Behandeld in commissie Sport, Financiën, Organisatie en Bedrijven 16 januari 2002

Voorstel aan de Raad

Nummer / datum raadsvergadering / datum vergadering B&W

3/2002 / 30 januari 2002 / 18 december 2001 Behandeld in commissie

Sport, Financiën, Organisatie en Bedrijven

16 januari 2002

Beleidsveld

Sport Portefeuillehouder

J. Tettero Onderwerp

Aanpak Amateurcomplex Goffert Voorstel

Te besluiten: • Medewerking te verlenen aan het privatiseren van de voetbalvelden op het amateurcomplex in de Goffert door het overdragen van de ondergrond aan NEC en tevens NEC een lening te verstrekken van € 945.000 ten behoeve van het realiseren van 2 kunstgrasvelden • Een multifunctioneel gebouw te realiseren op de plaats van de huidige amateuraccommodatie in de Goffert en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 2.430.000. Het multifunctionele gebouw voor te dragen voor subsidiëring uit het EFRO-programma Kanaalgebied en voor cofinanciering een beroep te doen op a-structurele GSO/GSB middelen en het GSO-cofinancieringsbudget voor EFRO-projecten en de benodigde cofinanciering beschikbaar te stellen • Het na aftrek van de EFRO-subsidie, de cofinanciering en GSO/GSBmiddelen nog geraamde tekort van € 1.715.000 voor € 850.000 te dekken uit de huurinkomsten van de Exploititatiemaatschappij de Goffert, en voor € 865.000 uit de reserve Strategische Investeringen • De bestaande lening aan NEC-amateurs voor de financiering van de bestaande accommodatie, met een huidige boekwaarde van € 85.000, af te boeken ten laste van de reserve Strategische Investeringen • Aan ons college de realisering van en het toezicht op de uitvoering van het voorstel te delegeren, alsmede het verder uitwerken en afsluiten van een meerjarige kaderovereenkomst met NEC, waarin de afspraken worden vastgelegd met betrekking tot de financieringsopzet, de inhoudelijke en programmatische invulling van het totale plan, de samenwerking met ROC, Tandem en de overige partners die gebruik maken van het gebouw en het monitoren van de resultaten van het project op et terrein van veiligheid, jeugd en onderwijs • In de bovengenoemde overeenkomst vast te leggen dat de EDG (Exploitatiemaatschappij de Goffert) verantwoordelijk is voor de exploitatie van het gebouw en dat NEC garant staat voor de totale huurbetaling door de EDG aan de gemeente.

Alle eventueel vermelde bedragen zijn in guldens, tenzij anders aangegeven

003rvs.doc


Vervolgvel

1

1

Inleiding

In de Sportvisie 2010 formuleert de gemeente Nijmegen een missie en daaraan gekoppelde doelstellingen met betrekking tot het beleidsterrein ‘sport’. Sport is in deze missie een van de middelen om maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken. Met name worden daarbij genoemd: • Het bevorderen van gezondheid • Het verbeteren van de leefbaarheid • Het stimuleren van participatie en integratie. Daarbij zal de gemeente bewust gebruik maken van het integrale karakter van sport. Vanuit de overweging dat sport zich bevindt in een continuum van spelen, bewegingsonderwijs, sportieve recreatie en vrijtijdsbesteding. Op de tweede plaats vormen breedte- en topsport één geheel, waarbij het primaat ligt bij breedtesport. Op de derde plaats zijn er tal van dwarsverbindingen te leggen tussen sport en andere gemeentelijke aandachtsgebieden, zoals recreatie, welzijn, onderwijs, ruimtelijke ordening en doelgroepenbeleid. Vanuit deze visie presenteren wij in dit raadsvoorstel een plan dat een groot aantal van de hierboven benoemde elementen in zich heeft en dat instrumenten biedt om aan de geformuleerde doelen handen en voeten te geven. Het plan voorziet in de realisering van een nieuw aan te leggen complex op de locatie waar nu nog de amateuraccommodatie Goffert ligt. Daarnaast maken we een kwaliteitsslag op het amateurcomplex in de Goffert door de aanleg van 2 kunstgrasvelden, het opknappen van de natuurgrasvelden, het vernieuwen van kleedkamers en aanverwante ruimtes en het bieden van mogelijkheden voor activiteiten voor doelgroepen, zoals hieronder verder beschreven. 1.1 Doelstelling en beoogd effect

