LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
:
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Halaman : 1 JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
Dasar Hukum
7
1.20.1.20.05.4.
Pendapatan
1.280.559.122.750,00
1.393.998.205.250,00
113.439.082.499,45
8.85
1.20.1.20.05.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.280.559.122.750,00
1.393.998.205.250,00
113.439.082.499,45
8.85
1.20.1.20.05.4.1.1.
Pajak Daerah
1.202.117.342.494,00
1.291.664.420.808,00
89.547.078.314,00
7.44 Berdasarkan Perda No 3 Th 2011, Pajak Daerah
1.20.1.20.05.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
106.472.800,00
113.240.800,00
6.768.000,00
6.35 Berdasarkan Perda No 12 Th 2011, Retribusi Jasa Usaha
1.20.1.20.05.4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
48.063.944.818,00
48.247.880.494,00
183.935.675,38
0.38 Berdasarkan Perda No 4 Th 2005, Penyertaan Modal BPD
1.20.1.20.05.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
30.271.362.638,00
53.972.663.148,00
23.701.300.510,07
78.29 Berdasarkan Perda No 15 Th 2011, Lain-Lain PAD yg Sah
1.280.559.122.750,00
1.393.998.205.250,00
113.439.082.499,45
8.85
120.854.996.650,00
113.423.335.786,00
(7.431.660.864,00)
(6.14)
59.401.285.547,00
56.909.860.155,00
(2.491.425.392,00)
(4.19)
JUMLAH PENDAPATAN 1.20.1.20.05.5.
BELANJA
1.20.1.20.05.5.1.
Belanja Tidak Langsung
Halaman : 2 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.5.1.1.
Belanja Pegawai
59.401.285.547,00
56.909.860.155,00
(2.491.425.392,00)
(4.19)
1.20.1.20.05.5.2.
BELANJA LANGSUNG
61.453.711.103,00
56.513.475.631,00
(4.940.235.472,00)
(8.03)
1.20.1.20.05.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
6.312.604.600,00
5.076.936.994,00
(1.235.667.606,00)
(19.57)
1.20.1.20.05.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
22.345.000,00
20.480.821,00
(1.864.179,00)
(8.34)
1.20.1.20.05.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.345.000,00
20.480.821,00
(1.864.179,00)
(8.34)
1.20.1.20.05.01.002.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.586.148.700,00
1.401.536.814,00
(184.611.886,00)
(11.63)
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.586.148.700,00
1.401.536.814,00
(184.611.886,00)
(11.63)
1.20.1.20.05.01.005.
PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH
815.000.000,00
8.244.000,00
(806.756.000,00)
(98.98)
1.20.1.20.05.01.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.000.000,00
2.700.000,00
(2.300.000,00)
(46.00)
1.20.1.20.05.01.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
810.000.000,00
5.544.000,00
(804.456.000,00)
(99.31)
1.20.1.20.05.01.006.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
24.560.100,00
18.513.100,00
(6.047.000,00)
(24.62)
1.20.1.20.05.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.560.100,00
18.513.100,00
(6.047.000,00)
(24.62)
1.20.1.20.05.01.007.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
193.200.000,00
190.965.000,00
(2.235.000,00)
(1.15)
1.20.1.20.05.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
193.200.000,00
190.965.000,00
(2.235.000,00)
(1.15)
1.20.1.20.05.01.008.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
671.039.000,00
626.793.450,00
(44.245.550,00)
(6.59)
1.20.1.20.05.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
870.000,00
870.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
670.169.000,00
625.923.450,00
(44.245.550,00)
(6.60)
1.20.1.20.05.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
364.027.000,00
354.717.100,00
(9.309.900,00)
(2.55)
1.20.1.20.05.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
364.027.000,00
354.717.100,00
(9.309.900,00)
(2.55)
1.20.1.20.05.01.011.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
360.800.000,00
349.114.185,00
(11.685.815,00)
(3.23)
1.20.1.20.05.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
360.800.000,00
349.114.185,00
(11.685.815,00)
(3.23)
Dasar Hukum
7
Halaman : 3 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
1
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
100.200.000,00
98.845.700,00
(1.354.300,00)
(1.35)
1.20.1.20.05.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
100.200.000,00
98.845.700,00
(1.354.300,00)
(1.35)
1.20.1.20.05.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
58.946.000,00
56.230.800,00
(2.715.200,00)
(4.60)
1.20.1.20.05.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
55.231.600,00
52.530.800,00
(2.700.800,00)
(4.88)
1.20.1.20.05.01.014.5.2.3.
