URUSAN
:
1 - WAJIB
URUSAN PEMERINTAHAN :
10 - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
ORGANISASI
1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
:
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.10.1.10.01.000.000.4
PENDAPATAN DAERAH
0
879,150,000
879,150,000
1.10.1.10.01.000.000.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
0
879,150,000
879,150,000
1.10.1.10.01.000.000.4.1.4
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
0
879,150,000
879,150,000
1.10.1.10.01.000.000.4.1.4.26
Pendapatan Denda Administrasi
0
879,150,000
879,150,000
0
879,150,000
879,150,000
1.10.1.10.01.000.000.4.1.4.26.01 Pendapatan Denda Adminstrasi Kependudukan
Pendapatan Denda Adminstrasi Kependudukan
879,150,000
PD No 8 Tahun 2012
1.10.1.10.01.000.000.5
BELANJA DAERAH
1.10.1.10.01.000.000.5.1
7,972,074,553 7,972,074,553
7,930,317,300
(41,757,253) -41,757,253
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2,756,126,983
2,608,300,570
(147,826,413) -147,826,413
1.10.1.10.01.000.000.5.1.1
BELANJA PEGAWAI
2,756,126,983
2,608,300,570
(147,826,413) -147,826,413
1.10.1.10.01.000.000.5.1.1.01
Belanja Gaji Dan Tunjangan
2,756,126,983
2,608,300,570
(147,826,413) -147,826,413 Belanja Gaji Dan Tunjangan
1.10.1.10.01.000.000.5.1.1.01.01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)
2,122,380,149
1,994,936,230
(127,443,919) -127,443,919
1.10.1.10.01.000.000.5.1.1.01.02
Tunjangan Keluarga (DAU)
206,230,931
196,614,069
(9,616,862) -9,616,862
1.10.1.10.01.000.000.5.1.1.01.03
Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)
155,169,625
155,169,625
0
1.10.1.10.01.000.000.5.1.1.01.05
Tunjangan Fungsional Umum (DAU)
1.10.1.10.01.000.000.5.1.1.01.06
Tunjangan Beras (DAU)
1.10.1.10.01.000.000.5.1.1.01.07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)
1.10.1.10.01.000.000.5.1.1.01.08
Pembulatan Gaji (DAU)
1.10.1.10.01.000.000.5.2
BELANJA LANGSUNG
1.10.1.10.01.001.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.10.1.10.01.001.001
#Error
#Error
85,746,375
78,807,125
(6,939,250) -6,939,250
139,003,776
128,215,421
(10,788,355) -10,788,355
47,554,686
54,517,438
6,962,752
41,441
40,662
5,215,947,570
5,322,016,730
106,069,160
647,384,370
725,650,370
78,266,000
Penyediaan jasa surat menyurat
2,406,000
2,406,000
0
1.10.1.10.01.001.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
2,406,000
2,406,000
0
1.10.1.10.01.001.001.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
2,406,000
2,406,000
0
(779) -779
2,608,300,570
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
3
4
5
1
PENJELASAN
6
1.10.1.10.01.001.001.5.2.2.01.04
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos
2,406,000
2,406,000
0
1.10.1.10.01.001.002
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
7,200,000
7,200,000
0
1.10.1.10.01.001.002.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
7,200,000
7,200,000
0
1.10.1.10.01.001.002.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
7,200,000
7,200,000
0
1.10.1.10.01.001.002.5.2.2.03.01
Belanja Telepon
7,200,000
7,200,000
0
1.10.1.10.01.001.006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasinoal
4,500,000
4,500,000
0
1.10.1.10.01.001.006.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
4,500,000
4,500,000
0
1.10.1.10.01.001.006.5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4,500,000
4,500,000
0
1.10.1.10.01.001.006.5.2.2.05.05
Belanja STNK
4,500,000
4,500,000
0
1.10.1.10.01.001.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
48,300,000
48,300,000
0
1.10.1.10.01.001.007.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
48,300,000
48,300,000
0
1.10.1.10.01.001.007.5.2.1.01
Honorarium PNS
48,300,000
48,300,000
0
1.10.1.10.01.001.007.5.2.1.01.04
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang
48,300,000
48,300,000
0
1.10.1.10.01.001.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
6,350,000
15,350,000
9,000,000
1.10.1.10.01.001.008.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
6,350,000
15,350,000
9,000,000
1.10.1.10.01.001.008.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
6,350,000
6,350,000
0
1.10.1.10.01.001.008.5.2.2.01.05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
6,350,000
6,350,000
0
1.10.1.10.01.001.008.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
0
9,000,000
9,000,000
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos
2,406,000
Belanja Telepon
7,200,000
Belanja STNK
4,500,000
