URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jumlah (Rp) KODE REKENING
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
2
1
DASAR HUKUM
sebelum perubahan
setelah perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1.20.1.20.05.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
1.710.573.449.000,00
1.951.447.649.000,00
240.874.200.000,00
14,08
1.20.1.20.05.00.00.8.
PENDAPATAN - LO
1.710.573.449.000,00
1.951.447.649.000,00
240.874.200.000,00
14,08
1.20.1.20.05.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
109.537.406.000,00
118.386.126.000,00
8.848.720.000,00
8,08
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.
Hasil Pajak Daerah
96.159.454.000,00
99.510.364.000,00
3.350.910.000,00
3,48
Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
286.952.000,00
391.352.000,00
104.400.000,00
36,38
Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
13.091.000.000,00
18.484.410.000,00
5.393.410.000,00
41,20
Berdasarkan,,, Peraturan Daerah kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara DPPKAD Kabupaten Semarang dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Ungaran Nomor : 415.4//11/KJS/2012 – Nomor 425/DT.012/022/2012 Tentang Pengelolaan Uang Daerah
1.20.1.20.05.00.00.4.2.
Dana Perimbangan
1.097.476.980.000,00
Lampiran III-119
1.492.872.895.000,00
395.395.915.000,00
36,03
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1 1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
sebelum perubahan 3 43.031.839.000,00
Bertambah/(berkurang) setelah perubahan 4
45.012.707.000,00
DASAR HUKUM (Rp)
% 6
5=4-3 1.980.868.000,00
7
4,60
Berdasarkan ,, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan ,, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2015 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2.
Dana Alokasi Umum
968.848.031.000,00
968.848.031.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
85.597.110.000,00
479.012.157.000,00
393.415.047.000,00
459,61
1.20.1.20.05.00.00.4.3.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
503.559.063.000,00
340.188.628.000,00
(163.370.435.000,00)
(32,44)
1.20.1.20.05.00.00.4.3.1.
Pendapatan Hibah
39.437.080.000,00
39.437.080.000,00
0,00
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
135.544.874.000,00
135.544.874.000,00
0,00
0,00
Berdasarkan ,, Peraturan Gubernur Jateng Nomor 971/114/2015 Tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jawa Tengah Kepada Kab/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
233.216.215.000,00
(233.216.215.000,00)
(100,00)
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
30.408.700.000,00
30.408.700.000,00
0,00
1.20.1.20.05.00.00.4.3.8.
Pendapatan Dana Insentif Daerah
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
0,00
Berdasarkan ,, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan ,,,DPA Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Jateng Kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa TA 2016 Nomor 1.20.01.00.00.5.1 Berdasarkan ,, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016
1.20.1.20.05.00.00.4.3.9.
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
129.797.974.000,00
129.797.974.000,00
0,00
0,00
Lampiran III-120
Berdasarkan ,, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan ,, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016
Berdasarkan ,, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
Jumlah Pendapatan
1.710.573.449.000,00
1.951.447.649.000,00
240.874.200.000,00
14,08
1.20.1.20.05.00.00.5.
BELANJA DAERAH
276.697.512.000,00
313.734.507.000,00
37.036.995.000,00
13,39
1.20.1.20.05.00.00.9.
BEBAN
276.697.512.000,00
313.734.507.000,00
37.036.995.000,00
13,39
1.20.1.20.05.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
263.170.735.000,00
289.666.414.000,00
26.495.679.000,00
10,07
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
11.728.500.000,00
11.721.754.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.2.
Belanja Bunga
520.000,00
520.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.
Belanja Hibah
3.131.000.000,00
17.914.110.000,00
14.783.110.000,00
472,15
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
1.240.000.000,00
3.610.529.000,00
2.370.529.000,00
191,17
1.20.1.20.05.00.00.5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
12.968.772.000,00
12.968.772.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
232.101.943.000,00
237.372.621.000,00
5.270.678.000,00
2,27
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
2.000.000.000,00
6.078.108.000,00
4.078.108.000,00
203,91
1.20.1.20.05.00.00.5.2.
Belanja Langsung
13.526.777.000,00
24.068.093.000,00
10.541.316.000,00
77,93
1.20.05.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
4.509.581.000,00
4.603.663.000,00
94.082.000,00
2,09
25.490.000,00
0,00
0,00
(6.746.000,00)
(0,06)
1.20.05.01.01.
PENGELOLAAN SURAT MENYURAT
25.490.000,00
1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
25.490.000,00
25.490.000,00
0,00
0,00
1.20.05.01.02.
PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
269.141.000,00
275.541.000,00
6.400.000,00
2,38
1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
269.141.000,00
275.541.000,00
6.400.000,00
2,38
1.20.05.01.03.
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR
231.505.000,00
279.505.000,00
48.000.000,00
20,73
1.20.1.20.05.01.03.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.850.000,00
1.850.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.01.03.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
229.655.000,00
277.655.000,00
48.000.000,00
20,90
1.20.05.01.05.
PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH
3.124.882.000,00
3.124.882.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.01.05.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0,00
3.117.682.000,00
3.117.682.000,00
0,00
0,00
PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR
141.956.000,00
144.756.000,00
2.800.000,00
1,97
Belanja Barang dan Jasa
141.956.000,00
144.756.000,00
2.800.000,00
1,97
1.20.1.20.05.01.05.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.05.01.06. 1.20.1.20.05.01.06.5.2.2.
Lampiran III-121
7
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1 1.20.05.01.07.
PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD
1.20.1.20.05.01.07.5.2.1. 1.20.1.20.05.01.07.5.2.2.
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
127.465.000,00
127.465.000,00
0,00
0,00
Belanja Pegawai
58.526.000,00
58.526.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
68.939.000,00
68.939.000,00
0,00
0,00
1.20.05.01.08.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.01.08.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20.05.01.09.
RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
63.466.000,00
100.348.000,00
36.882.000,00
58,11
1.20.1.20.05.01.09.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
63.466.000,00
100.348.000,00
36.882.000,00
58,11
1.20.05.01.10.
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN
505.676.000,00
505.676.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.01.10.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
505.676.000,00
505.676.000,00
0,00
0,00
3.324.000.000,00
13.527.476.000,00
10.203.476.000,00
306,96
PENGADAAN MOBIL JABATAN
862.593.000,00
862.593.000,00
0,00
1.20.1.20.05.02.04.5.2.3.
Belanja Modal
862.593.000,00
862.593.000,00
0,00
1.20.05.02.05.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
3.080.000.000,00
12.163.666.000,00
9.083.666.000,00
294,92
1.20.1.20.05.02.05.5.2.3.
Belanja Modal
3.080.000.000,00
12.163.666.000,00
9.083.666.000,00
294,92
1.20.05.02.07.
PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR
85.000.000,00
277.217.000,00
192.217.000,00
226,14
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.
Belanja Modal
85.000.000,00
277.217.000,00
192.217.000,00
226,14
1.20.05.02.10.
1.20.05.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.20.05.02.04.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
64.000.000,00
129.000.000,00
65.000.000,00
101,56
1.20.1.20.05.02.10.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
64.000.000,00
129.000.000,00
65.000.000,00
101,56
1.20.05.02.12.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
95.000.000,00
95.000.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.02.12.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
95.000.000,00
95.000.000,00
0,00
0,00
1.20.05.02.16.
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
0,00
0,00
1.20.1.20.05.02.16.5.2.3.
Belanja Modal
0,00
0,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
8.638.000,00
8.638.000,00
0,00
0,00
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
8.638.000,00
8.638.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.03.05.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.910.000,00
2.910.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.03.05.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.728.000,00
5.728.000,00
0,00
0,00
1.20.05.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
154.888.000,00
189.716.000,00
34.828.000,00
22,49
1.20.05.03. 1.20.05.03.05.
Lampiran III-122
7
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
1.20.05.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
129.061.000,00
163.889.000,00
34.828.000,00
26,99
1.20.1.20.05.05.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
129.061.000,00
163.889.000,00
34.828.000,00
26,99
1.20.05.05.02.
SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
25.827.000,00
25.827.000,00
0,00
0,00
750.000,00
750.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.05.02.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.05.05.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
25.077.000,00
25.077.000,00
0,00
0,00
1.20.05.07.
PROGRAM PERENCANAAN
64.057.000,00
64.057.000,00
0,00
0,00
1.20.05.07.01.
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD
64.057.000,00
64.057.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.07.01.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.390.000,00
22.429.000,00
2.039.000,00
10,00
1.20.1.20.05.07.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
(2.039.000,00)
1.20.05.08. 1.20.05.08.01.
43.667.000,00
41.628.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM
349.914.000,00
349.914.000,00
0,00
0,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA FASILITAS UMUM
349.914.000,00
349.914.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
(4,67)
1.20.1.20.05.08.01.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.05.08.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
167.514.000,00
167.514.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.08.01.5.2.3.
Belanja Modal
181.200.000,00
181.200.000,00
0,00
0,00
1.09.05.16.
