(berkurang) Jumlah (Rp) DASAR HUKUM. sebelum perubahan. setelah perubahan. (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

: :

1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH

Halaman. 181

Jumlah (Rp) KODE REKENING

URAIAN

2

1

Bertambah/(berkurang)

sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

1.20.1.20.03.00.00.4.

PENDAPATAN

1.291.920.000,00

1.321.380.000,00

29.460.000,00

2,28

1.20.1.20.03.00.00.4.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.291.920.000,00

1.321.380.000,00

29.460.000,00

2,28

1.20.1.20.03.00.00.4.1.2.

RETRIBUSI DAERAH

1.160.920.000,00

190.380.000,00

(970.540.000,00)

(83,60)

Berdasarkan Perda Nomor 39 Tahun 2001, -

1.20.1.20.03.00.00.4.1.4.

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

131.000.000,00

1.131.000.000,00

1.000.000.000,00

763,36

Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, -

Jumlah Pendapatan

1.291.920.000,00

1.321.380.000,00

29.460.000,00

2,28

1.20.1.20.03.00.00.5.

BELANJA DAERAH

155.012.555.091,00

176.581.109.224,06

21.568.554.133,06

13,91

1.20.1.20.03.00.00.5.1.

Belanja Tidak Langsung

37.840.753.091,00

39.339.687.224,06

1.498.934.133,06

3,96

1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

37.840.753.091,00

39.339.687.224,06

1.498.934.133,06

3,96

1.20.1.20.03.00.00.5.2.

Belanja Langsung

117.171.802.000,00

137.241.422.000,00

20.069.620.000,00

17,13

1.20.03.01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

32.751.394.050,00

41.186.926.550,00

8.435.532.500,00

25,76

1.20.03.01.001.

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

478.800.000,00

568.850.000,00

90.050.000,00

18,81

1.20.1.20.03.01.001.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

313.800.000,00

313.800.000,00

1.20.1.20.03.01.001.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

165.000.000,00

255.050.000,00

90.050.000,00

54,58

1.20.03.01.002.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

3.555.800.000,00

3.759.800.000,00

204.000.000,00

5,74

1.20.1.20.03.01.002.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

55.800.000,00

55.800.000,00

1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.


3.500.000.000,00

3.704.000.000,00

204.000.000,00

5,83

1.20.03.01.003.

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

2.900.269.500,00

3.006.438.000,00

106.168.500,00

3,66

1.20.1.20.03.01.003.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

311.750.000,00

376.350.000,00

64.600.000,00

20,72

1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.


2.526.379.500,00

2.551.378.000,00

24.998.500,00

0,99

1.20.1.20.03.01.003.5.2.3.

BELANJA MODAL

62.140.000,00

78.710.000,00

16.570.000,00

26,67

1.20.03.01.004.

PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS

310.000.000,00

310.000.000,00

1.20.1.20.03.01.004.5.2.2.


310.000.000,00

310.000.000,00

1.20.03.01.005.

PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH

840.000.000,00

840.000.000,00

1.20.1.20.03.01.005.5.2.2.


840.000.000,00

840.000.000,00

Halaman. 182


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

1.20.03.01.007.

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

946.200.000,00

932.530.000,00

(13.670.000,00)

(1,44)

1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

328.560.000,00

304.890.000,00

(23.670.000,00)

(7,20)

1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.


617.640.000,00

627.640.000,00

10.000.000,00

1,62

1.20.03.01.008.

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

750.000.000,00

685.000.000,00

(65.000.000,00)

(8,67)

1.20.1.20.03.01.008.5.2.2.


750.000.000,00

685.000.000,00

(65.000.000,00)

(8,67)

1.20.03.01.009.

PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA

425.000.000,00

635.000.000,00

210.000.000,00

49,41

1.20.1.20.03.01.009.5.2.2.


425.000.000,00

635.000.000,00

210.000.000,00

49,41

1.20.03.01.017.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

10.020.227.000,00

13.360.227.000,00

3.340.000.000,00

33,33

1.20.1.20.03.01.017.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

88.200.000,00

88.200.000,00

1.20.1.20.03.01.017.5.2.2.


9.932.027.000,00

13.272.027.000,00

3.340.000.000,00

33,63

1.20.03.01.018.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH

4.322.000.000,00

5.522.000.000,00

1.200.000.000,00

27,76

1.20.1.20.03.01.018.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

72.000.000,00

72.000.000,00

1.20.1.20.03.01.018.5.2.2.


4.250.000.000,00

5.450.000.000,00

1.200.000.000,00

28,24

1.20.03.01.020.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH

229.400.000,00

279.401.500,00

50.001.500,00

21,80

1.20.1.20.03.01.020.5.2.2.


229.400.000,00

279.401.500,00

50.001.500,00

21,80

1.20.03.01.052.

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

825.600.000,00

1.125.600.000,00

300.000.000,00

36,34

1.20.1.20.03.01.052.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

75.600.000,00

75.600.000,00

1.20.1.20.03.01.052.5.2.2.


750.000.000,00

1.050.000.000,00

300.000.000,00

40,00

1.20.03.01.057.

PENGELOLAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.690.561.000,00

1.853.611.000,00

163.050.000,00

9,64

1.20.1.20.03.01.057.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

205.020.000,00

209.202.000,00

4.182.000,00

2,04

1.20.1.20.03.01.057.5.2.2.


1.165.840.000,00

1.252.240.000,00

86.400.000,00

7,41

1.20.1.20.03.01.057.5.2.3.

BELANJA MODAL

319.701.000,00

392.169.000,00

72.468.000,00

22,67

1.20.03.01.074.

PENYUSUNAN RKA & DPA SKPD

40.900.000,00

40.900.000,00

1.20.1.20.03.01.074.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

21.800.000,00

21.800.000,00

Halaman. 183


URAIAN

2

1

1.20.1.20.03.01.074.5.2.2.


1.20.03.01.075.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

19.100.000,00

19.100.000,00

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

163.400.000,00

170.000.000,00

6.600.000,00

4,04

1.20.1.20.03.01.075.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

151.100.000,00

155.100.000,00

4.000.000,00

2,65

1.20.1.20.03.01.075.5.2.2.


12.300.000,00

14.900.000,00

2.600.000,00

21,14

1.20.03.01.113.

PEMBINAAN PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMINISTRASI BARANG INVENTARIS

47.760.000,00

47.760.000,00

1.20.1.20.03.01.113.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

47.760.000,00

47.760.000,00

1.20.03.01.157.

PEMBINAAN KETATAUSAHAAN

681.780.000,00

692.730.000,00

10.950.000,00

1,61

1.20.1.20.03.01.157.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

112.200.000,00

123.150.000,00

10.950.000,00

9,76

1.20.1.20.03.01.157.5.2.2.


497.580.000,00

497.580.000,00

1.20.1.20.03.01.157.5.2.3.

BELANJA MODAL

72.000.000,00

72.000.000,00

1.20.03.01.158.

PENYEDIAAN JASA DAN SARANA PELAYANAN KANTOR

95.800.625,00

2.253.300.625,00

2.157.500.000,00

2.252,07

1.20.1.20.03.01.158.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

34.200.000,00

34.200.000,00

1.20.1.20.03.01.158.5.2.2.


61.600.625,00

2.219.100.625,00

2.157.500.000,00

3.502,40

1.20.03.01.159.

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA ADMINISTRASI

95.224.300,00

95.224.300,00

1.20.1.20.03.01.159.5.2.2.


85.224.300,00

85.224.300,00

1.20.1.20.03.01.159.5.2.3.

BELANJA MODAL

10.000.000,00

10.000.000,00

1.20.03.01.160.

PENYEDIAAN BARANG HABIS PAKAI

64.325.625,00

64.325.625,00

1.20.1.20.03.01.160.5.2.2.


64.325.625,00

64.325.625,00

1.20.03.01.161.

KOORDINASI DAN KONSULTASI PROGRAM BINA KESEJAHTERAAN

383.275.000,00

430.275.000,00

47.000.000,00

12,26

1.20.1.20.03.01.161.5.2.2.


383.275.000,00

430.275.000,00

47.000.000,00

12,26

1.20.03.01.167.

PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BIRO PEMERINTAHAN UMUM

633.661.000,00

700.839.000,00

67.178.000,00

10,60

1.20.1.20.03.01.167.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

210.760.000,00

188.710.000,00

(22.050.000,00)

(10,46)

1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.


381.401.000,00

470.629.000,00

89.228.000,00

23,39

Halaman. 184


URAIAN

2

1

1.20.1.20.03.01.167.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.20.03.01.172.

OPERASIONAL PENATAUSAHAAN BIRO

1.20.1.20.03.01.172.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.03.01.172.5.2.2.


1.20.1.20.03.01.172.5.2.3.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

41.500.000,00

41.500.000,00

545.000.000,00

601.300.500,00

56.300.500,00

10,33

50.700.000,00

46.000.000,00

(4.700.000,00)

(9,27)

474.800.000,00

531.300.500,00

56.500.500,00

11,90

BELANJA MODAL

19.500.000,00

24.000.000,00

4.500.000,00

23,08

1.20.03.01.173.

PENILAIAN DAN PEMELIHARAAN ARSIP

50.000.000,00

50.000.000,00

1.20.1.20.03.01.173.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

41.900.000,00

41.900.000,00

1.20.1.20.03.01.173.5.2.2.


8.100.000,00

8.100.000,00

1.20.03.01.174.

PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK

85.500.000,00

117.750.000,00

32.250.000,00

37,72

1.20.1.20.03.01.174.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

49.500.000,00

62.250.000,00

12.750.000,00

25,76

1.20.1.20.03.01.174.5.2.2.


36.000.000,00

55.500.000,00

19.500.000,00

54,17

1.20.03.01.175.

PENATA ADMINISTRASI SISTEM INFORMASI LAYANAN PENGADAAAN SECARA ELEKTRONIK

133.000.000,00

133.000.000,00

1.20.1.20.03.01.175.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

99.000.000,00

99.000.000,00

1.20.1.20.03.01.175.5.2.2.


34.000.000,00

34.000.000,00

1.20.03.01.179.

PENYIMPANAN, PEMELIHARAAN DAN PENGGANDAAN NASKAH

285.400.000,00

375.400.000,00

90.000.000,00

31,53

1.20.1.20.03.01.179.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

200.400.000,00

200.400.000,00

1.20.1.20.03.01.179.5.2.2.


85.000.000,00

175.000.000,00

90.000.000,00

105,88

1.20.03.01.180.

PENYUSUNAN LAKIP BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN

40.700.000,00

40.700.000,00

1.20.1.20.03.01.180.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

10.700.000,00

10.700.000,00

1.20.1.20.03.01.180.5.2.2.


30.000.000,00

30.000.000,00

1.20.03.01.181.

PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN APARAT FUNGSIONAL

100.000.000,00

100.000.000,00

1.20.1.20.03.01.181.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

55.000.000,00

55.000.000,00

1.20.1.20.03.01.181.5.2.2.


45.000.000,00

45.000.000,00

1.20.03.01.183.

KOORDINASI, KONSULTASI, DAN PENINGKATAN SDM

605.000.000,00

735.000.000,00

130.000.000,00

21,49

Halaman. 185


URAIAN

2

1

1.20.1.20.03.01.183.5.2.2.


1.20.03.01.184.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

605.000.000,00

735.000.000,00

130.000.000,00

21,49

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

94.500.000,00

184.500.000,00

90.000.000,00

95,24

1.20.1.20.03.01.184.5.2.2.


94.500.000,00

184.500.000,00

90.000.000,00

95,24

1.20.03.01.185.

PENATAAN KETATAUSAHAAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

613.608.000,00

773.762.000,00

160.154.000,00

26,10

1.20.1.20.03.01.185.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

71.200.000,00

71.200.000,00

1.20.1.20.03.01.185.5.2.2.


542.408.000,00

702.562.000,00

160.154.000,00

29,53

1.20.03.01.186.

PENATAAN KETATAUSAHAAN PIMPINAN PEMPROV. SULSEL

125.600.000,00

125.600.000,00

1.20.1.20.03.01.186.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

30.600.000,00

30.600.000,00

1.20.1.20.03.01.186.5.2.2.


95.000.000,00

95.000.000,00

1.20.03.01.94.

OPERASIONAL PENATAUSAHAAN BIRO BINA PEREKONOMIAN

480.102.000,00

483.102.000,00

3.000.000,00

0,62

1.20.1.20.03.01.94.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

146.842.000,00

146.842.000,00

1.20.1.20.03.01.94.5.2.2.


333.260.000,00

336.260.000,00

3.000.000,00

0,90

1.20.03.01.95.

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

93.000.000,00

93.000.000,00

1.20.1.20.03.01.95.5.2.2.


15.500.000,00

15.500.000,00

1.20.1.20.03.01.95.5.2.3.

BELANJA MODAL

77.500.000,00

77.500.000,00

1.20.03.02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

27.662.073.025,00

37.521.142.525,00

9.859.069.500,00

35,64

1.20.03.02.004.

PENGADAAN MOBIL JABATAN

325.000.000,00

325.000.000,00

1.20.1.20.03.02.004.5.2.3.

BELANJA MODAL

325.000.000,00

325.000.000,00

1.20.03.02.005.

PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

2.234.650.000,00

4.077.850.000,00

1.843.200.000,00

82,48

1.20.1.20.03.02.005.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

4.650.000,00

4.650.000,00

1.20.1.20.03.02.005.5.2.3.

BELANJA MODAL

2.230.000.000,00

4.073.200.000,00

1.843.200.000,00

82,65

1.20.03.02.007.

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

180.723.000,00

180.723.000,00

1.20.1.20.03.02.007.5.2.3.

BELANJA MODAL

180.723.000,00

180.723.000,00

1.20.03.02.020.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN

1.150.000.000,00

1.335.000.000,00

185.000.000,00

16,09

1.20.1.20.03.02.020.5.2.2.


1.150.000.000,00

1.335.000.000,00

185.000.000,00

16,09

Halaman. 186


URAIAN

2

1

1.20.03.02.022.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR/RUMAH DINAS

1.20.1.20.03.02.022.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.


1.20.03.02.023.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

1.920.800.000,00

2.222.800.000,00

302.000.000,00

15,72

163.800.000,00

100.800.000,00

(63.000.000,00)

(38,46)

1.757.000.000,00

2.122.000.000,00

365.000.000,00

20,77

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN

782.500.000,00

968.900.000,00

186.400.000,00

23,82

1.20.1.20.03.02.023.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

115.000.000,00

174.600.000,00

59.600.000,00

51,83

1.20.1.20.03.02.023.5.2.2.


667.500.000,00

794.300.000,00

126.800.000,00

19,00

1.20.03.02.024.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

3.181.000.000,00

3.840.000.000,00

659.000.000,00

20,72

1.20.1.20.03.02.024.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

400.200.000,00

334.200.000,00

(66.000.000,00)

(16,49)

1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.


2.780.800.000,00

3.505.800.000,00

725.000.000,00

26,07

1.20.03.02.040.

REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN

1.250.000.000,00

1.350.000.000,00

100.000.000,00

8,00

1.20.1.20.03.02.040.5.2.2.


1.250.000.000,00

1.250.000.000,00

1.20.1.20.03.02.040.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.20.03.02.042.

REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR

1.20.1.20.03.02.042.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.20.03.02.080.

PEMELIHARAAN RUTIN SARANA DAN PRASARANA KANTOR

1.20.1.20.03.02.080.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.03.02.080.5.2.2.


1.20.1.20.03.02.080.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.20.03.02.109.

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ADMINISTRASI KANTOR

45.079.500,00

45.079.500,00

1.20.1.20.03.02.109.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

40.080.000,00

40.080.000,00

1.20.1.20.03.02.109.5.2.2.


4.999.500,00

4.999.500,00

1.20.03.02.110.

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

131.646.000,00

141.646.000,00

10.000.000,00

7,60

1.20.1.20.03.02.110.5.2.2.


131.646.000,00

141.646.000,00

10.000.000,00

7,60

100.000.000,00

100.000.000,00

1.383.944.525,00

3.045.944.525,00

1.662.000.000,00

120,09

1.383.944.525,00

3.045.944.525,00

1.662.000.000,00

120,09

77.900.000,00

83.900.000,00

6.000.000,00

7,70

8.400.000,00

8.400.000,00

69.500.000,00

60.500.000,00

(9.000.000,00)

(12,95)

15.000.000,00

15.000.000,00

Halaman. 187


URAIAN

2

1

1.20.03.02.145.

PEMELIHARAAN SARANA KENDARAAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA BIRO

1.20.1.20.03.02.145.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.03.02.145.5.2.2.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

252.000.000,00

252.000.000,00

43.000.000,00

43.000.000,00


209.000.000,00

209.000.000,00

1.20.03.02.147.

PEMUTAKHIRAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

109.910.000,00

286.610.000,00

176.700.000,00

160,77

1.20.1.20.03.02.147.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

37.000.000,00

132.850.000,00

95.850.000,00

259,05

1.20.1.20.03.02.147.5.2.2.


72.910.000,00

153.760.000,00

80.850.000,00

110,89

1.20.03.02.149.

IDENTIFIKASI DAN INFENTARISASI ASET FISIK DAN LEGAL

82.236.500,00

82.236.500,00

1.20.1.20.03.02.149.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

31.000.000,00

31.000.000,00

1.20.1.20.03.02.149.5.2.2.