Belanja Modal
3.714.400,00
3.700.000,00
(14.400,00)
(0.38)
1.20.1.20.05.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
66.455.000,00
63.001.900,00
(3.453.100,00)
(5.19)
1.20.1.20.05.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.886.000,00
46.784.000,00
(3.102.000,00)
(6.21)
1.20.1.20.05.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
16.569.000,00
16.217.900,00
(351.100,00)
(2.11)
1.20.1.20.05.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
125.905.000,00
119.405.000,00
(6.500.000,00)
(5.16)
1.20.1.20.05.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
125.905.000,00
119.405.000,00
(6.500.000,00)
(5.16)
1.20.1.20.05.01.018.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.174.351.000,00
1.050.939.780,00
(123.411.220,00)
(10.50)
1.20.1.20.05.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.174.351.000,00
1.050.939.780,00
(123.411.220,00)
(10.50)
1.20.1.20.05.01.021.
PENYEDIAAN JASA ADMINSTRASI KEPEGAWAIAN
9.900.000,00
9.600.000,00
(300.000,00)
(3.03)
1.20.1.20.05.01.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.900.000,00
9.600.000,00
(300.000,00)
(3.03)
1.20.1.20.05.01.022.
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA
729.287.800,00
699.508.214,00
(29.779.586,00)
(4.08)
1.20.1.20.05.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.640.000,00
4.050.000,00
(1.590.000,00)
(28.19)
1.20.1.20.05.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
723.647.800,00
695.458.214,00
(28.189.586,00)
(3.89)
1.20.1.20.05.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH
10.440.000,00
9.041.130,00
(1.398.870,00)
(13.39)
1.20.1.20.05.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.440.000,00
9.041.130,00
(1.398.870,00)
(13.39)
1.20.1.20.05.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
25.229.519.202,00
23.394.515.279,00
(1.835.003.923,00)
(7.27)
Dasar Hukum
7
Halaman : 4 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
1
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
12.888.064.000,00
12.805.181.560,00
(82.882.440,00)
(0.64)
1.20.1.20.05.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
12.888.064.000,00
12.805.181.560,00
(82.882.440,00)
(0.64)
1.20.1.20.05.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
788.980.000,00
758.867.000,00
(30.113.000,00)
(3.81)
1.20.1.20.05.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
788.980.000,00
758.867.000,00
(30.113.000,00)
(3.81)
1.20.1.20.05.02.007.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.122.749.300,00
1.096.126.400,00
(26.622.900,00)
(2.37)
1.20.1.20.05.02.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
870.000,00
0,00
(870.000,00)
(100.00)
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.121.879.300,00
1.096.126.400,00
(25.752.900,00)
(2.29)
1.20.1.20.05.02.009.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.991.498.750,00
1.852.046.000,00
(139.452.750,00)
(7.00)
1.20.1.20.05.02.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.000.000,00
63.360.000,00
(2.640.000,00)
(4.00)
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
1.925.498.750,00
1.788.686.000,00
(136.812.750,00)
(7.10)
1.20.1.20.05.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
1.592.906.000,00
514.668.000,00
(1.078.238.000,00)
(67.68)
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.592.906.000,00
514.668.000,00
(1.078.238.000,00)
(67.68)
1.20.1.20.05.02.011.
D E D PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
1.710.000.000,00
1.513.026.000,00
(196.974.000,00)
(11.51)
1.20.1.20.05.02.011.5.2.3.
