URUSAN
:
1 - WAJIB
URUSAN PEMERINTAHAN :
20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
1.20.17 KECAMATAN PAKUALAMAN
:
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.20.1.20.17.000.000.4
PENDAPATAN
3,365,932,1970
0 3,181,708,431
0 (184,223,766) -184,223,766
1.20.1.20.17.000.000.5
BELANJA DAERAH
3,365,932,197 3,365,932,197
3,181,708,431
(184,223,766) -184,223,766
1.20.1.20.17.000.000.5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1,821,533,698
1,722,260,519
(99,273,179) -99,273,179
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1
BELANJA PEGAWAI
1,821,533,698
1,722,260,519
(99,273,179) -99,273,179
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01
Belanja Gaji Dan Tunjangan
1,821,533,698
1,722,260,519
(99,273,179) -99,273,179 Belanja Gaji Dan Tunjangan
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01.01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)
1,397,403,218
1,323,943,090
(73,460,128) -73,460,128
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01.02
Tunjangan Keluarga (DAU)
127,561,956
115,194,415
(12,367,541) -12,367,541
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01.03
Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)
151,372,000
151,372,000
0
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01.05
Tunjangan Fungsional Umum (DAU)
24,318,125
19,510,875
(4,807,250) -4,807,250
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01.06
Tunjangan Beras (DAU)
86,491,238
73,344,235
(13,147,003) -13,147,003
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01.07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)
34,360,806
38,875,003
4,514,197
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01.08
Pembulatan Gaji (DAU)
26,355
20,901
(5,454) -5,454
1.20.1.20.17.000.000.5.2
BELANJA LANGSUNG
1,544,398,499
1,459,447,912
(84,950,587) -84,950,587
1.20.1.20.17.001.000.5.2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
465,382,156
430,065,956
(35,316,200) -35,316,200
1.20.1.20.17.001.001.5.2
Penyediaan jasa surat menyurat
2,871,000
2,871,000
0
1.20.1.20.17.001.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
2,871,000
2,871,000
0
1.20.1.20.17.001.001.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
2,871,000
2,871,000
0
1.20.1.20.17.001.001.5.2.2.01.04
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos
2,871,000
2,871,000
0
1.20.1.20.17.001.002.5.2
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
56,992,000
55,992,000
(1,000,000) -1,000,000
1.20.1.20.17.001.002.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
56,992,000
55,992,000
(1,000,000) -1,000,000
1.20.1.20.17.001.002.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
56,992,000
55,992,000
(1,000,000) -1,000,000
1.20.1.20.17.001.002.5.2.2.03.01
Belanja Telepon
13,500,000
13,500,000
0
#Error
#Error
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos
Belanja Telepon
1,722,260,519
2,871,000
13,500,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.20.1.20.17.001.002.5.2.2.03.02
Belanja Air
1.20.1.20.17.001.002.5.2.2.03.03
Belanja Air
4,092,000
4,092,000
0
Belanja Listrik
39,400,000
38,400,000
(1,000,000) -1,000,000
1.20.1.20.17.001.003.5.2
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
76,457,000
76,457,000
0
1.20.1.20.17.001.003.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
70,752,000
70,752,000
0
1.20.1.20.17.001.003.5.2.1.06
Uang Piket
70,752,000
70,752,000
0
1.20.1.20.17.001.003.5.2.1.06.01
Uang Piket PNS
8,760,000
8,760,000
0
Uang Piket PNS
1.20.1.20.17.001.003.5.2.1.06.02
Uang Piket Non PNS
61,992,000
61,992,000
0
Uang Piket Non PNS
1.20.1.20.17.001.003.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5,705,000
5,705,000
0
1.20.1.20.17.001.003.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
4,275,000
4,275,000
0
1.20.1.20.17.001.003.5.2.2.01.07
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
4,275,000
4,275,000
0
1.20.1.20.17.001.003.5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1,430,000
1,430,000
0
1.20.1.20.17.001.003.5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja Kursi
230,000
230,000
0
Belanja Sewa Meja Kursi
230,000
1.20.1.20.17.001.003.5.2.2.10.05
Belanja Sewa Tenda
600,000
600,000
0
Belanja Sewa Tenda
600,000
1.20.1.20.17.001.003.5.2.2.10.09
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
600,000
600,000
0
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
600,000
Belanja Listrik
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
4,092,000
38,400,000
8,760,000
61,992,000
4,275,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.20.1.20.17.001.006.5.2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
