URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN 1.20.11. - BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Halaman. 284
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang)
setelah perubahan 4
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
7
1.20.1.20.11.00.00.4.
PENDAPATAN
25.000.000,00
27.000.000,00
2.000.000,00
8,00
1.20.1.20.11.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
25.000.000,00
27.000.000,00
2.000.000,00
8,00
1.20.1.20.11.00.00.4.1.2.
RETRIBUSI DAERAH
25.000.000,00
27.000.000,00
2.000.000,00
8,00
Jumlah Pendapatan
25.000.000,00
27.000.000,00
2.000.000,00
8,00
1.20.1.20.11.00.00.5.
BELANJA DAERAH
18.916.507.665,00
21.868.007.665,00
2.951.500.000,00
15,60
1.20.1.20.11.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
6.916.507.665,00
6.970.507.665,00
54.000.000,00
0,78
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
6.916.507.665,00
6.970.507.665,00
54.000.000,00
0,78
1.20.1.20.11.00.00.5.2.
Belanja Langsung
12.000.000.000,00
14.897.500.000,00
2.897.500.000,00
24,15
1.20.11.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3.086.667.700,00
3.747.195.900,00
660.528.200,00
21,40
1.20.11.01.031.
PELAYANAN APARATUR DAN KELEMBAGAAN
1.439.880.000,00
1.797.280.000,00
357.400.000,00
24,82
1.20.1.20.11.01.031.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
171.700.000,00
171.700.000,00
1.20.1.20.11.01.031.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.268.180.000,00
1.625.580.000,00
357.400.000,00
28,18
1.20.11.01.032.
PENINGKATAN KAPASITAS PENGEMBANGAN SDM APARATUR
195.600.000,00
445.600.000,00
250.000.000,00
127,81
1.20.1.20.11.01.032.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
195.600.000,00
445.600.000,00
250.000.000,00
127,81
1.20.11.01.033.
PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BADAN DIKLAT
85.638.000,00
106.906.200,00
21.268.200,00
24,84
1.20.1.20.11.01.033.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
49.200.000,00
57.200.000,00
8.000.000,00
16,26
1.20.1.20.11.01.033.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
36.438.000,00
49.706.200,00
13.268.200,00
36,41
1.20.11.01.034.
PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN DIKLAT
266.800.000,00
278.800.000,00
12.000.000,00
4,50
1.20.1.20.11.01.034.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
76.400.000,00
76.400.000,00
1.20.1.20.11.01.034.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
190.400.000,00
202.400.000,00
12.000.000,00
6,30
1.20.11.01.035.
PENINGKATAN PERENCANAAN PROGRAM KERJA BADAN
279.857.500,00
289.857.500,00
10.000.000,00
3,57
1.20.1.20.11.01.035.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
83.320.000,00
65.640.000,00
(17.680.000,00)
(21,22)
1.20.1.20.11.01.035.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
196.537.500,00
224.217.500,00
27.680.000,00
14,08
1.20.11.01.038.
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN
251.482.200,00
241.342.200,00
(10.140.000,00)
(4,03)
Berdasarkan Perda Nomor 39 Tahun 2001, -
Halaman. 285
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.20.1.20.11.01.038.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.11.01.038.5.2.2.
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
175.080.000,00
164.940.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
76.402.200,00
76.402.200,00
1.20.11.01.039.
PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
77.800.000,00
77.800.000,00
1.20.1.20.11.01.039.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
20.400.000,00
20.400.000,00
1.20.1.20.11.01.039.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
57.400.000,00
57.400.000,00
1.20.11.01.040.
PENINGKATAN PENGELOLAAN MULTIMEDIA TERAPAN
114.750.000,00
114.750.000,00
1.20.1.20.11.01.040.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
36.000.000,00
36.000.000,00
1.20.1.20.11.01.040.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
78.750.000,00
78.750.000,00
1.20.11.01.041.
PENINGKATAN PENGELOLAAN MEDIA INSTRUKSIONAL DAN PENILAIAN KOMPETENSI
105.150.000,00
105.150.000,00
1.20.1.20.11.01.041.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
59.400.000,00
59.400.000,00
1.20.1.20.11.01.041.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
45.750.000,00
45.750.000,00
1.20.11.01.095.
PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN BADAN
115.685.000,00
135.685.000,00
1.20.1.20.11.01.095.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
53.000.000,00
53.000.000,00
1.20.1.20.11.01.095.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
62.685.000,00
82.685.000,00
1.20.11.01.151.
KOORDINASI PROGRAM KEDIKLATAN (FORUM SKPD)
154.025.000,00
154.025.000,00
1.20.1.20.11.01.151.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
19.050.000,00
19.050.000,00
1.20.1.20.11.01.151.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
134.975.000,00
134.975.000,00
1.20.11.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.464.587.000,00
1.20.11.02.005.
7
(10.140.000,00)
(5,79)
20.000.000,00
17,29
20.000.000,00
31,91
2.490.081.300,00
1.025.494.300,00
70,02
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
459.931.300,00
459.931.300,00
1.20.1.20.11.02.005.5.2.3.
BELANJA MODAL
459.931.300,00
459.931.300,00
1.20.11.02.009.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
683.600.000,00
1.093.490.000,00
409.890.000,00
59,96
1.20.1.20.11.02.009.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
72.000.000,00
72.000.000,00
1.20.1.20.11.02.009.5.2.3.
BELANJA MODAL
611.600.000,00
1.021.490.000,00
409.890.000,00
67,02
Halaman. 286
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
1.20.11.02.087.
PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR, ASRAMA DAN SARANA/PRASARANA LAINNYA
780.987.000,00
936.660.000,00
155.673.000,00
19,93
1.20.1.20.11.02.087.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
780.987.000,00
936.660.000,00
155.673.000,00
19,93
1.20.11.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
4.366.138.000,00
4.912.326.000,00
546.188.000,00
12,51
1.20.11.05.008.
DIKLAT TEKNIS PEMERINTAHAN BAGI CAMAT
361.470.000,00
361.470.000,00
1.20.1.20.11.05.008.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
65.000.000,00
65.000.000,00
1.20.1.20.11.05.008.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
296.470.000,00
296.470.000,00
1.20.11.05.012.
DIKLAT PENGAWAS SEKOLAH
75.395.000,00
75.395.000,00
1.20.1.20.11.05.012.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
23.650.000,00
23.650.000,00
1.20.1.20.11.05.012.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
51.745.000,00
51.745.000,00
1.20.11.05.013.
DIKLAT DASAR KHUSUS PENYULUH PERTANIAN AHLI
147.745.000,00
147.745.000,00
1.20.1.20.11.05.013.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
48.350.000,00
48.350.000,00
1.20.1.20.11.05.013.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
99.395.000,00
99.395.000,00
1.20.11.05.014.
DIKLAT TRAINING OF FASILITATOR (TOF)
1.20.1.20.11.05.014.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.11.05.014.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.11.05.015.
PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. IV
519.413.000,00
519.413.000,00
1.20.1.20.11.05.015.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
123.540.000,00
123.540.000,00
1.20.1.20.11.05.015.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
395.873.000,00
395.873.000,00
1.20.11.05.047.
PEMBINAAN/FASILTASI PENYELENGGARAAN DIKLAT PIM. TK. III DAN IV
97.740.000,00
172.740.000,00
75.000.000,00
76,73
1.20.1.20.11.05.047.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
97.740.000,00
172.740.000,00
75.000.000,00
76,73
1.20.11.05.048.
PENGIKUTSERTAAN PNS PADA DIKLAT PIM. TK. II DAN TK. I
70.500.000,00
9.395.000,00
(61.105.000,00)
(86,67)
1.20.1.20.11.05.048.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
70.500.000,00
9.395.000,00
(61.105.000,00)
(86,67)
1.20.11.05.050.
PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II
400.150.000,00
573.594.200,00
173.444.200,00
43,34
1.20.1.20.11.05.050.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
111.700.000,00
167.550.000,00
55.850.000,00
50,00
151.000.000,00
151.000.000,00
30.950.000,00
30.950.000,00
120.050.000,00
120.050.000,00
7
Halaman. 287
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
1.20.1.20.11.05.050.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
288.450.000,00
406.044.200,00
117.594.200,00
40,77
1.20.11.05.051.
PEMBINAAN/FASILITAS PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN GOL. III, II DAN I KAB/KOTA
106.450.000,00
131.450.000,00
25.000.000,00
23,49
1.20.1.20.11.05.051.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
106.450.000,00
131.450.000,00
25.000.000,00
23,49
1.20.11.05.052.
PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III
445.034.000,00
445.034.000,00
1.20.1.20.11.05.052.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
127.900.000,00
127.900.000,00
1.20.1.20.11.05.052.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
317.134.000,00
317.134.000,00
1.20.11.05.109.
DIKLAT AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
72.117.500,00
72.117.500,00
1.20.1.20.11.05.109.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
20.600.000,00
20.600.000,00
1.20.1.20.11.05.109.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
51.517.500,00
51.517.500,00
1.20.11.05.121.
DIKLAT FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN
121.895.000,00
121.895.000,00
1.20.1.20.11.05.121.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
39.950.000,00
39.950.000,00
1.20.1.20.11.05.121.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
81.945.000,00
81.945.000,00
1.20.11.05.126.
DIKLAT SERTIFIKASI JFA KETUA TIM
192.500.000,00
192.500.000,00
1.20.1.20.11.05.126.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
48.250.000,00
48.250.000,00
1.20.1.20.11.05.126.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
144.250.000,00
144.250.000,00
1.20.11.05.130.
DIKLAT SERTIFIKASI PENYULUH KEHUTANAN AHLI
143.895.000,00
143.895.000,00
1.20.1.20.11.05.130.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
48.050.000,00
48.050.000,00
1.20.1.20.11.05.130.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
95.845.000,00
95.845.000,00
1.20.11.05.147.
DIKLAT TEKNIK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK
73.117.500,00
73.117.500,00
1.20.1.20.11.05.147.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
21.600.000,00
21.600.000,00
1.20.1.20.11.05.147.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
51.517.500,00
51.517.500,00
1.20.11.05.225.
PELATIHAN KADER BELA NEGARA BAGI APARAT DESA DAN KELURAHAN
1.538.716.000,00
1.538.716.000,00
1.20.1.20.11.05.225.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
129.000.000,00
129.000.000,00
7
Halaman. 288
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.20.1.20.11.05.225.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.11.05.241.
PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH
1.20.1.20.11.05.241.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.11.05.241.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.11.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.11.06.009.
PENYUSUNAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
1.20.1.20.11.06.009.5.2.1.
sebelum perubahan 3
1.409.716.000,00
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
7
1.409.716.000,00 182.848.800,00
182.848.800,00
40.600.000,00
40.600.000,00
142.248.800,00
142.248.800,00
449.880.000,00
479.880.000,00
30.000.000,00
6,67
162.000.000,00
182.000.000,00
20.000.000,00
12,35
BELANJA PEGAWAI
99.260.000,00
99.260.000,00
1.20.1.20.11.06.009.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
62.740.000,00
82.740.000,00
20.000.000,00
31,88
1.20.11.06.149.
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BADAN
225.780.000,00
235.780.000,00
10.000.000,00
4,43
1.20.1.20.11.06.149.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
102.000.000,00
83.520.000,00
(18.480.000,00)
(18,12)
1.20.1.20.11.06.149.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
123.780.000,00
152.260.000,00
28.480.000,00
23,01
1.20.11.06.150.
PENYUSUNAN LAKIP DAN LPPD BADAN
62.100.000,00
62.100.000,00
1.20.1.20.11.06.150.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
20.350.000,00
20.350.000,00
1.20.1.20.11.06.150.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
41.750.000,00
41.750.000,00
1.20.11.07.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
2.632.727.300,00
3.268.016.800,00
635.289.500,00
24,13
1.20.11.07.01.
PENYUSUNAN DESAIN DAN PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN DIKLAT
114.632.500,00
114.632.500,00
1.20.1.20.11.07.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
11.200.000,00
11.200.000,00
1.20.1.20.11.07.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
103.432.500,00
103.432.500,00
1.20.11.07.02.
PENYUSUNAN PROGRAM/SINKRONISASI KEDIKLATAN TAHUN 2011
118.788.000,00
118.788.000,00
1.20.1.20.11.07.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
29.600.000,00
29.600.000,00
1.20.1.20.11.07.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
89.188.000,00
89.188.000,00
1.20.11.07.03.
PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT (AKD)
142.600.000,00
142.600.000,00
Halaman. 289
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
7
1.20.1.20.11.07.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
43.500.000,00
60.700.000,00
17.200.000,00
39,54
1.20.1.20.11.07.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
99.100.000,00
81.900.000,00
(17.200.000,00)
(17,36)
1.20.11.07.04.
MONITORING DAN EVALUASI KEDIKLATAN TAHUN 2011
177.280.000,00
177.280.000,00
1.20.1.20.11.07.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
75.800.000,00
55.150.000,00
(20.650.000,00)
(27,24)
1.20.1.20.11.07.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
101.480.000,00
122.130.000,00
20.650.000,00
20,35
1.20.11.07.05.
STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEDIKLATAN
240.850.000,00
335.013.500,00
94.163.500,00
39,10
1.20.1.20.11.07.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
59.550.000,00
66.050.000,00
6.500.000,00
10,92
1.20.1.20.11.07.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
181.300.000,00
268.963.500,00
87.663.500,00
48,35
1.20.11.07.10.
FASILITASI DAN KERJASAMA PROGRAM KEDIKLATAN
1.239.753.500,00
1.334.753.500,00
95.000.000,00
7,66
1.20.1.20.11.07.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
95.800.000,00
95.800.000,00
1.20.1.20.11.07.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.143.953.500,00
1.238.953.500,00
95.000.000,00
8,30
1.20.11.07.20.
MONITORING DAN EVALUASI KEDIKLATAN KAB/KOTA TAHUN 2011
233.637.300,00
308.637.300,00
75.000.000,00
32,10
1.20.1.20.11.07.20.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
70.800.000,00
70.800.000,00
1.20.1.20.11.07.20.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
162.837.300,00
237.837.300,00
75.000.000,00
46,06
1.20.11.07.21.
PROMOSI DAN PUBLIKASI KEDIKLATAN TA. 2011
180.100.000,00
180.100.000,00
1.20.1.20.11.07.21.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
64.800.000,00
64.800.000,00
1.20.1.20.11.07.21.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
115.300.000,00
115.300.000,00
1.20.11.07.22.
PENYUSUNAN DRAF PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) BADAN DIKLAT PROVINSI SULSEL DENGAN BKD KAB/KOTA
119.286.000,00
119.286.000,00
1.20.1.20.11.07.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
79.200.000,00
6.200.000,00
(73.000.000,00)
(92,17)
1.20.1.20.11.07.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
40.086.000,00
113.086.000,00
73.000.000,00
182,11
1.20.11.07.46.
FASILITASI DAN MONITORING PERSIAPAN E-LEARNING KAB/KOTA
65.800.000,00
65.800.000,00
1.20.1.20.11.07.46.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.100.000,00
5.100.000,00
1.20.1.20.11.07.46.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
60.700.000,00
60.700.000,00
Halaman. 290
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
1.20.11.07.47.
WORKSHOP PENYUSUNAN BAHAN PROGRAM KEGIATAN KESEHATAN/PROMKES
89.263.300,00
89.263.300,00
1.20.1.20.11.07.47.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
15.660.000,00
15.660.000,00
1.20.1.20.11.07.47.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
73.603.300,00
73.603.300,00
1.20.11.07.51.
WORKSHOP MANAJEMEN INFORMASI PUBLIK
116.401.700,00
116.401.700,00
1.20.1.20.11.07.51.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
15.300.000,00
15.300.000,00
1.20.1.20.11.07.51.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
101.101.700,00
101.101.700,00
1.20.11.07.53.
DIKLAT MANAJEMEN PERENCANAAN BERBASIS KOMUNITAS DAN MEKANISME KOLABORASI KERJASAMA JICA
69.500.000,00
69.500.000,00
1.20.1.20.11.07.53.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
10.000.000,00
10.000.000,00
1.20.1.20.11.07.53.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
59.500.000,00
59.500.000,00
1.20.11.07.55.
WORKSHOP KENOTARIATAN BAGI CAMAT
95.961.000,00
95.961.000,00
1.20.1.20.11.07.55.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
14.400.000,00
14.400.000,00
1.20.1.20.11.07.55.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
81.561.000,00
81.561.000,00
.
Jumlah Belanja
18.916.507.665,00
21.868.007.665,00
2.951.500.000,00
15,60
Surplus/(Defisit)
(18.891.507.665,00)
(21.841.007.665,00)
(2.949.500.000,00)
15,61
7
