URUSAN
:
1 - WAJIB
URUSAN PEMERINTAHAN
:
18 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI
:
1.18.01 KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.18.1.18.01.000.000.4
PENDAPATAN
1.18.1.18.01.000.000.5
BELANJA DAERAH
1.18.1.18.01.000.000.5.1
0
0
0
3,684,846,477 3,684,846,477
3,884,761,329
199,914,852
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1,261,792,866
1,151,685,118
(110,107,748) -110,107,748
1.18.1.18.01.000.000.5.1.1
BELANJA PEGAWAI
1,261,792,866
1,151,685,118
(110,107,748) -110,107,748
1.18.1.18.01.000.000.5.1.1.01
Belanja Gaji Dan Tunjangan
1,261,792,866
1,151,685,118
(110,107,748) -110,107,748 Belanja Gaji Dan Tunjangan
1.18.1.18.01.000.000.5.1.1.01.01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)
979,858,165
894,872,147
(84,986,018) -84,986,018
1.18.1.18.01.000.000.5.1.1.01.02
Tunjangan Keluarga (DAU)
105,005,237
92,743,842
(12,261,395) -12,261,395
1.18.1.18.01.000.000.5.1.1.01.03
Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)
45,571,500
45,571,500
0
1.18.1.18.01.000.000.5.1.1.01.05
Tunjangan Fungsional Umum (DAU)
41,574,000
36,833,375
(4,740,625) -4,740,625
1.18.1.18.01.000.000.5.1.1.01.06
Tunjangan Beras (DAU)
67,957,402
57,666,754
(10,290,648) -10,290,648
1.18.1.18.01.000.000.5.1.1.01.07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)
21,810,212
23,980,517
2,170,305
1.18.1.18.01.000.000.5.1.1.01.08
Pembulatan Gaji (DAU)
16,350
16,983
633
1.18.1.18.01.000.000.5.2
BELANJA LANGSUNG
2,423,053,611
2,733,076,211
310,022,600
1.18.1.18.01.001.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
223,225,105
225,251,105
2,026,000
1.18.1.18.01.001.001
Penyediaan jasa surat menyurat
708,000
900,000
192,000
1.18.1.18.01.001.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
708,000
900,000
192,000
1.18.1.18.01.001.001.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
708,000
900,000
192,000
1.18.1.18.01.001.001.5.2.2.01.04
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos
708,000
900,000
192,000
1.18.1.18.01.001.006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasinoal
2,900,000
2,900,000
0
1.18.1.18.01.001.006.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
2,900,000
2,900,000
0
1.18.1.18.01.001.006.5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2,900,000
2,900,000
0
1.18.1.18.01.001.006.5.2.2.05.05
Belanja STNK
2,900,000
2,900,000
0
#Error
#Error
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos
Belanja STNK
1,151,685,118
900,000
2,900,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.18.1.18.01.001.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
33,900,000
34,200,000
300,000
1.18.1.18.01.001.007.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
33,900,000
34,200,000
300,000
1.18.1.18.01.001.007.5.2.1.01
Honorarium PNS
33,900,000
34,200,000
300,000
1.18.1.18.01.001.007.5.2.1.01.04
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang
33,900,000
34,200,000
300,000
1.18.1.18.01.001.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
19,029,100
19,029,100
0
1.18.1.18.01.001.008.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
19,029,100
19,029,100
0
1.18.1.18.01.001.008.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
2,229,100
2,229,100
0
1.18.1.18.01.001.008.5.2.2.01.05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
2,229,100
2,229,100
0
1.18.1.18.01.001.008.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
16,800,000
16,800,000
0
1.18.1.18.01.001.008.5.2.2.20.09
Belanja Pemeliharaan Kebersihan
16,800,000
16,800,000
0
1.18.1.18.01.001.009
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
11,800,000
11,800,000
0
1.18.1.18.01.001.009.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
11,800,000
11,800,000
0
1.18.1.18.01.001.009.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
11,800,000
11,800,000
0
1.18.1.18.01.001.009.5.2.2.20.04
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
11,800,000
7,800,000
(4,000,000)
1.18.1.18.01.001.009.5.2.2.20.11
Belanja Pemeliharaan Komputer
0
4,000,000
4,000,000
1.18.1.18.01.001.010
Penyediaan alat tulis kantor
13,613,650
13,613,650
0
1.18.1.18.01.001.010.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
13,613,650
13,613,650
0
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Belanja Pemeliharaan Kebersihan
34,200,000
2,229,100
16,800,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
7,800,000
Belanja Pemeliharaan Komputer
4,000,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
5
PENJELASAN
3
4
1.18.1.18.01.001.010.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
13,613,650
13,613,650
0
1.18.1.18.01.001.010.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
13,613,650
13,613,650
0
1.18.1.18.01.001.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
18,125,050
18,125,050
0
1.18.1.18.01.001.011.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
18,125,050
18,125,050
0
1.18.1.18.01.001.011.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
18,125,050
18,125,050
0
1.18.1.18.01.001.011.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
2,000,000
2,000,000
0
Belanja Cetak
1.18.1.18.01.001.011.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
16,125,050
16,125,050
0
Belanja Penggandaan
1.18.1.18.01.001.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1,370,000
1,370,000
0
1.18.1.18.01.001.012.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1,370,000
1,370,000
0
1.18.1.18.01.001.012.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
1,370,000
1,370,000
0
1.18.1.18.01.001.012.5.2.2.01.03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
1,370,000
1,370,000
0
1.18.1.18.01.001.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
