11. SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

11. SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Rencana Tahun 2015 No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan

(1) A

(2) BELANJA TIDAK LANGSUNG A. Belanja Sosial

Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)

Uang saku transmigran

Lokasi

Target Capaian Kinerja

(4)

Kabupaten Temanggung

(5)

Terlaksananya pemberian uang saku transmigran 25KK @Rp.2.000.000,-

Vol

Satuan

(6)

25

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(7)

(8)

KK

JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) B

Alokasi Anggaran Tahun 2014 (9)

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi

Realisasi

%



(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

-

Terlaksananya pemberian uang saku transmigran 25KK @Rp. 2.500.000,-

62.500.000

62.500.000

BELANJA LANGSUNG URUSAN KETENAGAKERJAAN

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a

Penyediaan jasa surat menyurat

Terselenggaranya Jasa Surat Dinakertrans & UPTD. Tersedianya materai, Menyurat BLK perangko untuk peyelenggaraan jasa surat menyurat

1

paket

1.800.000

1.500.000

1.200.000

b

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Terbayarnya jasa komunikasi, Dinakertrans & UPTD. Terbayarnya jasa air dan listrik BLK komunikasi, air dan listrik

1

paket

82.000.000

64.980.000

72.000.000

Terbayarnya jasa komunikasi, air dan listrik

82.000.000

c

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Terpeliharanya kend. Dinakertrans & UPTD. Terpeliharanya kend. dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional dinas roda 2 dan BLK Operasional dinas 12 unit roda 4 Operasional roda 2 dan 6 unit roda 4

1

paket

53.000.000

39.990.000

50.000.000

Terpeliharanya kend. Operasional dinas 12 unit roda 2 dan 6 unit roda 4

55.000.000

d

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terselenggaranya jasa kebersihan kantor

1

paket

35.000.000

18.346.500

17.126.500

3 tenaga kebersihan dan alat-alat kebersihan

40.000.000

e

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor Dinakertrans & UPTD. Tersedianya alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran BLK untuk mendukung kedinasan kelancaran kedinasan

1

paket

12.000.000

11.000.000

9.957.300

Tersedianya alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kedinasan

13.000.000

DAU DISNAKERTRANS

Dinakertrans & UPTD. 3 tenaga kebersihan dan BLK alat-alat kebersihan

112

Tersedianya materai, perangko untuk peyelenggaraan jasa surat menyurat

2.000.000

Rencana Tahun 2015 No


(1)

(2)


Lokasi (4)


Vol

Satuan


%

(10)

(11)

(12)



(13)

(14)

(6) 1

paket

14.000.000

13.500.000

13.462.500

Dinakertrans & UPTD. Tersedianya komponen BLK instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1

paket

4.500.000

4.000.000

3.500.000

1

paket

15.000.000

-

-

-

-

Dinakertrans & UPTD. Tersedianya bahan bacaan BLK dan peraturan perundangundangan

1

paket

2.400.000

1.800.000

1.800.000

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.400.000

Tersedianya makanan dan minuman untuk mendukung kelancaran kedinasan

Dinakertrans & UPTD. Tersedianya makanan dan BLK minuman untuk mendukung kelancaran kedinasan

1

paket

20.000.000

15.992.200

14.998.000

Tersedianya makanan dan minuman untuk mendukung kelancaran kedinasan

18.000.000

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terselenggarakannya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dinakertrans & UPTD. Terselenggarakannya rapatrapat koordinasi dan BLK konsultasi ke luar daerah

1

paket

60.000.000

37.000.000

59.830.000

Terselenggarakannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

70.000.000

l

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah

Menyelenggarakan rapat-rapat Dinakertrans & UPTD. Menyelenggarakan rapatkoordinasi dan konsultasi di BLK rapat koordinasi dan dalam daerah konsultasi di dalam daerah

1

paket

5.000.000

3.000.000

3.000.000

Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

4.500.000

m

Jasa Pelayanan Perkantoran

Terselenggaranya Pelayanan Dinakertrans & UPTD. 4 tenaga keamanan, honor Perkantoran BLK tim PAK dan upah lembur pegawai

1

paket

50.000.000

33.294.000

39.739.500

4 tenaga keamanan, honor tim PAK dan upah lembur pegawai

60.000.000

g

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

h

Pengadaan tambahan daya instalasi listrik workshop UPTD. BLK

Meningkatnya kelancaran pelatihan UPTD. BLK

i

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

j

Penyediaan makanan dan minuman

k

DAU DISNAKERTRANS

UPTD. BLK

Tersedianya jaringan dan daya listrik yang memadai untuk keg pelatihan

113

(9)

Realisasi

(5)

Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan Dinakertrans & UPTD. Penggandaan dan Penggandaan untuk BLK mendukung kelancaran kedinasan

(8)