3,200,000
3,200,000
0
1.20.1.20.17.001.006.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
3,200,000
3,200,000
0
1.20.1.20.17.001.006.5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3,200,000
3,200,000
0
1.20.1.20.17.001.006.5.2.2.05.05
Belanja STNK
3,200,000
3,200,000
0
1.20.1.20.17.001.007.5.2
Penyediaan jasa administrasi keuangan
52,800,000
52,800,000
0
1.20.1.20.17.001.007.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
52,800,000
52,800,000
0
1.20.1.20.17.001.007.5.2.1.01
Honorarium PNS
52,800,000
52,800,000
0
1.20.1.20.17.001.007.5.2.1.01.04
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang
52,800,000
52,800,000
0
1.20.1.20.17.001.008.5.2
Penyediaan jasa kebersihan kantor
24,803,200
4,514,200
(20,289,000) -20,289,000
1.20.1.20.17.001.008.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
540,000
0
(540,000) -540,000
1.20.1.20.17.001.008.5.2.1.01
Honorarium PNS
540,000
0
(540,000) -540,000
1.20.1.20.17.001.008.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
210,000
0
(210,000) -210,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0
1.20.1.20.17.001.008.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
330,000
0
(330,000) -330,000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
0
1.20.1.20.17.001.008.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
24,263,200
4,514,200
(19,749,000) -19,749,000
1.20.1.20.17.001.008.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
2,979,200
3,230,200
251,000
1.20.1.20.17.001.008.5.2.2.01.05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
2,979,200
3,230,200
251,000
1.20.1.20.17.001.008.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1,284,000
1,284,000
0
Belanja STNK
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
3,200,000
52,800,000
3,230,200
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
3
4
5
1 1.20.1.20.17.001.008.5.2.2.03.14
Belanja Retribusi/Tiket
1.20.1.20.17.001.008.5.2.2.20
PENJELASAN
6
1,284,000
1,284,000
0
Belanja Pemeliharaan
20,000,000
0
(20,000,000) -20,000,000
1.20.1.20.17.001.008.5.2.2.20.09
Belanja Pemeliharaan Kebersihan
20,000,000
0
(20,000,000) -20,000,000
1.20.1.20.17.001.009.5.2
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5,500,000
5,500,000
0
1.20.1.20.17.001.009.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5,500,000
5,500,000
0
1.20.1.20.17.001.009.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
5,500,000
5,500,000
0
1.20.1.20.17.001.009.5.2.2.20.04
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
5,500,000
5,500,000
0
1.20.1.20.17.001.010.5.2
Penyediaan alat tulis kantor
15,122,100
13,228,900
(1,893,200) -1,893,200
1.20.1.20.17.001.010.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
15,122,100
13,228,900
(1,893,200) -1,893,200
1.20.1.20.17.001.010.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
15,122,100
13,228,900
(1,893,200) -1,893,200
1.20.1.20.17.001.010.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
15,122,100
13,228,900
(1,893,200) -1,893,200
1.20.1.20.17.001.011.5.2
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
30,982,000
22,642,000
(8,340,000) -8,340,000
1.20.1.20.17.001.011.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
30,982,000
22,642,000
(8,340,000) -8,340,000
1.20.1.20.17.001.011.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
30,982,000
22,642,000
(8,340,000) -8,340,000
1.20.1.20.17.001.011.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
30,982,000
22,642,000
(8,340,000) -8,340,000
1.20.1.20.17.001.012.5.2
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3,547,000
3,547,000
0
1.20.1.20.17.001.012.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
3,547,000
3,547,000
0
Belanja Retribusi/Tiket
Belanja Pemeliharaan Kebersihan
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan
1,284,000
0
5,500,000
Belanja Alat Tulis Kantor
13,228,900
Belanja Penggandaan
22,642,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.20.1.20.17.001.012.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
3,547,000
3,547,000
0
1.20.1.20.17.001.012.5.2.2.01.03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
3,547,000
3,547,000
0
1.20.1.20.17.001.013.5.2
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
18,700,000
18,700,000
0
1.20.1.20.17.001.013.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
18,700,000
18,700,000
0
1.20.1.20.17.001.013.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
18,700,000
18,700,000
0
1.20.1.20.17.001.013.5.2.2.02.06
Belanja Bahan Komputer/Printer
18,700,000
18,700,000
0
1.20.1.20.17.001.014.5.2
Penyediaan peralatan rumah tangga