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
48,300,000
6,350,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
2
3
1
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
4
5
PENJELASAN
6 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
9,000,000
0
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
46,600,000
3,500,000
0
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin
23,400,000
23,400,000
0
Belanja Pemeliharaan Komputer
BELANJA MODAL
7,450,000
7,450,000
0
1.10.1.10.01.001.009.5.2.3.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
7,450,000
7,450,000
0
1.10.1.10.01.001.009.5.2.3.12.02
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
7,450,000
7,450,000
0
1.10.1.10.01.001.010
Penyediaan alat tulis kantor
40,514,350
42,774,350
2,260,000
1.10.1.10.01.001.010.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
40,514,350
42,774,350
2,260,000
1.10.1.10.01.001.010.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
40,514,350
42,774,350
2,260,000
1.10.1.10.01.001.010.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
40,514,350
42,774,350
2,260,000
1.10.1.10.01.001.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20,900,000
20,900,000
0
1.10.1.10.01.001.011.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
20,900,000
20,900,000
0
1.10.1.10.01.001.011.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
20,900,000
20,900,000
0
1.10.1.10.01.001.011.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
20,900,000
20,900,000
0
1.10.1.10.01.001.008.5.2.2.20.04
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
0
9,000,000
9,000,000
1.10.1.10.01.001.009
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
80,950,000
80,950,000
0
1.10.1.10.01.001.009.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
73,500,000
73,500,000
0
1.10.1.10.01.001.009.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
73,500,000
73,500,000
0
1.10.1.10.01.001.009.5.2.2.20.04
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
46,600,000
46,600,000
1.10.1.10.01.001.009.5.2.2.20.07
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin
3,500,000
1.10.1.10.01.001.009.5.2.2.20.11
Belanja Pemeliharaan Komputer
1.10.1.10.01.001.009.5.2.3
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
3,500,000
23,400,000
7,450,000
Belanja Alat Tulis Kantor
42,774,350
Belanja Penggandaan
20,900,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.10.1.10.01.001.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6,150,000
9,260,000
3,110,000
1.10.1.10.01.001.012.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
6,150,000
9,260,000
3,110,000
1.10.1.10.01.001.012.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
6,150,000
9,260,000
3,110,000
1.10.1.10.01.001.012.5.2.2.01.03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
6,150,000
9,260,000
3,110,000
1.10.1.10.01.001.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
28,960,500
32,430,500
3,470,000
1.10.1.10.01.001.013.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
28,960,500
29,460,500
500,000
1.10.1.10.01.001.013.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
28,960,500
29,460,500
500,000
1.10.1.10.01.001.013.5.2.2.02.06
Belanja Bahan Komputer/Printer
25,565,500
25,565,500
0
1.10.1.10.01.001.013.5.2.2.02.07
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
3,395,000
3,895,000
500,000
1.10.1.10.01.001.013.5.2.3
BELANJA MODAL
0
2,970,000
2,970,000
1.10.1.10.01.001.013.5.2.3.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
0
1,275,000
1,275,000
1.10.1.10.01.001.013.5.2.3.11.05
Belanja Modal Pengadaan White Board
0
700,000
700,000
Belanja Modal Pengadaan White Board
700,000
1.10.1.10.01.001.013.5.2.3.11.14
Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat
0
575,000
575,000
Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat
575,000
1.10.1.10.01.001.013.5.2.3.13
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
0
500,000
500,000
1.10.1.10.01.001.013.5.2.3.13.09
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang
0
500,000
500,000
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang
500,000
1.10.1.10.01.001.013.5.2.3.16
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio
0
1,195,000
1,195,000
1.10.1.10.01.001.013.5.2.3.16.08
Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless
0
1,195,000
1,195,000
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
Belanja Bahan Komputer/Printer
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless
