URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.14
KETENAGAKERJAAN
ORGANISASI
: 1.14.01
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.14
1.14.01
00
00
5
1.14
1.14.01
00
00
5
1
1.14
1.14.01
00
00
5
1
1.13
1.14.01
XX
XX
5
1.13
1.14.01
15
XX
5
1.13
1.14.01
15
002
5
2
1.13
1.14.01
15
002
5
2
1.13
1.14.01
15
002
5
2
1.13
1.14.01
16
XX
5
2
1.13
1.14.01
16
002
5
2
1.13
1.14.01
16
002
5
2
1.13
1.14.01
16
004
5
2
1.13
1.14.01
16
004
5
1.13
1.14.01
16
004
1.13
1.14.01
16
1.13
1.14.01
1.13
1.14.01
1.13
Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan 3
Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Realisasi
(Rp)
%
4
5=4-3
6
BELANJA DAERAH
7.869.700.000,00
7.382.776.373,00
486.923.627,00
93,81
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.970.200.000,00
3.861.306.233,00
108.893.767,00
97,26
BELANJA PEGAWAI
3.970.200.000,00
3.861.306.233,00
108.893.767,00
97,26
2
BELANJA LANGSUNG
3.970.200.000,00 3.899.500.000,00
3.861.306.233,00 3.521.470.140,00
108.893.767,00 378.029.860,00
90,31
2
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT), DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
100,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
100,00
1
BELANJA PEGAWAI
12.100.000,00
12.100.000,00
0,00
100,00
2
BELANJA BARANG DAN JASA
12.100.000,00 47.900.000,00
12.100.000,00 47.900.000,00
0,00
100,00
819.000.000,00 47.900.000,00 60.000.000,00
743.920.424,00 47.900.000,00 60.000.000,00
75.079.576,00 0,00
90,83
24.000.000,00
6.210.000,00
17.790.000,00
25,87
2
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak BELANJA BARANG DAN JASA
24.000.000,00
6.210.000,00
17.790.000,00
25,87
24.000.000,00 70.000.000,00
56.630.000,00 6.210.000,00
17.790.000,00 13.370.000,00
80,90
2
1
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal BELANJA PEGAWAI
720.000,00
720.000,00
0,00
100,00
5
2
2
BELANJA BARANG DAN JASA
69.280.000,00 720.000,00
55.910.000,00 720.000,00
13.370.000,00 0,00
80,70
007
5
2
69.280.000,00 70.000.000,00 40.000.000,00
55.910.000,00 56.630.000,00 40.000.000,00
13.370.000,00 0,00
100,00
16
007
5
2
1
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS BELANJA PEGAWAI
100.000,00
100.000,00
0,00
100,00
16
007
5
2
2
BELANJA BARANG DAN JASA
39.900.000,00 100.000,00
39.900.000,00 100.000,00
0,00
100,00
1.14.01
16
010
5
2
274.850.000,00 39.900.000,00 40.000.000,00
265.818.524,00 39.900.000,00 40.000.000,00
9.031.476,00 0,00
96,71
1.13
1.14.01
16
010
5
2
1
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa BELANJA PEGAWAI
100.000,00
100.000,00
0,00
100,00
1.13
1.14.01
16
010
5
2
2
BELANJA BARANG DAN JASA
238.750.000,00 100.000,00
233.163.524,00 100.000,00
5.586.476,00 0,00
97,66
1.13
1.14.01
16
010
5
2
3
BELANJA MODAL
238.750.000,00 36.000.000,00
233.163.524,00 32.555.000,00
5.586.476,00 3.445.000,00
90,43
1.13
1.14.01
16
011
5
2
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
274.850.000,00 36.000.000,00 40.000.000,00
265.818.524,00 32.555.000,00 25.607.000,00
14.393.000,00 3.445.000,00 9.031.476,00
64,02
1.13
1.14.01
16
011
5
2
1
BELANJA PEGAWAI
11.200.000,00
5.330.000,00
5.870.000,00
47,59
1.13
1.14.01
16
011
5
2
2
BELANJA BARANG DAN JASA
11.200.000,00 28.800.000,00
20.277.000,00 5.330.000,00
5.870.000,00 8.523.000,00
70,41
1.13
1.14.01
16
012
5
2
28.800.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00
20.277.000,00 25.607.000,00 51.374.800,00
14.393.000,00 8.523.000,00 8.625.200,00
85,62
1.13
1.14.01
16
012
5
2
1