15,389,500
15,389,500
0
1.18.1.18.01.001.013.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
375,000
375,000
0
1.18.1.18.01.001.013.5.2.1.01
Honorarium PNS
375,000
375,000
0
1.18.1.18.01.001.013.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
375,000
375,000
0
1.18.1.18.01.001.013.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
15,014,500
15,014,500
0
1.18.1.18.01.001.013.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
15,014,500
15,014,500
0
1.18.1.18.01.001.013.5.2.2.02.06
Belanja Bahan Komputer/Printer
15,014,500
15,014,500
0
1
6
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Bahan Komputer/Printer
13,613,650
2,000,000
16,125,050
1,370,000
375,000
15,014,500
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.18.1.18.01.001.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
600,000
600,000
0
1.18.1.18.01.001.014.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
600,000
600,000
0
1.18.1.18.01.001.014.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
600,000
600,000
0
1.18.1.18.01.001.014.5.2.2.02.07
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
600,000
600,000
0
1.18.1.18.01.001.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
1,440,000
1,570,000
130,000
1.18.1.18.01.001.015.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1,440,000
1,570,000
130,000
1.18.1.18.01.001.015.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1,440,000
1,570,000
130,000
1.18.1.18.01.001.015.5.2.2.03.05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1,440,000
1,570,000
130,000
1.18.1.18.01.001.017
Penyediaan makanan dan minuman
12,716,000
14,120,000
1,404,000
1.18.1.18.01.001.017.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
12,716,000
14,120,000
1,404,000
1.18.1.18.01.001.017.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
12,716,000
14,120,000
1,404,000
1.18.1.18.01.001.017.5.2.2.11.01
Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai
5,324,000
5,324,000
0
1.18.1.18.01.001.017.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5,082,000
5,566,000
1.18.1.18.01.001.017.5.2.2.11.03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
2,310,000
1.18.1.18.01.001.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1.18.1.18.01.001.018.5.2.2 1.18.1.18.01.001.018.5.2.2.15
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
600,000
Belanja Surat Kabar/Majalah
1,570,000
Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai
5,324,000
484,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5,566,000
3,230,000
920,000
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
3,230,000
57,600,000
57,600,000
0
BELANJA BARANG DAN JASA
57,600,000
57,600,000
0
Belanja Perjalanan Dinas
57,600,000
57,600,000
0
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
5
PENJELASAN
3
4
1.18.1.18.01.001.018.5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
57,600,000
57,600,000
0
1.18.1.18.01.001.019
Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
34,033,805
34,033,805
0
1.18.1.18.01.001.019.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
34,033,805
34,033,805
0
1.18.1.18.01.001.019.5.2.1.02
Honorarium Non PNS
34,033,805
34,033,805
0
1.18.1.18.01.001.019.5.2.1.02.01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
34,033,805
34,033,805
0
1.18.1.18.01.002.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
59,092,000
64,889,200
5,797,200
1.18.1.18.01.002.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12,980,000
18,777,200
5,797,200
1.18.1.18.01.002.022.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
12,980,000
18,777,200
5,797,200
1.18.1.18.01.002.022.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
12,980,000
4,080,000
(8,900,000)
1.18.1.18.01.002.022.5.2.2.02.01
Belanja Bahan Baku Bangunan
8,900,000
0
(8,900,000)
1.18.1.18.01.002.022.5.2.2.02.02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
4,080,000
4,080,000
0
1.18.1.18.01.002.022.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
0
14,697,200
14,697,200
1.18.1.18.01.002.022.5.2.2.20.03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
0
14,697,200
14,697,200
1.18.1.18.01.002.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
46,112,000
46,112,000
0
1.18.1.18.01.002.024.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
46,112,000
46,112,000
0
1.18.1.18.01.002.024.5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
46,112,000
46,112,000
0
1.18.1.18.01.002.024.5.2.2.05.01
Belanja Jasa Service
2,880,000
2,880,000
0
1
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
57,600,000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
34,033,805
Belanja Bahan Baku Bangunan
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
Belanja Jasa Service
0
4,080,000
14,697,200
2,880,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
3
4
5
1
PENJELASAN
6
9,560,000
9,560,000
0
Belanja Penggantian Suku Cadang
33,672,000
33,672,000
0
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8,360,000
8,360,000
0
1.18.1.18.01.006.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8,360,000
8,360,000
0
1.18.1.18.01.006.001.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
8,360,000
8,360,000
0
1.18.1.18.01.006.001.5.2.1.01
Honorarium PNS
8,360,000
8,360,000
0
1.18.1.18.01.006.001.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8,360,000
8,360,000
0
1.18.1.18.01.112.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda
457,783,506
456,483,406
(1,300,100)
1.18.1.18.01.112.001
Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda
457,783,506
456,483,406
(1,300,100)
1.18.1.18.01.112.001.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
51,095,000
51,095,000
0
1.18.1.18.01.112.001.5.2.1.01