9,260,000
25,565,500
3,895,000
1,195,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.10.1.10.01.001.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
10,152,000
15,182,000
5,030,000
1.10.1.10.01.001.014.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
10,152,000
14,542,000
4,390,000
1.10.1.10.01.001.014.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
10,152,000
14,542,000
4,390,000
1.10.1.10.01.001.014.5.2.2.02.07
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
10,152,000
14,542,000
4,390,000
1.10.1.10.01.001.014.5.2.3
BELANJA MODAL
0
640,000
640,000
1.10.1.10.01.001.014.5.2.3.08
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel
0
640,000
640,000
1.10.1.10.01.001.014.5.2.3.08.10
Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum
0
640,000
640,000
1.10.1.10.01.001.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
3,000,000
3,000,000
0
1.10.1.10.01.001.015.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
2,520,000
2,520,000
0
1.10.1.10.01.001.015.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
2,520,000
2,520,000
0
1.10.1.10.01.001.015.5.2.2.03.05
Belanja Surat Kabar/Majalah
2,520,000
2,520,000
0
1.10.1.10.01.001.015.5.2.3
BELANJA MODAL
480,000
480,000
0
1.10.1.10.01.001.015.5.2.3.27
Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan
480,000
480,000
0
1.10.1.10.01.001.015.5.2.3.27.26
Belanja Modal Buku Perpustakaan
480,000
480,000
0
1.10.1.10.01.001.017
Penyediaan makanan dan minuman
31,800,000
37,946,000
6,146,000
1.10.1.10.01.001.017.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
31,800,000
37,946,000
6,146,000
1.10.1.10.01.001.017.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
31,800,000
37,946,000
6,146,000
1.10.1.10.01.001.017.5.2.2.11.01
Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai
12,540,000
17,556,000
5,016,000
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum
Belanja Surat Kabar/Majalah
Belanja Modal Buku Perpustakaan
Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai
14,542,000
640,000
2,520,000
480,000
17,556,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
5
PENJELASAN
3
4
1.10.1.10.01.001.017.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
13,440,000
13,760,000
320,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
13,760,000
1.10.1.10.01.001.017.5.2.2.11.03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
5,040,000
5,040,000
0
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
5,040,000
1.10.1.10.01.001.017.5.2.2.11.07
Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
780,000
1,590,000
810,000
Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
1,590,000
1.10.1.10.01.001.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
254,100,000
303,350,000
49,250,000
1.10.1.10.01.001.018.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
254,100,000
303,350,000
49,250,000
1.10.1.10.01.001.018.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
254,100,000
303,350,000
49,250,000
1.10.1.10.01.001.018.5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
254,100,000
303,350,000
49,250,000
1.10.1.10.01.001.019
Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
102,101,520
102,101,520
0
1.10.1.10.01.001.019.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
102,101,520
102,101,520
0
1.10.1.10.01.001.019.5.2.1.02
Honorarium Non PNS
102,101,520
102,101,520
0
1.10.1.10.01.001.019.5.2.1.02.01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
102,101,520
102,101,520
0
1.10.1.10.01.002.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
356,216,000
365,656,000
9,440,000
1.10.1.10.01.002.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
248,578,000
258,018,000
9,440,000
1.10.1.10.01.002.022.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
555,000
555,000
0
1.10.1.10.01.002.022.5.2.1.01
Honorarium PNS
555,000
555,000
0
1.10.1.10.01.002.022.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
165,000
165,000
0
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
165,000
1.10.1.10.01.002.022.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
390,000
390,000
0
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
390,000
1
6
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
303,350,000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
102,101,520
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.10.1.10.01.002.022.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.10.1.10.01.002.022.5.2.2.02
