NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
1.20.10
41
02
5
2
DPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi
: 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan : 1.20.10 - Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Program
: 1.20.1.20.10.41 - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kegiatan
: 1.20.1.20.10.41.02
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
Sumber Dana
: APBD KAB. INHU TA.2014
Jumlah Tahun n - 1 Jumlah Tahun n
: Rp : Rp
Jumlah Tahun n + 1
: Rp
-
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
1,982,133,728.00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan rupiah)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator
Target Kinerja
Tolak Ukur Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya PNS
MASUKAN
Jumlah Dana
5 tahun / 100%
KELUARAN
Pelaksanaan Diklat PIM IV (2 Tahap)
80 orang
HASIL
PNS / Pejabat Dilingkungan Kab. Inhu Telah Mengikuti Diklat Struktural Sesuai Dengan Jabatannya/Eselonnya
4 Tahun / 80%
1,982,133,728.00
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS / Pejabat Eselon IV Kab. Inhu
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
5.
BELANJA
1,982,133,728.00
5.2
Belanja Langsung
1,982,133,728.00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.1.01
Honorarium PNS
17,200,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
17,200,000.00
-PPTK -Staf Pelaksana Kegiatan (8 Org x 8 Bln)
182,900,000.00
8.00
OB
750,000.00
6,000,000.00
64.00
OB
175,000.00
11,200,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
165,700,000.00
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
125,800,000.00
Diklat PIM IV Tahap I
-Honor Pengajar (285 Jam)
285.00
OK
175,000.00
49,875,000.00
-Honor Narasumber KKP (2 Org x 6 Jam)
12.00
OJ
175,000.00
2,100,000.00
-Honor Narasumber KKK (2 Org x 6 Jam)
12.00
OJ
175,000.00
2,100,000.00
-Honor Pembimbing dan Penguji KKP (2 Org x 7 Jam)
14.00
OJ
175,000.00
2,450,000.00
4.00
OK
500,000.00
2,000,000.00
35.00
OH
125,000.00
4,375,000.00
285.00
OK
175,000.00
49,875,000.00
-Honor Pemeriksa Kesehatan (2 Org x 2 Kl) -Honor Instruktur Senam (2 Hr)
Diklat PIM IV Tahap II
-Honor Pengajar (285 Jam)
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 1 dari 7
Kode Rekening
Uraian
1
2
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
-Honor Narasumber KKP (2 Org x 6 Jam)
12.00
OJ
175,000.00
2,100,000.00
-Honor Narasumber KKK (2 Org x 6 Jam)
12.00
OJ
175,000.00
2,100,000.00
-Honor Pembimbing dan Penguji KKP (2 Org x 7 Jam)
14.00
OJ
175,000.00
2,450,000.00
4.00
OK
500,000.00
2,000,000.00
35.00
OH
125,000.00
4,375,000.00
-Honor Pemeriksa Kesehatan (2 Org x 2 Kl) -Honor Instruktur Senam (2 Hr) 5.2.1.02.02
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
39,900,000.00
Diklat PIM IV Tahap I
-Honor Petugas Kebersihan R. Belajar (1 Org x 35 Hr)
35.00
Hari
30,000.00
1,050,000.00
-Honor Petugas Kebersihan R. Makan (1 Org x 35 Hr)
35.00
Hari
30,000.00
1,050,000.00
-Honor Piket Pagi (2 Org x 35 Hr)
70.00
OH
40,000.00
2,800,000.00
-Honor Pramusaji Pagi (2 Org x 35 Hr)
70.00
OH
50,000.00
3,500,000.00
-Honor Pramusaji Malam ( 2 Org x 35 Hr)
70.00
OH
40,000.00
2,800,000.00
-Honor Penjaga Asrama (2 Org x 35 Hr)
70.00
OH
50,000.00
3,500,000.00
-Honor Pengantar / Moderator (1 Org x 35 Hr)