Het projectvoorstel legt een verbinding tussen de plannen voor het vernieuwen van de amateuraccommodatie in de Goffert en het inrichten van een multifunctioneel centrum, waarbij o.m. ROC/CBB, voetbalclub NEC met haar diverse onderdelen en welzijnsorganisatie Tandem zijn betrokken. In het centrum worden educatieve en welzijnsactiviteiten ondergebracht die gebruik maken van de uitstraling van topvoetbal: sporten in een lerende omgeving. Doelgroepen zijn supporters, met name de harde kern daarbinnen, randgroepjongeren en risicoleerlingen, met name de ROC leerlingen die het risico lopen zonder certificering de opleiding te zullen verlaten. Doel is het bieden van mogelijkheden die leiden tot (re-)integratie in de maatschappij en het tegengaan van voetbalvandalisme. Instrumentaria daarbij o.a. een ICT- omgeving en begeleiding. Daarnaast is er ruimte voor een sportmedische partner


003rvs.doc


Vervolgvel

2

met een aanbod aan activiteiten op het terrein van het sportmedisch advies en reïntegratie na letsels. 2

Argumenten

Medio 2000 verscheen een rapport van het NEI (Nederlands Economisch Instituut) onder de titel ‘Voetbal gewaardeerd’. Een onderzoek in opdracht van de KNVB naar de maatschappelijke en economische betekenis van voetbal in Nederland. Enkele gegevens uit dit onderzoek: • De omzet van ‘voetbal’ op jaarbasis in Nederland is 1.2 miljard Euro • Consumenten en vrijwilligers hebben in dit bedrag een aandeel van 1.2 miljard Euro • Sponsoropbrengsten: € 347.000.000 • Het overheidsaandeel is € 120.000.000. Van dit bedrag gaat € 108.000.000 op aan subsidies en 12 miljoen aan ‘veiligheid’ • De belastingopbrengst van de bedrijfstak voor de overheid wordt becijferd op € 230.400.900 De werkgelegenheid die de sport met zich brengt is naar schatting 13.600 arbeidsjaren. Sport en daarbij vooral de topsport is de laatste jaren een steeds belangrijker economische en maatschappelijke factor geworden. Dat geldt ook voor Nijmegen en regio. Dit blijkt onder meer uit het nog steeds stijgende aantal verkochte seizoenskaarten (8000) en het aantal leden van de businessclub (relatief gezien een van de grootste in het land qua ledenaantal). Dat blijkt ook uit de enorme aantrekkingskracht van NEC en haar spelers op grote groepen jeugdigen in de stad. Aan de andere kant stellen we ook een aantal minder gewenste zaken vast die rechtstreeks tot het betaald voetbal te herleiden zijn. Stadion Nog niet zo lang geleden was NEC een in de marge van de bedrijfstak functionerende organisatie die haar thuiswedstrijden afwerkte in een weliswaar historische maar verouderde accommodatie. Daarnaast onderscheidde NEC zich in negatieve zin door het gedrag van een deel van de supporters tijdens en na zowel thuis- als uitwedstrijden. Niet voor niets is het zo dat in een groot aantal gemeenten de wedstrijd van de plaatselijke club thuis tegen NEC als risicowedstrijd wordt aangemerkt. Zo’n 5 jaar geleden traden een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuur aan. Op dat moment werd ook een start gemaakt met de professionalisering van de organisatie. Daartoe aangezet door nieuwe eisen van de KNVB ten aanzien van stadion, maar ook vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zocht dit bestuur ook de samenwerking met de gemeente. Het


