URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.02
Kesehatan
ORGANISASI
: 1.02.01
UPTD Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
Hal : 104
JUMLAH KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.02 1.02.01 00 00 4
PENDAPATAN DAERAH
350.000.000,00
308.811.770,00 (
41.188.230,00)
88,23
1.02 1.02.01 00 00 4 1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
350.000.000,00
308.811.770,00 (
41.188.230,00)
88,23
350.000.000,00
308.811.770,00 (
41.188.230,00)
88,23
350.000.000,00
308.811.770,00 (
41.188.230,00)
88,23
1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
7
1.02 1.02.01 00 00 5
BELANJA DAERAH
4.367.875.033,00
3.835.391.753,00 (
532.483.280,00)
87,80
1.02 1.02.01 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.358.402.033,00
1.924.741.778,00 (
433.660.255,00)
81,61
2.358.402.033,00
1.924.741.778,00 (
433.660.255,00)
81,61 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2007 tentang Perubahan kesembilan atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Tanggal 10 Januari 2007
2.009.473.000,00
1.910.649.975,00 (
98.823.025,00)
95,08
407.832.820,00
326.484.808,00 (
81.348.012,00)
80,05
1.434.028.180,00
1.417.115.167,00 (
16.913.013,00)
98,82
562.000,00)
99,66
10.403.043,00)
97,76
1.02 1.02.01 00 00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI
BELANJA LANGSUNG 1.02 1.02.01 00 00 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.02 1.02.01 00 00 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.02 1.02.01 00 00 5 2 3 BELANJA MODAL
167.612.000,00
167.050.000,00
1.02 1.02.01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
466.179.750,00
455.776.707,00 (
1.02 1.02.01 01 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02 1.02.01 01 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 01 02
Created by SIMAKDA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
(
3.630.750,00
3.133.500,00
(
497.250,00)
86,30
3.630.750,00
3.133.500,00
(
497.250,00)
86,30
44.400.000,00
41.361.909,00
(
3.038.091,00)
93,15
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.02
Kesehatan
ORGANISASI
: 1.02.01
UPTD Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
Hal : 105
JUMLAH KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
Listrik 1.02 1.02.01 01 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
44.400.000,00
41.361.909,00
(
3.038.091,00)
93,15
1.02 1.02.01 01 03
22.000.000,00
21.727.900,00
(
272.100,00)
98,76
1.02 1.02.01 01 03 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
22.000.000,00
21.727.900,00
(
272.100,00)
98,76
1.02 1.02.01 01 06
73.217.500,00
68.661.698,00
(
4.555.802,00)
93,77
1.02 1.02.01 01 06 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
73.217.500,00
68.661.698,00
(
4.555.802,00)
93,77
1.02 1.02.01 01 07
79.000.000,00
78.890.000,00
(
110.000,00)
99,86
1.02 1.02.01 01 07 5 2 1 BELANJA PEGAWAI
79.000.000,00
78.890.000,00
(
110.000,00)
99,86
1.02 1.02.01 01 08
81.300.000,00
80.929.500,00
(
370.500,00)
99,54
500.000,00
500.000,00
1.02 1.02.01 01 08 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
80.800.000,00
80.429.500,00
(
370.500,00)
99,54
1.02 1.02.01 01 11
22.400.000,00
21.890.000,00
(
510.000,00)
97,72
1.02 1.02.01 01 11 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
22.400.000,00
21.890.000,00
(
510.000,00)
97,72
1.02 1.02.01 01 17
17.760.000,00
16.887.400,00
(
872.600,00)
95,08
1.02 1.02.01 01 17 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
17.760.000,00
16.887.400,00
(
872.600,00)
95,08
1.02 1.02.01 01 18
55.971.500,00
55.848.700,00
(
122.800,00)
99,78
1.02 1.02.01 01 18 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
55.971.500,00
55.848.700,00
(
122.800,00)
99,78
1.02 1.02.01 01 19
66.500.000,00
66.446.100,00
(
53.900,00)
99,91
Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Alat Listrik
Penyediaan jasa, pemeliharaan, perizinan dan Bahan Bakar kendaraan operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan Jasa dan Alat Kebersihan Kantor
1.02 1.02.01 01 08 5 2 1 BELANJA PEGAWAI
Created by SIMAKDA
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan makanan dan minuman
Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
100,00
7
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.02
Kesehatan
ORGANISASI
: 1.02.01
UPTD Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
Hal : 106
JUMLAH KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.02 1.02.01 01 19 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
66.500.000,00
66.446.100,00
(
53.900,00)
99,91
1.02 1.02.01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
61.812.000,00
60.961.700,00
(
850.300,00)
98,62
1.02 1.02.01 02 10
Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor/mebeleur
52.112.000,00
51.750.000,00
(
362.000,00)
500.000,00
500.000,00
51.612.000,00
51.250.000,00
(
362.000,00)
99,29
9.700.000,00
9.211.700,00
(
488.300,00)
94,96
9.700.000,00
9.211.700,00
(
488.300,00)
94,96
1.02 1.02.01 02 10 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.02 1.02.01 02 10 5 2 3 BELANJA MODAL
1.02 1.02.01 02 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.02 1.02.01 02 26 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
99,30 100,00
1.02 1.02.01 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
30.800.000,00
30.800.000,00
100,00
1.02 1.02.01 03 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
30.800.000,00
30.800.000,00
100,00
500.000,00
500.000,00
100,00
30.300.000,00
30.300.000,00