7,245,150
7,245,150
0
1.20.1.20.17.001.014.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
7,245,150
7,245,150
0
1.20.1.20.17.001.014.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
7,245,150
7,245,150
0
1.20.1.20.17.001.014.5.2.2.02.07
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
7,245,150
7,245,150
0
1.20.1.20.17.001.015.5.2
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
4,720,000
3,120,000
(1,600,000) -1,600,000
1.20.1.20.17.001.015.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
4,720,000
3,120,000
(1,600,000) -1,600,000
1.20.1.20.17.001.015.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
1,600,000
0
(1,600,000) -1,600,000
1.20.1.20.17.001.015.5.2.2.02.07
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
1,600,000
0
(1,600,000) -1,600,000
1.20.1.20.17.001.015.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
3,120,000
3,120,000
0
1.20.1.20.17.001.015.5.2.2.03.05
Belanja Surat Kabar/Majalah
3,120,000
3,120,000
0
1.20.1.20.17.001.017.5.2
Penyediaan makanan dan minuman
49,490,000
47,728,000
(1,762,000) -1,762,000
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
Belanja Bahan Komputer/Printer
3,547,000
18,700,000
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
7,245,150
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
0
Belanja Surat Kabar/Majalah
3,120,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.20.1.20.17.001.017.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
49,490,000
47,728,000
(1,762,000) -1,762,000
1.20.1.20.17.001.017.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
49,490,000
47,728,000
(1,762,000) -1,762,000
1.20.1.20.17.001.017.5.2.2.11.01
Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai
15,488,000
15,488,000
0
1.20.1.20.17.001.017.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
30,028,000
28,266,000
(1,762,000) -1,762,000
1.20.1.20.17.001.017.5.2.2.11.03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1,400,000
1,400,000
1.20.1.20.17.001.017.5.2.2.11.07
Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
2,574,000
1.20.1.20.17.001.018.5.2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1.20.1.20.17.001.018.5.2.2
Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai
15,488,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
28,266,000
0
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1,400,000
2,574,000
0
Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
2,574,000
61,902,000
61,470,000
(432,000) -432,000
BELANJA BARANG DAN JASA
61,902,000
61,470,000
(432,000) -432,000
1.20.1.20.17.001.018.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
61,902,000
61,470,000
(432,000) -432,000
1.20.1.20.17.001.018.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
27,902,000
27,470,000
(432,000) -432,000
1.20.1.20.17.001.018.5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
34,000,000
34,000,000
0
1.20.1.20.17.001.019.5.2
Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
51,050,706
51,050,706
0
1.20.1.20.17.001.019.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
51,050,706
51,050,706
0
1.20.1.20.17.001.019.5.2.1.02
Honorarium Non PNS
51,050,706
51,050,706
0
1.20.1.20.17.001.019.5.2.1.02.01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
51,050,706
51,050,706
0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
27,470,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
34,000,000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
51,050,706
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.20.1.20.17.002.000.5.2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
99,849,000
99,189,000
(660,000) -660,000
1.20.1.20.17.002.021.5.2
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
22,280,000
21,620,000
(660,000) -660,000
1.20.1.20.17.002.021.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1,080,000
420,000
(660,000) -660,000
1.20.1.20.17.002.021.5.2.1.01
Honorarium PNS
1,080,000
420,000
(660,000) -660,000
1.20.1.20.17.002.021.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
420,000
420,000
0
1.20.1.20.17.002.021.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
660,000
0
(660,000) -660,000
1.20.1.20.17.002.021.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
21,200,000
21,200,000
0
1.20.1.20.17.002.021.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1,200,000
1,200,000
0
1.20.1.20.17.002.021.5.2.2.03.22
Belanja PBB
1,200,000
1,200,000
0
1.20.1.20.17.002.021.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
20,000,000
20,000,000
0
1.20.1.20.17.002.021.5.2.2.20.03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
20,000,000
