NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
1.20.10
41
04
5
2
DPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi
: 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan : 1.20.10 - Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Program
: 1.20.1.20.10.41 - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kegiatan
: 1.20.1.20.10.41.04
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
Sumber Dana
: APBD KAB. INHU TA.2014
Jumlah Tahun n - 1 Jumlah Tahun n
: Rp : Rp
Jumlah Tahun n + 1
: Rp
-
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
1,033,841,000.00 (Satu Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu rupiah)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator
Target Kinerja
Tolak Ukur Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
MASUKAN
Jumlah Dana
5 Tahun / 100%
KELUARAN
-
HASIL
PNS Kab. INHU Memiliki Keahlian Yang Memadai Dalam Bidang Tugasnya
1,033,841,000.00
Pelaksanaan Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Pelaksanaan Diklat Guru SMP, SMA, SMK Pelaksanaan Diklat Tenaga Kesehatan Pelaksanaan Diklat Penyuluh Pengiriman Diklat Perencanaan Pembangunan (PPD) Bappenas Pengiirman Diklat Perencanaan Pembangunan - RPJMD (PPD-RPJMD) Bappenas
40 Org 60 Org 40 Org 50 Org 10 Org 5 Org 4 Tahun / 80%
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Kab. INHU
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
5.
BELANJA
1,033,841,000.00
5.2
Belanja Langsung
1,033,841,000.00
5.2.1
Belanja Pegawai
24,190,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
20,350,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
19,350,000.00
-PPTK -Staf Pelaksana Kegiatan (8 Org x 9 Bln) 5.2.1.01.02
9.00
OB
750,000.00
6,750,000.00
72.00
OB
175,000.00
12,600,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1,000,000.00
-Pejabat Pengadaan Barang Jasa
1.00
OK
500,000.00
500,000.00
-Pejabat Penerima / Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang Jasa
1.00
OK
500,000.00
500,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
3,840,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
3,840,000.00
DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPSEK
-Honor Petugas Kebersihan R. Belajar (1 org x 7 Hari)
7.00
OH
30,000.00
210,000.00
-Honor Petugas Kebersihan R. Makan (1 org x 7 Hari)
7.00
OH
30,000.00
210,000.00
14.00
OH
40,000.00
560,000.00
-Honor Piket Pagi (2 org x 7 hari)
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 1 dari 8
Kode Rekening
Uraian
1
2
-Honor Pramusaji Pagi (2 org x 7 hari)
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
14.00
OH
50,000.00
700,000.00
-Honor Petugas Kebersihan R. Belajar (1 org x 3 Hari)
3.00
OH
30,000.00
90,000.00
-Honor Petugas Kebersihan R. Makan (1 org x 3 Hari)
3.00
OH
30,000.00
90,000.00
-Honor Piket (2 org x 3 hari)
6.00
OH
40,000.00
240,000.00
-Honor Pramusaji Pagi (2 org x 3 hari)
6.00
OH
50,000.00
300,000.00
-Honor Petugas Kebersihan R. Belajar (1 org x 3 Hari)
3.00
OH
30,000.00
90,000.00
-Honor Petugas Kebersihan R. Makan (1 org x 3 Hari)
3.00
OH
