NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.16
1.16.01
15
10
5
2
DPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi
: 1.16 - PENANAMAN MODAL : 1.16.01 - Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu
Program
: 1.16.1.16.01.15 - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Kegiatan
: 1.16.1.16.01.15.10
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
Sumber Dana
: APBD KAB. INHU TA. 2014
Jumlah Tahun n - 1 Jumlah Tahun n
: Rp : Rp
Jumlah Tahun n + 1
: Rp
-
Penyelenggaraan Pameran Investasi
1,173,212,500.00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus rupiah)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator
Target Kinerja
Tolak Ukur Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
Tercapainya peningkatan promosi dan kerjasama investasi
MASUKAN
Jumlah Dana
1 Tahun
KELUARAN
Terlaksananya Pameran Promosi Potensi Daerah ke Berbagai Daerah Dalam Negeri 4 event
HASIL
Terwujudnya promosi potensi daerah kab. Inhu
1,173,212,500.00
100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Instansi Daerah dan PIhak Swasta ( Investor )
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
5.
BELANJA
1,173,212,500.00
5.2
Belanja Langsung
1,173,212,500.00
5.2.1
Belanja Pegawai
46,300,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
16,300,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
15,300,000.00
5.2.1.01.02
-Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
12.00
OB
750,000.00
9,000,000.00
-Staf Pelaksana Kegiatan
36.00
OB
175,000.00
6,300,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1,000,000.00
-Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1.00
OK
500,000.00
500,000.00
-Honorarium pejabat penerima dan pemeriksa barang jasa
1.00
OK
500,000.00
500,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
30,000,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
30,000,000.00
Honorarium Penjaga Stand event porda propinsi
-( 8 Org x 1 kali x 8 hari )
64.00
OH
150,000.00
9,600,000.00
16.00
OH
200,000.00
3,200,000.00
Pameran Riau Expo
-( 2 Org x 1 kali x 8 hari ) Pameran Batam/pameran lainnya
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 1 dari 6
Kode Rekening
Uraian
1
2
-( 2 Org x 1 kali x 4 hari )
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
Jumlah (Rp)
5
6 = (3 X 5)
8.00
OH
200,000.00
1,600,000.00
8.00
OH
200,000.00
1,600,000.00
70.00
OH
200,000.00
14,000,000.00
Pameran Jakarta/pameran lainnya
-( 2 Org x 1 kali x 4 Hari ) Pameran MTQ Provinsi Riau
-( 10 Org x 1 kali x 7 hari ) 5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
4,595,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
4,595,000.00
-Buku Tamu
1,126,912,500.00
8.00
Bh
15,000.00
120,000.00
-Lapban
10.00
Bh
10,000.00
100,000.00
-Tali
20.00
Bh
2,500.00
50,000.00
-CD
10.00
Bh
10,000.00
100,000.00
3.00
Ktk
25,000.00
75,000.00
200.00
Bh
20,000.00
4,000,000.00
-Tisu
9.00
Bh
10,000.00
90,000.00
-Sapu
4.00
Bh
15,000.00
60,000.00
-Pulpen -Gantuangan Kunci
5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
356,000,000.00
5.2.2.02.14
Belanja Bangunan/Stand Pameran
356,000,000.00
--Pembuatan Dekorasi Stand Riau Expo di pekanbaru
3.00
Tmp
20,000,000.00
60,000,000.00
--pembuatan Dekorasi Stand pameran di Jakarta/pameran
3.00
Tmp
20,000,000.00
60,000,000.00
--Pembuatan Dekorasi Stand Pameran di Batam/pameran
3.00
Tmp
20,000,000.00
60,000,000.00
--Pembuatan Anjungan MTQ Propinsi
1.00
Tmp
126,000,000.00
126,000,000.00
-Pembuatan Dekorasi Mobil Hias MTQ Provinsi
1.00
Unit
50,000,000.00
50,000,000.00
lainnya lainnya
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
127,687,500.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
125,200,000.00
-Cetak Tas Souvenir
700.00
Bh
30,000.00
21,000,000.00