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
3
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
4
5
6
248,023,000
257,463,000
9,440,000
Belanja Bahan/Material
0
5,000,000
5,000,000
1.10.1.10.01.002.022.5.2.2.02.07
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
0
5,000,000
5,000,000
1.10.1.10.01.002.022.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
248,023,000
252,463,000
4,440,000
1.10.1.10.01.002.022.5.2.2.20.03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
199,000,000
203,440,000
4,440,000
1.10.1.10.01.002.022.5.2.2.20.05
Belanja Pemeliharaan Taman
1,523,000
1,523,000
0
Belanja Pemeliharaan Taman
1.10.1.10.01.002.022.5.2.2.20.09
Belanja Pemeliharaan Kebersihan
47,500,000
47,500,000
0
Belanja Pemeliharaan Kebersihan
1.10.1.10.01.002.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
107,638,000
107,638,000
0
1.10.1.10.01.002.024.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
107,638,000
107,638,000
0
1.10.1.10.01.002.024.5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
107,638,000
107,638,000
0
1.10.1.10.01.002.024.5.2.2.05.01
Belanja Jasa Service
5,520,000
5,520,000
0
Belanja Jasa Service
1.10.1.10.01.002.024.5.2.2.05.02
Belanja Penggantian Suku Cadang
25,030,000
25,030,000
0
Belanja Penggantian Suku Cadang
25,030,000
1.10.1.10.01.002.024.5.2.2.05.03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
77,088,000
77,088,000
0
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
77,088,000
1.10.1.10.01.003.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
33,600,000
0
(33,600,000)
1.10.1.10.01.003.003
Pengadaan pakaian kerja lapangan
33,600,000
0
(33,600,000)
1.10.1.10.01.003.003.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
33,600,000
0
(33,600,000)
1.10.1.10.01.003.003.5.2.2.13
Belanja Pakaian Kerja
33,600,000
0
(33,600,000)
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
5,000,000
203,440,000
1,523,000
47,500,000
5,520,000
Halaman :
KODE REKENING
1
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2
3
4
1.10.1.10.01.003.003.5.2.2.13.01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.10.1.10.01.005.000
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
5
6 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
33,600,000
0
(33,600,000)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
101,800,000
72,790,000
(29,010,000)
1.10.1.10.01.005.003
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
101,800,000
72,790,000
(29,010,000)
1.10.1.10.01.005.003.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
101,800,000
72,790,000
(29,010,000)
1.10.1.10.01.005.003.5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS
101,800,000
72,790,000
(29,010,000)
1.10.1.10.01.005.003.5.2.2.17.01
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
101,800,000
72,790,000
(29,010,000)
1.10.1.10.01.006.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
78,075,000
78,075,000
0
1.10.1.10.01.006.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
78,075,000
78,075,000
0
1.10.1.10.01.006.001.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
67,875,000
67,875,000
0
1.10.1.10.01.006.001.5.2.1.01
Honorarium PNS
23,075,000
23,075,000
0
1.10.1.10.01.006.001.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
23,075,000
23,075,000
0
1.10.1.10.01.006.001.5.2.1.03
Uang Lembur
44,800,000
44,800,000
0
1.10.1.10.01.006.001.5.2.1.03.01
Uang Lembur PNS
44,800,000
44,800,000
0
1.10.1.10.01.006.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
10,200,000
10,200,000
0
1.10.1.10.01.006.001.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
4,950,000
4,950,000
0
1.10.1.10.01.006.001.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
4,800,000
4,800,000
0
Belanja Cetak
1.10.1.10.01.006.001.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
150,000
150,000
0
Belanja Penggandaan
0
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
72,790,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
23,075,000
Uang Lembur PNS
44,800,000
4,800,000
150,000
Halaman :
KODE REKENING
1
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
3
4
5
PENJELASAN
6
1.10.1.10.01.006.001.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
5,250,000
5,250,000
0
1.10.1.10.01.006.001.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5,250,000
5,250,000
0
1.10.1.10.01.083.000
Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan
1,173,784,520