20,000,000
0
1.20.1.20.17.002.022.5.2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
21,690,000
21,690,000
0
1.20.1.20.17.002.022.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
21,690,000
21,690,000
0
1.20.1.20.17.002.022.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
690,000
690,000
0
1.20.1.20.17.002.022.5.2.2.02.02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
690,000
690,000
0
1.20.1.20.17.002.022.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
21,000,000
21,000,000
0
1.20.1.20.17.002.022.5.2.2.20.03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
21,000,000
21,000,000
0
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja PBB
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
420,000
0
1,200,000
20,000,000
690,000
21,000,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.20.1.20.17.002.024.5.2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
55,879,000
55,879,000
0
1.20.1.20.17.002.024.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
55,879,000
55,879,000
0
1.20.1.20.17.002.024.5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
55,879,000
55,879,000
0
1.20.1.20.17.002.024.5.2.2.05.01
Belanja Jasa Service
3,520,000
3,520,000
0
Belanja Jasa Service
1.20.1.20.17.002.024.5.2.2.05.02
Belanja Penggantian Suku Cadang
10,035,000
10,035,000
0
Belanja Penggantian Suku Cadang
10,035,000
1.20.1.20.17.002.024.5.2.2.05.03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
42,324,000
42,324,000
0
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
42,324,000
1.20.1.20.17.006.000.5.2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
17,352,000
17,352,000
0
1.20.1.20.17.006.001.5.2
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
17,352,000
17,352,000
0
1.20.1.20.17.006.001.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
12,550,000
12,550,000
0
1.20.1.20.17.006.001.5.2.1.01
Honorarium PNS
12,550,000
12,550,000
0
1.20.1.20.17.006.001.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12,550,000
12,550,000
0
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12,550,000
1.20.1.20.17.006.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
4,802,000
4,802,000
0
1.20.1.20.17.006.001.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1,652,000
1,652,000
0
1.20.1.20.17.006.001.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
1,652,000
1,652,000
0
1.20.1.20.17.006.001.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
3,150,000
3,150,000
0
1.20.1.20.17.006.001.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3,150,000
3,150,000
0
3,520,000
Belanja Penggandaan
1,652,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3,150,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.20.1.20.17.175.000.5.2
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan
277,917,343
238,198,106
(39,719,237) -39,719,237
1.20.1.20.17.175.002.5.2
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
111,035,500
111,035,500
0
1.20.1.20.17.175.002.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
34,125,000
34,125,000
0
1.20.1.20.17.175.002.5.2.1.01
Honorarium PNS
34,125,000
34,125,000
0
1.20.1.20.17.175.002.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
34,125,000
34,125,000
0
1.20.1.20.17.175.002.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
76,910,500
76,910,500
0
1.20.1.20.17.175.002.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
2,300,000
2,300,000
0
1.20.1.20.17.175.002.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
2,300,000
2,300,000
0
1.20.1.20.17.175.002.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
2,350,000
2,350,000
0
1.20.1.20.17.175.002.5.2.2.03.13
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
2,350,000
2,350,000
0
1.20.1.20.17.175.002.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
8,145,500
8,145,500
0
1.20.1.20.17.175.002.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
650,000
650,000
0
Belanja Cetak
1.20.1.20.17.175.002.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
7,095,500
7,095,500
0
Belanja Penggandaan
1.20.1.20.17.175.002.5.2.2.06.03
Belanja Cetak Foto
400,000
400,000
0
Belanja Cetak Foto
1.20.1.20.17.175.002.5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1,200,000
1,200,000
0
1.20.1.20.17.175.002.5.2.2.07.03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
1,200,000
1,200,000
0
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
34,125,000
Belanja Alat Tulis Kantor
2,300,000
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
2,350,000
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
650,000
7,095,500
400,000