-Cetak Buku Promosi
698.00
Bh
75,000.00
52,350,000.00
-Cetak Brosur Promosi
700.00
Lbr
7,500.00
5,250,000.00
16.00
Bh
500,000.00
8,000,000.00
1.00
Set
5,000,000.00
5,000,000.00
14.00
Set
400,000.00
5,600,000.00
-Cetak Roling Up
5.00
Bh
3,500,000.00
17,500,000.00
-Cetak Baleho
7.00
Bh
1,500,000.00
10,500,000.00
-Cetak Exbenner -Cetak Neonbox Gambar Bupati/Wakil Bupati -Cetak Foster Beserta Bingkai
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
-Photo Copy -Penggandaan Pembuatan Laporan 5.2.2.06.03
1,737,500.00 4,500.00 5.00
Lbr Buku
275.00
1,237,500.00
100,000.00
500,000.00
Belanja Dokumentasi
-Cetak Photo
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
750,000.00 5.00
Kali
150,000.00
750,000.00
Hal 2 dari 6
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
241,100,000.00
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
241,100,000.00
--Sewa Stand Riau Expo di Pekanbaru
3.00
Tmp
22,500,000.00
67,500,000.00
--Sewa Stand pameran di Jakarta/pameran lainnya
3.00
Tmp
35,000,000.00
105,000,000.00
--Sewa Stand Pameran di Batam/pameran lainnya
3.00
Tmp
17,500,000.00
52,500,000.00
16.00
OH
150,000.00
2,400,000.00
--Pameran Jakarta/pameran lainnya 2 Org x 4 Hari
8.00
OH
200,000.00
1,600,000.00
--Pameran Batam/pameran lainnya 2 Org x 4 hari
8.00
OH
200,000.00
1,600,000.00
70.00
OH
150,000.00
10,500,000.00
Bantuan Uang Penginapan Non PNS Penjaga Stand
--Pameran Riau Expo 2 Org x 8 Hari
--Pameran MTQ Provinsi Riau ( 10 Org x 7 hari ) 5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
19,700,000.00
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
12,000,000.00
--Sewa/ Rental Mobil rental Untuk Angkut Bahan Pameran
2.00
KL
2,500,000.00
5,000,000.00
--Sewa/ Rental Mobil
Untuk Angkut Barang Pameran dari Rengat ke Bandara Sultan Syarif Kasyim
4.00
KL
500,000.00
2,000,000.00
--Sewa/Rental Mobil Untuk Angkut Barang Pameran Bazar
1.00
KL
1,000,000.00
1,000,000.00
--Bantuan Uang Transport Non PNS Penjaga Stand pameran
2.00
OK
250,000.00
500,000.00
--Bantuan uang Transport Non PNS Penjaga Stand Pameran
2.00
KL
250,000.00
500,000.00
--Bantauan uang transport Non PNS penjaga Stand Pameran
2.00
Kl
250,000.00
500,000.00
10.00
Kl
250,000.00
2,500,000.00
Riau Expo
MTQ Propinsi ( PP )
Riau Expo Rengat - Pekanbaru (PP) ( 2 Org x 1 kali )
Batam/pameran lainnya Rengat - Pekanbaru (PP) (2 Org x 1 kali) jakarta/pameran lainnya 2 Org x 1 kali (PP)
--Bantuan uang transport Non PNS Penjaga Stand MTQ 10 Org x 1 Kali (PP)
5.2.2.08.03
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
7,700,000.00
Bantauan Uang Transport Non PNS Penjaga Stand pameran Jakarta
-PKU-Jakarta ( PP ) 2 x 1 KL
2.00
OK
2,500,000.00
5,000,000.00
2.00
OK
1,350,000.00
2,700,000.00
Bantauan Uang Transport Non PNS Penjaga Stand pameran Batam
-PKU-Batam ( PP ) 2 x 1 KL 5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
12,880,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12,880,000.00
-Belanja Makan Rapat
( 20 Org x 6 kali )
-Snack Rapat (20 org x 6 kali )
120.00
Ok
33,000.00
3,960,000.00
120.00
OK
19,000.00
2,280,000.00
112.00
OH
20,000.00
2,240,000.00
32.00
OH
25,000.00
800,000.00
Bantuan Uang Makan Non PNS Penjaga Stan Pameran porda propinsi
-( 8 Org x 2 Kl x 7 hr) Bantuan Uang Makan Non PNS Penjaga Stand Pameran Riau Expo
-( 2 Org x 2 Kl x 8
Hr )
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 3 dari 6
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
Bantuan Uang Makan Non PNS Penjaga Stand Pameran Jakarta
-( 2 Org x 2 Kl x 4 Hr )
16.00
OH
25,000.00
400,000.00
16.00
OH
25,000.00
400,000.00
140.00
OH
20,000.00
2,800,000.00
Bantuan Uang Makan Non PNS Penjaga Stand Pameran Batam
-( 2 Org x 2 Kl x 4 hr
)
Bantuan uang makan non PNS penjaga stand pameran/Bazar MTQ Prov.