003rvs.doc


Vervolgvel

3

veiligheidsconvenant (afgesloten tussen gemeente, politie, OM en NEC) en het nieuwe stadion zijn daarvan de eerste in het oog springende resultaten. Fase 1 van de vernieuwingen rondom NEC en stadion was daarmee gerealiseerd. Daarmee zijn niet alle problemen die betaald voetbal in de stad met zich meebrengt opgelost. Hoewel stadionverboden en het stadionomgevingsverbod club en overheid instrumenten bieden om in het kader van het veiligheidsconvenant gemaakte afspraken ook daadwerkelijk te handhaven, blijft ‘veiligheid’ nog steeds een punt van grote zorg. Ontwikkelingen Nu het nieuwe stadion gerealiseerd is en de basis voor de toekomst is gelegd, is voor NEC de volgende fase aangebroken. De fase waarin ruimte wordt gezocht voor een verdere kwaliteitsslag, gekoppeld aan het verder vorm geven en verankeren van de maatschappelijke positie van de club. De gemeente is daarbij voor NEC een vanzelfsprekende partner. Ten aanzien van de kwaliteitsimpuls gaat het om zaken als de verbetering van de velden op het amateurcomplex in de Goffert, het concentreren van de voetbalactiviteiten, inclusief de trainingen betaald voetbal, in de Goffert, het verbeteren van de faciliteiten voor de voetbalschool, de staat van onderhoud van de accommodatie in haar geheel en het realiseren van een nieuw supportershome. Teneinde ook de maatschappelijke doelen verder te verankeren heeft NEC in afstemming met de gemeente Nijmegen initiatieven genomen in de richting van een aantal maatschappelijke partners, zoals Tandem en ROC.

3

Draagvlak

De samenwerking rondom de veiligheidsaspecten van betaald voetbal in Nijmegen tussen vereniging, politie, justitie en gemeente verloopt goed. NEC heeft ook het afgelopen seizoen bijgedragen aan maatschappelijke doelen door middel van deelname door spelers voor gemeentelijke en welzijnsactiviteiten in de verschillende wijken, het ontvangen van wijkvrijwilligers tijdens thuiswedstrijden, deelname aan andere gemeentelijke activiteiten zoals de dodenherdenking. NEC heeft met de amateurverenigingen in de regio afspraken ten aanzien van de instroom van jonge voetballers. Over de schoolopleiding van de spelers van de Voetbalschool bestaat een samenwerkingsovereenkomst met de SSGN. Het ROC is van begin af aan bij de voorbereidingen van het projectvoorstel betrokken. In nauw overleg met de Directie Inwoners ontwikkelt het ROC ook al programma’s voor gemeentelijke doelgroepen (de Rotonde- projecten) en gebruikt daarbij eigentijdse instrumenten.


003rvs.doc


Vervolgvel

4

Een voorbeeld daarvan is het chatcafé nabij het station. Het ROC ziet het Goffertproject als een van de nieuwe instrumenten. Tandem draagt al, via het project Overenthousiast en de in het kader daarvan aangestelde supporterscoördinator, bij aan veiligheids- en welzijnsbeleid rondom de Goffert. Deze activiteiten zullen in het nieuwe complex geconcentreerd worden.

4

Aanpak/uitvoering

Het voorstel dat wij u voorleggen biedt in de ogen van de projectpartners de technische en inhoudelijke randvoorwaarden om de beoogde doelen te realiseren: • De aanleg van 2 kunstgrasvelden (waarvan 1 qua afmetingen geschikt voor competitievoetbal) en de opknap van de bestaande grasvelden in een latere fase.In het kader van ‘field-management’ wordt het hierdoor mogelijk de velden intensiever en meer verantwoord te gebruiken. Het kunstgras is een van eerste toepassingen in Nederland van het zogenaamde vierde generatie kunstgras. Effect van deze maatregel zal zijn dat alle voetbalactiviteiten, inclusief de trainingen van de profs, geconcentreerd kunnen worden in de Goffert. Daarnaast ontstaan meer en betere gebruiksmogelijkheden voor onder meer de SSGN (die nu ook al gebruik maakt van de sportvelden). Extra overweging hierbij is dat volgens rapporten van de grondtechnische dienst van de KNVB de bestaande velden feitelijk afgekeurd zouden moeten worden. Daarnaast is de staat van onderhoud van de bestaande accommodatie slecht. • Vernieuwing accommodatie amateurcomplex. Het complex zal onderdak gaan bieden aan een aantal functies. Op de eerste plaats kleedkamer- en overige faciliteiten nodig voor het kunnen spelen van voetbalwedstrijden van de amateurs, de betaalde jeugd en het tweede elftal van de BVO. • Functieverruiming amateurcomplex. Het programma van eisen dat de samenwerkende partners hebben opgesteld voorziet in een aantal ruimtes die voor een groot deel multifunctioneel kunnen worden ingezet. Het gaat dan in de eerste plaats om een supportershome, tevens te gebruiken als kantine tijdens wedstrijden en trainingen op het complex. Verder worden een leslokaal en een computerruimte (waarin o.a. een internet chatcafé, conform het voorbeeld aan de van Schaeck Mathonsingel) ingericht in gebruik te nemen door het ROC, in nauwe afstemming met Tandem. Tandem zal ook een kantoorruimte in gebruik nemen. Een andere kantoorruimte zal gebruikt worden door de voetbalschool. Deze functieverruiming is de basisvoorwaarde voor het kunnen realiseren van de al genoemde maatschappelijke doelstellingen. Deze krijgen vorm door onder meer


