NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.01
2.01.01
18
02
5
2
DPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi
: 2.01 - PERTANIAN : 2.01.01 - Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Indragiri Hulu
Program
: 2.01.2.01.01.18 - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Kegiatan
: 2.01.2.01.01.18.02
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
Sumber Dana
: APBD KAB. INHU TA. 2014
Jumlah Tahun n - 1 Jumlah Tahun n
: Rp : Rp
Jumlah Tahun n + 1
: Rp
-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
2,788,714,362.00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua rupiah)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator
Target Kinerja
Tolak Ukur Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
Peningkatan produksi pertanian
MASUKAN
Jumlah Dana
100%
KELUARAN
1. 2. 3. 4. 5.
HASIL
Peningkatan Produksi, Kualitas dan Kuantitas Hasil Pertanian
2,788,714,362.00
Tersedianya Tersedianya Tersedianya Tersedianya Tersedianya
Jaringan Irigasi jembatan Usaha Tani Pompa Air Pintu Air Tersier Jalan Usaha Tani
7650 meter 12 unit 10 Unit 8 Unit 14.850 Meter 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Sarana prasarana Teknologi Pertanian tepat guna Dinas Pertanian TPH
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
5.
BELANJA
2,788,714,362.00
5.2
Belanja Langsung
2,788,714,362.00
5.2.1
Belanja Pegawai
24,100,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
23,100,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
18,800,000.00
-Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
12.00
OB
750,000.00
9,000,000.00
-Staf Pelaksana Kegiatan
36.00
OB
175,000.00
6,300,000.00
7.00
Org
500,000.00
3,500,000.00
-Honor Tim Teknis Identifikasi CP/CL Tahun 2015 5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
-Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 Orang)
4,300,000.00
1.00
OK
500,000.00
500,000.00
-Ketua
1.00
OK
900,000.00
900,000.00
-Sekretaris
1.00
OK
800,000.00
800,000.00
-Anggota
3.00
OK
700,000.00
2,100,000.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 1 dari 6
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
1,000,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1,000,000.00
-Honorarium Tenaga Operator Komputer
2.00
OK
500,000.00
1,000,000.00
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
2,664,614,362.00
5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
2,346,550,000.00
5.2.2.02.10
Belanja Jaringan Irigasi
724,000,000.00
-Pembuatan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) di Kec. Rakit Kulim
50.00
Meter
400,000.00
20,000,000.00
3.00
Unit
60,000,000.00
180,000,000.00
-Kec. Rakit Kulim Desa Kuantan Tenang
1.00
Unit
60,000,000.00
60,000,000.00
-Kec. Batang Peranap Desa selunak (1 unit)
1.00
Unit
60,000,000.00
60,000,000.00
-Kec. Peranap Desa Batu Rijal Hulu (2 unit), Desa Batu Rijal
3.00
Unit
60,000,000.00
180,000,000.00
Desa Kelayang
Pembuatan Pintu Air dan Bangunan Pelengkap
-Kec. Kuala Cenaku Desa Kuala Mulia ( 1 unit) dan Tambak unit)
(2
Barat (1 unit)
-Pembuatan Jaringan Irigasi Tersier di Kec. Rakit Kulim Desa Koto Baru
-Pembuatan Talang Air di Kec. Rakit Kulim Desa Koto Baru Meter)
(9
-Pembuatan Tata air Mikro (TAM) 60 x 70 x 80 Kecamatan Kuala Cenaku
5.2.2.02.11
800.00
Meter
27,500.00
22,000,000.00
1.00
Paket
15,000,000.00
15,000,000.00
6,800.00
Meter
27,500.00