-(10 Org x 2 kali x 7 hari) 5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
364,950,000.00 9,900,000.00
Ke kecamatan Dalam Rangka pengambialan Gambar dan Bahan Materi Lumpsum
5.2.2.15.02
-Golongan IV
2.00
OHK
800,000.00
1,600,000.00
-Golongan III
8.00
OHK
725,000.00
5,800,000.00
-Golongan II
4.00
OHK
625,000.00
2,500,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
355,050,000.00
Konsultasi dan rapat persiapan di Riau Expo Lumsum
-Golongan IV
2.00
OHK
2,750,000.00
5,500,000.00
-Golongan III
2.00
OHK
2,050,000.00
4,100,000.00
-Golongan IV
2.00
OHK
10,000,000.00
20,000,000.00
-Golongan III
3.00
OHK
8,550,000.00
25,650,000.00
-Golongan IV
1.00
OHK
17,950,000.00
17,950,000.00
-Golongan III
4.00
OHK
14,850,000.00
59,400,000.00
1.00
OHK
10,000,000.00
10,000,000.00
Ke Jakarta konsultasi/rapat tehcnical meeting AITIS ke jakarta Lumpsum
-Pameran di Jakarta Dalam Rangka Mempersiapkan, Pelaksanaan dan Penutupan Pameran jakarta Lumpsum
-Dalam Rangka Menghadiri Pembukaan pameran di Jakarta Lumsum
-Golongan IV
-Ke Propinsi ( pekanbaru )
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 4 dari 6
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
Dalam Rangka persiapan, Pelaksanaan dan Penutupan Riau Expo Pekanbaru -Persiapan pameran lumpsum
--Gol IV
1.00
OHK
13,250,000.00
13,250,000.00
--Gol III
3.00
OHK
9,750,000.00
29,250,000.00
--Gol II
1.00
OHK
7,600,000.00
7,600,000.00
--Golngan IV
2.00
OHK
2,750,000.00
5,500,000.00
--Golngan III
3.00
OHK
2,050,000.00
6,150,000.00
--Golngan II
1.00
OHK
1,650,000.00
1,650,000.00
--Golngan IV
1.00
OHK
16,800,000.00
16,800,000.00
--Golngan III
3.00
OHK
13,700,000.00
41,100,000.00
--Golngan II
1.00
OHK
11,100,000.00
11,100,000.00
1.00
OHK
8,850,000.00
8,850,000.00
--Golongan IV
2.00
OHK
3,000,000.00
6,000,000.00
--Golongan III
3.00
OHK
2,300,000.00
6,900,000.00
--Gol IV
1.00
OHK
13,500,000.00
13,500,000.00
--Gol III
3.00
OHK
10,000,000.00
30,000,000.00
2.00
OHK
3,000,000.00
6,000,000.00
Menghadiri pembukaan dan Pelaksanaan pameran Lumsum
Ke Batam Dalam Rangka Persiapan, Pelaksanaan dan Penutupan Pameran Batam Lumsum
Menghadiri Pembukaan dan Pelaksanaan Pameran di batam Lumsum
--Golngan IV
Pameran MTQ di Provinsi Dalam Rangka Peninjauan lokasi,rapat persiapan pameran bazar MTQ
Dalam Rangka Persiapan,pelaksanaan dan penutupan bazar MTQ Lumpsum
Menghadiri Pembukaan dan Pelaksanaan MTQ Provinsi Lumpsum
--Golongan IV
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 5 dari 6
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
Jumlah (Rp)
5
6 = (3 X 5)
--Golongan III
3.00
OHK
2,300,000.00
6,900,000.00
--Gol II
1.00
OHK
1,900,000.00
1,900,000.00
Jumlah
1,173,212,500.00
Rengat, 9 Juni 2014
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
ADRI RESPEN. R, SST
HENDRI ANOF, SE, MM
NIP. 19580203 198003 1 009
NIP. 19651127 199803 1 004 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
Rp
262,222,500.00
Triwulan II
Rp
326,890,000.00
Triwulan III
Rp
579,527,500.00
Triwulan IV
Rp
4,572,500.00
Rp
1,173,212,500.00
Jumlah
Hal 6 dari 6