Belanja Modal
1.710.000.000,00
1.513.026.000,00
(196.974.000,00)
(11.51)
1.20.1.20.05.02.021.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS
522.535.623,00
519.131.337,00
(3.404.286,00)
(0.65)
1.20.1.20.05.02.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
522.535.623,00
519.131.337,00
(3.404.286,00)
(0.65)
1.20.1.20.05.02.022.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
916.304.140,00
905.848.900,00
(10.455.240,00)
(1.14)
1.20.1.20.05.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.620.000,00
2.620.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
913.684.140,00
903.228.900,00
(10.455.240,00)
(1.14)
1.20.1.20.05.02.024.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
640.356.800,00
474.620.036,00
(165.736.764,00)
(25.88)
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
640.356.800,00
474.620.036,00
(165.736.764,00)
(25.88)
Dasar Hukum
7
Halaman : 5 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
1
2
1.20.1.20.05.02.026.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.05.02.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
916.300.000,00
898.173.805,00
(18.126.195,00)
(1.97)
4.650.000,00
2.150.000,00
(2.500.000,00)
(53.76)
Belanja Barang Dan Jasa
911.650.000,00
896.023.805,00
(15.626.195,00)
(1.71)
1.20.1.20.05.02.028.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
152.490.000,00
145.204.420,00
(7.285.580,00)
(4.77)
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
152.490.000,00
145.204.420,00
(7.285.580,00)
(4.77)
1.20.1.20.05.02.030.
PEMELIHARAAN ARSIP KENDARAAN BERMOTOR
1.208.084.144,00
1.177.391.606,00
(30.692.538,00)
(2.54)
1.20.1.20.05.02.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.580.000,00
16.015.800,00
(564.200,00)
(3.40)
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
993.734.400,00
972.533.806,00
(21.200.594,00)
(2.13)
1.20.1.20.05.02.030.5.2.3.
Belanja Modal
197.769.744,00
188.842.000,00
(8.927.744,00)
(4.51)
1.20.1.20.05.02.031.
PEMELIHARAAN ARSIP KEUANGAN
169.400.000,00
162.829.750,00
(6.570.250,00)
(3.87)
1.20.1.20.05.02.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
67.000.000,00
67.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
102.400.000,00
95.829.750,00
(6.570.250,00)
(6.41)
1.20.1.20.05.02.032.
PEMELIHARAAN JARINGAN SISTEM INFORMASI
73.021.445,00
67.503.945,00
(5.517.500,00)
(7.55)
1.20.1.20.05.02.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.850.000,00
2.850.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
70.171.445,00
64.653.945,00
(5.517.500,00)
(7.86)
1.20.1.20.05.02.040.
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN
243.350.000,00
240.901.000,00
(2.449.000,00)
(1.00)
1.20.1.20.05.02.040.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.02.040.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
242.250.000,00
239.801.000,00
(2.449.000,00)
(1.01)
1.20.1.20.05.02.049.
PERUBAHAN STATUS HUKUM BARANG DAERAH
148.479.000,00
129.660.090,00
(18.818.910,00)
(12.67)
1.20.1.20.05.02.049.5.2.1.
Belanja Pegawai
52.950.000,00
46.050.000,00
(6.900.000,00)
(13.03)
1.20.1.20.05.02.049.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.529.000,00
83.610.090,00
(11.918.910,00)
(12.47)
Dasar Hukum
7
Halaman : 6 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
2
1.20.1.20.05.02.060.
MONITORING DAN INVESTIGASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
1.20.1.20.05.02.060.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.05.02.060.5.2.2.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
145.000.000,00
133.335.430,00
(11.664.570,00)
(8.04)
35.400.000,00
33.950.000,00
(1.450.000,00)
(4.09)
Belanja Barang Dan Jasa
109.600.000,00
99.385.430,00
(10.214.570,00)
(9.31)
1.20.1.20.05.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
543.113.000,00
506.327.485,00
(36.785.515,00)
(6.77)
1.20.1.20.05.05.002.
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
221.207.000,00
194.890.000,00
(26.317.000,00)
(11.89)
1.20.1.20.05.05.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.930.000,00
23.030.000,00
(6.900.000,00)
(23.05)
1.20.1.20.05.05.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
191.277.000,00
171.860.000,00
(19.417.000,00)
(10.15)
1.20.1.20.05.05.003.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
13.900.000,00
13.860.700,00
(39.300,00)
(0.28)
1.20.1.20.05.05.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.900.000,00
13.860.700,00
(39.300,00)
(0.28)
1.20.1.20.05.05.038.