51.236.500,00

51.236.500,00

1.20.03.02.150.

PENETAPAN STATUS PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH

103.000.000,00

116.500.000,00

13.500.000,00

13,11

1.20.1.20.03.02.150.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

71.400.000,00

71.400.000,00

1.20.1.20.03.02.150.5.2.2.


31.600.000,00

45.100.000,00

13.500.000,00

42,72

1.20.03.02.151.

INVENTARISASI ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULSEL

202.279.500,00

236.504.500,00

34.225.000,00

16,92

1.20.1.20.03.02.151.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

107.400.000,00

120.975.000,00

13.575.000,00

12,64

1.20.1.20.03.02.151.5.2.2.


94.879.500,00

115.529.500,00

20.650.000,00

21,76

1.20.03.02.152.

PENGELOLAAN FASILITAS ASET

202.400.000,00

234.650.000,00

32.250.000,00

15,93

1.20.1.20.03.02.152.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

29.000.000,00

29.000.000,00

1.20.1.20.03.02.152.5.2.2.


106.600.000,00

138.850.000,00

32.250.000,00

30,25

1.20.1.20.03.02.152.5.2.3.

BELANJA MODAL

66.800.000,00

66.800.000,00

1.20.03.02.153.

PENGGUDANGAN BARANG DAERAH

70.000.000,00

91.600.000,00

21.600.000,00

30,86

1.20.1.20.03.02.153.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

45.800.000,00

45.800.000,00

1.20.1.20.03.02.153.5.2.2.


19.825.000,00

41.425.000,00

21.600.000,00

108,95

1.20.1.20.03.02.153.5.2.3.

BELANJA MODAL

4.375.000,00

4.375.000,00

1.20.03.02.154.

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

54.774.000,00

171.274.000,00

116.500.000,00

212,69

7

Halaman. 188


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

1.20.1.20.03.02.154.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

31.000.000,00

87.350.000,00

56.350.000,00

181,77

1.20.1.20.03.02.154.5.2.2.


23.774.000,00

83.924.000,00

60.150.000,00

253,01

1.20.03.02.155.

PEMINDAHTANGANAN BARANG DAERAH

102.600.000,00

104.600.000,00

2.000.000,00

1,95

1.20.1.20.03.02.155.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

75.600.000,00

77.600.000,00

2.000.000,00

2,65

1.20.1.20.03.02.155.5.2.2.


27.000.000,00

27.000.000,00

1.20.03.02.156.

PENGHAPUSAN/PENJUALAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULSEL

156.000.000,00

199.750.000,00

43.750.000,00

28,04

1.20.1.20.03.02.156.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

80.850.000,00

89.600.000,00

8.750.000,00

10,82

1.20.1.20.03.02.156.5.2.2.


55.650.000,00

90.650.000,00

35.000.000,00

62,89

1.20.1.20.03.02.156.5.2.3.

BELANJA MODAL

19.500.000,00

19.500.000,00

1.20.03.02.157.

PENYELESAIAN DAN PEMBEBASAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULSEL

4.610.000.000,00

5.723.000.000,00

1.113.000.000,00

24,14

1.20.1.20.03.02.157.5.2.2.


60.000.000,00

23.000.000,00

(37.000.000,00)

(61,67)

1.20.1.20.03.02.157.5.2.3.

BELANJA MODAL

4.550.000.000,00

5.700.000.000,00

1.150.000.000,00

25,27

1.20.03.02.158.

MONITORING HARGA BARANG DI PASARAN

100.000.000,00

100.000.000,00

1.20.1.20.03.02.158.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

28.600.000,00

28.600.000,00

1.20.1.20.03.02.158.5.2.2.


71.400.000,00

71.400.000,00

1.20.03.02.159.

PEMERIKSAAN BARANG DAERAH

647.200.000,00

1.277.699.500,00

630.499.500,00

97,42

1.20.1.20.03.02.159.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

475.200.000,00

1.023.200.000,00

548.000.000,00

115,32

1.20.1.20.03.02.159.5.2.2.


172.000.000,00

254.499.500,00

82.499.500,00

47,96

1.20.03.02.160.

PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG DAN JASA

323.650.000,00

500.250.000,00

176.600.000,00

54,57

1.20.1.20.03.02.160.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

126.350.000,00

132.350.000,00

6.000.000,00

4,75

1.20.1.20.03.02.160.5.2.2.


197.300.000,00

367.900.000,00

170.600.000,00

86,47

1.20.03.02.161.

PERENCANAAN PEMELIHARAAN ASET

100.000.000,00

108.000.000,00

8.000.000,00

8,00

1.20.1.20.03.02.161.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

37.000.000,00

45.000.000,00

8.000.000,00

21,62

1.20.1.20.03.02.161.5.2.2.


50.250.000,00

50.250.000,00

Halaman. 189


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

1.20.1.20.03.02.161.5.2.3.

BELANJA MODAL

12.750.000,00

12.750.000,00

1.20.03.02.162.

PERIMBANGAN DAN PENGENDALIAN BARANG DAERAH

81.500.000,00

106.100.000,00

24.600.000,00

30,18

1.20.1.20.03.02.162.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

33.000.000,00

44.600.000,00

11.600.000,00

35,15

1.20.1.20.03.02.162.5.2.2.


48.500.000,00

61.500.000,00

13.000.000,00

26,80

1.20.03.02.163.

PEMELIHARAAN GEDUNG DAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULSEL

243.000.000,00

257.000.000,00

14.000.000,00

5,76

1.20.1.20.03.02.163.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

33.000.000,00

41.000.000,00

8.000.000,00

24,24

1.20.1.20.03.02.163.5.2.2.


210.000.000,00

216.000.000,00

6.000.000,00

2,86

1.20.03.02.164.

PEMAGARAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULSEL

200.000.000,00

205.500.000,00

5.500.000,00

2,75

1.20.1.20.03.02.164.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

35.400.000,00

35.400.000,00

1.20.1.20.03.02.164.5.2.2.


80.600.000,00

86.100.000,00

5.500.000,00

6,82

1.20.1.20.03.02.164.5.2.3.

BELANJA MODAL

84.000.000,00

84.000.000,00

1.20.03.02.165.

PERSERTIFIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULSEL

185.000.000,00

155.500.000,00

(29.500.000,00)

(15,95)

1.20.1.20.03.02.165.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

34.800.000,00

34.800.000,00

1.20.1.20.03.02.165.5.2.2.


138.200.000,00

108.700.000,00

(29.500.000,00)

(21,35)

1.20.1.20.03.02.165.5.2.3.

BELANJA MODAL

12.000.000,00

12.000.000,00

1.20.03.02.166.

PENYELESAIAN ASET BERMASALAH

85.000.000,00

92.800.000,00

7.800.000,00

9,18

1.20.1.20.03.02.166.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

41.800.000,00

40.200.000,00

(1.600.000,00)

(3,83)

1.20.1.20.03.02.166.5.2.2.


43.200.000,00

52.600.000,00

9.400.000,00

21,76

1.20.03.02.167.

VISUALISASI PENGAMANAN ASET MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULSEL

379.480.000,00

415.680.000,00

36.200.000,00

9,54

1.20.1.20.03.02.167.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

35.000.000,00

43.000.000,00

8.000.000,00

22,86

1.20.1.20.03.02.167.5.2.2.


325.980.000,00

354.180.000,00

28.200.000,00

8,65

1.20.1.20.03.02.167.5.2.3.

BELANJA MODAL

18.500.000,00

18.500.000,00

1.20.03.02.168.

PENGADAAN SRANA LPSE

200.056.000,00

208.056.000,00

8.000.000,00

4,00

Halaman. 190


URAIAN

2

1

1.20.1.20.03.02.168.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.03.02.168.5.2.2.


1.20.1.20.03.02.168.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.20.03.02.169.

PENGEMBANGAN LAYANAN LPSE

1.20.1.20.03.02.169.5.2.1.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

33.000.000,00

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

33.000.000,00 6.000.000,00

6.000.000,00

167.056.000,00

169.056.000,00

2.000.000,00

1,20

114.044.000,00

144.544.000,00

30.500.000,00

26,74

BELANJA PEGAWAI

45.000.000,00

57.750.000,00

12.750.000,00

28,33

1.20.1.20.03.02.169.5.2.2.


69.044.000,00

86.794.000,00

17.750.000,00

25,71

1.20.03.02.171.

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA ELEKTRONIK UNIT SETDA PROVINSI SULSEL

307.600.000,00

336.850.000,00

29.250.000,00

9,51

1.20.1.20.03.02.171.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

183.500.000,00

195.650.000,00

12.150.000,00

6,62

1.20.1.20.03.02.171.5.2.2.


124.100.000,00

141.200.000,00

17.100.000,00

13,78

1.20.03.02.172.

PEMELIHARAAN DAN PENATAAN KANTOR BIRO

145.000.000,00

145.000.000,00

1.20.1.20.03.02.172.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

33.000.000,00

33.000.000,00

1.20.1.20.03.02.172.5.2.2.


112.000.000,00

112.000.000,00

1.20.03.02.175.

INVENTARISASI BARANG LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROP SULSEL

149.800.000,00

189.800.000,00

40.000.000,00

26,70

1.20.1.20.03.02.175.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

59.800.000,00

71.800.000,00

12.000.000,00

20,07

1.20.1.20.03.02.175.5.2.2.


90.000.000,00

118.000.000,00

28.000.000,00

31,11

1.20.03.02.176.

PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

3.253.700.000,00

4.805.650.000,00

1.551.950.000,00

47,70

1.20.1.20.03.02.176.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

82.800.000,00

82.800.000,00

1.20.1.20.03.02.176.5.2.2.


1.050.000.000,00

1.233.250.000,00

183.250.000,00

17,45

1.20.1.20.03.02.176.5.2.3.

BELANJA MODAL

2.120.900.000,00

3.489.600.000,00

1.368.700.000,00

64,53

1.20.03.02.177.

PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS

2.054.700.000,00

2.483.800.000,00

429.100.000,00

20,88

1.20.1.20.03.02.177.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

525.800.000,00

525.800.000,00

1.20.1.20.03.02.177.5.2.2.


1.075.000.000,00

1.225.000.000,00

150.000.000,00

13,95

Halaman. 191


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

1.20.1.20.03.02.177.5.2.3.

BELANJA MODAL

453.900.000,00

733.000.000,00

279.100.000,00

61,49

1.20.03.02.178.

PENGENDALIAN RENCANA TAHUNAN PEMELIHARAAN BARANG

106.300.000,00

135.120.000,00

28.820.000,00

27,11

1.20.1.20.03.02.178.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

51.300.000,00

51.300.000,00

1.20.1.20.03.02.178.5.2.2.


55.000.000,00

83.820.000,00

28.820.000,00

52,40

1.20.03.02.179.

PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN BARANG LINGKUP SETDA PROP SULSEL

94.400.000,00

121.900.000,00

27.500.000,00

29,13

1.20.1.20.03.02.179.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

44.400.000,00

54.400.000,00

10.000.000,00

22,52

1.20.1.20.03.02.179.5.2.2.


50.000.000,00

67.500.000,00

17.500.000,00

35,00

1.20.03.02.180.

MONITORING REALISASI HASIL PENGADAAN BARANG/ JASA & REALISASI PEMELIHARAAN BARANG

100.000.000,00

115.400.000,00

15.400.000,00

15,40

1.20.1.20.03.02.180.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

28.600.000,00

31.000.000,00

2.400.000,00

8,39

1.20.1.20.03.02.180.5.2.2.


56.400.000,00

69.400.000,00

13.000.000,00

23,05

1.20.1.20.03.02.180.5.2.3.

BELANJA MODAL

15.000.000,00

15.000.000,00

1.20.03.02.183.

PENATAAN PERTELEKOMUNIKASIAN PEMPROV. SULSEL

280.200.000,00

272.050.000,00

(8.150.000,00)

(2,91)

1.20.1.20.03.02.183.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

30.600.000,00

30.600.000,00

1.20.1.20.03.02.183.5.2.2.


93.400.000,00

93.400.000,00

1.20.1.20.03.02.183.5.2.3.

BELANJA MODAL

156.200.000,00

148.050.000,00

(8.150.000,00)

(5,22)

1.20.03.02.184.

PEMELIHARAAN, PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN SARANA PENUNJANG PERALATAN TELEKOMUNIKASI

193.000.000,00

200.875.000,00

7.875.000,00

4,08

1.20.1.20.03.02.184.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

30.600.000,00

30.600.000,00

1.20.1.20.03.02.184.5.2.2.


162.400.000,00

170.275.000,00

7.875.000,00

4,85

1.20.03.02.187.

PENGADAAN PEKERJAAN BARANG DAN JASA UNIT SEKRETARIAT DAERAH

35.000.000,00

28.000.000,00

(7.000.000,00)

(20,00)

1.20.1.20.03.02.187.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

5.000.000,00

5.000.000,00

1.20.1.20.03.02.187.5.2.2.


35.000.000,00

23.000.000,00

(12.000.000,00)

(34,29)

1.20.03.03.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.055.725.000,00

1.115.725.000,00

60.000.000,00

5,68

Halaman. 192


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

1.20.03.03.02.

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

611.725.000,00

611.725.000,00

1.20.1.20.03.03.02.5.2.2.


611.725.000,00

611.725.000,00

1.20.03.03.22.

PENATAAN ADMINISTRASI TATA USAHA

444.000.000,00

504.000.000,00

1.20.1.20.03.03.22.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

269.000.000,00

269.000.000,00

1.20.1.20.03.03.22.5.2.2.


175.000.000,00

1.20.03.05.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

1.20.03.05.160.

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

60.000.000,00

13,51

235.000.000,00

60.000.000,00

34,29

738.870.000,00

1.151.991.000,00

413.121.000,00

55,91

SOSIALISASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN MILLENIUM (MDGS) SULAWESI-SELATAN

55.620.000,00

110.620.000,00

55.000.000,00

98,89

1.20.1.20.03.05.160.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

17.500.000,00

35.000.000,00

17.500.000,00

100,00

1.20.1.20.03.05.160.5.2.2.


38.120.000,00

75.620.000,00

37.500.000,00

98,37

1.20.03.05.161.

PERTEMUAN KOORDINASI BIDANG KESEJATERAAN RAKYAT KAB/KOTA SE SUL-SEL TAHUN 2011

96.700.000,00

96.700.000,00

1.20.1.20.03.05.161.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

23.000.000,00

23.000.000,00

1.20.1.20.03.05.161.5.2.2.


73.700.000,00

73.700.000,00

1.20.03.05.163.

PENGEMBANGAN SDM APARATUR BIRO

15.000.000,00

47.000.000,00

32.000.000,00

213,33

1.20.1.20.03.05.163.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

17.500.000,00

17.500.000,00

1.20.1.20.03.05.163.5.2.2.


15.000.000,00

29.500.000,00

14.500.000,00

96,67

1.20.03.05.196.

PEMBINAAN STAF / PENGEMUDI KENDARAAN DINAS

175.000.000,00

175.000.000,00

1.20.1.20.03.05.196.5.2.2.


175.000.000,00

175.000.000,00

1.20.03.05.210.

PEMBINAAN SISTEM PERSANDIAN

161.000.000,00

206.079.000,00

45.079.000,00

28,00

1.20.1.20.03.05.210.5.2.2.


161.000.000,00

206.079.000,00

45.079.000,00

28,00

1.20.03.05.226.

PELAKSANAAN RAPAT KERJA PERSENDIAN SE - INDONESIA

147.650.000,00

221.542.000,00

73.892.000,00

50,05

1.20.1.20.03.05.226.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

3.450.000,00

7.050.000,00

3.600.000,00

104,35

1.20.1.20.03.05.226.5.2.2.


144.200.000,00

214.492.000,00

70.292.000,00

48,75

7

Halaman. 193


URAIAN

2

1

1.20.03.05.232.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

PENDIDIKAN /PELATIHAN FORMAL DAN BIMBNGAN TEKNIS PELATIHAN SERTA KURSUS PENINGKATAN SDM APARATUR SETDA PROV. SULSEL

87.900.000,00

95.050.000,00

7.150.000,00

8,13

1.20.1.20.03.05.232.5.2.2.


87.900.000,00

95.050.000,00

7.150.000,00

8,13

1.20.03.05.258.

SOSIALISASI PENGEMBANGAN KEJASAMA DAERAH

200.000.000,00

200.000.000,00

1.20.1.20.03.05.258.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

18.000.000,00

18.000.000,00

1.20.1.20.03.05.258.5.2.2.


182.000.000,00

182.000.000,00

1.20.03.06.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

4.267.019.000,00

4.455.046.000,00

188.027.000,00

4,41

1.20.03.06.001.

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.081.710.000,00

1.099.610.000,00

17.900.000,00

1,65

1.20.1.20.03.06.001.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

577.315.000,00

575.215.000,00

(2.100.000,00)

(0,36)

1.20.1.20.03.06.001.5.2.2.


504.395.000,00

524.395.000,00

20.000.000,00

3,97

1.20.03.06.002.

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

49.200.000,00

49.200.000,00

1.20.1.20.03.06.002.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

19.200.000,00

18.000.000,00

(1.200.000,00)

(6,25)

1.20.1.20.03.06.002.5.2.2.


