URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
ORGANISASI
: 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD Halaman : 1 dari 6
Jumlah (Rp) KODE REKENING
2
1 1.20.1.20.04.00.00.4.
1.20.1.20.04.00.00.5.
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
DASAR HUKUM sebelum perubahan
setelah perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
PENDAPATAN DAERAH
0,00
0,00
Jumlah Pendapatan
0,00
0,00
29.825.279.269,00
29.873.993.769,00
48.714.500,00
0,16
Belanja Tidak Langsung
3.493.432.169,00
3.515.932.169,00
22.500.000,00
0,64
Belanja Pegawai
3.493.432.169,00
3.515.932.169,00
22.500.000,00
0,64
26.331.847.100,00
26.358.061.600,00
26.214.500,00
0,10
4.487.740.800,00
4.466.689.100,00
(21.051.700,00)
(0,47)
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
724.200.000,00
507.600.000,00
(216.600.000,00)
(29,91)
1.20.1.20.04.001.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
724.200.000,00
507.600.000,00
(216.600.000,00)
(29,91)
1.20.04.001.008.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN KANTOR
926.775.500,00
887.055.500,00
(39.720.000,00)
(4,29)
1.20.1.20.04.001.008.5.2.1.
BELANJA DAERAH
1.20.1.20.04.00.00.5.1. 1.20.1.20.04.00.00.5.1.1. 1.20.1.20.04.00.00.5.2.
Belanja Langsung
1.20.04.001.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.04.001.002.
Belanja Pegawai
135.690.000,00
77.370.000,00
(58.320.000,00)
(42,98)
1.20.1.20.04.001.008.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
791.085.500,00
809.685.500,00
18.600.000,00
2,35
1.20.04.001.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
398.798.800,00
398.798.800,00
0,00
0,00
1.20.1.20.04.001.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.04.001.010.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
388.798.800,00
388.798.800,00
0,00
0,00
1.20.04.001.011.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
274.062.800,00
327.127.300,00
53.064.500,00
19,36
1.20.1.20.04.001.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.04.001.011.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
269.062.800,00
322.127.300,00
53.064.500,00
19,72
Halaman : 2 dari 6
Jumlah (Rp) KODE REKENING
DASAR HUKUM sebelum perubahan
2
1 1.20.04.001.012.
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
74.164.000,00
82.244.000,00
8.080.000,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
73.364.000,00
81.444.000,00
8.080.000,00
11,01
268.680.700,00
424.504.500,00
155.823.800,00
58,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
262.680.700,00
418.504.500,00
155.823.800,00
59,32
10,89
BANGUNAN KANTOR 1.20.1.20.04.001.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.001.012.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.04.001.018.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH
1.20.1.20.04.001.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.001.018.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.04.001.020.
PENYEDIAAN SARANA INFORMASI
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
1.20.1.20.04.001.020.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
1.20.04.001.075.
PENERIMAAN TAMU DELEGASI DAN KUNJUNGAN KERJA DARI
443.624.000,00
443.624.000,00
0,00
0,00
3.200.000,00
3.200.000,00
0,00
0,00
440.424.000,00
440.424.000,00
0,00
0,00
1.309.135.000,00
1.312.435.000,00
3.300.000,00
0,25
7.755.000,00
7.755.000,00
0,00
0,00
1.301.380.000,00
1.304.680.000,00
3.300.000,00
0,25
68.300.000,00
68.300.000,00
0,00
0,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00 0,00
PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 1.20.1.20.04.001.075.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.001.075.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.04.001.076.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI PEMIMPIN DAN ANGGOTA DPRD BERSERTA KELUARGANYA
1.20.1.20.04.001.076.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.001.076.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.04.001.077.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.04.001.077.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.001.077.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
17.500.000,00
17.500.000,00
0,00
1.20.1.20.04.001.077.5.2.3.
Belanja Modal
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.20.04.002.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.908.073.500,00
3.517.323.500,00
609.250.000,00
20,95
1.20.04.002.022.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
674.000.000,00
1.029.850.000,00
355.850.000,00
52,80
1.20.1.20.04.002.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.850.000,00
850.000,00
21,25
1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
670.000.000,00
1.025.000.000,00
355.000.000,00
52,99
Halaman : 3 dari 6
Jumlah (Rp) KODE REKENING
DASAR HUKUM sebelum perubahan
2
1 1.20.04.002.023.
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
896.212.000,00
865.500.000,00
(30.712.000,00)
(3,43)
4.100.000,00
4.950.000,00
850.000,00
20,73
Belanja Barang dan Jasa
892.112.000,00
860.550.000,00
(31.562.000,00)
(3,54)
1.20.04.002.026.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
585.962.000,00
585.962.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.04.002.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.04.002.026.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
581.962.000,00
581.962.000,00
0,00
0,00
1.20.04.002.047.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
530.384.500,00
779.360.500,00
248.976.000,00
46,94
1.20.1.20.04.002.047.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.600.000,00
5.450.000,00
850.000,00
18,48
1.20.1.20.04.002.047.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
1.20.1.20.04.002.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.002.023.5.2.2.