BINTEK KESAMSATAN
78.542.000,00
74.397.970,00
(4.144.030,00)
(5.27)
1.20.1.20.05.05.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.370.000,00
5.370.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.05.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
73.172.000,00
69.027.970,00
(4.144.030,00)
(5.66)
1.20.1.20.05.05.042.
PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN BIMTEK BAGI PENGELOLA KEUANGAN
201.964.000,00
197.713.815,00
(4.250.185,00)
(2.10)
1.20.1.20.05.05.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.280.000,00
29.280.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
172.684.000,00
168.433.815,00
(4.250.185,00)
(2.46)
1.20.1.20.05.05.046.
BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN APBD
27.500.000,00
25.465.000,00
(2.035.000,00)
(7.40)
1.20.1.20.05.05.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.05.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.100.000,00
21.065.000,00
(2.035.000,00)
(8.80)
1.20.1.20.05.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
141.681.000,00
133.526.950,00
(8.154.050,00)
(5.75)
1.20.1.20.05.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD
5.850.000,00
5.848.250,00
(1.750,00)
(0.02)
1.20.1.20.05.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.850.000,00
5.848.250,00
(1.750,00)
(0.02)
Dasar Hukum
7
Halaman : 7 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
18.592.000,00
16.438.100,00
(2.153.900,00)
(11.58)
1.20.1.20.05.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.592.000,00
16.438.100,00
(2.153.900,00)
(11.58)
1.20.1.20.05.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
93.109.000,00
89.466.600,00
(3.642.400,00)
(3.91)
1.20.1.20.05.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.200.000,00
9.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
83.909.000,00
80.266.600,00
(3.642.400,00)
(4.34)
1.20.1.20.05.06.019.
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD
24.130.000,00
21.774.000,00
(2.356.000,00)
(9.76)
1.20.1.20.05.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.650.000,00
4.300.000,00
(1.350.000,00)
(23.89)
1.20.1.20.05.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.480.000,00
17.474.000,00
(1.006.000,00)
(5.44)
1.20.1.20.05.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
14.788.090.701,00
13.328.659.391,00
(1.459.431.310,00)
(9.86)
1.20.1.20.05.17.006.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG A P B D
765.797.000,00
642.600.750,00
(123.196.250,00)
(16.08)
1.20.1.20.05.17.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
387.248.000,00
372.180.000,00
(15.068.000,00)
(3.89)
1.20.1.20.05.17.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
378.549.000,00
270.420.750,00
(108.128.250,00)
(28.56)
1.20.1.20.05.17.007.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN A P B D
767.029.500,00
651.405.400,00
(115.624.100,00)
(15.07)
1.20.1.20.05.17.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
289.290.000,00
270.750.000,00
(18.540.000,00)
(6.40)
1.20.1.20.05.17.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
477.739.500,00
380.655.400,00
(97.084.100,00)
(20.32)
1.20.1.20.05.17.008.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN A P B D
639.987.500,00
504.906.300,00
(135.081.200,00)
(21.10)
1.20.1.20.05.17.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
379.290.000,00
365.580.000,00
(13.710.000,00)
(3.61)
1.20.1.20.05.17.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
260.697.500,00
139.326.300,00
(121.371.200,00)
(46.55)
Dasar Hukum
7
Halaman : 8 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.17.009.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN A P B D
975.997.000,00
887.943.900,00
(88.053.100,00)
(9.02)
1.20.1.20.05.17.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
563.860.000,00
537.048.000,00
(26.812.000,00)
(4.75)
1.20.1.20.05.17.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
412.137.000,00
350.895.900,00
(61.241.100,00)
(14.85)
1.20.1.20.05.17.010.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN A P B D
450.000.000,00
442.572.134,00
(7.427.866,00)
(1.65)
1.20.1.20.05.17.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
310.000.000,00
306.500.000,00
(3.500.000,00)
(1.12)
1.20.1.20.05.17.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
140.000.000,00
136.072.134,00
(3.927.866,00)
(2.80)
1.20.1.20.05.17.011.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN A P B D
325.000.000,00
316.367.467,00
(8.632.533,00)
(2.65)
1.20.1.20.05.17.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
200.000.000,00
197.000.000,00
(3.000.000,00)
(1.50)
1.20.1.20.05.17.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
125.000.000,00
119.367.467,00
(5.632.533,00)
(4.50)
1.20.1.20.05.17.015.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
210.000.000,00
192.154.100,00
(17.845.900,00)
(8.49)
1.20.1.20.05.17.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.840.000,00
15.570.000,00
(270.000,00)
(1.70)
1.20.1.20.05.17.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
194.160.000,00
176.584.100,00
(17.575.900,00)
(9.05)
1.20.1.20.05.17.019.