Honorarium PNS
51,095,000
51,095,000
0
1.18.1.18.01.112.001.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
51,095,000
51,095,000
0
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
406,688,506
405,388,406
(1,300,100)
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
10,117,500
10,117,500
0
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
10,117,500
10,117,500
0
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
600,000
600,000
0
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan
600,000
600,000
0
1.18.1.18.01.002.024.5.2.2.05.02
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.18.1.18.01.002.024.5.2.2.05.03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
1.18.1.18.01.006.000
9,560,000
33,672,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8,360,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
51,095,000
Belanja Alat Tulis Kantor
10,117,500
Belanja Bahan Obat-Obatan
Pelatihan Volunteer Supervisi Kegiatan Antisipasi masalah Napza
600,000 600,000
Halaman :
KODE REKENING
1
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
3
4
5
45,364,606
45,364,606
0
2,150,000
2,150,000
0
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
PENJELASAN
6
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.03.13
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
43,214,606
43,214,606
0
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
15,336,400
15,336,300
(100)
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
2,340,000
2,340,000
0
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
11,871,400
11,871,300
(100)
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.06.03
Belanja Cetak Foto
1,125,000
1,125,000
0
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
10,000,000
10,000,000
0
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
10,000,000
10,000,000
0
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
144,620,000
141,320,000
(3,300,000)
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
144,620,000
141,320,000
(3,300,000)
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.13
Belanja Pakaian Kerja
18,000,000
18,000,000
0
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.13.01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
18,000,000
18,000,000
0
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
67,500,000
67,500,000
0
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
30,000,000
30,000,000
0
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Cetak Foto
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2,150,000
43,214,606
2,340,000
11,871,300
1,125,000
10,000,000
141,320,000
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
18,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
30,000,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
5
PENJELASAN
3
4
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
37,500,000
37,500,000
0
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
65,150,000
65,150,000
0
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
65,150,000
65,150,000
0
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.32
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
30,000,000
32,000,000
2,000,000
1.18.1.18.01.112.001.5.2.2.32.02
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
30,000,000
32,000,000
2,000,000
1
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
37,500,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
65,150,000
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
32,000,000
Lokasi Kegiatan Kota Yogyakarta Hadiah Pemilihan Pemuda Pelopor
1.18.1.18.01.113.000
Program Fasilitasi Olah Raga
1,290,060,000
1,542,032,000
251,972,000
1.18.1.18.01.113.001
Pembinaan dan Pengembangan olahraga
1,290,060,000
1,542,032,000
251,972,000
1.18.1.18.01.113.001.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
483,295,000
591,420,000
108,125,000
1.18.1.18.01.113.001.5.2.1.01
Honorarium PNS
483,295,000
591,420,000
108,125,000
1.18.1.18.01.113.001.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
483,295,000
591,420,000
108,125,000
1.18.1.18.01.113.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
806,765,000
950,612,000
143,847,000
1.18.1.18.01.113.001.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
100,287,000
112,169,000
11,882,000
1.18.1.18.01.113.001.5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan
9,137,000
11,719,000
2,582,000
1.18.1.18.01.113.001.5.2.2.02.07
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
56,650,000
56,650,000
0
1.18.1.18.01.113.001.5.2.2.02.08
Belanja Hadiah/Trophy
34,500,000
43,800,000
9,300,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
32,000,000
591,420,000
Belanja Bahan Obat-Obatan
11,719,000
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
56,650,000
Belanja Hadiah/Trophy
43,800,000
Lokasi Kegiatan Kota Yogyakarta Hadiah pertandingan PORKAR se-Kota Yogyakarta
30,300,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
1
2
3
4
5
PENJELASAN
6 Trophy pertandingan PORKAR se-Kota Yogyakarta Trophy Lomba Senam Trophy Pertandingan Kompetisi KKO SMP Se DIY
3,600,000 600,000 9,300,000
1.18.1.18.01.113.001.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1,200,000
2,500,000
1,300,000
1.18.1.18.01.113.001.5.2.2.03.13
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1,200,000
2,500,000
1,300,000
1.18.1.18.01.113.001.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
120,000
495,000
375,000
1.18.1.18.01.113.001.5.2.2.06.03
Belanja Cetak Foto
120,000
495,000
375,000
1.18.1.18.01.113.001.5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
24,400,000
56,900,000
32,500,000
1.18.1.18.01.113.001.5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