187,000,000.00
Belanja Jalan Usaha Tani / Produksi
1,232,550,000.00
Pembuatan Jalan Usaha Tani
-Kecamatan Peranap Desa Batu Rijal Barat
800.00
Meter
75,000.00
60,000,000.00
-Kecamatan Peranap Desa Batu Rijal Hulu
1,500.00
meter
75,000.00
112,500,000.00
-Kecamatan Kuala Cenaku
2,300.00
Meter
81,000.00
186,300,000.00
-Kecamatan Kelayang Desa Teluk Sejuah
2,500.00
Meter
75,000.00
187,500,000.00
-Kecamatan Rakit Kulim
2,450.00
Meter
75,000.00
183,750,000.00
-Kecamatan Batang Peranap Desa Selunak
2,500.00
Meter
75,000.00
187,500,000.00
-Kecamatan Rengat Barat Desa Barangan
2,300.00
Meter
75,000.00
172,500,000.00
500.00
Meter
285,000.00
142,500,000.00
-Peningkatan Jalan Usaha tani di Kec. Rakit Kulim Ds. Lubuk Sitarak Dusun I
5.2.2.02.12
Belanja Jembatan Usaha Tani
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
300,000,000.00
Hal 2 dari 6
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
Jumlah (Rp)
5
6 = (3 X 5)
Pembuatan Jembatan Usaha Tani
-Kec. Rakit Kulim Ds. Kelayang (1 unit),
Ds. Koto Baru (1 unit)
3.00
Unit
25,000,000.00
75,000,000.00
3.00
Unit
25,000,000.00
75,000,000.00
4.00
Unit
25,000,000.00
100,000,000.00
-Kec. Peranap Ds. Batu Rijal Hulu (1 unit)
1.00
Unit
25,000,000.00
25,000,000.00
-Kec. Sei. Lala Desa Pasir Bongkal
1.00
Unit
25,000,000.00
25,000,000.00
dan Ds, Lubuk Sitarak (1 unit)
-Kec. Rengat Barat Ds, Pekan Heran ( 1 Unit), unit) dan Desa Rantau Bakung ( 1 Unit)
-Kec. Kuala ( 3 unit)
5.2.2.02.14
Ds. Redang (1
Cenaku Ds. Tanjung Sari ( 1 unit) dan Kuala Mulia
( 1 unit)
Belanja Bangunan/Stand Pameran
90,000,000.00
-Pembuatan
Saung Tani di Kec. Rakit Kulim Desa Kelayang
1.00
Unit
20,000,000.00
20,000,000.00
-Pembuatan
Saung Tani di Kebun Batu Gajah Kec. Pasir Penyu
1.00
Unit
50,000,000.00
50,000,000.00
1.00
Unit
20,000,000.00
20,000,000.00
-Pembuatan Saung Tani di Kec. Kelayang Desa Dusun Tua 5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5,405,862.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
4,333,362.00
-Cetak PO/ROK
10.00
Bh
33,880.00
338,800.00
-Cetak Laporan CP/CL
10.00
Bh
33,880.00
338,800.00
-Cetak Juklak / Juknis /TOR
10.00
Bh
33,880.00
338,800.00
-Cetak Laporan Akhir Kegiatan
10.00
Bh
33,880.00
338,800.00
-Cetak Blanko SPPD
1.00
Rim
70,708.00
70,708.00
-Cetak kwitansi NCR
2.00
Blok
39,567.00
79,134.00
40.00
Rim
70,708.00
2,828,320.00
-Cetak Surat Setoran Pajak
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
-Penggandaan Dokumen Pemeriksaan Barang 5.2.2.06.03
742,500.00 2,500.00
Lbr
297.00
Belanja Dokumentasi
-Cuci Cetak Fhoto Dokumentasi 5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
742,500.00 330,000.00
2.00
Roll
165,000.00
330,000.00 148,400,000.00 50,300,000.00
Ke Kecamatan
5.2.2.15.02
-Gol IV
23.00
OHK
800,000.00
18,400,000.00
-Gol
44.00
OHK
725,000.00
31,900,000.00
III
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
98,100,000.00
Ke Propinsi/ Kabupaten Lainnya
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 3 dari 6
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
Jumlah (Rp)
5
6 = (3 X 5)
-Gol. IV
5.00
OHK
2,750,000.00
13,750,000.00
-Gol. III
14.00
OHK
2,050,000.00
28,700,000.00
-Gol. IV
3.00
OHK
10,000,000.00
30,000,000.00
-Gol. III
3.00
OHK
8,550,000.00
25,650,000.00
Ke Pusat dan Propinsi Lainnya
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
164,258,500.00
-Biaya Perencanaan Pembuatan Jaringan Desa (JIDES) Kec.
