LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/ (Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Jumlah
(Rp)
%
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
1.
URUSAN WAJIB
7.561.819.000
22.709.506.500
3.928.331.500
34.199.657.000
7.557.519.000
20.531.387.353
3.679.978.200
31.768.884.553
(2.430.772.447)
(7,11)
1.14.
KETENAGA KERJAAN
7.561.819.000
22.709.506.500
3.928.331.500
34.199.657.000
7.557.519.000
20.531.387.353
3.679.978.200
31.768.884.553
(2.430.772.447)
(7,11)
1.14.1.14.01.
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.561.819.000
22.709.506.500
3.928.331.500
34.199.657.000
7.557.519.000
20.531.387.353
3.679.978.200
31.768.884.553
(2.430.772.447)
(7,11)
148.964.000
2.205.416.000
0
2.354.380.000
148.714.000
1.944.638.263
0
2.093.352.263
(261.027.737)
(11,09)
0
16.160.000
0
16.160.000
0
16.156.000
0
16.156.000
(4.000)
(0,02)
0
857.535.000
0
857.535.000
0
658.666.966
0
658.666.966
(198.868.034)
(23,19)
0
26.835.000
0
26.835.000
0
15.693.800
0
15.693.800
(11.141.200)
(41,52)
78.960.000
0
0
78.960.000
78.710.000
0
0
78.710.000
(250.000)
(0,32)
900.000
292.360.000
0
293.260.000
900.000
281.877.492
0
282.777.492
(10.482.508)
(3,57)
1.14.1.14.01.01. 1.14.1.14.01.01.001.
1.14.1.14.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.14.1.14.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
76.665.000
0
76.665.000
0
76.661.000
0
76.661.000
(4.000)
(0,01)
1.14.1.14.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0
58.036.000
0
58.036.000
0
58.029.800
0
58.029.800
(6.200)
(0,01)
0
29.313.000
0
29.313.000
0
29.305.800
0
29.305.800
(7.200)
(0,02)
0
44.320.000
0
44.320.000
0
43.977.200
0
43.977.200
(342.800)
(0,77)
1.14.1.14.01.01.002. 1.14.1.14.01.01.006.
1.14.1.14.01.01.007.
1.14.1.14.01.01.012. 1.14.1.14.01.01.014.
Halaman : 2
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
14.157.000
0
14.157.000
0
14.096.000
0
14.096.000
(61.000)
(0,43)
1.14.1.14.01.01.016.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
0
22.699.000
0
22.699.000
0
20.866.380
0
20.866.380
(1.832.620)
(8,07)
1.14.1.14.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
34.765.000
0
34.765.000
0
25.640.000
0
25.640.000
(9.125.000)
(26,25)
1.14.1.14.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur
0
247.567.000
0
247.567.000
0
229.642.833
0
229.642.833
(17.924.167)
(7,24)
69.104.000
485.004.000
0
554.108.000
69.104.000
474.024.992
0
543.128.992
(10.979.008)
(1,98)
8.050.000
1.564.255.500
3.928.331.500
5.500.637.000
8.050.000
1.544.905.375
3.679.978.200
5.232.933.575
(267.703.425)
(4,87)
0
0
137.250.000
137.250.000
0
0
126.653.100
126.653.100
(10.596.900)
(7,72)
0
0
285.905.000
285.905.000
0
0
283.123.350
283.123.350
(2.781.650)
(0,97)
0
85.700.000
1.000.649.000
1.086.349.000
0
85.500.000
941.559.850
1.027.059.850
(59.289.150)
(5,46)
0
0
514.850.000
514.850.000
0
0
429.792.900
429.792.900
(85.057.100)
(16,52)
2.200.000
455.809.000
0
458.009.000
2.200.000
453.480.000
0
455.680.000
(2.329.000)
(0,51)
0
541.370.000
0
541.370.000
0
528.784.075
0
528.784.075
(12.585.925)
(2,32)
0
67.900.000
0
67.900.000
0
67.508.000
0
67.508.000
(392.000)
(0,58)
0
86.750.000
0
86.750.000
0
85.305.000
0
85.305.000
(1.445.000)
(1,67)
0
44.750.000
0
44.750.000
0
44.500.000
0
44.500.000
(250.000)
(0,56)
0
6.993.000
0
6.993.000
0
6.992.825
0
6.992.825
(175)
0,00
0
259.022.500
1.989.677.500
2.248.700.000
0
256.881.475
1.898.849.000
2.155.730.475
(92.969.525)
(4,13)
5.850.000
15.961.000
0
21.811.000
5.850.000
15.954.000
0
21.804.000
(7.000)
(0,03)
4.950.000
36.609.000
0
41.559.000
4.950.000
36.578.000
0
41.528.000
(31.000)
(0,07)
1.14.1.14.01.01.015.
