URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
2.01. - PERTANIAN 2.01.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
Halaman. 335
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang)
setelah perubahan 4
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
7
2.01.2.01.01.00.00.4.
PENDAPATAN
1.074.555.500,00
1.074.555.500,00
2.01.2.01.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.074.555.500,00
1.074.555.500,00
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.
RETRIBUSI DAERAH
1.074.555.500,00
1.074.555.500,00
Jumlah Pendapatan
1.074.555.500,00
1.074.555.500,00
2.01.2.01.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
63.990.898.874,00
76.625.398.874,00
12.634.500.000,00
19,74
2.01.2.01.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
32.396.398.874,00
32.688.398.874,00
292.000.000,00
0,90
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
32.396.398.874,00
32.688.398.874,00
292.000.000,00
0,90
2.01.2.01.01.00.00.5.2.
Belanja Langsung
31.594.500.000,00
43.937.000.000,00
12.342.500.000,00
39,07
1.21.01.26.
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
10.473.825.000,00
14.754.616.000,00
4.280.791.000,00
40,87
1.21.01.26.02.
PERBANYAKAN BENIH TANAMAN PANGAN
1.242.040.000,00
1.759.540.000,00
517.500.000,00
41,67
1.21.2.01.01.26.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
9.900.000,00
60.500.000,00
50.600.000,00
511,11
1.21.2.01.01.26.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.232.140.000,00
1.699.040.000,00
466.900.000,00
37,89
1.21.01.26.03.
PENYEDIAAN PERCONTOHAN TEKNOLOGI PADI PALAWIJA
5.892.100.000,00
6.192.100.000,00
300.000.000,00
5,09
1.21.2.01.01.26.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
373.800.000,00
387.500.000,00
13.700.000,00
3,67
1.21.2.01.01.26.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.518.300.000,00
5.804.600.000,00
286.300.000,00
5,19
1.21.01.26.06.
FASILITASI PEMENUHAN KEBUTUHAN PUPUK/PESTISIDA/OBAT-OBATAN TEPAT WAKTU
1.016.500.000,00
2.004.016.000,00
987.516.000,00
97,15
1.21.2.01.01.26.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
32.700.000,00
41.700.000,00
9.000.000,00
27,52
1.21.2.01.01.26.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
983.800.000,00
1.962.316.000,00
978.516.000,00
99,46
1.21.01.26.07.
PENGENDALIAN ORGANISMEN PENGGANGU TANAMA (OPT)
508.135.000,00
1.045.635.000,00
537.500.000,00
105,78
1.21.2.01.01.26.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
10.600.000,00
40.600.000,00
30.000.000,00
283,02
1.21.2.01.01.26.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
332.535.000,00
840.035.000,00
507.500.000,00
152,62
1.21.2.01.01.26.07.5.2.3.
BELANJA MODAL
165.000.000,00
165.000.000,00
1.21.01.26.08.
BIMBINGAN TEKNIS TATA GUNA LAHAN DAN AIR
1.21.2.01.01.26.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
Berdasarkan Perda Nomor 39 Tahun 2001, -
Halaman. 336
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.21.2.01.01.26.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.21.01.26.10.
PENYUSUN KEBIJAKAN PROGRAM MONEV DAN DATABASE
1.21.2.01.01.26.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.21.2.01.01.26.10.5.2.2.
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
211.250.000,00
549.340.000,00
338.090.000,00
160,04
91.850.000,00
110.600.000,00
18.750.000,00
20,41
BELANJA BARANG DAN JASA
119.400.000,00
438.740.000,00
319.340.000,00
267,45
1.21.01.26.13.
FASILITASI PENERAPAN TEKNOLOGI DAN PERBAIKAN MUTU HASIL PERTANIAN TPH
511.400.000,00
836.400.000,00
325.000.000,00
63,55
1.21.2.01.01.26.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
80.600.000,00
80.600.000,00
1.21.2.01.01.26.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
430.800.000,00
755.800.000,00
325.000.000,00
75,44
1.21.01.26.14.
PEMBERDAYAAN PETANI HORTIKULTURA
532.200.000,00
1.494.885.000,00
962.685.000,00
180,89
1.21.2.01.01.26.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
26.000.000,00
40.600.000,00
14.600.000,00
56,15
1.21.2.01.01.26.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
506.200.000,00
1.454.285.000,00
948.085.000,00
187,29
1.21.01.26.17.
PENGEMBANGAN PELAYANAN SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN MUTU BENIH
560.200.000,00
872.700.000,00
312.500.000,00
55,78
1.21.2.01.01.26.17.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
21.000.000,00
21.000.000,00
1.21.2.01.01.26.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
497.200.000,00
809.700.000,00
312.500.000,00
62,85
1.21.2.01.01.26.17.5.2.3.
BELANJA MODAL
42.000.000,00
42.000.000,00
2.01.01.15.