Pelayanan pengemis, gelandangan dan orang terlantar kehabisan bekal (PGOT) dan razia tuna sosial BELANJA PEGAWAI
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
100,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
1
7
Halaman : 94
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.13
1.14.01
16
012
5
2
1.13
1.14.01
16
013
5
2
1.13
1.14.01
16
013
5
1.13
1.14.01
16
013
1.13
1.14.01
16
013
1.13
1.14.01
18
1.13
1.14.01
1.13 1.13
Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan 3
Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Realisasi
(Rp)
%
4
5=4-3
6
2
BELANJA BARANG DAN JASA
45.000.000,00
36.374.800,00
8.625.200,00
80,83
310.150.000,00 45.000.000,00 60.000.000,00
298.280.100,00 36.374.800,00 51.374.800,00
11.869.900,00 8.625.200,00
96,17
2
1
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (PKH) BELANJA PEGAWAI
5.700.000,00
5.700.000,00
0,00
100,00
5
2
2
BELANJA BARANG DAN JASA
111.050.000,00 5.700.000,00
110.640.100,00 5.700.000,00
409.900,00 0,00
99,63
5
2
3
BELANJA MODAL
111.050.000,00 193.400.000,00
110.640.100,00 181.940.000,00
11.460.000,00 409.900,00
94,07
XX
5
2
193.400.000,00 310.150.000,00 819.000.000,00 246.000.000,00
181.940.000,00 298.280.100,00 743.920.424,00 225.090.000,00
11.460.000,00 11.869.900,00 75.079.576,00 20.910.000,00
91,50
18
004
5
2
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
246.000.000,00
225.090.000,00
20.910.000,00
91,50
1.14.01
18
004
5
2
1
BELANJA PEGAWAI
21.090.000,00
21.090.000,00
0,00
100,00
1.14.01
18
004
5
2
2
BELANJA BARANG DAN JASA
224.910.000,00 21.090.000,00
204.000.000,00 21.090.000,00
20.910.000,00 0,00
90,70
1.13
1.14.01
19
XX
5
2
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO
224.910.000,00 246.000.000,00 55.000.000,00
204.000.000,00 225.090.000,00 46.114.400,00
20.910.000,00 8.885.600,00
83,84
1.13
1.14.01
19
003
5
2
55.000.000,00
46.114.400,00
8.885.600,00
83,84
1.13
1.14.01
19
003
5
2
1
Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo BELANJA PEGAWAI
9.245.000,00
9.245.000,00
0,00
100,00
1.13
1.14.01
19
003
5
2
2
BELANJA BARANG DAN JASA
45.755.000,00 9.245.000,00
36.869.400,00 9.245.000,00
8.885.600,00 0,00
80,58
1.13
1.14.01
21
XX
5
2
170.000.000,00 45.755.000,00 55.000.000,00
169.935.000,00 36.869.400,00 46.114.400,00
8.885.600,00 65.000,00
99,96
1.13
1.14.01
21
003
5
2
170.000.000,00
169.935.000,00
65.000,00
99,96
1.13
1.14.01
21
003
5
2
1
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat BELANJA PEGAWAI
126.100.000,00
126.100.000,00
0,00
100,00
1.13
1.14.01
21
003
5
2
2
BELANJA BARANG DAN JASA
126.100.000,00 43.900.000,00
126.100.000,00 43.835.000,00
65.000,00 0,00
99,85
1.14
1.14.01
01
XX
5
2
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
170.000.000,00 482.085.000,00 43.900.000,00
169.935.000,00 453.927.228,00 43.835.000,00
28.157.772,00 65.000,00
94,16
1.14
1.14.01
01
001
5
2
Penyediaan jasa surat menyurat
7.000.000,00
3.948.460,00
3.051.540,00
56,41
1.14
1.14.01
01
001
5
2
BELANJA BARANG DAN JASA
7.000.000,00
3.948.460,00
3.051.540,00
56,41
1.14
1.14.01
01
002
5
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
70.000.000,00 7.000.000,00
57.009.022,00 3.948.460,00
12.990.978,00 3.051.540,00
81,44
1.14
1.14.01
01
002
5
2
BELANJA BARANG DAN JASA
70.000.000,00
57.009.022,00
12.990.978,00
81,44
1.14
1.14.01
01
003
5
2
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
70.000.000,00 16.850.000,00
57.009.022,00 16.400.000,00
12.990.978,00 450.000,00
97,33
1.14
1.14.01
01
003
5
2
BELANJA BARANG DAN JASA
