LAMPIRAN IV
:
PERATURAN DAERAH NOMOR : 8 Tahun 2011 : TANGGAL 26 Oktober 2011
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011
Halaman. 382
Sebelum Perubahan Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.
URUSAN WAJIB
1.01.01.
DINAS PENDIDIKAN
1.01.
PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.1.01.01.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
1.01.1.01.01.01.003.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.01.1.01.01.01.005.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.01.1.01.01.01.006.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.1.01.01.01.007. 1.01.1.01.01.01.014. 1.01.1.01.01.01.017. 1.01.1.01.01.01.018.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
128.835.128.320,00
506.024.326.800,00
2.507.765.000,00
14.689.395.000,00
2.507.765.000,00 300.290.000,00
Penyediaan peralatan/alat rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman
1.01.1.01.01.01.053.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pengelolaan /Penyempurnaan Arsip
1.01.1.01.01.01.114.
Penyediaan jasa tenaga kerja
1.01.1.01.01.01.166.
Peningkatan siaran Pendidikan Komunikasi informasi dan Realease Berita
12.600.000,00
Pegawai
Barang dan Jasa
7
8
Modal 9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
647.585.700.763,00
482.318.517.511,00
1.270.218.650.196,00
221.972.072.818,00
21,18
2.941.276.250,00
20.138.436.250,00
2.521.975.000,00
21.403.748.250,00
587.713.000,00
24.513.436.250,00
4.375.000.000,00
21,72
14.689.395.000,00
2.941.276.250,00
20.138.436.250,00
2.521.975.000,00
21.403.748.250,00
587.713.000,00
24.513.436.250,00
4.375.000.000,00
21,72
2.186.262.750,00
40.355.000,00
2.526.907.750,00
330.650.000,00
2.361.162.750,00
40.355.000,00
2.732.167.750,00
205.260.000,00
8,12
534.000.000,00
(30.000.000,00)
(5,32)
30.360.000,00
9,12
74.900.000,00
11,07
564.000.000,00
534.000.000,00
22.655.000,00
24.792.500,00
39.062.500,00
31.912.750,00
31.912.750,00
81.360.000,00
332.880.000,00
22.655.000,00 14.270.000,00
281.880.000,00
22.655.000,00
24.792.500,00
39.062.500,00
31.912.750,00
31.912.750,00
81.360.000,00
363.240.000,00
45.000.000,00
27.300.000,00
171.335.000,00
171.335.000,00
171.335.000,00
171.335.000,00
676.500.000,00
676.500.000,00
751.400.000,00
751.400.000,00
27.300.000,00
21.900.000,00
6=3+4+5
Jenis Belanja
140.314.431.922,00
22.655.000,00
251.520.000,00
Jumlah
413.387.122.258,00 1.048.246.577.378,00
564.000.000,00
14.270.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
17.700.000,00
17.162.500,00
39.062.500,00
384.000.000,00
384.000.000,00
67.400.000,00
80.000.000,00
21.900.000,00 12.600.000,00
17.700.000,00
45.000.000,00
17.162.500,00
39.062.500,00
384.000.000,00
384.000.000,00
67.400.000,00
80.000.000,00
Halaman. 383 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.01.1.01.01.01.99.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja,Alat Tulis Kantor, dan Barang Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Alat Angkut Bermotor
1.700.000,00
1.01.1.01.01.02.134.
Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, Tempat Tinggal dan Pekarangan Kantor
1.700.000,00
1.01.1.01.01.03.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
270.500.000,00
270.500.000,00
130.000.000,00
92,53
273.300.000,00
275.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
148.300.000,00
150.000.000,00
(360.000,00)
(0,05)
(30.360.000,00)
(60,72)
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
140.500.000,00
140.500.000,00
273.300.000,00
275.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
148.300.000,00
150.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
350.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
1.01.1.01.01.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
350.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
1.01.1.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
165.700.000,00
322.000.000,00
487.700.000,00
165.700.000,00
322.000.000,00
487.700.000,00
1.01.1.01.01.05.023.
Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian/Temuan Pengawas Fungsional
27.600.000,00
2.400.000,00
30.000.000,00
27.600.000,00
2.400.000,00
30.000.000,00
1.01.1.01.01.05.024.
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
60.900.000,00
57.500.000,00
118.400.000,00
60.900.000,00
57.500.000,00
118.400.000,00
1.01.1.01.01.05.025.
Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Guru Golongan IV
18.450.000,00
49.550.000,00
68.000.000,00
18.450.000,00
49.550.000,00
68.000.000,00
1.01.1.01.01.05.039.
Motivasi tenaga pendidik dan kependidikan formal dan non formal Pameran Pembangunan
41.100.000,00
157.550.000,00
198.650.000,00
41.100.000,00
157.550.000,00
198.650.000,00
17.650.000,00
55.000.000,00
72.650.000,00
17.650.000,00
55.000.000,00
72.650.000,00
1.01.1.01.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
231.600.000,00
446.130.000,00
753.730.000,00
231.600.000,00
445.770.000,00
1.01.1.01.01.06.001.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
46.200.000,00
24.010.000,00
70.210.000,00
46.200.000,00
24.010.000,00
70.210.000,00
1.01.1.01.01.06.002.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
3.400.000,00
46.600.000,00
50.000.000,00
3.400.000,00
16.240.000,00
19.640.000,00
1.01.1.01.01.06.004.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.650.000,00
45.350.000,00
50.000.000,00
4.650.000,00
45.350.000,00
50.000.000,00
1.01.1.01.01.06.026.
Penyusunan dan Pembahasan RKA dan DPA
60.450.000,00
39.550.000,00
100.000.000,00
60.450.000,00
39.550.000,00
100.000.000,00
1.01.1.01.01.02.108.
1.01.1.01.01.05.185.
76.000.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
76.000.000,00
753.370.000,00
Halaman. 384 Sebelum Perubahan Kode
1 1.01.1.01.01.06.027.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
22.450.000,00
1.01.1.01.01.06.028.
Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Dana Pelaksanaan Operasional Kantor
1.01.1.01.01.06.029.
Peningkatan Kerja Aparatur
1.01.1.01.01.06.031.
Implementasi Pemanfaatan Aplikasi Sistem Manajemen Keuangan
1.01.1.01.01.07.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.01.1.01.01.11.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
1.01.1.01.01.13.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja
1.01.1.01.01.16.
Program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.1.01.01.20.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.1.01.01.24.
Program Peningkatan Kualitas dan Distribusi Fasilitas Pendidikan
1.01.1.01.01.24.05.
Pengadaan peralatan sarana kantor BLPT
1.01.1.01.01.24.37.
Pengadaan Sarana Praktek Seni Media Rekam
1.01.1.01.01.24.38.
Tambahan Ruang Kelas TK PGRI (PKBM) Kelurahan Siswa Kec Pitumpanua Kab. Wajo
1.450.000,00
1.01.1.01.01.24.40.
Pembangunan RKB SMA 3 Kab. Wajo Kec. Wajo Kec. Tempe Kab. Wajo
1.01.1.01.01.24.42.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
43.250.000,00
65.700.000,00
23.500.000,00
23.500.000,00
72.000.000,00
153.020.000,00
225.020.000,00
22.450.000,00
70.850.000,00
76.000.000,00
5.800.000,00
3.150.000,00
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
22.450.000,00
43.250.000,00
Jumlah 10=7+8+9
%
11=10-6
12
65.700.000,00
23.500.000,00
23.500.000,00
72.000.000,00
183.020.000,00
255.020.000,00
169.300.000,00
22.450.000,00
70.850.000,00
76.000.000,00
169.300.000,00
897.408.000,00
906.358.000,00
5.800.000,00
429.200.000,00
471.358.000,00
906.358.000,00
471.358.000,00
471.358.000,00
471.358.000,00
471.358.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
750.000,00
92.800.000,00
95.000.000,00
1.450.000,00
1.200.000,00
127.350.000,00
Pembangunan RKB Kelas 1 MI No. 64 Berrutekko Kec. Kahu Kab. Bone
1.450.000,00
750.000,00
1.01.1.01.01.24.44.
Pembangunan Mushallah SMP 2 Borong
1.450.000,00
450.000,00
1.01.1.01.01.25.
Program Peningkatan Pelayanan Akses Masyarakat terhadap Fasilitas Pendidikan Biaya Operasional SLB Sentra
42.550.000,00
1.01.1.01.01.25.39.
(Rp)
85.000.000,00
85.000.000,00
1.450.000,00
93.550.000,00
95.000.000,00
130.000.000,00
1.450.000,00
128.550.000,00
130.000.000,00
72.800.000,00
75.000.000,00
1.450.000,00
73.550.000,00
75.000.000,00
48.100.000,00
50.000.000,00
1.450.000,00
48.550.000,00
50.000.000,00
208.795.000,00
251.345.000,00
42.550.000,00
208.795.000,00
251.345.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
30.000.000,00
13,33
Halaman. 385 Sebelum Perubahan Kode
1 1.01.1.01.01.25.42.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.01.1.01.01.25.45.
Workshop Guru Pembimbing Khusus (GPK) Pelatihan Keterampilan Guru PK/PLK
1.01.1.01.01.25.55.
Workshop Pembuatan KTSP SD
1.01.1.01.01.28.
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah
1.01.1.01.01.28.04.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
47.770.000,00
12.500.000,00
35.270.000,00
47.770.000,00
41.925.000,00
53.575.000,00
11.650.000,00
41.925.000,00
53.575.000,00
18.400.000,00
81.600.000,00
100.000.000,00
12.500.000,00
35.270.000,00
11.650.000,00 18.400.000,00
81.600.000,00
100.000.000,00
523.800.000,00
1.870.435.500,00
2.394.235.500,00
543.650.000,00
1.925.585.500,00
2.469.235.500,00
Pengelolaan Beasiswa Bagi 1000 Mahasiswa S1, dan S3 Luar Negeri Workshop Pengembangan KTSP SMA
31.000.000,00
44.000.000,00
75.000.000,00
31.000.000,00
44.000.000,00
75.000.000,00
15.500.000,00
57.483.000,00
72.983.000,00
15.500.000,00
57.483.000,00
72.983.000,00
1.01.1.01.01.28.26.
Workshop Pembinaan Manejemen Unit Produksi SMK
14.750.000,00
55.250.000,00
70.000.000,00
14.750.000,00
55.250.000,00
70.000.000,00
1.01.1.01.01.28.30.
Workshop Guru Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen Desiminasi KTSP SMK
15.250.000,00
59.275.000,00
74.525.000,00
15.250.000,00
59.275.000,00
74.525.000,00
14.400.000,00
67.200.000,00
81.600.000,00
14.400.000,00
67.200.000,00
81.600.000,00
1.01.1.01.01.28.33.
Uji Kompetensi/ Ujian Nasional Produktif BPPKT
10.900.000,00
116.650.000,00
127.550.000,00
10.900.000,00
116.650.000,00
127.550.000,00
1.01.1.01.01.28.38.
Workshop Pembinaan MGMP SMA Sulawesi Selatan
17.100.000,00
98.957.500,00
116.057.500,00
17.100.000,00
98.957.500,00
116.057.500,00
1.01.1.01.01.28.48.
Workshop Program Sertifikasi Guru SMK
16.050.000,00
73.950.000,00
90.000.000,00
16.050.000,00
73.950.000,00
90.000.000,00
1.01.1.01.01.28.49.
Workshop Guru Bidang Study Keahlian Teknologi Dan Rekayasa Diklat Kompetensi instruktur
15.250.000,00
59.350.000,00
74.600.000,00
15.250.000,00
59.350.000,00
74.600.000,00
10.450.000,00
64.550.000,00
75.000.000,00
12.950.000,00
62.050.000,00
75.000.000,00
1.01.1.01.01.28.56.
Pembinaan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi SMA
35.750.000,00
89.250.000,00
125.000.000,00
35.750.000,00
89.250.000,00
125.000.000,00
1.01.1.01.01.28.60.
Workshop Tim Pembina Olimpiade Sains (OSN)
118.150.000,00
104.240.000,00
222.390.000,00
118.150.000,00
104.240.000,00
222.390.000,00
1.01.1.01.01.28.67.
Workshop Pendalaman Materi Program Bahasa, IPA, dan IPS SMA yang di UN kan
52.050.000,00
212.480.000,00
264.530.000,00
52.050.000,00
212.480.000,00
264.530.000,00
1.01.1.01.01.28.68.
15.400.000,00
184.600.000,00
200.000.000,00
15.400.000,00
184.600.000,00
200.000.000,00
1.01.1.01.01.28.69.
Penjaringan Peserta Ujian Nasional SMA Workshop Penyempurnaan KTSP SMA
89.750.000,00
410.250.000,00
500.000.000,00
89.750.000,00
410.250.000,00
500.000.000,00
1.01.1.01.01.28.70.
Pelatihan Peningkatan Profesi Guru
52.050.000,00
172.950.000,00
225.000.000,00
52.050.000,00
172.950.000,00
225.000.000,00
1.01.1.01.01.28.10.
1.01.1.01.01.28.31.
1.01.1.01.01.28.54.
(Rp)
%
11=10-6
12
75.000.000,00
3,13
Halaman. 386 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.01.1.01.01.28.71.
Pelatihan Peningkatan Mutu Pendidikan SMK
1.01.1.01.01.30.
Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan
256.100.000,00
3.710.913.750,00
1.01.1.01.01.30.06.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RSBI SMA
28.800.000,00
1.01.1.01.01.30.07.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan S3 di Luar Negeri
1.01.1.01.01.30.20.
Sinkronisasi Penyusunan LAKIP Bidang Pendidikan
1.01.1.01.01.30.28.
Rapat Koordinasi Forum SKPD Bidang Pendidikan Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan
1.01.1.01.01.30.29. 1.01.1.01.01.30.30. 1.01.1.01.01.30.34.
Koordinasi Dan Sinkronisasi Program BPKB Dengan Kepala SKB Kab/kota Monitoring Dan Evaluasi SMK/RSBI
1.01.1.01.01.30.38.
Monitoring Dan Pemanfaatan Jardiknas Zona Kantor dan Schollnet
1.01.1.01.01.30.41.
Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan Non Formal Seminar Pendidikan
1.01.1.01.01.30.47.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
17.350.000,00
57.650.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
3.967.013.750,00
213.350.000,00
4.343.763.750,00
4.557.113.750,00
590.100.000,00
14,88
121.200.000,00
150.000.000,00
28.800.000,00
121.200.000,00
150.000.000,00
1.050.000.000,00
1.050.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
(550.000.000,00)
(52,38)
22.450.000,00
63.643.750,00
86.093.750,00
22.450.000,00
63.643.750,00
86.093.750,00
17.650.000,00
104.250.000,00
121.900.000,00
17.650.000,00
104.250.000,00
121.900.000,00
13.350.000,00
106.650.000,00
120.000.000,00
13.350.000,00
106.650.000,00
120.000.000,00
14.100.000,00
85.900.000,00
100.000.000,00
14.100.000,00
85.900.000,00
100.000.000,00
2.450.000,00
47.550.000,00
50.000.000,00
2.450.000,00
47.550.000,00
50.000.000,00
7.300.000,00
163.720.000,00
171.020.000,00
7.300.000,00
163.720.000,00
171.020.000,00
193.000.000,00
193.000.000,00
193.000.000,00
193.000.000,00
42.750.000,00
307.250.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
28.800.000,00
121.200.000,00
150.000.000,00
28.800.000,00
121.200.000,00
150.000.000,00
7.300.000,00
167.700.000,00
175.000.000,00
7.300.000,00
167.700.000,00
175.000.000,00
25,00
1.01.1.01.01.30.48.
Monitoring dan Evaluasi Tim Pembinaan MGMP SMA Sulsel
1.01.1.01.01.30.49.
Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TV Edukasi
1.01.1.01.01.30.50.
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggara Pendidikan Inklusi, Akselerasi dan PLB
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.01.1.01.01.30.51.
Penjaringan data Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK/PLK)
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01.1.01.01.30.52.
Seminar dan Lokakarya Pendidikan Pembentukan Karakter Anak pada Pendidikan Dasar Iklan Layanan Masyarakat
68.250.000,00
431.750.000,00
500.000.000,00
68.250.000,00
431.750.000,00
500.000.000,00
2.900.000,00
397.100.000,00
400.000.000,00
2.900.000,00
497.100.000,00
500.000.000,00
100.000.000,00
490.100.000,00
490.100.000,00
490.100.000,00
1.01.1.01.01.30.53. 1.01.1.01.01.30.54.
Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Gratis
Halaman. 387 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
550.000.000,00
550.000.000,00
550.000.000,00
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
1.01.1.01.01.30.57.
Studi Kemitraan Sister School RSBI diluar Negeri
1.01.1.01.01.32.
Program Perluasan Jangkauan Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah ke Wilayah Kepulauan, Pegunungan dan Remote Terpencil
1.01.1.01.01.33.
Program Peningkatan Pendidikan Non Formal Dan Informal
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01.1.01.01.33.09.
Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Bulu Arallae
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01.1.01.01.34.
Program Intensifikasi dan Perluasan Akses Pendidikan Keaksaraan Fungsional
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
1.01.1.01.01.34.01.
Pemberantasan Buta Aksara Latin (Tingkat Dasar)
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
1.01.1.01.01.35.
Program Pengembangan dan Pembinaan Budaya Baca Pembinaan Guru Mengaji dan Mubalig
3.575.245.000,00
3.577.620.000,00
2.080.000.000,00
138,89
2.080.000.000,00
165,99
125.000.000,00
45,45
1.01.1.01.01.35.07.
2.375.000,00
1.253.120.000,00
242.125.000,00
1.497.620.000,00
2.375.000,00
3.333.120.000,00
3.333.120.000,00
1.01.1.01.01.35.19.
Pembuatan/Penggandaan Buku Pendidikan
725.000,00
143.775.000,00
1.253.120.000,00 144.500.000,00
725.000,00
143.775.000,00
144.500.000,00
1.01.1.01.01.35.20.
Pembuatan/Penggandaan Buku Panduan Produk Syariah pada Pendidikan Dasar
1.650.000,00
98.350.000,00
100.000.000,00
1.650.000,00
98.350.000,00
100.000.000,00
1.01.1.01.01.37.
Pengembangan dan Pembinaan Sekolah Bertaraf Internasional (SSN, RSBI, dan SBI) dan Sekolah Kategori Mandiri (SKM)
468.000.000,00
620.100.000,00
1.685.388.250,00
2.773.488.250,00
468.000.000,00
2.305.488.250,00
2.773.488.250,00
1.01.1.01.01.37.08.
Pembinaan dan Pengembangan Bahan Ajar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMK Berbasis IT
234.000.000,00
316.950.000,00
922.538.250,00
1.473.488.250,00
234.000.000,00
1.239.488.250,00
1.473.488.250,00
1.01.1.01.01.37.17.
Pembinaan dan Pengembangan Bahan Ajar sekolah Unggulan /Rintisan Sekolah Bertaraf(RSBI) SMA berbasis IT
234.000.000,00
303.150.000,00
762.850.000,00
1.300.000.000,00
234.000.000,00
1.066.000.000,00
1.300.000.000,00
1.01.1.01.01.38.
Pembentukan Daya Saing Dan Karakter Bangsa
70.500.000,00
204.500.000,00
275.000.000,00
84.900.000,00
315.100.000,00
400.000.000,00
1.253.120.000,00
Halaman. 388 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.01.1.01.01.38.03.
Pembinaan Tata Tertib Siswa Berlalu Lintas Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
34.200.000,00
90.800.000,00
125.000.000,00
12.300.000,00
37.700.000,00
50.000.000,00
(75.000.000,00)
(60,00)
1.01.1.01.01.38.04.
Orientasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara bagi Tenaga Pendidik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dan NonFormal Program Promosi Minat Keilmuan
36.300.000,00
113.700.000,00
150.000.000,00
72.600.000,00
277.400.000,00
350.000.000,00
200.000.000,00
133,33
439.350.000,00
3.240.688.000,00
3.680.038.000,00
431.700.000,00
3.248.338.000,00
3.680.038.000,00
1.01.1.01.01.39. 1.01.1.01.01.39.08.
Penyelenggaraan Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari) Siswa SMP Terbuka Tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional
23.050.000,00
51.950.000,00
75.000.000,00
23.050.000,00
51.950.000,00
75.000.000,00
1.01.1.01.01.39.09.
Penyelenggaraan Seleksi dan Pembinaan Festival dan Lomba Seni Siswa SMP Tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional Gebyar dan Lomba PK dan PLK
20.100.000,00
304.900.000,00
325.000.000,00
20.100.000,00
304.900.000,00
325.000.000,00
39.150.000,00
159.438.000,00
198.588.000,00
39.150.000,00
159.438.000,00
198.588.000,00
1.01.1.01.01.39.11.
Olympiade Sains Nasional (OSN) PK dan PLK
19.150.000,00
138.600.000,00
157.750.000,00
19.150.000,00
138.600.000,00
157.750.000,00
1.01.1.01.01.39.14.
Pembinaan Peserta Lomba Olahraga, Seni dan OSN PK/PLK Tingkat Nasional
32.600.000,00
176.990.000,00
209.590.000,00
32.600.000,00
176.990.000,00
209.590.000,00
1.01.1.01.01.39.15.
Pelaksanaan dan Pembinaan Olimpiade Sains (OSN) SMA
95.100.000,00
237.795.000,00
332.895.000,00
95.100.000,00
237.795.000,00
332.895.000,00
1.01.1.01.01.39.19.
Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat TAP MPR-RI dan UUD 1945 (Provinsi dan Nasional)
18.650.000,00
25.410.000,00
44.060.000,00
18.650.000,00
25.410.000,00
44.060.000,00
1.01.1.01.01.39.25.
Olimpiade Sains Terapan SMK Tingkat Nasional
10.450.000,00
189.550.000,00
200.000.000,00
10.450.000,00
189.550.000,00
200.000.000,00
1.01.1.01.01.39.26.
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) PLB,SD,SMP,SMK Tahun 2011 di Sulawesi Selatan (Tuan Rumah Makassar)
81.000.000,00
1.123.910.000,00
1.204.910.000,00
81.000.000,00
1.123.910.000,00
1.204.910.000,00
1.01.1.01.01.39.32.
Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi
22.700.000,00
318.405.000,00
341.105.000,00
22.700.000,00
318.405.000,00
341.105.000,00
1.01.1.01.01.39.35.
Gelar Prestasi Dan Bela Negara Siswa SMK Tingkat Provinsi
22.050.000,00
240.790.000,00
262.840.000,00
22.050.000,00
240.790.000,00
262.840.000,00
1.01.1.01.01.39.10.
Halaman. 389 Sebelum Perubahan Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.01.1.01.01.39.36.
Gelar Prestasi dan Bela Negara Siswa SMK Tingkat Nasional
7.650.000,00
119.400.000,00
127.050.000,00
1.01.1.01.01.39.38.
Pelaksanaan dan Pembinaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA
47.700.000,00
153.550.000,00
201.250.000,00
1.01.1.01.01.39.39.
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Nasional
1.02.01.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
(127.050.000,00) (100,00) 47.700.000,00
153.550.000,00
201.250.000,00
127.050.000,00
127.050.000,00
127.050.000,00
DINAS KESEHATAN
17.460.293.620,00
45.943.402.488,00
24.768.374.944,00
88.172.071.052,00
22.611.469.180,00
52.476.099.663,00
28.491.530.209,00
103.579.099.052,00
15.407.028.000,00
17,47
1.02.
KESEHATAN
17.460.293.620,00
45.943.402.488,00
24.768.374.944,00
88.172.071.052,00
22.611.469.180,00
52.476.099.663,00
28.491.530.209,00
103.579.099.052,00
15.407.028.000,00
17,47
1.02.1.02.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.094.054.000,00
10.191.930.507,00
1.356.250.000,00
12.642.234.507,00
1.070.434.000,00
10.732.467.007,00
2.391.233.000,00
14.194.134.007,00
1.551.899.500,00
12,28
47.343.900,00
1.500.000,00
48.843.900,00
47.343.900,00
1.500.000,00
48.843.900,00
2.163.840.000,00
2.163.840.000,00
2.281.332.000,00
2.281.332.000,00
117.492.000,00
5,43
32.550.000,00
32.550.000,00
32.550.000,00
32.550.000,00
111.100.000,00
111.100.000,00
99.300.000,00
99.300.000,00
(11.800.000,00)
(10,62)
1.651.820.000,00
2.612.380.000,00
931.440.000,00
1.680.820.000,00
2.612.260.000,00
(120.000,00)
0,00
28.225.000,00
943.390.000,00
2,06
1.02.1.02.01.01.001. 1.02.1.02.01.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
1.02.1.02.01.01.003.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.1.02.01.01.006. 1.02.1.02.01.01.007.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02.1.02.01.01.008.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
925.590.000,00
951.990.000,00
971.615.000,00
19.625.000,00
1.02.1.02.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
398.180.000,00
398.180.000,00
432.124.500,00
432.124.500,00
33.944.500,00
8,52
1.02.1.02.01.01.011.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
293.722.500,00
293.722.500,00
354.722.500,00
354.722.500,00
61.000.000,00
20,77
1.02.1.02.01.01.012.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
58.000.000,00
58.000.000,00
68.000.000,00
68.000.000,00
10.000.000,00
17,24
1.02.1.02.01.01.013.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.353.733.000,00
2.521.618.000,00
1.060.218.000,00
72,55
1.02.1.02.01.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
36.000.000,00
36.000.000,00
1.02.1.02.01.01.017.
960.560.000,00 26.400.000,00
142.650.000,00
1.318.750.000,00
1.461.400.000,00
36.000.000,00
36.000.000,00
3.675.000,00
164.210.000,00
700.080.000,00
700.080.000,00
775.580.000,00
775.580.000,00
75.500.000,00
10,78
166.700.000,00
25,18
1.02.1.02.01.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
662.000.000,00
662.000.000,00
828.700.000,00
828.700.000,00
1.02.1.02.01.01.019.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
130.000.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
Halaman. 390 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.02.1.02.01.01.020.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
323.810.700,00
323.810.700,00
377.150.700,00
377.150.700,00
1.02.1.02.01.01.027.
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.02.1.02.01.01.056.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Lanjutan) Pengadaan Bahan dan Alat Kebersihan
81.987.407,00
81.987.407,00
81.987.407,00
81.987.407,00
1.02.1.02.01.01.064.
Penyediaan Bahan Kebersihan
65.000.000,00
65.000.000,00
1.02.1.02.01.01.065.
Pengelolaan Kerumahtanggaan Umum
1.02.1.02.01.01.072.
Penyusunan Kalender Akademik
1.02.1.02.01.01.073.
Penyusunan Perubahan DPA SKPD
1.02.1.02.01.01.074.
Penyusunan RKA & DPA SKPD
1.02.1.02.01.01.075.
Pengelolaan Administrasi Keuangan
1.02.1.02.01.01.177.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Inventarisasi Asset Daerah
1.02.1.02.01.01.97.
65.000.000,00
65.000.000,00
2.262.066.000,00
2.281.386.000,00
19.320.000,00
2.228.066.000,00
2.247.386.000,00
5.536.000,00
13.700.000,00
19.236.000,00
5.536.000,00
13.700.000,00
19.236.000,00
5.818.000,00
5.750.000,00
11.568.000,00
5.818.000,00
5.750.000,00
11.568.000,00
8.280.000,00
10.250.000,00
18.530.000,00
8.280.000,00
10.250.000,00
18.530.000,00
53.940.000,00
35.810.000,00
89.750.000,00
53.940.000,00
35.810.000,00
89.750.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
14.200.000,00
6.680.000,00
20.880.000,00
14.200.000,00
6.680.000,00
37.165.000,00
2.177.130.325,00
4.199.412.444,00
6.413.707.769,00
40.040.000,00
1.757.097.500,00
774.000.000,00
778.955.000,00
5.640.000,00
600.000.000,00
600.000.000,00
807.470.644,00
818.830.644,00
132.000.000,00
132.000.000,00
96.662.000,00
98.992.000,00
2.330.000,00
400.000.000,00
494.970.000,00
3.970.000,00
19.320.000,00
1.02.1.02.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.1.02.01.02.005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.02.1.02.01.02.01.
Pengadaan sarana dan prasarana Perkantoran
1.02.1.02.01.02.010.
2.360.000,00
1.02.1.02.01.02.012.
Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor/mebeleur Pengadaan Fasilitas Pembelajaran
1.02.1.02.01.02.016.
Pengadaan Sarana Perkantoran
2.330.000,00
1.02.1.02.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/Rumah Dinas
3.970.000,00
1.02.1.02.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.02.1.02.01.02.026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.02.1.02.01.02.028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.955.000,00
9.000.000,00
91.000.000,00
2.360.000,00
64.000.000,00
94.000.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
53.340.000,00
16,47
(34.000.000,00)
(1,49)
20.880.000,00 5.939.288.749,00
7.736.426.249,00
1.322.718.480,00
20,62
778.165.000,00
783.805.000,00
4.850.000,00
0,62
600.000.000,00
600.000.000,00
867.570.644,00
933.930.644,00
115.100.000,00
14,06
132.000.000,00
132.000.000,00
146.458.000,00
148.788.000,00
49.796.000,00
50,30
400.000.000,00
497.970.000,00
3.000.000,00
0,61
88.198.500,00
12,65
697.249.000,00
697.249.000,00
785.447.500,00
785.447.500,00
26.000.000,00
26.000.000,00
26.000.000,00
26.000.000,00
136.250.000,00
136.250.000,00
136.250.000,00
136.250.000,00
Halaman. 391 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.02.1.02.01.02.074.
Pemeliharaan Program SIPKD dan SIMGAJI
1.02.1.02.01.02.100.
Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kantor / Rumah Tangga Pengadaan Sarana Dan Prasarana
1.02.1.02.01.02.116. 1.02.1.02.01.02.119.
Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan
1.02.1.02.01.02.125.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Dinas
1.02.1.02.01.02.127.
Peningkatan sarana dan prasarana Balai Pelayanan Kesehatan Pemerintah Prov. SulSel (BPKP2SS)
1.02.1.02.01.02.139.
Pengadaan alat-alat Kesehatan dan Laboratorium
1.02.1.02.01.02.197. 1.02.1.02.01.02.198.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5 25.300.000,00
22.200.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5 47.500.000,00
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
22.200.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Jumlah 10=7+8+9 22.200.000,00
50.000.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
(25.300.000,00)
(53,26)
50.000.000,00
141.500.000,00
141.500.000,00
141.500.000,00
141.500.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.067.631.325,00
1.068.981.325,00
1.350.000,00
275.000.000,00
275.000.000,00
2.190.000,00
Pembangunan Pagar Kantor Dinas Kesehatan Prov. Sulsel
300.000.000,00
1.02.1.02.01.02.201.
Pengadaan peralatan kantor rumah tangga dan mobiler Pengadaan Alat Kantor/ Rumah Tangga
1.02.1.02.01.02.204.
Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor
1.02.1.02.01.02.205.
Pengadaan kendaraan operasional direktur
545.000.000,00
545.000.000,00
545.000.000,00
1.02.1.02.01.02.206.
Pengadaan kendaraan dinas roda empat
400.000.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1.02.1.02.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
803.375.000,00
803.375.000,00
1.310.000,00
1.042.550.000,00
1.043.860.000,00
240.485.000,00
29,93
1.02.1.02.01.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya belanja pakaian aparatur
656.725.000,00
656.725.000,00
1.310.000,00
655.700.000,00
657.010.000,00
285.000,00
0,04
97.500.000,00
97.500.000,00
337.700.000,00
337.700.000,00
240.200.000,00
246,36
1.02.1.02.01.03.21.
Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Olah Raga, Pakaian Batik dan Sarana/Prasarana
49.150.000,00
49.150.000,00
49.150.000,00
49.150.000,00
1.02.1.02.01.05.
461.621.000,00
3.828.819.000,00
4.290.440.000,00
461.621.000,00
4.741.319.000,00
5.202.940.000,00
912.500.000,00
21,27
1.02.1.02.01.05.001.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
30.450.000,00
856.870.000,00
887.320.000,00
30.450.000,00
1.706.870.000,00
1.737.320.000,00
850.000.000,00
95,79
1.02.1.02.01.05.005.
Pendidikan dan pelatihan teknis
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
1.02.1.02.01.03.18.
1.350.000,00
80.000.000,00
20.000.000,00 501.400.000,00
20.000.000,00 559.431.325,00
1.062.181.325,00
(6.800.000,00)
(0,64)
421.683.980,00
423.873.980,00
148.873.980,00
54,14
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
345.461.800,00
345.461.800,00
345.461.800,00
345.461.800,00
102.018.000,00
102.018.000,00
102.018.000,00
102.018.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
Halaman. 392 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.02.1.02.01.05.041.
Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.02.1.02.01.05.081.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
37.500.000,00
37.500.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
37.500.000,00
100,00
pendidikan dan pelatihan teknis fungsional formal
173.400.000,00
173.400.000,00
198.400.000,00
198.400.000,00
25.000.000,00
14,42
1.02.1.02.01.05.175.
Monitoring Dan Evaluasi UTD-C,UTD-RS dan BDRS
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.02.1.02.01.05.181.
Penyusunan Kegiatan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) SulSel
8.800.000,00
37.300.000,00
46.100.000,00
8.800.000,00
37.300.000,00
46.100.000,00
1.02.1.02.01.05.195.
Penyusunan Peta distribusi Nakes untuk MTKP
13.000.000,00
79.900.000,00
92.900.000,00
13.000.000,00
79.900.000,00
92.900.000,00
1.02.1.02.01.05.202.
Sosialisasi Borang Akreditasi Tahun 2011 Bagi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan
3.450.000,00
21.350.000,00
24.800.000,00
3.450.000,00
21.350.000,00
24.800.000,00
1.02.1.02.01.05.207.
Sosialisai Pergub 146 Tahun 2009 Tentang MTKP Sulsel di Kab/Kota
1.259.000,00
33.441.000,00
34.700.000,00
1.259.000,00
33.441.000,00
34.700.000,00
1.02.1.02.01.05.208.
12.712.000,00
59.498.000,00
72.210.000,00
12.712.000,00
59.498.000,00
72.210.000,00
1.02.1.02.01.05.230.
Pertemuan Tenaga Pengelola Data dan Tenaga Perencanaan Nakes di Kab/Kota Pelatihan Teknis Transfusi Darah
72.900.000,00
627.100.000,00
700.000.000,00
72.900.000,00
627.100.000,00
700.000.000,00
1.02.1.02.01.05.231.
Sosialisasi Donor Darah Sukarela
97.800.000,00
502.200.000,00
600.000.000,00
97.800.000,00
502.200.000,00
600.000.000,00
1.02.1.02.01.05.234.
Pelatihan Pratugas Dr./Drg.PTT
148.500.000,00
279.600.000,00
428.100.000,00
148.500.000,00
279.600.000,00
428.100.000,00
1.02.1.02.01.05.235.
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
37.000.000,00
35.070.000,00
72.070.000,00
37.000.000,00
35.070.000,00
72.070.000,00
1.02.1.02.01.05.236.
Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Prov. sulsel
35.750.000,00
120.590.000,00
156.340.000,00
35.750.000,00
120.590.000,00
156.340.000,00
1.02.1.02.01.05.237.
Studi Kerja Tim Sinkronisasi Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Fasilitasi Materi MTKP
605.000.000,00
605.000.000,00
605.000.000,00
605.000.000,00
1.02.1.02.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
576.420.000,00
176.076.000,00
1.02.1.02.01.06.001.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
150.270.000,00
1.02.1.02.01.06.002.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
14.600.000,00
780.996.000,00
581.620.000,00
272.341.000,00
853.961.000,00
72.965.000,00
9,34
49.500.000,00
199.770.000,00
110.530.000,00
43.950.000,00
154.480.000,00
(45.290.000,00)
(22,67)
32.900.000,00
47.500.000,00
14.600.000,00
32.900.000,00
47.500.000,00
28.500.000,00
Halaman. 393 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.02.1.02.01.06.004.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
9.100.000,00
5.700.000,00
14.800.000,00
9.100.000,00
5.700.000,00
14.800.000,00
1.02.1.02.01.06.011.
Penyusunan RKA-SKPD/Biro Dan DPA-SKPD/Biro Pokok Dan Perubahan Penyusunan RKA dan DPA SKPD
26.400.000,00
16.426.000,00
42.826.000,00
24.400.000,00
16.426.000,00
40.826.000,00
66.700.000,00
6.000.000,00
72.700.000,00
66.700.000,00
6.000.000,00
72.700.000,00
1.02.1.02.01.06.032.
Penyusunan Anggaran dan Pelaporan Keuangan (termasuk RKA dan DPA SKPD)
65.950.000,00
31.300.000,00
97.250.000,00
70.650.000,00
26.300.000,00
1.02.1.02.01.06.033.
Pengembangan, Operasional dan UPgrade SIMAKDA dan SIMGAJI
16.200.000,00
44.700.000,00
21.600.000,00
1.02.1.02.01.06.034.
5.700.000,00
2.250.000,00
7.950.000,00
5.700.000,00
2.250.000,00
7.950.000,00
1.02.1.02.01.06.036.
Penyusunan bahan LPJ Hasil Pemeriksaan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja
11.800.000,00
14.500.000,00
26.300.000,00
11.800.000,00
14.500.000,00
26.300.000,00
1.02.1.02.01.06.049.
Penyusunan Laporan Keuangan
53.760.000,00
12.500.000,00
66.260.000,00
54.300.000,00
12.315.000,00
66.615.000,00
1.02.1.02.01.06.071.
Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Realisasi kinerja SKPD
122.940.000,00
5.000.000,00
127.940.000,00
122.940.000,00
5.000.000,00
127.940.000,00
1.02.1.02.01.06.120.
pengembangan, operasional dan upgrade program pengelolaan keungan daerah
33.000.000,00
33.000.000,00
30.300.000,00
1.02.1.02.01.06.230.
Perubahan Pengelolaan Manajemen Keuangan Rumah Sakit (BLUD)
1.02.1.02.01.14.
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
81.000.000,00
1.02.1.02.01.14.01.
Pemeliharaan Sarana perkantoran UPTD Balai Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.15.
Program Pengadaan Obat, peralatan dan Perbekalan Kesehatan
1.02.1.02.01.15.01. 1.02.1.02.01.15.09.
(Rp)
%
11=10-6
12
(2.000.000,00)
(4,67)
96.950.000,00
(300.000,00)
(0,31)
21.600.000,00
(23.100.000,00)
(51,68)
355.000,00
0,54
30.300.000,00
(2.700.000,00)
(8,18)
107.000.000,00
146.000.000,00
146.000.000,00
81.000.000,00
81.000.000,00
81.000.000,00
81.000.000,00
81.000.000,00
81.000.000,00
81.000.000,00
44.780.000,00
1.566.000.000,00
1.610.780.000,00
47.735.000,00
1.740.500.000,00
13.000.000,00
1.801.235.000,00
190.455.000,00
11,82
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
10.280.000,00
1.404.750.000,00
1.415.030.000,00
13.235.000,00
1.579.250.000,00
13.000.000,00
1.605.485.000,00
190.455.000,00
13,46
13.700.000,00
36.300.000,00
50.000.000,00
13.700.000,00
36.300.000,00
50.000.000,00
1.02.1.02.01.15.16.
Sosialisasi PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian Pelatihan CBIA ( Cara Belajar Ibu Aktif )
20.800.000,00
41.450.000,00
62.250.000,00
20.800.000,00
41.450.000,00
62.250.000,00
1.02.1.02.01.15.19.
pemeliharaan instalasi farmasi
83.500.000,00
83.500.000,00
83.500.000,00
83.500.000,00
1.02.1.02.01.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Revitalisasi sistem kesehatan
25.145.077.286,00
7.178.025.810,00
39,95
309.800.000,00
130.750.000,00
73,02
1.02.1.02.01.06.021.
1.02.1.02.01.16.006.
28.500.000,00
39.000.000,00
10.318.159.620,00
7.031.641.856,00
69.050.000,00
110.000.000,00
617.250.000,00
17.967.051.476,00
15.526.780.180,00
8.928.443.356,00
179.050.000,00
88.800.000,00
221.000.000,00
689.853.750,00
Halaman. 394 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.02.1.02.01.16.009.
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.16.012.
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
1.02.1.02.01.16.032.
Sosialisasi Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Pada Industri Formal dan Informal
1.02.1.02.01.16.033.
Peningkatan Pelayanan penyediaan darah Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
628.568.000,00
156.000.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
190.000.000,00
Jumlah 6=3+4+5 974.568.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
23.200.000,00
64.750.000,00
87.950.000,00
536.000.000,00
1.378.400.000,00
8.439.052.500,00
Peningkatan pelayanan kesehatan kulit kelamin dan kosmetika medik Pemilihan Puskesmas Berprestasi
1.02.1.02.01.16.054.
Pengembangan Asuhan Keperawatan berbasis penanganan gangguan penglihatan & kebutaan (PGPK) di Penglihatan & Kebutaan (PGPK) di kab/kota
1.02.1.02.01.16.055.
Pelatihan skrining kesehatan indera pendengaran bagi pembina UKS di Kab/Kota
1.02.1.02.01.16.061.
Pengembangan kegiatan UKGMD pada Puskesmas Perkotaan
1.02.1.02.01.16.062. 1.02.1.02.01.16.067.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
596.868.000,00
158.000.000,00
265.000.000,00
Jumlah 10=7+8+9 1.019.868.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
45.300.000,00
4,65
10.000.000,00
10.000.000,00
23.200.000,00
64.750.000,00
87.950.000,00
1.914.400.000,00
849.400.000,00
1.671.001.500,00
2.520.401.500,00
606.001.500,00
31,65
3.739.676.856,00
12.178.729.356,00
13.156.303.180,00
3.739.676.856,00
16.895.980.036,00
4.717.250.680,00
38,73
477.759.000,00
322.800.000,00
800.559.000,00
477.759.000,00
366.000.000,00
843.759.000,00
43.200.000,00
5,40
2.900.000,00
119.100.000,00
122.000.000,00
2.900.000,00
119.100.000,00
122.000.000,00
42.500.000,00
51.985.000,00
94.485.000,00
42.500.000,00
51.985.000,00
94.485.000,00
25.250.000,00
46.300.000,00
71.550.000,00
25.250.000,00
46.300.000,00
71.550.000,00
42.500.000,00
57.785.000,00
100.285.000,00
42.500.000,00
57.785.000,00
100.285.000,00
Penyusunan Pedoman Akreditasi Puskesmas
9.250.000,00
68.845.000,00
78.095.000,00
9.250.000,00
68.845.000,00
78.095.000,00
2.050.000,00
67.000.000,00
69.050.000,00
2.050.000,00
57.000.000,00
59.050.000,00
(10.000.000,00)
(14,48)
1.02.1.02.01.16.080.
Bimbingan teknis Upaya Kesehatan Kerja Pelestarian Donor Darah
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.02.1.02.01.16.083.
Uji Saring dan Quality Control
700.000.000,00
700.000.000,00
900.000.000,00
900.000.000,00
200.000.000,00
28,57
1.02.1.02.01.16.084.
Usaha Klinik Kesehatan Gigi dan Mulut Usia Dini
224.853.750,00
361.853.750,00
34.603.750,00
10,57
1.02.1.02.01.16.085.
Pengadaan Sistem Informasi Rekam Medik
200.000.000,00
200.000.000,00
1.02.1.02.01.16.086.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pekerja
65.919.880,00
345,49
1.02.1.02.01.16.042. 1.02.1.02.01.16.043. 1.02.1.02.01.16.046.
1.000.000,00
19.080.120,00
99.000.000,00
227.250.000,00
327.250.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00 19.080.120,00
1.000.000,00
85.000.000,00
136.000.000,00
85.000.000,00
Halaman. 395 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.02.1.02.01.16.100.
Penyuluhan/Sosialisasi Kesehatan Kerja Pada Tenaga Kerja Formal/Informal Kab/Kota di Sulawesi Selatan
1.02.1.02.01.16.101.
Bimbingan Teknis Kesehatan Kerja Pada Sektor Pekerja Informal Kab/Kota di Sulawesi Selatan
1.02.1.02.01.18.
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
18.500.000,00
31.500.000,00
1.02.1.02.01.18.02.
Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia (Self Medication) Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan
9.250.000,00
1.02.1.02.01.18.10. 1.02.1.02.01.19.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.1.02.01.19.01.
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
1.02.1.02.01.19.09.
Peningkatan Kesadaran Pola Hidup Sehat
1.02.1.02.01.19.10.
1.02.1.02.01.19.11.
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
121.100.000,00
923.900.000,00
1.045.000.000,00
1.045.000.000,00
2.900.000,00
297.100.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
50.000.000,00
18.500.000,00
31.500.000,00
50.000.000,00
15.750.000,00
25.000.000,00
9.250.000,00
15.750.000,00
25.000.000,00
9.250.000,00
15.750.000,00
25.000.000,00
9.250.000,00
15.750.000,00
25.000.000,00
1.938.800.000,00
2.267.445.000,00
4.219.245.000,00
1.888.700.000,00
2.402.320.000,00
13.000.000,00
33.000.000,00
33.000.000,00
2.550.000,00
454.200.000,00
456.750.000,00
Pengembangan UKBM, Generasi Muda & Peran Serta Masyarakat (Lomba Posyandu Tingkat Provinsi)
2.650.000,00
83.136.400,00
Pengembangan Kemitraan Swasta & Organisasi Masyarakat (Pertemuan Kemitraan Swasta, Ormas dan Ketua Forum Desa Siaga) Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS)
63.750.000,00
62.600.000,00
23.100.000,00
168.325.000,00
1.02.1.02.01.19.14.
Sosialisasi dan Deteksi Dini, Intervensi Penyakit-penyakit Kulit dan Kelamin
51.750.000,00
1.02.1.02.01.19.15.
Pemasaran dan informasi melalui Buletin, Media Massa dan Spanduk
1.02.1.02.01.19.16.
Peningkatan kesehatan masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat
1.02.1.02.01.19.20.
Pengembangan Media Promosi dan Informasi
1.02.1.02.01.19.22.
Pengembangan UKBM, Generasi Muda dan PSM(Pengembangan SBH)
1.02.1.02.01.19.13.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
12.000.000,00
83.775.000,00
1,99
602.690.000,00
398.265.000,00
194,82
(48.750.000,00)
(23,61)
4.303.020.000,00
33.000.000,00
33.000.000,00
2.550.000,00
454.200.000,00
456.750.000,00
85.786.400,00
2.650.000,00
83.136.400,00
85.786.400,00
126.350.000,00
63.750.000,00
62.600.000,00
126.350.000,00
204.425.000,00
61.200.000,00
529.490.000,00
154.750.000,00
206.500.000,00
56.750.000,00
101.000.000,00
157.750.000,00
13.000.000,00
34.750.000,00
47.750.000,00
13.000.000,00
34.750.000,00
47.750.000,00
8.800.000,00
3.240.000,00
12.040.000,00
8.800.000,00
3.240.000,00
12.040.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
88.629.000,00
99.879.000,00
88.629.000,00
99.879.000,00
11.250.000,00
13.000.000,00
11.250.000,00
12.000.000,00
Halaman. 396 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.02.1.02.01.19.27.
Pengembangan UKBM,Generasi Muda dan PSM (Lomba Desa Siaga Tingkat Provinsi)
2.650.000,00
83.114.600,00
85.764.600,00
2.650.000,00
83.114.600,00
85.764.600,00
1.02.1.02.01.19.28.
Pengembangan UKBM,Generasi Muda dan PSM (Pertemuan Pemantapan Revitalisasi Posyandu)
18.500.000,00
7.500.000,00
26.000.000,00
18.500.000,00
7.500.000,00
26.000.000,00
1.02.1.02.01.19.29.
Rekruitmen Tenaga Penyuluh Kesehatan
1.320.000.000,00
5.000.000,00
1.325.000.000,00
1.320.000.000,00
5.000.000,00
1.325.000.000,00
1.02.1.02.01.19.30.
Bimbingan Teknis Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat
221.600.000,00
533.400.000,00
755.000.000,00
105.700.000,00
319.560.000,00
425.260.000,00
(329.740.000,00)
(43,67)
1.02.1.02.01.19.31.
Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat Desa (UKGMD) Pertemuan tenaga penyuluh kesehatan
199.200.000,00
545.800.000,00
745.000.000,00
160.900.000,00
428.100.000,00
589.000.000,00
(156.000.000,00)
(20,94)
29.250.000,00
40.750.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
22.500.000,00
26.000.000,00
48.500.000,00
48.500.000,00
76.500.000,00
76.500.000,00
76.500.000,00
9.250.000,00
15.750.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
29.300.000,00
321.740.000,00
351.040.000,00
61.940.000,00
61.940.000,00
1.02.1.02.01.19.32. 1.02.1.02.01.19.33.
Sosialisasi dampak rokok terhadap kesehatan pada dokter kecil
1.02.1.02.01.19.34.
Penyebarluasan informasi kesehatan dampak rokok terhadap kesehatan
1.02.1.02.01.19.35.
Sosialisasi dampak rokok terhadap kesehatan pada kelompok potensial Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.1.02.01.20.
321.740.000,00
351.040.000,00
61.940.000,00
61.940.000,00
29.300.000,00
259.800.000,00
289.100.000,00
29.300.000,00
259.800.000,00
289.100.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
18.050.000,00
93.749.000,00
111.799.000,00
18.050.000,00
93.749.000,00
111.799.000,00
1.02.1.02.01.21.13.
Penilaian Kab/Kota Sehat Tk. Provinsi & Nasional
18.050.000,00
93.749.000,00
111.799.000,00
18.050.000,00
93.749.000,00
111.799.000,00
1.02.1.02.01.22.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
7.600.000,00
3.000.000,00
10.600.000,00
7.600.000,00
3.000.000,00
10.600.000,00
1.02.1.02.01.22.09.
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
7.600.000,00
3.000.000,00
10.600.000,00
7.600.000,00
3.000.000,00
10.600.000,00
1.02.1.02.01.23.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
2.063.340.000,00
2.900.164.200,00
5.335.004.200,00
2.070.140.000,00
3.114.164.200,00
1.02.1.02.01.23.01.
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
114.900.000,00
452.985.000,00
567.885.000,00
114.900.000,00
452.985.000,00
1.02.1.02.01.20.10.
Bimbingan teknis dan supervisi program perbaikan gizi
1.02.1.02.01.20.24.
Sosialisasi Perda No.6 Tahun 2010 Tentang ASI Esklusif
1.02.1.02.01.21.
29.300.000,00
371.500.000,00
371.500.000,00
5.555.804.200,00 567.885.000,00
220.800.000,00
4,14
Halaman. 397 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.02.1.02.01.23.02.
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
186.600.000,00
64.000.000,00
250.600.000,00
186.600.000,00
89.000.000,00
275.600.000,00
25.000.000,00
9,98
1.02.1.02.01.23.10.
Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, administrasi keuangan serta hukum kesehatan
12.300.000,00
145.089.200,00
157.389.200,00
12.300.000,00
195.089.200,00
207.389.200,00
50.000.000,00
31,77
1.02.1.02.01.23.11.
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
45.000.000,00
95.000.000,00
225.000.000,00
45.000.000,00
95.000.000,00
1.02.1.02.01.23.12.
Pengembangan Kesehatan Daerah (Penyempurnaan Penyusunan Perda Sistem Kesehatan Provinsi)
121.000.000,00
79.000.000,00
200.000.000,00
121.000.000,00
79.000.000,00
200.000.000,00
1.02.1.02.01.23.20.
Proses belajar mengajar Tk. I, II & III Semester Ganjil dan Genap
283.200.000,00
210.800.000,00
494.000.000,00
283.200.000,00
210.800.000,00
494.000.000,00
1.02.1.02.01.23.21.
Evaluasi tengah semester mahasiswa Tk. I, II & III semester ganjil
25.000.000,00
5.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
5.000.000,00
30.000.000,00
1.02.1.02.01.23.22.
Evaluasi tengah semester mahasiswa Tk. I, II & III semester genap
25.000.000,00
5.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
5.000.000,00
30.000.000,00
1.02.1.02.01.23.23.
Evaluasi akhir semester mahasiswa Tk. I, II & III semester ganjil
55.080.000,00
16.750.000,00
71.830.000,00
55.080.000,00
16.750.000,00
71.830.000,00
1.02.1.02.01.23.24.
Evaluasi akhir semester mahasiswa Tk. I, II & III semester genap
41.130.000,00
11.740.000,00
52.870.000,00
41.130.000,00
11.740.000,00
52.870.000,00
1.02.1.02.01.23.25.
Uji kompetensi tahap mahasiswa Tk. I, II & III
47.650.000,00
19.800.000,00
67.450.000,00
47.650.000,00
19.800.000,00
67.450.000,00
1.02.1.02.01.23.26.
Praktek klinik asuhan keperawatan Kebutuhan Dasar Manusia (KDM) mahasiswa Tk. I
77.750.000,00
18.475.000,00
96.225.000,00
77.750.000,00
18.475.000,00
96.225.000,00
1.02.1.02.01.23.27.
Praktek klinik asuhan keperawatan Medikal Bedah II mahasiswa Tk. II
77.750.000,00
14.100.000,00
91.850.000,00
77.750.000,00
14.100.000,00
91.850.000,00
1.02.1.02.01.23.28.
Praktek klinik asuhan keperawatan Medikal Bedah III & Anak II mahasiswa Tk. II
77.480.000,00
14.100.000,00
91.580.000,00
77.480.000,00
14.100.000,00
91.580.000,00
1.02.1.02.01.23.29.
Praktek klinik asuhan keperawatan Maternitas II mahasiswa Tk. III
68.750.000,00
17.600.000,00
86.350.000,00
68.750.000,00
17.600.000,00
86.350.000,00
1.02.1.02.01.23.30.
Paktek klinik asuhan keperawatan Medikal Bedah IV mahasiswa Tk. III
68.750.000,00
14.100.000,00
82.850.000,00
68.750.000,00
14.100.000,00
82.850.000,00
1.02.1.02.01.23.31.
Praktek klinik asuhan keperawatan Medikal Bedah V mahasiswa Tk. III
5.950.000,00
271.350.000,00
277.300.000,00
5.950.000,00
360.350.000,00
366.300.000,00
89.000.000,00
32,10
85.000.000,00
85.000.000,00
225.000.000,00
Halaman. 398 Sebelum Perubahan Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.02.1.02.01.23.32.
Praktek klinik asuhan keperawatan Jiwa II mahasiswa Tk. III
15.750.000,00
38.300.000,00
54.050.000,00
15.750.000,00
38.300.000,00
54.050.000,00
1.02.1.02.01.23.33.
Praktek klinik asuhan keperawatan Komuniti mahasiswa Tk. III
24.150.000,00
57.500.000,00
81.650.000,00
24.150.000,00
57.500.000,00
81.650.000,00
1.02.1.02.01.23.34.
Praktek klinik asuhan keperawatan Gerontik mahasiswa Tk. III
63.750.000,00
89.400.000,00
153.150.000,00
63.750.000,00
89.400.000,00
153.150.000,00
1.02.1.02.01.23.35.
Praktek klinik asuhan keperawatan Gawat Darurat mahasiswa Tk. III
34.950.000,00
9.500.000,00
44.450.000,00
34.950.000,00
9.500.000,00
44.450.000,00
1.02.1.02.01.23.36.
Pelatihan kegawatdaruratan dalam sistem penanggulangan bencana
4.150.000,00
333.500.000,00
337.650.000,00
4.150.000,00
333.500.000,00
337.650.000,00
1.02.1.02.01.23.37.
Praktek asuhan keperawatan Keluarga mahasiswa Tk. III semester genap Ujian akhir program mahasiswa Tk. III
70.050.000,00
11.300.000,00
81.350.000,00
70.050.000,00
11.300.000,00
81.350.000,00
9.050.000,00
8.000.000,00
17.050.000,00
9.050.000,00
8.000.000,00
17.050.000,00
56.900.000,00
3.650.000,00
53.250.000,00
56.900.000,00
34.925.000,00
24.000.000,00
4.425.000,00
1.02.1.02.01.23.38. 1.02.1.02.01.23.39.
3.650.000,00
53.250.000,00
1.02.1.02.01.23.40.
Pekan olahraga dan seni Institusi Pendidikan Kesehatan Pembinaan bakat seni dan olahraga
24.000.000,00
4.425.000,00
1.02.1.02.01.23.41.
Pameran pembangunan
11.150.000,00
6.000.000,00
17.150.000,00
11.150.000,00
6.000.000,00
17.150.000,00
1.02.1.02.01.23.42.
31.400.000,00
13.000.000,00
44.400.000,00
31.400.000,00
13.000.000,00
44.400.000,00
1.02.1.02.01.23.50.
Bimbingan Lab skill mahasiswa Tk. I, II & III semester ganjil Peningkatan pelayanan kesehatan
273.400.000,00
280.200.000,00
1.02.1.02.01.23.55.
Diklat Patient Safety
25.250.000,00
67.800.000,00
93.050.000,00
25.250.000,00
67.800.000,00
93.050.000,00
1.02.1.02.01.23.56.
Diklat Customer Service
25.250.000,00
54.800.000,00
80.050.000,00
25.250.000,00
54.800.000,00
80.050.000,00
1.02.1.02.01.23.58.
Workshop Akreditasi RS 12 Pelayanan untuk RS pemerintah dan Swasta Peningkatan Klasifikasi RS
17.250.000,00
52.950.000,00
70.200.000,00
17.250.000,00
52.950.000,00
70.200.000,00
28.950.000,00
28.950.000,00
28.950.000,00
28.950.000,00
1.02.1.02.01.23.77.
Pengembangan komunikasi dan publikasi kesehatan (website)
15.400.000,00
138.400.000,00
153.800.000,00
15.400.000,00
138.400.000,00
153.800.000,00
1.02.1.02.01.23.89.
Pelaksanaan Registrasi, Akreditasi & Sertifikasi RS (Pelaksanaan BLUD RS)
64.200.000,00
175.000.000,00
239.200.000,00
64.200.000,00
225.000.000,00
289.200.000,00
1.02.1.02.01.23.90.
Pertemuan Koordinasi Program Upaya Kesehatan
17.250.000,00
83.200.000,00
100.450.000,00
17.250.000,00
83.200.000,00
100.450.000,00
1.02.1.02.01.23.92.
Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Puskesmas (Pilot Project)
1.02.1.02.01.24.
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1.02.1.02.01.23.61.
6.500.000,00
273.400.000,00
220.000.000,00 1.250.000,00
191.686.000,00
280.000.000,00
500.000.000,00 192.936.000,00
191.686.000,00
280.000.000,00
%
11=10-6
12
34.925.000,00
280.200.000,00
220.000.000,00 1.250.000,00
6.500.000,00
(Rp)
500.000.000,00 192.936.000,00
6.800.000,00
2,49
50.000.000,00
20,90
Halaman. 399 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.02.1.02.01.24.24.
Peningkatan Kemampuan Petugas IGD Rumah Sakit
1.02.1.02.01.26.
765.000.000,00
1.02.1.02.01.26.19.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pengadaan obat-obatan rumah sakit
1.02.1.02.01.26.22.
Pengadaan perlengkapan rumah sakit
1.02.1.02.01.26.37.
Pengadaan Peralatan Medis dan Pengadaan Operasional Rumah Sakit
1.02.1.02.01.27.
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
348.150.000,00
348.150.000,00
378.150.000,00
378.150.000,00
1.02.1.02.01.27.03.
Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik
188.000.000,00
188.000.000,00
188.000.000,00
188.000.000,00
1.02.1.02.01.27.16.
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
1.02.1.02.01.27.17.
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
65.100.000,00
65.100.000,00
65.100.000,00
65.100.000,00
1.02.1.02.01.27.20.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
35.000.000,00
35.000.000,00
65.000.000,00
65.000.000,00
1.02.1.02.01.27.23.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil operasional dan ambulance/ jenazah
51.050.000,00
51.050.000,00
51.050.000,00
51.050.000,00
1.02.1.02.01.28.
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.250.000,00
182.515.500,00
183.765.500,00
1.250.000,00
182.515.500,00
183.765.500,00
1.02.1.02.01.28.01.
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
1.250.000,00
98.655.500,00
99.905.500,00
1.250.000,00
98.655.500,00
99.905.500,00
1.02.1.02.01.28.15.
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Monitoring dan evaluasi Pelaporan
83.860.000,00
83.860.000,00
83.860.000,00
83.860.000,00
1.02.1.02.01.30.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Peningkatan Pemberdayaan Usia Lanjut
4.850.000,00
35.150.000,00
40.000.000,00
4.850.000,00
35.150.000,00
40.000.000,00
4.850.000,00
35.150.000,00
40.000.000,00
4.850.000,00
35.150.000,00
40.000.000,00
1.02.1.02.01.31.
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
9.250.000,00
60.750.000,00
70.000.000,00
9.250.000,00
60.750.000,00
70.000.000,00
1.02.1.02.01.31.06.
Sosialisasi Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik
9.250.000,00
20.750.000,00
30.000.000,00
9.250.000,00
20.750.000,00
30.000.000,00
1.02.1.02.01.30.21.
1.250.000,00
192.936.000,00
191.686.000,00
1.250.000,00
191.686.000,00
10.665.000.000,00
869.300.000,00
642.500.000,00
642.500.000,00
732.500.000,00
122.500.000,00
122.500.000,00
136.800.000,00
9.900.000.000,00
9.900.000.000,00
9.900.000.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
192.936.000,00 10.885.000.000,00
220.000.000,00
732.500.000,00
90.000.000,00
14,01
115.700.000,00
252.500.000,00
130.000.000,00
106,12
9.900.000.000,00
9.900.000.000,00 30.000.000,00
8,62
30.000.000,00
85,71
10.015.700.000,00
2,06
Halaman. 400 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.02.1.02.01.31.07.
Pembinaan Penggunaan Bahan Tambahan Makanan (BTM) pada Industri RT di Kab/Kota
1.02.1.02.01.32.
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1.02.1.02.01.32.15.
Pertemuan Penguatan Akselerasi Pencapaian MDG's 5
1.02.1.02.01.32.16.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
40.000.000,00
40.000.000,00
37.500.000,00
216.330.000,00
253.830.000,00
4.800.000,00
13.200.000,00
18.000.000,00
Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Program Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir
76.280.000,00
1.02.1.02.01.32.59.
Pengadaan Sarana Pencatatan dan Pelaporan Program Kesehatan Ibu & KB
1.02.1.02.01.32.60.
Pertemuan Penguatan Jaringan dan Mitra Kerja Untuk Pelaksanaan Pemantapan P4K dan Amanat Persalinan
1.02.1.02.01.32.61.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
40.000.000,00
40.000.000,00
37.500.000,00
216.330.000,00
253.830.000,00
4.800.000,00
13.200.000,00
18.000.000,00
76.280.000,00
76.280.000,00
76.280.000,00
47.650.000,00
47.650.000,00
47.650.000,00
47.650.000,00
16.200.000,00
22.800.000,00
39.000.000,00
16.200.000,00
22.800.000,00
39.000.000,00
Penyusunan Perencanaan Program untuk Peningkatan Pelayanan Komplikasi Obsterty Maternal dan Perinatal
16.500.000,00
56.400.000,00
72.900.000,00
16.500.000,00
56.400.000,00
72.900.000,00
1.02.1.02.01.34.
Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana dan Prasarana Gedung/Balai/Rumah Sakit
1.374.000,00
75.000.000,00
97.000.000,00
173.374.000,00
1.374.000,00
75.000.000,00
1.02.1.02.01.34.01.
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rontgen/Dental X-Ray Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
1.374.000,00
97.000.000,00
98.374.000,00
1.374.000,00
1.02.1.02.01.34.02. 1.02.1.02.01.35.
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai/Rumah Sakit
1.02.1.02.01.35.01.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.02.1.02.01.35.02.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan/Kedokteran
1.02.1.02.01.36.
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
1.02.1.02.01.36.024.
Pelatihan Dokter Mahir HIV dan AIDS bagi petugas kesehatan dan RS
97.000.000,00
173.374.000,00
97.000.000,00
98.374.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
5.100.000,00
220.000.000,00
225.100.000,00
5.100.000,00
220.000.000,00
225.100.000,00
5.100.000,00
200.000.000,00
205.100.000,00
5.100.000,00
200.000.000,00
205.100.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
322.000.000,00
1.060.770.000,00
1.382.770.000,00
322.000.000,00
1.060.770.000,00
1.382.770.000,00
24.850.000,00
43.708.500,00
68.558.500,00
24.850.000,00
43.708.500,00
68.558.500,00
(Rp)
%
11=10-6
12
Halaman. 401 Sebelum Perubahan Kode
1 1.02.1.02.01.36.037.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.02.1.02.01.36.042.
Pemeliharaan Cool Room Prog. Imunisasi dan Distribusi Vaksin Pelaksanaan Kampanye Campak
1.02.1.02.01.36.049.
Supervisi Supportif Kesehatan Matra
20.800.000,00
20.800.000,00
20.800.000,00
20.800.000,00
1.02.1.02.01.36.051.
Monev Program Kes. Transmigrasi
21.250.000,00
21.250.000,00
21.250.000,00
21.250.000,00
1.02.1.02.01.36.053.
Supervisi Supportif Prog. Kes. Hyperbarik
26.850.000,00
26.850.000,00
26.850.000,00
26.850.000,00
1.02.1.02.01.36.054.
Semiloka Penerapan Model Health Action Pada Nelayan Penyelam Tradisional
15.400.000,00
33.037.000,00
48.437.000,00
15.400.000,00
33.037.000,00
48.437.000,00
1.02.1.02.01.36.056.
Penyelenggaraan Posko Terpadu & Operasional Kapal Penanggulanan Bencana
112.200.000,00
74.250.000,00
186.450.000,00
112.200.000,00
74.250.000,00
186.450.000,00
1.02.1.02.01.36.073.
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.02.1.02.01.36.075.
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Pengadaan Buffer Stock Insektisida
100.015.000,00
100.015.000,00
100.015.000,00
100.015.000,00
1.02.1.02.01.36.076.
Pertemuan Gerdunas TB Tk.Provinsi
52.256.600,00
60.706.600,00
52.256.600,00
60.706.600,00
1.02.1.02.01.36.077.
Pengadaan Vaksin Anti Rabies (VAR)
43.750.000,00
43.750.000,00
43.750.000,00
43.750.000,00
1.02.1.02.01.36.078.
Supervisi suportif Sistem kewaspadaan dini Respon KLB
58.463.500,00
58.463.500,00
58.463.500,00
58.463.500,00
1.02.1.02.01.36.079.
Pengembangan Provincial Epidemiologi Suveilance Team (PEST)
13.694.000,00
31.894.000,00
13.694.000,00
31.894.000,00
1.02.1.02.01.36.080.
Penyelidikan / Penanggulangan KLB Penyakit Menular
56.395.000,00
56.395.000,00
56.395.000,00
56.395.000,00
1.02.1.02.01.36.081.
Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara Di Kab.Gowa(Pilot Proyek)
9.650.000,00
3.900.000,00
13.550.000,00
9.650.000,00
3.900.000,00
13.550.000,00
1.02.1.02.01.36.082.
Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program PPTM
19.300.000,00
11.990.500,00
31.290.500,00
19.300.000,00
11.990.500,00
31.290.500,00
1.02.1.02.01.36.083.
Dialog Interaktif dan Radio Spot Penyakit Kusta Pengadaan Format RR P2 Kusta
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.02.1.02.01.36.084. 1.02.1.02.01.36.085.
Pertemuan JUMBARA (Jumpa Bhakti Gembira) Tk. Provinsi Orang yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK)
11.450.000,00
8.450.000,00
18.200.000,00
15.650.000,00
55.728.000,00
55.728.000,00
20.168.000,00
31.618.000,00
8.700.000,00
8.700.000,00
51.256.600,00
66.906.600,00
11.450.000,00
8.450.000,00
18.200.000,00
15.650.000,00
55.728.000,00
55.728.000,00
20.168.000,00
31.618.000,00
8.700.000,00
8.700.000,00
51.256.600,00
66.906.600,00
(Rp)
%
11=10-6
12
Halaman. 402 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.02.1.02.01.36.086.
Pengadaan Logistik Prog.P2 TB
1.02.1.02.01.36.087.
Sosialisasi Obat Malaria (ACT)
1.02.1.02.01.36.088.
Pertemuan evaluasi & perencanaan program kesehatan haji
18.400.000,00
1.02.1.02.01.36.089. 1.02.1.02.01.36.090.
Pelatihan Entomologi bagi pengelola program Kab/Kota Tingkat Provinsi Supervisi Supportif Program P2 Typhoid
1.02.1.02.01.36.091.
Supervisi Supportif Program P2 ISPA
1.02.1.02.01.36.092.
Supervisi Supportif Program P2 Diare
1.02.1.02.01.36.093.
Survey Evaluasi Mikrofilaria Rate
1.02.1.02.01.40.
Program Peningkatan Kesehatan Bayi dan Anak Balita
1.02.1.02.01.40.01.
Peningkatan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan SIDTK dan PKRT
1.02.1.02.01.40.05.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita
1.02.1.02.01.40.45.
Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan, Neonatus Bayi, Balita dan Usek
1.02.1.02.01.41.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
59.600.000,00
59.600.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
30.570.000,00
48.970.000,00
18.400.000,00
44.450.000,00
54.844.000,00
99.294.000,00
3.000.000,00
18.763.000,00
3.000.000,00
20.763.000,00
3.000.000,00
17.227.000,00
15.000.000,00
27.790.300,00
19.730.000,00 11.830.000,00
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
59.600.000,00
59.600.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
30.570.000,00
48.970.000,00
44.450.000,00
54.844.000,00
99.294.000,00
21.763.000,00
3.000.000,00
18.763.000,00
21.763.000,00
23.763.000,00
3.000.000,00
20.763.000,00
23.763.000,00
20.227.000,00
3.000.000,00
17.227.000,00
20.227.000,00
42.790.300,00
15.000.000,00
27.790.300,00
42.790.300,00
67.730.000,00
87.460.000,00
19.730.000,00
67.730.000,00
87.460.000,00
32.880.000,00
44.710.000,00
11.830.000,00
32.880.000,00
44.710.000,00
20.370.000,00
20.370.000,00
20.370.000,00
20.370.000,00
7.900.000,00
14.480.000,00
22.380.000,00
7.900.000,00
14.480.000,00
22.380.000,00
Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
3.000.000,00
47.000.000,00
50.000.000,00
3.000.000,00
47.000.000,00
50.000.000,00
1.02.1.02.01.41.01.
Pengembangan Media Promosi & Informasi Sada rHidup Sehat
3.000.000,00
47.000.000,00
50.000.000,00
3.000.000,00
47.000.000,00
50.000.000,00
1.02.1.02.01.44.
Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
977.450.000,00
400.000.000,00
1.377.450.000,00
1.211.290.000,00
400.000.000,00
1.611.290.000,00
233.840.000,00
16,98
1.02.1.02.01.44.01.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
615.000.000,00
400.000.000,00
1.015.000.000,00
661.529.500,00
400.000.000,00
1.061.529.500,00
46.529.500,00
4,58
1.02.1.02.01.44.02.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah RS
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.02.1.02.01.44.03.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran Rumah Sakit
60.000.000,00
60.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
25.000.000,00
41,67
1.02.1.02.01.44.04.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Operasional dan Ambulance/Jenazah
148.600.000,00
148.600.000,00
167.660.500,00
167.660.500,00
19.060.500,00
12,83
Halaman. 403 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.02.1.02.01.44.05.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Tangga
1.02.1.02.01.45.
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.45.01.
Semiloka Pemantapan dan Pengembangan Kesehatan Gratis
1.02.1.02.01.45.02.
Desiminasi dan Informasi Pelayanan Kesehatan Gratis
1.02.1.02.01.45.03.
Bintek dan Monitoring Evaluasi Kesehatan Gratis
1.02.1.02.01.45.05.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
247.100.000,00
247.100.000,00
143.250.000,00
137,94
(6.000.000,00)
(0,74)
(6.000.000,00)
(10,75)
3.147.439.210,00
18,31
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
103.850.000,00
103.850.000,00
157.400.000,00
650.921.000,00
808.321.000,00
151.400.000,00
650.921.000,00
802.321.000,00
8.950.000,00
55.461.000,00
64.411.000,00
8.950.000,00
55.461.000,00
64.411.000,00
122.500.000,00
122.500.000,00
122.500.000,00
122.500.000,00
84.250.000,00
143.310.000,00
227.560.000,00
84.250.000,00
143.310.000,00
227.560.000,00
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Gratis Penunjang Program Kesehatan Gratis
8.400.000,00
200.390.000,00
208.790.000,00
8.400.000,00
200.390.000,00
208.790.000,00
52.880.000,00
52.880.000,00
52.880.000,00
52.880.000,00
1.02.1.02.01.45.30.
Pelayanan Kesehatan Gratis di BP EX Kusta Jongaya
55.800.000,00
1.02.1.02.01.45.32.
Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pemantapan Kesehatan (Gratis)
1.02.1.02.01.46. 1.02.1.02.01.46.01.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS
1.02.1.02.01.46.02.
Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
1.02.1.02.01.46.03.
Pengadaan Meubeler Rumah Sakit
1.02.1.02.01.46.04.
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
1.02.1.02.01.46.05.
Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit
1.02.1.02.01.46.06.
Pengadaan Percetakan Administrasi dan Surat-menyurat Rumah Sakit
1.02.1.02.01.46.07.
Peningkatan Tipe Rumah Sakit/Akreditasi
1.02.1.02.01.46.08.
Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Laboratorium Rumah Sakit
1.02.1.02.01.46.22.
Pengembangan Sarana dan Prasarana PONEK dan Bank Darah Rumah Sakit
1.02.1.02.01.45.08.
55.800.000,00
49.800.000,00
76.380.000,00
76.380.000,00
76.380.000,00
283.800.000,00
9.124.379.100,00
7.785.462.500,00
17.193.641.600,00
283.810.000,00
87.100.000,00
36.000.000,00
1.361.830.000,00
1.484.930.000,00 3.079.822.100,00
2.000.000,00 147.800.000,00
22.500.000,00
24.400.000,00
3.077.822.100,00
49.800.000,00 76.380.000,00
11.495.316.100,00
8.561.954.710,00
20.341.080.810,00
89.585.000,00
36.000.000,00
1.909.788.210,00
2.035.373.210,00
550.443.210,00
37,07
9.150.000,00
4.641.026.200,00
50,99
4.650.176.200,00
1.570.354.100,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.089.494.000,00
1.739.959.000,00
61.199.000,00
3,65
1.678.760.000,00
128.965.000,00
521.500.000,00
2.936.250.000,00
2.936.250.000,00
7.035.000,00
3.358.250.000,00
3.365.285.000,00
429.035.000,00
14,61
415.000.000,00
415.000.000,00
2.175.000,00
490.000.000,00
492.175.000,00
77.175.000,00
18,60
75.000.000,00
97.500.000,00
22.500.000,00
63.688.400,00
86.188.400,00
(11.311.600,00)
(11,60)
1.671.319.000,00
1.671.319.000,00
1.991.319.000,00
1.991.319.000,00
320.000.000,00
19,15
5.830.605.000,00
544.500,00
0,01
520.000.000,00
392.988.000,00
1.010.960.000,00
5.412.672.500,00
5.830.060.500,00
24.400.000,00
393.532.500,00
5.412.672.500,00
Halaman. 404 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.02.1.02.01.47.
Program Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Ibu dan Anak Siti Fatimah
1.02.1.02.01.47.01.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
447.000.000,00
453.000.000,00
9.125.000,00
452.000.000,00
461.125.000,00
8.125.000,00
1,79
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Penunjang Pelayanan
222.000.000,00
222.000.000,00
1.825.000,00
222.000.000,00
223.825.000,00
1.825.000,00
0,82
1.02.1.02.01.47.02.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan RS
100.000.000,00
100.000.000,00
1.300.000,00
100.000.000,00
101.300.000,00
1.300.000,00
1,30
1.02.1.02.01.47.03.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan RS
6.000.000,00
125.000.000,00
131.000.000,00
6.000.000,00
130.000.000,00
136.000.000,00
5.000.000,00
3,82
10.320.637.500,00
16.148.921.759,00
1.290.000.000,00
27.759.559.259,00
12.151.290.542,00
20.672.027.972,00
3.408.648.785,00
36.231.967.299,00
8.472.408.040,00
30,52
10.320.637.500,00
16.148.921.759,00
1.290.000.000,00
27.759.559.259,00
12.151.290.542,00
20.672.027.972,00
3.408.648.785,00
36.231.967.299,00
8.472.408.040,00
30,52
34.200.000,00
2.581.922.759,00
30.000.000,00
2.646.122.759,00
21.600.000,00
2.941.172.759,00
30.000.000,00
2.992.772.759,00
346.650.000,00
13,10
355.000.000,00
58,39
12.500.000,00
62,50
1.02.02. 1.02. 1.02.1.02.02.01. 1.02.1.02.02.01.001.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
1.02.1.02.02.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
608.000.000,00
608.000.000,00
963.000.000,00
963.000.000,00
1.02.1.02.02.01.006.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
617.755.000,00
617.755.000,00
617.755.000,00
617.755.000,00
42.000.000,00
22.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
1.02.1.02.02.01.008. 1.02.1.02.02.01.009. 1.02.1.02.02.01.010.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
22.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
42.000.000,00
1.02.1.02.02.01.011.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.02.1.02.02.01.012.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
32.500.000,00
32.500.000,00
1.02.1.02.02.01.015.
20.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
1.02.1.02.02.01.016.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
515.000.000,00
515.000.000,00
1.02.1.02.02.01.017.
Penyediaan makanan dan minuman
1.02.1.02.02.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Bahan Kebersihan
1.02.1.02.02.01.064.
515.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
30.000.000,00 515.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
89.917.759,00
89.917.759,00
89.917.759,00
89.917.759,00
Halaman. 405 Sebelum Perubahan Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.02.1.02.02.01.170.
Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
1.02.1.02.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.1.02.02.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.02.1.02.02.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.02.1.02.02.02.026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
100.000.000,00
100.000.000,00
132.270.000,00
132.270.000,00
1.02.1.02.02.02.028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.02.1.02.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
643.050.000,00
643.050.000,00
643.050.000,00
643.050.000,00
1.02.1.02.02.03.02.
190.250.000,00
190.250.000,00
190.250.000,00
190.250.000,00
1.02.1.02.02.03.03.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
274.900.000,00
274.900.000,00
274.900.000,00
274.900.000,00
1.02.1.02.02.03.08.
Pengadaan Pakaian Olahraga
177.900.000,00
177.900.000,00
177.900.000,00
177.900.000,00
1.02.1.02.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
278.999.000,00
316.149.000,00
941.599.000,00
998.649.000,00
1.02.1.02.02.05.072.
Peningkatan SDM Tenaga ICU, Tenaga IRD dan Tenaga Hemodialisa
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.02.1.02.02.05.073.
Peningkatan SDM Tenaga Fungsional Medik
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.02.1.02.02.05.074.
Peningkatan SDM Tenaga Apoteker, Tenaga Laboratorium dan Tenaga Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.02.1.02.02.05.075.
14.499.500,00
33.999.500,00
23.849.500,00
33.999.500,00
1.02.1.02.02.05.076.
Bimbingan tehnis tenaga penanggulangan bencana dan kegawat daruratan Pelatihan manajemen rumah sakit
1.02.1.02.02.05.077.
Studi mutu pelayanan rumah sakit
1.02.1.02.02.05.157.
Pelatihan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
1.02.1.02.02.05.158.
Pelatihan PKRS
34.200.000,00
320.000.000,00
37.150.000,00
19.500.000,00
42.450.000,00
8.250.000,00 1.000.000.000,00
1.320.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
21.600.000,00 352.270.000,00
57.050.000,00
10.150.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
21.600.000,00
(20.850.000,00)
(49,12)
1.000.000.000,00
1.352.270.000,00
32.270.000,00
2,44
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
32.270.000,00
32,27
682.500.000,00
215,88
32.500.000,00
41,67
78.000.000,00
78.000.000,00
110.500.000,00
110.500.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
14.000.000,00
5.475.000,00
8.525.000,00
14.000.000,00
10.650.000,00
14.499.500,00
25.149.500,00
6.600.000,00
18.549.500,00
25.149.500,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
Halaman. 406 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.02.1.02.02.05.255.
Pengembangan Kemitraan Praktik Klinik Gigi di RSUD Labuang Baji
13.025.000,00
136.975.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.02.1.02.02.05.256.
Tindak lanjut Model Pengembangan Kemitraan Praktik Klinik D IV Gigi di RSUD Labuang Baji
21.800.000,00
478.200.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1.02.1.02.02.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.02.06.001. 1.02.1.02.02.06.004. 1.02.1.02.02.06.080.
