NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
1.20.10
04
01
5
2
DPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi
: 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan : 1.20.10 - Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Program
: 1.20.1.20.10.04 - Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Kegiatan
: 1.20.1.20.10.04.01
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
Sumber Dana
: APBD KAB. INHU TA.2014
Jumlah Tahun n - 1 Jumlah Tahun n
: Rp : Rp
Jumlah Tahun n + 1
: Rp
-
Pemulangan Pegawai yang Pensiun
573,967,500.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus rupiah)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator
Target Kinerja
Tolak Ukur Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya pelayanan pengadministrasian dan pelatiihan bagi PNS yang memasuki masa pensiun
510 Orang
MASUKAN
Jumlah Dana
KELUARAN
Pemberian SK Pensiun PNS tepat waktu dan pembekalan kesiapan mental psikologis 100 Orang pegawai memasuki masa pensiun
HASIL
SK Pensiun PNS tepat waktu dan kesiapan mental psikologis pegawai memasuki masa pensiun
573,967,500.00
80 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Kab. Inhu
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
5.
BELANJA
573,967,500.00
5.2
Belanja Langsung
573,967,500.00
5.2.1
Belanja Pegawai
44,310,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
36,500,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
35,500,000.00
-PPTK
12.00
OB
500,000.00
6,000,000.00
120.00
OB
150,000.00
18,000,000.00
-Ketua
1.00
OK
3,000,000.00
3,000,000.00
-Sekretaris
1.00
OK
2,500,000.00
2,500,000.00
-Anggota
3.00
OK
2,000,000.00
6,000,000.00
-Pelaksanaan Administrasi (10 Org x 12 Bln)
Honorarium Tim Bapejakat (Pensiun)
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1,000,000.00
Penitia Pengadaan Barang Jasa
-Pejabat Pengadaan Barang Jasa
1.00
OK
500,000.00
500,000.00
Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang Jasa
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 1 dari 5
Kode Rekening
Uraian
1
2
-Pejabat Penerima Pemeriksa Barang Jasa
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4 1.00
OK
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
500,000.00
500,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
7,810,000.00
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
7,000,000.00
Pembekalan PNS Dalam Masa Persiapan Pensiun
5.2.1.02.02
-Honor Pengajar Provinsi (3 Org x 2 hari x 4 Jam)
24.00
OJ
175,000.00
4,200,000.00
-Honor Pengajar Kabupaten (2 Org x 2 Hari x 4 Jam)
16.00
OJ
175,000.00
2,800,000.00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
810,000.00
-Honor Petugas Kebersihan
3.00
OK
30,000.00
90,000.00
-Piket Pagi (2 Org x 2 Hari)
4.00
OK
40,000.00
160,000.00
-Honor Piket Malam (2 org x 2 hari)
4.00
OK
50,000.00
200,000.00
-Honor Pramusaji pagi (2 Org x 2 hari)
4.00
OK
50,000.00
200,000.00
-Honor pramusaji Malam (2 org x 2 hari)
4.00
OK
40,000.00
160,000.00
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
529,657,500.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
103,057,500.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
2,337,500.00
-Amplop Kertas Samson Ukuran 11 x 24 Cm
2.00
Pak
28,000.00
56,000.00
-Amplop Kertas Samson Ukuran 24 x 35 Cm
1.00
Pak
65,000.00
65,000.00
-Buku Tulis Kwarto Ukuran 21 x 32 Cm
2.00
Buah
13,000.00
26,000.00
-Ballpoint
1.00
Lusin
36,000.00
36,000.00
-Baliner
1.00
Dus
200,000.00
200,000.00
-Bantalan Cap No. 1
1.00
Buah
35,000.00
35,000.00
-Binder Klip No.111
1.00
Dus
70,000.00
70,000.00
-Cutter Type A. 300
2.00
Buah
8,000.00
16,000.00
10.00
Rim
59,000.00
590,000.00
-Lak Ban Kain No. 1
1.00
Rol
17,000.00
17,000.00
-Lak Ban Plastik
2.00
Rol
9,000.00
18,000.00
-Lem Kertas Fox
1.00
Botol
26,000.00
26,000.00
100.00
Buah
2,500.00
250,000.00
-Map Ordner
3.00
Buah
13,000.00
39,000.00
-Map Gungyu
3.00
Buah
13,000.00
39,000.00
-Penggaris Besi
2.00
Buah
7,000.00
14,000.00
-Pembolong Kertas
2.00
Buah
20,000.00
40,000.00
-Penghapus Cair Merk Tip Expe
2.00
Buah
18,000.00
36,000.00
-Paper Clip No. 1
3.00
Dus
6,500.00
19,500.00
-Paper Clip No. 3
3.00
Dus
5,000.00
15,000.00
-Catridge Printer Merk Canon Hitam
2.00
Buah
200,000.00
400,000.00
-Tinta Printer Canon Hitam
2.00
Botol
35,000.00
70,000.00
-Tinta Printer Canon Warna
2.00
Botol
60,000.00
120,000.00
10.00
Buah
3,500.00
35,000.00
-Kertas HVS 70 Gram Folio
-Map Folio Merk Diamond
-CD / DVD Kosong
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 2 dari 5