35.00
OH
50,000.00
1,750,000.00
-Honor Koordinator Asrama (2 Org x 35 Hr)
70.00
OH
50,000.00
3,500,000.00
-Honor Petugas Kebersihan R. Belajar (1 Org x 35 Hr)
35.00
Hari
30,000.00
1,050,000.00
-Honor Petugas Kebersihan R. Makan (1 Org x 35 Hr)
35.00
Hari
30,000.00
1,050,000.00
-Honor Piket Pagi (2 Org x 35 Hr)
70.00
OH
40,000.00
2,800,000.00
-Honor Pramusaji Pagi (2 Org x 35 Hr)
70.00
OH
50,000.00
3,500,000.00
-Honor Pramusaji Malam ( 2 Org x 35 Hr)
70.00
OH
40,000.00
2,800,000.00
-Honor Penjaga Asrama (2 Org x 35 Hr)
70.00
OH
50,000.00
3,500,000.00
-Honor Pengantar / Moderator (1 Org x 35 Hr)
35.00
OH
50,000.00
1,750,000.00
-Honor Koordinator Asrama (2 Org x 35 Hr)
70.00
OH
50,000.00
3,500,000.00
Diklat PIM IV Tahap II
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
3,807,500.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
3,627,500.00
1,799,233,728.00
-Amplop Kertas Samson Ukuran 11 x 24 Cm
2.00
Pak
28,000.00
56,000.00
-Buku Tulis Kwarto Ukuran 21 x 32 Cm
2.00
Buah
13,000.00
26,000.00
-Ballpoint
4.00
Lusin
36,000.00
144,000.00
-Binder Klip No.111
1.00
Dus
70,000.00
70,000.00
-Cutter Type A. 300
2.00
Buah
8,000.00
16,000.00
15.00
Rim
59,000.00
885,000.00
-Lak Ban Kain No. 1
1.00
Rol
17,000.00
17,000.00
-Lak Ban Plastik
2.00
Rol
9,000.00
18,000.00
-Lem Kertas Fox
1.00
Botol
26,000.00
26,000.00
100.00
Buah
2,500.00
250,000.00
5.00
Buah
13,000.00
65,000.00
-Kertas HVS 70 Gram Folio
-Map Folio Merk Diamond -Map Gungyu
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 2 dari 7
Kode Rekening
Uraian
1
2
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
-Penghapus Cair Merk Tip Expe
3.00
Buah
18,000.00
54,000.00
-Paper Clip No. 1
3.00
Dus
6,500.00
19,500.00
-Paper Clip No. 3
3.00
Dus
5,000.00
15,000.00
-Catridge Printer Merk Canon Hitam
2.00
Buah
200,000.00
400,000.00
-Tinta Printer Canon Hitam
2.00
Botol
35,000.00
70,000.00
-Tinta Printer Canon Warna
2.00
Botol
60,000.00
120,000.00
-Stabillo Merk Boss
3.00
Buah
9,000.00
27,000.00
-Spidol Whiteboard
6.00
Dus
164,000.00
984,000.00
50.00
Lbr
2,500.00
125,000.00
4.00
Botol
60,000.00
240,000.00
-Kertas Flipcart -Tinta Printer Brother 5.2.2.01.04
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
180,000.00
-Materai 3000
20.00
Lbr
3,000.00
60,000.00
-Materai 6000
20.00
Lbr
6,000.00
120,000.00
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
16,000,000.00
5.2.2.03.08
Belanja Sertifikasi
16,000,000.00
Diklat PIM IV Tahap I
-Biaya Pengurusan Izin Sertifikasi -Pengadaan Sertifikasi (40 Org)
1.00
Ls
5,000,000.00
5,000,000.00
40.00
Lbr
75,000.00
3,000,000.00
1.00
Ls
5,000,000.00
5,000,000.00
40.00
Lbr
75,000.00
3,000,000.00
Diklat PIM IV Tahap II
-Biaya Pengurusan Izin Sertifikasi -Pengadaan Sertifikasi (40 Org) 5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
87,326,228.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
81,626,228.00
Diklat PIM IV Tahap I
-Belanja Tas Peserta
40.00
Bh
90,000.00
3,600,000.00
-Pengadaan Tanda Peserta
40.00
Bh
10,000.00
400,000.00
1.00
Paket
20,000,000.00
20,000,000.00
-Pengadaan Buku Memo/Panduan
42.00
Bh
50,000.00
2,100,000.00
-Pengadaan Modul
42.00
Bh
262,217.00
11,013,114.00
-Pembuatan Alat Pelajaran
14.00
Bh
50,000.00
700,000.00
-Pembuatan Plakat
5.00
Bh
500,000.00