30,000.00
90,000.00
-Honor Piket Pagi (2 org x 3 hari)
6.00
OH
40,000.00
240,000.00
-Honor Pramusaji Pagi (2 org x 3 hari)
6.00
OH
50,000.00
300,000.00
-Honor Petugas Kebersihan R. Belajar (1 org x 3 Hari)
3.00
OH
30,000.00
90,000.00
-Honor Petugas Kebersihan R. Makan (1 org x 3 Hari)
3.00
OH
30,000.00
90,000.00
-Honor Piket (2 org x 3 hari)
6.00
OH
40,000.00
240,000.00
-Honor Pramusaji Pagi (2 org x 3 hari)
6.00
OH
50,000.00
300,000.00
DIKLAT GURU SMP, SMA, SMK
DIKLAT TENAGA KESEHATAN
DIKLAT PENYULUH
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
4,951,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
4,831,000.00
1,009,651,000.00
-Amplop Kertas Samson Ukuran 11 x 24 Cm
4.00
Pak
28,000.00
112,000.00
-Amplop Kertas Samson Ukuran 24 x 35 Cm
1.00
Pak
63,500.00
63,500.00
-Buku Tulis Kwarto Ukuran 21 x 32 Cm
2.00
Buah
13,000.00
26,000.00
-Ballpoint
4.00
Lusin
36,000.00
144,000.00
-Baliner
4.00
Dus
200,000.00
800,000.00
-Bantalan Cap No. 1
2.00
Buah
35,000.00
70,000.00
-Binder Klip No.111
1.00
Dus
70,000.00
70,000.00
-Cutter Type A. 300
2.00
Buah
8,000.00
16,000.00
10.00
Rim
59,000.00
590,000.00
-Lak Ban Kain No. 1
1.00
Rol
17,000.00
17,000.00
-Lak Ban Plastik
2.00
Rol
9,000.00
18,000.00
-Lem Kertas Fox
1.00
Botol
26,000.00
26,000.00
100.00
Buah
2,500.00
250,000.00
-Map Ordner
4.00
Buah
13,000.00
52,000.00
-Map Gungyu
4.00
Buah
13,000.00
52,000.00
-Pembolong Kertas
2.00
Buah
20,000.00
40,000.00
-Penghapus Cair Merk Tip Expe
2.00
Buah
18,000.00
36,000.00
-Kertas HVS 70 Gram Folio
-Map Folio Merk Diamond
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 2 dari 8
Kode Rekening
Uraian
1
2
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
-Paper Clip No. 1
3.00
Dus
6,500.00
19,500.00
-Paper Clip No. 3
3.00
Dus
5,000.00
15,000.00
-Catridge Printer Merk Canon Hitam
4.00
Buah
200,000.00
800,000.00
-Tinta Printer Canon Hitam
2.00
Botol
35,000.00
70,000.00
-Tinta Printer Canon Warna
2.00
Botol
60,000.00
120,000.00
10.00
Buah
3,500.00
35,000.00
-Kalkulator Merk Citizen
1.00
Buah
78,000.00
78,000.00
-Stabillo Merk Boss
3.00
Buah
9,000.00
27,000.00
-Spidol Whiteboard
6.00
Dus
164,000.00
984,000.00
-Tinta Printer Epson
4.00
Botol
75,000.00
300,000.00
-CD / DVD Kosong
5.2.2.01.04
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
-Materai 6000
120,000.00 20.00
Lbr
6,000.00
120,000.00
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
18,250,000.00
5.2.2.03.08
Belanja Sertifikasi
18,250,000.00
DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPSEK
-Biaya Pengurusan Izin Sertifikasi -Pengadaan Sertifikasi
1.00
Paket
1,000,000.00
1,000,000.00
40.00
Orang
75,000.00
3,000,000.00
1.00
Paket
1,000,000.00
1,000,000.00
60.00
Orang
75,000.00
4,500,000.00
1.00
Paket
1,000,000.00
1,000,000.00
40.00
Orang
75,000.00
3,000,000.00
1.00
Paket
1,000,000.00
1,000,000.00
50.00
Orang
75,000.00
3,750,000.00
DIKLAT GURU SMP, SMA, SMK
-Biaya Pengurusan Izin Sertifikasi -Pengadaan Sertifikasi
DIKLAT TENAGA KESEHATAN
-Biaya Pengurusan Izin Sertifikasi -Pengadaan Sertifikasi
DIKLAT PENYULUH