30.000.000,00

31.200.000,00

1.200.000,00

4,00

1.20.03.06.004.

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

60.250.000,00

60.250.000,00

1.20.1.20.03.06.004.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

25.250.000,00

25.250.000,00

1.20.1.20.03.06.004.5.2.2.


35.000.000,00

35.000.000,00

1.20.03.06.011.

PENYUSUNAN RKA-SKPD/BIRO DAN DPA-SKPD/BIRO POKOK DAN PERUBAHAN

276.948.000,00

257.998.000,00

(18.950.000,00)

(6,84)

1.20.1.20.03.06.011.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

132.575.000,00

103.625.000,00

(28.950.000,00)

(21,84)

1.20.1.20.03.06.011.5.2.2.


144.373.000,00

154.373.000,00

10.000.000,00

6,93

1.20.03.06.035.

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

52.000.000,00

52.000.000,00

1.20.1.20.03.06.035.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

35.750.000,00

35.750.000,00

1.20.1.20.03.06.035.5.2.2.


16.250.000,00

16.250.000,00

1.20.03.06.049.

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

79.950.000,00

79.950.000,00

Halaman. 194


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

1.20.1.20.03.06.049.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

48.280.000,00

48.280.000,00

1.20.1.20.03.06.049.5.2.2.


31.670.000,00

31.670.000,00

1.20.03.06.172.

PENYUSUNAN RKA/DPA POKOK 2012 DAN PERUBAHAN 2011

137.800.000,00

137.800.000,00

1.20.1.20.03.06.172.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

78.900.000,00

78.900.000,00

1.20.1.20.03.06.172.5.2.2.


42.400.000,00

42.400.000,00

1.20.1.20.03.06.172.5.2.3.

BELANJA MODAL

16.500.000,00

16.500.000,00

1.20.03.06.178.

PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SIMBADA

180.214.000,00

312.889.000,00

132.675.000,00

73,62

1.20.1.20.03.06.178.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

31.800.000,00

29.100.000,00

(2.700.000,00)

(8,49)

1.20.1.20.03.06.178.5.2.2.


146.279.000,00

281.654.000,00

135.375.000,00

92,55

1.20.1.20.03.06.178.5.2.3.

BELANJA MODAL

2.135.000,00

2.135.000,00

1.20.03.06.180.

PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPORAN KEGIATAN

37.600.000,00

37.600.000,00

1.20.1.20.03.06.180.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

22.050.000,00

22.050.000,00

1.20.1.20.03.06.180.5.2.2.


15.550.000,00

15.550.000,00

1.20.03.06.181.

PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA

210.000.000,00

210.000.000,00

1.20.1.20.03.06.181.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

73.000.000,00

73.000.000,00

1.20.1.20.03.06.181.5.2.2.


137.000.000,00

137.000.000,00

1.20.03.06.182.

MONITORING LPSE KABUPATEN/KOTA

122.075.000,00

122.075.000,00

1.20.1.20.03.06.182.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

37.000.000,00

37.000.000,00

1.20.1.20.03.06.182.5.2.2.


85.075.000,00

85.075.000,00

1.20.03.06.183.

PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN/ PERBAIKAN BARANG/JASA INVENTARIS PADA SKPD PROVINSI SULSEL

270.970.000,00

296.970.000,00

26.000.000,00

9,60

1.20.1.20.03.06.183.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

127.000.000,00

147.000.000,00

20.000.000,00

15,75

1.20.1.20.03.06.183.5.2.2.


126.970.000,00

132.970.000,00

6.000.000,00

4,73

1.20.1.20.03.06.183.5.2.3.

BELANJA MODAL

17.000.000,00

17.000.000,00

Halaman. 195


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

1.20.03.06.185.

PENYUSUNAN LAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN KDH/WKDH DAN ANGGARAN SETDA PROP SULSEL

61.750.000,00

39.150.000,00

(22.600.000,00)

(36,60)

1.20.1.20.03.06.185.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

26.750.000,00

9.150.000,00

(17.600.000,00)

(65,79)

1.20.1.20.03.06.185.5.2.2.


35.000.000,00

30.000.000,00

(5.000.000,00)

(14,29)

1.20.03.06.187.

PENGENDALIAN/ PRA-VERIFIKASI PENGGUNAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH PROP SULSEL

275.048.000,00

275.048.000,00

1.20.1.20.03.06.187.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

55.800.000,00

51.000.000,00

(4.800.000,00)

(8,60)

1.20.1.20.03.06.187.5.2.2.


219.248.000,00

224.048.000,00

4.800.000,00

2,19

1.20.03.06.188.

PENGELOLAAN ADMINISTRASI BENDAHARA SEKRETARIAT DAERAH

494.500.000,00

514.500.000,00

20.000.000,00

4,04

1.20.1.20.03.06.188.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

93.000.000,00

93.000.000,00

1.20.1.20.03.06.188.5.2.2.


401.500.000,00

421.500.000,00

20.000.000,00

4,98

1.20.03.06.189.

PENGUJIAN PENAGIHAN PENERTIBAN SPM

130.800.000,00

130.800.000,00

1.20.1.20.03.06.189.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

55.800.000,00

55.800.000,00

1.20.1.20.03.06.189.5.2.2.


75.000.000,00

75.000.000,00

1.20.03.06.190.

PENYUSUNAN DATABASE PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO SULAWESI SELATAN TAHUN 2011

273.664.000,00

286.314.000,00

12.650.000,00

4,62

1.20.1.20.03.06.190.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

68.000.000,00

68.000.000,00

1.20.1.20.03.06.190.5.2.2.


205.664.000,00

218.314.000,00

12.650.000,00

6,15

1.20.03.06.197.

PELAYANAN ADMINISTRASI DAN KETATAUSAHAAN BIRO HUKUM DAN HAM

238.190.000,00

258.542.000,00

20.352.000,00

8,54

1.20.1.20.03.06.197.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

112.560.000,00

125.475.000,00

12.915.000,00

11,47

1.20.1.20.03.06.197.5.2.2.


91.530.000,00

126.967.000,00

35.437.000,00

38,72

1.20.1.20.03.06.197.5.2.3.

BELANJA MODAL

34.100.000,00

6.100.000,00

(28.000.000,00)

(82,11)

1.20.03.06.198.

PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BIRO HUKUM DAN HAM

49.350.000,00

49.350.000,00

1.20.1.20.03.06.198.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

30.600.000,00

30.600.000,00

Halaman. 196


URAIAN

2

1

1.20.1.20.03.06.198.5.2.2.


1.20.1.20.03.06.198.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.20.03.06.218.

ANALISIS PENGELUARAN PUBLIK DAN HARMONISASI KAPASITAS

1.20.1.20.03.06.218.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.03.06.218.5.2.2.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

6.250.000,00

6.250.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

185.000.000,00

185.000.000,00

41.400.000,00

41.400.000,00


143.600.000,00

143.600.000,00

1.20.03.07.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

843.511.000,00

843.511.000,00

1.20.03.07.29.

SOSIALISASI PERGUB NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGURUSAN BARANG INVENTARIS MILIK DAERAH

110.786.000,00

110.786.000,00

1.20.1.20.03.07.29.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

23.150.000,00

23.150.000,00

1.20.1.20.03.07.29.5.2.2.


87.636.000,00

87.636.000,00

1.20.03.07.30.

BINTEK TATA CARA SISTEM PERENCANAAN DAN PEMERIKSAAN BARANG /JASA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2007

125.000.000,00

125.000.000,00

1.20.1.20.03.07.30.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

20.850.000,00

20.850.000,00

1.20.1.20.03.07.30.5.2.2.


104.150.000,00

104.150.000,00

1.20.03.07.34.

BINTEK E-PROCUREMENT BAGI PANITIA/PPK PEMERINTAH PROVINSI SULSEL

172.725.000,00

172.725.000,00

1.20.1.20.03.07.34.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

32.650.000,00

32.650.000,00

1.20.1.20.03.07.34.5.2.2.


140.075.000,00

140.075.000,00

1.20.03.07.35.

BINTEK E-PROCUREMENT BAGI PENYEDIA BARANG /JASA (VENDOR)

75.000.000,00

75.000.000,00

1.20.1.20.03.07.35.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

10.250.000,00

10.250.000,00

1.20.1.20.03.07.35.5.2.2.


64.750.000,00

64.750.000,00

1.20.03.07.38.

PENERAPAN LAYANAN PUBLIK ONLINE

250.000.000,00

250.000.000,00

1.20.1.20.03.07.38.5.2.2.


250.000.000,00

250.000.000,00

1.20.03.07.42.

BINTEK PENGAMANAN DAN MEKANISME PELAPORAN

110.000.000,00

110.000.000,00

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

Halaman. 197


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

1.20.1.20.03.07.42.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

17.100.000,00

17.100.000,00

1.20.1.20.03.07.42.5.2.2.


92.900.000,00

92.900.000,00

1.01.03.30.

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

166.000.000,00

286.000.000,00

1.01.03.30.16.

FASILITASI BIMBINGAN BELAJAR MENGHADAPI SNMPTN BAGI SISWA/SISWI SMU SEDERAJAT YANG BERPRESTASI SE SULSEL

166.000.000,00

166.000.000,00

1.01.1.20.03.30.16.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

8.700.000,00

8.700.000,00

1.01.1.20.03.30.16.5.2.2.


157.300.000,00

157.300.000,00

1.01.03.30.55.

FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI KEAKSARAAN FUNGSIONAL 32 HARI BISA BACA TULIS

1.01.1.20.03.30.55.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.01.1.20.03.30.55.5.2.2.


1.01.03.36.

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)

1.01.03.36.02. 1.01.1.20.03.36.02.5.2.1. 1.01.1.20.03.36.02.5.2.2.


1.01.03.36.03. 1.01.1.20.03.36.03.5.2.1. 1.01.1.20.03.36.03.5.2.2. 1.01.03.36.04. 1.01.1.20.03.36.04.5.2.2. 1.09.03.19. 1.09.03.19.01. 1.09.1.20.03.19.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.


DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

120.000.000,00

120.000.000,00

120.000.000,00

9.700.000,00

9.700.000,00

110.300.000,00

110.300.000,00

7

72,29

138.275.000,00

138.275.000,00

FASILITASI OPERASIONAL SEKRETARIAT UKS PROV.SULSEL

36.550.000,00

36.550.000,00

BELANJA PEGAWAI

27.400.000,00

27.400.000,00

9.150.000,00

9.150.000,00

TEMU KOORDINASI TIM PEMBINA UKS SE SULAWESI-SELATAN

42.725.000,00

42.725.000,00

BELANJA PEGAWAI

16.300.000,00

16.300.000,00


26.425.000,00

26.425.000,00

PEMBINAAN DAN PENILAIAN UKS DI SULSEL

59.000.000,00

59.000.000,00


59.000.000,00

59.000.000,00

PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN

200.000.000,00

210.000.000,00

10.000.000,00

5,00

FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN

200.000.000,00

210.000.000,00

10.000.000,00

5,00

65.250.000,00

65.250.000,00

134.750.000,00

144.750.000,00

10.000.000,00

7,42

Halaman. 198


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

1.09.03.21.

PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN ANTAR DAERAH/PROVINSI

562.378.500,00

542.378.500,00

(20.000.000,00)

(3,56)

1.09.03.21.01.

KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN ANTAR DAERAH/PROVINSI DAN TOPONIMI

562.378.500,00

542.378.500,00

(20.000.000,00)

(3,56)

1.09.1.20.03.21.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

167.250.000,00

197.550.000,00

30.300.000,00

18,12

1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.


185.128.500,00

344.828.500,00

159.700.000,00

86,26

1.09.1.20.03.21.01.5.2.3.

BELANJA MODAL

210.000.000,00

(210.000.000,00)

(100,00)

1.10.03.15.

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

583.796.000,00

616.618.000,00

32.822.000,00

5,62

1.10.03.15.27.

PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SIAK DI PROV. SULSEL

333.796.000,00

366.618.000,00

32.822.000,00

9,83

1.10.1.20.03.15.27.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

107.020.000,00

107.020.000,00

1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.


226.776.000,00

259.598.000,00

32.822.000,00

14,47

1.10.03.15.28.

PEMBINAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL

250.000.000,00

250.000.000,00

1.10.1.20.03.15.28.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

82.750.000,00

82.750.000,00

1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.


167.250.000,00

167.250.000,00

1.13.03.15.

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

128.200.000,00

128.200.000,00

1.13.03.15.16.

WORKSHOP MODEL PEMBERDAYAAN URBAN DAN MIGRAN

63.350.000,00

63.350.000,00

1.13.1.20.03.15.16.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

20.100.000,00

20.100.000,00

1.13.1.20.03.15.16.5.2.2.


43.250.000,00

43.250.000,00

1.13.03.15.17.

FASILITASI DAN MEDIASI PENYLESAIAN MASALAH URBAN & MIGRAN

64.850.000,00

64.850.000,00

1.13.1.20.03.15.17.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

8.700.000,00

8.700.000,00

1.13.1.20.03.15.17.5.2.2.


56.150.000,00

56.150.000,00

1.13.03.16.

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

210.514.375,00

450.514.375,00

240.000.000,00

114,01

Halaman. 199


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

1.13.03.16.23.

TEMU KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN KOMPENSASI SOSIAL

67.814.375,00

67.814.375,00

1.13.1.20.03.16.23.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

20.100.000,00

20.100.000,00

1.13.1.20.03.16.23.5.2.2.


47.714.375,00

47.714.375,00

1.13.03.16.24.

FASILITASI PENGUATAN KETAHANAN KESEJAHTERAN KELUARGA

67.700.000,00

67.700.000,00

1.13.1.20.03.16.24.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

6.200.000,00

6.200.000,00

1.13.1.20.03.16.24.5.2.2.


61.500.000,00

61.500.000,00

1.13.03.16.25.

MONITORING,EVALUASI DAN KOORDINASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG SOSIAL

75.000.000,00

75.000.000,00

1.13.1.20.03.16.25.5.2.2.


75.000.000,00

75.000.000,00

1.13.03.16.36.

PELATIHAN PENINGKATAN KESERASIAN SOSIAL PEMUDA, TOMAS DAN TOGA

1.13.1.20.03.16.36.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.13.1.20.03.16.36.5.2.2.


1.13.03.16.39.

PELATIHAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DI DAERAH PESISIR

1.13.1.20.03.16.39.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.13.1.20.03.16.39.5.2.2.


1.13.03.20.

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

1.13.03.20.10.

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

100.000.000,00

100.000.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

96.700.000,00

96.700.000,00

140.000.000,00

140.000.000,00

8.600.000,00

8.600.000,00

131.400.000,00

131.400.000,00

203.220.000,00

203.220.000,00

TEMU KOORDINASI PEMBERDAYAAN PENYANDANG SOSIAL

67.820.000,00

67.820.000,00

1.13.1.20.03.20.10.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

20.100.000,00

20.100.000,00

1.13.1.20.03.20.10.5.2.2.


47.720.000,00

47.720.000,00

1.13.03.20.12.

WORKSHOP PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENYANDANG CACAT

67.700.000,00

67.700.000,00

1.13.1.20.03.20.12.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

6.200.000,00

6.200.000,00

1.13.1.20.03.20.12.5.2.2.


61.500.000,00

61.500.000,00

7

Halaman. 200


URAIAN

2

1

1.13.03.20.13.

WORKSHOP PEMBINAAN KELOMPOK KELUARGA ANAK JALANAN

1.13.1.20.03.20.13.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.13.1.20.03.20.13.5.2.2.


1.13.03.21.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

67.700.000,00

67.700.000,00

6.200.000,00

6.200.000,00

61.500.000,00

61.500.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

326.500.000,00

451.500.000,00

1.13.03.21.29.

KOORDINASI,KONSULTASI DAN MONITORING PENGEMBANGAN LEMBAGA DAN JARINGAN KEMITRAAN SOSIAL

75.000.000,00

75.000.000,00

1.13.1.20.03.21.29.5.2.2.


75.000.000,00

75.000.000,00

1.13.03.21.30.

FASILITASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

130.000.000,00

155.000.000,00

1.13.1.20.03.21.30.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

19.700.000,00

19.700.000,00

1.13.1.20.03.21.30.5.2.2.


110.300.000,00

135.300.000,00

1.13.03.21.32.

FORUM KONSULTASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEJATERAAN RAKYAT DI SULAWESI-SELATAN

60.000.000,00

60.000.000,00

1.13.1.20.03.21.32.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

28.000.000,00

28.000.000,00

1.13.1.20.03.21.32.5.2.2.


32.000.000,00

32.000.000,00

1.13.03.21.33.

PERTEMUAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN KEMITRAAN DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI SULAWESI SELATAN

61.500.000,00

61.500.000,00

1.13.1.20.03.21.33.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

20.100.000,00

20.100.000,00

1.13.1.20.03.21.33.5.2.2.


41.400.000,00

41.400.000,00

1.13.03.21.41.

PELATIHAN BAGI LEMBAGA DAN JARINGAN KEMITRAAN SOSIAL

1.13.1.20.03.21.41.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.13.1.20.03.21.41.5.2.2.


1.13.03.26.

PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1.13.03.26.02.

