URUSAN
:
1 - WAJIB
URUSAN PEMERINTAHAN
: 12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
ORGANISASI
: 1.12.01 KANTOR KELUARGA BERENCANA Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.12.1.12.01.000.000.4
PENDAPATAN
1.12.1.12.01.000.000.5
BELANJA DAERAH
1.12.1.12.01.000.000.5.1
0
0
0
6,617,175,783 6,617,175,783
6,745,559,849
128,384,066
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2,467,114,197
2,408,579,836
(58,534,361) -58,534,361
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1
BELANJA PEGAWAI
2,467,114,197
2,408,579,836
(58,534,361) -58,534,361
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01
Belanja Gaji Dan Tunjangan
2,467,114,197
2,408,579,836
(58,534,361) -58,534,361 Belanja Gaji Dan Tunjangan
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)
1,902,688,182
1,820,726,206
(81,961,976) -81,961,976
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.02
Tunjangan Keluarga (DAU)
167,759,165
157,529,818
(10,229,347) -10,229,347
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.03
Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)
38,376,000
38,376,000
0
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.04
Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)
177,830,120
202,873,125
25,043,005
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.05
Tunjangan Fungsional Umum (DAU)
27,049,750
34,707,625
7,657,875
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.06
Tunjangan Beras (DAU)
102,965,760
93,920,930
(9,044,830) -9,044,830
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)
50,416,305
60,421,074
10,004,769
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.08
Pembulatan Gaji (DAU)
28,915
25,058
1.12.1.12.01.000.000.5.2
BELANJA LANGSUNG
4,150,061,586
4,336,980,013
186,918,427
1.12.1.12.01.001.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
342,286,543
375,623,970
33,337,427
1.12.1.12.01.001.001
Penyediaan jasa surat menyurat
2,250,000
2,250,000
0
1.12.1.12.01.001.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
2,250,000
2,250,000
0
1.12.1.12.01.001.001.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
2,250,000
2,250,000
0
1.12.1.12.01.001.001.5.2.2.01.04
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos
2,250,000
2,250,000
0
1.12.1.12.01.001.002
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
8,400,000
9,000,000
600,000
1.12.1.12.01.001.002.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
8,400,000
9,000,000
600,000
1.12.1.12.01.001.002.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
8,400,000
9,000,000
600,000
#Error
#Error
2,408,579,836
(3,857) -3,857
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos
2,250,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
3
4
5
1
PENJELASAN
6
1.12.1.12.01.001.002.5.2.2.03.01
Belanja Telepon
5,400,000
6,000,000
600,000
1.12.1.12.01.001.002.5.2.2.03.03
Belanja Listrik
3,000,000
3,000,000
0
1.12.1.12.01.001.003
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1,500,000
1,500,000
0
1.12.1.12.01.001.003.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1,500,000
1,500,000
0
1.12.1.12.01.001.003.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
1,500,000
1,500,000
0
1.12.1.12.01.001.003.5.2.2.20.04
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
1,500,000
1,500,000
0
1.12.1.12.01.001.006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasinoal
6,525,000
6,525,000
0
1.12.1.12.01.001.006.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
6,525,000
6,525,000
0
1.12.1.12.01.001.006.5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
6,525,000
6,525,000
0
1.12.1.12.01.001.006.5.2.2.05.05
Belanja STNK
6,525,000
6,525,000
0
1.12.1.12.01.001.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
45,000,000
45,000,000
0
1.12.1.12.01.001.007.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
45,000,000
45,000,000
0
1.12.1.12.01.001.007.5.2.1.01
Honorarium PNS
45,000,000
45,000,000
0
1.12.1.12.01.001.007.5.2.1.01.04
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang
45,000,000
45,000,000
0
1.12.1.12.01.001.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
18,995,950
19,571,950
576,000
1.12.1.12.01.001.008.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
18,995,950
19,571,950
576,000
1.12.1.12.01.001.008.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
598,750
1,174,750
576,000
1.12.1.12.01.001.008.5.2.2.01.05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
598,750
1,174,750
576,000
Belanja Telepon
6,000,000
Belanja Listrik
3,000,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
1,500,000
Belanja STNK
6,525,000
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
45,000,000
1,174,750
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.12.1.12.01.001.008.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
180,000
180,000
0
1.12.1.12.01.001.008.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
180,000
180,000
0
1.12.1.12.01.001.008.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
18,217,200
18,217,200
0
1.12.1.12.01.001.008.5.2.2.20.04
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
