AIDS DAN TUNA SOSIAL
32.915.000,00
32.915.000,00
1.13.1.13.01.20.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
7.800.000,00
7.800.000,00
1.13.1.13.01.20.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25.115.000,00
25.115.000,00
1.13.01.20.08.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PANTI PADA PPSKW MATTIRODECENG MAKASSAR
50.000.000,00
50.000.000,00
1.13.1.13.01.20.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
50.000.000,00
50.000.000,00
1.13.01.20.14.
BIMBINGAN PEMANTAPAN PETUGAS PENCEGAHAN NAPZA BERBASIS MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN
75.000.000,00
75.000.000,00
1.13.1.13.01.20.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
16.600.000,00
16.600.000,00
1.13.1.13.01.20.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
58.400.000,00
58.400.000,00
1.13.01.21.
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
2.865.431.000,00
3.893.731.000,00
1.028.300.000,00
35,89
1.13.01.21.01.
PENINGKATAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
160.000.000,00
160.000.000,00
1.13.1.13.01.21.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
160.000.000,00
160.000.000,00
1.13.01.21.02.
PELATIHAN PENGEMBANGAN KERJASAMA KEMITRAAN ORSOS
54.340.000,00
154.340.000,00
100.000.000,00
184,03
1.13.1.13.01.21.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
11.525.000,00
34.575.000,00
23.050.000,00
200,00
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
42.815.000,00
119.765.000,00
76.950.000,00
179,73
1.13.01.21.14.
PEMELIHARAAN TMP/MPN DAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPOLOPORAN, KEJUANGAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
197.600.000,00
247.600.000,00
50.000.000,00
25,30
1.13.1.13.01.21.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
197.600.000,00
247.600.000,00
50.000.000,00
25,30
1.13.01.21.15.
PEMBINAAN PETUGAS TMP/MPN
73.000.000,00
73.000.000,00
1.13.1.13.01.21.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
20.400.000,00
20.400.000,00
1.13.1.13.01.21.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
52.600.000,00
52.600.000,00
4,53
Halaman. 123
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.13.01.21.16.
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PENGEMBANGAN SDM KARANG TARUNA
1.13.1.13.01.21.16.5.2.1.
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
115.006.000,00
115.006.000,00
BELANJA PEGAWAI
20.400.000,00
20.400.000,00
1.13.1.13.01.21.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
94.606.000,00
94.606.000,00
1.13.01.21.17.
PENINGKATAN SDM TARUNA SIAGA BENCANA
412.090.000,00
412.090.000,00
1.13.1.13.01.21.17.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
67.750.000,00
67.750.000,00
1.13.1.13.01.21.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
344.340.000,00
344.340.000,00
1.13.01.21.19.
PEMANTAPAN TENAGA KESEJAHTRAAN SOSIAL
208.553.000,00
205.053.000,00
1.13.1.13.01.21.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
146.200.000,00
146.200.000,00
1.13.1.13.01.21.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
62.353.000,00
58.853.000,00
1.13.01.21.20.
PEMATAAN RAWAN BENCANA
104.250.000,00
104.250.000,00
1.13.1.13.01.21.20.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
104.250.000,00
104.250.000,00
1.13.01.21.21.
PENINGKATAN SDM PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
50.703.000,00
47.863.000,00
1.13.1.13.01.21.21.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
10.200.000,00
10.200.000,00
1.13.1.13.01.21.21.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
40.503.000,00
37.663.000,00
1.13.01.21.22.
PEMUKTAHIRAN DATA
121.723.000,00
121.723.000,00
1.13.1.13.01.21.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
22.050.000,00
22.050.000,00
1.13.1.13.01.21.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
99.673.000,00
99.673.000,00
1.13.01.21.23.
SEMINAR DAN PENGUSULAN PAHLAWAN NASIONAL
92.033.000,00
92.033.000,00
1.13.1.13.01.21.23.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
56.750.000,00
56.750.000,00
1.13.1.13.01.21.23.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
35.283.000,00
35.283.000,00
1.13.01.21.24.
PENINGKATAN KETERAMPILAN BAGI PEREMPUAN BERBASIS GENDER
86.133.000,00
86.133.000,00
1.13.1.13.01.21.24.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
10.200.000,00
10.200.000,00
1.13.1.13.01.21.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
75.933.000,00
75.933.000,00
7
(3.500.000,00)
(1,68)
(3.500.000,00)
(5,61)
(2.840.000,00)
(5,60)
(2.840.000,00)
(7,01)
Halaman. 124
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.13.01.21.34.
PELATIHAN PENGELOLAAN BENCANA UNTUK PEMUDA, ORSOS DAN TAGANA
1.13.1.13.01.21.34.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.21.34.5.2.2.
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
250.000.000,00
250.000.000,00
47.640.000,00
47.640.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
202.360.000,00
202.360.000,00
1.13.01.21.35.
SOSIALISASI KAMPUNG SIAGA BENCANA
940.000.000,00
940.000.000,00
1.13.1.13.01.21.35.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
148.800.000,00
67.200.000,00
(81.600.000,00)
(54,84)
1.13.1.13.01.21.35.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
791.200.000,00
872.800.000,00
81.600.000,00
10,31
1.13.01.21.38.
MONITORING DAN EVALUASI TMP / MPN DI KAB/KOTA
50.000.000,00
50.000.000,00
1.13.1.13.01.21.38.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
50.000.000,00
50.000.000,00
1.13.01.21.39.
SOSIALISASI PENANGGULANGAN BENCANA
650.000.000,00
650.000.000,00
1.13.1.13.01.21.39.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
71.100.000,00
71.100.000,00
1.13.1.13.01.21.39.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
578.900.000,00
578.900.000,00
1.13.01.21.42.
PELATIHAN PENINGKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
184.640.000,00
184.640.000,00
1.13.1.13.01.21.42.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
20.400.000,00
20.400.000,00
1.13.1.13.01.21.42.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
164.240.000,00
164.240.000,00
.
Jumlah Belanja
31.134.471.121,00
34.449.471.121,00
3.315.000.000,00
10,65
Surplus/(Defisit)
(31.009.471.121,00)
(34.324.471.121,00)
(3.315.000.000,00)
10,69
7