003rvs.doc


Vervolgvel

5

•

• •

•

de mogelijkheden te scheppen voor activiteiten op educatief en welzijnsgebied. We baseren ons daarbij op het voorbeeld van een aantal clubs in de Premier League in Engeland. Clubs, gemeenten en bedrijfsleven daar fourneren gezamenlijk de middelen voor het inrichten van leslokalen, het in dienst nemen van begeleiders en de exploitatie van de ruimten in het algemeen. Doelstelling van dit soort initiatieven is randgroepjongeren, risicogroepen, schooluitvallers alternatieven te bieden en zodanig te stimuleren dat ze naar school of naar werk begeleid kunnen worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de grote aantrekkingskracht van voetbal, het stadion en de spelers op grote groepen jeugdigen. NEC wil, in nauwe samenwerking met partners als het ROC en Tandem deze ideeën, aangepast aan de Nederlandse situatie, overnemen en toepassen. Doelgroep vormen dan de supporters maar ook de groepen die binnen gemeentelijk beleid tot de risicogroepen worden gerekend. Gemeente en NEC introduceren daarmee een twee sporen beleid op veiligheidsgebied: aan de ene kant handhaven waar gehandhaafd moet en kan worden. Aan de andere kant, met inzet ook van spelers, trainers en educatieve middelen alternatieve en positieve mogelijkheden bieden aan supporters en andere doelgroepen. Vanuit de overwegingen in het bovenstaande punt aangehaald zal het ROC de Goffert gebruiken als een dislocatie. ROC- leerlingen die tot de risicogroepen behoren, of leerlingen die potentieel tot de uitvallers behoren zullen in de Goffert speciaal op hen toegesneden programma’s kunnen volgen. Het ROC ziet daarbij de Goffert als een van de instrumenten die ertoe leiden het aantal schooluitvallers terug te dringen. Daarnaast zal het NEC-bedrijf inclusief stadion en omgeving het ROC stagemogelijkheden bieden voor haar leerlingen. Tandem zal ondersteuning bieden bij de uitvoering van programma’s, zelf activiteiten opzetten en het supportersproject in het complex huisvesten De supportersvereniging heeft als grote wens om ook buiten wedstrijddagen om haar leden een programma van activiteiten te kunnen aanbieden. Dat varieert van sportcafé, discussiebijeenkomsten tot uitwisselingsprogramma’s met andere steden en een chatcafé. Bij de opzet van het programma zal nauw worden samengewerkt met ROC en Tandem. De Gemeente zal erop toezien, door middel van bestuurlijk overleg met NEC en het zitting nemen in de nog in te stellen begeleidingscommissie, dat de activiteiten die in het gebouw plaatsvinden passen binnen de doelstellingen op de terreinen veiligheid, jeugd, gezondheid en integratie. De effecten van de aanpak zoals die in dit voorstel wordt beschreven zullen door middel van onderzoek gemonitord worden. De samenwerkende partners zullen de benodigde gegevens beschikbaar stellen.