24,400,000
56,900,000
32,500,000
1.18.1.18.01.113.001.5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
89,580,000
99,980,000
10,400,000
1.18.1.18.01.113.001.5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja Kursi
780,000
3,380,000
2,600,000
Belanja Sewa Meja Kursi
1.18.1.18.01.113.001.5.2.2.10.09
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
88,800,000
96,600,000
7,800,000
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
96,600,000
1.18.1.18.01.113.001.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
31,423,000
51,608,000
20,185,000
1.18.1.18.01.113.001.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
31,423,000
51,608,000
20,185,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
51,608,000
1.18.1.18.01.113.001.5.2.2.14
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu
135,595,000
162,000,000
26,405,000
1.18.1.18.01.113.001.5.2.2.14.04
Belanja Pakaian Olahraga
135,595,000
162,000,000
26,405,000
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
Belanja Cetak Foto
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Pakaian Olahraga
Tri Lomba Juang Perlombaan Senam Penyelenggaraan Kelas Olahraga SMPN 13
2,500,000
495,000
56,900,000
3,380,000
162,000,000 12,800,000 1,250,000 65,500,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
1
2
3
4
5
PENJELASAN
6 Penyelenggaraan Kelas Olahraga SMAN 4
1.18.1.18.01.113.001.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
416,160,000
456,960,000
40,800,000
1.18.1.18.01.113.001.5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
416,160,000
456,960,000
40,800,000
1.18.1.18.01.113.001.5.2.2.32
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
8,000,000
8,000,000
0
1.18.1.18.01.113.001.5.2.2.32.01
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga
8,000,000
8,000,000
0
65,500,000
Pertandingan Porkar se-Kota Yogyakarta
9,250,000
Kompetisi KKO SMP se DIY
7,700,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga
456,960,000
8,000,000
Lokasi Kegiatan Kota Yogyakarta Hadiah Lomba Senam
1.19.1.18.01.116.000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
384,533,000
436,060,500
51,527,500
1.19.1.18.01.116.001
Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan
384,533,000
436,060,500
51,527,500
1.19.1.18.01.116.001.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
145,125,000
160,075,000
14,950,000
1.19.1.18.01.116.001.5.2.1.01
Honorarium PNS
145,125,000
160,075,000
14,950,000
1.19.1.18.01.116.001.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
145,125,000
160,075,000
14,950,000
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
239,408,000
275,985,500
36,577,500
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
11,250,000
11,250,000
0
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
11,250,000
11,250,000
0
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
1,300,000
1,300,000
0
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2.02.07
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
1,300,000
1,300,000
0
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
800,000
900,000
100,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
8,000,000
160,075,000
11,250,000
1,300,000
Halaman :
KODE REKENING
1
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
3
4
5
PENJELASAN
6 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
900,000
0
Belanja Cetak
750,000
628,950
0
Belanja Penggandaan
628,950
900,000
712,500
(187,500)
Belanja Cetak Foto
712,500
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
800,000
800,000
0
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
800,000
800,000
0
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
800,000
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3,750,050
3,750,050
0
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja Kursi
1,150,000
1,150,000
0
Belanja Sewa Meja Kursi
1,150,000
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2.10.04
Belanja Sewa Generator
600,050
600,050
0
Belanja Sewa Generator
600,050
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2.10.05
Belanja Sewa Tenda
2,000,000
2,000,000
0
Belanja Sewa Tenda
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
99,154,000
88,219,000
(10,935,000)
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
99,154,000
88,219,000
(10,935,000)
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
68,525,000
114,275,000
45,750,000
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
56,125,000
56,875,000
750,000
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2.03.13
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
800,000
900,000
100,000
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2,278,950
2,091,450
(187,500)
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
750,000
750,000
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
628,950
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2.06.03
Belanja Cetak Foto
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2.08
2,000,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
88,219,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
56,875,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
12,400,000
57,400,000
45,000,000
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
51,550,000
53,400,000
1,850,000
1.19.1.18.01.116.001.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
51,550,000
53,400,000
1,850,000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0
0
0
JUMLAH BELANJA DAERAH
3,684,846,477
3,884,761,329
199,914,852
SURPLUS/(DEFISIT)
(3,684,846,477)
(3,884,761,329)
(199,914,852)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
57,400,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
53,400,000