70,396,500.00
50.00
Meter
12,000.00
600,000.00
-Kecamatan Kuala Cenaku Desa Kuala Mulia dan Tambak
3.00
Unit
1,800,000.00
5,400,000.00
-Kecamatan Rakit Kulim Desa Kuantan Tenang
1.00
Unit
1,800,000.00
1,800,000.00
-Kecamatan Batang Peranap Desa selunak
1.00
Unit
1,800,000.00
1,800,000.00
-Kecamatan Peranap Desa Batu Rijal Hulu ( 2 unit), Desa Batu
3.00
Unit
1,800,000.00
5,400,000.00
-Kec. Rakit Kulim Desa Kelayang (1 unit), Ds. Koto Baru (1
3.00
Unit
750,000.00
2,250,000.00
-Kec. Rengat Barat Ds. Pekan Heran (1 unit), Ds. Redang (1
3.00
Unit
750,000.00
2,250,000.00
-Kec. Kuala Cenaku Ds, Tjg.Sari (1 unit), Ds. Kuala Mulia (3
4.00
Unit
750,000.00
3,000,000.00
-Kec. Peranap Ds, Batu Rijal Hulu (1 unit)
1.00
Unit
750,000.00
750,000.00
-Kec. Sei. Lala Ds. Pasir Bongkal (1 unit)
1.00
Unit
750,000.00
750,000.00
Rakir Kulim Ds. Kelayang
Biaya Perencanaan Pembuatan Pintu Air dan Bangunan Pelengkap
Rijal Barat ( 1 unit)
Biaya Perencanaan Pembuatan Jembatan Usaha Tani unit) dan Ds. Lubuk Sitarak (1 unit) unit), Ds. Rantau Bakung ( 1 unit) unit)
-Biaya Perencanaan Peningkatan Jalan Usaha Tani di Kec. Rakit
500.00
Meter
8,550.00
4,275,000.00
-Biaya Perencanaan Pembuatan Jaringan Irigasi Tersier di Kec.
800.00
Meter
825.00
660,000.00
-Biaya Perencanaan Pembuatan Talang Air di Kec. Rakit Kulim
1.00
Paket
450,000.00
450,000.00
-Biaya Perencanaan Pembuatan
1.00
Unit
600,000.00
600,000.00
-Biaya Perencanaan
Pembuatan Saung Tani di Kebun Batu Gajah Kec. Pasir Penyu
1.00
Unit
1,500,000.00
1,500,000.00
-BIaya Perencanaan Pembuatan Saung Tani di Kec. Kelayang
1.00
Unit
600,000.00
600,000.00
Kulim Ds, Lubuk Sitarak Dusun I Rakit Kulim Desa Koto Baru Desa Koto Baru (9 Meter)
Kulim Desa Kelayang
Saung Tani di Kec. Rakit
Desa Dusun Tua
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 4 dari 6
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
Jumlah (Rp)
5
6 = (3 X 5)
Biaya Perencanaan Pembuatan Jalan Usaha Tani
-Kec. Peranap Desa Batu Rijal Barat
800.00
Meter
2,250.00
1,800,000.00
-Kec. Peranap Desa Batu Rijal Hulu
1,500.00
Meter
2,250.00
3,375,000.00
-Kec. Kelayang Desa Teluk
2,500.00
Meter
2,250.00
5,625,000.00
-Kec. Kuala Cenaku
2,300.00
Meter
2,430.00
5,589,000.00
-Kec. Rakit Kulim
2,450.00
Meter
2,250.00
5,512,500.00
-Kec. Batang Peranap Desa Selunak
2,500.00
Meter
2,250.00
5,625,000.00
-Kec. Rengat Barat Desa Barangan
2,300.00
Metert
2,250.00
5,175,000.00
-Biaya Perencanaan Pembuatan Tata air Mikro (TAM) 60 x 70 x
6,800.00
Meter
825.00
5,610,000.00
Sejuah
80 Kec. Kuala Cenaku
5.2.2.21.03
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
93,862,000.00
Biaya Pengawasan Pembuatan Pintu Air dan Bangunan Pelengkap
-Kecamatan Kuala Cenaku Desa Kuala Mulia dan Tambak
3.00
Unit
2,400,000.00
7,200,000.00
-Kecamatan Rakit Kulim Desa Kuantan Tenang
1.00
Unit
2,400,000.00
2,400,000.00
-Kecamatan Batang Peranap Desa Selunak
1.00
Unit
2,400,000.00
2,400,000.00
-Kecamatan Peranap Desa Batu Rijal Hulu ( 2 unit ), Desa Batu