1,173,552,520
(232,000)
1.10.1.10.01.083.001
Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta
631,623,520
628,556,520
(3,067,000)
1.10.1.10.01.083.001.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
418,525,000
418,525,000
0
1.10.1.10.01.083.001.5.2.1.01
Honorarium PNS
414,885,000
414,885,000
0
1.10.1.10.01.083.001.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
414,485,000
414,485,000
0
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10.1.10.01.083.001.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
400,000
400,000
0
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.10.1.10.01.083.001.5.2.1.03
Uang Lembur
3,640,000
3,640,000
0
1.10.1.10.01.083.001.5.2.1.03.01
Uang Lembur PNS
2,200,000
2,200,000
0
Uang Lembur PNS
2,200,000
1.10.1.10.01.083.001.5.2.1.03.02
Uang Lembur Non PNS
1,440,000
1,440,000
0
Uang Lembur Non PNS
1,440,000
1.10.1.10.01.083.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
213,098,520
210,031,520
(3,067,000)
1.10.1.10.01.083.001.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
94,286,520
94,286,520
0
1.10.1.10.01.083.001.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
94,286,520
94,286,520
0
1.10.1.10.01.083.001.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
58,983,000
68,733,000
9,750,000
1.10.1.10.01.083.001.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
58,783,000
68,533,000
9,750,000
1.10.1.10.01.083.001.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
200,000
200,000
0
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5,250,000
414,485,000
400,000
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
94,286,520
Belanja Cetak
68,533,000
Belanja Penggandaan
200,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.10.1.10.01.083.001.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
59,829,000
47,012,000
(12,817,000)
1.10.1.10.01.083.001.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
53,109,000
41,972,000
(11,137,000)
1.10.1.10.01.083.001.5.2.2.11.05
Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring
6,720,000
5,040,000
(1,680,000)
1.10.1.10.01.083.002
Peningkatan Administrasi Kependudukan
542,161,000
544,996,000
2,835,000
1.10.1.10.01.083.002.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
139,575,000
117,350,000
(22,225,000)
1.10.1.10.01.083.002.5.2.1.01
Honorarium PNS
139,575,000
117,350,000
(22,225,000)
1.10.1.10.01.083.002.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
139,575,000
117,350,000
(22,225,000)
1.10.1.10.01.083.002.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
402,586,000
427,646,000
25,060,000
1.10.1.10.01.083.002.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
34,200,000
34,200,000
0
1.10.1.10.01.083.002.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
34,200,000
34,200,000
0
1.10.1.10.01.083.002.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
165,676,000
190,736,000
25,060,000
1.10.1.10.01.083.002.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
165,676,000
190,736,000
25,060,000
1.10.1.10.01.083.002.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
153,210,000
153,210,000
0
1.10.1.10.01.083.002.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
153,210,000
153,210,000
0
1.10.1.10.01.083.002.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
49,500,000
49,500,000
0
1.10.1.10.01.083.002.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
49,500,000
49,500,000
0
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Penggandaan
41,972,000
5,040,000
117,350,000
34,200,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
190,736,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
153,210,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
49,500,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.10.1.10.01.084.000
Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil
1.10.1.10.01.084.001
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
3
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
4
5
6
1,102,173,680
1,075,294,680
(26,879,000)
Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil
662,681,000
582,651,000
(80,030,000)
1.10.1.10.01.084.001.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
292,675,000
245,645,000
(47,030,000)
1.10.1.10.01.084.001.5.2.1.01
Honorarium PNS
292,675,000
236,825,000
(55,850,000)
1.10.1.10.01.084.001.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
292,000,000
236,150,000
(55,850,000)