2.350.000,00
2.350.000,00
0,00
0,00
Belanja Modal
523.434.500,00
771.560.500,00
248.126.000,00
47,40
PENGADAAN PAKAIAN DINAS HARIAN DAN PERLENGKAPANNYA
221.515.000,00
256.651.000,00
35.136.000,00
15,86
3.650.000,00
3.650.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
217.865.000,00
253.001.000,00
35.136.000,00
16,13
1.20.04.005.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR
505.294.000,00
734.894.000,00
229.600.000,00
45,44
1.20.04.005.032.
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT
505.294.000,00
734.894.000,00
229.600.000,00
45,44
1.680.000,00
1.680.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.04.002.047.5.2.3. 1.20.04.002.071. 1.20.1.20.04.002.071.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.002.071.5.2.2.
DPRD 1.20.1.20.04.005.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.005.032.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
503.614.000,00
733.214.000,00
229.600.000,00
45,59
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
174.535.800,00
245.335.000,00
70.799.200,00
40,56
1.20.04.006.
KEUANGAN 1.20.04.006.002.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
73.843.000,00
105.282.000,00
31.439.000,00
42,58
1.20.1.20.04.006.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
35.712.000,00
35.712.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.04.006.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
38.131.000,00
69.570.000,00
31.439.000,00
82,45
1.20.04.006.074.
PENINGKATAN PELAYANAN PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT
100.692.800,00
140.053.000,00
39.360.200,00
39,09
DPRD 1.20.1.20.04.006.074.5.2.1.
Belanja Pegawai
25.680.000,00
25.680.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.04.006.074.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
75.012.800,00
114.373.000,00
39.360.200,00
52,47
Halaman : 4 dari 6
Jumlah (Rp) KODE REKENING
DASAR HUKUM sebelum perubahan
2
1 1.20.04.038. 1.20.04.038.001.
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI LEGISLATIF PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI A (BIDANG PEMERINTAHAN)
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
18.230.823.000,00
17.368.440.000,00
(862.383.000,00)
(4,73)
744.323.000,00
876.807.000,00
132.484.000,00
17,80
56.528.000,00
39.580.000,00
(16.948.000,00)
(29,98)
DPRD KOTA DEPOK 1.20.1.20.04.038.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.038.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
687.795.000,00
837.227.000,00
149.432.000,00
21,73
1.20.04.038.002.
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI B (BIDANG EKONOMI) DPRD
714.236.000,00
845.854.000,00
131.618.000,00
18,43
56.528.000,00
39.580.000,00
(16.948.000,00)
(29,98)
KOTA DEPOK 1.20.1.20.04.038.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.038.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
657.708.000,00
806.274.000,00
148.566.000,00
22,59
1.20.04.038.003.
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN)
744.323.000,00
791.477.000,00
47.154.000,00
6,34 (29,98)
DPRD KOTA DEPOK 1.20.1.20.04.038.003.5.2.1. 1.20.1.20.04.038.003.5.2.2. 1.20.04.038.004.
56.528.000,00
39.580.000,00
(16.948.000,00)
Belanja Barang dan Jasa
687.795.000,00
751.897.000,00
64.102.000,00
9,32
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI D (BIDANG
714.236.000,00
846.756.000,00
132.520.000,00
18,55
56.528.000,00
39.580.000,00
(16.948.000,00)
(29,98)
Belanja Pegawai
KESEJAHTERAAN RAKYAT) DPRD KOTA DEPOK 1.20.1.20.04.038.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.038.004.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
657.708.000,00
807.176.000,00
149.468.000,00
22,73
1.20.04.038.005.
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA
325.477.500,00
630.111.500,00
304.634.000,00
93,60
57.248.000,00
38.792.000,00
(18.456.000,00)
(32,24)
DEPOK 1.20.1.20.04.038.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.038.005.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
268.229.500,00
591.319.500,00
323.090.000,00
120,45
1.20.04.038.006.
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN MUSYAWARAH DPRD KOTA
374.039.000,00
375.537.000,00
1.498.000,00
0,40
2.640.000,00
2.640.000,00
0,00
0,00
371.399.000,00
372.897.000,00
1.498.000,00
0,40
1.045.725.000,00
1.172.723.000,00
126.998.000,00
12,14
22.376.000,00
15.410.000,00
(6.966.000,00)
(31,13)
DEPOK 1.20.1.20.04.038.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.038.006.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.04.038.007.
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN LEGISLASI DPRD KOTA DEPOK
1.20.1.20.04.038.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
Halaman : 5 dari 6
Jumlah (Rp) KODE REKENING
DASAR HUKUM sebelum perubahan
2
1 1.20.1.20.04.038.007.5.2.2. 1.20.04.038.008.