-Biaya Pengurusan Izin Sertifikasi -Pengadaan Sertifikasi 5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
12,600,000.00 2,000,000.00
DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPSEK
-Pembuatan Spanduk
2.00
Buah
250,000.00
500,000.00
2.00
Buah
250,000.00
500,000.00
2.00
Buah
250,000.00
500,000.00
DIKLAT GURU SMP, SMA, SMK
-Pembuatan Spanduk
DIKLAT TENAGA KESEHATAN
-Pembuatan Spanduk
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 3 dari 8
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
Jumlah (Rp)
5
6 = (3 X 5)
DIKLAT PENYULUH
-Pembuatan Spanduk 5.2.2.06.02
2.00
Buah
250,000.00
Belanja Penggandaan
-Fotokopi
500,000.00 10,000,000.00
10,000.00
Lbr
200.00
2,000,000.00
1.00
Kl
2,000,000.00
2,000,000.00
1.00
Kl
2,000,000.00
2,000,000.00
1.00
Kl
2,000,000.00
2,000,000.00
1.00
Kl
2,000,000.00
2,000,000.00
DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPSEK
-Pembuatan Laporan Kegiatan
DIKLAT GURU SMP, SMA, SMK
-Pembuatan Laporan Kegiatan
DIKLAT TENAGA KESEHATAN
-Pembuatan Laporan Kegiatan
DIKLAT PENYULUH
-Pembuatan Laporan Kegiatan 5.2.2.06.03
Belanja Dokumentasi
600,000.00
DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPSEK
-Dokumentasi
1.00
Kl
150,000.00
150,000.00
1.00
Kl
150,000.00
150,000.00
1.00
Kl
150,000.00
150,000.00
1.00
Kl
150,000.00
150,000.00
DIKLAT GURU SMP, SMA, SMK
-Dokumentasi
DIKLAT TENAGA KESEHATAN
-Dokumentasi
DIKLAT PENYULUH
-Dokumentasi 5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
52,000,000.00
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
52,000,000.00
DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPSEK
-Penginapan Pengajar (6 Org x 7 hr)
42.00
OH
350,000.00
14,700,000.00
-Sewa Gedung Pelatihan
7.00
Hari
500,000.00
3,500,000.00
-Pembawa Acara
1.00
Kl
200,000.00
200,000.00
-Pembaca Doa
1.00
Kl
200,000.00
200,000.00
-Sewa Sound System
7.00
Hari
250,000.00
1,750,000.00
-Dekorasi dan Kebersihan
7.00
Hari
300,000.00
2,100,000.00
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 4 dari 8
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
DIKLAT GURU SMP, SMA, SMK
-Penginapan Pengajar (6 Org x 3 hr)
18.00
OH
350,000.00
6,300,000.00
-Sewa Gedung Pelatihan
3.00
Hari
500,000.00
1,500,000.00
-Pembawa Acara
1.00
Kl
200,000.00
200,000.00
-Pembaca Doa
1.00
Kl
200,000.00
200,000.00
-Sewa Sound System
3.00
Hari
250,000.00
750,000.00
-Dekorasi dan Kebersihan
3.00
Hari
300,000.00
900,000.00
18.00
OH
350,000.00
6,300,000.00
-Sewa Gedung Pelatihan
3.00
Hari
500,000.00
1,500,000.00
-Pembawa Acara
1.00
Kl
200,000.00
200,000.00
-Pembaca Doa
1.00
Kl
200,000.00
200,000.00
-Sewa Sound System
3.00
Hari
250,000.00
750,000.00
-Dekorasi dan Kebersihan
3.00
Hari
300,000.00
900,000.00
18.00
OH
350,000.00
6,300,000.00
-Sewa Gedung Pelatihan
3.00
Hari
500,000.00
1,500,000.00
-Pembawa Acara
1.00
Kl
200,000.00
200,000.00
-Pembaca Doa
1.00
Kl
200,000.00
200,000.00
-Sewa Sound System
3.00
Hari
250,000.00
750,000.00
-Dekorasi dan Kebersihan
3.00
Hari
300,000.00
900,000.00
DIKLAT TENAGA KESEHATAN
-Penginapan Pengajar (6 Org x 3 hr)