2.195.455.000,00
18.650.000,00
2.214.105.000,00
2.195.455.000,00
18.650.000,00
2.214.105.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.850.000,00
4.150.000,00
10.000.000,00
5.850.000,00
4.150.000,00
10.000.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusnan perencanaan rumah sakit
4.800.000,00
1.000.000,00
5.800.000,00
4.800.000,00
1.000.000,00
5.800.000,00
16.900.000,00
13.500.000,00
13.500.000,00
30.400.000,00
1.02.1.02.02.06.081.
Peningkatan kinerja petugas rumah sakit
2.167.905.000,00
1.02.1.02.02.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
7.848.982.500,00
1.02.1.02.02.16.012.
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.02.16.042.
30.400.000,00
16.900.000,00
2.167.905.000,00
2.167.905.000,00
20.000.000,00
7.868.982.500,00
9.628.485.542,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.848.982.500,00
7.848.982.500,00
9.628.485.542,00
2.167.905.000,00 20.000.000,00
9.648.485.542,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.779.503.042,00
22,61
1.779.503.042,00
22,67
454.450.000,00
250.000.000,00
122,28
234.450.000,00
50.000.000,00
27,11
9.628.485.542,00
1.02.1.02.02.19.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
26.400.000,00
40.300.000,00
66.700.000,00
26.400.000,00
40.300.000,00
66.700.000,00
1.02.1.02.02.19.02.
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
26.400.000,00
10.000.000,00
36.400.000,00
26.400.000,00
10.000.000,00
36.400.000,00
1.02.1.02.02.19.12.
Penyajian informasi dan pemasaran rumah sakit
30.300.000,00
30.300.000,00
30.300.000,00
30.300.000,00
1.02.1.02.02.22.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
45.000.000,00
5.000.000,00
50.000.000,00
45.000.000,00
5.000.000,00
50.000.000,00
1.02.1.02.02.22.09.
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
45.000.000,00
5.000.000,00
50.000.000,00
45.000.000,00
5.000.000,00
50.000.000,00
1.02.1.02.02.23.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
133.450.000,00
71.000.000,00
204.450.000,00
177.300.000,00
102.575.000,00
1.02.1.02.02.23.02.
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
133.450.000,00
51.000.000,00
184.450.000,00
167.250.000,00
67.200.000,00
1.02.1.02.02.23.11.
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
20.000.000,00
20.000.000,00
10.050.000,00
35.375.000,00
174.575.000,00
174.575.000,00
220.000.000,00
200.000.000,00 1.000,00
Halaman. 407 Sebelum Perubahan Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.02.1.02.02.44.
Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
370.000.000,00
370.000.000,00
544.260.000,00
544.260.000,00
174.260.000,00
47,10
1.02.1.02.02.44.01.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
200.000.000,00
200.000.000,00
277.040.000,00
277.040.000,00
77.040.000,00
38,52
1.02.1.02.02.44.02.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah RS
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.02.1.02.02.44.03.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran Rumah Sakit
100.000.000,00
100.000.000,00
197.220.000,00
197.220.000,00
97.220.000,00
97,22
1.02.1.02.02.44.09.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Sarana Parkir RS
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.02.1.02.02.46.
12.060.000.000,00
15.063.151.213,00
1.02.1.02.02.46.01.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS
1.02.1.02.02.46.02.
Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
1.02.1.02.02.46.03.
Pengadaan Meubeler Rumah Sakit
1.02.1.02.02.46.04.
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
100.000.000,00
100.000.000,00
250.000.000,00
1.02.1.02.02.46.05.
Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.02.1.02.02.46.06.
Pengadaan Percetakan Administrasi dan Surat-menyurat Rumah Sakit
400.000.000,00
400.000.000,00
1.02.1.02.02.46.21.
Pengadaan Fasilitas Ruangan dan Peralatan rumah sakit
1.02.03.
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
11.800.000.000,00
260.000.000,00 200.000.000,00 60.000.000,00
17.267.224.998,00
5.207.224.998,00
43,18
275.000.000,00
275.000.000,00
75.000.000,00
37,50
9.389.320.000,00
89.320.000,00
0,96
250.000.000,00
150.000.000,00
150,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
1.000.000.000,00
50,00
450.000.000,00
450.000.000,00
50.000.000,00
12,50
200.000.000,00 9.300.000.000,00
9.300.000.000,00
2.204.073.785,00
9.389.320.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
1.973.831.213,00
1.869.073.785,00
3.842.904.998,00
3.842.904.998,00
11.731.315.000,00
15.128.180.161,00
6.517.242.000,00
33.376.737.161,00
11.877.435.000,00
19.476.613.857,00
6.514.819.640,00
37.868.868.497,00
4.492.131.336,00
13,46
11.731.315.000,00
15.128.180.161,00
6.517.242.000,00
33.376.737.161,00
11.877.435.000,00
19.476.613.857,00
6.514.819.640,00
37.868.868.497,00
4.492.131.336,00
13,46
1.971.500.000,00
2.150.425.000,00
218.845.000,00
2.220.450.000,00
2.439.295.000,00
288.870.000,00
13,43
880.000.000,00
880.000.000,00
880.000.000,00
880.000.000,00
1.02.
KESEHATAN
1.02.1.02.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.03.01.002. 1.02.1.02.03.01.007.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan
172.380.000,00
16.500.000,00
188.880.000,00
212.300.000,00
18.700.000,00
231.000.000,00
42.120.000,00
22,30
1.02.1.02.03.01.008.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.975.000,00
500.000.000,00
502.975.000,00
2.975.000,00
551.750.000,00
554.725.000,00
51.750.000,00
10,29
1.02.1.02.03.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.785.000,00
175.000.000,00
176.785.000,00
1.785.000,00
235.000.000,00
236.785.000,00
60.000.000,00
33,94
1.02.1.02.03.01.011.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
200.000.000,00
201.785.000,00
1.785.000,00
395.000.000,00
396.785.000,00
195.000.000,00
96,64
178.925.000,00
1.785.000,00
Halaman. 408 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.02.1.02.03.01.020.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.02.1.02.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.1.02.03.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.02.1.02.03.02.037.
Peningkatan sarana dan prasarana SKPD
1.02.1.02.03.02.100.
Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kantor / Rumah Tangga Pemeliharaan Program SIPKD
1.02.1.02.03.02.114.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
4.525.000,00
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
1.331.218.000,00
140.000.000,00 17.500.000,00
525.000.000,00
729.525.000,00
512.540.000,00
1.053.525.000,00
238.095.000,00 4.525.000,00
49.445.000,00
200.000.000,00
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
140.000.000,00
(60.000.000,00)
(30,00)
1.583.565.000,00
252.347.000,00
18,96
200.000.000,00
27,42
52.347.000,00
18,77
103.323.000,00
66,55
238.095.000,00 725.000.000,00
49.445.000,00
929.525.000,00 49.445.000,00
35.200.000,00
10.200.000,00 2.775.000,00
389.325.000,00
392.100.000,00
2.775.000,00
389.325.000,00
392.100.000,00
2.775.000,00
389.325.000,00
392.100.000,00
2.775.000,00
389.325.000,00
392.100.000,00
42.700.000,00
112.550.000,00
155.250.000,00
113.300.000,00
145.273.000,00
258.573.000,00
42.700.000,00
112.550.000,00
155.250.000,00
73.200.000,00
82.050.000,00
155.250.000,00
40.100.000,00
63.223.000,00
103.323.000,00
1.02.1.02.03.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.775.000,00
1.02.1.02.03.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.02.1.02.03.05. 1.02.1.02.03.05.001.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02.1.02.03.05.076.
Pelatihan manajemen rumah sakit
1.02.1.02.03.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.03.06.001.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
1.02.1.02.03.23.46.
Pegawai
278.953.000,00
10.200.000,00 2.775.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Bimbingan teknis rekam medis
200.000.000,00
6=3+4+5
Jenis Belanja
238.095.000,00
49.445.000,00
Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
1.02.1.02.03.23.
801.178.000,00
238.095.000,00
1.02.1.02.03.02.130.
1.02.1.02.03.06.049.
512.540.000,00
Jumlah
200.000.000,00
200.000.000,00 17.500.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
25.000.000,00 276.178.000,00
25.000.000,00
35.200.000,00 328.525.000,00
331.300.000,00
130.500.000,00
29.872.500,00
160.372.500,00
130.500.000,00
29.872.500,00
160.372.500,00
61.000.000,00
17.179.000,00
78.179.000,00
61.000.000,00
17.179.000,00
78.179.000,00
69.500.000,00
12.693.500,00
82.193.500,00
69.500.000,00
12.693.500,00
82.193.500,00
42.300.000,00
51.818.250,00
94.118.250,00
42.300.000,00
51.818.250,00
94.118.250,00
25.600.000,00
35.500.000,00
61.100.000,00
25.600.000,00
35.500.000,00
61.100.000,00
1.02.1.02.03.23.84.
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (Audit Keperawatan)
3.500.000,00
7.518.250,00
11.018.250,00
3.500.000,00
7.518.250,00
11.018.250,00
1.02.1.02.03.23.85.
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (Audit Medik) Penyusunan Standar Pelayanan Obat
5.700.000,00
6.300.000,00
12.000.000,00
5.700.000,00
6.300.000,00
12.000.000,00
7.500.000,00
2.500.000,00
10.000.000,00
7.500.000,00
2.500.000,00
10.000.000,00
1.02.1.02.03.23.88.
103.323.000,00
Halaman. 409 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.02.1.02.03.26.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
3.732.614.000,00
3.732.614.000,00
3.036.134.000,00
3.036.134.000,00
1.02.1.02.03.26.05.
Pembangunan Ruang Gawat Darurat Jiwa Pengadaan perlengkapan rumah sakit
2.322.134.000,00
2.322.134.000,00
2.322.134.000,00
2.322.134.000,00
696.480.000,00
696.480.000,00
714.000.000,00
714.000.000,00
1.02.1.02.03.26.22.
(Rp)
%
11=10-6
12
(696.480.000,00)
(18,66)
(696.480.000,00) (100,00)
1.02.1.02.03.26.36.
Pengadaan Tempat Tidur Kelas III (DAK)
1.02.1.02.03.43.
Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat
11.293.140.000,00
1.838.352.000,00
13.131.492.000,00
11.323.140.000,00
2.018.744.000,00
13.341.884.000,00
210.392.000,00
1,60
1.02.1.02.03.43.05.
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
11.293.140.000,00
1.687.100.000,00
12.980.240.000,00
11.323.140.000,00
1.867.492.000,00
13.190.632.000,00
210.392.000,00
1,62
1.02.1.02.03.43.09.
Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Droping Pasien)
102.702.000,00
102.702.000,00
102.702.000,00
102.702.000,00
1.02.1.02.03.43.10.
Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Home Visite)
27.950.000,00
27.950.000,00
27.950.000,00
27.950.000,00
1.02.1.02.03.43.11.
Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Rekreasi Pasien)
20.600.000,00
20.600.000,00
20.600.000,00
20.600.000,00
1.02.1.02.03.44.
Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
702.930.000,00
702.930.000,00
656.180.000,00
656.180.000,00
(46.750.000,00)
(6,65)
1.02.1.02.03.44.01.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
196.750.000,00
196.750.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
(46.750.000,00)
(23,76)
1.02.1.02.03.44.02.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah RS
381.180.000,00
381.180.000,00
381.180.000,00
381.180.000,00
1.02.1.02.03.44.03.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran Rumah Sakit
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.02.1.02.03.44.08.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.02.1.02.03.46.
4.380.429.336,00
38,00
1.02.1.02.03.46.01.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS
1.02.1.02.03.46.02.
Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
6.225.000,00
1.02.1.02.03.46.09.
Kegiatan Pengadaan makan dan minum Pasien Kegiatan Pengadaan perlengkapan RS
6.225.000,00
1.02.1.02.03.46.10.
23.475.000,00
9.519.292.411,00
1.983.450.000,00
714.000.000,00
11.526.217.411,00
29.075.000,00
13.452.411.107,00
714.000.000,00
2.425.160.640,00
15.906.646.747,00
928.910.640,00
911.875.000,00
4.675.000,00
933.585.640,00
21.710.640,00
2,38
4.000.000.000,00
4.006.225.000,00
6.225.000,00
5.185.000.000,00
5.191.225.000,00
1.185.000.000,00
29,58
5.000.000.000,00
5.006.225.000,00
6.225.000,00
7.229.050.000,00
7.235.275.000,00
2.229.050.000,00
44,53
519.292.411,00
519.292.411,00
5.600.000,00
882.359.036,00
1.307.959.036,00
788.666.625,00
151,87
907.200.000,00
4.675.000,00
420.000.000,00
Halaman. 410 Sebelum Perubahan Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1 1.02.1.02.03.46.11. 1.02.1.02.03.46.15. 1.03.02.
2 Kegiatan Pembangunan Ruang Gawat Darurat Jiwa Kegiatan Pengadaan Logistik RS
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5 1.076.250.000,00
6.350.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5 1.082.600.000,00
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
6.350.000,00
1.076.250.000,00 156.002.071,00
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.082.600.000,00 156.002.071,00
156.002.071,00
8.145.806.200,00
32.610.218.336,00
229.602.275.464,00
270.358.300.000,00
8.653.173.200,00
35.403.902.203,00
288.566.334.177,00
332.623.409.580,00
62.265.109.580,00
23,03
1.03.
PEKERJAAN UMUM
8.145.806.200,00
32.610.218.336,00
229.602.275.464,00
270.358.300.000,00
8.653.173.200,00
35.403.902.203,00
288.566.334.177,00
332.623.409.580,00
62.265.109.580,00
23,03
1.03.1.03.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.148.410.000,00
2.996.145.000,00
266.010.000,00
4.410.565.000,00
1.109.620.000,00
3.875.995.000,00
333.810.000,00
5.319.425.000,00
908.860.000,00
20,61
1.03.1.03.02.01.059.
Penyelenggaraan Program dan Pelaporan
162.100.000,00
699.632.000,00
61.060.000,00
922.792.000,00
204.550.000,00
795.782.000,00
73.560.000,00
1.073.892.000,00
151.100.000,00
16,37
1.03.1.03.02.01.060.
Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan
295.920.000,00
301.775.000,00
62.950.000,00
660.645.000,00
295.920.000,00
591.575.000,00
66.950.000,00
954.445.000,00
293.800.000,00
44,47
1.03.1.03.02.01.091.
Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
690.390.000,00
1.994.738.000,00
142.000.000,00
2.827.128.000,00
609.150.000,00
2.488.638.000,00
193.300.000,00
3.291.088.000,00
463.960.000,00
16,41
1.03.1.03.02.31.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Propinsi
546.955.000,00
1.072.190.000,00
207.259.919.000,00
208.879.064.000,00
744.035.000,00
1.536.875.100,00
259.842.372.713,00
262.123.282.813,00
53.244.218.813,00
25,49
1.03.1.03.02.31.01.
Pengelolaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Propinsi
13.920.000,00
132.240.000,00
1.500.000,00
147.660.000,00
23.920.000,00
234.340.000,00
4.000.000,00
262.260.000,00
114.600.000,00
77,61
1.03.1.03.02.31.02.
Tata Teknis Jaringan Jalan dan Jembatan Propinsi Pengelolaan Bina Jasa Konstruksi
76.815.000,00
101.700.000,00
26.500.000,00
205.015.000,00
215.205.000,00
135.080.100,00
28.364.900,00
378.650.000,00
173.635.000,00
84,69
25.140.000,00
106.160.000,00
131.300.000,00
48.140.000,00
146.160.000,00
15.000.000,00
209.300.000,00
78.000.000,00
59,41
12.080.910.000,00
32.680.000,00
57.180.000,00
12.555.110.000,00
12.644.970.000,00
564.060.000,00
4,67
1.03.1.03.02.31.03.
DINAS BINA MARGA
1.03.1.03.02.31.04.
Pembangunan Jalan di Kabupaten Soppeng
31.630.000,00
49.280.000,00
12.000.000.000,00
1.03.1.03.02.31.05.
Pembangunan jalan di kabupaten Pinrang
24.990.000,00
51.200.000,00
7.000.000.000,00
7.076.190.000,00
27.090.000,00
69.100.000,00
13.970.197.000,00
14.066.387.000,00
6.990.197.000,00
98,78
1.03.1.03.02.31.06.
Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bone Pembangunan Jalan di Kabupaten Wajo
27.790.000,00
49.400.000,00
10.425.000.000,00
10.502.190.000,00
29.890.000,00
72.300.000,00
13.412.159.000,00
13.514.349.000,00
3.012.159.000,00
28,68
24.990.000,00
49.400.000,00
9.300.000.000,00
9.374.390.000,00
27.090.000,00
67.300.000,00
13.825.150.000,00
13.919.540.000,00
4.545.150.000,00
48,48
1.03.1.03.02.31.08.
Pembangunan Jalan di Kabupaten Barru dan Pangkep
20.150.000,00
40.675.000,00
5.100.000.000,00
5.160.825.000,00
21.200.000,00
54.625.000,00
9.279.391.000,00
9.355.216.000,00
4.194.391.000,00
81,27
1.03.1.03.02.31.09
Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sidrap
24.990.000,00
48.700.000,00
8.300.000.000,00
8.373.690.000,00
26.040.000,00
62.650.000,00
11.715.526.580,00
11.804.216.580,00
3.430.526.580,00
40,97
1.03.1.03.02.31.10.
Pembangunan Jalan di Kabupaten Sinjai
24.990.000,00
49.400.000,00
9.018.000.000,00
9.092.390.000,00
26.040.000,00
68.350.000,00
12.394.045.000,00
12.488.435.000,00
3.396.045.000,00
37,35
1.03.1.03.02.31.11
Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tator dan Toraja Utara
20.150.000,00
46.580.000,00
6.850.000.000,00
6.916.730.000,00
24.000.000,00
53.980.000,00
7.324.611.000,00
7.402.591.000,00
485.861.000,00
7,02
1.03.1.03.02.31.07.
Halaman. 411 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.03.1.03.02.31.12.
Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Luwu Utara dan Palopo
31.630.000,00
49.400.000,00
17.231.069.000,00
17.312.099.000,00
33.730.000,00
67.300.000,00
16.510.211.233,00
16.611.241.233,00
(700.857.767,00)
(4,05)
1.03.1.03.02.31.13.
Pembangunan Jalan dan Jembatan Menunjang Kawasan Strategis Makassar dan Sekitarnya
31.350.000,00
34.280.000,00
11.015.450.000,00
11.081.080.000,00
27.150.000,00
48.480.000,00
11.529.751.000,00
11.605.381.000,00
524.301.000,00
4,73
1.03.1.03.02.31.14
Pembangunan Jalan di Kabupaten Gowa, Bantaeng dan J.Ponto
31.630.000,00
44.000.000,00
18.170.000.000,00
18.245.630.000,00
31.630.000,00
54.450.000,00
18.336.681.000,00
18.422.761.000,00
177.131.000,00
0,97
1.03.1.03.02.31.15
Pembangunan Jalan Di Kabupaten Gowa
33.670.000,00
34.700.000,00
46.802.400.000,00
46.870.770.000,00
34.720.000,00
48.650.000,00
47.698.303.000,00
47.781.673.000,00
910.903.000,00
1,94
1.03.1.03.02.31.16
Pembangunan Jalan di Kabupaten Gowa dan Takalar
27.790.000,00
36.875.000,00
6.360.000.000,00
6.424.665.000,00
27.790.000,00
43.825.000,00
9.560.000.000,00
9.631.615.000,00
3.206.950.000,00
49,92
1.03.1.03.02.31.17
Pembangunan Jalan di Kabupaten Bulukumba dan Selayar
28.830.000,00
49.400.000,00
12.960.000.000,00
13.038.230.000,00
30.930.000,00
67.300.000,00
20.121.793.000,00
20.220.023.000,00
7.181.793.000,00
55,08
1.03.1.03.02.31.18
Pembangunan Jalan di Kabupaten Enrekang
24.990.000,00
49.400.000,00
5.200.000.000,00
5.274.390.000,00
24.990.000,00
56.800.000,00
5.527.040.000,00
5.608.830.000,00
334.440.000,00
6,34
1.03.1.03.02.31.19
Pembangunan Jembatan di Kabupaten Wajo
21.510.000,00
49.400.000,00
1.700.000.000,00
1.770.910.000,00
21.510.000,00
74.400.000,00
2.724.934.000,00
2.820.844.000,00
1.049.934.000,00
59,29
1.03.1.03.02.31.50.
Pembangunan Jalan Centre Point Of Indonesia
19.800.000.000,00
19.800.000.000,00
33.300.000.000,00
33.300.000.000,00
13.500.000.000,00
68,18
1.03.1.03.02.31.51.
Administrasi Kegiatan Pembangunan Jalan Dana DPID dan DPPID
1.03.1.03.02.32.
Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi
1.03.1.03.02.32.01.
16.615.650.000,00
10.290.000,00
54.605.000,00
10.105.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
48.249.810.536,00
6.363.678.200,00
26.118.540.603,00
21.259.650.000,00
53.741.868.803,00
5.492.058.267,00
11,38
243.755.000,00
75.965.000,00
202.790.000,00
278.755.000,00
35.000.000,00
14,36
235.500.000,00
31.500.000,00
211.000.000,00
1.801.000.000,00
2.043.500.000,00
1.808.000.000,00
767,73
8.000.000,00
10.619.325.767,00
(1.286.834.233,00)
(10,81)
6.104.836.200,00
25.529.324.336,00
Pengelolaan Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi
75.965.000,00
167.790.000,00
1.03.1.03.02.32.02.
Pengelolaan Pembinaan, Pengaturan Teknis Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan
31.500.000,00
189.000.000,00
1.03.1.03.02.32.03.
Pengadaan Bahan Jalan dan Pengelolaan Tanggap Darurat
69.010.000,00
11.837.150.000,00
11.906.160.000,00
61.010.000,00
10.550.315.767,00
1.03.1.03.02.32.04.
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Luwu Utara
581.570.000,00
1.123.430.000,00
1.705.000.000,00
552.661.000,00
1.167.339.000,00
1.720.000.000,00
15.000.000,00
0,88
1.03.1.03.02.32.05.
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tator
199.667.000,00
279.553.000,00
479.220.000,00
221.785.250,00
267.434.750,00
489.220.000,00
10.000.000,00
2,09
1.03.1.03.02.32.06.
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Enrekang
199.730.000,00
388.850.000,00
588.580.000,00
209.683.000,00
388.897.000,00
598.580.000,00
10.000.000,00
1,70
15.000.000,00
Halaman. 412 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.03.1.03.02.32.07.
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Pinrang
331.435.000,00
529.930.000,00
861.365.000,00
364.502.500,00
597.580.500,00
962.083.000,00
100.718.000,00
11,69
1.03.1.03.02.32.08.
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sidrap
240.229.500,00
455.314.500,00
695.544.000,00
265.464.500,00
511.185.500,00
776.650.000,00
81.106.000,00
11,66
1.03.1.03.02.32.09.
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Barru
196.676.000,00
378.324.000,00
575.000.000,00
198.791.000,00
386.209.000,00
585.000.000,00
10.000.000,00
1,74
1.03.1.03.02.32.10.
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Gowa-Malino di Kabupaten Gowa
519.770.000,00
825.311.000,00
1.345.081.000,00
517.905.000,00
832.176.000,00
1.350.081.000,00
5.000.000,00
0,37
1.03.1.03.02.32.11.
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Gowa-Sapaya di Kabupaten Gowa
538.915.000,00
923.637.800,00
1.462.552.800,00
538.915.000,00
928.637.800,00
1.467.552.800,00
5.000.000,00
0,34
1.03.1.03.02.32.12.
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bone
956.594.000,00
3.235.759.900,00
4.192.353.900,00
1.108.185.000,00
4.239.168.900,00
5.347.353.900,00
1.155.000.000,00
27,55
1.03.1.03.02.32.13.
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng
590.825.000,00
1.238.199.600,00
1.829.024.600,00
647.030.000,00
1.489.494.600,00
2.136.524.600,00
307.500.000,00
16,81
1.03.1.03.02.32.14.
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Wajo
475.645.000,00
1.789.201.736,00
2.264.846.736,00
475.645.000,00
2.120.770.236,00
2.596.415.236,00
331.568.500,00
14,64
1.03.1.03.02.32.15.
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sinjai
349.008.700,00
862.943.800,00
1.211.952.500,00
349.008.700,00
877.943.800,00
1.226.952.500,00
15.000.000,00
1,24
1.03.1.03.02.32.16.
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Jeneponto dan Bantaeng
298.321.000,00
610.914.000,00
909.235.000,00
298.321.000,00
625.914.000,00
924.235.000,00
15.000.000,00
1,65
1.03.1.03.02.32.17.
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bulukumba
378.195.000,00
526.065.000,00
904.260.000,00
375.526.250,00
543.733.750,00
919.260.000,00
15.000.000,00
1,66
1.03.1.03.02.32.18.
Pemeliharaan Berkala di Kab.Gowa, Bulukumba, dan sinjai
40.970.000,00
82.800.000,00
10.900.650.000,00
11.024.420.000,00
40.970.000,00
87.800.000,00
10.900.650.000,00
11.029.420.000,00
5.000.000,00
0,05
1.03.1.03.02.32.19.
Pemeliharaan Berkala di Kab. Soppeng dan Wajo
30.810.000,00
85.150.000,00
5.700.000.000,00
5.815.960.000,00
30.810.000,00
90.150.000,00
8.550.000.000,00
8.670.960.000,00
2.855.000.000,00
49,09
1.03.1.03.02.33.
Program Perencanaan, Pengembangan Jaringan dan Pengawasan/Pemanfaatan Jalan
158.550.000,00
973.545.000,00
3.460.346.464,00
4.592.441.464,00
205.645.000,00
1.115.942.500,00
5.062.181.464,00
6.383.768.964,00
1.791.327.500,00
39,01
1.03.1.03.02.33.01.
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan
109.860.000,00
645.585.000,00
3.448.646.464,00
4.204.091.464,00
157.600.000,00
744.585.000,00
5.046.781.464,00
5.948.966.464,00
1.744.875.000,00
41,50
1.03.1.03.02.33.02.
Pengembangan Teknis Jaringan dan Leger Jalan
13.920.000,00
173.770.000,00
4.600.000,00
192.290.000,00
13.920.000,00
203.022.500,00
9.300.000,00
226.242.500,00
33.952.500,00
17,66
1.03.1.03.02.33.03.
Pengawasan dan Pemanfataan Jalan dan Jembatan
34.770.000,00
154.190.000,00
7.100.000,00
196.060.000,00
34.125.000,00
168.335.000,00
6.100.000,00
208.560.000,00
12.500.000,00
6,38
Halaman. 413 Sebelum Perubahan Kode
1 1.03.1.03.02.34.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.03.1.03.02.34.01.
Program Pengujian dan Pengembangan Teknologi Pengujian Tanah dan Konstruksi Jalan
1.03.1.03.02.34.02.
Pengujian Bahan Beton dan Baja
1.03.1.03.02.34.03.
Pengkajian dan Pengembangan Teknologi
1.03.1.03.02.35.
Program Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Jalan dan Jembatan
146.580.000,00
1.285.647.000,00
888.850.000,00
2.321.077.000,00
185.820.000,00
1.946.752.000,00
908.650.000,00
3.041.222.000,00
720.145.000,00
31,03
1.03.1.03.02.35.01.
Pengendalian Administrasi Perkantoran UPTD Wilayah I Palopo
25.920.000,00
233.170.000,00
41.500.000,00
300.590.000,00
27.960.000,00
395.820.000,00
54.700.000,00
478.480.000,00
177.890.000,00
59,18
1.03.1.03.02.35.02.
Pengendalian Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah I Palopo
4.320.000,00
68.980.000,00
73.300.000,00
6.420.000,00
83.980.000,00
90.400.000,00
17.100.000,00
23,33
1.03.1.03.02.35.03.
Pengendalian Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah I Palopo
6.480.000,00
53.900.000,00
60.380.000,00
8.580.000,00
58.900.000,00
67.480.000,00
7.100.000,00
11,76
1.03.1.03.02.35.04.
Pengendalian Administrasi Perkantoran UPTD Wilayah II Pare Pare
22.140.000,00
107.895.000,00
342.885.000,00
24.180.000,00
275.545.000,00
527.575.000,00
184.690.000,00
53,86
1.03.1.03.02.35.05.
Pengendalian Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah II Pare Pare
2.160.000,00
78.455.000,00
80.615.000,00
4.260.000,00
93.455.000,00
97.715.000,00
17.100.000,00
21,21
1.03.1.03.02.35.06.
Pengendalian Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah II Pare Pare
2.160.000,00
60.900.000,00
63.060.000,00
4.260.000,00
65.900.000,00
70.160.000,00
7.100.000,00
11,26
1.03.1.03.02.35.07.
Pengendalian Administrasi Perkantoran UPTD Wilayah III Makassar
20.280.000,00
108.306.000,00
340.086.000,00
24.420.000,00
208.986.000,00
444.406.000,00
104.320.000,00
30,67
1.03.1.03.02.35.08.
Pengendalian Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah III Makassar
9.720.000,00
68.815.000,00
78.535.000,00
11.820.000,00
83.815.000,00
95.635.000,00
17.100.000,00
21,77
1.03.1.03.02.35.09.
Pengendalian Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah III Makassar
2.160.000,00
45.500.000,00
47.660.000,00
4.260.000,00
50.500.000,00
8.100.000,00
62.860.000,00
15.200.000,00
31,89
1.03.1.03.02.35.10.
Pengendalian Administrasi Perkantoran UPTD Wilayah IV Bone
19.860.000,00
100.477.000,00
331.837.000,00
24.000.000,00
166.752.000,00
211.500.000,00
402.252.000,00
70.415.000,00
21,22
1.905.342.000,00
44.375.000,00
809.797.000,00
226.375.000,00
235.135.000,00
11.360.000,00
198.700.000,00
204.880.000,00
25.535.000,00
328.292.000,00
40.475.000,00
753.367.000,00
8.760.000,00 6.180.000,00
1.111.500.000,00
2.013.842.000,00
108.500.000,00
5,69
283.775.000,00
295.135.000,00
60.000.000,00
25,52
6.180.000,00
218.700.000,00
224.880.000,00
20.000.000,00
9,76
1.111.500.000,00
1.465.327.000,00
26.835.000,00
307.322.000,00
1.159.670.000,00
1.493.827.000,00
28.500.000,00
1,94
212.850.000,00
211.500.000,00
211.500.000,00
1.159.670.000,00
227.850.000,00
211.000.000,00
Halaman. 414 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.03.1.03.02.35.11.
Pengendalian Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah IV Bone
2.160.000,00
63.545.000,00
65.705.000,00
4.260.000,00
78.545.000,00
82.805.000,00
17.100.000,00
26,03
1.03.1.03.02.35.12.
Pengendalian Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah IV Bone
2.160.000,00
65.770.000,00
67.930.000,00
4.260.000,00
70.770.000,00
75.030.000,00
7.100.000,00
10,45
1.03.1.03.02.35.13.
Pengendalian Administrasi Perkantoran UPTD Wilayah V Bulukumba
17.340.000,00
112.684.000,00
341.524.000,00
23.220.000,00
176.534.000,00
395.254.000,00
53.730.000,00
15,73
1.03.1.03.02.35.14.
Pengendalian Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah V Bulukumba
7.560.000,00
72.350.000,00
79.910.000,00
9.660.000,00
87.350.000,00
97.010.000,00
17.100.000,00
21,40
1.03.1.03.02.35.15.
Pengendalian Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah V Bulukumba
2.160.000,00
44.900.000,00
47.060.000,00
4.260.000,00
49.900.000,00
54.160.000,00
7.100.000,00
15,09
DINAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR PEKERJAAN UMUM
5.868.464.000,00
14.034.738.850,00
37.017.364.575,00
56.920.567.425,00
5.361.235.000,00
41.273.533.912,00
17.211.573.875,00
63.846.342.787,00
6.925.775.362,00
12,17
5.868.464.000,00
14.034.738.850,00
37.017.364.575,00
56.920.567.425,00
5.361.235.000,00
41.273.533.912,00
17.211.573.875,00
63.846.342.787,00
6.925.775.362,00
12,17
2.817.285.000,00
3.106.158.850,00
460.137.550,00
6.383.581.400,00
2.689.195.000,00
3.446.140.580,00
473.269.550,00
6.608.605.130,00
225.023.730,00
3,53
1.03.03. 1.03.
211.500.000,00
195.500.000,00
1.03.1.03.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.1.03.03.01.068.
Pelaksanaan urusan rumah tangga dan sekretariat dinas
93.200.000,00
995.567.100,00
96.000.000,00
1.184.767.100,00
87.080.000,00
1.114.286.980,00
92.545.000,00
1.293.911.980,00
109.144.880,00
9,21
1.03.1.03.03.01.069.
Pengendalian dan pemanfaatan (bidang BPSDA)
52.845.000,00
45.655.000,00
101.500.000,00
200.000.000,00
46.295.000,00
61.820.250,00
100.902.000,00
209.017.250,00
9.017.250,00
4,51
1.03.1.03.03.01.110.
Pengelolaan Administrasi Umum, Barang dan Aset
117.000.000,00
236.322.450,00
240.637.550,00
593.960.000,00
117.000.000,00
299.455.450,00
231.822.550,00
648.278.000,00
54.318.000,00
9,15
1.03.1.03.03.01.141.
Pengelolaan administrasi kepegawaian (kepegawaian)
71.800.000,00
41.960.500,00
113.760.500,00
51.000.000,00
82.748.000,00
133.748.000,00
19.987.500,00
17,57
1.03.1.03.03.01.142.
Penyebaran program dan hasil-hasil pembangunan sumber daya air
39.400.000,00
384.700.000,00
424.100.000,00
18.200.000,00
471.925.100,00
490.125.100,00
66.025.100,00
15,57
1.03.1.03.03.01.145.
Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Program dan Laporan Administrasi Kepegawaian, Umum, Balai Wil.S Walanae-Cenranae
722.400.000,00
422.600.000,00
1.145.000.000,00
705.840.000,00
423.160.000,00
16.000.000,00
1.145.000.000,00
1.03.1.03.03.01.148.
Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Program dan Laporan Administrasi Kepegawaian, Umum, Balai Wil S.Sadang
193.800.000,00
349.513.500,00
555.313.500,00
139.800.000,00
357.702.500,00
22.000.000,00
519.502.500,00
(35.811.000,00)
(6,45)
12.000.000,00
Halaman. 415 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.03.1.03.03.01.149.
Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Program dan Laporan Administrasi Kepegawaian, Umum, Balai wil. S. Jeneberang
1.422.980.000,00
390.034.500,00
1.03.1.03.03.01.150.
Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Program dan Laporan Administrasi Kepegawaian, Umum, Balai will. S. Pompengan-larona
103.860.000,00
239.805.800,00
1.03.1.03.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendamping WISMP
643.750.000,00 386.000.000,00
1.03.1.03.03.05.084.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
1.813.014.500,00
1.422.980.000,00
389.826.500,00
10.000.000,00
353.665.800,00
101.000.000,00
245.215.800,00
1.822.526.000,00
309.250.000,00
2.775.526.000,00
615.730.000,00
941.250.000,00
71.750.000,00
1.399.000.000,00
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.812.806.500,00
(208.000,00)
(0,01)
10.000.000,00
356.215.800,00
2.550.000,00
0,72
2.000.279.500,00
296.152.000,00
2.912.161.500,00
136.635.500,00
4,92
339.540.000,00
1.007.697.500,00
71.750.000,00
1.418.987.500,00
19.987.500,00
1,43
35.200.000,00
244.787.500,00
279.987.500,00
19.987.500,00
7,69
219.492.500,00
19.492.500,00
9,75
1.03.1.03.03.05.087.
Pengelolaan Pemberdayaan Kelembangaan SDA di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (BPSDA)
35.200.000,00
224.800.000,00
260.000.000,00
1.03.1.03.03.05.088.
Pengelolaan Kegiatan Pemberdayaan Para pemilik kepentingan pemerintah ,dunia usaha & masyarakat dalam Pengelolaan SDA di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota
83.600.000,00
116.400.000,00
200.000.000,00
87.150.000,00
132.342.500,00
1.03.1.03.03.05.091.
menfasilitasi Kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi
69.150.000,00
96.350.000,00
200.000.000,00
81.200.000,00
118.150.000,00
16.500.000,00
215.850.000,00
15.850.000,00
7,93
1.03.1.03.03.05.101.
Pembinaan dan Pengawasan Kualitas sumber daya air balai Wil.S.Saddang
10.000.000,00
82.685.000,00
92.685.000,00
10.000.000,00
97.768.000,00
6.550.000,00
114.318.000,00
21.633.000,00
23,34
1.03.1.03.03.05.102.
Pembinaan dan pengawasan Kualitas Sumber Daya air Balai wil.S.Jeneberang
10.500.000,00
85.341.000,00
298.841.000,00
10.500.000,00
85.341.000,00
201.352.000,00
297.193.000,00
(1.648.000,00)
(0,55)
1.03.1.03.03.05.103.
Pembinaan dan Pengawasan kualitas sumber Daya air Balai wil S.Pompengan Larona
29.300.000,00
65.700.000,00
95.000.000,00
28.900.000,00
66.100.000,00
95.000.000,00
1.03.1.03.03.05.104.
Pembinaan dan Pengawasan Kualitas sumber daya Air Balai wil S.Walanae Cenranae
95.000.000,00
95.000.000,00
94.859.000,00
94.859.000,00
(141.000,00)
(0,15)
1.03.1.03.03.05.227.
Penyediaan Bantuan Teknis Kepada Kabupaten/Kota (BPSDA)
20.000.000,00
115.000.000,00
135.000.000,00
23.240.000,00
153.234.000,00
176.474.000,00
41.474.000,00
30,72
1.03.1.03.03.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengelolaan Keuangan SKPD
349.710.000,00
454.584.100,00
51.578.400,00
855.872.500,00
348.410.000,00
517.158.612,00
70.802.700,00
936.371.312,00
80.498.812,00
9,41
186.020.000,00
106.730.000,00
32.250.000,00
325.000.000,00
186.020.000,00
143.661.500,00
32.250.000,00
361.931.500,00
36.931.500,00
11,36
1.03.1.03.03.06.053.
34.500.000,00
203.000.000,00
Halaman. 416 Sebelum Perubahan Kode
1 1.03.1.03.03.06.128. 1.03.1.03.03.06.129.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2 Penyusunan Rencana kerja dan Pelporan Dinas Monitoring Proyek APBD dan APBN
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
95.100.000,00
130.244.000,00
15.640.000,00
92.678.500,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
4.000.000,00
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
10=7+8+9
225.344.000,00
98.300.000,00
162.111.312,00
8.500.000,00
268.911.312,00
112.318.500,00
15.640.000,00
87.728.200,00
8.950.300,00
112.318.500,00
60.000.000,00
17.250.000,00
42.750.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
43.567.312,00
19,33
1.03.1.03.03.06.131.
Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Pendek/Prioritas dan Koordinasi Program dan Anggaran
17.250.000,00
42.750.000,00
1.03.1.03.03.06.144.
Evaluasi Daerah Irigasi Kewenangan Povinsi
35.700.000,00
82.181.600,00
15.328.400,00
133.210.000,00
31.200.000,00
80.907.600,00
21.102.400,00
133.210.000,00
1.03.1.03.03.24.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.389.575.000,00
6.342.160.850,00
18.413.854.200,00
26.145.590.050,00
1.310.475.000,00
15.668.465.170,00
13.948.533.200,00
30.927.473.370,00
4.781.883.320,00
18,29
1.03.1.03.03.24.22.
Pengukuran situasi, profil memajang dan melintang seluruh irigasi (bina teknik)
49.680.000,00
150.320.000,00
200.000.000,00
49.680.000,00
171.305.000,00
220.985.000,00
20.985.000,00
10,49
1.03.1.03.03.24.24.
Perencanaan teknis/datail desain (Bina Teknik)
137.850.000,00
267.165.100,00
1.576.844.500,00
151.100.000,00
1.512.110.320,00
1.701.389.720,00
124.545.220,00
7,90
1.03.1.03.03.24.25.
Pengelolaan dan updating data base dan informasi sumber daya air (Bina Teknik)
126.085.000,00
26.085.000,00
26,09
1.03.1.03.03.24.26.
Inventarisasi dan peningkatan kondisi jaringan rawa dan pantai kritis (IRAWA)
1.03.1.03.03.24.27.
Operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa (IRAWA)
1.03.1.03.03.24.28.
Pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan teknis sumber daya air wil. S. sadang
1.03.1.03.03.24.29.
Pembinaan Irigasi pertisipasi (PPISP) dan Penunjang PISP
1.03.1.03.03.24.30.
1.171.829.400,00
100.000.000,00
100.000.000,00
60.000.000,00
38.179.400,00
126.085.000,00
76.200.000,00
174.800.000,00
24.000.000,00
275.000.000,00
76.200.000,00
204.215.000,00
34.480.000,00
314.895.000,00
39.895.000,00
14,51
207.320.000,00
3.149.438.200,00
7.619.800,00
3.364.378.000,00
207.320.000,00
3.207.504.200,00
7.619.800,00
3.422.444.000,00
58.066.000,00
1,73
66.800.000,00
155.201.500,00
222.001.500,00
66.800.000,00
161.961.500,00
7.250.000,00
236.011.500,00
14.010.000,00
6,31
397.900.000,00
824.636.450,00
1.222.536.450,00
346.930.000,00
904.391.450,00
1.251.321.450,00
28.785.000,00
2,35
Pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan teknik sumber daya air wil. s jeneberang
21.625.000,00
72.907.000,00
468.332.000,00
21.625.000,00
342.891.000,00
440.599.000,00
(27.733.000,00)
(5,92)
1.03.1.03.03.24.31.
Pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan teknis sumber daya air wil. s. pompengan-larona
259.900.000,00
285.100.000,00
545.000.000,00
217.400.000,00
333.050.000,00
550.450.000,00
5.450.000,00
1,00
1.03.1.03.03.24.32.
Pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan teknis sumber daya air wil. walanae-cenrenae
145.000.000,00
145.000.000,00
4.240.000,00
145.000.000,00
149.240.000,00
4.240.000,00
2,92
373.800.000,00
76.083.000,00
Halaman. 417 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.03.1.03.03.24.33.
Perbaikan / rahabilitasi jaringan irigasi (DAK)
69.300.000,00
199.504.000,00
12.781.890.000,00
13.050.694.000,00
69.300.000,00
237.454.000,00
12.781.890.000,00
13.088.644.000,00
37.950.000,00
0,29
1.03.1.03.03.24.35.
Inventarisasi rehabilitasi dan pelaksanaan jaringan irigasi/rawa dan air baku (IRWA)
103.000.000,00
818.088.600,00
4.054.715.000,00
4.975.803.600,00
99.880.000,00
8.322.497.700,00
1.003.031.000,00
9.425.408.700,00
4.449.605.100,00
89,42
1.03.1.03.03.25.
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
366.234.000,00
1.146.640.300,00
14.219.200.000,00
15.732.074.300,00
186.875.000,00
17.081.436.300,00
41.200.000,00
17.309.511.300,00
1.577.437.000,00
10,03
1.03.1.03.03.25.13.
Pembangunan Prasarana air baku Embung (SDW)
312.154.000,00
803.039.800,00
14.205.700.000,00
15.320.893.800,00
159.675.000,00
16.737.711.300,00
27.700.000,00
16.925.086.300,00
1.604.192.500,00
10,47
1.03.1.03.03.25.15.
Pemuktahiran Database dan Penyusunan Kegiatan Prioritas Danau/Waduk & situ (SDW)
54.080.000,00
343.600.500,00
13.500.000,00
411.180.500,00
27.200.000,00
343.725.000,00
13.500.000,00
384.425.000,00
(26.755.500,00)
(6,51)
1.03.1.03.03.26.
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
228.390.000,00
1.042.831.750,00
3.128.142.425,00
4.399.364.175,00
158.150.000,00
2.128.816.750,00
2.381.616.425,00
4.668.583.175,00
269.219.000,00
6,12
1.03.1.03.03.26.12.
Penyusunan dokumen rencana pelaksanaan pemeliharaan prasarana sungai, danau dan Waduk (SDW)
6.000.000,00
139.000.000,00
5.000.000,00
150.000.000,00
141.000.000,00
9.000.000,00
150.000.000,00
1.03.1.03.03.26.17.
Pembinaan Pengendalian dan Pelaksanaan O&P Sungai,Danau dan Waduk (SDW)
128.840.000,00
661.485.000,00
514.675.000,00
1.305.000.000,00
42.200.000,00
685.244.000,00
696.649.000,00
1.424.093.000,00
119.093.000,00
9,13
1.03.1.03.03.26.18.
Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan Station Hidrologi dan Klimatologi (BPSDA) Study Pengembangan Sumber Daya Air
16.800.000,00
129.300.000,00
53.900.000,00
200.000.000,00
16.800.000,00
146.479.000,00
53.900.000,00
217.179.000,00
17.179.000,00
8,59
76.750.000,00
113.046.750,00
1.029.000.000,00
1.218.796.750,00
99.150.000,00
1.156.093.750,00
1.255.243.750,00
36.447.000,00
2,99
1.525.567.425,00
1.525.567.425,00
1.622.067.425,00
96.500.000,00
6,33
1.03.1.03.03.26.22. 1.03.1.03.03.26.23.
Pembangunan Embung Untuk Konservasi Air (Lanjutan)
1.03.1.03.03.28.
Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
73.520.000,00
119.837.000,00
435.202.000,00
628.559.000,00
52.400.000,00
431.237.000,00
483.637.000,00
(144.922.000,00)
(23,06)
1.03.1.03.03.28.19.
Pelaksanaan Non Struktural Dalam Pengelolaan Banjir (SDW)
73.520.000,00
119.837.000,00
435.202.000,00
628.559.000,00
52.400.000,00
431.237.000,00
483.637.000,00
(144.922.000,00)
(23,06)
2.907.635.000,00
11.333.732.000,00
47.874.442.000,00
62.115.809.000,00
2.894.135.000,00
27.375.462.000,00
82.057.809.000,00
19.942.000.000,00
32,10
16.305.198.000,00
138.200.000,00
2.026.880.000,00
15.327.128.000,00
17.492.208.000,00
1.187.010.000,00
7,28
16.305.198.000,00
138.200.000,00
2.026.880.000,00
15.327.128.000,00
17.492.208.000,00
1.187.010.000,00
7,28
1.05.01.
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
1.03.
PEKERJAAN UMUM
138.200.000,00
839.870.000,00
15.327.128.000,00
1.03.1.05.01.27.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
138.200.000,00
839.870.000,00
15.327.128.000,00
1.622.067.425,00
51.788.212.000,00
Halaman. 418 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.03.1.05.01.27.02.
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
49.200.000,00
288.750.000,00
1.03.1.05.01.27.04.
Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah dan persampahan
27.350.000,00
209.500.000,00
1.03.1.05.01.27.10.
61.650.000,00
341.620.000,00
1.04.
Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan air minum PERUMAHAN
378.500.000,00
1.04.1.05.01.15.
Program Pengembangan Perumahan
1.04.1.05.01.15.01.
Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
1.04.1.05.01.15.03.
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
1.04.1.05.01.15.04.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
608.500.000,00
11,58
5.253.710.000,00
49.200.000,00
897.250.000,00
236.850.000,00
27.350.000,00
209.500.000,00
10.411.368.000,00
10.814.638.000,00
61.650.000,00
920.130.000,00
10.411.368.000,00
11.393.148.000,00
578.510.000,00
5,35
3.294.403.750,00
28.218.064.000,00
31.890.967.750,00
378.500.000,00
17.861.873.750,00
32.247.834.000,00
50.488.207.750,00
18.597.240.000,00
58,32
337.100.000,00
2.841.433.750,00
28.067.064.000,00
31.245.597.750,00
337.100.000,00
17.408.903.750,00
32.096.834.000,00
49.842.837.750,00
18.597.240.000,00
59,52
43.200.000,00
1.220.518.750,00
1.263.718.750,00
43.200.000,00
5.045.518.750,00
5.088.718.750,00
3.825.000.000,00
302,68
104.800.000,00
329.395.000,00
434.195.000,00
104.800.000,00
329.395.000,00
434.195.000,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang perumahan
11.400.000,00
90.609.000,00
102.009.000,00
11.400.000,00
90.609.000,00
102.009.000,00
1.04.1.05.01.15.06.
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
48.700.000,00
517.380.000,00
834.584.000,00
1.400.664.000,00
48.700.000,00
592.050.000,00
1.194.354.000,00
1.835.104.000,00
434.440.000,00
31,02
1.04.1.05.01.15.07.
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
48.300.000,00
96.046.000,00
22.561.480.000,00
22.705.826.000,00
48.300.000,00
10.623.846.000,00
22.561.480.000,00
33.233.626.000,00
10.527.800.000,00
46,37
1.04.1.05.01.15.09.
Pembangunan dan peningkatan bangunan gedung Pembinaan teknis bangunan gedung
42.900.000,00
285.035.000,00
4.671.000.000,00
4.998.935.000,00
42.900.000,00
425.035.000,00
8.341.000.000,00
8.808.935.000,00
3.810.000.000,00
76,22
37.800.000,00
302.450.000,00
340.250.000,00
37.800.000,00
302.450.000,00
1.04.1.05.01.16.
Program Lingkungan Sehat Perumahan
41.400.000,00
452.970.000,00
151.000.000,00
645.370.000,00
41.400.000,00
452.970.000,00
151.000.000,00
645.370.000,00
1.04.1.05.01.16.03.
Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan PENATAAN RUANG
41.400.000,00
452.970.000,00
151.000.000,00
645.370.000,00
41.400.000,00
452.970.000,00
151.000.000,00
645.370.000,00
1.274.535.000,00
4.380.133.250,00
295.250.000,00
5.949.918.250,00
1.261.035.000,00
4.433.633.250,00
295.250.000,00
5.989.918.250,00
40.000.000,00
0,67
671.752.000,00
2.268.213.000,00
295.250.000,00
3.235.215.000,00
658.252.000,00
2.321.713.000,00
295.250.000,00
3.275.215.000,00
40.000.000,00
1,24
40.000.000,00
10,07
1.04.1.05.01.15.10.
1.05. 1.05.1.05.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05.1.05.01.01.004.
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
1.05.1.05.01.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penatausahaan Administrasi Keuangan
1.05.1.05.01.01.047. 1.05.1.05.01.01.048.
Penatausahaan Administrasi Kepegawaian
4.915.760.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
43.800.000,00
353.400.000,00
397.200.000,00
227.952.000,00
157.780.000,00
52.800.000,00
293.450.000,00
4.915.760.000,00
5.862.210.000,00 236.850.000,00
340.250.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
43.800.000,00
393.400.000,00
437.200.000,00
385.732.000,00
227.952.000,00
157.780.000,00
385.732.000,00
346.250.000,00
52.800.000,00
293.450.000,00
346.250.000,00
Halaman. 419 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.05.1.05.01.01.193.
Unit Layanan Pengadaan
101.000.000,00
63.450.000,00
1.05.1.05.01.01.90.
Penatausahaan Administrasi Prasarana dan Sarana Perkantoran Penatausahaan Pelayanan Kehumasan
162.700.000,00
1.271.683.000,00
37.300.000,00
1.05.1.05.01.01.91.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
164.450.000,00
101.000.000,00
63.450.000,00
1.729.633.000,00
149.200.000,00
1.285.183.000,00
50.550.000,00
87.850.000,00
37.300.000,00
50.550.000,00
87.850.000,00
295.250.000,00
164.450.000,00 295.250.000,00
1.729.633.000,00
1.05.1.05.01.01.92.
Penataksanaan Korpri Dinas TARKIM Sul-Sel
46.200.000,00
17.900.000,00
64.100.000,00
46.200.000,00
17.900.000,00
64.100.000,00
1.05.1.05.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
163.848.000,00
143.234.000,00
307.082.000,00
163.848.000,00
143.234.000,00
307.082.000,00
1.05.1.05.01.06.001.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
14.000.000,00
36.900.000,00
50.900.000,00
14.000.000,00
36.900.000,00
50.900.000,00
1.05.1.05.01.06.002.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
27.908.000,00
20.000.000,00
47.908.000,00
27.908.000,00
20.000.000,00
47.908.000,00
1.05.1.05.01.06.003.
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
30.552.000,00
23.300.000,00
53.852.000,00
30.552.000,00
23.300.000,00
53.852.000,00
1.05.1.05.01.06.004.
34.952.000,00
29.800.000,00
64.752.000,00
34.952.000,00
29.800.000,00
64.752.000,00
1.05.1.05.01.06.021.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan RKA dan DPA SKPD
1.05.1.05.01.15.
Program Perencanaan Tata Ruang
1.05.1.05.01.15.06.
56.436.000,00
33.234.000,00
89.670.000,00
56.436.000,00
33.234.000,00
89.670.000,00
153.335.000,00
741.710.000,00
895.045.000,00
153.335.000,00
741.710.000,00
895.045.000,00
Penyusunan rencana teknis ruang kawasan
52.285.000,00
335.860.000,00
388.145.000,00
52.285.000,00
335.860.000,00
388.145.000,00
1.05.1.05.01.15.14.
Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota
60.400.000,00
142.400.000,00
202.800.000,00
60.400.000,00
142.400.000,00
202.800.000,00
1.05.1.05.01.15.16.
Sosialisasi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Program Pemanfaatan Ruang
40.650.000,00
263.450.000,00
304.100.000,00
40.650.000,00
263.450.000,00
304.100.000,00
1.05.1.05.01.16.
137.700.000,00
943.558.750,00
1.081.258.750,00
137.700.000,00
943.558.750,00
1.081.258.750,00
1.05.1.05.01.16.08.
Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
59.700.000,00
470.778.750,00
530.478.750,00
59.700.000,00
470.778.750,00
530.478.750,00
1.05.1.05.01.16.10.
Penyusunan program dan anggaran Provinsi bidang pemanfaatan ruang pada kawasan strategis nasional dan Provinsi
60.000.000,00
221.180.000,00
281.180.000,00
60.000.000,00
221.180.000,00
281.180.000,00
1.05.1.05.01.16.11.
Workshop aparat dalam pemanfaatan ruang
18.000.000,00
251.600.000,00
269.600.000,00
18.000.000,00
251.600.000,00
269.600.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
Halaman. 420 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.05.1.05.01.17.
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.05.1.05.01.17.04.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
147.900.000,00
283.417.500,00
431.317.500,00
147.900.000,00
283.417.500,00
431.317.500,00
Pelatihan aparat dalamangka perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang
10.500.000,00
89.000.000,00
99.500.000,00
10.500.000,00
89.000.000,00
99.500.000,00
1.05.1.05.01.17.05.
Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
43.800.000,00
76.415.000,00
120.215.000,00
43.800.000,00
76.415.000,00
120.215.000,00
1.05.1.05.01.17.11.
Penyusunan NSPK pengendalian pemanfaatan ruang
37.800.000,00
59.902.500,00
97.702.500,00
37.800.000,00
59.902.500,00
97.702.500,00
1.05.1.05.01.17.12.
Fasilitasi dan koodinasi pengendalian pemanfaatan ruang kawasan startegis Provinsi PERENCANAAN PEMBANGUNAN
55.800.000,00
58.100.000,00
113.900.000,00
55.800.000,00
58.100.000,00
113.900.000,00
1.058.000.000,00
2.715.010.000,00
3.818.010.000,00
1.058.000.000,00
2.898.760.000,00
4.001.760.000,00
183.750.000,00
4,81
60.600.000,00
359.190.000,00
419.790.000,00
155.000.000,00
58,54
1.06.
45.000.000,00
45.000.000,00
1.06.1.05.01.15.
Program Pengembangan Data/Informasi
60.600.000,00
204.190.000,00
264.790.000,00
1.06.1.05.01.15.02.
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Pameran pembangunan daerah
43.800.000,00
115.940.000,00
159.740.000,00
43.800.000,00
235.940.000,00
279.740.000,00
120.000.000,00
75,12
16.800.000,00
88.250.000,00
105.050.000,00
16.800.000,00
123.250.000,00
140.050.000,00
35.000.000,00
33,32
1.06.1.05.01.15.09. 1.06.1.05.01.18.
Program Perncananan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
460.100.000,00
891.365.000,00
1.351.465.000,00
460.100.000,00
891.365.000,00
1.351.465.000,00
1.06.1.05.01.18.01.
Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
247.700.000,00
164.780.000,00
412.480.000,00
247.700.000,00
164.780.000,00
412.480.000,00
1.06.1.05.01.18.05.
Koordinasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
108.600.000,00
429.415.000,00
538.015.000,00
108.600.000,00
429.415.000,00
538.015.000,00
1.06.1.05.01.18.06.
Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Wilayah Strategsi dan Cepat Tumbuh
103.800.000,00
297.170.000,00
400.970.000,00
103.800.000,00
297.170.000,00
400.970.000,00
1.06.1.05.01.19.
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Monitoring, evaluasi dan pelaporan
354.900.000,00
415.165.000,00
770.065.000,00
354.900.000,00
443.915.000,00
798.815.000,00
28.750.000,00
3,73
174.000.000,00
157.995.000,00
331.995.000,00
174.000.000,00
186.745.000,00
360.745.000,00
28.750.000,00
8,66
63.300.000,00
93.230.000,00
156.530.000,00
63.300.000,00
93.230.000,00
156.530.000,00
1.06.1.05.01.19.11. 1.06.1.05.01.19.12.
Penyusunan Program dan kegiatan SKPD
Halaman. 421 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.06.1.05.01.19.13.
Pelaksanaan PPMU-PAMSIMAS tingkat Provinsi
29.400.000,00
49.470.000,00
78.870.000,00
29.400.000,00
49.470.000,00
78.870.000,00
1.06.1.05.01.19.14.
Pelaksanaan PPMU-USDRP tingkat Provinsi
30.000.000,00
38.570.000,00
68.570.000,00
30.000.000,00
38.570.000,00
68.570.000,00
1.06.1.05.01.19.15.
Pelaksanaan PPMU-AMPL tingkat Provinsi
28.800.000,00
41.950.000,00
70.750.000,00
28.800.000,00
41.950.000,00
70.750.000,00
1.06.1.05.01.19.16.
Pelaksanaan PPMU-SANIMAS tingkat Provinsi
29.400.000,00
33.950.000,00
63.350.000,00
29.400.000,00
33.950.000,00
63.350.000,00
1.06.1.05.01.26.
Pengembangan Sumber Daya Lokal
182.400.000,00
1.204.290.000,00
45.000.000,00
1.431.690.000,00
182.400.000,00
1.204.290.000,00
45.000.000,00
1.431.690.000,00
1.06.1.05.01.26.01.
Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Aparatur
49.200.000,00
299.000.000,00
45.000.000,00
393.200.000,00
49.200.000,00
299.000.000,00
45.000.000,00
393.200.000,00
1.06.1.05.01.26.02.
Penguatan Sistem Pengujian Bahan Bangunan
42.000.000,00
321.770.000,00
363.770.000,00
42.000.000,00
321.770.000,00
363.770.000,00
1.06.1.05.01.26.03.
Pengelolaan dan Penyebarluasan Pusat Informasi Perumahan Permukiman dan Bangunan (PIP2B)
45.600.000,00
274.620.000,00
320.220.000,00
45.600.000,00
274.620.000,00
320.220.000,00
1.06.1.05.01.26.04.
Pengelolaan dan Pemetaan Bahan Bangunan Lokal LINGKUNGAN HIDUP
45.600.000,00
308.900.000,00
354.500.000,00
45.600.000,00
308.900.000,00
354.500.000,00
10.400.000,00
29.000.000,00
2.055.000.000,00
2.094.400.000,00
10.400.000,00
29.000.000,00
2.055.000.000,00
2.094.400.000,00
2.094.400.000,00
10.400.000,00
29.000.000,00
2.055.000.000,00
2.094.400.000,00
1.08.
(Rp)
%
11=10-6
12
1.08.1.05.01.15.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
10.400.000,00
29.000.000,00
2.055.000.000,00
1.08.1.05.01.15.11.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan KEBUDAYAAN
10.400.000,00
29.000.000,00
2.055.000.000,00
2.094.400.000,00
10.400.000,00
29.000.000,00
2.055.000.000,00
2.094.400.000,00
48.000.000,00
75.315.000,00
1.934.000.000,00
2.057.315.000,00
48.000.000,00
125.315.000,00
1.818.000.000,00
1.991.315.000,00
(66.000.000,00)
(3,21)
2.057.315.000,00
48.000.000,00
125.315.000,00
1.818.000.000,00
1.991.315.000,00
(66.000.000,00)
(3,21)
1.17. 1.17.1.05.01.16.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
48.000.000,00
75.315.000,00
1.934.000.000,00
1.17.1.05.01.16.07.
Pengembangan nilai dan geografi sejarah
48.000.000,00
75.315.000,00
1.934.000.000,00
2.057.315.000,00
48.000.000,00
125.315.000,00
1.818.000.000,00
1.991.315.000,00
(66.000.000,00)
(3,21)
5.453.240.000,00
10.731.453.000,00
377.000.000,00
16.561.693.000,00
5.728.478.000,00
13.862.665.000,00
520.550.000,00
20.111.693.000,00
3.550.000.000,00
21,44
5.453.240.000,00
10.731.453.000,00
377.000.000,00
16.561.693.000,00
5.728.478.000,00
13.862.665.000,00
520.550.000,00
20.111.693.000,00
3.550.000.000,00
21,44
267.220.000,00
1.565.600.000,00
142.500.000,00
1.975.320.000,00
267.220.000,00
1.883.275.000,00
187.500.000,00
2.337.995.000,00
362.675.000,00
18,36
(10.000.000,00)
(9,01)
1.06.01. 1.06. 1.06.1.06.01.01. 1.06.1.06.01.01.001. 1.06.1.06.01.01.002.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
15.700.000,00
15.700.000,00
15.700.000,00
15.700.000,00
111.000.000,00
111.000.000,00
101.000.000,00
101.000.000,00
Halaman. 422 Sebelum Perubahan Kode
1 1.06.1.06.01.01.003.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.06.1.06.01.01.007.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.06.1.06.01.01.008.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.06.1.06.01.01.009.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.06.1.06.01.01.010.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
216.220.000,00 51.000.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
38.000.000,00
Jumlah 10=7+8+9
38.000.000,00
38.000.000,00
61.500.000,00
277.720.000,00
216.220.000,00
69.100.000,00
29.200.000,00
80.200.000,00
51.000.000,00
29.200.000,00
80.200.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
5.000.000,00
12
4,54
182.500.000,00
40.000.000,00
28,07
3.250.000,00
13,89
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
1.06.1.06.01.01.012.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
27.600.000,00
27.600.000,00
27.600.000,00
27.600.000,00
1.06.1.06.01.01.013.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.06.1.06.01.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
1.06.1.06.01.01.017.
11=10-6
12.600.000,00
290.320.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
142.500.000,00
%
38.000.000,00
1.06.1.06.01.01.011.
142.500.000,00
(Rp)
182.500.000,00
23.400.000,00
23.400.000,00
26.650.000,00
26.650.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.06.1.06.01.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
725.000.000,00
725.000.000,00
855.000.000,00
855.000.000,00
130.000.000,00
17,93
1.06.1.06.01.01.019.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
250.000.000,00
250.000.000,00
436.825.000,00
436.825.000,00
186.825.000,00
74,73
1.06.1.06.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
579.060.000,00
639.060.000,00
594.060.000,00
654.060.000,00
15.000.000,00
2,35
1.06.1.06.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/Rumah Dinas
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.06.1.06.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
449.500.000,00
449.500.000,00
464.500.000,00
464.500.000,00
15.000.000,00
3,34
1.06.1.06.01.02.026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
62.560.000,00
62.560.000,00
62.560.000,00
62.560.000,00
1.06.1.06.01.02.028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
30.500.000,00
30.500.000,00
30.500.000,00
30.500.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
6.500.000,00
66.500.000,00
6.500.000,00
66.500.000,00
159.250.000,00
159.250.000,00
159.250.000,00
159.250.000,00
1.06.1.06.01.02.029. 1.06.1.06.01.02.074.
Pemeliharaan Program SIPKD dan SIMGAJI
1.06.1.06.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
Halaman. 423 Sebelum Perubahan Kode
1 1.06.1.06.01.03.02.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.06.1.06.01.03.03.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
1.06.1.06.01.03.04.
Pengadaan pakaian KORPRI
39.600.000,00
39.600.000,00
39.600.000,00
39.600.000,00
1.06.1.06.01.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
66.000.000,00
66.000.000,00
66.000.000,00
66.000.000,00
1.06.1.06.01.04.
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Pemberian penghargaan purna tugas
10.000.000,00
10.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
(6.000.000,00)
(60,00)
10.000.000,00
10.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
(6.000.000,00)
(60,00)
197.350.000,00
(14.000.000,00)
(6,62)
45.000.000,00
(14.000.000,00)
(23,73)
109.663.000,00
9,71
2.213.000,00
2,72
1.06.1.06.01.04.05. 1.06.1.06.01.05. 1.06.1.06.01.05.001.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.950.000,00
50.950.000,00
105.250.000,00
94.600.000,00
11.500.000,00
Pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan informasi
18.000.000,00
12.150.000,00
1.06.1.06.01.05.037.
Penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
87.250.000,00
23.450.000,00
1.06.1.06.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
793.470.000,00
305.483.000,00
1.06.1.06.01.06.002.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
16.500.000,00
1.06.1.06.01.06.003.
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.06.1.06.01.06.004. 1.06.1.06.01.06.018.
105.250.000,00
59.000.000,00
59.000.000,00
1.06.1.06.01.05.036.
211.350.000,00
50.950.000,00
50.950.000,00
80.600.000,00
11.500.000,00
45.000.000,00
41.650.000,00
18.000.000,00
12.150.000,00
110.700.000,00
87.250.000,00
23.450.000,00
1.129.953.000,00
878.733.000,00
324.883.000,00
10.700.000,00
27.200.000,00
16.500.000,00
10.700.000,00
27.200.000,00
16.500.000,00
10.500.000,00
27.000.000,00
16.500.000,00
10.500.000,00
27.000.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
21.000.000,00
10.700.000,00
31.700.000,00
21.000.000,00
10.700.000,00
31.700.000,00
Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) SKPD Penyusunan RKA dan DPA SKPD
20.000.000,00
35.325.000,00
59.325.000,00
20.000.000,00
35.325.000,00
55.100.000,00
26.286.400,00
81.386.400,00
57.313.000,00
26.286.400,00
1.06.1.06.01.06.044.
Penyusunan analisis kebutuhan pendataan & pengadaan barang dan jasa SKPD
126.900.000,00
48.350.000,00
16.000.000,00
191.250.000,00
126.900.000,00
48.350.000,00
16.000.000,00
191.250.000,00
1.06.1.06.01.06.045.
Penyusunan laporan dan pengelolaan administrasi perkantoran
163.320.000,00
16.700.000,00
5.000.000,00
185.020.000,00
168.320.000,00
16.700.000,00
5.000.000,00
190.020.000,00
5.000.000,00
2,70
1.06.1.06.01.06.046.
Penyusunan laporan administrasi keuangan
172.000.000,00
22.000.000,00
194.000.000,00
218.800.000,00
24.400.000,00
243.200.000,00
49.200.000,00
25,36
1.06.1.06.01.06.021.
11.500.000,00
31.000.000,00
4.000.000,00
11.500.000,00
41.650.000,00 110.700.000,00
36.000.000,00
4.000.000,00
1.239.616.000,00
59.325.000,00
83.599.400,00
Halaman. 424 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.06.1.06.01.06.050.
Penyusunan rencana kerja tahunan
20.000.000,00
12.321.600,00
1.06.1.06.01.06.051.
Penyusunan laporan kegiatan SKPD
82.000.000,00
1.06.1.06.01.06.052.
Penyusunan DPPA SKPD
38.400.000,00
1.06.1.06.01.06.204.
Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan Bappeda Prov. Sulsel
61.750.000,00
26.100.000,00
1.06.1.06.01.15.
Program Pengembangan Data/Informasi
354.650.000,00
1.06.1.06.01.15.01.
Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
1.06.1.06.01.15.06.
Koordinasi pengelolaan pusat informasi spasial prov. sulsel
1.06.1.06.01.15.07. 1.06.1.06.01.15.08.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
36.321.600,00
20.000.000,00
12.321.600,00
68.500.000,00
150.500.000,00
97.000.000,00
85.500.000,00
182.500.000,00
18.000.000,00
56.400.000,00
38.400.000,00
18.000.000,00
56.400.000,00
89.850.000,00
78.000.000,00
26.100.000,00
1.271.813.200,00
1.626.463.200,00
325.850.000,00
75.200.000,00
187.800.000,00
263.000.000,00
108.000.000,00
60.830.700,00
Publikasi data & informasi pembangunan daerah
42.550.000,00
1.06.1.06.01.15.09.
Penyusunan akutanbilitas kinerja instansi pemerintah provinsi Pameran pembangunan daerah
1.06.1.06.01.15.10.
Penyusunan indikator ekonomi daerah
1.06.1.06.01.15.11.
Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosbud Dan Pengembangan Kelembagaan Program Kerjasama Pembangunan
1.06.1.06.01.16.
4.000.000,00
4.000.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
36.321.600,00 32.000.000,00
21,26
111.100.000,00
21.250.000,00
23,65
1.293.290.400,00
1.619.140.400,00
(7.322.800,00)
(0,45)
75.200.000,00
187.800.000,00
263.000.000,00
168.830.700,00
79.200.000,00
67.931.900,00
147.131.900,00
(21.698.800,00)
(12,85)
666.515.000,00
709.065.000,00
42.550.000,00
666.515.000,00
709.065.000,00
13.000.000,00
57.000.000,00
70.000.000,00
13.000.000,00
57.000.000,00
70.000.000,00
22.900.000,00
128.967.500,00
151.867.500,00
22.900.000,00
128.967.500,00
151.867.500,00
61.800.000,00
82.700.000,00
144.500.000,00
61.800.000,00
97.076.000,00
158.876.000,00
14.376.000,00
9,95
31.200.000,00
88.000.000,00
119.200.000,00
31.200.000,00
88.000.000,00
119.200.000,00
1.095.100.000,00
1.404.313.500,00
31.000.000,00
2.530.413.500,00
1.079.600.000,00
1.526.092.660,00
45.150.000,00
2.650.842.660,00
120.429.160,00
4,76
86.400.000,00
89.450.000,00
16.000.000,00
191.850.000,00
86.400.000,00
103.245.160,00
15.650.000,00
205.295.160,00
13.445.160,00
7,01
245.074.500,00
(45.306.000,00)
(15,60)
2.000.000,00
7.000.000,00
1.06.1.06.01.16.03.
Fasilitasi kerjasama lembaga bid. SDA & Praswil
1.06.1.06.01.16.04.
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah BKPRD
254.300.000,00
580.035.000,00
834.335.000,00
254.300.000,00
580.035.000,00
834.335.000,00
1.06.1.06.01.16.06.
Fasilitas kerjasama pembangunan regional
47.200.000,00
94.500.000,00
141.700.000,00
47.200.000,00
94.500.000,00
141.700.000,00
1.06.1.06.01.16.07.
Penunjang program kerjasama Bidang SDA (WISMP)
116.200.000,00
174.180.500,00
290.380.500,00
85.400.000,00
145.174.500,00
1.06.1.06.01.16.08.
Penunjang program kerjasama bidang sosbud dan pengembangan kelembagaan Penunjang kerjasama bidang ekonomi
360.000.000,00
243.500.000,00
603.500.000,00
375.300.000,00
276.200.000,00
651.500.000,00
48.000.000,00
7,95
61.800.000,00
74.800.000,00
136.600.000,00
61.800.000,00
92.300.000,00
154.100.000,00
17.500.000,00
12,81
1.06.1.06.01.16.09.
14.500.000,00
Halaman. 425 Sebelum Perubahan Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.06.1.06.01.16.10.
Penunjang kerjasama bidang SDA (LOAN PISP)
1.06.1.06.01.16.11.
Fasilitasi kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal
1.06.1.06.01.19.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
134.000.000,00
113.400.000,00
85.600.000,00
198.048.000,00
55.800.000,00
149.038.000,00
280.950.000,00
565.200.000,00
264.250.000,00
527.450.000,00
135.050.000,00
246.150.000,00
381.200.000,00
135.050.000,00
272.650.000,00
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
149.200.000,00
34.800.000,00
184.000.000,00
129.200.000,00
254.800.000,00
1.06.1.06.01.20.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
124.600.000,00
87.475.000,00
212.075.000,00
124.600.000,00
1.06.1.06.01.20.01.
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
25.000.000,00
60.750.000,00
85.750.000,00
1.06.1.06.01.20.04.
Peningkatan kinerja aparatur perencanaan Bappeda provinsi sulsel
99.600.000,00
26.725.000,00
1.06.1.06.01.21.
960.400.000,00
2.535.152.500,00
1.06.1.06.01.21.02.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan rancangan RKPD
54.600.000,00
1.06.1.06.01.21.04.
Penetapan RKPD
26.800.000,00
1.06.1.06.01.21.06.
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
47.650.000,00
1.06.1.06.01.21.12.
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ)
15.000.000,00
1.06.1.06.01.21.13.
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
1.06.1.06.01.21.14.
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
199.000.000,00
65.000.000,00
48,51
15.000.000,00
219.838.000,00
21.790.000,00
11,00
5.000.000,00
796.700.000,00
231.500.000,00
40,96
407.700.000,00
26.500.000,00
6,95
389.000.000,00
205.000.000,00
111,41
101.975.000,00
226.575.000,00
14.500.000,00
6,84
25.000.000,00
75.250.000,00
100.250.000,00
14.500.000,00
16,91
126.325.000,00
99.600.000,00
26.725.000,00
126.325.000,00
88.500.000,00
3.584.052.500,00
1.037.675.000,00
3.432.377.500,00
112.900.000,00
4.582.952.500,00
998.900.000,00
27,87
78.274.000,00
12.500.000,00
145.374.000,00
41.000.000,00
78.274.000,00
12.500.000,00
131.774.000,00
(13.600.000,00)
(9,36)
111.574.600,00
12.500.000,00
150.874.600,00
66.475.000,00
234.774.600,00
12.500.000,00
313.749.600,00
162.875.000,00
107,95
402.571.900,00
450.221.900,00
47.650.000,00
402.571.900,00
450.221.900,00
13.725.000,00
28.725.000,00
15.000.000,00
13.725.000,00
28.725.000,00
79.200.000,00
436.067.500,00
515.267.500,00
79.200.000,00
736.067.500,00
815.267.500,00
300.000.000,00
58,22
13.000.000,00
50.000.000,00
63.000.000,00
13.000.000,00
50.000.000,00
63.000.000,00
1.06.1.06.01.21.16.
Pengukuran kinerja kegiatan provinsi Sulsel Evaluasi RPJM provinsi Sulsel
15.700.000,00
48.300.000,00
1.06.1.06.01.21.18.
Penyusunan RAPBD pokok
76.300.000,00
173.610.000,00
83.050.000,00
31,95
1.06.1.06.01.21.19.
Evaluasi kinerja program /kegiatan provinsi sulsel
16.400.000,00
58.600.000,00
113.400.000,00
20.600.000,00
55.800.000,00
127.248.000,00
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
284.250.000,00
1.06.1.06.01.19.04.
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
1.06.1.06.01.19.09.
15.000.000,00
10.000.000,00
64.000.000,00
15.700.000,00
48.300.000,00
259.910.000,00
75.750.000,00
246.310.000,00
75.000.000,00
16.400.000,00
58.600.000,00
5.000.000,00
64.000.000,00 20.900.000,00
342.960.000,00 75.000.000,00
Halaman. 426 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.06.1.06.01.21.21.
Asistensi usulan penganggaran pembangunan
1.06.1.06.01.21.22.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
125.000.000,00
34,63
27.800.000,00
91.200.000,00
119.000.000,00
27.800.000,00
91.200.000,00
119.000.000,00
Koordinasi penyusunan perencanaan penganggaran Penyelenggaraan Rekor provinsi
149.700.000,00
211.300.000,00
361.000.000,00
149.700.000,00
336.300.000,00
486.000.000,00
33.300.000,00
61.796.000,00
95.096.000,00
33.300.000,00
61.796.000,00
95.096.000,00
1.06.1.06.01.21.24.
Koordinasi penyusunan laporan dana alokasi khusus non DR
48.900.000,00
24.700.000,00
73.600.000,00
48.900.000,00
74.700.000,00
123.600.000,00
50.000.000,00
67,93
1.06.1.06.01.21.25.
Analisis kebijakan pembangunan daerah
16.400.000,00
288.600.000,00
305.000.000,00
16.400.000,00
388.600.000,00
405.000.000,00
100.000.000,00
32,79
1.06.1.06.01.21.26.
Singkronisasi program pembangunan nasional
33.000.000,00
66.233.000,00
35.000.000,00
134.233.000,00
33.000.000,00
66.233.000,00
35.000.000,00
134.233.000,00
1.06.1.06.01.21.27.
Analisis kebijakan perencanaan keuangan daerah
12.450.000,00
86.000.000,00
8.500.000,00
106.950.000,00
12.450.000,00
161.000.000,00
8.500.000,00
181.950.000,00
75.000.000,00
70,13
1.06.1.06.01.21.28.
Penyusunan RKA K/L dan Konsultasi Program APBN Penyusunan APBD Perubahan
34.400.000,00
149.662.500,00
10.000.000,00
194.062.500,00
34.400.000,00
149.662.500,00
10.000.000,00
194.062.500,00
80.400.000,00
89.463.000,00
169.863.000,00
90.750.000,00
117.963.000,00
208.713.000,00
38.850.000,00
22,87
Penyusunan dan sosialisasi daftar alokasi Kegiatan Pembangunan APBN dan APBD Pemprov Sul-Sel Penyesuaian RPJMD Prov.Sulsel
18.800.000,00
55.200.000,00
74.000.000,00
18.800.000,00
55.200.000,00
74.000.000,00
64.300.000,00
25.700.000,00
90.000.000,00
105.700.000,00
48.525.000,00
154.225.000,00
64.225.000,00
71,36
1.06.1.06.01.21.37.
Konsultasi Dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah Prov. Sulsel
96.300.000,00
12.575.000,00
108.875.000,00
96.300.000,00
12.575.000,00
13.500.000,00
122.375.000,00
13.500.000,00
12,40
1.06.1.06.01.22.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
612.500.000,00
1.191.852.000,00
57.500.000,00
1.861.852.000,00
651.300.000,00
1.821.444.000,00
57.500.000,00
2.530.244.000,00
668.392.000,00
35,90
1.06.1.06.01.22.04.
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
97.100.000,00
384.000.000,00
30.000.000,00
511.100.000,00
97.100.000,00
688.212.000,00
30.000.000,00
815.312.000,00
304.212.000,00
59,52
1.06.1.06.01.22.09.
Investigasi usulan kegiatan sektor bidang ekonomi
67.800.000,00
120.066.000,00
187.866.000,00
67.800.000,00
144.054.000,00
211.854.000,00
23.988.000,00
12,77
1.06.1.06.01.22.10.
Perencanaan pengembangan komoditas unggulan daerah
70.800.000,00
189.600.000,00
260.400.000,00
70.800.000,00
307.544.000,00
378.344.000,00
117.944.000,00
45,29
1.06.1.06.01.22.11.
Perencanaan pengembangan industri lokal kab/kota di sulawesi selatan
132.600.000,00
192.132.000,00
10.000.000,00
334.732.000,00
171.400.000,00
339.036.000,00
10.000.000,00
520.436.000,00
185.704.000,00
55,48
1.06.1.06.01.22.12.
Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi-Selatan
244.200.000,00
306.054.000,00
17.500.000,00
567.754.000,00
244.200.000,00
342.598.000,00
17.500.000,00
604.298.000,00
36.544.000,00
6,44
1.06.1.06.01.21.23.
1.06.1.06.01.21.29. 1.06.1.06.01.21.30.
1.06.1.06.01.21.34.
Halaman. 427 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.06.1.06.01.23.
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1.06.1.06.01.23.05.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
975.300.000,00
468.650.000,00
915.300.000,00
65.000.000,00
1.448.950.000,00
473.650.000,00
48,56
108.000.000,00
156.000.000,00
48.000.000,00
248.550.000,00
15.000.000,00
311.550.000,00
155.550.000,00
99,71
48.000.000,00
157.380.000,00
205.380.000,00
142.500.000,00
214.980.000,00
20.000.000,00
377.480.000,00
172.100.000,00
83,80
Koordinasi kebijakan/program prioritas pembangunan kelembangaan pemerintah & masyarakat
48.000.000,00
137.000.000,00
185.000.000,00
48.000.000,00
239.700.000,00
15.000.000,00
302.700.000,00
117.700.000,00
63,62
1.06.1.06.01.23.09.