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH
505.968.000,00
480.902.920,00
(25.065.080,00)
(4.95)
1.20.1.20.05.17.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
176.834.000,00
171.590.000,00
(5.244.000,00)
(2.96)
1.20.1.20.05.17.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
329.134.000,00
309.312.920,00
(19.821.080,00)
(6.02)
1.20.1.20.05.17.020.
PENATAUSAHAAN DAN PENGENDALIAN GAJI PEGAWAI DAERAH
358.972.000,00
344.238.270,00
(14.733.730,00)
(4.10)
1.20.1.20.05.17.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
278.880.000,00
273.810.000,00
(5.070.000,00)
(1.81)
Dasar Hukum
7
Halaman : 9 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
1
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.17.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
80.092.000,00
70.428.270,00
(9.663.730,00)
(12.06)
1.20.1.20.05.17.021.
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DI K P P D BANTUL
714.765.000,00
687.315.670,00
(27.449.330,00)
(3.84)
1.20.1.20.05.17.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
183.655.000,00
181.013.000,00
(2.642.000,00)
(1.43)
1.20.1.20.05.17.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
531.110.000,00
506.302.670,00
(24.807.330,00)
(4.67)
1.20.1.20.05.17.022.
INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DI K P P D GUNUNG KIDUL
411.616.144,00
382.814.570,00
(28.801.574,00)
(6.99)
1.20.1.20.05.17.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
104.200.000,00
98.425.000,00
(5.775.000,00)
(5.54)
1.20.1.20.05.17.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
243.752.040,00
223.239.570,00
(20.512.470,00)
(8.41)
1.20.1.20.05.17.022.5.2.3.
Belanja Modal
63.664.104,00
61.150.000,00
(2.514.104,00)
(3.94)
1.20.1.20.05.17.023.
INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DI K P P D KOTA YOGYAKARTA
1.093.330.300,00
993.180.800,00
(100.149.500,00)
(9.16)
1.20.1.20.05.17.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
304.312.900,00
252.541.900,00
(51.771.000,00)
(17.01)
1.20.1.20.05.17.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
789.017.400,00
740.638.900,00
(48.378.500,00)
(6.13)
1.20.1.20.05.17.024.
INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DI K P P D KULON PROGO
620.142.000,00
545.417.935,00
(74.724.065,00)
(12.04)
1.20.1.20.05.17.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
123.912.000,00
105.205.000,00
(18.707.000,00)
(15.09)
1.20.1.20.05.17.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
496.230.000,00
440.212.935,00
(56.017.065,00)
(11.28)
1.20.1.20.05.17.025.
INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DI K P P D SLEMAN
1.138.450.082,00
1.047.140.900,00
(91.309.182,00)
(8.02)
1.20.1.20.05.17.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
251.500.000,00
210.268.000,00
(41.232.000,00)
(16.39)
1.20.1.20.05.17.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
886.950.082,00
836.872.900,00
(50.077.182,00)
(5.64)
Dasar Hukum
7
Halaman : 10 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
1
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.17.026.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
90.324.000,00
88.380.900,00
(1.943.100,00)
(2.15)
1.20.1.20.05.17.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.650.000,00
22.650.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.674.000,00
65.730.900,00
(1.943.100,00)
(2.87)
1.20.1.20.05.17.028.
PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN B L U D
84.899.000,00
80.353.090,00
(4.545.910,00)
(5.35)
1.20.1.20.05.17.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
31.425.000,00
31.425.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.474.000,00
48.928.090,00
(4.545.910,00)
(8.50)
1.20.1.20.05.17.031.
PELAYANAN KESAMSATAN
1.801.590.000,00
1.432.737.679,00
(368.852.321,00)
(20.47)
1.20.1.20.05.17.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
58.080.000,00
58.080.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
540.419.500,00
507.078.679,00
(33.340.821,00)
(6.16)
1.20.1.20.05.17.031.5.2.3.
