NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
1.20.03
35
01
5
2
DPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi
: 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan : 1.20.03 - Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Program
: 1.20.1.20.03.35 - Program Sarana dan Prasarana Bidang Sosial
Kegiatan
: 1.20.1.20.03.35.01
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
Sumber Dana
: APBD KAB. INHU TA.2014
Jumlah Tahun n - 1 Jumlah Tahun n
: Rp : Rp
Jumlah Tahun n + 1
: Rp
-
Peringatan Hari Besar Nasional
512,845,000.00 (Lima Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu rupiah)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator
Target Kinerja
Tolak Ukur Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
Terwujudnya Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional di Kab. Inhu
MASUKAN
Jumlah Dana
100%
KELUARAN
Peringatan HUT RI Ke 69
Terlaksana
HASIL
Terlaksananya Peringatan HUT RI Ke 69
100%
512,845,000.00
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
5.
BELANJA
512,845,000.00
5.2
Belanja Langsung
512,845,000.00
5.2.1
Belanja Pegawai
52,000,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
47,500,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
44,200,000.00
-PPTK (1 Org x 6 Bln)
6.00
OB
500,000.00
3,000,000.00
12.00
OB
150,000.00
1,800,000.00
-Penanggung jawab
1.00
OK
2,000,000.00
2,000,000.00
-Wakil Penanggungjawab
1.00
OK
1,750,000.00
1,750,000.00
-Pengarah
3.00
OK
1,500,000.00
4,500,000.00
-Ketua Pelaksana
1.00
OK
1,250,000.00
1,250,000.00
-Wakil Ketua Pelaksana
2.00
OK
1,000,000.00
2,000,000.00
-Sekretaris
1.00
OK
850,000.00
850,000.00
-Wakil Sekretaris
1.00
OK
800,000.00
800,000.00
1.00
OK
750,000.00
750,000.00
-Staf Pelaksana Kegiatan (2 Org x 6 Bln)
Tim Panitia Hut RI
Tim Seksi Panitia
-Penanggungjawab Seksi Acara dan Upacara
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 1 dari 5
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
-Wakil Penanggungjawab
1.00
OK
500,000.00
500,000.00
-Anggota
5.00
OK
300,000.00
1,500,000.00
-Penanggungjawab Seksi Umum dan Konsumsi
1.00
OK
750,000.00
750,000.00
-Wakil Penanggungjawab
1.00
OK
500,000.00
500,000.00
-Anggota
5.00
OK
300,000.00
1,500,000.00
-Penanggungjawab Seksi Dokumentasi dan Publikasi dan
1.00
OK
750,000.00
750,000.00
-Wakil Penanggungjawab
1.00
OK
500,000.00
500,000.00
-Anggota
5.00
OK
300,000.00
1,500,000.00
-Penanggungjawab Seksi Kebersihan dan Keindahan
1.00
OK
750,000.00
750,000.00
-Wakil Penanggungjawab
1.00
OK
500,000.00
500,000.00
-Anggota
5.00
OK
300,000.00
1,500,000.00
-Penanggungjawab Seksi Sekretariat
1.00
OK
750,000.00
750,000.00
-Wakil Penanggungjawab
1.00
OK
500,000.00
500,000.00
10.00
OK
300,000.00
3,000,000.00
-Perwira Upacara Pagi
1.00
OK
1,000,000.00
1,000,000.00
-Perwira Upacara Sore
1.00
OK
1,000,000.00
1,000,000.00
-Komandan Upacara Pagi
1.00
OK
750,000.00
750,000.00
-Komandan Upacara Sore
1.00
OK
750,000.00
750,000.00
-Pembawa Acara Pagi
1.00
OK
500,000.00
500,000.00
-Pembawa Acara Sore
1.00
OK
500,000.00
500,000.00
-Keamanan Pagi/Sore
1.00
OK
1,000,000.00
1,000,000.00
-Korsik Pagi/sore
1.00
OK
1,000,000.00
1,000,000.00
-Pembaca Do'a Pagi/Sore
1.00
OK
500,000.00
500,000.00
-Anggota Polri
20.00
OK
100,000.00
2,000,000.00
-Anggota TNI-AD
20.00
OK
100,000.00
2,000,000.00
Dekorasi
-Anggota
Tim Seksi Upacara
Tim Seksi Apel Renungan Suci/Kehormatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
-Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
3,300,000.00 1.00
OK
900,000.00
900,000.00
-Ketua
1.00
OK
900,000.00
900,000.00
-Sekretaris
1.00
OK
800,000.00
800,000.00
Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 2 dari 5
Kode Rekening
Uraian
1
2
-Anggota
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4 1.00
OK
Jumlah (Rp)
5
6 = (3 X 5)
700,000.00
700,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
4,500,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
4,500,000.00
-Petugas Mengantar Undangan -Petugas Bidang Konsumsi