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
286.851.000,00
386.851.000,00
100.000.000,00
34,86
1.09.05.16.01.
PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
286.851.000,00
386.851.000,00
100.000.000,00
34,86
1.09.1.20.05.16.01.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
7.200.000,00
1.200.000,00
20,00
1.09.1.20.05.16.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
280.851.000,00
379.651.000,00
98.800.000,00
35,18
1.20.05.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3.546.656.000,00
3.651.386.000,00
104.730.000,00
2,95
1.20.05.17.02.
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA
174.405.000,00
174.405.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.17.02.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.304.000,00
10.304.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.17.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
164.101.000,00
164.101.000,00
0,00
0,00
1.20.05.17.06.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
220.016.000,00
220.016.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.17.06.5.2.1.
Belanja Pegawai
89.341.000,00
91.671.000,00
2.330.000,00
2,61
1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
130.675.000,00
128.345.000,00
(2.330.000,00)
(1,78)
Lampiran III-123
7
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1 1.20.05.17.08.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
1.20.1.20.05.17.08.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
157.537.000,00
157.537.000,00
0,00
0,00
54.592.000,00
56.462.000,00
1.870.000,00
3,43
Belanja Barang dan Jasa
102.945.000,00
101.075.000,00
(1.870.000,00)
(1,82)
1.20.05.17.10.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
239.102.000,00
279.102.000,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.1.
Belanja Pegawai
79.406.000,00
78.236.000,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
159.696.000,00
200.866.000,00
41.170.000,00
25,78
1.20.05.17.13.
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
696.227.000,00
696.227.000,00
0,00
0,00
3.970.000,00
3.970.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00 (1.170.000,00)
16,73 (1,47)
1.20.1.20.05.17.13.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.05.17.13.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
143.207.000,00
148.577.000,00
5.370.000,00
3,75
1.20.1.20.05.17.13.5.2.3.
Belanja Modal
549.050.000,00
543.680.000,00
(5.370.000,00)
(0,98)
1.20.05.17.16.
PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH
587.958.000,00
637.688.000,00
49.730.000,00
8,46
1.20.1.20.05.17.16.5.2.1.
Belanja Pegawai
69.770.000,00
74.360.000,00
4.590.000,00
6,58
1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
322.988.000,00
270.728.000,00
(52.260.000,00)
(16,18)
1.20.1.20.05.17.16.5.2.3.
Belanja Modal
195.200.000,00
292.600.000,00
97.400.000,00
49,90
1.20.05.17.18.
REVALUASI/ APPRAISAL ASET/ BARANG DAERAH
53.563.000,00
53.563.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.17.18.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.900.000,00
1.900.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.17.18.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
51.663.000,00
51.663.000,00
0,00
0,00
1.20.05.17.19.
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH
111.905.000,00
111.905.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.17.19.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
111.905.000,00
111.905.000,00
0,00
0,00
1.20.05.17.20.
12,03
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD
83.097.000,00
93.097.000,00
10.000.000,00
1.20.1.20.05.17.20.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.244.000,00
32.244.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.17.20.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
50.853.000,00
60.853.000,00
10.000.000,00
19,66
1.20.05.17.22.
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN APBD
215.270.000,00
215.270.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.17.22.5.2.1.
Belanja Pegawai
72.763.000,00
72.763.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.17.22.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
142.507.000,00
142.507.000,00
0,00
0,00
1.20.05.17.25.
PENGELOLAAN KAS DAERAH
69.436.000,00
74.436.000,00
5.000.000,00
7,20
Lampiran III-124
7
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
1.20.1.20.05.17.25.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.092.000,00
13.092.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
56.344.000,00
61.344.000,00
5.000.000,00
8,87
1.20.05.17.26.
PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN APBD
32.555.000,00
32.555.000,00
0,00
0,00
8.490.000,00
8.490.000,00
0,00
0,00
24.065.000,00
24.065.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.17.26.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.05.17.26.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.05.17.27.
PENYUSUNAN RANCANGAN KUA DAN PPAS
260.552.000,00
260.552.000,00
1.20.1.20.05.17.27.5.2.1.
Belanja Pegawai
129.582.000,00
111.327.000,00
(18.255.000,00)
(14,09)
1.20.1.20.05.17.27.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
130.970.000,00
149.225.000,00
18.255.000,00
13,94
1.20.05.17.28.
PENANGANAN PBB DAN BPHTB DI WILAYAH I
118.148.000,00
118.148.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.17.28.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
118.148.000,00
118.148.000,00
0,00
0,00
1.20.05.17.29.