16.850.000,00
16.400.000,00
450.000,00
97,33
1.14
1.14.01
01
007
5
2
Penyediaan jasa administrasi keuangan
16.850.000,00 82.200.000,00
16.400.000,00 81.750.000,00
450.000,00
99,45
1.14
1.14.01
01
007
5
2
BELANJA PEGAWAI
82.200.000,00
81.750.000,00
450.000,00
99,45
1.14
1.14.01
01
008
5
2
Penyediaan jasa kebersihan kantor
82.200.000,00 35.700.000,00
81.750.000,00 35.697.000,00
450.000,00 3.000,00
99,99
1.14
1.14.01
01
008
5
2
BELANJA BARANG DAN JASA
35.700.000,00
35.697.000,00
3.000,00
99,99
1.14
1.14.01
01
010
5
2
Penyediaan alat tulis kantor
35.700.000,00 25.000.000,00
35.697.000,00 24.999.950,00
3.000,00 50,00
100,00
1.14
1.14.01
01
010
5
2
BELANJA BARANG DAN JASA
25.000.000,00
24.999.950,00
50,00
100,00
1.14
1.14.01
01
011
5
2
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
25.000.000,00 30.000.000,00
24.999.950,00 29.295.200,00
704.800,00 50,00
97,65
1.14
1.14.01
01
011
5
2
BELANJA BARANG DAN JASA
30.000.000,00
29.295.200,00
704.800,00
97,65
30.000.000,00
29.295.200,00
704.800,00
2
2
2
1
2
2
2
7
Halaman : 95
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.14
1.14.01
01
012
5
2
1.14
1.14.01
01
012
5
2
1.14
1.14.01
01
015
5
2
1.14
1.14.01
01
015
5
2
1.14
1.14.01
01
017
5
2
1.14
1.14.01
01
017
5
2
1.14
1.14.01
01
018
5
2
1.14
1.14.01
01
018
5
2
1.14
1.14.01
01
019
5
2
1.14
1.14.01
01
019
5
2
1.14
1.14.01
02
XX
5
2
1.14
1.14.01
02
005
5
2
1.14
1.14.01
02
005
5
2
1.14
1.14.01
02
007
5
2
1.14
1.14.01
02
007
5
2
1.14
1.14.01
02
009
5
2
1.14
1.14.01
02
009
5
2
1.14
1.14.01
02
022
5
2
1.14
1.14.01
02
022
5
2
2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.14
1.14.01
02
022
5
2
3
BELANJA MODAL
1.14
1.14.01
02
024
5
2
1.14
1.14.01
02
024
5
2
1.14
1.14.01
03
XX
5
2
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.14
1.14.01
03
005
5
2
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.14
1.14.01
03
005
5
2
2
1.14
1.14.01
06
XX
5
2
1.14
1.14.01
06
005
5
2
1.14
1.14.01
06
005
5
2
2
1.14
1.14.01
09
XX
5
2
1.14
1.14.01
09
001
5
2
1.14
1.14.01
09
001
5
2
Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan 3
Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Realisasi
(Rp)
%
4
5=4-3
6
18.000.000,00
12.331.600,00
5.668.400,00
2
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA
18.000.000,00
12.331.600,00
5.668.400,00
68,51
18.000.000,00 15.000.000,00
12.331.600,00 15.000.000,00
5.668.400,00 0,00
100,00
2
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
100,00
Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000,00 39.175.000,00
15.000.000,00 36.518.000,00
2.657.000,00 0,00
93,22
BELANJA BARANG DAN JASA
39.175.000,00
36.518.000,00
2.657.000,00
93,22
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
39.175.000,00 88.110.000,00
36.518.000,00 88.107.996,00
2.657.000,00 2.004,00
100,00
BELANJA BARANG DAN JASA
88.110.000,00
88.107.996,00
2.004,00
100,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
88.110.000,00 55.050.000,00
88.107.996,00 52.870.000,00
2.180.000,00 2.004,00
96,04
2
2
2
3
3
3
BELANJA BARANG DAN JASA
55.050.000,00
52.870.000,00
2.180.000,00
96,04
482.085.000,00 509.915.000,00 55.050.000,00
453.927.228,00 492.686.722,00 52.870.000,00
28.157.772,00 17.228.278,00 2.180.000,00
96,62
217.600.000,00
210.895.000,00
6.705.000,00
96,92
BELANJA MODAL
217.600.000,00
210.895.000,00
6.705.000,00
96,92
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
217.600.000,00 122.275.000,00
210.895.000,00 121.385.000,00
6.705.000,00 890.000,00
99,27
BELANJA MODAL
122.275.000,00