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
1.306.150.000,00
2.616.150.000,00
1.310.000.000,00
100,29
2.01.01.15.15.
PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI MELALUI PUMK DAN LM3
445.250.000,00
1.480.250.000,00
1.035.000.000,00
232,45
2.01.2.01.01.15.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
26.700.000,00
29.600.000,00
2.900.000,00
10,86
2.01.2.01.01.15.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
418.550.000,00
1.450.650.000,00
1.032.100.000,00
246,59
2.01.01.15.16.
FASILITASI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PETANI PEMAKAI AIR
155.200.000,00
230.200.000,00
75.000.000,00
48,32
2.01.2.01.01.15.16.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
24.900.000,00
24.900.000,00
2.01.2.01.01.15.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
130.300.000,00
205.300.000,00
75.000.000,00
57,56
2.01.01.15.17.
KEGIATAN PENDAMPINGAN BERBANTUAN LUAR NEGERI
156.400.000,00
156.400.000,00
2.01.2.01.01.15.17.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
34.400.000,00
34.400.000,00
7
Halaman. 337
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
2.01.2.01.01.15.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
122.000.000,00
122.000.000,00
2.01.01.15.18.
PELATIHAN TEKNOLOGI PENGELOLAHAN HASIL PETANI
549.300.000,00
749.300.000,00
2.01.2.01.01.15.18.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
125.600.000,00
125.600.000,00
2.01.2.01.01.15.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
423.700.000,00
2.01.01.25.
PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
2.01.01.25.14.
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN LOMBA KELOMPOK TANI DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
2.01.2.01.01.25.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.01.25.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.01.25.15.
FASILITASI KEGIATAN PROMOSI/PAMERAN PRODUK UNGGULAN TPH
2.01.2.01.01.25.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.01.25.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.01.25.16.
FASILITASI PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI/UPJA
2.01.2.01.01.25.16.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.01.25.16.5.2.2.
7
200.000.000,00
36,41
623.700.000,00
200.000.000,00
47,20
9.582.325.000,00
14.120.825.000,00
4.538.500.000,00
47,36
103.900.000,00
103.900.000,00
8.900.000,00
8.900.000,00
95.000.000,00
95.000.000,00
449.000.000,00
449.000.000,00
16.250.000,00
16.250.000,00
432.750.000,00
432.750.000,00
1.637.200.000,00
1.749.700.000,00
112.500.000,00
6,87
86.500.000,00
89.400.000,00
2.900.000,00
3,35
BELANJA BARANG DAN JASA
1.550.700.000,00
1.660.300.000,00
109.600.000,00
7,07
2.01.01.25.17.
PENINGKATAN KAPASITAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN DIKAWASAN SENTRA PRODUKSI TPH
1.993.750.000,00
4.799.750.000,00
2.806.000.000,00
140,74
2.01.2.01.01.25.17.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
21.400.000,00
26.400.000,00
5.000.000,00
23,36
2.01.2.01.01.25.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.972.350.000,00
4.773.350.000,00
2.801.000.000,00
142,01
2.01.01.25.18.
PERLUASAN AREAL TANAM
4.942.850.000,00
6.562.850.000,00
1.620.000.000,00
32,77
2.01.2.01.01.25.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
4.942.850.000,00
6.562.850.000,00
1.620.000.000,00
32,77
2.01.01.25.19.
PENGEMBANGAN PELATIHAN TEKNIS DAN SEKOLAH LAPANG PERTANIAN
455.625.000,00
455.625.000,00
2.01.2.01.01.25.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
44.000.000,00
44.000.000,00
2.01.2.01.01.25.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
411.625.000,00
411.625.000,00
Halaman. 338
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
2.01.01.29.
PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN JAGUNG MENDUKUNG PENCAPAIAN SURPLUS BERAS 2 TON DAN PRODUKSI JAGUNG 1,5 JUTA TON
2.01.01.29.01.
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
7
1.788.472.000,00
2.088.330.000,00
299.858.000,00
16,77
PENYEDIAAN BENIH PADI
407.772.000,00
402.772.000,00
(5.000.000,00)
(1,23)
2.01.2.01.01.29.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
407.772.000,00
402.772.000,00
(5.000.000,00)
(1,23)
2.01.01.29.02.
PENYEDIAAN BENIH JAGUNG
615.000.000,00
659.984.000,00
44.984.000,00
7,31
2.01.2.01.01.29.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
615.000.000,00
659.984.000,00
44.984.000,00
7,31
2.01.01.29.03.
OPERASIONAL/FASILITASI PENCAPAIAN SURPLUS BERAS 2 JUTA TON DAN PRODUKSI JAGUNG 1,5 JUTA TON
765.700.000,00
1.025.574.000,00
259.874.000,00
33,94
2.01.2.01.01.29.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
524.000.000,00
573.200.000,00
49.200.000,00
9,39
2.01.2.01.01.29.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
241.700.000,00
452.374.000,00
210.674.000,00
87,16
2.01.01.30.