DIKLAT PENYULUH
-Penginapan Pengajar (6 Org x 3 hr)
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
102,500,000.00
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
15,000,000.00
DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPSEK
-Sewa Mobil Darat
9.00
OH
750,000.00
6,750,000.00
6.00
OK
250,000.00
1,500,000.00
6.00
OK
250,000.00
1,500,000.00
6.00
OK
250,000.00
1,500,000.00
10.00
OK
250,000.00
2,500,000.00
DIKLAT GURU SMP, SMA, SMK
-Transportasi PP (Rengat - Pekanbaru)
DIKLAT TENAGA KESEHATAN
-Transportasi PP (Rengat - Pekanbaru)
DIKLAT PENYULUH
-Transportasi PP (Rengat - Pekanbaru)
DIKLAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPENAS)
-Transportasi PP (Rengat - Pekanbaru)
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 5 dari 8
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
DIKLAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD (PPD-RPJMD) (BAPPENAS)
-Transportasi PP (Rengat - Pekanbaru) 5.2.2.08.03
5.00
OK
250,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
1,250,000.00 87,500,000.00
DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPSEK
-Transportasi Pengajar PP (Pekanbaru - Jakarta / Solo)
6.00
OK
2,500,000.00
15,000,000.00
6.00
OK
2,500,000.00
15,000,000.00
2.00
OK
2,500,000.00
5,000,000.00
6.00
OK
2,500,000.00
15,000,000.00
10.00
OK
2,500,000.00
25,000,000.00
5.00
OK
2,500,000.00
12,500,000.00
DIKLAT GURU SMP, SMA, SMK
-Transportasi Pengajar PP (Pekanbaru - Jakarta)
DIKLAT TENAGA KESEHATAN
-Transportasi Pengajar PP (Pekanbaru - Jakarta)
DIKLAT PENYULUH
-Transportasi Pengajar PP (Pekanbaru - Jakarta)
DIKLAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPENAS)
-Transportasi Peserta Diklat (Pekanbaru - Jakarta)
DIKLAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD (PPD-RPJMD) (BAPPENAS)
-Transportasi Peserta Diklat (Pekanbaru - Jakarta) 5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
78,350,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,600,000.00
DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPSEK
-Makan dan Minum Rapat Panitia
30.00
OK
30,000.00
900,000.00
30.00
OK
30,000.00
900,000.00
30.00
OK
30,000.00
900,000.00
30.00
OK
30,000.00
900,000.00
DIKLAT GURU SMP, SMA, SMK
-Makan dan Minum Rapat Panitia
DIKLAT TENAGA KESEHATAN
-Makan dan Minum Rapat Panitia
DIKLAT PENYULUH
-Makan dan Minum Rapat Panitia 5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
74,750,000.00
DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPSEK
-Makan Minum Peserta (40 OK x 7 Hari)
280.00
Kotak
30,000.00
8,400,000.00
-Makan Minum Panitia/Pengajar (35 OK x 7 Hari)
105.00
Kotak
30,000.00
3,150,000.00
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 6 dari 8
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
-Snack Peserta (40 Org x 2 kali x 7 hari)
560.00
Kotak
17,500.00
9,800,000.00
-Snack Panitia/Pengajar ( 35 Org x 2 kali x 7 hari)
210.00
Kotak
17,500.00
3,675,000.00
-Makan Minum Peserta (60 OK x 3 Hari)
180.00
Kotak
30,000.00
5,400,000.00
-Makan Minum Panitia / Pengajar (35 OK x 3 Hari)
105.00