1,200,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.20.1.20.17.175.002.5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
290,000
290,000
0
1.20.1.20.17.175.002.5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja Kursi
290,000
290,000
0
1.20.1.20.17.175.002.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
45,850,000
45,850,000
0
1.20.1.20.17.175.002.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
45,850,000
45,850,000
0
1.20.1.20.17.175.002.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
13,275,000
13,275,000
0
1.20.1.20.17.175.002.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
13,275,000
13,275,000
0
1.20.1.20.17.175.002.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderato
3,500,000
3,500,000
0
1.20.1.20.17.175.002.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
3,500,000
3,500,000
0
1.20.1.20.17.175.003.5.2
Fasilitasi Pelayanan Kecamatan
100,900,843
72,083,606
(28,817,237) -28,817,237
1.20.1.20.17.175.003.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
19,215,000
19,215,000
0
1.20.1.20.17.175.003.5.2.1.01
Honorarium PNS
19,215,000
19,215,000
0
1.20.1.20.17.175.003.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
18,885,000
18,885,000
0
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.17.175.003.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
330,000
330,000
0
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
330,000
1.20.1.20.17.175.003.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
81,685,843
52,868,606
(28,817,237) -28,817,237
1.20.1.20.17.175.003.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
230,000
230,000
0
1.20.1.20.17.175.003.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
230,000
230,000
0
Belanja Alat Tulis Kantor
230,000
Belanja Sewa Meja Kursi
290,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
45,850,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
13,275,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
3,500,000
18,885,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.20.1.20.17.175.003.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
72,024,343
43,214,606
(28,809,737) -28,809,737
1.20.1.20.17.175.003.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
72,024,343
43,214,606
(28,809,737) -28,809,737
1.20.1.20.17.175.003.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
3,204,500
3,204,500
0
1.20.1.20.17.175.003.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
2,582,000
2,582,000
0
Belanja Cetak
1.20.1.20.17.175.003.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
622,500
622,500
0
Belanja Penggandaan
1.20.1.20.17.175.003.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
3,507,000
3,507,000
0
1.20.1.20.17.175.003.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3,507,000
3,507,000
0
1.20.1.20.17.175.003.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
2,070,000
2,062,500
(7,500) -7,500
1.20.1.20.17.175.003.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,070,000
2,062,500
(7,500) -7,500
1.20.1.20.17.175.003.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderato
650,000
650,000
0
1.20.1.20.17.175.003.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
650,000
650,000
0
1.20.1.20.17.175.004.5.2
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
65,981,000
55,079,000
(10,902,000) -10,902,000
1.20.1.20.17.175.004.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
27,515,000
27,185,000
(330,000) -330,000
1.20.1.20.17.175.004.5.2.1.01
Honorarium PNS
18,875,000
18,545,000
(330,000) -330,000
1.20.1.20.17.175.004.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
18,875,000
18,545,000
(330,000) -330,000
1.20.1.20.17.175.004.5.2.1.06
Uang Piket
8,640,000
8,640,000
0
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
43,214,606
2,582,000
622,500
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3,507,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,062,500
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
650,000
18,545,000
Halaman :
KODE REKENING
1
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
3
4
5
1.20.1.20.17.175.004.5.2.1.06.02
Uang Piket Non PNS
1.20.1.20.17.175.004.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.17.175.004.5.2.2.03
PENJELASAN
6
8,640,000
8,640,000
0
38,466,000
27,894,000
(10,572,000) -10,572,000
Belanja Jasa Kantor
700,000
600,000
(100,000) -100,000
1.20.1.20.17.175.004.5.2.2.03.13
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
700,000
600,000
(100,000) -100,000
1.20.1.20.17.175.004.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
150,000
150,000
0
1.20.1.20.17.175.004.5.2.2.06.03
Belanja Cetak Foto
150,000