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.01.04
3
4
Jumlah (Rp)
5
6 = (3 X 5)
-Kalkulator Merk Citizen
1.00
Buah
78,000.00
78,000.00
-Stabillo Merk Boss
3.00
Buah
9,000.00
27,000.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
-Materai 6000 5.2.2.01.09
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga
720,000.00 120.00
Lbr
6,000.00
Belanja Cendramata/Plakat
720,000.00 100,000,000.00
Cenderamata Untuk PNS yg Pensiun
-Jam Tangan Logo Pemda
100.00
Unit
1,000,000.00
100,000,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
30,800,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
27,500,000.00
Pembekalan PNS Dalam Masa Persiapan Pensiun
-Tas Peserta
100.00
Buah
90,000.00
9,000,000.00
-Buku Memo / Notes
100.00
Buku
15,000.00
1,500,000.00
-Ballpoint
100.00
Buah
5,000.00
500,000.00
-Tanda Peserta
100.00
Buah
10,000.00
1,000,000.00
-Modul
100.00
Buku
150,000.00
15,000,000.00
2.00
Buah
250,000.00
500,000.00
-Spanduk 5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
-Fotokopi -Pembuatan Laporan Kegiatan 5.2.2.06.03
3,000,000.00 10,000.00 1.00
OK Paket
200.00
2,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
Belanja Dokumentasi
-Dokumentasi
300,000.00 2.00
Kl
150,000.00
300,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
45,800,000.00
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
45,800,000.00
-Sewa Penginapan Instruktur (3 org x 2 Hari)
6.00
OH
400,000.00
2,400,000.00
-Sewa Penginapan Panitia (2 Org x 2 Hari)
4.00
OH
300,000.00
1,200,000.00
200.00
OH
200,000.00
40,000,000.00
-Sewa Gedung
2.00
hari
500,000.00
1,000,000.00
-Dekorasi
1.00
kali
300,000.00
300,000.00
-Sewa Sound System
2.00
Hari
250,000.00
500,000.00
-Pembawa Acara
1.00
kali
200,000.00
200,000.00
-Pembaca Doa
1.00
Kali
200,000.00
200,000.00
-Sewa Penginapan Peserta (100 Org x 2 Hari)
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2,250,000.00
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2,250,000.00
-Transport Pengajar RGT-PKU
3.00
OK
250,000.00
750,000.00
-Transport Lokal Pengajar
5.00
OK
300,000.00
1,500,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
28,100,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,200,000.00
-Belanja Makan dan Minum Rapat Panitia/Tim (20 org x 2 Kl) 5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
40.00
OK
30,000.00
1,200,000.00
26,900,000.00
Hal 3 dari 5
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
Pembekalan PNS Dalam Masa Persiapan Pensiun
-Makan dan minum Peserta (100 Org x 3 kl x 2 hr)
600.00
OK
30,000.00
18,000,000.00
40.00
OK
30,000.00
1,200,000.00
-Sanck Peserta (100 org x 2 kl x 2 hr)
400.00
OK
17,500.00
7,000,000.00
-Snack Panitia (20 Org x 1 Kl x 2 hr)
40.00
OK
17,500.00
700,000.00
-Makan Minum Panitia (20 Org x 1 kl x 2 hr)
5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
169,650,000.00 17,100,000.00
Ke Kecamatan
5.2.2.15.02
-Gol IV
1.00
Pkt
3,200,000.00
3,200,000.00
-Gol III
1.00
Pkt
10,150,000.00
10,150,000.00
-Gol II
1.00
Pkt
3,750,000.00
3,750,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
152,550,000.00
Ke Pekanbaru
-Gol IV
1.00
Pkt
13,750,000.00
13,750,000.00
-Gol III
1.00
Pkt
20,500,000.00
20,500,000.00
-Gol II
1.00
Pkt
9,900,000.00
9,900,000.00
-Gol IV
1.00
Pkt
40,000,000.00
40,000,000.00
-Gol III
1.00
Pkt
68,400,000.00
68,400,000.00
Ke Jakarta
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
50,000,000.00
5.2.2.17.01
Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan
50,000,000.00
Pembekalan PNS Dalam Masa Persiapan Pensiun
-Uang Saku Pengajar (5 Org x 2 Hari )
10.00
OH
500,000.00
5,000,000.00
-Uang Saku Peserta Sosialisasi (100 org x 2 Hari)
200.00
OK
50,000.00
10,000,000.00
-Transport Peserta ( 100 org)
100.00
Ok
100,000.00
10,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
-Biaya Observasi Lapangan
1.00
Paket
5.2.2.19
Belanja Pemulangan Pegawai
100,000,000.00
5.2.2.19.01
Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah
100,000,000.00
-Uang Pemulangan Pegawai yg Pensiun
100.00
Org
1,000,000.00
Jumlah Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
HENDRI ANOF, SE, MM NIP. 19651127 199803 1 004
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
100,000,000.00 573,967,500.00
Rengat, 9 Juni 2014 Pengguna Anggaran
WARDIATI, S.Sos NIP. 19621124 198303 2 007
Hal 4 dari 5
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
Rp
55,637,500.00
Triwulan II
Rp
189,180,000.00
Triwulan III
Rp
180,100,000.00
Triwulan IV
Rp
149,050,000.00
Rp
573,967,500.00
Jumlah