1.14.1.14.01.01.022. 1.14.1.14.01.02.
1.14.1.14.01.02.005. 1.14.1.14.01.02.007. 1.14.1.14.01.02.009. 1.14.1.14.01.02.010. 1.14.1.14.01.02.022. 1.14.1.14.01.02.024. 1.14.1.14.01.02.026. 1.14.1.14.01.02.028. 1.14.1.14.01.02.029. 1.14.1.14.01.02.036. 1.14.1.14.01.02.042. 1.14.1.14.01.02.046. 1.14.1.14.01.05.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pengelolaan Naskah Dinas PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Halaman : 3
Kode
1
1.14.1.14.01.05.007.
1.14.1.14.01.05.032. 1.14.1.14.01.06.
1.14.1.14.01.06.016. 1.14.1.14.01.06.017. 1.14.1.14.01.06.018.
1.14.1.14.01.06.019.
1.14.1.14.01.15.
1.14.1.14.01.15.012. 1.14.1.14.01.15.015. 1.14.1.14.01.15.024. 1.14.1.14.01.15.025. 1.14.1.14.01.15.026. 1.14.1.14.01.15.027. 1.14.1.14.01.15.033.
1.14.1.14.01.15.036.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu Pengembangan Kualitas S D M PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Bimtek Managemen Competency Based Training Pembinaan Peserta Pemagangan Ke Perusahaan Pelatihan Ketrampilan Institusional Bagi Pencari Kerja Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil Training Unit (MTU) Pelatihan Ketrampilan Swadana Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna Untuk Usaha Mandiri Forum kerjasama lembaga pelaksana program magang dalam negeri Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja
Bertambah/ (Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
12.544.000
0
12.544.000
0
12.513.000
0
12.513.000
(31.000)
(0,25)
4.950.000
24.065.000
0
29.015.000
4.950.000
24.065.000
0
29.015.000
0
0,00
24.000.000
363.909.000
0
387.909.000
22.800.000
354.511.215
0
377.311.215
(10.597.785)
(2,73)
0
9.640.000
0
9.640.000
0
9.640.000
0
9.640.000
0
0,00
0
14.120.000
0
14.120.000
0
14.120.000
0
14.120.000
0
0,00
16.750.000
134.462.000
0
151.212.000
16.225.000
132.972.368
0
149.197.368
(2.014.632)
(1,33)
7.250.000
205.687.000
0
212.937.000
6.575.000
197.778.847
0
204.353.847
(8.583.153)
(4,03)
2.202.270.000
10.146.985.000
0
12.349.255.000
2.201.960.000
8.778.291.400
0
10.980.251.400
(1.369.003.600)
(11,09)
4.800.000
53.465.000
0
58.265.000
4.800.000
51.875.000
0
56.675.000
(1.590.000)
(2,73)
432.000.000
354.870.000
0
786.870.000
432.000.000
353.320.000
0
785.320.000
(1.550.000)
(0,20)
10.720.000
1.211.299.000
0
1.222.019.000
10.720.000
1.039.575.000
0
1.050.295.000
(171.724.000)
(14,05)
1.444.030.000
5.771.358.000
0
7.215.388.000
1.444.030.000
4.628.994.500
0
6.073.024.500
(1.142.363.500)
(15,83)
0
332.762.000
0
332.762.000
0
331.176.000
0
331.176.000
(1.586.000)
(0,48)
100.000.000
309.802.000
0
409.802.000
100.000.000
309.242.000
0
409.242.000
(560.000)
(0,14)
5.300.000
23.965.000
0
29.265.000
5.300.000
23.905.000
0
29.205.000
(60.000)
(0,21)
7.200.000
107.310.000
0
114.510.000
7.200.000
102.960.000
0
110.160.000
(4.350.000)
(3,80)
Halaman : 4
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Sosialisasi program pemagangan ke Jepang Pembinaan Peserta Pasca Pemagangan Ke Perusahaan Sertifikasi asesor kompetensi
13.000.000
26.480.000
0
39.480.000
13.000.000
26.380.000
0
39.380.000
(100.000)
(0,25)
7.580.000
196.515.000
0
204.095.000
7.580.000
195.605.000
0
203.185.000
(910.000)
(0,45)
1.600.000
34.233.000
0
35.833.000
1.600.000
32.933.000
0
34.533.000
(1.300.000)
(3,63)
4.380.000
104.035.000
0
108.415.000
4.380.000
103.255.000
0
107.635.000
(780.000)
(0,72)
1.14.1.14.01.15.047.