120,000
120,000
1.12.1.12.01.001.008.5.2.2.20.09
Belanja Pemeliharaan Kebersihan
18,097,200
1.12.1.12.01.001.009
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.12.1.12.01.001.009.5.2.2
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
180,000
0
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
120,000
18,097,200
0
Belanja Pemeliharaan Kebersihan
6,500,000
6,500,000
0
BELANJA BARANG DAN JASA
6,500,000
6,500,000
0
1.12.1.12.01.001.009.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
6,500,000
6,500,000
0
1.12.1.12.01.001.009.5.2.2.20.04
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
1,500,000
1,500,000
0
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
1,500,000
1.12.1.12.01.001.009.5.2.2.20.11
Belanja Pemeliharaan Komputer
5,000,000
5,000,000
0
Belanja Pemeliharaan Komputer
5,000,000
1.12.1.12.01.001.010
Penyediaan alat tulis kantor
12,648,744
12,949,171
300,427
1.12.1.12.01.001.010.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
12,648,744
12,949,171
300,427
1.12.1.12.01.001.010.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
12,648,744
12,949,171
300,427
1.12.1.12.01.001.010.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
12,648,744
12,949,171
300,427
1.12.1.12.01.001.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
25,891,000
50,890,000
24,999,000
1.12.1.12.01.001.011.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
25,891,000
50,890,000
24,999,000
1.12.1.12.01.001.011.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
25,891,000
50,890,000
24,999,000
Belanja Alat Tulis Kantor
18,097,200
12,949,171
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
3
4
5
25,891,000
50,890,000
24,999,000
1
PENJELASAN
6
1.12.1.12.01.001.011.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
1.12.1.12.01.001.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,035,645
2,035,645
0
1.12.1.12.01.001.012.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
2,035,645
2,035,645
0
1.12.1.12.01.001.012.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
2,035,645
2,035,645
0
1.12.1.12.01.001.012.5.2.2.01.03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
2,035,645
2,035,645
0
1.12.1.12.01.001.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7,500,000
12,750,000
5,250,000
1.12.1.12.01.001.013.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
7,500,000
12,750,000
5,250,000
1.12.1.12.01.001.013.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
7,500,000
12,750,000
5,250,000
1.12.1.12.01.001.013.5.2.2.02.06
Belanja Bahan Komputer/Printer
7,500,000
12,750,000
5,250,000
1.12.1.12.01.001.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
1,250,000
1,250,000
0
1.12.1.12.01.001.014.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1,250,000
1,250,000
0
1.12.1.12.01.001.014.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
1,250,000
1,250,000
0
1.12.1.12.01.001.014.5.2.2.02.07
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
1,250,000
1,250,000
0
1.12.1.12.01.001.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
1,260,000
1,260,000
0
1.12.1.12.01.001.015.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1,260,000
1,260,000
0
1.12.1.12.01.001.015.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
420,000
420,000
0
1.12.1.12.01.001.015.5.2.2.02.07
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
420,000
420,000
0
1.12.1.12.01.001.015.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
840,000
840,000
0
Belanja Penggandaan
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
Belanja Bahan Komputer/Printer
50,890,000
2,035,645
12,750,000
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
1,250,000
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
420,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
3
4
5
1 1.12.1.12.01.001.015.5.2.2.03.05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1.12.1.12.01.001.017
PENJELASAN
6
840,000
840,000
0
Penyediaan makanan dan minuman
26,982,000
28,594,000
1,612,000
1.12.1.12.01.001.017.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
26,982,000
28,594,000
1,612,000
1.12.1.12.01.001.017.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
26,982,000
28,594,000
1,612,000
1.12.1.12.01.001.017.5.2.2.11.01
Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai
13,794,000
11,704,000
(2,090,000)
1.12.1.12.01.001.017.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
12,138,000
15,360,000
1.12.1.12.01.001.017.5.2.2.11.03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1,050,000
1.12.1.12.01.001.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1.12.1.12.01.001.018.5.2.2
Belanja Surat Kabar/Majalah
840,000
Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai
11,704,000
3,222,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
15,360,000
1,530,000
480,000
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1,530,000
105,320,000
105,320,000
0
BELANJA BARANG DAN JASA
105,320,000
105,320,000
0
1.12.1.12.01.001.018.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
105,320,000
105,320,000
0