Kotak
30,000.00
3,150,000.00
-Snack Peserta (60 Org x 2 kali x 3 hari)
360.00
Kotak
17,500.00
6,300,000.00
-Snack Panitia/Pengajar ( 35 Org x 2 kali x 3 hari)
210.00
Kotak
17,500.00
3,675,000.00
-Makan Minum Peserta (40 OK x 3 Hari)
120.00
Kotak
30,000.00
3,600,000.00
-Makan Minum Panitia / Pengajar (35 OK x 3 Hari)
105.00
Kotak
30,000.00
3,150,000.00
-Snack Peserta (40 Org x 2 kali x 3 hari)
240.00
Kotak
17,500.00
4,200,000.00
-Snack Panitia/Pengajar ( 35 Org x 2 kali x 3 hari)
210.00
Kotak
17,500.00
3,675,000.00
-Makan Minum Peserta (50 OK x 3 Hari)
150.00
Kotak
30,000.00
4,500,000.00
-Makan Minum Panitia / Pengajar (35 OK x 3 Hari)
105.00
Kotak
30,000.00
3,150,000.00
-Snack Peserta (50 Org x 2 kali x 3 hari)
300.00
Kotak
17,500.00
5,250,000.00
-Snack Panitia/Pengajar ( 35 Org x 2 kali x 3 hari)
210.00
Kotak
17,500.00
3,675,000.00
DIKLAT GURU SMP, SMA, SMK
DIKLAT TENAGA KESEHATAN
DIKLAT PENYULUH
5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
174,500,000.00 16,200,000.00
Ke Kecamatan
5.2.2.15.02
-Gol III
1.00
Pkt
8,700,000.00
8,700,000.00
-Gol II
1.00
Pkt
7,500,000.00
7,500,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
158,300,000.00
Ke Pekanbaru
-Gol IV
1.00
Pkt
11,000,000.00
11,000,000.00
-Gol III
1.00
Pkt
12,300,000.00
12,300,000.00
-Gol II
1.00
Pkt
6,600,000.00
6,600,000.00
-Gol IV
1.00
Pkt
60,000,000.00
60,000,000.00
-Gol III
1.00
Pkt
68,400,000.00
68,400,000.00
Ke Jakarta
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
566,500,000.00
5.2.2.17.01
Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan
566,500,000.00
DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPSEK
-Biaya Jasa Pelatihan
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
40.00
OH
2,750,000.00
110,000,000.00
Hal 7 dari 8
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
-Uang Saku Peserta (40 Orang x 7 hari)
4
280.00
OH
Jumlah (Rp)
5
6 = (3 X 5)
50,000.00
14,000,000.00
120,000,000.00
120,000,000.00
50,000.00
9,000,000.00
120,000,000.00
120,000,000.00
50,000.00
6,000,000.00
120,000,000.00
120,000,000.00
DIKLAT GURU SMP, SMA, SMK
-Biaya Jasa Pelatihan
1.00
-Uang Saku Peserta (60 Orang x 3 hari)
180.00
Paket OH
DIKLAT TENAGA KESEHATAN
-Biaya Jasa Pelatihan
1.00
-Uang Saku Peserta (40 Orang x 3 hari)
120.00
Paket OH
DIKLAT TENAGA PENYULUH
-Biaya Jasa Pelatihan
1.00
-Uang Saku Peserta (50 Orang x 3 hari)
Paket
150.00
OH
50,000.00
7,500,000.00
10.00
OK
4,000,000.00
40,000,000.00
5.00
OK
4,000,000.00
20,000,000.00
DIKLAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) (BAPPENAS)
-Uang Saku Peserta
DIKLAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH-RPJMD (PPD-RPJMD) (BAPPENAS)
-Uang Saku Peserta
Jumlah
1,033,841,000.00
Rengat, 9 Juni 2014
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
WARDIATI, S.Sos
HENDRI ANOF, SE, MM
NIP. 19621124 198303 2 007
NIP. 19651127 199803 1 004 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
Rp
201,631,000.00
Triwulan II
Rp
832,210,000.00
Triwulan III
Rp
0.00
Triwulan IV
Rp
0.00
Rp
1,033,841,000.00
Jumlah
Hal 8 dari 8