Pembinaan Peserta Pasca Pemagangan Ke Jepang Sertifikasi Uji Kompetensi Instruktur
1.600.000
33.633.000
0
35.233.000
1.600.000
32.333.000
0
33.933.000
(1.300.000)
(3,69)
1.14.1.14.01.15.050.
Sosialisasi Program Sidakarya
2.400.000
19.950.000
0
22.350.000
2.400.000
17.140.000
0
19.540.000
(2.810.000)
(12,57)
1.14.1.14.01.15.052.
2.360.000
403.373.000
0
405.733.000
2.050.000
400.488.000
0
402.538.000
(3.195.000)
(0,79)
1.14.1.14.01.15.054.
Rekruitmen/seleksi calon peserta pemagangan ke Jepang Pelatihan Peningkatan Produktivitas
121.600.000
277.755.000
0
399.355.000
121.600.000
277.755.000
0
399.355.000
0
0,00
1.14.1.14.01.15.058.
Bimtek Asesor Kompetensi (WPA)
4.800.000
56.125.000
0
60.925.000
4.800.000
54.460.000
0
59.260.000
(1.665.000)
(2,73)
1.14.1.14.01.15.059.
Penyusunan Data Base Sertifikasi Kompetensi Bimtek Penyusunan Modul
4.500.000
5.955.000
0
10.455.000
4.500.000
5.955.000
0
10.455.000
0
0,00
4.800.000
52.425.000
0
57.225.000
4.800.000
50.835.000
0
55.635.000
(1.590.000)
(2,78)
Sertifikasi Uji Kompetensi Pencari Kerja Pembinaan Desa Produktif
0
80.704.000
0
80.704.000
0
79.215.000
0
79.215.000
(1.489.000)
(1,85)
22.400.000
79.874.000
0
102.274.000
22.400.000
72.274.000
0
94.674.000
(7.600.000)
(7,43)
0
372.100.000
0
372.100.000
0
360.621.000
0
360.621.000
(11.479.000)
(3,08)
7.200.000
33.830.000
0
41.030.000
7.200.000
31.829.600
0
39.029.600
(2.000.400)
(4,88)
0
49.526.000
0
49.526.000
0
46.999.100
0
46.999.100
(2.526.900)
(5,10)
0
53.710.000
0
53.710.000
0
48.052.400
0
48.052.400
(5.657.600)
(10,53)
0
41.030.000
0
41.030.000
0
40.212.800
0
40.212.800
(817.200)
(1,99)
0
60.901.000
0
60.901.000
0
60.901.000
0
60.901.000
0
0,00
4.809.065.000
6.543.009.500
0
11.352.074.500
4.807.725.000
6.088.542.600
0
10.896.267.600
(455.806.900)
(4,02)
16.000.000
119.750.000
0
135.750.000
16.000.000
119.590.000
0
135.590.000
(160.000)
(0,12)
1.14.1.14.01.15.038. 1.14.1.14.01.15.042. 1.14.1.14.01.15.043. 1.14.1.14.01.15.044.