PROGRAM INISIASI DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK
148.650.000,00
148.650.000,00
2.01.01.30.01.
FASILITAS PENGEMBANGAN ALAT PEMBUAT PUPUK ORGANIK (APPO)
148.650.000,00
148.650.000,00
2.01.2.01.01.30.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
12.500.000,00
12.500.000,00
2.01.2.01.01.30.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
136.150.000,00
136.150.000,00
2.01.01.31.
PROGRAM INISIASI PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI
331.100.000,00
771.100.000,00
440.000.000,00
132,89
2.01.01.31.01.
PENYEBARLUASAN INFORMASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
331.100.000,00
771.100.000,00
440.000.000,00
132,89
2.01.2.01.01.31.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
37.500.000,00
66.500.000,00
29.000.000,00
77,33
2.01.2.01.01.31.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
293.600.000,00
704.600.000,00
411.000.000,00
139,99
2.01.01.32.
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA
2.581.748.000,00
3.344.248.000,00
762.500.000,00
29,53
2.01.01.32.01.
PERBANYAK BENIH HORTIKULTURA
923.450.000,00
1.235.950.000,00
312.500.000,00
33,84
2.01.2.01.01.32.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
10.000.000,00
39.800.000,00
29.800.000,00
298,00
2.01.2.01.01.32.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
913.450.000,00
1.196.150.000,00
282.700.000,00
30,95
2.01.01.32.07.
PENINGKATAN PRODUKSI BENIH/BIBIT HOLTIKULTURA
1.658.298.000,00
2.108.298.000,00
450.000.000,00
27,14
2.01.2.01.01.32.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
60.600.000,00
70.100.000,00
9.500.000,00
15,68
Halaman. 339
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
7
2.01.2.01.01.32.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.597.698.000,00
2.038.198.000,00
440.500.000,00
27,57
2.01.01.33.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR
5.382.230.000,00
6.093.081.000,00
710.851.000,00
13,21
2.01.01.33.01.
PENYUSUNAN RANCANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN TPH
527.251.000,00
527.251.000,00
2.01.2.01.01.33.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
170.400.000,00
165.400.000,00
(5.000.000,00)
(2,93)
2.01.2.01.01.33.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
356.851.000,00
361.851.000,00
5.000.000,00
1,40
2.01.01.33.02.
PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN
385.580.000,00
385.580.000,00
2.01.2.01.01.33.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
234.090.000,00
234.090.000,00
2.01.2.01.01.33.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
151.490.000,00
151.490.000,00
2.01.01.33.03.
KOORDINASI / SINKRONISASI DAN SOSIALISASI KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN TPH
274.000.000,00
274.000.000,00
2.01.2.01.01.33.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
17.800.000,00
17.800.000,00
2.01.2.01.01.33.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
256.200.000,00
256.200.000,00
2.01.01.33.04.
PENINGKATAN SDM APARAT PERTANIAN TPH DAN PENATAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.729.696.000,00
1.878.047.000,00
148.351.000,00
8,58
2.01.2.01.01.33.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
92.300.000,00
92.300.000,00
2.01.2.01.01.33.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.637.396.000,00
1.785.747.000,00
148.351.000,00
9,06
2.01.01.33.05.
RAHABILITAS KANTOR DINAS PERTANIAN TPH PROVINSI
250.000.000,00
250.000.000,00
2.01.2.01.01.33.05.5.2.3.
BELANJA MODAL
250.000.000,00
250.000.000,00
2.01.01.33.06.
PENYEDIAAN / PERBAIKAN SARANA PRASARANA SKPD/UPTD
1.249.453.000,00
1.119.453.000,00
(130.000.000,00)
(10,40)
2.01.2.01.01.33.06.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.249.453.000,00
1.119.453.000,00
(130.000.000,00)
(10,40)
2.01.01.33.07.
PENINGKATAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK PERTANIAN
332.250.000,00
332.250.000,00
2.01.2.01.01.33.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
101.300.000,00
107.300.000,00
6.000.000,00
5,92
2.01.2.01.01.33.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
230.950.000,00
224.950.000,00
(6.000.000,00)
(2,60)
2.01.01.33.08.
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
634.000.000,00
1.326.500.000,00
692.500.000,00
109,23
Halaman. 340
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
2.01.2.01.01.33.08.5.2.3. .
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
634.000.000,00
1.326.500.000,00
692.500.000,00
109,23
Jumlah Belanja
63.990.898.874,00
76.625.398.874,00
12.634.500.000,00
19,74
Surplus/(Defisit)
(62.916.343.374,00)
(75.550.843.374,00)
(12.634.500.000,00)
20,08
BELANJA MODAL
7