121.385.000,00
890.000,00
99,27
Pengadaan peralatan gedung kantor
122.275.000,00 16.600.000,00
121.385.000,00 15.994.000,00
890.000,00 606.000,00
96,35
16.600.000,00
15.994.000,00
606.000,00
96,35
100.000.000,00 16.600.000,00
15.994.000,00 99.795.000,00
606.000,00 205.000,00
99,80
15.160.000,00
14.995.000,00
165.000,00
98,91
15.160.000,00 84.840.000,00
14.995.000,00 84.800.000,00
165.000,00 40.000,00
99,95
100.000.000,00 84.840.000,00 53.440.000,00
84.800.000,00 99.795.000,00 44.617.722,00
8.822.278,00 205.000,00 40.000,00
83,49
53.440.000,00
44.617.722,00
8.822.278,00
83,49
509.915.000,00 53.440.000,00 12.500.000,00
492.686.722,00 44.617.722,00 12.375.000,00
17.228.278,00 8.822.278,00 125.000,00
99,00
12.500.000,00
12.375.000,00
125.000,00
99,00
BELANJA BARANG DAN JASA
12.500.000,00
12.375.000,00
125.000,00
99,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD BELANJA BARANG DAN JASA
12.500.000,00 15.500.000,00
12.375.000,00 0,00
15.500.000,00 125.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM Penyediaan honorarium tenaga kontrak daerah
15.500.000,00
14.400.000,00 0,00
15.500.000,00 1.100.000,00
92,90
15.500.000,00
14.400.000,00
1.100.000,00
92,90
BELANJA PEGAWAI
14.400.000,00
14.400.000,00
0,00
100,00
14.400.000,00
14.400.000,00
0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2
1
68,51
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas/operasional
BELANJA MODAL
BELANJA BARANG DAN JASA
7
Halaman : 96
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.14
1.14.01
09
001
5
2
1.14
1.14.01
15
XX
5
2
2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.14
1.14.01
15
007
5
2
1.14
1.14.01
15
007
5
2
1.14
1.14.01
16
XX
5
2
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
1.14
1.14.01
16
001
5
2
Penyusunan informasi bursa kerja
1.14
1.14.01
16
001
5
2
1
BELANJA PEGAWAI
1.14
1.14.01
16
001
5
2
2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.14
1.14.01
16
002
5
2
1.14
1.14.01
16
002
5
2
1.14
1.14.01
16
005
5
2
1.14
1.14.01
16
005
5
2
1.14
1.14.01
16
006
5
2
1.14
1.14.01
16
006
5
1.14
1.14.01
16
006
5
1.14
1.14.01
17
XX
5
2
1.14
1.14.01
17
002
5
2
1.14
1.14.01
17
002
5
2
1.14
1.14.01
17
003
5
2
1.14
1.14.01
17
003
5
2
1.14
1.14.01
17
005
5
2
1.14
1.14.01
17
005
5
2
1.14
1.14.01
18
XX
5
2
1.14
1.14.01
18
002
5
2
1.14
1.14.01
18
002
5
1.14
1.14.01
18
002
1.14
1.14.01
18
002
1.14
1.14.01
18
1.14
1.14.01
18
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK 2
BELANJA BARANG DAN JASA
Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan 3
Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Realisasi
(Rp)
%
4
5=4-3
6
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
0,00
15.500.000,00 10.000.000,00 1.100.000,00
14.400.000,00 10.000.000,00 0,00
1.100.000,00 0,00
100,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
100,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
100,00
240.000.000,00 10.000.000,00
218.957.000,00 10.000.000,00
21.043.000,00 0,00
91,23
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
100,00
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
100,00
17.200.000,00 2.800.000,00
17.200.000,00 2.800.000,00
0,00
100,00
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
17.200.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00
17.200.000,00 20.000.000,00 24.970.000,00
30.000,00 0,00
99,88
2
BELANJA BARANG DAN JASA
25.000.000,00
24.970.000,00
30.000,00
99,88
25.000.000,00 35.000.000,00
24.970.000,00 34.960.000,00
30.000,00 40.000,00