2,500,000.00
-Pembuatan Spanduk
2.00
Bh
250,000.00
500,000.00
-Belanja Tas Peserta
40.00
Bh
90,000.00
3,600,000.00
-Pengadaan Tanda Peserta
40.00
Bh
10,000.00
400,000.00
1.00
Paket
20,000,000.00
20,000,000.00
42.00
Bh
50,000.00
2,100,000.00
-Evaluasi Materi
Diklat PIM IV Tahap II
-Evaluasi Materi -Pengadaan Buku Memo/Panduan
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 3 dari 7
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.06.02
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
-Pengadaan Modul
42.00
Bh
262,217.00
11,013,114.00
-Pembuatan Alat Pelajaran
14.00
Bh
50,000.00
700,000.00
-Pembuatan Plakat
5.00
Bh
500,000.00
2,500,000.00
-Pembuatan Spanduk
2.00
Bh
250,000.00
500,000.00
Belanja Penggandaan
-Fotokopi
5,400,000.00 12,000.00
Lbr
200.00
2,400,000.00
1.00
Kl
1,500,000.00
1,500,000.00
1.00
Kl
1,500,000.00
1,500,000.00
Diklat PIM IV Tahap I
-Pembuatan Laporan Kegiatan
Diklat PIM IV Tahap II
-Pembuatan Laporan Kegiatan 5.2.2.06.03
Belanja Dokumentasi
300,000.00
Diklat PIM IV Tahap I
-Dokumentasi Diklat
1.00
Kl
150,000.00
150,000.00
1.00
Kl
150,000.00
150,000.00
Diklat PIM IV Tahap II
-Dokumentasi Diklat 5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
498,050,000.00
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
498,050,000.00
Diklat PIM IV Tahap I
-Penginapan Peserta (40 Org x 35 Hr)
1,400.00
OH
150,000.00
210,000,000.00
-Penginapan Pengajar (12 Org x 2 Hr)
24.00
OH
350,000.00
8,400,000.00
-Penginapan Panitia (2 Org x 35 Hr)
70.00
OH
350,000.00
24,500,000.00
1.00
Kl
500,000.00
500,000.00
35.00
Hr
125,000.00
4,375,000.00
-Biaya pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan
1.00
OK
200,000.00
200,000.00
-Biaya Pemimpin Lagu Pembukaan dan Penutupan
1.00
OK
200,000.00
200,000.00
-Dekorasi
1.00
Kl
300,000.00
300,000.00
-Kebersihan Gedung
1.00
Kl
300,000.00
300,000.00
-Sewa Sound System
1.00
Kl
250,000.00
250,000.00
-Penginapan Peserta (40 Org x 35 Hr)
1,400.00
OH
150,000.00
210,000,000.00
-Penginapan Pengajar (12 Org x 2 Hr)
24.00
OH
350,000.00
8,400,000.00
-Penginapan Panitia (2 Org x 35 Hr)
70.00
OH
350,000.00
24,500,000.00
1.00
Kl
500,000.00
500,000.00
35.00
Hr
125,000.00
4,375,000.00
1.00
OK
200,000.00
200,000.00
-Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan -Sewa Tempat Makan (35 Hr)
Diklat PIM IV Tahap II
-Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan -Sewa Tempat Makan (35 Hr) -Biaya Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 4 dari 7
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
-Biaya Pemimpin Lagu Pembukaan dan Penutupan
1.00
OK
200,000.00
200,000.00
-Dekorasi
1.00
Kl
300,000.00
300,000.00
-Kebersihan Gedung
1.00
Kl
300,000.00
300,000.00
-Sewa Sound System
1.00
Kl
250,000.00
250,000.00
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
7,600,000.00
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
7,600,000.00
Diklat PIM IV Tahap I
-Transportasi Pengajar Kabupaten (4 Org x 2 Hr) -Transportasi Pengajar Propinsi (6 Org x 2 Hr)
8.00
OK
100,000.00
800,000.00
12.00
OK
250,000.00
3,000,000.00
8.00
OK
100,000.00
800,000.00
12.00
OK
250,000.00
3,000,000.00
Diklat PIM IV Tahap II
-Transportasi Pengajar Kabupaten (4 Org x 2 Hr) -Transportasi Pengajar Propinsi (6 Org x 2 Hr) 5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