Alokasi

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk mendukung kelancaran kedinasan

f

(7)


Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)

Alokasi Anggaran Tahun 2014

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk mendukung kelancaran kedinasan

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

14.500.000

5.000.000



(1)

(2) n

2

Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Tersedianya buku peraturan ketenagakerjaan

Lokasi (4)

Target Capaian Kinerja (5)

Dinakertrans & UPTD. Buku peraturan BLK ketenagakerjaan

Vol

Satuan

(6)


(7)

1

paket

(8)



Alokasi Anggaran Tahun 2014

Alokasi (9)

(10)

Realisasi

%

(11)

(12)



(13)

(14)

2.000.000

-

-

Buku peraturan ketenagakerjaan

2.200.000

300.000.000

15.000.000

-

-

-

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur a

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya kendaraan dinas Dinakertrans & UPTD. 1 unit kendaraan roda 4 4x4 bermotor roda 4 BLK dan kendaraan roda 2 2 unit

3

unit

b

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung Dinakertrans & UPTD. 5 kompt, 2 printer, 3 laptop, kantor yang memadai BLK 2 hardisk eksternal, 1 LCD

1

paket

63.000.000

51.700.000

49.000.000

Tersedianya peralatan kantor untuk menunjang kelancaran tugas

40.000.000

c

Pengadaan Garasi Mobil Dinas

Tersedianya garasi mobil dinas yang memadai

-

-

d

Pembangunan aula transit transmigran

Tersedianya aula tempat transit transmigran menunggu pemberangkatan penempatan

-

-

d

Pembangunan gedung kantor UPTD. BLK

Tersedianya gedung kantor BLK yang representatif

-

-

e

Dinakertrans & UPTD. BLK

Garasi mobil dinas

1

unit

75.000.000

-

-

Disnakertrans

Gedung Aula

1

unit

1.000.000.000

-

-

UPTD. BLK

Gedung Kantor UPTD. BLK

1

unit

1.000.000.000

-

-

Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya perlengkapan Kantor gedung kantor yang memadai

Dinakertrans

1 handycam, 1 kamera digital, 1 unit genset, 4 filling kabinet, 1 unit wireless, 1 unit televisi 40", rak arsip 4 unit

1

paket

20.000.000

6.500.000

-

10 meja kerja, 3 unit rak buku, 3 unit filling kabinet

35.000.000

f

Pembangunan pagar keliling Dinakertrans

Terciptanya keamanan kantor

Dinakertrans

Terciptanya ketertiban dan keamanan kantor

3000

meter

1.000.000.000

-

-

-

-

g

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor secara rutin / berkala

1

paket

25.000.000

19.759.000

DAU DISNAKERTRANS

Dinakertrans & UPTD. Terlaksananya BLK pemeliharaan gedung kantor secara rutin / berkala

114

49.880.000

-

-

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor secara rutin / berkala

30.000.000



(1)

(2)


Lokasi


(4)

(5)

Vol

Satuan

(6)


(7)

(8)




Alokasi

Realisasi

%

(10)

(11)

(12)



(13)

(14)

h

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara rutin/ berkala

Dinakertrans & UPTD. Terlaksananya BLK pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara rutin/ berkala

1

paket

5.000.000

4.250.000

3.000.000

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara rutin/ berkala

i

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor secara rutin / berkala

Dinakertrans & UPTD. Terlaksananya BLK pemeliharaan peralatan gedung kantor secara rutin / berkala

1

paket

12.000.000

8.875.000

8.800.000

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor secara rutin / berkala

13.000.000

j

Pemeliharaan Rutin Berkala Terawatnya peralatan Peralatan Pelatihan Keterampilan pelatihan keterampilan kerja Kerja

1

paket

20.000.000

-

-

Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan keterampilan kerja

25.000.000

3.876.700.000

350.486.700

397.293.800

140.000.000

129.740.000

149.493.250

62.949.400

UPTD. BLK

Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan keterampilan kerja

JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENATA USAHAAN

0

0

6.000.000

0

517.600.000

Terlaksananya update data base ketenagakerjaan kab. Temanggung

165.000.000

Terbinanya 100 pengusaha UMKM

180.000.000

1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja a

Penyusunan data base tenaga kerja daerah


b

Penyuluhan dan Sosialisasi Produktivitas Tenaga Kerja

Terselenggaranya penyuluhan Kabupaten kepada 40 pengusaha Temanggung

2



20

kec

Terbinanya 40 pengusaha UMKM

40

orang

80.000.000

73.097.000

Program Peningkatan Kesempatan Kerja a

Pameran bursa tenaga kerja (Job Terwujudnya Fasilitas Market Fair) Pertemuan antara Pemberi Kerja dan Pencari Kerja.