Koordinasi Program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
57.300.000,00
52.020.000,00
109.320.000,00
76.400.000,00
57.120.000,00
133.520.000,00
24.200.000,00
22,14
1.06.1.06.01.23.10.
Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs)
166.400.000,00
138.200.000,00
319.600.000,00
153.750.000,00
154.950.000,00
323.700.000,00
4.100.000,00
1,28
1.06.1.06.01.24.
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
428.100.000,00
653.303.800,00
1.081.403.800,00
465.350.000,00
1.198.667.440,00
1.664.017.440,00
582.613.640,00
53,88
1.06.1.06.01.24.04.
Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur
208.700.000,00
120.034.500,00
328.734.500,00
267.950.000,00
290.199.340,00
558.149.340,00
229.414.840,00
69,79
1.06.1.06.01.24.05.
Koordinasi program pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam
144.000.000,00
508.410.900,00
652.410.900,00
144.000.000,00
801.361.700,00
945.361.700,00
292.950.800,00
44,90
1.06.1.06.01.24.06.
Koordinasi program kabupaten kota sehat
75.400.000,00
24.858.400,00
100.258.400,00
53.400.000,00
107.106.400,00
160.506.400,00
60.248.000,00
60,09
1.244.975.000,00
15.063.600.000,00
8.366.280.000,00
24.674.855.000,00
1.366.470.000,00
16.953.605.000,00
12.024.780.000,00
30.344.855.000,00
5.670.000.000,00
22,98
1.064.275.000,00
13.835.400.000,00
8.296.280.000,00
23.195.955.000,00
1.016.810.000,00
15.324.865.000,00
11.724.280.000,00
28.065.955.000,00
4.870.000.000,00
21,00
367.700.000,00
592.600.000,00
Koordinasi kebijakan/program perioritas pembangunan pendidikan pemuda dan olahraga
48.000.000,00
1.06.1.06.01.23.06.
Koordinasi kebijakan/program prioritas pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial
1.06.1.06.01.23.07.
1.07.01.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1.07.
PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.07.1.07.01.19.
Program pengendalian dan pengamanan LLAJ Forum LLAJ
77.350.000,00
593.550.000,00
670.900.000,00
77.350.000,00
593.550.000,00
4.450.000,00
91.550.000,00
96.000.000,00
4.450.000,00
91.550.000,00
96.000.000,00
1.07.1.07.01.19.02.
Pekan Keselamatan Transportasi jalan & Lomba Tingkat Nasional
68.750.000,00
255.900.000,00
324.650.000,00
68.750.000,00
255.900.000,00
324.650.000,00
1.07.1.07.01.19.03.
Operasi Terpadu Angkutan Barang / Penumpang umum
4.150.000,00
246.100.000,00
250.250.000,00
4.150.000,00
246.100.000,00
250.250.000,00
1.07.1.07.01.22.
Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Transportasi Laut
10.725.000,00
17.100.000,00
5.756.825.000,00
10.725.000,00
17.100.000,00
1.07.1.07.01.19.01.
5.729.000.000,00
670.900.000,00
5.729.000.000,00
5.756.825.000,00
Halaman. 428 Sebelum Perubahan Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.07.1.07.01.22.03.
Pengadaan Kapal
10.725.000,00
17.100.000,00
5.729.000.000,00
5.756.825.000,00
10.725.000,00
17.100.000,00
5.729.000.000,00
5.756.825.000,00
1.07.1.07.01.23.
Program Pengembangan Transportasi Udara Study kelayakan sekolah Penerbangan
32.775.000,00
3.067.450.000,00
451.140.000,00
3.551.365.000,00
32.775.000,00
2.929.720.000,00
451.140.000,00
3.413.635.000,00
(137.730.000,00)
(3,88)
7.000.000,00
746.100.000,00
753.100.000,00
7.000.000,00
696.850.000,00
703.850.000,00
(49.250.000,00)
(6,54)
1.07.1.07.01.23.02.
Pembuatan Rencana Teknik Terinci Sisi Darat Bandar Udara Baru Tana Toraja
5.925.000,00
496.600.000,00
502.525.000,00
5.925.000,00
486.470.000,00
492.395.000,00
(10.130.000,00)
(2,02)
1.07.1.07.01.23.03.
5.850.000,00
82.550.000,00
88.400.000,00
5.850.000,00
82.550.000,00
88.400.000,00
1.07.1.07.01.23.04.
Penertiban dan Pemantauan Pelaksanaan Angkutan Udara Perintis dan Peralatan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara Se-Sulawesi Selatan Master Plan sekolah Penerbangan
7.000.000,00
746.100.000,00
753.100.000,00
7.000.000,00
697.050.000,00
704.050.000,00
(49.050.000,00)
(6,51)
1.07.1.07.01.23.05.
DED Sekolah Penerbangan
7.000.000,00
996.100.000,00
1.003.100.000,00
7.000.000,00
966.800.000,00
973.800.000,00
(29.300.000,00)
(2,92)
1.07.1.07.01.23.06.
Pemagaran Area Bandara Bua
1.07.1.07.01.24.
Program Peningkatan Kinerja Dinas
42.730.000,00
0,45
1.07.1.07.01.24.01.
Rapat Kerja Regional Dishubkominfo Se-Sulsel
1.07.1.07.01.24.02.
Konsolidasi Program/Kegiatan/Perkembangan APBD DISHUBKOMINFO Provinsi Sulawesi Selatan
1.07.1.07.01.24.03.
Penatalaksanaan keuangan/Monitoring Pembinaan/Pengawasan PAD
1.07.1.07.01.24.04.
Pengembangan SDM Sektor Dishubkominfo Perjalan Dinas
219.715.000,00
14,65
5.000.000,00
0,36
1.07.1.07.01.23.01.
1.07.1.07.01.24.05. 1.07.1.07.01.24.06.
792.450.000,00
7.804.648.625,00
451.140.000,00
451.140.000,00
861.400.000,00
9.458.498.625,00
721.735.000,00
7.830.593.625,00
104.450.000,00
20.050.000,00
84.400.000,00
139.700.000,00
5.050.000,00
133.000.000,00
55.500.000,00
277.900.000,00
333.400.000,00
451.140.000,00
451.140.000,00
948.900.000,00
9.501.228.625,00
20.050.000,00
84.400.000,00
5.050.000,00
133.000.000,00
55.500.000,00
277.900.000,00
333.400.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
1.719.715.000,00
1.719.715.000,00
280.800.000,00
280.800.000,00
280.800.000,00
280.800.000,00
1.650.000,00
104.450.000,00 1.650.000,00
139.700.000,00
1.07.1.07.01.24.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Pengelola Keuangan/Barang
274.860.000,00
274.860.000,00
274.860.000,00
1.07.1.07.01.24.08.
Jasa administrasi Perkantoran
77.275.000,00
1.324.750.000,00
1.402.025.000,00
77.275.000,00
1.329.750.000,00
1.407.025.000,00
1.07.1.07.01.24.09.
Penyusunan Buku LAKIP Tahun 2010 LPPD/LPKJ Gubernur Tahun 2010 dan Capaian Kinerja 2011 & Dok. Anggaran dan RENJA 2012
71.100.000,00
155.150.000,00
226.250.000,00
71.100.000,00
155.150.000,00
226.250.000,00
274.860.000,00
Halaman. 429 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.07.1.07.01.24.10.
Peningkatan Kinerja UPTD LLAJ Wil. III Pare-pare
25.000.000,00
185.200.000,00
210.200.000,00
25.000.000,00
185.200.000,00
210.200.000,00
1.07.1.07.01.24.11.
Peningkatan Kinerja UPTD LLAJ Wil. IV Palopo
25.000.000,00
185.200.000,00
210.200.000,00
25.000.000,00
185.200.000,00
210.200.000,00
1.07.1.07.01.24.12.
Peningkatan Kinerja UPTD LLAJ Wil. V Bone
25.000.000,00
178.000.000,00
203.000.000,00
25.000.000,00
178.000.000,00
203.000.000,00
1.07.1.07.01.24.13.
Peningkatan Kinerja UPTD LLAJ Wil. VI Bantaeng
25.000.000,00
185.200.000,00
210.200.000,00
25.000.000,00
185.200.000,00
210.200.000,00
1.07.1.07.01.24.14.
Peningkatan Kinerja UPTD LLAJ Wil. I Makassar
35.000.000,00
168.000.000,00
203.000.000,00
35.000.000,00
168.000.000,00
203.000.000,00
1.07.1.07.01.24.15.
Peningkatan Kinerja UPTD LLAJ Wil. II Maros Peningkatan Kinerja UPTD ASDP
30.000.000,00
173.000.000,00
203.000.000,00
30.000.000,00
173.000.000,00
203.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.07.1.07.01.24.16.
155.000.000,00
175.000.000,00
155.000.000,00
175.000.000,00
1.07.1.07.01.24.17.
Peningkatan Kinerja UPTD Laut Wil. I Bone
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.07.1.07.01.24.18.
Peningkatan Kinerja UPTD Laut Wil. II Pare-pare
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.07.1.07.01.24.19.
Peningkatan Kinerja UPTD Bandar Udara
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.07.1.07.01.24.20.
Penyediaan sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Dishubkominfo
1.07.1.07.01.24.21.
Penatalaksanaan Kegiatan dishubkominfo Legislasi Daerah
1.07.1.07.01.24.22. 1.07.1.07.01.24.23.
Operasi dan Pemeliharaan OnLine Sistem
1.07.1.07.01.25.
Program Peningkatan Perencanaan Sektor Perhubungan Pameran Pembangunan Tahun 2011
1.07.1.07.01.25.09.
1.524.575.000,00
19.275.000,00
685.780.000,00
1.265.848.625,00
1.273.123.625,00
7.275.000,00
1.265.848.625,00
332.650.000,00
409.715.000,00
19.275.000,00
645.550.000,00
7.275.000,00 77.065.000,00
859.750.000,00
947.250.000,00
1.652.305.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
127.730.000,00
8,38
1.273.123.625,00 (409.715.000,00) (100,00)
6.350.000,00
93.650.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
72.325.000,00
1.875.645.000,00
1.947.970.000,00
1.500.000.000,00
59.400.000,00
388.570.000,00
447.970.000,00
8.650.000,00
92.850.000,00
101.500.000,00
8.650.000,00
92.850.000,00
101.500.000,00
31.800.000,00
36.700.000,00
68.500.000,00
31.800.000,00
36.700.000,00
68.500.000,00
1.07.1.07.01.25.10.
Posko Angkutan Lebaran Terpadu & pemantau OPs. Terminal Darat Laut & Udara Tahun 2011
1.07.1.07.01.25.12.
6.250.000,00
71.720.000,00
77.970.000,00
6.250.000,00
71.720.000,00
77.970.000,00
1.07.1.07.01.25.16.
Monitoring & Evaluasi pelaksanaan pembangunan sektor perhubungan Study Transportasi Darat I
6.350.000,00
93.650.000,00
100.000.000,00
6.350.000,00
93.650.000,00
100.000.000,00
1.07.1.07.01.25.17.
Study Transportasi Darat II
6.350.000,00
93.650.000,00
100.000.000,00
6.350.000,00
93.650.000,00
100.000.000,00
334,84
Halaman. 430 Sebelum Perubahan Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.07.1.07.01.25.18.
Penyusunan Basic Study Perkeretaapian Mamminasata
7.000.000,00
893.000.000,00
900.000.000,00
900.000.000,00
1.07.1.07.01.25.19.
Penyusunan Study Pola Transportasi Makro Mamminasata
5.925.000,00
594.075.000,00
600.000.000,00
600.000.000,00
1.07.1.07.01.26.
Program Pengembangan Transportasi Laut
39.850.000,00
667.946.375,00
708.096.375,00
39.850.000,00
667.946.375,00
1.07.1.07.01.26.01.
23.800.000,00
45.400.000,00
69.200.000,00
23.800.000,00
45.400.000,00
1.07.1.07.01.26.05.
Penertiban, Pembinaan, Pendataan Serta Pengawasan Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut Kampaye Keselamatan Pelayaran
8.750.000,00
69.846.375,00
300.000,00
78.896.375,00
8.750.000,00
69.846.375,00
1.07.1.07.01.26.10.
DED Pelabuhan
1.07.1.07.01.28.
Program Peningkatan Kualitas Sarana & Prasarana LLAJ
1.07.1.07.01.28.01.
300.000,00
300.000,00
708.096.375,00 69.200.000,00
300.000,00
78.896.375,00
7.300.000,00
552.700.000,00
560.000.000,00
7.300.000,00
552.700.000,00
38.025.000,00
617.210.000,00
1.254.440.000,00
1.909.675.000,00
55.525.000,00
914.210.000,00
4.594.940.000,00
5.564.675.000,00
5.375.000,00
53.960.000,00
100.940.000,00
160.275.000,00
5.375.000,00
53.960.000,00
100.940.000,00
160.275.000,00
1.07.1.07.01.28.02.
Pengadaan & pemasangan Rambu Lalu Lintas Pengadaan & Pemasangan Marka jalan
6.275.000,00
45.600.000,00
154.500.000,00
206.375.000,00
6.275.000,00
200.100.000,00
206.375.000,00
1.07.1.07.01.28.03.
Pematangan lahan JT Nasional
6.875.000,00
216.300.000,00
223.175.000,00
6.875.000,00
216.300.000,00
223.175.000,00
1.07.1.07.01.28.04.
6.875.000,00
21.100.000,00
252.975.000,00
6.875.000,00
21.100.000,00
1.07.1.07.01.28.13.
Lay Baya (Celukan Penghentian Angkot) Mamminasata Relokasi Alat JT Maccopa Ke JT DataE
6.275.000,00
196.600.000,00
202.875.000,00
6.275.000,00
196.600.000,00
202.875.000,00
1.07.1.07.01.28.15.
Manajemen Transportasi
6.350.000,00
83.650.000,00
90.000.000,00
6.350.000,00
83.650.000,00
90.000.000,00
1.07.1.07.01.28.16.
1.07.1.07.01.28.17.
Penyediaan Lahan dan Desain Jembatan Timbang Percontohan di Barru (Lanjutan) Sosialisasi Keselamatan Berkendaraan
1.07.1.07.01.28.18.
Pembebasan Lahan STTD Tahap I
1.07.1.07.01.28.19.
Sosialisasi Perda Kelebihan Muatan
1.07.1.07.01.29.
Program Peningkatan Peran Transportasi SDP Untuk peningkatan Akses Masyarakat dan Pariwisata
13.700.000,00
678.925.000,00
1.07.1.07.01.29.01.
Master Plan Pengembangan Pelabuhan Bira
6.525.000,00
496.100.000,00
225.000.000,00
774.000.000,00
774.000.000,00
560.000.000,00
220.000.000,00
1.274.000.000,00
8.750.000,00
61.250.000,00
247.975.000,00
1.274.000.000,00
3.655.000.000,00
191,39
(5.000.000,00)
(1,98)
500.000.000,00
64,60
70.000.000,00
70.000.000,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
8.750.000,00
81.250.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
692.625.000,00
6.525.000,00
496.100.000,00
502.625.000,00
(190.000.000,00)
502.625.000,00
6.525.000,00
496.100.000,00
502.625.000,00
3.000.000.000,00
(27,43)
Halaman. 431 Sebelum Perubahan Kode
1 1.07.1.07.01.29.02.
1.25.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2 Pembangunan Sarana/ Prasarana Penunjang Pelabuhan Penyebrangan Bira Tahap I KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
7.175.000,00
182.825.000,00
180.700.000,00
1.228.200.000,00
166.350.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
190.000.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
(190.000.000,00) (100,00)
1.478.900.000,00
349.660.000,00
1.628.740.000,00
300.500.000,00
2.278.900.000,00
800.000.000,00
54,09
1.047.500.000,00
1.213.850.000,00
335.310.000,00
1.448.040.000,00
230.500.000,00
2.013.850.000,00
800.000.000,00
65,91
5.050.000,00
236.050.000,00
241.100.000,00
5.050.000,00
236.050.000,00
241.100.000,00
4.150.000,00
146.100.000,00
150.250.000,00
4.150.000,00
146.100.000,00
150.250.000,00
Peningkatan kapasitas serta kualitas komunikasi berbasis masayarakat melalui Festival Pertunjukkan Rakyat
3.850.000,00
101.350.000,00
105.200.000,00
3.850.000,00
101.350.000,00
105.200.000,00
8.250.000,00
59.050.000,00
67.300.000,00
8.250.000,00
59.050.000,00
67.300.000,00
1.25.1.07.01.15.11.
Forum Pemberdayaan KIM dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Sosial Komisi Informasi Publik (KIP)
145.050.000,00
504.950.000,00
650.000.000,00
296.760.000,00
822.740.000,00
1.350.000.000,00
700.000.000,00
107,69
1.25.1.07.01.15.15.
Pelatihan Jurnalistik Praktis
17.250.000,00
82.750.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.25.1.07.01.19.
Program Pengembangan bidang POS dan Telekomunikasi
265.050.000,00
14.350.000,00
180.700.000,00
1.25.1.07.01.19.01.
185.100.000,00
8.800.000,00
176.300.000,00
1.25.1.07.01.19.02.
1.25.1.07.01.15.
Program Pengembangan Bidang Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.25.1.07.01.15.01.
Pengadaan/Revitalisasi Pendayagunaan Media Centre Provinsi Sulawesi Selatan Kerjasama Media
1.25.1.07.01.15.08.
1.25.1.07.01.15.10.
1.25.1.07.01.15.05.
1.08.02.
70.000.000,00
70.000.000,00
230.500.000,00
14.350.000,00
180.700.000,00
Penertiban/Pengawasan/Pembinaan Bidang Postel
8.800.000,00
176.300.000,00
Pengadaan Kelengkapan Sarana Telekomunikasi
5.550.000,00
4.400.000,00
70.000.000,00
79.950.000,00
5.550.000,00
4.400.000,00
70.000.000,00
79.950.000,00
1.282.860.000,00
6.422.980.000,00
279.160.000,00
7.985.000.000,00
1.351.690.000,00
7.624.150.000,00
279.160.000,00
9.255.000.000,00
1.270.000.000,00
15,90
1.282.860.000,00
6.422.980.000,00
279.160.000,00
7.985.000.000,00
1.351.690.000,00
7.624.150.000,00
279.160.000,00
9.255.000.000,00
1.270.000.000,00
15,90
326.850.000,00
1.690.695.000,00
264.160.000,00
2.281.705.000,00
373.680.000,00
1.793.865.000,00
264.160.000,00
2.431.705.000,00
150.000.000,00
6,57
300.000.000,00
300.000.000,00
50.000.000,00
20,00
67.200.000,00
25,01
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1.08.
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.1.08.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08.1.08.02.01.020.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.08.1.08.02.01.038.
Pengelolaan dan Penatausahaan Administrasi Keuangan
1.08.1.08.02.01.048.
Penatausahaan Administrasi Kepegawaian
70.000.000,00
265.050.000,00 185.100.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
149.750.000,00
162.660.000,00
312.410.000,00
183.300.000,00
129.110.000,00
312.410.000,00
42.400.000,00
226.290.000,00
268.690.000,00
42.400.000,00
293.490.000,00
335.890.000,00
Halaman. 432 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.08.1.08.02.01.089.
Pengelolaan/Penatausahaan Administrasi Umum
80.400.000,00
762.525.000,00
842.925.000,00
93.680.000,00
782.045.000,00
875.725.000,00
1.08.1.08.02.01.178.
Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Pelaporan TA 2011 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
54.300.000,00
91.000.000,00
145.300.000,00
54.300.000,00
91.000.000,00
145.300.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
29.400.000,00
1.08.1.08.02.05.003.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
29.400.000,00
1.08.1.08.02.05.223.
Peningkatan Mutu Pengelolaan Laboratorium
1.08.1.08.02.16.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.1.08.02.16.01.
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
1.08.1.08.02.16.09. 1.08.1.08.02.16.13.
Peningkatan Kinerja Perusahaan (PROPER) Koordinasi Penyusunan AMDAL
1.08.1.08.02.16.33.
Pemantauan Kualitas Air
1.08.1.08.02.16.36.
Pemantauan Kualitas Udara Ambien
1.08.1.08.02.16.39.
Koordinasi Pengelolaan Limbah B3
1.08.1.08.02.16.44.
Pembinaan Sul-Sel Go Green
1.08.1.08.02.16.45.
Pelayanan Pengujian Laboratorium
1.08.1.08.02.16.46.
Peningkatan SDM dan prasarana Laboratorium LH
1.08.1.08.02.17.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Pantai dan Laut Lestari
1.08.1.08.02.01.184. 1.08.1.08.02.05. 1.08.1.08.02.05.001.
1.08.1.08.02.17.02. 1.08.1.08.02.17.03. 1.08.1.08.02.17.20. 1.08.1.08.02.19.
198.220.000,00
264.160.000,00
462.380.000,00
410.600.000,00
440.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
120.600.000,00
150.000.000,00
190.000.000,00
190.000.000,00
453.750.000,00
1.497.920.000,00
1.951.670.000,00
53.300.000,00
296.700.000,00
2.950.000,00
198.220.000,00
%
11=10-6
12
32.800.000,00
3,89
155.000.000,00
35,23
462.380.000,00
565.600.000,00
595.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
220.600.000,00
250.000.000,00
100.000.000,00
66,67
245.000.000,00
245.000.000,00
55.000.000,00
28,95
475.750.000,00
1.648.420.000,00
2.124.170.000,00
172.500.000,00
8,84
350.000.000,00
53.300.000,00
296.700.000,00
350.000.000,00
97.050.000,00
100.000.000,00
2.950.000,00
97.050.000,00
100.000.000,00
152.400.000,00
197.600.000,00
350.000.000,00
152.400.000,00
225.100.000,00
377.500.000,00
27.500.000,00
7,86
36.000.000,00
64.000.000,00
100.000.000,00
36.000.000,00
64.000.000,00
100.000.000,00
3.150.000,00
96.850.000,00
100.000.000,00
3.150.000,00
96.850.000,00
100.000.000,00
58.850.000,00
90.800.000,00
149.650.000,00
58.850.000,00
90.800.000,00
149.650.000,00
80.500.000,00
439.300.000,00
519.800.000,00
102.500.000,00
467.300.000,00
569.800.000,00
50.000.000,00
9,62
66.600.000,00
112.220.000,00
178.820.000,00
66.600.000,00
162.220.000,00
228.820.000,00
50.000.000,00
27,96
103.400.000,00
103.400.000,00
148.400.000,00
148.400.000,00
45.000.000,00
43,52
1.011.750.000,00
257.500.000,00
34,14
171.750.000,00
7.500.000,00
4,57
740.000.000,00
250.000.000,00
51,02
15.050.000,00
724.200.000,00
12.000.000,00
152.250.000,00
Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Koordinasi Pengelolan Kawasan Karst
3.050.000,00
471.950.000,00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
72.950.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
29.400.000,00
264.160.000,00
(Rp)
29.400.000,00
754.250.000,00
15.050.000,00
981.700.000,00
164.250.000,00
12.000.000,00
159.750.000,00
490.000.000,00
3.050.000,00
721.950.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
751.375.000,00
824.325.000,00
72.950.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
751.375.000,00
824.325.000,00
Halaman. 433 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.08.1.08.02.19.02.
Pengembangan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (SIKLH) Terpadu
1.08.1.08.02.19.07.
Pameran Lingkungan Hidup Luar Daerah
1.08.1.08.02.19.09.
Pameran Lingkungan Hidup Dalam Daerah
1.08.1.08.02.19.10.
Penyebarluasan Informasi Lingkungan Hidup
1.08.1.08.02.34.
Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.08.1.08.02.34.02.
Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan
1.08.1.08.02.34.03.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
31.200.000,00
68.800.000,00
100.000.000,00
31.200.000,00
68.800.000,00
100.000.000,00
7.750.000,00
292.250.000,00
300.000.000,00
7.750.000,00
292.250.000,00
300.000.000,00
34.000.000,00
115.950.000,00
149.950.000,00
34.000.000,00
115.950.000,00
149.950.000,00
274.375.000,00
274.375.000,00
274.375.000,00
274.375.000,00
216.360.000,00
721.690.000,00
938.050.000,00
216.360.000,00
1.256.690.000,00
1.473.050.000,00
535.000.000,00
57,03
122.160.000,00
347.840.000,00
470.000.000,00
122.160.000,00
867.840.000,00
990.000.000,00
520.000.000,00
110,64
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penyusunan Rencana Pengelolaan LH
42.600.000,00
53.450.000,00
96.050.000,00
42.600.000,00
53.450.000,00
96.050.000,00
9.450.000,00
90.550.000,00
100.000.000,00
9.450.000,00
90.550.000,00
100.000.000,00
1.08.1.08.02.34.05.
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
31.150.000,00
68.850.000,00
100.000.000,00
31.150.000,00
83.850.000,00
115.000.000,00
15.000.000,00
15,00
1.08.1.08.02.34.08.
Pelestarian Keaneka Ragaman Hayati dan Plasma Nutfah
11.000.000,00
161.000.000,00
172.000.000,00
11.000.000,00
161.000.000,00
172.000.000,00
1.08.1.08.02.35.
Program Penaatan Hukum Lingkungan Hidup
114.600.000,00
330.400.000,00
445.000.000,00
114.600.000,00
330.400.000,00
445.000.000,00
1.08.1.08.02.35.01.
Penegakan Ketaatan Pemrakarsa Usaha
35.400.000,00
134.600.000,00
170.000.000,00
35.400.000,00
134.600.000,00
170.000.000,00
1.08.1.08.02.35.02.
Identifikasi, Investigasi dan Pelayananan Pengaduan Masyarakat Terhadap LH
39.600.000,00
60.400.000,00
100.000.000,00
39.600.000,00
60.400.000,00
100.000.000,00
1.08.1.08.02.35.03.
Koordinasi Penegakan Hukum dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup
39.600.000,00
135.400.000,00
175.000.000,00
39.600.000,00
135.400.000,00
175.000.000,00
1.08.1.08.02.36.
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Pembinaan Sekolah ADIWIYATA
53.900.000,00
296.100.000,00
350.000.000,00
53.900.000,00
296.100.000,00
350.000.000,00
1.08.1.08.02.34.04.
1.08.1.08.02.36.04. 1.11.01. 1.11.
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
53.900.000,00
296.100.000,00
350.000.000,00
53.900.000,00
296.100.000,00
893.936.000,00
2.452.564.000,00
433.000.000,00
3.779.500.000,00
1.016.256.000,00
3.398.630.000,00
484.614.000,00
4.899.500.000,00
1.120.000.000,00
29,63
893.936.000,00
2.452.564.000,00
433.000.000,00
3.779.500.000,00
1.016.256.000,00
3.398.630.000,00
484.614.000,00
4.899.500.000,00
1.120.000.000,00
29,63
350.000.000,00
Halaman. 434 Sebelum Perubahan Kode
1 1.11.1.11.01.01. 1.11.1.11.01.01.010.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.11.1.11.01.01.011.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.11.1.11.01.01.020.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.11.1.11.01.01.194.
Penyusunan standar Operational Procedures (SOP)
1.11.1.11.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.11.1.11.01.02.005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.11.1.11.01.02.090.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Pameran dan kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Sarana Dan Prasarana
1.11.1.11.01.02.116.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Alat Tulis Kantor
40.800.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja
%
10=7+8+9
11=10-6
12
232.500.000,00
265.900.000,00
107.600.000,00
67,97
49,65
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
158.300.000,00
158.300.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
20.500.000,00
20.500.000,00
20.500.000,00
20.500.000,00
112.800.000,00
112.800.000,00
168.800.000,00
168.800.000,00
56.000.000,00
33.400.000,00
18.200.000,00
51.600.000,00
51.600.000,00
37.200.000,00
109.964.700,00
484.614.000,00
631.778.700,00
85.538.700,00
15,66
192.500.000,00
192.500.000,00 109.964.700,00
37.524.700,00
51,80
329.314.000,00
48.014.000,00
17,07
72.440.000,00
433.000.000,00
546.240.000,00
192.500.000,00
192.500.000,00 72.440.000,00
72.440.000,00
240.500.000,00
40.800.000,00
33.400.000,00
Jumlah
(Rp)
Pegawai
281.300.000,00
109.964.700,00
37.200.000,00
292.114.000,00
1.11.1.11.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
78.500.000,00
78.500.000,00
69.500.000,00
69.500.000,00
(9.000.000,00)
(11,46)
1.11.1.11.01.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
38.500.000,00
38.500.000,00
34.300.000,00
34.300.000,00
(4.200.000,00)
(10,91)
1.11.1.11.01.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
40.000.000,00
40.000.000,00
35.200.000,00
35.200.000,00
(4.800.000,00)
(12,00)
1.11.1.11.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
18.400.000,00
67.835.000,00
86.235.000,00
18.400.000,00
76.235.000,00
94.635.000,00
8.400.000,00
9,74
18.400.000,00
57.235.000,00
75.635.000,00
18.400.000,00
57.235.000,00
75.635.000,00
10.600.000,00
10.600.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
8.400.000,00
79,25
208.416.000,00
346.764.000,00
555.180.000,00
217.586.000,00
358.444.000,00
576.030.000,00
20.850.000,00
3,76
79.500.000,00
91.100.000,00
19.770.000,00
70.880.000,00
90.650.000,00
(450.000,00)
(0,49)
1.11.1.11.01.05.001. 1.11.1.11.01.05.036.
Pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan informasi
1.11.1.11.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.11.1.11.01.06.001.
11.600.000,00
1.11.1.11.01.06.049.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
17.600.000,00
9.200.000,00
26.800.000,00
18.600.000,00
9.200.000,00
27.800.000,00
1.000.000,00
3,73
1.11.1.11.01.06.053.
Pengelolaan Keuangan SKPD
65.616.000,00
44.584.000,00
110.200.000,00
65.616.000,00
47.584.000,00
113.200.000,00
3.000.000,00
2,72
Halaman. 435 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.11.1.11.01.06.074.
Penyusunan KUA, PPA, RKA, dan DPA SKPD
56.200.000,00
28.400.000,00
84.600.000,00
56.200.000,00
28.400.000,00
84.600.000,00
1.11.1.11.01.06.160.
Konsolidasi Program Pembangunan PP Dan KB
38.600.000,00
130.780.000,00
169.380.000,00
38.600.000,00
148.080.000,00
186.680.000,00
1.11.1.11.01.06.163.
Monitoring Dan Evaluasi Program PKHP dan KPA
18.800.000,00
54.300.000,00
73.100.000,00
18.800.000,00
54.300.000,00
73.100.000,00
1.11.1.11.01.17.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
169.050.000,00
283.603.000,00
452.653.000,00
176.800.000,00
617.729.000,00
1.11.1.11.01.17.15.
Diseminasi Teknis Perlindungan Perempuan
29.150.000,00
27.750.000,00
56.900.000,00
43.950.000,00
1.11.1.11.01.17.18.
Pengembangan & Penguatan Jejaring Perlindungan Perempuan
71.200.000,00
63.913.000,00
135.113.000,00
1.11.1.11.01.17.21.
Fasilitasi Optimalisasi Fungsi Gugus Tugas Trafiking Fasilitasi Operasional P2TP2A
36.200.000,00
43.050.000,00
5.150.000,00
1.11.1.11.01.17.24.
(Rp)
%
11=10-6
12
17.300.000,00
10,21
794.529.000,00
341.876.000,00
75,53
82.950.000,00
126.900.000,00
70.000.000,00
123,02
26.600.000,00
94.423.000,00
121.023.000,00
(14.090.000,00)
(10,43)
79.250.000,00
36.200.000,00
195.916.000,00
232.116.000,00
152.866.000,00
192,89
54.300.000,00
59.450.000,00
42.700.000,00
149.850.000,00
192.550.000,00
133.100.000,00
223,89
16.550.000,00
30.440.000,00
46.990.000,00
(500,00)
0,00
1.11.1.11.01.17.25.
Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Program GSI
16.550.000,00
30.440.000,00
46.990.000,00
1.11.1.11.01.17.26.
10.800.000,00
64.150.000,00
74.950.000,00
10.800.000,00
64.150.000,00
74.950.000,00
1.11.1.11.01.20.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan GSI Program Keserasian Kebijakan PUG
63.250.000,00
102.629.500,00
165.879.500,00
63.250.000,00
102.629.500,00
165.879.500,00
1.11.1.11.01.20.07.
Up Dating Data Terpilah
30.850.000,00
52.393.500,00
83.243.500,00
30.850.000,00
52.393.500,00
83.243.500,00
1.11.1.11.01.20.14.
Workshop Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender
32.400.000,00
50.236.000,00
82.636.000,00
32.400.000,00
50.236.000,00
82.636.000,00
1.11.1.11.01.21.
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
49.500.000,00
261.034.500,00
310.534.500,00
49.500.000,00
261.034.000,00
310.534.000,00
1.11.1.11.01.21.01.
Sosialisasi PUG bagi Penentu Kebijakan Kab/Kota
16.400.000,00
90.263.000,00
106.663.000,00
16.400.000,00
90.263.000,00
106.663.000,00
1.11.1.11.01.21.02.
Pengembangan dan Penguatan Jejaring PUG Penguatan Focal Point PUG
16.550.000,00
112.251.000,00
128.801.000,00
16.550.000,00
112.251.000,00
128.801.000,00
16.550.000,00
58.520.500,00
75.070.500,00
16.550.000,00
58.520.000,00
75.070.000,00
(500,00)
0,00
1.11.1.11.01.22.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak
69.050.000,00
210.832.500,00
279.882.500,00
83.550.000,00
420.672.500,00
504.222.500,00
224.340.000,00
80,16
1.11.1.11.01.22.03.
Pengembangan dan Penguatan Jejaring Perlindungan Anak Sulsel
24.050.000,00
109.960.000,00
134.010.000,00
38.550.000,00
319.800.000,00
358.350.000,00
224.340.000,00
167,41
1.11.1.11.01.22.07.
Pelatihan Calon Fasilitator Pencegahan Kekerasan Pada Anak
28.700.000,00
59.040.000,00
87.740.000,00
28.700.000,00
59.040.000,00
87.740.000,00
1.11.1.11.01.21.06.
Halaman. 436 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.11.1.11.01.22.09.
Workshop Pengembangan Modul PAUD Holistik
1.11.1.11.01.23.
Program Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan
1.11.1.11.01.23.06.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
16.300.000,00
41.832.500,00
58.132.500,00
16.300.000,00
41.832.500,00
58.132.500,00
123.870.000,00
325.990.000,00
449.860.000,00
170.470.000,00
575.352.000,00
745.822.000,00
295.962.000,00
65,79
Pelatihan Kepemimpinan Organisasi Perempuan
19.850.000,00
28.800.000,00
48.650.000,00
32.650.000,00
100.650.000,00
133.300.000,00
84.650.000,00
174,00
1.11.1.11.01.23.11.
Monitoring dan Evaluasi Program P2WKSS
22.000.000,00
100.850.000,00
122.850.000,00
22.000.000,00
100.850.000,00
122.850.000,00
1.11.1.11.01.23.13.
Fasilitasi Pembinaan Dan Penguatan Program P2WKSS di Kab./Kota
7.700.000,00
38.210.000,00
45.910.000,00
7.700.000,00
38.210.000,00
45.910.000,00
1.11.1.11.01.23.14.
Whorkshop program peningkatan kualitas hidup perempuan (PKPH) & Perlindungan perempuan
31.300.000,00
104.630.000,00
135.930.000,00
31.300.000,00
104.630.000,00
135.930.000,00
1.11.1.11.01.23.15.
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan
18.220.000,00
25.430.000,00
43.650.000,00
52.020.000,00
202.942.000,00
254.962.000,00
211.312.000,00
484,11
1.11.1.11.01.23.21.
Penguatan Komunitas Perempuan Kelompok Rentan Program Keluarga Berencana
24.800.000,00
28.070.000,00
52.870.000,00
24.800.000,00
28.070.000,00
52.870.000,00
17.200.000,00
85.440.000,00
102.640.000,00
17.200.000,00
85.440.000,00
102.640.000,00
17.200.000,00
85.440.000,00
102.640.000,00 (250.000,00)
(0,15)
(250.000,00)
(0,36)
1.11.1.11.01.24. 1.11.1.11.01.24.03.
Sinkronisasi Peningkatan Kualitas Program KB di Sulsel
17.200.000,00
85.440.000,00
102.640.000,00
1.11.1.11.01.25.
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
50.000.000,00
116.880.000,00
166.880.000,00
50.000.000,00
116.630.000,00
166.630.000,00
1.11.1.11.01.25.01.
Pelatihan Calon Fasilitator Kesehatan Reproduksi Remaja
33.600.000,00
63.580.000,00
97.180.000,00
33.600.000,00
63.580.000,00
97.180.000,00
1.11.1.11.01.25.03.
Koordinasi Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja
16.400.000,00
53.300.000,00
69.700.000,00
16.400.000,00
53.050.000,00
69.450.000,00
1.11.1.11.01.26.
Program Peningkatan Kualitas Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
22.150.000,00
37.800.000,00
59.950.000,00
22.150.000,00
37.800.000,00
59.950.000,00
1.11.1.11.01.26.02.
Bimbingan Teknis Bina Keluarga Balita bagi Pengurus PKK Kab/Kota
22.150.000,00
37.800.000,00
59.950.000,00
22.150.000,00
37.800.000,00
59.950.000,00
1.11.1.11.01.27.
Program Pengembangan Data dan Informasi Kependudukan dan Peningkatan Kualitas Keluarga
62.250.000,00
304.515.500,00
366.765.500,00
76.750.000,00
334.699.300,00
411.449.300,00
44.683.800,00
12,18
1.11.1.11.01.27.03.
Publikasi Data dan Informasi Kependudukan dan Keluarga
3.400.000,00
54.907.000,00
58.307.000,00
17.900.000,00
86.007.000,00
103.907.000,00
45.600.000,00
78,21
Halaman. 437 Sebelum Perubahan Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.11.1.11.01.27.05.
Penyusunan Materi KIE Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak
15.800.000,00
35.608.000,00
51.408.000,00
15.800.000,00
35.358.000,00
51.158.000,00
1.11.1.11.01.27.08.
Penyusunan Materi KIE Dan Advokasi Pendidikan Sanitasi Untuk Anak
15.000.000,00
46.640.000,00
61.640.000,00
15.000.000,00
46.640.000,00
61.640.000,00
1.11.1.11.01.27.09.
Penyusunan Materi KIE Dan Advokasi Parenting Skill
15.350.000,00
35.560.500,00
50.910.500,00
15.350.000,00
35.560.500,00
50.910.500,00
1.11.1.11.01.27.10.
Penyusunan buku pemberdayaan perempuan
12.700.000,00
131.800.000,00
144.500.000,00
12.700.000,00
131.133.800,00
1.13.01.
(Rp)
%
11=10-6
12
(250.000,00)
(0,49)
143.833.800,00
(666.200,00)
(0,46)
DINAS SOSIAL
1.652.553.000,00
11.647.840.000,00
1.026.824.000,00
14.327.217.000,00
1.880.403.000,00
14.282.884.500,00
1.478.929.500,00
17.642.217.000,00
3.315.000.000,00
23,14
1.13.
SOSIAL
1.652.553.000,00
11.647.840.000,00
1.026.824.000,00
14.327.217.000,00
1.880.403.000,00
14.282.884.500,00
1.478.929.500,00
17.642.217.000,00
3.315.000.000,00
23,14
1.13.1.13.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
793.175.000,00
5.699.000,00
798.874.000,00
833.175.000,00
5.699.000,00
838.874.000,00
40.000.000,00
5,01
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.13.1.13.01.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
491.400.000,00
491.400.000,00
491.400.000,00
491.400.000,00
1.13.1.13.01.01.003.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
55.000.000,00
55.000.000,00
5.000.000,00
10,00
1.13.1.13.01.01.011.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.13.1.13.01.01.012.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
20.300.000,00
20.300.000,00
20.300.000,00
20.300.000,00
1.13.1.13.01.01.014.
Penyediaan peralatan/alat rumah tangga
29.675.000,00
35.374.000,00
29.675.000,00
1.13.1.13.01.01.020.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Makan dan Minum
110.000.000,00
110.000.000,00
145.000.000,00
35.000.000,00
31,82
1.13.1.13.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
521.435.000,00
1.13.1.13.01.02.005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.13.1.13.01.02.006.
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
1.13.1.13.01.02.020.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1.13.1.13.01.01.001.
1.13.1.13.01.01.010.
1.13.1.13.01.01.051.
5.699.000,00
34.800.000,00
34.800.000,00
501.500.000,00
1.022.935.000,00
735.329.500,00
482.000.000,00 19.500.000,00
34.800.000,00
20.000.000,00
5.699.000,00
35.374.000,00 145.000.000,00 34.800.000,00
953.605.500,00
1.688.935.000,00
666.000.000,00
65,11
482.000.000,00
693.000.000,00
693.000.000,00
211.000.000,00
43,78
19.500.000,00
19.500.000,00
19.500.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
Halaman. 438 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
212.000.000,00
58,38
1.13.1.13.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/Rumah Dinas
363.125.000,00
363.125.000,00
575.125.000,00
575.125.000,00
1.13.1.13.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
113.310.000,00
113.310.000,00
113.310.000,00
113.310.000,00
1.13.1.13.01.02.026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.13.1.13.01.02.130.
Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
1.13.1.13.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
370.700.000,00
370.700.000,00
1.13.1.13.01.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
370.700.000,00
370.700.000,00
1.13.1.13.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
80.150.000,00
396.528.000,00
476.678.000,00
1.13.1.13.01.05.032.
Penilaian Dan Perhitungan Angka Kredit Pekerja Sosial Fungsional Bimbingan Dan Penyuluhan Sosial
49.200.000,00
2.000.000,00
51.200.000,00
9.150.000,00
177.850.000,00
1.13.1.13.01.05.067.
Rapat Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Kesos Pada Tingkat Provinsi Dan Kab/Kota
12.600.000,00
125.878.000,00
1.13.1.13.01.05.233.
Sosialisasi Kepegawaian dan Pemantapan Pekerja Sosial
9.200.000,00
90.800.000,00
1.13.1.13.01.05.243.
1.894.500,00
243.000.000,00
243.000.000,00
360.350.000,00
360.350.000,00
(10.350.000,00)
(2,79)
360.350.000,00
360.350.000,00
(10.350.000,00)
(2,79)
106.150.000,00
527.371.000,00
633.521.000,00
156.843.000,00
32,90
49.200.000,00
2.000.000,00
51.200.000,00
187.000.000,00
9.150.000,00
212.850.000,00
222.000.000,00
35.000.000,00
18,72
138.478.000,00
12.600.000,00
100.878.000,00
113.478.000,00
(25.000.000,00)
(18,05)
100.000.000,00
9.200.000,00
90.800.000,00
100.000.000,00
Peningkatan Kemampuan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Dinas
13.000.000,00
69.338.000,00
82.338.000,00
82.338.000,00
1.13.1.13.01.05.257.
Singkronisasi Penyusunan Program Provinsi dan Kabupaten/Kota
13.000.000,00
51.505.000,00
64.505.000,00
64.505.000,00
1.13.1.13.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.13.1.13.01.06.001.
1.13.1.13.01.05.033.
241.105.500,00
259.978.000,00
128.618.000,00
35.000.000,00
423.596.000,00
282.778.000,00
234.923.000,00
35.000.000,00
552.701.000,00
129.105.000,00
30,48
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
76.388.000,00
33.940.000,00
7.500.000,00
117.828.000,00
76.388.000,00
39.940.000,00
7.500.000,00
123.828.000,00
6.000.000,00
5,09
1.13.1.13.01.06.011.
Penyusunan RKA-SKPD/Biro Dan DPA-SKPD/Biro Pokok Dan Perubahan
39.900.000,00
61.950.000,00
101.850.000,00
39.900.000,00
87.300.000,00
127.200.000,00
25.350.000,00
24,89
1.13.1.13.01.06.018.
Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) SKPD
7.000.000,00
18.000.000,00
25.000.000,00
7.000.000,00
22.500.000,00
29.500.000,00
4.500.000,00
18,00
Halaman. 439 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.13.1.13.01.06.033.
Pengembangan, Operasional dan UPgrade SIMAKDA dan SIMGAJI
1.13.1.13.01.06.076.
Penyediaan Jasa administrasi perkantoran
1.13.1.13.01.06.079.
Sosialisasi Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
1.13.1.13.01.06.227.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5 27.500.000,00
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
27.500.000,00
27.500.000,00
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
27.500.000,00
124.340.000,00
114.740.000,00
27.078.000,00
12.350.000,00
14.728.000,00
27.078.000,00
Penyusunan Renstra Dinas Sosial Prov. Sul Sel
14.600.000,00
15.752.000,00
30.352.000,00
30.352.000,00
1.13.1.13.01.06.231.
Peningkatan Pengelolaan Manajemen Keuangan
17.800.000,00
54.703.000,00
72.503.000,00
72.503.000,00
1.13.1.13.01.15.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
743.414.000,00
26,66
1.13.1.13.01.15.07.
124.340.000,00 12.350.000,00
14.728.000,00
114.740.000,00
269.800.000,00
2.519.142.500,00
2.788.942.500,00
365.350.000,00
3.167.006.500,00
3.532.356.500,00
Pelatihan home industri bagi keluarga miskin
28.800.000,00
212.192.500,00
240.992.500,00
28.800.000,00
212.192.500,00
240.992.500,00
1.13.1.13.01.15.08.
Pelatihan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil bagi tokoh adat KAT
12.850.000,00
47.950.000,00
60.800.000,00
12.850.000,00
47.950.000,00
60.800.000,00
1.13.1.13.01.15.11.
Posko Pemulangan Orang terlantar dan pekerja migran
54.750.000,00
54.750.000,00
54.750.000,00
1.13.1.13.01.15.12.
13.150.000,00
1.527.250.000,00
1.540.400.000,00
13.150.000,00
1.13.1.13.01.15.14.
Pelatihan petugas pendamping dan Bantuan KUBE Fakir Miskin Rehabilitasi rumah kumuh
250.000.000,00
250.000.000,00
1.13.1.13.01.15.19.
Pengembangan Keluarga Harapan
47.850.000,00
94.150.000,00
142.000.000,00
1.13.1.13.01.15.20.
Penyuluhan pemberdayaan fakir miskin
88.400.000,00
297.151.000,00
385.551.000,00
1.13.1.13.01.15.21.
Pemuktahiran data keluarga miskin
24.000.000,00
90.449.000,00
114.449.000,00
1.13.1.13.01.15.25.
Pemantapan Keluarga Harapan
1.13.1.13.01.15.26.
Sosialisasi Pemberdayaan Fakir Miskin
1.13.1.13.01.15.27.
Pelatihan KUBE Fakir Miskin
1.13.1.13.01.15.28.
Pra Penjajagan Awal ke Kabupaten-Kabupaten
1.13.1.13.01.16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
110.250.000,00
1.103.930.000,00
1.214.180.000,00
(9.600.000,00)
(7,72)
54.750.000,00 1.617.250.000,00
1.630.400.000,00
90.000.000,00
5,84
450.000.000,00
450.000.000,00
200.000.000,00
80,00
80.250.000,00
94.150.000,00
174.400.000,00
32.400.000,00
22,82
88.400.000,00
297.151.000,00
385.551.000,00
24.000.000,00
90.449.000,00
114.449.000,00
16.550.000,00
83.450.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
9.800.000,00
25.200.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
36.800.000,00
149.214.000,00
186.014.000,00
186.014.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.257.479.000,00
1.401.679.000,00
187.499.000,00
144.200.000,00
15,44
Halaman. 440 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.13.1.13.01.16.02.
Koordinasi dan Konsultasi perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak dan penurunan kesenjangan
37.100.000,00
102.900.000,00
140.000.000,00
37.100.000,00
102.900.000,00
140.000.000,00
1.13.1.13.01.16.15.
Bimbingan Sosial Bagi Anggota Forum Komunikasi Anak Cacat dan Penyandang Cacat
9.400.000,00
41.550.000,00
50.950.000,00
9.400.000,00
41.550.000,00
50.950.000,00
1.13.1.13.01.16.17.
Pemulangan Pekerja Migran Dan Orang Terlantar Sosialisasi Jaminan Kesos dan Askesos
10.000.000,00
55.000.000,00
65.000.000,00
10.000.000,00
75.000.000,00
85.000.000,00
10.050.000,00
162.730.000,00
172.780.000,00
10.050.000,00
162.730.000,00
172.780.000,00
13.300.000,00
72.150.000,00
85.450.000,00
13.300.000,00
72.150.000,00
85.450.000,00
30.400.000,00
69.600.000,00
100.000.000,00
22.400.000,00
77.600.000,00
100.000.000,00
600.000.000,00
600.000.000,00
1.13.1.13.01.16.19. 1.13.1.13.01.16.21.
(Rp)
%
11=10-6
12
20.000.000,00
1.13.1.13.01.16.27.
Bimbingan Keterampilan Kerja Bagi Pemulung Sosialisasi KPRS ABH dan TIM PIPA
1.13.1.13.01.16.28.
Bantuan Jaminan Hidup Eks Kusta
600.000.000,00
600.000.000,00
1.13.1.13.01.16.32.
Pendataan Dalam Rangka Pemberian Bantuan Jaminan Hidup bagi Eks Kusta
20.000.000,00
22.499.000,00
42.499.000,00
42.499.000,00
1.13.1.13.01.16.37.
Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Sosial dalam Panti
11.050.000,00
41.808.000,00
52.858.000,00
52.858.000,00
1.13.1.13.01.16.38.
Pertemuan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat Program Pembinaan Anak Terlantar
10.900.000,00
61.242.000,00
72.142.000,00
72.142.000,00
1.13.1.13.01.17.
30,77
282.400.000,00
1.904.570.500,00
324.100.000,00
2.511.070.500,00
282.400.000,00
2.064.570.500,00
324.100.000,00
2.671.070.500,00
160.000.000,00
6,37
1.13.1.13.01.17.07.
Pelayanan dan pembinaan sosial pada PPSTPA Inang Matutu Makassar
16.600.000,00
555.500.000,00
19.300.000,00
591.400.000,00
16.600.000,00
615.500.000,00
19.300.000,00
651.400.000,00
60.000.000,00
10,15
1.13.1.13.01.17.08.
Pelayanan dan pembinaan sosial anak terlantar pada PPSBK Nirannuang Bulukumba
68.000.000,00
547.477.500,00
54.500.000,00
669.977.500,00
68.000.000,00
567.477.500,00
54.500.000,00
689.977.500,00
20.000.000,00
2,99
1.13.1.13.01.17.09.
Pelayanan dan pembinaan sosial anak terlantar pada PPSBR Makkareso Maros
94.000.000,00
495.800.000,00
74.000.000,00
663.800.000,00
94.000.000,00
575.800.000,00
74.000.000,00
743.800.000,00
80.000.000,00
12,05
1.13.1.13.01.17.10.
Pembinaan dan rehabilitasi sosial anak jalanan pada PPSBR Makkareso Maros
80.200.000,00
246.410.000,00
12.500.000,00
339.110.000,00
80.200.000,00
246.410.000,00
12.500.000,00
339.110.000,00
1.13.1.13.01.17.11.
Peningkatan kualitas pelayanan Sarana dan Prasarana rehabilitas sosial di PPSBR Makkareso Maros
8.100.000,00
81.900.000,00
90.000.000,00
8.100.000,00
81.900.000,00
90.000.000,00
Halaman. 441 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.13.1.13.01.17.12.
Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabiltasi sosial di PPSBK Nirannuang Bulukumba
1.13.1.13.01.17.14.
Pelatihan dan pemantapan petugas sosial anak terlantar
23.600.000,00
43.183.000,00
1.13.1.13.01.19.
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
34.360.000,00
1.067.570.000,00
1.13.1.13.01.19.09.
Pelayanan Sosial pada PPSLU Mappakasunggu Parepare
9.560.000,00
1.13.1.13.01.19.10.
Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Di PPSLU Mappakasunggu Parepare
1.13.1.13.01.19.11.
Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Pada PPSAA Seroja Bone
1.13.1.13.01.19.13.
Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Di PPSAA Seroja Bone
1.13.1.13.01.20.
Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
53.700.000,00
1.13.1.13.01.20.06.
Pelayanan Sosial Pada PPSKW Mattirodeceng Makassar
1.13.1.13.01.20.07.
Bimbingan Sosial Penanggulangan dan Pencegahan Narkoba dan HIV/AIDS dan Tuna Sosial
1.13.1.13.01.20.08.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Panti Pada PPSKW Mattirodeceng Makassar
1.13.1.13.01.20.14.
Bimbingan Pemantapan Petugas Pencegahan Napza berbasis Masyarakat Tingkat Kelurahan
1.13.1.13.01.21.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.13.1.13.01.21.01.
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Dunia Usaha
1.13.1.13.01.21.02.
Pelatihan Pengembangan Kerjasama Kemitraan Orsos
8.100.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
81.900.000,00
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
90.000.000,00
8.100.000,00
81.900.000,00
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
90.000.000,00
66.783.000,00
23.600.000,00
43.183.000,00
134.825.000,00
1.236.755.000,00
34.360.000,00
1.185.759.000,00
134.825.000,00
1.354.944.000,00
118.189.000,00
9,56
564.570.000,00
56.450.000,00
630.580.000,00
9.560.000,00
657.759.000,00
56.450.000,00
723.769.000,00
93.189.000,00
14,78
4.500.000,00
45.500.000,00
50.000.000,00
4.500.000,00
45.500.000,00
50.000.000,00
498.500.000,00
6.500.000,00
529.800.000,00
523.500.000,00
6.500.000,00
554.800.000,00
25.000.000,00
4,72
26.375.000,00
26.375.000,00
26.375.000,00
26.375.000,00
538.655.000,00
25.700.000,00
618.055.000,00
70.300.000,00
618.055.000,00
25.700.000,00
714.055.000,00
96.000.000,00
15,53
45.900.000,00
463.540.000,00
25.700.000,00
535.140.000,00
45.900.000,00
484.540.000,00
25.700.000,00
556.140.000,00
21.000.000,00
3,92
7.800.000,00
25.115.000,00
32.915.000,00
7.800.000,00
25.115.000,00
32.915.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
16.600.000,00
58.400.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
594.865.000,00
3.298.866.000,00
3.893.731.000,00
1.028.300.000,00
35,89
160.000.000,00
160.000.000,00
119.765.000,00
154.340.000,00
100.000.000,00
184,03
24.800.000,00
561.915.000,00
11.525.000,00
2.303.516.000,00
2.865.431.000,00
160.000.000,00
160.000.000,00
42.815.000,00
54.340.000,00
24.800.000,00
34.575.000,00
66.783.000,00
Halaman. 442 Sebelum Perubahan Kode
1 1.13.1.13.01.21.14.
1.13.1.13.01.21.15.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2 Pemeliharaan TMP/MPN Dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kepoloporan, Kejuangan Dan Kesetiakawanan Sosial Pembinaan Petugas TMP/MPN
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
197.600.000,00
197.600.000,00
20.400.000,00
52.600.000,00
73.000.000,00
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
247.600.000,00
247.600.000,00
20.400.000,00
52.600.000,00
73.000.000,00
1.13.1.13.01.21.16.
Pembinaan dan pemberdayaan pengembangan SDM Karang Taruna
20.400.000,00
94.606.000,00
115.006.000,00
20.400.000,00
94.606.000,00
115.006.000,00
1.13.1.13.01.21.17.
Peningkatan SDM Taruna Siaga Bencana
67.750.000,00
344.340.000,00
412.090.000,00
67.750.000,00
344.340.000,00
412.090.000,00
1.13.1.13.01.21.19.
Pemantapan Tenaga Kesejahtraan Sosial Pemataan Rawan Bencana
146.200.000,00
62.353.000,00
208.553.000,00
146.200.000,00
58.853.000,00
205.053.000,00
1.13.1.13.01.21.20.
(Rp)
%
11=10-6
12
50.000.000,00
25,30
(3.500.000,00)
(1,68)
(2.840.000,00)
(5,60)
104.250.000,00
104.250.000,00
104.250.000,00
104.250.000,00
Peningkatan SDM Pekerja Sosial Masyarakat Pemuktahiran Data
10.200.000,00
40.503.000,00
50.703.000,00
10.200.000,00
37.663.000,00
47.863.000,00
22.050.000,00
99.673.000,00
121.723.000,00
22.050.000,00
99.673.000,00
121.723.000,00
1.13.1.13.01.21.23.
Seminar dan Pengusulan Pahlawan Nasional
56.750.000,00
35.283.000,00
92.033.000,00
56.750.000,00
35.283.000,00
92.033.000,00
1.13.1.13.01.21.24.
Peningkatan Keterampilan Bagi Perempuan Berbasis Gender
10.200.000,00
75.933.000,00
86.133.000,00
10.200.000,00
75.933.000,00
86.133.000,00
1.13.1.13.01.21.34.
Pelatihan pengelolaan bencana untuk pemuda, orsos dan tagana Sosialisasi Kampung Siaga Bencana
47.640.000,00
202.360.000,00
250.000.000,00
47.640.000,00
202.360.000,00
250.000.000,00
148.800.000,00
791.200.000,00
940.000.000,00
67.200.000,00
872.800.000,00
940.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
71.100.000,00
578.900.000,00
650.000.000,00
650.000.000,00
20.400.000,00
164.240.000,00
184.640.000,00
184.640.000,00
1.13.1.13.01.21.21. 1.13.1.13.01.21.22.
1.13.1.13.01.21.35. 1.13.1.13.01.21.38. 1.13.1.13.01.21.39. 1.13.1.13.01.21.42. 1.14.01. 1.14. 1.14.1.14.01.01. 1.14.1.14.01.01.001. 1.14.1.14.01.01.002.
Monitoring dan Evaluasi TMP / MPN di Kab/Kota Sosialisasi Penanggulangan Bencana Pelatihan Peningkatan Pekerja Sosial Masyarakat DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
1.625.290.000,00
6.562.244.000,00
455.700.000,00
8.643.234.000,00
1.821.390.000,00
8.966.144.000,00
455.700.000,00
11.243.234.000,00
2.600.000.000,00
30,08
1.625.290.000,00
6.562.244.000,00
455.700.000,00
8.643.234.000,00
1.821.390.000,00
8.966.144.000,00
455.700.000,00
11.243.234.000,00
2.600.000.000,00
30,08
336.780.000,00
1.727.190.000,00
24.000.000,00
2.087.970.000,00
336.780.000,00
2.088.390.000,00
24.000.000,00
2.449.170.000,00
361.200.000,00
17,30
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
255.000.000,00
255.000.000,00
255.000.000,00
255.000.000,00
Halaman. 443 Sebelum Perubahan Kode
1 1.14.1.14.01.01.006.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.14.1.14.01.01.007.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.14.1.14.01.01.008.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.14.1.14.01.01.010.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
141.000.000,00
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
297.740.000,00
297.740.000,00 133.200.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
10.000.000,00
284.200.000,00
297.740.000,00 133.200.000,00
141.000.000,00
Jumlah 10=7+8+9
10.000.000,00
42.000.000,00
119.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.14.1.14.01.01.011.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
49.000.000,00
49.000.000,00
99.000.000,00
99.000.000,00
1.14.1.14.01.01.012.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
1.14.1.14.01.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
190.000.000,00
190.000.000,00
290.000.000,00
433.750.000,00
433.750.000,00
567.950.000,00
25.300.000,00
40.000.000,00
14.700.000,00
25.300.000,00
40.000.000,00
14.700.000,00
25.300.000,00
40.000.000,00
183,33
50.000.000,00
102,04
290.000.000,00
100.000.000,00
52,63
567.950.000,00
134.200.000,00
30,94
1.14.1.14.01.01.116. 1.14.1.14.01.01.117.
Pelayanan administrasi UPTD.BKTK
14.700.000,00
25.300.000,00
40.000.000,00
1.14.1.14.01.01.118.
Pelayanan administrasi UPTD. BSK3
14.700.000,00
25.300.000,00
40.000.000,00
14.700.000,00
25.300.000,00
40.000.000,00
1.14.1.14.01.01.119.
Pelayanan administrasi UPTD.BPTKPMT
14.700.000,00
25.300.000,00
40.000.000,00
14.700.000,00
25.300.000,00
40.000.000,00
1.14.1.14.01.01.120.
14.700.000,00
25.300.000,00
40.000.000,00
14.700.000,00
25.300.000,00
40.000.000,00
1.14.1.14.01.01.121.
Pelayanan administrasi UPTD. BP2JKPK Pelayanan Administrasi Program
35.400.000,00
49.200.000,00
1.14.1.14.01.01.122.
Pelayanan Administrasi Umum
94.680.000,00
44.000.000,00
1.14.1.14.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
21.600.000,00
242.500.000,00
1.14.1.14.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/Rumah Dinas
1.14.1.14.01.02.097.
14.000.000,00 431.700.000,00
98.600.000,00
35.400.000,00
49.200.000,00
138.680.000,00
94.680.000,00
44.000.000,00
695.800.000,00
21.600.000,00
242.500.000,00
14.000.000,00
98.600.000,00 138.680.000,00
431.700.000,00
695.800.000,00
160.000.000,00
160.000.000,00
160.000.000,00
160.000.000,00
Penyediaan sarana dan prasaran pameran
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.14.1.14.01.02.099.
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.14.1.14.01.02.119.
Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan
1.14.1.14.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
21.600.000,00
2.500.000,00 173.200.000,00
431.700.000,00
455.800.000,00 173.200.000,00
21.600.000,00
2.500.000,00 173.200.000,00
12
77.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Pelayanan administrasi UPTD.BPPTK
14.700.000,00
11=10-6
284.200.000,00
119.000.000,00
1.14.1.14.01.01.020.
%
297.740.000,00
42.000.000,00
1.14.1.14.01.01.017.
(Rp)
431.700.000,00
455.800.000,00 173.200.000,00
Halaman. 444 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.14.1.14.01.03.21.
Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Olah Raga, Pakaian Batik dan Sarana/Prasarana
1.14.1.14.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.14.1.14.01.05.001. 1.14.1.14.01.05.002. 1.14.1.14.01.05.005. 1.14.1.14.01.06.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Pendidikan dan pelatihan teknis
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5 173.200.000,00
89.500.000,00
103.800.000,00
40.000.000,00
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
173.200.000,00
173.200.000,00
89.500.000,00
103.800.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
14.300.000,00
37.500.000,00
51.800.000,00
14.300.000,00
37.500.000,00
51.800.000,00
133.640.000,00
183.252.400,00
316.892.400,00
141.640.000,00
192.252.400,00
333.892.400,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
14.300.000,00
173.200.000,00
Jenis Belanja
14.300.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
1.14.1.14.01.06.041.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perencanaan,Monitoring,dan Evaluasi
1.14.1.14.01.06.049.
Penyusunan Laporan Keuangan
20.940.000,00
45.702.400,00
66.642.400,00
20.940.000,00
54.702.400,00
75.642.400,00
1.14.1.14.01.06.067.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
10.500.000,00
5.750.000,00
16.250.000,00
10.500.000,00
5.750.000,00
16.250.000,00
1.14.1.14.01.06.073.
Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan
18.300.000,00
16.700.000,00
35.000.000,00
18.300.000,00
16.700.000,00
35.000.000,00
1.14.1.14.01.06.074.
Penyusunan KUA, PPA, RKA, dan DPA SKPD Penyusunan LAKIP
74.000.000,00
75.000.000,00
149.000.000,00
82.000.000,00
75.000.000,00
157.000.000,00
9.900.000,00
15.100.000,00
25.000.000,00
9.900.000,00
15.100.000,00
25.000.000,00
263.150.000,00
846.350.000,00
1.109.500.000,00
314.100.000,00
1.355.400.000,00
1.669.500.000,00
560.000.000,00
50,47
34.000.000,00
366.000.000,00
400.000.000,00
91.250.000,00
808.750.000,00
900.000.000,00
500.000.000,00
125,00
96.750.000,00
96.750.000,00
96.750.000,00
96.750.000,00
1.14.1.14.01.06.077. 1.14.1.14.01.15.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.14.1.14.01.15.10.
Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Dan Pengadaan Bahan Material Pendidikan Bagi Pencari Kerja
1.14.1.14.01.15.11.
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan
1.14.1.14.01.15.12.
Penyusunan buku profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian(KK)
14.700.000,00
15.300.000,00
30.000.000,00
14.700.000,00
15.300.000,00
30.000.000,00
1.14.1.14.01.15.13.
Penyusunan Buku Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Berspektif Gender
37.350.000,00
71.000.000,00
108.350.000,00
37.350.000,00
71.000.000,00
108.350.000,00
1.14.1.14.01.15.14.
Pengembangan Komunikasi Data Dan Jaringan Komputer Dalam Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
56.700.000,00
43.000.000,00
99.700.000,00
56.700.000,00
43.000.000,00
99.700.000,00
17.000.000,00
5,36
9.000.000,00
13,50
8.000.000,00
5,37
Halaman. 445 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.14.1.14.01.15.15.
Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi (PTKP)
41.200.000,00
54.000.000,00
95.200.000,00
41.200.000,00
54.000.000,00
95.200.000,00
1.14.1.14.01.15.16.
Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Dan Pelatihan Kewirausahaan (BPPTK)
79.200.000,00
200.300.000,00
279.500.000,00
72.900.000,00
266.600.000,00
339.500.000,00
60.000.000,00
21,47
1.14.1.14.01.22.
Program Pembinaan Hubungan Industrial Tenaga Kerja
319.320.000,00
818.689.500,00
1.138.009.500,00
319.320.000,00
868.689.500,00
1.188.009.500,00
50.000.000,00
4,39
1.14.1.14.01.22.02.
Penyusunan Ranperda Perlindungan Tenaga Kerja Pembantu Rumah Tangga (PRT)
10.950.000,00
164.165.000,00
175.115.000,00
10.950.000,00
164.165.000,00
175.115.000,00
1.14.1.14.01.22.05.
Sosialisasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Unsur Tripartit
13.400.000,00
70.156.000,00
83.556.000,00
13.400.000,00
70.156.000,00
83.556.000,00
1.14.1.14.01.22.07.
Workshop Penyusun Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
6.700.000,00
36.392.000,00
43.092.000,00
6.700.000,00
36.392.000,00
43.092.000,00
1.14.1.14.01.22.09.
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
7.500.000,00
19.600.000,00
27.100.000,00
7.500.000,00
19.600.000,00
27.100.000,00
1.14.1.14.01.22.10.
Survey pelaksanaan Syarat-Syarat Kerja
5.300.000,00
76.700.000,00
82.000.000,00
5.300.000,00
76.700.000,00
82.000.000,00
1.14.1.14.01.22.11.
Koordinasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
20.800.000,00
65.300.000,00
86.100.000,00
20.800.000,00
65.300.000,00
86.100.000,00
1.14.1.14.01.22.12.
Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Prov. Sulsel Sosialisasi struktur dan skala upah
124.980.000,00
83.090.000,00
208.070.000,00
124.980.000,00
83.090.000,00
208.070.000,00
7.300.000,00
42.700.000,00
50.000.000,00
7.300.000,00
42.700.000,00
50.000.000,00
13.850.000,00
48.400.000,00
62.250.000,00
13.850.000,00
48.400.000,00
62.250.000,00
1.14.1.14.01.22.15. 1.14.1.14.01.22.16.
Workshop Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
1.14.1.14.01.22.17.
Pengupahan dan Jaminan Purna Kerja (BP2JKPK)
108.540.000,00
212.186.500,00
320.726.500,00
108.540.000,00
262.186.500,00
370.726.500,00
50.000.000,00
15,59
1.14.1.14.01.24.
Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja
316.550.000,00
1.192.775.600,00
1.509.325.600,00
346.550.000,00
1.876.075.600,00
2.222.625.600,00
713.300.000,00
47,26
1.14.1.14.01.24.01.
Pemantapan & Pemberdayaan Pengantar Kerja Di SulSel
11.600.000,00
73.800.000,00
85.400.000,00
11.600.000,00
73.800.000,00
85.400.000,00
1.14.1.14.01.24.02.
Koordinasi Sistem Antar Kerja Perusahaan
4.800.000,00
45.200.000,00
50.000.000,00
4.800.000,00
45.200.000,00
50.000.000,00
1.14.1.14.01.24.03.
Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri (KUM) Pelayanan Bursa Kerja On Line
57.850.000,00
716.075.600,00
773.925.600,00
87.850.000,00
1.199.375.600,00
1.287.225.600,00
513.300.000,00
66,32
24.000.000,00
26.000.000,00
50.000.000,00
24.000.000,00
26.000.000,00
50.000.000,00
1.14.1.14.01.24.04.
Halaman. 446 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.14.1.14.01.24.05.
Penempatan Tenaga Kerja Luar Negri
1.14.1.14.01.24.11.
Penyelenggaraan Padat Karya
1.14.1.14.01.27.
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh serta Pengembangan Masyarakat Transmigrasi
1.14.1.14.01.27.02. 1.14.1.14.01.27.04. 1.14.1.14.01.27.05.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
200.000.000,00
100,00
3.200.000,00
196.800.000,00
200.000.000,00
3.200.000,00
396.800.000,00
400.000.000,00
215.100.000,00
134.900.000,00
350.000.000,00
215.100.000,00
134.900.000,00
350.000.000,00
35.600.000,00
323.303.000,00
358.903.000,00
35.600.000,00
323.303.000,00
358.903.000,00
Pembinaan pengembangan usaha ekonomi
3.050.000,00
69.200.000,00
72.250.000,00
3.050.000,00
69.200.000,00
72.250.000,00
Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Survei Identifikasi Calon Areal ( SICA )
3.100.000,00
56.900.000,00
60.000.000,00
3.100.000,00
56.900.000,00
60.000.000,00
8.400.000,00
101.600.000,00
110.000.000,00
8.400.000,00
101.600.000,00
110.000.000,00
21.050.000,00
95.603.000,00
116.653.000,00
21.050.000,00
95.603.000,00
116.653.000,00
1.14.1.14.01.28.
Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Aparatur Bidang Ketramigrasian Program Transmigrasi Lokal
17.000.000,00
138.450.000,00
155.450.000,00
76.500.000,00
658.950.000,00
735.450.000,00
580.000.000,00
373,11
1.14.1.14.01.28.01.
Pelatihan transmigrasi lokal (BPTKPMT)
17.000.000,00
138.450.000,00
155.450.000,00
76.500.000,00
658.950.000,00
735.450.000,00
580.000.000,00
373,11
1.14.1.14.01.29.
Pemantapan Dan Pengembangan Informasi Pasar Kerja
16.800.000,00
38.600.000,00
55.400.000,00
16.800.000,00
38.600.000,00
55.400.000,00
1.14.1.14.01.29.01.
Pendataan Informasi Pasar Kerja (IPK) Di Kabupaten/Kota Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja
16.800.000,00
38.600.000,00
55.400.000,00
16.800.000,00
38.600.000,00
55.400.000,00
7.500.000,00
59.410.000,00
66.910.000,00
22.500.000,00
244.410.000,00
266.910.000,00
200.000.000,00
298,91
7.500.000,00
59.410.000,00
66.910.000,00
22.500.000,00
244.410.000,00
266.910.000,00
200.000.000,00
298,91
1.14.1.14.01.27.06.
1.14.1.14.01.30. 1.14.1.14.01.30.01.
Pemberdayaan Tenaga Kerja Putus Sekolah
1.14.1.14.01.31.
Pelaksanaan Dan Pengendalian Standarnisasi Dan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja
48.200.000,00
146.800.000,00
195.000.000,00
69.400.000,00
195.600.000,00
265.000.000,00
70.000.000,00
35,90
1.14.1.14.01.31.01.
Uji Keterampilan Dan Akreditas Lembaga Pelatihan Kerja (BKTK)
48.200.000,00
146.800.000,00
195.000.000,00
69.400.000,00
195.600.000,00
265.000.000,00
70.000.000,00
35,90
1.14.1.14.01.32.
Penempatan Tenaga Kerja Lokal, Luar Daerah Dan Luar Negri
9.000.000,00
51.000.000,00
60.000.000,00
9.000.000,00
51.000.000,00
60.000.000,00
1.14.1.14.01.32.01.
Pemberdayaan Tenaga Kerja AKL/AKAD
9.000.000,00
51.000.000,00
60.000.000,00
9.000.000,00
51.000.000,00
60.000.000,00
1.14.1.14.01.33.
85.850.000,00
531.223.500,00
617.073.500,00
97.300.000,00
568.273.500,00
665.573.500,00
48.500.000,00
7,86
1.14.1.14.01.33.01.
Pembinaan Serta Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan Pengembangan Pengawasan KK
15.600.000,00
52.601.000,00
68.201.000,00
15.600.000,00
52.601.000,00
68.201.000,00
1.14.1.14.01.33.03.
Supervisi Pembentukan Petugas K3
22.000.000,00
66.074.500,00
88.074.500,00
22.000.000,00
66.074.500,00
88.074.500,00
Halaman. 447 Sebelum Perubahan Kode
1 1.14.1.14.01.33.04.
1.14.1.14.01.33.05.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2 Monitoring Pelaksanaan Pendataan Objek Pengawasan Ketenagakerjaan di Kab/Kota Penanganan Kasus Di Kab/Kota
1.14.1.14.01.33.07.
Supervisi Pembentukan Kader Norma Kerja
1.14.1.14.01.33.10.
Pembentukan Dewan K3 SulSel
1.14.1.14.01.33.15.
Pelatihan Administrasi Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Bimbingan Teknis K3 (BSK3)
1.14.1.14.01.33.17. 1.14.1.14.01.33.18.
1.15.01.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
4.800.000,00
20.000.000,00
Jumlah 6=3+4+5
60.428.000,00
65.228.000,00
63.995.500,00
63.995.500,00
42.074.500,00
62.074.500,00
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
4.800.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
40.500.000,00
52.500.000,00
12.000.000,00
11.450.000,00
59.550.000,00
71.000.000,00
22.900.000,00
136.000.000,00
136.000.000,00
Pemeriksaan Dan Pengujian Objek K3, Norma Kesehatan Kerja Dan Lingkungan Kerja (BSK3)
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 10=7+8+9
60.428.000,00
65.228.000,00
63.995.500,00
63.995.500,00
42.074.500,00
62.074.500,00
10.000.000,00
10.000.000,00
40.500.000,00
52.500.000,00
96.600.000,00
119.500.000,00
136.000.000,00
136.000.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
48.500.000,00
68,31
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.104.456.000,00
7.638.659.000,00
866.885.000,00
10.610.000.000,00
2.304.096.000,00
11.015.879.000,00
1.000.025.000,00
14.320.000.000,00
3.710.000.000,00
34,97
1.15.
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.104.456.000,00
7.638.659.000,00
866.885.000,00
10.610.000.000,00
2.304.096.000,00
11.015.879.000,00
1.000.025.000,00
14.320.000.000,00
3.710.000.000,00
34,97
1.15.1.15.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Umum
605.676.000,00
2.563.229.000,00
818.785.000,00
3.987.690.000,00
612.876.000,00
2.589.479.000,00
830.600.000,00
4.032.955.000,00
45.265.000,00
1,14
605.676.000,00
2.563.229.000,00
818.785.000,00
3.987.690.000,00
612.876.000,00
2.589.479.000,00
830.600.000,00
4.032.955.000,00
45.265.000,00
1,14
1.15.1.15.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
139.200.000,00
1.585.800.000,00
45.000.000,00
1.770.000.000,00
139.200.000,00
1.953.550.000,00
169.425.000,00
2.262.175.000,00
492.175.000,00
27,81
1.15.1.15.01.02.174.
Pengelolaan dan Pemeliharaan Exhibition Hall CCC
139.200.000,00
1.585.800.000,00
45.000.000,00
1.770.000.000,00
139.200.000,00
1.953.550.000,00
169.425.000,00
2.262.175.000,00
492.175.000,00
27,81
1.15.1.15.01.05.
76.668.000,00
14.932.000,00
1.400.000,00
93.000.000,00
76.668.000,00
16.332.000,00
93.000.000,00
1.15.1.15.01.05.211.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Penyusunan DP3
6.600.000,00
3.400.000,00
10.000.000,00
6.600.000,00
3.400.000,00
10.000.000,00
1.15.1.15.01.05.212.
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
8.800.000,00
1.200.000,00
10.000.000,00
8.800.000,00
1.200.000,00
10.000.000,00
1.15.1.15.01.05.213.
Penyusunan KP4 dan LP2P
8.450.000,00
1.550.000,00
10.000.000,00
8.450.000,00
1.550.000,00
10.000.000,00
1.15.1.15.01.05.214.
Penyiapan Dan Penyusunan Rencana Formasi Jabatan dan Bazzeting Pegawai
8.150.000,00
1.850.000,00
10.000.000,00
8.150.000,00
1.850.000,00
10.000.000,00
1.15.1.15.01.05.228.
Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pejabat Pemeriksa Fungsional
44.668.000,00
6.932.000,00
53.000.000,00
44.668.000,00
8.332.000,00
53.000.000,00
1.15.1.15.01.01.122.
1.400.000,00
Halaman. 448 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.15.1.15.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.15.1.15.01.06.001.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.15.1.15.01.06.002.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
215.992.000,00
87.808.000,00
1.700.000,00
305.500.000,00
215.992.000,00
89.508.000,00
305.500.000,00
56.800.000,00
13.850.000,00
1.350.000,00
72.000.000,00
56.800.000,00
15.200.000,00
72.000.000,00
Penyusunan laporan keuangan semesteran
8.400.000,00
600.000,00
9.000.000,00
8.400.000,00
600.000,00
9.000.000,00
1.15.1.15.01.06.003.
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
7.842.000,00
808.000,00
9.000.000,00
7.842.000,00
1.158.000,00
9.000.000,00
1.15.1.15.01.06.004.
14.710.000,00
9.290.000,00
24.000.000,00
14.710.000,00
9.290.000,00
24.000.000,00
1.15.1.15.01.06.021.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan RKA dan DPA SKPD
65.550.000,00
54.450.000,00
120.000.000,00
65.550.000,00
54.450.000,00
120.000.000,00
1.15.1.15.01.06.161.
Penyusunan Laporan Tahunan SKPD
54.540.000,00
6.960.000,00
61.500.000,00
54.540.000,00
6.960.000,00
61.500.000,00
1.15.1.15.01.06.199.
Penyusunan Laporan LKPJ Gubernur dan LPPD
8.150.000,00
1.850.000,00
10.000.000,00
8.150.000,00
1.850.000,00
10.000.000,00
1.15.1.15.01.15.
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah dan Koperasi yang Kondusif
336.430.000,00
950.625.000,00
1.287.055.000,00
336.430.000,00
1.500.125.000,00
1.836.555.000,00
549.500.000,00
42,69
1.15.1.15.01.15.19.
Penyuluhan / Sosialiasi Permen No. 19, 20 dan 21 Tentang Simpan Pinjam
25.950.000,00
46.550.000,00
72.500.000,00
25.950.000,00
146.550.000,00
172.500.000,00
100.000.000,00
137,93
1.15.1.15.01.15.24.
Fasilitasi Legislasi Produk Bagi Usaha Kecil dan Menengah Penilaian Koperasi Berprestasi
42.150.000,00
41.100.000,00
83.250.000,00
42.150.000,00
41.100.000,00
83.250.000,00
16.100.000,00
77.400.000,00
93.500.000,00
16.100.000,00
77.400.000,00
93.500.000,00
Pemantauan, Pengendalaian, dan Pengawasan Kegiatan Koperasi Analisis Kebutuhan Diklat
52.200.000,00
54.555.000,00
106.755.000,00
52.200.000,00
204.055.000,00
256.255.000,00
149.500.000,00
140,04
11.100.000,00
57.025.000,00
68.125.000,00
11.100.000,00
57.025.000,00
68.125.000,00
3.400.000,00
77.200.000,00
80.600.000,00
1.15.1.15.01.15.25. 1.15.1.15.01.15.26. 1.15.1.15.01.15.28.
350.000,00
1.15.1.15.01.15.30.
Transplantasi Dalam Rangka Peningkatan dan Pengembagan SDM Pelaksana Diklat
3.400.000,00
77.200.000,00
80.600.000,00
1.15.1.15.01.15.36.
54.150.000,00
142.670.000,00
196.820.000,00
54.150.000,00
142.670.000,00
196.820.000,00
1.15.1.15.01.15.38.
Diklat Pengembangan Wirausaha Baru Bagi Wanita Diklat Kewirausahaan Bagi KUKM
28.250.000,00
26.250.000,00
54.500.000,00
28.250.000,00
126.250.000,00
154.500.000,00
100.000.000,00
183,49
1.15.1.15.01.15.39.
Diklat Manajemen Keuangan
28.050.000,00
27.700.000,00
55.750.000,00
28.050.000,00
127.700.000,00
155.750.000,00
100.000.000,00
179,37
1.15.1.15.01.15.41.
Penigkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Primer dan Sekunder Provinsi
14.800.000,00
65.200.000,00
80.000.000,00
14.800.000,00
65.200.000,00
80.000.000,00
Halaman. 449 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.15.1.15.01.15.42.
Fasilitas dan Penguatan Kelembagaan KBPR
14.800.000,00
68.580.000,00
83.380.000,00
14.800.000,00
68.580.000,00
83.380.000,00
1.15.1.15.01.15.43.
Fasilitas Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Wanita (KOPWAN)
11.000.000,00
44.975.000,00
55.975.000,00
11.000.000,00
144.975.000,00
155.975.000,00
1.15.1.15.01.15.45.
Pelaksanaan penyusunan rencana kerja melalui forum SKPD Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan
23.580.000,00
66.420.000,00
90.000.000,00
23.580.000,00
66.420.000,00
90.000.000,00
10.900.000,00
155.000.000,00
165.900.000,00
10.900.000,00
155.000.000,00
165.900.000,00
145.600.000,00
688.615.000,00
834.215.000,00
145.600.000,00
888.615.000,00
1.034.215.000,00
1.15.1.15.01.15.46.
(Rp)
%
11=10-6
12
100.000.000,00
178,65
200.000.000,00
23,97
100.000.000,00
96,52
100.000.000,00
144,93
1.15.1.15.01.16.
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Produk Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1.15.1.15.01.16.28.
Pengembangan koperasi di bidang industri perdagangan dan aneka jasa
20.400.000,00
76.890.000,00
97.290.000,00
20.400.000,00
76.890.000,00
97.290.000,00
1.15.1.15.01.16.40.
Pembinaan dan Pengembangan koperasi/KUD pengelola Usaha Pertanian
23.400.000,00
80.203.000,00
103.603.000,00
23.400.000,00
180.203.000,00
203.603.000,00
1.15.1.15.01.16.46.
Pengembangan jaringan bisnis/kemitraan UMKM dengan distributor barang retail
17.800.000,00
52.200.000,00
70.000.000,00
17.800.000,00
52.200.000,00
70.000.000,00
1.15.1.15.01.16.56.
Peningkatan Kemitraan UKM dengan Lembaga Keuangan Perbankan dan Non Perbankan
17.200.000,00
51.800.000,00
69.000.000,00
17.200.000,00
151.800.000,00
169.000.000,00
1.15.1.15.01.16.57.
Pemberdayaan dan Perkuatan Usaha Industri Kerajinan Bagi Koperasi Wanita dan Koperasi Pemuda
26.800.000,00
191.022.000,00
217.822.000,00
26.800.000,00
191.022.000,00
217.822.000,00
1.15.1.15.01.16.63.
Workshop hubungan melembaga antara koperasi dan pengelola rumput laut dan Kelompok Pengelola/Petani Markisa.
27.400.000,00
189.100.000,00
216.500.000,00
27.400.000,00
189.100.000,00
216.500.000,00
1.15.1.15.01.16.64.
Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas koperasi Desa
12.600.000,00
47.400.000,00
60.000.000,00
12.600.000,00
47.400.000,00
60.000.000,00
1.15.1.15.01.17.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
274.740.000,00
607.800.000,00
882.540.000,00
445.080.000,00
1.129.740.000,00
1.574.820.000,00
692.280.000,00
78,44
1.15.1.15.01.17.33.
Fasilitasi pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR) dan skim pembiayaan lainya
20.540.000,00
49.460.000,00
70.000.000,00
68.680.000,00
97.000.000,00
165.680.000,00
95.680.000,00
136,69
Halaman. 450 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.15.1.15.01.17.34.
Penilaian Kesehatan KSP/USP
1.15.1.15.01.17.41.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
100.000.000,00
200,00
8.500.000,00
41.500.000,00
50.000.000,00
8.500.000,00
141.500.000,00
150.000.000,00
Fasilitasi permodalan khusus pemuda dan perempuan anggota koperasi
89.700.000,00
91.140.000,00
180.840.000,00
89.700.000,00
91.140.000,00
180.840.000,00
1.15.1.15.01.17.43.
Fasilitasi Pameran dan Promosi Luar/Dalam Provinsi Sulsel
22.000.000,00
275.000.000,00
297.000.000,00
22.000.000,00
475.000.000,00
497.000.000,00
200.000.000,00
67,34
1.15.1.15.01.17.51.
Fasilitasi Pembentukan Lambaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD)
122.200.000,00
131.200.000,00
253.400.000,00
244.400.000,00
305.600.000,00
550.000.000,00
296.600.000,00
117,05
1.15.1.15.01.17.52.
Pembinaan Usaha Koperasi di Bidang Komoditi Kopi
11.800.000,00
19.500.000,00
31.300.000,00
11.800.000,00
19.500.000,00
31.300.000,00
1.15.1.15.01.18.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
1.15.1.15.01.20.
Penciptaan Iklim Usaha K-UMKM yang Kondusif
180.800.000,00
714.200.000,00
895.000.000,00
196.300.000,00
1.245.635.000,00
1.441.935.000,00
546.935.000,00
61,11
1.15.1.15.01.20.01.
Pelatihan Pengembangan Calon Wirausaha Baru
18.600.000,00
31.400.000,00
50.000.000,00
18.600.000,00
131.400.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
200,00
1.15.1.15.01.20.02.
Pelatihan Penguatan permodalan Bagi koperasi Syariah
18.600.000,00
31.400.000,00
50.000.000,00
18.600.000,00
126.400.000,00
145.000.000,00
95.000.000,00
190,00
1.15.1.15.01.20.03.
Pelatihan Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM Berbasis Komoditi Unggulan
60.600.000,00
139.400.000,00
200.000.000,00
60.600.000,00
239.400.000,00
300.000.000,00
100.000.000,00
50,00
1.15.1.15.01.20.04.
Pelatihan Pengembangan Usaha Bagi Koperasi dan UMKM
58.200.000,00
91.800.000,00
150.000.000,00
58.200.000,00
191.800.000,00
250.000.000,00
100.000.000,00
66,67
1.15.1.15.01.20.05.
Revitalisasi Kelembagaan Koperasi Wanita
15.500.000,00
59.500.000,00
75.000.000,00
31.000.000,00
125.935.000,00
156.935.000,00
81.935.000,00
109,25
1.15.1.15.01.20.06.
Pengembangan Koperasi Unggulan Berbasis Pertanian, Perikanan dan perkebunan
4.800.000,00
245.200.000,00
250.000.000,00
4.800.000,00
315.200.000,00
320.000.000,00
70.000.000,00
28,00
1.15.1.15.01.20.07.
Fasolitasi Penyusunan study kelayakan dalam rangka penyusunan izin prinsip KBPR
4.500.000,00
115.500.000,00
120.000.000,00
4.500.000,00
115.500.000,00
120.000.000,00
1.15.1.15.01.21.
Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi
92.100.000,00
207.900.000,00
300.000.000,00
92.100.000,00
657.900.000,00
750.000.000,00
450.000.000,00
150,00
1.15.1.15.01.21.01.
Pendampingan dan Pengembangan akses usaha bagi Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU)
92.100.000,00
207.900.000,00
300.000.000,00
92.100.000,00
657.900.000,00
750.000.000,00
450.000.000,00
150,00
Halaman. 451 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.15.1.15.01.22.
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Produk Koperasi dan UMKM
17.400.000,00
157.600.000,00
175.000.000,00
17.400.000,00
177.600.000,00
195.000.000,00
1.15.1.15.01.22.01.
Pengembangan Usaha Mikro dan kecil pada wilayah komoditas terpencil
4.800.000,00
95.200.000,00
100.000.000,00
4.800.000,00
95.200.000,00
100.000.000,00
1.15.1.15.01.22.02.
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Jasa Non Keuangan
12.600.000,00
62.400.000,00
75.000.000,00
12.600.000,00
82.400.000,00
1.15.1.15.01.23.
Pengembangan Sistem Pendukung Bagi usaha mikro,kecil dan koperasi Workshop Wirausaha Muda
19.850.000,00
60.150.000,00
80.000.000,00
26.450.000,00
19.850.000,00
60.150.000,00
80.000.000,00
1.302.300.000,00
7.172.100.000,00
6.128.100.000,00
1.302.300.000,00
7.172.100.000,00
1.15.1.15.01.23.01. 1.16.01. 1.16.
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH PENANAMAN MODAL
20.000.000,00
26,67
767.395.000,00
793.845.000,00
713.845.000,00
892,31
26.450.000,00
767.395.000,00
793.845.000,00
713.845.000,00
892,31
14.602.500.000,00
1.171.200.000,00
7.503.200.000,00
11.128.100.000,00
19.802.500.000,00
5.200.000.000,00
35,61
6.128.100.000,00
14.602.500.000,00
1.171.200.000,00
7.503.200.000,00
11.128.100.000,00
19.802.500.000,00
5.200.000.000,00
35,61
5.861.900.000,00
7.515.500.000,00
254.800.000,00
1.398.800.000,00
10.861.900.000,00
12.515.500.000,00
5.000.000.000,00
66,53
1.515.500.000,00
136.200.000,00
1.379.300.000,00
5.861.900.000,00
6.000.000.000,00
118.600.000,00
19.500.000,00
5.000.000.000,00
83,33
1.362.800.000,00
1.16.1.16.01.01.103.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum
172.200.000,00
1.343.300.000,00
1.16.1.16.01.01.93.
Perencanaan/ Pembangunan Gedung BKPM Tower
118.600.000,00
19.500.000,00
1.16.1.16.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
25.800.000,00
266.200.000,00
292.000.000,00
1.16.1.16.01.02.173.
Penyediaan sarana dan prasarana kantor
25.800.000,00
266.200.000,00
1.16.1.16.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
25.800.000,00
1.16.1.16.01.05.215.
Peningkatan Sumberdaya Aparat BPPMD
1.16.1.16.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.16.1.16.01.06.001.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penatausahaan Administrasi Keuangan
1.515.500.000,00 10.861.900.000,00
11.000.000.000,00
25.800.000,00
266.200.000,00
292.000.000,00
292.000.000,00
25.800.000,00
266.200.000,00
292.000.000,00
366.700.000,00
392.500.000,00
25.800.000,00
366.700.000,00
392.500.000,00
25.800.000,00
366.700.000,00
392.500.000,00
25.800.000,00
366.700.000,00
392.500.000,00
198.650.000,00
267.550.000,00
466.200.000,00
198.650.000,00
267.550.000,00
466.200.000,00
52.850.000,00
113.350.000,00
166.200.000,00
52.850.000,00
113.350.000,00
166.200.000,00
145.800.000,00
154.200.000,00
300.000.000,00
145.800.000,00
154.200.000,00
300.000.000,00
3.241.450.000,00
3.486.300.000,00
244.850.000,00
3.241.450.000,00
3.486.300.000,00
244.850.000,00
12
95.000.000,00
290.800.000,00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
11=10-6
11,43
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.16.1.16.01.15.
%
20.000.000,00
1.16.1.16.01.01.
1.16.1.16.01.06.200.
(Rp)
Halaman. 452 Sebelum Perubahan Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1 1.16.1.16.01.15.05.
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
17.550.000,00
82.450.000,00
100.000.000,00
17.550.000,00
82.450.000,00
100.000.000,00
1.16.1.16.01.15.10.
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal Penyelenggaraan pameran investasi
92.300.000,00
1.907.700.000,00
2.000.000.000,00
92.300.000,00
1.907.700.000,00
2.000.000.000,00
1.16.1.16.01.15.11.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
70.200.000,00
166.100.000,00
236.300.000,00
70.200.000,00
166.100.000,00
236.300.000,00
1.16.1.16.01.15.12.
Temu Usaha
16.000.000,00
234.000.000,00
250.000.000,00
16.000.000,00
234.000.000,00
250.000.000,00
1.16.1.16.01.15.13.
16.800.000,00
283.200.000,00
300.000.000,00
16.800.000,00
283.200.000,00
300.000.000,00
1.16.1.16.01.15.14.
Kerjasama di bidang investasi dengan lembaga Pemerintah/Swasta dalam dan luar negeri Peningkatan promosi e-investment
13.000.000,00
87.000.000,00
100.000.000,00
13.000.000,00
87.000.000,00
100.000.000,00
1.16.1.16.01.15.15.
World Silk Conference
19.000.000,00
481.000.000,00
500.000.000,00
19.000.000,00
481.000.000,00
500.000.000,00
1.16.1.16.01.16.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
393.800.000,00
906.200.000,00
1.300.000.000,00
278.100.000,00
1.021.900.000,00
1.300.000.000,00
1.16.1.16.01.16.10.
Pemantauan dan evaluasi pelaporan penanaman modal
77.600.000,00
172.400.000,00
250.000.000,00
53.900.000,00
196.100.000,00
250.000.000,00
1.16.1.16.01.16.11.
Pembinaan Operasional Perusahaan penanaman modal
192.700.000,00
157.300.000,00
350.000.000,00
100.700.000,00
249.300.000,00
350.000.000,00
1.16.1.16.01.16.12.
Koordinasi konsultasi pelayanan dan Penyelesaian rekomendasi/surat persetujuan PMDN
39.600.000,00
135.400.000,00
175.000.000,00
39.600.000,00
135.400.000,00
175.000.000,00
1.16.1.16.01.16.13.
Koordinasi pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu
32.800.000,00
267.200.000,00
300.000.000,00
32.800.000,00
267.200.000,00
300.000.000,00
1.16.1.16.01.16.16.
Koordinasi konsultasi pelayanan dan penyelesaian rekomendasi/surat persetujuan PMA
39.600.000,00
135.400.000,00
175.000.000,00
39.600.000,00
135.400.000,00
175.000.000,00
1.16.1.16.01.16.17.
Sosialisasi pelayanan perizinan PMA/PMDN
11.500.000,00
38.500.000,00
50.000.000,00
11.500.000,00
38.500.000,00
50.000.000,00
1.16.1.16.01.17.
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
122.600.000,00
1.027.400.000,00
1.150.000.000,00
143.200.000,00
1.206.800.000,00
1.350.000.000,00
1.16.1.16.01.17.02.
34.600.000,00
215.400.000,00
250.000.000,00
34.600.000,00
215.400.000,00
250.000.000,00
1.16.1.16.01.17.04.
Kajian pemetaan Ekonomi Regional dan potensi investasi Sulawesi Selatan Deseminiasi sektor unggulan Sulsel
19.400.000,00
230.600.000,00
250.000.000,00
19.400.000,00
230.600.000,00
250.000.000,00
1.16.1.16.01.17.06.
Bimbingan dan Workshop bagi UKMK
27.200.000,00
172.800.000,00
200.000.000,00
27.200.000,00
172.800.000,00
200.000.000,00
1.16.1.16.01.17.08.
Penyediaan sarana dan prasarana promosi investasi
20.800.000,00
229.200.000,00
250.000.000,00
20.800.000,00
329.200.000,00
350.000.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
200.000.000,00
17,39
100.000.000,00
40,00
Halaman. 453 Sebelum Perubahan Kode
1 1.16.1.16.01.17.10. 1.17.01. 1.17. 1.17.1.17.01.01. 1.17.1.17.01.01.001. 1.17.1.17.01.01.002.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2 Sosialisasi CSR, Bimbingan/ Workshop Bagi IPMK dan IPMP DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN KEBUDAYAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.17.1.17.01.01.007.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.17.1.17.01.01.008.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.17.1.17.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.01.011. 1.17.1.17.01.01.012. 1.17.1.17.01.01.017.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
20.600.000,00
179.400.000,00
832.385.000,00
16.139.865.000,00
832.385.000,00
16.139.865.000,00
131.160.000,00
888.370.000,00
131.160.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
300.000.000,00
100.000.000,00
50,00
200.000.000,00
41.200.000,00
258.800.000,00
1.082.750.000,00
18.055.000.000,00
832.385.000,00
23.309.865.000,00
1.152.750.000,00
25.295.000.000,00
7.240.000.000,00
40,10
1.082.750.000,00
18.055.000.000,00
832.385.000,00
23.309.865.000,00
1.152.750.000,00
25.295.000.000,00
7.240.000.000,00
40,10
1.019.530.000,00
131.160.000,00
888.370.000,00
35.000.000,00
1.054.530.000,00
35.000.000,00
3,43
35.000.000,00
291,67
1.037.970.000,00
186.500.000,00
21,90
43.200.000,00
43.200.000,00
43.200.000,00
43.200.000,00
277.200.000,00
277.200.000,00
277.200.000,00
277.200.000,00
34.240.000,00
165.400.000,00
34.240.000,00
165.400.000,00
131.160.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
41.730.000,00
41.730.000,00
41.730.000,00
41.730.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
245.000.000,00
245.000.000,00
245.000.000,00
851.470.000,00
700.970.000,00
35.000.000,00
47.000.000,00
1.17.1.17.01.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
245.000.000,00
1.17.1.17.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
549.470.000,00
1.17.1.17.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/Rumah Dinas
261.000.000,00
261.000.000,00
386.000.000,00
386.000.000,00
125.000.000,00
47,89
1.17.1.17.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
243.970.000,00
243.970.000,00
270.470.000,00
270.470.000,00
26.500.000,00
10,86
1.17.1.17.01.02.028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pengadaan Sarana Dan Prasarana
44.500.000,00
44.500.000,00
44.500.000,00
44.500.000,00 35.000.000,00
11,59
1.17.1.17.01.02.116.
302.000.000,00
302.000.000,00
302.000.000,00
337.000.000,00
337.000.000,00
337.000.000,00
1.17.1.17.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
166.275.000,00
166.275.000,00
166.275.000,00
166.275.000,00
1.17.1.17.01.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
166.275.000,00
166.275.000,00
166.275.000,00
166.275.000,00
1.17.1.17.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
84.050.000,00
84.050.000,00
84.050.000,00
84.050.000,00
Halaman. 454 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.17.1.17.01.05.001.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.17.1.17.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
271.650.000,00
1.17.1.17.01.06.039.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
65.100.000,00
1.17.1.17.01.06.045.
Penyusunan laporan dan pengelolaan administrasi perkantoran
117.900.000,00
1.17.1.17.01.06.221.
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kebudayaan dan Kepariwisataan Se-Sulawesi Selatan Pelaksanaan Sosialisasi Bidang Budpar
1.17.1.17.01.06.223.
Peningkatan Optimalisasi Database dan Penataan Mekanisme Perencanaan Program Disbudpar
1.17.1.17.01.16.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17.1.17.01.16.14.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
84.050.000,00
84.050.000,00
84.050.000,00
10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
275.000.000,00
34,15
100.000.000,00
41,24
84.050.000,00
805.225.000,00
271.650.000,00
65.100.000,00
65.100.000,00
124.600.000,00
242.500.000,00
117.900.000,00
224.600.000,00
342.500.000,00
14.150.000,00
42.350.000,00
56.500.000,00
14.150.000,00
42.350.000,00
56.500.000,00
14.150.000,00
41.625.000,00
55.775.000,00
14.150.000,00
201.625.000,00
215.775.000,00
160.000.000,00
286,87
60.350.000,00
295.000.000,00
385.350.000,00
60.350.000,00
310.000.000,00
400.350.000,00
15.000.000,00
3,89
105.300.000,00
2.926.000.000,00
3.031.300.000,00
105.300.000,00
3.921.000.000,00
4.026.300.000,00
995.000.000,00
32,82
Pengelolaan Museum dan Monumen di Sulawesi Selatan
4.150.000,00
125.000.000,00
129.150.000,00
4.150.000,00
125.000.000,00
129.150.000,00
1.17.1.17.01.16.15.
Pengelolaan, pengembangan , pelestarian peninggalan sejarah purbakala
8.150.000,00
157.000.000,00
165.150.000,00
8.150.000,00
307.000.000,00
315.150.000,00
150.000.000,00
90,83
1.17.1.17.01.16.16.
Pengelolaan, pengembangan Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pengelolaan kekayaan budaya lokal
12.450.000,00
591.000.000,00
603.450.000,00
12.450.000,00
1.436.000.000,00
1.448.450.000,00
845.000.000,00
140,03
39.050.000,00
1.253.000.000,00
1.292.050.000,00
39.050.000,00
1.253.000.000,00
1.292.050.000,00
1.17.1.17.01.16.18.
Peningkatan kelembagaan Museum La Galigo
11.000.000,00
413.500.000,00
424.500.000,00
11.000.000,00
413.500.000,00
424.500.000,00
1.17.1.17.01.16.19.
Sosialisasi dan pengelolaan kekayaan koleksi Museum La Galigo
13.000.000,00
179.500.000,00
192.500.000,00
13.000.000,00
179.500.000,00
192.500.000,00
1.17.1.17.01.16.20.
Pelestarian dan Konservasi koleksi Museum La Galigo
5.000.000,00
85.000.000,00
90.000.000,00
5.000.000,00
85.000.000,00
90.000.000,00
1.17.1.17.01.16.21.
Pengembangan kemitraan dan pemberdayaan Museum La Galigo
12.500.000,00
122.000.000,00
134.500.000,00
12.500.000,00
122.000.000,00
134.500.000,00
1.17.1.17.01.17.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
110.500.000,00
2.371.750.000,00
2.720.750.000,00
110.500.000,00
3.496.750.000,00
1.125.000.000,00
41,35
1.17.1.17.01.06.222.
1.17.1.17.01.16.17.
503.575.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
238.500.000,00
778.575.000,00
Jumlah
30.000.000,00
1.080.225.000,00
65.100.000,00
30.000.000,00
238.500.000,00
3.845.750.000,00
Halaman. 455 Sebelum Perubahan Kode
1 1.17.1.17.01.17.05. 1.17.1.17.01.17.11.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Pembinaan Kesenian Tradisional Sulsel
1.17.1.17.01.17.13.
Optimalisasi Pengembangan Sarana Kesenian di Sulsel
1.17.1.17.01.17.14.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
28.300.000,00
342.720.000,00
41.200.000,00
509.665.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
371.020.000,00
28.300.000,00
842.720.000,00
871.020.000,00
500.000.000,00
134,76
1.000.865.000,00
450.000.000,00
81,69
100.000.000,00
42,63
550.865.000,00
41.200.000,00
959.665.000,00
234.550.000,00
11.000.000,00
188.550.000,00
135.000.000,00
334.550.000,00
265.500.000,00
6.600.000,00
230.400.000,00
28.500.000,00
265.500.000,00
11.000.000,00
88.550.000,00
135.000.000,00
Peningkatan Kelembagaan Taman Budaya
6.600.000,00
230.400.000,00
28.500.000,00
1.17.1.17.01.17.15.
Pendukungan Pengembangan Kesenian Seni Tari dan Musik
3.650.000,00
511.305.000,00
514.955.000,00
3.650.000,00
511.305.000,00
514.955.000,00
1.17.1.17.01.17.16.
Pendukungan Pengembangan Seni Rupa dan Teater
3.650.000,00
285.700.000,00
289.350.000,00
3.650.000,00
300.700.000,00
304.350.000,00
15.000.000,00
5,18
1.17.1.17.01.17.18.
Pengembangan Seni Kreasi dan Film di SulSel Peningkatan Sarana dan Prasarana
16.100.000,00
401.910.000,00
418.010.000,00
16.100.000,00
461.910.000,00
478.010.000,00
60.000.000,00
14,35
37.100.000,00
4.887.000.000,00
4.924.100.000,00
935.000.000,00
23,44
1.17.1.17.01.17.19.
1.500.000,00
75.000.000,00
76.500.000,00
1.500.000,00
75.000.000,00
76.500.000,00
1.17.1.17.01.19.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
37.100.000,00
3.952.000.000,00
3.989.100.000,00
1.17.1.17.01.19.01.
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
20.300.000,00
2.585.500.000,00
2.605.800.000,00
20.300.000,00
3.361.500.000,00
3.381.800.000,00
776.000.000,00
29,78
1.17.1.17.01.19.02.
Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Objek Pariwisata
11.500.000,00
1.082.500.000,00
1.094.000.000,00
11.500.000,00
1.241.500.000,00
1.253.000.000,00
159.000.000,00
14,53
1.17.1.17.01.19.03.
Pengembangan dan Optimalisasi Bahan Promosi
5.300.000,00
284.000.000,00
289.300.000,00
5.300.000,00
284.000.000,00
289.300.000,00
1.17.1.17.01.20.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
121.925.000,00
2.465.525.000,00
512.250.000,00
3.099.700.000,00
121.925.000,00
4.309.025.000,00
512.250.000,00
4.943.200.000,00
1.843.500.000,00
59,47
1.17.1.17.01.20.01.
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepariwisataan
2.400.000,00
774.500.000,00
68.750.000,00
845.650.000,00
2.400.000,00
1.124.500.000,00
68.750.000,00
1.195.650.000,00
350.000.000,00
41,39
1.17.1.17.01.20.02.
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
3.650.000,00
961.000.000,00
390.000.000,00
1.354.650.000,00
3.650.000,00
1.586.000.000,00
390.000.000,00
1.979.650.000,00
625.000.000,00
46,14
1.17.1.17.01.20.03.
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
2.400.000,00
469.040.000,00
471.440.000,00
2.400.000,00
837.540.000,00
839.940.000,00
368.500.000,00
78,16
1.17.1.17.01.20.05.
Peningkatan Kelembagaan Benteng Somba Opu
113.475.000,00
260.985.000,00
427.960.000,00
113.475.000,00
760.985.000,00
927.960.000,00
500.000.000,00
116,83
1.17.1.17.01.21.
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
54.750.000,00
2.232.850.000,00
2.287.600.000,00
54.750.000,00
4.077.850.000,00
4.132.600.000,00
1.845.000.000,00
80,65
53.500.000,00
53.500.000,00
Halaman. 456 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.17.1.17.01.21.01.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
32.000.000,00
741.500.000,00
773.500.000,00
32.000.000,00
1.216.500.000,00
1.248.500.000,00
475.000.000,00
61,41
1.17.1.17.01.21.03.
Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
11.800.000,00
255.350.000,00
267.150.000,00
11.800.000,00
900.350.000,00
912.150.000,00
645.000.000,00
241,44
1.17.1.17.01.21.04.
Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan Kemitraan Event Pariwisata
10.950.000,00
1.236.000.000,00
1.246.950.000,00
10.950.000,00
1.961.000.000,00
1.971.950.000,00
725.000.000,00
58,14
1.800.095.000,00
9.283.710.380,00
185.886.000,00
11.269.691.380,00
2.170.095.000,00
11.303.410.380,00
321.186.000,00
13.794.691.380,00
2.525.000.000,00
22,41
185.886.000,00
11.269.691.380,00
2.170.095.000,00
11.303.410.380,00
321.186.000,00
13.794.691.380,00
2.525.000.000,00
22,41
155.920.000,00
1.424.700.000,00
3.450.000,00
1.584.070.000,00
293.800.000,00
22,77
105.450.000,00
17.750.000,00
20,24
1.18.01.
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.18.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.800.095.000,00
9.283.710.380,00
1.18.1.18.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
155.920.000,00
1.134.350.000,00
1.290.270.000,00
1.18.1.18.01.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
87.700.000,00
87.700.000,00
1.18.1.18.01.01.005.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.18.1.18.01.01.006. 1.18.1.18.01.01.007.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.18.1.18.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.18.1.18.01.01.011.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan makanan dan minuman
1.18.1.18.01.01.017. 1.18.1.18.01.01.020. 1.18.1.18.01.01.114.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Penyediaan jasa tenaga kerja
1.18.1.18.01.01.96.
Pameran Pembangunan
1.18.1.18.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.18.1.18.01.02.130. 1.18.1.18.01.02.202.
Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor
1.18.1.18.01.02.203.
Pengadaan Layar sentuh (touchscreen)
1.18.1.18.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
21.600.000,00
105.450.000,00
21.600.000,00
21.600.000,00
21.600.000,00
9.000.000,00
116.500.000,00
125.500.000,00
9.000.000,00
116.500.000,00
125.500.000,00
114.420.000,00
20.400.000,00
134.820.000,00
114.420.000,00
20.400.000,00
134.820.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
20.000.000,00
25,00
325.000.000,00
325.000.000,00
529.600.000,00
529.600.000,00
204.600.000,00
62,95
270.000.000,00
270.000.000,00
318.000.000,00
321.450.000,00
51.450.000,00
19,06
39.750.000,00
50.650.000,00
10.900.000,00
175.000.000,00
139.886.000,00
314.886.000,00
139.886.000,00
139.886.000,00
10.900.000,00
3.450.000,00
39.750.000,00 175.000.000,00
50.650.000,00 194.371.000,00
369.371.000,00
54.485.000,00
17,30
194.371.000,00
194.371.000,00
54.485.000,00
38,95
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
138.400.000,00
138.400.000,00
138.400.000,00
138.400.000,00
90.000.000,00
Halaman. 457 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.18.1.18.01.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
138.400.000,00
138.400.000,00
138.400.000,00
138.400.000,00
1.18.1.18.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur pengembangan SDM Aparatur
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
1.18.1.18.01.05.065. 1.18.1.18.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
81.450.000,00
229.494.000,00
310.944.000,00
74.650.000,00
236.294.000,00
310.944.000,00
1.18.1.18.01.06.001.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
23.400.000,00
8.200.000,00
31.600.000,00
23.400.000,00
8.200.000,00
31.600.000,00
1.18.1.18.01.06.003.
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan LAKIP
9.400.000,00
16.000.000,00
25.400.000,00
9.400.000,00
16.000.000,00
25.400.000,00
11.150.000,00
12.894.000,00
24.044.000,00
11.150.000,00
12.894.000,00
24.044.000,00
37.500.000,00
17.400.000,00
54.900.000,00
30.700.000,00
24.200.000,00
54.900.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
976.250.000,00
990.000.000,00
64.000.000,00
64.000.000,00
64.000.000,00
64.000.000,00
65.000.000,00
65.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
98.000.000,00
98.000.000,00
98.000.000,00
98.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.18.1.18.01.06.077. 1.18.1.18.01.06.078.
Pelatihan Pemanfaatan Sistem Aplikasi dan Penyusunan RKA - DPA
1.18.1.18.01.06.224.
Pembuatan Sisitem Informasi Administrasi Ketatausahaan
1.18.1.18.01.06.225.
Pemasangan Jaringan Internet dan Komputer (LAN)
1.18.1.18.01.21.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan
1.18.1.18.01.21.01.
Pengadaan alat Olahraga Klub Olahraga Pemeliharaan Asrama PPLP
1.18.1.18.01.21.09. 1.18.1.18.01.21.16. 1.18.1.18.01.21.22.
Pengadaan Alat Olah Raga Atlit PPLP dan Atlit PPAPD Pengadaan Peralatan Paskibraka
1.18.1.18.01.21.23.
Pemeliharaan Mobiler asrama PPLP
1.18.1.18.01.21.28.
Rehabilitasi Dapur dan Ruang Makan asrama Dayung PPLP
1.18.1.18.01.21.29.
Pemeliharaan Kebersihan Asrama PPLP
1.18.1.18.01.21.32.
Penyusunan Design Engginering Detail (DED) Pembangunan SMK Olahraga SulSel
13.750.000,00
13.750.000,00
13.750.000,00
988.000.000,00
81.250.000,00
81.250.000,00
108.000.000,00
121.750.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
51.750.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
13.750.000,00
8.250.000,00
1.010.000.000,00
81.250.000,00
81.250.000,00
108.000.000,00
121.750.000,00 8.250.000,00
60.000.000,00 200.000.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
20.000.000,00
2,02
20.000.000,00
30,77
Halaman. 458 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.18.1.18.01.24.
Program Peningkatan Gerakan Apresiasi Prestasi Olahraga
1.18.1.18.01.24.09.
Pengembangan Pusat pembinaan atlit prestasi daerah (PPAPD) Pembinaan Klub Olah Raga Daerah
1.18.1.18.01.24.15.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
102.350.000,00
1.286.650.000,00
1.389.000.000,00
237.550.000,00
1.801.450.000,00
2.039.000.000,00
31.200.000,00
351.100.000,00
382.300.000,00
31.200.000,00
351.100.000,00
382.300.000,00
31.200.000,00
222.000.000,00
253.200.000,00
31.200.000,00
222.000.000,00
253.200.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
650.000.000,00
46,80
1.18.1.18.01.24.16.
Pembinaan Kompetisi Cabang Olah Raga
4.250.000,00
234.250.000,00
238.500.000,00
4.250.000,00
484.250.000,00
488.500.000,00
250.000.000,00
104,82
1.18.1.18.01.24.17.
Kompetisi Cabang Olah raga antar pusat Pembinaan atlit se SulSel Rekruitmen Atlit PPAPD
7.600.000,00
247.400.000,00
255.000.000,00
137.350.000,00
417.650.000,00
555.000.000,00
300.000.000,00
117,65
17.200.000,00
32.800.000,00
50.000.000,00
17.200.000,00
32.800.000,00
50.000.000,00
10.900.000,00
199.100.000,00
210.000.000,00
16.350.000,00
293.650.000,00
310.000.000,00
100.000.000,00
47,62
150.000.000,00
46,34
1.18.1.18.01.24.28. 1.18.1.18.01.24.29.
Outbond Olahraga Bagi Atlet dan Pelatih Cabang Olahraga Peserta Pusat Pelatihan Olahraga Prov. SULSEL
1.18.1.18.01.25.
Program Peningkatan Fasilitasi dan Dukungan Organisasi Olah Raga
3.500.000,00
72.500.000,00
76.000.000,00
3.500.000,00
72.500.000,00
76.000.000,00
1.18.1.18.01.25.09.
Anugrah Bintang jasa Olah Raga Kepada Mitra Olah raga
3.500.000,00
72.500.000,00
76.000.000,00
3.500.000,00
72.500.000,00
76.000.000,00
1.18.1.18.01.26.
Program Peningkatan Fasilitasi dan Dukungan Organisasi Pemuda Temu Koordinasi Pembina Pramuka
90.250.000,00
233.410.000,00
323.660.000,00
114.600.000,00
359.060.000,00
473.660.000,00
22.350.000,00
39.480.000,00
61.830.000,00
22.350.000,00
39.480.000,00
61.830.000,00
1.18.1.18.01.26.18.
Temu Koordinasi Forum Bina Kepemudaan
67.900.000,00
193.930.000,00
261.830.000,00
92.250.000,00
319.580.000,00
411.830.000,00
150.000.000,00
57,29
1.18.1.18.01.30.
Program Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Kepemudaan dan keolahragaan
287.200.000,00
1.611.091.380,00
1.898.291.380,00
291.550.000,00
1.823.941.380,00
2.120.491.380,00
222.200.000,00
11,71
1.18.1.18.01.30.04.
Workshop Penyusunan Instrumen Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kepemudaan dan Keolahragaan Se Sulsel
45.350.000,00
120.480.000,00
165.830.000,00
45.350.000,00
120.480.000,00
165.830.000,00
1.18.1.18.01.30.15.
Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kepemudaan dan Keolahragaan Se Sulsel
10.150.000,00
286.141.380,00
296.291.380,00
10.150.000,00
286.141.380,00
296.291.380,00
1.18.1.18.01.30.16.
Penyusunan Profil dan Website Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel
22.050.000,00
196.950.000,00
219.000.000,00
22.050.000,00
391.950.000,00
419.000.000,00
200.000.000,00
91,32
1.18.1.18.01.30.27.
Penyusunan Kajian Akademik dan Ranperda SMK Olahraga Sulsel
7.650.000,00
271.350.000,00
279.000.000,00
7.650.000,00
171.350.000,00
179.000.000,00
(100.000.000,00)
(35,84)
1.18.1.18.01.26.17.
5.000.000,00
5.000.000,00
Halaman. 459 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
122.200.000,00
84,57
1.18.1.18.01.30.29.
Koordinasi Perencanaan Program Kepemudaan dan Keolahragaan (Pusat,Provinsi dan Daerah)
36.450.000,00
193.550.000,00
230.000.000,00
36.450.000,00
193.550.000,00
230.000.000,00
1.18.1.18.01.30.32.
Sosialisasi Hasil Pendataan,Monitoring, dan Evaluasi Program Kepemudaan dan Keolahragaan
35.450.000,00
135.980.000,00
171.430.000,00
35.450.000,00
135.980.000,00
171.430.000,00
1.18.1.18.01.30.33.
Penyusunan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan
30.600.000,00
39.400.000,00
70.000.000,00
30.600.000,00
39.400.000,00
70.000.000,00
1.18.1.18.01.30.36.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kepemudaan Sulsel 2011-2013
36.450.000,00
85.790.000,00
122.240.000,00
36.450.000,00
85.790.000,00
122.240.000,00
1.18.1.18.01.30.39.
Pembuatan Buku Kepemudaan dan Keolahragaan
4.350.000,00
140.150.000,00
144.500.000,00
8.700.000,00
258.000.000,00
266.700.000,00
1.18.1.18.01.30.41.
Sosialisasi Undang-Undang Keolahragaan, Kepemudaan dan Kepramukaan Program Pelayanan Kepemudaan
58.700.000,00
141.300.000,00
200.000.000,00
58.700.000,00
141.300.000,00
200.000.000,00
568.125.000,00
2.281.615.000,00
2.849.740.000,00
628.775.000,00
2.645.965.000,00
3.274.740.000,00
425.000.000,00
14,91
107.250.000,00
274.140.000,00
381.390.000,00
130.300.000,00
351.090.000,00
481.390.000,00
100.000.000,00
26,22
100.000.000,00
100,00
1.18.1.18.01.31. 1.18.1.18.01.31.03.
Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Pemuda (Tingkat Lanjut)
1.18.1.18.01.31.05.
Workshop Strategi Pengembangan model Kewirausahaan Pemuda Pemusatan Pelatihan Paskibraka
30.800.000,00
69.200.000,00
100.000.000,00
49.600.000,00
150.400.000,00
200.000.000,00
30.025.000,00
365.455.000,00
395.480.000,00
30.025.000,00
365.455.000,00
395.480.000,00
1.18.1.18.01.31.11.
Pembina Potensi dan Seleksi Paskibraka
13.150.000,00
61.850.000,00
75.000.000,00
13.150.000,00
61.850.000,00
75.000.000,00
1.18.1.18.01.31.12.
Pelatihan Pengembangan Moral Etika Pemuda
145.200.000,00
429.210.000,00
574.410.000,00
145.200.000,00
429.210.000,00
574.410.000,00
1.18.1.18.01.31.16.
Studi Wawasan Kepaskibrakaan Bagi Tim Paskibraka Tahun 2011
3.150.000,00
468.940.000,00
472.090.000,00
3.150.000,00
468.940.000,00
472.090.000,00
1.18.1.18.01.31.17.
Pembinaan sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan
3.150.000,00
55.500.000,00
58.650.000,00
3.150.000,00
55.500.000,00
58.650.000,00
1.18.1.18.01.31.19.
Fasilitas Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi SulSel
7.550.000,00
67.450.000,00
75.000.000,00
7.550.000,00
67.450.000,00
75.000.000,00
1.18.1.18.01.31.20.
Seleksi Pertukaran Pemuda Dan Kapal Pemuda Nusantara
20.700.000,00
50.020.000,00
70.720.000,00
20.700.000,00
50.020.000,00
70.720.000,00
1.18.1.18.01.31.22.
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Perkotaan Pelatihan Pengembangan Kepemudaan
176.350.000,00
370.650.000,00
547.000.000,00
176.350.000,00
420.650.000,00
597.000.000,00
50.000.000,00
9,14
30.800.000,00
69.200.000,00
100.000.000,00
49.600.000,00
225.400.000,00
275.000.000,00
175.000.000,00
175,00
1.18.1.18.01.31.09.
1.18.1.18.01.31.25.
Halaman. 460 Sebelum Perubahan Kode
1 1.18.1.18.01.32.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.18.1.18.01.32.01.
Program Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan Seleksi PPLP SulSel
21.250.000,00
26.950.000,00
48.200.000,00
42.500.000,00
53.900.000,00
96.400.000,00
1.18.1.18.01.32.02.
Seleksi Atlit POPNAS
19.300.000,00
28.900.000,00
48.200.000,00
19.300.000,00
28.900.000,00
48.200.000,00
1.18.1.18.01.32.03.
Fasilitas Pembinaan Atlit POPNAS
14.400.000,00
67.900.000,00
82.300.000,00
14.400.000,00
317.900.000,00
332.300.000,00
1.18.1.18.01.32.10.
Seleksi Atlit Invitasi Olah Raga Tradisional
19.100.000,00
45.250.000,00
64.350.000,00
19.100.000,00
45.250.000,00
64.350.000,00
1.18.1.18.01.32.11.
Pembinaan Atlit Invitasi Olah Rag Tradisional Tingkat Nasional Seleksi Atlit Popcanas
3.600.000,00
95.450.000,00
99.050.000,00
3.600.000,00
95.450.000,00
99.050.000,00
24.700.000,00
36.800.000,00
61.500.000,00
24.700.000,00
36.800.000,00
61.500.000,00
7.100.000,00
94.250.000,00
101.350.000,00
7.100.000,00
94.250.000,00
101.350.000,00
1.18.1.18.01.32.12. 1.18.1.18.01.32.13. 1.18.1.18.01.32.14.
Pembinaan Atlit olahraga pelajar cacat nasional (POPCANAS) Kejurda Pelajar
(Rp)
%
11=10-6
12
147.150.000,00
508.850.000,00
656.000.000,00
299.400.000,00
1.032.000.000,00
1.331.400.000,00
675.400.000,00
102,96
48.200.000,00
100,00
250.000.000,00
303,77
377.200.000,00
400,00
32.750.000,00
61.550.000,00
94.300.000,00
163.750.000,00
307.750.000,00
471.500.000,00
1.18.1.18.01.32.15.
Pembinaan Atlit Penyandang Tuna Grahita
4.950.000,00
51.800.000,00
56.750.000,00
4.950.000,00
51.800.000,00
56.750.000,00
1.18.1.18.01.33.
Pembinaan dan Pengembangan Gedung Olah Raga dan Gedung Pemuda
350.400.000,00
576.100.000,00
972.500.000,00
350.400.000,00
546.100.000,00
110.115.000,00
1.006.615.000,00
34.115.000,00
3,51
1.18.1.18.01.33.01.
Operasional Pembinaan dan Pengembangan Gedung Olah raga (GOR) Sudiang
201.000.000,00
387.300.000,00
588.300.000,00
201.000.000,00
357.300.000,00
64.115.000,00
622.415.000,00
34.115.000,00
5,80
1.18.1.18.01.33.02.
Operasional Pembinaan dan Pengembangan Gedung Pemuda (GP) Sudiang
149.400.000,00
188.800.000,00
46.000.000,00
384.200.000,00
149.400.000,00
188.800.000,00
46.000.000,00
384.200.000,00
1.18.1.18.01.34.
Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3.960.000.000,00
10.293.164.000,00
250.000.000,00
14.503.164.000,00
4.150.400.000,00
13.987.764.000,00
700.000.000,00
18.838.164.000,00
4.335.000.000,00
29,89
1.19.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
3.960.000.000,00
10.293.164.000,00
250.000.000,00
14.503.164.000,00
4.150.400.000,00
13.987.764.000,00
700.000.000,00
18.838.164.000,00
4.335.000.000,00
29,89
1.19.1.19.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
69.600.000,00
1.785.974.000,00
250.000.000,00
2.105.574.000,00
69.600.000,00
1.881.074.000,00
250.000.000,00
2.200.674.000,00
95.100.000,00
4,52
1.19.01.
1.19.1.19.01.01.001.
5.000.000,00
46.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
Halaman. 461 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.19.1.19.01.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
1.19.1.19.01.01.003.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.19.1.19.01.01.006. 1.19.1.19.01.01.007.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.19.1.19.01.01.008. 1.19.1.19.01.01.009. 1.19.1.19.01.01.010.
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
250.000.000,00
38.120.000,00
107.720.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
60.000.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
38.000.000,00
1.19.1.19.01.01.012.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman
1.19.1.19.01.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.19.1.19.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19.1.19.01.02.005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.19.1.19.01.02.013.
Pengadaan Sarana Pameran Pembangunan
1.19.1.19.01.02.026.
7.000.000,00
Modal
7
8
9
50.000.000,00
Jumlah 10=7+8+9
250.000.000,00
107.720.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
38.000.000,00
38.000.000,00
38.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
279.800.000,00
279.800.000,00
324.800.000,00
324.800.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
167.000.000,00
167.000.000,00
192.000.000,00
688.054.000,00
688.054.000,00
713.154.000,00
243.000.000,00
250.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
150.000.000,00
1.19.1.19.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.19.1.19.01.03.02. 1.19.1.19.01.04.
7.000.000,00
192.000.000,00
25.000.000,00
14,97
713.154.000,00
25.100.000,00
3,65
450.000.000,00
700.000.000,00
450.000.000,00
180,00
450.000.000,00
450.000.000,00
450.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Pemulangan pegawai yang pensiun
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
668.300.000,00
790.700.000,00
11.450.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
338.550.000,00
350.000.000,00
122.400.000,00
12
16,08
100.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
11=10-6
45.000.000,00
93.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
243.000.000,00
%
250.000.000,00
38.120.000,00
69.600.000,00
(Rp)
50.000.000,00
350.000.000,00
100.000.000,00
1.19.1.19.01.05.
Barang dan Jasa
350.000.000,00
93.000.000,00
1.19.1.19.01.04.01.
Pegawai
250.000.000,00 350.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jenis Belanja
50.000.000,00
50.000.000,00
350.000.000,00
1.19.1.19.01.01.011.
1.19.1.19.01.01.017.
Jenis Belanja
69.600.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
440.700.000,00
125,91
Halaman. 462 Sebelum Perubahan Kode
1 1.19.1.19.01.05.166. 1.19.1.19.01.05.197.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2 Rakornis Sistem Pelaporan Bidang Kesbangpol Dan Linmas Varia Kesbangpol dan Linmas
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
11.450.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
113.550.000,00
150.000.000,00
25.000.000,00
20,00
10.950.000,00
10.950.000,00
10,95
100.000.000,00
100.000.000,00
110.950.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.19.1.19.01.05.217.
Fasilitasi Keikutsertaan Aparat Dalam Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.19.1.19.01.05.238.
Safari Jurnalis Gabungan Media Massa Cetak dan Elektronik Bersama FKUB, FPK, KOMINDA dan FKDM.
75.000.000,00
329.750.000,00
404.750.000,00
1.19.1.19.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
359.000.000,00
36.000.000,00
395.000.000,00
359.000.000,00
36.000.000,00
395.000.000,00
1.19.1.19.01.06.001.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
156.500.000,00
28.500.000,00
185.000.000,00
156.500.000,00
28.500.000,00
185.000.000,00
1.19.1.19.01.06.002.
Penyusunan laporan keuangan semesteran Perencanaan,Monitoring,dan Evaluasi
22.500.000,00
7.500.000,00
30.000.000,00
22.500.000,00
7.500.000,00
30.000.000,00
180.000.000,00
180.000.000,00
3.007.000.000,00
1.903.500.000,00
1.19.1.19.01.08.
Penataan Administrasi Kependudukan Penyelesaian Konflik-Konflik
1.19.1.19.01.09. 1.19.1.19.01.10.
Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah/Provinsi
1.19.1.19.01.11.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
1.19.1.19.01.12.
Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen (BKD)
1.19.1.19.01.13.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja
1.19.1.19.01.15.
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
180.000.000,00
1.903.500.000,00
12
36.450.000,00
100.000.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
11=10-6
125.000.000,00
Fasilitasi Keikutsertaan Aparat Dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.19.1.19.01.07.
%
113.550.000,00
1.19.1.19.01.05.216.
1.19.1.19.01.06.041.
(Rp)
1.103.500.000,00
180.000.000,00
1.103.500.000,00
3.007.000.000,00
404.750.000,00
Halaman. 463 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.19.1.19.01.15.15.
Fasilitasi Penguatan Jaringan Intelejen Daerah (KOMINDA)
120.000.000,00
377.500.000,00
497.500.000,00
120.000.000,00
377.500.000,00
497.500.000,00
1.19.1.19.01.15.16.
Rakornis KOMINDA Prov./Kab./Kota se Sulsel
32.900.000,00
42.100.000,00
75.000.000,00
32.900.000,00
42.100.000,00
75.000.000,00
1.19.1.19.01.15.17.
Fasilitasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Konflik
32.900.000,00
42.100.000,00
75.000.000,00
32.900.000,00
42.100.000,00
75.000.000,00
1.19.1.19.01.15.18.
Forum Deteksi Dini Situasi Wilayah Kabupaten/Kota se Sulsel
34.200.000,00
65.800.000,00
100.000.000,00
34.200.000,00
65.800.000,00
100.000.000,00
1.19.1.19.01.15.19.
Forum Koordinasi Pengawasan Orang Asing serta Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing
28.000.000,00
37.000.000,00
65.000.000,00
28.000.000,00
37.000.000,00
65.000.000,00
1.19.1.19.01.15.29.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Kepala OPD
1.452.000.000,00
42.500.000,00
1.494.500.000,00
1.452.000.000,00
42.500.000,00
1.494.500.000,00
1.19.1.19.01.15.30.
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Prov. SulSel
74.200.000,00
25.800.000,00
100.000.000,00
74.200.000,00
25.800.000,00
100.000.000,00
1.19.1.19.01.15.31.
Rakornis FKDM, Lembaga Kemasyarakatan dan Pejabat Pemerintah Daerah Rakor Polkam Tk. Prov dan Kab./Kota
32.900.000,00
42.100.000,00
75.000.000,00
32.900.000,00
42.100.000,00
75.000.000,00
28.000.000,00
122.000.000,00
150.000.000,00
28.000.000,00
122.000.000,00
150.000.000,00
1.19.1.19.01.15.33.
Rakor Kesbangpol Dan LInmas Bersama Unsur Terkait Tkt Prov. Dan Kab/Kota se SULSEL
34.200.000,00
190.800.000,00
225.000.000,00
34.200.000,00
190.800.000,00
225.000.000,00
1.19.1.19.01.15.35.
Bintek Pencegahan dan Resolusi Konflik
34.200.000,00
115.800.000,00
150.000.000,00
34.200.000,00
115.800.000,00
150.000.000,00
1.19.1.19.01.16.
Program Pemeliharaan Ketentraman Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
381.650.000,00
153.350.000,00
535.000.000,00
416.650.000,00
153.350.000,00
570.000.000,00
1.19.1.19.01.16.16.
Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dan Polda Sulawesi Selatan forum pengendalian unjuk rasa
120.000.000,00
15.000.000,00
135.000.000,00
120.000.000,00
15.000.000,00
135.000.000,00
261.650.000,00
138.350.000,00
400.000.000,00
296.650.000,00
138.350.000,00
1.19.1.19.01.17.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
65.800.000,00
84.200.000,00
150.000.000,00
98.700.000,00
1.19.1.19.01.17.06.
Orientasi Pembauran dan Pencerahan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda dan Pramuka Forum dan Dialog Cinta Tanah Air
32.900.000,00
42.100.000,00
75.000.000,00
32.900.000,00
42.100.000,00
75.000.000,00
1.19.1.19.01.15.32.
1.19.1.19.01.16.19.
1.19.1.19.01.17.10.
(Rp)
%
11=10-6
12
35.000.000,00
6,54
435.000.000,00
35.000.000,00
8,75
126.300.000,00
225.000.000,00
75.000.000,00
50,00
32.900.000,00
42.100.000,00
75.000.000,00
65.800.000,00
84.200.000,00
150.000.000,00
75.000.000,00
100,00
Halaman. 464 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.19.1.19.01.18.
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
425.800.000,00
291.700.000,00
717.500.000,00
425.800.000,00
291.700.000,00
717.500.000,00
1.19.1.19.01.18.05.
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Prov. sulsel
222.600.000,00
127.400.000,00
350.000.000,00
222.600.000,00
127.400.000,00
350.000.000,00
1.19.1.19.01.18.06.
Pengembangan Budaya Bangsa (Rumah Nusantara)
41.900.000,00
100.600.000,00
142.500.000,00
41.900.000,00
100.600.000,00
142.500.000,00
1.19.1.19.01.18.07.
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
128.400.000,00
21.600.000,00
150.000.000,00
128.400.000,00
21.600.000,00
150.000.000,00
1.19.1.19.01.18.08.
Perkuatan Wawasan Kebangsaan Bagi Media Cetak dan Elektronik, Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama
32.900.000,00
42.100.000,00
75.000.000,00
32.900.000,00
42.100.000,00
75.000.000,00
1.19.1.19.01.19.
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
135.500.000,00
445.490.000,00
580.990.000,00
135.500.000,00
445.490.000,00
580.990.000,00
1.19.1.19.01.19.03.
Penyuluhan Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Penguatan Jaringan Binkesbang
102.600.000,00
403.390.000,00
505.990.000,00
102.600.000,00
403.390.000,00
505.990.000,00
1.19.1.19.01.19.12.
Forum dan Dialog Peningkatan Aktualisasi Nilai-Nilai Kewaspadaan Nasional
32.900.000,00
42.100.000,00
75.000.000,00
32.900.000,00
42.100.000,00
75.000.000,00
1.19.1.19.01.20.
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
1.19.1.19.01.21.
Program Pendidikan Politik Masyarakat
351.400.000,00
5.021.700.000,00
5.373.100.000,00
475.950.000,00
8.636.350.000,00
9.112.300.000,00
1.19.1.19.01.21.06.
Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik Masyarakat
32.900.000,00
42.100.000,00
75.000.000,00
32.900.000,00
42.100.000,00
75.000.000,00
1.19.1.19.01.21.09.
Kerjasama Pemda dengan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM dalam bidang Kesbangpol
83.400.000,00
4.898.600.000,00
4.982.000.000,00
83.400.000,00
8.162.800.000,00
1.19.1.19.01.21.10.
Pemantauan dan Pengawasan Parpol, Ormas dan LSM
126.600.000,00
23.400.000,00
150.000.000,00
150.600.000,00
1.19.1.19.01.21.12.
Fasilitasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD
75.600.000,00
15.500.000,00
91.100.000,00
1.19.1.19.01.21.13.
Forum Dialog Politik Pemuda , Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila dan Penguatan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
32.900.000,00
42.100.000,00
75.000.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
3.739.200.000,00
69,59
8.246.200.000,00
3.264.200.000,00
65,52
24.400.000,00
175.000.000,00
25.000.000,00
16,67
75.600.000,00
15.500.000,00
91.100.000,00
98.700.000,00
276.300.000,00
375.000.000,00
300.000.000,00
400,00
Halaman. 465 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.19.1.19.01.21.15.
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesbangpol
1.19.1.19.01.22.
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.19.1.19.01.23.
Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan
1.19.1.19.01.24.
Program Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu
1.19.1.19.01.25.
Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat dan Kesadaran Bela Negara
1.19.1.19.01.25.01.
Forum dan Dialog Peningkatan Kesadaran Bela Negara
1.19.1.19.01.25.06.
Bintek Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan Bagi Aparat Desa/Kelurahan Semiloka FKDM
1.19.1.19.01.25.07.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
34.750.000,00
115.250.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
(500.000.000,00)
(57,14)
(500.000.000,00)
(76,92)
214.300.000,00
660.700.000,00
875.000.000,00
101.300.000,00
273.700.000,00
375.000.000,00
32.900.000,00
42.100.000,00
75.000.000,00
32.900.000,00
42.100.000,00
75.000.000,00
147.200.000,00
502.800.000,00
650.000.000,00
34.200.000,00
115.800.000,00
150.000.000,00
34.200.000,00
115.800.000,00
150.000.000,00
34.200.000,00
115.800.000,00
150.000.000,00
1.19.1.19.01.26.
Program Fasilitasi Ketahanan Ekonomi Daerah
35.000.000,00
14.000.000,00
49.000.000,00
35.000.000,00
14.000.000,00
49.000.000,00
1.19.1.19.01.26.02.
Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi
35.000.000,00
14.000.000,00
49.000.000,00
35.000.000,00
14.000.000,00
49.000.000,00
1.19.1.19.01.27.
Program Peningkatan Ketentraman/Kenyamanan Lingkungan
1.19.1.19.01.28.
Program Peningkatan Hubungan Kerja Sama antar Instansi/Lembaga Terkait
1.19.1.19.01.29.
Program Peningkatan Kompetensi Polisi Pamong Praja dalam Melaksanakan Tugas Penegakan Peraturan Daerah Program Pendidikan dan Pelatihan
1.19.1.19.01.30. 1.19.1.19.01.31.
Program Peningkatan Peralatan/Perlengkapan Personil dan Prasarana Pengamanan
Halaman. 466 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.19.1.19.01.32.
Program Pengembangan data dan informasi
1.19.1.19.01.33.
Peningkatan Hubungan Kerjasama Antara Instansi/Lembaga Terkait
1.19.1.19.01.35.
Program Peningkatan Ketentraman /Kenyamanan Lingkungan
1.19.1.19.01.36.
Peningkatan Fungsi Dan Peran Lembaga Ke Agamaan Dan Tokoh Agama
1.19.1.19.01.37.
Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an
1.19.1.19.01.38.
Peningkatan Koordinasi Dan Pelayanan Ibadah Haji
1.19.03.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.19.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19.1.19.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.19.1.19.03.01.001.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.263.000.000,00
1.017.018.500,00
59.981.500,00
2.340.000.000,00
1.318.275.000,00
1.132.418.500,00
89.306.500,00
2.540.000.000,00
200.000.000,00
8,55
1.263.000.000,00
1.017.018.500,00
59.981.500,00
2.340.000.000,00
1.318.275.000,00
1.132.418.500,00
89.306.500,00
2.540.000.000,00
200.000.000,00
8,55
94.696.500,00
18.000.000,00
112.696.500,00
102.166.500,00
18.000.000,00
120.166.500,00
7.470.000,00
6,63
1.994.000,00
1.994.000,00
1.994.000,00
1.994.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
23.800.000,00
5.800.000,00
7.220.000,00
144,40
1.19.1.19.03.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
4.200.000,00
1.19.1.19.03.01.003.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.800.000,00
1.19.1.19.03.01.006.
5.000.000,00
5.000.000,00
12.220.000,00
12.220.000,00
1.19.1.19.03.01.008.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.645.000,00
3.645.000,00
3.645.000,00
3.645.000,00
1.19.1.19.03.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
16.157.500,00
16.157.500,00
18.532.500,00
18.532.500,00
2.375.000,00
14,70
1.19.1.19.03.01.011.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.730.000,00
11.730.000,00
14.855.000,00
14.855.000,00
3.125.000,00
26,64
1.19.1.19.03.01.012.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.800.000,00
5.800.000,00
5.800.000,00
5.800.000,00
1.19.1.19.03.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
8.220.000,00
8.220.000,00
8.220.000,00
8.220.000,00
18.125.000,00
18.125.000,00
20.125.000,00
20.125.000,00
2.000.000,00
11,03
9.000.000,00
9.000.000,00
1.19.1.19.03.01.017. 1.19.1.19.03.01.025.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan
18.000.000,00
18.000.000,00
23.800.000,00
(9.000.000,00) (100,00)
Halaman. 467 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.19.1.19.03.01.049.
Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
1.19.1.19.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
166.709.500,00
1.19.1.19.03.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/Rumah Dinas
1.19.1.19.03.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.19.1.19.03.02.029.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
5.025.000,00
6.775.000,00
208.691.000,00
235.009.500,00
10.500.000,00
10.500.000,00
115.909.500,00
115.909.500,00
5.025.000,00 41.981.500,00
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
6.775.000,00
1.750.000,00
34,83
306.316.000,00
97.625.000,00
46,78
14.000.000,00
14.000.000,00
3.500.000,00
33,33
115.909.500,00
115.909.500,00
71.306.500,00
6.800.000,00
6.800.000,00
6.800.000,00
6.800.000,00
1.19.1.19.03.02.068.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Studio dan Alat Komunikasi
6.000.000,00
6.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
4.000.000,00
66,67
1.19.1.19.03.02.069.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Komputer
2.500.000,00
5.500.000,00
3.300.000,00
3.600.000,00
(1.900.000,00)
(34,55)
1.19.1.19.03.02.123.
25.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
60.000.000,00
240,00
1.19.1.19.03.02.191.
Pemeliharaan Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional pengadaan sarana kerja
28.525.000,00
116,19
1.19.1.19.03.02.192.
3.500.000,00
48,28
31.500.000,00
15,71
3.000.000,00
25.000.000,00
300.000,00
24.550.000,00
24.550.000,00
53.075.000,00
53.075.000,00
pengadaan Prasarana kerja
7.181.500,00
7.181.500,00
7.181.500,00
7.181.500,00
1.19.1.19.03.02.193.
Pengadaan Peralatan dan Perlengakapan Personil
7.250.000,00
7.250.000,00
10.750.000,00
10.750.000,00
1.19.1.19.03.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
208.570.000,00
208.570.000,00
208.570.000,00
208.570.000,00
1.19.1.19.03.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
119.770.000,00
119.770.000,00
119.770.000,00
119.770.000,00
1.19.1.19.03.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
88.800.000,00
88.800.000,00
88.800.000,00
88.800.000,00
1.19.1.19.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
102.750.000,00
200.550.000,00
134.250.000,00
232.050.000,00
1.19.1.19.03.05.017.
Pengikutsertaan Personil Pol.PP dalam Pendidikan dan Pelatihan
9.375.000,00
9.375.000,00
9.375.000,00
9.375.000,00
1.19.1.19.03.05.018.
Pengikutsertaan Personil Pol.PPdalam Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
6.750.000,00
6.750.000,00
6.750.000,00
6.750.000,00
1.19.1.19.03.05.019.
Pengikutsertaan Personil Pol.PP dalam Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5.625.000,00
5.625.000,00
5.625.000,00
5.625.000,00
97.800.000,00
97.800.000,00
Halaman. 468 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.19.1.19.03.05.220.
Pembinaan Fisik, Mental, Etika dan Disiplin Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
1.19.1.19.03.05.221.
Diklat Dasar Polisi Pamong Praja Lingkup Pemerintah Provinsi
1.19.1.19.03.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.19.1.19.03.06.014.
Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Pokok dan Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Prov SulSel
1.19.1.19.03.06.015.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
18.000.000,00
115.800.000,00
63.000.000,00
63.000.000,00
155.490.000,00
19.978.500,00
175.468.500,00
14.700.000,00
2.879.000,00
Pengelolaan Keuangan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Penyusunan Laporan Keuangan
134.040.000,00
1.19.1.19.03.27.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
18.000.000,00
115.800.000,00
94.500.000,00
94.500.000,00
31.500.000,00
50,00
156.690.000,00
19.978.500,00
176.668.500,00
1.200.000,00
0,68
17.579.000,00
15.900.000,00
2.879.000,00
18.779.000,00
1.200.000,00
6,83
16.507.500,00
150.547.500,00
134.040.000,00
16.507.500,00
150.547.500,00
6.750.000,00
592.000,00
7.342.000,00
6.750.000,00
592.000,00
7.342.000,00
Program Peningkatan Ketentraman/Kenyamanan Lingkungan
865.160.000,00
286.870.000,00
1.152.030.000,00
891.635.000,00
277.000.000,00
1.168.635.000,00
16.605.000,00
1,44
1.19.1.19.03.27.01.
Penyelenggaraan Pengamanan Pejabat PEMDA dan Tamu VIP
123.550.000,00
123.550.000,00
150.025.000,00
150.025.000,00
26.475.000,00
21,43
1.19.1.19.03.27.08.
Pemantapan Tugas Operasional, Pembinaan dan Pengamanan
596.090.000,00
792.090.000,00
596.090.000,00
783.090.000,00
(9.000.000,00)
(1,14)
1.19.1.19.03.27.09.
Penanganan/Pengamanan Demonstrasi/Unjuk Rasa
89.670.000,00
89.670.000,00
89.670.000,00
1.19.1.19.03.27.10.
Menyelenggarakan Monitoring (Patroli Wilayah) dalam Bentuk SATGASPATWAL
50.250.000,00
4.500.000,00
54.750.000,00
50.250.000,00
4.500.000,00
54.750.000,00
1.19.1.19.03.27.12.
Penyelenggaraan Koordinasi Melalui Pelaksanaan HUT Satuan Polisi Pamong Praja Secara Terpusat
5.600.000,00
86.370.000,00
91.970.000,00
5.600.000,00
85.500.000,00
91.100.000,00
(870.000,00)
(0,95)
1.19.1.19.03.29.
Program Peningkatan Kompetensi Polisi Pamong Praja dalam Melaksanakan Tugas Penegakan Peraturan Daerah
97.500.000,00
110.700.000,00
208.200.000,00
126.600.000,00
128.700.000,00
255.300.000,00
47.100.000,00
22,62
1.19.1.19.03.06.049.
97.800.000,00
196.000.000,00
97.800.000,00
Jumlah
187.000.000,00
89.670.000,00
Halaman. 469 Sebelum Perubahan Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.19.1.19.03.29.01.
Melakukan Pengawasan dan Penegakan PERDA dan Peraturan Gubernur Sulsel
87.300.000,00
54.900.000,00
142.200.000,00
116.400.000,00
72.900.000,00
189.300.000,00
1.19.1.19.03.29.08.
Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Ketentraman dan Ketertiban (PROLEGDA)
10.200.000,00
55.800.000,00
66.000.000,00
10.200.000,00
55.800.000,00
66.000.000,00
1.19.1.19.03.32.
Program Pengembangan data dan informasi
47.050.000,00
26.744.000,00
73.794.000,00
45.550.000,00
26.744.000,00
72.294.000,00
1.19.1.19.03.32.01.
Pengumpulan Data dan Informasi Trantib se-Sulawesi Selatan
9.200.000,00
26.000.000,00
35.200.000,00
9.200.000,00
26.000.000,00
35.200.000,00
1.19.1.19.03.32.02.
Menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)
14.200.000,00
393.000,00
14.593.000,00
11.200.000,00
393.000,00
11.593.000,00
1.19.1.19.03.32.08.
Penyelesaian Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP)
9.450.000,00
9.450.000,00
1.19.1.19.03.32.09.
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan
14.551.000,00
15.700.000,00
351.000,00
117.171.802.000,00
18.773.157.000,00
98.756.416.475,00
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
9.450.000,00 14.200.000,00
351.000,00
17.084.833.000,00
87.037.756.475,00
13.049.212.525,00
(Rp)
%
11=10-6
12
47.100.000,00
33,12
(1.500.000,00)
(2,03)
(3.000.000,00)
(20,56)
16.051.000,00
1.500.000,00
10,31
137.241.422.000,00
20.069.620.000,00
17,13
9.450.000,00
19.711.848.525,00
1.01.
PENDIDIKAN
52.400.000,00
251.875.000,00
304.275.000,00
62.100.000,00
362.175.000,00
424.275.000,00
120.000.000,00
39,44
1.01.1.20.03.30.
Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan
8.700.000,00
157.300.000,00
166.000.000,00
18.400.000,00
267.600.000,00
286.000.000,00
120.000.000,00
72,29
1.01.1.20.03.30.16.
Fasilitasi Bimbingan Belajar Menghadapi SNMPTN Bagi Siswa/siswi SMU Sederajat Yang berprestasi Se SulSel
8.700.000,00
157.300.000,00
166.000.000,00
8.700.000,00
157.300.000,00
166.000.000,00
1.01.1.20.03.30.55.
Fasilitasi Pelaksanaan Program Inovasi Keaksaraan Fungsional 32 Hari Bisa Baca Tulis
9.700.000,00
110.300.000,00
120.000.000,00
1.01.1.20.03.36.
Pembinaan dan Pengembangan Usaha kesehatan Sekolah (UKS)
43.700.000,00
94.575.000,00
138.275.000,00
43.700.000,00
94.575.000,00
138.275.000,00
1.01.1.20.03.36.02.
Fasilitasi Operasional Sekretariat UKS Prov.SulSel
27.400.000,00
9.150.000,00
36.550.000,00
27.400.000,00
9.150.000,00
36.550.000,00
1.01.1.20.03.36.03.
Temu koordinasi Tim Pembina UKS Se Sulawesi-Selatan
16.300.000,00
26.425.000,00
42.725.000,00
16.300.000,00
26.425.000,00
42.725.000,00
1.01.1.20.03.36.04.
Pembinaan dan Penilaian UKS di SULSEL
59.000.000,00
59.000.000,00
59.000.000,00
59.000.000,00
120.000.000,00
Halaman. 470 Sebelum Perubahan Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.09.
PERTANAHAN
1.09.1.20.03.19.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
762.378.500,00
262.800.000,00
489.578.500,00
752.378.500,00
(10.000.000,00)
(1,31)
134.750.000,00
200.000.000,00
65.250.000,00
144.750.000,00
210.000.000,00
10.000.000,00
5,00
65.250.000,00
134.750.000,00
200.000.000,00
65.250.000,00
144.750.000,00
210.000.000,00
10.000.000,00
5,00
Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah/Provinsi
167.250.000,00
185.128.500,00
210.000.000,00
562.378.500,00
197.550.000,00
344.828.500,00
542.378.500,00
(20.000.000,00)
(3,56)
1.09.1.20.03.21.01.
Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah/Provinsi dan Toponimi
167.250.000,00
185.128.500,00
210.000.000,00
562.378.500,00
197.550.000,00
344.828.500,00
542.378.500,00
(20.000.000,00)
(3,56)
1.10.
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
189.770.000,00
394.026.000,00
583.796.000,00
189.770.000,00
426.848.000,00
616.618.000,00
32.822.000,00
5,62
1.10.1.20.03.15.
Program Penataan Administrasi Kependudukan
189.770.000,00
394.026.000,00
583.796.000,00
189.770.000,00
426.848.000,00
616.618.000,00
32.822.000,00
5,62
1.10.1.20.03.15.27.
Pengoperasian dan Pemeliharaan SIAK di Prov. SulSel
107.020.000,00
226.776.000,00
333.796.000,00
107.020.000,00
259.598.000,00
366.618.000,00
32.822.000,00
9,83
1.10.1.20.03.15.28.
Pembinaan Tertib Administrasi Kependudukan Catatan Sipil SOSIAL
82.750.000,00
167.250.000,00
250.000.000,00
82.750.000,00
167.250.000,00
250.000.000,00 365.000.000,00
34,61
240.000.000,00
114,01
232.500.000,00
319.878.500,00
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
65.250.000,00
1.09.1.20.03.19.01.
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
1.09.1.20.03.21.
1.13.
210.000.000,00
191.800.000,00
862.729.375,00
1.054.529.375,00
207.000.000,00
1.212.529.375,00
1.419.529.375,00
1.13.1.20.03.15.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
28.800.000,00
99.400.000,00
128.200.000,00
28.800.000,00
99.400.000,00
128.200.000,00
1.13.1.20.03.15.16.
Workshop Model Pemberdayaan Urban dan Migran
20.100.000,00
43.250.000,00
63.350.000,00
20.100.000,00
43.250.000,00
63.350.000,00
1.13.1.20.03.15.17.
Fasilitasi dan Mediasi Penylesaian Masalah urban & Migran
8.700.000,00
56.150.000,00
64.850.000,00
8.700.000,00
56.150.000,00
64.850.000,00
1.13.1.20.03.16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
26.300.000,00
184.214.375,00
210.514.375,00
38.200.000,00
412.314.375,00
450.514.375,00
1.13.1.20.03.16.23.
Temu Koordinasi Perumusan Kebijakan Kompensasi Sosial
20.100.000,00
47.714.375,00
67.814.375,00
20.100.000,00
47.714.375,00
67.814.375,00
1.13.1.20.03.16.24.
Fasilitasi Penguatan Ketahanan Kesejahteran Keluarga
6.200.000,00
61.500.000,00
67.700.000,00
6.200.000,00
61.500.000,00
67.700.000,00
1.13.1.20.03.16.25.
Monitoring,Evaluasi dan Koordinasi Program Pemberdayaan Penyandang Sosial
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
Halaman. 471 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.13.1.20.03.16.36.
Pelatihan Peningkatan Keserasian Sosial Pemuda, Tomas dan Toga
3.300.000,00
96.700.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.13.1.20.03.16.39.
Pelatihan Pemberdayaan Nelayan di Daerah Pesisir
8.600.000,00
131.400.000,00
140.000.000,00
140.000.000,00
1.13.1.20.03.20.
Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
32.500.000,00
170.720.000,00
203.220.000,00
32.500.000,00
170.720.000,00
203.220.000,00
1.13.1.20.03.20.10.
Temu Koordinasi Pemberdayaan Penyandang Sosial
20.100.000,00
47.720.000,00
67.820.000,00
20.100.000,00
47.720.000,00
67.820.000,00
1.13.1.20.03.20.12.
Workshop Pemberdayaan komunitas Penyandang cacat
6.200.000,00
61.500.000,00
67.700.000,00
6.200.000,00
61.500.000,00
67.700.000,00
1.13.1.20.03.20.13.
Workshop Pembinaan kelompok keluarga anak jalanan
6.200.000,00
61.500.000,00
67.700.000,00
6.200.000,00
61.500.000,00
67.700.000,00
1.13.1.20.03.21.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
67.800.000,00
258.700.000,00
326.500.000,00
71.100.000,00
380.400.000,00
451.500.000,00
1.13.1.20.03.21.29.
koordinasi,Konsultasi dan Monitoring Pengembangan Lembaga dan Jaringan Kemitraan Sosial
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.13.1.20.03.21.30.
Fasilitasi Penyusunan Rancangan Perda Penanggulangan Kemiskinan
19.700.000,00
110.300.000,00
130.000.000,00
19.700.000,00
135.300.000,00
155.000.000,00
1.13.1.20.03.21.32.
Forum Konsultasi Percepatan Pembangunan Bidang Kesejateraan Rakyat Di Sulawesi-Selatan
28.000.000,00
32.000.000,00
60.000.000,00
28.000.000,00
32.000.000,00
60.000.000,00
1.13.1.20.03.21.33.
Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Kemitraan dalam Upaya Penurunan Angka Kemiskinan di Sulawesi Selatan
20.100.000,00
41.400.000,00
61.500.000,00
20.100.000,00
41.400.000,00
61.500.000,00
1.13.1.20.03.21.41.
Pelatihan Bagi Lembaga dan Jaringan Kemitraan Sosial
3.300.000,00
96.700.000,00
100.000.000,00
1.13.1.20.03.26.
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
36.400.000,00
149.695.000,00
186.095.000,00
36.400.000,00
149.695.000,00
186.095.000,00
1.13.1.20.03.26.02.
Koordinasi Percepatan Penanganan Tanggap darurat Bagi Korban Bencana alam
20.100.000,00
47.720.000,00
67.820.000,00
20.100.000,00
47.720.000,00
67.820.000,00
125.000.000,00
38,28
25.000.000,00
19,23
100.000.000,00
Halaman. 472 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.13.1.20.03.26.04.
Workshop Pengembangan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan ,LSM dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
1.13.1.20.03.26.05.
Koordinasi,Konsultasi dan Monitoring program Kerawanan Sosial,Urbanisasi dan Migran TENAGA KERJA
1.14.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
26.975.000,00
43.275.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
37.650.000,00
88.750.000,00
126.400.000,00
16.300.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
16.300.000,00
Jumlah 10=7+8+9
26.975.000,00
43.275.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
37.650.000,00
88.750.000,00
126.400.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
1.14.1.20.03.24.
Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja
37.650.000,00
88.750.000,00
126.400.000,00
37.650.000,00
88.750.000,00
126.400.000,00
1.14.1.20.03.24.07.
Temu Kordinasi Penyusunan Kebijakan Perlindungan TKI
20.100.000,00
45.050.000,00
65.150.000,00
20.100.000,00
45.050.000,00
65.150.000,00
1.14.1.20.03.24.12.
Koordinasi Peningkatan Kualitas dan Mutu Pengelolaan Tenaga Kerja KEBUDAYAAN
17.550.000,00
43.700.000,00
61.250.000,00
17.550.000,00
43.700.000,00
61.250.000,00
137.150.000,00
487.867.500,00
4.000.000,00
629.017.500,00
137.150.000,00
835.867.500,00
4.000.000,00
977.017.500,00
348.000.000,00
55,32
137.150.000,00
487.867.500,00
4.000.000,00
629.017.500,00
137.150.000,00
835.867.500,00
4.000.000,00
977.017.500,00
348.000.000,00
55,32
1.17. 1.17.1.20.03.15.
Program Pengembangan Nilai Budaya
1.17.1.20.03.15.06.
Fasilitasi Pemeliharaan dan Operasional Gedung Kesenian Societeit de harmonie SulSel
49.800.000,00
87.200.000,00
137.000.000,00
49.800.000,00
87.200.000,00
137.000.000,00
1.17.1.20.03.15.09.
Koordinasi Dan Inventarisasi Data Keberadaan Situs Sejarah Keagamaan
19.200.000,00
44.250.000,00
63.450.000,00
19.200.000,00
244.250.000,00
263.450.000,00
200.000.000,00
315,21
1.17.1.20.03.15.12.
25.200.000,00
30.617.500,00
59.817.500,00
25.200.000,00
45.617.500,00
74.817.500,00
15.000.000,00
25,08
1.17.1.20.03.15.15.
Fasilitasi Penelusuran Naskah Kuno Keagamaan Festival Maulid Nusantara
7.700.000,00
217.300.000,00
225.000.000,00
7.700.000,00
217.300.000,00
225.000.000,00
1.17.1.20.03.15.16.
Festival Masjid Bersejarah
6.350.000,00
65.650.000,00
72.000.000,00
6.350.000,00
65.650.000,00
72.000.000,00
1.17.1.20.03.15.18.
Peningkatan Kapasitas Seni Tradisional Keagamaan KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
28.900.000,00
42.850.000,00
71.750.000,00
28.900.000,00
175.850.000,00
204.750.000,00
133.000.000,00
185,37
117.200.000,00
258.525.000,00
375.725.000,00
117.200.000,00
258.525.000,00
390.725.000,00
15.000.000,00
3,99
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Dialog Kepemudaan Se SulSel
24.000.000,00
204.425.000,00
228.425.000,00
24.000.000,00
204.425.000,00
16.300.000,00
26.425.000,00
42.725.000,00
16.300.000,00
26.425.000,00
42.725.000,00
Fasilitasi Peningkatan Fungsi Asrama mahasiswa Menjadi Anjungan Daerah SulSel di Yogyakarta
7.700.000,00
103.000.000,00
110.700.000,00
7.700.000,00
103.000.000,00
110.700.000,00
1.18. 1.18.1.20.03.16. 1.18.1.20.03.16.10. 1.18.1.20.03.16.18.
4.000.000,00
4.000.000,00
15.000.000,00
228.425.000,00
Halaman. 473 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.18.1.20.03.16.19.
Koordinasi,Monitoring, dan Evaluasi Program Kepemudaan Olahraga,Pendidikan dan Seni
1.18.1.20.03.19.
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
1.18.1.20.03.19.11.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
75.000.000,00
75.000.000,00
16.300.000,00
27.925.000,00
44.225.000,00
Peningkatan Prestasi dan Sistem Manajemen Olahraga
16.300.000,00
27.925.000,00
1.18.1.20.03.20.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
76.900.000,00
1.18.1.20.03.20.25.
Fasilitasi dan Pengembangan Kemandirian Olahraga Cacat
1.18.1.20.03.20.27.
Fasilitasi Bina Kesegaran jasmani dan paduan suara Lingkup Kantor Gubernur
1.19.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
75.000.000,00
75.000.000,00
16.300.000,00
27.925.000,00
44.225.000,00
44.225.000,00
16.300.000,00
27.925.000,00
44.225.000,00
26.175.000,00
103.075.000,00
76.900.000,00
26.175.000,00
16.300.000,00
15.575.000,00
31.875.000,00
16.300.000,00
15.575.000,00
60.600.000,00
10.600.000,00
71.200.000,00
60.600.000,00
10.600.000,00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
620.750.000,00
3.328.909.000,00
3.949.659.000,00
688.850.000,00
1.19.1.20.03.17.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
299.250.000,00
1.148.525.000,00
1.447.775.000,00
1.19.1.20.03.17.13.
Safari Ramadhan Pemerintah Prov. SulSel Safari Jum'at
54.300.000,00
75.700.000,00
23.600.000,00
Orientasi Dan Koordinasi Lembaga Keagamaan dan Kerjasama Sosial Kemasyarakatan Pembinaan Kegiatan Keagamaan
1.19.1.20.03.17.27.
(Rp)
%
11=10-6
12
15.000.000,00
14,55
86.200.000,00
15.000.000,00
21,07
4.585.809.000,00
5.274.659.000,00
1.325.000.000,00
33,55
342.450.000,00
1.995.325.000,00
2.337.775.000,00
890.000.000,00
61,47
130.000.000,00
54.300.000,00
75.700.000,00
130.000.000,00
26.400.000,00
50.000.000,00
23.600.000,00
26.400.000,00
50.000.000,00
11.050.000,00
61.722.500,00
72.772.500,00
32.650.000,00
290.122.500,00
322.772.500,00
250.000.000,00
343,54
25.400.000,00
170.450.000,00
195.850.000,00
25.400.000,00
270.450.000,00
295.850.000,00
100.000.000,00
51,06
Training Of Trainer (TOT) Dalam Rangka Pembinaan Bagi Pengelola Zakat, Infak Dan Shadaqah
21.250.000,00
60.370.000,00
81.620.000,00
21.250.000,00
60.370.000,00
81.620.000,00
1.19.1.20.03.17.28.