KOORDINASI PERCEPATAN PENANGANAN TANGGAP DARURAT BAGI KORBAN BENCANA ALAM

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

125.000.000,00

38,28

25.000.000,00

19,23

25.000.000,00

22,67

100.000.000,00

100.000.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

96.700.000,00

96.700.000,00

186.095.000,00

186.095.000,00

67.820.000,00

67.820.000,00

7

Halaman. 201


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

1.13.1.20.03.26.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

20.100.000,00

20.100.000,00

1.13.1.20.03.26.02.5.2.2.


47.720.000,00

47.720.000,00

1.13.03.26.04.

WORKSHOP PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN ,LSM DAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

43.275.000,00

43.275.000,00

1.13.1.20.03.26.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

16.300.000,00

16.300.000,00

1.13.1.20.03.26.04.5.2.2.


26.975.000,00

26.975.000,00

1.13.03.26.05.

KOORDINASI,KONSULTASI DAN MONITORING PROGRAM KERAWANAN SOSIAL,URBANISASI DAN MIGRAN

75.000.000,00

75.000.000,00

1.13.1.20.03.26.05.5.2.2.


75.000.000,00

75.000.000,00

1.14.03.24.

PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA

126.400.000,00

126.400.000,00

1.14.03.24.07.

TEMU KORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TKI

65.150.000,00

65.150.000,00

1.14.1.20.03.24.07.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

20.100.000,00

20.100.000,00

1.14.1.20.03.24.07.5.2.2.


45.050.000,00

45.050.000,00

1.14.03.24.12.

KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS DAN MUTU PENGELOLAAN TENAGA KERJA

61.250.000,00

61.250.000,00

1.14.1.20.03.24.12.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

17.550.000,00

17.550.000,00

1.14.1.20.03.24.12.5.2.2.


43.700.000,00

43.700.000,00

1.17.03.15.

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

629.017.500,00

977.017.500,00

1.17.03.15.06.

FASILITASI PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL GEDUNG KESENIAN SOCIETEIT DE HARMONIE SULSEL

137.000.000,00

137.000.000,00

1.17.1.20.03.15.06.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

49.800.000,00

49.800.000,00

1.17.1.20.03.15.06.5.2.2.


87.200.000,00

87.200.000,00

1.17.03.15.09.

KOORDINASI DAN INVENTARISASI DATA KEBERADAAN SITUS SEJARAH KEAGAMAAN

63.450.000,00

263.450.000,00

1.17.1.20.03.15.09.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

19.200.000,00

19.200.000,00

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

348.000.000,00

55,32

200.000.000,00

315,21

7

Halaman. 202


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

1.17.1.20.03.15.09.5.2.2.


44.250.000,00

244.250.000,00

200.000.000,00

451,98

1.17.03.15.12.

FASILITASI PENELUSURAN NASKAH KUNO KEAGAMAAN

59.817.500,00

74.817.500,00

15.000.000,00

25,08

1.17.1.20.03.15.12.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

25.200.000,00

25.200.000,00

1.17.1.20.03.15.12.5.2.2.


30.617.500,00

45.617.500,00

15.000.000,00

48,99

1.17.1.20.03.15.12.5.2.3.

BELANJA MODAL

4.000.000,00

4.000.000,00

1.17.03.15.15.

FESTIVAL MAULID NUSANTARA

225.000.000,00

225.000.000,00

1.17.1.20.03.15.15.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

7.700.000,00

7.700.000,00

1.17.1.20.03.15.15.5.2.2.


217.300.000,00

217.300.000,00

1.17.03.15.16.

FESTIVAL MASJID BERSEJARAH

72.000.000,00

72.000.000,00

1.17.1.20.03.15.16.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

6.350.000,00

6.350.000,00

1.17.1.20.03.15.16.5.2.2.


65.650.000,00

65.650.000,00

1.17.03.15.18.

PENINGKATAN KAPASITAS SENI TRADISIONAL KEAGAMAAN

71.750.000,00

204.750.000,00

133.000.000,00

185,37

1.17.1.20.03.15.18.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

28.900.000,00

28.900.000,00

1.17.1.20.03.15.18.5.2.2.


42.850.000,00

175.850.000,00

133.000.000,00

310,39

1.18.03.16.

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

228.425.000,00

228.425.000,00

1.18.03.16.10.

DIALOG KEPEMUDAAN SE SULSEL

42.725.000,00

42.725.000,00

1.18.1.20.03.16.10.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

16.300.000,00

16.300.000,00

1.18.1.20.03.16.10.5.2.2.


26.425.000,00

26.425.000,00

1.18.03.16.18.

FASILITASI PENINGKATAN FUNGSI ASRAMA MAHASISWA MENJADI ANJUNGAN DAERAH SULSEL DI YOGYAKARTA

110.700.000,00

110.700.000,00

1.18.1.20.03.16.18.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

7.700.000,00

7.700.000,00

1.18.1.20.03.16.18.5.2.2.


103.000.000,00

103.000.000,00

1.18.03.16.19.

KOORDINASI,MONITORING, DAN EVALUASI PROGRAM KEPEMUDAAN OLAHRAGA,PENDIDIKAN DAN SENI

75.000.000,00

75.000.000,00

1.18.1.20.03.16.19.5.2.2.


75.000.000,00

75.000.000,00

7

Halaman. 203


URAIAN

2

1

1.18.03.19.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA

44.225.000,00

44.225.000,00

1.18.03.19.11.

PENINGKATAN PRESTASI DAN SISTEM MANAJEMEN OLAHRAGA

44.225.000,00

44.225.000,00

1.18.1.20.03.19.11.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

16.300.000,00

16.300.000,00

1.18.1.20.03.19.11.5.2.2.


27.925.000,00

27.925.000,00

1.18.03.20.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

103.075.000,00

118.075.000,00

1.18.03.20.25.

FASILITASI DAN PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN OLAHRAGA CACAT

31.875.000,00

31.875.000,00

1.18.1.20.03.20.25.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

16.300.000,00

16.300.000,00

1.18.1.20.03.20.25.5.2.2.


15.575.000,00

15.575.000,00

1.18.03.20.27.

FASILITASI BINA KESEGARAN JASMANI DAN PADUAN SUARA LINGKUP KANTOR GUBERNUR

71.200.000,00

86.200.000,00

1.18.1.20.03.20.27.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

60.600.000,00

60.600.000,00

1.18.1.20.03.20.27.5.2.2.


10.600.000,00

10.600.000,00

1.18.1.20.03.20.27.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.19.03.17.

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

1.19.03.17.13.

SAFARI RAMADHAN PEMERINTAH PROV. SULSEL

1.19.1.20.03.17.13.5.2.1.

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

15.000.000,00

14,55

15.000.000,00

21,07

15.000.000,00

15.000.000,00

1.447.775.000,00

2.337.775.000,00

890.000.000,00

61,47

130.000.000,00

130.000.000,00

BELANJA PEGAWAI

54.300.000,00

54.300.000,00

1.19.1.20.03.17.13.5.2.2.


75.700.000,00

75.700.000,00

1.19.03.17.14.

SAFARI JUM'AT

50.000.000,00

50.000.000,00

1.19.1.20.03.17.14.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

23.600.000,00

23.600.000,00

1.19.1.20.03.17.14.5.2.2.


26.400.000,00

26.400.000,00

1.19.03.17.21.

ORIENTASI DAN KOORDINASI LEMBAGA KEAGAMAAN DAN KERJASAMA SOSIAL KEMASYARAKATAN

72.772.500,00

322.772.500,00

250.000.000,00

343,54

1.19.1.20.03.17.21.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

11.050.000,00

32.650.000,00

21.600.000,00

195,48

1.19.1.20.03.17.21.5.2.2.


61.722.500,00

290.122.500,00

228.400.000,00

370,04

1.19.03.17.26.

PEMBINAAN KEGIATAN KEAGAMAAN

195.850.000,00

295.850.000,00

100.000.000,00

51,06

7

Halaman. 204


URAIAN

2

1

1.19.1.20.03.17.26.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.19.1.20.03.17.26.5.2.2.


1.19.03.17.27.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

25.400.000,00

25.400.000,00

170.450.000,00

270.450.000,00

TRAINING OF TRAINER (TOT) DALAM RANGKA PEMBINAAN BAGI PENGELOLA ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH

81.620.000,00

81.620.000,00

1.19.1.20.03.17.27.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

21.250.000,00

21.250.000,00

1.19.1.20.03.17.27.5.2.2.


60.370.000,00

60.370.000,00

1.19.03.17.28.

PENUNJANG SOSIALISASI PEMUNGUTAN ZAKAT

164.000.000,00

214.000.000,00

1.19.1.20.03.17.28.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

15.850.000,00

15.850.000,00

1.19.1.20.03.17.28.5.2.2.


148.150.000,00

198.150.000,00

1.19.03.17.30.

KOORDINASI DAN INVENTARISASI KEBERADAAN ALIRAN KEPERCAYAAN SE SULSEL

125.272.500,00

125.272.500,00

1.19.1.20.03.17.30.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

9.600.000,00

9.600.000,00

1.19.1.20.03.17.30.5.2.2.


115.672.500,00

115.672.500,00

1.19.03.17.31.

TEMU KOORDINASI FORUM KERUKUNAN UMMAT BERAGAMA

57.050.000,00

57.050.000,00

1.19.1.20.03.17.31.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

13.450.000,00

13.450.000,00

1.19.1.20.03.17.31.5.2.2.


43.600.000,00

43.600.000,00

1.19.03.17.36.

PEMBINAAN DAN KONSELING MENTAL APARATUR

102.560.000,00

102.560.000,00

1.19.1.20.03.17.36.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

59.900.000,00

59.900.000,00

1.19.1.20.03.17.36.5.2.2.


42.660.000,00

42.660.000,00

1.19.03.17.46.

KAJIAN PENINGKATAN SARANA PERIBADATAN DI SUL-SEL

120.000.000,00

220.000.000,00

1.19.1.20.03.17.46.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

22.800.000,00

22.800.000,00

1.19.1.20.03.17.46.5.2.2.


97.200.000,00

1.19.03.17.47.

TEMU KOORDINASI FORUM PEMUDA UMMAT BERAGAMA SE SULSEL

1.19.1.20.03.17.47.5.2.1. 1.19.1.20.03.17.47.5.2.2.

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

100.000.000,00

58,67

50.000.000,00

30,49

50.000.000,00

33,75

100.000.000,00

83,33

197.200.000,00

100.000.000,00

102,88

98.650.000,00

198.650.000,00

100.000.000,00

101,37

BELANJA PEGAWAI

13.100.000,00

13.100.000,00


85.550.000,00

185.550.000,00

100.000.000,00

116,89

7

Halaman. 205


URAIAN

2

1

1.19.03.17.48.

PELATIHAN KAPACITY BUILDING BAGI ANGGOTA BKMT

1.19.1.20.03.17.48.5.2.1.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

100.000.000,00

100,00

100.000.000,00

200.000.000,00

BELANJA PEGAWAI

10.700.000,00

10.700.000,00

1.19.1.20.03.17.48.5.2.2.


89.300.000,00

189.300.000,00

100.000.000,00

111,98

1.19.03.17.49.

PELATIHAN DAI

150.000.000,00

340.000.000,00

190.000.000,00

126,67

1.19.1.20.03.17.49.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

18.250.000,00

39.850.000,00

21.600.000,00

118,36

1.19.1.20.03.17.49.5.2.2.


131.750.000,00

300.150.000,00

168.400.000,00

127,82

1.19.03.19.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

213.320.000,00

313.320.000,00

100.000.000,00

46,88

1.19.03.19.09.

FASILITASI DAN UPAYA PNYELESAIAN KONFLIK PADA DAERAH YANG SEDANG BERKONFLIK

68.750.000,00

68.750.000,00

1.19.1.20.03.19.09.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

20.100.000,00

20.100.000,00

1.19.1.20.03.19.09.5.2.2.


48.650.000,00

48.650.000,00

1.19.03.19.10.

TEMU WICARA PENCEGAHAN KONFLIK DI PERGURUAN TINGGI

66.620.000,00

66.620.000,00

1.19.1.20.03.19.10.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

36.600.000,00

36.600.000,00

1.19.1.20.03.19.10.5.2.2.


30.020.000,00

30.020.000,00

1.19.03.19.15.

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PETA RAWAN KONFLIK DAN RAWAN BENCANA ALAM

77.950.000,00

77.950.000,00

1.19.1.20.03.19.15.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

9.700.000,00

9.700.000,00

1.19.1.20.03.19.15.5.2.2.


68.250.000,00

68.250.000,00

1.19.03.19.16.

PERTEMUAN TOKOH AGAMA DI DAERAH RAWAN KONFLIK

1.19.1.20.03.19.16.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.19.1.20.03.19.16.5.2.2.


1.19.03.36.

PENINGKATAN FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA KE AGAMAAN DAN TOKOH AGAMA

1.19.03.36.11. 1.19.1.20.03.36.11.5.2.1.

100.000.000,00

100.000.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

96.700.000,00

96.700.000,00

444.122.000,00

694.122.000,00

250.000.000,00

56,29

TEMU KOORDINASI LEMBAGA KEAGAMAAN SE SULSEL

56.590.000,00

131.590.000,00

75.000.000,00

132,53

BELANJA PEGAWAI

13.750.000,00

13.750.000,00

7

Halaman. 206


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

1.19.1.20.03.36.11.5.2.2.


42.840.000,00

117.840.000,00

1.19.03.36.14.

EVALUASI, MONITORING PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

68.532.000,00

68.532.000,00

1.19.1.20.03.36.14.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

6.250.000,00

6.250.000,00

1.19.1.20.03.36.14.5.2.2.


62.282.000,00

62.282.000,00

1.19.03.36.16.

KOORDINASI DAN KONSULTASI TENTANG ZAKAT

69.000.000,00

69.000.000,00

1.19.1.20.03.36.16.5.2.2.


69.000.000,00

69.000.000,00

1.19.03.36.19.

FASILITASI DAN PEMBINAAN MENTAL MASYARAKAT

100.000.000,00

1.19.1.20.03.36.19.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.19.1.20.03.36.19.5.2.2.


1.19.03.36.23.

ORIENTASI PENGELOLAN SARANA PRIBADATAN PROV.SUL-SEL

1.19.1.20.03.36.23.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.19.1.20.03.36.23.5.2.2.

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

75.000.000,00

175,07

275.000.000,00

175.000.000,00

175,00

10.700.000,00

32.300.000,00

21.600.000,00

201,87

89.300.000,00

242.700.000,00

153.400.000,00

171,78

150.000.000,00

150.000.000,00

6.250.000,00

6.250.000,00


143.750.000,00

143.750.000,00

1.19.03.37.

PEMBERANTASAN BUTA AKSARA AL-QUR'AN

795.000.000,00

855.000.000,00

60.000.000,00

7,55

1.19.03.37.01.

OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN GEDUNG LPTQ PROV. SULSEL

100.000.000,00

160.000.000,00

60.000.000,00

60,00

1.19.1.20.03.37.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

52.200.000,00

52.200.000,00

1.19.1.20.03.37.01.5.2.2.


47.800.000,00

107.800.000,00

60.000.000,00

125,52

1.19.03.37.02.

PENYELENGGARAAN SELEKSI TILAWATIL QUR'AN TK. PROVINSI

150.000.000,00

150.000.000,00

1.19.1.20.03.37.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

77.550.000,00

77.550.000,00

1.19.1.20.03.37.02.5.2.2.


72.450.000,00

72.450.000,00

1.19.03.37.04.

PELAKSANAAN STQ TK. NASIONAL

250.000.000,00

250.000.000,00

1.19.1.20.03.37.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

6.450.000,00

6.450.000,00

1.19.1.20.03.37.04.5.2.2.


243.550.000,00

243.550.000,00

1.19.03.37.08.

BIMBINGAN TEKNIS CARA PEMBACAAN AL-QURAN YANG BENAR BAGI GURU MENGAJI SE-SULSEL

295.000.000,00

295.000.000,00

Halaman. 207


URAIAN

2

1

1.19.1.20.03.37.08.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.19.1.20.03.37.08.5.2.2.


1.19.03.38.

PENINGKATAN KOORDINASI DAN PELAYANAN IBADAH HAJI

1.19.03.38.01.

PEMANTAUAN PENANGANAN MASALAH URUSAN HAJI INDONESIA

1.19.1.20.03.38.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.19.1.20.03.38.01.5.2.2.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

7.800.000,00

7.800.000,00

287.200.000,00

287.200.000,00

1.049.442.000,00

1.074.442.000,00

25.000.000,00

2,38

506.187.000,00

531.187.000,00

25.000.000,00

4,94

6.550.000,00

6.550.000,00


499.637.000,00

524.637.000,00

25.000.000,00

5,00

1.19.03.38.02.

FASILITASI PEMBINAAN CALON IBADAH HAJI PEGAWAI NEGRI SIPIL PEMPROV. SULSEL

200.835.000,00

200.835.000,00

1.19.1.20.03.38.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

14.650.000,00

14.650.000,00

1.19.1.20.03.38.02.5.2.2.


186.185.000,00

186.185.000,00

1.19.03.38.03.

KOORDINASI DAN KONSOLIDASI PELAYANAN EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI

91.920.000,00

91.920.000,00

1.19.1.20.03.38.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

21.250.000,00

21.250.000,00

1.19.1.20.03.38.03.5.2.2.


70.670.000,00

70.670.000,00

1.19.03.38.04.

PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN, PELAYANAN PERLINDUNGAN JAMAAH DAN PARTISIPASI DUNIA USAHA DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

125.500.000,00

125.500.000,00

1.19.1.20.03.38.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

15.850.000,00

15.850.000,00

1.19.1.20.03.38.04.5.2.2.


109.650.000,00

109.650.000,00

1.19.03.38.06.

PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KBIH

125.000.000,00

125.000.000,00

1.19.1.20.03.38.06.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

15.850.000,00

15.850.000,00

1.19.1.20.03.38.06.5.2.2.


109.150.000,00

109.150.000,00

1.20.03.016.

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

7.161.400.000,00

9.288.400.000,00

2.127.000.000,00

29,70

1.20.03.016.04.

RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH

4.254.400.000,00

5.424.400.000,00

1.170.000.000,00

27,50

1.20.1.20.03.016.04.5.2.2.


4.254.400.000,00

5.424.400.000,00

1.170.000.000,00

27,50

Halaman. 208


URAIAN

2

1

1.20.03.016.06.

KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

1.20.1.20.03.016.06.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.03.016.06.5.2.2.


1.20.03.016.08.

BIMTEK KEPROTOKOLAN

1.20.1.20.03.016.08.5.2.1.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

1.826.200.000,00

2.500.200.000,00

70.200.000,00

70.200.000,00

1.756.000.000,00

2.430.000.000,00

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

674.000.000,00

36,91

674.000.000,00

38,38

78.500.000,00

(78.500.000,00)

(100,00)

BELANJA PEGAWAI

28.878.000,00

(28.878.000,00)

(100,00)

1.20.1.20.03.016.08.5.2.2.


49.622.000,00

(49.622.000,00)

(100,00)

1.20.03.016.09.

PEMANTAPAN PENGATURAN ACARA KEGIATAN PEMPROV. SULSEL

665.950.000,00

1.009.450.000,00

343.500.000,00

51,58

1.20.1.20.03.016.09.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

101.200.000,00

61.200.000,00

(40.000.000,00)

(39,53)

1.20.1.20.03.016.09.5.2.2.


511.150.000,00

948.250.000,00

437.100.000,00

85,51

1.20.1.20.03.016.09.5.2.3.

BELANJA MODAL

(53.600.000,00)

(100,00)

1.20.03.016.10.

PELAYANAN TAMU PEMPROV. SULSEL

1.20.1.20.03.016.10.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.03.016.10.5.2.2.


1.20.03.016.11.

PELAKSANAAN PERTEMUAN APARAT PERSANDIAN

1.20.1.20.03.016.11.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.03.016.11.5.2.2.


1.20.03.016.12.

53.600.000,00 123.400.000,00

123.400.000,00

23.400.000,00

23.400.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

47.650.000,00

47.650.000,00

3.450.000,00

3.450.000,00

44.200.000,00

44.200.000,00

PELAYANAN PENGIRIMAN BERITA-BERITA DINAS

165.300.000,00

183.300.000,00

18.000.000,00

10,89

1.20.1.20.03.016.12.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

104.362.000,00

122.362.000,00

18.000.000,00

17,25

1.20.1.20.03.016.12.5.2.2.


12.000.000,00

12.000.000,00

1.20.1.20.03.016.12.5.2.3.

BELANJA MODAL

48.938.000,00

48.938.000,00

1.20.03.023.

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

977.800.000,00

1.057.800.000,00

80.000.000,00

8,18

1.20.03.023.07.

PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)

130.000.000,00

168.288.000,00

38.288.000,00

29,45

Halaman. 209


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

1.20.1.20.03.023.07.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

55.500.000,00

55.500.000,00

1.20.1.20.03.023.07.5.2.2.


54.500.000,00

92.788.000,00

1.20.1.20.03.023.07.5.2.3.

BELANJA MODAL

20.000.000,00

20.000.000,00

1.20.03.023.08.

OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN MULTIMEDIA

666.098.000,00

1.20.1.20.03.023.08.5.2.2.


1.20.03.023.10.

OPTIMALISASI PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI MELALUI WEBSITE

1.20.1.20.03.023.10.5.2.1.

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

38.288.000,00

70,25

666.770.300,00

672.300,00

0,10

666.098.000,00

666.770.300,00

672.300,00

0,10

181.702.000,00

222.741.700,00

41.039.700,00

22,59

BELANJA PEGAWAI

94.400.000,00

94.400.000,00

1.20.1.20.03.023.10.5.2.2.


46.302.000,00

87.341.700,00

41.039.700,00

88,63

1.20.1.20.03.023.10.5.2.3.

BELANJA MODAL

41.000.000,00

41.000.000,00

1.20.03.033.

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENATAAN PEMERINTAHAN

2.248.220.000,00

2.472.270.000,00

224.050.000,00

9,97

1.20.03.033.01.

FASILITAS / PENATAAN DAERAH OTONOM

700.000.000,00

917.050.000,00

217.050.000,00

31,01

1.20.1.20.03.033.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

37.150.000,00

37.150.000,00

1.20.1.20.03.033.01.5.2.2.


662.850.000,00

879.900.000,00

217.050.000,00

32,74

1.20.03.033.02.

FASILITASI / PEMBINAAN DAERAH OTONOM BARU

90.000.000,00

90.000.000,00

1.20.1.20.03.033.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

25.950.000,00

25.950.000,00

1.20.1.20.03.033.02.5.2.2.


64.050.000,00

64.050.000,00

1.20.03.033.09.

PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR

200.000.000,00

200.000.000,00

1.20.1.20.03.033.09.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

59.500.000,00

59.500.000,00

1.20.1.20.03.033.09.5.2.2.


140.500.000,00

140.500.000,00

1.20.03.033.11.

FASILITASI ADMINISTRASI PEMILIHAN KDH/WKDH

90.000.000,00

90.000.000,00

1.20.1.20.03.033.11.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

14.500.000,00

14.500.000,00

1.20.1.20.03.033.11.5.2.2.


75.500.000,00

75.500.000,00

1.20.03.033.13.

FASILITASI RAPAT KERJA GUBERNUR

150.000.000,00

150.000.000,00

Halaman. 210


URAIAN

2

1

1.20.1.20.03.033.13.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.03.033.13.5.2.2.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

43.600.000,00

43.600.000,00


106.400.000,00

106.400.000,00

1.20.03.033.15.

FASILITASI INFORMASI PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

190.000.000,00

190.000.000,00

1.20.1.20.03.033.15.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

48.300.000,00

48.300.000,00

1.20.1.20.03.033.15.5.2.2.


141.700.000,00

141.700.000,00

1.20.03.033.17.

FASILITASI EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

90.000.000,00

90.000.000,00

1.20.1.20.03.033.17.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

31.550.000,00

31.550.000,00

1.20.1.20.03.033.17.5.2.2.


58.450.000,00

58.450.000,00

1.20.03.033.19.

FASILITASI ADMINISTRASI DPRD

130.000.000,00

130.000.000,00

1.20.1.20.03.033.19.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

53.000.000,00

53.000.000,00

1.20.1.20.03.033.19.5.2.2.


77.000.000,00

77.000.000,00

1.20.03.033.22.

PENYUSUNAN LPPD

217.800.000,00

224.800.000,00

1.20.1.20.03.033.22.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

76.620.000,00

76.620.000,00

1.20.1.20.03.033.22.5.2.2.


141.180.000,00

148.180.000,00

1.20.03.033.27.

EVALUASI PENYELENGGARAAN DAN FASILITASI URUSAN PILIHAN KAB./KOTA

90.000.000,00

90.000.000,00

1.20.1.20.03.033.27.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

21.500.000,00

21.500.000,00

1.20.1.20.03.033.27.5.2.2.


68.500.000,00

68.500.000,00

1.20.03.033.30.

PENYUSUNAN JUKLAT PERATURAN DAERAH NO.2 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI SULAWESI-SELATAN

75.000.000,00

75.000.000,00

1.20.1.20.03.033.30.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

21.300.000,00

21.300.000,00

1.20.1.20.03.033.30.5.2.2.


53.700.000,00

53.700.000,00

1.20.03.033.31.

FASILITASI PENYELENGARAAN URUSAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULSEL

90.000.000,00

90.000.000,00

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

7.000.000,00

3,21

7.000.000,00

4,96

Halaman. 211


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

1.20.1.20.03.033.31.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

23.200.000,00

23.200.000,00

1.20.1.20.03.033.31.5.2.2.


66.800.000,00

66.800.000,00

1.20.03.033.32.

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN FASILITASI PENGENDALIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

135.420.000,00

135.420.000,00

1.20.1.20.03.033.32.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

23.000.000,00

23.000.000,00

1.20.1.20.03.033.32.5.2.2.


112.420.000,00

112.420.000,00

1.20.03.052.

PROGRAM PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1.659.154.000,00

1.772.054.000,00

1.20.03.052.001.

PENELITIAN DOKUMEN RKA, DPA DAN DPPA

50.000.000,00

50.000.000,00

1.20.1.20.03.052.001.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

33.100.000,00

33.100.000,00

1.20.1.20.03.052.001.5.2.2.


16.900.000,00

16.900.000,00

1.20.03.052.002.

PEMBINAAN ADMINISTRASI PROGRAM PEMBANGUNAN

93.900.000,00

93.900.000,00

1.20.1.20.03.052.002.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

27.600.000,00

27.600.000,00

1.20.1.20.03.052.002.5.2.2.


53.800.000,00

53.800.000,00

1.20.1.20.03.052.002.5.2.3.

BELANJA MODAL

12.500.000,00

12.500.000,00

1.20.03.052.003.

PEMBINAAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROV.SULSEL PADA BIRO BINA PEMBANGUNAN

70.054.000,00

70.054.000,00

1.20.1.20.03.052.003.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

53.400.000,00

53.400.000,00

1.20.1.20.03.052.003.5.2.2.


16.654.000,00

16.654.000,00

1.20.03.052.004.

SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN APBD PROV. SULSEL TA. 2011

150.000.000,00

150.000.000,00

1.20.1.20.03.052.004.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

28.070.000,00

28.070.000,00

1.20.1.20.03.052.004.5.2.2.


121.930.000,00

121.930.000,00

1.20.03.052.006.

PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH PEMROV SULSEL

140.250.000,00

140.250.000,00

1.20.1.20.03.052.006.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

33.000.000,00

33.000.000,00

1.20.1.20.03.052.006.5.2.2.


107.250.000,00

107.250.000,00

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

112.900.000,00

7

6,80

Halaman. 212


URAIAN

2

1

1.20.03.052.007.

BINTEK/SOSIALISASI PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD/APBN

1.20.1.20.03.052.007.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.03.052.007.5.2.2.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

376.250.000,00

376.250.000,00

50.600.000,00

50.600.000,00


325.650.000,00

325.650.000,00

1.20.03.052.008.

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD BIDANG FISIK DAN PRASARANA TAHUN ANGGARAN 2011

266.750.000,00

266.750.000,00

1.20.1.20.03.052.008.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

39.000.000,00

39.000.000,00

1.20.1.20.03.052.008.5.2.2.


227.750.000,00

227.750.000,00

1.20.03.052.009.

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD/APBN BIDANG SOSIAL BUDAYA

104.400.000,00

104.400.000,00

1.20.1.20.03.052.009.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

33.000.000,00

33.000.000,00

1.20.1.20.03.052.009.5.2.2.


71.400.000,00

71.400.000,00

1.20.03.052.010.

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD/APBN BIDANG EKONOMI

93.350.000,00

93.350.000,00

1.20.1.20.03.052.010.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

33.000.000,00

33.000.000,00

1.20.1.20.03.052.010.5.2.2.


60.350.000,00

60.350.000,00

1.20.03.052.011.

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD/APBN

89.037.000,00

201.937.000,00

112.900.000,00

126,80

1.20.1.20.03.052.011.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

58.537.000,00

79.887.000,00

21.350.000,00

36,47

1.20.1.20.03.052.011.5.2.2.


30.500.000,00

122.050.000,00

91.550.000,00

300,16

1.20.03.052.012.

MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN APBD/APBN

127.103.000,00

127.103.000,00

1.20.1.20.03.052.012.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

56.040.000,00

56.040.000,00

1.20.1.20.03.052.012.5.2.2.


61.063.000,00

61.063.000,00

1.20.1.20.03.052.012.5.2.3.

BELANJA MODAL

10.000.000,00

10.000.000,00

1.20.03.052.013.

PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD/APBN PROV. SULSEL T.A 2011

98.060.000,00

98.060.000,00

1.20.1.20.03.052.013.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

54.600.000,00

54.600.000,00

7

Halaman. 213


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

1.20.1.20.03.052.013.5.2.2.


32.460.000,00

32.460.000,00

1.20.1.20.03.052.013.5.2.3.

BELANJA MODAL

11.000.000,00

11.000.000,00

1.20.03.060.

PEMBINAAN SARANA PEREKONOMIAN

235.000.000,00

235.000.000,00

1.20.03.060.05.

PENYUSUNAN RANPERDA PERUBAHAN STATUS PERUSDA

235.000.000,00

235.000.000,00

1.20.1.20.03.060.05.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

51.200.000,00

51.200.000,00

1.20.1.20.03.060.05.5.2.2.


183.800.000,00

183.800.000,00

1.20.03.084.

PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

572.890.000,00

591.799.500,00

18.909.500,00

3,30

1.20.03.084.03.

PELAYANAN KETATAUSAHAAN BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

175.940.000,00

188.101.000,00

12.161.000,00

6,91

1.20.1.20.03.084.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

86.560.000,00

86.560.000,00

1.20.1.20.03.084.03.5.2.2.


89.380.000,00

101.541.000,00

12.161.000,00

13,61

1.20.03.084.04.

PELAKSANAAN URUSAN KERUMAHTANGGAAN BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

255.150.000,00

258.898.500,00

3.748.500,00

1,47

1.20.1.20.03.084.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

23.200.000,00

23.200.000,00

1.20.1.20.03.084.04.5.2.2.


115.450.000,00

119.198.500,00

3.748.500,00

3,25

1.20.1.20.03.084.04.5.2.3.

BELANJA MODAL

116.500.000,00

116.500.000,00

1.20.03.084.05.

PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

50.800.000,00

55.900.000,00

5.100.000,00

10,04

1.20.1.20.03.084.05.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

28.800.000,00

28.800.000,00

1.20.1.20.03.084.05.5.2.2.


22.000.000,00

27.100.000,00

5.100.000,00

23,18

1.20.03.084.09.

PENGOLAHAN DATA, DAN DUK PNS LINKUP SETDA PROV. SULSEL

91.000.000,00

88.900.000,00

(2.100.000,00)

(2,31)

1.20.1.20.03.084.09.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

29.000.000,00

26.900.000,00

(2.100.000,00)

(7,24)

1.20.1.20.03.084.09.5.2.2.


42.000.000,00

42.000.000,00

1.20.1.20.03.084.09.5.2.3.

BELANJA MODAL

20.000.000,00

20.000.000,00

Halaman. 214


URAIAN

2

1

1.20.03.085.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SECARA TRANSPARAN, KONSISTEN, AKUNTABEL, SERTA EFEKTIF DAN EFISIEN

707.120.000,00

747.120.000,00

40.000.000,00

5,66

1.20.03.085.01.

PENATAAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI

293.200.000,00

313.200.000,00

20.000.000,00

6,82

1.20.1.20.03.085.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

73.200.000,00

73.200.000,00

1.20.1.20.03.085.01.5.2.2.


220.000.000,00

240.000.000,00

20.000.000,00

9,09

1.20.03.085.03.

PEMBINAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA SE-SULAWESI SELATAN

120.700.000,00

130.700.000,00

10.000.000,00

8,29

1.20.1.20.03.085.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

29.000.000,00

26.900.000,00

(2.100.000,00)

(7,24)

1.20.1.20.03.085.03.5.2.2.


91.700.000,00

103.800.000,00

12.100.000,00

13,20

1.20.03.085.05.

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

97.220.000,00

107.220.000,00

10.000.000,00

10,29

1.20.1.20.03.085.05.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

24.500.000,00

24.500.000,00

1.20.1.20.03.085.05.5.2.2.


72.720.000,00

82.720.000,00

10.000.000,00

13,75

1.20.03.085.09.

PENYUSUNAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL

196.000.000,00

196.000.000,00

1.20.1.20.03.085.09.5.2.2.


196.000.000,00

196.000.000,00

1.20.03.086.

PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH MELALUI ANALISIS JABATAN

390.150.000,00

437.550.000,00

47.400.000,00

12,15

1.20.03.086.01.

ANALISIS JABATAN PERANGKAT DAERAH

212.350.000,00

253.050.000,00

40.700.000,00

19,17

1.20.1.20.03.086.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

36.800.000,00

34.700.000,00

(2.100.000,00)

(5,71)

1.20.1.20.03.086.01.5.2.2.


175.550.000,00

218.350.000,00

42.800.000,00

24,38

1.20.03.086.02.

PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

100.800.000,00

99.600.000,00

(1.200.000,00)

(1,19)

1.20.1.20.03.086.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

30.800.000,00

28.700.000,00

(2.100.000,00)

(6,82)

1.20.1.20.03.086.02.5.2.2.


70.000.000,00

70.900.000,00

900.000,00

1,29

1.20.03.086.05.