1.12.1.12.01.001.018.5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
105,320,000
105,320,000
0
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
105,320,000
1.12.1.12.01.001.019
Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
34,033,804
34,033,804
0
1.12.1.12.01.001.019.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
34,033,804
34,033,804
0
1.12.1.12.01.001.019.5.2.1.02
Honorarium Non PNS
34,033,804
34,033,804
0
1.12.1.12.01.001.019.5.2.1.02.01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
34,033,804
34,033,804
0
1.12.1.12.01.001.020
Penyediaan Jasa Keamanan
36,194,400
36,194,400
0
1.12.1.12.01.001.020.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
36,194,400
36,194,400
0
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
34,033,804
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
5
PENJELASAN
3
4
1.12.1.12.01.001.020.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
36,194,400
36,194,400
0
1.12.1.12.01.001.020.5.2.2.03.20
Biaya Jasa Keamanan
36,194,400
36,194,400
0
1.12.1.12.01.002.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
90,960,000
119,656,000
28,696,000
1.12.1.12.01.002.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
18,653,000
46,153,000
27,500,000
1.12.1.12.01.002.022.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
18,653,000
46,153,000
27,500,000
1.12.1.12.01.002.022.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
18,653,000
46,153,000
27,500,000
1.12.1.12.01.002.022.5.2.2.20.03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
18,003,000
45,503,000
27,500,000
1.12.1.12.01.002.022.5.2.2.20.05
Belanja Pemeliharaan Taman
650,000
650,000
0
1.12.1.12.01.002.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
72,307,000
73,503,000
1,196,000
1.12.1.12.01.002.024.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
72,307,000
73,503,000
1,196,000
1.12.1.12.01.002.024.5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
72,307,000
73,503,000
1,196,000
1.12.1.12.01.002.024.5.2.2.05.01
Belanja Jasa Service
4,020,000
4,020,000
0
1.12.1.12.01.002.024.5.2.2.05.02
Belanja Penggantian Suku Cadang
9,790,000
10,986,000
1,196,000
1.12.1.12.01.002.024.5.2.2.05.03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
58,497,000
58,497,000
0
1.12.1.12.01.003.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5,400,000
0
(5,400,000)
1.12.1.12.01.003.003
Pengadaan pakaian kerja lapangan
5,400,000
0
(5,400,000)
1.12.1.12.01.003.003.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5,400,000
0
(5,400,000)
1
6
Biaya Jasa Keamanan
36,194,400
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
45,503,000
Belanja Pemeliharaan Taman
Belanja Jasa Service
650,000
4,020,000
Belanja Penggantian Suku Cadang
10,986,000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
58,497,000
Halaman :
KODE REKENING
1
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2
3
4
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
5
6
1.12.1.12.01.003.003.5.2.2.13
Belanja Pakaian Kerja
5,400,000
0
(5,400,000)
1.12.1.12.01.003.003.5.2.2.13.01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5,400,000
0
(5,400,000)
1.12.1.12.01.006.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
18,264,000
18,264,000
0
1.12.1.12.01.006.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
18,264,000
18,264,000
0
1.12.1.12.01.006.001.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
13,575,000
13,575,000
0
1.12.1.12.01.006.001.5.2.1.01
Honorarium PNS
8,100,000
8,100,000
0
1.12.1.12.01.006.001.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8,100,000
8,100,000
0
1.12.1.12.01.006.001.5.2.1.03
Uang Lembur
5,475,000
5,475,000
0
1.12.1.12.01.006.001.5.2.1.03.01
Uang Lembur PNS
5,475,000
5,475,000
0
1.12.1.12.01.006.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
4,689,000
4,689,000
0
1.12.1.12.01.006.001.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2,631,000
2,631,000
0
1.12.1.12.01.006.001.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
2,631,000
2,631,000
0
1.12.1.12.01.006.001.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
2,058,000
2,058,000
0
1.12.1.12.01.006.001.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2,058,000
2,058,000
0
1.12.1.12.01.091.000
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
3,693,151,043
3,823,436,043
130,285,000
1.12.1.12.01.091.001
Peningkatan Keluarga Berencana
2,462,567,450
2,573,832,450
111,265,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
695,465,000
672,790,000
(22,675,000)
1.12.1.12.01.091.001.5.2.1.01
Honorarium PNS
695,465,000
672,790,000
(22,675,000)
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
0
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8,100,000
Uang Lembur PNS
5,475,000
Belanja Cetak
2,631,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2,058,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.12.1.12.01.091.001.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12.1.12.01.091.001.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.01
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
3
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
4
5