1.10.1.10.01.084.001.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
675,000
675,000
0
1.10.1.10.01.084.001.5.2.1.03
Uang Lembur
0
8,820,000
8,820,000
1.10.1.10.01.084.001.5.2.1.03.01
Uang Lembur PNS
0
7,140,000
7,140,000
Uang Lembur PNS
7,140,000
1.10.1.10.01.084.001.5.2.1.03.02
Uang Lembur Non PNS
0
1,680,000
1,680,000
Uang Lembur Non PNS
1,680,000
1.10.1.10.01.084.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
370,006,000
319,506,000
(50,500,000)
1.10.1.10.01.084.001.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
35,000,000
53,750,000
18,750,000
1.10.1.10.01.084.001.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
35,000,000
53,750,000
18,750,000
1.10.1.10.01.084.001.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
229,550,000
234,550,000
5,000,000
1.10.1.10.01.084.001.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
193,198,000
193,198,000
0
1.10.1.10.01.084.001.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
36,352,000
41,352,000
5,000,000
1.10.1.10.01.084.001.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
31,206,000
31,206,000
0
1.10.1.10.01.084.001.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
31,206,000
31,206,000
0
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
Belanja Cetak
236,150,000
675,000
53,750,000
193,198,000
Belanja Penggandaan
41,352,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
31,206,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.10.1.10.01.084.001.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
74,250,000
0
(74,250,000)
1.10.1.10.01.084.001.5.2.2.20.06
Belanja Pemeliharaan Perpustakaan
74,250,000
0
(74,250,000)
1.10.1.10.01.084.001.5.2.3
BELANJA MODAL
0
17,500,000
17,500,000
1.10.1.10.01.084.001.5.2.3.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
0
17,500,000
17,500,000
1.10.1.10.01.084.001.5.2.3.12.04
Belanja Modal Pengadaan Printer
0
17,500,000
17,500,000
1.10.1.10.01.084.002
Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil
439,492,680
492,643,680
53,151,000
1.10.1.10.01.084.002.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
197,600,000
170,780,000
(26,820,000)
1.10.1.10.01.084.002.5.2.1.01
Honorarium PNS
193,640,000
166,820,000
(26,820,000)
1.10.1.10.01.084.002.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
193,400,000
166,670,000
(26,730,000)
1.10.1.10.01.084.002.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
240,000
150,000
(90,000)
1.10.1.10.01.084.002.5.2.1.03
Uang Lembur
3,960,000
3,960,000
0
1.10.1.10.01.084.002.5.2.1.03.01
Uang Lembur PNS
3,432,000
3,432,000
0
Uang Lembur PNS
1.10.1.10.01.084.002.5.2.1.03.02
Uang Lembur Non PNS
528,000
528,000
0
Uang Lembur Non PNS
1.10.1.10.01.084.002.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
241,892,680
321,863,680
79,971,000
1.10.1.10.01.084.002.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
26,000,000
36,000,000
10,000,000
1.10.1.10.01.084.002.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
26,000,000
36,000,000
10,000,000
Belanja Pemeliharaan Perpustakaan
Belanja Modal Pengadaan Printer
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja Alat Tulis Kantor
0
17,500,000
166,670,000
150,000
3,432,000
528,000
36,000,000
Halaman :
KODE REKENING
1
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
2
3
4
5
6
1.10.1.10.01.084.002.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
7,000,000
11,550,000
4,550,000
1.10.1.10.01.084.002.5.2.2.02.06
Belanja Bahan Komputer/Printer
7,000,000
11,550,000
4,550,000
1.10.1.10.01.084.002.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
77,412,680
77,412,680
0
1.10.1.10.01.084.002.5.2.2.03.13
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
14,555,000
14,555,000
1.10.1.10.01.084.002.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
62,857,680
1.10.1.10.01.084.002.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.10.1.10.01.084.002.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
1.10.1.10.01.084.002.5.2.2.06.02
Belanja Bahan Komputer/Printer
11,550,000
0
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
14,555,000
62,857,680
0
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
62,857,680
17,340,000
18,840,000
1,500,000
12,000,000
12,000,000
0
Belanja Cetak
12,000,000
Belanja Penggandaan
3,900,000
5,400,000
1,500,000
1.10.1.10.01.084.002.5.2.2.06.03
Belanja Cetak Foto
1,440,000
1,440,000
0
1.10.1.10.01.084.002.5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10,000,000