Belanja Modal
1.203.090.500,00
867.579.000,00
(335.511.500,00)
(27.88)
1.20.1.20.05.17.038.
PENYUSUNAN PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN P K B DAN B BNKB
167.870.000,00
158.335.920,00
(9.534.080,00)
(5.67)
1.20.1.20.05.17.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.275.000,00
10.275.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
157.595.000,00
148.060.920,00
(9.534.080,00)
(6.04)
1.20.1.20.05.17.046.
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH
553.052.000,00
536.566.017,00
(16.485.983,00)
(2.98)
1.20.1.20.05.17.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
123.361.000,00
123.111.000,00
(250.000,00)
(0.20)
1.20.1.20.05.17.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
429.691.000,00
413.455.017,00
(16.235.983,00)
(3.77)
1.20.1.20.05.17.049.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DAERAH
141.668.000,00
136.490.200,00
(5.177.800,00)
(3.65)
1.20.1.20.05.17.049.5.2.1.
Belanja Pegawai
104.500.000,00
100.200.000,00
(4.300.000,00)
(4.11)
1.20.1.20.05.17.049.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.168.000,00
36.290.200,00
(877.800,00)
(2.36)
1.20.1.20.05.17.060.
PENGESAHAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
332.950.000,00
299.926.950,00
(33.023.050,00)
(9.91)
Dasar Hukum
7
Halaman : 11 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.17.060.5.2.1.
Belanja Pegawai
209.576.000,00
204.450.000,00
(5.126.000,00)
(2.44)
1.20.1.20.05.17.060.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
123.374.000,00
95.476.950,00
(27.897.050,00)
(22.61)
1.20.1.20.05.17.061.
PENGESAHAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
494.995.750,00
480.907.600,00
(14.088.150,00)
(2.84)
1.20.1.20.05.17.061.5.2.1.
Belanja Pegawai
410.000.000,00
402.400.000,00
(7.600.000,00)
(1.85)
1.20.1.20.05.17.061.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.995.750,00
78.507.600,00
(6.488.150,00)
(7.63)
1.20.1.20.05.17.064.
PENGGALIAN SUMBER-SUMBER POTENSI PENDAPATAN DAERAH
95.000.000,00
86.244.249,00
(8.755.751,00)
(9.21)
1.20.1.20.05.17.064.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.750.000,00
18.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.064.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.250.000,00
67.494.249,00
(8.755.751,00)
(11.48)
1.20.1.20.05.17.066.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KPPD KOTA YOGYAKARTA
100.000.000,00
86.582.600,00
(13.417.400,00)
(13.41)
1.20.1.20.05.17.066.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.066.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.400.000,00
84.982.600,00
(13.417.400,00)
(13.63)
1.20.1.20.05.17.067.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KPPD SLEMAN
100.000.000,00
80.404.150,00
(19.595.850,00)
(19.59)
1.20.1.20.05.17.067.5.2.1.
Belanja Pegawai
450.000,00
450.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.067.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
99.550.000,00
79.954.150,00
(19.595.850,00)
(19.68)
1.20.1.20.05.17.068.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM GAJI PEGAWAI DAERAH
149.999.875,00
141.697.050,00
(8.302.825,00)
(5.53)
1.20.1.20.05.17.068.5.2.1.
Belanja Pegawai
39.750.000,00
39.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.068.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
110.249.875,00
101.947.050,00
(8.302.825,00)
(7.53)
1.20.1.20.05.17.069.
PENINGKATAN PELAYANAN SISTEM PENERBITAN SP2D
104.982.500,00
90.729.470,00
(14.253.030,00)
(13.57)
1.20.1.20.05.17.069.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.200.000,00
17.200.000,00
0,00
0.00
Dasar Hukum
7
Halaman : 12 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.17.069.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
87.782.500,00
73.529.470,00
(14.253.030,00)
(16.23)
1.20.1.20.05.17.070.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
280.623.050,00
272.392.800,00
(8.230.250,00)
(2.93)
1.20.1.20.05.17.070.5.2.1.