FASILITASI PENATAAN RINCIAN TUGAS JABATAN

77.000.000,00

84.900.000,00

7.900.000,00

10,26

Halaman. 215


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

1.20.1.20.03.086.05.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

27.000.000,00

27.700.000,00

700.000,00

2,59

1.20.1.20.03.086.05.5.2.2.


50.000.000,00

57.200.000,00

7.200.000,00

14,40

1.20.03.087.

MENATA KETATALAKSANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SERTA FASILITASI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1.218.795.000,00

1.277.435.500,00

58.640.500,00

4,81

1.20.03.087.01.

PENGUMPULAN DATA DAN PENYUSUNAN PENGADAAN BUKU KERJA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011

159.500.000,00

159.500.000,00

1.20.1.20.03.087.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

15.000.000,00

15.000.000,00

1.20.1.20.03.087.01.5.2.2.


144.500.000,00

144.500.000,00

1.20.03.087.02.

PENGADAAN KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI (ID CARD) TAHUN 2011

71.430.000,00

71.430.000,00

1.20.1.20.03.087.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

20.000.000,00

20.000.000,00

1.20.1.20.03.087.02.5.2.2.


51.430.000,00

51.430.000,00

1.20.03.087.03.

BINTEK PENYUSUNAN SOP DAN FASILITASI SERTA PEMBINAAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

88.800.000,00

137.277.500,00

48.477.500,00

54,59

1.20.1.20.03.087.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

24.000.000,00

43.350.000,00

19.350.000,00

80,63

1.20.1.20.03.087.03.5.2.2.


64.800.000,00

93.927.500,00

29.127.500,00

44,95

1.20.03.087.05.

PEMBINAAN DAN PENILAIAN KOMPETISI PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAN KAB/KOTA TAHUN 2011

243.300.000,00

242.600.000,00

(700.000,00)

(0,29)

1.20.1.20.03.087.05.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

33.300.000,00

32.600.000,00

(700.000,00)

(2,10)

1.20.1.20.03.087.05.5.2.2.


210.000.000,00

210.000.000,00

1.20.03.087.06.

PENERAPAN BUDAYA KERJA SKPD PEMPROV. SULSEL

78.000.000,00

80.892.000,00

2.892.000,00

3,71

1.20.1.20.03.087.06.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

27.000.000,00

30.700.000,00

3.700.000,00

13,70

1.20.1.20.03.087.06.5.2.2.


51.000.000,00

50.192.000,00

(808.000,00)

(1,58)

1.20.03.087.09.

PEMBINAAN DAN FASILITASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PROVINSI DAN KAB/KOTA

185.300.000,00

183.742.000,00

(1.558.000,00)

(0,84)

1.20.1.20.03.087.09.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

94.800.000,00

94.800.000,00

Halaman. 216


URAIAN

2

1

1.20.1.20.03.087.09.5.2.2.


1.20.03.087.10.

PEMBINAAN DAN EVALUASI UNIT PELAYANAN PUBLIK PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI SELATAN

1.20.1.20.03.087.10.5.2.1.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

90.500.000,00

88.942.000,00

(1.558.000,00)

(1,72)

122.465.000,00

130.919.000,00

8.454.000,00

6,90

BELANJA PEGAWAI

47.100.000,00

47.100.000,00

1.20.1.20.03.087.10.5.2.2.


75.365.000,00

83.819.000,00

8.454.000,00

11,22

1.20.03.087.12.

FORUM PENDAYAGUNAAN APARATUR

270.000.000,00

271.075.000,00

1.075.000,00

0,40

1.20.1.20.03.087.12.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

25.600.000,00

25.600.000,00

1.20.1.20.03.087.12.5.2.2.


244.400.000,00

245.475.000,00

1.075.000,00

0,44

1.20.03.091.

PROGRAM PENCEGAHAAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA, HIV DAN AIDS

501.050.000,00

751.050.500,00

250.000.500,00

49,90

1.20.03.091.05.

GERAKAN 1.000 PENYULUH SUKARELA

51.000.000,00

51.000.000,00

1.20.1.20.03.091.05.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

27.450.000,00

27.450.000,00

1.20.1.20.03.091.05.5.2.2.


23.550.000,00

23.550.000,00

1.20.03.091.06.

PENGADAAN BAHAN KAMPANYE UNTUK PENANGGULANGAN NARKOBA DAN HIV AIDS

329.500.000,00

479.500.500,00

150.000.500,00

45,52

1.20.1.20.03.091.06.5.2.2.


329.500.000,00

479.500.500,00

150.000.500,00

45,52

1.20.03.091.09.

ORIENTASI P2 NAPZA HIV - AIDS BAGI MUBALLIGH

53.750.000,00

53.750.000,00

1.20.1.20.03.091.09.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

28.250.000,00

28.250.000,00

1.20.1.20.03.091.09.5.2.2.


25.500.000,00

25.500.000,00

1.20.03.091.10.

ORIENTASI & SEMILOKA P2 NAPZA DAN HIV - AIDS BAGI PENGURUS PKK, DW & LINTAS SEKTOR TERKAIT TINGKAT PROV. KAB/KOTA SE SULSEL

66.800.000,00

166.800.000,00

100.000.000,00

149,70

1.20.1.20.03.091.10.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

36.300.000,00

80.600.000,00

44.300.000,00

122,04

1.20.1.20.03.091.10.5.2.2.


30.500.000,00

86.200.000,00

55.700.000,00

182,62

1.20.03.111.

PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

1.116.378.500,00

1.126.378.500,00

10.000.000,00

0,90

1.20.03.111.01.

PEMBINAAN PELAKSANAAN TUGAS DEKONSENTRASI

240.000.000,00

240.000.000,00

1.20.1.20.03.111.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

80.250.000,00

80.250.000,00

Halaman. 217


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

1.20.1.20.03.111.01.5.2.2.


159.750.000,00

159.750.000,00

1.20.03.111.02.

FASILITASI DAN KOORDINASI TUGAS PEMBANTUAN

240.000.000,00

240.000.000,00

1.20.1.20.03.111.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

69.359.000,00

69.359.000,00

1.20.1.20.03.111.02.5.2.2.


170.641.000,00

170.641.000,00

1.20.03.111.03.

KOORDINASI DAN PEMBINAAN KECAMATAN

316.378.500,00

326.378.500,00

1.20.1.20.03.111.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

135.100.000,00

135.100.000,00

1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.


181.278.500,00

191.278.500,00

1.20.03.111.04.

FASILITASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM

320.000.000,00

320.000.000,00

1.20.1.20.03.111.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

77.600.000,00

77.600.000,00

1.20.1.20.03.111.04.5.2.2.


235.900.000,00

235.900.000,00

1.20.1.20.03.111.04.5.2.3.

BELANJA MODAL

6.500.000,00

6.500.000,00

1.20.03.117.

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KERJASAMA DAERAH

350.000.000,00

1.20.03.117.01.

FASILITASI ADMINISTRASI KERJA SAMA KAB/KOTA DALAM DAN LUAR DAERAH

1.20.1.20.03.117.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.03.117.01.5.2.2.

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

10.000.000,00

3,16

10.000.000,00

5,52

570.000.000,00

220.000.000,00

62,86

175.000.000,00

385.000.000,00

210.000.000,00

120,00

69.000.000,00

69.000.000,00


106.000.000,00

316.000.000,00

210.000.000,00

198,11

1.20.03.117.02.

KAJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH

175.000.000,00

185.000.000,00

10.000.000,00

5,71

1.20.1.20.03.117.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

18.400.000,00

18.400.000,00

1.20.1.20.03.117.02.5.2.2.


156.600.000,00

166.600.000,00

10.000.000,00

6,39

1.20.03.118.

PENGEMBANGAN KERJASAMA SOSIAL DAN BUDAYA

297.900.000,00

317.900.000,00

20.000.000,00

6,71

1.20.03.118.01.

PENGEMBANGAN FASILITASI KERJASAMA BIDANG SOSIAL

134.100.000,00

134.100.000,00

1.20.1.20.03.118.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

36.760.000,00

36.760.000,00

1.20.1.20.03.118.01.5.2.2.


97.340.000,00

97.340.000,00

1.20.03.118.02.

PENGEMBANGAN KOORDINASI & FASILITASI KERJASAMA BIDANG KETENAGAKERJAAN

79.150.000,00

79.150.000,00

Halaman. 218


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

1.20.1.20.03.118.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

32.760.000,00

32.760.000,00

1.20.1.20.03.118.02.5.2.2.


46.390.000,00

46.390.000,00

1.20.03.118.03.

PENGEMBANGAN FASILITASI KERJASAMA BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

84.650.000,00

104.650.000,00

1.20.1.20.03.118.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

32.760.000,00

32.760.000,00

1.20.1.20.03.118.03.5.2.2.


51.890.000,00

1.20.03.119.

PENGEMBANGAN KERJASAMA EKONOMI, FISIK DAN PRASARANA

1.20.03.119.01.

KEGIATAN PENGEMBANGAN KERJASAMA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1.20.1.20.03.119.01.5.2.1. 1.20.1.20.03.119.01.5.2.2. 1.20.03.119.02.

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

20.000.000,00

23,63

71.890.000,00

20.000.000,00

38,54

337.520.000,00

357.520.000,00

20.000.000,00

5,93

115.840.000,00

115.840.000,00

BELANJA PEGAWAI

32.600.000,00

32.600.000,00


83.240.000,00

83.240.000,00

KEGIATAN PENGEMBANGAN KERJASAMA PENINGKATAN NILAI EKONOMI

95.840.000,00

100.840.000,00

5.000.000,00

5,22

1.20.1.20.03.119.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

32.600.000,00

32.600.000,00

1.20.1.20.03.119.02.5.2.2.


63.240.000,00

68.240.000,00

5.000.000,00

7,91

1.20.03.119.03.

KEGIATAN PENGEMBANGAN KERJASAMA BIDANG SARANA DAN PRASARANA

125.840.000,00

140.840.000,00

15.000.000,00

11,92

1.20.1.20.03.119.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

32.600.000,00

32.600.000,00

1.20.1.20.03.119.03.5.2.2.


93.240.000,00

108.240.000,00

15.000.000,00

16,09

1.20.03.120.

PENGEMBANGAN KERJASAMA LUAR NEGERI

539.825.000,00

559.825.000,00

20.000.000,00

3,70

1.20.03.120.01.

FASILITASI KERJASAMA BILATERAL

90.085.000,00

110.085.000,00

20.000.000,00

22,20

1.20.1.20.03.120.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

29.400.000,00

29.400.000,00

1.20.1.20.03.120.01.5.2.2.


60.685.000,00

80.685.000,00

20.000.000,00

32,96

1.20.03.120.02.

FASILITASI KERJASAMA LEMBGA-LEMBAGA INTERNASIONAL

160.900.000,00

160.900.000,00

1.20.1.20.03.120.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

48.350.000,00

48.350.000,00

1.20.1.20.03.120.02.5.2.2.


112.550.000,00

112.550.000,00

Halaman. 219


URAIAN

2

1

1.20.03.120.03.

PENGEMBANGAN KERJASAMA MULTILATERAL

1.20.1.20.03.120.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.03.120.03.5.2.2.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

288.840.000,00

288.840.000,00

52.140.000,00

52.140.000,00


236.700.000,00

236.700.000,00

1.20.03.121.

PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

334.140.000,00

378.190.000,00

44.050.000,00

13,18

1.20.03.121.01.

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

150.000.000,00

194.050.000,00

44.050.000,00

29,37

1.20.1.20.03.121.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

53.700.000,00

67.650.000,00

13.950.000,00

25,98

1.20.1.20.03.121.01.5.2.2.


96.300.000,00

126.400.000,00

30.100.000,00

31,26

1.20.03.121.02.

PEMBINAAN JASA LEMBAGA SERTIFIKASI

102.000.000,00

102.000.000,00

1.20.1.20.03.121.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

42.240.000,00

42.240.000,00

1.20.1.20.03.121.02.5.2.2.


49.760.000,00

49.760.000,00

1.20.1.20.03.121.02.5.2.3.

BELANJA MODAL

10.000.000,00

10.000.000,00

1.20.03.121.03.

PEMBINAAN JASA NON KONSTRUKSI

82.140.000,00

82.140.000,00

1.20.1.20.03.121.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

33.000.000,00

33.000.000,00

1.20.1.20.03.121.03.5.2.2.


39.140.000,00

39.140.000,00

1.20.1.20.03.121.03.5.2.3.

BELANJA MODAL

10.000.000,00

10.000.000,00

1.20.03.122.

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA

4.040.342.000,00

5.498.492.000,00

1.458.150.000,00

36,09

1.20.03.122.02.

PENYIAPAN BAHAN DOKUMENTASI

152.000.000,00

172.000.000,00

20.000.000,00

13,16

1.20.1.20.03.122.02.5.2.2.


152.000.000,00

172.000.000,00

20.000.000,00

13,16

1.20.03.122.03.

PELAKSANAAN PUBLIKASI KEGIATAN PEMPROV SULSEL

1.518.882.000,00

1.913.032.000,00

394.150.000,00

25,95

1.20.1.20.03.122.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

76.000.000,00

76.000.000,00

1.20.1.20.03.122.03.5.2.2.


1.442.882.000,00

1.837.032.000,00

394.150.000,00

27,32

1.20.03.122.04.

PENYIAPAN BAHAN INFORMASI MEDIA CETAK

1.068.050.000,00

1.955.550.000,00

887.500.000,00

83,10

1.20.1.20.03.122.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

30.600.000,00

30.600.000,00

1.20.1.20.03.122.04.5.2.2.


935.250.000,00

1.787.750.000,00

852.500.000,00

91,15

1.20.1.20.03.122.04.5.2.3.

BELANJA MODAL

102.200.000,00

137.200.000,00

35.000.000,00

34,25

7

Halaman. 220


URAIAN

2

1

1.20.03.122.05.

PEMAPARAN RENCANA KERJA/EVALUASI KINERJA SKPD LINGKUP PEMPROV.SULSEL

1.20.1.20.03.122.05.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.03.122.05.5.2.2.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

86.520.000,00

173.020.000,00

86.500.000,00

99,98

9.000.000,00

18.000.000,00

9.000.000,00

100,00


77.520.000,00

155.020.000,00

77.500.000,00

99,97

1.20.03.122.06.

PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS PERPUSTAKAAN

54.670.000,00

54.670.000,00

1.20.1.20.03.122.06.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

9.350.000,00

9.350.000,00

1.20.1.20.03.122.06.5.2.2.


45.320.000,00

45.320.000,00

1.20.03.122.07.

PENCETAKAN BOOKLET DAN LEFLET KEGIATAN PEMPROV. SULSEL

98.400.000,00

138.400.000,00

40.000.000,00

40,65

1.20.1.20.03.122.07.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

3.000.000,00

3.000.000,00

1.20.1.20.03.122.07.5.2.2.


95.400.000,00

135.400.000,00

40.000.000,00

41,93

1.20.03.122.08.

PENCITRAAN KEHUMASAN

777.000.000,00

777.000.000,00

1.20.1.20.03.122.08.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

57.000.000,00

57.000.000,00

1.20.1.20.03.122.08.5.2.2.


720.000.000,00

720.000.000,00

1.20.03.122.09.

PERTEMUAN APARAT KEHUMASAN

55.970.000,00

55.970.000,00

1.20.1.20.03.122.09.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

12.300.000,00

12.300.000,00

1.20.1.20.03.122.09.5.2.2.


43.670.000,00

43.670.000,00

1.20.03.122.10.

PENATAAN PERPUSTAKAAN SETDA PROV. SULSEL

113.900.000,00

143.900.000,00

30.000.000,00

26,34

1.20.1.20.03.122.10.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

32.400.000,00

32.400.000,00

1.20.1.20.03.122.10.5.2.2.


74.000.000,00

74.000.000,00

1.20.1.20.03.122.10.5.2.3.

BELANJA MODAL

7.500.000,00

37.500.000,00

30.000.000,00

400,00

1.20.03.122.11.

LOMBA KARYA TULIS JURNALISTIK DAN FOTOGRAFI

114.950.000,00

114.950.000,00

1.20.1.20.03.122.11.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

2.700.000,00

2.700.000,00

1.20.1.20.03.122.11.5.2.2.


74.750.000,00

74.750.000,00

1.20.1.20.03.122.11.5.2.3.

BELANJA MODAL

37.500.000,00

37.500.000,00

1.20.03.127.

PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH

2.114.974.000,00

2.314.324.000,00

199.350.000,00

9,43

Halaman. 221


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

1.20.03.127.01.

WORKSHOP PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

94.300.000,00

94.300.000,00

1.20.1.20.03.127.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

31.200.000,00

31.200.000,00

1.20.1.20.03.127.01.5.2.2.


63.100.000,00

63.100.000,00

1.20.03.127.03.

KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

91.350.000,00

94.350.000,00

1.20.1.20.03.127.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

29.600.000,00

29.600.000,00

1.20.1.20.03.127.03.5.2.2.


61.750.000,00

1.20.03.127.07.

KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

1.20.1.20.03.127.07.5.2.1.

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

3.000.000,00

3,28

64.750.000,00

3.000.000,00

4,86

142.400.000,00

155.800.000,00

13.400.000,00

9,41

BELANJA PEGAWAI

62.400.000,00

62.400.000,00

1.20.1.20.03.127.07.5.2.2.


80.000.000,00

93.400.000,00

13.400.000,00

16,75

1.20.03.127.08.