0
(10,000,000)
1.10.1.10.01.084.002.5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
10,000,000
0
(10,000,000)
1.10.1.10.01.084.002.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
28,840,000
38,311,000
9,471,000
1.10.1.10.01.084.002.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
28,840,000
38,311,000
9,471,000
1.10.1.10.01.084.002.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
39,000,000
72,000,000
33,000,000
1.10.1.10.01.084.002.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
39,000,000
72,000,000
33,000,000
Belanja Penggandaan
5,400,000
Belanja Cetak Foto
1,440,000
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
0
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
38,311,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
72,000,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
2
5
6
3
4
1.10.1.10.01.084.002.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
36,300,000
67,750,000
31,450,000
1.10.1.10.01.084.002.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
36,300,000
67,750,000
31,450,000
1.10.1.10.01.085.000
Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
1,722,914,000
1,830,998,160
108,084,160
1.10.1.10.01.085.001
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
1,213,824,000
1,323,624,000
109,800,000
1.10.1.10.01.085.001.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
13,815,000
13,815,000
0
1.10.1.10.01.085.001.5.2.1.01
Honorarium PNS
13,815,000
13,815,000
0
1.10.1.10.01.085.001.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12,375,000
12,375,000
1.10.1.10.01.085.001.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1,440,000
1.10.1.10.01.085.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.10.1.10.01.085.001.5.2.2.02
1
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
67,750,000
0
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12,375,000
1,440,000
0
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
233,609,000
233,409,000
(200,000)
Belanja Bahan/Material
220,125,000
220,125,000
0
1.10.1.10.01.085.001.5.2.2.02.06
Belanja Bahan Komputer/Printer
220,125,000
220,125,000
0
1.10.1.10.01.085.001.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
4,984,000
4,984,000
0
1.10.1.10.01.085.001.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4,984,000
4,984,000
0
1.10.1.10.01.085.001.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
7,100,000
7,100,000
0
1.10.1.10.01.085.001.5.2.2.20.11
Belanja Pemeliharaan Komputer
7,100,000
7,100,000
0
1.10.1.10.01.085.001.5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
200,000
0
(200,000)
1.10.1.10.01.085.001.5.2.2.21.03
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
200,000
0
(200,000)
Belanja Bahan Komputer/Printer
1,440,000
220,125,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4,984,000
Belanja Pemeliharaan Komputer
7,100,000
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
0
Halaman :
KODE REKENING
1
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
3
4
5
PENJELASAN
6
1.10.1.10.01.085.001.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1,200,000
1,200,000
0
1.10.1.10.01.085.001.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1,200,000
1,200,000
0
1.10.1.10.01.085.001.5.2.3
BELANJA MODAL
966,400,000
1,076,400,000
110,000,000
1.10.1.10.01.085.001.5.2.3.10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
60,000,000
170,000,000
110,000,000
1.10.1.10.01.085.001.5.2.3.10.14
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai
60,000,000
170,000,000
110,000,000
1.10.1.10.01.085.001.5.2.3.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
886,150,000
886,150,000
0
1.10.1.10.01.085.001.5.2.3.12.01
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server
180,000,000
180,000,000
1.10.1.10.01.085.001.5.2.3.12.04
Belanja Modal Pengadaan Printer
127,000,000
1.10.1.10.01.085.001.5.2.3.12.08
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier
1.10.1.10.01.085.001.5.2.3.12.09
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
1.10.1.10.01.085.001.5.2.3.12.10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
1.10.1.10.01.085.001.5.2.3.12.11
Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi
1.10.1.10.01.085.001.5.2.3.16
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1,200,000
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai
170,000,000
0
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server
180,000,000