tertempatkanya para pencari kerja

1

paket

60.000.000

49.262.000

50.000.000

tertempatkanya para pencari kerja

b

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja


Terlaksananya Komputerisasi pembuatan kartu Pencari Kerja (AK-1)

3

unit (AK-1)

30.000.000

19.597.000

25.000.000

Terlaksananya Komputerisasi pembuatan kartu Pencari Kerja (AK-1)

DAU DISNAKERTRANS

Terwujudnya Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Bursa Kerja Online (BKO)

115

80.000.000

40.000.000

No

b Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan

(1)

(2)

c

3

Padat Karya Infrastruktur

Terwujudnya Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Bursa Indikator Kinerja Kerja Online (BKO) Program/Kegiatan (3)

Kabupaten Temanggung Lokasi (4)

30.000.000

Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja

Vol

Satuan


Alokasi

Realisasi

%

(10)

(11)

(12)



(13)

(14)

(6) 1

unit (server)

Pelaksanaan Layanan Informasi Pasar Kerja (IPK)

Pelaksanaan Bursa Kerja Online (BKO)

2

unit (BKO)

Pelaksanaan Bursa Kerja Online (BKO)

paket

Terwujudnya peluang kesempatan kerja dan meningkatkan arus perekonomian pedesaan

5

Terlaksananya prosedur PHI


Terfasilitasinya dan terselesaikannya permasalahan HI

1

(9)

Prakiraan Maju Rencana40.000.000 Tahun 2016

(5)


(8)

25.000.000 Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)

Pelaksanaan Layanan Informasi Pasar Kerja (IPK)

Terwujudnya peluang kesempatan kerja dan meningkatkan arus perekonomian pedesaan

(7)

19.597.000 Alokasi Anggaran Tahun 2014

750.000.000

598.164.000

17.000.000

14.909.500

-

Terwujudnya peluang kesempatan kerja dan meningkatkan arus perekonomian pedesaan 5 paket

1.000.000.000

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan a

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian permasalahan Hubungan Industrial

paket

-

Terselesaikannya perselisihan HI b

Survey Kebutuhan Hidup Layak

Terlaksananya survey Kebutuhan Hidup Layak

d

e

Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (revisi judul kegiatan) sebelumnya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Terlaksananya pemantauan THR Keagamaan


DAU DISNAKERTRANS


Terlaksananya sosialisasi UMK Tahun 2015

Terlaksananya sosialisasi SMK3, Sosialisasi norma kerja, Sosialisasi norma K3 dan terlaksananya peringatan Peningkatan pengawasan, Terpenuhiny kegiatan perlindungan dan penegakan pemeriksaan dan investigasi hukum terhadap keselamatan dan kecelakaan kerja di kesehatan kerja perusahaan

20.000.000

Terselesaikannya permasalahan perselisihan HI

Terlaksananya rapat dewan pengupahan c

Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan HI

Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung

Terpenuhinya perhitungan KHL

12

kali

Tercapainya usulan UMK tahun 2016

3

kali

Terpenuhinya pembayaran THR sesuai peraturan

50

perush

Terbayarkannya UMK oleh perusahaan

50

perush

Terlaksananya penerapan SMK3, penerapan norma kerja, penerapan norma K3 dan peringatan bulan K3 Tersedianya data kecelakaan kerja dan tertanganinya kasus kecelakaan kerja

40

perush

75

30.000.000

-

Terpenuhinya perhitungan KHL

75.000.000

Tercapainya usulan UMK 2016 40.000.000

28.769.500

49.987.500

Terpenuhinya pembayaran THR sesuai peraturan

60.000.000

Terbayarkannya UMK oleh perusahaan

perush

116

30.000.000

24.602.500

-

30.000.000

29.401.500

52.019.500

Terlaksananya penerapan SMK3, penerapan norma kerja, penerapan Meningkatnya pengetahuan bagi pengusaha dan pekerja

60.000.000

60.000.000


(1)

e Peningkatan pengawasan, Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan perlindungan dan penegakan Daerah, dan Program/Kegiatan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (2)

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Kabupaten Temanggung Lokasi


Vol

Satuan

30.000.000 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

29.401.500 Alokasi Anggaran Tahun 2014 (9)

Kinerja Anggaran Tahun 2013 52.019.500 (sebagai catatan penting) Alokasi

Realisasi

%

(10)

(11)

(12)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 60.000.000 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (13)

(14)

Terpenuhinya kegiatan pemeriksaan dan pengujian lingkungan kerja

Terciptanya keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja

75

persh.