003rvs.doc


Vervolgvel

6

•

Het Goffertproject wordt gecompleteerd door het toevoegen van een sportmedische functie in een samenwerkingsverband met een aantal partijen, waaronder de zorgverzekeraars. De kliniek zal binnen het amateurcomplex een Sportexpertisecentrum inrichten vanuit de doelstelling haar activiteiten op het gebied van de sportmedische wetenschap, de revalidatie en de reïntegratie verder te ontwikkelen. Daarnaast biedt het Goffertcomplex de omgeving aan waarin maatschappelijke doelstellingen op het gebied van de gezondheidszorg en de preventie van ziekten en blessures gewerkt kan worden. Doelgroepen zijn daarbij amateursporters, jeugdigen, werknemers met verzuimblessures, chronisch zieken en gehandicapten. De aantrekkingskracht en uitstraling van topsport hebben een positief effect op behandelingsmogelijkheden en deelname aan preventieve activiteiten. De Goffert is in dit concept een voorpost, behandeling en achtervang in het algemeen is de kliniek. Producten die in de Goffert worden geleverd zijn o.m. de diagnostiek van acute en chronische letsels, doorverwijzing en begeleiding bij sportfysiologische testen.

Het bouwplan gaat uit van de mogelijkheden en kaders die in het bestemmingsplan worden aangegeven. Een van de beperkingen is de nokhoogte. Dat betekent dat het plan uitgaat van twee bouwlagen: een onder de grond met het ‘natte deel’ en nog een aantal vierkante meters kelder die casco worden uitgevoerd en waarin nog ruimte is voor aanvullende initiatieven. Uit intern ingewonnen advies blijkt dat op grond van het voorgaande een bestemmingsplanwijziging niet nodig is. Voor de realisering van het totale plan is in paragraaf 5 (kosten, baten, dekking) een financieel kader aangegeven. De gemeente en NEC zullen in een kaderovereenkomst verder vastleggen op welke wijze partijen aan de uitwerking en de realisering van de plannen zullen bijdragen. Het gaat dan o.a. om de afronding van het bouwplan binnen de budgettaire kaders, de financiële bijdrage van de gemeente, de eigendomsverhoudingen, de subsidieverwerving en de daarbij behorende voorwaarden en de grondslagen voor de exploitatie na de realisatie. In de kaderovereenkomst zullen ook inhoudelijke afspraken worden vastgelegd. Belangrijk onderdeel daarin zullen afrekenbare doelen en programma’s zijn in het spanningsveld breedtesport/onderwijs/welzijn en buurtsport. De meerwaarde dus van het in combinatie brengen van de verschillende functies op een locatie waar topsport wordt bedreven. Beheer en zoneringsplan Goffert. Door DGG/DSP wordt een voorstel voorbereid onder deze titel dat de kwaliteit van het Goffertpark over een langere periode moet waarborgen. Met NEC heeft overleg plaatsgevonden over het inbedden


003rvs.doc


Vervolgvel

7

van de vernieuwingen op het amateurcomplex in het beheer- en zoneringsplan. Daarbij is met name ook gekeken naar een aantal aspecten die te maken hebben met ‘veiligheid’. Zowel voor en na wedstrijden als op overige dagen. Te denken valt aan verlichtingsplan, routering paden en wegen, onderhoud etc. Dit plan zal u separaat worden voorgelegd. Van belang is nog te vermelden dat de ontsluiting van het nieuw te bouwen amateurcomplex zal gaan plaatsvinden via de hoofdingang van het Goffertstadion. Ook parkeren zal daar geconcentreerd worden, op de al bestaande parkeerterreinen.

4.1 Communicatie

Zoals uit het voorstel blijkt vindt met een groot aantal partners en partijen overleg plaats over het project in de Goffert. Aansturing vindt daarbij plaats vanuit een periodiek overleg tussen het bestuur van NEC en de wethouder Sport. Over de communicatieaspecten zijn tussen partijen afspraken gemaakt. 5