1.14.1.14.01.15.060. 1.14.1.14.01.15.061. 1.14.1.14.01.15.062. 1.14.1.14.01.15.063. 1.14.1.14.01.15.064.
1.14.1.14.01.15.065. 1.14.1.14.01.15.066. 1.14.1.14.01.15.067. 1.14.1.14.01.15.068. 1.14.1.14.01.16. 1.14.1.14.01.16.013.
Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Dokter Perusahaan Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Guru SMK, SLTA berlaboratorium dan LPK Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Teknisi Perusahaan Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Pencaker Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Paramedis Penilaian Produktivitas Perusahaan PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA Fasilitasi K K P B I (Kelompok Kerja Produksi Buruh Informal)
Halaman : 5
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.14.1.14.01.16.033.
Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKAD Fasilitasi Purna Tenaga Kerja Indonesia (T K I) Usaha Mandiri Koordinasi Perencanaan Pengurangan Pengangguran dan Kerjasama Antar Daerah Pelayanan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Berbasis TI Pengurangan Pengangguran Melalui Padat Karya Infrastruktur Pembentukan Kelompok Usaha Melalui Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) Dan Pendampingan Pembentukan Wira Usaha Baru ( WUB) melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik ( TKMT ) Pemberdayaan Tenaga Kerja Akibat PHK Pembinaan Dan Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal (TKMSI) Penyebaran Informasi Pasar Kerja
1.14.1.14.01.16.034.
Pameran Bursa Kerja Terbuka
1.14.1.14.01.16.035.
14.800.000
73.091.000
0
87.891.000
14.200.000
72.876.600
0
87.076.600
(814.400)
(0,93)
48.000.000
111.943.000
0
159.943.000
48.000.000
111.913.000
0
159.913.000
(30.000)
(0,02)
2.400.000
23.935.000
0
26.335.000
2.400.000
23.585.000
0
25.985.000
(350.000)
(1,33)
1.14.1.14.01.16.057.
Penyusunan PTKD (Perencanaan Tenaga Kerja Daerah) Pengembangan Produktivitas Bagi Tenaga Kerja Perusahaan Pemantauan Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) Pembinaan Tenaga Kerja Khusus
22.360.000
364.942.000
0
387.302.000
22.080.000
363.133.950
0
385.213.950
(2.088.050)
(0,54)
1.14.1.14.01.16.058.
Pembekalan Petugas Bursa Kerja
7.200.000
41.010.000
0
48.210.000
7.200.000
40.768.800
0
47.968.800
(241.200)
(0,50)
1.14.1.14.01.16.014.
1.14.1.14.01.16.015. 1.14.1.14.01.16.018.
1.14.1.14.01.16.020. 1.14.1.14.01.16.022. 1.14.1.14.01.16.024.
1.14.1.14.01.16.025.
1.14.1.14.01.16.027. 1.14.1.14.01.16.029.
1.14.1.14.01.16.046. 1.14.1.14.01.16.052.
50.360.000
373.638.000
0
423.998.000
50.360.000
371.910.000
0
422.270.000
(1.728.000)
(0,41)
17.360.000
300.296.000
0
317.656.000
17.080.000
298.837.500
0
315.917.500
(1.738.500)
(0,55)
14.650.000
98.092.000
0
112.742.000
14.650.000
96.427.300
0
111.077.300
(1.664.700)
(1,48)
45.325.000
89.275.000
0
134.600.000
45.325.000
87.525.000
0
132.850.000
(1.750.000)
(1,30)
3.948.210.000
1.510.235.000
0
5.458.445.000
3.948.210.000
1.239.280.250
0
5.187.490.250
(270.954.750)
(4,96)
446.490.000
1.241.010.000
0
1.687.500.000
446.490.000
1.237.652.000
0
1.684.142.000
(3.358.000)
(0,20)
56.060.000
713.422.500
0
769.482.500
55.880.000
655.212.500
0
711.092.500
(58.390.000)
(7,59)
28.000.000
282.000.000
0
310.000.000
28.000.000
280.890.000
0
308.890.000
(1.110.000)
(0,36)
33.360.000
320.584.000
0
353.944.000
33.360.000
296.534.000
0
329.894.000
(24.050.000)
(6,79)
11.000.000
9.130.000
0
20.130.000
11.000.000
9.130.000
0
20.130.000
0
0,00
5.270.000
310.899.000
0
316.169.000
5.270.000
307.515.100
0
312.785.100
(3.383.900)
(1,07)
Halaman : 6
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.14.1.14.01.18.001.