150,000
0
1.20.1.20.17.175.004.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
17,916,000
11,844,000
(6,072,000) -6,072,000
1.20.1.20.17.175.004.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
17,916,000
11,844,000
(6,072,000) -6,072,000
1.20.1.20.17.175.004.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
12,250,000
9,000,000
(3,250,000) -3,250,000
1.20.1.20.17.175.004.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12,250,000
9,000,000
(3,250,000) -3,250,000
1.20.1.20.17.175.004.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderato
7,450,000
6,300,000
(1,150,000) -1,150,000
1.20.1.20.17.175.004.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
7,450,000
6,300,000
(1,150,000) -1,150,000
1.20.1.20.17.176.000.5.2
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan
683,898,000
674,642,850
(9,255,150) -9,255,150
1.20.1.20.17.176.033.5.2
Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman
174,578,000
163,178,000
(11,400,000) -11,400,000
1.20.1.20.17.176.033.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
35,910,000
35,910,000
0
1.20.1.20.17.176.033.5.2.1.01
Honorarium PNS
35,910,000
35,910,000
0
1.20.1.20.17.176.033.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
35,910,000
35,910,000
0
Uang Piket Non PNS
8,640,000
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
600,000
Belanja Cetak Foto
150,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11,844,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9,000,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
6,300,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
35,910,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
138,668,000
127,268,000
(11,400,000) -11,400,000
1.20.1.20.17.176.033.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.17.176.033.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
500,000
500,000
0
1.20.1.20.17.176.033.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
500,000
500,000
0
1.20.1.20.17.176.033.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
18,750,000
7,350,000
(11,400,000) -11,400,000
1.20.1.20.17.176.033.5.2.2.03.13
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
150,000
150,000
0
1.20.1.20.17.176.033.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
18,600,000
7,200,000
(11,400,000) -11,400,000
1.20.1.20.17.176.033.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
4,649,000
4,649,000
0
1.20.1.20.17.176.033.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
4,599,000
4,599,000
1.20.1.20.17.176.033.5.2.2.06.03
Belanja Cetak Foto
50,000
1.20.1.20.17.176.033.5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.20.1.20.17.176.033.5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja Kursi
1.20.1.20.17.176.033.5.2.2.10.05
Belanja Alat Tulis Kantor
500,000
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
150,000
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
7,200,000
0
Belanja Penggandaan
4,599,000
50,000
0
Belanja Cetak Foto
4,750,000
4,750,000
0
100,000
100,000
0
Belanja Sewa Meja Kursi
Belanja Sewa Tenda
1,650,000
1,650,000
0
Belanja Sewa Tenda
1,650,000
1.20.1.20.17.176.033.5.2.2.10.09
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
3,000,000
3,000,000
0
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
3,000,000
1.20.1.20.17.176.033.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
101,094,000
101,094,000
0
50,000
100,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
5
PENJELASAN
3
4
101,094,000
101,094,000
0
Belanja Perjalanan Dinas
6,875,000
6,875,000
0
1.20.1.20.17.176.033.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6,875,000
6,875,000
0
1.20.1.20.17.176.033.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderato
2,050,000
2,050,000
0
1.20.1.20.17.176.033.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
2,050,000
2,050,000
0
1.20.1.20.17.176.036.5.2
Pembangunan Wilayah kecamatan Pakualaman
206,580,000
205,590,000
(990,000) -990,000
1.20.1.20.17.176.036.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
4,310,000
3,320,000
(990,000) -990,000
1.20.1.20.17.176.036.5.2.1.01
Honorarium PNS
4,310,000
3,320,000
(990,000) -990,000
1.20.1.20.17.176.036.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,890,000
1,890,000
0
1.20.1.20.17.176.036.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2,420,000
1,430,000
(990,000) -990,000
1.20.1.20.17.176.036.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
202,270,000
202,270,000
0
1.20.1.20.17.176.036.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1,140,000
0
(1,140,000) -1,140,000
1.20.1.20.17.176.036.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
