NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.18
1.18.01
21
02
5
2
DPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi
: 1.18 - PEMUDA DAN OLAH RAGA : 1.18.01 - Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu
Program
: 1.18.1.18.01.21 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kegiatan
: 1.18.1.18.01.21.02
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
Sumber Dana
: APBD KAB. INHU TA.2014
Jumlah Tahun n - 1 Jumlah Tahun n
: Rp : Rp
Jumlah Tahun n + 1
: Rp
-
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
28,491,597,350.00 (Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh rupiah)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator
Target Kinerja
Tolak Ukur Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
Bertambahnya Sarana dan Prasarana Olah Raga Untuk Masyarakat
MASUKAN
Jumlah Dana
100%
KELUARAN
Sarana dan Prasarana Olah Raga
30 Paket
HASIL
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olah Raga
80%
28,491,597,350.00
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat sekab. Inhu
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
5.
BELANJA
28,491,597,350.00
5.2
Belanja Langsung
28,491,597,350.00
5.2.1
Belanja Pegawai
35,050,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
35,050,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
13,950,000.00
-Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan -Pengawas Lapangan (3 Org) -Staf Pelaksana Kegiatan -Pelaksana Teknis Kegiatan (2 Org) 5.2.1.01.02
9.00
OB
750,000.00
6,750,000.00
27.00
OB
125,000.00
3,375,000.00
9.00
OB
175,000.00
1,575,000.00
18.00
OB
125,000.00
2,250,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
21,100,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa :
-Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1.00
OK
500,000.00
500,000.00
-Ketua
1.00
Org
2,200,000.00
2,200,000.00
-Sekretaris
1.00
Org
2,100,000.00
2,100,000.00
-Anggota
3.00
Org
2,000,000.00
6,000,000.00
Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan :
Honorarium Tim Peneliti Kontrak/Adendum
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 1 dari 5
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
Jumlah (Rp)
5
6 = (3 X 5)
-Ketua
1.00
Org
2,200,000.00
2,200,000.00
-Sekretaris
1.00
Org
2,100,000.00
2,100,000.00
-Anggota
3.00
Org
2,000,000.00
6,000,000.00
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
2,766,852,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
2,001,682,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
-HVS 80 Gram
3.00
Rim
45,000.00
135,000.00
-NCR
5.00
Rim
70,000.00
350,000.00
-Pena Ball Liner
1.00
Dus
125,000.00
125,000.00
-Pena Ball Point
3.00
Lusin
33,000.00
99,000.00
11.00
Ktk
15,000.00
165,000.00
-Hechmachine
6.00
Bh
15,000.00
90,000.00
-Isi Hechmachine
3.00
Dus
30,000.00
90,000.00
-Tinta Printer Warna
1.00
Btl
50,000.00
50,000.00
-Tinta Printer Hitam
1.00
Btl
50,000.00
50,000.00
-Map Plastik Bening
60.00
Bh
5,500.00
330,000.00
3.00
Dus
66,000.00
198,000.00
-Binder Klip
-Blinder klip Nomor 111 isi 12 5.2.2.01.03
1,682,000.00
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering)
-- Pengadaan Medical Electrik (ME) Stadion Batu Canai
2,000,000,000.00 1.00
Pkt
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
3,920,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
2,920,000.00
-Map Surat Dinas 11 x 24 cm
1.00
dus
50,000.00
50,000.00
-Amplop Dinas Besar
3.00
pak
60,000.00
180,000.00
-Formulir-Formulir
2.00
rim
70,000.00
140,000.00
100.00
bh
5,000.00
500,000.00
-Map Surat Dinas -Kwitansi Dinas -Cetak Blangko Laporan Hasil Kerja 5.2.2.06.02
5.00
blok
110,000.00
550,000.00
10.00
Set
150,000.00
1,500,000.00
Belanja Penggandaan
-Foto Copy
1,000,000.00 4,000.00
lbr
250.00
1,000,000.00
5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
71,250,000.00
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
33,150,000.00
Ke Kecamatan :
5.2.2.15.02
-Gol IV
8.00
OHK
800,000.00
6,400,000.00
-Gol III
30.00
OHK
725,000.00
21,750,000.00
-Gol II
8.00
OHK
625,000.00
5,000,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
38,100,000.00
Ke Provinsi
-Gol IV
4.00
OHK
2,750,000.00
11,000,000.00
-Gol III
10.00
OHK
2,050,000.00