Tersedianya data ketenagakerjaan perusahaan

Terpenuhinya konsultasi teknis, koordinasi teknis dan pemenuhan undangan kegiatan pengawasan norma K3 propinsi dan pusat

Tercapainya koordinasi dan pengetahuan baru tentang pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan

12

kali

Tercapainya keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja

Terpenuhinya kegiatan pemeriksaan dan pengujian peralatan di perusahaan

75

perush

15.000.000

-

-

Terpenuhinya kegiatan pemeriksaan dan pengujian peralatan di perusahaan

30.000.000

f

Pengujian Peralatan di Perusahaan

Tercapainya Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pekerja

g

Fasilitasi pengembangan Terselenggaranya pembinaan Kabupaten Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Lembaga Pelatihan Tenaga Temanggung Swasta Kerja Swasta dan pembekalan calon Magang Jepang

Terfasilitasinya LPKS untuk mengembangkan program pelatihan dan pembekalan calon Magang Jepang

43

LPKS

40.000.000

29.847.200

29.994.000

Terfasilitasinya LPKS untuk mengembangkan program pelatihan dan pembekalan calon Magang Jepang

65.000.000

h

Pembinaan dan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri

Pencegahan penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri secara ilegal dan pencegahan terjadinya traffiking.


Terlaksananya Pembinaan terhadap PPTKIS dan Sosialisasi Sisdur penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri.

15

kegiatan

20.000.000

15.000.000

14.998.000

Terlaksananya Pembinaan terhadap PPTKIS dan Sosialisasi Sisdur penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri.

30.000.000

i

Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan

Terlaksananya pendataan lembaga bipartit



25

kali

25.000.000

29.914.600

-


Terlaksananya rapat pembentukan LKS Bipartit

1

kali


DAU DISNAKERTRANS



117

30.000.000

i

No

Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan


(1)

(2)

Kabupaten Temanggung Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)

Lokasi (4)

Terselenggaranya sosialisasi lembaga tenaga kerja

j

k

Pengawasan dan Perlindungan Norma Kerja

Pemeriksaan Perusahaan

DAU DISNAKERTRANS

Terpenuhinya kegiatan pengawasan dan pembinaan WLKP

25.000.000

Target Capaian Kinerja (5) Terselenggaranya sosialisasi lembaga tenaga kerja


29.914.600

-

Rencana Tahun 2015 Vol

Satuan

(6) 5


(7)

(8)



30.000.000 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Alokasi

Realisasi

%

(10)

(11)

(12)

kali



(13)

(14)

Terselenggaranya sosialisasi lembaga tenaga kerja

50.000.000

-

-


100

perush

Terpenuhinya kegiatan pengawasan dan pembinaan norma pengupahan TK

Tercapainya upah yang layak minimal sesuai UMK kabupaten Temanggung tahun 2015

60

perush

Tercapainya upah yang layak minimal sesuai UMK kabupaten Temanggung tahun 2015

Terpenuhinya keg pengawasan dan pembinaan norma kerja, istirahat dan norma hubungan kerja

Tercapainya keadilan bekerja bagi tenaga kerja

60

perush

Tercapainya keadilan bekerja bagi tenaga kerja

Terpenuhinya kegiatan pengawasan dan pembinaan BPJS

Tercapainya kesejahteraan bagi pekerja

60

perush

Tercapainya kesejahteraan bagi pekerja

Terpenuhinya koordinasi teknis dan pemenuhan undangan keg pengawasan norma kerja propinsi dan pusat


60

perush


Tercapaianya kegiatan pemeriksaan perusahaan

150

persh.

Terlaksananya kegiatan pemeriksaan perusahaan

Perusahaan di Kabupaten Temanggung

30.000.000

118

-

-


Tercapaianya kegiatan pemeriksaan perusahaan

60.000.000

40.000.000

Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan

No

(1)

(2)


Lokasi


Vol

(4)

(5)

(6)

Luar Jawa

Melaksanakan penyuluhan, identifikasi dan pemberangkatan catrans serta membuat MoU dengan daerah penempatan

25

Satuan


(7)

(8)




Alokasi

Realisasi

%



(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

URUSAN KETRANSMIGRASIAN 4

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi a

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

Tersedianya lokasi, pemberangkatan dan penempatan catrans ke luar jawa

KK

125.000.000

12 bulan

1.000.000

99.789.000

84.748.350

Melaksanakan penyuluhan, identifikasi dan pemberangkatan catrans serta membuat MoU dengan daerah penempatan

150.000.000

URUSAN PERENCANAAN 5

Program Perencanaan Pembangunan Daerah a

Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan

DAU DISNAKERTRANS

Terlaksananya penyusunan dan pelaporan dokumen SKPD

Disnakertrans

Meningkatnya sistem pelaporan SKPD

-

-

-

-

Terlaksananya penyusunan dan pelaporan dokumen SKPD

1.000.000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN

1.513.000.000

1.142.093.800

519.190.000

0

0

0

2.146.000.000

JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)

5.389.700.000

1.492.580.500

916.483.800

0

0

0

2.663.600.000

JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)

5.439.700.000

1.542.580.500

916.483.800

0

0

0

2.726.100.000

119

11. SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Recommend Documents