1,140,000
0
(1,140,000) -1,140,000
1.20.1.20.17.176.036.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
840,000
840,000
0
1.20.1.20.17.176.036.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
840,000
840,000
0
1.20.1.20.17.176.036.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
840,000
840,000
0
1
2
1.20.1.20.17.176.033.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.17.176.033.5.2.2.15
6 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
101,094,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6,875,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
2,050,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,890,000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1,430,000
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
Belanja Penggandaan
0
840,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
3
4
5
1 1.20.1.20.17.176.036.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.17.176.036.5.2.2.20
PENJELASAN
6 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
840,000
840,000
0
840,000
Belanja Pemeliharaan
185,500,000
186,640,000
1,140,000
1.20.1.20.17.176.036.5.2.2.20.01
Belanja Pemeliharaan Jalan
151,000,000
151,000,000
0
Belanja Pemeliharaan Jalan
1.20.1.20.17.176.036.5.2.2.20.08
Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
25,000,000
25,000,000
0
Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
25,000,000
1.20.1.20.17.176.036.5.2.2.20.13
Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
9,500,000
10,640,000
1,140,000
Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
10,640,000
1.20.1.20.17.176.036.5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
13,950,000
13,950,000
0
1.20.1.20.17.176.036.5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
13,950,000
13,950,000
0
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
13,950,000
1.20.1.20.17.176.037.5.2
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur
151,340,000
154,474,950
3,134,950
1.20.1.20.17.176.037.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
4,860,000
7,010,000
2,150,000
1.20.1.20.17.176.037.5.2.1.01
Honorarium PNS
4,860,000
7,010,000
2,150,000
1.20.1.20.17.176.037.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4,860,000
7,010,000
2,150,000
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
146,480,000
147,464,950
984,950
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
9,300,000
9,300,000
0
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
9,300,000
9,300,000
0
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
15,150,000
15,150,000
0
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.02.09
Belanja Bahan Percontohan
15,150,000
15,150,000
0
151,000,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7,010,000
Belanja Alat Tulis Kantor
9,300,000
Belanja Bahan Percontohan
15,150,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
3,250,000
3,250,000
0
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.03.13
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
3,250,000
3,250,000
0
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
7,255,000
7,254,950
(50) -50
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
500,000
500,000
0
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
4,880,000
4,879,950
(50) -50
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.06.03
Belanja Cetak Foto
1,875,000
1,875,000
0
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
600,000
600,000
0
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.07.03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
600,000
600,000
0
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2,400,000
2,400,000
0
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2,400,000
2,400,000
0
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
11,045,000
11,045,000
0
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja Kursi
1,260,000
1,260,000
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.10.04
Belanja Sewa Generator
1,000,000
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.10.05
Belanja Sewa Tenda
450,000
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
Belanja Cetak
3,250,000
500,000
Belanja Penggandaan
4,879,950
Belanja Cetak Foto
1,875,000
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
600,000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2,400,000
0
Belanja Sewa Meja Kursi
1,260,000
1,000,000
0
Belanja Sewa Generator
1,000,000
450,000
0
Belanja Sewa Tenda
450,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.10.06
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
4,900,000