Promosi dan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Pemantauan Perusahaan Pengguna Penca Pengurangan Pengangguran Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna Pembinaan pengantar kerja dan petugas antar kerja PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN Bimtek Instruktur LPK
1.14.1.14.01.18.002.
Pemantauan lembaga penempatan
1.800.000
16.225.000
0
18.025.000
1.800.000
16.225.000
0
18.025.000
0
0,00
1.14.1.14.01.18.003.
0
45.750.000
0
45.750.000
0
41.222.500
0
41.222.500
(4.527.500)
(9,90)
0
32.126.000
0
32.126.000
0
23.149.600
0
23.149.600
(8.976.400)
(27,94)
1.14.1.14.01.18.005.
Surveilence Laboratorium Terakreditasi Sesuai ISO Surveilen Manajemen Sistem Mutu Sesuai Standar ISO Akreditasi LPK
45.100.000
45.808.000
0
90.908.000
45.100.000
14.286.700
0
59.386.700
(31.521.300)
(34,67)
1.14.1.14.01.18.006.
Bimtek Akreditasi LPK
4.800.000
26.665.000
0
31.465.000
4.800.000
26.525.000
0
31.325.000
(140.000)
(0,44)
1.14.1.14.01.18.007.
Penyuluhan Pembinaan dan Perlindungan CTKI/TKI Pembinaan Asosiasi Profesi Bidang Pelatihan Kerja Akreditasi Manajemen Mutu Sesuai ISO PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN Pengujian Lingkungan Kerja
6.750.000
17.745.000
0
24.495.000
6.000.000
16.245.000
0
22.245.000
(2.250.000)
(9,19)
2.400.000
11.845.000
0
14.245.000
2.400.000
11.845.000
0
14.245.000
0
0,00
2.700.000
62.425.000
0
65.125.000
2.700.000
61.560.700
0
64.260.700
(864.300)
(1,33)
90.100.000
982.960.000
0
1.073.060.000
89.900.000
966.256.000
0
1.056.156.000
(16.904.000)
(1,58)
0
279.715.000
0
279.715.000
0
275.525.000
0
275.525.000
(4.190.000)
(1,50)
14.400.000
61.245.000
0
75.645.000
14.400.000
61.059.000
0
75.459.000
(186.000)
(0,25)
4.400.000
25.098.000
0
29.498.000
4.400.000
23.635.000
0
28.035.000
(1.463.000)
(4,96)
0
174.160.000
0
174.160.000
0
174.040.000
0
174.040.000
(120.000)
(0,07)
1.14.1.14.01.16.059.
1.14.1.14.01.16.060. 1.14.1.14.01.16.061. 1.14.1.14.01.16.065. 1.14.1.14.01.18.
1.14.1.14.01.18.004.
1.14.1.14.01.18.008. 1.14.1.14.01.18.009. 1.14.1.14.01.19.
1.14.1.14.01.19.001. 1.14.1.14.01.19.002. 1.14.1.14.01.19.003. 1.14.1.14.01.19.004.
Peningkatan pengawasan norma kerja dan K3 Penilaian Nihil Kecelakaan Kerja Pemeriksaan Alat-Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
1.180.000
89.225.000
0
90.405.000
1.180.000
88.225.000
0
89.405.000
(1.000.000)
(1,11)
3.400.000
29.992.000
0
33.392.000
3.400.000
29.492.000
0
32.892.000
(500.000)
(1,50)
35.840.000
428.160.000
0
464.000.000
35.840.000
346.515.000
0
382.355.000
(81.645.000)
(17,60)
1.800.000
12.380.000
0
14.180.000
1.800.000
11.529.600
0
13.329.600
(850.400)
(6,00)
68.350.000
285.254.000
0
353.604.000
67.600.000
237.584.500
0
305.184.500
(48.419.500)
(13,69)
4.800.000
26.665.000
0
31.465.000
4.800.000
26.525.000
0
31.325.000
(140.000)
(0,44)
Halaman : 7
Kode
1
1.14.1.14.01.19.005.