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
Belanja Barang dan Jasa
1.023.349.000,00
1.157.313.000,00
133.964.000,00
13,09
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN DPRD KOTA
2.729.691.000,00
2.768.334.000,00
38.643.000,00
1,42
23.226.000,00
32.394.000,00
9.168.000,00
39,47
2.706.465.000,00
2.735.940.000,00
29.475.000,00
1,09
551.831.000,00
536.831.000,00
(15.000.000,00)
(2,72)
22.180.000,00
7.180.000,00
(15.000.000,00)
(67,63)
529.651.000,00
529.651.000,00
0,00
0,00
2.390.324.000,00
1.816.929.000,00
(573.395.000,00)
(23,99)
DEPOK 1.20.1.20.04.038.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.038.008.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.04.038.009.
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PANSUS LKPJ DPRD KOTA DEPOK
1.20.1.20.04.038.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.038.009.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.04.038.010.
PENINGKATAN KAPASITAS PEMIMPIN DAN ANGGOTA DPRD
1.20.1.20.04.038.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.038.010.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.04.038.011.
PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI KEGIATAN DPRD KOTA DEPOK
1.20.1.20.04.038.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.038.011.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.04.038.012.
RESES DPRD KOTA DEPOK
1.20.1.20.04.038.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.038.012.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.04.038.013.
RAPAT-RAPAT PARIPURNA DAN PARIPURNA PELANTIKAN KEPALA
1.820.000,00
61.820.000,00
60.000.000,00
3.296,70
2.388.504.000,00
1.755.109.000,00
(633.395.000,00)
(26,52)
855.281.500,00
1.052.827.500,00
197.546.000,00
23,10
2.880.000,00
47.880.000,00
45.000.000,00
1.562,50
852.401.500,00
1.004.947.500,00
152.546.000,00
17,90
2.379.613.000,00
2.314.713.000,00
(64.900.000,00)
(2,73)
1.560.000,00
1.560.000,00
0,00
0,00
2.378.053.000,00
2.313.153.000,00
(64.900.000,00)
(2,73)
529.695.000,00
534.745.000,00
5.050.000,00
0,95
32.580.000,00
37.630.000,00
5.050.000,00
15,50
DAERAH 1.20.1.20.04.038.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.038.013.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
497.115.000,00
497.115.000,00
0,00
0,00
1.20.04.038.014.
PENUNJANG KEGIATAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA DEPOK
507.310.000,00
35.340.000,00
(471.970.000,00)
(93,03)
1.20.1.20.04.038.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
495.000.000,00
(495.000.000,00)
(100,00)
1.20.1.20.04.038.014.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.04.038.015.
RAPAT PROGRAM KERJA DPRD DAN RENCANA KEGIATAN DENGAN
12.310.000,00
35.340.000,00
23.030.000,00
187,08
358.026.000,00
358.026.000,00
0,00
0,00
1.680.000,00
1.680.000,00
0,00
0,00
OPD 1.20.1.20.04.038.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
Halaman : 6 dari 6
Jumlah (Rp) KODE REKENING
DASAR HUKUM sebelum perubahan
2
1 1.20.1.20.04.038.015.5.2.2.
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
Belanja Barang dan Jasa
356.346.000,00
356.346.000,00
0,00
0,00
1.20.04.038.016.
PROTOKOLER DAN PELIPUTAN KEGIATAN DPRD KOTA DEPOK
263.183.000,00
384.124.000,00
120.941.000,00
45,95
1.20.1.20.04.038.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
60.960.000,00
67.656.000,00
6.696.000,00
10,98
1.20.1.20.04.038.016.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
202.223.000,00
316.468.000,00
114.245.000,00
56,49
1.20.04.038.017.
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PANITIA KHUSUS DPRD KOTA
3.003.509.000,00
2.027.305.000,00
(976.204.000,00)
(32,50)
40.417.000,00
40.417.000,00
0,00
0,00
2.963.092.000,00
1.986.888.000,00
(976.204.000,00)
(32,95)
DEPOK 1.20.1.20.04.038.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.038.017.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.04.041.
PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PERENCANAAN
25.380.000,00
25.380.000,00
0,00
0,00
1.20.04.041.001.
PELAKSANAAN FORUM OPD, PENYUSUNAN RENJA, LAKIP DAN MONEV
25.380.000,00
25.380.000,00
0,00
0,00
2.640.000,00
2.640.000,00
0,00
0,00
22.740.000,00
22.740.000,00
0,00
0,00
Jumlah Belanja
29.825.279.269,00
29.873.993.769,00
48.714.500,00
0,16
Surplus/(Defisit)
(29.825.279.269,00)
(29.873.993.769,00)
(48.714.500,00)
0,16
1.20.1.20.04.041.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.041.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
.