Penunjang Sosialisasi Pemungutan Zakat
15.850.000,00
148.150.000,00
164.000.000,00
15.850.000,00
198.150.000,00
214.000.000,00
50.000.000,00
30,49
1.19.1.20.03.17.30.
Koordinasi Dan Inventarisasi Keberadaan Aliran Kepercayaan Se SulSel
9.600.000,00
115.672.500,00
125.272.500,00
9.600.000,00
115.672.500,00
125.272.500,00
1.19.1.20.03.17.31.
Temu Koordinasi Forum Kerukunan Ummat Beragama
13.450.000,00
43.600.000,00
57.050.000,00
13.450.000,00
43.600.000,00
57.050.000,00
1.19.1.20.03.17.36.
Pembinaan dan Konseling Mental Aparatur
59.900.000,00
42.660.000,00
102.560.000,00
59.900.000,00
42.660.000,00
102.560.000,00
1.19.1.20.03.17.14. 1.19.1.20.03.17.21.
1.19.1.20.03.17.26.
15.000.000,00
118.075.000,00 31.875.000,00
15.000.000,00
Halaman. 474 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.19.1.20.03.17.46.
Kajian Peningkatan Sarana Peribadatan di SUL-SEL
22.800.000,00
97.200.000,00
120.000.000,00
22.800.000,00
197.200.000,00
220.000.000,00
100.000.000,00
83,33
1.19.1.20.03.17.47.
Temu koordinasi Forum Pemuda Ummat Beragama Se SulSel
13.100.000,00
85.550.000,00
98.650.000,00
13.100.000,00
185.550.000,00
198.650.000,00
100.000.000,00
101,37
1.19.1.20.03.17.48.
Pelatihan Kapacity Building Bagi Anggota BKMT Pelatihan Dai
10.700.000,00
89.300.000,00
100.000.000,00
10.700.000,00
189.300.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
100,00
18.250.000,00
131.750.000,00
150.000.000,00
39.850.000,00
300.150.000,00
340.000.000,00
190.000.000,00
126,67
1.19.1.20.03.19.
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
66.400.000,00
146.920.000,00
213.320.000,00
69.700.000,00
243.620.000,00
313.320.000,00
100.000.000,00
46,88
1.19.1.20.03.19.09.
Fasilitasi dan Upaya Pnyelesaian Konflik Pada Daerah yang Sedang Berkonflik
20.100.000,00
48.650.000,00
68.750.000,00
20.100.000,00
48.650.000,00
68.750.000,00
1.19.1.20.03.19.10.
Temu Wicara Pencegahan Konflik di Perguruan Tinggi
36.600.000,00
30.020.000,00
66.620.000,00
36.600.000,00
30.020.000,00
66.620.000,00
1.19.1.20.03.19.15.
Koordinasi dan Penyusunan Peta Rawan Konflik dan Rawan Bencana Alam
9.700.000,00
68.250.000,00
77.950.000,00
9.700.000,00
68.250.000,00
77.950.000,00
1.19.1.20.03.19.16.
Pertemuan Tokoh Agama di Daerah Rawan Konflik
3.300.000,00
96.700.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.19.1.20.03.36.
Peningkatan Fungsi Dan Peran Lembaga Ke Agamaan Dan Tokoh Agama
36.950.000,00
407.172.000,00
444.122.000,00
58.550.000,00
635.572.000,00
694.122.000,00
250.000.000,00
56,29
1.19.1.20.03.36.11.
Temu Koordinasi Lembaga Keagamaan Se SulSel
13.750.000,00
42.840.000,00
56.590.000,00
13.750.000,00
117.840.000,00
131.590.000,00
75.000.000,00
132,53
1.19.1.20.03.36.14.
Evaluasi, Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah
6.250.000,00
62.282.000,00
68.532.000,00
6.250.000,00
62.282.000,00
68.532.000,00
1.19.1.20.03.36.16.
Koordinasi Dan Konsultasi Tentang Zakat
69.000.000,00
69.000.000,00
69.000.000,00
69.000.000,00
1.19.1.20.03.36.19.
Fasilitasi Dan Pembinaan Mental Masyarakat
10.700.000,00
89.300.000,00
100.000.000,00
32.300.000,00
242.700.000,00
275.000.000,00
175.000.000,00
175,00
1.19.1.20.03.36.23.
Orientasi pengelolan sarana pribadatan Prov.Sul-Sel
6.250.000,00
143.750.000,00
150.000.000,00
6.250.000,00
143.750.000,00
150.000.000,00
1.19.1.20.03.37.
Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an
144.000.000,00
651.000.000,00
795.000.000,00
144.000.000,00
711.000.000,00
855.000.000,00
60.000.000,00
7,55
1.19.1.20.03.17.49.
Halaman. 475 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.19.1.20.03.37.01.
Operasional dan Pemeliharaan Gedung LPTQ Prov. SulSel
52.200.000,00
47.800.000,00
100.000.000,00
52.200.000,00
107.800.000,00
160.000.000,00
1.19.1.20.03.37.02.
Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an TK. Provinsi Pelaksanaan STQ TK. Nasional
77.550.000,00
72.450.000,00
150.000.000,00
77.550.000,00
72.450.000,00
150.000.000,00
6.450.000,00
243.550.000,00
250.000.000,00
6.450.000,00
243.550.000,00
250.000.000,00
7.800.000,00
287.200.000,00
295.000.000,00
7.800.000,00
287.200.000,00
295.000.000,00
74.150.000,00
975.292.000,00
1.049.442.000,00
74.150.000,00
1.000.292.000,00
6.550.000,00
499.637.000,00
506.187.000,00
6.550.000,00
1.19.1.20.03.37.04.
25.000.000,00
2,38
524.637.000,00
531.187.000,00
25.000.000,00
4,94
Peningkatan Koordinasi Dan Pelayanan Ibadah Haji
1.19.1.20.03.38.01.
Pemantauan Penanganan Masalah Urusan Haji Indonesia
1.19.1.20.03.38.02.
Fasilitasi Pembinaan Calon Ibadah Haji Pegawai Negri Sipil Pemprov. SulSel
14.650.000,00
186.185.000,00
200.835.000,00
14.650.000,00
186.185.000,00
200.835.000,00
1.19.1.20.03.38.03.
Koordinasi Dan Konsolidasi Pelayanan Embarkasi Dan Debarkasi Haji
21.250.000,00
70.670.000,00
91.920.000,00
21.250.000,00
70.670.000,00
91.920.000,00
1.19.1.20.03.38.04.
Peningkatan Kualitas Pembinaan, Pelayanan Perlindungan Jamaah Dan Partisipasi Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Pembinaan Dan Peningkatan KBIH
15.850.000,00
109.650.000,00
125.500.000,00
15.850.000,00
109.650.000,00
125.500.000,00
15.850.000,00
109.150.000,00
125.000.000,00
1.20.1.20.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.03.01.001.
12
1.074.442.000,00
1.19.1.20.03.38.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN
11=10-6
60,00
Bimbingan Teknis Cara Pembacaan Al-Quran yang Benar Bagi Guru Mengaji Se-Sulsel
1.20.
%
60.000.000,00
1.19.1.20.03.37.08.
1.19.1.20.03.38.06.
(Rp)
125.000.000,00
15.850.000,00
109.150.000,00
106.661.066.275,00
16.675.277.000,00
87.466.738.750,00
19.692.848.525,00
123.834.864.275,00
17.173.798.000,00
16,10
32.751.394.050,00
2.831.854.000,00
37.810.593.550,00
695.879.000,00
41.338.326.550,00
8.586.932.500,00
26,22
15.162.753.000,00
78.663.100.750,00
12.835.212.525,00
2.784.392.000,00
29.364.661.050,00
602.341.000,00
313.800.000,00
165.000.000,00
478.800.000,00
313.800.000,00
255.050.000,00
568.850.000,00
90.050.000,00
18,81
55.800.000,00
3.500.000.000,00
3.555.800.000,00
55.800.000,00
3.704.000.000,00
3.759.800.000,00
204.000.000,00
5,74
311.750.000,00
2.526.379.500,00
2.900.269.500,00
377.750.000,00
2.551.378.000,00
3.007.838.000,00
107.568.500,00
3,71
1.20.1.20.03.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
1.20.1.20.03.01.003.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.03.01.004.
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
310.000.000,00
310.000.000,00
310.000.000,00
310.000.000,00
1.20.1.20.03.01.005.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
840.000.000,00
840.000.000,00
840.000.000,00
840.000.000,00
62.140.000,00
78.710.000,00
Halaman. 476 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
627.640.000,00
932.530.000,00
(13.670.000,00)
(1,44)
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
1.20.1.20.03.01.007.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
617.640.000,00
946.200.000,00
1.20.1.20.03.01.008.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
750.000.000,00
750.000.000,00
685.000.000,00
685.000.000,00
(65.000.000,00)
(8,67)
1.20.1.20.03.01.009.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan makanan dan minuman
425.000.000,00
425.000.000,00
635.000.000,00
635.000.000,00
210.000.000,00
49,41
9.932.027.000,00
10.020.227.000,00
88.200.000,00
13.322.027.000,00
13.410.227.000,00
3.390.000.000,00
33,83
4.250.000.000,00
4.322.000.000,00
72.000.000,00
5.450.000.000,00
5.522.000.000,00
1.200.000.000,00
27,76
229.400.000,00
229.400.000,00
279.401.500,00
279.401.500,00
50.001.500,00
21,80
825.600.000,00
75.600.000,00
1.050.000.000,00
1.125.600.000,00
300.000.000,00
36,34
1.690.561.000,00
209.202.000,00
1.252.240.000,00
1.853.611.000,00
163.050.000,00
9,64
6.600.000,00
4,04
10.950.000,00
1,61
1.20.1.20.03.01.017.
328.560.000,00
88.200.000,00
304.890.000,00
1.20.1.20.03.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.20.1.20.03.01.020.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.1.20.03.01.052.
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan
75.600.000,00
750.000.000,00
1.20.1.20.03.01.057.
205.020.000,00
1.165.840.000,00
1.20.1.20.03.01.074.
Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyusunan RKA & DPA SKPD
21.800.000,00
19.100.000,00
40.900.000,00
21.800.000,00
19.100.000,00
40.900.000,00
1.20.1.20.03.01.075.
Pengelolaan Administrasi Keuangan
151.100.000,00
12.300.000,00
163.400.000,00
155.100.000,00
14.900.000,00
170.000.000,00
1.20.1.20.03.01.113.
Pembinaan Pengelola Administrasi keuangan, Administrasi Barang Inventaris Pembinaan Ketatausahaan
47.760.000,00
47.760.000,00
681.780.000,00
123.150.000,00
497.580.000,00
95.800.625,00
34.200.000,00
2.319.100.625,00
1.20.1.20.03.01.157.
72.000.000,00
319.701.000,00
47.760.000,00
112.200.000,00
497.580.000,00
34.200.000,00
61.600.625,00
72.000.000,00
392.169.000,00
47.760.000,00
72.000.000,00
692.730.000,00
1.20.1.20.03.01.158.
Penyediaan jasa dan Sarana Pelayanan Kantor
1.20.1.20.03.01.159.
Penyediaan sarana dan Prasarana Administrasi Penyediaan barang Habis Pakai
85.224.300,00 64.325.625,00
64.325.625,00
64.325.625,00
64.325.625,00
1.20.1.20.03.01.161.
Koordinasi dan Konsultasi Program Bina Kesejahteraan
383.275.000,00
383.275.000,00
430.275.000,00
430.275.000,00
47.000.000,00
12,26
1.20.1.20.03.01.167. 1.20.1.20.03.01.172.
Pengelolaan dan Penatausahaan Biro Pemerintahan Umum Operasional Penatausahaan Biro
1.20.1.20.03.01.173.
Penilaian dan Pemeliharaan Arsip
1.20.1.20.03.01.174. 1.20.1.20.03.01.175.
1.20.1.20.03.01.160.
10.000.000,00
95.224.300,00
85.224.300,00
2.353.300.625,00 10.000.000,00
2.257.500.000,00 2.356,46
95.224.300,00
210.760.000,00
381.401.000,00
41.500.000,00
633.661.000,00
188.710.000,00
470.629.000,00
41.500.000,00
700.839.000,00
67.178.000,00
10,60
50.700.000,00
474.800.000,00
19.500.000,00
545.000.000,00
46.000.000,00
531.300.500,00
24.000.000,00
601.300.500,00
56.300.500,00
10,33
41.900.000,00
8.100.000,00
50.000.000,00
41.900.000,00
8.100.000,00
50.000.000,00
Pengelolaan Arsip Elektronik
49.500.000,00
36.000.000,00
85.500.000,00
62.250.000,00
55.500.000,00
117.750.000,00
32.250.000,00
37,72
Penata Administrasi Sistem Informasi Layanan Pengadaaan Secara Elektronik
99.000.000,00
34.000.000,00
133.000.000,00
99.000.000,00
34.000.000,00
133.000.000,00
Halaman. 477 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.20.1.20.03.01.179.
Penyimpanan, Pemeliharaan dan Penggandaan Naskah
1.20.1.20.03.01.180.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
200.400.000,00
85.000.000,00
285.400.000,00
200.400.000,00
175.000.000,00
375.400.000,00
Penyusunan LAKIP Biro Umum dan Perlengkapan
10.700.000,00
30.000.000,00
40.700.000,00
10.700.000,00
30.000.000,00
40.700.000,00
1.20.1.20.03.01.181.
Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Aparat Fungsional
55.000.000,00
45.000.000,00
100.000.000,00
55.000.000,00
45.000.000,00
100.000.000,00
1.20.1.20.03.01.183.
Koordinasi, Konsultasi, dan Peningkatan SDM
605.000.000,00
605.000.000,00
735.000.000,00
735.000.000,00
1.20.1.20.03.01.184.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
94.500.000,00
94.500.000,00
184.500.000,00
1.20.1.20.03.01.185.
penataan ketatausahaan biro humas dan protokol
71.200.000,00
542.408.000,00
613.608.000,00
71.200.000,00
702.562.000,00
1.20.1.20.03.01.186.
penataan ketatausahaan pimpinan pemprov. sulsel
30.600.000,00
95.000.000,00
125.600.000,00
30.600.000,00
95.000.000,00
125.600.000,00
1.20.1.20.03.01.94.
Operasional Penatausahaan Biro Bina Perekonomian
146.842.000,00
333.260.000,00
480.102.000,00
146.842.000,00
336.260.000,00
483.102.000,00
1.20.1.20.03.01.95.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.20.1.20.03.016.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.1.20.03.016.04.
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
1.20.1.20.03.016.06.
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Bimtek keprotokolan
1.20.1.20.03.016.08. 1.20.1.20.03.016.09. 1.20.1.20.03.016.10.
Pemantapan pengaturan Acara Kegiatan Pemprov. Sulsel Pelayanan Tamu Pemprov. Sulsel
331.490.000,00
70.200.000,00
15.500.000,00
77.500.000,00
93.000.000,00
6.727.372.000,00
102.538.000,00
7.161.400.000,00
%
11=10-6
12
90.000.000,00
31,53
130.000.000,00
21,49
184.500.000,00
90.000.000,00
95,24
773.762.000,00
160.154.000,00
26,10
3.000.000,00
0,62
15.500.000,00
77.500.000,00
93.000.000,00
8.958.850.000,00
48.938.000,00
9.288.400.000,00
2.127.000.000,00
29,70
5.424.400.000,00
5.424.400.000,00
1.170.000.000,00
27,50
70.200.000,00
2.430.000.000,00
2.500.200.000,00
674.000.000,00
36,91
665.950.000,00
61.200.000,00
948.250.000,00
1.009.450.000,00
343.500.000,00
51,58
4.254.400.000,00
4.254.400.000,00
1.756.000.000,00
1.826.200.000,00
280.612.000,00
78.500.000,00
(78.500.000,00) (100,00)
28.878.000,00
49.622.000,00
101.200.000,00
511.150.000,00
23.400.000,00
100.000.000,00
123.400.000,00
23.400.000,00
100.000.000,00
123.400.000,00
3.450.000,00
44.200.000,00
47.650.000,00
3.450.000,00
44.200.000,00
47.650.000,00
53.600.000,00
(Rp)
1.20.1.20.03.016.11.
Pelaksanaan Pertemuan Aparat Persandian
1.20.1.20.03.016.12.
Pelayanan Pengiriman Berita-Berita Dinas
104.362.000,00
12.000.000,00
48.938.000,00
165.300.000,00
122.362.000,00
12.000.000,00
48.938.000,00
183.300.000,00
18.000.000,00
10,89
1.20.1.20.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mobil jabatan
3.312.730.000,00
12.873.694.500,00
11.475.648.525,00
27.662.073.025,00
4.060.755.000,00
15.096.489.000,00
18.212.498.525,00
37.369.742.525,00
9.707.669.500,00
35,09
325.000.000,00
325.000.000,00
325.000.000,00
1.20.1.20.03.02.004.
Halaman. 478 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.20.1.20.03.02.005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.03.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.20.1.20.03.02.020.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1.20.1.20.03.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/Rumah Dinas
1.20.1.20.03.02.023. 1.20.1.20.03.02.024. 1.20.1.20.03.02.040.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
4.650.000,00
Jumlah 6=3+4+5
2.230.000.000,00
2.234.650.000,00
180.723.000,00
180.723.000,00
1.150.000.000,00
1.150.000.000,00
163.800.000,00
1.757.000.000,00
1.920.800.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
115.000.000,00
667.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
400.200.000,00
1.20.1.20.03.02.042.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20.1.20.03.02.080.
Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor
1.20.1.20.03.02.109.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
4.650.000,00
Jumlah 10=7+8+9
4.073.200.000,00
4.077.850.000,00
180.723.000,00
180.723.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
1.843.200.000,00
82,48
1.335.000.000,00
1.335.000.000,00
185.000.000,00
16,09
100.800.000,00
1.972.000.000,00
2.072.800.000,00
152.000.000,00
7,91
782.500.000,00
173.200.000,00
794.300.000,00
967.500.000,00
185.000.000,00
23,64
2.780.800.000,00
3.181.000.000,00
334.200.000,00
3.505.800.000,00
3.840.000.000,00
659.000.000,00
20,72
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00
100.000.000,00
1.350.000.000,00
100.000.000,00
8,00
3.045.944.525,00
3.045.944.525,00
1.662.000.000,00
120,09
15.000.000,00
83.900.000,00
6.000.000,00
7,70
10.000.000,00
7,60
176.700.000,00
160,77
1.383.944.525,00
1.250.000.000,00
1.383.944.525,00
8.400.000,00
69.500.000,00
77.900.000,00
8.400.000,00
60.500.000,00
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Administrasi Kantor Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
40.080.000,00
4.999.500,00
45.079.500,00
40.080.000,00
4.999.500,00
45.079.500,00
131.646.000,00
131.646.000,00
141.646.000,00
141.646.000,00
1.20.1.20.03.02.145.
Pemeliharaan Sarana Kendaraan dan Peralatan Rumah Tangga Biro
43.000.000,00
209.000.000,00
252.000.000,00
43.000.000,00
209.000.000,00
252.000.000,00
1.20.1.20.03.02.147.
Pemutakhiran Aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
37.000.000,00
72.910.000,00
109.910.000,00
132.850.000,00
153.760.000,00
286.610.000,00
1.20.1.20.03.02.149.
Identifikasi dan Infentarisasi Aset Fisik dan Legal
31.000.000,00
51.236.500,00
82.236.500,00
31.000.000,00
51.236.500,00
82.236.500,00
1.20.1.20.03.02.150.
Penetapan Status Pengguna Barang Milik Daerah
71.400.000,00
31.600.000,00
103.000.000,00
71.400.000,00
45.100.000,00
116.500.000,00
13.500.000,00
13,11
1.20.1.20.03.02.151.
107.400.000,00
94.879.500,00
202.279.500,00
120.975.000,00
115.529.500,00
236.504.500,00
34.225.000,00
16,92
1.20.1.20.03.02.152.
Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi SulSel Pengelolaan Fasilitas Aset
29.000.000,00
106.600.000,00
66.800.000,00
202.400.000,00
29.000.000,00
138.850.000,00
66.800.000,00
234.650.000,00
32.250.000,00
15,93
1.20.1.20.03.02.153.
Penggudangan Barang Daerah
45.800.000,00
19.825.000,00
4.375.000,00
70.000.000,00
45.800.000,00
41.425.000,00
4.375.000,00
91.600.000,00
21.600.000,00
30,86
1.20.1.20.03.02.154.
Pemanfaatan Barang Milik Daerah
31.000.000,00
23.774.000,00
54.774.000,00
87.350.000,00
83.924.000,00
171.274.000,00
116.500.000,00
212,69
1.20.1.20.03.02.155.
Pemindahtanganan Barang Daerah
75.600.000,00
27.000.000,00
102.600.000,00
77.600.000,00
27.000.000,00
104.600.000,00
2.000.000,00
1,95
1.20.1.20.03.02.110.
Halaman. 479 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.20.1.20.03.02.156.
Penghapusan/Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi SulSel
1.20.1.20.03.02.157. 1.20.1.20.03.02.158.
Penyelesaian dan Pembebasan Tanah Milik Pemerintah Provinsi SulSel Monitoring Harga Barang di Pasaran
1.20.1.20.03.02.159.
Pemeriksaan Barang Daerah
1.20.1.20.03.02.160.
Perencanaan Kebutuhan Barang dan Jasa Perencanaan Pemeliharaan Aset
1.20.1.20.03.02.161.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
80.850.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
55.650.000,00
19.500.000,00
156.000.000,00
60.000.000,00
4.550.000.000,00
4.610.000.000,00
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
89.600.000,00
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
90.650.000,00
19.500.000,00
199.750.000,00
43.750.000,00
28,04
23.000.000,00
5.700.000.000,00
5.723.000.000,00
1.113.000.000,00
24,14
71.400.000,00
100.000.000,00
28.600.000,00
71.400.000,00
100.000.000,00
475.200.000,00
172.000.000,00
647.200.000,00
1.023.200.000,00
254.499.500,00
1.277.699.500,00
630.499.500,00
97,42
126.350.000,00
197.300.000,00
323.650.000,00
132.350.000,00
367.900.000,00
500.250.000,00
176.600.000,00
54,57
28.600.000,00
37.000.000,00
50.250.000,00
100.000.000,00
45.000.000,00
50.250.000,00
108.000.000,00
8.000.000,00
8,00
1.20.1.20.03.02.162.
Perimbangan dan Pengendalian Barang Daerah
33.000.000,00
48.500.000,00
81.500.000,00
44.600.000,00
61.500.000,00
106.100.000,00
24.600.000,00
30,18
1.20.1.20.03.02.163.
Pemeliharaan Gedung dan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Provinsi SulSel
33.000.000,00
210.000.000,00
243.000.000,00
41.000.000,00
216.000.000,00
257.000.000,00
14.000.000,00
5,76
1.20.1.20.03.02.164.
Pemagaran Aset Milik Pemerintah Provinsi Sulsel
35.400.000,00
80.600.000,00
84.000.000,00
200.000.000,00
35.400.000,00
86.100.000,00
84.000.000,00
205.500.000,00
5.500.000,00
2,75
1.20.1.20.03.02.165.
Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi SulSel Penyelesaian Aset Bermasalah
34.800.000,00
138.200.000,00
12.000.000,00
185.000.000,00
34.800.000,00
108.700.000,00
12.000.000,00
155.500.000,00
(29.500.000,00)
(15,95)
41.800.000,00
43.200.000,00
85.000.000,00
40.200.000,00
52.600.000,00
92.800.000,00
7.800.000,00
9,18
35.000.000,00
325.980.000,00
18.500.000,00
379.480.000,00
43.000.000,00
354.180.000,00
18.500.000,00
415.680.000,00
36.200.000,00
9,54
1.20.1.20.03.02.168.
Visualisasi Pengamanan Aset Milik Daerah Pemerintah Provinsi SulSel Pengadaan Srana LPSE
167.056.000,00
200.056.000,00
33.000.000,00
6.000.000,00
169.056.000,00
208.056.000,00
8.000.000,00
4,00
1.20.1.20.03.02.169.
Pengembangan Layanan LPSE
57.750.000,00
86.794.000,00
26,74
1.20.1.20.03.02.171.
Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Unit Setda Provinsi SulSel Pemeliharaan dan Penataan Kantor Biro
1.20.1.20.03.02.166. 1.20.1.20.03.02.167.
1.20.1.20.03.02.172.
33.000.000,00
12.750.000,00
12.750.000,00
45.000.000,00
69.044.000,00
114.044.000,00
144.544.000,00
30.500.000,00
183.500.000,00
124.100.000,00
307.600.000,00
195.650.000,00
141.200.000,00
336.850.000,00
29.250.000,00
9,51
33.000.000,00
112.000.000,00
145.000.000,00
33.000.000,00
112.000.000,00
145.000.000,00
149.800.000,00
71.800.000,00
118.000.000,00
189.800.000,00
40.000.000,00
26,70
1.20.1.20.03.02.175.
Inventarisasi Barang Lingkup Sekretariat Daerah Prop Sulsel
59.800.000,00
90.000.000,00
1.20.1.20.03.02.176.
Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor
82.800.000,00
1.050.000.000,00
2.120.900.000,00
3.253.700.000,00
82.800.000,00
1.183.250.000,00
3.489.600.000,00
4.755.650.000,00
1.501.950.000,00
46,16
1.20.1.20.03.02.177.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
525.800.000,00
1.075.000.000,00
453.900.000,00
2.054.700.000,00
525.800.000,00
1.275.000.000,00
733.000.000,00
2.533.800.000,00
479.100.000,00
23,32
Halaman. 480 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.20.1.20.03.02.178.
Pengendalian Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang
51.300.000,00
55.000.000,00
106.300.000,00
51.300.000,00
83.820.000,00
135.120.000,00
28.820.000,00
27,11
1.20.1.20.03.02.179.
Pengendalian dan Pendistribusian Barang Lingkup Setda Prop Sulsel
44.400.000,00
50.000.000,00
94.400.000,00
54.400.000,00
67.500.000,00
121.900.000,00
27.500.000,00
29,13
1.20.1.20.03.02.180.
Monitoring Realisasi Hasil Pengadaan Barang/ Jasa & Realisasi Pemeliharaan Barang
28.600.000,00
56.400.000,00
15.000.000,00
100.000.000,00
31.000.000,00
69.400.000,00
15.000.000,00
115.400.000,00
15.400.000,00
15,40
1.20.1.20.03.02.183.
Penataan Pertelekomunikasian Pemprov. Sulsel
30.600.000,00
93.400.000,00
156.200.000,00
280.200.000,00
30.600.000,00
93.400.000,00
148.050.000,00
272.050.000,00
(8.150.000,00)
(2,91)
1.20.1.20.03.02.184.
Pemeliharaan, Perbaikan dan Penggantian Sarana Penunjang Peralatan Telekomunikasi
30.600.000,00
162.400.000,00
193.000.000,00
30.600.000,00
170.275.000,00
200.875.000,00
7.875.000,00
4,08
1.20.1.20.03.02.187.
Pengadaan Pekerjaan Barang Dan Jasa Unit Sekretariat Daerah
35.000.000,00
35.000.000,00
5.000.000,00
23.000.000,00
28.000.000,00
(7.000.000,00)
(20,00)
1.20.1.20.03.023.
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
149.900.000,00
766.900.000,00
61.000.000,00
977.800.000,00
149.900.000,00
846.900.000,00
61.000.000,00
1.057.800.000,00
80.000.000,00
8,18
1.20.1.20.03.023.07.
Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
55.500.000,00
54.500.000,00
20.000.000,00
130.000.000,00
55.500.000,00
92.788.000,00
20.000.000,00
168.288.000,00
38.288.000,00
29,45
1.20.1.20.03.023.08.
Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Multimedia
666.770.300,00
672.300,00
0,10
1.20.1.20.03.023.10.
Optimalisasi Penyajian Data dan Informasi Melalui Website
94.400.000,00
46.302.000,00
222.741.700,00
41.039.700,00
22,59
1.20.1.20.03.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
269.000.000,00
60.000.000,00
5,68
1.20.1.20.03.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Penataan Administrasi Tata Usaha
1.20.1.20.03.03.22. 1.20.1.20.03.033.
1.20.1.20.03.033.01.
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penataan Pemerintahan Fasilitas / Penataan Daerah Otonom
666.098.000,00
666.098.000,00
666.770.300,00
181.702.000,00
94.400.000,00
87.341.700,00
786.725.000,00
1.055.725.000,00
269.000.000,00
846.725.000,00
1.115.725.000,00
611.725.000,00
611.725.000,00
611.725.000,00
611.725.000,00
269.000.000,00
175.000.000,00
444.000.000,00
269.000.000,00
235.000.000,00
504.000.000,00
60.000.000,00
13,51
479.170.000,00
1.769.050.000,00
2.248.220.000,00
479.170.000,00
1.993.100.000,00
2.472.270.000,00
224.050.000,00
9,97
37.150.000,00
662.850.000,00
700.000.000,00
37.150.000,00
879.900.000,00
917.050.000,00
217.050.000,00
31,01
41.000.000,00
41.000.000,00
1.20.1.20.03.033.02.
Fasilitasi / Pembinaan Daerah Otonom baru
25.950.000,00
64.050.000,00
90.000.000,00
25.950.000,00
64.050.000,00
90.000.000,00
1.20.1.20.03.033.09.
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur
59.500.000,00
140.500.000,00
200.000.000,00
59.500.000,00
140.500.000,00
200.000.000,00
1.20.1.20.03.033.11.
Fasilitasi Administrasi Pemilihan KDH/WKDH
14.500.000,00
75.500.000,00
90.000.000,00
14.500.000,00
75.500.000,00
90.000.000,00
Halaman. 481 Sebelum Perubahan Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.20.1.20.03.033.13.
Fasilitasi Rapat Kerja Gubernur
43.600.000,00
106.400.000,00
150.000.000,00
43.600.000,00
106.400.000,00
150.000.000,00
1.20.1.20.03.033.15.
fasilitasi informasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
48.300.000,00
141.700.000,00
190.000.000,00
48.300.000,00
141.700.000,00
190.000.000,00
1.20.1.20.03.033.17.
fasilitasi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
31.550.000,00
58.450.000,00
90.000.000,00
31.550.000,00
58.450.000,00
90.000.000,00
1.20.1.20.03.033.19.
Fasilitasi Administrasi DPRD
53.000.000,00
77.000.000,00
130.000.000,00
53.000.000,00
77.000.000,00
130.000.000,00
1.20.1.20.03.033.22.
Penyusunan LPPD
76.620.000,00
141.180.000,00
217.800.000,00
76.620.000,00
148.180.000,00
224.800.000,00
1.20.1.20.03.033.27.
Evaluasi Penyelenggaraan Dan Fasilitasi Urusan Pilihan Kab./Kota
21.500.000,00
68.500.000,00
90.000.000,00
21.500.000,00
68.500.000,00
90.000.000,00
1.20.1.20.03.033.30.
Penyusunan Juklat Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sulawesi-selatan
21.300.000,00
53.700.000,00
75.000.000,00
21.300.000,00
53.700.000,00
75.000.000,00
1.20.1.20.03.033.31.
Fasilitasi Penyelengaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah Provinsi SulSel
23.200.000,00
66.800.000,00
90.000.000,00
23.200.000,00
66.800.000,00
90.000.000,00
1.20.1.20.03.033.32.
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Fasilitasi Pengendalian Urusan Pemerintah Daerah
23.000.000,00
112.420.000,00
135.420.000,00
23.000.000,00
112.420.000,00
135.420.000,00
1.20.1.20.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
43.950.000,00
694.920.000,00
738.870.000,00
100.550.000,00
1.051.441.000,00
1.20.1.20.03.05.160.
Sosialisasi Percepatan Pembangunan Millenium (MDGs) Sulawesi-Selatan
17.500.000,00
38.120.000,00
55.620.000,00
35.000.000,00
1.20.1.20.03.05.161.
Pertemuan Koordinasi Bidang Kesejateraan Rakyat kab/Kota se Sul-Sel Tahun 2011 Pengembangan SDM Aparatur Biro
23.000.000,00
73.700.000,00
96.700.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
175.000.000,00
175.000.000,00
161.000.000,00
161.000.000,00
144.200.000,00
147.650.000,00
87.900.000,00
87.900.000,00
1.20.1.20.03.05.163. 1.20.1.20.03.05.196. 1.20.1.20.03.05.210.
Pembinaan Staf / Pengemudi Kendaraan Dinas Pembinaan sistem Persandian
1.20.1.20.03.05.226.
Pelaksanaan Rapat Kerja Persendian se - Indonesia
1.20.1.20.03.05.232.
Pendidikan /Pelatihan Formal dan Bimbngan teknis Pelatihan Serta Kursus Peningkatan SDM Aparatur Setda Prov. Sulsel
3.450.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
7.000.000,00
3,21
1.151.991.000,00
413.121.000,00
55,91
75.620.000,00
110.620.000,00
55.000.000,00
98,89
23.000.000,00
73.700.000,00
96.700.000,00
17.500.000,00
29.500.000,00
47.000.000,00
32.000.000,00
213,33
175.000.000,00
175.000.000,00
206.079.000,00
206.079.000,00
45.079.000,00
28,00
214.492.000,00
221.542.000,00
73.892.000,00
50,05
95.050.000,00
95.050.000,00
7.150.000,00
8,13
7.050.000,00
Halaman. 482 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.20.1.20.03.05.258.
Sosialisasi Pengembangan Kejasama Daerah
1.20.1.20.03.052.
Program Pengembangan Perekonomian dan Pembinaan Administrasi Pembangunan
1.20.1.20.03.052.001.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
33.500.000,00
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
18.000.000,00
182.000.000,00
1.659.154.000,00
521.297.000,00
1.217.257.000,00
50.000.000,00
33.100.000,00
16.900.000,00
93.900.000,00
27.600.000,00
53.800.000,00
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
200.000.000,00
200.000.000,00
1.772.054.000,00
112.900.000,00
6,80
112.900.000,00
126,80
188.027.000,00
4,41
499.947.000,00
1.125.707.000,00
Penelitian Dokumen RKA, DPA dan DPPA
33.100.000,00
16.900.000,00
1.20.1.20.03.052.002.
Pembinaan Administrasi Program Pembangunan
27.600.000,00
53.800.000,00
1.20.1.20.03.052.003.
Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan APBD Prov.SulSel pada Biro Bina Pembangunan
53.400.000,00
16.654.000,00
70.054.000,00
53.400.000,00
16.654.000,00
70.054.000,00
1.20.1.20.03.052.004.
Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD Prov. Sulsel TA. 2011
28.070.000,00
121.930.000,00
150.000.000,00
28.070.000,00
121.930.000,00
150.000.000,00
1.20.1.20.03.052.006.
Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah Pemrov Sulsel
33.000.000,00
107.250.000,00
140.250.000,00
33.000.000,00
107.250.000,00
140.250.000,00
1.20.1.20.03.052.007.
Bintek/Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN
50.600.000,00
325.650.000,00
376.250.000,00
50.600.000,00
325.650.000,00
376.250.000,00
1.20.1.20.03.052.008.
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Fisik dan Prasarana Tahun Anggaran 2011
39.000.000,00
227.750.000,00
266.750.000,00
39.000.000,00
227.750.000,00
266.750.000,00
1.20.1.20.03.052.009.
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN Bidang Sosial Budaya
33.000.000,00
71.400.000,00
104.400.000,00
33.000.000,00
71.400.000,00
104.400.000,00
1.20.1.20.03.052.010.
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN Bidang Ekonomi
33.000.000,00
60.350.000,00
93.350.000,00
33.000.000,00
60.350.000,00
93.350.000,00
1.20.1.20.03.052.011.
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN
58.537.000,00
30.500.000,00
89.037.000,00
79.887.000,00
122.050.000,00
201.937.000,00
1.20.1.20.03.052.012.
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN
56.040.000,00
61.063.000,00
10.000.000,00
127.103.000,00
56.040.000,00
61.063.000,00
10.000.000,00
127.103.000,00
1.20.1.20.03.052.013.
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN Prov. SulSel T.A 2011
54.600.000,00
32.460.000,00
11.000.000,00
98.060.000,00
54.600.000,00
32.460.000,00
11.000.000,00
98.060.000,00
1.20.1.20.03.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.692.030.000,00
2.492.754.000,00
82.235.000,00
4.267.019.000,00
1.667.595.000,00
2.733.216.000,00
54.235.000,00
4.455.046.000,00
12.500.000,00
33.500.000,00
Jumlah
50.000.000,00 12.500.000,00
93.900.000,00
Halaman. 483 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.20.1.20.03.06.001.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.03.06.002.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
577.315.000,00
504.395.000,00
1.081.710.000,00
575.215.000,00
524.395.000,00
1.099.610.000,00
Penyusunan laporan keuangan semesteran
19.200.000,00
30.000.000,00
49.200.000,00
18.000.000,00
31.200.000,00
49.200.000,00
1.20.1.20.03.06.004.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
25.250.000,00
35.000.000,00
60.250.000,00
25.250.000,00
35.000.000,00
60.250.000,00
1.20.1.20.03.06.011.
Penyusunan RKA-SKPD/Biro Dan DPA-SKPD/Biro Pokok Dan Perubahan
132.575.000,00
144.373.000,00
276.948.000,00
103.625.000,00
154.373.000,00
257.998.000,00
1.20.1.20.03.06.035.
Penyusunan Dokumen Perencanaan
35.750.000,00
16.250.000,00
52.000.000,00
35.750.000,00
16.250.000,00
52.000.000,00
1.20.1.20.03.06.049.
Penyusunan Laporan Keuangan
48.280.000,00
31.670.000,00
79.950.000,00
48.280.000,00
31.670.000,00
79.950.000,00
1.20.1.20.03.06.172.
Penyusunan RKA/DPA Pokok 2012 dan Perubahan 2011
78.900.000,00
42.400.000,00
16.500.000,00
137.800.000,00
78.900.000,00
42.400.000,00
16.500.000,00
137.800.000,00
1.20.1.20.03.06.178.
Pengembangan Dan Pemeliharaan SIMBADA
31.800.000,00
146.279.000,00
2.135.000,00
180.214.000,00
29.100.000,00
281.654.000,00
2.135.000,00
312.889.000,00
1.20.1.20.03.06.180.
Penyusunan LAKIP Dan Laporan Kegiatan
22.050.000,00
15.550.000,00
37.600.000,00
22.050.000,00
15.550.000,00
37.600.000,00
1.20.1.20.03.06.181.
Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang Dan Jasa Monitoring LPSE Kabupaten/Kota
73.000.000,00
137.000.000,00
210.000.000,00
73.000.000,00
137.000.000,00
210.000.000,00
37.000.000,00
85.075.000,00
122.075.000,00
37.000.000,00
85.075.000,00
270.970.000,00
147.000.000,00
132.970.000,00
1.20.1.20.03.06.182.
(Rp)
%
11=10-6
12
17.900.000,00
1,65
(18.950.000,00)
(6,84)
132.675.000,00
73,62
296.970.000,00
26.000.000,00
9,60
(22.600.000,00)
(36,60)
20.000.000,00
4,04
122.075.000,00
1.20.1.20.03.06.183.
Penyelenggaraan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/ Perbaikan Barang/Jasa Inventaris Pada SKPD Provinsi SulSel
127.000.000,00
126.970.000,00
1.20.1.20.03.06.185.
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran KDH/WKDH dan Anggaran Setda Prop SulSel
26.750.000,00
35.000.000,00
61.750.000,00
9.150.000,00
30.000.000,00
39.150.000,00
1.20.1.20.03.06.187.
Pengendalian/ Pra-Verifikasi Penggunaan Anggaran Sekretariat Daerah Prop Sulsel
55.800.000,00
219.248.000,00
275.048.000,00
51.000.000,00
224.048.000,00
275.048.000,00
1.20.1.20.03.06.188.
Pengelolaan Administrasi Bendahara Sekretariat Daerah Pengujian Penagihan Penertiban SPM
93.000.000,00
401.500.000,00
494.500.000,00
93.000.000,00
421.500.000,00
514.500.000,00
55.800.000,00
75.000.000,00
130.800.000,00
55.800.000,00
75.000.000,00
130.800.000,00
1.20.1.20.03.06.190.
Penyusunan Database Perkembangan Ekonomi Makro Sulawesi Selatan Tahun 2011
68.000.000,00
205.664.000,00
273.664.000,00
68.000.000,00
218.314.000,00
286.314.000,00
12.650.000,00
4,62
1.20.1.20.03.06.197.
Pelayanan Administrasi dan Ketatausahaan Biro Hukum dan HAM
112.560.000,00
91.530.000,00
238.190.000,00
125.475.000,00
126.967.000,00
258.542.000,00
20.352.000,00
8,54
1.20.1.20.03.06.189.
17.000.000,00
34.100.000,00
17.000.000,00
6.100.000,00
Halaman. 484 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.20.1.20.03.06.198.
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Biro Hukum dan HAM
30.600.000,00
6.250.000,00
1.20.1.20.03.06.218.
Analisis Pengeluaran Publik dan Harmonisasi Kapasitas Pembinaan sarana Perekonomian
41.400.000,00
143.600.000,00
1.20.1.20.03.060. 1.20.1.20.03.060.05.
Penyusunan Ranperda Perubahan Status Perusda
1.20.1.20.03.07.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20.1.20.03.07.29.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
12.500.000,00
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
185.000.000,00
41.400.000,00
143.600.000,00
185.000.000,00
51.200.000,00
183.800.000,00
235.000.000,00
235.000.000,00
51.200.000,00
183.800.000,00
235.000.000,00
235.000.000,00
12.500.000,00
49.350.000,00
104.000.000,00
739.511.000,00
843.511.000,00
Sosialisasi PERGUB Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengurusan Barang Inventaris Milik Daerah
23.150.000,00
87.636.000,00
110.786.000,00
23.150.000,00
87.636.000,00
110.786.000,00
1.20.1.20.03.07.30.
Bintek Tata Cara Sistem Perencanaan Dan Pemeriksaan Barang /Jasa Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007
20.850.000,00
104.150.000,00
125.000.000,00
20.850.000,00
104.150.000,00
125.000.000,00
1.20.1.20.03.07.34.
Bintek e-Procurement Bagi Panitia/PPK Pemerintah Provinsi SulSel
32.650.000,00
140.075.000,00
172.725.000,00
32.650.000,00
140.075.000,00
172.725.000,00
1.20.1.20.03.07.35.
Bintek e-Procurement Bagi Penyedia Barang /Jasa (Vendor) Penerapan Layanan Publik Online
10.250.000,00
64.750.000,00
75.000.000,00
10.250.000,00
64.750.000,00
75.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
1.20.1.20.03.07.42.
Bintek Pengamanan Dan Mekanisme Pelaporan
17.100.000,00
92.900.000,00
110.000.000,00
17.100.000,00
92.900.000,00
110.000.000,00
1.20.1.20.03.084.
Pengelolaan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
167.560.000,00
268.830.000,00
572.890.000,00
165.460.000,00
289.839.500,00
1.20.1.20.03.084.03.
Pelayanan Ketatausahaan Biro Organisasi dan Kepegawaian
86.560.000,00
89.380.000,00
175.940.000,00
86.560.000,00
101.541.000,00
1.20.1.20.03.084.04.
Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan Biro Organisasi dan Kepegawaian
23.200.000,00
115.450.000,00
255.150.000,00
23.200.000,00
119.198.500,00
1.20.1.20.03.084.05.
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Biro Organisasi dan Kepegawaian
28.800.000,00
22.000.000,00
50.800.000,00
28.800.000,00
27.100.000,00
1.20.1.20.03.084.09.
Pengolahan Data, dan DUK PNS Linkup Setda Prov. Sulsel
29.000.000,00
42.000.000,00
91.000.000,00
26.900.000,00
42.000.000,00
20.000.000,00
12
6.250.000,00
843.511.000,00
116.500.000,00
11=10-6
30.600.000,00
739.511.000,00
136.500.000,00
%
49.350.000,00
104.000.000,00
1.20.1.20.03.07.38.
(Rp)
136.500.000,00
116.500.000,00
20.000.000,00
591.799.500,00
18.909.500,00
3,30
188.101.000,00
12.161.000,00
6,91
258.898.500,00
3.748.500,00
1,47
55.900.000,00
5.100.000,00
10,04
88.900.000,00
(2.100.000,00)
(2,31)
Halaman. 485 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.20.1.20.03.085.
Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Secara Transparan, Konsisten, Akuntabel, serta Efektif dan Efisien
126.700.000,00
580.420.000,00
707.120.000,00
124.600.000,00
622.520.000,00
747.120.000,00
40.000.000,00
5,66
1.20.1.20.03.085.01.
Penataan dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi
73.200.000,00
220.000.000,00
293.200.000,00
73.200.000,00
240.000.000,00
313.200.000,00
20.000.000,00
6,82
1.20.1.20.03.085.03.
Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota se-Sulawesi Selatan
29.000.000,00
91.700.000,00
120.700.000,00
26.900.000,00
103.800.000,00
130.700.000,00
10.000.000,00
8,29
1.20.1.20.03.085.05.
Pembinaan dan Pengembangan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
24.500.000,00
72.720.000,00
97.220.000,00
24.500.000,00
82.720.000,00
107.220.000,00
10.000.000,00
10,29
1.20.1.20.03.085.09.
Penyusunan Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sulsel
196.000.000,00
196.000.000,00
196.000.000,00
196.000.000,00
1.20.1.20.03.086.
Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Melalui Analisis Jabatan Analisis Jabatan Perangkat Daerah
94.600.000,00
295.550.000,00
390.150.000,00
91.100.000,00
346.450.000,00
437.550.000,00
47.400.000,00
12,15
36.800.000,00
175.550.000,00
212.350.000,00
34.700.000,00
218.350.000,00
253.050.000,00
40.700.000,00
19,17
1.20.1.20.03.086.02.
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional
30.800.000,00
70.000.000,00
100.800.000,00
28.700.000,00
70.900.000,00
99.600.000,00
(1.200.000,00)
(1,19)
1.20.1.20.03.086.05.
Fasilitasi Penataan Rincian Tugas Jabatan
27.000.000,00
50.000.000,00
77.000.000,00
27.700.000,00
57.200.000,00
84.900.000,00
7.900.000,00
10,26
1.20.1.20.03.087.
Menata Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Serta Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
286.800.000,00
931.995.000,00
1.218.795.000,00
309.150.000,00
968.285.500,00
1.277.435.500,00
58.640.500,00
4,81
1.20.1.20.03.087.01.
Pengumpulan Data Dan Penyusunan Pengadaan Buku Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011
15.000.000,00
144.500.000,00
159.500.000,00
15.000.000,00
144.500.000,00
159.500.000,00
1.20.1.20.03.087.02.
Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (ID Card) Tahun 2011
20.000.000,00
51.430.000,00
71.430.000,00
20.000.000,00
51.430.000,00
71.430.000,00
1.20.1.20.03.087.03.
Bintek Penyusunan SOP dan Fasilitasi Serta Pembinaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
24.000.000,00
64.800.000,00
88.800.000,00
43.350.000,00
93.927.500,00
137.277.500,00
48.477.500,00
54,59
1.20.1.20.03.087.05.
Pembinaan Dan Penilaian Kompetisi Peningkatan Kinerja Pemerintah Provinsi Dan Kab/Kota Tahun 2011
33.300.000,00
210.000.000,00
243.300.000,00
32.600.000,00
210.000.000,00
242.600.000,00
(700.000,00)
(0,29)
1.20.1.20.03.087.06.
Penerapan Budaya Kerja SKPD Pemprov. SulSel
27.000.000,00
51.000.000,00
78.000.000,00
30.700.000,00
50.192.000,00
80.892.000,00
2.892.000,00
3,71
1.20.1.20.03.086.01.
Halaman. 486 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.20.1.20.03.087.09.
Pembinaan Dan Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Dan Kab/Kota
94.800.000,00
90.500.000,00
185.300.000,00
94.800.000,00
88.942.000,00
183.742.000,00
(1.558.000,00)
(0,84)
1.20.1.20.03.087.10.
Pembinaan Dan Evaluasi Unit Pelayanan Publik Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Forum Pendayagunaan Aparatur
47.100.000,00
75.365.000,00
122.465.000,00
47.100.000,00
83.819.000,00
130.919.000,00
8.454.000,00
6,90
25.600.000,00
244.400.000,00
270.000.000,00
25.600.000,00
245.475.000,00
271.075.000,00
1.075.000,00
0,40
409.050.000,00
501.050.000,00
136.300.000,00
614.750.500,00
751.050.500,00
250.000.500,00
49,90
27.450.000,00
150.000.500,00
45,52
1.20.1.20.03.087.12. 1.20.1.20.03.091.
1.20.1.20.03.091.05.
Program Pencegahaan Penyalahgunaan Narkoba, HIV dan AIDS Gerakan 1.000 Penyuluh Sukarela
92.000.000,00
23.550.000,00
51.000.000,00
329.500.000,00
329.500.000,00
28.250.000,00
25.500.000,00
53.750.000,00
Orientasi & Semiloka P2 Napza dan HIV - AIDS Bagi Pengurus PKK, DW & Lintas Sektor Terkait Tingkat Prov. Kab/Kota se Sulsel
36.300.000,00
30.500.000,00
1.20.1.20.03.111.
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah
362.309.000,00
747.569.500,00
1.20.1.20.03.111.01.
Pembinaan Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi
80.250.000,00
1.20.1.20.03.111.02.
Fasilitasi Dan Koordinasi Tugas Pembantuan Koordinasi dan Pembinaan Kecamatan
1.20.1.20.03.091.06.
Pengadaan Bahan Kampanye Untuk Penanggulangan NArkoba dan HIV AIDS
1.20.1.20.03.091.09.
Orientasi P2 Napza HIV - AIDS Bagi Muballigh
1.20.1.20.03.091.10.
1.20.1.20.03.111.03.
23.550.000,00
51.000.000,00
479.500.500,00
479.500.500,00
28.250.000,00
25.500.000,00
53.750.000,00
66.800.000,00
80.600.000,00
86.200.000,00
166.800.000,00
100.000.000,00
149,70
1.116.378.500,00
362.309.000,00
757.569.500,00
1.126.378.500,00
10.000.000,00
0,90
159.750.000,00
240.000.000,00
80.250.000,00
159.750.000,00
240.000.000,00
69.359.000,00
170.641.000,00
240.000.000,00
69.359.000,00
170.641.000,00
240.000.000,00
135.100.000,00
181.278.500,00
316.378.500,00
135.100.000,00
191.278.500,00
326.378.500,00
10.000.000,00
3,16
320.000.000,00
77.600.000,00
235.900.000,00
27.450.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
1.20.1.20.03.111.04.
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum
77.600.000,00
235.900.000,00
1.20.1.20.03.117.
Pengembangan Dan Pembinaan Kerjasama Daerah
87.400.000,00
262.600.000,00
350.000.000,00
87.400.000,00
482.600.000,00
570.000.000,00
220.000.000,00
62,86
1.20.1.20.03.117.01.
Fasilitasi Administrasi Kerja Sama Kab/Kota Dalam Dan Luar Daerah
69.000.000,00
106.000.000,00
175.000.000,00
69.000.000,00
316.000.000,00
385.000.000,00
210.000.000,00
120,00
1.20.1.20.03.117.02.
Kajian Kerjasama Pemerintah Dan Non Pemerintah
18.400.000,00
156.600.000,00
175.000.000,00
18.400.000,00
166.600.000,00
185.000.000,00
10.000.000,00
5,71
6.500.000,00
6.500.000,00
320.000.000,00
Halaman. 487 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.20.1.20.03.118.
Pengembangan Kerjasama Sosial Dan Budaya
102.280.000,00
195.620.000,00
297.900.000,00
102.280.000,00
215.620.000,00
317.900.000,00
1.20.1.20.03.118.01.
Pengembangan Fasilitasi Kerjasama Bidang Sosial
36.760.000,00
97.340.000,00
134.100.000,00
36.760.000,00
97.340.000,00
134.100.000,00
1.20.1.20.03.118.02.
Pengembangan Koordinasi & Fasilitasi Kerjasama Bidang Ketenagakerjaan
32.760.000,00
46.390.000,00
79.150.000,00
32.760.000,00
46.390.000,00
79.150.000,00
1.20.1.20.03.118.03.
Pengembangan Fasilitasi Kerjasama Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata
32.760.000,00
51.890.000,00
84.650.000,00
32.760.000,00
71.890.000,00
1.20.1.20.03.119.
Pengembangan Kerjasama Ekonomi, Fisik Dan Prasarana
97.800.000,00
239.720.000,00
337.520.000,00
97.800.000,00
1.20.1.20.03.119.01.
Kegiatan Pengembangan Kerjasama Energi Dan Sumber Daya Mineral
32.600.000,00
83.240.000,00
115.840.000,00
1.20.1.20.03.119.02.
Kegiatan Pengembangan Kerjasama Peningkatan Nilai Ekonomi
32.600.000,00
63.240.000,00
1.20.1.20.03.119.03.
Kegiatan Pengembangan Kerjasama Bidang Sarana dan Prasarana
32.600.000,00
1.20.1.20.03.120.
Pengembangan Kerjasama Luar Negeri Fasilitasi Kerjasama Bilateral
1.20.1.20.03.120.01. 1.20.1.20.03.120.02. 1.20.1.20.03.120.03. 1.20.1.20.03.121.
Fasilitasi Kerjasama Lembga-Lembaga Internasional Pengembangan Kerjasama Multilateral
(Rp)
%
11=10-6
12
20.000.000,00
6,71
104.650.000,00
20.000.000,00
23,63
259.720.000,00
357.520.000,00
20.000.000,00
5,93
32.600.000,00
83.240.000,00
115.840.000,00
95.840.000,00
32.600.000,00
68.240.000,00
100.840.000,00
5.000.000,00
5,22
93.240.000,00
125.840.000,00
32.600.000,00
108.240.000,00
140.840.000,00
15.000.000,00
11,92
129.890.000,00
409.935.000,00
539.825.000,00
129.890.000,00
429.935.000,00
559.825.000,00
20.000.000,00
3,70
29.400.000,00
60.685.000,00
90.085.000,00
29.400.000,00
80.685.000,00
110.085.000,00
20.000.000,00
22,20
48.350.000,00
112.550.000,00
160.900.000,00
48.350.000,00
112.550.000,00
160.900.000,00
52.140.000,00
236.700.000,00
288.840.000,00
52.140.000,00
236.700.000,00
288.840.000,00
128.940.000,00
185.200.000,00
334.140.000,00
142.890.000,00
215.300.000,00
378.190.000,00
44.050.000,00
13,18
53.700.000,00
96.300.000,00
150.000.000,00
67.650.000,00
126.400.000,00
194.050.000,00
44.050.000,00
29,37
42.240.000,00
49.760.000,00
10.000.000,00
102.000.000,00
42.240.000,00
49.760.000,00
82.140.000,00
33.000.000,00
39.140.000,00
10.000.000,00
82.140.000,00
4.040.342.000,00
241.350.000,00
5.044.942.000,00
212.200.000,00
5.498.492.000,00
1.458.150.000,00
36,09
1.20.1.20.03.121.01.
Program Pengaturan Jasa Konstruksi Pembinaan Jasa Konstruksi
1.20.1.20.03.121.02.
Pembinaan Jasa Lembaga Sertifikasi
1.20.1.20.03.121.03.
Pembinaan Jasa Non Konstruksi
33.000.000,00
39.140.000,00
10.000.000,00
1.20.1.20.03.122.
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Penyiapan Bahan Dokumentasi
232.350.000,00
3.660.792.000,00
147.200.000,00
152.000.000,00
152.000.000,00
172.000.000,00
172.000.000,00
20.000.000,00
13,16
1.20.1.20.03.122.03.
Pelaksanaan Publikasi Kegiatan Pemprov SulSel
76.000.000,00
1.442.882.000,00
1.518.882.000,00
76.000.000,00
1.837.032.000,00
1.913.032.000,00
394.150.000,00
25,95
1.20.1.20.03.122.04.
Penyiapan Bahan Informasi Media Cetak
30.600.000,00
935.250.000,00
1.068.050.000,00
30.600.000,00
1.787.750.000,00
1.955.550.000,00
887.500.000,00
83,10
1.20.1.20.03.122.02.
20.000.000,00
102.200.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
137.200.000,00
102.000.000,00
Halaman. 488 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.20.1.20.03.122.05.
Pemaparan Rencana Kerja/Evaluasi Kinerja SKPD Lingkup Pemprov.SulSel
9.000.000,00
77.520.000,00
86.520.000,00
18.000.000,00
155.020.000,00
173.020.000,00
1.20.1.20.03.122.06.
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perpustakaan
9.350.000,00
45.320.000,00
54.670.000,00
9.350.000,00
45.320.000,00
54.670.000,00
1.20.1.20.03.122.07.
3.000.000,00
95.400.000,00
98.400.000,00
3.000.000,00
135.400.000,00
138.400.000,00
1.20.1.20.03.122.08.
Pencetakan Booklet Dan Leflet kegiatan pemprov. sulsel pencitraan kehumasan
57.000.000,00
720.000.000,00
777.000.000,00
57.000.000,00
720.000.000,00
777.000.000,00
1.20.1.20.03.122.09.
Pertemuan aparat kehumasan
12.300.000,00
43.670.000,00
55.970.000,00
12.300.000,00
43.670.000,00
1.20.1.20.03.122.10.
penataan perpustakaan setda prov. sulsel
32.400.000,00
74.000.000,00
7.500.000,00
113.900.000,00
32.400.000,00
74.000.000,00
37.500.000,00
143.900.000,00
1.20.1.20.03.122.11.
Lomba Karya Tulis Jurnalistik dan Fotografi
2.700.000,00
74.750.000,00
37.500.000,00
114.950.000,00
2.700.000,00
74.750.000,00
37.500.000,00
114.950.000,00
1.20.1.20.03.127.
Pengembangan Perekonomian Daerah
712.820.000,00
1.398.154.000,00
4.000.000,00
2.114.974.000,00
712.820.000,00
1.597.504.000,00
4.000.000,00
2.314.324.000,00
1.20.1.20.03.127.01.
Workshop Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
31.200.000,00
63.100.000,00
94.300.000,00
31.200.000,00
63.100.000,00
94.300.000,00
1.20.1.20.03.127.03.
Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
29.600.000,00
61.750.000,00
91.350.000,00
29.600.000,00
64.750.000,00
1.20.1.20.03.127.07.
Koordinasi Pengembangan Ekonomi Syariah Koordinasi Peningkatan Produksi
62.400.000,00
80.000.000,00
142.400.000,00
62.400.000,00
40.500.000,00
136.700.000,00
177.200.000,00
78.600.000,00
168.700.000,00
1.20.1.20.03.127.11.
Fasilitasi Pemberdayaan dan Percepatan Ekonomi Daerah Koordinasi Pemasaran Produk Daerah
30.000.000,00
1.20.1.20.03.127.12.
Koordinasi Pola Penetapan Distribusi
45.000.000,00
1.20.1.20.03.127.13.
Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan CSR dan PKBL
1.20.1.20.03.127.14.
(Rp)
%
11=10-6
12
86.500.000,00
99,98
40.000.000,00
40,65
30.000.000,00
26,34
199.350.000,00
9,43
94.350.000,00
3.000.000,00
3,28
93.400.000,00
155.800.000,00
13.400.000,00
9,41
40.500.000,00
146.700.000,00
187.200.000,00
10.000.000,00
5,64
247.300.000,00
78.600.000,00
177.300.000,00
255.900.000,00
8.600.000,00
3,48
89.300.000,00
119.300.000,00
30.000.000,00
100.000.000,00
130.000.000,00
10.700.000,00
8,97
88.718.000,00
133.718.000,00
45.000.000,00
113.600.000,00
158.600.000,00
24.882.000,00
18,61
41.700.000,00
50.300.000,00
92.000.000,00
41.700.000,00
58.300.000,00
100.000.000,00
8.000.000,00
8,70
Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Pemanfaatan SDA
34.800.000,00
56.700.000,00
91.500.000,00
34.800.000,00
65.200.000,00
100.000.000,00
8.500.000,00
9,29
1.20.1.20.03.127.15.
Koordinasi pengembangan Industri dan Perdagangan
54.720.000,00
105.200.000,00
163.920.000,00
54.720.000,00
119.200.000,00
177.920.000,00
14.000.000,00
8,54
1.20.1.20.03.127.16.
42.000.000,00
74.314.000,00
116.314.000,00
42.000.000,00
77.952.000,00
119.952.000,00
3.638.000,00
3,13
1.20.1.20.03.127.17.
Koordinasi Pengembangan Koperasi dan UMKM Pembinaan Kelembagaan Keuangan
64.800.000,00
126.170.000,00
190.970.000,00
64.800.000,00
131.850.000,00
196.650.000,00
5.680.000,00
2,97
1.20.1.20.03.127.19.
Pembinaan BUMD Prov. Sulsel
112.500.000,00
206.050.000,00
318.550.000,00
112.500.000,00
217.500.000,00
330.000.000,00
11.450.000,00
3,59
1.20.1.20.03.127.08. 1.20.1.20.03.127.09.
4.000.000,00
55.970.000,00
4.000.000,00
Halaman. 489 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.20.1.20.03.127.20.
Koordinasi Pengembangan Sarana Perhubungan, Telekomunikasi dan Pariwisata
1.20.1.20.03.129.
Peningkatan dan Pengembangan Kemitraan P2 Napza, HIV dan AIDS
1.20.1.20.03.129.01.
Monitoring dan Evaluasi Program Rehabilitasi, Pengawasan dan Penanggulangan Napza, HIV dan AIDS
1.20.1.20.03.129.03.
Workshop Pengembangan Kemitraan Lembaga Masyarakat Peduli Napza dan HIV AIDS
1.20.1.20.03.129.04.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
45.000.000,00
91.152.000,00
136.152.000,00
45.000.000,00
168.652.000,00
213.652.000,00
77.500.000,00
56,92
529.850.000,00
434.300.000,00
964.150.000,00
715.950.000,00
659.549.500,00
1.375.499.500,00
411.349.500,00
42,66
62.500.000,00
62.500.000,00
62.500.000,00
62.500.000,00
66.350.000,00
49.100.000,00
115.450.000,00
67.700.000,00
49.100.000,00
116.800.000,00
1.350.000,00
1,17
Pertemuan Evaluasi Penguatan Jejaring Kelembangaan Biro Bina NAPZA dan HIV AIDS
32.850.000,00
32.850.000,00
65.700.000,00
98.550.000,00
167.149.500,00
265.699.500,00
199.999.500,00
304,41
1.20.1.20.03.129.06.
Sosialisasi Tentang Intevensi Perubahan Perilaku Bagi Pengguna Napza dan Perilaku Penyimpangan Sex
18.700.000,00
37.650.000,00
56.350.000,00
28.700.000,00
37.650.000,00
66.350.000,00
10.000.000,00
17,75
1.20.1.20.03.129.08.
Sosialisasi Pedoman Praktis Pengendalian Infeksi Menular Seksual
34.850.000,00
40.000.000,00
74.850.000,00
34.850.000,00
40.000.000,00
74.850.000,00
1.20.1.20.03.129.11.
Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV AIDS bagi pemuda dan pelajar SMA
72.700.000,00
49.000.000,00
121.700.000,00
181.750.000,00
139.950.000,00
321.700.000,00
200.000.000,00
164,34
1.20.1.20.03.129.12.
Parenting Skill Bagi Orang Tua Siswa SD, SMP dan SMA Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba
67.500.000,00
37.500.000,00
105.000.000,00
67.500.000,00
37.500.000,00
105.000.000,00
1.20.1.20.03.129.13.
Sosialisasi bahaya narkoba dan HIV AIDS bagi remaja mesjid di Sul-Sel
129.000.000,00
81.200.000,00
210.200.000,00
129.000.000,00
81.200.000,00
210.200.000,00
1.20.1.20.03.129.16.
Sosialisasi bahaya narkoba dan HIV AIDS bagi mahasiswa/si kesehatan di Sul-Sel
107.900.000,00
44.500.000,00
152.400.000,00
107.900.000,00
44.500.000,00
152.400.000,00
1.20.1.20.03.130.
Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Napza dan HIV/AIDS Deteksi Dini Pengguna NAPZA
22.500.000,00
168.450.700,00
222.450.700,00
55.350.000,00
235.600.700,00
100.000.000,00
44,95
1.20.1.20.03.130.04. 1.20.1.20.03.130.05.
Pengembangan Web Confrence dan Sistem Informasi Surveilans Napza, Hiv dan Aids berbasis internet
31.500.000,00
90.000.000,00 43.500.000,00
31.500.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
75.000.000,00
43.500.000,00
31.500.000,00
322.450.700,00 90.000.000,00
31.500.000,00
75.000.000,00
Halaman. 490 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.20.1.20.03.130.06.
Pertemuan Koordinasi BNP Prov dan Kab/Kota
1.20.1.20.03.130.07.
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Napza dan HIV AIDS
1.20.1.20.03.131.
Peningakatan Penanggulangan Pengawasan dan Pengendalian
84.500.000,00
106.510.000,00
1.20.1.20.03.131.01.
Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Napza dan HIV/AIDS
55.700.000,00
1.20.1.20.03.131.03.
Fasilitasi dan Suporting Hari Anti Narkotika
1.20.1.20.03.131.05.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
22.500.000,00
34.950.700,00
57.450.700,00
32.850.000,00
67.150.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
191.010.000,00
136.700.000,00
304.310.000,00
441.010.000,00
250.000.000,00
130,88
46.800.000,00
102.500.000,00
55.700.000,00
46.800.000,00
102.500.000,00
11.400.000,00
33.850.000,00
45.250.000,00
11.400.000,00
33.850.000,00
45.250.000,00
Fasilitasi dan Suporting Hari AIDS Sedunia dan Malam Renungan AIDS Nusantara
17.400.000,00
25.860.000,00
43.260.000,00
69.600.000,00
223.660.000,00
293.260.000,00
250.000.000,00
577,90
1.20.1.20.03.133.
Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
27.050.000,00
21.000.000,00
48.050.000,00
67.450.000,00
60.600.000,00
128.050.000,00
80.000.000,00
166,49
1.20.1.20.03.133.02.
Pertemuan Evaluasi Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Rehabilitasi Napza, HIV dan AIDS
27.050.000,00
21.000.000,00
48.050.000,00
67.450.000,00
60.600.000,00
128.050.000,00
80.000.000,00
166,49
1.20.1.20.03.138.
Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah
457.200.000,00
268.450.000,00
56.500.000,00
782.150.000,00
481.050.000,00
422.100.000,00
56.500.000,00
959.650.000,00
177.500.000,00
22,69
1.20.1.20.03.138.01.
Fasilitasi Pembinaan Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wlayah I
21.200.000,00
11.250.000,00
12.500.000,00
44.950.000,00
21.200.000,00
11.250.000,00
12.500.000,00
44.950.000,00
1.20.1.20.03.138.03.
Pemantauan Ranperda/Perda/Kab/Kota & Peraturan Bupati/Walikota Wilayah I
21.200.000,00
15.500.000,00
36.700.000,00
21.200.000,00
45.500.000,00
66.700.000,00
30.000.000,00
81,74
1.20.1.20.03.138.04.
Pemantauan Ranperda/Perda/Kab/Kota & Peraturan Bupati/Walikota Wilayah II
21.200.000,00
15.500.000,00
36.700.000,00
21.200.000,00
45.500.000,00
66.700.000,00
30.000.000,00
81,74
1.20.1.20.03.138.05.
Tim Evaluasi Ranperda Kab/Kota Terkait dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Ruang Daerah dan APBD kepada Pemerintah Untuk Wilayah I
63.600.000,00
19.750.000,00
83.350.000,00
63.600.000,00
19.750.000,00
83.350.000,00
1.20.1.20.03.138.06.
Tim Evaluasi Ranperda Kab/Kota Terkait dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Ruang Daerah dan APBD kepada Pemerintah Untuk Wilayah II
63.600.000,00
19.750.000,00
83.350.000,00
63.600.000,00
19.750.000,00
83.350.000,00
22.500.000,00
57.450.700,00
Jenis Belanja
34.950.700,00
Halaman. 491 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.20.1.20.03.138.07.
Pembinaan Dokumentasi Hukum Melalui JDI Hukum
63.600.000,00
22.000.000,00
85.600.000,00
63.600.000,00
22.000.000,00
85.600.000,00
1.20.1.20.03.138.08.
Pemantapan Jaringan Dokumentasi Hukum
38.700.000,00
26.500.000,00
65.200.000,00
38.700.000,00
39.000.000,00
77.700.000,00
12.500.000,00
19,17
1.20.1.20.03.138.09.
Rakontek Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah I & II
15.750.000,00
19.950.000,00
35.700.000,00
39.600.000,00
96.100.000,00
135.700.000,00
100.000.000,00
280,11
1.20.1.20.03.138.10.
Penyusunan Naskah Ranperda PPNS Prop. Sulsel
21.150.000,00
43.750.000,00
64.900.000,00
21.150.000,00
43.750.000,00
64.900.000,00
1.20.1.20.03.138.11.
Pemberdayaan dan Pembianaan PPNS Dalam Penegakan Perda
63.600.000,00
28.750.000,00
98.850.000,00
63.600.000,00
33.750.000,00
5.000.000,00
5,06
1.20.1.20.03.138.13.
Klarifikasi Konsultasi Raperda kab/Kota Terkait dengan Pajak Daerah dan APBD Kepada Pemerintahan untuk Wilayah II
21.200.000,00
17.250.000,00
38.450.000,00
21.200.000,00
17.250.000,00
1.20.1.20.03.138.14.
Klarifikasi Konsultasi Raperda kab/Kota Terkait dengan Pajak Daerah dan APBD Kepada Pemerintahan untuk Wilayah I
21.200.000,00
17.250.000,00
25.000.000,00
63.450.000,00
21.200.000,00
17.250.000,00
25.000.000,00
63.450.000,00
1.20.1.20.03.138.15.
Tim Fasilitasi Pembinaan Produk Hukum Daerah Untuk Wilayah II Penataan Sistem Legislasi Daerah
21.200.000,00
11.250.000,00
12.500.000,00
44.950.000,00
21.200.000,00
11.250.000,00
12.500.000,00
44.950.000,00
1.20.1.20.03.139.
6.500.000,00
6.500.000,00
103.850.000,00 38.450.000,00
553.350.000,00
296.415.000,00
35.250.000,00
885.015.000,00
553.350.000,00
328.915.000,00
79.898.000,00
962.163.000,00
77.148.000,00
8,72
1.20.1.20.03.139.01.
Penyusunan dan Pemantapan/Harmonisasi Ranperda Prop. Sulsel
107.400.000,00
26.250.000,00
10.000.000,00
143.650.000,00
107.400.000,00
38.750.000,00
17.500.000,00
163.650.000,00
20.000.000,00
13,92
1.20.1.20.03.139.02.
Penyusunan Rencana Kerja Pra Ranperda/Prolegda dan Evaluasinya
35.800.000,00
22.750.000,00
58.550.000,00
35.800.000,00
22.750.000,00
1.20.1.20.03.139.03.
Penataan Perda Propinsi dan Harmonisasi Dengan Peraturan Per-UU-an Yang Berlaku
63.600.000,00
18.250.000,00
10.250.000,00
92.100.000,00
63.600.000,00
18.250.000,00
10.250.000,00
92.100.000,00
1.20.1.20.03.139.04.
Monitoring Pelaksanaan Perda dan Ketentuan Pelaksanaannya
27.000.000,00
23.250.000,00
12.500.000,00
62.750.000,00
27.000.000,00
25.750.000,00
12.500.000,00
65.250.000,00
2.500.000,00
3,98
1.20.1.20.03.139.05.
Pengkajian Peraturan/Keputusan Instruksi Gubernur dan Perjanjian Kerjasama
81.000.000,00
19.750.000,00
100.750.000,00
81.000.000,00
19.750.000,00
100.750.000,00
1.20.1.20.03.139.06.
Sosialisasi Ranperda Untuk Harmonisasi
20.750.000,00
19.975.000,00
40.725.000,00
20.750.000,00
19.975.000,00
40.725.000,00
1.20.1.20.03.139.07.
Penyusunan Database (Pengolahan Data Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum)
63.600.000,00
106.250.000,00
172.350.000,00
63.600.000,00
106.250.000,00
37.148.000,00
21,55
2.500.000,00
58.550.000,00
39.648.000,00
209.498.000,00
Halaman. 492 Sebelum Perubahan Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.20.1.20.03.139.08.
Penyusunan Warta Perundang-undangan Daerah
63.600.000,00
23.690.000,00
87.290.000,00
63.600.000,00
41.190.000,00
104.790.000,00
1.20.1.20.03.139.09.
Fasilitasi, Finalisasi dan Pengawasan Ranperda/Perda Propinsi Oleh Pemerintah
63.600.000,00
19.250.000,00
82.850.000,00
63.600.000,00
19.250.000,00
82.850.000,00
1.20.1.20.03.139.10.
Pendampingan Pembahasan dan Penetapan Ranperda di DPRD
27.000.000,00
17.000.000,00
44.000.000,00
27.000.000,00
17.000.000,00
44.000.000,00
1.20.1.20.03.140.
Peningkatan Pemahaman Produk Hukum Melalui Sosialisasi dan Penyuluhan Kepada Masyarakat Secara Berkesinambungan
244.500.000,00
407.280.000,00
671.280.000,00
244.500.000,00
408.080.000,00
1.20.1.20.03.140.01.
20.750.000,00
18.500.000,00
39.250.000,00
20.750.000,00
18.500.000,00
39.250.000,00
1.20.1.20.03.140.02.
Bintek Penyusunan Peraturan dan Keputusan Gubernur Bintek Legal Drafting Tentang Perda
23.950.000,00
53.500.000,00
77.450.000,00
23.950.000,00
53.500.000,00
77.450.000,00
1.20.1.20.03.140.03.
Sosialisasi HAM
30.850.000,00
37.500.000,00
68.350.000,00
30.850.000,00
37.500.000,00
68.350.000,00
1.20.1.20.03.140.04.
Monitoring dan Orientasi Pelaksanaan Penegakan Hukum dan HAM
87.000.000,00
34.330.000,00
140.830.000,00
87.000.000,00
35.130.000,00
1.20.1.20.03.140.05.
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
20.750.000,00
219.975.000,00
240.725.000,00
20.750.000,00
219.975.000,00
240.725.000,00
1.20.1.20.03.140.06.
Bintek Aparatur Tim Advokasi Penyelesaian Sengketa Hukum Pemda Bintek Penyusunan Perjanjian Kontrak
35.450.000,00
38.000.000,00
73.450.000,00
35.450.000,00
38.000.000,00
73.450.000,00
25.750.000,00
5.475.000,00
31.225.000,00
25.750.000,00
5.475.000,00
1.20.1.20.03.141.
Peningkatan dan Penegakan Hukum & HAM Dalam Rangka Pemantapan Advokasi dan Pengamanan Yuridis Kebijakan Pemerintah Prop. Sulsel
706.000.000,00
9.607.015.000,00
21.000.000,00
10.334.015.000,00
677.600.000,00
985.415.000,00
21.000.000,00
1.684.015.000,00
1.20.1.20.03.141.01.
Tindak Lanjut Hasil Temuan Aparat Pengawasan Fungsional Lingkup Pemerintahan Prov. Sul-Sel
91.800.000,00
23.750.000,00
8.500.000,00
124.050.000,00
91.800.000,00
23.750.000,00
8.500.000,00
124.050.000,00
1.20.1.20.03.141.02.
Tindak Lanjut Hasi Temuan Aparat Pengawasan Fungsional di Kab/Kota dan instansi vertikal di daerah Pemantapan tugas yudisial PEMDA
82.800.000,00
12.265.000,00
95.065.000,00
82.800.000,00
12.265.000,00
72.000.000,00
9.342.000.000,00
9.426.500.000,00
72.000.000,00
642.000.000,00
184.350.000,00
162.600.000,00
21.750.000,00
1.20.1.20.03.140.07.
1.20.1.20.03.141.06. 1.20.1.20.03.141.07.
Pengkajian Perkara Perdata/ Tata Usaha Negara
162.600.000,00
21.750.000,00
19.500.000,00
19.500.000,00
12.500.000,00
18.700.000,00
18.700.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
17.500.000,00
20,05
(8.650.000.000,00)
(83,70)
(8.700.000.000,00)
(92,29)
671.280.000,00
140.830.000,00
31.225.000,00
95.065.000,00
12.500.000,00
726.500.000,00 184.350.000,00
Halaman. 493 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.20.1.20.03.141.08.
Advokasi Hukum Dengan koansultan Hukum Dan Pakar Hukum
146.400.000,00
3.750.000,00
150.150.000,00
146.400.000,00
3.750.000,00
150.150.000,00
1.20.1.20.03.141.15.
Fasilitasi Tim Pokja Pendataan LHKPN dan Bintek LHKPN
63.400.000,00
22.500.000,00
85.900.000,00
69.600.000,00
66.300.000,00
135.900.000,00
1.20.1.20.03.141.16.
Penyuluhan Gerakan Anti Korupsi Masuk Sekolah
87.000.000,00
181.000.000,00
268.000.000,00
52.400.000,00
215.600.000,00
268.000.000,00
1.20.1.20.03.142.
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, HIV dan AIDS
82.850.000,00
63.100.000,00
145.950.000,00
149.450.000,00
121.500.000,00
270.950.000,00
1.20.1.20.03.142.01.
Pengembangan Modul Pembinaan dan Bimbingan Rehabilitasi Korban Napza, HIV dan AIDS Bagi Tenaga Medis/Kesehatan
40.450.000,00
11.500.000,00
51.950.000,00
40.450.000,00
11.500.000,00
51.950.000,00
1.20.1.20.03.142.04.
Pelatihan Layanan Rehabilitasi Pecandu Narkoba dan Pengidap HIV dan AIDS
20.200.000,00
25.050.000,00
45.250.000,00
20.200.000,00
25.050.000,00
45.250.000,00
1.20.1.20.03.142.05.
Bintek Bagi Agamawan Lintas Agama Tentang Pemulihan dan Terapi Rehabilitasi Napza HIV dan AIDS
22.200.000,00
26.550.000,00
48.750.000,00
88.800.000,00
84.950.000,00
173.750.000,00
1.20.1.20.03.143.
Pembinaan dan Pengembangan Data dan Informasi Napza dan HIV AIDS
57.050.000,00
47.950.000,00
105.000.000,00
57.050.000,00
47.950.000,00
105.000.000,00
1.20.1.20.03.143.01.
Sosialisasi dan Temu Pemutakhiran Data Kasus Napza, HIV dan AIDS di Sulawesi Selatan
27.800.000,00
24.450.000,00
52.250.000,00
27.800.000,00
24.450.000,00
52.250.000,00
1.20.1.20.03.143.02.
Workshop Pemantapan Alur Pendataan dan Pelaporan Napza dan HIV - AIDS
29.250.000,00
23.500.000,00
52.750.000,00
29.250.000,00
23.500.000,00
52.750.000,00
1.20.1.20.03.144.
Peningkatan Penanggulangan Advokasi dan Penyuluhan
60.700.000,00
51.900.000,00
112.600.000,00
60.700.000,00
51.900.000,00
112.600.000,00
1.20.1.20.03.144.02.
Orientasi Bahaya Narkoba HIV dan AIDS Bagi Kalangan Pemuda dan Pelajar
28.250.000,00
27.000.000,00
55.250.000,00
28.250.000,00
27.000.000,00
55.250.000,00
1.20.1.20.03.144.04.
Sosialisasi Perda Nomor 4/2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV - AIDS dan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS
32.450.000,00
24.900.000,00
57.350.000,00
32.450.000,00
24.900.000,00
57.350.000,00
43.145.000,00
120.000.000,00
163.145.000,00
41.045.000,00
150.000.000,00
191.045.000,00
1.20.1.20.03.151.
(Rp)
%
11=10-6
12
50.000.000,00
58,21
125.000.000,00
85,65
125.000.000,00
256,41
27.900.000,00
17,10
Halaman. 494 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.20.1.20.03.151.01.
Fasilitasi / Pemulangan Pegawai yang pensiun
1.20.1.20.03.151.02.
Penatausahaan Administrasi mutasi , Kenaikan Pangkat dan pensiun PNS Serta Pengolahan Data dan Kesejahteraan Pegawai
1.20.1.20.03.153.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
40.000.000,00
40.000.000,00
43.145.000,00
80.000.000,00
123.145.000,00
Pembinaan Industri Dan Lingkungan Sosial
6.000.000,00
144.000.000,00
1.20.1.20.03.153.01.