KOORDINASI PENINGKATAN PRODUKSI

177.200.000,00

187.200.000,00

10.000.000,00

5,64

1.20.1.20.03.127.08.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

40.500.000,00

40.500.000,00

1.20.1.20.03.127.08.5.2.2.


136.700.000,00

146.700.000,00

10.000.000,00

7,32

1.20.03.127.09.

FASILITASI PEMBERDAYAAN DAN PERCEPATAN EKONOMI DAERAH

247.300.000,00

255.900.000,00

8.600.000,00

3,48

1.20.1.20.03.127.09.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

78.600.000,00

78.600.000,00

1.20.1.20.03.127.09.5.2.2.


168.700.000,00

177.300.000,00

8.600.000,00

5,10

1.20.03.127.11.

KOORDINASI PEMASARAN PRODUK DAERAH

119.300.000,00

130.000.000,00

10.700.000,00

8,97

1.20.1.20.03.127.11.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

30.000.000,00

30.000.000,00

1.20.1.20.03.127.11.5.2.2.


89.300.000,00

100.000.000,00

10.700.000,00

11,98

1.20.03.127.12.

KOORDINASI POLA PENETAPAN DISTRIBUSI

133.718.000,00

158.600.000,00

24.882.000,00

18,61

1.20.1.20.03.127.12.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

45.000.000,00

45.000.000,00

1.20.1.20.03.127.12.5.2.2.


88.718.000,00

113.600.000,00

24.882.000,00

28,05

1.20.03.127.13.

KOORDINASI DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN CSR DAN PKBL

92.000.000,00

100.000.000,00

8.000.000,00

8,70

1.20.1.20.03.127.13.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

41.700.000,00

41.700.000,00

1.20.1.20.03.127.13.5.2.2.


50.300.000,00

58.300.000,00

8.000.000,00

15,90

Halaman. 222


URAIAN

2

1

1.20.03.127.14.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

KOORDINASI PENINGKATAN PENGELOLAAN KAWASAN PEMANFAATAN SDA

91.500.000,00

100.000.000,00

1.20.1.20.03.127.14.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

34.800.000,00

34.800.000,00

1.20.1.20.03.127.14.5.2.2.


56.700.000,00

1.20.03.127.15.

KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

1.20.1.20.03.127.15.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.03.127.15.5.2.2.


1.20.1.20.03.127.15.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.20.03.127.16.

KOORDINASI PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM

1.20.1.20.03.127.16.5.2.1.

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

8.500.000,00

9,29

65.200.000,00

8.500.000,00

14,99

163.920.000,00

177.920.000,00

14.000.000,00

8,54

54.720.000,00

54.720.000,00

105.200.000,00

119.200.000,00

14.000.000,00

13,31

4.000.000,00

4.000.000,00

116.314.000,00

119.952.000,00

3.638.000,00

3,13

BELANJA PEGAWAI

42.000.000,00

42.000.000,00

1.20.1.20.03.127.16.5.2.2.


74.314.000,00

77.952.000,00

3.638.000,00

4,90

1.20.03.127.17.

PEMBINAAN KELEMBAGAAN KEUANGAN

190.970.000,00

196.650.000,00

5.680.000,00

2,97

1.20.1.20.03.127.17.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

64.800.000,00

64.800.000,00

1.20.1.20.03.127.17.5.2.2.


126.170.000,00

131.850.000,00

5.680.000,00

4,50

1.20.03.127.19.

PEMBINAAN BUMD PROV. SULSEL

318.550.000,00

330.000.000,00

11.450.000,00

3,59

1.20.1.20.03.127.19.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

112.500.000,00

112.500.000,00

1.20.1.20.03.127.19.5.2.2.


206.050.000,00

217.500.000,00

11.450.000,00

5,56

1.20.03.127.20.

KOORDINASI PENGEMBANGAN SARANA PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI DAN PARIWISATA

136.152.000,00

213.652.000,00

77.500.000,00

56,92

1.20.1.20.03.127.20.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

45.000.000,00

45.000.000,00

1.20.1.20.03.127.20.5.2.2.


91.152.000,00

168.652.000,00

77.500.000,00

85,02

1.20.03.129.

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEMITRAAN P2 NAPZA, HIV DAN AIDS

964.150.000,00

1.375.499.500,00

411.349.500,00

42,66

1.20.03.129.01.

MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM REHABILITASI, PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN NAPZA, HIV DAN AIDS

62.500.000,00

62.500.000,00

1.20.1.20.03.129.01.5.2.2.


62.500.000,00

62.500.000,00

Halaman. 223


URAIAN

2

1

1.20.03.129.03.

WORKSHOP PENGEMBANGAN KEMITRAAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI NAPZA DAN HIV AIDS

1.20.1.20.03.129.03.5.2.1.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

115.450.000,00

116.800.000,00

1.350.000,00

1,17

BELANJA PEGAWAI

66.350.000,00

67.700.000,00

1.350.000,00

2,03

1.20.1.20.03.129.03.5.2.2.


49.100.000,00

49.100.000,00

1.20.03.129.04.

PERTEMUAN EVALUASI PENGUATAN JEJARING KELEMBANGAAN BIRO BINA NAPZA DAN HIV AIDS

65.700.000,00

265.699.500,00

199.999.500,00

304,41

1.20.1.20.03.129.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

32.850.000,00

98.550.000,00

65.700.000,00

200,00

1.20.1.20.03.129.04.5.2.2.


32.850.000,00

167.149.500,00

134.299.500,00

408,83

1.20.03.129.06.

SOSIALISASI TENTANG INTEVENSI PERUBAHAN PERILAKU BAGI PENGGUNA NAPZA DAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEX

56.350.000,00

66.350.000,00

10.000.000,00

17,75

1.20.1.20.03.129.06.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

18.700.000,00

28.700.000,00

10.000.000,00

53,48

1.20.1.20.03.129.06.5.2.2.


37.650.000,00

37.650.000,00

1.20.03.129.08.

SOSIALISASI PEDOMAN PRAKTIS PENGENDALIAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL

74.850.000,00

74.850.000,00

1.20.1.20.03.129.08.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

34.850.000,00

34.850.000,00

1.20.1.20.03.129.08.5.2.2.


40.000.000,00

40.000.000,00

1.20.03.129.11.

SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA DAN HIV AIDS BAGI PEMUDA DAN PELAJAR SMA

121.700.000,00

321.700.000,00

200.000.000,00

164,34

1.20.1.20.03.129.11.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

72.700.000,00

181.750.000,00

109.050.000,00

150,00

1.20.1.20.03.129.11.5.2.2.


49.000.000,00

139.950.000,00

90.950.000,00

185,61

1.20.03.129.12.

PARENTING SKILL BAGI ORANG TUA SISWA SD, SMP DAN SMA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA

105.000.000,00

105.000.000,00

1.20.1.20.03.129.12.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

67.500.000,00

67.500.000,00

1.20.1.20.03.129.12.5.2.2.


37.500.000,00

37.500.000,00

1.20.03.129.13.

SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA DAN HIV AIDS BAGI REMAJA MESJID DI SUL-SEL

210.200.000,00

210.200.000,00

1.20.1.20.03.129.13.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

129.000.000,00

129.000.000,00

Halaman. 224


URAIAN

2

1

1.20.1.20.03.129.13.5.2.2.


1.20.03.129.16.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

81.200.000,00

81.200.000,00

SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA DAN HIV AIDS BAGI MAHASISWA/SI KESEHATAN DI SUL-SEL

152.400.000,00

152.400.000,00

1.20.1.20.03.129.16.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

107.900.000,00

107.900.000,00

1.20.1.20.03.129.16.5.2.2.


44.500.000,00

44.500.000,00

1.20.03.130.

SARANA DAN PRASARANA REHABILITASI NAPZA DAN HIV/AIDS

222.450.700,00

322.450.700,00

1.20.03.130.04.

DETEKSI DINI PENGGUNA NAPZA

90.000.000,00

90.000.000,00

1.20.1.20.03.130.04.5.2.2.


90.000.000,00

90.000.000,00

1.20.03.130.05.

PENGEMBANGAN WEB CONFRENCE DAN SISTEM INFORMASI SURVEILANS NAPZA, HIV DAN AIDS BERBASIS INTERNET

75.000.000,00

75.000.000,00

1.20.1.20.03.130.05.5.2.2.


43.500.000,00

43.500.000,00

1.20.1.20.03.130.05.5.2.3.

BELANJA MODAL

31.500.000,00

31.500.000,00

1.20.03.130.06.

PERTEMUAN KOORDINASI BNP PROV DAN KAB/KOTA

57.450.700,00

57.450.700,00

1.20.1.20.03.130.06.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

22.500.000,00

22.500.000,00

1.20.1.20.03.130.06.5.2.2.


34.950.700,00

34.950.700,00

1.20.03.130.07.

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI NAPZA DAN HIV AIDS

1.20.1.20.03.130.07.5.2.1. 1.20.1.20.03.130.07.5.2.2. 1.20.03.131.

PENINGAKATAN PENANGGULANGAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1.20.03.131.01.

PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN REHABILITASI NAPZA DAN HIV/AIDS

1.20.1.20.03.131.01.5.2.1.

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

BELANJA PEGAWAI

32.850.000,00

32.850.000,00


67.150.000,00

67.150.000,00

191.010.000,00

441.010.000,00

250.000.000,00

102.500.000,00

102.500.000,00

BELANJA PEGAWAI

55.700.000,00

55.700.000,00

1.20.1.20.03.131.01.5.2.2.


46.800.000,00

46.800.000,00

1.20.03.131.03.

FASILITASI DAN SUPORTING HARI ANTI NARKOTIKA

45.250.000,00

45.250.000,00

44,95

130,88

7

Halaman. 225


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

1.20.1.20.03.131.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

11.400.000,00

11.400.000,00

1.20.1.20.03.131.03.5.2.2.


33.850.000,00

33.850.000,00

1.20.03.131.05.

FASILITASI DAN SUPORTING HARI AIDS SEDUNIA DAN MALAM RENUNGAN AIDS NUSANTARA

43.260.000,00

293.260.000,00

250.000.000,00

577,90

1.20.1.20.03.131.05.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

17.400.000,00

69.600.000,00

52.200.000,00

300,00

1.20.1.20.03.131.05.5.2.2.


25.860.000,00

223.660.000,00

197.800.000,00

764,89

1.20.03.133.

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA REHABILITASI

48.050.000,00

128.050.000,00

80.000.000,00

166,49

1.20.03.133.02.

PERTEMUAN EVALUASI DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN REHABILITASI NAPZA, HIV DAN AIDS

48.050.000,00

128.050.000,00

80.000.000,00

166,49

1.20.1.20.03.133.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

27.050.000,00

67.450.000,00

40.400.000,00

149,35

1.20.1.20.03.133.02.5.2.2.


21.000.000,00

60.600.000,00

39.600.000,00

188,57

1.20.03.138.

PENINGKATAN KUALITAS PRODUK HUKUM DAERAH

782.150.000,00

959.650.000,00

177.500.000,00

22,69

1.20.03.138.01.

FASILITASI PEMBINAAN PRODUK HUKUM DAERAH KAB/KOTA WLAYAH I

44.950.000,00

44.950.000,00

1.20.1.20.03.138.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

21.200.000,00

21.200.000,00

1.20.1.20.03.138.01.5.2.2.


11.250.000,00

11.250.000,00

1.20.1.20.03.138.01.5.2.3.

BELANJA MODAL

12.500.000,00

12.500.000,00

1.20.03.138.03.

PEMANTAUAN RANPERDA/PERDA/KAB/KOTA & PERATURAN BUPATI/WALIKOTA WILAYAH I

36.700.000,00

66.700.000,00

30.000.000,00

81,74

1.20.1.20.03.138.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

21.200.000,00

21.200.000,00

1.20.1.20.03.138.03.5.2.2.


15.500.000,00

45.500.000,00

30.000.000,00

193,55

1.20.03.138.04.

PEMANTAUAN RANPERDA/PERDA/KAB/KOTA & PERATURAN BUPATI/WALIKOTA WILAYAH II

36.700.000,00

66.700.000,00

30.000.000,00

81,74

1.20.1.20.03.138.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

21.200.000,00

21.200.000,00

1.20.1.20.03.138.04.5.2.2.


15.500.000,00

45.500.000,00

30.000.000,00

193,55

7

Halaman. 226


URAIAN

2

1

1.20.03.138.05.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

TIM EVALUASI RANPERDA KAB/KOTA TERKAIT DENGAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, TATA RUANG DAERAH DAN APBD KEPADA PEMERINTAH UNTUK WILAYAH I

83.350.000,00

83.350.000,00

1.20.1.20.03.138.05.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

63.600.000,00

63.600.000,00

1.20.1.20.03.138.05.5.2.2.


19.750.000,00

19.750.000,00

1.20.03.138.06.

TIM EVALUASI RANPERDA KAB/KOTA TERKAIT DENGAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, TATA RUANG DAERAH DAN APBD KEPADA PEMERINTAH UNTUK WILAYAH II

83.350.000,00

83.350.000,00

1.20.1.20.03.138.06.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

63.600.000,00

63.600.000,00

1.20.1.20.03.138.06.5.2.2.


19.750.000,00

19.750.000,00

1.20.03.138.07.

PEMBINAAN DOKUMENTASI HUKUM MELALUI JDI HUKUM

85.600.000,00

85.600.000,00

1.20.1.20.03.138.07.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

63.600.000,00

63.600.000,00

1.20.1.20.03.138.07.5.2.2.


22.000.000,00

22.000.000,00

1.20.03.138.08.

PEMANTAPAN JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM

65.200.000,00

77.700.000,00

1.20.1.20.03.138.08.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

38.700.000,00

38.700.000,00

1.20.1.20.03.138.08.5.2.2.


26.500.000,00

1.20.03.138.09.

RAKONTEK BINWAS PRODUK HUKUM DAERAH WILAYAH I & II

1.20.1.20.03.138.09.5.2.1.

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

12.500.000,00

19,17

39.000.000,00

12.500.000,00

47,17

35.700.000,00

135.700.000,00

100.000.000,00

280,11

BELANJA PEGAWAI

15.750.000,00

39.600.000,00

23.850.000,00

151,43

1.20.1.20.03.138.09.5.2.2.


19.950.000,00

96.100.000,00

76.150.000,00

381,70

1.20.03.138.10.

PENYUSUNAN NASKAH RANPERDA PPNS PROP. SULSEL

64.900.000,00

64.900.000,00

1.20.1.20.03.138.10.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

21.150.000,00

21.150.000,00

1.20.1.20.03.138.10.5.2.2.


43.750.000,00

43.750.000,00

1.20.03.138.11.

PEMBERDAYAAN DAN PEMBIANAAN PPNS DALAM PENEGAKAN PERDA

98.850.000,00

103.850.000,00

5.000.000,00

5,06

1.20.1.20.03.138.11.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

63.600.000,00

63.600.000,00

1.20.1.20.03.138.11.5.2.2.


28.750.000,00

33.750.000,00

5.000.000,00

17,39

1.20.1.20.03.138.11.5.2.3.

BELANJA MODAL

6.500.000,00

6.500.000,00

Halaman. 227


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

1.20.03.138.13.

KLARIFIKASI KONSULTASI RAPERDA KAB/KOTA TERKAIT DENGAN PAJAK DAERAH DAN APBD KEPADA PEMERINTAHAN UNTUK WILAYAH II

38.450.000,00

38.450.000,00

1.20.1.20.03.138.13.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

21.200.000,00

21.200.000,00

1.20.1.20.03.138.13.5.2.2.


17.250.000,00

17.250.000,00

1.20.03.138.14.

KLARIFIKASI KONSULTASI RAPERDA KAB/KOTA TERKAIT DENGAN PAJAK DAERAH DAN APBD KEPADA PEMERINTAHAN UNTUK WILAYAH I

63.450.000,00

63.450.000,00

1.20.1.20.03.138.14.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

21.200.000,00

21.200.000,00

1.20.1.20.03.138.14.5.2.2.


17.250.000,00

17.250.000,00

1.20.1.20.03.138.14.5.2.3.

BELANJA MODAL

25.000.000,00

25.000.000,00

1.20.03.138.15.

TIM FASILITASI PEMBINAAN PRODUK HUKUM DAERAH UNTUK WILAYAH II

44.950.000,00

44.950.000,00

1.20.1.20.03.138.15.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

21.200.000,00

21.200.000,00

1.20.1.20.03.138.15.5.2.2.


11.250.000,00

11.250.000,00

1.20.1.20.03.138.15.5.2.3.

BELANJA MODAL

12.500.000,00

12.500.000,00

1.20.03.139.

PENATAAN SISTEM LEGISLASI DAERAH

885.015.000,00

962.163.000,00

77.148.000,00

8,72

1.20.03.139.01.

PENYUSUNAN DAN PEMANTAPAN/HARMONISASI RANPERDA PROP. SULSEL

143.650.000,00

163.650.000,00

20.000.000,00

13,92

1.20.1.20.03.139.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

107.400.000,00

107.400.000,00

1.20.1.20.03.139.01.5.2.2.


26.250.000,00

38.750.000,00

12.500.000,00

47,62

1.20.1.20.03.139.01.5.2.3.

BELANJA MODAL

10.000.000,00

17.500.000,00

7.500.000,00

75,00

1.20.03.139.02.