99,89
2
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan BELANJA BARANG DAN JASA
35.000.000,00
34.960.000,00
40.000,00
99,89
160.000.000,00 35.000.000,00
139.027.000,00 34.960.000,00
20.973.000,00 40.000,00
86,89
2
1
Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat BELANJA PEGAWAI
550.000,00
550.000,00
0,00
100,00
2
2
BELANJA BARANG DAN JASA
159.450.000,00 550.000,00
138.477.000,00 550.000,00
20.973.000,00 0,00
86,85
159.450.000,00 160.000.000,00 240.000.000,00 200.000.000,00
138.477.000,00 139.027.000,00 218.957.000,00 180.608.950,00
20.973.000,00 21.043.000,00 19.391.050,00
90,30
85.000.000,00
73.548.950,00
11.451.050,00
86,53
2
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial BELANJA BARANG DAN JASA
85.000.000,00
73.548.950,00
11.451.050,00
86,53
85.000.000,00 30.000.000,00
73.548.950,00 29.460.000,00
11.451.050,00 540.000,00
98,20
2
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan BELANJA BARANG DAN JASA
30.000.000,00
29.460.000,00
540.000,00
98,20
30.000.000,00 85.000.000,00
29.460.000,00 77.600.000,00
7.400.000,00 540.000,00
91,29
2
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja BELANJA BARANG DAN JASA
2
1
PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT) BELANJA PEGAWAI
5
2
2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.500.000,00 160.000,00
5
2
3
BELANJA MODAL
252.340.000,00 1.500.000,00
003
5
2
252.340.000,00 254.000.000,00 650.000.000,00
003
5
2
1
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT) BELANJA PEGAWAI
85.000.000,00
77.600.000,00
7.400.000,00
91,29
200.000.000,00 904.000.000,00 85.000.000,00
180.608.950,00 830.682.980,00 77.600.000,00
19.391.050,00 73.317.020,00 7.400.000,00
91,89
254.000.000,00
239.130.900,00
14.869.100,00
94,15
160.000,00
160.000,00
0,00
100,00
1.471.800,00 160.000,00
28.200,00 0,00
98,12
237.499.100,00 1.471.800,00
14.840.900,00 28.200,00
94,12
237.499.100,00 239.130.900,00 591.552.080,00
14.840.900,00 14.869.100,00 58.447.920,00
91,01
160.000,00
160.000,00
0,00
100,00
160.000,00
160.000,00
0,00
7
Halaman : 97
Kode Rekening
Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan
Uraian
1
2
2
3
Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Realisasi
(Rp)
%
4
5=4-3
6
1.14
1.14.01
18
003
5
2
BELANJA BARANG DAN JASA
649.840.000,00
591.392.080,00
58.447.920,00
91,01
2.08
1.14.01
15
XX
5
2
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI
649.840.000,00 650.000.000,00 904.000.000,00 160.000.000,00
591.392.080,00 591.552.080,00 830.682.980,00 62.772.436,00
58.447.920,00 73.317.020,00 97.227.564,00
39,23
2.08
1.14.01
15
002
5
2
60.000.000,00
59.252.436,00
747.564,00
98,75
2.08
1.14.01
15
002
5
2
2
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi BELANJA BARANG DAN JASA
60.000.000,00
59.252.436,00
747.564,00
98,75
2.08
1.14.01
15
005
5
2
100.000.000,00 60.000.000,00
59.252.436,00 3.520.000,00
96.480.000,00 747.564,00
3,52
2.08
1.14.01
15
005
5
2
1
Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM BELANJA PEGAWAI
200.000,00
200.000,00
0,00
100,00
2.08
1.14.01
15
005
5
2
2
BELANJA BARANG DAN JASA
3,33
99.800.000,00 200.000,00
3.320.000,00 200.000,00
96.480.000,00 0,00
3.899.500.000,00 100.000.000,00 160.000.000,00 99.800.000,00
3.521.470.140,00 62.772.436,00 3.320.000,00 3.520.000,00
378.029.860,00 96.480.000,00 97.227.564,00
JUMLAH BELANJA
7.869.700.000,00
7.382.776.373,00
486.923.627,00
93,81
SURPLUS / DEFISIT
(7.869.700.000,00)
(7.382.776.373,00)
(486.923.627,00)
93,81
7
Halaman : 98