Kosten, baten en dekking

Inleiding Vanuit de Sportvisie staan wij positief ten opzichte van verenigingen en organisaties die initiatieven nemen die leiden tot verbetering en eventueel privatisering van sportaccommodaties, voor zover dat past binnen gemeentelijk beleid. De financieringsmogelijkheden via de gemeente waarvan gebruikt gemaakt in de onderstaande financiële paragraaf kunnen en worden ook ten behoeve van andere verenigingen ingezet. EFRO Naast inzet van de hierboven aangegeven instrumenten, gaan wij er van uit dat de nu beschreven plannen rond de aanpak van het amateurcomplex De Goffert in aanmerking komen voor EFRO-subsidie. De Goffert valt binnen het Doelstelling 2 programma Kanaalgebied. De Gemeente Nijmegen is ‘beheer- en betalingsautoriteit’ voor het programma. De wethouder EZ is voorzitter van de Stuurgroep, plv. voorzitter is de wethouder GSB. Van de Stuurgroep maken verder deel uit het KAN, ESKAN, de Provincie, de Kamer van Koophandel en de ministeries van EZ en Binnenlandse Zaken. Programmamanagement is taak van DSP in nauwe afstemming met DGG/EZ. Het programma wordt uitgevoerd conform de Europese regelgeving en de afspraken die landelijk gemaakt zijn met de andere 8 Eurosteden en het ministerie van Binnenlandse Zaken. In vergelijking tot voorgaande programma’s kent het EFRO- programma enkele nieuwe maatregelen die zich bevinden op het snijvlak van sociaal en economisch. Op deze manier sluit het programma aan op het GSB. Recente voorbeelden daarvan zijn de


003rvs.doc


Vervolgvel

8

digitale trapvelden en een onderzoek naar een praktijktrainingscentrum. Het totale budget over de periode 2000- 2006 is € 14.520.966 waarvan tot nu toe zo’n € 2.500.000) is gecommitteerd. Volgens de door uw Raad vastgestelde procedure en mandatering brengt de Stuurgroep Kanaalgebied advies uit aan B&W over door het programma-management voorbereide aanvragen. B&W geven de beschikking af en zien via het Programmamanagement toe op een juiste uitvoering van de regels. Het concept Goffertvoorstel is al ter beoordeling voorgelegd aan onze externe adviseurs van ESKAN en ERAC. Het project voldoet aan de Europese voorwaarden en heeft een positief advies gekregen. Binnen het GSO-budget dat de gemeente Nijmegen ter beschikking heeft gekregen van de provincie is een subbudget van € 1.361.340 opgenomen met het label cofinanciering EFRO Kanaalgebied. Financiële kader De kosten voor de renovatie van de velden worden inclusief BTW geraamd op rond € 945.000, en voor het realiseren van het gebouw op € 2.430.000. Voor de realisering van het totale plan gaan wij uit van het volgende financiële kader. • Velden De renovatie van de velden wordt door de Exploitatiemij De Goffert (EDG) uitgevoerd. Voor de financiering stellen wij voor een lening met een looptijd van 10 jaar te verstrekken. De lineaire aflossing loopt gelijk met de afschrijving van de velden. Doordat rond 75 % van de BTW door EDG kan worden verrekend, komen de kapitaallasten voor EDG het eerste jaar uit op € 125.000. De financieringslasten en de onderhoudskosten zullen verder volledig voor rekening van EDG komen. • Gebouw De gemeente realiseert het gebouw en is eigenaar. De exploitatie draagt de gemeente volledig over aan EDG. Doordat de gemeente het gebouw realiseert is het mogelijk dit deel van het project voor te dragen voor EFRO-subsidie Doelstelling 2 Kanaalgebied. Deze subsidie berekenen wij op € 275.000, welk bedrag dan verdubbeld kan worden met cofinancieringsgelden uit het EFRO-Gelderse Stedelijke Ontwikkelingfonds. Daarnaast zijn nog eenmalige bijdragen van € 112.500 beschikbaar uit de pijler Veiligheid en Jeugd (budget 1999) en een bedrag van € 52.500 in het GSO-plan Nijmegen voor het Goffertproject. Door deze bedragen van in totaal € 715.000 op de boekwaarde van de investering in mindering te brengen, bedraagt de netto-investering voor de gemeente € 1.715.000. Exploitatie door EDG en bijdragen van de gemeente