-Makan dan Minum Rapat (30 Org x 2 Kali) 5.2.2.11.04
488,300,000.00 1,800,000.00 60.00
OK
30,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1,800,000.00 486,500,000.00
Diklat PIM IV Tahap I
-Makan dan Minum Peserta (40 Org x 3 Kali x 35 Hr)
4,200.00
OK
30,000.00
126,000,000.00
-Makan Minum Panitia/Pengajar (30 Org x 1 kali x 35 Hr)
1,050.00
OK
30,000.00
31,500,000.00
-Snack Peserta (40 Org x 2 Kali x 35 Hr)
2,800.00
OK
17,500.00
49,000,000.00
-Snack Panitia/Pengajar (30 Org x 2 Kali x 35 Hr)
2,100.00
OK
17,500.00
36,750,000.00
-Makan dan Minum Peserta (40 Org x 3 Kali x 35 Hr)
4,200.00
OK
30,000.00
126,000,000.00
-Makan Minum Panitia/Pengajar (30 Org x 1 kali x 35 Hr)
1,050.00
OK
30,000.00
31,500,000.00
-Snack Peserta (40 Org x 2 Kali x 35 Hr)
2,800.00
OK
17,500.00
49,000,000.00
-Snack Panitia/Pengajar (30 Org x 2 Kali x 35 Hr)
2,100.00
OK
17,500.00
36,750,000.00
Diklat PIM IV Tahap II
5.2.2.14
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
42,000,000.00
5.2.2.14.04
Belanja Pakaian Olahraga
42,000,000.00
Diklat PIM IV Tahap I
-Pakaian Olahraga Peserta (40 Org)
40.00
Stel
300,000.00
12,000,000.00
-Pakaian Olahraga Panitia
30.00
Stel
300,000.00
9,000,000.00
-Pakaian Olahraga Peserta (40 Org)
40.00
Stel
300,000.00
12,000,000.00
-Pakaian Olahraga Panitia
30.00
Stel
300,000.00
9,000,000.00
Diklat PIM IV Tahap II
5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
132,150,000.00 16,200,000.00
Hal 5 dari 7
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
Jumlah (Rp)
5
6 = (3 X 5)
Ke Kecamatan
5.2.2.15.02
-Gol III
1.00
Pkt
8,700,000.00
8,700,000.00
-Gol II
1.00
Pkt
7,500,000.00
7,500,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
115,950,000.00
Ke Pekanbaru
-Gol IV
1.00
Pkt
11,000,000.00
11,000,000.00
-Gol III
1.00
Pkt
12,300,000.00
12,300,000.00
-Gol II
1.00
Pkt
9,900,000.00
9,900,000.00
-Gol IV
1.00
Pkt
40,000,000.00
40,000,000.00
-Gol III
1.00
Pkt
42,750,000.00
42,750,000.00
Ke Jakarta
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
524,000,000.00
5.2.2.17.01
Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan
524,000,000.00
Diklat PIM IV Tahap I
-Uang Saku Peserta (40 Org x 35 Hari) -Biaya Pelaksanaan Outbond
1,400.00
OH
10,000.00
14,000,000.00
1.00
Paket
40,000,000.00
40,000,000.00
40.00
OK
4,000,000.00
160,000,000.00
-Biaya Pembimbing OL (2 Org)
2.00
OK
4,000,000.00
8,000,000.00
-Biaya Pendamping OL (10 Org)
10.00
OK
4,000,000.00
40,000,000.00
1,400.00
OH
10,000.00
14,000,000.00
-Biaya Pelaksana OL
Diklat PIM IV Tahap II
-Uang Saku Peserta (40 Org x 35 Hari) -Biaya Pelaksanaan Outbond
1.00
Paket
40,000,000.00
40,000,000.00
40.00
OK
4,000,000.00
160,000,000.00
-Biaya Pembimbing OL (2 Org)
2.00
OK
4,000,000.00
8,000,000.00
-Biaya Pendamping OL (10 Org)
10.00
OK
4,000,000.00
40,000,000.00
-Biaya Pelaksana OL
Jumlah Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
HENDRI ANOF, SE, MM NIP. 19651127 199803 1 004
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
1,982,133,728.00
Rengat, 9 Juni 2014 Pengguna Anggaran
WARDIATI, S.Sos NIP. 19621124 198303 2 007
Hal 6 dari 7
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
Rp
999,756,864.00
Triwulan II
Rp
982,376,864.00
Triwulan III
Rp
0.00
Triwulan IV
Rp
0.00
Rp
1,982,133,728.00
Jumlah