100,00
1.02 1.02.01 03 02 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.02 1.02.01 03 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
100,00
1.02 1.02.01 05 81 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
100,00
1.02 1.02.01 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
53.063.750,00
51.266.700,00
1.02 1.02.01 06 01
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6.123.750,00
6.040.800,00
Created by SIMAKDA
(
(
1.797.050,00)
96,61
82.950,00)
98,64
7
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.02
Kesehatan
ORGANISASI
: 1.02.01
UPTD Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
Hal : 107
JUMLAH KODE REKENING
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.02 1.02.01 06 01 5 2 1 BELANJA PEGAWAI
3.050.000,00
3.050.000,00
1.02 1.02.01 06 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
3.073.750,00
2.990.800,00
18.940.000,00
17.325.900,00
14.400.000,00
14.400.000,00
4.540.000,00
2.925.900,00
(
1.614.100,00)
64,44
28.000.000,00
27.900.000,00
(
100.000,00)
99,64
27.000.000,00
27.000.000,00
1.000.000,00
900.000,00
1
1.02 1.02.01 06 02
2
Penyusunan RKA SKPD & DPA SKPD Pokok dan Perubahan
1.02 1.02.01 06 02 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.02 1.02.01 06 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 06 03
pengembangan, operasional dan upgrade program pengelolaan keungan daerah
1.02 1.02.01 06 03 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.02 1.02.01 06 03 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 1.02.01 16 01
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pekerja
100,00 (
(
82.950,00)
97,30
1.614.100,00)
91,47 100,00
100,00 (
100.000,00)
90,00
1.064.552.820,00
980.545.948,00 (
84.006.872,00)
92,10
328.682.820,00
247.444.808,00 (
81.238.012,00)
75,28
1.02 1.02.01 16 01 5 2 1 BELANJA PEGAWAI
184.282.820,00
103.044.808,00 (
81.238.012,00)
55,91
1.02 1.02.01 16 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
144.400.000,00
144.400.000,00
100,00
88.350.000,00
88.350.000,00
100,00
6.800.000,00
6.800.000,00
100,00
81.550.000,00
81.550.000,00
100,00
162.320.000,00
160.680.040,00
19.200.000,00
19.200.000,00
143.120.000,00
141.480.040,00
1.02 1.02.01 16 02
Rapat Koordinasi program Kesehatan Kerja Bagi Kadinkes 24 Kab/Kota
1.02 1.02.01 16 02 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.02 1.02.01 16 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 16 04
Pembinaan Pos UKK Kabupaten/ Kota di Sul Sel
1.02 1.02.01 16 04 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.02 1.02.01 16 04 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
Created by SIMAKDA
(
1.639.960,00)
98,98 100,00
(
1.639.960,00)
98,85
7
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.02
Kesehatan
ORGANISASI
: 1.02.01
UPTD Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
Hal : 108
JUMLAH KODE REKENING
URAIAN
1
1.02 1.02.01 16 05
2
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
120.800.000,00
120.800.000,00
100,00
1.02 1.02.01 16 05 5 2 1 BELANJA PEGAWAI
36.800.000,00
36.800.000,00
100,00
1.02 1.02.01 16 05 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
84.000.000,00
84.000.000,00
100,00
364.400.000,00
363.271.100,00
34.500.000,00
34.500.000,00
1.02 1.02.01 16 07 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
329.900.000,00
328.771.100,00
(
1.128.900,00)
99,65
1.02 1.02.01 34
Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana dan Prasarana Gedung/Balai/Rumah Sakit
271.064.680,00
270.719.920,00
(
344.760,00)
99,87
1.02 1.02.01 34 01
Pengadaan Alat-alat Kesehatan
116.650.000,00
116.450.000,00
(
200.000,00)
99,82
650.000,00
650.000,00
1.02 1.02.01 34 01 5 2 3 BELANJA MODAL
116.000.000,00
115.800.000,00
(
200.000,00)
99,82
1.02 1.02.01 34 02
154.414.680,00
154.269.920,00
(
144.760,00)
99,90
650.000,00
650.000,00
153.764.680,00
153.619.920,00
(
144.760,00)
99,90
(
1.421.000,00)
97,70
1.02 1.02.01 16 07
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi pada Pekerja Wanita
BERTAMBAH/(BERKURANG)
Pelatihan Kader Pos UKK Kab/Kota
1.02 1.02.01 16 07 5 2 1 BELANJA PEGAWAI
1.02 1.02.01 34 01 5 2 1 BELANJA PEGAWAI
Pengadaan Bahan Obat - obatan dan Bahan Kimia Pakai Habis
1.02 1.02.01 34 02 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.02 1.02.01 34 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
(
1.128.900,00)
99,69 100,00
100,00
100,00
1.02 1.02.01 35
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai/Rumah Sakit
62.000.000,00
60.579.000,00
1.02 1.02.01 35 01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
17.000.000,00
17.000.000,00
100,00
17.000.000,00
17.000.000,00
100,00
1.02 1.02.01 35 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
Created by SIMAKDA
7
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.02
Kesehatan
ORGANISASI
: 1.02.01
UPTD Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
Hal : 109
JUMLAH KODE REKENING 1 1.02 1.02.01 35 02
URAIAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan/Kedokteran
1.02 1.02.01 35 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
JUMLAH BELANJA
Created by SIMAKDA
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
2
(DEFISIT)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
45.000.000,00
43.579.000,00
(
1.421.000,00)
96,84
45.000.000,00
43.579.000,00
(
1.421.000,00)
96,84
532.483.280,00)
87,80
491.295.050,00
87,77
4.367.875.033,00
(
4.017.875.033,00) (
3.835.391.753,00 (
3.526.579.983,00)
7