003rvs.doc


Vervolgvel

9

Op het totale complex zal EDG naar verwachting een huuropbrengst kunnen realiseren van de verschillende gebruikers van € 220.000 per jaar. Hieruit moeten allereerst directe operationele kosten voor de velden en het gebouw gedekt worden van € 45.000 per jaar, en de financieringskosten van de velden van € 125.000. Voor huur van het gebouw is dan nog € 50.000 per jaar beschikbaar. Bij annuïtaire afschrijving van het gebouw over 40 jaar kan uit de huur een boekwaarde van € 850.000 gedekt worden. Om voor EDG een budgettair neutrale exploitatie mogelijk te maken, wordt voorgesteld nog een extra eenmalige afschrijving op het gebouw te doen van € 865.000 uit de reserve Strategische Investeringen die bij de Najaarsnota 2001 gevormd is en bij de rekening 2001 zal worden aangevuld met a-structureel vrijvallende kapitaallasten. Voor Exploitatiemaatschappij De Goffert verloopt de exploitatie van het totale plan in het eerste jaar dan als volgt uit: Kosten lening velden Huur gebouw Operationele kosten Totale kosten

€ 125.000 50.000 45.000 --------€ 220.000

huren1

€ 220.000

totale inkomsten

--------€ 220.000

Na dit jaar kunnen door EDG huren geïndexeerd worden en nemen de lasten van de lineaire lening voor de velden jaarlijks verder af. Uit de ruimte die hieruit ontstaat vormt EDG een fonds voor groot onderhoud en kan een risicovoorziening voor eventuele huurverlies gevormd worden. Voor NEC-amateurs treden door de nieuwbouw van de accommodatie hogere jaarlasten op. Daarnaast loopt voor de oude accommodatie nog een lening met een boekwaarde van rond € 85.000, en met jaarlasten van rond € 10.000. Om dubbele lasten bij de amateurvereniging te voorkomen, stellen wij voor deze lening af te boeken, eveneens ten laste van de reserve Strategische Investeringen.

1

Huurders zijn onder andere de amateurvereniging, de profclub, het sportmedisch centrum, Tandem, ROC en de scholengemeenschap SSGN.


003rvs.doc


Vervolgvel

10

Samenvatting van de dekking van de investeringen De dekking van het totale project kan als volgt worden beschreven: Expl.mij De Goffert: Velden:lineaire lening Gebouw: dekking annuiteit uit huur

€

945.000

850.000 totaal

€ 1.795.000

Subsidies: (EFRO, GSB)

€

715.000

Gemeente: (uit res. Strat. Invest.)

€

865.000

Totale kosten

€ 3.375.000

Toelichting op de bijdrage van de gemeente in de investering Renovatie van het amateurcomplex is onder andere door de afkeuring van de KNVB dringend noodzakelijk geworden. De investering die de gemeente daarin zou moeten doen schatten wij, mede in verband met de intensiteit waarmee de velden bespeeld worden, op minimaal € 450.000. Daarnaast zou de gemeente bij privatisering en een bedrag vrij kunnen maken in verband met het dan wegvallen van onderhoudskosten in de gemeentebegroting. Hiervoor wordt een normbedrag gehanteerd van € 5.500 per jaar per veld, dat met een rekenfactor 10 gekapitaliseerd wordt. Voor de drie velden op het amateurcomplex zou deze eenmalige uitkering dan uitkomen op 3 x € 5.500 x 10 = € 165.000. Zonder rekening te houden met de andere aspecten in de totale planopzet die nu gepresenteerd wordt, zou de gemeente dan € 615.000 voor de renovatie en de privatisering uit moeten geven. Om het totale plan realiseerbaar te maken stellen wij nu voor € 150.000 extra bij te dragen in de investeringen en € 85.000 voor het afboeken van de bestaande lening aan de amateurvereniging. Hiermee wordt in de totale aanpak dan een aanzienlijke meerwaarde bereikt door de synergie van de verschillende functies die met het nieuwe complex gerealiseerd kunnen worden. Gelet op de tijdsdruk die bestaat in verband met de afkeuring van het complex door de KNVB is het niet voorkomen dat de extra bijdrage ten laste van de reserve Strategische Investeringen vooruit loopt op de nog op te stellen bestedingsregels voor deze reserve. Wij zijn echter van mening dat het hier beschreven project voldoet aan de algemene doelstelling die aan deze reserve is meegegeven, en dus ook zou passen in de latere bestedingsregels.