Pembinaan dan Monitoring Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
6.000.000,00
1.22.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.22.1.20.03.17.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
70.000.000,00
70.000.000,00
30.000.000,00
75,00
41.045.000,00
80.000.000,00
121.045.000,00
(2.100.000,00)
(1,71)
150.000.000,00
215.800.000,00
367.900.000,00
583.700.000,00
433.700.000,00
289,13
144.000.000,00
150.000.000,00
215.800.000,00
367.900.000,00
583.700.000,00
433.700.000,00
289,13
342.860.000,00
2.382.095.350,00
2.724.955.350,00
395.360.000,00
3.029.595.350,00
3.424.955.350,00
700.000.000,00
25,69
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
59.300.000,00
256.869.350,00
316.169.350,00
59.300.000,00
256.869.350,00
316.169.350,00
1.22.1.20.03.17.14.
Fasilitasi Pengembangan Model Perlindungan Bagi Pembantu Rumah Tangga
20.100.000,00
47.720.000,00
67.820.000,00
20.100.000,00
47.720.000,00
67.820.000,00
1.22.1.20.03.17.15.
Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran jaminan Sosial
16.300.000,00
31.739.350,00
48.039.350,00
16.300.000,00
31.739.350,00
48.039.350,00
1.22.1.20.03.17.16.
Penyusunan Grand Strategi Kebijakan Penjaminan Sosial
16.300.000,00
34.010.000,00
50.310.000,00
16.300.000,00
34.010.000,00
50.310.000,00
1.22.1.20.03.17.17.
Workshop pengembangan keluarga sakinah
3.300.000,00
71.700.000,00
75.000.000,00
3.300.000,00
71.700.000,00
75.000.000,00
1.22.1.20.03.17.18.
Workshop peningkatan kapasiti building perempuan pedesaan
3.300.000,00
71.700.000,00
75.000.000,00
3.300.000,00
71.700.000,00
75.000.000,00
1.22.1.20.03.18.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
283.560.000,00
2.125.226.000,00
2.408.786.000,00
336.060.000,00
2.772.726.000,00
3.108.786.000,00
700.000.000,00
29,06
1.22.1.20.03.18.07.
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan Kelembagaan Desa
57.400.000,00
318.175.000,00
375.575.000,00
57.400.000,00
318.175.000,00
375.575.000,00
5.000.000,00
253.111.000,00
258.111.000,00
5.000.000,00
253.111.000,00
258.111.000,00
1.22.1.20.03.18.10.
Inventarisasi Data Desa/ Lembaga dan Kelurahan
68.960.000,00
147.340.000,00
216.300.000,00
68.960.000,00
147.340.000,00
216.300.000,00
1.22.1.20.03.18.11.
Pembinaan dan Fasilitasi Kerjasama Desa Peningkatan SDM Aparatur Desa
77.650.000,00
578.700.000,00
656.350.000,00
75.850.000,00
580.500.000,00
656.350.000,00
74.550.000,00
827.900.000,00
902.450.000,00
128.850.000,00
1.473.600.000,00
1.602.450.000,00
700.000.000,00
77,57
1.22.1.20.03.18.09.
1.22.1.20.03.18.12.
Halaman. 495 Sebelum Perubahan Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1 1.20.04. 1.20.
1.20.1.20.04.01. 1.20.1.20.04.01.001.
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
2.281.065.000,00
54.988.175.000,00
2.710.760.000,00
59.980.000.000,00
2.354.665.000,00
62.382.325.000,00
3.113.010.000,00
67.850.000.000,00
7.870.000.000,00
13,12
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN
2.281.065.000,00
54.988.175.000,00
2.710.760.000,00
59.980.000.000,00
2.354.665.000,00
62.382.325.000,00
3.113.010.000,00
67.850.000.000,00
7.870.000.000,00
13,12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.537.115.000,00
17.479.119.000,00
579.460.000,00
19.595.694.000,00
1.585.215.000,00
19.654.769.800,00
591.960.000,00
21.831.944.800,00
2.236.250.800,00
11,41
SEKRETARIAT DPRD
14.850.000,00
14.850.000,00
14.850.000,00
14.850.000,00
1.172.000.000,00
1.172.000.000,00
1.282.000.000,00
1.282.000.000,00
110.000.000,00
9,39
75.000.000,00
39,88
137.768.000,00
13,44
1.20.1.20.04.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
1.20.1.20.04.01.003.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
188.080.000,00
188.080.000,00
263.080.000,00
263.080.000,00
1.20.1.20.04.01.005.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
596.000.000,00
596.000.000,00
596.000.000,00
596.000.000,00
1.20.1.20.04.01.006.
1.025.140.000,00
1.025.140.000,00
1.162.908.000,00
1.162.908.000,00
1.20.1.20.04.01.008.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
498.000.000,00
498.000.000,00
548.000.000,00
548.000.000,00
50.000.000,00
10,04
1.20.1.20.04.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
530.000.000,00
530.000.000,00
673.370.000,00
673.370.000,00
143.370.000,00
27,05
1.20.1.20.04.01.011.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
494.400.000,00
494.400.000,00
634.400.000,00
634.400.000,00
140.000.000,00
28,32
1.20.1.20.04.01.012.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
145.000.000,00
145.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
55.000.000,00
37,93
1.20.1.20.04.01.013.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
405.000.000,00
405.000.000,00
477.000.000,00
477.000.000,00
72.000.000,00
17,78
1.20.1.20.04.01.014.
Penyediaan peralatan/alat rumah tangga
151.700.000,00
151.700.000,00
87.700.000,00
87.700.000,00
(64.000.000,00)
(42,19)
1.20.1.20.04.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
22.760.000,00
267.920.000,00
245.160.000,00
27.260.000,00
272.420.000,00
4.500.000,00
1,68
1.20.1.20.04.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan bahan obat-obatan
8.391.941.000,00
8.391.941.000,00
8.517.953.800,00
8.517.953.800,00
126.012.800,00
1,50
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
30.000.000,00
37,50
2.489.388.000,00
2.504.988.000,00
3.299.388.000,00
3.330.588.000,00
825.600.000,00
32,96
1.20.1.20.04.01.096. 1.20.1.20.04.01.098.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor dan peralatan rumah tangga
1.20.1.20.04.01.099.
Fasilitasi dan Penunjang Pelaksanaan Fungsi DPRD
245.160.000,00
15.600.000,00
31.200.000,00
Halaman. 496 Sebelum Perubahan Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.20.1.20.04.01.100.
Pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatalaksanaan kantor
876.275.000,00
830.000.000,00
1.706.275.000,00
908.775.000,00
1.068.500.000,00
1.977.275.000,00
271.000.000,00
15,88
1.20.1.20.04.01.101.
Peningkatan fasilitas pelayanan rapat-rapat dan evaluasi produk hukum
636.000.000,00
110.120.000,00
746.120.000,00
636.000.000,00
170.120.000,00
806.120.000,00
60.000.000,00
8,04
1.20.1.20.04.01.102.
Penyediaan biaya olahraga dan kesenian
9.240.000,00
174.040.000,00
183.280.000,00
9.240.000,00
374.040.000,00
383.280.000,00
200.000.000,00
109,12
1.20.1.20.04.01.154.
Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD
375.000.000,00
375.000.000,00
375.000.000,00
375.000.000,00
1.20.1.20.04.015.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
30.058.470.000,00
30.058.470.000,00
33.211.535.200,00
33.211.535.200,00
3.153.065.200,00
10,49
1.20.1.20.04.015.01.
13.786.948.600,00
13.786.948.600,00
13.191.497.000,00
13.191.497.000,00
(595.451.600,00)
(4,32)
1.20.1.20.04.015.04.
Pembahasan rancangan peraturan daerah Rapat-rapat paripurna
292.000.000,00
292.000.000,00
332.000.000,00
332.000.000,00
40.000.000,00
13,70
1.20.1.20.04.015.05.
Kegiatan reses
5.490.000.000,00
5.490.000.000,00
5.490.000.000,00
5.490.000.000,00
1.20.1.20.04.015.06.
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
700.000.000,00
700.000.000,00
700.000.000,00
700.000.000,00
1.20.1.20.04.015.07.
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
3.375.000.000,00
3.375.000.000,00
5.325.000.000,00
5.325.000.000,00
1.950.000.000,00
57,78
1.20.1.20.04.015.08.
Studi Komparasi Luar Provinsi,Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perda Dalam Daerah
6.414.521.400,00
6.414.521.400,00
8.173.038.200,00
8.173.038.200,00
1.758.516.800,00
27,41
1.20.1.20.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.385.716.000,00
2.105.800.000,00
6.491.516.000,00
5.304.927.200,00
2.445.550.000,00
7.750.477.200,00
1.258.961.200,00
19,39
1.20.1.20.04.02.006.
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
440.300.000,00
440.300.000,00
739.300.000,00
739.300.000,00
299.000.000,00
67,91
1.20.1.20.04.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan peralatan gedung kantor
103.500.000,00
176.900.000,00
103.500.000,00
211.900.000,00
35.000.000,00
19,79
956.500.000,00
956.500.000,00
994.750.000,00
994.750.000,00
38.250.000,00
4,00
605.500.000,00
605.500.000,00
608.000.000,00
2.500.000,00
0,41
1.20.1.20.04.02.009.
73.400.000,00
108.400.000,00
1.20.1.20.04.02.010.
Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor/mebeleur
1.20.1.20.04.02.020.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
884.000.000,00
884.000.000,00
924.000.000,00
924.000.000,00
40.000.000,00
4,52
1.20.1.20.04.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/Rumah Dinas
434.000.000,00
434.000.000,00
452.000.000,00
452.000.000,00
18.000.000,00
4,15
608.000.000,00
Halaman. 497 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.20.1.20.04.02.023.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.04.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.04.02.025.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
1.20.1.20.04.02.026. 1.20.1.20.04.02.028.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
140.364.000,00
140.364.000,00
195.364.000,00
195.364.000,00
55.000.000,00
39,18
1.860.202.000,00
1.860.202.000,00
1.908.202.000,00
1.908.202.000,00
48.000.000,00
2,58
45.000.000,00
45.000.000,00
95.000.000,00
95.000.000,00
50.000.000,00
111,11
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
145.000.000,00
145.000.000,00
303.211.200,00
303.211.200,00
158.211.200,00
109,11
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
169.000.000,00
169.000.000,00
234.000.000,00
234.000.000,00
65.000.000,00
38,46
32.500.000,00
32.500.000,00
32.500.000,00
32.500.000,00
1.20.1.20.04.02.042.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
602.250.000,00
602.250.000,00
1.052.250.000,00
1.052.250.000,00
450.000.000,00
74,72
1.20.1.20.04.023.
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
252.300.000,00
1.566.110.000,00
2.371.210.000,00
527.300.000,00
28,60
1.20.1.20.04.023.01.
214.500.000,00
1.532.110.000,00
2.223.910.000,00
477.300.000,00
27,33
1.20.1.20.04.023.02.
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Pengembangan siadinda dan simgaji
75.500.000,00
50.000.000,00
196,08
1.20.1.20.04.023.03.
pemeliharaan sim barang daerah
10.800.000,00
1.20.1.20.04.023.04.
Pemeliharaan sim kepegawaian (simpeg)
10.800.000,00
1.20.1.20.04.023.05.
Sistem informasi manajemen perjalanan dinas
16.200.000,00
1.20.1.20.04.024.
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
1.20.1.20.04.024.02.
Fasilitas penerimaan penganduan masyarakat
1.20.1.20.04.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
560.800.000,00
560.800.000,00
560.800.000,00
560.800.000,00
1.20.1.20.04.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
313.550.000,00
313.550.000,00
313.550.000,00
313.550.000,00
65.250.000,00
65.250.000,00
65.250.000,00
65.250.000,00
1.20.1.20.04.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
182.000.000,00
182.000.000,00
182.000.000,00
182.000.000,00
1.20.1.20.04.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
226.200.000,00
258.600.000,00
246.200.000,00
289.400.000,00
30.800.000,00
11,91
1.20.1.20.04.02.029.
1.20.1.20.04.03.03.
1.843.910.000,00
267.000.000,00
2.028.710.000,00
1.746.610.000,00
229.200.000,00
1.994.710.000,00
15.000.000,00
25.800.000,00
10.800.000,00
15.000.000,00
25.800.000,00
15.000.000,00
25.800.000,00
10.800.000,00
15.000.000,00
25.800.000,00
4.000.000,00
20.200.000,00
16.200.000,00
4.000.000,00
20.200.000,00
36.600.000,00
36.600.000,00
36.600.000,00
36.600.000,00
36.600.000,00
36.600.000,00
36.600.000,00
36.600.000,00
25.500.000,00
25.500.000,00
32.400.000,00
25.500.000,00
75.500.000,00
75.500.000,00
43.200.000,00
Halaman. 498 Sebelum Perubahan Kode
1 1.20.1.20.04.05.003. 1.20.1.20.04.05.042.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penatausahaan kepegawaian
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
226.200.000,00
226.200.000,00
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
246.200.000,00
Jumlah 10=7+8+9 246.200.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
20.000.000,00
8,84
32.400.000,00
32.400.000,00
43.200.000,00
43.200.000,00
10.800.000,00
33,33
1.20.1.20.04.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
422.650.000,00
711.760.000,00
1.134.410.000,00
422.650.000,00
1.375.382.800,00
1.798.032.800,00
663.622.800,00
58,50
1.20.1.20.04.06.001.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
247.900.000,00
72.000.000,00
319.900.000,00
247.900.000,00
72.000.000,00
319.900.000,00
1.20.1.20.04.06.002.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
29.500.000,00
53.995.000,00
83.495.000,00
29.500.000,00
153.995.000,00
183.495.000,00
100.000.000,00
119,77
1.20.1.20.04.06.003.
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
81.600.000,00
250.315.000,00
331.915.000,00
81.600.000,00
250.315.000,00
331.915.000,00
1.20.1.20.04.06.004.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
23.600.000,00
76.000.000,00
99.600.000,00
23.600.000,00
91.000.000,00
114.600.000,00
15.000.000,00
15,06
1.20.1.20.04.06.054.
Penanganan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Fungsional Penyusunan Anggaran
11.550.000,00
93.500.000,00
105.050.000,00
11.550.000,00
592.122.800,00
603.672.800,00
498.622.800,00
474,65
28.500.000,00
165.950.000,00
244.450.000,00
50.000.000,00
25,71 24,10
1.20.1.20.04.06.055. 1.20.05.
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.05.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.05.01.001.
194.450.000,00
28.500.000,00
215.950.000,00
20.929.500.000,00
6.087.818.000,00
17.523.432.000,00
2.363.250.000,00
25.974.500.000,00
5.045.000.000,00
20.929.500.000,00
6.087.818.000,00
17.523.432.000,00
2.363.250.000,00
25.974.500.000,00
5.045.000.000,00
24,10
5.286.610.000,00
13.869.640.000,00
1.773.250.000,00
5.286.610.000,00
13.869.640.000,00
1.773.250.000,00
80.000.000,00
1.126.850.000,00
1.206.850.000,00
162.000.000,00
2.020.605.000,00
2.182.605.000,00
975.755.000,00
80,85
80.000.000,00
162.000.000,00
335.030.000,00
170.000.000,00
250.000.000,00
497.030.000,00
247.030.000,00
98,81
1.20.1.20.05.01.003.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
152.000.000,00
152.000.000,00
217.000.000,00
217.000.000,00
65.000.000,00
42,76
1.20.1.20.05.01.020.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
484.850.000,00
484.850.000,00
862.850.000,00
862.850.000,00
378.000.000,00
77,96
1.20.1.20.05.01.052.
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan
320.000.000,00
320.000.000,00
605.725.000,00
605.725.000,00
285.725.000,00
89,29
1.20.1.20.05.017.
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
11.174.895.000,00
1.920.745.000,00
20,76
3.445.050.000,00
5.669.100.000,00
140.000.000,00
9.254.150.000,00
3.778.808.000,00
7.251.087.000,00
145.000.000,00
Halaman. 499 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.20.1.20.05.017.20.
Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan
1.20.1.20.05.017.21.
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keungan Daerah
1.20.1.20.05.017.22.
Pengelolaan Administrasi Bagi Hasil, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan dan Pembiayaan Daerah
1.20.1.20.05.017.23.
Pengelolaan Surat Penyediaan Dana SKPD
1.20.1.20.05.017.24.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
11=10-6
12
2.713.750.000,00
329.000.000,00
13,80
10=7+8+9
2.384.750.000,00
1.325.750.000,00
1.343.000.000,00
426.800.000,00
440.000.000,00
13.200.000,00
456.800.000,00
470.000.000,00
30.000.000,00
6,82
484.000.000,00
484.000.000,00
555.000.000,00
555.000.000,00
71.000.000,00
14,67
105.000.000,00
545.000.000,00
650.000.000,00
105.000.000,00
795.000.000,00
900.000.000,00
250.000.000,00
38,46
Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD
175.000.000,00
650.000.000,00
825.000.000,00
225.000.000,00
742.000.000,00
967.000.000,00
142.000.000,00
17,21
1.20.1.20.05.017.25.
Pengelolaan Administrasi Penggajian PNS Provinsi Sulsel
75.000.000,00
620.800.000,00
795.800.000,00
95.000.000,00
720.500.000,00
915.500.000,00
119.700.000,00
15,04
1.20.1.20.05.017.29.
Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
714.600.000,00
586.000.000,00
1.300.600.000,00
996.358.000,00
869.287.000,00
1.865.645.000,00
565.045.000,00
43,44
1.20.1.20.05.017.30.
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuda dan Sistem Informasi Keuangan Daerah
179.500.000,00
770.500.000,00
950.000.000,00
211.500.000,00
961.700.000,00
1.173.200.000,00
223.200.000,00
23,49
1.20.1.20.05.017.31.
Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah
225.000.000,00
425.000.000,00
650.000.000,00
225.000.000,00
425.000.000,00
650.000.000,00
1.20.1.20.05.017.32.
Pelaksaanaan Administrasi Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
582.000.000,00
192.000.000,00
774.000.000,00
582.000.000,00
382.800.000,00
964.800.000,00
190.800.000,00
24,65
1.20.1.20.05.018.
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
600.000.000,00
1.750.000.000,00
2.350.000.000,00
560.000.000,00
2.372.000.000,00
2.932.000.000,00
582.000.000,00
24,77
275.000.000,00
490.000.000,00
765.000.000,00
260.000.000,00
667.000.000,00
927.000.000,00
162.000.000,00
21,18
1.20.1.20.05.018.10.
Bimbingan Dan Monitoring Pengelolaan APBD Kab/Kota
200.000.000,00
785.000.000,00
985.000.000,00
200.000.000,00
1.155.000.000,00
1.355.000.000,00
370.000.000,00
37,56
1.20.1.20.05.018.11.
Sosialisasi Dan Bintek Peraturan Perundang-Undangan (Bidang Evaluasi APBD Kab/Kota)
125.000.000,00
475.000.000,00
600.000.000,00
100.000.000,00
550.000.000,00
650.000.000,00
50.000.000,00
8,33
1.20.1.20.05.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana Perkantoran
16.800.000,00
642.100.000,00
1.533.250.000,00
2.192.150.000,00
16.800.000,00
685.850.000,00
2.118.250.000,00
2.820.900.000,00
628.750.000,00
28,68
1.533.250.000,00
1.533.250.000,00
2.118.250.000,00
2.118.250.000,00
585.000.000,00
38,15
1.20.1.20.05.018.09.
1.20.1.20.05.02.016.
1.375.750.000,00
969.000.000,00
13.200.000,00
40.000.000,00
100.000.000,00
45.000.000,00
100.000.000,00
Halaman. 500 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.20.1.20.05.02.110.
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
16.800.000,00
642.100.000,00
658.900.000,00
1.20.1.20.05.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
19.200.000,00
265.300.000,00
1.20.1.20.05.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.20.1.20.05.03.25.
Sosialisasi Peraturan Perundang undangan disiplin Aparatur
1.20.1.20.05.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.1.20.05.05.001.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
16.800.000,00
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
685.850.000,00
702.650.000,00
43.750.000,00
6,64
284.500.000,00
195.750.000,00
195.750.000,00
(88.750.000,00)
(31,20)
195.750.000,00
195.750.000,00
195.750.000,00
195.750.000,00
19.200.000,00
69.550.000,00
88.750.000,00
252.000.000,00
2.149.250.000,00
2.401.250.000,00
261.250.000,00
261.250.000,00
(88.750.000,00) (100,00) 431.850.000,00
2.441.400.000,00
2.873.250.000,00
472.000.000,00
271.250.000,00
271.250.000,00
10.000.000,00
3,83
19,66
1.20.1.20.05.05.020.
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perencanaan dan Penganggaran Keuda
45.000.000,00
405.000.000,00
450.000.000,00
99.700.000,00
652.300.000,00
752.000.000,00
302.000.000,00
67,11
1.20.1.20.05.05.021.
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penatausahaan Keuda
65.000.000,00
175.000.000,00
240.000.000,00
50.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
(40.000.000,00)
(16,67)
1.20.1.20.05.05.022.
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuda
142.000.000,00
1.308.000.000,00
1.450.000.000,00
282.150.000,00
1.367.850.000,00
1.650.000.000,00
200.000.000,00
13,79
1.20.1.20.05.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
873.560.000,00
2.267.040.000,00
3.240.600.000,00
1.138.360.000,00
2.556.740.000,00
3.795.100.000,00
554.500.000,00
17,11
1.20.1.20.05.06.017.
Pembinaan dan Penyusunan Laporan Realisasi SP2D SKPD
217.600.000,00
720.000.000,00
937.600.000,00
200.000.000,00
979.600.000,00
1.179.600.000,00
242.000.000,00
25,81
1.20.1.20.05.06.022.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran, dan Tahunan
50.000.000,00
60.000.000,00
110.000.000,00
100.000.000,00
72.000.000,00
172.000.000,00
62.000.000,00
56,36
1.20.1.20.05.06.023.
Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan BPKD Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian
268.360.000,00
81.040.000,00
349.400.000,00
405.860.000,00
101.040.000,00
506.900.000,00
157.500.000,00
45,08
20.000.000,00
45.000.000,00
115.000.000,00
85.000.000,00
45.000.000,00
180.000.000,00
65.000.000,00
56,52
23.000.000,00
4,92
1.20.1.20.05.06.024.
100.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
1.20.1.20.05.06.092.
Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program BPKD Prov. Sulsel
82.200.000,00
385.300.000,00
467.500.000,00
82.200.000,00
408.300.000,00
490.500.000,00
1.20.1.20.05.06.098.
Koordinasi,dan Evaluasi Program dan Kegiatan BPKD evaluasi kinerja program BPKD
41.100.000,00
159.600.000,00
200.700.000,00
41.100.000,00
159.600.000,00
200.700.000,00
79.800.000,00
267.800.000,00
347.600.000,00
104.100.000,00
370.500.000,00
474.600.000,00
127.000.000,00
36,54
Review Renstra BPKD Prov. Sulsel Tahun 2008 - 2013
13.700.000,00
90.500.000,00
104.200.000,00
13.700.000,00
98.500.000,00
112.200.000,00
8.000.000,00
7,68
1.20.1.20.05.06.124. 1.20.1.20.05.06.125.
Halaman. 501 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.20.1.20.05.06.153.
Pengelolaan Administrasi Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.06.154.
Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan, Sosial Dan Hibah Sosialisasi Tata Naskah Dinas
1.20.1.20.05.06.155. 1.20.06.
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
86.400.000,00
37.200.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
50.000.000,00
Jumlah 6=3+4+5 173.600.000,00
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
106.400.000,00
37.200.000,00
50.000.000,00
285.000.000,00
Jumlah 10=7+8+9 193.600.000,00
150.000.000,00
1.213.391.000,00
3.903.865.000,00
10.000.000,00
5.127.256.000,00
1.231.963.000,00
4.585.293.000,00
10.000.000,00
5.827.256.000,00
700.000.000,00
13,65
1.213.391.000,00
3.903.865.000,00
10.000.000,00
5.127.256.000,00
1.231.963.000,00
4.585.293.000,00
10.000.000,00
5.827.256.000,00
700.000.000,00
13,65
60.000.000,00
2,27
(150.000.000,00) (100,00)
52.880.000,00
114.800.000,00
61.920.000,00
52.880.000,00
114.800.000,00
1.20.1.20.06.01.192.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Perpustakaan
61.920.000,00
52.880.000,00
114.800.000,00
61.920.000,00
52.880.000,00
114.800.000,00
1.20.1.20.06.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
48.120.000,00
199.140.000,00
10.000.000,00
257.260.000,00
48.120.000,00
199.140.000,00
10.000.000,00
257.260.000,00
1.20.1.20.06.02.115.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
48.120.000,00
199.140.000,00
10.000.000,00
257.260.000,00
48.120.000,00
199.140.000,00
10.000.000,00
257.260.000,00
1.20.1.20.06.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur belanja pakaian aparatur
53.100.000,00
53.100.000,00
53.100.000,00
53.100.000,00
53.100.000,00
53.100.000,00
53.100.000,00
53.100.000,00
1.20.1.20.06.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
16.250.000,00
108.100.000,00
124.350.000,00
16.250.000,00
108.100.000,00
124.350.000,00
1.20.1.20.06.05.222.
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur Baligbanda
16.250.000,00
108.100.000,00
124.350.000,00
16.250.000,00
108.100.000,00
124.350.000,00
1.20.1.20.06.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan
858.401.000,00
1.779.645.000,00
2.638.046.000,00
854.423.000,00
1.843.623.000,00
2.698.046.000,00
79.008.000,00
21.521.000,00
100.529.000,00
75.420.000,00
25.109.000,00
100.529.000,00
Evaluasi dan koordinasi administrasi keuangan identifikasi kebutuhan litbang
241.588.000,00
72.603.000,00
314.191.000,00
241.198.000,00
72.993.000,00
314.191.000,00
11.900.000,00
83.100.000,00
95.000.000,00
11.900.000,00
83.100.000,00
95.000.000,00
23.150.000,00
26.075.000,00
49.225.000,00
23.150.000,00
26.075.000,00
49.225.000,00
pelaksanaan seleksi proposal kegiatan litbang
11,52
135.600.000,00
61.920.000,00
1.20.1.20.06.06.096.
20.000.000,00
14.400.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.06.06.094.
12
285.000.000,00
1.20.1.20.06.01.
1.20.1.20.06.06.091.
11=10-6
285.000.000,00
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.06.06.037.
%
285.000.000,00
1.20.
1.20.1.20.06.03.18.
(Rp)
Halaman. 502 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.20.1.20.06.06.097.
Fasilitasi Operasional Dewan Riset Daerah
1.20.1.20.06.06.100.
Penyusunan Buku Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil-Hasil Litbang
1.20.1.20.06.06.101.
Sosialisasi Hasil-Hasil Riset dan Teknologi
1.20.1.20.06.06.102.
Pameran Hasil Riset/Inovasi Kebangkitan Teknologi
1.20.1.20.06.06.105. 1.20.1.20.06.06.106. 1.20.1.20.06.06.107.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
27.600.000,00
231.129.000,00
258.729.000,00
27.600.000,00
231.129.000,00
258.729.000,00
8.100.000,00
64.275.000,00
72.375.000,00
8.100.000,00
64.275.000,00
72.375.000,00
19.100.000,00
60.900.000,00
80.000.000,00
19.100.000,00
60.900.000,00
80.000.000,00
9.600.000,00
105.500.000,00
115.100.000,00
9.600.000,00
105.500.000,00
115.100.000,00
Pengembangan Riset Agro Botanical Garden Pada Kebun Raya Pucak
27.000.000,00
195.956.000,00
222.956.000,00
27.000.000,00
245.956.000,00
272.956.000,00
Pengembangan Jaringan Kelitbangan Daerah, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Lomba Karya Ilmiah
19.100.000,00
111.000.000,00
130.100.000,00
19.100.000,00
111.000.000,00
130.100.000,00
71.200.000,00
43.050.000,00
114.250.000,00
71.200.000,00
43.050.000,00
114.250.000,00
46.400.000,00
180.340.000,00
226.740.000,00
1.20.1.20.06.06.108.
Operasional Stasiun Litbang Teknologi Perikanan dan Kelautan Balitbangda Prov. Sulsel
46.400.000,00
170.340.000,00
216.740.000,00
1.20.1.20.06.06.123.
Pengembangan Sistem Informasi Riset dan Teknologi Daerah
13.600.000,00
102.400.000,00
116.000.000,00
13.600.000,00
102.400.000,00
116.000.000,00
1.20.1.20.06.06.142.
Pengelolaan Izin/Rekomendasi Penelitian Tahun 2011 Pengembangan Media Litbang
27.600.000,00
84.200.000,00
111.800.000,00
27.600.000,00
84.200.000,00
111.800.000,00
30.000.000,00
36.250.000,00
66.250.000,00
30.000.000,00
36.250.000,00
66.250.000,00
1.900.000,00
141.021.000,00
142.921.000,00
1.900.000,00
141.021.000,00
142.921.000,00
1.20.1.20.06.06.212.
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelitbangan Peningkatan Operasional Umum
28.800.000,00
53.575.000,00
82.375.000,00
28.800.000,00
53.575.000,00
82.375.000,00
1.20.1.20.06.06.213.
Evaluasi Kinerja Program Balitbangda
79.705.000,00
17.125.000,00
96.830.000,00
79.705.000,00
17.125.000,00
96.830.000,00
1.20.1.20.06.06.214.
Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program Balitbangda Prov. Sulsel
45.350.000,00
32.325.000,00
77.675.000,00
45.350.000,00
32.325.000,00
77.675.000,00
1.20.1.20.06.06.215.
Penyusunan dan Sosialisasi Term of Reference (TOR) Kegiatan Litbang
28.100.000,00
51.900.000,00
80.000.000,00
28.100.000,00
51.900.000,00
80.000.000,00
1.20.1.20.06.06.216.
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Balitbangda
19.600.000,00
75.400.000,00
95.000.000,00
19.600.000,00
75.400.000,00
95.000.000,00
1.20.1.20.06.069.
Program penelitian, pengkajian & pengembangan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
42.800.000,00
247.450.000,00
290.250.000,00
42.800.000,00
247.450.000,00
290.250.000,00
1.20.1.20.06.06.210. 1.20.1.20.06.06.211.
(Rp)
%
11=10-6
12
50.000.000,00
22,43
10.000.000,00
4,61
Halaman. 503 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
365.000.000,00
48,98
365.000.000,00
143,19
275.000.000,00
32,19
1.20.1.20.06.069.03.
Analisis Dampak Pelayanan Kesehatan Gratis di Sulsel
21.450.000,00
118.800.000,00
140.250.000,00
21.450.000,00
118.800.000,00
140.250.000,00
1.20.1.20.06.069.06.
Analisis sumber-sumber dana pendidikan di sulsel
21.350.000,00
128.650.000,00
150.000.000,00
21.350.000,00
128.650.000,00
150.000.000,00
1.20.1.20.06.070.
Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
72.750.000,00
672.400.000,00
745.150.000,00
82.700.000,00
1.027.450.000,00
1.110.150.000,00
1.20.1.20.06.070.01.
Isolasi/Identifikasi Senyawa Kimia Penarik Hama PBK (Tahap II)
26.300.000,00
223.700.000,00
250.000.000,00
26.300.000,00
223.700.000,00
250.000.000,00
1.20.1.20.06.070.04.
Pengembangan Varietas Jagung Hibrida Unggul (Batara-1 dan Sayang-1) di wilayah Sulsel
30.350.000,00
224.550.000,00
254.900.000,00
40.300.000,00
579.600.000,00
619.900.000,00
1.20.1.20.06.070.12.
Survey Penyusunan Tabel Input Output Antar Sektor di Sulsel
16.100.000,00
224.150.000,00
240.250.000,00
16.100.000,00
224.150.000,00
240.250.000,00
1.20.1.20.06.071.
Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Perwujudan Keunggulan Lokal Untuk Memicu Laju Pertumbuhan Perekonomian
8.400.000,00
41.600.000,00
50.000.000,00
8.400.000,00
41.600.000,00
50.000.000,00
1.20.1.20.06.071.03.
Fasilitasi Pengembangan Produk Pangan Kesehatan dari ikan Gabus di Sulsel
8.400.000,00
41.600.000,00
50.000.000,00
8.400.000,00
41.600.000,00
50.000.000,00
1.20.1.20.06.074.
Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Penguatan Kelembagaan Pemerintah
104.750.000,00
749.550.000,00
854.300.000,00
117.350.000,00
1.011.950.000,00
1.129.300.000,00
1.20.1.20.06.074.01.
Peningkatan Kapasitas Perencanaan Litbang Isu-Isu Strategis Bidang Ekonomi
10.200.000,00
63.525.000,00
73.725.000,00
10.200.000,00
63.525.000,00
73.725.000,00
1.20.1.20.06.074.02.
Peningkatan Kapasitas Perencanaan Litbang Isu-Isu Strategis Bidang Sosial Dan Kelembagaan
14.250.000,00
275.825.000,00
290.075.000,00
18.900.000,00
346.175.000,00
365.075.000,00
75.000.000,00
25,86
1.20.1.20.06.074.03.
Peningkatan Kapasitas Perencanaan Litbang Isu-Isu Strategis Bidang SDA, Lingkungan Dan Teknologi
7.950.000,00
81.600.000,00
89.550.000,00
15.900.000,00
273.650.000,00
289.550.000,00
200.000.000,00
223,34
1.20.1.20.06.074.04.
penelitian indikator daya saing teknologi di sulsel
33.200.000,00
52.750.000,00
85.950.000,00
33.200.000,00
52.750.000,00
85.950.000,00
Halaman. 504 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.20.1.20.06.074.05.
Survey Penyusunan Data Base Sumber Daya Alam Dan Teknologi Di Sulawesi Selatan
9.450.000,00
55.550.000,00
65.000.000,00
9.450.000,00
55.550.000,00
65.000.000,00
1.20.1.20.06.074.06.
Survey Ekspektasi Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan Peta Informasi Sosial Ekonomi
14.850.000,00
110.150.000,00
125.000.000,00
14.850.000,00
110.150.000,00
125.000.000,00
14.850.000,00
110.150.000,00
125.000.000,00
14.850.000,00
110.150.000,00
3.992.431.000,00
7.017.369.000,00
990.200.000,00
12.000.000.000,00
4.019.331.000,00
7.366.969.000,00
933.700.000,00
12.320.000.000,00
320.000.000,00
2,67
3.992.431.000,00
7.017.369.000,00
990.200.000,00
12.000.000.000,00
4.019.331.000,00
7.366.969.000,00
933.700.000,00
12.320.000.000,00
320.000.000,00
2,67
220.455.000,00
1.214.069.000,00
90.000.000,00
1.524.524.000,00
210.855.000,00
1.225.014.000,00
85.000.000,00
1.520.869.000,00
(3.655.000,00)
(0,24)
(4.000.000,00)
(19,70)
6.900.000,00
123,21
(6.000.000,00)
(16,67)
(17.155.000,00)
(16,53)
(5.000.000,00)
(50,00)
1.20.1.20.06.074.08. 1.20.07.
INSPEKTORAT PROVINSI
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.07.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.07.01.001. 1.20.1.20.07.01.002. 1.20.1.20.07.01.006. 1.20.1.20.07.01.008. 1.20.1.20.07.01.009. 1.20.1.20.07.01.010.
20.300.000,00
20.300.000,00
16.300.000,00
16.300.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
192.000.000,00
192.000.000,00
192.000.000,00
192.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.600.000,00
5.600.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
119.000.000,00
119.000.000,00
119.000.000,00
119.000.000,00
36.000.000,00
36.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
195.833.000,00
195.833.000,00
195.833.000,00
195.833.000,00
103.806.000,00
103.806.000,00
86.651.000,00
86.651.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
80.000.000,00
90.200.000,00
10.200.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.07.01.011.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.07.01.012.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.07.01.013.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.07.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.07.01.017.
125.000.000,00
1.20.1.20.07.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.20.1.20.07.01.103.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum
10.200.000,00
80.000.000,00
90.200.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
98.000.000,00
98.000.000,00
98.000.000,00
98.000.000,00
6.600.000,00
111.225.000,00
117.825.000,00
6.600.000,00
142.425.000,00
149.025.000,00
31.200.000,00
26,48
123.950.000,00
89.200.000,00
213.150.000,00
114.350.000,00
89.200.000,00
203.550.000,00
(9.600.000,00)
(4,50)
Halaman. 505 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.20.1.20.07.01.104.
Peningkatan Administrasi Kepegawaian
34.705.000,00
125.470.000,00
160.175.000,00
34.705.000,00
125.470.000,00
160.175.000,00
1.20.1.20.07.01.105.
Pemantapan Jabatan Fungsional
10.600.000,00
74.700.000,00
85.300.000,00
10.600.000,00
74.700.000,00
85.300.000,00
1.20.1.20.07.01.106.
Penilaian angka Kredit Jabatan Fungsional
26.000.000,00
15.775.000,00
41.775.000,00
26.000.000,00
15.775.000,00
41.775.000,00
1.20.1.20.07.01.170.
Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
18.600.000,00
11.960.000,00
30.560.000,00
18.600.000,00
11.960.000,00
30.560.000,00
1.20.1.20.07.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.07.02.005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.07.02.007.
881.700.000,00
1.068.530.000,00
448.000.000,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.20.1.20.07.02.010.
Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor/mebeleur
1.20.1.20.07.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/Rumah Dinas
25.000.000,00
1.20.1.20.07.02.023.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.07.02.024. 1.20.1.20.07.02.026. 1.20.1.20.07.02.029.
186.830.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
830.200.000,00
1.017.030.000,00
(51.500.000,00)
(4,82)
448.000.000,00
396.500.000,00
396.500.000,00
(51.500.000,00)
(11,50)
59.980.000,00
59.980.000,00
59.980.000,00
59.980.000,00
42.200.000,00
42.200.000,00
42.200.000,00
42.200.000,00
331.520.000,00
356.520.000,00
25.000.000,00
331.520.000,00
356.520.000,00
36.600.000,00
36.600.000,00
36.600.000,00
36.600.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
107.430.000,00
107.430.000,00
107.430.000,00
107.430.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
12.800.000,00
12.800.000,00
12.800.000,00
12.800.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
120.700.000,00
356.780.000,00
477.480.000,00
130.950.000,00
389.320.000,00
520.270.000,00
42.790.000,00
8,96
186.830.000,00
1.20.1.20.07.021.
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1.20.1.20.07.021.05.
Pelatihan Teknis Fungsional Pengawasan
49.700.000,00
125.320.000,00
175.020.000,00
74.550.000,00
171.220.000,00
245.770.000,00
70.750.000,00
40,42
1.20.1.20.07.021.06.
Pelatihan Kantor Sendiri dan Penyertaan Pada Diklat Instansi terkait Pendidikan Fungsional
71.000.000,00
60.460.000,00
131.460.000,00
56.400.000,00
47.100.000,00
103.500.000,00
(27.960.000,00)
(21,27)
171.000.000,00
171.000.000,00
171.000.000,00
10.000.000,00
100.050.000,00
92.000.000,00
1.950.000,00
1,95
10.000.000,00
10.000.000,00
1.050.000,00
2,08
1.20.1.20.07.021.10. 1.20.1.20.07.03. 1.20.1.20.07.03.01. 1.20.1.20.07.03.02.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesin/kartu absensi
90.050.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
50.450.000,00
50.450.000,00
51.500.000,00
171.000.000,00 10.000.000,00
102.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00 51.500.000,00
Halaman. 506 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.20.1.20.07.03.08.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.20.1.20.07.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
17.300.000,00
1.20.1.20.07.05.002.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.07.050.
Program Peningkatan Kapasitas dan intensitas pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kewajiban KDH
1.20.1.20.07.050.01.
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
1.20.1.20.07.050.02.
Kegiatan Ekspose Hasil Pemeriksaan dan Penyusunan LHP
1.20.1.20.07.050.07.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
41.585.000,00
58.885.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
17.300.000,00
23.585.000,00
40.885.000,00
3.016.062.000,00
4.385.890.000,00
64.400.000,00
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
40.500.000,00
900.000,00
2,27
51.585.000,00
68.885.000,00
10.000.000,00
16,98
28.000.000,00
28.000.000,00
10.000.000,00
55,56
17.300.000,00
23.585.000,00
40.885.000,00
7.401.952.000,00
3.042.312.000,00
4.451.305.000,00
7.493.617.000,00
91.665.000,00
1,24
257.185.000,00
321.585.000,00
50.900.000,00
290.350.000,00
341.250.000,00
19.665.000,00
6,12
437.630.000,00
31.960.000,00
469.590.000,00
437.630.000,00
31.960.000,00
469.590.000,00
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
2.172.235.000,00
3.600.750.000,00
5.772.985.000,00
2.172.235.000,00
3.600.750.000,00
5.772.985.000,00
1.20.1.20.07.050.10.
Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
24.150.000,00
116.520.000,00
140.670.000,00
24.150.000,00
116.520.000,00
140.670.000,00
1.20.1.20.07.050.11.
Pengelolaan Temuan hasil Pemeriksaan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
29.347.000,00
1.460.000,00
30.807.000,00
29.347.000,00
1.460.000,00
30.807.000,00
63.100.000,00
38.270.000,00
101.370.000,00
63.100.000,00
38.270.000,00
101.370.000,00
56.010.000,00
56.010.000,00
56.010.000,00
56.010.000,00
1.20.1.20.07.050.12.
39.600.000,00
Pegawai
40.500.000,00
1.20.1.20.07.05.001.
39.600.000,00
Jenis Belanja
17.300.000,00
1.20.1.20.07.050.13.
Evaluasi dan monitoring program strategis
1.20.1.20.07.050.15.
Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
167.600.000,00
242.265.000,00
409.865.000,00
163.600.000,00
264.865.000,00
428.465.000,00
18.600.000,00
4,54
1.20.1.20.07.050.20.
Pendampingan satuan kerja Perangkat Daerah
57.600.000,00
41.470.000,00
99.070.000,00
101.350.000,00
51.120.000,00
152.470.000,00
53.400.000,00
53,90
1.20.1.20.07.056.
Program Pengembangan Standar dan Prosedur Pengawasan
14.200.000,00
8.940.000,00
23.140.000,00
14.200.000,00
8.940.000,00
23.140.000,00
1.20.1.20.07.056.01.
Penyusunan kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
14.200.000,00
8.940.000,00
23.140.000,00
14.200.000,00
8.940.000,00
23.140.000,00
1.20.1.20.07.057.
Program Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
6.500.000,00
267.925.000,00
274.425.000,00
6.500.000,00
253.075.000,00
259.575.000,00
(14.850.000,00)
(5,41)
1.20.1.20.07.057.06.
Rapat Koordinasi, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6.500.000,00
267.925.000,00
274.425.000,00
6.500.000,00
253.075.000,00
259.575.000,00
(14.850.000,00)
(5,41)
Halaman. 507 Sebelum Perubahan Kode
1 1.20.1.20.07.058.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
53.400.000,00
119.755.000,00
173.155.000,00
53.400.000,00
119.755.000,00
173.155.000,00
1.20.1.20.07.058.01.
Program Pemantapan Pembudayaan Pengawasan dan Hasil-hasil Pengawasan Gelar Pengawasan Tingkat Provinsi
24.400.000,00
53.770.000,00
78.170.000,00
24.400.000,00
53.770.000,00
78.170.000,00
1.20.1.20.07.058.02.
Sosialisasi Pengawasan
29.000.000,00
65.985.000,00
94.985.000,00
29.000.000,00
65.985.000,00
94.985.000,00
1.20.1.20.07.059.
Program Peningkatan Akuntibilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
36.500.000,00
4.425.000,00
40.925.000,00
36.500.000,00
4.425.000,00
40.925.000,00
1.20.1.20.07.059.01.
Clearing House Pengadaan Barang dan Jasa Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
23.100.000,00
2.255.000,00
25.355.000,00
23.100.000,00
2.255.000,00
25.355.000,00
13.400.000,00
2.170.000,00
15.570.000,00
13.400.000,00
2.170.000,00
15.570.000,00
272.154.000,00
222.380.000,00
494.534.000,00
272.154.000,00
480.980.000,00
753.134.000,00
22.550.000,00
2.170.000,00
24.720.000,00
22.550.000,00
2.170.000,00
24.720.000,00
1.20.1.20.07.059.02. 1.20.1.20.07.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.07.06.001.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.07.06.002.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
5.300.000,00
1.180.000,00
6.480.000,00
5.300.000,00
1.180.000,00
6.480.000,00
1.20.1.20.07.06.003.
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
2.650.000,00
2.090.000,00
4.740.000,00
2.650.000,00
2.090.000,00
4.740.000,00
1.20.1.20.07.06.004.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.750.000,00
3.785.000,00
8.535.000,00
4.750.000,00
3.785.000,00
8.535.000,00
1.20.1.20.07.06.082.
Peningkatan Perencanaan dan Pengendalian Pengawasan Peningkatan Administrasi Keuangan
96.124.000,00
172.495.000,00
268.619.000,00
96.124.000,00
431.095.000,00
527.219.000,00
140.780.000,00
40.660.000,00
181.440.000,00
140.780.000,00
40.660.000,00
181.440.000,00
188.360.000,00
103.740.000,00
292.100.000,00
188.360.000,00
103.740.000,00
292.100.000,00
103.740.000,00
1.20.1.20.07.06.083. 1.20.1.20.07.092.
1.20.1.20.07.092.02.
Program Peningkatan Intensitas & Responsibilitas Penanganan Pengaduan Masyarakat Penanganan Pengaduan Masyarakat
(Rp)
%
11=10-6
12
258.600.000,00
52,29
258.600.000,00
96,27
188.360.000,00
103.740.000,00
292.100.000,00
188.360.000,00
1.20.1.20.07.150.
Program Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan
46.800.000,00
15.000.000,00
8.500.000,00
70.300.000,00
46.800.000,00
8.500.000,00
55.300.000,00
(15.000.000,00)
(21,34)
1.20.1.20.07.150.01.
Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan
46.800.000,00
15.000.000,00
8.500.000,00
70.300.000,00
46.800.000,00
8.500.000,00
55.300.000,00
(15.000.000,00)
(21,34)
1.417.860.000,00
7.620.590.000,00
1.845.250.000,00
10.883.700.000,00
1.391.310.000,00
3.429.050.000,00
12.533.700.000,00
1.650.000.000,00
15,16
1.20.08.
KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI
7.713.340.000,00
292.100.000,00
Halaman. 508 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN
1.417.860.000,00
7.620.590.000,00
1.845.250.000,00
10.883.700.000,00
1.391.310.000,00
7.713.340.000,00
3.429.050.000,00
12.533.700.000,00
1.650.000.000,00
15,16
1.20.1.20.08.146.
Program Penunjang Sarana dan Prasarana
1.417.860.000,00
7.620.590.000,00
1.845.250.000,00
10.883.700.000,00
1.391.310.000,00
7.713.340.000,00
3.429.050.000,00
12.533.700.000,00
1.650.000.000,00
15,16
1.20.1.20.08.146.01.
Pengadaan Fasilitas Kebutuhan Mess Pemda Prov. Sulsel di Jakarta
1.094.500.000,00
5.719.579.855,00
1.204.750.000,00
8.018.829.855,00
1.094.500.000,00
5.445.779.855,00
2.778.550.000,00
9.318.829.855,00
1.300.000.000,00
16,21
1.20.1.20.08.146.02.
Pengadaan Fasilitas Kebutuhan Mess Pemda Prov. Sulsel di Surabaya
165.900.000,00
822.743.104,00
324.000.000,00
1.312.643.104,00
153.900.000,00
974.743.104,00
334.000.000,00
1.462.643.104,00
150.000.000,00
11,43
1.20.1.20.08.146.03.
Pengadaan Fasilitas Kebutuhan Mess Pemda Prov. Sulsel di Bali
157.460.000,00
1.078.267.041,00
316.500.000,00
1.552.227.041,00
142.910.000,00
1.292.817.041,00
316.500.000,00
1.752.227.041,00
200.000.000,00
12,88
BADAN LINTAS KABUPATEN DAN KOTA
286.861.000,00
2.647.639.000,00
770.500.000,00
3.705.000.000,00
275.205.000,00
2.909.295.000,00
770.500.000,00
3.955.000.000,00
250.000.000,00
6,75
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN
286.861.000,00
2.647.639.000,00
770.500.000,00
3.705.000.000,00
275.205.000,00
2.909.295.000,00
770.500.000,00
3.955.000.000,00
250.000.000,00
6,75
1.20.1.20.09.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
59.400.000,00
251.752.000,00
311.152.000,00
59.400.000,00
309.592.000,00
368.992.000,00
57.840.000,00
18,59
1.20.1.20.09.01.066.
145.750.500,00
145.750.500,00
154.000.500,00
154.000.500,00
8.250.000,00
5,66
1.20.1.20.09.01.190.
penyediaan jasa kantor dan bahan pakai habis Pembinaan Administrasi Umum
25.200.000,00
41.051.400,00
66.251.400,00
25.200.000,00
75.007.800,00
100.207.800,00
33.956.400,00
51,25
1.20.1.20.09.01.191.
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
34.200.000,00
99.150.100,00
34.200.000,00
1.20.1.20.09.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.09.02.005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.09.02.010.
Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor/mebeleur
1.20.1.20.09.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/Rumah Dinas
1.20.1.20.09.02.024. 1.20.1.20.09.02.125.
1.20.09.
1.20.1.20.09.02.188.
64.950.100,00 149.200.000,00
80.583.700,00
114.783.700,00
15.633.600,00
15,77
770.500.000,00
939.700.000,00
20.000.000,00
2,17
635.000.000,00
635.000.000,00
635.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
20.000.000,00
19,19
770.500.000,00
919.700.000,00
635.000.000,00 35.000.000,00
169.200.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
104.200.000,00
104.200.000,00
124.200.000,00
124.200.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Dinas Pengadaan Gorden Kantor
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
Halaman. 509 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.20.1.20.09.02.189.
Pengadaan Peralatan Elektronik Kantor Dan Rumah Dinas
1.20.1.20.09.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.09.03.02.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5 60.500.000,00
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
60.500.000,00
93.879.600,00
98.679.600,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
32.550.000,00
1.20.1.20.09.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.20.1.20.09.03.26.
Pemutakhiran Data dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
1.20.1.20.09.034.
60.500.000,00
10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
60.500.000,00
93.879.600,00
98.679.600,00
32.550.000,00
32.550.000,00
32.550.000,00
27.200.000,00
27.200.000,00
27.200.000,00
27.200.000,00
34.129.600,00
38.929.600,00
34.129.600,00
38.929.600,00
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
45.450.000,00
45.450.000,00
44.180.000,00
44.180.000,00
(1.270.000,00)
(2,79)
1.20.1.20.09.034.02.
Monitoring dan koordinasi permasalahan pertanahan
45.450.000,00
45.450.000,00
44.180.000,00
44.180.000,00
(1.270.000,00)
(2,79)
1.20.1.20.09.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
1.20.1.20.09.05.156.
Pendidikan, Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
1.20.1.20.09.055.
Program Peningkatan Pendapatan Daerah dan Penegakan Perda dibidang Pendapatan
17.900.000,00
84.740.000,00
102.640.000,00
17.900.000,00
85.700.000,00
103.600.000,00
960.000,00
0,94
1.20.1.20.09.055.13.
Monitoring dan koordinasi pelaksanaan pungutan PBB,PAD dan BPHTB serta PPH
17.900.000,00
84.740.000,00
102.640.000,00
17.900.000,00
85.700.000,00
103.600.000,00
960.000,00
0,94
1.20.1.20.09.057.
Program Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
6.900.000,00
53.975.000,00
60.875.000,00
6.900.000,00
53.785.000,00
60.685.000,00
(190.000,00)
(0,31)
1.20.1.20.09.057.05.
Monitoring dan koordinasi penanganan sengketa batas wilayah
6.900.000,00
53.975.000,00
60.875.000,00
6.900.000,00
53.785.000,00
60.685.000,00
(190.000,00)
(0,31)
1.20.1.20.09.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
147.711.000,00
312.483.000,00
460.194.000,00
132.530.000,00
350.524.000,00
483.054.000,00
22.860.000,00
4,97
1.20.1.20.09.06.001.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.100.000,00
70.032.400,00
73.132.400,00
3.100.000,00
59.572.800,00
62.672.800,00
(10.459.600,00)
(14,30)
1.20.1.20.09.06.087.
penyusunan program kerja dan anggaran SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
6.800.000,00
63.463.800,00
70.263.800,00
6.800.000,00
91.509.800,00
98.309.800,00
28.046.000,00
39,92
2.850.000,00
63.120.600,00
65.970.600,00
2.850.000,00
27.197.800,00
30.047.800,00
(35.922.800,00)
(54,45)
1.20.1.20.09.06.088.
4.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
Jumlah
4.800.000,00
Halaman. 510 Sebelum Perubahan Kode
1 1.20.1.20.09.06.089. 1.20.1.20.09.06.165.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2 penyusunan laporan pertanggungjawaban SKPD Belanja Jasa Pengelola Keuangan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
60.381.000,00
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
115.866.200,00
176.247.200,00
45.200.000,00
74.580.000,00
74.580.000,00 489.967.000,00
74.580.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
172.243.600,00
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
41.196.400,00
23,37
489.967.000,00
112.482.600,00
29,80
489.967.000,00
489.967.000,00
112.482.600,00
29,80
217.443.600,00 74.580.000,00
1.20.1.20.09.07.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
377.484.400,00
377.484.400,00
1.20.1.20.09.07.26.
Rapat-Rapat koordinasi, konsultasi dan sosialisasi kegiatan dalam dan luar daerah
377.484.400,00
377.484.400,00
1.20.1.20.09.090.
Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Masyarakat Dan Pencegahan Tindak Kriminal
3.650.000,00
50.540.000,00
54.190.000,00
3.650.000,00
54.507.400,00
58.157.400,00
3.967.400,00
7,32
1.20.1.20.09.090.01.
Monitoring dan koordinasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat
3.650.000,00
50.540.000,00
54.190.000,00
3.650.000,00
54.507.400,00
58.157.400,00
3.967.400,00
7,32
1.20.1.20.09.091.
Program Pencegahaan Penyalahgunaan Narkoba, HIV dan AIDS
2.600.000,00
28.198.000,00
30.798.000,00
2.600.000,00
30.765.400,00
33.365.400,00
2.567.400,00
8,34
1.20.1.20.09.091.01.
Monitoring dan koordinasi tentang narkoba HIV dan AIDS
2.600.000,00
28.198.000,00
30.798.000,00
2.600.000,00
30.765.400,00
33.365.400,00
2.567.400,00
8,34
1.20.1.20.09.092.
Program Peningkatan Intensitas & Responsibilitas Penanganan Pengaduan Masyarakat
31.472.000,00
31.472.000,00
33.926.800,00
33.926.800,00
2.454.800,00
7,80
1.20.1.20.09.092.01.
Koordinasi dan Monitoring tentang Pengaduan Masyarakat
31.472.000,00
31.472.000,00
33.926.800,00
33.926.800,00
2.454.800,00
7,80
1.20.1.20.09.093.
Program Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa
130.740.000,00
130.740.000,00
130.500.000,00
130.500.000,00
(240.000,00)
(0,18)
1.20.1.20.09.093.01.
Koordinasi dan Monitoring peningkatan administrasi pemerintah Desa/kelurahan
130.740.000,00
130.740.000,00
130.500.000,00
130.500.000,00
(240.000,00)
(0,18)
1.20.1.20.09.094.
Program Pemantauan Administrasi Kependudukan
38.990.000,00
38.990.000,00
38.107.400,00
38.107.400,00
(882.600,00)
(2,26)
1.20.1.20.09.094.01.
Koordinasi dan Monitoring peningkatan Administrasi Kependudukan
38.990.000,00
38.990.000,00
38.107.400,00
38.107.400,00
(882.600,00)
(2,26)
1.20.1.20.09.095.
Peningkatan Produksi Padi dan Jagung Mendukung Pencapaian surplus 2 Juta Ton Beras Dan Jagung 1,5 Juta Ton
68.270.000,00
68.270.000,00
69.887.400,00
69.887.400,00
1.617.400,00
2,37
Halaman. 511 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.20.1.20.09.095.01.
Monitoring dan pemantauan pelaksanaan peningkatan produksi padi dan jagung
1.20.1.20.09.096.
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompotitif UKM
1.20.1.20.09.096.01.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
68.270.000,00
68.270.000,00
2.900.000,00
53.344.000,00
56.244.000,00
Monitoring dan pemantauan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompotitif UKM
2.900.000,00
53.344.000,00
1.20.1.20.09.097.
Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
3.150.000,00
1.20.1.20.09.097.01.
Monitoring dan evaluasi pengembangan rehabilitasi hutan dan lahan
1.20.1.20.09.098.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
69.887.400,00
69.887.400,00
1.617.400,00
2,37
2.900.000,00
53.475.600,00
56.375.600,00
131.600,00
0,23
56.244.000,00
2.900.000,00
53.475.600,00
56.375.600,00
131.600,00
0,23
42.870.000,00
46.020.000,00
3.150.000,00
45.385.000,00
48.535.000,00
2.515.000,00
5,47
3.150.000,00
42.870.000,00
46.020.000,00
3.150.000,00
45.385.000,00
48.535.000,00
2.515.000,00
5,47
Program pemulihan produksi dan Kwalitas Kakao SULSEL
2.875.000,00
97.150.000,00
100.025.000,00
2.875.000,00
98.615.000,00
101.490.000,00
1.465.000,00
1,46
1.20.1.20.09.098.01.
Monitoring dan pemantauan pelaksanaan gerakan Nasional Peningkatan produksi mutu kakao
2.875.000,00
97.150.000,00
100.025.000,00
2.875.000,00
98.615.000,00
101.490.000,00
1.465.000,00
1,46
1.20.1.20.09.099.
Program Pembinaan Dan Pengendalian Pelaksanaan jalan Dan jembatan
9.200.000,00
75.835.000,00
85.035.000,00
9.200.000,00
74.925.000,00
84.125.000,00
(910.000,00)
(1,07)
1.20.1.20.09.099.01.
Monitoring dan koordinasi pelaksanaan kegiatan prasarana jalan dan jembatan
9.200.000,00
75.835.000,00
85.035.000,00
9.200.000,00
74.925.000,00
84.125.000,00
(910.000,00)
(1,07)
1.20.1.20.09.100.
Program Pengembangan Pengelolaan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
41.389.000,00
41.389.000,00
41.856.400,00
41.856.400,00
467.400,00
1,13
1.20.1.20.09.100.01.
Monitoring dan koordinasi pelaksanaan kegitan irigasi
41.389.000,00
41.389.000,00
41.856.400,00
41.856.400,00
467.400,00
1,13
1.20.1.20.09.101.
Program pengendalian Pemanfaatan Ruang
49.608.000,00
49.608.000,00
51.455.400,00
51.455.400,00
1.847.400,00
3,72
1.20.1.20.09.101.01.
Monitoring dan Koordinasi Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
49.608.000,00
49.608.000,00
51.455.400,00
51.455.400,00
1.847.400,00
3,72
1.20.1.20.09.102.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
3.150.000,00
54.804.000,00
57.954.000,00
3.150.000,00
54.934.000,00
58.084.000,00
130.000,00
0,22
1.20.1.20.09.102.01.
Monitoring dan Koordinasi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
3.150.000,00
54.804.000,00
57.954.000,00
3.150.000,00
54.934.000,00
58.084.000,00
130.000,00
0,22
Halaman. 512 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.20.1.20.09.103.
Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan
11.500.000,00
115.690.000,00
127.190.000,00
11.500.000,00
125.810.000,00
137.310.000,00
10.120.000,00
7,96
1.20.1.20.09.103.01.
Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Gratis dan Dana BOS
11.500.000,00
115.690.000,00
127.190.000,00
11.500.000,00
125.810.000,00
137.310.000,00
10.120.000,00
7,96
1.20.1.20.09.104.
Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
8.250.000,00
92.865.000,00
101.115.000,00
11.775.000,00
100.359.000,00
112.134.000,00
11.019.000,00
10,90
1.20.1.20.09.104.01.
Monitoring Dan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis
8.250.000,00
92.865.000,00
101.115.000,00
11.775.000,00
100.359.000,00
112.134.000,00
11.019.000,00
10,90
1.20.1.20.09.105.
Program Peningkatan Koordinasi Dan Pelayanan Ibadah Haji
35.620.000,00
35.620.000,00
35.587.200,00
35.587.200,00
(32.800,00)
(0,09)
1.20.1.20.09.105.01.
Monitoring Dan Pendataan Jemaah Haji dan Baziz
35.620.000,00
35.620.000,00
35.587.200,00
35.587.200,00
(32.800,00)
(0,09)
1.20.1.20.09.106.
Program Pembinaan Dan Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Kab./Kota
44.135.000,00
44.135.000,00
43.515.000,00
43.515.000,00
(620.000,00)
(1,40)
1.20.1.20.09.106.01.
Monitoring dan Koordinasi Ketenagakerjaan
44.135.000,00
44.135.000,00
43.515.000,00
43.515.000,00
(620.000,00)
(1,40)
1.20.1.20.09.107.
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
49.390.000,00
49.390.000,00
49.469.800,00
49.469.800,00
79.800,00
0,16
1.20.1.20.09.107.01.
Monitoring dan Koordinasi Kepariwisataan
49.390.000,00
49.390.000,00
49.469.800,00
49.469.800,00
79.800,00
0,16
1.20.1.20.09.108.
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana
2.875.000,00
38.770.000,00
41.645.000,00
2.875.000,00
38.737.400,00
41.612.400,00
(32.600,00)
(0,08)
1.20.1.20.09.108.01.
Monitoring Dan Koordinasi penanganan Penanggulangan Bencana
2.875.000,00
38.770.000,00
41.645.000,00
2.875.000,00
38.737.400,00
41.612.400,00
(32.600,00)
(0,08)
1.20.1.20.09.109.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
37.830.000,00
37.830.000,00
39.460.000,00
39.460.000,00
1.630.000,00
4,31
1.20.1.20.09.109.01.
Monitoring Dan Pendataan Panti Asuhan, Anak Cacat Dan Eks Penyandang Penyakit Sosial
37.830.000,00
37.830.000,00
39.460.000,00
39.460.000,00
1.630.000,00
4,31
1.20.1.20.09.110.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
56.165.000,00
56.165.000,00
56.188.200,00
56.188.200,00
23.200,00
0,04
1.20.1.20.09.110.01.
Monitoring Dan Pendataan Pendistribusian Obat-Obatan
56.165.000,00
56.165.000,00
56.188.200,00
56.188.200,00
23.200,00
0,04
51.565.200.851,00
10.400.000.000,00
25,26
1.20.10.
DINAS PENDAPATAN DAERAH
3.817.185.000,00
25.057.615.851,00
12.290.400.000,00
41.165.200.851,00
3.602.846.000,00
34.746.554.851,00
13.215.800.000,00
Halaman. 513 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN
3.817.185.000,00
25.057.615.851,00
12.290.400.000,00
41.165.200.851,00
3.602.846.000,00
34.746.554.851,00
13.215.800.000,00
51.565.200.851,00
10.400.000.000,00
25,26
1.20.1.20.10.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.455.985.000,00
10.704.986.000,00
1.030.000.000,00
13.190.971.000,00
1.305.896.000,00
18.560.434.500,00
2.369.700.000,00
22.236.030.500,00
9.045.059.500,00
68,57
1.20.1.20.10.01.123.
Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
1.184.725.000,00
844.060.000,00
2.028.785.000,00
1.100.876.000,00
976.287.600,00
2.077.163.600,00
48.378.600,00
2,38
1.20.1.20.10.01.124.
Penyerasian dan Evaluasi Data Obyek dan Subyek Pajak Daerah
80.100.000,00
146.274.000,00
226.374.000,00
80.100.000,00
116.274.000,00
23.000.000,00
219.374.000,00
(7.000.000,00)
(3,09)
1.20.1.20.10.01.125.
Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah I Makassar
33.120.000,00
975.425.000,00
153.400.000,00
1.161.945.000,00
1.396.440.900,00
175.900.000,00
1.572.340.900,00
410.395.900,00
35,32
1.20.1.20.10.01.126.
Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah II Parepare
33.120.000,00
715.500.000,00
8.000.000,00
756.620.000,00
1.306.199.200,00
208.000.000,00
1.514.199.200,00
757.579.200,00
100,13
1.20.1.20.10.01.127.
Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah III Palopo
658.107.500,00
658.107.500,00
1.138.806.700,00
200.000.000,00
1.338.806.700,00
680.699.200,00
103,43
1.20.1.20.10.01.128.
Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Bone
607.900.000,00
153.400.000,00
761.300.000,00
1.190.300.000,00
388.400.000,00
1.578.700.000,00
817.400.000,00
107,37
1.20.1.20.10.01.129.
Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah V Wajo
365.700.000,00
103.400.000,00
469.100.000,00
701.399.200,00
103.400.000,00
804.799.200,00
335.699.200,00
71,56
1.20.1.20.10.01.130.
Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah VI Bantaeng
499.070.000,00
499.070.000,00
1.065.369.200,00
100.000.000,00
1.165.369.200,00
666.299.200,00
133,51
1.20.1.20.10.01.131.
Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah VII Gowa
757.695.000,00
757.695.000,00
1.435.540.000,00
200.000.000,00
1.635.540.000,00
877.845.000,00
115,86
1.20.1.20.10.01.132.
Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah VIII Pinrang
383.250.000,00
448.250.000,00
745.949.200,00
65.000.000,00
810.949.200,00
362.699.200,00
80,91
1.20.1.20.10.01.133.
Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah IX Maros
458.772.500,00
458.772.500,00
748.271.700,00
100.000.000,00
848.271.700,00
389.499.200,00
84,90
1.20.1.20.10.01.134.
Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah X Pangkep
398.150.000,00
398.150.000,00
634.129.200,00
100.000.000,00
734.129.200,00
335.979.200,00
84,39
1.20.1.20.10.01.135.
Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah XI Sidrap
1.341.299.200,00
153.400.000,00
1.511.259.200,00
752.699.200,00
99,23
16.560.000,00
588.600.000,00
65.000.000,00
153.400.000,00
758.560.000,00
16.560.000,00
Halaman. 514 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
11=10-6
12
1.280.680.800,00
613.208.800,00
91,87
10=7+8+9
1.20.1.20.10.01.136.
Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah XII Tanah Toraja
1.20.1.20.10.01.137.
Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah XIII Luwu Timur
550.990.000,00
550.990.000,00
1.167.289.200,00
1.167.289.200,00
616.299.200,00
111,85
1.20.1.20.10.01.138.
Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah XIV Soppeng
296.010.000,00
296.010.000,00
616.389.200,00
616.389.200,00
320.379.200,00
108,23
1.20.1.20.10.01.139.
Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah XV Bulukumba Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah
476.470.000,00
476.470.000,00
1.045.169.200,00
100.000.000,00
1.145.169.200,00
668.699.200,00
140,34
1.876.100.000,00
199.200.000,00
2.075.300.000,00
420.300.000,00
25,40
140.300.000,00
(22.000.000,00)
(13,56)
1.20.1.20.10.01.140. 1.20.1.20.10.01.98.
Rekonsiliasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1.20.1.20.10.017.
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.1.20.10.017.36.
16.560.000,00
497.512.000,00
1.415.000.000,00
153.400.000,00
240.000.000,00
667.472.000,00
16.560.000,00
1.655.000.000,00
1.010.720.800,00
253.400.000,00
162.300.000,00
91.800.000,00
48.500.000,00
63.500.000,00
3.850.733.000,00
1.062.900.000,00
2.977.140.400,00
80.500.000,00
4.120.540.400,00
269.807.400,00
7,01
211.581.000,00
10.000.000,00
301.381.000,00
79.800.000,00
311.581.000,00
10.000.000,00
401.381.000,00
100.000.000,00
33,18
211.800.000,00
37.824.500,00
17.000.000,00
266.624.500,00
211.800.000,00
37.824.500,00
17.000.000,00
266.624.500,00
Penyusunan nilai jual obyek pajak dan tarif pajak daerah
45.600.000,00
308.000.000,00
353.600.000,00
45.600.000,00
366.000.000,00
17.000.000,00
428.600.000,00
75.000.000,00
21,21
1.20.1.20.10.017.41.
Pemetaan dan pencairan PKB dan BBNKB kendaraan alat-alat berat
41.400.000,00
114.800.000,00
156.200.000,00
41.400.000,00
74.800.000,00
116.200.000,00
(40.000.000,00)
(25,61)
1.20.1.20.10.017.44.
Asistensi Penyusunan Target Pokok 2012 dan Target Perubahan 2011 dibidang Pendapatan Daerah
99.900.000,00
178.749.000,00
293.649.000,00
99.900.000,00
233.749.000,00
348.649.000,00
55.000.000,00
18,73
1.20.1.20.10.017.45.
Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Retribusi Daerah dan Benda-benda berharga
27.500.000,00
168.533.000,00
196.033.000,00
27.500.000,00
168.533.000,00
196.033.000,00
1.20.1.20.10.017.46.
Kajian Potensi Tentang Retribusi Jasa Usaha rekonsiliasi Penerimaan dana bagi hasil
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
253.681.000,00
375.481.000,00
237.681.000,00
359.481.000,00
(16.000.000,00)
(4,26)
91.800.000,00
70.500.000,00
1.141.600.000,00
2.645.633.000,00
Evaluasi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pengelolaan barang-barang berharga (Barang Kua)
79.800.000,00
1.20.1.20.10.017.38.
Rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah
1.20.1.20.10.017.39.
1.20.1.20.10.017.47.
121.800.000,00
15.000.000,00
121.800.000,00
15.000.000,00
Halaman. 515 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.20.1.20.10.017.48.
Penyusunan peraturan pelaksanaan/teknis di bidang pendapatan
1.20.1.20.10.017.49.
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan
1.20.1.20.10.017.50.
Penyusunan dan Pembahasan Ranperda Retribusi Daerah
1.20.1.20.10.017.51.
Evaluasi Pendapatan Dinas, Penyusunan LKPJ & Nota Perhitungan
1.20.1.20.10.017.53.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
127.800.000,00
24.486.000,00
152.286.000,00
127.800.000,00
38.483.500,00
166.283.500,00
13.997.500,00
9,19
25.250.000,00
228.003.000,00
253.253.000,00
21.350.000,00
281.903.000,00
303.253.000,00
50.000.000,00
19,74
208.200.000,00
515.362.000,00
723.562.000,00
183.000.000,00
475.856.900,00
658.856.900,00
(64.705.100,00)
(8,94)
88.550.000,00
79.264.500,00
167.814.500,00
88.550.000,00
119.264.500,00
207.814.500,00
40.000.000,00
23,84
Kajian Potensi tentang Retribusi Jasa Umum
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.20.1.20.10.017.54.
Kajian Potensi tentang Retribusi Perizinan Tertentu
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.20.1.20.10.017.55.
Inventarisasi Pemanfaatan Benda-benda Berharga
93.832.000,00
115.332.000,00
193.832.000,00
215.332.000,00
100.000.000,00
86,71
1.20.1.20.10.017.56.
Penyusunan Laporan, Rekonsiliasi, Realisasi dan Pertanggungjawaban Keuangan.
64.000.000,00
206.517.000,00
227.032.000,00
(43.485.000,00)
(16,07)
1.20.1.20.10.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
73.200.000,00
9.180.944.851,00
10.564.900.000,00
21.178.677.951,00
826.133.100,00
4,06
1.20.1.20.10.02.005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
480.000.000,00
480.000.000,00
480.000.000,00
1.20.1.20.10.02.039.
Pengelolaan dokumen administrasi pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain
30.650.000,00
270.350.000,00
1.20.1.20.10.02.102.
Inventarisasi barang dan jasa penyusunan neraca
1.20.1.20.10.02.141.
Pengadaan barang dan jasa kebutuhan kantor Dispenda Prov. Sulsel
1.20.1.20.10.02.142.
Perbaikan /Renovasi Kantor UPTD Wilayah IV Bone
91.500.000,00
1.20.1.20.10.02.143.
Perbaikan /Renovasi Kantor UPTD Wilayah IX Maros
34.000.000,00
1.20.1.20.10.02.144.
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan layanan unggulan samsat Pembentukan Kantor Samsat Makassar
1.20.1.20.10.02.199.
239.700.000,00
6.000.000,00
11.098.400.000,00
30.650.000,00
3.651.750.000,00
1.350.000.000,00
14.400.000,00
212.632.000,00
20.352.544.851,00
136.250.000,00
10.477.527.951,00
270.350.000,00
3.666.000.000,00
239.700.000,00
6.000.000,00
21.500.000,00
96.157.000,00
11.397.537.851,00
8.191.020.951,00
91.500.000,00
91.500.000,00
102.157.000,00 3.983.250.000,00
12.174.270.951,00
3.771.000.000,00
776.733.100,00
6,81
91.500.000,00
1.384.000.000,00 768.000.000,00
700.800.000,00 105.000.000,00
270.517.000,00
102.157.000,00
96.157.000,00 7.745.787.851,00
67.200.000,00
21.500.000,00
(1.384.000.000,00) (100,00) 130.250.000,00
1.586.150.000,00
5.000.000,00
1.721.400.000,00
105.000.000,00
3.666.000.000,00
3.771.000.000,00
953.400.000,00
124,14
Halaman. 516 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.20.1.20.10.02.200.
Perbaikan/ Renovasi Gedung Kantor Dipenda Prov. SulSel
1.20.1.20.10.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1.20.1.20.10.05.002.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
168.000.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
2.400.000.000,00
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
2.568.000.000,00
168.000.000,00
2.400.000.000,00
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
2.568.000.000,00
173.600.000,00
893.646.000,00
1.067.246.000,00
173.600.000,00
808.646.000,00
982.246.000,00
(85.000.000,00)
(7,96)
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
35.600.000,00
173.206.000,00
208.806.000,00
35.600.000,00
153.206.000,00
188.806.000,00
(20.000.000,00)
(9,58)
1.20.1.20.10.05.069.
Peningkatan SDM aparatur pengelola retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
51.750.000,00
432.648.000,00
484.398.000,00
51.750.000,00
382.648.000,00
434.398.000,00
(50.000.000,00)
(10,32)
1.20.1.20.10.05.070.
Bimbingan teknis pengelolaan keuangan / material
22.500.000,00
136.196.000,00
158.696.000,00
22.500.000,00
136.196.000,00
158.696.000,00
1.20.1.20.10.05.184.
workshop ranperda tentang retribusi daerah
63.750.000,00
151.596.000,00
215.346.000,00
63.750.000,00
136.596.000,00
200.346.000,00
(15.000.000,00)
(6,97)
1.20.1.20.10.055.
Program Peningkatan Pendapatan Daerah dan Penegakan Perda dibidang Pendapatan
770.000.000,00
1.067.606.000,00
1.854.606.000,00
758.600.000,00
1.390.006.000,00
2.165.606.000,00
311.000.000,00
16,77
1.20.1.20.10.055.01.
Penertiban dan Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD Wilayah I Makassar
226.100.000,00
15.560.000,00
241.660.000,00
226.100.000,00
15.560.000,00
241.660.000,00
1.20.1.20.10.055.02.
Penertiban dan Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD Wilayah II Parepare
35.600.000,00
22.410.000,00
58.010.000,00
35.600.000,00
22.410.000,00
58.010.000,00
1.20.1.20.10.055.03.
Penertiban dan Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD Wilayah III Palopo
34.300.000,00
22.300.000,00
56.600.000,00
34.300.000,00
22.300.000,00
56.600.000,00
1.20.1.20.10.055.04.
Penertiban dan Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Bone
34.300.000,00
22.520.000,00
56.820.000,00
34.300.000,00
22.520.000,00
56.820.000,00
1.20.1.20.10.055.05.
Penertiban dan Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD Wilayah V Wajo
24.600.000,00
17.270.000,00
41.870.000,00
23.200.000,00
18.670.000,00
41.870.000,00
1.20.1.20.10.055.06.
Penertiban dan Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD Wilayah VI Bantaeng
34.300.000,00
22.670.000,00
56.970.000,00
34.300.000,00
22.670.000,00
56.970.000,00
1.20.1.20.10.055.07.
Penertiban dan Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD Wilayah VII Gowa
34.300.000,00
22.670.000,00
56.970.000,00
34.300.000,00
22.670.000,00
56.970.000,00
17.000.000,00
17.000.000,00
Halaman. 517 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.20.1.20.10.055.08.
Penertiban dan Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD Wilayah VIII Pinrang
31.700.000,00
12.370.000,00
44.070.000,00
31.700.000,00
12.370.000,00
44.070.000,00
1.20.1.20.10.055.10.
Pemeriksaan, pembinaan, pengawasan keuangan, materil dan personil
38.000.000,00
318.366.000,00
356.366.000,00
38.000.000,00
318.366.000,00
356.366.000,00
1.20.1.20.10.055.11.
Intensifikasi Penerimaan Dana bagi Hasil
39.200.000,00
173.127.000,00
212.327.000,00
39.200.000,00
239.127.000,00
278.327.000,00
66.000.000,00
31,08
1.20.1.20.10.055.12.
Pengembangan dan peningkatan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah
103.192.000,00
103.192.000,00
358.192.000,00
358.192.000,00
255.000.000,00
247,11
1.20.1.20.10.055.14.
Penertiban dan Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD Wilayah IX Maros
23.200.000,00
12.332.000,00
35.532.000,00
23.200.000,00
12.332.000,00
35.532.000,00
1.20.1.20.10.055.15.
Penertiban dan Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD Wilayah X Pangkep
23.200.000,00
6.820.000,00
30.020.000,00
23.200.000,00
6.820.000,00
30.020.000,00
1.20.1.20.10.055.16.
Penertiban dan Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD Wilayah XI Sidrap
39.200.000,00
22.670.000,00
61.870.000,00
39.200.000,00
22.670.000,00
61.870.000,00
1.20.1.20.10.055.17.
Penertiban dan Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD Wilayah XII Tanah Toraja
35.200.000,00
6.970.000,00
42.170.000,00
25.200.000,00
6.970.000,00
32.170.000,00
(10.000.000,00)
(23,71)
1.20.1.20.10.055.18.
Penertiban dan Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD Wilayah XIII Luwu Timur
37.700.000,00
22.670.000,00
60.370.000,00
37.700.000,00
22.670.000,00
60.370.000,00
1.20.1.20.10.055.19.
Penertiban dan Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD Wilayah XIV Soppeng
23.200.000,00
17.770.000,00
40.970.000,00
23.200.000,00
17.770.000,00
40.970.000,00
1.20.1.20.10.055.20.
Penertiban dan Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD Wilayah XV Bulukumba
34.300.000,00
22.468.000,00
56.768.000,00
34.300.000,00
22.468.000,00
56.768.000,00
1.20.1.20.10.055.22.
Pembinaan Monitoring Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor & Penegakan Hukum Pendapatan Daerah
21.600.000,00
203.451.000,00
17.000.000,00
242.051.000,00
21.600.000,00
203.451.000,00
17.000.000,00
242.051.000,00
1.20.1.20.10.112.
Peningkatan Kualitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah
202.800.000,00
564.800.000,00
81.500.000,00
849.100.000,00
165.600.000,00
532.800.000,00
183.700.000,00
882.100.000,00
33.000.000,00
3,89
Halaman. 518 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.20.1.20.10.112.01.
Pemuktahiran Data Base Obyek Dan Subyek Pajak Daerah Dalam Rangka On Line Sistem
60.000.000,00
1.20.1.20.10.112.02.
Pengelolaan Website Dispenda Prov. SulSel
75.600.000,00
1.20.1.20.10.112.03.
Pengembangan Teknis Layanan Samsat se SulSel
67.200.000,00 2.308.100.000,00
1.20.11.
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.11.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Aparatur dan Kelembagaan
1.20.1.20.11.01.031.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
47.500.000,00
269.500.000,00
60.000.000,00
17.000.000,00
92.600.000,00
38.400.000,00
402.800.000,00
17.000.000,00
487.000.000,00
67.200.000,00
9.080.300.000,00
611.600.000,00
12.000.000.000,00
2.308.100.000,00
9.080.300.000,00
611.600.000,00
12.000.000.000,00
743.550.000,00
2.343.117.700,00
171.700.000,00
132.000.000,00
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
112.500.000,00
304.500.000,00
35.000.000,00
12,99
17.000.000,00
55.400.000,00
(37.200.000,00)
(40,17)
400.800.000,00
54.200.000,00
522.200.000,00
35.200.000,00
7,23
2.382.610.000,00
11.033.468.700,00
1.481.421.300,00
14.897.500.000,00
2.897.500.000,00
24,15
2.382.610.000,00
11.033.468.700,00
14.897.500.000,00
2.897.500.000,00
24,15
3.086.667.700,00
723.730.000,00
3.023.465.900,00
3.747.195.900,00
660.528.200,00
21,40
1.268.180.000,00
1.439.880.000,00
171.700.000,00
1.625.580.000,00
1.797.280.000,00
357.400.000,00
24,82
195.600.000,00
195.600.000,00
445.600.000,00
445.600.000,00
250.000.000,00
127,81
162.000.000,00
1.481.421.300,00
1.20.1.20.11.01.032.