PENJELASAN
6 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
695,465,000
670,990,000
(24,475,000)
0
1,800,000
1,800,000
1,767,102,450
1,901,042,450
133,940,000
Belanja Bahan Pakai Habis
1,200,000
1,200,000
0
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
1,200,000
1,200,000
0
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
230,050,000
230,050,000
0
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan
190,800,000
190,800,000
0
Belanja Bahan Obat-Obatan
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.02.08
Belanja Hadiah/Trophy
3,000,000
3,000,000
0
Belanja Hadiah/Trophy
670,990,000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1,800,000
Belanja Alat Tulis Kantor
1,200,000
190,800,000
3,000,000
Lokasi Kegiatan Kecamatan Kotagede Trophy Jambore Remaja
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.02.11
Belanja Plakat/Cinderamata
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.03.13
3,000,000
Belanja Plakat/Cinderamata
36,250,000
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
74,700,000
0
Biaya Jasa Perawatan Kesehatan
40,200,000
0
Belanja Jasa Event Organizer
36,250,000
36,250,000
0
577,236,500
598,736,500
21,500,000
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
73,200,000
74,700,000
1,500,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.03.19
Biaya Jasa Perawatan Kesehatan
40,200,000
40,200,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.03.25
Belanja Jasa Event Organizer
215,000,000
215,000,000
215,000,000
Jambore remaja
40,000,000
Pemilihan duta remaja
25,000,000
Peningkatan wawasan kader IMP
150,000,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.03.28
Belanja Jasa Pemusnahan Obat
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.06
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
3
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
4
5
PENJELASAN
6 Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
248,836,500
248,836,500
0
248,836,500
0
20,000,000
20,000,000
Belanja Cetak Dan Penggandaan
63,175,950
100,085,950
36,910,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
57,000,000
93,510,000
36,510,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
4,750,950
4,750,950
0
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.06.03
Belanja Cetak Foto
1,425,000
1,825,000
400,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
12,600,000
0
(12,600,000)
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
12,600,000
0
(12,600,000)
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5,100,000
19,875,000
14,775,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja Kursi
1,200,000
5,145,000
3,945,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.10.03
Belanja Sewa Proyektor
600,000
800,000
200,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.10.05
Belanja Sewa Tenda
900,000
7,800,000
6,900,000
Belanja Sewa Tenda
7,800,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.10.09
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
2,400,000
6,130,000
3,730,000
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
6,130,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
482,340,000
523,595,000
41,255,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
482,340,000
523,595,000
41,255,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
523,595,000
Belanja Jasa Pemusnahan Obat
20,000,000
Belanja Cetak
93,510,000
Belanja Penggandaan
4,750,950
Belanja Cetak Foto
1,825,000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Sewa Meja Kursi
Belanja Sewa Proyektor
0
5,145,000
800,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.14
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu
20,600,000
17,000,000
(3,600,000)
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.14.04
Belanja Pakaian Olahraga
20,600,000
17,000,000
(3,600,000)
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
224,400,000
268,800,000
44,400,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
224,400,000
268,800,000
44,400,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
128,150,000
119,450,000
(8,700,000)
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
128,150,000
119,450,000
(8,700,000)
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.32
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
22,250,000
22,250,000
0
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.32.02
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
22,250,000
22,250,000
0
Belanja Pakaian Olahraga
17,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
268,800,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
119,450,000
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
22,250,000
Lokasi Kegiatan Kecamatan Kotagede Hadiah Duta Remaja Hadiah Lomba Jambore Remaja
1.12.1.12.01.091.002
Peningkatan Keluarga Sejahtera
1.12.1.12.01.091.002.5.2.1
1,230,583,593
1,249,603,593
19,020,000
BELANJA PEGAWAI
54,150,000
52,200,000
(1,950,000)
1.12.1.12.01.091.002.5.2.1.01
Honorarium PNS
54,150,000
52,200,000
(1,950,000)
1.12.1.12.01.091.002.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
54,150,000
52,200,000