3.00
Unit
2,400,000.00
7,200,000.00
-Kec. Rakit Kulim Ds. Kelayang ( 1 unit), Ds. Koto Baru (1 unit)
3.00
Unit
1,000,000.00
3,000,000.00
-Kec. Kuala Cenaku Desa Kuala Mulia ( 3 unit) dan Desa
4.00
Unit
1,000,000.00
4,000,000.00
-Kec. Rengat Barat Desa Pekan Heran (1 unit), Ds. Redang ( 1
3.00
Unit
1,000,000.00
3,000,000.00
-Kec. Peranap Desa Batu Rijal Hulu (1 unit)
1.00
Unit
1,000,000.00
1,000,000.00
-Kec. Sei. Lala Desa Pasir Bongkal ( 1 unit)
1.00
Unit
1,000,000.00
1,000,000.00
Rijal Barat ( 1 unit)
Biaya Pengawasan Pembuatan Jembatan Usaha Tani dan Ds. Lubuk Sitarak (1 unit) Tanjung Sari ( 1 unit)
unit), Ds. Rantau Bakung (1 unit)
-Biaya Pengawasan Peningkatan Jalan Usaha Tani di Kec. Rakit
500.00
Meter
11,400.00
5,700,000.00
-Biaya Pengawasan Pembuatan Jaringan Irigasi Tersier di Kec.
800.00
Meter
1,100.00
880,000.00
1.00
Paket
600,000.00
600,000.00
50.00
Meter
16,000.00
800,000.00
-Biaya Pengawasan Pembuatan Saung Tani di Kec. Rakit Kulim
1.00
Unit
800,000.00
800,000.00
-Biaya Pengawasan Pembuatan Saung Tani di Kebun Batu
1.00
Unit
2,000,000.00
2,000,000.00
Kulim Ds, Lubuk Sitarak Dusun I Rakit Kulim Desa Koto Baru
-Biaya Pengawasan Pembuatan Talang Desa Koto Baru ( 9 Meter)
Air di Kec. Rakit Kulim
-Biaya Pengawasan Pembuatan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kec. Rakit Kulim Desa Kelayang
Desa Kelayang
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 5 dari 6
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
Jumlah (Rp)
5
6 = (3 X 5)
Gajah Kec. Pasir Penyu
-Biaya Pengawasan Pembuatan saung Tani di Kec. Kelayang Desa Dusun Tua
1.00
Unit
800,000.00
800,000.00
Biaya Pengawasan Pembuatan Jalan Usaha Tani
-Kec. Peranap Desa Batu Rijal Barat
800.00
Meter
3,000.00
2,400,000.00
-Kec. Peranap Desa Batu Rijal Hulu
1,500.00
Meter
3,000.00
4,500,000.00
-Kec. Kelayang Desa Teluk
2,500.00
Meter
3,000.00
7,500,000.00
-Kec. Kuala Cenaku
2,300.00
Meter
3,240.00
7,452,000.00
-Kec. Rakit Kulim
2,450.00
Meter
3,000.00
7,350,000.00
-Kec. Batang Peranap Desa Selunak
2,500.00
Meter
3,000.00
7,500,000.00
-Kec. Rengat Barat
2,300.00
Meter
3,000.00
6,900,000.00
6,800.00
Meter
1,100.00
7,480,000.00
Sejuah
Desa Barangan
-Biaya Pengawasan Pembuatan Tata Air Mikro (TAM) 60 x 70 x 80 Kec. Kuala Cenaku
5.2.3
Belanja Modal
100,000,000.00
5.2.3.08
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
100,000,000.00
5.2.3.08.08
Belanja Modal Pengadaan Alat Pompa Air
100,000,000.00
-Pengadaan Pompa Air dan Kelengkapannya untuk Kelompok Tani Kec. Seberida
10.00
Unit
10,000,000.00
Jumlah
100,000,000.00
2,788,714,362.00
Rengat, 9 Juni 2014
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
HENDRI ANOF, SE, MM
Ir. R. HERY ZULIANDRI NIP. 19570703 198703 1 004
NIP. 19651127 199803 1 004 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
Rp
2,705,045,562.00
Triwulan II
Rp
29,250,000.00
Triwulan III
Rp
32,350,000.00
Triwulan IV
Rp
22,068,800.00
Rp
2,788,714,362.00
Jumlah
Hal 6 dari 6