Peningkatan Kapasitas Pengembangan SDM Aparatur
1.20.1.20.11.01.033.
Pembinaan Administrasi Kepegawaian Badan Diklat
49.200.000,00
36.438.000,00
85.638.000,00
57.200.000,00
49.706.200,00
106.906.200,00
21.268.200,00
24,84
1.20.1.20.11.01.034.
Peningkatan Kinerja Pegawai Badan Diklat
76.400.000,00
190.400.000,00
266.800.000,00
76.400.000,00
202.400.000,00
278.800.000,00
12.000.000,00
4,50
1.20.1.20.11.01.035.
Peningkatan Perencanaan Program Kerja Badan
83.320.000,00
196.537.500,00
279.857.500,00
65.640.000,00
224.217.500,00
289.857.500,00
10.000.000,00
3,57
1.20.1.20.11.01.038.
Pengelolaan dan Penatausahaan Administrasi Keuangan
175.080.000,00
76.402.200,00
251.482.200,00
164.940.000,00
76.402.200,00
241.342.200,00
(10.140.000,00)
(4,03)
1.20.1.20.11.01.039.
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20.400.000,00
57.400.000,00
77.800.000,00
20.400.000,00
57.400.000,00
77.800.000,00
1.20.1.20.11.01.040.
Peningkatan Pengelolaan Multimedia Terapan
36.000.000,00
78.750.000,00
114.750.000,00
36.000.000,00
78.750.000,00
114.750.000,00
1.20.1.20.11.01.041.
Peningkatan Pengelolaan Media Instruksional dan Penilaian Kompetensi Penyusunan dokumen keuangan badan
59.400.000,00
45.750.000,00
105.150.000,00
59.400.000,00
45.750.000,00
105.150.000,00
53.000.000,00
62.685.000,00
115.685.000,00
53.000.000,00
82.685.000,00
135.685.000,00
20.000.000,00
17,29
1.20.1.20.11.01.151.
Koordinasi Program Kediklatan (Forum SKPD)
19.050.000,00
134.975.000,00
154.025.000,00
19.050.000,00
134.975.000,00
154.025.000,00
1.20.1.20.11.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.025.494.300,00
70,02
1.20.1.20.11.01.095.
852.987.000,00
611.600.000,00
1.464.587.000,00
1.008.660.000,00
1.481.421.300,00
2.490.081.300,00
Halaman. 519 Sebelum Perubahan Kode
1 1.20.1.20.11.02.005. 1.20.1.20.11.02.009.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.20.1.20.11.02.087.
Pemeliharaan gedung kantor, asrama dan sarana/prasarana lainnya
1.20.1.20.11.05. 1.20.1.20.11.05.008.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Diklat Teknis Pemerintahan Bagi Camat
1.20.1.20.11.05.012.
Diklat Pengawas Sekolah
1.20.1.20.11.05.013.
Diklat Dasar Khusus Penyuluh Pertanian Ahli Diklat Training Of Fasilitator (TOF)
1.20.1.20.11.05.014.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.1.20.11.05.015.
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. IV
1.20.1.20.11.05.047.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
459.931.300,00
459.931.300,00
459.931.300,00
1.021.490.000,00
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
683.600.000,00
72.000.000,00
1.093.490.000,00
409.890.000,00
59,96
780.987.000,00
780.987.000,00
936.660.000,00
936.660.000,00
155.673.000,00
19,93
807.590.000,00
3.558.548.000,00
4.366.138.000,00
934.990.000,00
3.977.336.000,00
4.912.326.000,00
546.188.000,00
12,51
65.000.000,00
296.470.000,00
361.470.000,00
65.000.000,00
296.470.000,00
361.470.000,00
23.650.000,00
51.745.000,00
75.395.000,00
23.650.000,00
51.745.000,00
75.395.000,00
48.350.000,00
99.395.000,00
147.745.000,00
48.350.000,00
99.395.000,00
147.745.000,00
30.950.000,00
120.050.000,00
151.000.000,00
123.540.000,00
395.873.000,00
519.413.000,00
72.000.000,00
611.600.000,00
151.000.000,00
395.873.000,00
519.413.000,00
Pembinaan/fasiltasi penyelenggaraan diklat Pim. Tk. III dan IV
97.740.000,00
97.740.000,00
172.740.000,00
172.740.000,00
75.000.000,00
76,73
1.20.1.20.11.05.048.
Pengikutsertaan PNS pada diklat Pim. Tk. II dan Tk. I
70.500.000,00
70.500.000,00
9.395.000,00
9.395.000,00
(61.105.000,00)
(86,67)
1.20.1.20.11.05.050.
Penyelenggaraan diklat prajabatan golongan I dan II
288.450.000,00
400.150.000,00
406.044.200,00
573.594.200,00
173.444.200,00
43,34
1.20.1.20.11.05.051.
Pembinaan/fasilitas penyelenggaraan diklat prajabatan Gol. III, II dan I kab/kota
106.450.000,00
106.450.000,00
131.450.000,00
131.450.000,00
25.000.000,00
23,49
1.20.1.20.11.05.052.
127.900.000,00
317.134.000,00
445.034.000,00
127.900.000,00
317.134.000,00
445.034.000,00
1.20.1.20.11.05.109.
Penyelenggaraan diklat prajabatan golongan III Diklat Akuntansi Pemerintah Daerah
20.600.000,00
51.517.500,00
72.117.500,00
20.600.000,00
51.517.500,00
72.117.500,00
1.20.1.20.11.05.121.
Diklat Fungsional Penyuluh Kesehatan
39.950.000,00
81.945.000,00
121.895.000,00
39.950.000,00
81.945.000,00
121.895.000,00
1.20.1.20.11.05.126.
Diklat Sertifikasi JFA Ketua Tim
48.250.000,00
144.250.000,00
192.500.000,00
48.250.000,00
144.250.000,00
192.500.000,00
1.20.1.20.11.05.130.
Diklat Sertifikasi Penyuluh Kehutanan Ahli
48.050.000,00
95.845.000,00
143.895.000,00
48.050.000,00
95.845.000,00
143.895.000,00
1.20.1.20.11.05.147.
Diklat Teknik Sistem Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik
21.600.000,00
51.517.500,00
73.117.500,00
21.600.000,00
51.517.500,00
73.117.500,00
1.20.1.20.11.05.225.
Pelatihan Kader Bela Negara Bagi Aparat Desa dan Kelurahan
129.000.000,00
1.409.716.000,00
1.538.716.000,00
129.000.000,00
1.409.716.000,00
1.538.716.000,00
123.540.000,00
111.700.000,00
167.550.000,00
Halaman. 520 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.20.1.20.11.05.241.
Pelatihan Penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah
1.20.1.20.11.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
221.610.000,00
228.270.000,00
1.20.1.20.11.06.009.
99.260.000,00
1.20.1.20.11.06.149.
Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja Badan
102.000.000,00
1.20.1.20.11.06.150.
Penyusunan LAKIP Dan LPPD Badan
1.20.1.20.11.07.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20.1.20.11.07.01.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
40.600.000,00
142.248.800,00
182.848.800,00
182.848.800,00
449.880.000,00
203.130.000,00
276.750.000,00
479.880.000,00
30.000.000,00
6,67
62.740.000,00
162.000.000,00
99.260.000,00
82.740.000,00
182.000.000,00
20.000.000,00
12,35
123.780.000,00
225.780.000,00
83.520.000,00
152.260.000,00
235.780.000,00
10.000.000,00
4,43
635.289.500,00
24,13
20.350.000,00
41.750.000,00
62.100.000,00
20.350.000,00
41.750.000,00
62.100.000,00
535.350.000,00
2.097.377.300,00
2.632.727.300,00
520.760.000,00
2.747.256.800,00
3.268.016.800,00
Penyusunan Desain dan Pengembangan Modul Pembelajaran Diklat
11.200.000,00
103.432.500,00
114.632.500,00
11.200.000,00
103.432.500,00
114.632.500,00
1.20.1.20.11.07.02.
Penyusunan Program/Sinkronisasi Kediklatan Tahun 2011
29.600.000,00
89.188.000,00
118.788.000,00
29.600.000,00
89.188.000,00
118.788.000,00
1.20.1.20.11.07.03.
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)
43.500.000,00
99.100.000,00
142.600.000,00
60.700.000,00
81.900.000,00
142.600.000,00
1.20.1.20.11.07.04.
Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Tahun 2011
75.800.000,00
101.480.000,00
177.280.000,00
55.150.000,00
122.130.000,00
177.280.000,00
1.20.1.20.11.07.05.
Standarisasi, Akreditasi Dan Sertifikasi Kediklatan
59.550.000,00
181.300.000,00
240.850.000,00
66.050.000,00
268.963.500,00
335.013.500,00
94.163.500,00
39,10
1.20.1.20.11.07.10.
Fasilitasi dan kerjasama program kediklatan
95.800.000,00
1.143.953.500,00
1.239.753.500,00
95.800.000,00
1.238.953.500,00
1.334.753.500,00
95.000.000,00
7,66
1.20.1.20.11.07.20.
Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Kab/Kota Tahun 2011
70.800.000,00
162.837.300,00
233.637.300,00
70.800.000,00
237.837.300,00
308.637.300,00
75.000.000,00
32,10
1.20.1.20.11.07.21.
Promosi Dan Publikasi Kediklatan TA. 2011
64.800.000,00
115.300.000,00
180.100.000,00
64.800.000,00
115.300.000,00
180.100.000,00
1.20.1.20.11.07.22.
Penyusunan Draf Perjanjian Kerjasama (PKS) Badan Diklat Provinsi Sulsel dengan BKD Kab/Kota
79.200.000,00
40.086.000,00
119.286.000,00
6.200.000,00
113.086.000,00
119.286.000,00
1.20.1.20.11.07.46.
Fasilitasi dan monitoring Persiapan E-Learning Kab/Kota
5.100.000,00
60.700.000,00
65.800.000,00
5.100.000,00
60.700.000,00
65.800.000,00
1.20.1.20.11.07.47.
Workshop Penyusunan Bahan program Kegiatan Kesehatan/Promkes
15.660.000,00
73.603.300,00
89.263.300,00
89.263.300,00
Halaman. 521 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.20.1.20.11.07.51.
Workshop manajemen Informasi Publik
15.300.000,00
101.101.700,00
116.401.700,00
116.401.700,00
1.20.1.20.11.07.53.
Diklat Manajemen Perencanaan Berbasis Komunitas dan Mekanisme Kolaborasi Kerjasama JICA Workshop Kenotariatan Bagi Camat
10.000.000,00
59.500.000,00
69.500.000,00
69.500.000,00
14.400.000,00
81.561.000,00
95.961.000,00
95.961.000,00
1.20.1.20.11.07.55. 1.20.12.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.770.530.000,00
6.836.870.000,00
392.600.000,00
9.000.000.000,00
1.636.120.000,00
7.934.390.000,00
734.200.000,00
10.304.710.000,00
1.304.710.000,00
14,50
1.770.530.000,00
6.836.870.000,00
392.600.000,00
9.000.000.000,00
1.636.120.000,00
7.934.390.000,00
734.200.000,00
10.304.710.000,00
1.304.710.000,00
14,50
189.260.000,00
1.221.897.000,00
10.000.000,00
1.421.157.000,00
189.260.000,00
1.581.087.000,00
10.000.000,00
1.780.347.000,00
359.190.000,00
25,27
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.12.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.12.01.004.
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
1.20.1.20.12.01.011.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.12.01.012.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.12.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.12.01.020. 1.20.1.20.12.01.061.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Biaya Pakai Habis Kantor
1.20.1.20.12.01.062.
Penyediaan Biaya Jasa Kantor
1.20.1.20.12.01.063.
Pengelolaan Lembur PNS
1.20.1.20.12.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
567.700.000,00
1.20.1.20.12.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/Rumah Dinas
1.20.1.20.12.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.12.02.173.
Penyediaan sarana dan prasarana kantor
1.20.1.20.12.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
213.000.000,00
213.000.000,00
218.000.000,00
218.000.000,00
5.000.000,00
2,35
20.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
5.000.000,00
25,00
20.000.000,00
9.000.000,00
1.000.000,00
632.557.000,00
658.157.000,00
25.600.000,00
907.557.000,00
933.157.000,00
275.000.000,00
41,78
250.340.000,00
330.000.000,00
79.660.000,00
313.650.000,00
393.310.000,00
63.310.000,00
19,18
75.000.000,00
75.000.000,00
85.880.000,00
85.880.000,00
10.880.000,00
14,51
214.290.000,00
22,55
9.000.000,00
1.000.000,00
25.600.000,00 79.660.000,00
10.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
20.000.000,00
75.000.000,00
950.300.000,00
611.990.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
373.300.000,00
373.300.000,00
387.590.000,00
387.590.000,00
14.290.000,00
3,83
452.000.000,00
99.400.000,00
652.000.000,00
200.000.000,00
44,25
69.400.000,00 107.740.000,00
10.000.000,00
347.010.000,00
382.600.000,00
382.600.000,00
454.750.000,00
107.740.000,00
347.010.000,00
552.600.000,00
552.600.000,00
1.164.590.000,00
454.750.000,00
Halaman. 522 Sebelum Perubahan Kode
1 1.20.1.20.12.03.02.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
1.20.1.20.12.03.09.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.12.03.10.
Pengambilan Sumpah PNS
22.180.000,00
57.820.000,00
80.000.000,00
1.20.1.20.12.03.11.
Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin Penyelenggaraan Konseling PNS
24.760.000,00
63.240.000,00
88.000.000,00
24.760.000,00
1.20.1.20.12.03.12. 1.20.1.20.12.035. 1.20.1.20.12.035.01.
Program Fasilitasi Seleksi Penerimaan CPNS Seleksi Penerimaan CPNS
41.800.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
126.750.000,00
126.750.000,00
58.200.000,00
100.000.000,00
Jumlah 10=7+8+9
126.750.000,00
126.750.000,00
41.800.000,00
58.200.000,00
100.000.000,00
22.180.000,00
57.820.000,00
80.000.000,00
63.240.000,00
88.000.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
19.000.000,00
41.000.000,00
60.000.000,00
19.000.000,00
41.000.000,00
60.000.000,00
190.380.000,00
852.120.000,00
1.042.500.000,00
46.970.000,00
359.480.000,00
406.450.000,00
(636.050.000,00)
(61,01)
190.380.000,00
852.120.000,00
1.042.500.000,00
46.970.000,00
359.480.000,00
406.450.000,00
(636.050.000,00)
(61,01)
169.360.000,00
545.440.000,00
714.800.000,00
1.20.1.20.12.036.
Program Fasilitasi Seleksi Pendidikan Kedinasan
169.360.000,00
545.440.000,00
714.800.000,00
1.20.1.20.12.036.01.
Fasilitasi Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN/IIP
124.030.000,00
352.770.000,00
476.800.000,00
124.030.000,00
352.770.000,00
476.800.000,00
1.20.1.20.12.036.02.
Fasilitasi Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa STKS Bandung
45.330.000,00
192.670.000,00
238.000.000,00
45.330.000,00
192.670.000,00
238.000.000,00
1.20.1.20.12.037.
Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
50.700.000,00
1.114.300.000,00
1.165.000.000,00
50.700.000,00
1.680.180.000,00
1.730.880.000,00
565.880.000,00
48,57
1.20.1.20.12.037.01.
Penganugrahan Satyalancana Karya Satya dan Pelepasan PNS Purna Tugas
50.700.000,00
1.114.300.000,00
1.165.000.000,00
50.700.000,00
1.680.180.000,00
1.730.880.000,00
565.880.000,00
48,57
1.20.1.20.12.038.
Program Penataan Sistem Layanan Administrasi Kepegawaian
247.300.000,00
287.700.000,00
535.000.000,00
247.300.000,00
323.580.000,00
570.880.000,00
35.880.000,00
6,71
1.20.1.20.12.038.04.
Pelayanan Administrasi kenaikan Pangkat PNS Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS
167.300.000,00
127.700.000,00
295.000.000,00
167.300.000,00
163.580.000,00
330.880.000,00
35.880.000,00
12,16
23.000.000,00
72.000.000,00
95.000.000,00
23.000.000,00
72.000.000,00
95.000.000,00
1.20.1.20.12.038.06.
Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Perpindahan PNS
57.000.000,00
88.000.000,00
145.000.000,00
57.000.000,00
88.000.000,00
145.000.000,00
1.20.1.20.12.039.
Program Pembinaan dan Pengawasan Manajemen PNS
14.400.000,00
85.600.000,00
100.000.000,00
14.400.000,00
85.600.000,00
100.000.000,00
1.20.1.20.12.039.01.
Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Manajemen PNS
14.400.000,00
85.600.000,00
100.000.000,00
14.400.000,00
85.600.000,00
100.000.000,00
1.20.1.20.12.04.
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1.20.1.20.12.04.06.
Fasilitasi Pemulangan PNS BKD SulSel yang Purna Tugas dan Pindah Wilayah Kerja
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1.20.1.20.12.038.05.
Halaman. 523 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.20.1.20.12.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
64.850.000,00
565.150.000,00
630.000.000,00
64.850.000,00
985.150.000,00
1.050.000.000,00
1.20.1.20.12.05.029.
Rapat Kerja Teknis Administrasi Mutasi Kepegawaian
14.700.000,00
80.300.000,00
95.000.000,00
14.700.000,00
80.300.000,00
95.000.000,00
1.20.1.20.12.05.030.
Kursus-kursus Singkat/ Seminar-seminar/Rapat bagi Aparat BKD Sulsel Implementasi Etika PNS
250.000.000,00
250.000.000,00
670.000.000,00
670.000.000,00
35.850.000,00
50.000.000,00
14.150.000,00
35.850.000,00
50.000.000,00
10.100.000,00
49.900.000,00
60.000.000,00
1.20.1.20.12.05.187.
14.150.000,00
1.20.1.20.12.05.191.
Rapat Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sulsel
10.100.000,00
49.900.000,00
60.000.000,00
1.20.1.20.12.05.192.
Bimbingan Teknis Layanan Administrasi Kepegawaian
10.200.000,00
64.800.000,00
75.000.000,00
10.200.000,00
64.800.000,00
75.000.000,00
1.20.1.20.12.05.193.
Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
15.700.000,00
84.300.000,00
100.000.000,00
15.700.000,00
84.300.000,00
100.000.000,00
1.20.1.20.12.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
293.740.000,00
221.260.000,00
515.000.000,00
293.740.000,00
221.260.000,00
515.000.000,00
1.20.1.20.12.06.009.
143.040.000,00
56.960.000,00
200.000.000,00
143.040.000,00
56.960.000,00
200.000.000,00
1.20.1.20.12.06.035.
Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan
98.650.000,00
91.350.000,00
190.000.000,00
98.650.000,00
91.350.000,00
190.000.000,00
1.20.1.20.12.06.036.
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja
1.20.1.20.12.062.
Program Pengembangan SIM Kepegawaian Berbasis TIK (BKD)
1.20.1.20.12.062.01.
(Rp)
%
11=10-6
12
420.000.000,00
66,67
420.000.000,00
168,00
52.050.000,00
72.950.000,00
125.000.000,00
52.050.000,00
72.950.000,00
113.300.000,00
281.700.000,00
395.000.000,00
122.300.000,00
396.620.000,00
171.600.000,00
690.520.000,00
295.520.000,00
74,82
Pemutakhiran database PNS dan Pemeliharaan Arsip Kepegawaian
56.800.000,00
88.200.000,00
145.000.000,00
56.800.000,00
112.120.000,00
171.600.000,00
340.520.000,00
195.520.000,00
134,84
1.20.1.20.12.062.02.
Pemeliharaan Webite www.bkd.sulsel.go.id
46.000.000,00
54.000.000,00
100.000.000,00
46.000.000,00
54.000.000,00
100.000.000,00
1.20.1.20.12.062.03.
Penyebarluaskan Informasi Kepegawaian
10.500.000,00
139.500.000,00
150.000.000,00
19.500.000,00
230.500.000,00
250.000.000,00
100.000.000,00
66,67
1.20.1.20.12.07.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sidang Baperjakat
230.750.000,00
730.743.000,00
961.493.000,00
230.750.000,00
780.743.000,00
1.011.493.000,00
50.000.000,00
5,20
60.600.000,00
59.400.000,00
120.000.000,00
60.600.000,00
59.400.000,00
120.000.000,00
44.100.000,00
30.900.000,00
75.000.000,00
44.100.000,00
30.900.000,00
75.000.000,00
1.20.1.20.12.07.08. 1.20.1.20.12.07.09.
Evaluasi Kompetensi dan Kelayakan bagi Pejabat Struktural Pemprov. Sulsel
125.000.000,00
Halaman. 524 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.20.1.20.12.07.11.
pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural pemprov. sulsel
50.100.000,00
24.900.000,00
75.000.000,00
50.100.000,00
24.900.000,00
75.000.000,00
1.20.1.20.12.07.12.
penilaian calon sekretaris daerah dan calon pejabat eselon II kab/kota
19.600.000,00
75.400.000,00
95.000.000,00
19.600.000,00
75.400.000,00
95.000.000,00
1.20.1.20.12.07.13.
penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
34.000.000,00
41.000.000,00
75.000.000,00
34.000.000,00
41.000.000,00
75.000.000,00
1.20.1.20.12.07.15.
pengelolaan bantuan/beasiswa bagi PNSD Pendidikan tugas belajar/ikatan dinas
361.493.000,00
361.493.000,00
361.493.000,00
361.493.000,00
1.20.1.20.12.07.17.
monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pendidikan Penetapan Jabatan Fungsional
3.350.000,00
86.650.000,00
90.000.000,00
3.350.000,00
136.650.000,00
140.000.000,00
19.000.000,00
51.000.000,00
70.000.000,00
19.000.000,00
51.000.000,00
70.000.000,00
98.750.000,00
1.250.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.1.20.12.07.44. 1.20.1.20.12.12.
Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen (BKD)
98.750.000,00
1.250.000,00
100.000.000,00
1.20.1.20.12.12.02.
Penyusunan Standar Pelayanan minimal (SPM) dan Standar Operating Procedure (SOP)
98.750.000,00
1.250.000,00
100.000.000,00
98.750.000,00
1.250.000,00
827.740.000,00
749.742.000,00
1.650.000.000,00
863.775.000,00
863.731.500,00
1.20.13.
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
72.518.000,00
172.493.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
50.000.000,00
55,56
1.899.999.500,00
249.999.500,00
15,15
1.07.
PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
110.300.000,00
99.560.000,00
209.860.000,00
80.500.000,00
122.935.000,00
203.435.000,00
(6.425.000,00)
(3,06)
1.07.1.20.13.21.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa
110.300.000,00
99.560.000,00
209.860.000,00
80.500.000,00
122.935.000,00
203.435.000,00
(6.425.000,00)
(3,06)
1.07.1.20.13.21.05.
Evaluasi dengar pendapat Lembaga penyiaran di kab/kota
41.400.000,00
90.060.000,00
131.460.000,00
6.900.000,00
112.935.000,00
119.835.000,00
(11.625.000,00)
(8,84)
1.07.1.20.13.21.06.
Verifikasi administrasi bagi lembaga penyiaran di kab/kota
26.400.000,00
2.000.000,00
28.400.000,00
31.100.000,00
2.500.000,00
33.600.000,00
5.200.000,00
18,31
1.07.1.20.13.21.14.
Rapat koordinasi dengan instansi Terkait Tentang Hasil Monitoring Terhadap Lembaga Penyiaran Radio dan TV
42.500.000,00
7.500.000,00
50.000.000,00
42.500.000,00
7.500.000,00
50.000.000,00
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN
717.440.000,00
650.182.000,00
1.440.140.000,00
783.275.000,00
740.796.500,00
256.424.500,00
17,81
72.518.000,00
172.493.000,00
1.696.564.500,00
Halaman. 525 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.20.1.20.13.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11.520.000,00
255.280.000,00
72.518.000,00
339.318.000,00
298.347.500,00
72.518.000,00
370.865.500,00
31.547.500,00
9,30
1.20.1.20.13.01.182.
Penyediaan Jasa Komunikasi dan Administrasi Perkantoran
11.520.000,00
255.280.000,00
72.518.000,00
339.318.000,00
298.347.500,00
72.518.000,00
370.865.500,00
31.547.500,00
9,30
1.20.1.20.13.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.445.000,00
3.000.000,00
99.975.000,00
104.420.000,00
104.420.000,00
1.20.1.20.13.02.01.
Pengadaan sarana dan prasarana Perkantoran
1.445.000,00
3.000.000,00
99.975.000,00
104.420.000,00
104.420.000,00
1.20.1.20.13.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.13.06.001.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
1.20.1.20.13.06.049.
67.120.000,00
98.540.000,00
165.660.000,00
135.780.000,00
96.665.000,00
232.445.000,00
66.785.000,00
40,31
8.500.000,00
16.500.000,00
25.000.000,00
40.950.000,00
14.625.000,00
55.575.000,00
30.575.000,00
122,30
58.620.000,00
82.040.000,00
140.660.000,00
94.830.000,00
82.040.000,00
176.870.000,00
36.210.000,00
25,74
1.20.1.20.13.113.
Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang informasi Komunikasi
58.800.000,00
93.100.000,00
151.900.000,00
63.500.000,00
85.550.000,00
149.050.000,00
(2.850.000,00)
(1,88)
1.20.1.20.13.113.01.
Workshop Organisasi dan Manajemen FMPPS Menyangkut Kelembagaan, Perizinan dan Isi Siaran.
15.000.000,00
45.000.000,00
60.000.000,00
15.000.000,00
24.850.000,00
39.850.000,00
(20.150.000,00)
(33,58)
1.20.1.20.13.113.02.
Workshop Standarisasi Produksi sehat (Gesit)
43.800.000,00
48.100.000,00
91.900.000,00
23.400.000,00
46.600.000,00
70.000.000,00
(21.900.000,00)
(23,83)
1.20.1.20.13.113.03.
Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) KPID
25.100.000,00
14.100.000,00
39.200.000,00
39.200.000,00
1.20.1.20.13.114.
Program Pengkajian dan penelitian bahan informasi dan komunikasi penyiaran Monitoring radio dan televisi
508.500.000,00
(3.900.000,00)
(0,76)
1.20.1.20.13.114.04.
Analisis Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi
386.400.000,00
1.20.1.20.13.115.
Program kerjasama informasi dengan media massa Kunjungan Mitra binaan (Claster)
1.20.1.20.13.114.02.
1.20.1.20.13.115.02. 1.20.1.20.13.115.03.
Pembentukan dan Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat di Kab/Kota Se SulSel
1.20.1.20.13.116.
Peningkatan kualitas pelayanan publik
3.000.000,00
507.600.000,00
507.600.000,00
122.100.000,00
121.200.000,00
121.200.000,00
(900.000,00)
(0,74)
3.000.000,00
389.400.000,00
386.400.000,00
386.400.000,00
(3.000.000,00)
(0,77)
110.262.000,00
110.262.000,00
167.234.000,00
167.234.000,00
56.972.000,00
51,67
38.245.000,00
38.245.000,00
69.342.000,00
69.342.000,00
31.097.000,00
81,31
72.017.000,00
72.017.000,00
97.892.000,00
97.892.000,00
25.875.000,00
35,93
90.000.000,00
161.500.000,00
90.000.000,00
164.950.000,00
3.450.000,00
2,14
122.100.000,00
71.500.000,00
511.500.000,00
74.950.000,00
Halaman. 526 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.20.1.20.13.116.01.
Ekspose hasil-hasil monitoring
1.20.1.20.13.116.03.
Pelaksanaan KPID Awards
1.20.14.
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
58.200.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5 76.700.000,00
18.500.000,00
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
58.200.000,00
18.500.000,00
Jumlah 10=7+8+9
71.500.000,00
84.800.000,00
16.750.000,00
71.500.000,00
88.250.000,00
3.450.000,00
4,07
672.930.000,00
64.770.000,00
900.000.000,00
169.950.000,00
889.280.000,00
40.770.000,00
1.100.000.000,00
200.000.000,00
22,22
162.300.000,00
672.930.000,00
64.770.000,00
900.000.000,00
169.950.000,00
889.280.000,00
40.770.000,00
1.100.000.000,00
200.000.000,00
22,22
45.220.000,00
196.433.000,00
40.770.000,00
282.423.000,00
36.820.000,00
192.833.000,00
40.770.000,00
270.423.000,00
(12.000.000,00)
(4,25)
30.600.000,00
20.500.000,00
53.390.000,00
2.290.000,00
27.000.000,00
20.500.000,00
49.790.000,00
(3.600.000,00)
(6,74)
20.270.000,00
22.560.000,00
2.290.000,00
20.270.000,00
22.560.000,00
(8.400.000,00)
(22,98)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.14.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
2.290.000,00
1.20.1.20.14.01.003.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.290.000,00
1.20.1.20.14.01.009.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.290.000,00
20.000.000,00
22.290.000,00
2.290.000,00
20.000.000,00
22.290.000,00
2.290.000,00
16.333.000,00
18.623.000,00
2.290.000,00
16.333.000,00
18.623.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
500.000,00
36.560.000,00
500.000,00
28.160.000,00
92.000.000,00
92.000.000,00
92.000.000,00
92.000.000,00
1.20.1.20.14.01.070. 1.20.1.20.14.01.114.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa tenaga kerja
12
13.300.000,00
1.20.1.20.14.01.
1.20.1.20.14.01.017.
11=10-6
162.300.000,00
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.14.01.011.
%
76.700.000,00
1.20.
1.20.1.20.14.01.010.
(Rp)
36.060.000,00
27.660.000,00
1.20.1.20.14.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
58.316.000,00
58.316.000,00
58.316.000,00
58.316.000,00
1.20.1.20.14.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
58.316.000,00
58.316.000,00
58.316.000,00
58.316.000,00
1.20.1.20.14.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.290.000,00
12.400.000,00
14.690.000,00
2.290.000,00
25.400.000,00
27.690.000,00
13.000.000,00
88,50
1.20.1.20.14.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
2.290.000,00
10.900.000,00
13.190.000,00
2.290.000,00
23.900.000,00
26.190.000,00
13.000.000,00
98,56
1.500.000,00
1.500.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
41.700.000,00
21.640.000,00
63.340.000,00
38.935.000,00
61,47
1.20.1.20.14.03.03. 1.20.1.20.14.06.
52.400.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
49.875.000,00
102.275.000,00
Halaman. 527 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.20.1.20.14.06.146.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Ikhtisar, Realisasi Kinerja Dan Penyusunan Laporan Keuangan
1.20.1.20.14.06.196. 1.20.1.20.14.124.
Penyusunan RENSTRA, RKA/DPA Pokok dan Perubahan Pembinaan Korps
1.20.1.20.14.124.01.
Pembinaan Kerohanian Anggota Korpri
1.20.1.20.14.125.
Fasilitasi dan Dukungan Aktivitas Pengembangan Profesi
1.20.1.20.14.125.01.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
36.000.000,00
7.365.000,00
43.365.000,00
36.000.000,00
7.365.000,00
43.365.000,00
5.700.000,00
14.275.000,00
19.975.000,00
16.400.000,00
42.510.000,00
58.910.000,00
38.935.000,00
194,92
5.750.000,00
7.900.000,00
13.650.000,00
11.100.000,00
16.000.000,00
27.100.000,00
13.450.000,00
98,53
5.750.000,00
7.900.000,00
13.650.000,00
11.100.000,00
16.000.000,00
27.100.000,00
13.450.000,00
98,53
16.350.000,00
105.900.000,00
122.250.000,00
16.350.000,00
161.150.000,00
177.500.000,00
55.250.000,00
45,19
Lomba Prestasi Seni Budaya Anggota KORPRI
3.550.000,00
17.400.000,00
20.950.000,00
3.550.000,00
17.400.000,00
20.950.000,00
1.20.1.20.14.125.02.
Lomba Prestasi Olahraga Anggota KORPRI
6.300.000,00
56.000.000,00
62.300.000,00
6.300.000,00
71.250.000,00
77.550.000,00
15.250.000,00
24,48
1.20.1.20.14.125.06.
Sosialisasi Kelembagaan LKBH Unit KORPRI Sulsel
6.500.000,00
32.500.000,00
39.000.000,00
6.500.000,00
72.500.000,00
79.000.000,00
40.000.000,00
102,56
1.20.1.20.14.126.
Program Gerakan Apresiasi Inovasi dan Loyalitas Profesi
3.200.000,00
44.000.000,00
47.200.000,00
3.200.000,00
44.000.000,00
47.200.000,00
1.20.1.20.14.126.01.
Anjang Sana Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Ke Purnabahti KORPRI Fasilitasi Operasional LKBH KORPRI
3.200.000,00
26.500.000,00
29.700.000,00
3.200.000,00
26.500.000,00
29.700.000,00
17.500.000,00
17.500.000,00
1.20.1.20.14.126.02. 1.20.1.20.14.134.
Program Peningkatan Penguatan Kelembagaan dan Gedung Kantor KORPRI
12.990.000,00
92.841.000,00
1.20.1.20.14.134.05.
Monitoring dan Evaluasi, Konsultasi Program Kerja DP.KORPRI dan Pelantikan Kab/Kota Se Sulawesi Selatan Pemeliharaan Gedung Kantor
3.200.000,00
77.341.000,00
2.290.000,00
500.000,00
1.20.1.20.14.134.10.
Orientasi Bagi Pengurus Organisasi di Semua Tingkat Kepengurusan
7.500.000,00
1.20.1.20.14.135.
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Aparatur/Anggota Korpri
1.20.1.20.14.135.01.
Temu Koordinasi Antar Pengurus KORPRI Se Sulawesi Selatan
1.20.1.20.14.134.06.
17.500.000,00
17.500.000,00
129.831.000,00
12.990.000,00
208.206.000,00
221.196.000,00
91.365.000,00
70,37
80.541.000,00
3.200.000,00
103.500.000,00
106.700.000,00
26.159.000,00
32,48
26.790.000,00
2.290.000,00
89.706.000,00
91.996.000,00
65.206.000,00
243,40
15.000.000,00
22.500.000,00
7.500.000,00
15.000.000,00
22.500.000,00
7.500.000,00
30.600.000,00
38.100.000,00
7.500.000,00
30.600.000,00
38.100.000,00
7.500.000,00
30.600.000,00
38.100.000,00
7.500.000,00
30.600.000,00
38.100.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
Halaman. 528 Sebelum Perubahan Kode
1 1.20.1.20.14.136.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
Program dan Dukungan Kegiatan Pengembangan Profesi Lokakarya Pemberdayaan Perempuan
8.200.000,00
8.900.000,00
17.100.000,00
8.200.000,00
8.900.000,00
17.100.000,00
8.200.000,00
8.900.000,00
17.100.000,00
8.200.000,00
8.900.000,00
17.100.000,00
1.20.1.20.14.147.
Pembinaan Jiwa disiplin Jiwa Korps dan wawasan kebangsaan serta peran kemasyarakatan anggota KORPRI
3.200.000,00
19.000.000,00
22.200.000,00
3.200.000,00
19.000.000,00
22.200.000,00
1.20.1.20.14.147.01.
Fasilitasi Peningkatan Penghayatan NIlai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
3.200.000,00
19.000.000,00
22.200.000,00
3.200.000,00
19.000.000,00
22.200.000,00
1.20.1.20.14.148.
Fasilitasi publikasi data dan informasi
15.900.000,00
75.000.000,00
90.900.000,00
15.900.000,00
75.000.000,00
90.900.000,00
1.20.1.20.14.148.01.
Pengembangan Media Informasi Abdi Negara
15.900.000,00
75.000.000,00
90.900.000,00
15.900.000,00
75.000.000,00
90.900.000,00
233.940.000,00
2.772.572.000,00
59.615.000,00
3.066.127.000,00
310.320.000,00
2.946.192.000,00
59.615.000,00
3.316.127.000,00
250.000.000,00
8,15
233.940.000,00
2.772.572.000,00
59.615.000,00
3.066.127.000,00
310.320.000,00
2.946.192.000,00
59.615.000,00
3.316.127.000,00
250.000.000,00
8,15
324.827.000,00
324.827.000,00
75.180.000,00
449.647.000,00
524.827.000,00
200.000.000,00
61,57
1.20.1.20.14.136.02.
1.20.15.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.15.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.15.01.001.
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
1.20.1.20.15.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
24.000.000,00
24.000.000,00
79.200.000,00
79.200.000,00
55.200.000,00
230,00
1.20.1.20.15.01.003.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
45.000.000,00
45.000.000,00
83.000.000,00
83.000.000,00
38.000.000,00
84,44
1.20.1.20.15.01.006.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
31.620.000,00
106.800.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
1.20.1.20.15.01.007. 1.20.1.20.15.01.009. 1.20.1.20.15.01.010. 1.20.1.20.15.01.011.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
75.180.000,00
106.800.000,00
Halaman. 529 Sebelum Perubahan Kode
1 1.20.1.20.15.01.014.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.20.1.20.15.01.016.
Penyediaan peralatan/alat rumah tangga Penyediaan bahan logistik kantor
38.827.000,00
38.827.000,00
38.827.000,00
38.827.000,00
1.20.1.20.15.01.017.
Penyediaan makanan dan minuman
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.20.1.20.15.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.20.1.20.15.01.019.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
1.20.1.20.15.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
59.615.000,00
189.615.000,00
130.000.000,00
1.20.1.20.15.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan peralatan gedung kantor
23.285.000,00
1.20.1.20.15.02.010.
Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor/mebeleur
1.20.1.20.15.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/Rumah Dinas
1.20.1.20.15.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.15.02.074.
1.20.1.20.15.02.009.
130.000.000,00
59.615.000,00
189.615.000,00
23.285.000,00
23.285.000,00
23.285.000,00
12.310.000,00
12.310.000,00
12.310.000,00
12.310.000,00
24.020.000,00
24.020.000,00
24.020.000,00
24.020.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Pemeliharaan Program SIPKD dan SIMGAJI
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.20.1.20.15.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
35.500.000,00
35.500.000,00
35.500.000,00
35.500.000,00
1.20.1.20.15.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
35.500.000,00
35.500.000,00
35.500.000,00
35.500.000,00
1.20.1.20.15.040.
Program Penguatan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan
2.650.000,00
6.510.000,00
9.160.000,00
2.650.000,00
6.510.000,00
9.160.000,00
1.20.1.20.15.040.01.
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
2.650.000,00
6.510.000,00
9.160.000,00
2.650.000,00
6.510.000,00
9.160.000,00
1.20.1.20.15.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
21.200.000,00
75.230.000,00
96.430.000,00
21.200.000,00
75.230.000,00
96.430.000,00
1.20.1.20.15.06.001.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.650.000,00
9.660.000,00
12.310.000,00
2.650.000,00
9.660.000,00
12.310.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
Halaman. 530 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.20.1.20.15.06.002.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.650.000,00
9.560.000,00
12.210.000,00
2.650.000,00
9.560.000,00
12.210.000,00
1.20.1.20.15.06.003.
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
2.650.000,00
9.310.000,00
11.960.000,00
2.650.000,00
9.310.000,00
11.960.000,00
1.20.1.20.15.06.004.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.650.000,00
9.660.000,00
12.310.000,00
2.650.000,00
9.660.000,00
12.310.000,00
1.20.1.20.15.06.018.
Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) SKPD Penyusunan RKA dan DPA SKPD
2.650.000,00
9.160.000,00
11.810.000,00
2.650.000,00
9.160.000,00
11.810.000,00
2.650.000,00
9.660.000,00
12.310.000,00
2.650.000,00
9.660.000,00
12.310.000,00
Penatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian Penyusunan Laporan Tahunan SKPD
2.650.000,00
9.410.000,00
12.060.000,00
2.650.000,00
9.410.000,00
12.060.000,00
2.650.000,00
8.810.000,00
11.460.000,00
2.650.000,00
8.810.000,00
11.460.000,00
1.20.1.20.15.06.021. 1.20.1.20.15.06.145. 1.20.1.20.15.06.161.
(Rp)
%
11=10-6
12
1.20.1.20.15.076.
Diklat Aparatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
45.290.000,00
228.855.000,00
274.145.000,00
45.290.000,00
228.855.000,00
274.145.000,00
1.20.1.20.15.076.02.
Pelatihan TRC pada Kondisi Kesiapsiagaan
19.000.000,00
105.145.000,00
124.145.000,00
19.000.000,00
105.145.000,00
124.145.000,00
1.20.1.20.15.076.10.
Workshop Analisa Penanganan Daerah Rawan Bencana
26.290.000,00
123.710.000,00
150.000.000,00
26.290.000,00
123.710.000,00
150.000.000,00
1.20.1.20.15.079.
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah
46.100.000,00
698.220.000,00
744.320.000,00
47.300.000,00
697.020.000,00
744.320.000,00
1.20.1.20.15.079.04.
Pemantauan Daerah Potensi Rawan Bencana
3.800.000,00
128.920.000,00
132.720.000,00
3.800.000,00
128.920.000,00
132.720.000,00
1.20.1.20.15.079.08.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana Pada Kondisi Prabencana
2.400.000,00
59.200.000,00
61.600.000,00
2.400.000,00
59.200.000,00
61.600.000,00
1.20.1.20.15.079.09.
Pembentukan Forum Relawan Penanggulangan Bencana
39.900.000,00
510.100.000,00
550.000.000,00
41.100.000,00
508.900.000,00
550.000.000,00
1.20.1.20.15.080.
Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
94.200.000,00
847.960.000,00
942.160.000,00
94.200.000,00
897.960.000,00
992.160.000,00
50.000.000,00
5,31
1.20.1.20.15.080.01.
Pembentukan dan Penguatan Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana
19.200.000,00
122.680.000,00
141.880.000,00
19.200.000,00
172.680.000,00
191.880.000,00
50.000.000,00
35,24
1.20.1.20.15.080.05.
Pemberdayaan Pos Siaga Tanggap Darurat
26.800.000,00
53.800.000,00
80.600.000,00
26.800.000,00
53.800.000,00
80.600.000,00
1.20.1.20.15.080.07.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kedaruratan dan Logistik
7.800.000,00
71.880.000,00
79.680.000,00
7.800.000,00
71.880.000,00
79.680.000,00
Halaman. 531 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
11=10-6
12
6.580.000.000,00
950.000.000,00
16,87 16,87
10=7+8+9
1.20.1.20.15.080.08.
Workshop Penanganan Darurat Bencana dan Penguatan Posko
40.400.000,00
599.600.000,00
640.000.000,00
40.400.000,00
599.600.000,00
640.000.000,00
1.20.1.20.15.081.
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada Tahap Pasca Bencana
11.100.000,00
325.050.000,00
336.150.000,00
11.100.000,00
325.050.000,00
336.150.000,00
1.20.1.20.15.081.01.
Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Sarpras Umum, Harta, dan Rumah Penduduk Pasca Bencana
8.700.000,00
187.850.000,00
196.550.000,00
8.700.000,00
187.850.000,00
196.550.000,00
1.20.1.20.15.081.06.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
2.400.000,00
137.200.000,00
139.600.000,00
2.400.000,00
137.200.000,00
139.600.000,00
1.20.1.20.15.082.
Peningkatan Peran Serta dan Kapasitan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana
13.400.000,00
100.420.000,00
113.820.000,00
13.400.000,00
100.420.000,00
113.820.000,00
1.20.1.20.15.082.03.
Simulasi Penanggulangan Bencana Pada Daerah Rawan Bencana
13.400.000,00
100.420.000,00
113.820.000,00
13.400.000,00
100.420.000,00
113.820.000,00
BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
732.325.000,00
4.453.675.000,00
444.000.000,00
5.630.000.000,00
771.380.000,00
5.245.120.000,00
5.630.000.000,00
771.380.000,00
5.245.120.000,00
1.21.01.
563.500.000,00
1.21.
KETAHANAN PANGAN
732.325.000,00
4.453.675.000,00
444.000.000,00
563.500.000,00
6.580.000.000,00
950.000.000,00
1.21.1.21.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
140.940.000,00
635.942.500,00
30.000.000,00
806.882.500,00
140.320.000,00
605.960.500,00
15.000.000,00
761.280.500,00
(45.602.000,00)
(5,65)
1.21.1.21.01.01.091.
Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
140.940.000,00
635.942.500,00
30.000.000,00
806.882.500,00
140.320.000,00
605.960.500,00
15.000.000,00
761.280.500,00
(45.602.000,00)
(5,65)
1.21.1.21.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.675.000,00
531.239.500,00
414.000.000,00
972.914.500,00
26.275.000,00
551.239.500,00
548.500.000,00
1.126.014.500,00
153.100.000,00
15,74
1.21.1.21.01.02.011.
pengadaan inventaris kantor dan rumah jabatan
25.590.000,00
53.400.000,00
414.000.000,00
492.990.000,00
23.970.000,00
53.400.000,00
414.000.000,00
491.370.000,00
(1.620.000,00)
(0,33)
1.21.1.21.01.02.090.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Pameran dan kendaraan Dinas Operasional
2.085.000,00
477.839.500,00
479.924.500,00
2.305.000,00
497.839.500,00
134.500.000,00
634.644.500,00
154.720.000,00
32,24
1.21.1.21.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.710.000,00
127.800.000,00
129.510.000,00
1.710.000,00
127.800.000,00
129.510.000,00
1.21.1.21.01.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.710.000,00
127.800.000,00
129.510.000,00
1.710.000,00
127.800.000,00
129.510.000,00
1.21.1.21.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan teknis
115.000.000,00
115.000.000,00
127.500.000,00
127.500.000,00
12.500.000,00
10,87
115.000.000,00
115.000.000,00
127.500.000,00
127.500.000,00
12.500.000,00
10,87
1.21.1.21.01.05.005.
Halaman. 532 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.21.1.21.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
54.200.000,00
172.446.500,00
226.646.500,00
54.200.000,00
233.071.500,00
287.271.500,00
60.625.000,00
26,75
1.21.1.21.01.06.147.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja, LPPD,LKPJ, Lap. Berkala / Insedentil serta Laporan Tahunan BPKD Sulsel
43.400.000,00
63.900.000,00
107.300.000,00
43.400.000,00
103.900.000,00
147.300.000,00
40.000.000,00
37,28
1.21.1.21.01.06.148.
Koordinasi dan Pembinaan Keuangan Sinkronisasi Pengelola Keuangan serta Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP)
10.800.000,00
108.546.500,00
119.346.500,00
10.800.000,00
129.171.500,00
139.971.500,00
20.625.000,00
17,28
1.21.1.21.01.15.
Program Pengembangan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)
51.900.000,00
348.764.750,00
400.664.750,00
54.800.000,00
447.864.750,00
502.664.750,00
102.000.000,00
25,46
1.21.1.21.01.15.01.
Sertifikasi Pelabelan Produk Pangan Segar
12.900.000,00
78.920.000,00
91.820.000,00
15.800.000,00
126.020.000,00
141.820.000,00
50.000.000,00
54,45
1.21.1.21.01.15.02.
Apresiasi Penanganan Keamanan Pangan Segar
6.650.000,00
55.473.000,00
62.123.000,00
6.650.000,00
107.473.000,00
114.123.000,00
52.000.000,00
83,70
1.21.1.21.01.15.04.
Sosialisasi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) OKKPD BPKD Sulsel
12.950.000,00
67.136.750,00
80.086.750,00
12.950.000,00
67.136.750,00
80.086.750,00
1.21.1.21.01.15.05.
Sosialisasi HACCP (Hazard Analisis Critical Control Point) Surveilen
6.650.000,00
56.760.000,00
63.410.000,00
6.650.000,00
56.760.000,00
63.410.000,00
12.750.000,00
90.475.000,00
103.225.000,00
12.750.000,00
90.475.000,00
103.225.000,00
49.475.000,00
493.077.000,00
542.552.000,00
88.777.000,00
19,56
1.21.1.21.01.15.06. 1.21.1.21.01.16.
Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan serta Penanganan Kerawanan Pangan
44.900.000,00
408.875.000,00
453.775.000,00
1.21.1.21.01.16.01.
Pemantauan Situasi Ketersediaan Pangan
13.000.000,00
90.225.000,00
103.225.000,00
13.000.000,00
90.225.000,00
103.225.000,00
1.21.1.21.01.16.02.
Penyusunan Analisis Ketersediaan Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)
8.550.000,00
54.150.000,00
62.700.000,00
8.550.000,00
54.150.000,00
62.700.000,00
1.21.1.21.01.16.03.
Pembinaan Cadangan Pangan Masyarakat
6.900.000,00
88.675.000,00
95.575.000,00
6.900.000,00
88.675.000,00
95.575.000,00
1.21.1.21.01.16.04.
Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Masalah Pangan
7.150.000,00
78.900.000,00
86.050.000,00
11.725.000,00
113.102.000,00
124.827.000,00
38.777.000,00
45,06
1.21.1.21.01.16.05.
Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
9.300.000,00
96.925.000,00
106.225.000,00
9.300.000,00
146.925.000,00
156.225.000,00
50.000.000,00
47,07
Halaman. 533 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.21.1.21.01.17.
Program Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan melalui Pengembangan Pangan Lokal
39.100.000,00
492.755.750,00
531.855.750,00
54.100.000,00
557.705.750,00
611.805.750,00
79.950.000,00
15,03
1.21.1.21.01.17.02.
Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman serta Pemanfaatan Pekarangan Kerjasama Tim Penggerak PKK
8.300.000,00
65.425.000,00
73.725.000,00
23.300.000,00
130.375.000,00
153.675.000,00
79.950.000,00
108,44
1.21.1.21.01.17.03.
Analisis Perkembangan Konsumsi Pangan dengan Pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH)
2.900.000,00
65.645.750,00
68.545.750,00
2.900.000,00
65.645.750,00
68.545.750,00
1.21.1.21.01.17.04.
Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman serta Pemanfaatan Kebun Sekolah untuk Guru-Guru SD/MI
8.550.000,00
72.200.000,00
80.750.000,00
8.550.000,00
72.200.000,00
80.750.000,00
1.21.1.21.01.17.06.
Lomba Cipta Menu Makanan Khas Daerah / Pangan Lokal
11.150.000,00
83.760.000,00
94.910.000,00
11.150.000,00
83.760.000,00
94.910.000,00
1.21.1.21.01.17.08.
Inventaris Produk Pangan Lokal Unggulan
2.650.000,00
80.500.000,00
83.150.000,00
2.650.000,00
80.500.000,00
83.150.000,00
1.21.1.21.01.17.10.
Pengembangan Kantin Sehat 3.B (Beragam,Bergizi,Berimbang dan Aman)
2.900.000,00
34.175.000,00
37.075.000,00
2.900.000,00
34.175.000,00
37.075.000,00
1.21.1.21.01.17.11.
Pengembangan Produk Pangan Lokal Berbasis Protein Hewani (ikan) Melaui Pemberdayaan Lokal
2.650.000,00
91.050.000,00
93.700.000,00
2.650.000,00
91.050.000,00
93.700.000,00
1.21.1.21.01.18.
Program Peningkatan Distribusi, Harga dan Akses Pangan
85.450.000,00
140.808.000,00
226.258.000,00
88.900.000,00
237.358.000,00
326.258.000,00
100.000.000,00
44,20
1.21.1.21.01.18.01.
Analisis Faktor Konstrain atau Penghambat Distribusi Pangan
12.150.000,00
49.083.000,00
61.233.000,00
15.600.000,00
95.633.000,00
111.233.000,00
50.000.000,00
81,66
1.21.1.21.01.18.04.
Pemantauan dan Analisis Perkembangan Harga Pangan Starategis
48.150.000,00
55.850.000,00
104.000.000,00
48.150.000,00
105.850.000,00
154.000.000,00
50.000.000,00
48,08
1.21.1.21.01.18.06.
Informasi Harga Pangan melalui Media Cetak atau Elektronik
25.150.000,00
35.875.000,00
61.025.000,00
25.150.000,00
35.875.000,00
61.025.000,00
1.21.1.21.01.19.
Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
63.100.000,00
428.068.000,00
491.168.000,00
71.750.000,00
579.418.000,00
651.168.000,00
160.000.000,00
32,58
1.21.1.21.01.19.01.
Pembinaan dan Pemantauan Mutu Pangan
2.650.000,00
55.884.500,00
58.534.500,00
2.650.000,00
55.884.500,00
58.534.500,00
Halaman. 534 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.21.1.21.01.19.02.
Apresiasi Pengelolaan Mutu Pangan
6.650.000,00
60.375.000,00
67.025.000,00
6.650.000,00
60.375.000,00
67.025.000,00
1.21.1.21.01.19.03.
Pembinaan dan Pemantauan Preferensi Pangan Masyarakat (PPM)
2.650.000,00
56.548.000,00
59.198.000,00
2.650.000,00
56.548.000,00
59.198.000,00
1.21.1.21.01.19.04.
Pemantauan Pergeseran Pola Konsumsi Pangan Pokok Masyarakat
2.650.000,00
29.933.500,00
32.583.500,00
2.650.000,00
29.933.500,00
32.583.500,00
1.21.1.21.01.19.08.
Pembinaan dan Pemantauan Keamanan Pangan Segar
34.650.000,00
61.567.000,00
96.217.000,00
43.300.000,00
212.917.000,00
256.217.000,00
1.21.1.21.01.19.09.
Pengembangan dan Pembinaan Model Sekolah Sehat di Kab/Kota
13.850.000,00
163.760.000,00
177.610.000,00
13.850.000,00
163.760.000,00
177.610.000,00
1.21.1.21.01.21.
Program Pengembangan Desa Mandiri Pangan
20.850.000,00
247.640.000,00
268.490.000,00
26.700.000,00
341.790.000,00
1.21.1.21.01.21.01.
Pengembangan, Pembinaan dan Evaluasi Program Desa Mandiri Pangan
7.650.000,00
99.625.000,00
107.275.000,00
13.500.000,00
1.21.1.21.01.21.02.
Pembinaan Penyuluh dan Musyawarah Tudang Sipulung
8.800.000,00
35.673.000,00
44.473.000,00
1.21.1.21.01.21.03.
Pekan Nasional (PENAS) KTNA XIII 2011
4.400.000,00
112.342.000,00
1.21.1.21.01.24.
Program Peningkatan Koordinasi Kelembagaan dan Program Ketahanan Pangan
202.500.000,00
1.21.1.21.01.24.01.
Koordinasi Perencanaan, serta Penyusunan Statistik Ketahanan Pangan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
1.21.1.21.01.24.02.
(Rp)
%
11=10-6
12
160.000.000,00
166,29
368.490.000,00
100.000.000,00
37,25
193.775.000,00
207.275.000,00
100.000.000,00
93,22
8.800.000,00
35.673.000,00
44.473.000,00
116.742.000,00
4.400.000,00
112.342.000,00
116.742.000,00
804.335.000,00
1.006.835.000,00
203.150.000,00
942.335.000,00
1.145.485.000,00
138.650.000,00
13,77
42.150.000,00
281.450.000,00
323.600.000,00
42.150.000,00
311.450.000,00
353.600.000,00
30.000.000,00
9,27
142.150.000,00
152.800.000,00
294.950.000,00
142.800.000,00
152.800.000,00
295.600.000,00
650.000,00
0,22
9.250.000,00
120.235.000,00
129.485.000,00
1.21.1.21.01.24.03.
Forum SKPD Lingkup Ketahanan Pangan
9.250.000,00
120.235.000,00
129.485.000,00
1.21.1.21.01.24.04.
Penyebaran Informasi Ketahanan Pangan dan Pameran Hari-hari besar Nasional serta Expo Ketahanan Pangan
5.300.000,00
202.300.000,00
207.600.000,00
5.300.000,00
252.300.000,00
257.600.000,00
50.000.000,00
24,08
1.21.1.21.01.24.05.
Lomba Penghargaan Ketahanan Pangan
3.650.000,00
47.550.000,00
51.200.000,00
3.650.000,00
105.550.000,00
109.200.000,00
58.000.000,00
113,28
3.362.740.000,00
9.320.416.000,00
7.719.180.000,00
20.402.336.000,00
3.426.400.000,00
10.538.234.000,00
8.417.702.000,00
22.382.336.000,00
1.980.000.000,00
9,70
3.362.740.000,00
9.320.416.000,00
7.719.180.000,00
20.402.336.000,00
3.426.400.000,00
10.538.234.000,00
8.417.702.000,00
22.382.336.000,00
1.980.000.000,00
9,70
1.22.01.
1.22.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Halaman. 535 Sebelum Perubahan Kode
1 1.22.1.22.01.01.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.22.1.22.01.01.001.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.22.1.22.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.22.1.22.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor
1.22.1.22.01.02.009.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
16.800.000,00
Jumlah 6=3+4+5
10=7+8+9
11=10-6
12
277.500.000,00
267.300.000,00
267.300.000,00
(10.200.000,00)
(3,68)
49.417.896,00
49.417.896,00
49.417.896,00
49.417.896,00
745.050.000,00
5.600.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.22.1.22.01.03.
745.180.000,00
1.507.030.000,00
16.800.000,00
113.500.000,00
119.100.000,00
5.600.000,00
631.680.000,00
757.050.000,00
471.850.000,00
471.850.000,00
892.880.000,00
273.200.000,00
12.000.000,00
23.200.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
85.500.000,00
1.22.1.22.01.03.06.
Pengadaan Pakaian Dinas Korpri, dan Pakaian Kerja Lapangan Beserta Kelengkapannya
1.22.1.22.01.05. 1.22.1.22.01.05.053.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Penataan dan pembinaan kinerja
1.22.1.22.01.05.054.
Penataan administrasi kepegawaian
1.22.1.22.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.22.1.22.01.06.001.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelaksanaan Pameran Pembangunan
Peningkatan kinerja, konsultasi dan monev
9
%
277.500.000,00
1.22.1.22.01.02.028.
1.22.1.22.01.06.064.
8
(Rp)
(3,12)
261.200.000,00
1.22.1.22.01.06.061.
7
Jumlah
(10.200.000,00)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Penyusunan laporan keuangan / penataan adminisrasi keuangan Pemeliharaan Sistem Informasi
Modal
316.717.896,00
1.22.1.22.01.02.024.
1.22.1.22.01.06.060.
Barang dan Jasa
316.717.896,00
471.850.000,00
Penyusunan rencana kerja program dan kegiatan
Pegawai
326.917.896,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/Rumah Dinas
1.22.1.22.01.06.059.
Jenis Belanja
326.917.896,00
1.22.1.22.01.02.022.
1.22.1.22.01.06.012.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
1.538.030.000,00
31.000.000,00
2,06
132.500.000,00
138.100.000,00
19.000.000,00
15,95
12.000.000,00
1,34
471.850.000,00 631.680.000,00
904.880.000,00
12.000.000,00
23.200.000,00
85.500.000,00
79.500.000,00
79.500.000,00
(6.000.000,00)
(7,02)
85.500.000,00
85.500.000,00
79.500.000,00
79.500.000,00
(6.000.000,00)
(7,02)
139.746.500,00
400.326.500,00
201.180.000,00
225.746.500,00
426.926.500,00
26.600.000,00
6,64
151.380.000,00
151.380.000,00
151.380.000,00
109.200.000,00
139.746.500,00
248.946.500,00
49.800.000,00
225.746.500,00
275.546.500,00
26.600.000,00
10,69
339.840.000,00
726.862.500,00
1.110.202.500,00
374.910.000,00
812.968.510,00
1.234.378.510,00
124.176.010,00
11,18
5.700.000,00
57.500.000,00
63.200.000,00
5.700.000,00
60.500.000,00
66.200.000,00
3.000.000,00
4,75
9.750.000,00
63.500.000,00
71.250.000,00
(2.000.000,00)
(2,73) 19,80
11.200.000,00
260.580.000,00
43.500.000,00
11.200.000,00
764.180.000,00
151.380.000,00
73.250.000,00
9.750.000,00
61.500.000,00
206.140.000,00
116.460.000,00
120.500.000,00
10.000.000,00
246.960.000,00
40.820.000,00
150.250.000,00
154.012.500,00
18.500.000,00
322.762.500,00
30.000.000,00
10,25
52.356.010,00
16,74
81.390.000,00
114.750.000,00
10.000.000,00
150.250.000,00
127.012.500,00
15.500.000,00
292.762.500,00
8.000.000,00
52.500.000,00
60.500.000,00
8.000.000,00
52.500.000,00
18.000.000,00
312.800.000,00
67.200.000,00
279.956.010,00
67.200.000,00
227.600.000,00
46.500.000,00
60.500.000,00 18.000.000,00
365.156.010,00
Halaman. 536 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.22.1.22.01.06.175.
Study Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat
1.22.1.22.01.06.176.
Sosialisasi Penataan Usahaan Keuangan dan Laporan
1.22.1.22.01.15.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.1.22.01.15.04.
Fasilitasi Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi
1.22.1.22.01.15.05.
Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional
1.22.1.22.01.15.07.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
2.050.000,00
60.000.000,00
62.050.000,00
2.050.000,00
60.000.000,00
62.050.000,00
15.500.000,00
24.000.000,00
39.500.000,00
15.500.000,00
24.000.000,00
39.500.000,00
1.644.960.000,00
3.048.286.504,00
4.737.746.504,00
1.716.410.000,00
3.414.980.494,00
28.400.000,00
489.410.500,00
517.810.500,00
20.900.000,00
496.910.500,00
517.810.500,00
8.250.000,00
85.650.000,00
93.900.000,00
8.250.000,00
85.650.000,00
93.900.000,00
Koordinasi dan Pengendalian Program PNPM Mandiri Perdesaan Penyebaran Informasi PNPM-MP
99.800.000,00
73.806.004,00
173.606.004,00
88.300.000,00
195.599.994,00
283.899.994,00
23.100.000,00
157.402.000,00
180.502.000,00
23.100.000,00
157.402.000,00
180.502.000,00
1.22.1.22.01.15.11.
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit Pengaduan Masyarakat
17.800.000,00
42.000.000,00
59.800.000,00
17.800.000,00
42.000.000,00
59.800.000,00
1.22.1.22.01.15.19.
Penguatan Kearifan Lokal dan Tradisi Budaya
24.200.000,00
21.750.000,00
45.950.000,00
100.700.000,00
109.250.000,00
209.950.000,00
1.22.1.22.01.15.20.
Pelatihan peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat Pemetaan Sosial Ekonomi Masyarakat
20.100.000,00
14.000.000,00
34.100.000,00
20.100.000,00
14.000.000,00
34.100.000,00
1.22.1.22.01.15.09.
1.22.1.22.01.15.29.
44.500.000,00
110.500.000,00
5.241.890.494,00
(Rp)
%
11=10-6
12
504.143.990,00
10,64
110.293.990,00
63,53
164.000.000,00
356,91
45.900.000,00
4,24
183.950.000,00
7,51
1.035.650.000,00
46.000.000,00
1.081.650.000,00
1.035.650.000,00
91.900.000,00
1.127.550.000,00
1.22.1.22.01.15.30.
Pelatihan Penyusunan RPJMD dan RKPD Bagi Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan
29.350.000,00
70.500.000,00
99.850.000,00
29.350.000,00
70.500.000,00
99.850.000,00
1.22.1.22.01.15.35.
Penataan unit pelaksana teknis badan (UPTB) balai pelatihan BPMPDK
358.310.000,00
2.047.768.000,00
2.450.578.000,00
372.260.000,00
2.151.768.000,00
1.22.1.22.01.17.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
2.650.000,00
33.700.000,00
36.350.000,00
2.650.000,00
33.700.000,00
36.350.000,00
1.22.1.22.01.17.11.
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Tingkat Provinsi dan Nasional
2.650.000,00
33.700.000,00
36.350.000,00
2.650.000,00
33.700.000,00
36.350.000,00
1.22.1.22.01.19.
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
129.350.000,00
250.790.000,00
380.140.000,00
86.050.000,00
394.090.000,00
480.140.000,00
100.000.000,00
26,31
1.22.1.22.01.19.04.
Pembinaan kesejahteraan keluarga dalam pengentasan kemiskinan
33.400.000,00
135.750.000,00
169.150.000,00
33.400.000,00
235.750.000,00
269.150.000,00
100.000.000,00
59,12
1.22.1.22.01.19.06.
Koordinasi Pokjanal Posyandu tingkat Provinsi
33.150.000,00
69.240.000,00
102.390.000,00
17.550.000,00
84.840.000,00
102.390.000,00
44.500.000,00
110.500.000,00
2.634.528.000,00
Halaman. 537 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.22.1.22.01.19.08.
Sosialisasi Penguatan Pemberdayaan Keluarga Pedesaan
62.800.000,00
45.800.000,00
1.22.1.22.01.20.
Program Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
113.335.000,00
915.960.000,00
1.22.1.22.01.20.02.
Fasilitasi pendampingan kegiatan pembangunan desa terpadu
57.660.000,00
100.300.000,00
1.22.1.22.01.20.08.
Peningkatan Kapasitas Pemerintah/Perangkat Desa dan Kelurahan
29.835.000,00
1.22.1.22.01.20.09.
Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial Bagi Kepala Desa/Lurah
1.22.1.22.01.20.10.
Pelatihan Tata Cara Pengelolaan ADD dan Sumber Pendapatan Desa/Kel Study Kerja Bagi Aparat Desa
1.22.1.22.01.20.12. 1.22.1.22.01.21.
1.22.1.22.01.21.13.
Program Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Baruga Sayang Pembinaan Baruga Sayang
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
108.600.000,00
35.100.000,00
73.500.000,00
1.610.500.000,00
2.639.795.000,00
131.715.000,00
1.219.278.000,00
2.088.972.000,00
3.439.965.000,00
800.170.000,00
30,31
1.610.500.000,00
1.768.460.000,00
73.850.000,00
155.808.000,00
2.088.972.000,00
2.318.630.000,00
550.170.000,00
31,11
449.550.000,00
479.385.000,00
32.025.000,00
697.360.000,00
729.385.000,00
250.000.000,00
52,15
2.200.000,00
135.000.000,00
137.200.000,00
2.200.000,00
135.000.000,00
137.200.000,00
23.640.000,00
31.110.000,00
54.750.000,00
23.640.000,00
31.110.000,00
54.750.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
108.600.000,00
1.109.400.000,00
242.150.000,00
732.250.000,00
285.000.000,00
1.259.400.000,00
150.000.000,00
13,52
285.000.000,00
683.650.000,00
50.000.000,00
7,89
100.000.000,00
33,33
50.600.000,00
1,98
40.000.000,00
21,59
202.750.000,00
621.650.000,00
285.000.000,00
90.000.000,00
258.650.000,00
285.000.000,00
633.650.000,00
90.000.000,00
308.650.000,00
8.600.000,00
58.500.000,00
67.100.000,00
8.600.000,00
58.500.000,00
67.100.000,00
1.22.1.22.01.21.16.
Rakor kerjasama ACCES Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1.22.1.22.01.21.18.
Workshop pemberdayaan perempuan Perdesaan
24.200.000,00
19.000.000,00
43.200.000,00
24.200.000,00
19.000.000,00
43.200.000,00
1.22.1.22.01.21.20.
Pelatihan Manajemen Pemanfaatan Baruga Sayang
57.950.000,00
242.050.000,00
300.000.000,00
97.350.000,00
302.650.000,00
400.000.000,00
1.22.1.22.01.21.24.
Rakor Pemanfaatan Baruga Sayang Tingkat Provinsi dan Kab/Kota
22.000.000,00
43.450.000,00
65.450.000,00
22.000.000,00
43.450.000,00
65.450.000,00
1.22.1.22.01.22.
Program Pengembangan dan Pemanfaatan TTG
285.475.000,00
1.317.027.000,00
2.555.502.000,00
286.075.000,00
1.367.027.000,00
1.22.1.22.01.22.01.
Pelatihan aplikasi TTG dalam pengelolaan usaha bagi pengelola Baruga Sayang
27.730.000,00
176.620.000,00
204.350.000,00
27.730.000,00
176.620.000,00
204.350.000,00
1.22.1.22.01.22.03.
Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Perdesaan Tingkat Nasional
11.400.000,00
173.900.000,00
185.300.000,00
11.400.000,00
213.900.000,00
225.300.000,00
1.22.1.22.01.22.04.
Monitoring dan sinkronisasi program pemberdayaan bidang pengembangan TTG
46.200.000,00
55.152.000,00
101.352.000,00
46.200.000,00
55.152.000,00
101.352.000,00
953.000.000,00
953.000.000,00
2.606.102.000,00
Halaman. 538 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.22.1.22.01.22.06.
Fasilitasi pengembangan desa mandiri energi terbarukan
25.650.000,00
43.050.000,00
1.22.1.22.01.22.07.
Fasilitasi dan dukungan alat pengelolaan lingkungan dan sanitasi berbasis masyarakat
41.845.000,00
204.845.000,00
1.22.1.22.01.22.08.
Pendampingan Pilot Proyek PNPM Lingkungan
25.650.000,00
45.400.000,00
1.22.1.22.01.22.12.
Fasilitasi dan Dukungan Alat Dalam Rangka Rehabilitasi Sumber Daya Alam (Pengembangan dan Pemanfatan Pupuk Organik)
35.130.000,00
320.600.000,00
1.22.1.22.01.22.13.
Fasilitasi Dan Dukungan Alat Pengembangan Desa Mandiri Energi Terbarukan (BIOGAS)
30.980.000,00
111.460.000,00
1.22.1.22.01.22.14.
Fasilitasi Dan Dukungan Alat Dalam Rangka Penyadaran Masyarakat Untuk Pelestarian Sumber Daya Alam (Sumber Daya Pesisir)
40.890.000,00
186.000.000,00
1.22.1.22.01.23.
Program Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan Pelatihan Pengelolaan UED-SP
367.000.000,00
1.108.925.600,00
40.950.000,00
1.22.1.22.01.23.02.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
68.700.000,00
25.650.000,00
43.050.000,00
422.690.000,00
41.845.000,00
204.845.000,00
71.050.000,00
25.650.000,00
45.400.000,00
365.730.000,00
35.730.000,00
320.600.000,00
142.440.000,00
30.980.000,00
111.460.000,00
767.000.000,00
993.890.000,00
40.890.000,00
196.000.000,00
767.000.000,00
4.037.500.000,00
5.513.425.600,00
368.460.000,00
1.184.925.600,00
4.169.550.000,00
17.490.000,00
58.440.000,00
40.950.000,00
17.490.000,00
58.440.000,00
72.650.000,00
45.150.000,00
27.500.000,00
72.650.000,00
136.750.000,00
18.600.000,00
45.150.000,00
176.000.000,00
10.000.000,00
176.000.000,00
12
71.050.000,00 10.000.000,00
600.000,00
0,16
1.003.890.000,00
10.000.000,00
1,01
5.722.935.600,00
209.510.000,00
3,80
15.000.000,00
10,97
366.330.000,00
142.440.000,00
45.150.000,00
27.500.000,00
1.22.1.22.01.23.04.
Penguatan Manajemen Kelembagaan Pasar Desa
18.600.000,00
30.150.000,00
1.22.1.22.01.23.05.
Pengembangan dan Dukungan Kegiatan Usaha Ekonomi Keluarga Miskin
40.100.000,00
39.385.600,00
79.485.600,00
40.100.000,00
39.385.600,00
79.485.600,00
1.22.1.22.01.23.08.
Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan (TKPKD) Provinsi
86.900.000,00
136.200.000,00
223.100.000,00
86.900.000,00
136.200.000,00
223.100.000,00
1.22.1.22.01.23.09.
Fasilitas dan Pelatihan Jenis Usaha Kegiatan BUMDES
32.150.000,00
16.300.000,00
48.450.000,00
32.150.000,00
16.300.000,00
48.450.000,00
1.22.1.22.01.23.10.
Monitoring dan Evaluasi Program PNPM PISEW Pembangunan Jalan Desa
12.600.000,00
85.100.000,00
97.700.000,00
12.600.000,00
85.100.000,00
97.700.000,00
36.660.000,00
124.440.000,00
3.278.100.000,00
36.660.000,00
124.440.000,00
3.117.000.000,00
11=10-6
422.690.000,00
Pelatihan Pengelolaan Oraganisasi dan Manajemen Usaha BUMDES
1.22.1.22.01.23.11.
%
68.700.000,00
1.22.1.22.01.23.03.
88.000.000,00
(Rp)
88.000.000,00
3.117.000.000,00
151.750.000,00
3.278.100.000,00
Halaman. 539 Sebelum Perubahan Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1 1.22.1.22.01.23.12. 1.22.1.22.01.23.13. 1.26.01. 1.24. 1.24.1.26.01.15. 1.24.1.26.01.15.08. 1.24.1.26.01.16.
2 Dukungan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Rintisan Jalan Desa BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pengolahan dan penerbitan arsip
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
572.810.000,00
35.450.000,00
587.360.000,00
832.500.000,00
945.940.000,00
19.900.000,00
106.000.000,00
5.851.664.000,00
853.725.000,00
7.665.000.000,00
964.031.000,00
1.757.064.000,00
225.325.000,00
2.226.049.000,00
29.180.000,00
150.920.000,00
100.000.000,00
280.100.000,00
29.180.000,00
150.920.000,00
100.000.000,00
114.300.000,00
508.724.000,00
47.325.000,00
21.200.000,00 8.300.000,00
Jumlah 10=7+8+9
964.550.000,00
1.090.450.000,00
144.510.000,00
15,28
6.660.244.000,00
890.725.000,00
8.515.000.000,00
850.000.000,00
11,09
265.330.000,00
2.208.394.000,00
262.325.000,00
2.736.049.000,00
510.000.000,00
22,91
21.200.000,00
158.900.000,00
100.000.000,00
280.100.000,00
280.100.000,00
21.200.000,00
158.900.000,00
100.000.000,00
280.100.000,00
670.349.000,00
114.300.000,00
528.724.000,00
47.325.000,00
690.349.000,00
20.000.000,00
2,98
69.500.000,00
90.700.000,00
21.200.000,00
69.500.000,00
90.700.000,00
101.700.000,00
110.000.000,00
8.300.000,00
101.700.000,00
110.000.000,00
3.200.000,00
26.800.000,00
30.000.000,00 30.720.000,00 13.000.000,00
15,11
172.650.000,00
7.000.000,00
4,23
490.000.000,00
42,59
30.000.000,00
33,11
18.440.000,00
95.000.000,00
959.611.000,00 243.660.000,00
Penelusuran arsip citra daerah
1.24.1.26.01.16.07.
Fumigasi Arsip
3.200.000,00
26.800.000,00
30.000.000,00
1.24.1.26.01.16.08.
Reprografi Arsip
12.400.000,00
18.320.000,00
30.720.000,00
12.400.000,00
18.320.000,00
1.24.1.26.01.16.09.
Restorasi Arsip Konvensional
15.200.000,00
69.492.000,00
1.325.000,00
86.017.000,00
15.200.000,00
82.492.000,00
1.325.000,00
99.017.000,00
1.24.1.26.01.16.10.
Pemotretan Bangunan Bersejarah
14.000.000,00
19.262.000,00
29.000.000,00
62.262.000,00
14.000.000,00
19.262.000,00
29.000.000,00
62.262.000,00
1.24.1.26.01.16.11.
Sejarah Lisan
23.600.000,00
54.400.000,00
17.000.000,00
17.000.000,00
1.24.1.26.01.16.12.
Penyimpanan dan Penataan Arsip Konvensional
16.400.000,00
149.250.000,00
1.24.1.26.01.18.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
82.980.000,00
989.620.000,00
1.24.1.26.01.18.04.
Pengembangan layanan informasi kearsipan
19.300.000,00
207.700.000,00
1.24.1.26.01.18.07.
Monitoring dan evaluasi sistem kearsipan Layanan sadar arsip UPTB
12.800.000,00
77.800.000,00
8.300.000,00
86.700.000,00
95.000.000,00
27.200.000,00
317.800.000,00
345.000.000,00
15.380.000,00
299.620.000,00
315.000.000,00
33.430.000,00
459.570.000,00
1.24.1.26.01.18.10.
12 8,73
1.24.1.26.01.16.06.
Sosialisasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Provinsi Publikasi Arsip dan Layanan Informasi
11=10-6 50.000.000,00
537.360.000,00
1.24.1.26.01.16.05.
1.24.1.26.01.18.09.
%
622.810.000,00
35.450.000,00
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Survey akuisisi dan penilaian arsip
1.24.1.26.01.18.08.
(Rp)
95.000.000,00
23.600.000,00
54.400.000,00
165.650.000,00
16.400.000,00
156.250.000,00
78.000.000,00
1.150.600.000,00
112.630.000,00
1.412.970.000,00
115.000.000,00
1.640.600.000,00
78.000.000,00
305.000.000,00
19.300.000,00
207.700.000,00
78.000.000,00
305.000.000,00
90.600.000,00
12.800.000,00
107.800.000,00
120.600.000,00
8.300.000,00
86.700.000,00
95.000.000,00
38.800.000,00
551.200.000,00
590.000.000,00
245.000.000,00
71,01
530.000.000,00
215.000.000,00
68,25
37.000.000,00
95.000.000,00
Halaman. 540 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.24.1.26.01.19.
Program Penetapan Kerangka Pembangunan, Kelembagaan dan Regulasi Perpustakaan dan Kearsipan
17.200.000,00
107.800.000,00
125.000.000,00
17.200.000,00
107.800.000,00
125.000.000,00
1.24.1.26.01.19.03.
Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis PERPUSTAKAAN
17.200.000,00
107.800.000,00
125.000.000,00
17.200.000,00
107.800.000,00
125.000.000,00
715.951.000,00
4.094.600.000,00
5.438.951.000,00
698.701.000,00
4.451.850.000,00
1.26.
628.400.000,00
628.400.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
5.778.951.000,00
340.000.000,00
6,25
1.26.1.26.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
303.230.000,00
1.286.537.500,00
1.589.767.500,00
264.430.000,00
1.505.337.500,00
1.769.767.500,00
180.000.000,00
11,32
1.26.1.26.01.01.003.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan
125.600.000,00
534.401.000,00
660.001.000,00
125.600.000,00
594.401.000,00
720.001.000,00
60.000.000,00
9,09
129.630.000,00
134.770.000,00
264.400.000,00
127.830.000,00
136.570.000,00
264.400.000,00
1.26.1.26.01.01.007. 1.26.1.26.01.01.020.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
385.366.500,00
385.366.500,00
455.366.500,00
455.366.500,00
70.000.000,00
18,16
1.26.1.26.01.01.110.
Pengelolaan Administrasi Umum, Barang dan Aset Pameran Kearsipan dan Perpustakaan
155.000.000,00
155.000.000,00
205.000.000,00
205.000.000,00
50.000.000,00
32,26
77.000.000,00
125.000.000,00
114.000.000,00
125.000.000,00
1.26.1.26.01.01.168. 1.26.1.26.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.26.1.26.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.26.1.26.01.02.081.
Pemeliharaan peralatan, kelengkapan dan bangunan kantor Pengadaan Sarana Dan Prasarana
1.26.1.26.01.02.116. 1.26.1.26.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.26.1.26.01.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.26.1.26.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1.26.1.26.01.05.038. 1.26.1.26.01.06.
48.000.000,00
11.000.000,00
1.259.950.000,00
1.086.950.000,00
175.000.000,00
175.000.000,00
175.000.000,00
175.000.000,00
911.950.000,00
911.950.000,00
911.950.000,00
911.950.000,00
1.086.950.000,00
173.000.000,00
173.000.000,00
173.000.000,00
173.000.000,00
173.000.000,00
1.259.950.000,00
173.000.000,00
117.150.000,00
117.150.000,00
117.150.000,00
117.150.000,00
117.150.000,00
117.150.000,00
117.150.000,00
117.150.000,00
38.400.000,00
90.600.000,00
129.000.000,00
38.400.000,00
90.600.000,00
129.000.000,00
Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
38.400.000,00
90.600.000,00
129.000.000,00
38.400.000,00
90.600.000,00
129.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
75.520.000,00
193.730.000,00
317.250.000,00
75.520.000,00
193.730.000,00
48.000.000,00
48.000.000,00
317.250.000,00
Halaman. 541 Sebelum Perubahan Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.26.1.26.01.06.001.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
26.420.000,00
39.630.000,00
66.050.000,00
26.420.000,00
39.630.000,00
66.050.000,00
1.26.1.26.01.06.047.
Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD
40.500.000,00
94.800.000,00
135.300.000,00
40.500.000,00
94.800.000,00
135.300.000,00
1.26.1.26.01.06.220.