Belanja Pegawai
237.000.000,00
230.300.000,00
(6.700.000,00)
(2.82)
1.20.1.20.05.17.070.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
43.623.050,00
42.092.800,00
(1.530.250,00)
(3.50)
1.20.1.20.05.17.072.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET (SIMA)
123.674.000,00
114.237.000,00
(9.437.000,00)
(7.63)
1.20.1.20.05.17.072.5.2.1.
Belanja Pegawai
40.725.000,00
40.725.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.072.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
82.949.000,00
73.512.000,00
(9.437.000,00)
(11.37)
1.20.1.20.05.17.074.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KPPD BANTUL
100.000.000,00
85.990.770,00
(14.009.230,00)
(14.00)
1.20.1.20.05.17.074.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.074.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.400.000,00
84.390.770,00
(14.009.230,00)
(14.23)
1.20.1.20.05.17.075.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KPPD GUNUNG KIDUL
100.000.000,00
94.462.300,00
(5.537.700,00)
(5.53)
1.20.1.20.05.17.075.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.075.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.200.000,00
92.662.300,00
(5.537.700,00)
(5.63)
1.20.1.20.05.17.076.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KPPD KULON PROGO
100.000.000,00
73.380.500,00
(26.619.500,00)
(26.61)
1.20.1.20.05.17.076.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.076.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.400.000,00
71.780.500,00
(26.619.500,00)
(27.05)
1.20.1.20.05.17.078.
PEMBINAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
400.390.000,00
385.805.220,00
(14.584.780,00)
(3.64)
1.20.1.20.05.17.078.5.2.1.
Belanja Pegawai
57.015.000,00
54.515.000,00
(2.500.000,00)
(4.38)
1.20.1.20.05.17.078.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
343.375.000,00
331.290.220,00
(12.084.780,00)
(3.51)
Dasar Hukum
7
Halaman : 13 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
2
1.20.1.20.05.17.079.
PEMBINAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH
1.20.1.20.05.17.079.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.05.17.079.5.2.2.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
229.018.000,00
228.131.810,00
(886.190,00)
(0.38)
21.768.000,00
21.746.000,00
(22.000,00)
(0.10)
Belanja Barang Dan Jasa
207.250.000,00
206.385.810,00
(864.190,00)
(0.41)
1.20.1.20.05.17.080.
IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS ACRUAL
260.000.000,00
255.942.000,00
(4.058.000,00)
(1.56)
1.20.1.20.05.17.080.5.2.1.
Belanja Pegawai
120.060.000,00
119.260.000,00
(800.000,00)
(0.66)
1.20.1.20.05.17.080.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
139.940.000,00
136.682.000,00
(3.258.000,00)
(2.32)
1.20.1.20.05.18.
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
525.917.000,00
459.024.748,00
(66.892.252,00)
(12.71)
1.20.1.20.05.18.001.
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG A P B D KABUPATEN/ KOTA
424.968.000,00
408.665.250,00
(16.302.750,00)
(3.83)
1.20.1.20.05.18.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
345.000.000,00
339.500.000,00
(5.500.000,00)
(1.59)
1.20.1.20.05.18.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
79.968.000,00
69.165.250,00
(10.802.750,00)
(13.50)
1.20.1.20.05.18.002.
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN A P B D KABUPATEN/ KOTA
100.949.000,00
50.359.498,00
(50.589.502,00)
(50.11)
1.20.1.20.05.18.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.500.000,00
0,00
(4.500.000,00)
(100.00)
1.20.1.20.05.18.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
96.449.000,00
50.359.498,00
(46.089.502,00)
(47.78)
1.20.1.20.05.20.
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
274.001.500,00
239.327.934,00
(34.673.566,00)
(12.65)
1.20.1.20.05.20.003.
PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN K D H
85.661.000,00
79.285.608,00
(6.375.392,00)
(7.44)
1.20.1.20.05.20.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
38.550.000,00
37.800.000,00
(750.000,00)
(1.94)
1.20.1.20.05.20.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.111.000,00
41.485.608,00
(5.625.392,00)
(11.94)
Dasar Hukum
7
Halaman : 14 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
1
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.20.006.
TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN
63.340.500,00
58.911.366,00
(4.429.134,00)
(6.99)
1.20.1.20.05.20.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
45.000.000,00
41.850.000,00
(3.150.000,00)
(7.00)
1.20.1.20.05.20.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.340.500,00
17.061.366,00
(1.279.134,00)
(6.97)
1.20.1.20.05.20.013.
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
125.000.000,00
101.130.960,00
(23.869.040,00)
(19.09)
1.20.1.20.05.20.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
55.900.000,00
51.300.000,00
(4.600.000,00)
(8.22)
1.20.1.20.05.20.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
69.100.000,00
49.830.960,00
(19.269.040,00)
(27.88)
1.20.1.20.05.23.
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
153.525.000,00
125.622.500,00
(27.902.500,00)
(18.17)
1.20.1.20.05.23.005.
PENGELOLAAN DATA DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
153.525.000,00
125.622.500,00
(27.902.500,00)
(18.17)
1.20.1.20.05.23.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.803.000,00
4.575.000,00
(3.228.000,00)
(41.36)
1.20.1.20.05.23.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
135.852.000,00
111.177.500,00
(24.674.500,00)
(18.16)
1.20.1.20.05.23.005.5.2.3.
Belanja Modal
9.870.000,00
9.870.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.36.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
812.776.100,00
743.346.700,00
(69.429.400,00)
(8.54)
1.20.1.20.05.36.011.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
812.776.100,00
743.346.700,00
(69.429.400,00)
(8.54)
1.20.1.20.05.36.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
447.160.000,00
424.375.000,00
(22.785.000,00)
(5.09)
1.20.1.20.05.36.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
365.616.100,00
318.971.700,00
(46.644.400,00)
(12.75)
1.20.1.20.05.39.
PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI DAN ASET DAERAH
12.138.015.000,00
12.030.321.500,00
(107.693.500,00)
(0.88)
1.20.1.20.05.39.001.
PENINGKATAN STATUS ATAS HAK TANAH
11.513.345.000,00
11.484.954.660,00
(28.390.340,00)
(0.24)
1.20.1.20.05.39.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.750.000,00
36.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.39.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.477.000,00
39.531.660,00
(26.945.340,00)
(40.53)
1.20.1.20.05.39.001.5.2.3.
Belanja Modal
11.410.118.000,00
11.408.673.000,00
(1.445.000,00)
(0.01)
Dasar Hukum
7
Halaman : 15 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.39.002.
PENINGKATAN MANAJEMEN ASET / BARANG DAERAH
280.396.000,00
249.712.360,00
(30.683.640,00)
(10.94)
1.20.1.20.05.39.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
207.800.000,00
196.200.000,00
(11.600.000,00)
(5.58)
1.20.1.20.05.39.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
72.596.000,00
53.512.360,00
(19.083.640,00)
(26.28)
1.20.1.20.05.39.003.
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
344.274.000,00
295.654.480,00
(48.619.520,00)
(14.12)
1.20.1.20.05.39.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
89.000.000,00
63.155.000,00
(25.845.000,00)
(29.03)
1.20.1.20.05.39.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
255.274.000,00
232.499.480,00
(22.774.520,00)
(8.92)
1.20.1.20.05.40.
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
534.468.000,00
475.866.150,00
(58.601.850,00)
(10.96)
1.20.1.20.05.40.001.
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN BUMD DAN BUKP
323.559.000,00
317.134.650,00
(6.424.350,00)
(1.98)
1.20.1.20.05.40.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
175.750.000,00
171.950.000,00
(3.800.000,00)
(2.16)
1.20.1.20.05.40.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
147.809.000,00
145.184.650,00
(2.624.350,00)
(1.77)
1.20.1.20.05.40.002.
PEMBINAAN BUKP
210.909.000,00
158.731.500,00
(52.177.500,00)
(24.73)
1.20.1.20.05.40.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
166.725.000,00
115.125.000,00
(51.600.000,00)
(30.94)
1.20.1.20.05.40.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.184.000,00
43.606.500,00
(577.500,00)
(1.30)
120.854.996.650,00
113.423.335.786,00
(7.431.660.864,00)
(6.14)
1.159.704.126.100,00
1.280.574.869.464,00
120.870.743.363,45
10.42
JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)
Dasar Hukum
7