1.14.1.14.01.19.006. 1.14.1.14.01.19.007. 1.14.1.14.01.19.008. 1.14.1.14.01.19.009.
1.14.1.14.01.19.010.
1.14.1.14.01.19.011. 1.14.1.14.01.19.012. 1.14.1.14.01.20.
1.14.1.14.01.20.001. 1.14.1.14.01.20.002. 1.14.1.14.01.20.003. 1.14.1.14.01.20.004. 1.14.1.14.01.20.005.
1.14.1.14.01.20.006. 1.14.1.14.01.20.007. 1.14.1.14.01.20.008.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Rencana Aksi Komite Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak Rapat Koordinasi Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Sosialisasi Penerapan Upah Minimum di DIY Perlindungan Tenaga Kerja Wanita
16.900.000
58.100.000
0
75.000.000
16.900.000
57.975.000
0
74.875.000
(125.000)
(0,17)
1.600.000
12.390.000
0
13.990.000
1.400.000
11.590.000
0
12.990.000
(1.000.000)
(7,15)
6.000.000
47.060.000
0
53.060.000
6.000.000
44.276.000
0
50.276.000
(2.784.000)
(5,25)
14.400.000
67.247.000
0
81.647.000
14.400.000
65.249.000
0
79.649.000
(1.998.000)
(2,45)
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkolosis serta Penyalahgunaan NAPZA di Tempat Kerja Peningkatan pelayanan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja di wilayah perairan Perlindungan tenaga kerja diluar hubungan kerja Pemeriksaaan kesehatan kerja bagi tenaga kerja PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Pemantauan perusahaan rawan perselisihan Hubungan Industrial Koordinasi Dewan Pengupahan DIY
12.000.000
60.000.000
0
72.000.000
12.000.000
59.826.000
0
71.826.000
(174.000)
(0,24)
14.400.000
102.170.000
0
116.570.000
14.400.000
100.100.000
0
114.500.000
(2.070.000)
(1,78)
6.000.000
35.275.000
0
41.275.000
6.000.000
32.481.000
0
38.481.000
(2.794.000)
(6,77)
0
60.500.000
0
60.500.000
0
60.500.000
0
60.500.000
0
0,00
206.070.000
581.108.500
0
787.178.500
205.820.000
580.080.000
0
785.900.000
(1.278.500)
(0,16)
6.400.000
20.840.000
0
27.240.000
6.400.000
20.840.000
0
27.240.000
0
0,00
62.650.000
284.351.000
0
347.001.000
62.650.000
284.142.400
0
346.792.400
(208.600)
(0,06)
6.950.000
27.840.000
0
34.790.000
6.950.000
27.486.500
0
34.436.500
(353.500)
(1,02)
17.070.000
18.532.500
0
35.602.500
16.820.000
18.532.500
0
35.352.500
(250.000)
(0,70)
4.800.000
15.955.000
0
20.755.000
4.800.000
15.955.000
0
20.755.000
0
0,00
6.950.000
14.820.000
0
21.770.000
6.950.000
14.820.000
0
21.770.000
0
0,00
78.450.000
60.298.000
0
138.748.000
78.450.000
60.131.600
0
138.581.600
(166.400)
(0,12)
6.000.000
34.080.000
0
40.080.000
6.000.000
33.996.000
0
39.996.000
(84.000)
(0,21)
Identifikasi Penangguhan Upah Minimum di DIY Sidang LKS Tripartit Tingkat Provinsi Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Tingkat Provinsi Identifikasi Pemantauan Tunjangan Hari Raya Pembinaan Penghuni Rusunawa Bimtek Penetapan Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Halaman : 8
Kode
1
2
2.