003rvs.doc


Vervolgvel

11

6

Standpunt commissie

CDA akkoord. VVD akkoord. PvdA akkoord, evt. motie met toegevoegd beslispunt. SP wacht nadere financiële gegevens exploitatie af, is inhoudelijk akkoord. GL brengt om procedurele redenen geen advies uit tijdens Commissie. D66 legt voorstel terug in de fractie, is inhoudelijk akkoord. AOV/Unie 55+ en SLN afwezig. 7

Reactie College


003rvs.doc

Raadsbesluit

Let op ! zie ook het aangenomen amendement ‘aanpak amateurcomplex Goffert’ (zie volgende pagina)

De Raad van de Gemeente Nijmegen, bijeen in zijn openbare vergadering van

30 januari 2002; Gelezen het voorstel van

het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 18 december 2001; Gelet op

Het standpunt van de commissie; Besluit

•

•

•

• •

•

Medewerking te verlenen aan het privatiseren van de voetbalvelden op het amateurcomplex in de Goffert door het overdragen van de ondergrond aan NEC en tevens NEC een lening te verstrekken van € 945.000 ten behoeve van het realiseren van 2 kunstgrasvelden Een multifunctioneel gebouw te realiseren op de plaats van de huidige amateuraccommodatie in de Goffert en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 2.430.000. Het multifunctionele gebouw voor te dragen voor subsidiëring uit het EFRO-programma Kanaalgebied en voor cofinanciering een beroep te doen op a-structurele GSO/GSB middelen en het GSO-cofinancieringsbudget voor EFRO-projecten en de benodigde cofinanciering beschikbaar te stellen Het na aftrek van de EFRO-subsidie, de cofinanciering en GSO/GSBmiddelen nog geraamde tekort van € 1.715.000 voor € 850.000 te dekken uit de huurinkomsten van de Exploititatiemaatschappij de Goffert, en voor € 865.000 uit de reserve Strategische Investeringen De bestaande lening aan NEC-amateurs voor de financiering van de bestaande accommodatie, met een huidige boekwaarde van € 85.000, af te boeken ten laste van de reserve Strategische Investeringen Aan ons college de realisering van en het toezicht op de uitvoering van het voorstel te delegeren, alsmede het verder uitwerken en afsluiten van een meerjarige kaderovereenkomst met NEC, waarin de afspraken worden vastgelegd met betrekking tot de financieringsopzet, de inhoudelijke en programmatische invulling van het totale plan, de samenwerking met ROC, Tandem en de overige partners die gebruik maken van het gebouw en het monitoren van de resultaten van het project op het terrein van veiligheid, jeugd en onderwijs In de bovengenoemde overeenkomst vast te leggen dat de EDG (Exploitatiemaatschappij de Goffert) verantwoordelijk is voor de exploitatie van het gebouw en dat NEC garant staat voor de totale huurbetaling door de EDG aan de gemeente.

De Voorzitter

De Secretaris


003rbs.doc

Uitreksel uit de concept-raadsbesluitenlijst van de vergadering van 30 januari 2002. 9.

3/2002

Aanpak amateurcomplex Goffert. AMENDEMENT: ‘Aanpak Amateurcomplex Goffert’ (1ste indiener: T. van Vroenhoven PvdA) De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen in vergadering op 30 januari 2002, Overwegende dat: De Raad in staat moet zijn vast te stellen of de vooraf gestelde beleidsdoelen en beleidseffecten bij dit project acceptabel en realistisch zijn; En in staat moet zijn te controleren of die doelen en effecten na een afgesproken periode ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Besluit Toe te voegen aan beslispunt vijf (vijfde bolletje): '... en de Raad de kaderovereenkomst met daarin opgenomen de doelstellingen en de gewenste beleidseffecten van het project vóór het zomerreces 2002 ter goedkeuring voor te leggen en gaat over tot de orde van de dag. Voor: unaniem Amendement aanvaard. Raadsbesluit d.d. 30 januari 2002 Het voorstel is aangenomen met inachtneming van het aanvaarde amendement. SLN stemt tegen.

II 2103-2115

Behandeld in commissie Sport, Financiën, Organisatie en Bedrijven 16 januari 2002

Recommend Documents