20,500,000.00
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 2 dari 5
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
-Gol II
4 4.00
OHK
5 1,650,000.00
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5) 6,600,000.00
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
690,000,000.00
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
200,000,000.00
-- Konsultan Perencanaan
5.2.2.21.03
Wilayah I
1.00
Pkt
50,000,000.00
50,000,000.00
-- Konsultan Perencanaan Wilayah II
1.00
Pkt
50,000,000.00
50,000,000.00
-- Konsultan Perencanaan Wilayah III
1.00
Pkt
50,000,000.00
50,000,000.00
-- Konsultan Perencanaan Wilayah IV
1.00
Pkt
50,000,000.00
50,000,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
490,000,000.00
-Konsultan Pengawasan Batu Canai Tahap III
1.00
pkt
150,000,000.00
150,000,000.00
-Konsultan Pengawasan Wilayah I
1.00
Pkt
50,000,000.00
50,000,000.00
-Konsultan Pengawasan Wilayah II
1.00
Pkt
50,000,000.00
50,000,000.00
-Konsultan Pengawasan Wilayah III
1.00
Pkt
50,000,000.00
50,000,000.00
-Konsultan Pengawasan WIlayah IV
1.00
Pkt
50,000,000.00
50,000,000.00
-Konsultan Pengawasan Pemasangan Matras
1.00
Pkt
50,000,000.00
50,000,000.00
-Konsultan Pengawasan
1.00
Pkt
50,000,000.00
50,000,000.00
1.00
Pkt
40,000,000.00
40,000,000.00
Wall Climbing Tahap III
-Konsultan Pengawasan Peningkatan Lapangan Futsal II
Tahap
5.2.3
Belanja Modal
5.2.3.10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
200,000,000.00
5.2.3.10.14
Belanja Pengadaan Alat-alat Olahraga
200,000,000.00
-Pengadaan ring basket portabel
25,689,695,350.00
2.00
Set
100,000,000.00
200,000,000.00
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
25,489,695,350.00
5.2.3.26.09
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Sarana dan Prasarana Olahraga
25,489,695,350.00
-- Pembangunan Stadion Mini Batu Canai Tahap III Pematang
1.00
Pkt
12,000,000,000.00
12,000,000,000.00
--
1.00
Pkt
450,000,000.00
450,000,000.00
-- Finishing Pembangunan Stadion Narasinga Rengat
1.00
Pkt
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
-- Rehabilitasi Lapangan Disporabudsata
1.00
Pkt
200,000,000.00
200,000,000.00
-- Pembangunan Venue Wall Climbing Tahap III
1.00
Pkt
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
-- Pemasangan Matras Lapangan Takraw, Tenis , Basket dan
1.00
Pkt
2,700,000,000.00
2,700,000,000.00
-- Pembangunan Venue Bola Voli Pasir
1.00
Pkt
600,000,000.00
600,000,000.00
-- Peningkatan lapangan Futsal Tahap II RTH Pematang Reba
1.00
Pkt
1,100,000,000.00
1,100,000,000.00
-- Pemasangan Paving Blok Lapangan Futsal RTH Pemtang
1.00
Pkt
400,000,000.00
400,000,000.00
-- Pagar Keliling Lapangan Takraw Danau Raja
1.00
Pkt
200,000,000.00
200,000,000.00
-- Rehabilitasi lapangan basket Rengat
1.00
Pkt
150,000,000.00
150,000,000.00
-- Penimbunan dan pemagaran lapangan voli komplek Pemda
1.00
Pkt
175,000,000.00
175,000,000.00
-- Rehabilitasi rumput lapangan bola kaki Titian Resak
1.00
Pkt
200,000,000.00
200,000,000.00
Reba Tahap III
Rehabilitasi dan Pemasangan Atap Tribun lapangan Tenis depan BKD
GOR Danau Raja
Reba
Pematang Reba
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 3 dari 5
Kode Rekening
Uraian
1
2
-- Peningkatan Lapangan Bulu Tangkis
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3 Kel. Kampung Besar
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
1.00
Pkt
50,000,000.00
50,000,000.00
-- Pembangunan Lapangan Futsal Dusun Rawa Asri Seberang
1.00
Pkt
200,000,000.00
200,000,000.00
-- Pembangunan Lapangan Voli Dusun Tua RT. 03 RW. 01
1.00
Pkt
200,000,000.00
200,000,000.00
-- Pembangunan Lapangan Bola Voli Jalan Sosial RT.01 RW.03
1.00
Pkt
200,000,000.00
200,000,000.00
-- Pembangunan Lapangan Futsal Desa Talang Mulia (Pondasi)
1.00
Pkt
100,000,000.00
100,000,000.00
-- Pembangunan Lapangan Futsal Desa Bukit Lingkar
1.00
Pkt
100,000,000.00
100,000,000.00
-- Pembangunan Lapangan Futsal Desa Kuala Kilan Kec.
1.00
Pkt
200,000,000.00
200,000,000.00
-- Pembangunan Lapangan Bola Voli Desa Bukit Lingkar DK 4
1.00
Pkt
200,000,000.00
200,000,000.00
-- Pembangunan Lapangan Pagar Lapangan Bola Kaki Desa
1.00
Pkt
200,000,000.00
200,000,000.00
-- Pembangunan Lapangan Bola Kaki Desa Aur Cina Kec.