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
8.600.000,00
59.300.000,00
48.000.000,00
115.900.000,00
8.600.000,00
59.300.000,00
48.000.000,00
115.900.000,00
1.26.1.26.01.15.
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Layanan Perpustakaan Umum
298.801.000,00
1.319.632.500,00
407.400.000,00
2.025.833.500,00
320.351.000,00
1.458.082.500,00
407.400.000,00
2.185.833.500,00
160.000.000,00
7,90
98.700.000,00
126.583.500,00
48.000.000,00
273.283.500,00
108.700.000,00
136.583.500,00
48.000.000,00
293.283.500,00
20.000.000,00
7,32
Pengembangan Otomasi Perluasan Jaringan Perpustakaan Multimedia Pembinaan kelembagaan Perpustakaan
38.205.000,00
209.695.000,00
75.000.000,00
322.900.000,00
38.205.000,00
219.695.000,00
75.000.000,00
332.900.000,00
10.000.000,00
3,10
34.900.000,00
180.100.000,00
215.000.000,00
41.000.000,00
289.000.000,00
330.000.000,00
115.000.000,00
53,49
1.26.1.26.01.15.12.
Hunting Deposit Karya Cetak dan Karya Rekam
23.400.000,00
114.500.000,00
137.900.000,00
23.400.000,00
124.500.000,00
147.900.000,00
10.000.000,00
7,25
1.26.1.26.01.15.13.
Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka
27.000.000,00
74.350.000,00
268.250.000,00
27.000.000,00
79.350.000,00
273.250.000,00
5.000.000,00
1,86
1.26.1.26.01.15.14.
Pelestarian dan Pemeliharaan Bahan Pustaka
23.096.000,00
59.804.000,00
82.900.000,00
23.096.000,00
59.804.000,00
82.900.000,00
1.26.1.26.01.15.15.
Pengembangan minat baca dalam keluarga Layanan perpustakaan keliling UPTB
9.300.000,00
190.700.000,00
200.000.000,00
9.300.000,00
190.700.000,00
200.000.000,00
44.200.000,00
363.900.000,00
117.500.000,00
525.600.000,00
49.650.000,00
358.450.000,00
117.500.000,00
525.600.000,00
11.105.456.000,00
92.348.531.000,00
10.492.692.000,00
113.946.679.000,00
11.746.216.000,00
122.867.952.000,00
11.154.109.000,00
145.768.277.000,00
31.821.598.000,00
27,93
2.295.590.000,00
26.958.457.000,00
2.340.453.000,00
31.594.500.000,00
2.561.540.000,00
38.472.507.000,00
2.902.953.000,00
43.937.000.000,00
12.342.500.000,00
39,07
646.450.000,00
9.620.375.000,00
207.000.000,00
10.473.825.000,00
783.100.000,00
13.764.516.000,00
207.000.000,00
14.754.616.000,00
4.280.791.000,00
40,87
646.450.000,00
9.620.375.000,00
207.000.000,00
10.473.825.000,00
783.100.000,00
13.764.516.000,00
207.000.000,00
14.754.616.000,00
4.280.791.000,00
40,87
9.900.000,00
1.232.140.000,00
1.242.040.000,00
60.500.000,00
1.699.040.000,00
1.759.540.000,00
517.500.000,00
41,67
387.500.000,00
5.804.600.000,00
6.192.100.000,00
300.000.000,00
5,09
41.700.000,00
1.962.316.000,00
2.004.016.000,00
987.516.000,00
97,15
1.26.1.26.01.15.05. 1.26.1.26.01.15.06. 1.26.1.26.01.15.08.
1.26.1.26.01.15.16. 2.
URUSAN PILIHAN
2.01.01.
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KETAHANAN PANGAN
1.21. 1.21.2.01.01.19.
Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
1.21.2.01.01.26.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perbanyakan benih tanaman pangan
1.21.2.01.01.26.02.
166.900.000,00
1.21.2.01.01.26.03.
Penyediaan Percontohan Teknologi Padi Palawija
373.800.000,00
5.518.300.000,00
5.892.100.000,00
1.21.2.01.01.26.06.
Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Pupuk/Pestisida/obat-obatan Tepat Waktu
32.700.000,00
983.800.000,00
1.016.500.000,00
166.900.000,00
Halaman. 542 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.21.2.01.01.26.07.
Pengendalian Organismen Penggangu Tanama (OPT)
10.600.000,00
332.535.000,00
1.21.2.01.01.26.10.
Penyusun Kebijakan Program Monev dan Database
91.850.000,00
1.21.2.01.01.26.13.
Fasilitasi Penerapan Teknologi dan Perbaikan Mutu Hasil Pertanian TPH Pemberdayaan Petani Hortikultura Pengembangan pelayanan sertifikasi dan Pengawasan mutu Benih PERTANIAN
1.21.2.01.01.26.14. 1.21.2.01.01.26.17. 2.01.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
508.135.000,00
40.600.000,00
840.035.000,00
119.400.000,00
211.250.000,00
110.600.000,00
80.600.000,00
430.800.000,00
511.400.000,00
26.000.000,00
506.200.000,00
21.000.000,00
497.200.000,00
1.649.140.000,00
17.338.082.000,00
211.600.000,00
165.000.000,00
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.045.635.000,00
537.500.000,00
105,78
438.740.000,00
549.340.000,00
338.090.000,00
160,04
80.600.000,00
755.800.000,00
836.400.000,00
325.000.000,00
63,55
532.200.000,00
40.600.000,00
1.454.285.000,00
1.494.885.000,00
962.685.000,00
180,89
42.000.000,00
560.200.000,00
21.000.000,00
809.700.000,00
42.000.000,00
872.700.000,00
312.500.000,00
55,78
2.133.453.000,00
21.120.675.000,00
1.778.440.000,00
24.707.991.000,00
2.695.953.000,00
29.182.384.000,00
8.061.709.000,00
38,17
1.094.550.000,00
1.306.150.000,00
214.500.000,00
2.401.650.000,00
2.616.150.000,00
1.310.000.000,00
100,29
165.000.000,00
2.01.2.01.01.15.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01.2.01.01.15.15.
Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui PUMK dan LM3
26.700.000,00
418.550.000,00
445.250.000,00
29.600.000,00
1.450.650.000,00
1.480.250.000,00
1.035.000.000,00
232,45
2.01.2.01.01.15.16.
Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air
24.900.000,00
130.300.000,00
155.200.000,00
24.900.000,00
205.300.000,00
230.200.000,00
75.000.000,00
48,32
2.01.2.01.01.15.17.
Kegiatan Pendampingan Berbantuan Luar Negeri
34.400.000,00
122.000.000,00
156.400.000,00
34.400.000,00
122.000.000,00
156.400.000,00
2.01.2.01.01.15.18.
Pelatihan Teknologi Pengelolahan Hasil Petani Program Pengembangan Agribisnis
125.600.000,00
423.700.000,00
549.300.000,00
125.600.000,00
623.700.000,00
749.300.000,00
200.000.000,00
36,41
177.050.000,00
9.405.275.000,00
9.582.325.000,00
184.950.000,00
13.935.875.000,00
14.120.825.000,00
4.538.500.000,00
47,36
2.01.2.01.01.25. 2.01.2.01.01.25.14.
Pemberian penghargaan dan lomba kelompok tani dalam pengembangan agribisnis
8.900.000,00
95.000.000,00
103.900.000,00
8.900.000,00
95.000.000,00
103.900.000,00
2.01.2.01.01.25.15.
Fasilitasi kegiatan promosi/pameran produk unggulan TPH
16.250.000,00
432.750.000,00
449.000.000,00
16.250.000,00
432.750.000,00
449.000.000,00
2.01.2.01.01.25.16.
Fasilitasi pemberdayaan kelompok tani/UPJA
86.500.000,00
1.550.700.000,00
1.637.200.000,00
89.400.000,00
1.660.300.000,00
1.749.700.000,00
112.500.000,00
6,87
2.01.2.01.01.25.17.
Peningkatan kapasitas alat dan mesin pertanian dikawasan sentra produksi TPH Perluasan Areal Tanam
21.400.000,00
1.972.350.000,00
1.993.750.000,00
26.400.000,00
4.773.350.000,00
4.799.750.000,00
2.806.000.000,00
140,74
4.942.850.000,00
4.942.850.000,00
6.562.850.000,00
6.562.850.000,00
1.620.000.000,00
32,77
Pengembangan Pelatihan Teknis dan Sekolah Lapang Pertanian
44.000.000,00
411.625.000,00
455.625.000,00
411.625.000,00
455.625.000,00
2.01.2.01.01.25.18. 2.01.2.01.01.25.19.
44.000.000,00
Halaman. 543 Sebelum Perubahan Kode
1 2.01.2.01.01.29.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
299.858.000,00
16,77
2.01.2.01.01.29.01.
Peningkatan Produksi Padi dan Jagung Mendukung Pencapaian Surplus Beras 2 Ton dan Produksi Jagung 1,5 juta ton Penyediaan Benih Padi
2.01.2.01.01.29.02.
Penyediaan Benih Jagung
2.01.2.01.01.29.03.
Operasional/Fasilitasi pencapaian surplus beras 2 juta ton dan produksi jagung 1,5 juta ton
2.01.2.01.01.30.
Program Inisiasi dan Pengembangan Pertanian Organik
12.500.000,00
136.150.000,00
148.650.000,00
12.500.000,00
136.150.000,00
148.650.000,00
2.01.2.01.01.30.01.
Fasilitas pengembangan alat pembuat pupuk organik (APPO)
12.500.000,00
136.150.000,00
148.650.000,00
12.500.000,00
136.150.000,00
148.650.000,00
2.01.2.01.01.31.
Program Inisiasi Pengembangan Agroindustri
37.500.000,00
293.600.000,00
331.100.000,00
66.500.000,00
704.600.000,00
771.100.000,00
440.000.000,00
132,89
2.01.2.01.01.31.01.
Penyebarluasan Informasi pengolahan dan pemasaran hasil
37.500.000,00
293.600.000,00
331.100.000,00
66.500.000,00
704.600.000,00
771.100.000,00
440.000.000,00
132,89
2.01.2.01.01.32.
Program Peningkatan Produksi Hortikultura Perbanyak benih hortikultura
70.600.000,00
2.511.148.000,00
2.581.748.000,00
109.900.000,00
3.234.348.000,00
3.344.248.000,00
762.500.000,00
29,53
10.000.000,00
913.450.000,00
923.450.000,00
39.800.000,00
1.196.150.000,00
1.235.950.000,00
312.500.000,00
33,84
2.01.2.01.01.32.07.
Peningkatan Produksi Benih/Bibit Holtikultura
60.600.000,00
1.597.698.000,00
1.658.298.000,00
70.100.000,00
2.038.198.000,00
2.108.298.000,00
450.000.000,00
27,14
2.01.2.01.01.33.
Program Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur
615.890.000,00
2.632.887.000,00
5.382.230.000,00
616.890.000,00
2.780.238.000,00
6.093.081.000,00
710.851.000,00
13,21
2.01.2.01.01.33.01.
Penyusunan rancangan program pembangunan TPH
170.400.000,00
356.851.000,00
527.251.000,00
165.400.000,00
361.851.000,00
527.251.000,00
2.01.2.01.01.33.02.
Pembinaan dan peningkatan penatausahaan administrasi keuangan
234.090.000,00
151.490.000,00
385.580.000,00
234.090.000,00
151.490.000,00
385.580.000,00
2.01.2.01.01.33.03.
Koordinasi / sinkronisasi dan sosialisasi kebijaksanaan pembangunan TPH
17.800.000,00
256.200.000,00
274.000.000,00
17.800.000,00
256.200.000,00
274.000.000,00
2.01.2.01.01.33.04.
peningkatan SDM aparat pertanian TPH dan Penataan administrasi perkantoran
92.300.000,00
1.637.396.000,00
1.729.696.000,00
92.300.000,00
1.785.747.000,00
1.878.047.000,00
148.351.000,00
8,58
2.01.2.01.01.33.05.
Rahabilitas kantor dinas pertanian TPH provinsi
2.01.2.01.01.33.06.
penyediaan / Perbaikan sarana prasarana SKPD/UPTD
(130.000.000,00)
(10,40)
2.01.2.01.01.32.01.
1.264.472.000,00
1.788.472.000,00
407.772.000,00 615.000.000,00 524.000.000,00
241.700.000,00
765.700.000,00
524.000.000,00
2.133.453.000,00
573.200.000,00
1.515.130.000,00
2.088.330.000,00
407.772.000,00
402.772.000,00
402.772.000,00
(5.000.000,00)
(1,23)
615.000.000,00
659.984.000,00
659.984.000,00
44.984.000,00
7,31
573.200.000,00
452.374.000,00
1.025.574.000,00
259.874.000,00
33,94
2.695.953.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
1.249.453.000,00
1.249.453.000,00
1.119.453.000,00
1.119.453.000,00
Halaman. 544 Sebelum Perubahan Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
2.01.2.01.01.33.07.
Peningkatan pelayanan data dan informasi statistik pertanian
2.01.2.01.01.33.08.
Pengembangan sarana dan prasarana aparatur
2.01.02.
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5 332.250.000,00
230.950.000,00
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
107.300.000,00
224.950.000,00
634.000.000,00
634.000.000,00
149.900.000,00
13.694.500.000,00
863.830.000,00
16.049.840.000,00
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
332.250.000,00 1.326.500.000,00
1.326.500.000,00
692.500.000,00
109,23
891.000.000,00
17.804.670.000,00
4.110.170.000,00
30,01
1.21.
KETAHANAN PANGAN
21.150.000,00
158.850.000,00
180.000.000,00
21.150.000,00
248.850.000,00
270.000.000,00
90.000.000,00
50,00
1.21.2.01.02.26.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
21.150.000,00
158.850.000,00
180.000.000,00
21.150.000,00
248.850.000,00
270.000.000,00
90.000.000,00
50,00
1.21.2.01.02.26.01.
Pembinaan terhadap Pengembangan Tebu Rakyat PERTANIAN
21.150.000,00
158.850.000,00
180.000.000,00
21.150.000,00
248.850.000,00
270.000.000,00
90.000.000,00
50,00
781.080.000,00
12.583.520.000,00
149.900.000,00
13.514.500.000,00
842.680.000,00
15.800.990.000,00
891.000.000,00
17.534.670.000,00
4.020.170.000,00
29,75
149.900.000,00
2.275.450.000,00
259.880.000,00
2.165.670.000,00
30.000.000,00
2.455.550.000,00
180.100.000,00
7,91
355.000.000,00
217.380.000,00
237.620.000,00
455.000.000,00
100.000.000,00
28,17
1.324.500.000,00
18.400.000,00
1.256.200.000,00
1.304.600.000,00
(19.900.000,00)
(1,50)
24.100.000,00
496.850.000,00
520.950.000,00
100.000.000,00
23,76
175.000.000,00
175.000.000,00
2.01. 2.01.2.01.02.01. 2.01.2.01.02.01.007.
DINAS PERKEBUNAN
Jenis Belanja
101.300.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan
802.230.000,00
12.742.370.000,00
259.880.000,00
1.865.670.000,00
217.380.000,00
137.620.000,00
2.01.2.01.02.01.083.
Pelayanan Barang dan Jasa Administrasi
18.400.000,00
1.156.200.000,00
2.01.2.01.02.01.084.
Koordinasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Perkebunan
24.100.000,00
396.850.000,00
420.950.000,00
2.01.2.01.02.01.085.
Pembinaan Aparatur dan Pengembangan Kehumasan
175.000.000,00
175.000.000,00
2.01.2.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
521.000.000,00
521.000.000,00
521.000.000,00
2.01.2.01.02.02.005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Program Pengembangan Agribisnis
521.000.000,00
521.000.000,00
521.000.000,00
170.000.000,00
4.007.350.000,00
1.105.070.000,00
38,08
1.342.900.000,00
(8.930.000,00)
(0,66)
561.000.000,00
370.000.000,00
193,72
347.000.000,00
100,59
2.01.2.01.02.25. 2.01.2.01.02.25.01.
Pengembangan Pembibitan Komoditi Unggulan Perkebunan
2.01.2.01.02.25.02.
Pembinaan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan
2.01.2.01.02.25.03.
Pembinaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perkebunan Promosi Hasil Produksi Perkebunan
2.01.2.01.02.25.04.
149.900.000,00
2.832.080.000,00
2.902.280.000,00
1.351.830.000,00
1.351.830.000,00
11.450.000,00
179.550.000,00
191.000.000,00
16.300.000,00
374.700.000,00
14.550.000,00
330.400.000,00
344.950.000,00
14.550.000,00
677.400.000,00
691.950.000,00
320.000.000,00
320.000.000,00
320.000.000,00
320.000.000,00
70.200.000,00
87.100.000,00
3.750.250.000,00
30.000.000,00
1.342.900.000,00 170.000.000,00
Halaman. 545 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
2.01.2.01.02.25.05.
Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan
23.600.000,00
270.900.000,00
294.500.000,00
23.600.000,00
417.900.000,00
441.500.000,00
147.000.000,00
49,92
2.01.2.01.02.25.06.
Pengamatan, Peramalan Hama, Penyakit dan Gulma Tanaman Perkebunan
15.300.000,00
184.700.000,00
200.000.000,00
27.350.000,00
372.650.000,00
400.000.000,00
200.000.000,00
100,00
2.01.2.01.02.25.07.
Pembinaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Gangguan Usaha Perkebunan
5.300.000,00
194.700.000,00
200.000.000,00
5.300.000,00
244.700.000,00
250.000.000,00
50.000.000,00
25,00
2.01.2.01.02.26.
Program Peningkatan Produksi Usaha Daerah Pengelolaan Kebun Bibit Dinas
6.300.000,00
1.536.015.000,00
1.542.315.000,00
6.300.000,00
1.811.015.000,00
1.987.315.000,00
445.000.000,00
28,85
1.192.315.000,00
1.192.315.000,00
1.367.315.000,00
175.000.000,00
14,68
343.700.000,00
350.000.000,00
6.300.000,00
443.700.000,00
620.000.000,00
270.000.000,00
77,14
5.285.035.000,00
5.285.035.000,00
6.500.000,00
6.332.535.000,00
6.339.035.000,00
1.054.000.000,00
19,94
225.850.000,00
225.850.000,00
225.850.000,00
225.850.000,00
5.059.185.000,00
5.059.185.000,00
6.500.000,00
6.106.685.000,00
6.113.185.000,00
1.054.000.000,00
20,83
248.300.000,00
492.950.000,00
741.250.000,00
286.500.000,00
1.169.750.000,00
1.456.250.000,00
715.000.000,00
96,46
2.01.2.01.02.26.01.
170.000.000,00
1.367.315.000,00
2.01.2.01.02.26.02.
Pengawasan, Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan
2.01.2.01.02.27.
Program Pemulihan Produksi dan Kualitas Kakao Sulawesi Selatan
2.01.2.01.02.27.01.
Pembinaan dan Pemeliharaan Sumber-sumber Bahan Tanaman Kakao
2.01.2.01.02.27.02.
Pembinaan Petani Terhadap Kakao Lestari
2.01.2.01.02.36.
Program Pembinaan Kelembagaan Petani Dan Usaha Perkebunan
2.01.2.01.02.36.01.
Pembinaan Usaha Perkebunan dan Pengembangan Kemitraan Usaha
8.450.000,00
62.800.000,00
71.250.000,00
8.450.000,00
62.800.000,00
71.250.000,00
2.01.2.01.02.36.02.
Pendampingan Kelompok Tani Dan Gabungan Kelompok Tani
234.000.000,00
156.000.000,00
390.000.000,00
256.000.000,00
159.000.000,00
415.000.000,00
25.000.000,00
6,41
2.01.2.01.02.36.03.
Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani
5.850.000,00
274.150.000,00
280.000.000,00
22.050.000,00
947.950.000,00
970.000.000,00
690.000.000,00
246,43
2.01.2.01.02.37.
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau Peningkatan Kualitas Tembakau
196.400.000,00
571.770.000,00
768.170.000,00
196.400.000,00
571.770.000,00
768.170.000,00
99.350.000,00
176.921.000,00
276.271.000,00
99.350.000,00
176.921.000,00
276.271.000,00
59.900.000,00
141.999.000,00
201.899.000,00
59.900.000,00
141.999.000,00
201.899.000,00
37.150.000,00
252.850.000,00
290.000.000,00
37.150.000,00
252.850.000,00
1.883.240.000,00
13.364.166.000,00
16.280.000.000,00
1.968.240.000,00
14.954.166.000,00
1.775.000.000,00
10,90
2.01.2.01.02.37.01. 2.01.2.01.02.37.02. 2.01.2.01.02.37.03. 2.01.03.
Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan SDM Petani Penanganan Pasca Panen Tembakau DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
6.300.000,00
1.032.594.000,00
170.000.000,00
290.000.000,00 1.132.594.000,00
18.055.000.000,00
Halaman. 546 Sebelum Perubahan Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
2.01.
PERTANIAN
2.01.2.01.03.02.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
1.883.240.000,00
13.364.166.000,00
1.032.594.000,00
16.280.000.000,00
1.968.240.000,00
14.954.166.000,00
1.132.594.000,00
18.055.000.000,00
1.775.000.000,00
10,90
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
68.500.000,00
1.480.312.000,00
325.594.000,00
1.874.406.000,00
68.500.000,00
1.480.312.000,00
425.594.000,00
1.974.406.000,00
100.000.000,00
5,34
2.01.2.01.03.02.115.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
68.500.000,00
1.480.312.000,00
325.594.000,00
1.874.406.000,00
68.500.000,00
1.480.312.000,00
425.594.000,00
1.974.406.000,00
100.000.000,00
5,34
2.01.2.01.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
123.400.000,00
410.125.000,00
533.525.000,00
123.400.000,00
430.125.000,00
553.525.000,00
20.000.000,00
3,75
2.01.2.01.03.05.045.
Pengembangan dan Peningkatan SDM Aparatur
113.000.000,00
54.200.000,00
167.200.000,00
113.000.000,00
54.200.000,00
167.200.000,00
2.01.2.01.03.05.046.
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap
10.400.000,00
355.925.000,00
366.325.000,00
10.400.000,00
375.925.000,00
386.325.000,00
20.000.000,00
5,46
2.01.2.01.03.06.
215.340.000,00
599.553.000,00
814.893.000,00
215.340.000,00
639.553.000,00
854.893.000,00
40.000.000,00
4,91
2.01.2.01.03.06.010.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja
7.400.000,00
42.600.000,00
50.000.000,00
7.400.000,00
42.600.000,00
50.000.000,00
2.01.2.01.03.06.037.
Pengelolaan Penatausahaan Keuangan
177.840.000,00
125.050.000,00
302.890.000,00
177.840.000,00
145.050.000,00
322.890.000,00
20.000.000,00
6,60
2.01.2.01.03.06.056.
Koordinasi Perencanaan
462.003.000,00
30.100.000,00
451.903.000,00
482.003.000,00
20.000.000,00
4,33
2.01.2.01.03.21.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pemberdayaan Pos Keswan
2.465.857.000,00
50.000.000,00
2.761.607.000,00
845.000.000,00
44,09
50.000.000,00
2.01.2.01.03.21.06. 2.01.2.01.03.21.07.
30.100.000,00
431.903.000,00
216.000.000,00
1.650.607.000,00
50.000.000,00
1.916.607.000,00
245.750.000,00
29.400.000,00
469.525.000,00
50.000.000,00
548.925.000,00
40.650.000,00
578.275.000,00
668.925.000,00
120.000.000,00
21,86
96.600.000,00
846.297.000,00
942.897.000,00
96.600.000,00
1.406.297.000,00
1.502.897.000,00
560.000.000,00
59,39
2.01.2.01.03.21.08.
Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Penyakit Reproduksi Pengawsan Kesmavet
4.200.000,00
47.825.000,00
52.025.000,00
4.200.000,00
47.825.000,00
52.025.000,00
2.01.2.01.03.21.09.
Pengawasan Obat Hewan
4.800.000,00
65.650.000,00
70.450.000,00
4.800.000,00
85.650.000,00
90.450.000,00
20.000.000,00
28,39
2.01.2.01.03.21.10.
Pengendalian Betina Produktif
4.200.000,00
73.485.000,00
77.685.000,00
4.200.000,00
93.485.000,00
97.685.000,00
20.000.000,00
25,74
2.01.2.01.03.21.11.
Pengawasan Mutu BAH/HBAH
58.000.000,00
58.000.000,00
58.000.000,00
58.000.000,00
2.01.2.01.03.21.12.
Pengamanan Ternak
2.01.2.01.03.22. 2.01.2.01.03.22.10.
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Gerakan Optimalisasi Sapi (GOS)
2.01.2.01.03.22.11.
Redistribusi Ternak Pemerintah
2.01.2.01.03.22.12.
Pengawasan dan Pembinaan Mutu Pakan
166.625.000,00
95.300.000,00
196.325.000,00
7.726.394.000,00
925.950.000,00
6.563.444.000,00
3.274.535.000,00
3.827.285.000,00
552.750.000,00
48.000.000,00
150.850.000,00
198.850.000,00
48.000.000,00
4.800.000,00
48.925.000,00
53.725.000,00
4.800.000,00
76.800.000,00
89.825.000,00
922.950.000,00
6.146.444.000,00
552.750.000,00
657.000.000,00
291.625.000,00
125.000.000,00
75,02
8.146.394.000,00
420.000.000,00
5,44
3.324.535.000,00
3.877.285.000,00
50.000.000,00
1,31
170.850.000,00
218.850.000,00
20.000.000,00
10,06
68.925.000,00
73.725.000,00
20.000.000,00
37,23
657.000.000,00
Halaman. 547 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
2.01.2.01.03.22.13.
Pembinaan Wilayah Sumber Bibit
2.01.2.01.03.22.14. 2.01.2.01.03.22.15.
Pembinaan dan Pemanfaatan HMT dan Limbah Pertanian Pengembangan Persusuan
2.01.2.01.03.22.16.
Restrukturisasi Perunggasan
2.01.2.01.03.22.17.
Penguatan Kelembagaan UPTD HMT
14.400.000,00
2.01.2.01.03.22.18.
Penguatan Kelembagaan UPTD IB
48.500.000,00
2.01.2.01.03.22.19.
Penguatan Kelembagaan UPTD PMPP
2.01.2.01.03.22.20.
Penguatan Kelembagaan UPTD Diagnostik Kesehatan Hewan Pengelolaan Lahan dan Air
2.01.2.01.03.22.21.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
150.000.000,00
85,32
119.400.000,00
56.400.000,00
175.800.000,00
119.400.000,00
206.400.000,00
325.800.000,00
10.800.000,00
55.635.000,00
66.435.000,00
10.800.000,00
55.635.000,00
66.435.000,00
39.850.000,00
165.570.000,00
205.420.000,00
39.850.000,00
165.570.000,00
205.420.000,00
4.800.000,00
425.850.000,00
430.650.000,00
4.800.000,00
545.850.000,00
550.650.000,00
120.000.000,00
27,86
695.137.000,00
96.000.000,00
805.537.000,00
14.400.000,00
615.137.000,00
96.000.000,00
725.537.000,00
(80.000.000,00)
(9,93)
436.730.000,00
206.000.000,00
691.230.000,00
48.500.000,00
481.730.000,00
206.000.000,00
736.230.000,00
45.000.000,00
6,51
24.400.000,00
321.237.000,00
155.000.000,00
500.637.000,00
27.400.000,00
408.237.000,00
155.000.000,00
590.637.000,00
90.000.000,00
17,98
35.450.000,00
192.960.000,00
200.000.000,00
428.410.000,00
35.450.000,00
227.960.000,00
200.000.000,00
463.410.000,00
35.000.000,00
8,17
19.800.000,00
322.615.000,00
342.415.000,00
19.800.000,00
292.615.000,00
312.415.000,00
(30.000.000,00)
(8,76)
153.900.000,00
1.583.465.000,00
1.737.365.000,00
240.000.000,00
16,03
56.900.000,00
475.775.000,00
532.675.000,00
120.000.000,00
29,08
95.000.000,00
23,75
2.01.2.01.03.23.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
135.400.000,00
1.361.965.000,00
1.497.365.000,00
2.01.2.01.03.23.14.
Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Peternakan Penguatan Modal Usaha Peternakan
38.400.000,00
374.275.000,00
412.675.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
495.000.000,00
495.000.000,00
2.01.2.01.03.23.16.
Pengembangan Sistem Informasi Peternakan
80.700.000,00
121.620.000,00
202.320.000,00
80.700.000,00
121.620.000,00
202.320.000,00
2.01.2.01.03.23.17.
Pengembangan Pola Kemitraan dan Fasilitasi Perkreditan Usaha Peternakan Promosi Hasil Produksi Peternakan
5.400.000,00
83.435.000,00
88.835.000,00
5.400.000,00
83.435.000,00
88.835.000,00
2.01.2.01.03.23.15.
2.01.2.01.03.23.18. 2.01.2.01.03.24. 2.01.2.01.03.24.02.
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pengembangan Laserpunktur
2.01.2.01.03.24.05.
Pengembangan UPJA Peternakan
2.01.2.01.03.24.07.
Pengembangan Batamas
2.01.2.01.03.24.08. 2.01.04. 1.21. 1.21.2.01.04.23.
10.900.000,00
382.635.000,00
393.535.000,00
10.900.000,00
407.635.000,00
418.535.000,00
25.000.000,00
6,35
201.650.000,00
1.715.160.000,00
1.916.810.000,00
235.400.000,00
1.791.410.000,00
2.026.810.000,00
110.000.000,00
5,74
4.800.000,00
103.835.000,00
108.635.000,00
4.800.000,00
123.835.000,00
128.635.000,00
20.000.000,00
18,41
11.150.000,00
235.750.000,00
246.900.000,00
10.000.000,00
4,22
876.100.000,00
80.000.000,00
10,05
2.803.000.000,00
149,89
1.900.000,00
235.000.000,00
236.900.000,00
25.750.000,00
770.350.000,00
796.100.000,00
50.250.000,00
825.850.000,00
Pengembangan Inseminasi Buatan
169.200.000,00
605.975.000,00
775.175.000,00
169.200.000,00
605.975.000,00
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN KETAHANAN PANGAN
395.940.000,00
1.371.560.000,00
1.870.000.000,00
438.090.000,00
3.577.930.000,00
73.000.000,00
50.496.000,00
123.496.000,00
67.450.000,00
56.046.000,00
123.496.000,00
50.496.000,00
123.496.000,00
67.450.000,00
56.046.000,00
123.496.000,00
Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
73.000.000,00
102.500.000,00
775.175.000,00 656.980.000,00
4.673.000.000,00
Halaman. 548 Sebelum Perubahan Kode
1 1.21.2.01.04.23.01. 2.01.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2 Pendampingan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Serta Pelaporan PUAP PERTANIAN
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
73.000.000,00
50.496.000,00
322.940.000,00
1.321.064.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
102.500.000,00
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
123.496.000,00
67.450.000,00
56.046.000,00
1.746.504.000,00
370.640.000,00
3.521.884.000,00
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
123.496.000,00 656.980.000,00
4.549.504.000,00
2.803.000.000,00
160,49
2.01.2.01.04.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
97.140.000,00
128.231.500,00
225.371.500,00
93.090.000,00
206.631.500,00
299.721.500,00
74.350.000,00
32,99
2.01.2.01.04.01.039.
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
97.140.000,00
128.231.500,00
225.371.500,00
93.090.000,00
206.631.500,00
299.721.500,00
74.350.000,00
32,99
2.01.2.01.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14.250.000,00
170.500.000,00
65.000.000,00
249.750.000,00
9.250.000,00
158.000.000,00
294.400.000,00
461.650.000,00
211.900.000,00
84,84
2.01.2.01.04.02.090.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Pameran dan kendaraan Dinas Operasional
14.250.000,00
170.500.000,00
65.000.000,00
249.750.000,00
9.250.000,00
158.000.000,00
294.400.000,00
461.650.000,00
211.900.000,00
84,84
2.01.2.01.04.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5.400.000,00
35.090.000,00
37.500.000,00
77.990.000,00
13.250.000,00
90.435.000,00
246.580.000,00
350.265.000,00
272.275.000,00
349,12
2.01.2.01.04.03.21.
Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Olah Raga, Pakaian Batik dan Sarana/Prasarana
5.400.000,00
35.090.000,00
37.500.000,00
77.990.000,00
13.250.000,00
90.435.000,00
246.580.000,00
350.265.000,00
272.275.000,00
349,12
2.01.2.01.04.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
31.750.000,00
249.580.000,00
281.330.000,00
74.650.000,00
921.980.000,00
996.630.000,00
715.300.000,00
254,26
2.01.2.01.04.06.069.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kinerja Kegiatan
19.400.000,00
43.300.000,00
62.700.000,00
39.250.000,00
492.970.000,00
532.220.000,00
469.520.000,00
748,84
2.01.2.01.04.06.174.
Koordinasi Perencanaan,Penganggaran,Monitoring dan Evaluasi Program Penyuluh
12.350.000,00
206.280.000,00
218.630.000,00
35.400.000,00
429.010.000,00
464.410.000,00
245.780.000,00
112,42
2.01.2.01.04.15.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pekan Nasional (PENAS) KTNA XIII
145.062.500,00
145.062.500,00
145.062.500,00
145.062.500,00
81.725.000,00
81.725.000,00
81.725.000,00
81.725.000,00
63.337.500,00
63.337.500,00
63.337.500,00
63.337.500,00
2.01.2.01.04.15.11. 2.01.2.01.04.15.13.
Musyawarah Tudang Sipulung dan Pembinaan KTNA
2.01.2.01.04.34.
Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (Pendampingan P3TIP/FEATI)
32.100.000,00
72.900.000,00
105.000.000,00
32.100.000,00
72.900.000,00
105.000.000,00
2.01.2.01.04.34.01.
Pendampingan,Pembinaan,Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan FEATI
32.100.000,00
72.900.000,00
105.000.000,00
32.100.000,00
72.900.000,00
105.000.000,00
Halaman. 549 Sebelum Perubahan Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
2.01.2.01.04.35.
Program Pemberdayaan Penyuluh Lapangan
2.01.2.01.04.35.01.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
142.300.000,00
519.700.000,00
662.000.000,00
148.300.000,00
1.926.875.000,00
Penyusunan Strategi dan Kebijakan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
6.250.000,00
45.750.000,00
52.000.000,00
6.250.000,00
45.750.000,00
52.000.000,00
2.01.2.01.04.35.02.
Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani
8.950.000,00
66.050.000,00
75.000.000,00
8.950.000,00
66.050.000,00
75.000.000,00
2.01.2.01.04.35.03.
Penyusunan Programa Penyuluh Pertanian ,Perikanan, dan Kehutanan
9.250.000,00
67.750.000,00
77.000.000,00
9.250.000,00
67.750.000,00
77.000.000,00
2.01.2.01.04.35.05.
Penghargaan Petani Teladan dan Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan TK Prov.
10.750.000,00
63.050.000,00
73.800.000,00
10.750.000,00
63.050.000,00
73.800.000,00
2.01.2.01.04.35.08.
Pengembangan sistem jaringan Internet Melalui SIMLUHTAN dan Cyber Extension
12.500.000,00
37.700.000,00
50.200.000,00
12.500.000,00
1.141.452.920,00
2.01.2.01.04.35.10.
Pembinaan Kompetensi dan Pengembangan Profesionalisme Ketenagaan Penyuluh
19.500.000,00
99.000.000,00
118.500.000,00
25.500.000,00
402.422.080,00
427.922.080,00
2.01.2.01.04.35.11.
Pembinaan karier dan Penilaian Akreditasi Pejabat Fungsional
21.200.000,00
43.300.000,00
64.500.000,00
21.200.000,00
43.300.000,00
64.500.000,00
2.01.2.01.04.35.15.
Komisi Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan Prov SulSel Gerakan Penyusunan RDK dan RDKK
43.200.000,00
52.700.000,00
95.900.000,00
43.200.000,00
52.700.000,00
95.900.000,00
2.01.2.01.04.35.19.
116.000.000,00
116.000.000,00
2.191.175.000,00
1.269.952.920,00
(Rp)
%
11=10-6
12
1.529.175.000,00
230,99
1.219.752.920,00 2.429,79
309.422.080,00
261,12
10.700.000,00
44.400.000,00
55.100.000,00
10.700.000,00
44.400.000,00
DINAS KEHUTANAN
950.336.000,00
8.785.494.000,00
814.170.000,00
10.550.000.000,00
905.396.000,00
9.682.184.000,00
844.170.000,00
11.431.750.000,00
881.750.000,00
8,36
2.02.
KEHUTANAN
950.336.000,00
8.785.494.000,00
814.170.000,00
10.550.000.000,00
905.396.000,00
9.682.184.000,00
844.170.000,00
11.431.750.000,00
881.750.000,00
8,36
2.02.2.02.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Keuangan
197.520.000,00
885.700.000,00
23.920.000,00
1.107.140.000,00
197.520.000,00
885.700.000,00
23.920.000,00
1.107.140.000,00
193.520.000,00
580.800.000,00
774.320.000,00
193.520.000,00
580.800.000,00
120.420.000,00
2.000.000,00
104.500.000,00
125.400.000,00
2.000.000,00
123.400.000,00
2.02.01.
2.02.2.02.01.01.086. 2.02.2.02.01.01.087.
Pengelolaan Administrasi Perkantoran UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan
2.000.000,00
104.500.000,00
2.02.2.02.01.01.088.
Pengelolaan Adminitrasi Perkantoran UPTD Balai Peredaran Hasil Hutan
2.000.000,00
123.400.000,00
2.02.2.02.01.01.097.
Pengelolaan Administrasi Perkantoran UPTD BWPH
77.000.000,00
13.920.000,00
10.000.000,00
87.000.000,00
77.000.000,00
55.100.000,00
774.320.000,00 13.920.000,00
120.420.000,00
125.400.000,00 10.000.000,00
87.000.000,00
Halaman. 550 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
2.02.2.02.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
103.921.000,00
1.609.760.000,00
95.500.000,00
1.809.181.000,00
103.921.000,00
2.000.260.000,00
125.500.000,00
2.229.681.000,00
420.500.000,00
23,24
2.02.2.02.01.02.077.
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dinas Kehutanan
103.921.000,00
1.609.760.000,00
95.500.000,00
1.809.181.000,00
103.921.000,00
2.000.260.000,00
125.500.000,00
2.229.681.000,00
420.500.000,00
23,24
2.02.2.02.01.15.
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
11.900.000,00
1.125.580.000,00
1.137.480.000,00
11.900.000,00
1.274.080.000,00
1.285.980.000,00
148.500.000,00
13,06
2.02.2.02.01.15.10.
Fasilitasi Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan Pengembangan Perhutanan Sosial
225.500.000,00
225.500.000,00
323.000.000,00
323.000.000,00
97.500.000,00
43,24
121.550.000,00
121.550.000,00
172.550.000,00
172.550.000,00
51.000.000,00
41,96
176.530.000,00
188.430.000,00
176.530.000,00
188.430.000,00
602.000.000,00
602.000.000,00
602.000.000,00
602.000.000,00 217.000.000,00
13,03
36.250.000,00
11,47
2.02.2.02.01.15.11. 2.02.2.02.01.15.12.
Pembinaan Dan Pengendalian Hutan Tanaman Rakyat
2.02.2.02.01.15.13.
Pembinaan Dan Pengembangan Sutera Alam
2.02.2.02.01.16.
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.02.2.02.01.16.08.
Preservasi Kawasan Hijau Metropolitan Mamminasata
48.150.000,00
48.150.000,00
48.150.000,00
48.150.000,00
2.02.2.02.01.16.09.
Pengembangan dan penerapan Teknologi DAS
71.400.000,00
71.400.000,00
71.400.000,00
71.400.000,00
2.02.2.02.01.16.10.
Penyusunan Perencanaan Pengelolaan DAS Pengembangan Model RHL
5.880.000,00
80.000.000,00
85.880.000,00
5.880.000,00
80.000.000,00
85.880.000,00
53.500.000,00
262.600.000,00
316.100.000,00
11.500.000,00
340.850.000,00
352.350.000,00
2.02.2.02.01.16.11.
11.900.000,00
166.420.000,00
1.483.210.000,00
16.250.000,00
1.665.880.000,00
11.900.000,00
121.480.000,00
1.745.150.000,00
16.250.000,00
1.882.880.000,00
2.02.2.02.01.16.13.
Pembinaan dan pengawasan reklamasi hutan dan lahan
15.400.000,00
32.650.000,00
48.050.000,00
15.400.000,00
32.650.000,00
48.050.000,00
2.02.2.02.01.16.14.
Pengelolaan sumber benih/bibit tanaman hutan
77.340.000,00
877.885.000,00
955.225.000,00
74.400.000,00
961.575.000,00
1.035.975.000,00
80.750.000,00
8,45
2.02.2.02.01.16.15.
Pengujian dan pengawasan bibit/benih tanaman hutan
14.300.000,00
110.525.000,00
16.250.000,00
141.075.000,00
14.300.000,00
210.525.000,00
16.250.000,00
241.075.000,00
100.000.000,00
70,88
2.02.2.02.01.17.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
100.700.000,00
1.242.530.000,00
678.500.000,00
2.021.730.000,00
100.700.000,00
1.242.530.000,00
678.500.000,00
2.021.730.000,00
2.02.2.02.01.17.06.
Penyelenggaraan Pengendalian Kebakaran Hutan
29.700.000,00
109.980.000,00
139.680.000,00
29.700.000,00
109.980.000,00
139.680.000,00
2.02.2.02.01.17.08.
Peningkatan Pelayanan Dan Pembinaan Konservasi alam dan perlindungan hutan
16.100.000,00
127.600.000,00
143.700.000,00
16.100.000,00
127.600.000,00
143.700.000,00
Halaman. 551 Sebelum Perubahan Kode
1 2.02.2.02.01.17.09. 2.02.2.02.01.17.10.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2 Peningkatan kapasitas kelembagaan pengamanan hutan Operasi Perlindungan Hutan
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
35.000.000,00
85.700.000,00
120.700.000,00
35.000.000,00
85.700.000,00
16.100.000,00
199.700.000,00
215.800.000,00
16.100.000,00
199.700.000,00
3.800.000,00
719.550.000,00
1.401.850.000,00
3.800.000,00
719.550.000,00
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
120.700.000,00 215.800.000,00
2.02.2.02.01.17.11.
Pengelolaan Tahura Skala provinsi dan fasilitasi pembangunan hutan kota
2.02.2.02.01.20.
Program Perencanaan dan Pengembangan Kehutanan
106.400.000,00
323.094.000,00
429.494.000,00
106.400.000,00
400.094.000,00
506.494.000,00
77.000.000,00
17,93
2.02.2.02.01.20.01.
Penyusunan dan Pemantapan Program Kehutanan
106.400.000,00
323.094.000,00
429.494.000,00
106.400.000,00
400.094.000,00
506.494.000,00
77.000.000,00
17,93
2.02.2.02.01.21.
Program Pelayanan Dan Pengawasan Produksi Hasil Hutan
72.800.000,00
439.900.000,00
512.700.000,00
72.800.000,00
439.900.000,00
512.700.000,00
2.02.2.02.01.21.01.
Pelayanan Dan Pengendalian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) - Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
11.900.000,00
51.000.000,00
62.900.000,00
11.900.000,00
51.000.000,00
62.900.000,00
2.02.2.02.01.21.02.
Peningkatan Dan Pengawasan Mutu Hasil Hutan
50.400.000,00
15.400.000,00
65.800.000,00
50.400.000,00
15.400.000,00
65.800.000,00
2.02.2.02.01.21.03.
Pengawasan Dan Pengendalian Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dan Bukan Kayu
141.000.000,00
141.000.000,00
141.000.000,00
141.000.000,00
2.02.2.02.01.21.04.
Pelayanan Dan Pengendalian Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dan Bukan Kayu
39.500.000,00
39.500.000,00
39.500.000,00
39.500.000,00
2.02.2.02.01.21.05.
Pelayanan Dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan Kayu Dan Bukan Kayu
41.500.000,00
41.500.000,00
41.500.000,00
41.500.000,00
2.02.2.02.01.21.06.
Fasilitasi Pemasaran Produk Hasil Hutan Kayu Dan Bukan Kayu
10.500.000,00
151.500.000,00
162.000.000,00
10.500.000,00
151.500.000,00
162.000.000,00
2.02.2.02.01.22.
Program Pelayanan Penatausahaan dan Iuran Hasil Hutan
41.100.000,00
299.000.000,00
340.100.000,00
41.100.000,00
317.750.000,00
358.850.000,00
18.750.000,00
5,51
2.02.2.02.01.22.01.
Pelayanan Dan Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Dan Bukan Kayu
10.400.000,00
70.000.000,00
80.400.000,00
10.400.000,00
88.750.000,00
99.150.000,00
18.750.000,00
23,32
2.02.2.02.01.22.02.
Pembinaan Dan Pengendalian Tata Usaha Iuran Kehutanan
63.000.000,00
63.000.000,00
63.000.000,00
63.000.000,00
2.02.2.02.01.22.03.
Pengawasan Dan Pengendalian Penguji Dan Pengawas Penguji Hasil Hutan Kayu Dan Bukan Bayu
65.500.000,00
76.800.000,00
65.500.000,00
76.800.000,00
11.300.000,00
678.500.000,00
11.300.000,00
678.500.000,00
1.401.850.000,00
Halaman. 552 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
2.02.2.02.01.22.04.
Pembinaan Dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
2.02.2.02.01.23.
Program Pemantapan Prakondisi Pengelolaan Hutan
2.02.2.02.01.23.01.
Pemeliharaan Dan Rekonstruksi Batas Hutan
2.02.2.02.01.23.02.
Identifikasi Dan Inventarisasi Batas Hutan
2.02.2.02.01.23.03.
Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Inventarisasi Potensi Hutan
2.02.2.02.01.23.04.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
19.400.000,00
100.500.000,00
119.900.000,00
19.400.000,00
100.500.000,00
119.900.000,00
114.575.000,00
1.001.220.000,00
1.115.795.000,00
114.575.000,00
1.001.220.000,00
1.115.795.000,00
12.500.000,00
227.700.000,00
240.200.000,00
12.500.000,00
227.700.000,00
240.200.000,00
8.910.000,00
75.070.000,00
83.980.000,00
8.910.000,00
75.070.000,00
83.980.000,00
19.800.000,00
86.600.000,00
106.400.000,00
19.800.000,00
86.600.000,00
106.400.000,00
5.040.000,00
153.750.000,00
158.790.000,00
5.040.000,00
153.750.000,00
158.790.000,00
3.000.000,00
50.000.000,00
53.000.000,00
3.000.000,00
50.000.000,00
53.000.000,00
2.02.2.02.01.23.05.
Pengawasan Dan Pengendalian Rencana Pelaksanaan Pengelolaan Hutan
2.02.2.02.01.23.08.
Pengembangan Sistem Imformasi Geografis Bidang Kehutanan
24.425.000,00
55.650.000,00
80.075.000,00
24.425.000,00
55.650.000,00
80.075.000,00
2.02.2.02.01.23.09.
Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
13.000.000,00
119.850.000,00
132.850.000,00
13.000.000,00
119.850.000,00
132.850.000,00
2.02.2.02.01.23.10.
Penataan Dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Hutan Sulawesi Selatan
14.000.000,00
120.600.000,00
134.600.000,00
14.000.000,00
120.600.000,00
134.600.000,00
2.02.2.02.01.23.11.
Pengembangan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH Sulsel)
13.900.000,00
112.000.000,00
125.900.000,00
13.900.000,00
112.000.000,00
125.900.000,00
2.02.2.02.01.24.
Program Pengembangan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan
257.500.000,00
257.500.000,00
257.500.000,00
257.500.000,00
257.500.000,00
257.500.000,00
257.500.000,00
257.500.000,00 153.000.000,00
2.02.2.02.01.24.01. 2.02.2.02.01.26.
(Rp)
%
11=10-6
12
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Peningkatan SDM Kehutanan
35.000.000,00
118.000.000,00
153.000.000,00
35.000.000,00
118.000.000,00
35.000.000,00
118.000.000,00
153.000.000,00
35.000.000,00
118.000.000,00
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
474.960.000,00
7.955.740.000,00
3.524.300.000,00
11.955.000.000,00
509.760.000,00
11.987.609.000,00
785.100.000,00
13.282.469.000,00
1.327.469.000,00
11,10
2.03.
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
474.960.000,00
7.955.740.000,00
3.524.300.000,00
11.955.000.000,00
509.760.000,00
11.987.609.000,00
785.100.000,00
13.282.469.000,00
1.327.469.000,00
11,10
2.03.2.03.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
201.500.000,00
456.100.000,00
657.600.000,00
201.500.000,00
497.100.000,00
698.600.000,00
41.000.000,00
6,23
2.02.2.02.01.26.01. 2.03.01.
153.000.000,00
Halaman. 553 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
2.03.2.03.01.01.094.
Penyediaan jasa administrasi ketetausahaan
2.03.2.03.01.02. 2.03.2.03.01.02.014. 2.03.2.03.01.02.086. 2.03.2.03.01.02.098.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
657.600.000,00
201.500.000,00
497.100.000,00
93.100.000,00
869.950.000,00
72.440.000,00
751.210.000,00
93.100.000,00
212.000.000,00
42.240.000,00
93.460.000,00
21.800.000,00
40.000.000,00
18.200.000,00
21.800.000,00
40.000.000,00
12.000.000,00
201.500.000,00
456.100.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Kantor
55.640.000,00
721.210.000,00
25.440.000,00
93.460.000,00
Pengembangan dan penyusunan data base pegawai Pemeliharaan rutin berkala
18.200.000,00 12.000.000,00
93.100.000,00
916.750.000,00
46.800.000,00
5,38
93.100.000,00
228.800.000,00
16.800.000,00
7,92
30.000.000,00
4,85
617.950.000,00
635.950.000,00
647.950.000,00
81.600.000,00
81.600.000,00
81.600.000,00
81.600.000,00
2.03.2.03.01.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
81.600.000,00
81.600.000,00
81.600.000,00
81.600.000,00
2.03.2.03.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.03.2.03.01.06.001.
230.450.000,00
47.000.000,00
9.750.000,00
37.250.000,00
30.000.000,00
7.000.000,00
2.000.000,00
16.750.000,00
230.450.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9.750.000,00
37.250.000,00
2.03.2.03.01.06.011.
Penyusunan RKA-SKPD/Biro Dan DPA-SKPD/Biro Pokok Dan Perubahan
7.000.000,00
2.000.000,00
2.03.2.03.01.06.057.
Penyusunan rencana kinerja dan pemantauan kinerja
191.200.000,00
2.03.2.03.01.18.
Program Peningkatan Pelayanan Operasional
523.800.000,00
2.03.2.03.01.18.01.
Peningkatan pelayanan operasional peralatan laboratorium Mineral, Geoteknik dan SIG
2.03.2.03.01.18.02.
Peningkatan pelayanan operasional peralatan survey dan eksplorasi
2.03.2.03.01.19.
Program Pemetaan dan Penyelidikan Geologi, Sumberdaya Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11.750.000,00
428.250.000,00
440.000.000,00
11.750.000,00
428.250.000,00
440.000.000,00
2.03.2.03.01.19.01.
Pemetaan dan penyelidikan geologi tata lingkungan dan mitigasi bencana untuk pengembangan wilayah
4.500.000,00
200.500.000,00
205.000.000,00
4.500.000,00
200.500.000,00
205.000.000,00
2.03.2.03.01.19.02.
Pemetaan dan penyelidikan sumberdaya mineral dan batubara
4.500.000,00
135.500.000,00
140.000.000,00
4.500.000,00
135.500.000,00
140.000.000,00
21.000.000,00
12 6,23
605.950.000,00
16.750.000,00
11=10-6 41.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
268.200.000,00
%
698.600.000,00
2.03.2.03.01.03.
21.000.000,00
(Rp)
21.000.000,00
268.200.000,00
47.000.000,00 21.000.000,00
30.000.000,00
191.200.000,00
191.200.000,00
636.200.000,00
1.160.000.000,00
524.500.000,00
635.500.000,00
1.160.000.000,00
206.800.000,00
13.200.000,00
220.000.000,00
207.500.000,00
12.500.000,00
220.000.000,00
317.000.000,00
623.000.000,00
940.000.000,00
317.000.000,00
623.000.000,00
940.000.000,00
191.200.000,00
Halaman. 554 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
2.03.2.03.01.19.03.
Pemetaan dan penyelidikan panas bumi
2.750.000,00
92.250.000,00
95.000.000,00
2.750.000,00
92.250.000,00
95.000.000,00
2.03.2.03.01.20.
Program Peningkatan Eksplorasi dan Penyediaan Air Tanah dengan Pengeboran dan Destilasi pada Lahan Kering dan Pulau-pulau
4.000.000,00
2.261.000.000,00
2.265.000.000,00
4.000.000,00
2.612.260.000,00
2.616.260.000,00
351.260.000,00
15,51
2.03.2.03.01.20.01.
Pengembangan dan pemanfaatan air tanah
4.000.000,00
2.261.000.000,00
2.265.000.000,00
4.000.000,00
2.612.260.000,00
2.616.260.000,00
351.260.000,00
15,51
2.03.2.03.01.21. 2.03.2.03.01.21.01.
Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi Ketahanan migas
2.03.2.03.01.21.02.
Pembinaan usaha migas
2.03.2.03.01.21.03.
Pembinaan konservasi dan lingkungan migas
2.03.2.03.01.21.04.
Koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi pemanfaatan gas alam
2.03.2.03.01.22.
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
2.03.2.03.01.22.01.
Bimbingan teknis dan inspeksi pertambangan
2.03.2.03.01.23.
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
376.000.000,00
11.000.000,00
387.000.000,00
376.000.000,00
11.000.000,00
387.000.000,00
2.03.2.03.01.23.01.
Pembinaan pengusahaan pertambangan
189.000.000,00
11.000.000,00
200.000.000,00
189.000.000,00
11.000.000,00
200.000.000,00
2.03.2.03.01.23.02.
Pengelolaan konservasi dan lingkungan pertambangan
187.000.000,00
187.000.000,00
187.000.000,00
2.03.2.03.01.24.
Program Pengembangan Produk Hukum Bidang Pertambangan dan Energi
51.470.000,00
384.580.000,00
1.500.000,00
437.550.000,00
69.470.000,00
384.989.000,00
1.500.000,00
455.959.000,00
18.409.000,00
4,21
2.03.2.03.01.24.01.
Penyusunan regulasi mengenai bidang pertambangan dan energi
51.470.000,00
384.580.000,00
1.500.000,00
437.550.000,00
69.470.000,00
384.989.000,00
1.500.000,00
455.959.000,00
18.409.000,00
4,21
2.03.2.03.01.25.
Program Pembangunan dan Pengembangan Pusat Informasi Mineral dan Energi
60.150.000,00
215.202.000,00
275.352.000,00
60.150.000,00
405.202.000,00
465.352.000,00
190.000.000,00
69,00
2.03.2.03.01.25.01.
Penyebarluasan informasi pertambangan dan energi
5.750.000,00
100.602.000,00
106.352.000,00
5.750.000,00
100.602.000,00
106.352.000,00
658.000.000,00
23.000.000,00
681.000.000,00
658.000.000,00
23.000.000,00
681.000.000,00
357.000.000,00
14.000.000,00
371.000.000,00
357.000.000,00
14.000.000,00
371.000.000,00
9.000.000,00
100.000.000,00
91.000.000,00
9.000.000,00
100.000.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
11.500.000,00
270.248.000,00
281.748.000,00
11.500.000,00
270.248.000,00
281.748.000,00
11.500.000,00
270.248.000,00
281.748.000,00
11.500.000,00
270.248.000,00
281.748.000,00
91.000.000,00
187.000.000,00
Halaman. 555 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
2.03.2.03.01.25.02.
Pengembangan pusat informasi mineral dan energi
54.400.000,00
114.600.000,00
2.03.2.03.01.26.
Program Pembinaan dan Pengembangan Desa Mandiri Energi
40.100.000,00
1.051.400.000,00
2.03.2.03.01.26.01.
Pengembangan desa mandiri energi dan elektrifikasi daerah terpencil
4.500.000,00
2.03.2.03.01.26.02.
Pembinaan usaha ketenagalistrikan
2.03.2.03.01.26.03. 2.03.2.03.01.27.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
169.000.000,00
54.400.000,00
304.600.000,00
359.000.000,00
190.000.000,00
112,43
2.738.500.000,00
3.830.000.000,00
40.100.000,00
4.249.900.000,00
4.290.000.000,00
460.000.000,00
12,01
539.500.000,00
2.131.000.000,00
2.675.000.000,00
4.500.000,00
2.670.500.000,00
2.675.000.000,00
5.600.000,00
185.775.000,00
327.500.000,00
518.875.000,00
5.600.000,00
973.275.000,00
978.875.000,00
460.000.000,00
88,65
Pembinaan konservasi dan lingkungan ketenagalistrikan
30.000.000,00
326.125.000,00
280.000.000,00
636.125.000,00
30.000.000,00
606.125.000,00
636.125.000,00
Program Peningkatan SDM Energi dan Sumber Daya Mineral Pendidikan dan pelatihan formal
22.100.000,00
297.900.000,00
320.000.000,00
22.100.000,00
517.900.000,00
540.000.000,00
220.000.000,00
68,75
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
Pengembangan SDM tenaga kerja bidang energi dan sumber daya mineral
22.100.000,00
227.900.000,00
250.000.000,00
22.100.000,00
447.900.000,00
470.000.000,00
220.000.000,00
88,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.760.595.000,00
18.712.005.000,00
782.400.000,00
21.255.000.000,00
1.924.045.000,00
24.854.153.000,00
2.014.302.000,00
28.792.500.000,00
7.537.500.000,00
35,46
2.05.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.760.595.000,00
18.712.005.000,00
782.400.000,00
21.255.000.000,00
1.924.045.000,00
24.854.153.000,00
2.014.302.000,00
28.792.500.000,00
7.537.500.000,00
35,46
2.05.2.05.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
176.120.000,00
810.477.000,00
579.400.000,00
1.565.997.000,00
176.120.000,00
1.202.890.000,00
1.237.892.000,00
2.616.902.000,00
1.050.905.000,00
67,11
2.05.2.05.01.01.003.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan
60.800.000,00
609.697.000,00
579.400.000,00
1.249.897.000,00
60.800.000,00
835.510.000,00
1.207.392.000,00
2.103.702.000,00
853.805.000,00
68,31
115.320.000,00
200.780.000,00
316.100.000,00
115.320.000,00
367.380.000,00
30.500.000,00
513.200.000,00
197.100.000,00
62,35
36.500.000,00
21.405.000,00
57.905.000,00
36.500.000,00
21.405.000,00
57.905.000,00
36.500.000,00
21.405.000,00
57.905.000,00
36.500.000,00
21.405.000,00
57.905.000,00
29.550.000,00
339.495.000,00
369.045.000,00
254.400.000,00
221,90
369.045.000,00
254.400.000,00
221,90
2.03.2.03.01.27.01. 2.03.2.03.01.27.02. 2.05.01.
2.05.2.05.01.01.007. 2.05.2.05.01.03. 2.05.2.05.01.03.09.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur
2.05.2.05.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
21.350.000,00
93.295.000,00
114.645.000,00
2.05.2.05.01.05.143.
Pengembangan Dan Peningkatan Sumberdaya Aparatur Perikanan
21.350.000,00
93.295.000,00
114.645.000,00
29.550.000,00
339.495.000,00
2.05.2.05.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
174.475.000,00
238.275.000,00
412.750.000,00
193.375.000,00
459.378.000,00
22.500.000,00
675.253.000,00
262.503.000,00
63,60
2.05.2.05.01.06.157.
Koordinasi Perencanaan & Dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD
174.475.000,00
238.275.000,00
412.750.000,00
182.425.000,00
284.933.000,00
22.500.000,00
489.858.000,00
77.108.000,00
18,68
2.05.2.05.01.06.158.
Penyusunan Laporan Tahunan Dan Data Statistik
7.300.000,00
49.095.000,00
56.395.000,00
56.395.000,00
Halaman. 556 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
2.05.2.05.01.06.159.
Perayaan Hari Besar Nasional
2.05.2.05.01.15.
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pendampingan Coremap II
2.05.2.05.01.15.03.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
3.650.000,00
125.350.000,00
129.000.000,00
129.000.000,00
145.650.000,00
1.017.850.000,00
1.163.500.000,00
145.650.000,00
1.592.350.000,00
1.738.000.000,00
574.500.000,00
49,38
113.400.000,00
661.100.000,00
774.500.000,00
113.400.000,00
949.600.000,00
1.063.000.000,00
288.500.000,00
37,25
389.000.000,00
32.250.000,00
642.750.000,00
675.000.000,00
286.000.000,00
73,52
2.05.2.05.01.15.06.
Pengembangan Unit Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Pesisir
32.250.000,00
356.750.000,00
2.05.2.05.01.16.
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
71.800.000,00
217.700.000,00
90.000.000,00
379.500.000,00
79.250.000,00
352.750.000,00
183.000.000,00
615.000.000,00
235.500.000,00
62,06
2.05.2.05.01.16.03.
Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan
35.000.000,00
68.000.000,00
90.000.000,00
193.000.000,00
39.100.000,00
152.900.000,00
183.000.000,00
375.000.000,00
182.000.000,00
94,30
2.05.2.05.01.16.04.
Pengembangan Dan Peningkatan SDM Pengawas, PPNS dan Masyarakat Pengawas
36.800.000,00
149.700.000,00
186.500.000,00
40.150.000,00
199.850.000,00
240.000.000,00
53.500.000,00
28,69
2.05.2.05.01.17.
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
102.000.000,00
333.500.000,00
435.500.000,00
102.000.000,00
333.500.000,00
435.500.000,00
2.05.2.05.01.17.01.
Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan
102.000.000,00
333.500.000,00
435.500.000,00
102.000.000,00
333.500.000,00
435.500.000,00
2.05.2.05.01.20.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
596.550.000,00
5.389.800.000,00
6.063.350.000,00
665.150.000,00
8.062.705.000,00
8.884.765.000,00
2.821.415.000,00
46,53
2.05.2.05.01.20.04.
Pengembangan Teknologi Sistem Perbenihan Air Tawar
40.400.000,00
255.600.000,00
296.000.000,00
40.400.000,00
306.600.000,00
347.000.000,00
51.000.000,00
17,23
2.05.2.05.01.20.05.
Pengembangan Teknologi Sistem Perbenihan Air Payau Dan Laut
32.900.000,00
221.100.000,00
254.000.000,00
32.900.000,00
398.490.000,00
44.910.000,00
476.300.000,00
222.300.000,00
87,52
2.05.2.05.01.20.06.
Pengembangan Laboratorium Kesehatan Ikan Pangkep
31.400.000,00
121.950.000,00
230.350.000,00
39.300.000,00
203.950.000,00
77.000.000,00
320.250.000,00
89.900.000,00
39,03
2.05.2.05.01.20.07.
Pengembangan Kualitas Dan Kuantitas Komoditas Unggulan Perikanan (Udang & Bandeng)
322.700.000,00
2.518.850.000,00
2.841.550.000,00
327.400.000,00
2.711.925.000,00
3.039.325.000,00
197.775.000,00
6,96
2.05.2.05.01.20.08.
Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar
40.600.000,00
444.260.000,00
484.860.000,00
48.000.000,00
811.720.000,00
859.720.000,00
374.860.000,00
77,31
2.05.2.05.01.20.09.
Pengembangan Sarana Dan Prasarana Budidaya
198.000.000,00
198.000.000,00
43.650.000,00
825.400.000,00
904.050.000,00
706.050.000,00
356,59
2.05.2.05.01.20.10.
Pengembangan Kelompok Pembudidaya Ikan
381.140.000,00
408.590.000,00
27.450.000,00
424.550.000,00
452.000.000,00
43.410.000,00
10,62
27.450.000,00
77.000.000,00
77.000.000,00
156.910.000,00
35.000.000,00
Halaman. 557 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
2.05.2.05.01.20.11.
Pengembangan Pelayanan Usaha Komoditas Unggulan Rumput Laut
2.05.2.05.01.20.12.
Penyusunan Data Statistik Perikanan Budidaya
2.05.2.05.01.21.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
96.100.000,00
1.198.900.000,00
1.295.000.000,00
101.050.000,00
2.330.070.000,00
2.431.120.000,00
5.000.000,00
50.000.000,00
55.000.000,00
5.000.000,00
50.000.000,00
55.000.000,00
Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
224.150.000,00
7.159.503.000,00
7.419.653.000,00
255.400.000,00
7.611.250.000,00
2.05.2.05.01.21.07.
Pembinaan Dan Pengembangan Mekanisasi Perikanan Tangkap
187.800.000,00
6.742.100.000,00
6.929.900.000,00
208.800.000,00
2.05.2.05.01.21.09.
Penyusunan Data Statistik Perikanan Tangkap
1.950.000,00
63.050.000,00
65.000.000,00
2.05.2.05.01.21.10.
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap (Pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Terpadu)
34.400.000,00
354.353.000,00
2.05.2.05.01.22.
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
13.500.000,00
2.05.2.05.01.22.02.
Pengembangan dan pembinaan kelembagaan nelayan petani ikan
2.05.2.05.01.23.
(Rp)
%
11=10-6
12
1.136.120.000,00
87,73
7.902.650.000,00
482.997.000,00
6,51
7.021.100.000,00
7.229.900.000,00
300.000.000,00
4,33
1.950.000,00
63.050.000,00
65.000.000,00
424.753.000,00
44.650.000,00
527.100.000,00
607.750.000,00
182.997.000,00
43,08
415.500.000,00
429.000.000,00
13.500.000,00
486.500.000,00
500.000.000,00
71.000.000,00
16,55
13.500.000,00
415.500.000,00
429.000.000,00
13.500.000,00
486.500.000,00
500.000.000,00
71.000.000,00
16,55
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
198.500.000,00
3.014.700.000,00
3.213.200.000,00
227.550.000,00
4.391.930.000,00
4.997.480.000,00
1.784.280.000,00
55,53
2.05.2.05.01.23.03.
Pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan
11.900.000,00
1.268.100.000,00
1.280.000.000,00
11.900.000,00
1.268.100.000,00
2.05.2.05.01.23.04.
Pengembangan Lab. Pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan Pembinaan produksi bernilai tambah
108.000.000,00
784.500.000,00
892.500.000,00
134.100.000,00
1.716.230.000,00
2.228.330.000,00
1.335.830.000,00
149,67
5.500.000,00
303.650.000,00
309.150.000,00
5.500.000,00
584.650.000,00
590.150.000,00
281.000.000,00
90,89
2.05.2.05.01.23.06.
Penyusunan data statistik pengolahan hasil-hasil perikanan
8.000.000,00
52.000.000,00
60.000.000,00
8.000.000,00
52.000.000,00
60.000.000,00
2.05.2.05.01.23.07.
Pengembangan dan promosi peringatan perayaan Hari Besar Nasional
15.200.000,00
231.350.000,00
246.550.000,00
18.150.000,00
345.850.000,00
364.000.000,00
117.450.000,00
47,64
2.05.2.05.01.23.08.
Pemgembanga usaha perikanan dan koperasi
49.900.000,00
375.100.000,00
425.000.000,00
49.900.000,00
425.100.000,00
475.000.000,00
50.000.000,00
11,76
3.283.165.000,00
12.288.460.000,00
1.953.375.000,00
17.525.000.000,00
3.447.015.000,00
17.358.975.000,00
2.134.010.000,00
22.940.000.000,00
5.415.000.000,00
30,90
1.644.925.000,00
6.390.725.000,00
279.350.000,00
8.315.000.000,00
1.688.600.000,00
7.076.195.000,00
462.420.000,00
9.227.215.000,00
912.215.000,00
10,97
2.05.2.05.01.23.05.
2.07.01. 2.06.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERDAGANGAN
36.000.000,00
36.000.000,00
36.000.000,00
36.000.000,00
378.000.000,00
1.280.000.000,00 378.000.000,00
Halaman. 558 Sebelum Perubahan Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
2.06.2.07.01.15.
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
196.500.000,00
1.315.000.000,00
2.06.2.07.01.15.03.
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Pembinaan pengembangan BPSK
21.900.000,00
2.06.2.07.01.15.07.
Pelayanan dan pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
2.06.2.07.01.15.08.
Peningkatan dan Pengawasan Metrologi Legal
2.06.2.07.01.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2.06.2.07.01.17.02.
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
1.520.000.000,00
196.500.000,00
1.405.000.000,00
138.100.000,00
160.000.000,00
21.900.000,00
138.100.000,00
160.000.000,00
24.900.000,00
125.100.000,00
150.000.000,00
24.900.000,00
125.100.000,00
150.000.000,00
127.800.000,00
932.200.000,00
1.060.000.000,00
127.800.000,00
1.022.200.000,00
1.150.000.000,00
21.900.000,00
119.600.000,00
8.500.000,00
150.000.000,00
21.900.000,00
119.600.000,00
8.500.000,00
150.000.000,00
1.214.100.000,00
3.679.670.000,00
156.230.000,00
5.050.000.000,00
1.269.925.000,00
3.928.150.000,00
252.925.000,00
5.451.000.000,00
159.600.000,00
440.400.000,00
600.000.000,00
159.600.000,00
440.400.000,00
2.06.2.07.01.17.14.
Pengembangan informasi pasar perdagangan luar negeri Pameran produk ekspor daerah
23.000.000,00
277.000.000,00
300.000.000,00
23.000.000,00
277.000.000,00
2.06.2.07.01.17.15.
Peningkatan kapasitas Lab. Penguji
261.400.000,00
650.600.000,00
111.000.000,00
1.023.000.000,00
269.400.000,00
675.600.000,00
111.000.000,00
2.06.2.07.01.17.16.
Peningkatan kapasitas Lab. Kalibrasi
207.900.000,00
602.600.000,00
22.000.000,00
832.500.000,00
211.025.000,00
602.600.000,00
118.875.000,00
2.06.2.07.01.17.17.
Pengembangan dan penerapan penilaian kesesuaian SNI-LSPro
124.050.000,00
195.675.000,00
319.725.000,00
144.150.000,00
325.575.000,00
2.06.2.07.01.17.18.
311.150.000,00
1.050.125.000,00
13.500.000,00
1.374.775.000,00
317.750.000,00
1.073.525.000,00
2.06.2.07.01.17.19.
Penguatan dan pengembangan kelembagaan pengujian dan sertifikasi mutu barang Pelayanan dan pengembangan BP3ED
116.200.000,00
424.070.000,00
9.730.000,00
550.000.000,00
134.200.000,00
494.250.000,00
2.06.2.07.01.17.22.
Pemantauan Barang Impor
10.800.000,00
39.200.000,00
50.000.000,00
10.800.000,00
39.200.000,00
2.06.2.07.01.18.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
234.325.000,00
1.396.055.000,00
114.620.000,00
1.745.000.000,00
222.175.000,00
1.743.045.000,00
2.06.2.07.01.18.03.
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Pengembangan pasar lelang daerah
102.600.000,00
247.400.000,00
350.000.000,00
102.600.000,00
247.400.000,00
350.000.000,00
38.700.000,00
111.300.000,00
150.000.000,00
38.700.000,00
111.300.000,00
150.000.000,00
29.400.000,00
170.600.000,00
200.000.000,00
29.400.000,00
170.600.000,00
200.000.000,00
9.600.000,00
390.400.000,00
400.000.000,00
9.600.000,00
390.400.000,00
400.000.000,00
54.025.000,00
476.355.000,00
114.620.000,00
645.000.000,00
41.875.000,00
823.345.000,00
200.995.000,00
1.638.240.000,00
5.897.735.000,00
1.674.025.000,00
9.210.000.000,00
1.758.415.000,00
10.282.780.000,00
1.671.590.000,00
2.06.2.07.01.15.06.
2.06.2.07.01.18.05. 2.06.2.07.01.18.06.
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
2.06.2.07.01.18.07. 2.06.2.07.01.18.09.
Promosi Peningkatan penggunaan produk dalam negeri Pengelolaan Gedung Ballroom CCC
2.07.
PERINDUSTRIAN
8.500.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
90.000.000,00
5,92
90.000.000,00
8,49
401.000.000,00
7,94
1.056.000.000,00
33.000.000,00
3,23
932.500.000,00
100.000.000,00
12,01
469.725.000,00
150.000.000,00
46,92
13.500.000,00
1.404.775.000,00
30.000.000,00
2,18
9.550.000,00
638.000.000,00
88.000.000,00
16,00
200.995.000,00
2.166.215.000,00
421.215.000,00
24,14
1.066.215.000,00
421.215.000,00
65,30
13.712.785.000,00
4.502.785.000,00
48,89
8.500.000,00
1.610.000.000,00
600.000.000,00 300.000.000,00
50.000.000,00
Halaman. 559 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
2.07.2.07.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.07.2.07.01.01.020.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
2.07.2.07.01.01.030.
Penyediaan jasa Pelayanan perkantoran
2.07.2.07.01.02.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.658.300.000,00
1.713.000.000,00
650.000.000,00
650.000.000,00
54.700.000,00
1.008.300.000,00
1.063.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
33.350.000,00
301.650.000,00
30.000.000,00
2.07.2.07.01.02.115.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
33.350.000,00
301.650.000,00
30.000.000,00
2.07.2.07.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Penataan SDM Aparatur
167.475.000,00
332.525.000,00
167.475.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perencanaan,Monitoring,dan Evaluasi
579.780.000,00
2.07.2.07.01.03.14. 2.07.2.07.01.06.
2.07.2.07.01.06.041.
54.700.000,00
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
54.700.000,00
Jumlah 10=7+8+9
1.658.300.000,00
1.713.000.000,00
650.000.000,00
650.000.000,00
54.700.000,00
1.008.300.000,00
1.063.000.000,00
365.000.000,00
33.350.000,00
301.650.000,00
30.000.000,00
365.000.000,00
365.000.000,00
33.350.000,00
301.650.000,00
30.000.000,00
365.000.000,00
500.000.000,00
167.475.000,00
332.525.000,00
332.525.000,00
500.000.000,00
167.475.000,00
332.525.000,00
667.220.000,00
1.247.000.000,00
579.780.000,00
642.220.000,00
(Rp)
%
11=10-6
12
500.000.000,00 500.000.000,00 25.000.000,00
1.247.000.000,00
195.725.000,00
410.125.000,00
605.850.000,00
195.725.000,00
410.125.000,00
2.07.2.07.01.06.043.
Penyediaan Jaringan dan Sistem Informasi
84.175.000,00
203.575.000,00
287.750.000,00
84.175.000,00
178.575.000,00
2.07.2.07.01.06.060.
Penyusunan laporan keuangan / penataan adminisrasi keuangan
299.880.000,00
53.520.000,00
353.400.000,00
299.880.000,00
53.520.000,00
2.07.2.07.01.15.
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
77.300.000,00
288.700.000,00
234.000.000,00
600.000.000,00
77.300.000,00
418.300.000,00
298.475.000,00
794.075.000,00
194.075.000,00
32,35
2.07.2.07.01.15.05.
Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
77.300.000,00
288.700.000,00
234.000.000,00
600.000.000,00
77.300.000,00
418.300.000,00
298.475.000,00
794.075.000,00
194.075.000,00
32,35
2.07.2.07.01.16.
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
100.740.000,00
694.835.000,00
1.327.275.000,00
2.122.850.000,00
202.090.000,00
1.655.995.000,00
1.232.475.000,00
3.090.560.000,00
967.710.000,00
45,59
2.07.2.07.01.16.01.
Fasilitas bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya
46.070.000,00
303.930.000,00
350.000.000,00
58.420.000,00
992.928.000,00
1.051.348.000,00
701.348.000,00
200,39
2.07.2.07.01.16.02.
Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri Pembinaan IKM pengelolaan kakao
9.600.000,00
140.400.000,00
150.000.000,00
9.600.000,00
140.400.000,00
150.000.000,00
21.485.000,00
95.865.000,00
117.350.000,00
21.485.000,00
145.865.000,00
167.350.000,00
50.000.000,00
42,61
12.110.000,00
60.390.000,00
72.500.000,00
12.110.000,00
60.390.000,00
72.500.000,00
11.475.000,00
94.250.000,00
1.433.000.000,00
88.275.000,00
112.250.000,00
(340.487.690,00)
(23,76)
2.07.2.07.01.16.08. 2.07.2.07.01.16.09. 2.07.2.07.01.16.10.
Pembinaan IKM pengelolaan rumput laut Fasilitasi kerajinan daerah
1.327.275.000,00
605.850.000,00 25.000.000,00
287.750.000,00 353.400.000,00
891.987.310,00
1.092.512.310,00
Halaman. 560 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
2.07.2.07.01.16.15.
Magang Bagi usaha IKM Rokok/Tembakau
5.680.000,00
90.285.000,00
95.965.000,00
95.965.000,00
2.07.2.07.01.16.16.
Pelatihan Kewirausahaan CEFE Bagi Pengusaha IKM Rokok/Tembakau
6.520.000,00
113.877.000,00
120.397.000,00
120.397.000,00
2.07.2.07.01.16.17.
Fasilitasi Pembangunan Gedung Kerajinan Daerah (lanjutan)
340.487.690,00
340.487.690,00
340.487.690,00
2.07.2.07.01.17.
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
85.640.000,00
5.313.150.000,00
3.341.000.000,00
2.07.2.07.01.17.05.
1.972.150.000,00
480.820.000,00
4.746.690.000,00
129.790.000,00
150.000.000,00
20.210.000,00
129.790.000,00
150.000.000,00
16.310.000,00
133.690.000,00
150.000.000,00
28.385.000,00
3.317.615.000,00
3.346.000.000,00
Pelayanan dan pengembangan UPT Logam
168.000.000,00
366.500.000,00
550.000.000,00
168.000.000,00
366.500.000,00
15.500.000,00
550.000.000,00
2.07.2.07.01.17.08.
Pelayanan dan pengembangan UPT Tekstil
221.400.000,00
403.600.000,00
625.000.000,00
221.400.000,00
470.710.000,00
2.890.000,00
695.000.000,00
2.07.2.07.01.17.09.
Pembinaan kemampuan teknologi industri logam
13.060.000,00
76.840.000,00
107.150.000,00
13.060.000,00
76.840.000,00
17.250.000,00
107.150.000,00
2.07.2.07.01.17.11.
Pembinaan kemampuan teknologi industri tekstil
2.000.000,00
50.000.000,00
52.000.000,00
2.000.000,00
50.000.000,00
52.000.000,00
2.07.2.07.01.17.16.
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Markisa
5.380.000,00
57.620.000,00
63.000.000,00
12.130.000,00
125.870.000,00
138.000.000,00
2.07.2.07.01.17.29.
Pembinaan Teknologi Industri Pakan Ternak Program Penataan Struktur Industri
15.635.000,00
209.365.000,00
275.000.000,00
15.635.000,00
209.365.000,00
162.900.000,00
527.100.000,00
690.000.000,00
162.900.000,00
527.100.000,00
690.000.000,00
16.670.000,00
83.330.000,00
100.000.000,00
16.670.000,00
83.330.000,00
100.000.000,00
461.995.000,00
1.427.405.000,00
Pembinaan kemampuan teknologi industri Elektronika/informatika
20.210.000,00
2.07.2.07.01.17.06.
Pembinaan kemampuan teknologi industri alat angkut
2.07.2.07.01.17.07.
2.07.2.07.01.18.
82.750.000,00
15.500.000,00
17.250.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Pembinaan keterkaitan produksi industri elektronik/informatika
2.07.2.07.01.18.12.
8.830.000,00
101.170.000,00
110.000.000,00
8.830.000,00
101.170.000,00
110.000.000,00
2.07.2.07.01.18.14.
Pelatihan Standar Karoseri dan Modifikasi Mobil Identifikasi Perkembangan industri
88.800.000,00
291.200.000,00
380.000.000,00
88.800.000,00
291.200.000,00
380.000.000,00
2.07.2.07.01.18.15.
Pembinaan Keterkaitan UPT Tekstil
32.400.000,00
17.600.000,00
50.000.000,00
32.400.000,00
17.600.000,00
50.000.000,00
2.07.2.07.01.18.16.
Pembinaan Keterkaitan UPT Logam
16.200.000,00
33.800.000,00
50.000.000,00
16.200.000,00
33.800.000,00
50.000.000,00
139.940.584.320,00
598.372.857.800,00
423.879.814.258,00 1.162.193.256.378,00
493.472.626.511,00
3.196.000.000,00 2.130,67
70.000.000,00
11,20
75.000.000,00
119,05
275.000.000,00
2.07.2.07.01.18.04.
JUMLAH
169,41
1.415.986.927.196,00
253.793.670.818,00
21,84
Halaman. 561 Sebelum Perubahan Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah 10=7+8+9
(Rp)
%
11=10-6
12