Peningkatan pemahaman penyelesaian kasus hubungan industrial bagi mediator Sosialisasi syarat-syarat kerja dalam hubungan industrial bagi pengusahadan pekerja Sosialisasi peningkatan manajemen organisasi SP/SB Sosialisasi Hubungan Industri bagi Guru Bimbingan Konseling SMK Bimtek Struktur dan Skala Upah dalam rangka Perlindungan Upah Tenaga Kerja URUSAN PILIHAN
2.08. 2.08.1.14.01.
1.14.1.14.01.20.009.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Bertambah/ (Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
3.600.000
20.352.500
0
23.952.500
3.600.000
20.312.500
0
23.912.500
(40.000)
(0,17)
2.400.000
16.355.000
0
18.755.000
2.400.000
16.319.000
0
18.719.000
(36.000)
(0,19)
2.400.000
15.615.000
0
18.015.000
2.400.000
15.579.000
0
17.979.000
(36.000)
(0,20)
2.400.000
14.009.500
0
16.409.500
2.400.000
13.989.500
0
16.389.500
(20.000)
(0,12)
6.000.000
38.060.000
0
44.060.000
6.000.000
37.976.000
0
43.976.000
(84.000)
(0,19)
56.670.000
2.083.926.000
0
2.140.596.000
51.590.000
1.740.655.550
0
1.792.245.550
(348.350.450)
(16,27)
KETRANSMIGRASIAN
56.670.000
2.083.926.000
0
2.140.596.000
51.590.000
1.740.655.550
0
1.792.245.550
(348.350.450)
(16,27)
56.670.000
2.083.926.000
0
2.140.596.000
51.590.000
1.740.655.550
0
1.792.245.550
(348.350.450)
(16,27)
56.670.000
2.083.926.000
0
2.140.596.000
51.590.000
1.740.655.550
0
1.792.245.550
(348.350.450)
(16,27)
11.400.000
138.975.000
0
150.375.000
11.400.000
134.062.400
0
145.462.400
(4.912.600)
(3,27)
0
133.400.000
0
133.400.000
0
130.184.415
0
130.184.415
(3.215.585)
(2,41)
11.400.000
145.058.500
0
156.458.500
11.400.000
136.685.900
0
148.085.900
(8.372.600)
(5,35)
1.990.000
630.195.000
0
632.185.000
1.990.000
383.060.085
0
385.050.085
(247.134.915)
(39,09)
2.08.1.14.01.15.011.
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku Dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi Seleksi Calon Transmigran Tingkat Provinsi Fasilitasi,Koordinasi Sinkronisasi, dan Sosialisasi Program Transmigrasi Penampungan, Angkutan Dan Pengawalan Transmigran Pemeriksaan Kesehatan
0
50.000.000
0
50.000.000
0
33.110.750
0
33.110.750
(16.889.250)
(33,78)
2.08.1.14.01.15.013.
Perbekalan Calon Transmigran
6.700.000
647.465.000
0
654.165.000
6.700.000
646.319.500
0
653.019.500
(1.145.500)
(0,18)
2.08.1.14.01.15.015.
Pelatihan Transmigrasi Regional
17.180.000
271.690.000
0
288.870.000
12.100.000
210.590.000
0
222.690.000
(66.180.000)
(22,91)
2.08.1.14.01.15.016.
Pemberdayaan Transmigrasi Lokal
8.000.000
67.142.500
0
75.142.500
8.000.000
66.642.500
0
74.642.500
(500.000)
(0,67)
1.14.1.14.01.20.010.
1.14.1.14.01.20.011. 1.14.1.14.01.20.012. 1.14.1.14.01.20.013.
2.08.1.14.01.15. 2.08.1.14.01.15.002.
2.08.1.14.01.15.007. 2.08.1.14.01.15.008.
2.08.1.14.01.15.010.
Halaman : 9
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2 Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
3.928.331.500
36.340.253.000
7.609.109.000
22.272.042.903
3.679.978.200
33.561.130.103
7.618.489.000
24.793.432.500
(2.779.122.897)
(7,65)