127,000,000
0
Belanja Modal Pengadaan Printer
127,000,000
100,000,000
100,000,000
0
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier
100,000,000
272,150,000
272,150,000
0
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
272,150,000
7,000,000
7,000,000
0
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
200,000,000
200,000,000
0
Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio
20,250,000
20,250,000
0
1.10.1.10.01.085.001.5.2.3.16.01
Belanja Modal Pengadaan Kamera
20,250,000
20,250,000
0
1.10.1.10.01.085.002
Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
509,090,000
507,374,160
(1,715,840)
1.10.1.10.01.085.002.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
306,290,000
312,640,000
6,350,000
Belanja Modal Pengadaan Kamera
7,000,000
200,000,000
20,250,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
1
2
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
3
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
4
5
6
1.10.1.10.01.085.002.5.2.1.01
Honorarium PNS
304,730,000
311,080,000
6,350,000
1.10.1.10.01.085.002.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
304,730,000
311,080,000
6,350,000
1.10.1.10.01.085.002.5.2.1.03
Uang Lembur
1,560,000
1,560,000
0
1.10.1.10.01.085.002.5.2.1.03.01
Uang Lembur PNS
1,560,000
1,560,000
0
1.10.1.10.01.085.002.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
109,500,000
186,434,160
76,934,160
1.10.1.10.01.085.002.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
1,300,000
1,300,000
0
1.10.1.10.01.085.002.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
1,300,000
1,300,000
0
1.10.1.10.01.085.002.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
18,000,000
0
(18,000,000)
1.10.1.10.01.085.002.5.2.2.02.06
Belanja Bahan Komputer/Printer
18,000,000
0
(18,000,000)
1.10.1.10.01.085.002.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
65,000,000
65,000,000
0
1.10.1.10.01.085.002.5.2.2.03.06
Belanja Kawat/Faxsimili/Internet
65,000,000
65,000,000
0
1.10.1.10.01.085.002.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
22,680,000
21,330,000
(1,350,000)
1.10.1.10.01.085.002.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
19,329,000
17,979,000
(1,350,000)
1.10.1.10.01.085.002.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
3,351,000
3,351,000
0
1.10.1.10.01.085.002.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
2,520,000
25,011,000
22,491,000
1.10.1.10.01.085.002.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2,520,000
25,011,000
22,491,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
311,080,000
Uang Lembur PNS
1,560,000
Belanja Alat Tulis Kantor
1,300,000
Belanja Bahan Komputer/Printer
0
Belanja Kawat/Faxsimili/Internet
65,000,000
Belanja Cetak
17,979,000
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3,351,000
25,011,000
Halaman :
KODE REKENING
1
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
2
3
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
4
5
6
1.10.1.10.01.085.002.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
0
66,968,160
66,968,160
1.10.1.10.01.085.002.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
0
66,968,160
66,968,160
1.10.1.10.01.085.002.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
0
6,825,000
6,825,000
1.10.1.10.01.085.002.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
0
6,825,000
6,825,000
1.10.1.10.01.085.002.5.2.3
BELANJA MODAL
93,300,000
8,300,000
(85,000,000)
1.10.1.10.01.085.002.5.2.3.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
85,000,000
0
(85,000,000)
1.10.1.10.01.085.002.5.2.3.12.01
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server
45,000,000
0
(45,000,000)
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server
0
1.10.1.10.01.085.002.5.2.3.12.11
Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi
40,000,000
0
(40,000,000)
Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi
0
1.10.1.10.01.085.002.5.2.3.17
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi
8,300,000
8,300,000
0
1.10.1.10.01.085.002.5.2.3.17.09
Belanja Modal Pengadaan Wireless Hotspot
8,300,000
8,300,000
0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0
879,150,000
879,150,000
JUMLAH BELANJA DAERAH
7,972,074,553
7,930,317,300
(41,757,253)
SURPLUS/(DEFISIT)
(7,972,074,553)
(7,051,167,300)
920,907,253
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
Belanja Modal Pengadaan Wireless Hotspot
66,968,160
6,825,000
8,300,000