7.00
OK
300,000.00
2,100,000.00
12.00
OK
200,000.00
2,400,000.00
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
1,500,000.00
5.2.2.01.04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1,500,000.00
-Materai 6000
460,845,000.00
1.00
Pkt
1,500,000.00
1,500,000.00
5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
15,000,000.00
5.2.2.02.14
Belanja Bangunan/Stand Pameran
15,000,000.00
-Biaya Hias Stand
1.00
Paket
15,000,000.00
15,000,000.00
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
35,000,000.00
5.2.2.03.13
Belanja Jasa Atas Prestasi
35,000,000.00
-Belanja Hadiah Perlombaan
1.00
Pkt
35,000,000.00
35,000,000.00
5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
32,500,000.00
5.2.2.05.03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
32,500,000.00
-Biaya BBM Operasional
5,000.00
Ltr
6,500.00
32,500,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
40,255,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
37,485,000.00
-Cetak Undangan HUT RI
750.00
Set
15,000.00
11,250,000.00
-Cetak Buku Panduan
750.00
Set
25,000.00
18,750,000.00
-Ukuran 1 M x 12 M
12.00
M
30,000.00
360,000.00
-Ukuran 1,5 M x 50 M
75.00
M
35,000.00
2,625,000.00
1.00
Paket
4,500,000.00
4,500,000.00
Pembuatan Spanduk
Pembuatan Baleho
-Baleho Terpasang
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
-Foto Copy 5.2.2.06.03
270,000.00 1,000.00
Lbr
270.00
Belanja Dokumentasi
-Dokumentasi
270,000.00 2,500,000.00
1.00
Pkt
2,500,000.00
2,500,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
30,500,000.00
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
30,500,000.00
5.2.2.08
-Belanja Dekorasi Pentas Upacara Hut RI
1.00
Pkt
30,000,000.00
30,000,000.00
-Sewa Gedung Acara Resepsi Kenegaraan
1.00
Pkt
500,000.00
500,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
15,500,000.00
Hal 3 dari 5
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.08.01
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
15,500,000.00
-Sewa Mobil Mini Bus
1.00
Pkt
8,000,000.00
8,000,000.00
-Sewa Mobil Pick Up
1.00
Pkt
7,500,000.00
7,500,000.00
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja Kursi
-Sewa Meja Kursi 5.2.2.10.05
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga
27,500,000.00 7,500,000.00 1.00
Paket
7,500,000.00
Belanja Sewa Tenda
-Sewa Tenda
7,500,000.00 20,000,000.00
1.00
Paket
20,000,000.00
20,000,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
248,090,000.00
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
248,090,000.00
Makan Minum Acara Gladi Resik
-Snack
1,500.00
Ktk
15,000.00
22,500,000.00
50.00
Ktk
23,000.00
1,150,000.00
-Prasmanan
500.00
Porsi
30,000.00
15,000,000.00
-Nasi Kotak
2,500.00
Ktk
30,000.00
75,000,000.00
-Snack
3,000.00
Ktk
15,000.00
45,000,000.00
-Air Mineral
Makan Minum Puncak Hut RI
-Teh/Kopi
400.00
Gelas
4,000.00
1,600,000.00
-Air Mineral
100.00
Ktk
23,000.00
2,300,000.00
-Prasmanan
300.00
Porsi
30,000.00
9,000,000.00
-Nasi Kotak
1,000.00
Ktk
30,000.00
30,000,000.00
-Snack
1,000.00
Ktk
15,000.00
15,000,000.00
300.00
Gelas
4,000.00
1,200,000.00
50.00
Ktk
23,000.00
1,150,000.00
-Prasmanan
200.00
Porsi
30,000.00
6,000,000.00
-Nasi Kotak
500.00
Ktk
30,000.00
15,000,000.00
-Snack
500.00
Ktk
15,000.00
7,500,000.00
30.00
Ktk
23,000.00
690,000.00
Makan Minum Malam Tamu Ramah
-Teh/Kopi -Air Mineral
Makan Minum Acara Pemberian Remisi di LP
-Air Mineral 5.2.2.25
Belanja Sewa Kelompok Kesenian / Hiburan
15,000,000.00
5.2.2.25.01
Belanja Sewa Kelompok Kesenian / Hiburan
15,000,000.00
-Sewa Kesenian
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
1.00
Keg
15,000,000.00
15,000,000.00
Hal 4 dari 5
Jumlah
512,845,000.00
Rengat, 9 Juni 2014
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
HENDRI ANOF, SE, MM
Drs. H. R. ERISMAN, M.Si NIP. 19550126 198103 1 004
NIP. 19651127 199803 1 004 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
Rp
0.00
Triwulan II
Rp
0.00
Triwulan III
Rp
512,845,000.00
Triwulan IV
Rp
0.00
Rp
512,845,000.00
Jumlah
Hal 5 dari 5