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PRA RANPERDA/PROLEGDA DAN EVALUASINYA

58.550.000,00

58.550.000,00

1.20.1.20.03.139.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

35.800.000,00

35.800.000,00

1.20.1.20.03.139.02.5.2.2.


22.750.000,00

22.750.000,00

1.20.03.139.03.

PENATAAN PERDA PROPINSI DAN HARMONISASI DENGAN PERATURAN PER-UU-AN YANG BERLAKU

92.100.000,00

92.100.000,00

Halaman. 228


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

1.20.1.20.03.139.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

63.600.000,00

63.600.000,00

1.20.1.20.03.139.03.5.2.2.


18.250.000,00

18.250.000,00

1.20.1.20.03.139.03.5.2.3.

BELANJA MODAL

10.250.000,00

10.250.000,00

1.20.03.139.04.

MONITORING PELAKSANAAN PERDA DAN KETENTUAN PELAKSANAANNYA

62.750.000,00

65.250.000,00

1.20.1.20.03.139.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

27.000.000,00

27.000.000,00

1.20.1.20.03.139.04.5.2.2.


23.250.000,00

25.750.000,00

1.20.1.20.03.139.04.5.2.3.

BELANJA MODAL

12.500.000,00

12.500.000,00

1.20.03.139.05.

PENGKAJIAN PERATURAN/KEPUTUSAN INSTRUKSI GUBERNUR DAN PERJANJIAN KERJASAMA

100.750.000,00

100.750.000,00

1.20.1.20.03.139.05.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

81.000.000,00

81.000.000,00

1.20.1.20.03.139.05.5.2.2.


19.750.000,00

19.750.000,00

1.20.03.139.06.

SOSIALISASI RANPERDA UNTUK HARMONISASI

40.725.000,00

40.725.000,00

1.20.1.20.03.139.06.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

20.750.000,00

20.750.000,00

1.20.1.20.03.139.06.5.2.2.


19.975.000,00

19.975.000,00

1.20.03.139.07.

PENYUSUNAN DATABASE (PENGOLAHAN DATA PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMENTASI HUKUM)

172.350.000,00

209.498.000,00

1.20.1.20.03.139.07.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

63.600.000,00

63.600.000,00

1.20.1.20.03.139.07.5.2.2.


106.250.000,00

106.250.000,00

1.20.1.20.03.139.07.5.2.3.

BELANJA MODAL

2.500.000,00

1.20.03.139.08.

PENYUSUNAN WARTA PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

1.20.1.20.03.139.08.5.2.1. 1.20.1.20.03.139.08.5.2.2. 1.20.03.139.09. 1.20.1.20.03.139.09.5.2.1.

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

2.500.000,00

3,98

2.500.000,00

10,75

37.148.000,00

21,55

39.648.000,00

37.148.000,00

1.485,92

87.290.000,00

104.790.000,00

17.500.000,00

20,05

BELANJA PEGAWAI

63.600.000,00

63.600.000,00


23.690.000,00

41.190.000,00

17.500.000,00

73,87

FASILITASI, FINALISASI DAN PENGAWASAN RANPERDA/PERDA PROPINSI OLEH PEMERINTAH

82.850.000,00

82.850.000,00

BELANJA PEGAWAI

63.600.000,00

63.600.000,00

Halaman. 229


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

1.20.1.20.03.139.09.5.2.2.


19.250.000,00

19.250.000,00

1.20.03.139.10.

PENDAMPINGAN PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANPERDA DI DPRD

44.000.000,00

44.000.000,00

1.20.1.20.03.139.10.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

27.000.000,00

27.000.000,00

1.20.1.20.03.139.10.5.2.2.


17.000.000,00

17.000.000,00

1.20.03.140.

PENINGKATAN PEMAHAMAN PRODUK HUKUM MELALUI SOSIALISASI DAN PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN

671.280.000,00

671.280.000,00

1.20.03.140.01.

BINTEK PENYUSUNAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN GUBERNUR

39.250.000,00

39.250.000,00

1.20.1.20.03.140.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

20.750.000,00

20.750.000,00

1.20.1.20.03.140.01.5.2.2.


18.500.000,00

18.500.000,00

1.20.03.140.02.

BINTEK LEGAL DRAFTING TENTANG PERDA

77.450.000,00

77.450.000,00

1.20.1.20.03.140.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

23.950.000,00

23.950.000,00

1.20.1.20.03.140.02.5.2.2.


53.500.000,00

53.500.000,00

1.20.03.140.03.

SOSIALISASI HAM

68.350.000,00

68.350.000,00

1.20.1.20.03.140.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

30.850.000,00

30.850.000,00

1.20.1.20.03.140.03.5.2.2.


37.500.000,00

37.500.000,00

1.20.03.140.04.

MONITORING DAN ORIENTASI PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAM

140.830.000,00

140.830.000,00

1.20.1.20.03.140.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

87.000.000,00

87.000.000,00

1.20.1.20.03.140.04.5.2.2.


34.330.000,00

35.130.000,00

800.000,00

2,33

1.20.1.20.03.140.04.5.2.3.

BELANJA MODAL

19.500.000,00

18.700.000,00

(800.000,00)

(4,10)

1.20.03.140.05.

SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

240.725.000,00

240.725.000,00

1.20.1.20.03.140.05.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

20.750.000,00

20.750.000,00

1.20.1.20.03.140.05.5.2.2.


219.975.000,00

219.975.000,00

Halaman. 230


URAIAN

2

1

1.20.03.140.06.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

BINTEK APARATUR TIM ADVOKASI PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PEMDA

73.450.000,00

73.450.000,00

1.20.1.20.03.140.06.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

35.450.000,00

35.450.000,00

1.20.1.20.03.140.06.5.2.2.


38.000.000,00

38.000.000,00

1.20.03.140.07.

BINTEK PENYUSUNAN PERJANJIAN KONTRAK

31.225.000,00

31.225.000,00

1.20.1.20.03.140.07.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

25.750.000,00

25.750.000,00

1.20.1.20.03.140.07.5.2.2.


5.475.000,00

5.475.000,00

1.20.03.141.

PENINGKATAN DAN PENEGAKAN HUKUM & HAM DALAM RANGKA PEMANTAPAN ADVOKASI DAN PENGAMANAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROP. SULSEL

10.334.015.000,00

1.684.015.000,00

1.20.03.141.01.

TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL LINGKUP PEMERINTAHAN PROV. SUL-SEL

124.050.000,00

124.050.000,00

1.20.1.20.03.141.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

91.800.000,00

91.800.000,00

1.20.1.20.03.141.01.5.2.2.


23.750.000,00

23.750.000,00

1.20.1.20.03.141.01.5.2.3.

BELANJA MODAL

8.500.000,00

8.500.000,00

1.20.03.141.02.

TINDAK LANJUT HASI TEMUAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL DI KAB/KOTA DAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

95.065.000,00

95.065.000,00

1.20.1.20.03.141.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

82.800.000,00

82.800.000,00

1.20.1.20.03.141.02.5.2.2.


12.265.000,00

12.265.000,00

1.20.03.141.06.

PEMANTAPAN TUGAS YUDISIAL PEMDA

9.426.500.000,00

726.500.000,00

1.20.1.20.03.141.06.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

72.000.000,00

72.000.000,00

1.20.1.20.03.141.06.5.2.2.


9.342.000.000,00

642.000.000,00

1.20.1.20.03.141.06.5.2.3.

BELANJA MODAL

12.500.000,00

12.500.000,00

1.20.03.141.07.

PENGKAJIAN PERKARA PERDATA/ TATA USAHA NEGARA

184.350.000,00

184.350.000,00

1.20.1.20.03.141.07.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

162.600.000,00

162.600.000,00

1.20.1.20.03.141.07.5.2.2.


21.750.000,00

21.750.000,00

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

(8.650.000.000,00)

(83,70)

(8.700.000.000,00)

(92,29)

(8.700.000.000,00)

(93,13)

7

Halaman. 231


URAIAN

2

1

1.20.03.141.08.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

ADVOKASI HUKUM DENGAN KOANSULTAN HUKUM DAN PAKAR HUKUM

150.150.000,00

150.150.000,00

1.20.1.20.03.141.08.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

146.400.000,00

146.400.000,00

1.20.1.20.03.141.08.5.2.2.


3.750.000,00

3.750.000,00

1.20.03.141.15.

FASILITASI TIM POKJA PENDATAAN LHKPN DAN BINTEK LHKPN

85.900.000,00

135.900.000,00

50.000.000,00

58,21

1.20.1.20.03.141.15.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

63.400.000,00

69.600.000,00

6.200.000,00

9,78

1.20.1.20.03.141.15.5.2.2.


22.500.000,00

66.300.000,00

43.800.000,00

194,67

1.20.03.141.16.

PENYULUHAN GERAKAN ANTI KORUPSI MASUK SEKOLAH

268.000.000,00

268.000.000,00

1.20.1.20.03.141.16.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

87.000.000,00

52.400.000,00

(34.600.000,00)

(39,77)

1.20.1.20.03.141.16.5.2.2.


181.000.000,00

215.600.000,00

34.600.000,00

19,12

1.20.03.142.

PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, HIV DAN AIDS

145.950.000,00

270.950.000,00

125.000.000,00

85,65

1.20.03.142.01.

PENGEMBANGAN MODUL PEMBINAAN DAN BIMBINGAN REHABILITASI KORBAN NAPZA, HIV DAN AIDS BAGI TENAGA MEDIS/KESEHATAN

51.950.000,00

51.950.000,00

1.20.1.20.03.142.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

40.450.000,00

40.450.000,00

1.20.1.20.03.142.01.5.2.2.


11.500.000,00

11.500.000,00

1.20.03.142.04.

PELATIHAN LAYANAN REHABILITASI PECANDU NARKOBA DAN PENGIDAP HIV DAN AIDS

45.250.000,00

45.250.000,00

1.20.1.20.03.142.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

20.200.000,00

20.200.000,00

1.20.1.20.03.142.04.5.2.2.


25.050.000,00

25.050.000,00

1.20.03.142.05.

BINTEK BAGI AGAMAWAN LINTAS AGAMA TENTANG PEMULIHAN DAN TERAPI REHABILITASI NAPZA HIV DAN AIDS

48.750.000,00

173.750.000,00

125.000.000,00

256,41

1.20.1.20.03.142.05.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

22.200.000,00

88.800.000,00

66.600.000,00

300,00

1.20.1.20.03.142.05.5.2.2.


26.550.000,00

84.950.000,00

58.400.000,00

219,96

1.20.03.143.

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI NAPZA DAN HIV AIDS

105.000.000,00

105.000.000,00

Halaman. 232


URAIAN

2

1


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

1.20.03.143.01.

SOSIALISASI DAN TEMU PEMUTAKHIRAN DATA KASUS NAPZA, HIV DAN AIDS DI SULAWESI SELATAN

52.250.000,00

52.250.000,00

1.20.1.20.03.143.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

27.800.000,00

27.800.000,00

1.20.1.20.03.143.01.5.2.2.


24.450.000,00

24.450.000,00

1.20.03.143.02.

WORKSHOP PEMANTAPAN ALUR PENDATAAN DAN PELAPORAN NAPZA DAN HIV - AIDS

52.750.000,00

52.750.000,00

1.20.1.20.03.143.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

29.250.000,00

29.250.000,00

1.20.1.20.03.143.02.5.2.2.


23.500.000,00

23.500.000,00

1.20.03.144.

PENINGKATAN PENANGGULANGAN ADVOKASI DAN PENYULUHAN

112.600.000,00

112.600.000,00

1.20.03.144.02.

ORIENTASI BAHAYA NARKOBA HIV DAN AIDS BAGI KALANGAN PEMUDA DAN PELAJAR

55.250.000,00

55.250.000,00

1.20.1.20.03.144.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

28.250.000,00

28.250.000,00

1.20.1.20.03.144.02.5.2.2.


27.000.000,00

27.000.000,00

1.20.03.144.04.

SOSIALISASI PERDA NOMOR 4/2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV - AIDS DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

57.350.000,00

57.350.000,00

1.20.1.20.03.144.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

32.450.000,00

32.450.000,00

1.20.1.20.03.144.04.5.2.2.


24.900.000,00

24.900.000,00

1.20.03.151.

FASILITASI PINDAH / PURNA TUGAS PNS

163.145.000,00

191.045.000,00

27.900.000,00

17,10

1.20.03.151.01.

FASILITASI / PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN

40.000.000,00

70.000.000,00

30.000.000,00

75,00

1.20.1.20.03.151.01.5.2.2.


40.000.000,00

70.000.000,00

30.000.000,00

75,00

1.20.03.151.02.

PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI MUTASI , KENAIKAN PANGKAT DAN PENSIUN PNS SERTA PENGOLAHAN DATA DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

123.145.000,00

121.045.000,00

(2.100.000,00)

(1,71)

1.20.1.20.03.151.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

43.145.000,00

41.045.000,00

(2.100.000,00)

(4,87)

1.20.1.20.03.151.02.5.2.2.


80.000.000,00

80.000.000,00

1.20.03.153.

PEMBINAAN INDUSTRI DAN LINGKUNGAN SOSIAL

150.000.000,00

583.700.000,00

433.700.000,00

289,13

Halaman. 233


URAIAN

2

1

1.20.03.153.01.

PEMBINAAN DAN MONITORING KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

1.20.1.20.03.153.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.03.153.01.5.2.2.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

150.000.000,00

583.700.000,00

433.700.000,00

289,13

6.000.000,00

215.800.000,00

209.800.000,00

3.496,67


144.000.000,00

367.900.000,00

223.900.000,00

155,49

1.22.03.17.

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

316.169.350,00

316.169.350,00

1.22.03.17.14.

FASILITASI PENGEMBANGAN MODEL PERLINDUNGAN BAGI PEMBANTU RUMAH TANGGA

67.820.000,00

67.820.000,00

1.22.1.20.03.17.14.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

20.100.000,00

20.100.000,00

1.22.1.20.03.17.14.5.2.2.


47.720.000,00

47.720.000,00

1.22.03.17.15.

KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENYALURAN JAMINAN SOSIAL

48.039.350,00

48.039.350,00

1.22.1.20.03.17.15.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

16.300.000,00

16.300.000,00

1.22.1.20.03.17.15.5.2.2.


31.739.350,00

31.739.350,00

1.22.03.17.16.

PENYUSUNAN GRAND STRATEGI KEBIJAKAN PENJAMINAN SOSIAL

50.310.000,00

50.310.000,00

1.22.1.20.03.17.16.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

16.300.000,00

16.300.000,00

1.22.1.20.03.17.16.5.2.2.


34.010.000,00

34.010.000,00

1.22.03.17.17.

WORKSHOP PENGEMBANGAN KELUARGA SAKINAH

75.000.000,00

75.000.000,00

1.22.1.20.03.17.17.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

3.300.000,00

3.300.000,00

1.22.1.20.03.17.17.5.2.2.


71.700.000,00

71.700.000,00

1.22.03.17.18.

WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITI BUILDING PEREMPUAN PEDESAAN

75.000.000,00

75.000.000,00

1.22.1.20.03.17.18.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

3.300.000,00

3.300.000,00

1.22.1.20.03.17.18.5.2.2.


71.700.000,00

71.700.000,00

1.22.03.18.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA

2.408.786.000,00

3.108.786.000,00

700.000.000,00

29,06

1.22.03.18.07.

BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

375.575.000,00

375.575.000,00

7

Halaman. 234


URAIAN

2

1

1.22.1.20.03.18.07.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.22.1.20.03.18.07.5.2.2.


sebelum

setelah

perubahan

perubahan

3

4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

57.400.000,00

57.400.000,00


318.175.000,00

318.175.000,00

1.22.03.18.09.

PEMBINAAN KELEMBAGAAN DESA

258.111.000,00

258.111.000,00

1.22.1.20.03.18.09.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

5.000.000,00

5.000.000,00

1.22.1.20.03.18.09.5.2.2.


253.111.000,00

253.111.000,00

1.22.03.18.10.

INVENTARISASI DATA DESA/ LEMBAGA DAN KELURAHAN

216.300.000,00

216.300.000,00

1.22.1.20.03.18.10.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

68.960.000,00

68.960.000,00

1.22.1.20.03.18.10.5.2.2.


147.340.000,00

147.340.000,00

1.22.03.18.11.

PEMBINAAN DAN FASILITASI KERJASAMA DESA

656.350.000,00

656.350.000,00

1.22.1.20.03.18.11.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

77.650.000,00

75.850.000,00

(1.800.000,00)

(2,32)

1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.


578.700.000,00

580.500.000,00

1.800.000,00

0,31

1.22.03.18.12.

PENINGKATAN SDM APARATUR DESA

902.450.000,00

1.602.450.000,00

700.000.000,00

77,57

1.22.1.20.03.18.12.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

74.550.000,00

128.850.000,00

54.300.000,00

72,84

1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.


827.900.000,00

1.473.600.000,00

645.700.000,00

77,99

Jumlah Belanja

155.012.555.091,00

176.581.109.224,06

21.568.554.133,06

13,91

Surplus/(Defisit)

(153.720.635.091,00)

(175.259.729.224,06)

(21.539.094.133,06)

14,01

.

(berkurang) Jumlah (Rp) DASAR HUKUM. sebelum perubahan. setelah perubahan. (Rp)

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