1.00
Pkt
200,000,000.00
200,000,000.00
-- Pembangunan Lapangan Bola Voli Desa Pandan Wangi Kec.
1.00
Pkt
100,000,000.00
100,000,000.00
-- Pembangunan Lapangan Bola Voli Dusun
1.00
Pkt
100,000,000.00
100,000,000.00
-- Pembangunan Atap Lapangan Futsal Desa Selunak Kec.
1.00
Pkt
150,000,000.00
150,000,000.00
-- Pembangunan Lapangan Bola Voli Desa Batu Sawar Kec.
1.00
Pkt
100,000,000.00
100,000,000.00
-- Pembangunan Lapangan Bola Voli untuk Kel. Batu Rijal Hilir
1.00
Pkt
100,000,000.00
100,000,000.00
-- Pembangunan Lapangan Futsal Desa Lambang Sari V Kec.
1.00
Pkt
180,000,000.00
180,000,000.00
-- Pembangunan Lapangan Bola Voli Dusun II Desa Sibabat
1.00
Pkt
100,000,000.00
100,000,000.00
-- Lanjutan Pembangunan Lapangan Bola Kaki Dusun Balam
1.00
Pkt
105,000,000.00
105,000,000.00
-- Pembangunan Pagar Lapangan Bola Voli Desa Tanah Datar
1.00
Pkt
100,000,000.00
100,000,000.00
-- Pembangunan Lapangan Futsal Desa Pandan Wangi Kec.
1.00
Pkt
100,000,000.00
100,000,000.00
-- Pembangunan Lapangan Bola Voli dibelakang Kantor Desa
1.00
Pkt
200,000,000.00
200,000,000.00
-- Pembangunan Pagar Lapangan Bola Voli RW.05 Kel.
1.00
Pkt
175,000,000.00
175,000,000.00
-- Pembangunan Lapangan Bola Voli Desa
1.00
Pkt
100,000,000.00
100,000,000.00
-- Pembangunan Lapangan Bola Voli Desa Suka Maju dusun II
1.00
Pkt
100,000,000.00
100,000,000.00
-- Pembangunan Lapangan Bola Voli Gumanti Kec. Peranap
1.00
Pkt
100,000,000.00
100,000,000.00
-- Pembangunan Pagar Lapangan Bola Voli Desa Lubuk Sitarak
1.00
Pkt
100,000,000.00
100,000,000.00
-- Pembangunan Lapangan Bola Voli Dusun I, RT.04
1.00
Pkt
100,000,000.00
100,000,000.00
Seberang RT 07 RW 03 Kec. Rengat Desa Kuantan Babu Kec. Rengat
Desa Talang Jerinjing Kec. Rengat Barat Desa Talang Jerinjing Kec. Rengat Barat
(Pondasi)
Batang Cenaku
Kec. Batang Cenaku
Usul Kec. Batang Gangsal Batang Cenaku Peranap
Wangi Kec. Peranap
I Desa Pandan
Batang Peranap Rakit Kulim
Kec. Peranap Lirik
Jaya Desa Sei. Akar Kec. Batang Gansal Kec. Rengat Barat Peranap
Pematang Jaya
Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kulim
Perigi Kec. Rakit
Kec. Rakit Kulim
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 4 dari 5
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
Jumlah (Rp)
5
6 = (3 X 5)
RW.02 Desa Wonosari Kec. Lirik
-- Pembangunan Tribun lapangan Sepak Bola Desa Sei. Lala
1.00
Pkt
100,000,000.00
100,000,000.00
-- Pembangunan Lapangan Futsal RT.03 RW.02 Desa Suka
1.00
Pkt
100,000,000.00
100,000,000.00
-- Pembangunan
Lapangan Bola Voli Desa Rantau Langsat Kec. Batang Gansal
1.00
Pkt
100,000,000.00
100,000,000.00
-- Pembangunan pagar lapangan bola kaki desa Kuantan Babu
1.00
Pkt
200,000,000.00
200,000,000.00
-- Pendopo Olahraga RW. 05 Kel. Pematang Reba Kec. Rengat
1.00
Pkt
154,695,350.00
154,695,350.00
Kec. Sei. Lala
Mulya Kec. Kuala Cenaku
Kec. Rengat Barat
Jumlah
28,491,597,350.00
Rengat, 9 Juni 2014
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
HENDRI ANOF, SE, MM
Drs. ARMANSYAH NIP. 19631231 198303 1 309
NIP. 19651127 199803 1 004 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
Rp
9,888,135,605.00
Triwulan II
Rp
13,760,675,000.00
Triwulan III
Rp
4,842,786,745.00
Triwulan IV
Rp
0.00
Rp
28,491,597,350.00
Jumlah
Hal 5 dari 5