PENANGANAN PBB DAN BPHTB DI WILAYAH II
192.937.000,00
192.937.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.17.29.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
192.937.000,00
192.937.000,00
0,00
0,00
1.20.05.17.30.
PENANGANAN PBB DAN BPHTB DI WILAYAH III
144.024.000,00
144.024.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.17.30.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
144.024.000,00
144.024.000,00
0,00
0,00
1.20.05.17.31.
PENANGANAN PBB DAN BPHTB DI WILAYAH IV
189.924.000,00
189.924.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.17.31.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
189.924.000,00
189.924.000,00
0,00
0,00
1.20.05.29.
PROGRAM PENGEMBANGAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
1.282.192.000,00
1.286.392.000,00
4.200.000,00
0,33
1.20.05.29.01.
PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DAN OBYEK PAJAK
357.204.000,00
357.204.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.29.01.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.29.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
356.004.000,00
356.004.000,00
0,00
0,00
1.20.05.29.02.
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH DAN PENDISTRIBUSIAN SKPD
274.149.000,00
274.149.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.29.02.5.2.1.
Belanja Pegawai
33.948.000,00
29.450.000,00
(4.498.000,00)
(13,25)
1.20.1.20.05.29.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
240.201.000,00
244.699.000,00
4.498.000,00
1,87
1.20.05.29.03.
PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN KEBERATAN
274.467.000,00
274.467.000,00
0,00
0,00
2.664.000,00
2.664.000,00
0,00
0,00
271.803.000,00
271.803.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.05.29.03.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.05.29.03.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
Lampiran III-125
7
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1 1.20.05.29.04.
PENANGANAN PELANGGARAN PAJAK DAERAH
1.20.1.20.05.29.04.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.05.29.04.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.05.29.05.
PENYUSUNAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH, KOORDINASI PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
1.20.1.20.05.29.05.5.2.1.
Belanja Pegawai
3 35.122.000,00
DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
35.122.000,00
2.300.000,00
% 6 0,00
(2.300.000,00)
(100,00)
32.822.000,00
35.122.000,00
2.300.000,00
7,01
168.711.000,00
168.711.000,00
0,00
0,00
25.005.000,00
23.295.000,00
(1.710.000,00)
(6,84)
Belanja Barang dan Jasa
145.416.000,00
1.710.000,00
1,19
EVALUASI PENDAPATAN DAERAH
172.539.000,00
176.739.000,00
4.200.000,00
2,43
40.551.000,00
40.313.000,00
131.988.000,00
136.426.000,00
4.438.000,00
3,36
276.697.512.000,00
313.734.507.000,00
37.036.995.000,00
13,39
1.433.875.937.000,00
1.637.713.142.000,00
203.837.205.000,00
14,22
148.290.767.000,00
64.350.031.000,00
76,66
1.20.05.29.07. 1.20.1.20.05.29.07.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.05.29.07.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)
(238.000,00)
(0,59)
1.20.1.20.05.00.00.6.
PEMBIAYAAN DAERAH
83.940.736.000,00
1.20.1.20.05.00.00.8.
Rekening Koran Antar Unit
83.940.736.000,00
148.290.767.000,00
64.350.031.000,00
76,66
1.20.1.20.05.00.00.6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
83.949.370.000,00
187.736.481.000,00
103.787.111.000,00
123,63
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)
83.949.370.000,00
187.736.481.000,00
103.787.111.000,00
123,63
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
83.949.370.000,00
187.736.481.000,00
103.787.111.000,00
123,63
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
8.634.000,00
39.445.714.000,00
39.437.080.000,00
39.437.080.000,00
39.437.080.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.05.00.00.6.2.
456.764,88
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1.20.1.20.05.00.00.6.2.3.
Pembayaran Pokok Utang
8.634.000,00
8.634.000,00
0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
8.634.000,00
39.445.714.000,00
39.437.080.000,00
83.940.736.000,00
148.290.767.000,00
64.350.031.000,00
76,66
1.517.816.673.000,00
1.786.003.909.000,00
268.187.236.000,00
17,67
..
Pembiayaan neto
1.20.1.20.05.00.00.6.3.
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
Lampiran III-126
7
0,00
143.706.000,00
1.20.1.20.05.29.05.5.2.2.
.
sebelum perubahan
Bertambah/(berkurang)
456.764,88
Berdasarkan ,, ADB Loan Agreement No. 1198.INO dan No. SLA.938/DP3/1996
Jumlah (Rp) KODE REKENING
1
URAIAN
2
sebelum perubahan 3
Lampiran III-127
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