(1,950,000)
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1,176,433,593
1,197,403,593
20,970,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
10,035,000
10,485,000
450,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
10,035,000
10,485,000
450,000
12,500,000 9,750,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
52,200,000
Belanja Alat Tulis Kantor
10,485,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
5
PENJELASAN
3
4
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
14,000,000
14,000,000
0
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.02.08
Belanja Hadiah/Trophy
8,000,000
8,000,000
0
1
6
Belanja Hadiah/Trophy
8,000,000
Lokasi Kegiatan Kecamatan Kotagede Trophy Lomba KB KS
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.02.09
Belanja Bahan Percontohan
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.03.07
8,000,000
Belanja Bahan Percontohan
6,000,000
3,500,000
6,000,000
6,000,000
0
140,174,343
190,174,343
50,000,000
Belanja Paket/Pengiriman
3,500,000
3,500,000
0
Belanja Paket/Pengiriman
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.03.11
Belanja Jasa Media Massa
12,000,000
12,000,000
0
Belanja Jasa Media Massa
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.03.13
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
52,650,000
102,650,000
50,000,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
72,024,343
72,024,343
0
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
4,318,250
4,318,250
0
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
3,458,250
3,458,250
0
Belanja Penggandaan
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.06.03
Belanja Cetak Foto
860,000
860,000
0
Belanja Cetak Foto
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
16,500,000
16,500,000
0
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
16,500,000
16,500,000
0
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1,200,000
1,200,000
0
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
12,000,000
102,650,000
72,024,343
3,458,250
860,000
16,500,000
Halaman :
KODE REKENING
1
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
3
4
5
PENJELASAN
6 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1,200,000
(1,950,000)
Belanja Sewa Meja Kursi
1,650,000
2,000,000
(1,200,000)
Belanja Sewa Tenda
2,000,000
3,600,000
2,400,000
(1,200,000)
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
2,400,000
Belanja Makanan Dan Minuman
746,956,000
740,551,000
(6,405,000)
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
746,956,000
740,551,000
(6,405,000)
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
740,551,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.14
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu
26,875,000
26,875,000
0
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.14.03
Belanja Pakaian Batik Tradisional
1,875,000
1,875,000
0
Belanja Pakaian Batik Tradisional
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.14.04
Belanja Pakaian Olahraga
25,000,000
25,000,000
0
Belanja Pakaian Olahraga
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
115,775,000
130,650,000
14,875,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
115,775,000
130,650,000
14,875,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
66,100,000
37,500,000
(28,600,000)
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
66,100,000
37,500,000
(28,600,000)
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.32
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
24,100,000
19,100,000
(5,000,000)
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1,200,000
1,200,000
0
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
10,400,000
6,050,000
(4,350,000)
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja Kursi
3,600,000
1,650,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.10.05
Belanja Sewa Tenda
3,200,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.10.09
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.11
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1,875,000
25,000,000
130,650,000
37,500,000
Halaman :
KODE REKENING
1 1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.32.02
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
3
4
5
24,100,000
19,100,000
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
PENJELASAN
6 (5,000,000)
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
19,100,000
Lokasi Kegiatan Kecamatan Kotagede Lomba Kelompok BKB
1,600,000
Lomba Kelompok BKR
1,600,000
Lomba Kelompok BKL
1,600,000
Lomba Kelompok UPPKS
1,600,000
Lomba Kelompok KB Pria
1,600,000
Lomba PPKBD
900,000
Lomba PKB
900,000
Lomba KB Lestari 10 tahun
900,000
Lomba KB Lestari 15 tahun
900,000
Lomba KB Lestari 20 tahun
900,000
Lomba PIK R Tahap Tumbuh
1,600,000
Lomba PIK R Tahap Tegak
1,600,000
Lomba PIK R Tahap Tegar
1,600,000
Lomba Keluarga Harmonis
900,000
Lomba Lansia Idol
900,000
Lomba Paduan Suara
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0
0
0
JUMLAH BELANJA DAERAH
6,617,175,783
6,745,559,849
128,384,066
SURPLUS/(DEFISIT)
(6,617,175,783)
(6,745,559,849)
(128,384,066)