4,900,000
0
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
4,900,000
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.10.09
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
3,435,000
3,435,000
0
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
3,435,000
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
57,610,000
57,470,000
(140,000) -140,000
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
57,610,000
57,470,000
(140,000) -140,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
57,470,000
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
24,620,000
25,745,000
1,125,000
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
24,620,000
25,745,000
1,125,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
25,745,000
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderato
15,250,000
15,250,000
0
1.20.1.20.17.176.037.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
15,250,000
15,250,000
0
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
15,250,000
1.20.1.20.17.176.116.5.2
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti
151,400,000
151,399,900
(100) -100
1.20.1.20.17.176.116.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
4,590,000
4,590,000
0
1.20.1.20.17.176.116.5.2.1.01
Honorarium PNS
4,590,000
4,590,000
0
1.20.1.20.17.176.116.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4,590,000
4,590,000
0
1.20.1.20.17.176.116.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
146,810,000
146,809,900
(100) -100
1.20.1.20.17.176.116.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
3,735,000
3,735,000
0
1.20.1.20.17.176.116.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
3,735,000
3,735,000
0
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4,590,000
Belanja Alat Tulis Kantor
3,735,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.20.1.20.17.176.116.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
27,770,000
27,770,000
0
1.20.1.20.17.176.116.5.2.2.02.09
Belanja Bahan Percontohan
27,770,000
27,770,000
0
1.20.1.20.17.176.116.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
3,000,000
3,000,000
0
1.20.1.20.17.176.116.5.2.2.03.13
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
3,000,000
3,000,000
0
1.20.1.20.17.176.116.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
4,818,000
4,817,900
(100) -100
1.20.1.20.17.176.116.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
500,000
500,000
0
1.20.1.20.17.176.116.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
3,868,000
3,867,900
(100) -100
1.20.1.20.17.176.116.5.2.2.06.03
Belanja Cetak Foto
450,000
450,000
0
1.20.1.20.17.176.116.5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
11,045,000
11,045,000
0
1.20.1.20.17.176.116.5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja Kursi
1,260,000
1,260,000
0
Belanja Sewa Meja Kursi
1,260,000
1.20.1.20.17.176.116.5.2.2.10.04
Belanja Sewa Generator
1,000,000
1,000,000
0
Belanja Sewa Generator
1,000,000
1.20.1.20.17.176.116.5.2.2.10.05
Belanja Sewa Tenda
450,000
450,000
0
Belanja Sewa Tenda
1.20.1.20.17.176.116.5.2.2.10.06
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
4,900,000
4,900,000
0
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
Belanja Bahan Percontohan
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Cetak Foto
27,770,000
3,000,000
500,000
3,867,900
450,000
450,000
4,900,000
Halaman :
KODE REKENING
1
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
3
4
5
PENJELASAN
6
1.20.1.20.17.176.116.5.2.2.10.09
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
3,435,000
3,435,000
0
1.20.1.20.17.176.116.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
49,392,000
49,392,000
0
1.20.1.20.17.176.116.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
49,392,000
49,392,000
0
1.20.1.20.17.176.116.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
23,350,000
23,350,000
0
1.20.1.20.17.176.116.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
23,350,000
23,350,000
0
1.20.1.20.17.176.116.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderato
23,700,000
23,700,000
0
1.20.1.20.17.176.116.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
23,700,000
23,700,000
0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0
0
0
JUMLAH BELANJA DAERAH
3,365,932,197
3,181,708,431
3,365,932,197
SURPLUS/(DEFISIT)
(3,365,932,197)
(3,181,708,431)
(3,365,932,197)
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
3,435,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
49,392,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
23,350,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
23,700,000
